Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerhaus MüTZe

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 2003/2019 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 08.07.2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerhaus MüTZe Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerhauses MüTZe für das Jahr 2019 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2018 er- höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerhaus MüT- Ze zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedach- ten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.

• ZLV 2019 - BH MüTZe - Endfassung

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 1 von 25 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerhaus MüTZe zwischen Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 2 von 25 I. A - Leitbild der Einrichtung: Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. Selbstverständnis, Grundlagen und Ziele Der Verein „Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V.“ steht in der Tradition sozialer Solidar- und Selbsthi lfegemeinschaften. Er vereinigt soziokulturelles un d gewerb- liches Handeln mit dem Ziel der Förderung gemeinnüt ziger Aktivitäten im Rahmen der satzungsgemäßen Zie le. Er ist weltanschaulich neutral, politisch unabh än- gig und überparteilich. Er sucht die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppen, Institutione n und interessierten Bürgern und Bürgerinnen, welch e den Zielen des Vereins nahestehen. Grundlegende Ziele s ind die Förderung emanzipatorischen Handelns, der S chutz und die Vertiefung sozialer Gerechtigkeit im Rahmen einer freiheitlich organisierten Gesellschaft. Die „Mülheimer Selbsthilfe“ fördert in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit den Folgen der G lobalisierung, ungleicher und ungerechter Verteilun g von Chancen und Risiken, ungleicher Teilhabe an ges ellschaftlichem Leben und dem Skandal zunehmender P olarisierung von Arm und Reich. Insbesondere die konstruktive Auseinandersetzung mit der Krise der A rbeitsgesellschaft, der Migrationsproblematik, der andauernden Unterdrückung und Benachteiligung von Frauen, Kindern und gesellschaftlicher Minderheiten ist Grundlage der konkreten Vereinsarbeit. Der Verein verurteilt und bekämpft jede Form von Rassismus und Fundamentalismus. Die „Mülheimer Selbsthilfe“ verankert sich im eigenen Veedel. Die Vereinsarbeit zielt allgemein darauf ab, bei der Lösung der gegebenen soziokulturellen Prob- leme alle gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen , Bürgerinnen und Bürger zur Selbsthilfe zu motivie ren. Die Befähigung hierzu ist jedoch auch von der notwen- digen Ressourcenausstattung abhängig, die Aufgabe d es Sozialstaates ist. Allgemeine Zielsetzung der ko nkreten Arbeit ist die Förderung der Teilhabe der B ür- ger und Bürgerinnen an gesellschaftlichem Leben, Ar beiten und Gestalten und ihre Integration und Verne tzung in sozialen und solidarischen Strukturen. Hie rbei sucht und braucht der Verein die Kooperation mit an deren Initiativen und Institutionen. Die aktuelle A rbeit des Vereins – des MüTZe-Bürgerhauses und des MüT- Ze-Möbellagers – hängt wesentlich von der Möglichkeit solcher Kooperationen ab. Die Vereinsarbeit beinhaltet im Rahmen ihrer Möglic hkeiten eine umfassend bildende Funktion. Hierbei g eht es um die Förderung allgemeiner soziokulturelle r Kompetenz, über die Förderung politischer und kultu reller Bildung bis hin zur Aufarbeitung sozialer un d kommunikativer Defizite. Auch hier gilt Hilfe zur Selbsthil- fe. Interne Mitbestimmung und offene Kommunikation aller in Verein und Haus Aktiven bei geringer Hiera rchisierung sind tragende Elemente dieses Selbsthil fe- Konzepts. Im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklungen und in B ezug auf das unmittelbare Umfeld gilt das Prinzip f lexibler Experimentierfreudigkeit. Als unabhängiger sozi- algewerblicher Verein besteht das Ziel größtmöglich er politischer und gestalterischer Unabhängigkeit, die durch eigene gewerbliche Standbeine ökonomisch ge- stützt wird. Staatliche Zuwendungen sind zur Erfüll ung sozialer und soziokultureller Aufgaben erforder lich. Alle konkreten Aktivitäten des Vereins orient ieren sich am wirtschaftlich Möglichen und der Erzielung von Ü berschüssen zur Finanzierung von Non-Profit-Aktivit äten soziokultureller Art und zur Schaffung von Arb eits- plätzen für Langzeiterwerbslose und Schwerbehinderte. Hierbei gelten die Kriterien ökologischer und sozialer Verträglichkeit und Nachhaltigkeit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 