Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerhaus MüTZe

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2003/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 08.07.2019 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerhaus MüTZe 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerhauses MüTZe für das Jahr 2019 wurde 
auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts erarbeitet.  
Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2018 er-
höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 
2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden.  
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerhaus MüT-
Ze zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedach-
ten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 1 von 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 
 
für das Bürgerhaus MüTZe  
 
zwischen 
 
Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2019

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 2 von 25 
I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. 
Selbstverständnis, Grundlagen und Ziele 
 
Der Verein „Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V.“ steht in der Tradition sozialer Solidar- und Selbsthi lfegemeinschaften. Er vereinigt soziokulturelles un d gewerb- 
liches Handeln mit dem Ziel der Förderung gemeinnüt ziger Aktivitäten im Rahmen der satzungsgemäßen Zie le. Er ist weltanschaulich neutral, politisch unabh än- 
gig und überparteilich. Er sucht die Zusammenarbeit  mit allen gesellschaftlichen Gruppen, Institutione n und interessierten Bürgern und Bürgerinnen, welch e den 
Zielen des Vereins nahestehen. Grundlegende Ziele s ind die Förderung emanzipatorischen Handelns, der S chutz und die Vertiefung sozialer Gerechtigkeit im 
Rahmen einer freiheitlich organisierten Gesellschaft.  
 
Die „Mülheimer Selbsthilfe“ fördert in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit den Folgen der G lobalisierung, ungleicher und ungerechter Verteilun g 
von Chancen und Risiken, ungleicher Teilhabe an ges ellschaftlichem Leben und dem Skandal zunehmender P olarisierung von Arm und Reich. Insbesondere die 
konstruktive Auseinandersetzung mit der Krise der A rbeitsgesellschaft, der Migrationsproblematik, der andauernden Unterdrückung und Benachteiligung von 
Frauen, Kindern und gesellschaftlicher Minderheiten ist Grundlage der konkreten Vereinsarbeit. Der Verein verurteilt und bekämpft jede Form von Rassismus und 
Fundamentalismus.  
 
Die „Mülheimer Selbsthilfe“ verankert sich im eigenen Veedel. Die Vereinsarbeit zielt allgemein darauf  ab, bei der Lösung der gegebenen soziokulturellen Prob- 
leme alle gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen , Bürgerinnen und Bürger zur Selbsthilfe zu motivie ren. Die Befähigung hierzu ist jedoch auch von der notwen- 
digen Ressourcenausstattung abhängig, die Aufgabe d es Sozialstaates ist. Allgemeine Zielsetzung der ko nkreten Arbeit ist die Förderung der Teilhabe der B ür- 
ger und Bürgerinnen an gesellschaftlichem Leben, Ar beiten und Gestalten und ihre Integration und Verne tzung in sozialen und solidarischen Strukturen. Hie rbei 
sucht und braucht der Verein die Kooperation mit an deren Initiativen und Institutionen. Die aktuelle A rbeit des Vereins – des MüTZe-Bürgerhauses und des MüT- 
Ze-Möbellagers – hängt wesentlich von der Möglichkeit solcher Kooperationen ab. 
 
Die Vereinsarbeit beinhaltet im Rahmen ihrer Möglic hkeiten eine umfassend bildende Funktion. Hierbei g eht es um die Förderung allgemeiner soziokulturelle r 
Kompetenz, über die Förderung politischer und kultu reller Bildung bis hin zur Aufarbeitung sozialer un d kommunikativer Defizite. Auch hier gilt Hilfe zur  Selbsthil- 
fe. Interne Mitbestimmung und offene Kommunikation aller in Verein und Haus Aktiven bei geringer Hiera rchisierung sind tragende Elemente dieses Selbsthil fe-
Konzepts. 
 
Im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklungen und in B ezug auf das unmittelbare Umfeld gilt das Prinzip f lexibler Experimentierfreudigkeit. Als unabhängiger  sozi- 
algewerblicher Verein besteht das Ziel größtmöglich er politischer und gestalterischer Unabhängigkeit, die durch eigene gewerbliche Standbeine ökonomisch ge- 
stützt wird. Staatliche Zuwendungen sind zur Erfüll ung sozialer und soziokultureller Aufgaben erforder lich. Alle konkreten Aktivitäten des Vereins orient ieren sich 
am wirtschaftlich Möglichen und der Erzielung von Ü berschüssen zur Finanzierung von Non-Profit-Aktivit äten soziokultureller Art und zur Schaffung von Arb eits- 
plätzen für Langzeiterwerbslose und Schwerbehinderte. Hierbei gelten die Kriterien ökologischer und sozialer Verträglichkeit und Nachhaltigkeit.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 3 von 25 
B – Struktur der Einrichtung 
 
 
  
 
Beirat 
 
Soziales 
Möbellager 
 
Verwaltung 
 
Café 
 
Die Mitgliederversammlung der Mülheimer Selbsthilfe 
Teestube e.V. wählt jährlich den 5-köpfigen Vorstand.  
 
Das geschäftsführende Team besteht aus den 7 Be- 
reichsleiterInnen, die dem Vorstand unterstehen. 
 
Die Beiratsmitglieder werden mit Ausnahme des Vertre- 
ters der Stadtverwaltung durch die Stadtteilkonferenz 
Mülheim-Nord/Keupstraße benannt und von der Mitglie- 
derversammlung bestätigt. 
 
 
 
Mitgliederversammlung 
 
Vorstand 
 
Geschäftsführungs- 
Team 
Kultur 
 
Extern 
Stadtteil- 
konferenz 
Raumvermietung  
Migration  
Flüchtlinge 
Frauen 
aktueller Stand

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 4 von 25 
I C – Planungs- und Ausgangssituation 2019 
 
 
Das Bürgerhaus MüTZe plant auf der Grundlage des vom Rat am 08.11.2018 beschlossenen und von der Bezirksregierung am 19.12.2018 genehmigten Haus- 
halts für das Jahr 2019 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 169.200 €. Die gegenüber 2018 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen 
den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten.  
 
