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Zielvereinbarungen 2022 - Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Bürgerzentrum Deutz, Quäker Nachbarschaftsheim, Bürgerhaus Stollwerck
Mitteilung BV 0178/2022 vom 31.01.2022
Stand: Am 10.03.2022 in der Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) beraten. Ergebnis: Kenntnis genommen.
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Mitteilung BV
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/506 Vorlagen-Nummer 0178/2022 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 10.03.2022 Zielvereinbarungen 2022 - Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Bürgerzentrum Deutz, Quäker Nachbarschaftsheim, Bürgerhaus Stollwerck Die vorliegenden Zielvereinbarungen der städtischen Einrichtungen Bürgerhaus Stollwerck und Bür- gerzentrum Deutz und der Einrichtungen in freier Trägerschaft Bürgerzentrum Alte Feuerwache und Quäker Nachbarschaftsheim für das Jahr 2022 wurden auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 09.11.2021 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2021 er- höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Den städtischen Einrichtungen wurde im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung der Bürgerzentren der gleiche Finanzrahmen wie 2014 eingeräumt, in dem den vier städtischen Ein- richtungen durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbei- trag in Höhe von 192.300 € auferlegt wurde. Die jeweilige Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für die obigen Bür- gerzentren zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtungen und der Fachverwal- tung wurde bisher besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungs- felder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Durch die Corona-Pandemie mit ihren neuen Herausforderungen war jedoch die gesamte Produktpalette seit 2020 von erheblichen Einschränkungen betroffen. Da absehbar ist, dass die Pandemie auch im Jahr 2022 noch ihre Wirkung entfaltet, haben die Bürgerzentren ihre Planungen für 2022 entspre- chend angepasst. Corona-bedingt wurde die Zielerreichung für das Jahr 2020 nicht bewertet. -
ZV 2022 - BH Stollwerck - Endf.
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Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 1 von 17 Zielvereinbarung zwischen Bürgerhaus Stollwerck und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 2 von 17 I. A - Leitbild der Einrichtung: Die Vernetzung von Sozialem, Kultur und Kunst auf fünf Etagen „Kultur ist nicht der Paradiesgarten geistiger und künstlerischer Eliten, Kultur ist die Lebensweise der Menschen…“ (Richard v. Weizäcker, 1987) In diesem Sinne orientieren wir uns an folgenden Begriffen Kultur vor Ort Kultur als Medium für soziale und pädagogische Prozesse Das Bürgerhaus Stollwerck – ein lebendiger, weltoffener Treffpunkt – ein Ort des Austauschs, der Kommunikation und des Erlebnisses. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 3 von 17 I. A - Leitbild und Struktur der Einrichtung: Das Bürgerhaus Stollwerck ist mit jährlich ca. 170.000 Besucherinnen und Besuchern eines der größten sozialkulturellen Zentren in Nord- rhein-Westfalen. Es nimmt unter anderem Aufgaben wahr, die sich an sozial benachteiligte Menschen in Köln richten, um deren Teilhabe- möglichkeiten zu verbessern. Als Ort der Begegnung und der Kommunikation hat es eine große Bedeutung für die Menschen im Einzugs- gebiet und ermöglicht soziale, generationenübergreifende Kontakte und eine selbstbestimmte Freizeitgestaltung. Das Bürgerhaus Stollwerck bietet sowohl die Infrastruktur für eigenaktives Handeln, als auch die Möglichkeit des Besuchs organisierter Veranstaltungen. Als lebendiger und offener Treffpunkt wird der soziale, kulturelle und politische Austausch der hier lebenden Menschen ermöglicht. Es entspricht dem Selbstverständnis des Bürgerhaus´ Stollwerck, allen Menschen in der Stadt gleiche