Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023/2024 einschließlich der Finanzplanung bis 2027 und der sonstigen Anlagen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
I/02/02-1 
 
Vorlagen-Nummer 
 2612/2022 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023/2024 einschließlich der Finanzplanung bis 2027 
und der sonstigen Anlagen 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1.  Die Bezirksvertretung Innenstadt nimmt den Haushaltsplan-2023/2024 einschließlich der Fi-
nanzplanung bis 2027 und der sonstigen Anlagen zur Kenntnis. 
 
2. Die Bezirksvertretung Innenstadt beschließt die nachfolgend genannten Vorschläge und An-
regungen: 
 
 1. Die Bezirksvertretung Innenstadt regt an,… 
 2. Die Bezirksvertretung Innenstadt regt an,… 
  
 (Vorschläge werden in der Sitzung formuliert) 
 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 25.08.2022

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
 
Begründung: 
Der Rat wird den Entwurf des Haushalts 2023/2024 mit seinen Anlagen in seiner Sitzung am 
17.08.2022 entgegen genommen. 
Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereit-
gestellten Haushaltsmittel. Sie wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten 
über alle Haushaltsansätze, die ihrem Bezirk und ihre Aufgaben betreffen und können dazu Vor-
schläge und Anregungen machen. 
Gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW sind die bezirksbezogenen Haushaltsansätze in 
einem gesonderten Band des Haushaltsplanes nachzuweisen. 
Auf die Hinweise und Erläuterungen in der Vorbemerkung zum o.g. Haushaltsplan-Entwurf wird be-
sonders aufmerksam gemacht. 
 
Anlagen

Teilplan Teilplanzeile Sachkonto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 162,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 6.057,69 6.500,00 6.375,53 6.376,50 6.372,02 6.372,02 6.372,02
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 6.057,69 6.500,00 6.375,53 6.376,50 6.372,02 6.372,02 6.372,02
6.220,05 6.500,00 6.375,53 6.376,50 6.372,02 6.372,02 6.372,02
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -616,63 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
07 - sonstige ordentliche Erträge -616,63 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
501100 - Regelbezüge der Beamten 114.610,39 122.811,58 98.930,89 101.850,72 103.377,30 104.836,08 106.494,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 1,56 2,04 2,04 2,04 2,16 2,16
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 387.235,34 413.366,76 365.527,36 373.624,56 379.224,55 384.575,66 390.658,29
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.619,89 1.668,00 100,92 100,56 102,12 103,56 105,24
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 1.000,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501910 - Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte 86,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 34.020,97 35.904,72 30.487,75 30.495,36 30.952,36 31.389,24 31.885,80
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 80.164,10 84.697,16 72.225,12 72.240,92 73.323,97 74.358,48 75.534,63
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 300,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 2.253,97 2.666,23 2.244,00 2.270,47 2.304,42 2.336,99 2.373,86
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 8.340,75 8.877,24 7.357,32 7.440,24 7.551,60 7.658,16 7.779,36
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 143,36 152,64 129,72 129,84 131,61 133,53 135,72
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 17.401,88 70.000,20 68.110,80 69.534,96 69.987,84 69.939,48 68.110,80
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.160,15 17.500,20 16.098,96 16.966,56 16.542,48 16.531,20 16.098,96
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 4.044,69 30.780,12 22.987,39 22.776,61 28.634,35 31.636,56 33.507,12
11 - Personalaufwendungen 652.383,65 788.426,41 684.202,27 697.432,84 712.134,64 723.501,10 732.685,94
521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 500,00 490,43 490,50 490,15 490,15 490,15
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 1.094,60 2.072,00 2.032,32 2.032,63 2.031,20 2.031,20 2.031,20
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 6.403,40 1.755,23 1.721,62 1.721,88 1.720,67 1.720,67 1.720,67
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 149,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 109,04 4.612,59 4.524,26 4.524,95 4.521,77 4.521,77 4.521,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.756,21 8.939,82 8.768,63 8.769,96 8.763,79 8.763,79 8.763,79
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 93,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 5.842,09 9.150,96 7.778,80 9.316,24 8.927,02 8.927,02 8.927,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.935,45 9.150,96 7.778,80 9.316,24 8.927,02 8.927,02 8.927,02
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 2.000,00 1.961,70 1.962,00 1.960,62 1.960,62 1.960,62
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 152,96 500,00 490,43 490,50 490,16 490,16 490,16
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 4.503,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 644,27 403,28 395,56 395,63 395,33 395,33 395,33
0101 - Politische 
Gremien, 
Verwaltungsführung 
und internationale 
Angelegenheiten
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
Teilplanzeile
0111 - Sonstige 
Innere Verwaltung
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen

541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 8.504,07 7.062,93 6.927,67 6.928,73 6.923,86 6.923,86 6.923,86
541210 - Büroraummieten 11 172.452,97 161.694,96 163.482,36 168.794,16 172.812,72 179.257,44 184.970,16
542100 - Büromaterial 21.033,23 7.713,96 7.566,24 7.567,39 7.562,07 7.562,07 7.562,07
542200 - Druck und Vervielfältigung 202,69 291,49 285,91 285,95 285,75 285,75 285,75
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 2.188,52 2.094,07 2.053,97 2.054,28 2.052,84 2.052,84 2.052,84
542520 - Telefon 829,81 1.596,18 1.565,61 1.565,86 1.564,75 1.564,75 1.564,75
542521 - Telefon (Amt 12) 25.651,74 18.358,62 18.007,04 18.009,80 17.997,14 17.997,14 17.997,14
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 859,50 5.500,00 5.394,68 5.395,50 5.391,71 5.391,71 5.391,71
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 26.183,14 11.967,88 11.738,70 11.740,49 11.732,23 11.732,23 11.732,23
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 263.206,35 219.183,37 219.869,87 225.190,29 229.169,18 235.613,90 241.326,62
940010 - Reinigung 9.531,96 7.913,88 7.913,88 7.913,88 7.913,88 7.913,88 7.913,88
940020 - Porto 0,00 11.436,96 11.133,96 11.133,96 11.133,96 11.133,96 11.133,96
940030 - IT-Leistungen 120.136,56 228.615,24 197.633,04 208.630,44 190.151,88 173.049,60 179.602,08
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 129.668,52 247.966,08 216.680,88 227.678,28 209.199,72 192.097,44 198.649,92
1.058.243,05 1.258.480,08 1.122.113,89 1.153.201,05 1.153.007,79 1.153.716,69 1.175.166,73
431100 - Verwaltungsgebühren -1.238.267,72 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -1.238.267,72 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50
442100 - Erträge aus Verkauf -2.398,16 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -2.398,16 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20
501100 - Regelbezüge der Beamten 99.642,09 110.060,64 99.842,04 101.516,52 103.038,12 104.492,16 106.144,68
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 303,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 185.421,68 172.381,32 206.197,44 211.878,72 215.054,40 218.088,96 221.538,24
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 25,98 505,92 41,40 41,28 41,88 42,48 43,20
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 15.711,85 14.803,32 17.154,96 17.221,08 17.479,32 17.725,92 18.006,36
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 38.512,64 36.321,96 42.273,84 42.419,52 43.055,04 43.662,72 44.353,44
503500 - Unfallversicherung 903,23 1.172,04 1.417,29 1.434,00 1.455,48 1.476,00 1.499,40
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 8.249,63 8.503,68 8.518,80 7.492,08 7.604,49 7.711,69 7.833,72
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 65,82 63,12 72,96 73,08 74,16 75,25 76,44
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 15.285,56 61.847,04 65.116,80 66.478,32 66.911,16 66.864,96 65.116,80
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.018,97 15.461,76 15.391,20 16.220,76 15.815,40 15.804,48 15.391,20
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 1.144,03 20.901,36 14.416,56 14.239,56 17.901,60 19.778,43 20.947,92
11 - Personalaufwendungen 365.981,48 442.325,76 470.443,29 479.014,92 488.431,05 495.723,05 500.951,40
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 362,68 156,71 123,46 94,95 45,86 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 362,68 156,71 123,46 94,95 45,86 0,00 0,00
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 150,01 77,86 76,37 76,38 76,33 76,33 76,33
541210 - Büroraummieten 11 109.189,85 123.984,00 110.969,28 114.574,85 117.302,52 121.677,12 125.554,80
542100 - Büromaterial 1.455,65 972,14 953,52 953,67 953,00 953,00 953,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 23.885,96 20.000,00 19.617,00 19.620,00 19.606,20 19.606,20 19.606,20
   
 
    
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0204 - Verkehrs- u. 
Kfz.-Wesen
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen

542521 - Telefon (Amt 12) 1.219,02 624,94 612,97 613,07 612,63 612,63 612,63
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 422,86 414,76 414,82 414,54 414,54 414,54
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.340,80 9.486,68 9.305,01 9.306,43 9.299,89 9.299,89 9.299,89
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 148.241,29 155.568,48 141.948,91 145.559,22 148.265,11 152.639,71 156.517,39
940010 - Reinigung 19.293,61 12.574,08 9.795,24 9.795,24 9.795,24 9.795,24 9.795,24
940020 - Porto 3.865,08 6.594,48 6.360,36 6.360,36 6.360,36 6.360,36 6.360,36
940030 - IT-Leistungen 16.243,91 24.974,16 27.925,92 29.479,92 26.868,84 24.452,28 25.378,20
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 39.402,60 44.142,72 44.081,52 45.635,52 43.024,44 40.607,88 41.533,80
-686.677,83 -752.811,03 -733.976,02 -720.268,59 -710.806,74 -701.602,56 -691.570,61
431100 - Verwaltungsgebühren -1.288.784,25 -1.156.140,57 -1.177.212,75 -1.176.553,28 -1.176.307,02 -1.176.307,02 -1.176.307,02
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -1.288.784,25 -1.156.140,57 -1.177.212,75 -1.176.553,28 -1.176.307,02 -1.176.307,02 -1.176.307,02
441100 - Mieten und Pachten -15.879,99 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -15.879,99 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -14.446,00 -45.899,13 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -203,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -14.649,12 -45.899,13 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10
501100 - Regelbezüge der Beamten 232.293,33 256.559,40 232.926,72 236.832,84 240.382,68 243.774,72 247.630,20
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 700,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 432.019,17 402.220,20 481.155,61 494.412,72 501.823,32 508.904,40 516.953,28
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 61,40 1.180,68 96,72 96,48 97,92 99,24 100,80
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 36.649,79 34.543,44 40.032,24 40.186,44 40.788,84 41.364,43 42.018,60
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 89.736,03 84.749,52 98.644,08 98.984,04 100.467,68 101.885,38 103.496,84
503500 - Unfallversicherung 2.107,01 2.734,44 3.307,32 3.346,08 3.396,14 3.444,24 3.498,60
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 19.233,95 19.823,91 19.874,53 17.478,66 17.740,56 17.991,12 18.275,48
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 152,98 147,24 170,16 170,40 172,92 175,33 178,32
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 35.634,91 144.341,95 151.971,67 155.149,20 156.159,36 156.051,48 151.971,67
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 2.375,64 36.085,44 35.920,56 37.856,40 36.910,34 36.884,88 35.920,56
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 2.669,45 48.780,72 33.645,72 33.232,68 41.779,20 46.159,56 48.888,96
11 - Personalaufwendungen 852.933,66 1.031.867,74 1.097.745,33 1.117.745,94 1.139.718,96 1.156.734,78 1.168.933,31
521200 - Unterhaltung der Gebäude 79,25 4.500,00 9.808,50 9.810,00 9.803,10 9.803,10 9.803,10
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände -0,02 1.356,12 1.729,99 1.730,19 1.729,26 1.729,26 1.729,26
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 0,00 1.728,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 5.000,00 14.904,25 14.905,00 14.901,55 14.901,55 14.901,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79,23 12.584,12 27.342,74 27.345,19 27.333,91 27.333,91 27.333,91
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 12.431,66 12.431,65 2.688,25 2.688,67 2.686,77 2.686,77 5.320,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 10.010,74 12.452,84 13.730,45 11.953,27 14.425,35 20.448,73 16.753,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.442,40 24.884,49 16.418,70 14.641,94 17.112,12 23.135,50 22.073,98
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 69,80 2.777,78 7.924,59 7.925,00 7.923,09 7.923,09 7.923,09
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 96,00 81,68 80,12 80,13 80,07 80,07 80,07
540700 - Personalnebenaufwendungen 350,76 1.304,59 1.279,61 1.279,80 1.278,90 1.278,90 1.278,90
    
    
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0207 - 
Einwohnerangelegen
heiten
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen

541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 901,92 1.989,61 1.951,51 1.951,81 1.950,43 1.950,43 1.950,43
541210 - Büroraummieten 11 254.778,95 289.298,88 258.925,44 267.338,52 273.702,96 283.910,28 292.958,04
542100 - Büromaterial 13.893,39 11.000,00 140.789,35 10.791,00 10.783,41 10.783,41 10.783,41
542200 - Druck und Vervielfältigung 763.020,30 664.091,89 656.374,53 656.474,14 656.015,92 656.015,92 656.015,92
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 12.661,41 14.709,38 14.427,70 14.429,90 14.419,76 14.419,76 14.419,76
542521 - Telefon (Amt 12) 2.844,30 1.396,45 1.369,71 1.369,92 1.368,95 1.368,95 1.368,95
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 1.868,95 1.563,41 1.533,47 1.533,71 1.532,63 1.532,63 1.532,63
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.355,18 1.385,17 1.358,64 1.358,85 1.357,89 1.357,89 1.357,89
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.878,86 66.235,30 64.966,89 64.976,83 64.931,13 64.931,13 64.931,13
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.106.719,82 1.055.834,14 1.150.981,56 1.029.509,61 1.035.345,14 1.045.552,46 1.054.600,22
940010 - Reinigung 18.596,64 29.339,88 22.855,32 22.855,32 22.855,32 22.855,32 22.855,32
940020 - Porto 9.386,52 16.015,32 14.538,00 14.538,00 14.538,00 14.538,00 14.538,00
940030 - IT-Leistungen 37.902,44 58.272,96 65.160,60 68.786,52 62.694,00 57.055,32 59.215,68
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 65.885,60 103.628,16 102.553,92 106.179,84 100.087,32 94.448,64 96.609,00
728.747,35 1.013.758,95 1.192.280,40 1.093.320,14 1.117.741,33 1.145.349,17 1.167.694,30
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -141.156,27 -1.060.401,18 -881.417,08 -679.085,36 -374.328,10 -374.328,10 -374.328,10
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) -43.073,65 -133.271,16 -128.431,28 -97.971,13 -73.827,20 -73.827,20 -73.827,20
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -184.229,92 -1.195.263,20 -1.011.439,22 -778.647,35 -449.746,16 -449.746,16 -449.746,16
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28
457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite -785.099,39 -3.314.268,82 -2.823.946,02 -1.146.182,00 -798.509,64 -798.509,64 -798.509,64
459300 - Erträge a. Schadensreg. 0,00 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -4.975,21 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80
07 - sonstige ordentliche Erträge -790.074,60 -3.321.408,08 -2.831.085,28 -1.153.321,26 -805.648,90 -805.648,90 -805.648,90
501100 - Regelbezüge der Beamten 110.846,88 112.196,40 97.660,79 99.331,08 100.820,04 102.242,76 103.859,64
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 3.956.935,85 4.266.588,69 4.894.361,64 5.081.688,24 5.157.855,59 5.230.636,74 5.313.365,04
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 370.529,77 666.759,12 752.343,51 749.918,41 761.158,68 771.899,04 784.107,60
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 5.023,14 6.980,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 380.584,75 407.396,64 412.888,30 412.981,19 419.171,23 425.086,05 431.809,30
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 916.197,26 984.244,31 1.060.370,00 1.078.080,36 1.094.239,32 1.109.679,84 1.127.230,44
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 1.114,18 1.464,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 21.556,42 29.127,36 29.933,52 30.284,88 30.738,50 31.172,16 31.665,17
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 8.090,37 8.102,16 7.248,02 7.222,20 7.330,44 7.434,00 7.551,36
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.441,88 1.542,68 1.544,75 1.544,05 1.567,08 1.589,63 1.614,42
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 1,41 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 16.653,81 56.595,76 55.259,64 56.415,12 56.782,44 56.743,08 55.259,64
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.110,30 14.149,08 13.061,40 13.765,20 13.421,16 13.411,95 13.061,40
  
    
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0301 - 
Schulträgeraufgaben
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
11 - Personalaufwendungen

506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 5.609,86 306.793,68 201.250,44 200.112,12 251.575,24 277.952,04 294.387,36
11 - Personalaufwendungen 5.795.695,88 6.861.943,28 7.525.922,01 7.731.342,85 7.894.659,72 8.027.847,29 8.163.911,37
523200 - Unterh. Fahrzeuge (Inspektionen, Reparatur usw.) 2.600,92 1.529,10 854,51 854,66 854,06 854,06 854,06
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 63.890,13 42.140,70 36.033,84 36.039,35 36.013,99 36.013,99 36.013,99
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 172,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 114.789,47 161.171,56 73.208,35 73.219,54 73.167,84 73.167,84 73.167,84
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527100 - Lernmittel nach SchulG 780.368,55 557.040,74 742.973,36 767.757,23 767.217,23 767.217,23 767.217,23
527200 - Beköstigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 567.982,40 584.797,88 543.597,40 543.680,53 543.298,13 543.298,13 543.298,13
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 128.071,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529100 - Schülerbeförderungskosten 98.707,09 143.303,78 140.559,51 140.581,01 140.482,13 140.482,13 140.482,13
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 5.731,76 19.104,52 68.707,49 68.717,99 68.669,66 68.669,66 68.669,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.762.314,72 1.509.088,28 1.605.934,46 1.630.850,31 1.629.703,04 1.629.703,04 1.629.703,04
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 28.012,81 24.116,15 23.654,34 23.657,93 23.641,31 23.641,31 23.641,31
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 288.636,04 1.303.414,45 1.278.454,07 1.278.649,57 1.277.750,22 1.277.750,22 1.277.750,22
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 0,00 113,48 111,31 111,32 111,25 111,25 111,25
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 425.859,21 746.670,42 732.371,67 732.483,68 731.968,49 731.968,49 731.968,49
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 1.712.068,47 7.263.567,46 7.124.443,19 7.125.532,72 7.120.520,88 7.120.520,88 7.120.520,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.454.576,53 9.337.881,96 9.159.034,58 9.160.435,22 9.153.992,15 9.153.992,15 9.153.992,15
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 5.749,97 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 5.749,97 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 11.764,49 16.331,62 16.018,87 16.021,32 16.010,05 16.010,05 16.010,05
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 644,74 536,95 2.694,68 2.695,08 2.693,19 2.693,19 2.693,19
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 4.073,17 526,57 1.716,32 1.716,60 1.715,39 1.715,39 1.715,39
540700 - Personalnebenaufwendungen 13.825,42 4.893,65 4.799,94 4.800,67 4.797,29 4.797,29 4.797,29
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541210 - Büroraummieten 11 32.348,62 30.330,60 30.665,88 31.662,36 32.416,08 33.625,08 34.696,56
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 9.280,37 10.055,24 5.647,91 5.648,79 5.644,80 5.644,80 5.644,80
542521 - Telefon (Amt 12) 7.892,88 27.971,09 27.435,44 27.439,64 27.420,34 27.420,34 27.420,34
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 385,51 385,57 385,30 385,30 385,30
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 297,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 80.127,19 90.645,72 89.364,55 90.370,03 91.082,44 92.291,44 93.362,92
940010 - Reinigung 1.788,00 1.484,52 1.484,52 1.484,52 1.484,52 1.484,52 1.484,52
940020 - Porto 0,00 84.526,08 83.908,08 83.908,08 83.908,08 83.908,08 83.908,08
  
