Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Ehrenfeld, Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 2235/2018 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 10.09.2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Ehrenfeld, Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich Die vorliegenden Ziel- und Leistungsvereinbarungen des Bürgerzentrums Ehrenfeld und des Bürger- schaftshauses Bocklemünd/Mengenich für das Jahr 2018 wurden auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Doppelhaushalt 2016/2017 erhöht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Ehrenfeld und das Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich zur Grundlage der Vereinbarungen gemacht. Seitens der Einrichtungen und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfsla- gen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

• ZLV 2018 - BZ Ehrenfeld - Endf.

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 1 von 17 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerzentrum Ehrenfeld zwischen Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 2 von 17 I. A - Leitbild der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Ehrenfeld ist seit 1980 ein sozial-kulturelles Stadtteilzentrum in kommunal-bürgerschaftlicher Trägerschaft. In der Satzung des Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. sind der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Menschen im Veedel als Auftrag festgehalten. Dies bricht sich auf dreizehn Handlungsziele runter: A: Stärkung der Demokratie, Emanzipation und sozialen Kompetenz. B: Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu kompetenter Hilfe und Beratung zu ermöglichen. C: Für ein gesundes Leben und eine gesunde Umwelt. D: Schaffung besserer Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche. E: Starke Familien in Ehrenfeld. F: Das Älterwerden als Chance verstehen lernen - als Möglichkeit für eine selbstbestimmte Weiterentwicklung und Lebensgestaltung. G: Stärkung für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben in ihrer geschlechtsspezifischen Identität. H: Förderung der Integration. I: Gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung. J: Arbeit und Beschäftigung. K: Kunst und Kultur für Alle. L: Feiern, Geselligkeit und Brauchtum pflegen. M: Vernetzung und Kooperation. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 3 von 17 I. B - Struktur der Einrichtung: Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt Köln. In einem Trägerschaftsvertrag hat die Stadt Köln dem Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. den Betrieb als sozial-kulturelles Stadtteilzentrum übertragen und unterstützt den Verein hierfür mit einem Betriebskostenzuschuss. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 4 von 17 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2018 Das Bürgerzentrum Ehrenfeld plant für 2018 auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen Haushalts mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 359.400 €. Die gegenüber 2017 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Zusätzlich zum Betriebskostenzuschuss erhält das Bürgerzentrum Ehren- feld im Rahmen des Sonderprogramms NRW „Hilfen im Städtebau zur Integration von Flüchtlingen“ im Jahr 2018 zusätzliche Mittel für das Quartiersmanagement in Höhe von 60.000 €. Für 2018 steht die Programmentwicklung im Fokus der inhaltlichen Arbeit. Bei der Inklusion stehen Entscheidungen zu eingereichten An- trägen aus, sodass die Entwicklung von den Fördermittelgebern abhängt. Im September 2017 ist eine mehrjährige Förderung der Aktion Mensch ausgelaufen, gegebenenfalls können durch beantragte Förderungen erfolgreiche Teile weitergeführt und neue Wege begangen werden. In der Familienarbeit gilt es, dass durch die RheinEnergie-Stiftung Familie bezuschusste Projekt der Ein-Eltern-Arbeit zu starten. Im Mittel- punkt steht die Hilfe zur Selbsthilfe durch gezielte Angebote der gegenseitigen Unterstützung in Form von Krabbel- und Eltern-Kind-Gruppen, Informationsabende, Rechtsberatung und begleitende Kinderbetreuung. Im Jugendbereich soll das Angebot in 2018 qualitativ gestärkt werden. Die geschlechtersensible Arbeit mit jungen Geflüchteten und osteu- ropäischen Jugendlichen ergänzt die aufsuchende Arbeit im Stadtteil. Die erfolgreiche Doppelstrategie mobiler und stationärer Arbeit aus dem Jahr 2017 wird fortgeschrieben. Außerdem wird eine partizipative Neugestaltung der Räumlichkeiten angestrebt. Die Geflüchtetenarbeit erlebt 2018 einen Umbruch. Das Bürgerzentrum Ehrenfeld ist beauftragt, im Rahmen der standortübergreifenden Betreuung und Steuer des ehrenamtlichen Engagements in der Geflüchtetenarbeit die Stadtbezirke Ehrenfeld und Lindenthal zu betreuen. Organisationsentwicklung : Die weitere finanzielle Konsolidierung ist notwendig, um das Angebot nachhaltig gewährleisten zu können. Hin- zu kommt ein gemeinsamer Prozess von Vorstand und Belegschaft zur zukünftigen Entwicklung des BüzE. Für das Jahr 2018 wird die Umsetzung der betriebserhaltenden Gebäudesanierung erwartet. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptio- neller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 5 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Venloer Str. 429 Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. 1980 grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 6 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 2.200 Nutzfläche außen: Terrasse ca. 200 qm, Parkplatz ca . 600 qm, Leo-Amann-Park mit Spielplatz Gastronomie: ja: ⌧ nein:  verpachtet:  Eigenregie: ⌧ Zustandsbeschreibu ng des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: Altbau 1930er Jahre, Anbau an das Gebäude 1985, Altbau- sanierung 1991, Sanierung soll bis Ende 2018 fertig sein ja:  nein: ⌧ Barrierefreiheit: Altbau: Erdgeschoss ebenerdig zugänglich, samt (Behinder- ten-)Toilette. Jugendbistro sowie 1. OG und 2. OG sind nicht ebenerdig erreichbar. Neubau: Terrasse, Gastronomie sowie Großer Saal ebenerdig samt (Behinderten-)Toiletten sind ebenerdig erreichbar. Dem Haus fehlt es an einem inklusiven Leitsystem, optischer und taktiler Orientierungen, in vielen Räumen ist eine schlech- te Akustik. gelb Energetischer Zustand: Die Schrägverglasungen am Erweiterungsbau sind teilweise undicht. Die Entwässerungsproblematik des Schrägdaches vom Saal kann zu Bauschäden führen. Diese Mängel sind zur Vermeidung von zukünftigen Bauschäden instandzusetzen. Die thermischen Eigenschaften der Außenbauteile entspre- chen dem Baujahr. Die Lüftungsanlagen von Disco/Clubraum und Saal/ Caféteria/ Santitärräumen verfügen über keine Wärmerückgewinnung, was nicht mehr Stand der Technik ist. Das Heizregister der Lüftungsanlage der Küche wird aus nicht mehr nachvollzieh- baren Gründen mit Strom versorgt. rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 7 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Funktionalität: Das Gebäude ist mit der Vielzahl seiner Räumlichkeiten multifunkti- onal nutzbar. Beratungsräume, Wohnungen sind genauso vorhan- den wie Gruppen- und Veranstaltungsräume, Büros und eine Gast- ronomie. Durch die intensive Nutzung ist das Gebäude insgesamt in keinem guten Zustand und bedarf dringend weiterer Investitionen in Atmosphäre und Ausstattung. Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja: ⌧ nein:  Kapazitäten: 300 Personen/ohne Bestuh- lung, 220 mit Bestuhlung gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstell- raum) • Lagerräume, Café, Küche Café, Büros 11 9 13 (inklusive Hausmeister- und Zivi-Wohnung) 8 gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Das Gebäude wird im Rahmen des Sonderprogramms NRW „Hilfen im Städtebau zur Integration von Flüchtlingen“ umfangreich saniert. rot Besonderheiten: Der Leo-Amann-Park inklusive eines Spiel- und Bolzplatzes befin- det sich vor und hinter dem Haus. Der Beschluss der Bezirksvertre- tung Ehrenfeld zur Errichtung eines inklusiven Spielplatzes ist wei- terhin nicht umgesetzt. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung des Bürgerzentrums weist alters- und nut- zungsbedingt Mängel auf. Das Mobiliar müsste in weiten Teilen erneuert werden. Folgende Bereiche gilt es darüber hinaus zu er- tüchtigen: Jugendbereich, Gastraum, großer Saal Rot (Träger) Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- dige Baumaßnahmen 50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortge- schrieben. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 8 von 17 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkma l Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig Beschäftigte pä- dagogische Mitarbeiter*innen 3 pädagogische Mitarbeiter*innen, 1m/1 w 103 Wo-Std. Migrationshintergrund: 1 7 pädagogische Mitarbeiter*innen, 1m/6w mit 216 Stunden/Woche. Befristete Projekt-Einstellungen: 4 Migrationshintergrund: 3 gel b Wünschenswert wäre eine bessere Grundausstattung für mehr unbefristete An- stellungen. SV-pflichtig Beschäftigte wei- tere Mitarbeiter*innen 1 Leitung (39 Wo-Std.) 5 Verwaltungskräfte(95 Wo-Std.) 4w/1m 2 Reinigungskräfte (65 Wo-Std.) 1w/1m 2 Hausmeister (64 Wo-Std.) 2m Gastronomie: 1 Service-Koordination (25 Wo-Std.) 1w 4 Küchen-Kräfte (114 Wo-Std.) 4w 3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Sozi- alarbeit (105 Wo-Std.) 1w/2m Migrationshintergrund: 6 1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m 6 Verwaltungskräfte(141 Wo-Std.) 5w/1m (35 Stunden in Elternzeit) 1 Reinigungskraft (35 Wo-Std.) 1w/ 3 Hausmeister (99 Wo-Std.) 3m Gastronomie: 1 Service-Koordination (30 Wo-Std.) 1m 6 Küchen-Kräfte (179 Wo-Std.) 5w/1w 3 Service-Kräfte (84 Wo-Std.) 2w/1m 3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Ver- waltung (105 Wo-Std.) 2w/1m Migrationshintergrund: 8 gelb Geringfügig Beschäftigte MA / 450-€-Kräfte 2 geringfügig Beschäftigte für den päda- gogischen Bereich. 10 bis 15 geringfügig Beschäftigte je nach Bedarf für den Service und Küche des Büzecafés. 