Teilhabe und Chancen auf allen Ebenen der Gesellschaft zu ermöglichen. Ein wertschätzender und diskriminierungsloser Umgang mit allen Personen ist daher notwendi- ges und unverzichtbares Markenzeichen des Hauses, das sich als eine konfessionell, politisch und ethnisch neutrale Begegnungsstätte etabliert hat, in der sich Menschen jeden Alters und jeder sozialer, nationaler und konfessioneller Herkunft begegnen, entwickeln und fördern können. Besonderheiten: Das Bürgerhaus Stollwerck befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Rheinauhafen in einem Ende des 19. Jahrhunderts geplanten und errichteten Backsteingebäude. Zunächst wurde es als Heeres-Proviantamt genutzt, bis es nach dem Krieg als Lagerhaus der Deutschen Post diente. Mitte der 1980er Jahre wurde es zu einem Bürgerhaus umgebaut und 1987 eingeweiht. Neben einem kleinen Theater im Dachgeschoss verfügt das Haus über einen großen Saal, in dem bis zu 600 Personen Platz finden. Die pädagogischen Angebote richten sich an alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus bietet das Bürgerhaus die Möglichkeit, Sport- und Tanzräume, Seminarräume und Räumlichkeiten zur Ausrichtung größerer Feiern zu nutzen. Fest vermietete Ateliers und Mu- sikprobenräume stehe für Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung, um für vergleichbar geringe Raummiete kreativ tätig sein zu können. Das hauseigene Café hat seinen Platz im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Es ist fest verpachtet. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 4 von 17 I. B – Struktur der Einrichtung 506/1 Bürgerhaus Stollwerk Leitung (41 Std.) 506/10 Verwaltungsbereich 506/11 Technischer Bereich Veranstaltungsbe- reich 506/12 Jugendbereich Theater- u. Kulturar- beit 506/13 Kinderbereich Seniorenbereich Beirat (39 Std.) (39 Std.) (39 Std.) (39 Std.) bestehend aus: - Rechnungswesen - Technische Leitung - Vertretung Leiter BH - Kinderarbeit 20 gewählten Vertretern der Nutzer/innen - Personal - Vermietung Saal - Leitung Jugendbereich - Seniorenarbeit Bürgeramtsleiter - Organisation - Organisation Veranstaltun- gen - Stadtteilkulturarbeit -Stadtteilkulturarbeit jeweils ein Parteien- Ehrenamtliche vertreter der im Rat (39 Std.) Geringfügig Beschäftigte vertr. Parteien (39 Std.) (39 Std.) - GWA Freie Mitarbeiter Leiter und Stellver- treter des BH - Haushandwerker - Vermietungen außer Saal - Jugendarbeit Bundesfreiwilligendienst (mit beratender Funktion) - Öffentlichkeitsarbeit - Frauen- und Mädchenför- derung Praktikanten z. Zt. insgesamt 28 Mit- glieder (30,5 Std.) - Beschaffungen Ehrenamtliche gewählt für 3 Jahre - Pförtnerin Geringfügig Beschäftigte Treffen: 4 x jährlich Geringfügig Beschäftigte Freie Mitarbeitende (bei Bedarf häufiger) Wachdienstfirma Bundesfreiwilligendienst Aufgabe u.a.: Angebote des BH und Eigeninitiative Ausgegliederte Werkstatt- arbeitsplätze Praktikanten von Veranstaltungen för- dern Mitarbeitende nach § 16i SGB II Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 5 von 17 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2022 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung grün gelb rot Das Bürgerhaus Stollwerck plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und am 14.12.2021 von der Bezirksre- gierung genehmigten Haushalt für das Jahr 2022. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 41.300 € auferlegt wurde. Pandemiebedingt mussten die Bürgerhäuser und Bürgerzentren in den Jahren 2020 und 2021 ihr Programm regelmäßig an den sich ändernden Bedingungen der Corona-Schutzverordnungen ausrichten. Sowohl während der Lock down Phase als auch in der darauf folgenden Zeit konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig an- gepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. Auch zu Beginn des Jahres 2022 hat sich die Situation nicht deutlich entspannt. So ist immer noch, je nach Entwicklung der Pandemie mit Einschränkungen zu