Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Ehrenfeld, Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2235/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 10.09.2018 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Ehrenfeld, Bürgerschaftshaus 
Bocklemünd/Mengenich 
Die vorliegenden Ziel- und Leistungsvereinbarungen des Bürgerzentrums Ehrenfeld und des Bürger-
schaftshauses Bocklemünd/Mengenich für das Jahr 2018 wurden auf der Grundlage des vom Rat der 
Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts erarbeitet.  
Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Doppelhaushalt 
2016/2017 erhöht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. 
Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden.  
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum 
Ehrenfeld und das Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich zur Grundlage der Vereinbarungen 
gemacht. Seitens der Einrichtungen und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, 
dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfsla-
gen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
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Ziel- und Leistungsvereinbarung 
 
für das Bürgerzentrum Ehrenfeld  
 
zwischen 
 
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2018

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I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld ist seit 1980 ein sozial-kulturelles Stadtteilzentrum in kommunal-bürgerschaftlicher Trägerschaft. In der Satzung des 
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. sind der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Menschen im Veedel als Auftrag festgehalten.  
 
Dies bricht sich auf dreizehn Handlungsziele runter:  
A: Stärkung der Demokratie, Emanzipation und sozialen Kompetenz. 
B: Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu kompetenter Hilfe und Beratung zu ermöglichen.  
C: Für ein gesundes Leben und eine gesunde Umwelt. 
D: Schaffung besserer Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche. 
E: Starke Familien in Ehrenfeld. 
F: Das Älterwerden als Chance verstehen lernen - als Möglichkeit für eine selbstbestimmte Weiterentwicklung und Lebensgestaltung. 
G: Stärkung für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben in ihrer geschlechtsspezifischen Identität. 
H: Förderung der Integration. 
I: Gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung. 
J: Arbeit und Beschäftigung. 
K: Kunst und Kultur für Alle. 
L: Feiern, Geselligkeit und Brauchtum pflegen. 
M: Vernetzung und Kooperation.

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I. B - Struktur der Einrichtung: 
 
 
Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt Köln. In einem Trägerschaftsvertrag hat die Stadt Köln dem Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. den Betrieb als 
sozial-kulturelles Stadtteilzentrum übertragen und unterstützt den Verein hierfür mit einem Betriebskostenzuschuss.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
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I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2018  
 
 
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld plant für 2018 auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen Haushalts mit einem städtischen 
Betriebskostenzuschuss in Höhe von 359.400 €. Die gegenüber 2017 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig 
zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Zusätzlich zum Betriebskostenzuschuss erhält das Bürgerzentrum Ehren- 
feld im Rahmen des Sonderprogramms NRW „Hilfen im Städtebau zur Integration von Flüchtlingen“ im Jahr 2018 zusätzliche Mittel für das 
Quartiersmanagement in Höhe von 60.000 €.  
 
Für 2018 steht die Programmentwicklung  im Fokus der inhaltlichen Arbeit. Bei der Inklusion  stehen Entscheidungen zu eingereichten An- 
trägen aus, sodass die Entwicklung von den Fördermittelgebern abhängt. Im September 2017 ist eine mehrjährige Förderung der Aktion 
Mensch ausgelaufen, gegebenenfalls können durch beantragte Förderungen erfolgreiche Teile weitergeführt und neue Wege begangen 
werden.  
In der Familienarbeit gilt es, dass durch die RheinEnergie-Stiftung Familie bezuschusste Projekt der Ein-Eltern-Arbeit zu starten. Im Mittel- 
punkt steht die Hilfe zur Selbsthilfe durch gezielte Angebote der gegenseitigen Unterstützung in Form von Krabbel- und Eltern-Kind-Gruppen, 
Informationsabende, Rechtsberatung und begleitende Kinderbetreuung.  
Im Jugendbereich  soll das Angebot in 2018 qualitativ gestärkt werden. Die geschlechtersensible Arbeit mit jungen Geflüchteten und osteu- 
ropäischen Jugendlichen ergänzt die aufsuchende Arbeit im Stadtteil. Die erfolgreiche Doppelstrategie mobiler und stationärer Arbeit aus 
dem Jahr 2017 wird fortgeschrieben. Außerdem wird eine partizipative Neugestaltung der Räumlichkeiten angestrebt.  
Die Geflüchtetenarbeit erlebt 2018 einen Umbruch. Das Bürgerzentrum Ehrenfeld ist beauftragt, im Rahmen der standortübergreifenden 
Betreuung und Steuer des ehrenamtlichen Engagements in der Geflüchtetenarbeit die Stadtbezirke Ehrenfeld und Lindenthal zu betreuen.  
 
Organisationsentwicklung : Die weitere finanzielle Konsolidierung ist notwendig, um das Angebot nachhaltig gewährleisten zu können. Hin- 
zu kommt ein gemeinsamer Prozess von Vorstand und Belegschaft zur zukünftigen Entwicklung des BüzE.  
Für das Jahr 2018 wird die Umsetzung der betriebserhaltenden Gebäudesanierung  erwartet.  
Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptio- 
neller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort(e):  
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
Venloer Str. 429 
 
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. 
 
1980 
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 2.200  
Nutzfläche außen: Terrasse ca. 200 qm, Parkplatz ca . 600 qm, Leo-Amann-Park 
mit Spielplatz 
Gastronomie: ja:  ⌧   nein:          verpachtet:        Eigenregie: ⌧ 
Zustandsbeschreibu ng des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
Altbau 1930er Jahre, Anbau an das Gebäude 1985, Altbau- 
sanierung 1991, Sanierung soll bis Ende 2018 fertig sein 
ja:  
     nein: ⌧ 
 
Barrierefreiheit: 
 
Altbau: Erdgeschoss ebenerdig zugänglich, samt (Behinder- 
ten-)Toilette. Jugendbistro sowie 1. OG und 2. OG sind nicht 
ebenerdig erreichbar.  
Neubau: Terrasse, Gastronomie sowie Großer Saal ebenerdig 
samt (Behinderten-)Toiletten sind ebenerdig erreichbar.  
Dem Haus fehlt es an einem inklusiven Leitsystem, optischer 
und taktiler Orientierungen, in vielen Räumen ist eine schlech- 
te Akustik. 
 
gelb   
Energetischer Zustand: 
 
Die Schrägverglasungen am Erweiterungsbau sind teilweise 
undicht. Die Entwässerungsproblematik des Schrägdaches 
vom Saal kann zu Bauschäden führen. Diese Mängel sind zur 
Vermeidung von zukünftigen Bauschäden instandzusetzen. 
Die thermischen Eigenschaften der Außenbauteile entspre- 
chen dem Baujahr. 
Die Lüftungsanlagen von Disco/Clubraum und Saal/ Caféteria/ 
Santitärräumen verfügen über keine Wärmerückgewinnung, 
was nicht mehr Stand der Technik ist. Das Heizregister der 
Lüftungsanlage der Küche wird aus nicht mehr nachvollzieh- 
baren Gründen mit Strom versorgt. 
 