Die Vermietung des Nebengebäudes an die demokratisc he Migrantenselbstorganisation DIDF e.V. sichert se it 2017 jährliche Einnahmen in Höhe von 21.000  €. 
Mit der DIDF besteht eine Kooperation im Bereich interkultureller Veranstaltungen und Aktivitäten im Stadtteil. 
Ende 2018 hat die BeWo-Einrichtung „Nous Soziale Dienste GmbH“ gekündigt, sodass die pauschalen Mieteinnahmen in Höhe von 8.400 € jährlich künftig durch 
anderweitige Vermietungen erzielt werden müssen. Ei ne Zusammenarbeit besteht jedoch weiterhin. Die Lei terin betreut als Psychologin mehrere der Maßnah- 
me-Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen mit psych ischer Erkrankung, Suchterkrankung und geistiger Be hinderung im Rahmen einer kostenlosen regelmäßi- 
gen Sprechstunde im Bürgerhaus. 
 
Die Ausbaupläne für das Café konnten in 2018 nicht realisiert werden, weil die eingestellte Café-Leitung kurze Zeit später gekündigt hatte. Dies führte dazu, dass 
mehrere Monate lang die anfallenden Aufgaben nur ko mmissarisch erledigt wurden, bis dann ab Juli 2018 eine neue ehemalige Buchhalterin des Cafés für des-
sen Leitung gewonnen werden konnte. Der Schwerpunkt  der Arbeit liegt derzeit im Bereich der Kostensenk ung im Wareneinsatz und Einkauf, der Optimierung 
der Kalkulation und der verbesserten Werbung.  
 
Ein Großteil der im Rahmen des Programms „Soziale T eilhabe am Arbeitsmarkt“ bis 31.12.2018 beschäftigt en Mitarbeiter*innen konnten mit Hilfe des neuen § 
16i SGB II weiterbeschäftigt werden. Neben dem fest  angestellten Stammpersonal wird hierdurch die Aufg abenerfüllung des Bürgerhauses für die nächsten 2-3  
Jahre auch personell gewährleistet.  
 
Der Verein musste im November 2018 einen leitenden Mitarbeiter wegen wiederholten Fehlverhaltens kündi gen. Die Stelle soll mit einer ausgebildeten Fachkr aft 
neu besetzt werden.  
 
Der Verein verfügt aus einer Erbschaft über Mittel in Höhe von 126.291 € für den Sozialbereich. Diese sind laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
08.12.2018 ausschließlich für die mehrjährige Finan zierung einer sozialpädagogischen Fachkraft inkl. P ersonalentwicklung/Fortbildung vorgesehen. Diese Mi ttel 
werden nach 2 Jahren verbraucht sein. Um für die qu artiersbezogene Sozialarbeit des Bürgerhauses MüTZe  in Mülheim-Nord dauerhaft eine qualifizierte Sozia l- 
beratung, eine fachlich fundierte pädagogische Bere ichsleitung und Betreuung von KlientInnen und Maßna hmeteilnehmenden gewährleisten zu können, ist ab 
2021 eine Erhöhung des städtischen Betriebskostenzu schusses um 60.000 € jährlich erforderlich. Nur so kann der Träger die Brutto-Arbeitgeber-Kosten für e in 
marktübliches Mindestgehalt aufbringen. 
 
Die Stadt hat zur Ertüchtigung und Erweiterung des Bürgerhauses MüTZe im Rahmen des Programms „Starke Veedel- Starkes Köln“ einen Antrag an das Land 
NRW auf Städtebauförderung in Höhe von ca. 5 Mio. €  gestellt. Die Bezirksvertretung Mülheim hat diesem  Antrag zu gestimmt. Der Verein hofft auf die Zusti m- 
mung aller Beteiligten und auf die Bewilligung der beantragten Mittel.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 5 von 25 
I C – Planungs- und Ausgangssituation 2019 
 
 
Dem Trägerverein ist es gelungen, die Kooperation mit dem Kölner Jobcenter in den Bereichen AGH und Beschäftigungsförderung fortzusetzen. 
 
Die MüTZe schafft Arbeitsplätze für „aussichtslose Fälle“, ermutigt und stärkt Menschen, leistet Inten sivbetreuung und Hilfe zur Selbsthilfe. Der Verein steht da- 
her auf dem Standpunkt, dass er von der Stadt die g leiche Unterstützung erhalten müsste, die andere Ei nrichtungen für die sozial-integrative Arbeit mit E rwerbs- 
losen und anderen benachteiligten Gruppen erhalten.  Er bemängelt, dass bei den kommunal flankierenden Leistungen „der Topf dicht gemacht wird“, obwohl der 
Integrations-, Beratungs- und psychosoziale Betreuu ngsbedarf ständig steigt und auch die Vermittlung d er Betroffenen in Arbeit ein ganzes Tableau an Hilf estel- 
lungen und Koordinierungsarbeit voraussetzt.  
 
Der Verein betont, dass bei den Zielen (Planungsvor gaben) nicht nur die Intentionen des Trägers abgebi ldet werden, sondern auch die Erwartung erhöhter Be - 
darfe aus den Problemen des Sozialraums. Neben den genannten Rahmenbedingungen spiegeln sich hier die Auswirkungen globaler Fluchtursachen und politi- 
scher Handlungsunfähigkeit im Bereich der Armutsbek ämpfung und Integration auf allen Ebenen unter dem Paradigma der Schuldenbremse und der öffentlichen 
Einnahmenkrise wieder. Das Gemeinwesen benötigt Inv estitionen in die Entwicklung der Sozialräume, in n achhaltige Armutsbekämpfung und Stärkung der Men- 
schen durch sozialen Wohnungsbau, lokale soziale Ök onomie, Investitionen in Bildung/Ausbildung, Gesund heit, Integration, Beratung, Kinderbetreuung, Sozio - 
kultur usw. Wer hier nicht investiert, bereitet den  Boden für sozialen Unfrieden und für antidemokrati sche, faschistoide, rassistische und fundamentalist ische Irr- 
lehren. Eine demokratisch-humanistische Kultur gede iht nicht auf der Grundlage der Vernachlässigung vo n Menschen, ihrer Rechte, Würde und sozialen Teilha - 
bechancen.  
 