3 von 25 B – Struktur der Einrichtung Beirat Soziales Möbellager Verwaltung Café Die Mitgliederversammlung der Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. wählt jährlich den 5-köpfigen Vorstand. Das geschäftsführende Team besteht aus den 7 Be- reichsleiterInnen, die dem Vorstand unterstehen. Die Beiratsmitglieder werden mit Ausnahme des Vertre- ters der Stadtverwaltung durch die Stadtteilkonferenz Mülheim-Nord/Keupstraße benannt und von der Mitglie- derversammlung bestätigt. Mitgliederversammlung Vorstand Geschäftsführungs- Team Kultur Extern Stadtteil- konferenz Raumvermietung Migration Flüchtlinge Frauen aktueller Stand Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 4 von 25 I C – Planungs- und Ausgangssituation 2019 Das Bürgerhaus MüTZe plant auf der Grundlage des vom Rat am 08.11.2018 beschlossenen und von der Bezirksregierung am 19.12.2018 genehmigten Haus- halts für das Jahr 2019 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 169.200 €. Die gegenüber 2018 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Die Vermietung des Nebengebäudes an die demokratisc he Migrantenselbstorganisation DIDF e.V. sichert se it 2017 jährliche Einnahmen in Höhe von 21.000 €. Mit der DIDF besteht eine Kooperation im Bereich interkultureller Veranstaltungen und Aktivitäten im Stadtteil. Ende 2018 hat die BeWo-Einrichtung „Nous Soziale Dienste GmbH“ gekündigt, sodass die pauschalen Mieteinnahmen in Höhe von 8.400 € jährlich künftig durch anderweitige Vermietungen erzielt werden müssen. Ei ne Zusammenarbeit besteht jedoch weiterhin. Die Lei terin betreut als Psychologin mehrere der Maßnah- me-Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen mit psych ischer Erkrankung, Suchterkrankung und geistiger Be hinderung im Rahmen einer kostenlosen regelmäßi- gen Sprechstunde im Bürgerhaus. Die Ausbaupläne für das Café konnten in 2018 nicht realisiert werden, weil die eingestellte Café-Leitung kurze Zeit später gekündigt hatte. Dies führte dazu, dass mehrere Monate lang die anfallenden Aufgaben nur ko mmissarisch erledigt wurden, bis dann ab Juli 2018 eine neue ehemalige Buchhalterin des Cafés für des- sen Leitung gewonnen werden konnte. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt derzeit im Bereich der Kostensenk ung im Wareneinsatz und Einkauf, der Optimierung der Kalkulation und der verbesserten Werbung. Ein Großteil der im Rahmen des Programms „Soziale T eilhabe am Arbeitsmarkt“ bis 31.12.2018 beschäftigt en Mitarbeiter*innen konnten mit Hilfe des neuen § 16i SGB II weiterbeschäftigt werden. Neben dem fest angestellten Stammpersonal wird hierdurch die Aufg abenerfüllung des Bürgerhauses für die nächsten 2-3 Jahre auch personell gewährleistet. Der Verein musste im November 2018 einen leitenden Mitarbeiter wegen wiederholten Fehlverhaltens kündi gen. Die Stelle soll mit einer ausgebildeten Fachkr aft neu besetzt werden. Der Verein verfügt aus einer Erbschaft über Mittel in Höhe von 126.291 € für den Sozialbereich. Diese sind laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 08.12.2018 ausschließlich für die mehrjährige Finan zierung einer sozialpädagogischen Fachkraft inkl. P ersonalentwicklung/Fortbildung vorgesehen. Diese Mi ttel werden nach 2 Jahren verbraucht sein. Um für die qu artiersbezogene Sozialarbeit des Bürgerhauses MüTZe in Mülheim-Nord dauerhaft eine qualifizierte Sozia l- beratung, eine fachlich fundierte pädagogische Bere ichsleitung und Betreuung von KlientInnen und Maßna hmeteilnehmenden gewährleisten zu können, ist ab 2021 eine Erhöhung des städtischen Betriebskostenzu schusses um 60.000 € jährlich erforderlich. Nur so kann der Träger die Brutto-Arbeitgeber-Kosten für e in marktübliches Mindestgehalt aufbringen. Die Stadt hat zur Ertüchtigung und Erweiterung des Bürgerhauses MüTZe im Rahmen des Programms „Starke Veedel- Starkes Köln“ einen Antrag an das Land NRW auf Städtebauförderung in Höhe von ca. 5 Mio. € gestellt. Die Bezirksvertretung Mülheim hat diesem Antrag zu gestimmt. Der Verein hofft auf die Zusti m- mung aller Beteiligten und auf die Bewilligung der beantragten Mittel. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 5 von 25 I C – Planungs- und Ausgangssituation 2019 Dem Trägerverein ist es gelungen, die Kooperation mit dem Kölner Jobcenter in den Bereichen AGH und Beschäftigungsförderung fortzusetzen. Die MüTZe schafft Arbeitsplätze für „aussichtslose Fälle“, ermutigt und stärkt Menschen, leistet Inten sivbetreuung und Hilfe zur Selbsthilfe. Der Verein steht da- her auf dem Standpunkt, dass er von der Stadt die g leiche Unterstützung erhalten müsste, die andere Ei nrichtungen für die sozial-integrative Arbeit mit E rwerbs- losen und anderen benachteiligten Gruppen erhalten. Er bemängelt, dass bei den kommunal flankierenden Leistungen „der Topf dicht gemacht wird“, obwohl der Integrations-, Beratungs- und psychosoziale Betreuu ngsbedarf ständig steigt und auch die Vermittlung d er Betroffenen in Arbeit ein ganzes Tableau an Hilf estel- lungen und Koordinierungsarbeit voraussetzt. Der Verein betont, dass bei den Zielen (Planungsvor gaben) nicht nur die Intentionen des Trägers abgebi ldet werden, sondern auch die Erwartung erhöhter Be - darfe aus den Problemen des Sozialraums. Neben den genannten Rahmenbedingungen spiegeln sich hier die Auswirkungen globaler Fluchtursachen und politi- scher Handlungsunfähigkeit im Bereich der Armutsbek ämpfung und Integration auf allen Ebenen unter dem Paradigma der Schuldenbremse und der öffentlichen Einnahmenkrise wieder. Das Gemeinwesen benötigt Inv estitionen in die Entwicklung der Sozialräume, in n achhaltige Armutsbekämpfung und Stärkung der Men- schen durch sozialen Wohnungsbau, lokale soziale Ök onomie, Investitionen in Bildung/Ausbildung, Gesund heit, Integration, Beratung, Kinderbetreuung, Sozio - kultur usw. Wer hier nicht investiert, bereitet den Boden für sozialen Unfrieden und für antidemokrati sche, faschistoide, rassistische und fundamentalist ische Irr- lehren. Eine demokratisch-humanistische Kultur gede iht nicht auf der Grundlage der Vernachlässigung vo n Menschen, ihrer Rechte, Würde und sozialen Teilha - bechancen. Das Bürgerhaus MüTZe rechnet in 2019 mit insgesamt ca. 80.800 Besuchern. Positiv ist zu bewerten, dass eine stab ile Nutzung des Bürgerhauses durch vielfäl- tige Vereine und Gruppen (17 regelmäßig) zu verzeic hnen ist sowie eine zunehmende Kooperation im Stadt teil und darüber hinaus. Der Verein ist eingebunden in die örtliche Stadtteilkonferenz, den Runden Tisc h für Flüchtlinge und Einwanderer, Bündnisse gegen Rassismus und für ein friedliches Miteinander sowie in vielfältige Stadtteil- und Vernetzungsaktivitäten, „Lila in Köln“, in den AK Kölner „Kölner Elf“ – Zusammenschluss der Bürgerhäuser und Bürgerzentren – i n den AK der Kölner Beschäftigungsträger und den AK „Kölns Zweite Hand vernetzt“, in Arbeitsstrukturen des Paritätischen im Bereich der Erwerbslosen- und der M ig- rations- und Flüchtlingsarbeit und in die LAG Soziokulturelle Zentren. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 6 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich (Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden) verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewertung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betreffen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 51063 Köln, Berliner Straße 77 (Bürgerhaus - städtisch) 51063 Köln, Markgrafenstr. 91 - 93 (Möbellager - gemietet) Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. Verein: 1974 Bürgerhaus MüTZe: 1990 grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 7 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.375 qm Nutzfläche außen: 400 qm Gastronomie: ja:
  nein:
  verpachtet:
  Eigenregie:
  Zustandsbeschreibung des Gebäudes Baujahr: Denkmalschutz: 1990 ja:
  nein:
  Barrierefreiheit: Ebenerdiger Zugang ist möglich. Das Gebäude verfügt in beiden Eta- gen über behindertengerechte Toiletten. Ein Aufzug (Bj. 1990) ist vorhanden. Zwei Behindertenparkplätze stehen zur Verfügung. Im Rahmen des Konjunkturprogramms II wurden mehrere Räume mit Induktionsschleifen für Hörbehinderte versehen. grün Energetischer Zustand: Dächer: Das Flachdach über der Werkstatt wurde 2016 wärmetech- nisch nach EnEV 14 saniert. Das Schrägdach über dem Hauptge- bäude aus Holzfachwerkbindern mit einer Deckung aus Sandwichpa- neelen mit PUR-Dämmkern zwischen Metallblechen weist wärme- technisch einen im Hinblick auf den heutigen Mindestwärmeschutz noch akzeptablen Wärmedurchlasswiderstand auf. Die Beleuchtung wird im Rahmen der Erneuerung der Elektrik zum größten Teil in die städtebauliche Förderung einbezogen. Beleuchtung: Im Interesse künftiger Energie- und Stromkosteneinspa- rung ist ein Austausch der Innenbeleuchtung des gesamten Bürger- hauses durch LED-Beleuchtung sinnvoll. In 2017-18 wurden in einem ersten Schritt insgesamt Investitionen in Höhe von ca. 2.000 € getä- tigt. gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 8 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des Gebäudes Bewertung Energetischer Zustand: Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude. An der West- und Nordfassade des Obergeschosses wurden die Holzfenster 2014 er- neuert. Heizung: Die Heizungsanlage wurde 2014 durch Einbau einer neuen Kesselanlage inkl. Regeltechnik erneuert. Funktionalität: Es fehlen Abstellräume. Raumstruktur: gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: sonstige Räume (Büros und Abstellräume) ja:
  nein:
  Kapazität: 120 Personen • 7 • 4 • 1 • 5 gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Im Rahmen des über Städtebauförderungsmittel geplanten Umbaus wurden noch nicht erfolgte Instandhaltungsmaßnahmen berücksich- tigt: An der dem Bürgerpark zugewandten Gebäudeseite ist die Holz- Glas-Konstruktion über dem Seiteneingang porös, so dass bei star- kem Regen Nässe nach innen eindringt. Hier ist eine Sanierung der gesamten Holzkonstruktion erforderlich. Ein Teil der Böden im 1. Geschoss ist porös. Der Holzboden senkt sich dort ab und müsste erneuert werden, da hierdurch auch Sicher- heitsrisiken entstehen. Die Elektroleitungen des Bürgerhauses sind renovierungsbedürftig. Es fallen jährlich zahlreiche Reparaturen an, die das Grundproblem nicht beheben bzw. nur die Symptome behandeln. Nach eingeholten Kostenvoranschlägen des BH MüTZe sind mindestens 16.500 € an- zusetzen. gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 9 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des Gebäudes Bewertung Besonderheiten: Künstlerische Elemente und die offene Baustruktur aus Holz und Glas sind Besonderheiten der MüTZe. Die Vergrößerung der Müll-Käfige sowie die Trennung von Papier-, Hausmüll u.a. haben dazu beigetragen, die Brandgefa hr sowie die Geruchsbelästigung für die Nachbarn zu verringern. In den letzten 3 Jahren hat der Verein im Rahmen seines Sicher- heitskonzeptes in den Einsatz und schrittweisen Ausbau der elektro- nischen Schließanlage des Hauses insgesamt etwa 16.000 € inves- tiert. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Kühleinrichtungen im Thekenbereich sind teilweise defekt und unzureichend, dadurch von extrem niedriger Energie-Effizienz. Da für Gastronomiebetriebe aus steuerrechtlichen Gründen neue Kassensysteme vorgeschrieben sind, ist die Anschaffung eines ge- eigneten Kassensystems zum Preis von ca. 5.000 € auch für das Café im Bürgerhaus MüTZe notwendig. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 50/2 hat in 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird jährlich fortgeschrieben. Anmerkungen / Bemerkungen: Durch die Fertigstellung des Bürgerparks ergeben sich für das BH MüTZe Synergieeffekte. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 10 von 25 Anmerkungen: - ML = Möbellager III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 20 19 Bewertung Personalressourcen für Bürger- haus und Möbellager SV-pflichtig Beschäftigte pädago- gische MitarbeiterInnen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshintergrund: 0 1 gelb SV-pflichtig Beschäftigte weitere MitarbeiterInnen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshintergrund: 13 (6 ML, 2 Café, 1 Soziales, 1 Migration, 1 Verwaltung, 1 Kultur, 1 RV ) 347 11 / 2 4 10 (4 ML, 2 Café,1 Verwaltung,1 Migration, 1 Raumvermietung, 1 Hausmeisterei) 327 8 / 2 2 gelb SV-pflichtige Mitarbeiter (Finan- zierung über Beschäftigungspro- gramme oder EGZ): Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der Ma mit Migrationshintergrund: 32 (zugewiesen über Jobcenter Köln, unter Finanzierungsvorbehalt bzgl. Eigenanteil) 907 21 / 11 6 28 (Soziale Teilhabechancen § 16i /16e- SGB II, EGZ, BEZ: 6 ML, 11 Café, 1 So- ziales, 1 Migration, 2 Kultur,4 Raumver- mietung, 3 Hausmeisterei-, Reinigung) 813 14 / 14 7 gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 11 von 25 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung geringfügig Beschäftigte MA Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 8 / 58,5 Wo/Std. (geringfügig Beschäftigte) 10 / 260 Wo/Std. (AGH-MitarbeiterInnen) 3 (3 geringfügig Beschäftigte BH) / 28 Wo/Std. 10 (AGH-MitarbeiterInnen BH) / 250 Wo/Std. grün Freie Mitarbeiter Anzahl wöchentliches Stundenvolumen: 8 (durchschnittlich / Jahr) 80 Wo/Std. 13 (durchschnittlich / Jahr) 102 Wo/Std. grün Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagier- ter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 20 5 8 7 455 (Schätzwert Std./Monat) 130 173 152 23 5 10 8 693 139 346 208 grün Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 12 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 201 9 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- onsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/ -zentrums