 rot

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
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II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Funktionalität: 
 
Das Gebäude ist mit der Vielzahl seiner Räumlichkeiten multifunkti- 
onal nutzbar. Beratungsräume, Wohnungen sind genauso vorhan- 
den wie Gruppen- und Veranstaltungsräume, Büros und eine Gast- 
ronomie. Durch die intensive Nutzung ist das Gebäude insgesamt 
in keinem guten Zustand und bedarf dringend weiterer Investitionen 
in Atmosphäre und Ausstattung. 
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
ja:  
⌧     nein:  Kapazitäten: 300 Personen/ohne Bestuh- 
lung, 220 mit Bestuhlung 
 gelb   
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstell- 
raum) 
• Lagerräume, Café, Küche Café, Büros 
11 
9 
13 (inklusive Hausmeister- und Zivi-Wohnung) 
8 
 
gelb   
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 € 
Das Gebäude wird im Rahmen des Sonderprogramms NRW „Hilfen 
im Städtebau zur Integration von Flüchtlingen“ umfangreich saniert. 
  rot  
Besonderheiten: Der Leo-Amann-Park inklusive eines Spiel- und Bolzplatzes befin- 
det sich vor und hinter dem Haus. Der Beschluss der Bezirksvertre- 
tung Ehrenfeld zur Errichtung eines inklusiven Spielplatzes ist wei- 
terhin nicht umgesetzt.  
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung 
/ der Einrichtungsgegenstände 
Die Inneneinrichtung des Bürgerzentrums weist alters- und nut- 
zungsbedingt Mängel auf. Das Mobiliar müsste in weiten Teilen 
erneuert werden. Folgende Bereiche gilt es darüber hinaus zu er- 
tüchtigen: Jugendbereich, Gastraum, großer Saal  
  Rot  
(Träger)  
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- 
dige Baumaßnahmen 
 
 
 
 
50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die 
jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- 
sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung 
der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortge- 
schrieben.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkma l 
 
Ist -Werte 20 16  Plan -Werte 20 18  Bewertung  
Personalressourcen  
SV-pflichtig Beschäftigte pä- 
dagogische Mitarbeiter*innen  
 
3 pädagogische Mitarbeiter*innen, 
1m/1 w 103 Wo-Std. 
 
Migrationshintergrund: 1 
 
7 pädagogische Mitarbeiter*innen, 
1m/6w mit 216 Stunden/Woche. 
 
Befristete Projekt-Einstellungen: 4 
 
Migrationshintergrund: 3 
 
 gel b 
 
 
Wünschenswert wäre eine 
bessere Grundausstattung 
für mehr unbefristete An- 
stellungen. 
SV-pflichtig Beschäftigte wei- 
tere Mitarbeiter*innen 
 
1 Leitung (39 Wo-Std.)  
5 Verwaltungskräfte(95 Wo-Std.) 4w/1m 
2 Reinigungskräfte (65 Wo-Std.) 1w/1m 
2 Hausmeister (64 Wo-Std.) 2m 
 
Gastronomie: 
1 Service-Koordination (25 Wo-Std.) 1w 
4 Küchen-Kräfte (114 Wo-Std.) 4w 
 
3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- 
plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Sozi- 
alarbeit (105 Wo-Std.) 1w/2m 
 
Migrationshintergrund: 6 
1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m  
6 Verwaltungskräfte(141 Wo-Std.) 5w/1m 
(35 Stunden in Elternzeit) 
1 Reinigungskraft (35 Wo-Std.) 1w/ 
3 Hausmeister (99 Wo-Std.) 3m 
 
Gastronomie: 
1 Service-Koordination (30 Wo-Std.) 1m 
6 Küchen-Kräfte (179 Wo-Std.) 5w/1w 
3 Service-Kräfte (84 Wo-Std.) 2w/1m 
 
3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- 
plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Ver- 
waltung (105 Wo-Std.) 2w/1m 
 
Migrationshintergrund: 8 
 gelb   
 
Geringfügig Beschäftigte MA / 
450-€-Kräfte 
 
2 geringfügig Beschäftigte für den päda- 
gogischen Bereich. 
10 bis 15 geringfügig Beschäftigte je 
nach Bedarf für den Service und Küche 
des Büzecafés. 
6 geringfügig Beschäftigte für den päda- 
gogischen Bereich. 
10 bis 15 geringfügig Beschäftigte für 
den Service im Büzebistro. 
 gelb   
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Personalkosten des BüzE-Bistros werden nicht über den Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln finanziert.

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Mer kmal  Ist -Werte 20 16  Plan -Werte 20 18  Bewertung  
Übungsleiter/innen 
 
wöchentliches Stundenvolumen: 
 
Zivildienstleistende / Bundes- 
freiwilligendienst 
5 
 
nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 
 
 
0 
14  
 
nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 
 
 
1 BFD Geflüchtete 
 
gelb   
 
Bürgerschaftliche Ressourcen  
 
Anzahl bürgerschaftlich Engagier- 
ter: 
 
Vorstand 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
 
 
 
52 
 
14 
7 
31 
 
390 
 
42 
100 
248 
 
 
 
 
52 
 
14 
7 
31 
 
390 
 
42 
100 
248 
 
grün    
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  Ist -Wert 2015  Ist -Werte 2016  Plan -Werte 2018  Bewertung  
Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur  
 
städtischer Zuschuss für den Betrieb 
des Bürgerhauses/ -zentrums 
329.350 € 338.200 € 359.400 €  
gelb   
weitere städtische Zuschüsse: 
 
  40.550 € 106.268 € 194.700 € 
grün    
Eigenmittel: 
 
195.750 € 693.010 € 718.641 € 
grün    
Stiftungsgelder: 
 
  48.000 €   89.377 € 
Aktion  
Mensch  
  27.500 € RheinEner- 
gie-Stiftung Familie  
grün    
Sonstiges: 
 
  11.150 € Agentur 
für Arbeit 
    2.400 € DPWV 
  15.000 € LVR 
  34.161 € 
Agentur 
für Arbeit 
  23.338 € LandNRW 
    4.267 € LVR 
    1.200 € DPWV 
 
  70.000 € Agentur für 
Arbeit 
  20.500 € LVR 
    2.000 € DPWV  
grün    
Summe  
 
642.200  1.289.821  1.3 92.741     
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Veränderung der Ist-Werte von 2015 auf 2016 ist begründet durch eine andere Betrachtungsweise: In 2016 ist der gastronomi- 
sche Betrieb integriert.  
 
