Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Nippes

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/506 Vorlagen-Nummer 0180/2022 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 5 (Nippes) 10.03.2022 Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Nippes Die vorliegende Zielvereinbarung des Bürgerzentrums Nippes für das Jahr 2022 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 09.11.2021 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2021 er- höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Nippes zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde bisher besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Durch die Corona-Pandemie mit ihren neuen Herausforderungen war jedoch die gesamte Produktpalette bereits seit 2020 von erheblichen Einschränkungen betroffen. Da absehbar ist, dass die Pandemie auch im Jahr 2022 noch ihre Wirkung entfalten wird, haben die Bürgerzentren ihre Planungen für 2022 ent- sprechend angepasst. Corona-bedingt wurde die Zielerreichung für das Jahr 2020 nicht bewertet.

• ZV 2022 - BZ Nippes - Endf.

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  Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 1 von 20 Zielvereinbarung für das Bürgerzentrum Nippes zwischen Zug um Zug e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 2 von 20 I. A - Leitbild der Einrichtung Leitbild von Zug um Zug e.V. Zug um Zug e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften den Zweck der beruflichen und sozialen Integration arbeitsloser Menschen verfolgt. Unser Ziel als Träger der Beschäftigungsförderung i st es, erwerbslosen Menschen durch umfassende Angeb ote der Beratung, Beschäftigung, Qualifizierung und Vermittlung eine eigenständige u nd gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Diese Teilhabe definiert sich heute in hohem Maße über Erwerbsarbeit. Für uns ist sie eine wesentliche Voraussetzung für eine solidarische Gemeinschaft. Da soziale und berufliche Integration zu ihrem Gelingen ein in taktes Gemeinwesen voraussetzt, unterstützen und or ganisieren wir zusätzlich vielfältige soziale und kulturelle Angebote und Aktivitäten im Sozialraum. Unser Anspruch Jeder Mensch hat seine unverwechselbare Identität m it ganz eigenen Fähigkeiten und Stärken, seine Würd e und seinen Anspruch auf Respekt und Anerkennung. Wir dulden keine Form der Diskriminier ung und Ausgrenzung und fördern ein gesellschaftlic hes Leben, in dem das individuelle Potenzial jedes Einzelnen einen Wert und ein Recht auf Entfaltung hat. Daher beruhen unsere Arbeit und die Prinzipien der Führung und Leitung auf allen Ebenen auf dem Grunds atz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und der Wertschätzung der Persönlich keit jedes Einzelnen. Dieser Anspruch verlangt von uns ein hohes Maß an gegenseitiger Achtung, Vertrauen, Anerkennung sowie einen konstru ktiven Umgang mit Konflikten. Diese Haltung erforde rt von jedem Mitarbeitenden Engagement und die Bereitschaft, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 3 von 20 I. B - Struktur der Einrichtung Träger: Zug um Zug e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln, www.zugumzug.org Das Bürgerzentrum besteht aus zwei Liegenschaften: 1.) Altenberger Hof , Bürgerzentrum Nippes Mauenheimer Straße 92, 50733 Köln und 2.) Bürgerzentrum Turmstraße Nippes , Turmstraße 3, 50733 Köln Leitung: Helga Gass mailto:info@buergerzentrum-nippes.de Struktur der Angebote und Arbeitsgebiete: • Pädagogische und kulturelle Angebote • Vermietungen Altenberger Hof • Vermietungen Turmstraße • Veranstaltungen • Vernetzungsarbeit im Stadtbezirk • Hausservice Ergänzende oder kooperierende Arbeitsbereiche oder Angebote (exemplarisch): • Archiv für Stadtteilgeschichte Köln Nippes e.V. • Ali Baba Spieleclub e.V. • Integrationskurse durch „Deutscher Familienverband NRW e.V.