1. Quartalsbericht der Spielzeit 2016/17

aktueller Zeitraum 
Vorjahreszeitraum 
S. 1-3 kumulierte Besucherstatistik Musiktheater
- Eigenproduktionen (1)
- Gastspiele (2)
- Summe aus Eigenproduktionen u. Gastspiele (3)
S. 4-6
kumulierte Besucherstatistik Sprechtheater 
- Eigenproduktionen (4)
- Gastspiele (5)
- Summe Eigenproduktionen und Gastspiele (6)
S. 7
kumulierte Besucherstatistik Tanz
- Gastspiele (7)
S. 8-10 kumulierte Besucherstatistik Bühnen gesamt
- Eigenproduktionen (8)
- Gastspiele (9)
- Summe aus Eigenproduktionen u. Gastspiele (10)
S. 11-12 Inszenierungsbezogene Besucherstatistik 
- letzter Monat
S. 13-15 Inszenierungsbezogene Besucherstatistik 
-Spielzeit gesamt
Erstellt am: 20.12.2016
462/5 Finanz-und Rechnungswesen
für die Bühnen der Stadt Köln
Übersicht verschiedener Besucherstatistiken
01.09.2016 - 30.11.2016
01.09.2015 - 30.11.2015

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01.09.2016 - 30.11.2016
01.09.2015 - 30.11.2015
Oper Kinderoper Oper-sonst. Oper unterwegs Gesamt
34 6 2 0 42
7 16 1 0 24
13.913 882 890 0 15.685
4.888 2.198 44 0 7.130
833 73 3 0 909
524 141 1 0 666
13.080 809 887 0 14.776
4.364 2.057 43 0 6.464
davon
3.792 225 879 0 4.896
1.278 302 42 0 1.622
4.378 565 8 0 4.951
1.198 1.755 1 0 2.954
2.360 19 0 0 2.379
927 0 0 0 927
156 0 0 0 156
0 0 0 0 0
2.394 0 0 0 2.394
961 0 0 0 961
22.366 1.199 892 0 24.457
5.783 2.675 50 0 8.508
0
0
22.366 1.199 892 0 24.457
5.783 2.675 50 0 8.508
62,2% 73,6% 99,8% 0,0% 64,1%
84,5% 82,2% 88,0% 0,0% 83,8%
Erlöse Oper Kinderoper Oper-sonst. Oper unterwegs Gesamt
160.569 2.813 20.830 0 184.211
62.280 3.788 420 0 66.488
57.180 3.851 30 0 61.061
25.113 12.036 10 0 37.159
108.624 166 0 0 108.789
49.905 0 0 0 49.905
4.947 0 0 0 4.947
0 0 0 0 0
46.406 0 0 0 46.406
19.831 0 0 0 19.831
377.726 6.829 20.860 0 405.415
157.129 15.824 430 0 173.383
 
Sperren
verkäufliche Plätze
Auslastung (in%)
Ermäßigung
Abo´s
Sollplätze
Cards
Besucherorganisation
Vollzahler
 
Gesamteinnahme                             je Spielstätte
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation
Gesamtzahlende
Vollzahler
Musiktheater
Eigenproduktionen
Anzahl Aufführungen
Gesamtbesucher
Zeitraum:
Ehren-, Presse- und Dienstkarten

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01.09.2016 - 30.11.2016
01.09.2015 - 30.11.2015
Oper Kinderoper Cäcilia Oper unterwegs Gesamt
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
0 0 0 0 0
163 0 0 0 163
0 0 0 0 0
58 0 0 0 58
0 0 0 0 0
105 0 0 0 105
davon
0 0 0 0 0
84 0 0 0 84
0 0 0 0 0
21 0 0 0 21
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
350 0 0 0 350
0
0
0 0 0 0 0
350 0 0 0 350
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
46,6% 0,0% 0,0% 0,0% 46,6%
Erlöse Oper Kinderoper Cäcilia Oper unterwegs Gesamt
0 0 0 0 0
2.268 0 0 0 2.268
0 0 0 0 0
313 0 0 0 313
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2.581 0 0 0 2.581
Sperren
Besucherorganisation
Musiktheater
 Gastspiele und Cäcilia
Anzahl Aufführungen
Gesamtbesucher
Zeitraum:
Gesamtzahlende
 
Vollzahler
Ehren-, Presse- und Dienstkarten
Gesamteinnahme                             je Spielstätte
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation
 
Abo´s
verkäufliche Plätze
Auslastung (in%)
Vollzahler
Ermäßigung
Cards
Sollplätze

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01.09.2015 - 30.11.2015
Oper Kinderoper Cäcilia / Oper-
sonst. Oper unterwegs Gesamt
34 6 2 0 42
8 16 1 0 25
13.913 882 890 0 15.685
5.051 2.198 44 0 7.293
833 73 3 0 909
582 141 1 0 724
13.080 809 887 0 14.776
4.469 2.057 43 0 6.569
davon
3.792 225 879 0 4.896
1.362 302 42 0 1.706
4.378 565 8 0 4.951
1.219 1.755 1 0 2.975
2.360 19 0 0 2.379
927 0 0 0 927
156 0 0 0 156
0 0 0 0 0
2.394 0 0 0 2.394
961 0 0 0 961
22.366 1.199 892 0 24.457
6.133 2.675 50 0 8.858
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22.366 1.199 892 0 24.457
6.133 2.675 50 0 8.858
62,2% 73,6% 99,8% 0,0% 64,1%
82,4% 82,2% 88,0% 0,0% 82,3%
Erlöse Oper Kinderoper Cäcilia / Oper-
sonst. Oper unterwegs Gesamt
160.569 2.813 20.830 0 184.211
64.548 3.788 420 0 68.756
57.180 3.851 30 0 61.061
25.426 12.036 10 0 37.472
108.624 166 0 0 108.789
49.905 0 0 0 49.905
4.947 0 0 0 4.947
0 0 0 0 0
46.406 0 0 0 46.406
19.831 0 0 0 19.831
377.726 6.829 20.860 0 405.415
159.710 15.824 430 0 175.964
 
Sperren
verkäufliche Plätze
Auslastung (in%)
Ermäßigung
Abo´s
Sollplätze
Cards
Besucherorganisation
Vollzahler
 
Gesamteinnahme                             je Spielstätte
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation
Gesamtzahlende
Vollzahler
Musiktheater
Eigenproduktionen und Gastspiele incl. Cäcilia
Anzahl Aufführungen
Gesamtbesucher
Zeitraum:
Ehren-, Presse- und Dienstkarten

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01.09.2015 - 30.11.2015
Schauspielhaus Halle Kalk Schauspiel-
sonst.
SSH 
unterwegs Gesamt
88 0 6 0 94
30 0 6 0 36
19.299 0 934 0 20.233
8.960 0 261 0 9.221
1.578 0 178 0 1.756
1.345 0 13 0 1.358
17.721 0 756 0 18.477
7.615 0 248 0 7.863
davon
5.353 0 608 0 5.961
2.205 0 248 0 2.453
4.750 0 148 0 4.898
1.915 0 0 0 1.915
4.880 0 0 0 4.880
2.322 0 0 0 2.322
500 0 0 0 500
180 0 0 0 180
2.238 0 0 0 2.238
993 0 0 0 993
27.862 0 1.586 0 29.448
10.245 0 270 0 10.515
0
0
27.862 0 1.586 0 29.448
10.245 0 270 0 10.515
69,3% 0,0% 58,9% 0,0% 68,7%
87,5% 0,0% 96,7% 0,0% 87,7%
Erlöse Schauspielhaus Halle Kalk Schauspiel-
sonst.
SSH 
unterwegs Gesamt
106.182 0 9.204 0 115.386
39.366 0 1.240 0 40.606
35.695 0 1.068 0 36.763
14.547 0 0 0 14.547
81.528 0 0 0 81.528
41.387 0 0 0 41.387
6.607 0 0 0 6.607
2.533 0 0 0 2.533
19.852 0 0 0 19.852
8.934 0 0 0 8.934
249.863 0 10.272 0 260.135
106.768 0 1.240 0 108.008
Gesamtzahlende
Vollzahler
Ehren-, Presse- und Dienstkarten
Sprechtheater
Eigenproduktionen
Anzahl Aufführungen
Gesamtbesucher
Zeitraum:
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation
 
