Quartalsbericht IV der Spielzeit 2023-2024

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2023/24
01.06.2024 bis 31.08.2024
Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 79.552 73.810 5.742 48.813 28.600 2.139
  davon verkaufte Plätze 73.159 67.721 5.438 45.688 25.584 1.887
  davon frei vergebene Plätze 6.325 6.089 236 3.125 3.048 152
Anzahl unbesetzte Plätze 26.749 30.137 -3.388 17.011 8.539 1.199
Anzahl Soll-Plätze 106.333 103.947 2.386 65.824 37.171 3.338
Anzahl Konzerte 67 61 6 31 25 11
Ausgefallen sind 0 0 0 0 0 0
Auslastung in % 75% 71% 4% 74% 77% 64%
Anmerkungen:
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."
Q4 2023/24
per 
31.08.2024
Q4 2022/23
per 
31.08.2023
Verände-
rung
Details per 31.08.2024
Sonderkonzerte sind Konzerte außerhalb unserer Abonnentmentskonzerte, beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das 
Benefizkonzert und Schulkonzerte.

Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer 24.10.2024 
 3175/2024 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 05.11.2024 
 
Quartalsbericht IV der Spielzeit 2023-2024 
IV. Quartalsbericht 2023/2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Or-
chester Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Be-
triebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 
01.06.2024 bis 31.08.2024 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der IV. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2023/24 vorgelegt. 
  
  
Gez. Charles

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2023/24
01.06.2024 bis 31.08.2024
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.08.2024
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2023/24 per 
31.08.2024
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Umsatzerlöse 8.835 9.535 -699
a) Kartenverkauf 1.528 1.735 -207
b) Opernbespielung 7.203 7.412 -208
Betriebskostenerstattung 7.050 7.050 0
Aushilfen/Instrumente 153 362 -208
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 104 388 -284
sonstige betriebliche Erträge 13.208 14.135 -927
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 12.480 12.480 0
Betriebskostenzuschuss Land NRW 365 1.095 -730
Sponsoringerträge/Fördergelder 95 260 -165
andere sonstige betriebliche Erträge 268 300 -32
Summe Erträge 22.044 23.670 -1.626
Materialaufwand 5.704 6.214 -510
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 1.232 1.263 -31
Gagen für Aushilfen 1.171 1.681 -510
Saalmieten 1.318 1.299 19
Anderer Materialaufwand 1.983 1.971 12
Personalaufwand 19.156 17.661 1.494
Abschreibungen 0 120 -120
sonstige betriebliche Aufwendungen 504 582 -78
Summe Aufwendungen 25.364 24.578 786
Betriebsergebnis -3.320 -908 -2412
Materialaufwand
Gagen für Aushilfen
Durch die Besetzung und Zusetzung von Orchesterstellen konnten die Einsätze von Aushilfen und die damit verbundenen 
Aufwendungen reduziert werden. 
Personalaufwand 
Durch die Besetzung einer erheblichen Zahl offener Stellen und den hohen TvöD Tarifabschluss mit Einmalzahlungen von 
September 2023 bis Februar 2024 (in Höhe von 1.320 € pro Mitarbeitenden) sowie die ab 1. März 2024 zu berücksichtigenden 
erheblichen Tariferhöhungen (Sockelbetrag von 20 € und weitere 5,5% auf Gehälter sowie 11,5% auf Zulagen) wurde der Ansatz 
deutlich überschritten. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans war eine Tariferhöhung in dem vereinbarten Umfang nicht 
abzusehen und wurde mit 2% kalkuliert 
Zusätzlich wurde eine Einmalzahlung für während der Kurzarbeit nicht vollständig geleisteter Beiträge zur Zusatzversorgung der 
Orchestermusiker in Höhe von 203.197€ fällig. 
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Umsatzerlöse
Kartenverkauf
Die Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen fielen in 2023/2024 geringer als geplant aus. Die Auslastung stieg im Vergleich zur 
vergangenen Spielzeit, sie erreichte aber nicht die projizierte prozentuale Auslastung von 78%. Die Zahl der Abonnenten konnte 
konsolidiert und leicht gesteigert werden, sie liegt aber immer noch mehr als 20% unter der Vor-Corona Vergleichszahl. 
Opernbespielung
Aufgrund personeller Engpässe in der Buchhaltung/Verwaltung konnten die Erstattungen der opernbedingten Aushilfen nicht 
vollständig gebucht werden. Dies erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2023/2024
Sonstige Erlöse Spielbetrieb
Aufgrund von Verzögerungen bei Honorarzahlungen der Veranstalter wurden noch nicht alle Tourneehonorare gebucht. 
Sonstige betriebliche Erträge
Betriebskostenzuschuss Land NRW
In 2024 sollten die Fördervereinbarungen mit den kommunalen Theatern und Orchestern neu aufgesetzt werden. Da die 
Entscheidungen über den Haushalt 2025 noch nicht getroffen wurden, ist ein Abschluss von mehrjährigen Fördervereinbarungen 
aktuell noch nicht möglich. Um den beteiligten Einrichtungen die Mittel für das laufende Jahr zur Verfügung stellen zu können, hat 
sich das Ministerium für Kultur und Wissenschaft im Oktober 2024 dazu entschieden, die Landesförderung für das Jahr 2024 ohne 
Fördervereinbarungen zu bewilligen. Der Abschluss von dreijährigen Fördervereinbarungen für die Jahre 2025 bis 2027 wird parallel 
weiterverfolgt. Es wurde für 2024 für das Gürzenich-Orchester eine Förderung von 1.150.132 € bewilligt. Abgegrenzt für das 
Wirtschaftsjahr 2023/24 ergibt sich ein Betrag von 766.755 €, der innerhalb des Kalenderjahres 2024 übermittelt wird. 
Sponsoringerträge/Fördergelder
Die erwartete Förderung durch die Concert-Gesellschaft konnte nicht realisiert werden. Es werden Rücklagen für das Jubiläum 
dieses Fördervereins in 2027 gebildet.