“ • Hausorchester Altenberger Hof: Flora Sinfonie Orch ester • Sapperlot – Angebote für Kinder und Familien • Veedelskonzerte mit der Kölner Philharmonie Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 4 von 20 I C - Ausgangssituation 2022 Das Bürgerzentrum Nippes plant auf der Grundlage de s vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und am 14.12. 2021 von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahre 2022 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 335.400 € für das Jahr 2022. Die gegenüber 2021 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Aufgrund der Corona-Krise konnten die Bürgerzentren 2021– wie bereits im Jahr 2020 – Ihr Angebot erneu t nur eingeschränkt unter Beachtung der Auflagen des jeweils gültigen Corona-Schutz-Verordn ung des Landes NRW ihr Angebot durchführen. Sowohl während der Lock down-Phasen als auch nach der schrittweisen Öffnungen im Frühjahr 2 021 konnte somit das Regelprogramm nicht wie gewohn t und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig an die sich ändernd en Vorschriften der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Fest eingeplante Einnahmen konnt en nicht erzielt werden. Eine vorausschauende und verlässliche Jahresplanung war aufgrund der ungewissen pandemischen Entwicklung fü r das Jahr 2021 nicht zu realisieren und ist auch für das Jahr 2022 aufgrund neuer Varianten des Corona-Virus nicht darstellbar. Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragten Räu mlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona-bedingt weniger Besucher*innen, aus Pachtzahlungen der Gastronomie und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Tro tz der Tatsache, dass alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von St iftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entst andenen Verluste nicht aufgefangen werden. So haben die fehlenden Einnahmen trotz Kurz arbeitergeld viele Bürgerzentren in eine existenzge fährdende wirtschaftliche Schieflage gebracht. Nur ein kommunaler Rettungsschirm konnte Abhilfe schaffen. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-Musik- Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. 2. Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 19.07.2021 entschieden, den von der Corona-Krise be troffenen Trägervereinen der Kölner Bürgerzentren städtische Mittel in einem Gesamtumfang von 690.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Sofortmaßnahme soll helfen, schnell und unbürokratisch Corona-bedingte Defizite der Bürgerz entren auszugleichen und deren Liquidität sicherzus tellen. Nachdem die Kämmerei die Gelder zur Verfügung gestellt hat, wurden allen Bürgerzent ren in freier Trägerschaft zunächst 75 % ausgezahlt . Dem Bürgerzentrum Nippes werden insgesamt 114.577 € zur Verfügung gestellt. Zunächst wurden 85.933 € überwiesen (Bewilligungsbescheid vom 17.08.2021). Wie schon erfolgreich in den Jahren 2020 und 2021 p raktiziert, werden Veranstaltungen in kleinerem Rah men geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Beschränkungen durchführbar sin d. Weitere Aspekte werden sein: Flexiblere Mietvert räge für Festmieter, die Bildung fester Bezugsgruppen oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angeboten, sowie eine verbesserte digitale Kommunikation. Die Planungen werden so flexibel gestaltet, dass si e – je nach den geltenden Beschränkungen – angepass t und ausgeweitet werden können, um Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 5 von 20 einer wiederholten Schließung der Hauser entgegenwirken zu können. Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch d as Jahr 2022 nicht einschränkungsfrei sein wird. Di e zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren erschweren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonder en Umstände jedoch berücksichtigen. Zielsetzung für das kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstellen und möglichst viele Angebote in allen Produktbereichen anzubieten. Bei seiner wirtschaftlichen Planung und der Umsetzu ng muss der Träger des Bürgerzentrums Nippes beacht en, dass defizitäre Jahresabschlüsse vermieden werden. Im Gegensatz zu früheren Jahren i st der mit einem Defizit verbundene finanzielle Aus gleich durch den Verein Zug um Zug e. V. aufgrund der Gesamtsituation des Vereins und seiner Tochtergesellschaften unter wirtschaftlichen Gesic htspunkten, insbesondere in Pandemie- zeiten, mit teils massiven Umsatzeinbußen nicht leistbar. Um die Funktionalität und vor allen Dingen auch Sic herheitsaspekte der Räumlichkeiten und Einrichtungs gegenstände bei Veranstaltungen und Vermietungen zu gewährleisten, mussten und müssen k ontinuierlich umfangreiche Neuanschaffungen getätig t und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Dies stellt für den Trägervere in eine kontinuierliche finanzielle Belastung dar. Insbesondere da die Anforderungen im Rahmen von Veranstaltungen und Vermietungen an Technik und Ausstattung der Räume stetig gestiegen sind bzw. k ontinuierlich steigen. Auch die derzeit notwendigen Hygienekonzepte erfordern einen höheren Einsatz an Personal und Materialien. Besonders positiv hervorzuheben ist die 2021 durch die Stadt Köln umgesetzte Umzäunung des Geländes. D ie in den letzten Jahren stark zugenommen Schäden durch Vandalismus konnten so sig nifikant verringert werden und der allgemeine Zusta nd der Anlage in Gänze verbessert werden. Der Ausbau der Kinderarbeit wurde in den vergangene n Jahren intensiviert und zahlreiche neue Programmp unkte aufgenommen. Die hohe Anzahl junger Familien durch die Bebauung des ehemaligen B ahngeländes und die nahezu abgeschlossene Neubebauu ng des Clouth-Geländes erhöhten den Bedarf enorm. Die Planung der konzeptionellen Ausrichtung erfolgt in engem Austausch mit den vorhandenen Einrichtungen und den jeweiligen Netzwerken. Der Pächterwechsel in 2019 hat sich positiv ausgewi rkt, allerdings „kämpft“ auch der neue Pächter mit baulichen Unzulänglichkeiten, Vandalismus und Einbrüchen; ebenso natürlich mit erheblichen Einnahmeeinbußen auf Grund der Pandemie. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 6 von 20 I. Grunddaten der Einrichtung Merkmal Daten / B eschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Reno- vierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getrof- fen werden müssen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor werden beide dokumentiert. Bürgerzentrum Nippes: • Altenberger Hof, Mauenheimer Straße 92 • Turmstraße 3 – 5, 50733 Köln Zug um Zug e.V. 1989 (als städtische Einrichtung) grün gelb rot Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 7 von 20 II. Grunddaten der Einrichtung Raumressourcen Daten / Beschreibung Bewertung Nutzfläche innen: Altenber ger Hof Turmstr aße 1.793 m² 860 m² Nutzfläche außen: 2.500 m² keine Gastronomie: ja:  nein:  verpachtet:  Eigenregie:  Pächterwechsel seit 01.05.2019 Zustandsbeschreibu ng der G ebäude Baujahr: Denkmalschutz: Altenberger Hof: I. B A: 1995, II. u. III.BA: 2003/ IV . BA 2006, Schule Turmstraße: 1910 ja:  AH nein:  Turmstr. Barrierefreiheit: Ebenerdiger Zugang zu allen Gebäuden des Altenberger Hofes ist mög- lich. Die Räume im UG, 1. und 2.OG (Eltern-Kind-Räume und Büro einer Pädagogin im Herrenhaus, Vermietungsbüro, Seminarräume und Club- raum im II. + III.BA) sind nicht barrierefrei. Personenaufzüge sind nicht vorhanden. Behindertengerechte Toiletten befinden sich im EG Herren- haus und im Saaltrakt. Ein Behinderten-Parkplatz wurde auf Antrag des Trägers eingerichtet. Eine induktive Höranlage ist im großen Saal „Die Scheune“ vorhanden, allerdings fehlt seit Beginn ein wesentlicher Baustein. Diese Beschaffung ist laut 50/2 zu teuer und aufgrund der veralteten Anlage nicht zielfüh- rend. Die Räumlichkeiten der Turmstraße sind im Erdgeschoss überwiegend barrierefrei, in den Kellerbereichen durch die Situation des Treppenhau- ses leider nicht. gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 8 von 20 II. Grunddaten der Einrichtung Zustandsbeschreibung der Gebäude Daten / Beschreibung Bewertung Energetischer Zustand (Altenberger Hof): Energetischer