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld fällt durch seine besonders rege Mittelakquise positiv auf.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2015  Ist -Werte 2016  Plan -Werte 2018  Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
 
419.400 €    777.692 €    988.541 €  
gelb   
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
Beschäftigungs- und Veranstaltungs- 
ausgaben: 
  64.800 €      72.266 €      86.730 €  
gelb   
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: 
(u.a. Energie & Verlustabdeckung) 
158.800 €    413.681 €    303.972 € 
grün    
 
Summe  
64 3.0 00  € 1.263.639  € 1.379.243  €    
Öffnungszeiten  
 
Anzahl Tage im Jahr: 
 
355 355 355 
grün    
Bürger/innen -Frequentierung  
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
82.800  87.800  90.000  grün    
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Veränderung der Ist-Werte von 2015 auf 2016 ist begründet durch eine andere Betrachtungsweise: In 2016 ist der gastronomi- 
sche Betrieb integriert.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 2018 
 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente  
berüh r- 
te 
Hand- 
lungs- 
felder  quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, 
soziale Netze zu pflegen 
und sich über soziokulturel- 
le Angebote zu informieren) 
 
Gesamtbesucherzahl des 
Vorjahrs erreichen 
 
90.000 
Partizipation, unkomplizierter Zu- 
gang, Aufklärung, Gesundheit und 
Umwelt, Verbesserung von Lebens- 
perspektiven, „Starke Familien“, 
Chancengleichheit, Integration, so- 
ziale Unterstützung, Feiern, Gesel- 
ligkeit und Brauchtumspflege 
 
Besucher/innen 
und Nut- 
zer/innen 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung (in wel- 
chem Wirkungskreis?) 
werden soziokulturelle 
Veranstaltungen in Eigen- 
regie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteuren 
zur Verfügung gestellt.) 
 
Veranstaltungen  
(Einzelzählung) 
 
230 
Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtb e- 
zirk 
Entspannung, Erholung, Gesellig- 
keit, Unterhaltung, Kunst und Kultur 
für alle, Soziale Kontakte, Stärkung 
der sozialen Netze, Entwicklung von 
Stadtteilbewusstsein, Brauchtums- 
pflege, Verbesserung der Integrati- 
on, Inklusion 
 
Anzahl der Ei- 
genveranstal- 
tungen und in 
Kooperationen 
Teilneh- 
mer/innen an 
Veranstaltungen 
 
Verkaufte 
Eintrittskarten 
 
Zählung 
 
berührte 
Hand- 
lungfel- 
der 
1,2,4,5

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 13 von 17 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche 
Ziele 
Indikatoren zur Zi e- 
lerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Offene Angebote  
 
(Offene Angebote sind 
regelmäßige Aktivitäten, 
die keine feste Gruppen- 
struktur haben, so dass 
Interessierte spontan und 
jeder Zeit teilnehmen 
können.) 
 
Angebote  
(Einzelzählung) 
 
60 
Wirkungskreis: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit 
und ohne Migrationsge- 
schichte / Behinderung 
 
Anzahl der Nut- 
zer/innen 
Kontinuität der Nut- 
zungen 
Abbau von Aggres- 
sionspotential 
Erhalt von Mobilität 
Stichtagszählungen 
Befragungen, Ver- 
merke im Bele- 
gungsplan  
berührte Hand- 
lungsfelder 
1,3,4,5,6,7 
Gruppenangebote  
 
(Gruppenangebote beste- 
hen aus einem festen 
Personenkreis, sind zeit- 
lich befristet und haben 
einen thematischen Be- 
zug.) 
 
 
Angebote  
(Einzelzählung) 
 
30 
Wirkungskre is: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit 
und ohne Migrationsge- 
schichte / Behinderung 
 
Anzahl der Angebo- 
te 
Aktivität der Besu- 
cher/innen 
Kontinuität der Teil- 
nahme 
Zählung 
 
Abfrage 
 
Belegungserfassung 
 
berührte Hand- 
lungsfelder 
1,2,3,4,5,6,7 
Kurse  
 
(Kurse sind eigene Aktivi- 
täten der BH/BZ, haben 
eine begrenzte Teilneh- 
merzahl und eine be- 
grenzten zeitlichen Rah- 
men.) 
 
Angebote  
(Einzelzählung ) 
 
25 
Wirkungskreis: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit 
und ohne Migrationsge- 
schichte / Behinderung 
 
Anzahl der Kurse 
Aktivität der Kursteil- 
nehmer 
Kontinuität der Teil- 
nahme 
 
Zählung 
 
Abfrage 
 
Teilnehmerliste 
 
Belegungserfassung 
 
berührte Hand- 
lungsfelder 
1,2,7

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 14 von 17 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Zi e- 
le  
Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben mit 
einer speziellen Thematik 
und gehören nicht zum 
Regelbetrieb der Einrich- 
tungen.) 
 
Angebote  
(Einzelzählung) 
 
12 
Wirkungskreis: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit und 
ohne Migrationsgeschichte /   
Behinderung 
 
Anzahl der Pro- 
jekte 
Frequentierung 
 
Zählung, 
Belegungserfassung, 
Angebotsentwicklung 
 
Berührte Hand- 
lungsfelder 
2,3,4,5,6,7 
Raumvergaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnutzun- 
gen von Räumen an 
Dritte, wie Privatperso- 
nen, Gruppen, Organisa- 
tionen oder Institutionen.) 
 
(Einzelzählung bei 
Mehr- und Einfach- 
nutzung) 
 
230 
 
Wirkungskreis: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit und 
ohne Migrationsgeschichte / 
Behinderung 
 
Auslastung der 
Räume 
Ausmaß der 
Nachfrage 
 
Mietverträge 
Zählung 
Befragung 
Belegungserfassung 
 
1-7 
AK „Kölner Elf“  
 
 
 
In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. 
Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzep- 
tion unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in 
der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festge- 
legt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Konzept „Kölner 
Elf“ inhaltlich weiterentwickelt.  
   
 
Anmerkungen / Bemerkungen:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 15 von 17 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Zi ele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Ausbildung und  
Integration 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikanten, 
die Förderung der Integrati- 
on von Langzeitarbeitslosen 
und die Qualifizierung zur 
Ausübung bürgerschaftli- 
chem Engagements.) 
 
