Ersatz- und Neubeschaffung von 7 Kolonnenfahrzeugen mit Doppelkabine (bis 3,5 t) für die Bestattungen und die Grünpflege auf den Kölner Friedhöfen

14 AD 02.2017

141/1 Frau Allerödder
24875

67

7 Kolonnenfahrzeuge 3,5 t für die Bestattungen und die Grünpflege auf den Kölner
Friedhöfen (141/17/09/17)

hier: Bedarfsprüfung

Voraussichtliche Auftragssumme: 432.600 € brutto / 363.550 € netto

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 08.02.2017 übersandten Sie das Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung für die
Ersatz- bzw. Zusatzbeschaffung von 7 Kolonnenfahrzeugen 3,5 t für die Bestattungen und
die Grünpflege auf den Kölner Friedhöfen.

Sie haben dargelegt, dass die zur Ersatzbeschaffung anstehenden Fahrzeuge bereits über
einen Zeitraum von 8 bis 13 Jahren intensiv genutzt wurden. Die Reparaturkosten für die 5
zur Ersatzbeschaffung anstehenden Fahrzeug lagen in den vergangenen 3 Jahren bei knapp
55.000 €.

In dem zukünftigen Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzept sind die 7 Kolonnenfahrzeuge
enthalten. Das Konzept befindet sich derzeit in der letzten Fertigstellungsphase und soll im
März diesen Jahres den zuständigen Gremien vorgelegt werden.

Aufgrund Ihrer Ausführungen stimme ich dem Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung zu.
Mit freundljichep, Grüßen

(

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VI/67/670/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 0475/2017 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Ersatz- und Neubeschaffung von 7 Kolonnenfahrzeugen mit Doppelkabine (bis 3,5 t) für die 
Bestattungen und die Grünpflege auf den Kölner Friedhöfen 
hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen 
Beschlussorgan 
Ausschuss für Umwelt und Grün Finanzausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplanten  
Beschaffungsmaßnahmen fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu. 
 
2. Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe einer investive n Auszahlungsermächtigung in  
     Höhe von 439.398 EUR im Teilfinanzplan 1303 / Friedhöfe, Zeile 9 / Auszahlungen für den  
     Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 0000 -1303-0-0002 /  
     Beschaffungen KFZ , Hpl. 2016/2017. 
 
 
Ausschuss für Umwelt und Grün 04.05.2017 
Finanzausschuss 15.05.2017

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   439.398 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2018 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.    27.860 € 
c) bilanzielle Abschreibungen   43.939 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung: 
Für die Kölner Friedhöfe sind zurzeit 20 Kolonnenfahrzeuge mit Doppelkabine im Einsatz. 5 der Fah r-
zeuge sind inzwischen so reparaturanfällig geworden, dass sie ersetzt werden müssen. 2 Fahrzeuge 
müssen neu beschafft werden, um den Bestand mit noch fehlenden KFZ aufstocken zu können. 
 
Die frühere strikte Trennung der Aufgabenbereiche Bestattung und Grünpflege auf den Friedhöfen 
wurde im Laufe der Zeit aufgehoben. Bedingt wurde dies durch den häufiger werdenden Wechsel 
zwischen de r Vorbereitung einer Grabstätte zur Urnenbestattung und einer anderen Grabstätte zur 
Sargbestattung sowie der inzwischen regelmäßigen Ausweitung der Bestattungstermine auf Samst a-
ge. Parallel dazu steigen die Anforderungen in der Friedhofs-Grünpflege. 
Um diesem Wandel gerecht werden zu können, müssen die Beschäftigten flexibel zwischen den A r-
beitsbereichen wechseln können. 
Mit der Beschaffung der 7 Kolonnenfahrzeuge sollen einerseits alte und reparaturanfällig gewordene 
Fahrzeuge ersetzt werden. Andererseits ist die Aufstockung des vorhandenen Bestands um 2 zusät z-
liche Fahrzeuge unerlässlich, um den reibungslosen Ablauf von Bestattungen und der Grünpflege zu 
sichern. 
 
Die Ersatz- und Neubeschaffung ist Bestandteil der Fortschreibung des Fahrzeug - und Maschinen-
konzeptes. Das Konzept „Fahrzeug - und Arbeitsmaschinenkonzept Stadtgrün – Forst – Friedhof, 2. 
Fortschreibung“ ist fertig gestellt und weitgehend verwaltungsintern abgestimmt. Es wird den Gremien 
zu den nächsten Sitzungen zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben scheidet aus, da solche KFZ in diesem 
Fahrzeugsegment derzeit noch nicht auf dem Markt verfügbar sind. 
 