Zustand (Turmstraße): Dach: Alle Gebäude verfügen über gedämmte Satteldächer. Im Saaltrakt und in der Gastronomie wurde zusätzlich eine Akustikdecke installiert. Fenster: Doppelverglasung befindet sich bis auf die Dachfenster im Her- renhaus in allen Fenstern des Altenberger Hofes. Heizung: Herrenhaus: Gasheiztherme Bauj.2016, II. und III. BA Gas- brennwertkessel, Bauj. 2003. Die Fußbodenheizung im II. BA (Saal) ist nicht raumtemperaturabhängig zu steuern. Maßnahmen zur energetischen Verbesserung der Schule Turmstraße wurden seit 2009 über mehrere Jahre durchgeführt und sind vollständig abgeschlossen. gelb Funktionalität: Der Altenberger Hof ist für die Nutzung als Bürgerzentrum generell sehr geeignet, den- noch sind Einschränkungen festzustellen: Das Bürgerzentrum liegt mitten im Wohnumfeld, dies führt mangels schalltechnischer Ausstattung zu erheblichen Problemen mit den Anwohnern. Ebenso schränkt die fehlende Möglichkeit, den Gastro- und Veranstaltungsbereich in der Scheune zu trennen, die Nutzung ein. Weiterhin gibt es keine Vordächer in den Ein- gangsbereichen. Dies führt insbesondere bei den großen Türen in der „Scheune“ zu per- manentem Reparaturbedarf der Holztüren durch Verwitterung. Weiterhin ist es bereits mehrfach durch Schneelawinen vom Steildach der Scheune zu gefährlichen Situationen für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen gekommen. Die fehlenden Schallschleusen an den Außentüren verstärken die Probleme durch Lärmbelästigungen für die Anwoh- ner*innen und die nicht vorhandenen Wetterschleusen stellen die Heiz- und Klimaanlage vor große Herausforderungen und verschwenden so energetische Ressourcen. Der Belag des Hofes führt zu einer enormen Staubbelastung, insbesondere im Sommer und die inzwischen losen Steinchen werden über Schuhwerke in alle Räumlichkeiten getragen und beschädigen Bodenbeläge, insbesondere die Holzböden. Da der Hof inten- siv von Kindern bespielt wird, kommt es ebenfalls häufig zu unschönen Verletzungen beim Hinfallen der Kinder. Durch die abgetragene Fläche sind weiterhin enorme Stolper- fallen entstanden. Somit stellt der Zustand des Innenhofes eine Belastung dar, die auch verstärkt zu Beschwerden von Nutzer*innen und Mitarbeiter*innen führt. 50/2 prüft die Möglichkeit und Finanzierbarkeit einer alternativen Belagfläche. Die ehemalige Schule Turmstraße ist wegen der fehlenden Barrierefreiheit begrenzt funktional. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 9 von 20 II. Grunddaten der Einrichtung Zustandsbeschreibung der Gebä ude Daten / Beschreibung Bewertung Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen und Lichttechnik: • multifunktionale Räume • spezielle Funktionsräume • dauerhaft vergebene Räume • sonstige Räume Ja:  nein:  Kapazität: 440 Personen ohne Bestuhlung max. 320 Personen mit Bestuhlung Altenberger Hof Turmstraße Summe ABH+TS Lokal Anzahl: ____ 7_____ _ _ 7_____ _ _ 14______ _ _ __ Anzahl: ____ 2_____ ___ 4_____ ___ 6______ __ _ Anzahl: ____ 1 ____ 4_____ _ 5______ __ 3__ Anzahl: __ _41_____ _ _11_____ ____ 52_____ _3__ grün Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 €: Im Altenberger Hof: • Die Türanlage zum Bürotrakt wurde 2018 erneuert. D ie beiden Dop- pelflügeltüren zur Scheune sind stark renovierungsbedürftig. Die Pla- nung für die Erneuerung der Saaltüren mit automatischen Türöffnern erfolgt 2021. • Erneuerung der Hoffläche; dringender Handlungsbeda rf, da sich die Beschwerden bez. Staubbelastung häufen und durch die mangelnde Befestigung immer mehr Schmutz in die Räumlichkeiten getragen wird. Die damit verbundene Einbringung von losem Hofbelag führt auch zu Schäden an den Bodenbelägen, insbesondere am Parkett. • Installierung Dachlawinenschutz, Ertüchtigung der Blechverkleidung, und Fensterbänke, Lichtband im Saal und Seminarraum 1. OG sind für 2023 vorgesehen. • Perspektivisch Erneuerung des Holzbodens in der Sc heune • Elektronische Schließanlage (geplante Umsetzung 20 24) gelb Besonderheiten: Die Bauunterhaltung Altenberger Hof obliegt 50, das Gebäude Turmstr. befindet sich im Sondervermögen von 26. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 10 von 20 II. Grunddaten der Einrichtung Zustandsbeschreibung der Gebä ude Dat en / Beschreibung Bewertung Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- tung / der Einrichtungsgegenstände Die Ansprüche von Nutzern und Mietern an Technik, Sicherheitsausstattungen und Inneneinrichtung sind enorm gestiegen. So musste in allen Räumlichkeiten im Altenberger Hof WLAN-Technik installiert werden, da vermehrt Nutzer und Mieter diese Technik für Veranstaltungen als Bedingung setzten. Das Mobiliar im Altenberger Hof entspricht trotz gründlicher Pflege durch die jahrelange intensive Nutzung oftmals nicht mehr den gestellten Anforderungen bei Vermietungen und führt vermehrt zu Absagen. Ende 2014/Anfang 2015 musste bereits ein neues Licht- und Tonpult ange- schafft werden, weiterhin musste aus Sicherheitsgründen eine Überprüfung der gesamten Verkabelung in der Scheune erfolgen. In 2015 und 2019 wurde die Saalbeleuchtung im Deckenbereich komplett durch den Träger erneuert, um heutigen Ansprüchen bei Veranstaltungen zu genügen. Ebenfalls stellen die Vandalismus-Schäden und Verschmutzungen durch nächtliche Gruppen (oft unter hohem Drogen-und Alkoholkonsum) auf dem offenen Gelände große Her- ausforderungen an die personellen und finanziellen Ressourcen des Bürgerzent- rums, z. B. musste in diesem Zusammenhang in der Turmstr. ein Wachdienst zur täglichen Schließung des Gebäudes beauftragt werden. Diese notwendigen Investitionen und zusätzlichen Anforderungen führten und führen auch weiterhin zu einer verstärkten finanziellen Belastung für den Verein Zug um Zug e. V. Eine Ausweitung der Vermietungen zum finanziellen Ausgleich ist jedoch räumlich nur begrenzt möglich und würde in jedem Fall zu einer Redu- zierung des Angebotes für den Stadtbezirk führen. Diese Situation verschärfte sich in 2020 und 2021 durch höheren Aufwand mit gestiegenen Sicherheits- und Hygieneanforderungen auf Grund der Corona-Pandemie und Einnahmeverlusten in diesem Zusammenhang. Diese ist auch für das Jahr 2022 in bisher unbekann- ter Höhe zu erwarten gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- wendige Baumaßnahmen 50/2 hat in 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maß- nahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 11 von 20 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädagogische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshinter- grund: 2 64 0/2 0 2 69 0/2 0 grün SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitar- beiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshinter- grund: 8 (inkl. 16i/Soziale Teilhabe-Stellen) 268 3 m / 5 w 2 8 (inkl. 16i/Soziale Teilhabe-Stellen) 266 3 m / 5 w 2 grün Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen: 0 0 grün freie Mitarbeiter/ Honorarkräfte Anzahl: monatliches Stundenvolumen / Zeit- rahmen: 2 Honorarkräfte für Technik + Betreuung bei Veranstaltungen, nach Bedarf (ca. 20 Std.) 4 Honorarkräfte für Technik + Betreuung bei Veranstaltungen/ nach Bedarf (ca. 40 Std.) gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 12 von 20 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 202 2 Bewertung Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagierter: • Vorstand/Beirat • projektbezogen • sonstige monatliches Stundenvolumen: • Vorstand/Beirat • projektbezogen • sonstige 38 20 6 12 95 (Corona-bed. Reduzierung) 4 0 91 38 20 6 10 165 (Corona-bed. Reduzierung) 5 60 100 gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Vereinbarungen: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 13 von 20 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 202 2 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- onsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur Städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/-zentrums: 322.400 € 335.400 € gelb weitere städtische Zuschüsse: (inkl. städt. Rettungsschirm) 98.515 € 7.000 € weitere öffentliche Zuwendungen: PK- Zuschüsse JC (§ 16i SGB II) 30.438 € 48.383 € gelb Eigenmittel: 250.725 € 152.036 € gelb Stiftungsgelder/Spenden/Sonstiges: (2020:Neustart; 2022: Neustart Kultur) 14.016 € 80.000 € (Antrag „Neustart Kultur“) Sonstiges: Pacht Lokal inklusive Nebenkosten Summe: 44.203 € 760.297 € 61.200 € 684.019 € Sonstiges: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 14 von 20 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 20 22 Bewertung Personalaufwendungen/-ausgaben: a) städtisches Personal b) Personal des Trägers 107.787 € 222.073 € 90.000 € 332.826 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 343.250 € 25 2.984 € gelb Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: Pädagogische Kosten ohne PK Summe: 85.812 € 758.922 € 63.246 € 739.056 € 55.037 € Defizit Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 355 355 gelb Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: ca. 57.700 Nutzer und Bes u- cher*innen ohne Gastronomie- Besucher*innen ca. 80.000 Nutzer und Bes u- cher*innen ohne Gastronomie- Besucher*innen (vorläufige Pan- demiebedingte vorsichtige Schät- zung) grün Anmerkungen / Bemerkungen: Durch gestelltes städtisches Personal (1/2 Stelle Verwaltungskraft, 1 Sozialarbeiterin) flossen im Jahr 2020 107.787,24 € AG-Brutto wieder in den städt. Haushalt zurück. Aufgrund der Arbeitszeit-Reduzierung in einer städtischen Mitarbeiterin reduziert sich der Betrag im Jahr 2022 auf ca. 90.000,00 €. Das Defizit in Höhe von 55.037 € basiert auf den Erfahrungen der Jahre 2020 und 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie. Das prognostizierte Defizit wird im Laufe des Jahres verifiziert. Verwaltung, Träger und Politik werden im 4. Quartal des Jahres 2022 entscheiden müssen, wie mit dem Defizit umgegangen wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den Trägervereinen der Bürgerzen- tren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen Notlage des Trägervereins Rücklagen in zu den Betriebs- ausgaben in angemessener Höhe zu bilden. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 15 von 20 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmenkon- zept Ziele Inhaltliche / qualitative Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berührte Handlungs- felder Quantitative / wirtschaftl i- che Ziele Inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung Zahl der Besucher weiterhin stabi- lisieren; im Kinder- und Jugendbe- reich und für arbeitslose Men- schen ausbauen; 80.000 Besucher/innen Soziale Kontakte, gesellschaftli- che Teilhabe, Stärkung der sozia- len Netze, Entspannung, Erho- lung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit Wirkungskreis: Stadtteil , Stadt- bezirk, Gesamtstadt • Anzahl aller Be- sucher/innen und Nutzer/innen der Einrichtung Summe der Nut- zer/innen der ein- zelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung produktunabhängi- ger Besucher/innen 1. Kultur 2. Bildung 3. Beratung 4. Sozialraum 5. Bürgers. En- gagement 6. Ökologie 7. Gesundheit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielf alt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaf t eine Alltagsnormalität darstellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspol itisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewuss ten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit h in zur Ressource (Potential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle “ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integration“, „ganzheit- licher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen , gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung , Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten U mgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen d en Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Ein e Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agi ert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und