Zuschuss zur Beschaffung von Aus- stattungsgegenständen 162.400 € 5.000 € 169.200 € 7.000 € gelb weitere städtische Zuschüsse: Anschubfinanz. Soz./Migration, Kul- turarbeit, Möbellager u.a. 9.000 € 9.880 € weitere öffentliche Zuwendungen: (Jobcenter, LVR, Sozialraum, LAG, DPWV, u.a.) 521.015 € 434.211 € gelb Summe Fremdmittel: 697.415 € 620.291 € Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 13 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 201 9 Bewertung Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur Eigenmittel: (erwirtschaftet in Zweckbetrieben) 459.483 € 460.100 € grün Stiftungsgelder: von den Rücklagen (Erbschaftnachlass): 2.000 € 41.000 € Sonstiges: (Rückzahlungen FA, Krankenkassen, Spenden, Mitgliedsbeiträgen u.a.) Miete Alexianer / DIDF e.V., NOUS – “Soziale Dienste” GmbH 41.268 € 28.600 € 14.600 € 21.000 € Summe Eigenmittel: 531.351 € 536.700 € Summe Fremdmittel/Eigenmittel: 1.228.766 € 1.156.991 € Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 14 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 201 9 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 858.530 € 830.298 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 204.631 € 198.830 € gelb Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Miete Möbellager, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Wartung/Instandh., Versicherun- gen ohne Kfz, Mitgliedsbeiträge u.a.) Summe: 105.511 € 1.168.672 € 114.278 € 1.143.406 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 340 (Diff. Feiertage, Betriebsferien) 340 (Diff. Fe iertage, Betriebsfe- rien grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 81.520 80.800 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Im Bürgerhaus MüTZe wurden und werden durch AGH zus ätzliche reguläre Arbeitsplätze geschaffen. Die AGH -Pauschalen ermöglichten die an- teilige Finanzierung von Hilfspersonal und von Betriebskosten im Sozialbereich. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 15 von 25 1. Der Trägerverein hat in 2018 und 2019 weitere Ar beitsplätze geschaffen. Im Bürgerhaus sind mittlerw eile 28 Personen sozialversichert be- schäftigt, darunter 7 Schwerbehinderte; im Möbellager sind es 10, davon 2 schwerbehindert. Die Gesamtz ahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt aktuell bei 38, von denen 15 als Langzeiterwerbslose aus dem Prog ramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ übernom- men wurden und 8 ehemals AGH-Kräfte waren. 2. Von den 38 sozialversicherungspflichtigen Beschä ftigten sind 16 Frauen. Von den 7 BereichsleiterInnen sind 3 Frauen. 3. Einen Migrationshintergrund weisen 11 der 38 soz ialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf, daru nter aus dem Iran, aus Russland, Un- garn, Algerien, Spanien, Griechenland, Moldawien und der Türkei. 2 der 7 BereichsleiterInnen haben einen Migrationshintergrund. 4. Die schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Besc häftigten werden zum Teil über degressive Eingliederungszuschüsse des Jobcenters finan- ziert, in einem Fall über den Landschaftsverband Rh einland. Nach Auslaufen der Eingliederungszuschüsse des Jobcenters ist die Weiterför- derung über den LVR vorgesehen, sodass die schwerbehinderten Beschäftigten eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive haben. 5. Darüber hinaus ist das Bürgerhaus Beschäftigungs träger für 10 AGH-Kräfte (zuzüglich dreier Überhangkräfte). 6. 3 geringfügig Beschäftigte, 7 Übungsleiter*innen , 3 Personen mit Ehrenamtsvertrag, einige Sozialstundenleistende, PraktikantInnen und zahl- reiche ehrenamtliche Helfende, ergänzen den Gesamt-Personalbestand auf bis zu 100 Personen. 7. Der Verein strebt einen weiteren Ausbau seiner P ersonalressourcen in Form nachhaltiger regulärer Beschäftigungsverhältnisse an, insbeson- dere eine sozialpädagogische Fachkraft soll zeitnah eingestellt werden. 8. Der im Bürgerhaus MüTZe für den Sozialraum dring liche Bedarf an Sozialberatung kann seitens des Trä gers nur zum Teil über den städti- schen Zuschuss finanziert werden, nämlich die Beratung für MigrantInnen und Flüchtlinge sowie die interkulturelle Frauenarbeit. Die Sozialbe- ratung für Erwerbslose, Menschen aus unsicheren Wohnverhältnissen und andere Bedürftige wurden bisher über die AGH-Pauschalen finan- ziert. Auch bei der Verwaltung der postalischen Err eichbarkeitsadressen und anderen sozialen Hilfsange boten sind Maßnahmeteilneh- mer*innen im Einsatz, die über das Jobcenter finanziert werden. 