Sperren
verkäufliche Plätze
Auslastung (in%)
Sollplätze
 
Vollzahler
Gesamteinnahme                             je Spielstätte
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation

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01.09.2015 - 30.11.2015
Schauspiel-
haus
Gastspiel Halle 
Kalk
Gastspiel 
Schauspiel-
sonst.
SSH unterwegs Gesamt
1 0 0 0 1
0 0 0 0 0
464 0 0 0 464
0 0 0 0 0
30 0 0 0 30
0 0 0 0 0
434 0 0 0 434
0 0 0 0 0
davon
368 0 0 0 368
0 0 0 0 0
66 0 0 0 66
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
464 0 0 0 464
0 0 0 0 0
0
0
464 0 0 0 464
0 0 0 0 0
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Erlöse Schauspiel-
haus
Gastspiel Halle 
Kalk
Gastspiel 
Schauspiel-
sonst.
SSH unterwegs Gesamt
5.520 0 0 0 5.520
0 0 0 0 0
546 0 0 0 546
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6.066 0 0 0 6.066
0 0 0 0 0
Sprechtheater
 Gastspiele
Abo´s
Cards
Anzahl Aufführungen
Gesamtbesucher
Zeitraum:
Ehren-, Presse- und Dienstkarten
Gesamtzahlende
Vollzahler
Ermäßigung
Besucherorganisation
Sollplätze
Sperren
verkäufliche Plätze
Auslastung (in%)
 
Gesamteinnahme                             je Spielstätte
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation
Vollzahler

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01.09.2015 - 30.11.2015
Schauspiel-
haus Halle Kalk Schauspiel-
sonst.
SSH 
unterwegs Gesamt
89 0 6 0 95
30 0 6 0 36
19.763 0 934 0 20.697
8.960 0 261 0 9.221
1.608 0 178 0 1.786
1.345 0 13 0 1.358
18.155 0 756 0 18.911
7.615 0 248 0 7.863
davon
5.721 0 608 0 6.329
2.205 0 248 0 2.453
4.816 0 148 0 4.964
1.915 0 0 0 1.915
4.880 0 0 0 4.880
2.322 0 0 0 2.322
500 0 0 0 500
180 0 0 0 180
2.238 0 0 0 2.238
993 0 0 0 993
28.326 0 1.586 0 29.912
10.245 0 270 0 10.515
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
28.326 0 1.586 0 29.912
10.245 0 270 0 10.515
69,8% 0,0% 58,9% 0,0% 69,2%
87,5% 0,0% 96,7% 0,0% 87,7%
Erlöse Schauspiel-
haus Halle Kalk Schauspiel-
sonst.
SSH 
unterwegs Gesamt
111.702 0 9.204 0 120.906
39.366 0 1.240 0 40.606
36.241 0 1.068 0 37.309
14.547 0 0 0 14.547
81.528 0 0 0 81.528
41.387 0 0 0 41.387
6.607 0 0 0 6.607
2.533 0 0 0 2.533
19.852 0 0 0 19.852
8.934 0 0 0 8.934
255.929 0 10.272 0 266.201
106.768 0 1.240 0 108.008
Gesamtzahlende
Vollzahler
Ehren-, Presse- und Dienstkarten
Sprechtheater
Eigenproduktionen und Gastspiele
Anzahl Aufführungen
Gesamtbesucher
Zeitraum:
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation
 
Sperren
verkäufliche Plätze
Auslastung (in%)
Sollplätze
 
Vollzahler
Gesamteinnahme                             je Spielstätte
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation

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01.09.2015 - 30.11.2015
Oper Schauspiel Tanz sonst. Tanz unterwegs Gesamt
2 3 0 0 5
0 2 0 0 2
698 1.048 0 0 1.746
0 928 0 0 928
55 107 0 0 162
0 68 0 0 68
643 941 0 0 1.584
0 860 0 0 860
davon
330 392 0 0 722
0 438 0 0 438
131 404 0 0 535
0 204 0 0 204
134 88 0 0 222
0 17 0 0 17
0 34 0 0 34
0 58 0 0 58
48 23 0 0 71
0 143 0 0 143
1.620 1.287 0 0 2.907
0 928 0 0 928
0
0
1.620 1.287 0 0 2.907
0 928 0 0 928
43,1% 81,4% 0,0% 0,0% 60,1%
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Erlöse Oper Schauspiel Tanz sonst. Tanz unterwegs Gesamt
9.166 9.024 0 0 18.190
0 10.925 0 0 10.925
1.574 3.226 0 0 4.800
0 2.647 0 0 2.647
3.487 1.916 0 0 5.402
0 401 0 0 401
0 532 0 0 532
0 944 0 0 944
952 345 0 0 1.297
0 2.145 0 0 2.145
15.179 15.043 0 0 30.222
0 17.063 0 0 17.063
Vollzahler
Gesamteinnahme                             je Spielstätte
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation
Tanz
 Gastspiele
Abo´s
Cards
Sollplätze
Zeitraum:
Ehren-, Presse- und Dienstkarten
Gesamtzahlende
Vollzahler
 
Anzahl Aufführungen
Gesamtbesucher
Ermäßigung
Sperren
verkäufliche Plätze
Auslastung (in%)
Besucherorganisation

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Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt
94 42 0 136
36 24 0 60
20.233 15.685 0 35.918
9.221 7.130 0 16.351
1.756 909 0 2.665
1.358 666 0 2.024
18.477 14.776 0 33.253
7.863 6.464 0 14.327
davon
5.961 4.896 0 10.857
2.453 1.622 0 4.075
4.898 4.951 0 9.849
1.915 2.954 0 4.869
4.880 2.379 0 7.259
2.322 927 0 3.249
500 156 0 656
180 0 0 180
2.238 2.394 0 4.632
993 961 0 1.954
29.448 24.457 0 53.905
10.515 8.508 0 19.023
0 0 0 0
0 0 0 0
29.448 24.457 0 53.905
10.515 8.508 0 19.023
68,7% 64,1% 0 66,6%
87,7% 83,8% 0 86,0%
   
Erlöse Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt
115.386 184.211 0 299.597
40.606 66.488 0 107.094
36.763 61.061 0 97.824
14.547 37.159 0 51.707
81.528 108.789 0 190.317
41.387 49.905 0 91.293
6.607 4.947 0 11.554
2.533 0 0 2.533
19.852 46.406 0 66.258
8.934 19.831 0 28.765
260.135 405.415 0 665.550
108.008 173.383 0 281.391
Sperren
verkäufliche Plätze
Zeitraum:
Bühnen Köln
Eigenproduktionen 
Anzahl Aufführungen
Gesamtbesucher
Ehren-, Presse- und Dienstkarten
Gesamtzahlende
Vollzahler
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation
Sollplätze
Auslastung (in%)
Vollzahler
Gesamteinnahme                             
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation

Seite  9
01.09.2016 - 30.11.2016
01.09.2015 - 30.11.2015
Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt
1 0 5 6
0 1 2 3
464 0 1.746 2.210
0 163 928 1.091
30 0 162 192
0 58 68 126
434 0 1.584 2.018
0 105 860 965
davon
368 0 722 1.090
0 84 438 522
66 0 535 601
0 21 204 225
0 0 222 222
0 0 17 17
0 0 34 34
0 0 58 58
0 0 71 71
0 0 143 143
464 0 2.907 3.371
0 350 928 1.278
0 0 0 0
0 0 0 0
464 0 2.907 3.371
0 350 928 1.278
100,0% 0 60,1% 65,6%
0 46,6% 100,0% 85,4%
  
Erlöse Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt
5.520 0 18.190 23.710
0 2.268 10.925 13.193
546 0 4.800 5.346
0 313 2.647 2.960
0 0 5.402 5.402
0 0 401 401
0 0 532 532
0 0 944 944
0 0 1.297 1.297
0 0 2.145 2.145
6.066 0 30.222 36.288
0 2.581 17.063 19.644
Auslastung (in%)
Sperren
Gesamteinnahme                             
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation
Vollzahler
verkäufliche Plätze
Zeitraum:
Bühnen Köln
Gastspiele 
Anzahl Aufführungen
Gesamtbesucher
Besucherorganisation
Sollplätze
Cards
Ehren-, Presse- und Dienstkarten
Ermäßigung
Abo´s
Gesamtzahlende
Vollzahler

Seite 10
01.09.2016 - 30.11.2016
01.09.2015 - 30.11.2015
Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt
95 42 5 142
36 25 2 63
20.697 15.685 1.746 38.128
9.221 7.293 928 17.442
1.786 909 162 2.857
1.358 724 68 2.150
18.911 14.776 1.584 35.271
7.863 6.569 860 15.292
davon
6.329 4.896 722 11.947
2.453 1.706 438 4.597
4.964 4.951 535 10.450
1.915 2.975 204 5.094
4.880 2.379 222 7.481
2.322 927 17 3.266
500 156 34 690
180 0 58 238
2.238 2.394 71 4.703
993 961 143 2.097
29.912 24.457 2.907 57.276
10.515 8.858 928 20.301
0 0 0 0
0 0 0 0
29.912 24.457 2.907 57.276
10.515 8.858 928 20.301
69,2% 64,1% 60,1% 66,6%
87,7% 82,3% 100,0% 85,9%
  
Erlöse Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt
120.906 184.211 18.190 323.307
40.606 68.756 10.925 120.287
37.309 61.061 4.800 103.170
14.547 37.472 2.647 54.667
81.528 108.789 5.402 195.719
41.387 49.905 401 91.694
6.607 4.947 532 12.086
2.533 0 944 3.477
19.852 46.406 1.297 67.555
8.934 19.831 2.145 30.910
266.201 405.415 30.222 701.837
108.008 175.964 17.063 301.034
Bühnen Köln
Eigenproduktionen und Gastspiele
Anzahl Aufführungen
Auslastung (in%)
Gesamtbesucher
Ehren-, Presse- und Dienstkarten
Gesamtzahlende
Vollzahler
Zeitraum:
Besucherorganisation
Sollplätze
Sperren
verkäufliche Plätze
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Vollzahler
Gesamteinnahme                             
Ermäßigung
Abo´s
Cards
Besucherorganisation

Auswertung stückbez. 11-16 11
Aufteilung Aufführung
Anz.- Aufführung 
Besucher gesamt 
Ehren- Presse- 
Dienstkarten 
Gesamt-zahlende 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-Org. 
Sollplätze 
Auslastung 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-org. 
€ Gesamt 
Oper
0 #DIV/0! 0,00
Das schlaue Füchslein 4 1.650 90 1.560 226 1.054 148 18 114 3.143 52,5% 7.550,60 11.149,50 6.081,05 453,00 2.366,00 27.600,15
Falstaff 5 4.082 80 4.002 1.551 508 657 59 1.227 4.183 97,6% 77.164,00 9.753,60 27.194,20 2.448,75 23.905,00 140.465,55
Weisse Rose 5 623 34 589 244 272 47 13 13 800 77,9% 7.320,00 3.008,00 833,25 314,50 221,00 11.696,75
Oper Ergebnis 14 6.355 204 6.151 2.021 1.834 852 90 1.354 8.126 78,2% 92.034,60 23.911,10 34.108,50 3.216,25 26.492,00 179.762,45
Oper Kinderoper 0 #DIV/0! 0,00
0 #DIV/0! 0,00
Kinderoper Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastspiel Oper 0 #DIV/0! 0,00
0 #DIV/0! 0,00
0 #DIV/0! 0,00
Gastspiel Oper Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oper sonstiges
Advent in der Oper 1 53 0 53 53 55 96,4% 530,00 530,00
DRK-Gala 1 837 3 834 826 8 837 100,0% 20.300,00 30,00 20.330,00
0 #DIV/0! 0,00
0 #DIV/0! 0,00
Oper sonstiges Ergebnis 2 890 3 887 879 8 0 0 0 892 99,8% 20.830,00 30,00 0,00 0,00 0,00 20.860,00
Oper gesamt Ergebnis 16 7.245 207 7.038 2.900 1.842 852 90 1.354 9.018 80,3% 112.864,60 23.941,10 34.108,50 3.216,25 26.492,00 200.622,45
Schauspielhaus
Adams Äpfel 4 1.804 149 1.655 518 438 432 34 233 1.852 97,4% 10.331,00 3.285,60 9.986,80 491,40 2.075,90 26.170,70
Casablanca 2 293 9 284 148 31 44 15 46 298 98,3% 2.516,00 216,50 582,25 142,80 391,00 3.848,55
Cyrano de Bergerac 3 1.054 23 1.031 228 313 444 15 31 1.389 75,9% 5.178,00 2.280,80 6.436,40 228,00 294,50 14.417,70
Der gute Mensch von Sezuan 1 153 3 150 27 97 6 0 20 224 68,3% 449,00 675,00 69,50 0,00 165,60 1.359,10
Der Menschenfeind 2 311 28 283 128 118 17 2 18 448 69,4% 2.176,00 839,50 220,50 20,40 153,00 3.409,40
Die Lücke 2 208 40 168 84 66 13 1 4 448 46,4% 1.428,00 463,50 176,50 10,20 34,00 2.112,20
Die Opferung von Gorge Mastromas 2 220 6 214 60 73 33 16 32 446 49,3% 1.020,00 525,40 412,00 163,20 272,00 2.392,60
Ein Volksfeind 3 753 18 735 104 125 465 5 36 1.410 53,4% 2.053,60 972,90 6.924,80 64,20 342,00 10.357,50
Geschichten aus dem Wienerwald 1 141 10 131 52 23 20 12 24 463 30,5% 1.296,00 183,00 285,20 181,20 228,00 2.173,40
Glaubenskämpfer 2 465 11 454 130 109 200 10 5 926 50,2% 2.902,00 777,00 2.645,30 115,20 47,50 6.487,00
Groß und Klein 3 698 25 673 124 111 378 31 29 1.389 50,3% 2.601,00 868,40 5.136,60 484,20 262,90 9.353,10
Hamlet 3 1.369 22 1.347 429 173 265 28 452 1.370 99,9% 10.672,00 1.427,30 4.157,40 477,00 4.178,80 20.912,50
Karnickel 3 417 14 403 149 112 72 23 47 444 93,9% 2.523,00 831,40 1.025,75 234,60 397,30 5.012,05
Robinson Crusoe 7 1.120 20 1.100 169 684 28 37 182 1.575 71,1% 2.863,00 4.751,10 312,75 326,40 1.314,70 9.567,95
Victor oder Kinder an die Macht 1 121 32 89 36 24 10 4 15 224 54,0% 612,00 172,50 151,50 20,40 127,50 1.083,90
Wir über uns- Geschichten aus dem Kollektiv 1 198 45 153 88 65 225 88,0% 880,00 455,00 1.335,00
0 #DIV/0! 0,00
Schauspielhaus Ergebnis 40 9.325 455 8.870 2.474 2.562 2.427 233 1.174 13.131 71,0% 49.500,60 18.724,90 38.523,25 2.959,20 10.284,70 119.992,65
Besucher Einnahmen