  
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)

940030 - IT-Leistungen 36.965,10 76.205,04 65.877,72 69.543,48 63.384,00 57.683,16 59.867,40
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 38.753,10 162.215,64 151.270,32 154.936,08 148.776,60 143.075,76 145.260,00
9.162.912,87 13.458.455,32 14.687.653,14 16.834.617,60 17.661.470,61 17.790.166,34 17.929.486,14
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501100 - Regelbezüge der Beamten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 26.995,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.995,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 33.500,00 33.982,93 5.555,60 5.555,60 5.555,60 5.555,60 5.555,60
15 - Transferaufwendungen 33.500,00 33.982,93 5.555,60 5.555,60 5.555,60 5.555,60 5.555,60
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 1.621,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 185,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.806,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.302,44 33.982,93 5.555,60 5.555,60 5.555,60 5.555,60 5.555,60
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -864,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge -864,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 50.718,00 55.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 50.718,00 55.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.853,73 55.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -36.355,80 -728.390,00 -464.350,00 -447.780,00 0,00 0,00 0,00
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV -12.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -78.739,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -337.560,68 -337.018,68 -337.018,66 -336.928,67 -405.202,56 -405.202,56 -405.202,56
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) -2.777,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -468.049,12 -1.065.408,68 -801.368,66 -784.708,67 -405.202,56 -405.202,56 -405.202,56
441100 - Mieten und Pachten -154.907,66 -306.756,00 -306.756,00 -306.756,00 -306.756,00 -306.756,00 -306.756,00
442100 - Erträge aus Verkauf -7.698,85 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00 -33.525,00
  
   
  
/ ( ) Ertrag)
Teilplanzeile
0416 - 
Kulturförderung
03 - sonstige Transfererträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
Teilplanzeile
0504 - Freiwillige 
Sozialleistungen und 
Diversity
03 - sonstige Transfererträge
15 - Transferaufwendungen
Teilplanzeile
0507 - Betrieb, 
Unterhaltung u. 
Förderung von 
Bürgerhäusern u. -
zentren
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte

446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder -52.967,46 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00
446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren -5.179,66 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -220.753,63 -500.201,00 -500.201,00 -500.201,00 -500.201,00 -500.201,00 -500.201,00
448000 - Erstattungen vom Bund -13.943,54 -19.030,80 -19.030,80 -19.030,80 -19.030,80 -19.030,80 -19.030,80
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen -6.326,24 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -20.269,78 -33.330,80 -33.330,80 -33.330,80 -33.330,80 -33.330,80 -33.330,80
458200 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen -26.260,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459300 - Erträge a. Schadensreg. -3.756,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -2.662,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -32.678,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501100 - Regelbezüge der Beamten 108.594,67 117.157,32 98.555,30 108.784,39 110.414,95 111.973,03 113.743,97
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 35,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 562.290,27 634.883,73 657.305,08 663.534,59 673.479,91 682.983,17 693.785,69
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 2.277,58 6.337,31 3.737,67 3.725,69 3.781,49 3.834,80 3.895,56
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 14.541,43 22.202,64 22.202,64 22.202,64 22.202,64 22.202,64 22.202,64
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 49.593,36 52.152,96 45.699,96 45.040,06 45.715,10 46.360,20 47.093,24
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 119.340,98 124.527,48 137.287,32 135.511,59 137.542,80 139.483,59 141.689,84
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 8.671,14 12.687,24 12.687,24 12.687,24 12.687,24 12.687,24 12.687,24
503500 - Unfallversicherung 4.457,20 5.425,52 4.803,06 4.859,48 4.932,21 5.001,84 5.081,02
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 7.928,81 8.463,36 7.315,80 7.970,36 8.089,80 8.203,78 8.333,60
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 210,88 224,00 195,79 192,70 195,57 198,34 201,47
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 16.627,92 62.329,56 65.654,52 67.027,56 67.463,88 67.417,20 65.654,52
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.108,55 15.582,34 15.518,40 16.354,56 15.945,73 15.934,76 15.518,12
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 0,00 38.710,08 31.402,86 31.170,02 39.186,07 43.294,51 45.854,49
11 - Personalaufwendungen 895.642,79 1.100.719,46 1.102.365,64 1.119.060,88 1.141.637,39 1.159.575,10 1.175.741,40
521100 - Unterhaltung der Grundstücke 2.225,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521200 - Unterhaltung der Gebäude 324.600,20 1.826.400,00 1.912.300,00 3.089.100,00 1.646.005,36 1.103.518,84 1.485.264,46
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 484,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 24.399,40 49.400,00 48.454,00 48.461,40 48.427,32 48.427,32 48.427,32
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 80.968,59 133.300,00 126.333,49 123.900,30 123.813,15 123.813,15 123.813,15
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 3.593,60 12.400,00 12.162,54 12.164,40 12.155,84 12.155,84 12.155,84
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 177.373,11 193.600,00 195.125,79 197.760,13 200.340,36 204.223,45 208.661,24
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 648,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 66.744,96 108.550,00 106.471,27 99.963,90 99.893,59 99.893,59 99.893,59
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 57.866,52 123.730,00 121.360,57 121.379,13 121.293,75 121.293,75 121.293,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 738.904,65 2.447.380,00 2.522.207,66 3.692.729,26 2.251.929,37 1.713.325,94 2.099.509,35
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 1.013,72 1.079,94 1.059,25 176,57 0,00 0,00 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 433.528,46 434.881,70 426.553,72 366.110,07 460.767,52 460.767,52 460.767,52
   
  
  
  
   
06 - Kostenerstattungen und 
Umlagen
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen

575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 6.176,85 34.037,18 33.385,38 33.319,95 33.017,89 33.017,89 33.017,89
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 14.930,23 18.945,17 20.386,27 20.544,16 19.501,06 19.501,06 19.501,06
578200 - Forderungsverlust 9.769,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 465.418,78 488.943,99 481.384,62 420.150,75 513.286,47 513.286,47 513.286,47
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 1.407.231,00 906.770,95 990.079,52 1.020.857,57 1.052.098,48 1.081.498,48 1.111.698,48
15 - Transferaufwendungen 1.407.231,00 906.770,95 990.079,52 1.020.857,57 1.052.098,48 1.081.498,48 1.111.698,48
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 1.250,00 1.226,07 1.226,25 1.225,39 1.225,39 1.225,39
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 37,20 1.250,00 1.226,07 1.226,25 1.225,39 1.225,39 1.225,39
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 1.133,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 7.009,30 9.515,40 9.515,40 9.515,40 9.515,40 9.515,40 9.515,40
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.538,23 6.250,00 6.130,31 6.131,25 6.126,94 6.126,94 6.126,94
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 712,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 5.119,47 6.000,00 5.885,11 5.886,00 5.881,87 5.881,87 5.881,87
542200 - Druck und Vervielfältigung 91,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.333,42 2.000,00 1.961,71 1.962,00 1.960,63 1.960,63 1.960,63
542520 - Telefon 357,86 2.920,00 2.864,08 2.864,52 2.862,51 2.862,51 2.862,51
542521 - Telefon (Amt 12) 8.272,04 8.900,00 8.729,57 8.730,90 8.724,76 8.724,76 8.724,76
542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren 979,44 4.200,00 4.119,58 4.120,20 4.117,31 4.117,31 4.117,31
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 4.843,43 28.850,00 28.297,52 28.301,85 28.281,94 28.281,94 28.281,94
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 15.924,82 36.470,00 35.771,60 35.777,07 35.751,91 35.751,91 35.751,91
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.901,86 9.000,00 8.827,65 8.829,00 8.822,79 8.822,79 8.822,79
543300 - Sonstige Beiträge 1.648,56 6.760,00 6.630,55 6.631,56 6.626,90 6.626,90 6.626,90
543920 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0,00 4.300,00 4.217,66 4.218,30 4.215,33 4.215,33 4.215,33
545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 66,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 51.970,19 127.665,40 125.402,88 125.420,55 125.339,07 125.339,07 125.339,07
940010 - Reinigung 171.596,52 266.503,08 176.853,24 176.853,24 176.853,24 176.853,24 176.853,24
940020 - Porto 4.577,76 7.648,56 7.648,56 7.648,56 7.648,56 7.648,56 7.648,56
940030 - IT-Leistungen 17.094,49 25.482,36 23.663,16 24.979,92 22.767,48 20.719,80 21.504,36
942012 - Grundsteuer B 1.142,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 194.411,56 299.634,00 208.164,96 209.481,72 207.269,28 205.221,60 206.006,16
3.011.827,62 3.772.173,32 4.094.704,82 5.269.460,26 4.352.825,70 3.859.512,30 4.292.846,57
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 -24.633.273,32 -25.374.210,21 -25.997.245,49 -26.958.646,71 -27.601.664,88 -28.254.880,21
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV 0,00 -286.637,93 -261.550,29 -261.328,41 0,00 0,00 0,00
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 -573,28 -573,28 -573,28 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -31.624,02 -40.975,83 -48.573,60 -48.532,44 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -31.624,02 ######### -25.684.907,38 -26.307.679,62 -26.958.646,71 ######### -28.254.880,21
429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 -1.568,32 -1.572,41 -1.568,32 0,00 0,00 0,00
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 0,00 -51.163,79 -51.163,79 -51.167,89 -52.758,20 -52.758,20 -52.758,20
03 - sonstige Transfererträge 0,00 -52.732,11 -52.736,20 -52.736,21 -52.758,20 -52.758,20 -52.758,20
432500 - ör. Abgabe eigener Art 0,00 -4.523.728,84 -5.383.093,39 -5.536.048,60 -5.436.325,77 -5.436.325,77 -5.436.325,77
   
