Projekt Wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung Umsetzung der Maßnahmen im Unterprojekt Produktkritik (UP 1) - Personalbewirtschaftung

UP1 Konsolidierungsoptionen: Produktnummer: 111150, Produktname: Personalbewirtschaftung, Personal betreuung
Haushaltsjahr 2012:
1) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.12)
(Einmalige Angabe: Reduzierung der Anzahl der Ausbildungsplätze zum Fachangestellten für Bürokommunikation von 10 auf 8 Plätze):
7.910,00 €
Haushaltsjahr 2013:
1) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.12):
2) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.13):
3) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.13):
4) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" (4 Ausbildungsplätze in Vollzeit, Ausbildungsstart 01.09.13):
5) Reduzierung der Inspektoranwärter/lnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.13):
24.360,00 €
7.910,00 €
3.960,00€
15.550,00 €
8.480,00 €
60.260,00 €
Haushaltsjahr 2014:
1) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.12): 25.970,00 €
2) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.13):
3) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.14):
4) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.13):
5) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.14):
6) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" (4 Ausbildungsplätze in Vollzeit, Ausbildungsstart 01.09.13):
7) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" (4 Ausbildungsplätze in Vollzeit, Ausbildungsstart 01.09.14):
8) Reduzierung der Inspektoranwärter/lnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.13):
9) Reduzierung der Inspektoranwärter/lnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.14):
24.360,00€
7.910,00€
12.180,00€
3.960,00€
46.650,00€
15.550,00€
25.450,00 €
8.480,00 €
170.510,00 €
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Haushaltsjahr 2015:
1) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.12): 13.490,00 €
2) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.13):
3) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.14):
4) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.15):
5) Einsparung durch Wegfall der Übernahme von 2 Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation (Ausbildungsstart 01.09.12):
6) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.13):
7) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.14):
8) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.15):
9) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" (4 Ausbildungsplätze in Vollzeit, Ausbildungsstart 01.09.13):
10) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" (4 Ausbildungsplätze in Vollzeit, Ausbildungsstart 01.09.14):
11) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" (4 Ausbildungsplätze in Vollzeit, Ausbildungsstart 01.09.15):
12) Einsparung durch Wegfall der Übernahme von 4 Auszubildenden zum "Beamten im mittleren Dienst" (Ausbildungsstart 01.09.13):
13) Reduzierung der Inspektoranwärterllnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.13):
14) Reduzierung der Inspektoranwärterllnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.14):
15) Reduzierung der Inspektoranwärterllnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.15):
16) Kürzung der Mittel für Aus- und Fortbildung:
17) Wegfall einer vb-Stelle A 10 im Personalamt ab 2015 durch Reduzierung der Ausbildung und die Auswirkung der allgemeinen
Personalreduzierung :
25.970,00 €
24.360,00 €
7.910,00 €
40.810,00 €
12.980,00 €
12.180,00€
3.960,00 €
31.100,00 €
46.650,00 €
15.550,00 €
35.070,00 €
25.450,00 €
25.450,00 €
8.480,00 €
20.000,00 €
63.820,00 €
413.230,00 €
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Haushaltsjahr 2016:
1) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangesteillen für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.13): 13.490,00 €
2) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.14):
3) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.15):
4) Reduzierung der Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsstart 01.09.16):
5) Einsparung durch Wegfall der Übernahme von 2 Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation (Ausbildungsstart 01.09.12):
6) Einsparung durch Wegfall der Übernahme von 2 Auszubildenden zum Fachangestellten für Bürokommunikation (Ausbildungsstart 01.09.13):
7) Keine Übernahme der restlichen 8 Auszubildenden zum FaChangestellten für Bürokommunikation ab 2016, es sei denn die Auszubildenden
können bereits zum Ausbildungsende auf einer Planstelle in der Gesamtverwaltung eingegliedert werden:
8) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.13):
9) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.14):
10) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.15):
11) Wegfall der Ausbildung im Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau, in der Stadtgärtnerei (Ausbildungsstart 01.09.16):
12) Einsparung durch Wegfall der Übernahme von einem Auszubildenden im Beruf Gärtner/Gärtnerin (Ausbildungsstart 01.09.13):
13) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" (4 Ausbildungsplätze in Vollzeit, Ausbildungsstart 01.09.14):
14) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" (4 Ausbildungsplätze in Vollzeit, Ausbildungsstart 01.09.15):
15) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" (4 Ausbildungsplätze in Vollzeit, Ausbildungsstart 01.09.16):
16) Einsparung durch Wegfall der Übernahme von 4 Auszubildenden zum "Beamten im mittleren Dienst" (Ausbildungsstart 01.09.13):
17) Einsparung durch Wegfall der Übernahme von 4 Auszubildenden zum "Beamten im mittleren Dienst" (Ausbildungsstart 01.09.14):
18) Reduzierung der Inspektoranwärterllnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.13):
19) Reduzierung der Inspektoranwärterllnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.14):
20) Reduzierung der Inspektoranwärterllnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.15):
21) Reduzierung der Inspektoranwärterllnspektoranwärterinnen im gehobenen Dienst um 2 Ausbildungsplätze (Ausbildungsbeginn 01.09.16):
22) Einsparung durch Wegfall der Übernahme von 2 Inspektoranwärtern/Anwärterinnen im gehobenen Dienst (Ausbildungsstart 01.09.13):
23) Kürzung der Mittel für Aus- und Fortbildung:
24) Wegfall einer vb-Stelle A 10 im Personalamt ab 2015 durch Reduzierung der Ausbildung und die Auswirkung der allgemeinen
Personalreduzierung:
25.970,00 €
24.360,00 €
7.910,00 €
40.810,00 €
40.810,00 €
163.240,00 €
6.740,00 €
12.980,00 €
12.180,00€
3.960,00€
20.410,00 €
31.100,00€
46.650,00 €
15.550,00 €
105.200,00 €
35.070,00€
16.970,00€
25.450,00 €
25.450,00 €
8.480,00 €
21.490,00 €
40.000,00€
63.820,00 €
Seite 3
808.090,00 €

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
20.03.2012 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I / IV  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Personalamt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2012/0049 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.: 111150 
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Projekt Wirkungsorient ierte Haushaltskonsolidierung 
Umsetzung der Maßnahmen im Unterprojekt Produktkritik (UP 1) 
- Personalbewirtschaftung 
 
Vorlage vom: 01.02.2012 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Magistrat beschließt die Kürzung des Ausbildungsangebotes und die daraus resultierende 
Verringerung der Aufwendungen beim Produkt „Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung“ ab 
dem Haushaltsjahr 2012. 
 
    2012             2013                2014                   2015                   2016 
7.910,00 €     60.260,00 €     170.510,00 €      413.230,00 €       808.090,00 € 
 
Die Maßnahmen sind der Anlage zu entnehmen. 
 
2. Die Kürzung des Ausbildungsangebotes wird bei den Planungen ab Haushaltsjahr 2013 direkt 
berücksichtigt.

- 2 - 
 
Anlagen: UP1 Konsolidierungsoptionen 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
 
Darmstadt, 7. Februar 2012 
I / IV / 11 
 
Dezernat I       Dezernat IV 
 
 
 
 
 
Jochen Partsch      Andre Schellenberg 
Oberbürgermeister      Stadtkämmerer 
 
Anlagen