Auswertung stückbez. 11-16 12
Schauspiel sonstiges
Stadt und Theater denken 1 37 17 20 14 6 225 16,4% 140,00 42,00 182,00
0 #DIV/0! 0,00
0 #DIV/0! 0,00
Schauspiel sonstiges 1 37 17 20 14 6 0 0 0 225 16,4% 140,00 42,00 0,00 0,00 0,00 182,00
SSH Gastspiel 0  0,00
Ein Buch für die Stadt 1 464 30 434 368 66 464 100,0% 5.520,00 546,00 0,00 0,00 0,00 6.066,00
0 #DIV/0! 0,00
SSH Gastspiel Ergebnis 1 464 30 434 368 66 0 0 0 464 100,0% 5.520,00 546,00 0,00 0,00 0,00 6.066,00
Schauspiel gesamt Ergebnis Schauspiel gesamt 42 9.826 502 9.324 2.856 2.634 2.427 233 1.174 13.820 71,1% 55.160,60 19.312,90 38.523,25 2.959,20 10.284,70 126.240,65
Gastspiel Tanz
0 #DIV/0! 0,00
0 #DIV/0! 0,00
0 #DIV/0! 0,00
Gastspiel Tanz Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanz Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bühnen gesamt Ergebnis 58 17.071 709 16.362 5.756 4.476 3.279 323 2.528 22.838 74,7% 168.025,20 43.254,00 72.631,75 6.175,45 36.776,70 326.863,10

Inszenierungsbezogene Besucherstatistik Spielzeit 15/16 13
01.09.2016 - 30.11.2016
Aufteilung Aufführung
Anz.- 
Aufführung 
Besucher 
gesamt 
Ehren- Presse- 
Dienstkarten 
Gesamt- 
zahlende 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-Org. 
Sollplätze 
Auslastung 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-org. 
€ Gesamt 
Oper
#DIV/0!
Buenvenuto Cellini inkl Operntag 4 1.392 68 1.324 200 924 78 13 109 3.348 41,6% 7.143,00 13.277,00 3.045,15 250,50 2.247,00 25.962,65
Catone in Utica 2 380 64 316 176 101 15 9 15 1.674 22,7% 5.587,00 1.414,90 492,00 201,00 315,00 8.009,90
Das schlaue Füchslein 4 1.650 90 1.560 226 1.054 148 18 114 3.143 52,5% 7.550,60 11.149,50 6.081,05 453,00 2.366,00 27.600,15
Die spanische Stunde/ Das KindIder 10 4.721 243 4.478 1.156 1.319 1.049 38 916 7.854 60,1% 45.055,00 15.578,70 49.013,85 1.158,90 17.352,00 128.158,45
Falstaff 6 4.906 212 4.694 1.719 670 1.017 61 1.227 5.016 97,8% 85.783,00 12.203,60 48.976,55 2.475,15 23.905,00 173.343,30
Weisse Rose 8 864 156 708 315 310 53 17 13 1.331 64,9% 9.450,00 3.556,00 1.015,25 408,90 221,00 14.651,15
Oper Ergebnis 34 13.913 833 13.080 3.792 4.378 2.360 156 2.394 22.366 62,2% 160.568,60 57.179,70 108.623,85 4.947,45 46.406,00 377.725,60
Oper Kinderoper #DIV/0!
König Arthur 6 882 73 809 225 565 19 1.199 73,6% 2.812,50 3.851,00 165,55 6.829,05
Kinderoper Ergebnis 6 882 73 809 225 565 19 1.199 73,6% 2.812,50 3.851,00 165,55 6.829,05
Gastspiel Oper #DIV/0!
#DIV/0!
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Gastspiel Oper Ergebnis #DIV/0!
Oper sonstiges #DIV/0!
Advent in der Oper 1 53 53 53 55 96,4% 530,00 530,00
DRK-Gala 1 837 3 834 826 8 837 100,0% 20.300,00 30,00 20.330,00
#DIV/0!
#DIV/0!
Oper sonstiges Ergebnis 2 890 3 887 879 8 892 99,8% 20.830,00 30,00 20.860,00
Oper gesamt Ergebnis 42 15.685 909 14.776 4.896 4.951 2.379 156 2.394 24.457 64,1% 184.211,10 61.060,70 108.789,40 4.947,45 46.406,00 405.414,65
Schauspielhaus
Adams Äpfel 4 1.804 149 1.655 518 438 432 34 233 1.852 97,4% 10.331,00 3.285,60 9.986,80 491,40 2.075,90 26.170,70
Casablanca 6 863 125 738 309 90 104 39 196 894 96,5% 5.348,00 661,90 1.348,75 377,40 1.666,00 9.402,05
Cyrano de Bergerac 5 1.669 74 1.595 489 494 496 21 95 2.315 72,1% 11.182,00 3.570,80 7.305,60 331,20 841,70 23.231,30
Der gute Mensch von Sezuan 3 545 31 514 170 272 34 7 31 672 81,1% 2.854,00 1.904,00 470,00 71,40 259,10 5.558,50
Der Menschenfeind 3 504 54 450 218 186 19 3 24 672 75,0% 3.706,00 1.348,90 244,50 30,60 204,00 5.534,00
Die Lücke 4 462 69 393 215 131 30 3 14 896 51,6% 3.638,00 932,00 397,75 30,60 119,00 5.117,35
Die Opferung von Gorge Mastromas 8 1.167 141 1.026 245 266 350 45 120 1.789 65,2% 4.350,00 1.940,60 4.388,75 459,00 1.020,00 12.158,35
Die Stadt von der anderen Seite sehen 1 101 4 97 83 14 150 67,3% 830,00 98,00 928,00
Ein Volksfeind 6 1.304 33 1.271 299 274 550 17 131 2.824 46,2% 6.149,60 2.063,70 8.287,60 263,40 1.206,10 17.970,40
Geschichten aus dem Wienerwald 4 447 61 386 184 87 37 16 62 1.852 24,1% 4.403,00 641,00 583,20 251,40 589,00 6.467,60
Glaubenskämpfer 5 1.154 60 1.094 280 530 245 17 22 2.315 49,8% 6.025,00 4.332,60 3.352,50 221,40 209,00 14.140,50
Groß und Klein 6 1.573 165 1.408 256 242 738 77 95 2.778 56,6% 5.763,00 1.932,40 14.261,60 1.241,40 889,90 24.088,30
Hamlet 10 4.531 208 4.323 1.160 620 1.566 106 871 4.565 99,3% 26.833,00 5.057,90 27.100,40 1.753,20 8.100,40 68.844,90
Karnickel 9 1.300 168 1.132 489 241 199 68 135 1.337 97,2% 8.392,00 1.850,10 2.745,05 676,20 1.127,70 14.791,05
Robinson Crusoe inkl Voraufführung 9 1.508 123 1.385 340 789 37 37 182 1.981 76,1% 4.721,00 5.506,10 425,55 326,40 1.314,70 12.293,75
Schlachtfest 2 89 43 46 22 12 7 5 298 29,9% 374,00 99,00 103,00 51,00 627,00
Victor oder Kinder an die Macht 3 278 70 208 76 64 36 5 27 672 41,4% 1.282,00 470,50 526,50 30,60 229,50 2.539,10
Wir über uns- Geschichten aus dem Kollektiv 1 198 45 153 88 65 225 88,0% 880,00 455,00 1.335,00
Besucher Einnahmen