Durchführung von Projekten 
und Fortbildungsreihen, 
Qualifizierungsmaßnahmen 
im Rahmen von SGB II 
 
2018:  
- 5 Stellen Soziale Teilhabe 
- 1 AGH-Maßnahme (in Ko- 
operation mit eva)  
Förderung des bürgerschaftli- 
chen Engagements, Praktikan- 
tenanleitung, Integrationsförde- 
rung 
Einsatzstellen 
nach § 16 SGB II 
Gewinnung von 
bürgerschaftlich 
Engagierten für 
Aktivitäten im 
BüzE bzw. im 
Sozialraum 
Zählung 
 
Verträge 
 
Integrations- 
vereinbarung 
Berührte Hand- 
lungsfelder 
1,2,3,5,7 
Hospitationen  
(AK BH/BZ hat das Instru- 
ment zur Durchführung für 
2017 beschlossen) 
Durchführen und Anbieten 
von Hospitationen in Koope- 
ration mit den anderen Köl- 
ner Bürgerhäusern: 
 
 
Fortbildung von Fachkräften der 
Kölner Bürgerhäu- 
ser/Bürgerzentren durch fachbe- 
zogenen Austausch 
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und an- 
bieten einer 
Hospitation im 
Haus. 
Zählung  
 
Bericht im  
AK BH/BZ 
 
Integrationsleistung 
und -angebote 
Durchführung des Projektes 
„gemeinsam Ehrenfeld ge- 
stalten“ im Rahmen der 
Sonder-Städtebauförderung 
des Landes Nordrhein West- 
falen.  
Stärkung der Selbstorganisation 
der Geflüchteten im Veedel, 
Stärkung der Selbstorganisation 
der ehrenamtlichen Willkom- 
menskultur, Einbindung in die 
Netzwerkarbeit der hauptamtli- 
chen Strukturen. 
Verwendung des 
Verfügungsfonds 
 
 
 
08.06.2018,  gez. Ulrich Krüger       25.06.2018,  gez. Oliver Kroh      
 
______________________________________________________________________________________ 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift 
Bürgerzentrum Ehrenfeld        Stadt Köln

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 16 von 17 
V. Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll            Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
76.000  82.800  grün     
s. ZLV 2015 
grün    Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
grün   
 
  
Veranstaltungen 
(Einzelzählung) 
 
113  123  grün     
s. ZLV 2015 
grün     
Offene Angebote 
(Einzelzählung) 
69  53   gelb    
s. ZLV 2015 
grün    
Gruppen-
angebote 
(Einzelzählung) 
44  31   gelb    
s. ZLV 2015 
grün    
Kurse 
(Einzelzählung) 
17  22  grün     
s. ZLV 2015 
grün    
Projekte 
(Einzelzählung) 
7 8 grün     
s. ZLV 2015 
grün    
Raumvergaben 
(Einzelzählung bei 
Mehr- und Ein- 
fachnutzung) 
211  221  grün     
s. ZLV 2015 
grün    
Bemerkungen:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 17 von 17 
V. Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll            Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaf tliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
82.000  87.800  grün     
s. ZLV 2016/17 
grün    Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
grün   
 
  
Veranstaltungen 
(Einzelzählung) 
 
120  133  grün     
s. ZLV 2016/17 
grün     
Offene Angebote 
(Einzelzählung) 
60  53  grün     
s. ZLV 2016/17 
grün    
Gruppen-
angebote 
(Einzelzählung) 
30  29  grün     
s. ZLV 2016/17 
grün    
Kurse 
(Einzelzählung) 
50  24   gelb    
s. ZLV 2016/17 
grün    
Projekte 
(Einzelzählung) 
8 13  grün     
s. ZLV 2016/17 
grün    
Raumvergaben 
(Einzelzählung bei 
Mehr- und Ein- 
fachnutzung) 
220  240  grün     
s. ZLV 2016/17 
grün    
Bemerkungen:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 1 von 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung  
 
für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
 
zwischen 
 
Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2018

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 2 von 21 
 
I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
Unsere Arbeit dient der Verbesserung der  
Lebensverhältnisse in Bocklemünd 
 
Unter diesem Leitsatz subsumiert sich das gesamte Leistungsspektrum des Bürgerschaftshauses Bocklemünd 
 
 
Verein Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V.  
derzeit 120 Mitglieder 
 
 
Vorstand  
Bestehend aus 6 gewählten Vertreter/innen (Bewohnern/Besuchergruppen) 
Und 6 geborenen Vertreter/innen (Politik und Verwaltung) 
 
 
Geschäftsführender Vorstand  
Vorsitzende und 2. Vorsitzender sowie Verwaltungsleitung und Pädagogische Leitung

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 3 von 21 
I. B - Struktur der Einrichtung: 
 
 
Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. 
 
Leistungsspektrum:  
 
 
Stadtteil- und gemeinwesenorientierte Arbeit: Kurse, Beratungen, Selbsthilfe, Veranstaltungen, Vermietungen 
 
Kinder – und Jugendtreff (Offene Tür): offene Freizeitangebote, Zielgruppenarbeit 
 
Familienzentrum / Kita „Die wilden Füchse“: 85 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in 5 Gruppen 
 
Sozialraumkoordination: Projektentwicklung, Kooperationsförderung, Vernetzung  
 
 
Im gesamten Bürgerschaftshaus mit seinen 5 Arbeitsbereichen arbeiten über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschied-
lichen Beschäftigungsverhältnissen.  
 
Die Gremien des Hauses sind:  
Der Vorstand – tagt ca. 6 x jährlich 
Der Arbeitsausschuss – tagt ca. 5 x jährlich 
Das pädagogische Gesamtteam – tagt 2 x monatlich  
 
In den Teilbereichen werden die Besprechungs- oder Teamzeiten eigenständig festgelegt.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 4 von 21 
I. C - Planungs- und Ausgangssituation 2018 
 
 
Das Bürgerschaftshaus Bocklemünd plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11. 201 7 beschlossenen und am 19.12. 2017 
von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahr 2018 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe 
von 405.800 €. Der gegenüber 2017 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich 
für erhöhte Personal- und Energiekosten.  
 
 
Im Dezember 2017 ist der Vertrag mit Frau Nicole Kloiber als kaufmännische Leitung  entfristet worden. 
 
Die Kooperation mit dem Jugendamt im Projekt „Streetwork und aufsuchende Arbeit“ wird fortgesetzt . Weiterhin sind 50% der Ar- 
beitszeit von Herrn Latour vom Kinder- und Jugendtreff abgezogen. Die Auswirkungen sind mit dem Jugendamt besprochen und im Öff- 
nungsplan der OT berücksichtigt. Der Kinder- und Jugendtreff plant weitere Projekte zur Verschönerung der Einrichtung .  
 
Das Internet und die (teil-) öffentliche Nutzung von WLAN  werden verbessert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. 
 
Die Zusammenarbeit mit Menschen und Gruppen vom afrikanischen Kontinent wird fortgesetzt  und ausgebaut. Geplant ist ein 
gemeinsames Fest zur Verbesserung der Integration. 
 
Der Trägerverein wird seine Räume verstärkt für kleinere Feiern bewerben . Viele Familien leben in beengten Wohnverhältnissen 
und können z.B. Kindergeburtstage nicht feiern. Hier sieht er Bedarf, den Menschen in Bocklemünd neue Möglichkeiten anzubieten. 
 