Das Bürgerhaus MüTZe rechnet in 2019 mit insgesamt ca. 80.800 Besuchern. Positiv ist zu bewerten, dass eine stab ile Nutzung des Bürgerhauses durch vielfäl- 
tige Vereine und Gruppen (17 regelmäßig) zu verzeic hnen ist sowie eine zunehmende Kooperation im Stadt teil und darüber hinaus. Der Verein ist eingebunden  
in die örtliche Stadtteilkonferenz, den Runden Tisc h für Flüchtlinge und Einwanderer, Bündnisse gegen Rassismus und für ein friedliches Miteinander sowie  in 
vielfältige Stadtteil- und Vernetzungsaktivitäten, „Lila in Köln“, in den AK Kölner „Kölner Elf“ – Zusammenschluss der Bürgerhäuser und Bürgerzentren – i n den 
AK der Kölner Beschäftigungsträger und den AK „Kölns Zweite Hand vernetzt“, in Arbeitsstrukturen des Paritätischen im Bereich der Erwerbslosen- und der M ig- 
rations- und Flüchtlingsarbeit und in die LAG Soziokulturelle Zentren.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 6 von 25 
  
II. Grunddaten der Einrichtung 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standort(e): 
 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck 
latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich (Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell 
vorhanden) 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die 
Folge der Bewertung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die 
Stadt oder auch beide Parteien betreffen können. Sie werden unter Anmerkungen 
/ Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden 
beide dokumentiert. 
 
 
51063 Köln, Berliner Straße 77 (Bürgerhaus - städtisch)  
51063 Köln, Markgrafenstr. 91 - 93 (Möbellager - gemietet) 
 
Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. 
 
Verein: 1974 
Bürgerhaus MüTZe: 1990  
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 7 von 25 
II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
Bewertung  
Nutzfläche innen: 1.375 qm  
Nutzfläche außen: 
 
   400 qm  
Gastronomie: ja: 
   nein: 
         verpachtet:  
     Eigenregie: 
     
Zustandsbeschreibung des Gebäudes  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
1990 
ja:  
     nein: 
 
 
Barrierefreiheit: 
 
Ebenerdiger Zugang ist möglich. Das Gebäude verfügt in beiden Eta- 
gen über behindertengerechte Toiletten. Ein Aufzug (Bj. 1990) ist 
vorhanden. Zwei Behindertenparkplätze stehen zur Verfügung. Im 
Rahmen des Konjunkturprogramms II wurden mehrere Räume mit 
Induktionsschleifen für Hörbehinderte versehen. 
 
grün  
 
 
 
 
 
Energetischer Zustand: Dächer: Das Flachdach über der Werkstatt wurde 2016 wärmetech- 
nisch nach EnEV 14 saniert. Das Schrägdach über dem Hauptge- 
bäude aus Holzfachwerkbindern mit einer Deckung aus Sandwichpa- 
neelen mit PUR-Dämmkern zwischen Metallblechen weist wärme- 
technisch einen im Hinblick auf den heutigen Mindestwärmeschutz 
noch akzeptablen Wärmedurchlasswiderstand auf. 
 
Die Beleuchtung wird im Rahmen der Erneuerung der Elektrik zum 
größten Teil in die städtebauliche Förderung einbezogen.  
Beleuchtung:  Im Interesse künftiger Energie- und Stromkosteneinspa- 
rung ist ein Austausch der Innenbeleuchtung des gesamten Bürger- 
hauses durch LED-Beleuchtung sinnvoll. In 2017-18 wurden in einem 
ersten Schritt insgesamt Investitionen in Höhe von ca. 2.000 € getä- 
tigt. 
 
 
  
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 8 von 25 
II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung des Gebäudes  
 
Bewertung  
Energetischer Zustand: Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude. An der West- und 
Nordfassade des Obergeschosses wurden die Holzfenster 2014 er- 
neuert. 
Heizung: Die Heizungsanlage wurde 2014 durch Einbau einer neuen 
Kesselanlage inkl. Regeltechnik erneuert. 
 
Funktionalität: Es fehlen Abstellräume.  
Raumstruktur: 
gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
sonstige Räume (Büros und Abstellräume) 
 
ja:  
     nein: 
Kapazität: 120 Personen 
• 7 
• 4 
• 1 
• 5 
  
gelb 
 
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von 
ca. 5.000 € 
Im Rahmen des über Städtebauförderungsmittel geplanten Umbaus 
wurden noch nicht erfolgte Instandhaltungsmaßnahmen berücksich- 
tigt:  
 
An der dem Bürgerpark zugewandten Gebäudeseite ist die Holz-
Glas-Konstruktion über dem Seiteneingang porös, so dass bei star- 
kem Regen Nässe nach innen eindringt. Hier ist eine Sanierung der 
gesamten Holzkonstruktion erforderlich.  
Ein Teil der Böden im 1. Geschoss ist porös. Der Holzboden senkt 
sich dort ab und müsste erneuert werden, da hierdurch auch Sicher- 
heitsrisiken entstehen. 
Die Elektroleitungen des Bürgerhauses sind renovierungsbedürftig. 
Es fallen jährlich zahlreiche Reparaturen an, die das Grundproblem 
nicht beheben bzw. nur die Symptome behandeln. Nach eingeholten 
Kostenvoranschlägen des BH MüTZe sind mindestens 16.500 € an- 
zusetzen.  
 
 
  
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 9 von 25 
II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung des Gebäudes  
 
Bewertung  
Besonderheiten: Künstlerische Elemente und die offene Baustruktur aus Holz und 
Glas sind Besonderheiten der MüTZe. 
 
Die Vergrößerung der Müll-Käfige sowie die Trennung  von Papier-, 
Hausmüll u.a. haben dazu beigetragen, die Brandgefa hr sowie die 
Geruchsbelästigung für die Nachbarn zu verringern.  
 
In den letzten 3 Jahren hat der Verein im Rahmen seines Sicher- 
heitskonzeptes in den Einsatz und schrittweisen Ausbau der elektro- 
nischen Schließanlage des Hauses insgesamt etwa 16.000 € inves- 
tiert. 
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / 
der Einrichtungsgegenstände 
Die Kühleinrichtungen im Thekenbereich sind teilweise defekt und 
unzureichend, dadurch von extrem niedriger Energie-Effizienz. 
 