Inszenierungsbezogene Besucherstatistik Spielzeit 15/16 14
Aufteilung Aufführung
Anz.- 
Aufführung 
Besucher 
gesamt 
Ehren- Presse- 
Dienstkarten 
Gesamt- 
zahlende 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-Org. 
Sollplätze 
Auslastung 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-org. 
€ Gesamt 
Besucher Einnahmen
Schauspielhaus Ergebnis 89 19.497 1.623 17.874 5.441 4.815 4.880 500 2.238 28.087 69,4% 107.061,60 36.150,10 81.527,55 6.606,60 19.852,00 251.197,85
Schauspiel sonstiges
#DIV/0!
Allons enfants! 2 150 70 80 24 56 447 33,6% 288,00 422,00 710,00
Navid Kermani: Sozusagen Paris 1 236 27 209 188 21 245 96,3% 2.256,00 149,00 2.405,00
Science Slam 1 313 19 294 294 444 70,5% 5.640,00 5.640,00
Stadt und Theater denken 1 37 17 20 14 6 225 16,4% 140,00 42,00 182,00
#DIV/0!
#DIV/0!
Schauspiel sonstiges 5 736 133 603 520 83 1.361 54,1% 8.324,00 613,00 8.937,00
SSH Gastspiel  
Ein Buch für die Stadt 1 464 30 434 368 66 464 100,0% 5.520,00 546,00 6.066,00
#DIV/0!
SSH Gastspiel Ergebnis 1 464 30 434 368 66 464 100,0% 5.520,00 546,00 6.066,00
Schauspiel gesamt Ergebnis Schauspiel gesamt 95 20.697 1.786 18.911 6.329 4.964 4.880 500 2.238 29.912 69,2% 120.905,60 37.309,10 81.527,55 6.606,60 19.852,00 266.200,85
Gastspiel Tanz
Peeping Tom 3 1.048 107 941 392 404 88 34 23 1.287 81,4% 9.024,00 3.226,20 1.915,50 532,20 345,00 15.042,90
Tao Dance Theatre 2 698 55 643 330 131 134 48 1.620 43,1% 9.166,00 1.573,90 3.486,95 952,00 15.178,85
#DIV/0!
Gastspiel Tanz Ergebnis 5 1.746 162 1.584 722 535 222 34 71 2.907 60,1% 18.190,00 4.800,10 5.402,45 532,20 1.297,00 30.221,75
Tanz Ergebnis 5 1.746 162 1.584 722 535 222 34 71 2.907 60,1% 18.190,00 4.800,10 5.402,45 532,20 1.297,00 30.221,75
Bühnen gesamt Ergebnis 142 38.128 2.857 35.271 11.947 10.450 7.481 690 4.703 57.276 66,6% 323.306,70 103.169,90 195.719,40 12.086,25 67.555,00 701.837,25

Anlage 2 
Bühnen Köln 1. Quartalsbericht  SZ 2016/17 
 
 
1. Quartalsbericht der Bühnen Köln 
Berichtszeitraum: 01.09.2016 bis 30.11.2016 
 
 
Der Wirtschaftsplan der Spielzeit 2016/17 berücksichtigt – im Gegensatz zur Spielzeit 
2015/16 – die geplante Verlängerung der Interimszeit. Gegenstand dieses Quartalsberichts 
ist insbesondere der laufende Spielbetrieb.  
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetrieb der Bühnen in der Spielzeit 2016/17 
beträgt 55.783,0 T€. Zusätzlich wurde mit einem Fehlbetrag von 748,1 T€ als Vorgriff auf 
die kommenden Spielzeiten geplant, der entsprechend zukünftig zurückzuführen ist. 
 
Parallel zum beschlossenen Wirtschaftsplan (Session-Nr. 1903/2016) stehen die Be-
schlüsse zur Verlängerung des Interims bis zum 31.08.2017 (Session-Nr. 1025/2015 und 
2756/2015) sowie die Beschlüsse zum Sanierungsprojekt. 
 
Da es sich um den Bericht für das erste Quartal handelt, ist die Aussagekraft des Berichts 
noch gering. Inwiefern sich die Trends verfestigen oder umkehren, kann zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht beurteilt werden. 
 
 
Hinweise: 
 
a) Sofern im Text von „Interimsbudget“ oder von „Verlängerung des Interims“ berichtet 
wird, bezieht sich dies auf die Verlängerung des Interims bis 31.08.2017. 
 
b) Das Controlling des Interimsbudgets erfolgt in separaten Controlling-Berichten. 
 
c) Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz findet 
über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar und den Er-
läuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bühnen in den Aus-
schüssen statt.

Anlage 2 
Bühnen Köln 1. Quartalsbericht  SZ 2016/17 
 
1. Umsatzerlöse 
 
Im laufenden Spielbetrieb fällt auf, dass die geplanten Umsatzerlöse bislang nicht erzielt 
werden konnten. Sowohl in der Oper als auch im Schauspiel blieb das 1. Quartal hinter den 
Erwartungen zurück. Dies bezieht sich sowohl auf den Kartenverkauf als auch auf die Aus-
lastung.  
 
Der direkte Vergleich mit dem 1. Quartal der vergangenen Spielzeit (2015/2016) taugt al-
lerdings nur bedingt, da 
- die Spielzeiteröffnungen beider Häuser in 2015/16 erst Ende Oktober bzw. Mitte No-
vember erfolgte und die deutlich geringere Anzahl der Vorstellung für eine höhere Aus-
lastung sorgte, 
- in beiden Häusern im 1. Quartal 2015/16 viele („Eröffnungs-“) Premieren stattfanden 
disponiert waren. 
 
 
OPER: 
 
Der Vorverkauf in der Oper hat sich in den letzten beiden Monaten (welche den gegen-
ständlichen Berichtszeitraum nicht erfassen) deutlich gesteigert. Die Prognose geht zum 
Ende der Spielzeit von einer durchschnittlichen Auslastung in der Oper von über 80 % und 
Erlösen aus Kartenverkäufen in Höhe von ca. 2.050 T € aus. Berücksichtigt man nun den 
Ausgleich der Mindererlöse durch das Interimsbudget in Höhe von 3.496 T €, so sind Erlö-
se aus Kartenverkäufen von insgesamt 5.546 T€ zu erwarten. Hinzu kommen Erlöse aus 
dem Vertragsverhältnis mit dem KMGV (Divertissementchen) in Höhe von 300.000 €. Da-
mit verbliebe ein prognostizierter Einnahmeverlust von 335 T€.  
 