Ein wesentliches Ziel des Trägers ist und bleibt die Unterstützung von Menschen aus dem Stadtteil. Insbesondere sollen Bürger/innen 
im Bürgerschaftshaus Arbeitserfahrungen – auch mit bezahlter Arbeit – sammeln können. Die Einrichtung freut sich darüber hinaus über 
jeden Menschen, der sie mit ehrenamtlichem Engagement unterstützt.  
 
Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf kon- 
zeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 5 von 21 
 
II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines  
 
Standort(e): 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen.  
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
 
Görlinger Zentrum 11 - 15,  50829 Köln 
 
Kommunal-bürgerschaftlicher Träger 
 
1971  
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 6 von 21 
II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen:  1.820 qm     (mit Kindertagesstätte: 3.600 qm)   
Nutzfläche außen:  Das Bürgerzentrum hat keine Außenfläche  
Gastronomie: 
 
ja:  

     nein: ⌧         verpachtet: 
       Eigenregie: 
 
Zustandsbeschreib ung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz:  
1971                Schadstoffsanierung 1999 
ja:  

     nein: ⌧ 
 
Barrierefreiheit: 
 
Das Haus wurde 2011 mit Mitteln aus dem KP II barrierefrei umge- 
baut. 
grün   
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach: Flachdach mit Isolierung 
Fenster: nach der Sanierung Doppelverglasung 
Heizung: Fernwärme/Wärmetauscher, Bj. 2001 
 
grün  
  
Funktionalität: Die Einrichtung aus den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts ist 
in großen Teilen dysfunktional, insbesondere betrifft das die Räume 
des Jugendbereiches. 
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal / Boz Saal mit Bühnen- und 
Lichttechnik: 
                                   Kapazitäten 
nein                            gr. Saal/BoZ:   244 Reihenbestuhlung 
                                                            100 für private Feiern 
  
gelb  
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.)  
5 
10 
./. 
15 
 gelb  
 
 
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 € 
Die bauliche Substanz der Einrichtung ist jetzt über 40 Jahre alt und 
es besteht erheblicher Erneuerungsbedarf. 
Sanierungsbedürftig sind folgende Bereiche: Zu- und Ableitungen 
von Wasser, Entwässerung des Regenwassers (zentrale Fallrohre), 
Toilettenanlagen – Umsetzungen noch nicht in Planung 
 
 
 
 
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 7 von 21 
II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Besonderheiten:  Das Bürgerschaftshaus hat keine bewirtschaftete oder anderweitig 
genutzte Außenfläche. 
 
 
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- 
tung / der Einrichtungsgegenstände 
 
Größtenteils gepflegt, aber teilweise veraltet.   
gelb 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- 
wendige Baumaßnahmen 
 
50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die 
jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- 
sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung 
der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrie- 
ben. 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
 
Die Angaben beziehen sich nur auf das Haus Görlinger Zentrum 11-15 mit Veranstaltungsräumen, Kinder- und Jugendtreff, 
GWA/Stadtteilbereich und Geschäftsstelle.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 8 von 21 
 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig beschäftigte päda- 
gogische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wo- 
chenarbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrations- 
hintergrund: 
 
 
 
4 (davon 3 Planstellen in der Kinder- 
und Jugendarbeit) 
 
154 
3/1 
0
 
 
4 (davon 2,5 Planstellen in der Kin- 
der- und Jugendarbeit, 0,5 Planst. 
sind an das Projekt „aufsuchende 
Arbeit“ delegiert) 
 
135 (19 Projekt) 
3/1 
0 
  
gelb  
 
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wo- 
chenarbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrations- 
hintergrund: 
 
 
 
3 
 
107 
1/2 
1
 
 
2 
 
78 
1/1 
0
 
  
gelb  
 
 
Geringfügig beschäftigte MA / 
400-€-Kräfte 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches 
Stundenvolumen: 
 
 
 
5 
 
 
54/226 
 
 
5 
 
 
54/226 
 
  
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 9 von 21 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung  
 
Merkmal  Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung  
Freie Mitarbeiter 
 
wöchentliches Stundenvolumen: 
 
 
3 
 
9/36 
3 
 
9/36 
 
  
gelb  
 
 
Bürgerschaftliche Ressourcen  
 
Anzahl bürgerschaftlich Enga- 
gierter: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige  
 
 
 
25 
 
 
12 
6 
7 
 
66 
 
30 
16 
20 
 
 
26 
 
 
12 
6 
8 
 
66 
 
30 
16 
20 
 
  
gelb  
 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 10 von 21 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2015  Ist -Werte 2016  Plan -Werte 2018  Bewertung  
Finanzressourcen  
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- 
onsgüter bleiben unberücksichtigt. 
Ertrags - bzw. Einnahmenstru k- 
tur 
    
Städtischer Zuschuss für den Be- 
trieb des Bürgerhauses/-zentrum:  
382 .450 € 389.900 € 405.800 €-   
gelb 
 
weitere städtische Zuschüsse: 
 
 
  79.300 € Sozialraum 
    5.000 € Anschaf 
                 fungen 
  79.300  € Sozialraum 
    5.000 € Anschaf- 
                 fungen 
 
  79.300 € Sozialraum 
    5.000 € Anschaf-
fungen  
 
Nicht-verausgabte Mittel aus Vor- 
jahr  
    2.648 € (Rest aus  
                 2013/14) 
   
Einnahmen aus dem Vorjahr für 
das lfd. Jahr  
  51.460 €   16.313 €   38.000 €  
weitere öffentliche Zuwendungen: 
 
  64.452 € Landes- 
                 jugendplan 
  64.45 2 € Landes- 
                 jugendplan   
  64.452 €   
gelb 
 
Eigenmittel: 
 
  53.563 €   54.112 €   56.350 €   
gelb 
 
Su mme  
 
638.873 € 609.077 € 648.902 €  
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Erklärung der Pos . Einnahmen aus dem Vorjahr : Diese Position ist der Tatsache geschuldet, dass das Rechnungsjahr für den Betrieb 
des Bürgerschaftshauses das Kalenderjahr umfasst. Das Rechnungsjahr für andere Angebote aber davon abweicht, so dass Abgren- 
zungen vorgenommen werden müssen.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 11 von 21 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung  
Sonstiges:  
Die anderen Leistungsbereiche 
des Bürgerschaftshauses e.V.  
 
Die fachliche Begleitung und Be- 
ratung sowie die Personal- und 
Mittelverwaltung liegen bei der 
Leitung des Bürgerhauses. 
Kindertagesstätte "Die wilden 
Füchse" 
Gesamtvolumen: € 662.124,62  
Finanzierung Kindertagesstätte 
durch Land NRW 
 
 
Sozialraumkoordination: 
 
1 Mitarbeiterin 
Haushaltsvolumen: € 106.595,91 
 
 
OGTS in der Grundschule Gör- 
linger Zentrum: die Trägerschaft 
endete zum 31.07. 
 