Da für Gastronomiebetriebe aus steuerrechtlichen Gründen neue 
Kassensysteme vorgeschrieben sind, ist die Anschaffung eines ge- 
eigneten Kassensystems zum Preis von ca. 5.000 € auch für das 
Café im Bürgerhaus MüTZe notwendig. 
 
  
gelb 
 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige 
Baumaßnahmen 
50/2 hat in 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die 
jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- 
sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung 
der Maßnahmen. Die Matrix wird jährlich fortgeschrieben. 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: Durch die Fertigstellung des Bürgerparks ergeben sich für das BH MüTZe Synergieeffekte.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 10 von 25 
 
Anmerkungen:  
- ML = Möbellager 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 20 19 Bewertung  
Personalressourcen für Bürger- 
haus und Möbellager  
 
SV-pflichtig Beschäftigte pädago- 
gische MitarbeiterInnen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit  
Migrationshintergrund: 
 
 
 
0 
 
 
 
1 
  
  gelb 
 
 
 
 
SV-pflichtig Beschäftigte weitere 
MitarbeiterInnen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit  
Migrationshintergrund: 
13 (6 ML, 2 Café, 1 Soziales, 1 Migration, 1     
Verwaltung, 1 Kultur, 1 RV ) 
 
347 
 
11 / 2 
 
4 
10 (4 ML, 2 Café,1 Verwaltung,1 Migration, 
1 Raumvermietung, 1 Hausmeisterei) 
 
327 
 
8 / 2  
 
2 
  
gelb 
 
 
SV-pflichtige Mitarbeiter (Finan- 
zierung über Beschäftigungspro- 
gramme oder EGZ): 
 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
 
davon m/w: 
Anzahl der Ma mit  
Migrationshintergrund: 
 
32  (zugewiesen über Jobcenter Köln, unter 
Finanzierungsvorbehalt bzgl. Eigenanteil) 
 
907 
 
 
21 / 11  
 
6 
 
28 (Soziale Teilhabechancen § 16i /16e-
SGB II, EGZ, BEZ: 6 ML, 11 Café, 1 So- 
ziales, 1 Migration, 2 Kultur,4 Raumver- 
mietung, 3 Hausmeisterei-, Reinigung) 
813 
 
 
14 / 14 
 
7 
  
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 11 von 25 
III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung  
geringfügig Beschäftigte MA  
 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
 
8 / 58,5 Wo/Std. (geringfügig Beschäftigte) 
 
10 / 260 Wo/Std. (AGH-MitarbeiterInnen) 
 
 
 
 
3 (3 geringfügig Beschäftigte  BH) / 28 Wo/Std. 
 
10 (AGH-MitarbeiterInnen  BH) / 250 Wo/Std. 
 
 
grün 
  
 
Freie Mitarbeiter 
Anzahl 
wöchentliches Stundenvolumen: 
 
 
8 (durchschnittlich / Jahr) 
80 Wo/Std. 
 
13 (durchschnittlich / Jahr) 
102 Wo/Std. 
 
grün 
 
 
 
 
Bürgerschaftliche Ressourcen 
 
Anzahl bürgerschaftlich Engagier- 
ter: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
 
20 
 
 
5 
8 
7 
 
455 (Schätzwert Std./Monat)  
 
130 
173 
152 
 
 
23 
 
 
5 
10 
8 
 
693 
 
139 
346 
208 
 
grün

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 12 von 25 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 201 9 Bewertung  
Finanzressourcen   
 
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- 
onsgüter bleiben unberücksichtigt. 
 
Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur  
 
  
städtischer Zuschuss für den Betrieb 
des Bürgerhauses/ -zentrums 
 
Zuschuss zur Beschaffung von Aus- 
stattungsgegenständen 
  162.400 € 
 
 
      5.000 € 
  169.200 € 
 
 
      7.000 €  
 gelb   
 
 
weitere städtische Zuschüsse: 
Anschubfinanz. Soz./Migration, Kul- 
turarbeit, Möbellager u.a. 
 
    
      9.000 € 
 
 
       9.880 € 
   
 
weitere öffentliche Zuwendungen: 
(Jobcenter, LVR, Sozialraum, LAG, 
DPWV, u.a.) 
 
 
  521.015 € 
 
   434.211 € 
 gelb   
 
Summe Fremdmittel: 
 
  697.415 € 
 
   620.291 €

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 13 von 25 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 201 9 Bewertung  
Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur  
 
Eigenmittel: 
(erwirtschaftet in Zweckbetrieben) 
 
   459.483 €    460.100 € 
 
grün 
  
 
Stiftungsgelder: 
 
von den Rücklagen 
(Erbschaftnachlass): 
 
       2.000 € 
 
 
 
     41.000 € 
 
Sonstiges: 
(Rückzahlungen FA, Krankenkassen, 
Spenden, Mitgliedsbeiträgen u.a.) 
 
Miete Alexianer / DIDF e.V., NOUS –
“Soziale Dienste” GmbH 
 
     41.268 € 
 
 
     28.600 € 
 
     14.600 € 
 
 
     21.000 € 
 
 
Summe Eigenmittel: 
 
 
   531.351 € 
 
   536.700 € 
 
 
Summe Fremdmittel/Eigenmittel: 
 
1.228.766 € 
 
1.156.991 €

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 14 von 25 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 201 9 Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
 
   858.530 €    830.298 € 
 gelb   
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
   204.631 €    198.830 €  
gelb   
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: 
(Miete Möbellager, Strom, Gas, Wasser, 
Reinigung, Wartung/Instandh., Versicherun- 
gen ohne Kfz, Mitgliedsbeiträge u.a.) 
 
