Berufsschulzentrum Nord, Sanierung und Erweiterung

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Punkt 19: Berufsschulzentrum Nord, Sanierung und Erweiterung 
 (V-Nr. 2018/0197) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
  
Stimmenthaltung: AfD, UWIGA

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
02.08.2018 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
Dezernat IV 
Dezernat II 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 65 
II 40 
IV 20 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0197 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
275 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle: 13-00063-01  
                     13-00063-09  
                     13-00063-00 
Investitionsnummer: INV 00280 
                                 INV 00281 
                                 INV 00288 
Kostenträger: 201 
 
Sachkonto:                00340 
                                 00336 
                                 00339    
 
Betreff: Berufsschulzentrum Nord, Sanierung und Erweiterung  
 
Vorlage vom: 28.06.2018 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Magistrat stimmt der Umsetzung des Berufsschulzentrums zu.  
 
2. Der Umsetzung der Maßnahme in einem Kostenrahmen von  98,6 Mio. € brutto inkl. 
Preissteigerung/Risikovorsorge von 7,1 Mio. € brutto wird zugestimmt.  
 
3. Der Magistrat beschließt eine weitere Reserve von 6,4 Mio. € brutto für eine Sicherung des 
reibungslosen Bauablaufs. Diese Reserve ist nur mit Zustimmung der Dezernate I, II und 
IV in begründeten Fällen abzurufen.

- 3 - 
 
4. Der Magistrat beschließt eine Zielvorgabe für  alle externen Planer der Projektkosten von 
91,5 Mio. € brutto. 
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2017 ff 
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 08.08.2018 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

- 4 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 28.06.2018  
 
 
Mit der Magistratsvorlage 2016/0459 wurde am 14.12.2016 der Magistrat über den 
Planungsstand der Sanierung und Erweiterung des Berufsschulzentrums Nord informiert. 
 
Seit diesem Zeitpunkt wurde der Sachstand der Planung in den Sitzungen des Schulaus-
schusses fortlaufend berichtet.  
Mit den Beschlüssen zum Wirtschaftsplan IDA aus den Jahren 2017 und 2018 wurde die 
Finanzierung des Gesamtprojektes entsprechend fortgeschrieben und sichergestellt. 
 
Die verantwortliche Projektsteuerung des externen Büro ARCADIS und des IDA haben unter 
Einbindung des Schulamtes und den Schulen, den Planungsprozess bis zur Erstellung der 
Baugenehmigung und einer vorgezogenen Kostenberechnung umgesetzt. Die notwendigen 
Genehmigungsanträge liegen der Bauaufsicht seit April 2018 zur Genehmigung vor. 
 
Der Schadstoffrückbau und notwendige Abbruch im Bestand sind ab den kommenden 
Sommerferien 2018 vorgesehen. Die notwendige Unterbringung der betroffenen Schule im 
Zeitraum des 1. BA ist für die Schulen sichergestellt. Diese Interimsunterkunft steht auch für 
die weiteren Bauabschnitte zur Verfügung. 
 
Die von Seiten ARCADIS geprüfte Kostenberechnung liegt bei einer Gesamtsumme von rund 
105 Mio. € inkl. Preissteigerungen und Risikovorsorge. 
 
Die Summe setzt sich aus den Einzelprojekten wie folgt zusammen: 
 
TP0 – Übergeordnete Leistungen         7,4 Mio. € 
 (Anteil Preissteigerung/Risikovorsorge 220.000 €) 
 
TP1  Neubau Mensa /Mediathek      16,3 Mio. € 
 (Anteil Preissteigerung/Risikovorsorge 1,3 Mio. €) 
 
TP2 Sanierung Berufsschulzentrum     81,2 Mio. € 
 (Anteil Preissteigerung/Risikovorsorge 12,0  Mio. €) 
 
Gesamtprojektsumme                          105,0 Mio. € 
 (Anteil Preissteigerung/Risikovorsorge 13.520.000 €) 
 
Der Projektkostenanteil ohne Risiko liegt bei rund 91,5 Mio. €. 
 
In den genehmigten Wirtschaftsplänen des Immobilienmanagement ist ein Budgetrahmen von 
98,6 Mio. € genehmigt. (Anlage 1 WP IDA 2017ff)  Die zusätzliche Risikoreserve von  6,4 Mio. € 
für ein weiteres Risikomanagement sind in den kommenden Haushaltsplanungen 
aufzunehmen. 
 