6 geringfügig Beschäftigte für den päda- gogischen Bereich. 10 bis 15 geringfügig Beschäftigte für den Service im Büzebistro. gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalkosten des BüzE-Bistros werden nicht über den Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln finanziert. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 9 von 17 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Mer kmal Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung Übungsleiter/innen wöchentliches Stundenvolumen: Zivildienstleistende / Bundes- freiwilligendienst 5 nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 0 14 nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 1 BFD Geflüchtete gelb Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagier- ter: Vorstand projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 52 14 7 31 390 42 100 248 52 14 7 31 390 42 100 248 grün Anmerkungen / Bemerkungen Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 10 von 17 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Wert 2015 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 2018 Bewertung Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/ -zentrums 329.350 € 338.200 € 359.400 € gelb weitere städtische Zuschüsse: 40.550 € 106.268 € 194.700 € grün Eigenmittel: 195.750 € 693.010 € 718.641 € grün Stiftungsgelder: 48.000 € 89.377 € Aktion Mensch 27.500 € RheinEner- gie-Stiftung Familie grün Sonstiges: 11.150 € Agentur für Arbeit 2.400 € DPWV 15.000 € LVR 34.161 € Agentur für Arbeit 23.338 € LandNRW 4.267 € LVR 1.200 € DPWV 70.000 € Agentur für Arbeit 20.500 € LVR 2.000 € DPWV grün Summe 642.200 1.289.821 1.3 92.741 Anmerkungen / Bemerkungen: Die Veränderung der Ist-Werte von 2015 auf 2016 ist begründet durch eine andere Betrachtungsweise: In 2016 ist der gastronomi- sche Betrieb integriert. Das Bürgerzentrum Ehrenfeld fällt durch seine besonders rege Mittelakquise positiv auf. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 11 von 17 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2015 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 2018 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 419.400 € 777.692 € 988.541 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: Beschäftigungs- und Veranstaltungs- ausgaben: 64.800 € 72.266 € 86.730 € gelb Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (u.a. Energie & Verlustabdeckung) 158.800 € 413.681 € 303.972 € grün Summe 64 3.0 00 € 1.263.639 € 1.379.243 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 355 355 355 grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 82.800 87.800 90.000 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die Veränderung der Ist-Werte von 2015 auf 2016 ist begründet durch eine andere Betrachtungsweise: In 2016 ist der gastronomi- sche Betrieb integriert. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 12 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele 2018 Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Gesamtbesucherzahl des Vorjahrs erreichen 90.000 Partizipation, unkomplizierter Zu- gang, Aufklärung, Gesundheit und Umwelt, Verbesserung von Lebens- perspektiven, „Starke Familien“, Chancengleichheit, Integration, so- ziale Unterstützung, Feiern, Gesel- ligkeit und Brauchtumspflege Besucher/innen und Nut- zer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Veranstaltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigen- regie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Veranstaltungen (Einzelzählung) 230 Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtb e- zirk Entspannung, Erholung, Gesellig- keit, Unterhaltung, Kunst und Kultur für alle, Soziale Kontakte, Stärkung der sozialen Netze, Entwicklung von Stadtteilbewusstsein, Brauchtums- pflege, Verbesserung der Integrati- on, Inklusion Anzahl der Ei- genveranstal- tungen und in Kooperationen Teilneh- mer/innen an Veranstaltungen Verkaufte Eintrittskarten Zählung berührte Hand- lungfel- der 1,2,4,5 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 13 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zi e- lerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppen- struktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) Angebote (Einzelzählung) 60 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Nut- zer/innen Kontinuität der Nut- zungen Abbau von Aggres- sionspotential Erhalt von Mobilität Stichtagszählungen Befragungen, Ver- merke im Bele- gungsplan berührte Hand- lungsfelder 1,3,4,5,6,7 Gruppenangebote (Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Personenkreis, sind zeit- lich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) Angebote (Einzelzählung) 30 Wirkungskre is: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Angebo- te Aktivität der Besu- cher/innen Kontinuität der Teil- nahme Zählung Abfrage Belegungserfassung berührte Hand- lungsfelder 1,2,3,4,5,6,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine be- grenzten zeitlichen Rah- men.) Angebote (Einzelzählung ) 25 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Kurse Aktivität der Kursteil- nehmer Kontinuität der Teil- nahme Zählung Abfrage Teilnehmerliste Belegungserfassung berührte Hand- lungsfelder 1,2,7 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi e- le Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Angebote (Einzelzählung) 12 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte / Behinderung Anzahl der Pro- jekte Frequentierung Zählung, Belegungserfassung, Angebotsentwicklung Berührte Hand- lungsfelder 2,3,4,5,6,7 Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatperso- nen, Gruppen, Organisa- tionen oder Institutionen.) (Einzelzählung bei Mehr- und Einfach- nutzung) 230 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte / Behinderung Auslastung der Räume Ausmaß der Nachfrage Mietverträge Zählung Befragung Belegungserfassung 1-7 AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzep- tion unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festge- legt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Anmerkungen / Bemerkungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integrati- on von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftli- chem Engagements.) Durchführung von Projekten und Fortbildungsreihen, Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von SGB II 2018: - 5 Stellen Soziale Teilhabe - 1 AGH-Maßnahme (in Ko- operation mit eva) Förderung des bürgerschaftli- chen Engagements, Praktikan- tenanleitung, Integrationsförde- rung Einsatzstellen nach § 16 SGB II Gewinnung von bürgerschaftlich Engagierten für Aktivitäten im BüzE bzw. im Sozialraum Zählung Verträge Integrations- vereinbarung Berührte Hand- lungsfelder 1,2,3,5,7 Hospitationen (AK BH/BZ hat das Instru- ment zur Durchführung für 2017 beschlossen) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Koope- ration mit den anderen Köl- ner Bürgerhäusern: Fortbildung von Fachkräften der Kölner Bürgerhäu- ser/Bürgerzentren durch fachbe- zogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und an- bieten einer Hospitation im Haus. Zählung Bericht im AK BH/BZ Integrationsleistung und -angebote Durchführung des Projektes „gemeinsam Ehrenfeld ge- stalten“ im Rahmen der Sonder-Städtebauförderung des Landes Nordrhein West- falen. Stärkung der Selbstorganisation der Geflüchteten im Veedel, Stärkung der Selbstorganisation der ehrenamtlichen Willkom- menskultur, Einbindung in die Netzwerkarbeit der hauptamtli- chen Strukturen. Verwendung des Verfügungsfonds 08.06.2018, gez. Ulrich Krüger 25.06.2018, gez. Oliver Kroh ______________________________________________________________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Ehrenfeld Stadt Köln Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 17 V. Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung 76.000 82.800 grün s. ZLV 2015 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Einzelzählung) 113 123 grün s. ZLV 2015 grün Offene Angebote (Einzelzählung) 69 53 gelb s. ZLV 2015 grün Gruppen- angebote (Einzelzählung) 44 31 gelb s. ZLV 2015 grün Kurse (Einzelzählung) 17 22 grün s. ZLV 2015 grün Projekte (Einzelzählung) 7 8 grün s. ZLV 2015 grün Raumvergaben (Einzelzählung bei Mehr- und Ein- fachnutzung) 211 221 grün s. ZLV 2015 grün Bemerkungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 17 V. Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaf tliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung 82.000 87.800 grün s. ZLV 2016/17 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Einzelzählung) 120 133 grün s. ZLV 2016/17 grün Offene Angebote (Einzelzählung) 60 53 grün s. ZLV 2016/17 grün Gruppen- angebote (Einzelzählung) 30 29 grün s. ZLV 2016/17 grün Kurse (Einzelzählung) 50 24 gelb s. ZLV 2016/17 grün Projekte (Einzelzählung) 8 13 grün s. ZLV 2016/17 grün Raumvergaben (Einzelzählung bei Mehr- und Ein- fachnutzung) 220 240 grün s. ZLV 2016/17 grün Bemerkungen:

• ZLV 2018 - BSH Bocklemünd - Endf.

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 1 von 21 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd zwischen Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 2 von 21 I. A - Leitbild der Einrichtung: Unsere Arbeit dient der Verbesserung der Lebensverhältnisse in Bocklemünd Unter diesem Leitsatz subsumiert sich das gesamte Leistungsspektrum des Bürgerschaftshauses Bocklemünd Verein Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. derzeit 120 Mitglieder Vorstand Bestehend aus 6 gewählten Vertreter/innen (Bewohnern/Besuchergruppen) Und 6 geborenen Vertreter/innen (Politik und Verwaltung) Geschäftsführender Vorstand Vorsitzende und 2. Vorsitzender sowie Verwaltungsleitung und Pädagogische Leitung Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 3 von 21 I. B - Struktur der Einrichtung: Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. Leistungsspektrum: Stadtteil- und gemeinwesenorientierte Arbeit: Kurse, Beratungen, Selbsthilfe, Veranstaltungen, Vermietungen Kinder – und Jugendtreff (Offene Tür): offene Freizeitangebote, Zielgruppenarbeit Familienzentrum / Kita „Die wilden Füchse“: 85 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in 5 Gruppen Sozialraumkoordination: Projektentwicklung, Kooperationsförderung, Vernetzung Im gesamten Bürgerschaftshaus mit seinen 5 Arbeitsbereichen arbeiten über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschied- lichen Beschäftigungsverhältnissen. Die Gremien des Hauses sind: Der Vorstand – tagt ca. 6 x jährlich Der Arbeitsausschuss – tagt ca. 5 x jährlich Das pädagogische Gesamtteam – tagt 2 x monatlich In den Teilbereichen werden die Besprechungs- oder Teamzeiten eigenständig festgelegt. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 4 von 21 I. C - Planungs- und Ausgangssituation 2018 Das Bürgerschaftshaus Bocklemünd plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11. 201 7 beschlossenen und am 19.12. 2017 von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahr 2018 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 405.800 €. Der gegenüber 2017 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Im Dezember 2017 ist der Vertrag mit Frau Nicole Kloiber als kaufmännische Leitung entfristet worden. Die Kooperation mit dem Jugendamt im Projekt „Streetwork und aufsuchende Arbeit“ wird fortgesetzt . Weiterhin sind 50% der Ar- beitszeit von Herrn Latour vom Kinder- und Jugendtreff abgezogen. Die Auswirkungen sind mit dem Jugendamt besprochen und im Öff- nungsplan der OT berücksichtigt. Der Kinder- und Jugendtreff plant weitere Projekte zur Verschönerung der Einrichtung . Das Internet und die (teil-) öffentliche Nutzung von WLAN werden verbessert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Die Zusammenarbeit mit Menschen und Gruppen vom afrikanischen Kontinent wird fortgesetzt und ausgebaut. Geplant ist ein gemeinsames Fest zur Verbesserung der Integration. Der Trägerverein wird seine Räume verstärkt für kleinere Feiern bewerben . Viele Familien leben in beengten Wohnverhältnissen und können z.B. Kindergeburtstage nicht feiern. Hier sieht er Bedarf, den Menschen in Bocklemünd neue Möglichkeiten anzubieten. Ein wesentliches Ziel des Trägers ist und bleibt die Unterstützung von Menschen aus dem Stadtteil. Insbesondere sollen Bürger/innen im Bürgerschaftshaus Arbeitserfahrungen – auch mit bezahlter Arbeit – sammeln können. Die Einrichtung freut sich darüber hinaus über jeden Menschen, der sie mit ehrenamtlichem Engagement unterstützt. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf kon- zeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 5 von 21 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Görlinger Zentrum 11 - 15, 50829 Köln Kommunal-bürgerschaftlicher Träger 1971 grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 6 von 21 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.820 qm (mit Kindertagesstätte: 3.600 qm) Nutzfläche außen: Das Bürgerzentrum hat keine Außenfläche Gastronomie: ja:
  nein: ⌧ verpachtet:
  Eigenregie:
  Zustandsbeschreib ung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: 1971 Schadstoffsanierung 1999 ja:
  nein: ⌧ Barrierefreiheit: Das Haus wurde 2011 mit Mitteln aus dem KP II barrierefrei umge- baut. grün Energetischer Zustand: Dach: Flachdach mit Isolierung Fenster: nach der Sanierung Doppelverglasung Heizung: Fernwärme/Wärmetauscher, Bj. 2001 grün Funktionalität: Die Einrichtung aus den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts ist in großen Teilen dysfunktional, insbesondere betrifft das die Räume des Jugendbereiches. Raumstruktur: • gr. Saal / Boz Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: Kapazitäten nein gr. Saal/BoZ: 244 Reihenbestuhlung 100 für private Feiern gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 5 10 ./. 15 gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Die bauliche Substanz der Einrichtung ist jetzt über 40 Jahre alt und es besteht erheblicher Erneuerungsbedarf. Sanierungsbedürftig sind folgende Bereiche: Zu- und Ableitungen von Wasser, Entwässerung des Regenwassers (zentrale Fallrohre), Toilettenanlagen – Umsetzungen noch nicht in Planung gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 7 von 21 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Besonderheiten: Das Bürgerschaftshaus hat keine bewirtschaftete oder anderweitig genutzte Außenfläche. Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- tung / der Einrichtungsgegenstände Größtenteils gepflegt, aber teilweise veraltet. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- wendige Baumaßnahmen 50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrie- ben. Anmerkungen / Bemerkungen: Die Angaben beziehen sich nur auf das Haus Görlinger Zentrum 11-15 mit Veranstaltungsräumen, Kinder- und Jugendtreff, GWA/Stadtteilbereich und Geschäftsstelle. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 8 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte päda- gogische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wo- chenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrations- hintergrund: 4 (davon 3 Planstellen in der Kinder- und Jugendarbeit) 154 3/1 0 4 (davon 2,5 Planstellen in der Kin- der- und Jugendarbeit, 0,5 Planst. sind an das Projekt „aufsuchende Arbeit“ delegiert) 135 (19 Projekt) 3/1 0 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wo- chenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrations- hintergrund: 3 107 1/2 1 2 78 1/1 0 gelb Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stundenvolumen: 5 54/226 5 54/226 gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 9 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Freie Mitarbeiter wöchentliches Stundenvolumen: 3 9/36 3 9/36 gelb Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Enga- gierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 25 12 6 7 66 30 16 20 26 12 6 8 66 30 16 20 gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 10 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2015 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 2018 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- onsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahmenstru k- tur Städtischer Zuschuss für den Be- trieb des Bürgerhauses/-zentrum: 382 .450 € 389.900 € 405.800 €- gelb weitere städtische Zuschüsse: 79.300 € Sozialraum 5.000 € Anschaf fungen 79.300 € Sozialraum 5.000 € Anschaf- fungen 79.300 € Sozialraum 5.000 € Anschaf- fungen Nicht-verausgabte Mittel aus Vor- jahr 2.648 € (Rest aus 2013/14) Einnahmen aus dem Vorjahr für das lfd. Jahr 51.460 € 16.313 € 38.000 € weitere öffentliche Zuwendungen: 64.452 € Landes- jugendplan 64.45 2 € Landes- jugendplan 64.452 € gelb Eigenmittel: 53.563 € 54.112 € 56.350 € gelb Su mme 638.873 € 609.077 € 648.902 € Anmerkungen / Bemerkungen: Erklärung der Pos . Einnahmen aus dem Vorjahr : Diese Position ist der Tatsache geschuldet, dass das Rechnungsjahr für den Betrieb des Bürgerschaftshauses das Kalenderjahr umfasst. Das Rechnungsjahr für andere Angebote aber davon abweicht, so dass Abgren- zungen vorgenommen werden müssen. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 11 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Sonstiges: Die anderen Leistungsbereiche des Bürgerschaftshauses e.V. Die fachliche Begleitung und Be- ratung sowie die Personal- und Mittelverwaltung liegen bei der Leitung des Bürgerhauses. Kindertagesstätte "Die wilden Füchse" Gesamtvolumen: € 662.124,62 Finanzierung Kindertagesstätte durch Land NRW Sozialraumkoordination: 1 Mitarbeiterin Haushaltsvolumen: € 106.595,91 OGTS in der Grundschule Gör- linger Zentrum: die Trägerschaft endete zum 31.07. 15 pädagogische Mitarbei- ter/innen (bis 31.07.2016) Gesamtvolumen: € 829.622.- KIBIZ inkl. Förderung einer integrati- ven Gruppe Sozialraumkoordination: 1 Mitarbeiterin Haushaltsvolumen: € 79.300.- rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 12 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2015 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 2018 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: Personalnebenkosten ( Buchhaltung, Fortbildung, BG etc.) 436.684 € 493.782 € 509.000 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: GEW Rheinenergie /Reinigung/ In- standhaltung/ Versicherungen/ Veran- staltungen/ Café u. Treffs 112.611 € 120.170 € 124.000 € gelb Rückstellung für Abgrenzung für Folge- jahr: 51.460 € 16.313 € Summe 600.755 € 630.265 € 633.000 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 360 360 360 (Schließzeit zwi- schen Weihnachten und Neujahr) grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 48.000 48.000 48.000 grün Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 13 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berührte Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung (Der Bevölkerung wer- den Möglichkeiten ange- boten, sich ungezwun- gen zu begegnen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, soziale Net- ze zu pflegen und sich über soziokulturelle An- gebote zu informieren) Zahl der Besucher des Vorjahrs erreichen Soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit 48.000 Bes u- cher/innen und Nutzer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. En- gagement 6 Ökologie 7 Gesundheit Veranstaltungen (Der Bevölkerung wer- den soziokulturelle Ver- anstaltungen in Eigenre- gie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteu- ren zur Verfügung ge- stellt.) 6 – 8 Veranstaltungen Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, soziale Kon- takte, Stärkung der sozialen Netze, Entwicklung von Stadtteilbewusstsein Verkaufte Eintrittskar- ten Zählung Teilnehmer- listen 1 - 7 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote * Café-Betrieb von Mo - Do Dienstag - Cafe` am Nachmittag Donnerstag- Cafe` am Nachmittag Offenes Singen Kinder- und Jugend- treff aufsuchende Arbeit Seniorenfahrten Quantitative Konkretisierung Nutzer/innen pro Tag Öffnungswochen im Jahr Nutzer/innen Nutzer/innen 3 x im Jahr täglich Kinder täglich Jugendliche nicht bestimmbar 2x im Jahr Die Cafés sind bis auf 2 Wochen ganzjährig geöffnet. 