15 pädagogische Mitarbei- 
ter/innen (bis 31.07.2016) 
 
 
 
 
Gesamtvolumen: € 829.622.-  
KIBIZ 
inkl. Förderung einer integrati- 
ven Gruppe 
 
Sozialraumkoordination: 
 
1 Mitarbeiterin 
Haushaltsvolumen: € 79.300.-
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rot

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 12 von 21 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2015  Ist -Werte 2016  Plan -Werte 2018  Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
Personalnebenkosten ( Buchhaltung, 
Fortbildung, BG etc.)  
 
 
436.684 € 
 
 
493.782 € 
 
 
509.000 € 
 
 
gelb  
 
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
GEW Rheinenergie /Reinigung/ In- 
standhaltung/ Versicherungen/ Veran- 
staltungen/ Café u. Treffs  
 
 
112.611 € 
 
 
120.170 € 
 
 
124.000 € 
 
 
gelb  
 
Rückstellung für Abgrenzung für Folge- 
jahr: 
 
 
 
  51.460 € 
 
  16.313 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Summe  
 
600.755 € 630.265 € 633.000 €  
Öffnungszeiten  
 
Anzahl Tage im Jahr:  360  360  360 (Schließzeit zwi- 
schen Weihnachten 
und Neujahr) 
grün    
Bürger/innen -Frequentierung  
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl:  
 
48.000  48.000  48.000  grün

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Seite 13 von 21 
 
 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept)  
 
Ziele  
 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente 
berührte  
Hand- 
lungs- 
felder  
quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung  
 
(Der Bevölkerung wer- 
den Möglichkeiten ange- 
boten, sich ungezwun- 
gen zu begegnen, am 
gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben, soziale Net- 
ze zu pflegen und sich 
über soziokulturelle An- 
gebote zu informieren) 
 
Zahl der Besucher des 
Vorjahrs erreichen  
 
 
Soziale Kontakte, gesellschaftliche 
Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit  
48.000 Bes u- 
cher/innen und 
Nutzer/innen  
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. En- 
gagement 
6 Ökologie 
7 Gesundheit 
 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung  wer- 
den soziokulturelle Ver- 
anstaltungen in Eigenre- 
gie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteu- 
ren zur Verfügung ge- 
stellt.) 
 
 
 
 
 
6 – 8 Veranstaltungen   
 
 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit, soziale Kon- 
takte, Stärkung der sozialen Netze, 
Entwicklung von Stadtteilbewusstsein 
 
 Verkaufte 
Eintrittskar- 
ten 
 
Zählung 
 
Teilnehmer-
listen 
 
 
 
 
 
1 - 7

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 14 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Offene Angebote * 
 
Café-Betrieb von Mo - 
Do 
 
Dienstag - Cafe` am 
Nachmittag 
 
Donnerstag- Cafe` am 
Nachmittag 
 
Offenes Singen 
 
 
Kinder- und Jugend- 
treff  
 
 
 
 
 
 
 
aufsuchende Arbeit  
 
Seniorenfahrten 
 
Quantitative Konkretisierung 
 
Nutzer/innen pro Tag 
Öffnungswochen im Jahr 
 
Nutzer/innen 
 
 
Nutzer/innen 
 
 
3 x im Jahr 
 
 
täglich  Kinder 
täglich  Jugendliche 
 
 
 
 
 
 
nicht bestimmbar 
 
2x im Jahr 
 
 
 
Die Cafés  sind bis auf 2 Wochen ganzjährig 
geöffnet. 98% der Nutzer/innen aus dem Sozial- 
raum  
Dieses Cafe`- Angebot ist ehrenamtlich organi- 
siert und wird von 3 ehrenamtlichen Kräften 
durchgeführt 
Dieses Cafe` wird ehrenamtlich von einem Ehe- 
paar durchgeführt 
 
 Öffentliches Angebot mit 2 Musikern 
 
 
Die Angebotszeiten umfassen 32 Öffnungsstun- 
den an 5 Tagen in der Woche, die Einrichtung ist 
48 Wochen im Jahr geöffnet. 
Offene Kinder- und Jugendarbeit steht für: 
Förderung von Toleranz, Partizipation, lebens- 
praktische Erfahrungen, Projektarbeit zum erle- 
ben eigener Fähigkeiten, Gender-Toleranz, Frei- 
zeitgestaltung mit anderen Jugendlichen, soziale 
Kompetenzen erlernen. 
 
Jugendliche im Stadtteil  an ihren informellen 
Treffs aufsuchen  
 
Senioren des Stadtteils wird die Möglichkeit ei- 
nes gemeinsamen Ausfluge eröffnet 
 
 
 
 
Anzahl der Nutzerin- 
nen und Öffnungszei- 
ten wie im Vorjahr 
bis zu 20 Gäste 
 
 
bis zu 20 Gäste 
 
bis zu 35 Gäste 
 
 
Besucherzahlen wie 
im Vorjahr 
 
5 Projekte im offenen 
Bereich 
 
 
 
 
Erreichte Jugendli- 
che, 
ggfl. neue Besucher 
je 40- 45 TN 
 
 
 
Stichtagszählun- 
gen 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
Zählung 
 
 
regelmäßige 
Erfassung 
 
Teilnehmerlisten 
 
 
 
 
 
Dokumentation 
 
 
Anzahl der An- 
meldungen 
 
 
 
 
1, 4, 5, 7 
 
 
4,5 
 
 
4,5 
 
 
4,5 
 
 
1 - 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
1,4, 
 
Anmerkungen/ Bemerkungen: Die gesonderte ZLV mit dem Jugendamt wird erst erarbeitet und dann nachgereicht. 
Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und der Rahmen- 
konzeption der Kölner Bürgerhäuser/-zentren. Ergänzend zu den ZLV wird mit dem Jugendamt innerhalb eines Wirksamkeitsdialoges ein Fachgespräch zu den 
inhaltlichen Schwerpunkten geführt. 
 
*Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 15 von 21 
 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebung s-
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Allgemeine  
Beratung und Un- 
terstützung als 
offenes Angebot 
 
auf der Grundlage einer 
niedrigschwelligen An- 
gebotsebene 
 
• Keine festen Sprech- 
stunden 
• Beratung nach Ver- 
einbarung vor Ort 
oder telefonisch  
(Konzeption liegt seit 
März 2014 vor) 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungen/Hilfestellungen  in der 
Woche 
Beratungszeit jeweils ca. 15 - 30 
Min. 
 