9. Unsere Sozialberater*innen waren bisher nicht ak ademisch ausgebildet. Auch wiesen die Leitung des S ozialbereichs und die Betreuung von Maßnahmeteilnehmenden zum Teil erhebliche Mängel auf. Aktuell wird der Bereich kommissarisch und ehrenamtlich durch ein Vorstandsmit- glied geleitet. In Zweifelsfällen wird eine kostenl ose Rechtsauskunft bei einer Kölner Sozialrechtsanwältin eingeholt. Die steigende Nachfrage im Stadtteil und den angrenzenden Gebieten sowie di e zunehmende Notwendigkeit einer systematischen Org anisation sowie methodisch- fachlichen Professionalisierung der Angebote erfordern eine Fachkraft als Anleitung der Sozialberatung. Hier besteht ein zusätzlicher Finanz- bedarf, den der Verein nur kurzfristig aus eigenen Mitteln abdecken kann. 10. Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sollen pers pektivisch besser an die hauptamtlichen Kräfte angebunden werden. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Seite 16 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente berührte Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich unge- zwungen zu begeg- nen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuha- ben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturelle Ange- bote zu informieren) Zahl der Besucher des Vor- jahrs steigern Soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit 80. 80 0 BesucherInnen/ Kontakte/ Nutzungen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Ein- zelheiten siehe dort) plus stichprobenar- tiger Zählung produktunab- hängiger Be- sucher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Bera- tung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Ge- sundheit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Le istung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veranstaltungen 1 Kunstausstellungen / Vernissage / Finissage Lesungen / Vorträge / Themenver- anstaltungen / Theateraufführungen Live-Konzerte Weihnachtsfeier(n) Konsolidierung der VA, Steig. der Besucherzahlen dto. dto. 1 Veranstaltung (Finanz. durch Spen- den/Projekt-Gelder) Kulturangebot im Sozialraum und Gesamt- stadt bei arbeitsteiliger Kooperation mit dem Kulturbunker, (Inter-)kultureller Austausch, Bildung, Förderung von jungen u./o. unbe- kannten Künstlern Kultur- u. Bildungsangebot im Sozialraum und Gesamtstadt Kulturaustausch, soziale Kontakte, Geselligkeit, Unterhaltung, In- tegration, Förderung von Kulturproduzenten und kultureller Kompetenz, Förderung des BE, Stärkung u. Entwicklung von Stadtteil- bewusstsein Kultur- u. Unterhaltungsangebot, Wirkungs- kreis: Stadtteil, Gesamtstadt Unterhaltung, Geselligkeit, Nachwuchsför- derung, Stärkung des Angebots im Sozial- raum, Förderung kultureller Kompetenz Sozialraumorientiertes Angebot für sozial Benachteiligte und engagierte Bürger/innen u. Mitarbeiter/innen Geselligkeit, Unterhaltung, Stärkung sozia- ler Netzwerke und des BE, materielle Un- terstützung. soz. Schwacher, Integration 4 Veranstaltungen 200 BesucherInnen 10 Veranstaltungen 600 BesucherInnen 16 Veranstaltungen 1200 BesucherIn- nen 1 Veranstaltung 150 BesucherInnen Schätzung Zählung Schätzung u. Zählung Schätzung u. Zählung Schätzung 1/2/4/ 1/2/4/6/7 1/4 4/7 1 Der Bevölkerung werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit den anderen Akteuren zur Verfügung gestellt. Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote 2 Allg. Sozialberatung Allg. Sozialberatung für Menschen mit Migrati- ons- u. Fluchthinter- grund Postadressen Deutsch- und Compu- terkurse Gastronomie Sozial-, Mitarbeiteres- sen Gastronomie allg. ohne Veranstaltungen Stabilisierung dto. dto. Konsolidierung Stabilisierung wieder Steigerung der Kun- denanzahl 700 Einzelpersonen 250 Kundentermine 350 tel. Beratungen 600 Einzelpersonen 220 Kundentermine 450 tel. Beratungen 160 Kunden/innen 4.300 Nutzungen 80 Teilnehmer*innen 2.200 Mahlzeiten 20.000 Kunden Zählung/Schätzung Zählung/Schätzung Schätzung Zählung/Schätzung Zählung/Schätzung Schätzung Zählung Zählung Stichproben Schätzung 3/4 3/4 4 1/2/4 4/7 1/4 2 Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote : Möbellager–Verkauf: Möbel, Textilien, Hausrat Möbellager– Entrümpelungen Internet-Café Flohmarkt Interkulturelle Frauen- gruppe Steigerung Vorjahresergebnis Steigerung Vorjahresergebnis Ergebnis Vorjahr. Konsolidierung Konsolidierung Sozial-Kaufhaus für Sozialraum u. Stadtteil mit Gesamtstadt als erweitertem Einzugs- gebiet, Möbelrestauration / Überarbeitung Angebot für sozial Benachteiligte und Ge- ringverdiener, Beitrag zum Umweltschutz durch Ressourcen schonende Aufarbeitung von Möbeln etc. Service-Angebot für Sozialraum, Stadtteil u. Gesamtstadt, Auftragsabwicklung für Stadt Köln