Die Betriebsleitung ist bemüht, im Verlauf der Spielzeit eine Kompensation durch evtl. Ein-
sparungen im Aufwand herbeizuführen.  
 
 
SCHAUSPIEL: 
 
Das Schauspiel hat sich in der Spielgestaltung des Spielzeitbeginns das Ziel gesetzt, dem 
Publikum einen besonders abwechslungsreichen Spielplan anzubieten. Daraus folgten zu 
Beginn der Spielzeit 8 Wiederaufnahmen in 4 Wochen, die jedoch nicht alle den erhofften 
Zuschauerzuspruch fanden. In der Konsequenz wurde nun der Spielplan modifiziert, so 
dass bereits von November zu Dezember eine deutliche Steigerung der Gesamtbesucher 
um 30 % zu verzeichnen ist. Das Schauspiel erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt und 
damit bis zum Ende der Spielzeit die geplanten Erlöse die Erwartungen erfüllen. 
 
 
2. Sonstige betriebliche Erträge 
 
Die Oper erwartet in der laufenden Spielzeit ungeplante Erträge in Höhe von 65.000 € aus 
der Vermietung einer Produktion. Auch Zuschüsse bzw. Spenden in Höhe von ca. 213.000 
€ (geplant: 140.000 €) stehen noch aus. Daraus ergäbe sich eine Verbesserung in Höhe 
von ca. 138.000 €, die die oben genannten Einnahmeverluste mildern werden.  
Diese Erwartungen unterstellt, würden sich die Einnahmeverluste auf rund 197.000 € redu-
zieren. 
 
Auch das Schauspiel erwartet in der Spielzeit Zuschüsse und Spenden in Höhe von ca. 
390.000 €, so dass hier nur eine geringe Differenz zum Budget verbleiben wird.

Anlage 2 
Bühnen Köln 1. Quartalsbericht  SZ 2016/17 
 
 
3. Materialaufwand 
 
Der Materialaufwand überschreitet in den Sparten Oper und Service den Planwert.  
 
In der Detailbetrachtung zeigt sich jedoch, dass die Kosten der Gäste der Oper zwar den 
Planwert mit 152,5 T€ überschreiten. Diese Überschreitung jedoch korrespondierend mit 
der Einsparung bei den Personalkosten für das künstlerische Personal/ Gäste in Höhe von 
334,2 T€. Hier findet also ein Ausgleich statt.  
In den kommenden Monaten wird die Entwicklung des Materialaufwandes in der Oper in-
tensiv verfolgt. 
 
Im Service wird der Planwert leicht überschritten. Verursacht wird dies durch höhere 
Transportkosten und Kosten für Personalbeschaffungen/ Zeitarbeit, was insbesondere 
durch notwendige Krankheitsvertretungen ausgelöst wurde. Demgegenüber stehen Ein-
sparungen bei den lohnabhängigen Personalkosten. 
 
Diese Überschreitungen werden durch Einsparungen im Materialaufwand im Schauspiel 
fast gänzlich kompensiert, so dass der Materialaufwand über alle Sparten gesehen nur 
marginal über dem Planwert liegt.  
 
 
4. Personalaufwand 
 
Der Personalaufwand zeigt in allen Sparten eine Einsparung.  
 
Zusätzlich werden im Service im Rahmen des Jahresabschlusses die für die Altersteilzeit 
gebildete Rückstellung zu Gunsten des Personalbudgets aufgelöst und die Personalkosten 
des Projektbüros der Sanierung und der Technischen Betriebsleitung inkl. Team zu Lasten 
des Sanierungsbudget umgebucht. Parallel dazu wird auch die im Interimsbudget vorgese-
hene Einsparung im Personalbudget berücksichtigt werden. 
 
Insgesamt deutet die Prognose der Personalkosten zum Spielzeitende eine Angleichung 
von Budget und IST-Aufwand hin. 
 
 
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen in den Sparten Oper, Tanz und Service - 
mehr oder weniger deutlich – unter den Planwerten.  
 
Im Bereich der Hausbewirtschaftung ist die Einsparung erforderlich, um den geplanten 
Ausgleich zum Interimsbudget realisieren zu können.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/46 
 
Vorlagen-Nummer  16.03.2017 
 0384/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 21.03.2017 
 
1. Quartalsbericht der Spielzeit 2016/17 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung den Oberbürgermeister 
und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen. 
 
Anlage 1 Quartalsbericht der Bühnen Köln vom 01.09.2016 bis 30.11.2016 
 
  Anlage 1 a Diagramm Bühnen Gesamt 
  Anlage 1.1 Quartalsbericht Oper 
  Anlage 1.1 a Diagramm Oper 
  Anlage 1.2 Quartalsbericht Schauspiel 
  Anlage 1.2 a Diagramm Schauspiel 
  Anlage 1.3 Quartalsbericht Tanz 
  Anlage 1.4 Quartalsbericht Bühnenservice 
 
Anlage 2 Erläuterungen zum Quartalsbericht 
 
Anlage 3 Besucherstatistiken vom 01.09.2016 bis 30.11.2016 
 
 
 
gez. Wasserbauer

Quartalsbericht Bühnen -  vom 01.09.2016 bis 30.11.2016 Anlage 1
Plan 2016/17 IST Plan
Bühnen Gesamt 1. Quartal 1. Quartal  in T€ in %
Spielbetrieb in T€ in T€ in T€
1. UMSATZERLÖSE 8.734,5 761,0 1.484,9 -723,9 -48,8%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.233,5 586,7 1.399,7 -813,0 -58,1%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 25,1
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 501,0 174,3 85,2 89,1 104,6%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 2.829,0 471,0 707,4 -236,4 -33,4%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen 164,0 20,7 41,1 -20,4 -49,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 2.385,0 380,3 596,3 -216,0 -36,2%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW 1.507,0 376,8 376,8 0,0 0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden 878,0 3,5 219,5 -216,0 -98,4%
c) Aktivierte Eigenleistungen 280,0 70,0 70,0 0,0 0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3.  MATERIALAUFWAND -13.961,0 -3.518,5 -3.490,6 -27,9 -0,8%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen -1.807,5 -312,3 -451,9 139,6 30,9%
1. Bühnenausstattung -1.513,0 -153,4 -378,3 224,9 59,5%
2. Laufender Spielbetrieb -294,5 -158,9 -73,6 -85,3 -115,9%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -12.153,5 -3.206,2 -3.038,7 -167,5 -5,5%
1. Honorare für Gäste -3.648,2 -894,2 -912,2 18,0 2,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester -7.050,0 -1.762,5 -1.762,5 0,0 0,0%
3. Feuersicherheitswachen -205,0 0,0 0,0 51,3 0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele -197,3 -306,3 -49,3 -257,0 -521,3%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren -511,0 -72,9 -127,8 54,9 43,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen -542,0 -170,3 -135,6 -34,7 -25,6%
4. PERSONALAUFWAND -44.117,7 -11.579,0 -12.496,6 917,6 7,3%
a) Löhne und Gehälter -34.144,1 -9.225,2 -9.671,5 446,3 4,6%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte) -10.851,8 -2.928,5 -3.073,8 145,3 4,7%
2. Künstlerisches Personal (Gäste) -3.823,0 -672,4 -1.082,9 410,5 37,9%
3. Technisches Personal -15.773,8 -4.579,7 -4.468,0 -111,7 -2,5%
4. Verwaltungspersonal -3.630,5 -955,7 -1.028,4 72,7 7,1%
5. Altersteilzeit (neu ab 02.14) 0,0 -82,3 0,0 -82,3 0,0%
6.Sonstiger Personalaufwand -65,0 -6,6 -18,4 11,8 64,2%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -9.973,6 -2.353,8 -2.825,1 471,3 16,7%
5.  SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -8.912,9 -1.211,0 -1.790,8 579,8 32,4%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -1.079,0 -233,2 -269,8 36,6 13,6%
b) Hausbewirtschaftung -4.467,4 -232,4 -808,0 575,6 71,2%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -2.574,0 -685,2 -514,8 -170,4 -33,1%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr -423,5 -53,9 -105,9 52,0 49,1%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt -355,0 -1,5 -88,8 87,3 98,3%
f) Steuern -14,0 -4,8 -3,5 -1,3 -37,1%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB -55.428,1 -15.076,5 -15.585,7 509,2 3,3%
a) Summe Erträge 11.563,5 1.232,0 2.192,3 -960,3 -43,8%
b) Summe Aufwendungen -66.991,6 -16.308,5 -17.778,0 1.469,5 8,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB -718,2 -180,6 -179,6 -1,0 -0,6%
a) Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.105,0 276,3 276,3 0,0 0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen -1.823,2 -455,9 -455,9 0,0 0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB -432,3 -108,1 -108,1 0,0 0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -432,3 -108,1 -108,1 0,0 0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB 47,5 127,2 11,9 115,3 968,9%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge 50,0 127,2 12,5 114,7 917,6%
c) Abfindungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen -2,5 0,0 -0,6 0,6 100,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ) -56.531,1 -15.238,0 -15.861,5 623,5 3,9%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB -56.531,1 -15.238,0 -15.861,5 623,5 3,9%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb 55.580,1
Zuschuss der Stadt zu Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str. 202,9
Geplanter Fehlbetrag -748,1
Abweichung