 
Summe: 
   105.511 € 
 
 
 
 
1.168.672 € 
   114.278 € 
 
 
 
 
1.143.406 € 
 
Öffnungszeiten  
 
Anzahl Tage im Jahr: 
 
340 (Diff. Feiertage, Betriebsferien) 340 (Diff. Fe iertage, Betriebsfe- 
rien 
grün    
Bürger/innen -Frequentierung  
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
81.520 80.800 
grün    
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Im Bürgerhaus MüTZe wurden und werden durch AGH zus ätzliche reguläre Arbeitsplätze geschaffen. Die AGH -Pauschalen ermöglichten die an- 
teilige Finanzierung von Hilfspersonal und von Betriebskosten im Sozialbereich.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 15 von 25 
 
1. Der Trägerverein hat in 2018 und 2019 weitere Ar beitsplätze geschaffen. Im Bürgerhaus sind mittlerw eile 28 Personen sozialversichert be- 
schäftigt, darunter 7 Schwerbehinderte; im Möbellager sind es 10, davon 2 schwerbehindert. Die Gesamtz ahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten liegt aktuell bei 38, von denen 15 als Langzeiterwerbslose aus dem Prog ramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ übernom- 
men wurden und 8 ehemals AGH-Kräfte waren. 
 
2. Von den 38 sozialversicherungspflichtigen Beschä ftigten sind 16 Frauen. Von den 7 BereichsleiterInnen sind 3 Frauen. 
 
3. Einen Migrationshintergrund weisen 11 der 38 soz ialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf, daru nter aus dem Iran, aus Russland, Un- 
garn, Algerien, Spanien, Griechenland, Moldawien und der Türkei. 2 der 7 BereichsleiterInnen haben einen Migrationshintergrund.   
 
4. Die schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Besc häftigten werden zum Teil über degressive Eingliederungszuschüsse des Jobcenters finan- 
ziert, in einem Fall über den Landschaftsverband Rh einland. Nach Auslaufen der Eingliederungszuschüsse  des Jobcenters ist die Weiterför- 
derung über den LVR vorgesehen, sodass die schwerbehinderten Beschäftigten eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive haben.  
 
5. Darüber hinaus ist das Bürgerhaus Beschäftigungs träger für 10 AGH-Kräfte (zuzüglich dreier Überhangkräfte).  
 
6. 3 geringfügig Beschäftigte, 7 Übungsleiter*innen , 3 Personen mit Ehrenamtsvertrag, einige Sozialstundenleistende, PraktikantInnen und zahl- 
reiche ehrenamtliche Helfende, ergänzen den Gesamt-Personalbestand auf bis zu 100 Personen. 
 
7. Der Verein strebt einen weiteren Ausbau seiner P ersonalressourcen in Form nachhaltiger regulärer Beschäftigungsverhältnisse an, insbeson- 
dere eine sozialpädagogische Fachkraft soll zeitnah eingestellt werden. 
 
8. Der im Bürgerhaus MüTZe für den Sozialraum dring liche Bedarf an Sozialberatung kann seitens des Trä gers nur zum Teil über den städti- 
schen Zuschuss finanziert werden, nämlich die Beratung für MigrantInnen und Flüchtlinge sowie die interkulturelle Frauenarbeit. Die Sozialbe- 
ratung für Erwerbslose, Menschen aus unsicheren Wohnverhältnissen und andere Bedürftige wurden bisher über die AGH-Pauschalen finan- 
ziert. Auch bei der Verwaltung der postalischen Err eichbarkeitsadressen und anderen sozialen Hilfsange boten sind Maßnahmeteilneh- 
mer*innen im Einsatz, die über das Jobcenter finanziert werden.  
 
9. Unsere Sozialberater*innen waren bisher nicht ak ademisch ausgebildet. Auch wiesen die Leitung des S ozialbereichs und die Betreuung von 
Maßnahmeteilnehmenden zum Teil erhebliche Mängel auf. Aktuell wird der Bereich kommissarisch und ehrenamtlich durch ein Vorstandsmit- 
glied geleitet. In Zweifelsfällen wird eine kostenl ose Rechtsauskunft bei einer Kölner Sozialrechtsanwältin eingeholt. Die steigende Nachfrage 
im Stadtteil und den angrenzenden Gebieten sowie di e zunehmende Notwendigkeit einer systematischen Org anisation sowie methodisch-
fachlichen Professionalisierung der Angebote erfordern eine Fachkraft als Anleitung der Sozialberatung. Hier besteht ein zusätzlicher Finanz- 
bedarf, den der Verein nur kurzfristig  aus eigenen Mitteln abdecken kann.  
 
10. Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sollen pers pektivisch besser an die hauptamtlichen Kräfte angebunden werden.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Seite 16 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs - 
instrumente  
berührte  
Hand- 
lungs- 
felder  
quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
(Der Bevölkerung 
werden Möglichkeiten 
angeboten, sich unge- 
zwungen zu begeg- 
nen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuha- 
ben, soziale Netze zu 
pflegen und sich über 
soziokulturelle Ange- 
bote zu informieren) 
Zahl der Besucher des Vor- 
jahrs steigern 
 
 
Soziale Kontakte, gesellschaftliche 
Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit 
80. 80 0 
BesucherInnen/ 
Kontakte/ 
Nutzungen 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte (Ein- 
zelheiten siehe 
dort) plus 
stichprobenar- 
tiger Zählung 
produktunab- 
hängiger Be- 
sucher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Bera- 
tung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
 
7 Ge- 
sundheit 
Diversity  Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- 
stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen 
Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- 
tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- 
tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als 
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, 
Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und 
psychische Verfassung und ökonomischer Status. 
 
Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren 
Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht 
sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-
Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- 
falt“).

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 17 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Le istung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Veranstaltungen 1 
 
Kunstausstellungen / 
Vernissage / Finissage 
 
 
 
 
Lesungen /  
Vorträge / Themenver- 
anstaltungen /  
Theateraufführungen 
 
 
 
 
Live-Konzerte 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtsfeier(n) 
 
 
 
 
 
 
 
Konsolidierung der VA, Steig. 
der Besucherzahlen 
 
 
 
 
dto. 
 
 
 
 
 
 
 
dto. 
 