98% der Nutzer/innen aus dem Sozial- raum Dieses Cafe`- Angebot ist ehrenamtlich organi- siert und wird von 3 ehrenamtlichen Kräften durchgeführt Dieses Cafe` wird ehrenamtlich von einem Ehe- paar durchgeführt Öffentliches Angebot mit 2 Musikern Die Angebotszeiten umfassen 32 Öffnungsstun- den an 5 Tagen in der Woche, die Einrichtung ist 48 Wochen im Jahr geöffnet. Offene Kinder- und Jugendarbeit steht für: Förderung von Toleranz, Partizipation, lebens- praktische Erfahrungen, Projektarbeit zum erle- ben eigener Fähigkeiten, Gender-Toleranz, Frei- zeitgestaltung mit anderen Jugendlichen, soziale Kompetenzen erlernen. Jugendliche im Stadtteil an ihren informellen Treffs aufsuchen Senioren des Stadtteils wird die Möglichkeit ei- nes gemeinsamen Ausfluge eröffnet Anzahl der Nutzerin- nen und Öffnungszei- ten wie im Vorjahr bis zu 20 Gäste bis zu 20 Gäste bis zu 35 Gäste Besucherzahlen wie im Vorjahr 5 Projekte im offenen Bereich Erreichte Jugendli- che, ggfl. neue Besucher je 40- 45 TN Stichtagszählun- gen Zählung Zählung Zählung regelmäßige Erfassung Teilnehmerlisten Dokumentation Anzahl der An- meldungen 1, 4, 5, 7 4,5 4,5 4,5 1 - 7 4 1,4, Anmerkungen/ Bemerkungen: Die gesonderte ZLV mit dem Jugendamt wird erst erarbeitet und dann nachgereicht. Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und der Rahmen- konzeption der Kölner Bürgerhäuser/-zentren. Ergänzend zu den ZLV wird mit dem Jugendamt innerhalb eines Wirksamkeitsdialoges ein Fachgespräch zu den inhaltlichen Schwerpunkten geführt. *Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebung s- instrumente Hand - lungsfelder Allgemeine Beratung und Un- terstützung als offenes Angebot auf der Grundlage einer niedrigschwelligen An- gebotsebene • Keine festen Sprech- stunden • Beratung nach Ver- einbarung vor Ort oder telefonisch (Konzeption liegt seit März 2014 vor) Beratungen/Hilfestellungen in der Woche Beratungszeit jeweils ca. 15 - 30 Min. Die Beratungen werden unter Be- rücksichtigung des Datenschutzes dokumentiert. 98% der Nutzer/innen aus dem Sozialraum. Diese erhalten Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe, Schuldnerberatung, Vermeidung von Wohnungsverlust, Konfliktberatung, Familienbe- ratung etc. Ratsuchende mit sozial-psychologischen oder komplexeren – häufig rechtlichen – Problemla- gen werden unmittelbar an spezialisierte Fach- beratungsstellen verwiesen. Anzahl wie im Vorjahr 4 – 8 komplexe Bera- tungen können durch 2 ehrenamtliche Fachkräfte durchge- führt werden Zählung Vermittlun- gen/Rückmeldun g und Dokumen- tation 3,4 3 Integrations - leistungen und -angebote 3 Beschäftigte in Arbeitsgelegen- heiten (AGH) Den TN die Möglichkeit der pers. Bewährung/ Ausprobieren einer neuen Arbeit geben. Vereinbarungen, TN bewähren sich Anzahl der Ver- träge 3,4 Hospitationen (AK BH/BZ hat das In- strument zur Durchfüh- rung für 2017 beschlos- sen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäusern: Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospitation im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ AK „Kölner Treff“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Anmerkungen: Bei steigender (dokumentierter) Nachfrage könnte bei erhöhtem Zuschuss, zeitlich begrenzt, eine Beratungsfachkraft beschäftigt werden. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Gruppenang ebote (Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Per- sonenkreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) 2 Gymnastikgruppen Computer- und Internet- gruppe Eltern-Kind-Gruppe Yoga Qi-Gong Mutter-Kind-Gruppe Quantitative Konkretisierung 2 Gruppen mit jeweils 10 - 12 TN Gruppe 5 TN Gruppe 4 - 6 TN Gruppe 6 - 8 TN Gruppe 8-10 TN Gruppe 5 – 8 TN bis auf die Sommerferien regelmäßig, körperl. Fitness, Rückenschule, Gesundheitsförderung neue Medien, technisches Verständnis, Bildung, Teilhabe Erziehungsunterstützung, Selbsthilfe Entspannung, Konzentration Entspannung, Konzentration Stärkung der Erziehungskompetenz 20 - 14 Teilneh- men/innen 5 Teilnehmer/innen 4 - 6 Mütter und Kin- der 6 - 8 Teilneh- mer/innen 8 – 10 TN 5 – 8 TN Zählung Zählung Zählung Zählung Zählung Zählung 2, 4, 7 2, 4 2, 3, 4, 5 4, 7 4, 7 3,4 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Computerkurs für Einstei- ger Quantitative Konkretisierung 2 Kurse mit je 5 TN Computerkenntnisse, Software kennen lernen, 2 x 5 Teilneh- mer/innen Teilnehmerlisten 2, 4 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumen- te Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regel- betrieb der Einrichtungen.) Patenschaft für den neuen Spielplatz im Görlinger Zentrum „Senioren ins Netz“ „Lokale Allianz für De- menz“ Kooperation mit den SBK „made in Bocklemünd“ Möbel für den Multiraum Fassadenverschönerung Quantitative Konkretisierung 2 – 5 Ehrenamtler unterstützen die Patenschaft für den Spielplatz 5 – 8 SeniorInnen 5 -8 betroffene Menschen werden erreicht (Betroffene u. Angehörige) Kooperation SchülerInnen der Gesamtschule 5 -8 Jugendliche 5 – 8 Jugendliche Bürgerschaftliches Engagement für den Stadtteil neue Technik, Lernerfahrung, Kommunikation Aufbau eines Netzwerks zur Unterstützung Be- troffener Kooperationsprojekt mit MuKuThaTe und MEG Ein eigenes Modelabel soll entwickelt werden Es werden neue Möbel für das Kino-Angebot im multiraum gebaut Die Fassade eines Balkons soll neu gestaltet werden mind. 2 Unterstützer aus dem Stadtteil min. 5 TN 5 – 8 TN 12 – 15 TN 5 – 8 Jugendliche 5 – 8 Jugendliche Zählung Zählung Zählung Zählung Zählung Zählung 1, 2, 4, 7 2, 4 2,3,4,7 1,2,4, 2,4,5 1,2,4, Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr o- dukt/Leistung quantit ative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnut- zungen von Räumen an Dritte, wie Privatperso- nen, Gruppen, Organi- sationen oder Institutio- nen.) für private Feiern sind 2 Säle, 1 Disco, 1 Multi- raum jeweils nur an Wochenenden zu mie- ten Vermietung von Räu- men für Info- Veranstaltungen, Sit- zungen, Tagungen etc. Brauchtumsförderung Folklore Tanzgruppe Hausaufgabenbetreu- ung Frühförderung (ZFF) Quantitative Konkretisierung 50 Vermietungen private Feiern 35 Nutzungen für Info- Veranstaltungen, Selbsthilfe, Bür- gerversammlungen, Eigentümerver- sammlungen, Ausstellungen 6 Veranstaltungen regelm. mittwochs reglm. Montags und donnerstags (Kooperation mit dem Coach e.V.) Ein Raum steht dem Zentrum für Frühförderung zur Verfügung (Ver- mietung und nachbarschaftl. Hilfe) Bewohner des Stadtteils nutzen die Infrastruktur des Hauses - Raumnutzung für angemessenen Mietzins Die Infrastruktur des Hauses wird für Information, Partizipation und Integration genutzt. Stundenweise Mietung ist möglich. Zur Förderung des Brauchtums werden Räume für Vereinsleben und Nachwuchsförderung zur Verfügung gestellt Freizeitangebot für Seniorinnen Fachliche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern Fachliche Förderung von Kindern mit Beeinträch- tigungen 50 Mietverträge Anfragen 35 Mietverträge Anfragen 2 Ausstellungen Anzahl der Nutzun- gen Anzahl der Nutzer 14 - 18 TN 12 – 18 TN Regelmäßig Anzahl Mietver- träge Anzahl Anfragen Zählung Zählung Zählung Zählung Mietvertrag 1, 4, 1 - 7 1, 4, 5 1, 2, 4, 7 1,2,3,4, 2,4,7 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration* Integrationsstellen Berufswahl, Ausbildung, Praktikanten Gewinnung für Ehren- amt 3 – 5 Plätze besetzen 2 – 4 Vereinbarungen/Verträge 3 Kräfte Integration in das bestehende Team, Vermittlung von s.g. „soft skills“ Integration in den Arbeitsmarkt verantwortliche Arbeit geben Berufsvorbereitung, Information, Beratung, In- tegration Verbesserung des Angebots im BZ, Integration, sinnvolle Beschäftigung, Verantwortung Unterstützung bei der Durchführung von Ange- boten/Veranstaltungen 3 - 5 Verträge 2 – 4 Vereinbarungen 3 Vereinbarungen 3 neue Unterstützer, Zufriedenheit der Unterstützer Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 4, 5 Anmerkungen: *BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förde- rung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Engagements. 08.06.2018, gez. Monika Schultes 25.06.2018, gez. Oliver Kroh ___________________________________________ _____ ______________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerschaftshaus Bocklemünd Stadt Köln Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 21 Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung ca. 48.000 ca. 48.000 grün s. ZLV 2016 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen 6 - 8 8 grün s. ZLV 2016 grün Offene Angebote OT und Cafe` OT und Cafe` grün s. ZLV 2016 grün Allgemeine Beratung* wöchentl. 15 - 20 wöchentl. 15 - 20 grün s. ZLV 2016 grün Gruppen- angebote 9 9 grün s. ZLV 2016 grün Kurse 2 2 grün s. ZLV 2016 grün Projekte 5 5 grün s. ZLV 2016 grün Raumvergaben (einmalig) regelm. Vermiet. 85 4 78 4 grün s. ZLV 2016 grün Anmerkungen: Der BoZ-Saal war wegen fehlender Baugenehmigungen vorübergehend nicht nutzbar. *Komplexe Sozialberatungen werden nach Absprache an entsprechende Fachberatungen weitergeleitet. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 21 Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung ca. 48.000 ca. 48.000 grün s. ZLV 2015 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün gelb Veranstaltun- gen 5-8 7 grün s. ZLV 2015 grün Offene Angebote OT Cafe`s OT Cafe`s grün s. ZLV 2015 grün Allgemeine Beratung wöchentl. bis zu 15 wöchentl. bis zu 15 grün s. ZLV 2015 grün Gruppen angebote 9 9 grün s. ZLV 2015 grün Kurse 1 1 grün s. ZLV 2015 grün Projekte 5 5 grün s. ZLV 2015 grün Raumvergaben (einmalig) Regel. Vermiet. 100 6 91 6 grün s. ZLV 2015 grün