Beitrag zum Umweltschutz durch Re- cycling, Entlastung kommunaler Finanzres- sourcen Kostenloses informationsorientiertes IT-An- gebot mit der Möglichkeit zur Erstellung von Anträgen und Bewerbungsunterlagen etc. für Sozialraum und Stadtteil, Kompensation mangelnder IT – u. PC-Zugangsmöglich- keiten für sozial Benachteiligte Sozialraum- und stadtteilorientiertes Ange- bot, Soziale Vernetzung, Unterhaltung Schließung einer Angebotslücke im Sozial- raum Wöchentlich angeleitetes separates „Frau- en-Café“ für überwiegend Migrantinnen, Geselligkeit, Bildung u. Stärkung Sozialer Netzwerke, kultureller Austausch, Integrati- on, Kochen, Erfahrungsaustausch 28.000 Kunden/innen 150 Kunden/innen 1.000 Kunden 5 Veranstaltungen 450 Kunden/innen 15 Teilnehmerin- nen (durchschnittl./Jahr) 600 Kontakte/Jahr Stichproben Zählung Schätzung Schätzung Zählung 4/6 4/6/7 2/3/4 4/6 1/2/3/4/7 Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 3 Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzungen von Räumen an Ditte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen. Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote : Lebensmittelausgabe f. Bedürftige in Kooperation mit „Kölner Tafel“ ausschließlich Stadtteil orientiert 1/Woche, Linderung sozialer Not, Verbes- serung der quantitativen und qualitativen Ernährungssituation 48 Ausgabetage 120 Ausgaben / durchschnittlich 5.760 KundInnen pro Jahr Zählung 4/7 Raumvergaben 3 für dauerhafte Kooperatio- nen vergünstigt, teilweise kostenlos: Kölner Umsonst-Laden ganzjährige Nutzung bei Öffnungszeiten von 2 Std. an 3 Tagen/Woche Disco/Tanzveranstaltungen Obdachlosenfrühstück (Diakonie Köln) Unterstützung d. Integrations- projektes f. behinderte Men- schen Kostenlose Abgabe / Tausch von Textilien u. Haushaltswaren - sozialraum- u. stadt- teilorientiert, Förderung ökol. Handelns, sozial integrativ, Förderung bürgerschaftl. Engagements Integrationsprojekt f. behinderte Menschen „Kennenlernparty“ – Förderung des Zu- sammenlebens und -feierns Jeder 3. Sonntag im Monat: Frühstück für Obdachlose im MüTZe-Café 1.500 Nutzer / Jahr 1 Veranstaltung 150 BesucherInnen 1.200 Teilnehmer / Jahr Stichproben / Schätzung Schätzung / Zählung Schätzung / Zählung 4/5/6 1/4/5 4/5 Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Projekte: 1. Sozial-kulturelle Teilhabe u. individuelle Selbstbestim- mung für Frauen mit Migra- tions- u. Fluchthintergrund 2. Mehrtägige Fachtagung Gemeinwohl-Immobilien, anschließende Dokumenta- tion und Nutzung der Er- gebnisse im Verbund 3. Projekt der Selbsthilfeein- richtungen in Köln-Mülheim 2018-2019 im Rahmen der Veranstaltungsreihe und Sonderausstellung „KÖLN 68! Protest. Pop. Provo- kation“ In Kooperation mit: Der Paritätische Stadtraum 5und4, HdAK, VHS, Fachämter Stadt Köln, Der Paritäti- sche, Montagstiftung u.a. In Kooperation mit Martin Stankowski und Jürgen Becker Angebote, die Migrantinnen zu einer selbstbestimmten Lebensführung ermuti- gen und zu mehr sozialer u. kultureller Teilhabe befähigen, über Informations- veranstaltungen, interkulturelle Veran- staltungen, Exkursionen, Selbstbehaup- tungstraining für Frauen u.a. zum Teil in Kooperation mit dem Kulturbereich Maßnahmen gegen Wohnungsnot und für bezahlbaren Wohnraum für alle. „Ein Dialog zwischen Forschung, Verwaltung /Politik, Institutionen und engagierter Bür- gerschaft eröffnet einen Entwicklungs- prozess, der von Einzelprojekten ausge- hend, langfristig den Umgang mit Grund und Boden verändert und eine wirklich nachhaltige Stadtentwicklung fördert.“ Im Rahmen der Veranstaltungen: „Wie alles anfing“ und „APO und die Enkel“ wurde die Entstehungsgeschichte des Trägervereins beleuchtet, die Konzeption des Bürgerhauses MüTZe in die Traditi- onslinie der 68er eingeordnet sowie die aktuellen Handlungsbedarfe und Ange- bote vorgestellt. 500 Teilnehmerin- nen 400 TeilnehmerIn- nen 130 TeilnehmerIn- nen Zählung Schätzung Zählung 1/2/3/4 1/2/4/5 1/2/4 Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 22 von 25 Raumvergaben Kommerzielle Raumvergaben Verbesserung Vorjahresergebnis: Aufgrund des besseren Manage- ments sind die Anzahl der Vermie- tungen und die zu erzielenden Mieteinnahmen gestiegen Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung, Angebot insbesondere für den Sozial- raum; Ausbau der Tagesseminare 240 Vermietung 9.500 BesucherIn- nen / Jahr Zählung/ Schätzung. 