  
  
  
   
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0603 - 
Kindertagesbetreuun
g
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
03 - sonstige Transfererträge
04 - öffentl.rechtl. 
L i t t lt

432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren 0,00 -466.810,34 -466.810,34 -466.810,34 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -4.990.539,18 -5.849.903,73 -6.002.858,94 -5.436.325,77 -5.436.325,77 -5.436.325,77
441100 - Mieten und Pachten 0,00 -131.147,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 -131.147,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
448000 - Erstattungen vom Bund 0,00 -10.645,55 -16.788,79 -16.788,79 0,00 0,00 0,00
448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden 0,00 -286.637,93 -368.534,48 -368.534,48 -407.025,86 -407.025,86 -407.025,86
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 -106.465,52 -18.426,72 -18.426,72 0,00 0,00 0,00
448500 - Erstattungen verb. Untern., Beteil. SV 0,00 -3.275,86 -3.275,86 -3.275,86 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 0,00 -407.024,86 -407.025,85 -407.025,85 -407.025,86 -407.025,86 -407.025,86
456200 - Säumniszuschläge und dgl. 0,00 -1.229,47 -1.229,47 -1.229,47 0,00 0,00 0,00
458150 - Erträge aus Nachaktivierung 0,00 -57,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459300 - Erträge a. Schadensreg. 0,00 -2.456,90 -3.439,66 -3.439,66 0,00 0,00 0,00
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. 0,17 -327.868,85 -322.024,59 -322.024,59 -338.172,13 -338.172,13 -338.172,13
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge 0,00 -6.551,72 -11.465,52 -11.465,52 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 0,17 -338.164,27 -338.159,24 -338.159,24 -338.172,13 -338.172,13 -338.172,13
501100 - Regelbezüge der Beamten 11.635,55 17.314,68 21.295,20 26.709,96 27.110,52 27.492,97 27.842,76
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 25.590.754,21 26.409.697,86 27.077.316,48 27.663.488,22 28.078.124,94 28.474.326,69 28.767.002,05
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 7,78 842,28 857,65 855,36 867,96 879,96 888,96
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 2.286.602,67 3.205.720,46 3.082.923,00 3.337.266,85 3.387.287,75 3.435.084,78 3.489.414,62
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 2.375.379,92 2.349.442,41 2.366.196,11 2.310.389,43 2.345.017,82 2.378.107,62 2.402.752,21
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 5.453.846,26 5.521.334,13 5.518.993,28 5.507.647,69 5.590.200,23 5.669.082,57 5.727.409,80
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 490.347,46 639.561,09 614.035,93 665.105,62 675.074,60 684.600,38 695.428,13
503500 - Unfallversicherung 147.272,20 205.420,54 222.941,05 225.555,70 228.936,65 232.167,88 234.939,72
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 904,54 1.250,50 1.583,04 1.961,23 1.989,96 2.018,40 2.044,20
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 9.475,95 9.881,46 9.626,76 9.605,68 9.748,93 9.885,63 9.988,01
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 860,99 265,40 388,10 165,47 167,95 170,32 173,01
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 1.798,21 4.435,56 6.987,96 7.134,12 7.180,61 7.175,64 6.987,96
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 119,87 1.108,92 1.651,68 1.740,72 1.697,28 1.696,08 1.651,68
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 86.293,60 6.630,84 1.348.567,48 1.344.191,61 1.689.877,05 1.867.055,24 1.967.128,54
11 - Personalaufwendungen 36.455.299,21 38.372.906,13 40.273.363,72 41.101.817,66 42.043.282,25 42.789.744,16 43.333.651,65
521200 - Unterhaltung der Gebäude 1.410.722,00 0,00 16.379,31 16.379,31 0,00 0,00 0,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 285.189,27 0,00 12.284,48 1.637,93 0,00 0,00 0,00
523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen 572.742,77 375.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 96.467,14 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00
523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 1.378.767,73 1.550.000,00 1.834.247,53 1.987.503,11 2.077.704,66 2.077.704,66 2.077.704,66
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 97.390,95 600.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 22.895,10 140.000,00 140.536,00 140.551,00 141.141,70 142.141,70 143.141,70
525800 - Erstattungen an übrige Bereiche 2.639,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527200 - Beköstigung 393.686,26 5.706.500,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 50.282,78 860.000,00 815.000,00 815.000,00 815.000,00 815.000,00 815.000,00
  
   
Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
06 - Kostenerstattungen und 
Umlagen
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen

528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 378.620,53 2.112.829,53 2.634.878,16 2.634.878,16 2.634.776,04 2.634.776,04 2.634.760,32
529100 - Schülerbeförderungskosten 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529200 - 
Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg
118.053,04 44.409,84 45.228,81 45.228,81 44.000,00 44.000,00 44.000,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 5.597,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 2.971,02 37.014,00 16.030,32 16.030,32 37.284,16 37.284,16 37.164,36
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 276.376,95 191.107,56 196.370,00 196.370,00 192.503,76 192.503,76 191.884,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.092.403,49 12.273.860,93 12.325.954,61 12.468.578,64 12.557.410,32 12.558.410,32 12.558.655,60
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 1.841,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 84.720,09 900.000,00 793.228,20 793.181,69 978.931,50 978.931,50 978.931,50
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 1.052,82 4.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 48.100,54 499.825,12 449.825,80 449.825,80 449.825,20 449.825,20 449.825,17
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 77.240,98 678.778,23 628.286,07 628.286,07 622.439,88 622.439,88 622.415,34
578200 - Forderungsverlust 31,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 212.988,01 2.082.803,35 1.875.640,07 1.875.593,56 2.055.496,58 2.055.496,58 2.055.472,01
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 27.419.714,98 29.638.412,58 30.616.567,73 31.611.382,08 32.623.091,09 33.651.933,23
15 - Transferaufwendungen 0,00 27.419.714,98 29.638.412,58 30.616.567,73 31.611.382,08 32.623.091,09 33.651.933,23
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 14.971,80 23.140,44 23.140,44 28.008,60 28.008,60 27.918,60
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 80,00 6.240,60 2.404,44 2.404,44 13.068,61 12.749,69 12.708,60
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 44,51 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 10.275,76 15.209,84 15.565,55 15.565,56 15.306,88 15.306,88 15.257,72
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.397.483,27 2.456.896,55 2.456.896,55 2.458.688,53 2.456.896,55 2.456.896,55 2.456.896,55
541210 - Büroraummieten 11 23.378,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 11.275,99 37.038,72 38.058,72 38.058,72 76.092,31 76.092,31 75.847,68
542200 - Druck und Vervielfältigung 115,88 24.920,80 4.922,88 4.922,88 25.102,80 25.102,80 50.794,30
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 9.011,08 12.365,04 12.705,24 12.705,24 12.455,04 12.455,04 22.392,35
542510 - Porto 764,29 754,92 1.422,24 1.422,24 760,44 760,44 758,16
542520 - Telefon 401,57 2.405,12 13.329,08 13.329,08 2.422,28 2.422,28 2.414,00
542521 - Telefon (Amt 12) 160.485,06 52.164,20 57.455,52 59.114,28 60.152,02 61.196,41 65.188,57
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 0,00 126,00 129,24 129,24 126,72 126,72 126,44
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 4.858,77 2.516,40 2.585,44 2.585,44 2.535,00 2.535,00 2.526,36
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 191,49 8.404,08 2.585,44 2.585,44 21.393,26 21.393,26 21.324,38
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 310.549,96 75.486,72 51.710,40 51.710,40 153.604,08 153.604,08 153.110,04
543300 - Sonstige Beiträge 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 2.485.012,97 236.065,57 229.786,88 229.811,47 0,00 7.781,34 8.196,72
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.051,48 15.737,70 4.229,51 4.229,51 3.000,00 3.000,00 3.000,00
549910 - Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen aus 
Vor
5.482,65 12.613,06 12.613,06 12.613,06 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 6.459.463,21 2.976.117,12 2.931.840,63 2.935.315,97 2.873.224,59 2.881.731,40 2.920.760,47
  
     
 