…

- 5 - 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Wirtschaftsplan IDA stehen 2018 folgende Mittel zur Verfügung: 
 
  HHR 2016     1.700.000 €  TP0/Sanierung 
  Ansatz 2017     5.000.000 €  TP0/Sanierung 
        3.000.000 €  Mensa 
  Ansatz 2018   31.200.000 €  TP0/Sanierung 
        7.500.000 €  Mensa   
Zwischensumme 2016/2018             48.400.000 € brutto 
 
Im Kernhaushalt  vorgesehen ab 2019: 
 
  Ansatz 2019   36.970.000 €  Sanierung 
        3.000.000 €  Mensa 
  Ansatz 2020     9.130.000 €  Sanierung  
Zwischensumme 2019/2020             49.100.000 € brutto 
 
Summe     98.600.000 € brutto (gem. WP IDA) 
 
  Ansatz 2020     6.400.000  € brutto Reserve  
 (Freigabe Dezernate    
  notwendig)   
Maximal finanzierte Projektsumme              105.000.000 € brutto 
 
Risikobewertung / Reserve 
 
Das Risiko wurde von ARCADIS und IDA individuell je Vergabeeinheit festgelegt und beträgt 
(gewichtet mit den jeweiligen Kosten der Vergabeeinheiten) durchschnittlich auf den Betrag der 
Kostengruppen 200 -700 ca. 7,5 % bei TP1 (Neubau Mensa) und ca. 15,0 % bei TP2 
(Sanierung). Die Preissteigerungen wurden bei TP1 mit 2 % über 2 Jahre auf die 
Kostengruppen 200 - 600 und bei TP2 mit 3 % berücksichtigt. 
 
Die geprüfte Kostenberechnung wird nun die Grundlage des weiteren Kosten-controllings im 
Projekt darstellen und definiert das Budgetziel von 91,5 Mio. €.  
Die Risikovorsorge von 7,1 Mio. € und zusätzliche Reserve von 6,4 Mio. € dienen zur Sicherung 
des reibungslosen Bauablaufes und sind in Abhängigkeit des Zeit/Kostenfaktors zu bewerten. 
 
 
 
 
 
 
…

Die Betriebskommission hat der Vorlage am 22.06.2018 zugestimmt. 
 
Darmstadt, 28.06.2018 
65-12-00 
 
 
 
Der Dezernent I                  Der Dezernent II                  Der Dezernent IV  
               i. V.   
 
 
 
Jochen Partsch                   Rafael Reißer                       Barbara Akdeniz 
Oberbürgermeister              Bürgermeister                     Stadträtin

Punkt 14: Berufsschulzentrum Nord, Sanierung und Erweiterung 
 (V-Nr. 2018/0197) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen. 
  
Gegenstimme: AfD-Fraktion  
Enthaltung: Fraktionen UWIGA

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
02.08.2018 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
Dezernat II 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0197 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:  13-00063-01  
                     13-00063-09  
                     13-00063-00 
Investitionsnummer:  INV 00280 
                                 INV 00281 
                                 INV 00288 
Kostenträger:  201 
 
Sachkonto:                00340 
                                 00336 
                                 00339    
 
Betreff: Berufsschulzentrum Nord, Sanierung und Erweiterung  
 
Vorlage vom: 28.06.2018 
 
Beschlussvorschlag : 
 
1. Der Magistrat stimmt der Umsetzung des Berufsschulzentrums zu.  
 
2. Der Umsetzung der Maßnahme in einem Kostenrahmen von  98,6 Mio. € brutto inkl. 
Preissteigerung/Risikovorsorge von 7,1 Mio. € brutto wird zugestimmt.  
 
3. Der Magistrat beschließt eine weitere Reserve von 6,4 Mio. € brutto für eine Sicherung des 
reibungslosen Bauablaufs. Diese Reserve ist nur mit Zustimmung der Dezernate I, II und 
IV in begründeten Fällen abzurufen.

- 2 - 
 
4. Der Magistrat beschließt eine Zielvorgabe fü r alle externen Planer der Projektkosten von 
91,5 Mio. € brutto.  
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2017 ff  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  28.06.2018 
 
 
Mit der Magistratsvorlage 2016/0459 wurde am 14.12.2016 der Magistrat über den 
Planungsstand der Sanierung und Erweiterung des Berufsschulzentrums Nord informiert. 
 
Seit diesem Zeitpunkt wurde der Sachstand der Planung in den Sitzungen des Schulaus -
schusses fortlaufend berichtet.  
Mit den Beschlüssen zum Wirtschaftsplan IDA aus den Jahren 2017 und 2018 wurde die 
Finanzierung des Gesamtprojektes entsprechend fortgeschrieben und sichergestellt. 
 
Die verantwortliche Projektsteuerung des externen Büro ARCADIS und des IDA haben unter 
Einbindung des Schulamtes und den Schulen, den Planungsprozess bis zur Erstellung der 
Baugenehmigung und einer vorgezogenen Kostenberechnung umgesetzt. Die notwendigen 
Genehmigungsanträge liegen der Bauaufsicht seit April 2018 zur Genehmigung vor.  
 