761 
471 
3.519 
11.579 
1.211 1.485 
707 
3.491 
12.497 
1.791 
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Umsatzerlöse sonstige betriebliche
Erträge
Materialaufwand Personalaufwand sonstige betriebliche
Aufwendungen
T€ 
I/2017 Quartalsbericht Gesamt 
IST SOLL
Anlage 1 a

Quartalsbericht Bühnen -  vom 01.09.2016 bis 30.11.2016 Anlage 1.1
Plan 2016/17 IST Plan
Oper Oper 1. Quartal 1. Quartal  in T€ in %
in T€ in T€ in T€
1. UMSATZERLÖSE 6.451,0 426,3 1.096,7 -670,4 -61,1%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.181,0 357,2 1.050,8 -693,6 -66,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 270,0 69,1 45,9 23,2 50,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.106,6 242,3 276,7 -34,4 -12,4%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 1.106,6 242,3 276,7 -34,4 -12,4%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW 966,6 241,7 241,7 0,0 0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden 140,0 0,6 35,0 -34,4 0,0%
c) Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3.  MATERIALAUFWAND -9.870,0 -2.656,4 -2.467,6 -188,8 -7,7%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen -990,0 -185,0 -247,5 62,5 25,3%
1. Bühnenausstattung -790,0 -95,3 -197,5 102,2 51,7%
2. Laufender Spielbetrieb -200,0 -89,7 -50,0 -39,7 -79,4%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -8.880,0 -2.471,4 -2.220,1 -251,3 -11,3%
1. Honorare für Gäste -1.325,0 -483,8 -331,3 -152,5 -46,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester -7.050,0 -1.762,5 -1.762,5 0,0 0,0%
3. Feuersicherheitswachen -75,0 0,0 -18,8 18,8 0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele 0,0 -200,2 0,0 -200,2 0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren -150,0 -14,5 -37,5 23,0 61,3%
6. Sonstige bezogene Leistungen -280,0 -10,4 -70,0 59,6 85,1%
4. PERSONALAUFWAND -17.928,2 -4.565,0 -5.078,3 513,3 10,1%
a) Löhne und Gehälter -14.174,9 -3.704,8 -4.015,1 310,3 7,7%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte) -6.473,0 -1.751,2 -1.833,5 82,3 4,5%
2. Künstlerisches Personal (Gäste) -3.080,0 -538,2 -872,4 334,2 38,3%
3. Technisches Personal -4.621,9 -1.413,5 -1.309,2 -104,3 -8,0%
4. Verwaltungspersonal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
5. Altersteilzeit (neu ab 02.14) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
6.Sonstiger Personalaufwand 0,0 -1,9 0,0 -1,9 0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -3.753,3 -860,2 -1.063,1 202,9 19,1%
5.  SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -955,0 -206,7 -215,5 8,8 4,1%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -490,0 -153,4 -122,5 -30,9 -25,2%
b) Hausbewirtschaftung -25,0 -24,3 -5,0 -19,3 -386,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -440,0 -29,0 -88,0 59,0 67,0%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
f) Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB -21.195,6 -6.759,5 -6.388,0 -371,5 -5,8%
a) Summe Erträge 7.557,6 668,6 1.373,4 -704,8 -51,3%
b) Summe Aufwendungen -28.753,2 -7.428,1 -7.761,4 333,3 4,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB -185,0 -46,3 -46,3 0,0 0,0%
a) Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen -185,0 -46,3 -46,3 0,0 0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0%
c) Abfindungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ) -21.380,6 -6.804,7 -6.434,3 -370,4 -5,8%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel) -13.593,4 -2.957,6 -3.415,4 457,8 13,4%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB -34.974,0 -9.762,3 -9.849,7 87,3 0,9%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb 34.889,2
Geplanter Fehlbetrag -84,8
Abweichung

426 
242 
2.656 
4.565 
207 
1.097 
277 
2.468 
5.078 
216 
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand sonstige betriebliche
Aufwendungen
T€ 
I/2017 Quartalsbericht Oper 
IST SOLL
Anlage 1.1 a

Quartalsbericht Bühnen -  vom 01.09.2016 bis 30.11.2016 Anlage 1.2
Plan 2016/17 IST Plan
Schauspiel Schauspiel 1. Quartal 1. Quartal  in T€ in %
in T€ in T€ in T€
1. UMSATZERLÖSE 2.068,0 300,2 351,6 -51,4 -14,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 1.870,0 204,4 317,9 -113,5 -35,7%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 198,0 95,8 33,7 62,1 184,3%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 1.085,4 141,2 271,4 -130,2 -48,0%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen 125,0 5,9 31,3 -25,4 -81,2%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 960,4 135,3 240,1 -104,8 -43,6%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW 540,4 135,1 135,1 0,0 0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden 420,0 0,2 105,0 -104,8 -99,8%
c) Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3.  MATERIALAUFWAND -3.461,0 -623,2 -865,4 242,2 28,0%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen -751,0 -111,0 -187,8 76,8 40,9%
1. Bühnenausstattung -691,0 -57,4 -172,8 115,4 66,8%
2. Laufender Spielbetrieb -60,0 -53,6 -15,0 -38,6 -257,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.710,0 -512,2 -677,6 165,4 24,4%
1. Honorare für Gäste -1.983,0 -395,4 -495,8 100,4 20,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3. Feuersicherheitswachen -130,0 0,0 -32,5 32,5 0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele -50,0 -29,7 -12,5 -17,2 -137,6%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren -350,0 -58,4 -87,5 29,1 33,3%
6. Sonstige bezogene Leistungen -197,0 -28,7 -49,3 20,6 0,0%
4. PERSONALAUFWAND -11.724,1 -3.151,5 -3.320,9 169,4 5,1%
a) Löhne und Gehälter -9.242,3 -2.511,0 -2.617,9 106,9 4,1%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte) -3.762,1 -1.004,0 -1.065,6 61,6 5,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste) -743,0 -134,2 -210,5 76,3 36,2%
3. Technisches Personal -4.682,2 -1.369,0 -1.326,3 -42,7 -3,2%
4. Verwaltungspersonal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
5. Altersteilzeit (neu ab 02.14) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
6.Sonstiger Personalaufwand -55,0 -3,8 -15,6 11,8 75,6%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -2.481,8 -640,5 -703,0 62,5 8,9%
5.  SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -781,5 -88,1 -85,3 -2,8 -3,3%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -289,0 -62,9 -72,3 9,4 13,0%
b) Hausbewirtschaftung -427,5 -1,7 0,0 -1,7 0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -65,0 -23,5 -13,0 -10,5 -80,8%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
f) Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB -12.813,2 -3.421,4 -3.648,6 227,2 6,2%
a) Summe Erträge 3.153,4 441,4 623,0 -181,6 -29,1%
b) Summe Aufwendungen -15.966,6 -3.862,8 -4.271,6 408,8 9,6%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB -185,0 -46,3 -46,3 0,0 0,0%
a) Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen -185,0 -46,3 -46,3 0,0 0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0%
c) Abfindungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ) -12.998,2 -3.467,3 -3.694,9 227,6 6,2%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel) -7.956,0 -1.731,1 -1.999,0 267,9 13,4%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB -20.954,2 -5.198,4 -5.693,9 495,5 8,7%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb 20.290,9
Geplanter Fehlbetrag -663,3
Abweichung