 
 
 
 
 
1 Veranstaltung 
(Finanz. durch Spen- 
den/Projekt-Gelder) 
 
 
 
 
 
 
Kulturangebot im Sozialraum und Gesamt- 
stadt bei arbeitsteiliger Kooperation mit dem 
Kulturbunker, (Inter-)kultureller Austausch, 
Bildung, Förderung von jungen u./o. unbe- 
kannten Künstlern 
 
Kultur- u. Bildungsangebot im Sozialraum 
und Gesamtstadt Kulturaustausch, soziale 
Kontakte, Geselligkeit, Unterhaltung, In- 
tegration, Förderung von Kulturproduzenten 
und kultureller Kompetenz, Förderung des 
BE, Stärkung u. Entwicklung von Stadtteil- 
bewusstsein  
 
Kultur- u. Unterhaltungsangebot, Wirkungs- 
kreis: Stadtteil, Gesamtstadt  
Unterhaltung, Geselligkeit, Nachwuchsför- 
derung, Stärkung des Angebots im Sozial- 
raum, Förderung kultureller Kompetenz 
 
 
Sozialraumorientiertes Angebot für sozial 
Benachteiligte und engagierte Bürger/innen 
u. Mitarbeiter/innen 
Geselligkeit, Unterhaltung, Stärkung sozia- 
ler Netzwerke und des BE, materielle Un- 
terstützung. soz. Schwacher, Integration 
 
 
4 Veranstaltungen 
200 BesucherInnen 
 
 
 
 
 
10 Veranstaltungen 
600 BesucherInnen 
 
 
 
 
 
 
16 Veranstaltungen 
1200 BesucherIn- 
nen 
 
 
 
 
1 Veranstaltung 
150 BesucherInnen 
 
 
 
Schätzung 
Zählung 
 
 
 
 
Schätzung u.  
Zählung 
 
 
 
 
 
 
Schätzung u. 
Zählung 
 
 
 
 
 
Schätzung  
 
 
 
 
1/2/4/ 
 
 
 
 
 
1/2/4/6/7 
 
 
 
 
 
 
 
1/4 
 
 
 
 
 
 
4/7 
 
 
 
 
                                            
1 Der Bevölkerung werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit den anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 18 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Offene Angebote 2 
 
Allg. Sozialberatung  
 
 
 
Allg. Sozialberatung für 
Menschen mit Migrati- 
ons- u. Fluchthinter- 
grund 
 
 
Postadressen 
 
 
Deutsch- und Compu- 
terkurse 
 
 
 
Gastronomie  
Sozial-, Mitarbeiteres- 
sen 
 
 
 
 
Gastronomie allg. ohne 
Veranstaltungen 
 
 
Stabilisierung 
 
 
 
dto. 
 
 
 
 
 
dto. 
 
 
Konsolidierung 
 
 
 
 
Stabilisierung 
 
 
 
 
 
 
wieder Steigerung der Kun- 
denanzahl 
 
  
 
700 Einzelpersonen 
250 Kundentermine 
350 tel. Beratungen 
 
600 Einzelpersonen 
220 Kundentermine 
450 tel. Beratungen 
 
 
 
160 Kunden/innen 
4.300 Nutzungen 
 
80 Teilnehmer*innen 
 
 
 
 
2.200 Mahlzeiten 
 
 
 
 
 
 
20.000 Kunden  
 
 
 
Zählung/Schätzung 
 
Zählung/Schätzung  
Schätzung 
 
Zählung/Schätzung 
 
Zählung/Schätzung  
Schätzung 
 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
Stichproben 
 
 
 
 
 
 
Schätzung 
 
 
3/4 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
1/2/4 
 
 
 
 
4/7 
 
 
 
 
 
 
1/4 
 
                                            
2 Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 19 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Offene Angebote : 
 
Möbellager–Verkauf: 
Möbel, Textilien, Hausrat  
 
 
 
 
 
Möbellager–  
Entrümpelungen 
 
 
 
Internet-Café 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flohmarkt 
 
 
 
 
Interkulturelle Frauen- 
gruppe 
 
 
 
 
Steigerung Vorjahresergebnis 
 
 
 
 
 
 
Steigerung Vorjahresergebnis 
 
 
 
 
Ergebnis Vorjahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsolidierung 
 
 
 
 
Konsolidierung 
 
 
 
 
 
Sozial-Kaufhaus für Sozialraum u. Stadtteil 
mit Gesamtstadt als erweitertem Einzugs- 
gebiet, Möbelrestauration / Überarbeitung  
Angebot für sozial Benachteiligte und Ge- 
ringverdiener, Beitrag zum Umweltschutz 
durch Ressourcen schonende Aufarbeitung 
von Möbeln etc. 
Service-Angebot für Sozialraum, Stadtteil u. 
Gesamtstadt, Auftragsabwicklung für Stadt 
Köln Beitrag zum Umweltschutz durch Re- 
cycling, Entlastung kommunaler Finanzres- 
sourcen  
Kostenloses informationsorientiertes IT-An-
gebot mit der Möglichkeit zur Erstellung von 
Anträgen und Bewerbungsunterlagen etc. 
für Sozialraum und Stadtteil, Kompensation 
mangelnder IT – u. PC-Zugangsmöglich-
keiten für sozial Benachteiligte  
Sozialraum- und stadtteilorientiertes Ange- 
bot, Soziale Vernetzung, Unterhaltung  
 
Schließung einer Angebotslücke im Sozial- 
raum 
 
 
 
Wöchentlich angeleitetes separates „Frau- 
en-Café“ für überwiegend Migrantinnen,  
Geselligkeit, Bildung u. Stärkung Sozialer 
Netzwerke, kultureller Austausch, Integrati- 
on, Kochen, Erfahrungsaustausch 
 
 
28.000 
Kunden/innen  
 
 
 
 
 
150 Kunden/innen 
 
 
 
 
1.000 Kunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Veranstaltungen 
450 Kunden/innen 
 
 
 
15 Teilnehmerin- 
nen 
(durchschnittl./Jahr) 
600 Kontakte/Jahr 
 
 
 
Stichproben 
 
 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
Schätzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schätzung 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
4/6 
 
 
 
 
 
 
4/6/7 
 
 
 
 
2/3/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/6 
 
 
 
 
1/2/3/4/7

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 20 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
                                            