mitein ander und entwickelt sich weiter. Entsprechende For tbildungen (Diversity-Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Vielfalt“). Anmerkungen: Bei der Planung wurden die Unwägbarkeiten der Pandemie berücksichtigt, in dem i. d. Regel die Zahl der Nutzer*innen auf 1/3 ge- kürzt wurde, ausgenommen der Integrationskurse Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 16 von 20 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veranstaltu ngen (Der Bevölkerung (in welchem Wirkungs- kreis?) werden sozio- kulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/ oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung ge- stellt .) Veranstaltungen : ca. 25 Veran- staltungen ca. 5.000 Besucher/innen zum Beispiel: Kabarett, Konzerte, Theater für Kinder und Erwachsene, Weiberfastnacht für Familien Kulturelle Teilhabe, Entspannung, Erholung, Gesel- ligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, Soziale Kontakte, Stärkung der sozialen Netze, Entwicklung von Stadtteilbewusstsein Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- zirk, Gesamtstadt • Anzahl der Eigen- veranstaltungen • Teilnehmer/innen an Eigenveranstal- tungen • Anzahl der Veran- staltungen in Ko- operationen Verkaufte Eintritts- karten Zählung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 7. Gesundheit Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 17 von 20 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Ang ebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitä- ten, die keine feste Gruppenstruktur ha- ben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) 15 versch . offene Angeb ote; ca. 800 Einzeltermine 10.000 Besucher/innen zum Beispiel: Offenes Spielangebot für Familien und Erwachsene, Kinderspielplatz, Kulturcafé Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- lien, Alleinerziehende, Kinder, Senioren/innen; Jugendliche und junge Erwachsene bezirkliches Angebot, generationenübergreifend • Anzahl der Nut- zer/innen • Kontinuität der Nutzungen Stichtagszählungen Befragungen 1 Kultur 2 Bildung 7 Gesundheit: Gruppenang ebote (Gruppenangebote bestehen aus einem festen Personenkreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) verschiedene Angebot ssegme n- te (z. B.: diverse -18- Chöre als 1 Angebotssegment gezählt) 10 Segmente 10.000Besucher/innen zum Beispiel: Migrant/innen –Treff, Freizeitan- gebote generationsübergreifend Zielgruppen: Bürger/innen, Eltern- Kind Gruppen, Senioren/innen; Migranten/innen, Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- zirk • Anzahl der An- gebote • Aktivität der Be- sucher/innen • Kontinuität der Teilnahme Zählung Abfrage 1 Kultur 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement Kurse (inkl. K o- operationspart- nern) (Kurse sind eigene Aktivitäten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eine begrenzten zeitli- chen Rahmen.) Über 10 Kurs segmente plus Integrationskurse Einzeltermine ca. 60.000 Besucher/innen inklusive Integrationskurse zum Beispiel: Nordic Walking, Tanzkurse, Feng Shui, Präventionskurse, Yoga, Seniorensport, Integrations- kurse, muttersprachlicher Unter- richt Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- lien, Alleinerziehende, Jugendli- che, Senioren/innen gesamtstädtisch; generationsübergreifend • Anzahl der Kurse • Aktivität der Kurs- teilnehmer • Kontinuität der Teilnahme Zählung Abfrage 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 18 von 20 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbe- trieb der Einrichtun- gen). Projekte 3 • Markt der Möglichkeiten (Ausbildungsstellenbörse); • Veedelsfest • Bücherschrank ca. 8.000 Teilnehmer/innen (inkl. ca. 7.000 Bücherschrank- Nutzer*innen) Zielgruppen: Eltern-Kind Grup- pen, Alleinerziehende, Jugendli- che und junge Erwachsene, Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbezirk • Anzahl der Pro- jekte • Frequentierung Zählung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnut- zungen von Räumen an Dritte, wie