 
Die Beratungen werden unter Be- 
rücksichtigung des Datenschutzes 
dokumentiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98% der Nutzer/innen aus dem Sozialraum. 
Diese erhalten Unterstützung und Förderung von 
Selbsthilfe, Schuldnerberatung, Vermeidung von 
Wohnungsverlust, Konfliktberatung, Familienbe- 
ratung etc.  
 
Ratsuchende  mit sozial-psychologischen  oder 
komplexeren – häufig  rechtlichen – Problemla- 
gen werden unmittelbar an spezialisierte Fach- 
beratungsstellen verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Anzahl wie im Vorjahr 
 
 
 
 
 
4 – 8 komplexe Bera- 
tungen können durch 
2 ehrenamtliche 
Fachkräfte durchge- 
führt werden 
 
 
 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
 
Vermittlun- 
gen/Rückmeldun 
g und Dokumen- 
tation 
 
 
 
 
 
 
 
3,4 
 
 
 
 
 
3
 
Integrations - 
leistungen und  
-angebote 
3 Beschäftigte in Arbeitsgelegen- 
heiten (AGH) 
Den TN die Möglichkeit der pers. Bewährung/ 
Ausprobieren einer neuen Arbeit geben.  
Vereinbarungen,  
TN bewähren sich 
Anzahl der Ver- 
träge 
3,4  
Hospitationen  
(AK BH/BZ hat das In- 
strument zur Durchfüh- 
rung für 2017 beschlos- 
sen.) 
 
Durchführen und Anbieten von 
Hospitationen in Kooperation mit 
den anderen Bürgerhäusern: 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch 
fachbezogenen Austausch 
Durchführung je einer 
Hospitation extern 
und anbieten einer 
Hospitation im Haus 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ 
 
AK „Kölner Treff“  
 
 
In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt 
im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in 
der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das 
bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. 
   
Anmerkungen:  
Bei steigender (dokumentierter) Nachfrage könnte bei erhöhtem Zuschuss, zeitlich begrenzt, eine Beratungsfachkraft beschäftigt werden.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 16 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Gruppenang ebote  
(Gruppenangebote beste- 
hen aus einem festen Per- 
sonenkreis, sind zeitlich 
befristet und haben einen 
thematischen Bezug.) 
 
 
 
2 Gymnastikgruppen 
 
 
 
 
Computer- und Internet- 
gruppe 
 
Eltern-Kind-Gruppe 
 
 
Yoga 
 
Qi-Gong 
 
Mutter-Kind-Gruppe 
 
 
Quantitative Konkretisierung 
 
 
 
 
 
 
2 Gruppen mit jeweils 10 - 12 TN 
 
 
 
 
Gruppe  5 TN 
 
 
Gruppe  4 - 6 TN 
 
 
Gruppe  6 - 8 TN 
 
Gruppe  8-10 TN 
 
Gruppe 5 – 8 TN 
 
 
 
 
 
 
 
bis auf die Sommerferien regelmäßig, körperl. 
Fitness, Rückenschule, Gesundheitsförderung 
 
 
 
neue Medien, technisches Verständnis, Bildung, 
Teilhabe 
 
Erziehungsunterstützung, Selbsthilfe 
 
 
Entspannung, Konzentration 
 
Entspannung, Konzentration 
 
Stärkung der Erziehungskompetenz 
 
 
 
 
 
 
 
20 - 14 Teilneh- 
men/innen 
 
 
 
5 Teilnehmer/innen 
 
 
4 - 6 Mütter und Kin- 
der  
 
6 - 8 Teilneh- 
mer/innen 
8 – 10 TN 
 
5 – 8 TN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
Zählung 
 
Zählung 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, 4, 7 
 
 
 
2, 4  
 
 
2, 3, 4, 5 
 
 
4, 7 
 
4, 7 
 
3,4 
 
Kurse  
(Kurse sind eigene Aktivi- 
täten der BH/BZ, haben 
eine begrenzte Teilneh- 
merzahl und eine begrenz- 
ten zeitlichen Rahmen.) 
 
Computerkurs für Einstei- 
ger 
Quantitative Konkretisierung 
 
 
 
 
 
2 Kurse mit  je 5 TN 
 
 
 
 
 
 
 
Computerkenntnisse, Software kennen lernen, 
 
 
 
 
 
 
 
2 x 5 Teilneh- 
mer/innen 
 
 
 
 
 
 
Teilnehmerlisten 
 
 
 
 
 
 
 
2, 4

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 17 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumen- 
te  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
(Projekte sind zeitlich be- 
fristete Vorhaben mit einer 
speziellen Thematik und 
gehören nicht zum Regel- 
betrieb der Einrichtungen.) 
 
 
 
Patenschaft für den neuen 
Spielplatz im Görlinger 
Zentrum 
 
 
„Senioren ins Netz“ 
 
 
 
„Lokale Allianz für De- 
menz“ Kooperation mit den 
SBK 
 
„made in Bocklemünd“ 
 
 
Möbel für den Multiraum 
 
 
Fassadenverschönerung 
 
Quantitative Konkretisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – 5 Ehrenamtler unterstützen die 
Patenschaft für den Spielplatz 
 
 
 
5 – 8 SeniorInnen 
 
 
5 -8 betroffene Menschen werden 
erreicht (Betroffene u. Angehörige) 
 
Kooperation 
SchülerInnen der Gesamtschule 
 
5 -8 Jugendliche 
 
5 – 8 Jugendliche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bürgerschaftliches Engagement für den Stadtteil 
 
 
 
 
neue Technik, Lernerfahrung, Kommunikation 
 
 
Aufbau eines Netzwerks zur Unterstützung Be- 
troffener 
 
 
Kooperationsprojekt mit MuKuThaTe und MEG 
Ein eigenes Modelabel soll entwickelt werden 
 
Es werden neue Möbel für das Kino-Angebot im 
multiraum gebaut 
 
Die Fassade eines Balkons soll neu gestaltet 
werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mind. 2 Unterstützer 
aus dem Stadtteil 
 
 
 
min. 5 TN 
 
 
 
5 – 8 TN 
 
 
12 – 15 TN 
 
 
 
5 – 8 Jugendliche 
 
 
5 – 8 Jugendliche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 4, 7 
 
 
 
2, 4 
 
 
 
2,3,4,7 
 
 
1,2,4, 
 
 
 
2,4,5 
 
1,2,4,

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 18 von 21 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Pr o- 
dukt/Leistung 
quantit ative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Raumvergaben  
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnut- 
zungen von Räumen an 
Dritte, wie Privatperso- 
nen, Gruppen, Organi- 
sationen oder Institutio- 
nen.) 
 
 
für private Feiern sind  
2 Säle, 1 Disco, 1 Multi- 
raum jeweils nur an 
Wochenenden zu mie- 
ten 
 
Vermietung von Räu- 
men für Info-
Veranstaltungen, Sit- 
zungen, Tagungen etc. 
 