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen

559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 15.034,57 5.442,62 5.136,59 5.136,79 5.135,88 5.135,88 5.135,88
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 15.034,57 5.442,62 5.136,59 5.136,79 5.135,88 5.135,88 5.135,88
940010 - Reinigung 1.391.139,48 1.433.755,92 1.473.238,20 1.473.238,20 1.473.238,20 1.473.238,20 1.468.499,40
940030 - IT-Leistungen 63.609,53 0,00 113.579,76 119.899,08 109.278,96 99.451,92 103.216,80
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 1.454.749,01 1.433.755,92 1.586.817,96 1.593.137,28 1.582.517,16 1.572.690,12 1.571.716,20
49.658.313,65 53.683.532,73 56.304.433,76 57.487.687,77 59.535.520,19 60.650.352,71 61.608.162,87
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -3.658,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge -3.658,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 21.150,59 32.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 21.150,59 32.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.492,39 32.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo 0,00 -12,60 -11,04 -4,08 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 -12,60 -11,04 -4,08 0,00 0,00 0,00
421100 - Kostenbeiträge/Aufw.ersatz Aufw.außerh. Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422100 - Kostenbeitr/ersatz. Aufw.ers. in Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422900 - Sonst.Ersatzleist. in Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432100 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (nur öR) 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
448000 - Erstattungen vom Bund 0,00 -42.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 0,00 -42.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501100 - Regelbezüge der Beamten 288.280,81 289.965,00 291.976,56 295.677,72 300.109,44 304.344,22 306.409,68
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 7,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.400.910,35 1.443.537,96 1.443.023,76 1.482.477,60 1.504.697,64 1.525.930,08 1.532.212,78
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 10.076,51 8.929,32 7.727,66 7.702,68 7.818,24 7.928,40 7.937,64
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 95.205,43 27.048,48 29.367,96 29.663,40 30.108,00 30.532,80 31.015,80
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 123.425,85 125.551,68 121.914,72 122.347,68 124.181,63 125.933,76 126.451,32
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 291.752,72 300.298,92 293.278,86 294.268,80 298.679,28 302.894,04 304.122,60
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 48.879,02 5.403,00 5.866,32 5.925,36 6.014,16 6.099,12 6.195,48
503500 - Unfallversicherung 5.584,52 7.482,96 7.553,52 7.642,32 7.757,04 7.866,12 7.897,36
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 21.203,13 20.960,16 21.688,44 21.513,96 21.836,59 22.144,68 22.295,04
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 520,52 542,28 518,04 519,18 526,92 534,48 536,52
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 43.711,02 131.108,16 141.386,28 144.342,48 145.281,96 145.181,64 140.028,60
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 2.914,05 32.776,92 33.418,44 35.219,40 34.339,20 34.315,68 33.097,45
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 2.291,68 129.091,56 82.284,60 81.640,92 102.636,48 113.397,40 118.672,68
11 - Personalaufwendungen 2.334.760,17 2.522.704,32 2.480.005,16 2.528.941,50 2.583.986,58 2.627.102,42 2.636.872,95
521200 - Unterhaltung der Gebäude 36,06 9,84 29,76 29,76 59,52 74,40 89,28
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 126,80 470,28 252,96 252,96 252,96 261,96 273,72
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 0,00 149,16 178,44 178,44 178,44 181,44 181,44
  
20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0604 - Kinder- und 
Jugendarbeit
03 - sonstige Transfererträge
15 - Transferaufwendungen
Teilplanzeile
0606 - Hilfe für junge 
Menschen und ihre 
Familien
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
03 - sonstige Transfererträge
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
06 - Kostenerstattungen und 
Umlagen
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen

524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 427,30 496,32 535,68 535,68 580,32 654,72 654,72
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 210,04 210,96 189,84 189,84 189,72 189,72 189,72
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 1.227,25 0,00 595,20 595,20 891,36 1.101,12 1.190,52
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 1.015,71 3.370,92 3.017,88 3.017,88 3.017,88 3.017,88 3.017,88
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 680,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 492,46 4.543,60 3.476,12 3.476,12 3.505,88 3.535,52 4.065,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.216,48 9.251,08 8.275,88 8.275,88 8.676,08 9.016,76 9.662,56
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 6,00 0,00 9,60 8,04 0,00 14,64 16,20
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 5,23 12,36 10,32 12,96 14,04 18,24 19,68
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 8.976,41 12.536,28 10.150,44 11.984,52 11.965,08 17.243,64 17.964,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.987,64 12.548,64 10.170,36 12.005,52 11.979,12 17.276,52 18.000,12
533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. Einrichtung 4.375.575,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. Einrichtung 5.547.595,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533900 - Sonstige soziale Leistungen 417.152,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 10.340.323,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 18.654,83 24.717,88 24.511,72 24.735,52 24.950,44 24.950,44 24.950,44
540700 - Personalnebenaufwendungen 33.814,13 34.214,76 33.712,24 33.712,24 33.713,80 33.713,80 33.713,68
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.481,87 19.701,24 22.387,30 22.387,32 22.996,20 22.996,20 22.996,20
541210 - Büroraummieten 11 280.542,05 297.208,44 282.754,44 291.941,88 298.891,80 310.038,60 319.919,04
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 463,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 6.843,11 12.299,64 11.374,92 11.535,12 11.796,96 11.798,64 11.798,64
542200 - Druck und Vervielfältigung 57,93 940,64 877,80 877,80 922,56 922,56 922,56
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 591,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542510 - Porto 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 2.200,95 3.081,36 2.380,68 2.380,68 2.380,68 2.425,44 2.440,20
542521 - Telefon (Amt 12) 2.303,88 2.111,52 2.237,88 2.302,56 2.342,88 2.383,68 2.539,20
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 556,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 349.513,46 400.075,48 386.036,98 395.673,12 403.795,32 415.029,36 425.079,96
940010 - Reinigung 1.936,20 1.995,48 1.830,96 1.830,96 1.830,96 1.830,96 1.830,96
940020 - Porto 13.622,76 15.726,72 14.429,76 14.429,76 14.429,76 14.429,76 14.429,76
940030 - IT-Leistungen 77.002,38 0,00 118.088,40 124.659,48 113.618,28 103.399,44 107.314,56
941100 - WJH intern 866.642,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 959.203,87 17.722,20 134.349,12 140.920,20 129.879,00 119.660,16 123.575,28
13.997.004,94 2.889.589,12 3.018.826,46 3.085.812,14 3.138.316,10 3.188.085,22 3.213.190,87
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 627,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     
   
     
 
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0701 - 
G dh it di t
13 - Aufwendungen für Sach- 
d Di tl i t

529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 0,00 414,13 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 627,24 414,13 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 222.834,23 273.642,00 279.230,90 284.933,26 290.535,54 296.247,53
15 - Transferaufwendungen 0,00 222.834,23 273.642,00 279.230,90 284.933,26 290.535,54 296.247,53
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 1.640,00 139,20 300,00 300,00 300,00 150,00 150,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 527,90 273,42 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00
542100 - Büromaterial 85,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 0,00 409,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.584,45 0,00 6.250,00 6.050,00 5.650,00 4.850,00 4.850,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 6.838,07 822,05 7.150,00 6.950,00 6.550,00 5.300,00 5.300,00
7.465,31 224.070,41 281.192,00 286.580,90 291.883,26 296.235,54 301.947,53
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -10.709,22 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -10.709,22 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
448000 - Erstattungen vom Bund -741,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -741,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501100 - Regelbezüge der Beamten 21.929,87 40.229,64 29.038,44 29.553,87 29.996,82 30.420,12 30.901,27
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 83.213,90 86.811,72 85.721,42 86.247,12 87.539,88 88.775,16 90.179,16
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.067,09 1.379,65 1.749,01 1.674,12 1.699,28 1.723,20 1.750,50
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 7.347,79 7.606,20 7.390,92 7.253,40 7.362,13 7.466,04 7.584,12
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 18.031,07 18.288,45 17.936,64 17.605,32 17.869,20 18.121,32 18.408,00
503500 - Unfallversicherung 529,66 699,36 712,24 720,49 731,40 741,72 753,36
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.740,75 2.905,20 2.155,20 2.147,64 2.179,80 2.210,57 2.245,56
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 30,92 32,28 30,72 30,15 30,60 31,08 31,50
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 131.103,78 18.914,96 19.341,48 19.745,88 19.874,48 19.860,81 19.341,48
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 41.124,84 4.728,72 4.571,57 4.818,04 4.697,52 4.694,40 4.571,56
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 32.961,80 8.328,36 5.296,07 5.240,16 6.587,88 7.278,60 7.708,95
11 - Personalaufwendungen 340.081,47 189.924,54 173.943,71 175.036,19 178.568,99 181.323,02 183.475,46
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 5.395,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522500 - Unterhaltung übriges unbewegl. Vermögens 1.439,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 34,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.869,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 47,70 15,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
578200 - Forderungsverlust 0,00 893,64 876,53 876,66 876,04 876,04 876,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen 47,70 909,60 876,53 876,66 876,04 876,04 876,04
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 13.650,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  
Gesundheitsdienste
     
und Dienstleistungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
Teilplanzeile
0801 - 
Sportförderung/Unter
haltung von 
Sportstätten
03 - sonstige Transfererträge
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
06 - Kostenerstattungen und 
Umlagen
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen

15 - Transferaufwendungen 13.650,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 189,71 4,00 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92
541210 - Büroraummieten 11 12.135,58 11.378,52 11.504,28 11.878,08 12.160,92 12.614,40 13.016,40
542521 - Telefon (Amt 12) 3.946,38 653,22 640,71 640,81 640,36 640,36 640,36
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 16.271,67 12.035,74 12.148,91 12.522,81 12.805,20 13.258,68 13.660,68
940010 - Reinigung 670,80 556,92 556,92 556,92 556,92 556,92 556,92
940030 - IT-Leistungen 18.482,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 19.153,36 556,92 556,92 556,92 556,92 556,92 556,92
383.623,27 201.626,80 162.526,07 163.992,58 167.807,15 171.014,66 173.569,10
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV 0,00 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -510.245,27 -510.245,29 -510.245,27 -510.245,30 -510.245,27 -510.245,27 -510.245,27
416110 - außerplanm. Auflösung  Sopo -465,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) -88.174,96 -87.357,50 -78.365,37 -78.365,37 -78.365,37 -78.365,37 -78.365,37
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -598.886,18 -748.139,65 -589.147,50 -589.147,53 -589.147,50 -589.147,50 -589.147,50
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren 20.909,70 -1.909,44 -33.618,57 -33.618,57 -33.618,57 -33.618,57 -33.618,57
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -1.399.009,20 -2.059.560,79 -2.059.476,63 -2.059.476,64 -2.059.476,69 -2.059.476,69 -2.059.476,69
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -1.378.099,50 -2.061.470,23 -2.093.095,20 -2.093.095,21 -2.093.095,26 -2.093.095,26 -2.093.095,26
446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. -2.431,64 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -256.771,79 -330.000,00 -440.882,63 -440.882,63 -440.882,63 -440.882,63 -440.882,63
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -259.203,43 -341.119,13 -452.001,76 -452.001,76 -452.001,76 -452.001,76 -452.001,76
456200 - Säumniszuschläge und dgl. 0,00 -251,82 -340,61 -340,61 -340,61 -340,61 -340,61
07 - sonstige ordentliche Erträge 0,00 -251,82 -340,61 -340,61 -340,61 -340,61 -340,61
522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 6.565.022,07 5.527.790,28 3.951.016,31 5.055.620,39 6.058.334,68 6.059.771,90 6.061.295,38
523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529200 - 
Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg
23.415,46 35.803,44 64.291,28 64.301,11 64.255,89 64.255,89 64.255,89
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 51.258,89 91.321,77 222.219,54 587.886,84 823.776,46 823.776,46 823.776,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.639.696,42 5.654.915,49 4.237.527,13 5.707.808,34 6.946.367,03 6.947.804,25 6.949.327,73
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 37.507,32 37.507,31 27.591,79 0,00 0,00 0,00 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 0,00 0,00 13.225,76 13.225,76 13.225,76 13.225,76 13.225,76
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 3.525.493,59 3.514.997,02 4.182.164,66 4.169.518,78 4.186.329,84 4.186.329,84 4.186.329,84
578200 - Forderungsverlust 0,00 0,00 31.972,99 31.972,99 31.972,99 31.972,99 31.972,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.563.000,91 3.552.504,33 4.254.955,20 4.214.717,53 4.231.528,59 4.231.528,59 4.231.528,59
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 0,00 57,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 0,00 742,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 98,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 98,59 799,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 197.694,49 18.613,19 218.664,24 218.697,68 218.543,85 218.543,85 218.543,85
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 197.694,49 18.613,19 218.664,24 218.697,68 218.543,85 218.543,85 218.543,85
8.164.301,30 6.075.851,65 5.576.561,50 7.006.638,44 8.261.854,34 8.263.291,56 8.264.815,04
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
Teilplanzeile
  