Privat- personen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) ABH : ca. 100 Raumvergaben mit ca. 5T Nutzer*innen TS: über 2T Einzelraumverga- ben Summe: Raumvergaben über 5T ca. 60.000 Nutzer*innen zum Beispiel: Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, Chöre, Tanzgruppen, Kinderthea- ter, politische und Bildungsveran- staltungen, Beratungs- und Sprachangebote, Gesundheitsbe- ratung Zielgruppen: Bürger/innen, Verei- ne, Parteien, Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- zirk, Gesamtstadt • Ausmaß der Nachfrage Mietverträge Zählung Befragung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 19 von 20 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zieler- reichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und I n- tegration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anlei- tung von Praktikanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftli- chem Engagements.) 4 Einsatzstellen für Ar- beitsgelegenheiten (AGH) im Bereich Haustechnik, Hauswirtschaft und Ver- waltung Förderung der Beschäftigungsfähigkeit • Einsatzstelle nach §16 SGB II Vertrag 2 Bildung 5 Bürgers. Enga- gement Integrations - leistungen und - angebote 2 Einsatzstellen im Rah- men des Bundespro- gramms § 16i SGB II Förderung der Beschäftigungsfähigkeit Vertrag 2 Bildung 5 Bürgers. Enga- gement Hospitationen Austausch zwischen den BH/BZ ist erwünscht und Hospitationen sol- len zielorientiert eingesetzt werden. AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rah- menkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. 10.01.2022, gez. Bastian Revers 26.01.2022 g ez. Dr. Katja Robinson ___________________________________________ _____ ______________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Zug um Zug e.V. Stadt Köln Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 20 von 20 V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Erreichung Qualit a- tive Ziele Bewertung der Erreichung Wirtschaf t- liche Ziele Bewertung der Erreichung Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung Besucher/innen, Nutzungen 145.000 Besucher/innen, Nutzungen gesamt 57.773 (ohne I-Kurse) 74.129 (mit I-Kursen) s. ZLV 2020 Die wirtschaftli- chen Zielsetzun- gen jeder Einrich- tung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentati- on in ordnungs- gemäßer Buchfüh- rung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Ver- wendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instru- ment der Kosten- und Leistungs- rechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Zielsetzungen denkbar. gelb Veranstaltun- gen (Anzahl /Bes.) 70 Veranstaltungen, ca.- 14T Besucher/innen 24 Veranstaltungen mit 6.060 Besucher/innen s. ZLV 2020 Offene Angebo- te (Anzahl / Besu- cher/innen) 15 Segmente/ ca. 700 Einzelterminen mit ca. 15.000 Be- sucher/innen 18 Segmente/ 664 Einzelterminen mit 17.330 Nutzer/innen s. ZLV 2020 Gruppenange- bote (Anzahl / Teil- nehmer/innen) 23 Segmente 31.000 Nutzer/innen 23 Segmente 9.899 Nutzer/innen s. ZLV 2020 Kurse (inkl. Koopera- tionspartnern) Über 20 Kursseg- mente plus Integra- tionskurse, 60.000 Besucher/innen 25 Kurssegmente 2.563 Einzeltermine 30.440 Besucher/in- nen s. ZLV 2020 Projekte (Anzahl / Teil- nehmer/innen) 2 mit 1000 TN kein Projekt realisiert s. ZLV 2020 Raumvergaben (Anzahl/ Bes.) ABH 340 Raumver- aben mit ca. 18.000 Nutzer/innen TS 5T Einzelraum- vergaben Gesamt ca. 80.000 Nutzer/innen ABH: 162 Raumver- gaben mit 8.860 Be- sucher/innen TS: 5.290 Einzelter- mine mit 58.852 Besucher/innen s. ZLV 2020 Anmerkungen: Die Zuordnung der Produkte/Leistungen wurde analog der neuen Aufteilung von 2014 geordnet. Weiterhin wurden nicht nur Einzel- termine berechnet, sondern Kurs- und Angebotssegmente bei der Zählung gebündelt. Die BesucherInnen des verpachteten Restaurantbetriebes im Altenberger Hof wurden nicht erfasst. ABH = Bürgerzentrum Altenberger Hof / TS = Bürgerzentrum Turmstraße Coona-bedingt wurde in 2020 keine Bewertung vorgenommen.