 
 
Brauchtumsförderung 
 
 
 
Folklore Tanzgruppe 
 
 
Hausaufgabenbetreu- 
ung 
 
Frühförderung (ZFF) 
 
 
Quantitative Konkretisierung 
 
 
 
 
 
 
 
50 Vermietungen private Feiern  
 
 
 
 
 
35 Nutzungen für Info-
Veranstaltungen, Selbsthilfe, Bür- 
gerversammlungen, Eigentümerver- 
sammlungen, Ausstellungen  
 
 
 
6 Veranstaltungen 
 
 
 
regelm. mittwochs 
 
 
reglm. Montags und donnerstags 
(Kooperation mit dem Coach e.V.) 
 
Ein Raum steht dem Zentrum für 
Frühförderung zur Verfügung (Ver- 
mietung und nachbarschaftl. Hilfe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewohner des Stadtteils nutzen die Infrastruktur 
des Hauses - Raumnutzung für angemessenen 
Mietzins 
 
 
 
Die Infrastruktur des Hauses wird für Information, 
Partizipation und Integration genutzt. 
Stundenweise Mietung ist möglich. 
 
 
 
 
Zur Förderung des Brauchtums werden Räume 
für Vereinsleben und Nachwuchsförderung zur 
Verfügung gestellt 
 
Freizeitangebot  für Seniorinnen 
 
 
Fachliche Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern 
 
Fachliche Förderung von Kindern mit Beeinträch- 
tigungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 Mietverträge  
Anfragen 
 
 
 
 
35 Mietverträge  
Anfragen 
2 Ausstellungen 
 
 
 
 
Anzahl der Nutzun- 
gen 
 
 
Anzahl der Nutzer  
14 - 18 TN 
 
12 – 18 TN 
 
 
Regelmäßig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anzahl Mietver- 
träge 
Anzahl Anfragen 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
Mietvertrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 4,  
 
 
 
 
 
1 - 7 
 
 
 
 
 
 
1, 4, 5 
 
 
 
1, 2, 4, 7 
 
 
 
1,2,3,4, 
 
2,4,7

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 19 von 21 
 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Ausbildung und  
Integration*  
Integrationsstellen 
 
 
 
Berufswahl, Ausbildung, 
Praktikanten 
 
 
 
 
 
 
 
Gewinnung für Ehren- 
amt 
 
 
 
3 – 5 Plätze besetzen 
 
 
 
 
2 – 4  
Vereinbarungen/Verträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Kräfte 
 
 
 
Integration in das bestehende Team, Vermittlung 
von s.g. „soft skills“ 
Integration in den Arbeitsmarkt 
 verantwortliche Arbeit geben 
 
 
Berufsvorbereitung, Information, Beratung, In- 
tegration 
 
Verbesserung des Angebots im BZ, Integration, 
sinnvolle Beschäftigung, Verantwortung 
 
 
 
 
 
Unterstützung bei der Durchführung von Ange- 
boten/Veranstaltungen 
 
 
 
3 - 5 Verträge  
 
 
 
 
2 – 4 Vereinbarungen 
 
 
 
 
3 Vereinbarungen 
 
 
 
 
 
3 neue Unterstützer, 
Zufriedenheit der 
Unterstützer 
 
 
 
Anzahl 
 
 
 
 
Anzahl 
 
 
 
Anzahl 
 
 
 
 
 
Anzahl 
 
 
 
2, 3, 4 
 
 
 
 
2, 3, 4, 5 
 
 
2, 3, 4, 5 
 
 
 
 
 
 
4, 5 
 
 
Anmerkungen: *BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förde- 
rung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Engagements.  
 
 
 
08.06.2018,  gez. Monika Schultes       25.06.2018,   gez. Oliver Kroh 
___________________________________________   _____ ______________________________________ 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift  
Bürgerschaftshaus Bocklemünd       Stadt Köln

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 20 von 21 
Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung 
Quantitative  
Ziele  
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung  
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Qualitative  
Ziele  
Bewertung der  
Erreichung  
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaftliche 
Ziele  
Bewertung der Errei- 
chung  
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
ca.  
48.000 
ca.  
48.000 
 
grün 
   
s. ZLV 2016 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün 
  
Veranstaltungen   
6 - 8 
 
8 
 
grün 
   
s. ZLV 2016 
 
grün 
   
Offene 
Angebote  
 
OT und 
Cafe` 
 
OT und 
Cafe` 
 
grün 
   
s. ZLV 2016 
 
grün 
  
Allgemeine  
Beratung* 
 
wöchentl. 
15 - 20  
 
wöchentl. 
15 - 20  
 
grün 
   
s. ZLV 2016 
 
grün 
  
Gruppen- 
angebote  
 
 
9 
 
9 
 
grün 
   
s. ZLV 2016 
 
grün 
  
Kurse 
 
 
2 
 
2 
 
grün 
   
s. ZLV 2016 
 
grün 
  
Projekte 
 
 
5 
 
5 
 
grün 
   
s. ZLV 2016 
 
grün 
  
Raumvergaben 
(einmalig)  
regelm. Vermiet. 
 
85  
 
4 
78  
 
4 
 
grün 
   
s. ZLV 2016 
 
grün 
  
Anmerkungen: Der BoZ-Saal war wegen fehlender Baugenehmigungen vorübergehend nicht nutzbar.  
*Komplexe Sozialberatungen werden nach Absprache an entsprechende Fachberatungen weitergeleitet.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 21 von 21 
Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung 
Quantitative  
Ziele  
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung  
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Qualitative  
Ziele  
Bewertung der  
Erreichung  
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaftliche 
Ziele  
Bewertung der Errei- 
chung  
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
ca.  
48.000 
ca. 
48.000  
 
grün 
   
s. ZLV 2015  
 
grün 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün 
 
 
gelb  
 
Veranstaltun- 
gen  
5-8 7  
grün 
   
s. ZLV 2015  
 
grün 
   
Offene 
Angebote  
OT  
Cafe`s 
 
OT  
Cafe`s 
 
 
grün 
   
s. ZLV 2015  
 
grün 
  
Allgemeine  
Beratung  
wöchentl.  
bis zu 15 
wöchentl. 
bis zu 15 
 
grün 
 
 
  
s. ZLV 2015  
 
grün 
  
Gruppen 
angebote  
 
9 9  
grün 
   
s. ZLV 2015  
 
grün 
  
Kurse 
 
 
1 1  
grün 
   
s. ZLV 2015  
 
grün 
  
Projekte 
 
 
5 5  
grün 
   
s. ZLV 2015  
 
grün 
  
Raumvergaben 
(einmalig)  
Regel. Vermiet.  
100  
 
6 
91  
 
6 
 
grün 
   
s. ZLV 2015  
 
grün