3 Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzungen von Räumen an Ditte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen. 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Offene Angebote : 
 
Lebensmittelausgabe f. 
Bedürftige in Kooperation 
mit „Kölner Tafel“ 
 
 
 
 
 
 
 
ausschließlich Stadtteil orientiert 
1/Woche, Linderung sozialer Not, Verbes- 
serung der quantitativen und qualitativen 
Ernährungssituation 
 
48 Ausgabetage 
120 Ausgaben / 
durchschnittlich 
5.760 KundInnen 
pro Jahr  
 
 
Zählung 
 
 
 
 
 
4/7 
 
Raumvergaben 3 
für dauerhafte Kooperatio- 
nen vergünstigt, teilweise 
kostenlos: 
 
Kölner Umsonst-Laden 
ganzjährige Nutzung bei 
Öffnungszeiten von 2 Std. 
an 3 Tagen/Woche  
 
 
Disco/Tanzveranstaltungen 
 
 
 
 
Obdachlosenfrühstück 
(Diakonie Köln) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützung d. Integrations- 
projektes f. behinderte Men- 
schen  
 
 
 
 
 
 
 
Kostenlose Abgabe / Tausch von Textilien 
u. Haushaltswaren - sozialraum- u. stadt- 
teilorientiert, Förderung ökol. Handelns, 
sozial integrativ, Förderung bürgerschaftl. 
Engagements 
 
Integrationsprojekt f. behinderte Menschen  
„Kennenlernparty“ – Förderung des Zu- 
sammenlebens und -feierns 
 
 
Jeder 3. Sonntag im Monat: 
Frühstück für Obdachlose im MüTZe-Café 
 
 
 
 
 
 
1.500 Nutzer / Jahr 
 
 
 
 
 
1 Veranstaltung 
150 BesucherInnen 
 
 
 
1.200 Teilnehmer / 
Jahr 
 
 
 
 
 
 
Stichproben / 
Schätzung 
 
 
 
 
Schätzung / 
Zählung 
 
 
 
Schätzung / 
Zählung 
 
 
 
 
 
4/5/6 
 
 
 
 
 
1/4/5 
 
 
 
 
4/5

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 21 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfel-
der  
Projekte:  
 
 
 
1. Sozial-kulturelle Teilhabe u. 
individuelle Selbstbestim- 
mung für Frauen mit Migra- 
tions- u. Fluchthintergrund 
 
 
 
 
 
 
2. Mehrtägige Fachtagung 
Gemeinwohl-Immobilien, 
anschließende Dokumenta- 
tion und Nutzung der Er- 
gebnisse im Verbund   
 
 
 
 
 
3. Projekt der Selbsthilfeein- 
richtungen in Köln-Mülheim 
2018-2019 im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe und 
Sonderausstellung „KÖLN 
68! Protest. Pop. Provo- 
kation“    
In Kooperation mit:  
 
 
 
Der Paritätische 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtraum 5und4, HdAK, VHS, 
Fachämter Stadt Köln, Der Paritäti- 
sche, Montagstiftung u.a. 
 
 
 
 
 
 
 
In Kooperation mit Martin 
Stankowski und Jürgen Becker  
 
 
 
 
Angebote, die Migrantinnen zu einer 
selbstbestimmten Lebensführung ermuti- 
gen und zu mehr sozialer u. kultureller 
Teilhabe befähigen, über Informations- 
veranstaltungen, interkulturelle Veran- 
staltungen, Exkursionen, Selbstbehaup- 
tungstraining für Frauen u.a. zum Teil in 
Kooperation mit dem Kulturbereich 
 
 
Maßnahmen gegen Wohnungsnot und 
für bezahlbaren Wohnraum für alle. „Ein 
Dialog zwischen Forschung, Verwaltung 
/Politik, Institutionen und engagierter Bür-
gerschaft eröffnet einen Entwicklungs- 
prozess, der von Einzelprojekten ausge- 
hend, langfristig den Umgang mit Grund 
und Boden verändert und eine wirklich 
nachhaltige Stadtentwicklung fördert.“ 
 
Im Rahmen der Veranstaltungen: „Wie 
alles anfing“ und „APO und die Enkel“ 
wurde die Entstehungsgeschichte des 
Trägervereins beleuchtet, die Konzeption 
des Bürgerhauses MüTZe in die Traditi- 
onslinie der 68er eingeordnet sowie die  
aktuellen Handlungsbedarfe und Ange- 
bote vorgestellt.    
 
 
 
 
 
500 Teilnehmerin- 
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
400 TeilnehmerIn- 
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 TeilnehmerIn- 
nen 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schätzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
1/2/3/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2/4/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2/4

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 22 von 25 
Raumvergaben  
Kommerzielle 
Raumvergaben 
Verbesserung Vorjahresergebnis: 
Aufgrund des besseren Manage- 
ments sind die Anzahl der Vermie- 
tungen und die zu erzielenden 
Mieteinnahmen gestiegen  
 
Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung, 
Angebot insbesondere für den Sozial- 
raum; Ausbau der Tagesseminare 
240 Vermietung 
9.500 BesucherIn- 
nen / Jahr 
Zählung/ 
Schätzung. 
 
1/2/4 
 
 
Hospitationen  Austausch zwischen den Bürgerhäusern/-zentren ist erwünscht und Hospitatio- 
nen sollen zielführend eingesetzt werden. 
 
   
Integration sleistungen  Das Bürgerhaus MüTZe berät und integriert insbesondere Menschen mit Migra- 
tions- und Fluchthintergrund, Frauen aller Ethnien und Nationalitäten, Menschen 
mit Behinderung sowie von Armut und Wohnungsnot betroffene Personengrup- 
pen. Diese Integration erfolgt sowohl durch spezielle Angebote als auch im 
Rahmen der Begegnungsmöglichkeiten und Personalpolitik. Im Bereich Diversity 
bestehen Kooperationen mit dem Antidiskriminierungsbüro, der Lebenshilfe und 
Kokobe, mit „Lila in Köln“, „Kein Veedel für Rassismus“, dem Runden Tisch für 
Einwanderer und Flüchtlinge, Migrantenselbstorganisationen (insbes. DIDF e.V.) 
und interkulturellen Einrichtungen.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 23 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfel-
der  
Ausbildung und  
Integration 4 
Berufliche Qualifikation „Integ- 
rationsjob“ nach § 16 d SGB II 
 
 
 
Sozialversicherte Beschäfti- 
gung im Rahmen des § 16i 
 
 
Sozialversicherte Beschäfti- 
gung im Rahmen von § 16e 
 
Praktikanten 
 
 
Förderung bürgerschaftliches 
Engagement 
 
 
 
 
Sozialstundenleistende 
(Brücke e.V./Staatsanwaltsch.) 
 