  
  
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
1201 - Straßen, 
Wege, Plätze
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte

521100 - Unterhaltung der Grundstücke 24.968,81 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.968,81 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 8.522,50 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 8.522,50 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549300 - Aufwendungen für Festwerte 124.916,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 124.916,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158.408,25 158.400,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -36.355,80 -25.513.163,32 -25.840.060,21 -26.446.525,49 -26.960.146,71 -27.603.164,88 -28.256.380,21
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV -12.616,00 -287.174,79 -262.087,15 -261.865,27 -536,86 -536,86 -536,86
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -78.739,40 -573,28 -573,28 -573,28 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -1.021.076,74 -1.948.653,58 -1.777.265,65 -1.574.795,85 -1.289.775,93 -1.289.775,93 -1.289.775,93
416110 - außerplanm. Auflösung  Sopo -465,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) -134.025,85 -220.628,66 -206.796,65 -176.336,50 -152.192,57 -152.192,57 -152.192,57
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.283.279,74 ######### -28.086.873,80 -28.460.187,25 -28.402.742,93 ######### -29.698.976,43
421100 - Kostenbeiträge/Aufw.ersatz Aufw.außerh. Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422100 - Kostenbeitr/ersatz. Aufw.ers. in Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422900 - Sonst.Ersatzleist. in Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 -1.568,32 -1.572,41 -1.568,32 0,00 0,00 0,00
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -5.522,47 -51.163,79 -51.163,79 -51.167,89 -52.758,20 -52.758,20 -52.758,20
03 - sonstige Transfererträge -5.522,47 -52.732,11 -52.736,20 -52.736,21 -52.758,20 -52.758,20 -52.758,20
431100 - Verwaltungsgebühren -2.527.051,97 -2.545.341,07 -2.566.413,25 -2.565.753,78 -2.565.507,52 -2.565.507,52 -2.565.507,52
432100 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (nur öR) 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432500 - ör. Abgabe eigener Art 0,00 -4.523.728,84 -5.383.093,39 -5.536.048,60 -5.436.325,77 -5.436.325,77 -5.436.325,77
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren 20.909,70 -468.719,78 -500.428,91 -500.428,91 -33.618,57 -33.618,57 -33.618,57
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -1.399.009,20 -2.059.560,79 -2.059.476,63 -2.059.476,64 -2.059.476,69 -2.059.476,69 -2.059.476,69
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -3.905.151,47 -9.627.350,48 -10.509.412,18 -10.661.707,93 -10.094.928,55 ######### -10.094.928,55
441100 - Mieten und Pachten -170.787,65 -450.903,54 -319.756,00 -319.756,00 -319.756,00 -319.756,00 -319.756,00
442100 - Erträge aus Verkauf -10.097,01 -39.329,20 -39.329,20 -39.329,20 -39.329,20 -39.329,20 -39.329,20
446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. -2.431,64 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder -52.967,46 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00 -149.300,00
446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren -5.179,66 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00 -10.620,00
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -267.481,01 -356.348,28 -467.230,91 -467.230,91 -467.230,91 -467.230,91 -467.230,91
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -508.944,43 -1.017.620,15 -997.355,24 -997.355,24 -997.355,24 -997.355,24 -997.355,24
448000 - Erstattungen vom Bund -14.685,09 -72.376,35 -35.819,59 -35.819,59 -19.030,80 -19.030,80 -19.030,80
448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden 0,00 -286.637,93 -368.534,48 -368.534,48 -407.025,86 -407.025,86 -407.025,86
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 -106.465,52 -18.426,72 -18.426,72 0,00 0,00 0,00
448500 - Erstattungen verb. Untern., Beteil. SV 0,00 -3.275,86 -3.275,86 -3.275,86 0,00 0,00 0,00
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen -6.326,24 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -21.011,33 -483.055,66 -440.356,65 -440.356,65 -440.356,66 -440.356,66 -440.356,66
1301 - Öffentliches 
Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
Teilplanzeile
Summe 02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
03 - sonstige Transfererträge
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
06 - Kostenerstattungen und 
Umlagen

456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -14.446,00 -45.899,13 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10
456200 - Säumniszuschläge und dgl. 0,00 -1.481,29 -1.570,08 -1.570,08 -340,61 -340,61 -340,61
457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite -785.099,39 -3.314.268,82 -2.823.946,02 -1.146.182,00 -798.509,64 -798.509,64 -798.509,64
458150 - Erträge aus Nachaktivierung 0,00 -57,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458200 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen -26.260,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459300 - Erträge a. Schadensreg. -3.756,40 -3.819,36 -4.802,12 -4.802,12 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. 0,17 -327.868,85 -322.024,59 -322.024,59 -338.172,13 -338.172,13 -338.172,13
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -8.457,11 -27.515,08 -32.428,88 -32.428,88 -20.963,36 -20.963,36 -20.963,36
07 - sonstige ordentliche Erträge -838.019,00 -3.720.909,86 -3.197.320,79 -1.519.556,77 -1.171.897,30 -1.171.897,30 -1.171.897,30
501100 - Regelbezüge der Beamten 987.833,59 1.066.294,66 970.225,94 1.000.257,10 1.015.249,87 1.029.576,06 1.043.026,20
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 1.049,80 2,04 2,04 2,04 2,16 2,16
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 32.598.780,77 33.829.488,24 35.210.608,79 36.057.351,77 36.597.800,23 37.114.220,86 37.525.694,53
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 385.666,00 687.602,28 766.654,54 764.114,58 775.567,57 786.510,68 798.829,50
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 2.402.373,20 3.261.951,86 3.134.493,60 3.389.132,89 3.439.598,39 3.487.820,22 3.542.633,06
501910 - Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte 86,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 3.022.714,28 3.027.401,37 3.041.764,96 2.985.914,64 3.030.668,43 3.073.433,26 3.107.600,95
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 7.007.581,06 7.154.461,93 7.241.009,14 7.246.758,24 7.355.377,52 7.459.167,94 7.542.245,59
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 549.312,66 659.115,69 632.589,49 683.718,22 693.776,00 703.386,74 714.310,85
503500 - Unfallversicherung 184.664,21 254.728,45 272.912,00 276.113,42 280.251,84 284.206,95 287.708,49
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 76.691,93 78.886,21 75.741,15 73.226,37 74.323,24 75.372,40 76.358,32
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 12.042,31 12.585,70 12.288,90 12.265,08 12.447,79 12.623,27 12.762,40
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 866,96 268,16 388,10 165,47 167,95 170,32 173,01
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 278.217,09 549.573,19 573.829,15 585.827,64 589.641,73 589.234,29 572.471,47
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 50.932,37 137.393,38 135.632,21 142.941,64 139.369,11 139.273,43 135.310,93
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 135.015,11 590.016,72 1.739.851,12 1.732.603,68 2.178.177,87 2.406.552,34 2.537.096,02
11 - Personalaufwendungen 47.692.778,31 51.310.817,64 53.807.991,13 54.950.392,78 56.182.419,58 57.161.550,92 57.896.223,48
521100 - Unterhaltung der Grundstücke 27.194,20 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
521200 - Unterhaltung der Gebäude 1.735.437,51 1.831.409,84 1.939.008,00 3.115.809,57 1.656.358,13 1.113.886,49 1.495.646,99
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 291.069,15 0,00 12.284,48 1.637,93 0,00 0,00 0,00
522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 6.565.022,07 5.527.790,28 3.951.016,31 5.055.620,39 6.058.334,68 6.059.771,90 6.061.295,38
522500 - Unterhaltung übriges unbewegl. Vermögens 1.439,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen 572.742,77 375.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00
523200 - Unterh. Fahrzeuge (Inspektionen, Reparatur usw.) 2.600,92 1.529,10 854,51 854,66 854,06 854,06 854,06
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 185.978,05 230.439,10 227.934,61 227.948,03 227.886,23 227.895,23 227.906,99
523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 1.459.908,75 1.683.449,16 1.960.759,46 2.111.581,85 2.201.696,25 2.201.699,25 2.201.699,25
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 222.639,11 775.823,11 787.628,19 787.641,50 787.624,67 787.699,07 787.699,07
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 200.478,25 333.810,96 335.851,63 338.500,97 341.671,78 346.554,87 351.992,66
525800 - Erstattungen an übrige Bereiche 2.639,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527100 - Lernmittel nach SchulG 780.368,55 557.040,74 742.973,36 767.757,23 767.217,23 767.217,23 767.217,23
527200 - Beköstigung 393.686,26 5.706.500,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen

527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 567.982,40 584.797,88 543.597,40 543.680,53 543.298,13 543.298,13 543.298,13
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 50.282,78 860.000,00 815.000,00 815.000,00 815.000,00 815.000,00 815.000,00
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 508.546,99 2.112.829,53 2.635.473,36 2.635.473,36 2.635.667,40 2.635.877,16 2.635.950,84
529100 - Schülerbeförderungskosten 98.707,09 165.303,78 140.559,51 140.581,01 140.482,13 140.482,13 140.482,13
529200 - 
Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg
141.468,50 80.213,28 109.520,09 109.529,92 108.255,89 108.255,89 108.255,89
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 7.411,40 5.098,92 3.917,88 3.917,88 3.917,88 3.917,88 3.917,88
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 97.392,31 145.978,13 122.901,59 116.394,22 137.577,75 137.577,75 137.457,95
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 391.997,98 439.420,04 631.562,23 997.260,03 1.229.172,83 1.229.202,47 1.229.113,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.304.994,92 22.066.433,85 20.890.842,61 23.699.189,08 23.585.015,04 23.049.189,51 23.437.787,48
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 80.900,75 75.135,05 54.993,63 26.523,17 26.328,08 26.328,08 28.961,31
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 806.890,59 2.638.296,15 2.511.471,35 2.451.175,13 2.730.675,00 2.730.689,64 2.730.691,20
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 3.526.546,41 3.519.310,50 4.186.575,97 4.173.930,10 4.190.741,09 4.190.741,09 4.190.741,09
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 480.141,83 1.280.545,08 1.215.593,17 1.215.642,39 1.214.825,62 1.214.829,82 1.214.831,23
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 1.829.479,30 7.995.603,61 7.804.898,68 7.807.711,93 7.797.825,13 7.809.081,21 7.806.082,52
578200 - Forderungsverlust 9.801,22 893,64 32.849,52 32.849,65 32.849,03 32.849,03 32.849,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.733.760,10 15.509.784,03 15.806.382,32 15.707.832,37 15.993.243,95 16.004.518,87 16.004.156,38
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 1.540.922,06 28.717.853,09 30.907.689,70 31.922.211,80 32.953.969,42 34.000.680,71 35.065.434,84
533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. Einrichtung 4.375.575,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. Einrichtung 5.547.595,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533900 - Sonstige soziale Leistungen 417.152,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 11.881.245,38 28.717.853,09 30.907.689,70 31.922.211,80 32.953.969,42 34.000.680,71 35.065.434,84
540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 11.764,49 16.331,62 16.018,87 16.021,32 16.010,05 16.010,05 16.010,05
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 1.709,80 26.938,78 40.352,80 40.353,69 45.217,70 45.067,70 44.977,70
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 20.193,63 33.657,75 32.007,46 32.231,92 43.107,86 42.488,94 42.447,85
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 9.755,12 1.526,57 2.816,32 2.816,60 2.815,39 2.815,39 2.815,39
540700 - Personalnebenaufwendungen 66.259,36 65.623,38 65.348,59 65.349,60 65.087,85 65.087,85 65.038,57
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.411.909,36 2.491.900,33 2.494.293,34 2.496.087,64 2.494.893,98 2.494.893,98 2.494.893,98
541210 - Büroraummieten 11 884.826,50 913.895,40 858.301,68 886.189,85 907.287,00 941.122,92 971.115,00
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.175,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 59.706,56 75.766,71 204.627,86 74.791,90 113.069,62 113.071,30 112.826,67
542200 - Druck und Vervielfältigung 787.473,27 710.244,82 682.078,12 682.180,77 701.933,23 701.933,23 727.624,73
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 13.124,50 16.459,11 16.720,92 16.721,52 16.468,51 16.468,51 26.405,82
542510 - Porto 767,66 754,92 1.422,24 1.422,24 760,44 760,44 758,16
542520 - Telefon 25.731,97 35.176,71 40.215,06 40.218,83 29.294,78 29.339,54 29.346,02
542521 - Telefon (Amt 12) 212.615,30 112.180,04 116.488,84 118.220,98 119.259,08 120.344,27 124.491,95
542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren 979,44 4.200,00 4.119,58 4.120,20 4.117,31 4.117,31 4.117,31
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 11.457,97 35.476,00 34.802,29 34.807,59 34.780,68 34.780,68 34.780,40
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 25.133,97 46.049,81 45.285,19 45.291,72 45.211,25 45.211,25 45.202,61
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     
 
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen

542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 35.401,16 31.179,99 31.560,70 31.364,17 49.756,01 48.956,01 48.887,13
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 310.549,96 75.486,72 51.710,40 51.710,40 153.604,08 153.604,08 153.110,04
543300 - Sonstige Beiträge 1.648,56 7.960,00 7.830,55 7.831,56 7.826,90 7.826,90 7.826,90
543920 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0,00 4.300,00 4.217,66 4.218,30 4.215,33 4.215,33 4.215,33
545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549300 - Aufwendungen für Festwerte 124.916,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 2.485.012,97 236.065,57 229.786,88 229.811,47 0,00 7.781,34 8.196,72
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 107.635,18 91.459,68 78.501,41 78.512,77 77.231,02 77.231,02 77.231,02
549910 - Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen aus 
Vor
5.482,65 12.613,06 12.613,06 12.613,06 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 8.615.231,44 5.045.246,97 5.071.119,82 4.972.888,10 4.931.948,07 4.973.128,04 5.042.319,35
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 212.729,06 24.055,81 223.800,83 223.834,47 223.679,73 223.679,73 223.679,73
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 212.729,06 24.055,81 223.800,83 223.834,47 223.679,73 223.679,73 223.679,73
940010 - Reinigung 1.614.553,21 1.754.123,76 1.694.528,28 1.694.528,28 1.694.528,28 1.694.528,28 1.689.789,48
940020 - Porto 31.452,12 141.948,12 138.018,72 138.018,72 138.018,72 138.018,72 138.018,72
940030 - IT-Leistungen 387.436,97 413.549,76 611.928,60 645.978,84 588.763,44 535.811,52 556.099,08
941100 - WJH intern 866.642,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
942012 - Grundsteuer B 1.142,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 2.901.227,62 2.309.621,64 2.444.475,60 2.478.525,84 2.421.310,44 2.368.358,52 2.383.907,28
85.780.038,39 82.111.860,28 85.868.247,15 91.822.974,39 95.131.547,35 95.978.049,25 97.597.236,16
    
20 - Zinsen und sonst. 
Finanzaufwendungen
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile

TEILFINANZPLAN FINANZSTELLE TEILFINANZPLANZEILE vorl. IST 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027
0108 - Zentrale 
Liegenschaftsangelegenheiten
2301-0108-1-0190 - Eisenmarkt 2-4 
Dachgeschossausbau
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 - Verkehrsüberwachung
3200-0205-1-2700 - Überw. 
Geschwind. u. Rotl. Messekreisel
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 404.083,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst 3701-0212-1-5550 - Neubau FW 1
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 2.000.000,00 5.000.000,00 10.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00    
Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst
  
Interimsstandort Neubau 
Feuerwache 1
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 2.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4010-0301-1-0001 - Ausstattung 
und Geräte
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 4.117,90 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4011-0301-1-0001 - Ausstattung 
und Geräte
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4012-0301-1-0001 - Ausstattung 
und Geräte
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 1.569,25 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4012-0301-1-1000 - RS 
Severinswall - Einrichtung Neubau
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4013-0301-1-0001 - Ausstattung 
und Geräte
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 3.350,50 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4013-0301-1-2540 - GYM 
Kartäuserwall -Erweiterung-
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 150.808,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4013-0301-1-2541 - GYM 
Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 175.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. 
Neubau BAN
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring 
-Erweiterung-
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 1.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4013-0301-1-3065 - GYM 
Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4013-0301-1-3075 - GYM Alte 
Wallgasse-Einr. b. Erweiterung
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 208.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4013-0301-1-4012 - AGYM 
Geronsmühlengasse - Einr. b. GI
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4014-0301-1-0001 - Ausstattung 
und Geräte
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 1.545,83 3.238,69 3.239,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4014-0301-1-1000 - GE 
Severinswall - Einrichtung Neubau
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 56.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4015-0301-1-0001 - Ausstattung 
und Geräte
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4016-0301-1-0001 - Ausstattung 
und Geräte
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 2.059,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4016-0301-1-4602 - BK 16, 
Karthäuserwall - FR Chemie
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4016-0301-1-4604 - BK 14, 
Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4016-0301-1-4605 - BK 6, 
Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4016-0301-1-4606 - BK 19, Eitorfer 
Str. - Einr. Werkstätten
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4016-0301-1-5001 - BK 11, 
Ulrichgasse -Gen.-Instands.-
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 570.000,00 0,00