Der Schadstoffrückbau und notwendige Abbruch im Bestand sind ab den kommenden 
Sommerferien 2018 vorgesehen. Die notwendige Unterbringung der betroffenen Schule im 
Zeitraum des 1. BA ist für die Schulen sichergestellt. Diese Interimsunterkunft steht auch für 
die weiteren Bauabschnitte zur Verfügung. 
 
Die von Seiten ARCADIS geprüfte Kostenberechnung liegt bei einer Gesamtsumme von rund 
105 Mio. € inkl. Preissteigerungen und Risikovorsorge. 
 
Die Summe setzt sich aus den Einzelprojekten wie folgt zusammen: 
 
TP0 – Übergeordnete Leistungen         7,4 Mio. € 
 (Anteil Preissteigerung/Risikovorsorge 220.000 €) 
 
TP1  Neubau Mensa /Mediathek      16,3 Mio. € 
 (Anteil Preissteigerung/Risikovorsorge 1,3 Mio. €) 
 
TP2 Sanierung Berufsschulzentrum     81,2 Mio. € 
 (Anteil Preissteigerung/Risikovorsorge 12,0  Mio. €) 
 
Gesamtprojektsumme                          105,0 Mio. € 
 (Anteil Preissteigerung/Risikovorsorge 13.520.000 €) 
 
Der Projektkostenanteil ohne Risiko liegt bei rund 91,5 Mio. €. 
 
In den genehmigten Wirtschaftsplänen des Immobilienmanagement ist ein Budgetrahmen von 
98,6 Mio. € genehmigt. (Anlage 1 WP IDA 2017ff)  Die zusätzliche Risikoreserve von  6,4 Mio. € 
für ein weiteres Risikomanagement sind in den kommenden Haushaltsplanungen 
aufzunehmen. 
 
…

- 4 - 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Wirtschaftsplan IDA stehen 2018 folgende Mittel zur Verfügung: 
 
  HHR 2016     1.700.000 €  TP0/Sanierung 
  Ansatz 2017     5.000.000 €  TP0/Sanierung 
        3.000.000 €  Mensa 
  Ansatz 2018   31.200.000 €  TP0/Sanierung 
        7.500.000 €  Mensa   
Zwischensumme 2016/2018             48.400.000 € brutto 
 
Im Kernhaushalt  vorgesehen ab 2019: 
 
  Ansatz 2019   36.970.000 €  Sanierung 
        3.000.000 €  Mensa 
  Ansatz 2020     9.130.000 €  Sanierung  
Zwischensumme 2019/2020             49.100.000 € brutto 
 
Summe     98.600.000 € brutto (gem. WP IDA) 
 
  Ansatz 2020     6.400.000  € brutto Reserve  
 (Freigabe Dezernate    
  notwendig)   
Maximal finanzierte Projektsumme              105.000.000 € brutto 
 
Risikobewertung / Reserve 
 
Das Risiko wurde von ARCADIS und IDA individuell je Vergabeeinheit festgelegt und beträgt 
(gewichtet mit den jeweiligen Kosten der Vergabeeinheiten) durchschnittlich auf den Betrag der 
Kostengruppen 200 -700 ca. 7,5 % bei TP1 (Neubau Mensa) und ca. 15,0 % bei TP2 
(Sanierung). Die Preissteigerungen wurden bei TP1 mit 2 % über 2 Jahre auf die 
Kostengruppen 200 - 600 und bei TP2 mit 3 % berücksichtigt. 
 
Die geprüfte Kostenberechnung wird nun die Grundlage des weiteren Kosten-controllings im 
Projekt darstellen und definiert das Budgetziel von 91,5 Mio. €.  
Die Risikovorsorge von 7,1 Mio. € und zusätzliche Reserve von 6,4 Mio. € dienen zur Sicherung 
des reibungslosen Bauablaufes und sind in Abhängigkeit des Zeit/Kostenfaktors zu bewerten.  
 
 
 
 
 
 
…

- 5 - 
 
 
 
Die Betriebskommission hat der Vorlage am 22.06.2018 zugestimmt. 
 
Darmstadt, 28.06.2018 
65-12-00 
 
 
 
Der Dezernent I                  Der Dezernent II                  Der Dezernent IV  
               i. V.   
 
 
 
Jochen Partsch                   Rafael Reißer                       Barbara Akdeniz  
Oberbürgermeister              Bürgermeister                     Stadträtin

Punkt 31: Berufsschulzentrum Nord, Sanierung und Erweiterung 
 (V-Nr. 2018/0197) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
  
Stimmenthaltung: AfD