1/2/4 Hospitationen Austausch zwischen den Bürgerhäusern/-zentren ist erwünscht und Hospitatio- nen sollen zielführend eingesetzt werden. Integration sleistungen Das Bürgerhaus MüTZe berät und integriert insbesondere Menschen mit Migra- tions- und Fluchthintergrund, Frauen aller Ethnien und Nationalitäten, Menschen mit Behinderung sowie von Armut und Wohnungsnot betroffene Personengrup- pen. Diese Integration erfolgt sowohl durch spezielle Angebote als auch im Rahmen der Begegnungsmöglichkeiten und Personalpolitik. Im Bereich Diversity bestehen Kooperationen mit dem Antidiskriminierungsbüro, der Lebenshilfe und Kokobe, mit „Lila in Köln“, „Kein Veedel für Rassismus“, dem Runden Tisch für Einwanderer und Flüchtlinge, Migrantenselbstorganisationen (insbes. DIDF e.V.) und interkulturellen Einrichtungen. Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 23 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Ausbildung und Integration 4 Berufliche Qualifikation „Integ- rationsjob“ nach § 16 d SGB II Sozialversicherte Beschäfti- gung im Rahmen des § 16i Sozialversicherte Beschäfti- gung im Rahmen von § 16e Praktikanten Förderung bürgerschaftliches Engagement Sozialstundenleistende (Brücke e.V./Staatsanwaltsch.) Steigerung durch Selbstverwaltung Ein-Euro-Jobber Sicherung Personal, Kooperation Jobcenter Köln Sicherung Personal, Kooperation Jobcenter Köln Kooperation mit Schulen, Hoch- schulen Konsolidierung Berufliche Qualifikations-Maßnahmen in Kooperation mit Jobcenter Köln Bildung, Integration in Arbeitsmarkt und psychosoziale Stabilisierung Betriebliche Integration und begleitende Betreuung, berufliche Qualifikation Betriebliche Integration, begleitende Be- treuung und berufliche Qualifikation Gewinnung von Personal bzw. Ehren- amtlichen Gewinnung von bürgerschaftlich Enga- gierten für Aktivitäten im BH / BZ bzw. im Sozialraum, Angebote für bürgerschaft- liches Engagement, Einbindung. in Pro- jekte und Arbeit des Hauses Förderung der Integration 10-13 20 2 13 40 12 100 Verträge Zählung Verträge Vertragsvorbe- reitung Zählung Zählung Zählung 2/3/4 2/3/4 2/3/4 2/4 2/4/5 2/3/4 AK Kölner Elf In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zu- sammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird in 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwi- ckelt. 4 BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifi- zierung zur Ausübung bürgerschaftlichen Engagements. Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 24 von 25 Anmerkungen: Auf der Agenda der Strukturveränderungen stehen noc h die Etablierung einer Mitarbeiter*innen-Vertretun g und die Verabschiedung ei- ner entsprechenden Geschäftsordnung. Der Verein hat bereits im Rahmen der Stadtteilkonferenz Mülheim-Nord eine enge Zusammenarbeit mit den anderen sozialen und kultu- rellen Einrichtungen des Sozialraums Mülheim-Nord e tabliert. Dem Beirat gehören unter anderem Mitglied er des Kulturbunkers, des I.S.S.-Netzwerks, des IB und des Antidiskriminierungsbüros auf der Berliner Straße an. Mit dem Kulturbunker strebt der Verein eine arbeits teilige Kooperation im Bereich des Kulturangebots f ür Mülheim-Nord an, wobei Auf- gabe des Bürgerzentrums MüTZe vorrangig die Bereits tellung soziokultureller und interkultureller Angeb ote für sozial benachteiligte Gruppen ist. Eine Kooperation im Bereich der Raumve rgabe und der gegenseitigen Vermittlung von Raumanf ragen wird bereits prakti- ziert. 20.05.2019 gez. Gisela Emons 31.05.2019 gez. Oliv er Kroh Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerhaus MüTZe Stadt Köln Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 25 von 25 V. Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qual i- tative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung Besucher / Nutzun- gen 78.000 Besucher / Nutzun- gen 81.520 grün s. ZLV 2017 grün Die wirtschaftlichen Zielset- zungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jeder- zeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermei- dung von Überschuldung und Dokumentation in ord- nungsgemäßer Buchfüh- rung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Verwen- dungsnachweises. Verfü- gen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung sind auch produkt- und leis- tungsbezogene wirtschaftli- che Zielsetzungen denkbar. gelb Veranstaltungen Nutzer / innen 2.420 Nutzer / innen 3.200 grün s. ZLV 2017 gelb Offene Angebote Nutzer / innen 62.955 Nutzer / innen 64.930 grün s. ZLV 2017 grün Projekte Anzahl 2 Anzahl 2 grün s. ZLV 2017 grün Raumvergaben Kommerziell für dauerhafte Koope- rationen vergünstigt, teilweise kostenlos Nutzer / innen 9.200 Nutzer /innen 3.300 Nutzer / innen 9.850 Nutzer /innen 3.400 grün s. ZLV 2017 grün Ausbildung und In- tegration Nutzer / Innen 125 Nutzer /Innen 140 grün s. ZLV 2017 grün