 
 
 
Steigerung durch Selbstverwaltung 
Ein-Euro-Jobber 
 
 
 
Sicherung Personal, Kooperation 
Jobcenter Köln 
 
 
Sicherung Personal, Kooperation 
Jobcenter Köln 
 
Kooperation mit  Schulen, Hoch- 
schulen 
 
Konsolidierung 
 
 
 
 
Berufliche Qualifikations-Maßnahmen in 
Kooperation mit Jobcenter Köln 
Bildung, Integration in Arbeitsmarkt und 
psychosoziale Stabilisierung 
 
Betriebliche Integration und begleitende 
Betreuung, berufliche Qualifikation 
 
 
Betriebliche Integration, begleitende Be- 
treuung und berufliche Qualifikation 
 
Gewinnung von Personal bzw. Ehren- 
amtlichen  
 
Gewinnung von bürgerschaftlich Enga- 
gierten für Aktivitäten im BH / BZ bzw. im 
Sozialraum, Angebote für bürgerschaft-
liches Engagement, Einbindung. in Pro- 
jekte und Arbeit des Hauses 
 
Förderung der Integration 
 
 
10-13 
 
 
 
 
20 
 
 
 
2 
 
 
13 
 
 
40 
 
 
 
 
 
12 
 
 
100 
 
 
Verträge 
Zählung 
 
 
 
Verträge 
 
 
Vertragsvorbe- 
reitung 
 
 
Zählung 
 
 
Zählung 
 
 
 
 
Zählung 
 
 
2/3/4 
 
 
 
 
2/3/4 
 
 
2/3/4 
 
 
 
2/4 
 
 
2/4/5 
 
 
 
 
2/3/4 
AK Kölner Elf  In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung 
bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zu- 
sammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. 
Zusätzlich wird in 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwi- 
ckelt. 
   
                                            
4 BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifi- 
zierung zur Ausübung bürgerschaftlichen Engagements.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 24 von 25 
Anmerkungen:  
Auf der Agenda der Strukturveränderungen stehen noc h die Etablierung einer Mitarbeiter*innen-Vertretun g und die Verabschiedung ei- 
ner entsprechenden Geschäftsordnung. 
 
Der Verein hat bereits im Rahmen der Stadtteilkonferenz Mülheim-Nord eine enge Zusammenarbeit mit den anderen sozialen und kultu- 
rellen Einrichtungen des Sozialraums Mülheim-Nord e tabliert. Dem Beirat gehören unter anderem Mitglied er des Kulturbunkers, des 
I.S.S.-Netzwerks, des IB und des Antidiskriminierungsbüros auf der Berliner Straße an. 
 
Mit dem Kulturbunker strebt der Verein eine arbeits teilige Kooperation im Bereich des Kulturangebots f ür Mülheim-Nord an, wobei Auf- 
gabe des Bürgerzentrums MüTZe vorrangig die Bereits tellung soziokultureller und interkultureller Angeb ote für sozial benachteiligte 
Gruppen ist. Eine Kooperation im Bereich der Raumve rgabe und der gegenseitigen Vermittlung von Raumanf ragen wird bereits prakti- 
ziert.  
 
 
 
 
 
 
20.05.2019  gez. Gisela Emons 31.05.2019  gez. Oliv er Kroh 
 
Datum/Unterschrift  Datum/Unterschrift 
Bürgerhaus MüTZe Stadt Köln

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus MüTZe 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 25 von 25 
V. Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung  
 
 
 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qual i- 
tative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not 
 wendig  
Wirtschaftliche Ziele  Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für die 
Bevölkerung 
Besucher 
/ Nutzun- 
gen 
78.000  
Besucher 
/ Nutzun- 
gen 
81.520 
 
grün 
   
s. ZLV 
2017 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen Zielset- 
zungen jeder Einrichtung 
beziehen sich auf die jeder- 
zeitige Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit, Vermei- 
dung von Überschuldung 
und Dokumentation in ord- 
nungsgemäßer Buchfüh- 
rung. Formales Zielkriterium 
ist die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstellung 
und Abgabe des Verwen- 
dungsnachweises. Verfü- 
gen die Einrichtungen über 
das Instrument der Kosten- 
und Leistungsrechnung sind 
auch produkt- und leis- 
tungsbezogene wirtschaftli- 
che Zielsetzungen denkbar. 
  
gelb  
 
Veranstaltungen 
 
 
Nutzer / 
innen 
2.420 
Nutzer 
/ innen 
3.200 
 
grün 
 
 
  
s. ZLV 
2017 
 
 
 
gelb 
  
Offene Angebote 
 
 
Nutzer / 
innen 
62.955 
Nutzer 
/ innen 
64.930 
 
grün 
   
s. ZLV 
2017 
 
grün 
  
Projekte Anzahl 
2 
 
Anzahl 
2 
 
grün 
 
  
  
s. ZLV 
2017 
 
grün 
 
 
 
Raumvergaben 
Kommerziell 
 
 
für dauerhafte Koope- 
rationen vergünstigt, 
teilweise kostenlos 
Nutzer / 
innen 
9.200 
 
Nutzer 
/innen 
3.300 
Nutzer 
/ innen 
9.850 
 
Nutzer 
/innen 
3.400 
 
grün 
   
s. ZLV 
2017 
 
 
 
 
grün 
  
Ausbildung und In- 
tegration 
Nutzer / 
Innen 
125 
Nutzer 
/Innen 
140 
 
grün 
   
s. ZLV 
2017 
 
grün