Quartalsbericht I der Spielzeit 2020-2021 | Gürzenich-Orchester Köln

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VII/47 47 Vorlagen-Nummer 04.03.2021 0804/2021 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 09.03.2021 Quartalsbericht I der Spielzeit 2020-2021 | Gürzenich-Orchester Köln I. Quartalsbericht 2020/2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2020 bis 30.11.2020 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. Als Anlage wird der I. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2020/21 vorgelegt. Gez. Laugwitz-Aulbach

• Anlage2_Auswertung für Quartalsbericht1_Kartenstatistik

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  Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2020/21 01.09.2020 bis 30.11.2020 Kartenverkaufsstatistik Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di) Sonder- konzerte Kammer- konzerte Anzahl besetze Plätze 5.338 18.310 -12.972 4.060 1.085 193 davon verkaufte Plätze 4.757 16.830 -12.073 3.753 825 179 davon frei vergebene Plätze 581 1.480 -899 307 260 14 Anzahl unbesetzte Plätze 9.197 3.495 5.702 6.496 2.482 219 Summe: Anzahl Soll-Plätze 14.535 21.805 -7.270 10.556 3.567 412 Anzahl Konzerte 24 13 11 16 5 3 davon sind ausgefallen 10 0 --- 5 2 2 Auslastung in % 37% 84% 0 38% 30% 47% Anmerkungen: Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011." Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Domkonzert, das Benefizkonzert. Die höhere Anzahl an Konzerten als im Vorjahr bedingt sich durch die vermehrten Wiederholungskonzerte (5-6 pro Aboreihe statt 3). Von den 24 angesetzten Konzerten mussten 10 Konzerte Corona/Lockdown-bedingt im November ausfallen. Details per 30.11.2020 Q1 2020/21 per 30.11.2020 Q1 2019/20 per 30.11.2019 Verände- rung

• Anlage1_Auswertung für Quartalsbericht_GuV

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  Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2020/21 01.09.2020 bis 30.11.2020 Ergebnisse Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2020 in TEUR Wirtschaftsplan 2020/21 per 30.11.2019 in TEUR Abweichung in TEUR Umsatzerlöse 2.095 2516 -421 a) Kartenverkauf 94 401 -307 b) Opernbespielung 2.001 2.090 -89 Betriebskostenerstattung 2.000 2.000 0 Aushilfen/Instrumente 1 90 -89 c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 0 25 -25 sonstige betriebliche Erträge 2.753 2.835 -82 Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 2.445 2.445 0 Betriebskostenzuschuss Land NRW 290 290 0 Sponsoringerträge/Fördergelder 0 0 0 andere sonstige betriebliche Erträge 18 100 -82 Summe Erträge 4.848 5.351 -503 Materialaufwand 508 1.378 -870 Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 107 288 -180 Gagen für Aushilfen 84 292 -207 Saalmieten 118 290 -172 Anderer Materialaufwand 199 509 -310 Personalaufwand 3.316 3.884 -568 Abschreibungen 0 0 0 sonstige betriebliche Aufwendungen 108 337 -228 Summe Aufwendungen 3.932 5.598 -1.666 Betriebsergebnis 916 -247 1163 Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals. Das Betriebsergebnis in Q1 ist von der Corona-Pandemie beeinflusst und weist starke Abweichungen auf. Umsatzerlöse - Die Erlöse durch den Kartenverkauf sind stark eingebrochen, da aufgrund der beschränkten Kapazität in der Philharmonie die Abonnements anteilig zurückerstattet wurden und der Einzelkartenverkauf nur in sehr reduzierter Form stattfinden konnte. Zudem wurden ab November alle Veranstaltungen abgesagt. - Aufgrund des reduzierten Spielplans der Oper Köln gab es kaum Aushilfen, weshalb es keine Erstattung für diese gab. Materialaufwand - Aufgrund der Absagen von Konzerten fielen einige Gagen für Gastdirigenten und Solisten nicht an. - Es wurden aufgrund kleinerer Besetzungen kaum Aushilfen eingesetzt, daher vielen weniger Gagen an. - Anderer Materialaufwand ist stark reduziert, da die Produktionskosten gefallen sind. - Der Personalaufwand ist aufgrund der Kurzarbeit stark reduziert. - Sonstige betriebliche Aufwendungen wurden aufgrun d der Pandemie reduziert. Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Sais onalität für alle Kategorien.