Die Kostenberechnung für die Beschaffung der 7 Kolonnenfahrzeuge mit Doppelkabine (bis 3,5 t) 
beläuft sich auf 432.600 EUR. Hinzu kommen noch 6.798 EUR für Beschaffungskosten durch die 
AWB. Das Rechnungsprüfungsamt hat der Bedarfsprüfung (Anlage 1) mit Schreiben vom 15.02.2017

3 
– RPA-Nr. 141/17/09/17 zugestimmt (Anlage 2). 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 439.398 € stehen im Teilfinanzplan 1303/ Friedhöfe, 
Zeile 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, bei Finanzstelle 0000 -
1303-0-0002/ Beschaffungen KFZ, Hpl. 2016 / 2017, zur Verfügung. 
 
Die durch die Beschaffung der Kolonnenfahrzeuge entstehenden Abschreibungen wurden im Teile r-
gebnisplan 1303 Friedhöfe, Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen, und die entstehenden Sachkosten 
im Teilergebnisplan 1303 Friedhöfe, Zeile 13 Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen, Hpl. 
2016 / 2017 incl. Mittelfristplanung berücksichtigt. 
 
 
Anlage: 
Begründung zur Bedarfsprüfung (Anlage 1) 
Bedarfsanerkennung des Rechnungsprüfungsamtes (Anlage 2)

67 08.02.17
672/22 Herr Staat
R 25128

-14 -

Anhang zur Bedarfsprüfung vom 08.02.2017 zur Beschaffung:

Beschaffung von 7 Kolonnenfahrzeugen (Doppelkabine) für die Bestattungen
und die Grünpflege auf verschiedenen Kölner Friedhöfen.

Begründung zur Beschaffung:

Die frühere strikte Trennung der Aufgabenbereiche Bestattung und Grünpflege
wurde im Laufe der Zeit aufgehoben. Die Urnenbestattungen mit einem geringeren
Arbeitskräftebedarf je Einzelfall und dem ggfs. unmittelbar folgenden Einsatz bei
einer Sargbestattung mit deutlich höherem Arbeitskräfteeinsatz erfordert eine hohe
Flexibilität in der Arbeitsplanung und in der Arbeitsweise der Beschäftigten.

Auch die gesteigerte Dienstleistungsorientierung, etwa mit einer Ausweitung der
regelmäßig möglichen Terminierung von Bestattungen an Samstagen, erfordert eine
flexible Arbeitsplanung.
Parallel steigen die Anforderungen in der Grünpflege. .

Um auf diesen Wandel reagieren zu können, müssen die einzelnen Beschäftigten
heute flexibel zwischen den Aufgabenbereichen wechseln können. Dies bedingt auch
höhere Anforderungen an die Mobilität der Kolonnen, die im Regelfall in einer
Kolonnenstärke von 3 bis 4 Mitarbeitenden eingesetzt werden.

Die Aufgaben der Beschäftigten in der Bestattung sind die Vor- und Nachbereitung
der Bestattungen (Öffnen und Schließen der Grabstätte, Vorbereitung des
unmittelbaren Umfeldes der Grabstätte) Durchführung des Trägerdienstes,
Vorbereitung der Trauerhalle für die Trauerfeier etc.).

Die Beschäftigten im Aufgabenbereich Grünpflege werden in allen notwendigen
Tätigkeiten zur Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe eingesetzt, zur Pflege der
Pflanz-, Gehölz- und Rasenflächen, zur Pflege und Instandhaltung von Platz- und
Wegeflächen und zur Unterhaltung aller weiteren Friedhofsinfrastruktureinrichtungen

(Einfriedungen, Wasserschöpfstellen etc.).

Die hier aufgelisteten Doppelkabinen - Fahrzeuge dienen der Beförderung der
Mitarbeitenden aus den Aufgabenbereichen Bestattung und Grünpflege zu Ihren

. jeweiligen Einsatzorten auf den Friedhöfen, dem Transport der benötigten
Arbeitsmaschinen und -geräte sowie Arbeitsmitteln, Schüttgütern, Grünschnitt usw.
In Ausnahmefällen dienen die Fahrzeuge den Beschäftigten auch zum Aufenthalt
während der Pausenzeiten.

Wie in dem neuen Maschinenkonzept für das Amt 67 aufgelistet sind für den Bereich

Friedhof Kolonnenfahrzeuge vorgesehen.

Mit der Beschaffung von 7 Kolonnenfahrzeugen, sollen zum einen alte,
reparaturanfällige Fahrzeuge ersetzt, und zum anderen muss der Bestand mit noch

fehlenden Fahrzeugen aufgestockt werden, um den reibungslosen Ablauf der

Bestattungen sowie der Grünpflege sicherstellen zu können.

In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 1) sind die Fahrzeuge aufgelistet, welche zur
Erneuerung anstehen bzw. in welchem Bereich die Aufstockungen notwendig sind.

ehm. Fahrzeug der

672/215
Ausbildungskolonne

6727221
6721222
6721222
6721224
Tabelle 1: Aufstellung

K-LN 6773

am