0301 - Schulträgeraufgaben
4016-0301-1-5003 - BK 14, 
Perlengraben 101, GI
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 - Schulträgeraufgaben
4016-0301-1-5005 - BK 16 
Kartäuserwall, FR Mikrobiologie
09 - Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen 0,00 396.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0416 - Kulturförderung
4110-0416-1-1000 - Sanierung 
Orangerie
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 1.080.000,00 1.250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. 
Förderung von Bürgerhäusern u. -
zentren
5030-0507-1-0003 - 
Sonderprogramm NRW - BZ Alte 
Feuerwache
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 0,00 182.097,00 455.243,00 728.389,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. 
Förderung von Bürgerhäusern u. -
zentren
5030-0507-1-0003 - 
Sonderprogramm NRW - BZ Alte 
Feuerwache
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 5.601,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. 
Förderung von Bürgerhäusern u. -
zentren
5030-0507-1-0004 - Bürgerzentrum 
Deutz
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. 
Förderung von Bürgerhäusern u. -
zentren
5030-0507-1-0005 - Bürgerhaus 
Stollwerck  - 15.585,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. 
Förderung von Bürgerhäusern u. -
zentren
5030-0507-1-0005 - Bürgerhaus 
Stollwerck
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 307.519,11 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. 
Förderung von Bürgerhäusern u. -
zentren
5030-0507-1-0007 - Bürgerzentrum 
Alte Feuerwache
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 500.000,00 833.000,00 0,00 45.000,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. 
Förderung von Bürgerhäusern u. -
zentren
5030-0507-1-0008 - Quäker 
Nachbarschaftsheim Generalsanieru
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0601 - Kinder- und 
jugendpädagogische Einrichtung
5111-0601-1-0001 - HBM Aachener 
Straße 88
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00  
Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten
5201-0801-1-5278 - SpA 
Vogelsanger Str./Kreuzgasse (SEP)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00  
Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten
5201-0801-1-5290 - 
Generalsanierung BSA Reitweg
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 25.000,00 0,00 2.450.000,00 2.200.000,00 0,00
0901 - Stadtplanung
6100-0901-1-1003 - Stadtbau im 
Quartier-Domumgebung
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
0,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
0901 - Stadtplanung
6100-0901-1-2000 - Errichtung 
eines Pionierpfads
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 6.426,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0901 - Stadtplanung
6100-0901-1-3000 - Umgestaltung 
des Ebertplatzes
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
0,00 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
0902 - Stadtentwicklung
1502-0902-1-0000 - Innenstadt 
(südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1004 - Bereitstellung und 
Bewirtschaftung von Wohnraum
5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer 
Str.
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
7.905,77 10.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
1004 - Bereitstellung und 
Bewirtschaftung von Wohnraum
5620-1004-1-5171 - Sanierung 
Blaubach
05 - Einzahlung sonstige 
Investitionseinzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1004 - Bereitstellung und 
Bewirtschaftung von Wohnraum
5620-1004-1-5171 - Sanierung 
Blaubach
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1016 - Umbau 
Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1019 - Umgestaltung 
Komödienstraße
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
0,00 0,00 430.000,00 360.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1040 - Tunisstr., 
Nebenanlagen (Masterplan)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1041 - 
Kolumbaviertel,Umgestaltung(Maste
rplan)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1042 - Straßen um 
Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1043 - Maastrichter 
Str.,Umgestalt.(Masterplan)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
73.783,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1044 - Leonhardt-Tietz-
Str.,Umgestalt. (Mplan)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1045 - Jabachstr., 
Umgestaltung (Masterplan)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1046 - Haubrichhof, 
Umgestaltung (Masterplan)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1048 - 
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-
NordSüdF)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 10.000,00 584.000,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-
Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 478.239,27 1.800.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1073 - 
Waidmarkt/Blaubach, Umbau 
Knotenpunkt
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1075 - Umgestaltung 
Ebertplatz
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1095 - Bürgerstr/Kleine 
Budengasse Umgestaltung
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1098 - Ausbau Deutz-
Mülheimer Str.
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 700.000,00 560.000,00 1.090.000,00 664.000,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1113 - Umgestaltung 
des Altstadtufers
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
0,00 0,00 300.000,00 800.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1114 - Umgestaltung 
Zülpicher Str.
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1124 - Umgestalt. Am 
Salzmagazin/Eintrachtstr.
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
0,00 0,00 40.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1145 - 
UmbauZufahrtParkplDagobertstr/Tur
inerStr
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 450.000,00 40.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-1148 - Umgestaltung 
Kasemattenstraße
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 65.000,00 345.000,00 365.000,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-2140 - Bahnübergang 
Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 94.343,00 337.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-2140 - Bahnübergang 
Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 6.985,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-5030 - Opladener 
Straße, Verlegung
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, 
Umgestaltung
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 
- Ottoplatz
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 402.634,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-5080 - Quartier 
Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 45.894,29 50.000,00 300.000,00 750.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-5081 - Luxemburger 
Str./Eifelwall- Umgestaltung
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
32.003,92 910.500,00 20.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-5613 - Am 
Kümpchenshof
05 - Einzahlung sonstige 
Investitionseinzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-5613 - Am 
Kümpchenshof
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6601-1201-1-8001 - Erschließung 
Innenstadt
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6604-1201-1-1003 - Aachener 
Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6604-1201-1-1147 - Umgest. 
NeusserStr.(Ebertpl-InnereKanal)
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 10.000,00 50.000,00 100.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6606-1201-1-5921 - Radstation 
Bahnhof Süd
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 - Straßen, Wege, Plätze
6802-1201-1-2003 - Radstation 
Bahnhof Süd
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 20.000,00 0,00 430.000,00 430.000,00 1.290.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0250 - Neubau 
Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 0,00 610.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0250 - Neubau 
Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0270 - Fuß- u. 
Radwegrampe Auenweg
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 600.000,00 80.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0290 - Ertüchtigung 
Tunnel Rheinuferstr.
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 20.000,00 50.000,00 300.000,00 300.000,00 6.000.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0320 - 
Grunderneuerung Rampe Deutzer 
Brücke  - 292,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0320 - 
Grunderneuerung Rampe Deutzer 
Brücke
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 433.500,00 766.700,00 183.200,00 766.700,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0320 - 
Grunderneuerung Rampe Deutzer 
Brücke
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 12.024,00 0,00 150.000,00 787.683,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0400 - Fluchttunnel 
Grenzstr.
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 195.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0450 - Tunnel Am 
Domhof u. Bahndammstr.
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 0,00 405.600,00 100.000,00 865.200,00 1.874.200,00 1.234.800,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0450 - Tunnel Am 
Domhof u. Bahndammstr.
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
185.428,98 1.000.000,00 270.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0450 - Tunnel Am 
Domhof u. Bahndammstr.
12 - Auszahlung für sonst. 
Investitionsauszahlungen 279.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0500 - Umgestaltung 
Dionysoshof - Masterplan
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
303.493,15 160.000,00 300.000,00 130.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6901-1202-1-0510 - Umgestaltg 
Domumgebung 2. BA -Masterplan
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 184.025,20 3.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 800.000,00 20.000,00 20.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-AZ02 - aRap pRap 
Fußgängertunnel  Moselstr.
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-AZ02 - aRap pRap 
Fußgängertunnel  Moselstr.
11 - Auszahlung von aktivierbaren 
Zuwendungen 0,00 500.000,00 50.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0110 - Hst. 
Appellhofplatz - Brandschutz
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen
0,00 525.000,00 315.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0110 - Hst. 
Appellhofplatz - Brandschutz
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen
0,00 750.000,00 500.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0120 - Hst. Hans-
Böckler-Platz - Brandschutz
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 3.000.000,00 1.100.000,00 75.000,00

1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0120 - Hst. Hans-
Böckler-Platz - Brandschutz
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 800.000,00 547.000,00 3.865.000,00 4.774.000,00 1.727.000,00 120.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0130 - Hst. 
Deutz/Messe - Brandschutz
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-0130 - Hst. 
Deutz/Messe - Brandschutz
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 75.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6008 - Hst.Poststr bis 
Appellhofpl Bst.Anhebung  - 128.891,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6008 - Hst.Poststr bis 
Appellhofpl Bst.Anhebung
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 770.651,03 500.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6013 - Hst. 
Weißhausstr. - Barrierefreiheit
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 250.000,00 38.000,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6013 - Hst. 
Weißhausstr. - Barrierefreiheit
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 400.000,00 40.000,00 400.000,00 60.000,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6304 - Hst. 
Barbarossaplatz - Bst.Anhebung  - 7.757,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6304 - Hst. 
Barbarossaplatz - Bst.Anhebung
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 325.000,00 11.850.000,00 720.000,00 230.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6304 - Hst. 
Barbarossaplatz - Bst.Anhebung
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 48.554,77 200.000,00 200.000,00 520.000,00 1.880.000,00 1.125.000,00 370.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. 
Severinstr.  - 39.915,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. 
Severinstr.
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-7090 - Hst. 
Friesenplatz - Einbau von Aufzügen  - 10.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-7090 - Hst. 
Friesenplatz - Einbau von Aufzügen
01 - Einzahlung aus Zuwendungen 
für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.450.000,00 2.800.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-7090 - Hst. 
Friesenplatz - Einbau von Aufzügen
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 66.158,94 850.000,00 900.000,00 900.000,00 800.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00
1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV
6903-1202-1-7118 - Hst. 
Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00     
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-0003 - Maßnahmen 
zur Biodiversität Innenstadt
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 7.938,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-1018 - Grünfläche 
Alter Deutzer Friedhof FW
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 6.714,87 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-1024 - Hafenpark 
Deutz Bewegungsparcour
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00     
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-1030 - Aufwertung 
DKA Inn.Grüngürtel FW
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-9093 - DKA Neubau 
Claudiusstr.
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 
- Rheinboulevard
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 266.269,09 890.000,00 788.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
6700-1301-1-9732 - Wegeverb. 
Rheinboulevard Tanzbrunnen
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 0,00 500.000,00 590.000,00 1.100.000,00 560.000,00 0,00 0,00
1302 - Wasser und Wasserbau
6904-1302-1-0100 - Ersatzneubau 
Kragplatte Rheinufer
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 266.670,64 7.000.000,00 7.900.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00
1501 - Wirtschaft und Tourismus
8040-1501-1-5001 - Sanierung 
Rheinpark-Café / Win-Win
08 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 1.985.465,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00