300 
141 
623 
3.152 
88 
352 271 
865 
3.321 
85 
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Umsatzerlöse sonstige betriebliche
Erträge
Materialaufwand Personalaufwand sonstige betriebliche
Aufwendungen
T€ I/2017 Quartalsbericht Schauspiel 
IST SOLL
Anlage 1.2 a

Quartalsbericht Bühnen -  vom 01.09.2016 bis 30.11.2016 Anlage 1.3
Plan 2016/17 IST Plan
Tanz Tanz 1. Quartal 1. Quartal  in T€ in %
in T€ in T€ in T€
1. UMSATZERLÖSE 190,0 32,1 32,3 -0,2 -0,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 25,1 31,0 -5,9 -19,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 25,1
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 7,0 1,3 5,7 438,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
c) Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3.  MATERIALAUFWAND -530,5 -100,2 -132,7 32,5 24,5%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen -32,0 -8,3 -8,0 -0,3 -3,7%
1. Bühnenausstattung -32,0 -0,7 -8,0 7,3 91,3%
2. Laufender Spielbetrieb 0,0 -7,6 0,0 -7,6 0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -498,5 -91,9 -124,7 32,8 26,3%
1. Honorare für Gäste -340,2 -15,0 -85,1 70,1 82,4%
2. BKE Gürzenich-Orchester 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3. Feuersicherheitswachen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele -147,3 -76,4 -36,8 -39,6 -107,6%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren -11,0 0,0 -2,8 2,8 100,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen 0,0 -0,5 0,0 -0,5 0,0%
4. PERSONALAUFWAND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3. Technisches Personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
4. Verwaltungspersonal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
5. Altersteilzeit(neu ab 2.14) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
6.Sonstiger Personalaufwand (vorher 5.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
5.  SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -59,5 -6,3 -14,6 8,3 56,8%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -54,5 -6,3 -13,6 7,3 53,7%
b) Hausbewirtschaftung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -5,0 0,0 -1,0 1,0 100,0%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
f) Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB -400,0 -74,4 -115,0 40,6 35,3%
a) Summe Erträge 190,0 32,1 32,3 -0,2 -0,6%
b) Summe Aufwendungen -590,0 -106,5 -147,3 40,8 27,7%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
a) Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
c) Abfindungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ) -400,0 -74,4 -115,0 40,6 35,3%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB -400,0 -74,4 -115,0 40,6 35,3%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb 400,0
Geplanter Fehlbetrag 0,0
Abweichung

Quartalsbericht Bühnen -  vom 01.09.2016 bis 30.11.2016 Anlage 1.4
Plan 2016/17 IST Plan
Service
Service / 
übergreifend 1. Quartal 1. Quartal  in T€ in %
in T€ in T€ in T€
1. UMSATZERLÖSE 25,5 2,4 4,3 -1,9 -44,2%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 25,5 2,4 4,3 -1,9 -44,2%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 637,0 87,5 159,3 -71,8 -45,1%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen 39,0 14,8 9,8 5,0 51,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 318,0 2,7 79,5 -76,8 -96,6%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden 318,0 2,7 79,5 -76,8 -96,6%
c) Aktivierte Eigenleistungen 280,0 70,0 70,0 0,0 0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3.  MATERIALAUFWAND -99,5 -138,7 -24,9 -113,8 -457,0%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen -34,5 -8,0 -8,6 0,6 7,0%
1. Bühnenausstattung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
2. Laufender Spielbetrieb -34,5 -8,0 -8,6 0,6 7,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -65,0 -130,7 -16,3 -114,4 -701,8%
1. Honorare für Gäste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3. Feuersicherheitswachen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen -65,0 -130,7 -16,3 -114,4 -701,8%
4. PERSONALAUFWAND -14.465,4 -3.862,5 -4.097,4 234,9 5,7%
a) Löhne und Gehälter -10.726,9 -3.009,4 -3.038,4 29,0 1,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte) -616,7 -173,3 -174,7 1,4 0,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3. Technisches Personal -6.469,7 -1.797,2 -1.832,6 35,4 1,9%
4. Verwaltungspersonal -3.630,5 -955,7 -1.028,4 72,7 7,1%
5. Altersteilzeit (neu ab 02.14) -82,3 0,0 -82,3 0,0%
6.Sonstiger Personalaufwand -10,0 -0,9 -2,8 1,9 68,2%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -3.738,5 -853,1 -1.058,9 205,8 19,4%
5.  SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -7.116,9 -909,9 -1.475,4 565,5 38,3%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -245,5 -10,6 -61,4 50,8 82,7%
b) Hausbewirtschaftung -4.014,9 -206,4 -803,0 596,6 74,3%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -2.064,0 -632,7 -412,8 -219,9 -53,3%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr -423,5 -53,9 -105,9 52,0 49,1%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt -355,0 -1,5 -88,8 87,3 98,3%
f) Steuern -14,0 -4,8 -3,5 -1,3 -37,1%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB -21.019,3 -4.821,2 -5.434,1 612,9 11,3%
a) Summe Erträge 662,5 89,9 163,6 -73,7 -45,0%
b) Summe Aufwendungen -21.681,8 -4.911,1 -5.597,7 686,6 12,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB -348,2 -88,0 -87,0 -1,0 -1,1%
a) Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.105,0 276,3 276,3 0,0 0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen -1.453,2 -363,3 -363,3 0,0 0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB -432,3 -108,1 -108,1 0,0 0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -432,3 -108,1 -108,1 0,0 0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB 47,5 125,7 11,9 113,8 956,3%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge 50,0 125,7 12,5 113,2 905,6%
c) Abfindungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen -2,5 0,0 -0,6 0,6 100,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ) -21.752,3 -4.891,6 -5.617,3 725,7 12,9%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE 21.549,4 4.688,7 5.414,4 
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB -202,9 -202,9 -202,9
Zuschuss der Stadt zu Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str. 202,9
Geplanter Fehlbetrag 0,0
Abweichung