rechnen. Eine vorausschauende Jahresplanung ist unter diesen Umständen auch für das Jahr 2022 nicht zu realisieren. Die Jahresplanung der Bürgerzentren basiert auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen Vorort. Aufgrund der aktuellen Entwick- lung der Corona Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2022 nicht ohne Einschränkungen sein wird. So erschweren die zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren eine verbindliche Planung. Für das kommende Jahr ist eine weitestgehend verlässli- che Planung zu erstellen. Basis dieser Planung ist die Auswertung der vorliegenden Erfahrungen aus den Jahren 2020 und2021 ver- bunden mit den jeweils gültigen Vorschriften der jeweils aktuellen Schutzverordnung. Zielsetzung ist es möglichst verlässliche, auch unter Corona durchführbare Angebotsstrukturen für die Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. Veranstaltungen können in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Beschränkungen noch durch- führbar sind. Flexiblere Mietverträge zur Bindung der Festmieter können die Raumnutzung beleben, verbindlichere Angebotsstrukturen und Öffnungszeiten können über die Bildung fester Bezugsgruppen und/oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angebo- ten erreicht werden, der Ausbau der digitale Kommunikation schafft eine neue Bezugsebene zu den Nutzerinnen und Nutzern der Häu- ser. Die Planungen werden so flexibel gestaltet, dass sie den jeweils gültigen Beschränkungen angepasst und im Bedarfsfall ausgewei- tet werden können. Das Bürgerhaus Stollwerck wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Umfangreiche Baumaßnahmen und der Wechsel von Stelleninhabern im pädagogischen Bereich und in der Verwaltung stellen das Bürgerhaus vor Herausforderungen, bieten aber auch Möglichkeiten zur Gestaltung und zur zukunftssicheren, modernen Programmge- staltung. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 6 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines: Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müssen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumen- tiert. Dreikönigenstraße 23, 50678 Köln Stadt Köln Juni 1987 grün gelb rot Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 7 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 6.400 qm Nutzfläche außen: 2.680 qm Gastronomie: ja: nein: verpachtet: Eigenregie: gelb Zustandsbeschreibung des Gebäudes Baujahr: Denkmalschutz: 1987 ja : nein: Barrierefreiheit: Der barrierefreie Zugang zum Gebäude sowie zu allen Stockwer- ken ist durch die vorhandene Aufzuganlage möglich. Bis auf die 4.Etage ist in jedem Stockwerk eine behindertengerechte Sanitär- anlage vorhanden. Barrierefreie Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem hauseigenen Parkplatz. gelb Energetischer Zustand: Dach: Flachdach Fenster: Doppelfensteranlagen/ Metallrahmen Heizung: Fernwärme/Wärmetauscher, Bj.1987 gelb Funktionalität: Alle Räumlichkeiten sind kaum schallisoliert. gelb Raumstruktur: gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja: nein: Kapazitäten: 600 Personen ohne Bestuh- lung (coronabedingt zurzeit weniger) grün multifunktionelle Räume: spezielle Funktionsräume: dauerhaft vergebene Räume: sonstige Räume (Büros und Abstellr.) Anzahl: ____8_____ Anzahl: ____6_____ Anzahl: ___17______inkl. Mietwohnung Anzahl: ____8_____ gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 8 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des Gebäudes Bewertung Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € In 2022 sind wichtige Baumaßnahmen für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher erforderlich. Zunächst muss ein Leckage-System eingebaut werden, um Wasserrohrbrü- che kurzfristig erkennen und beheben zu können. Der Einbau wird Anfang 2022 beendet sein. Langfristig wird die Erneue- rung der gesamten Trinkwasserversorgung erforderlich. Die Außenfassade auf Süd-, West- und Nordseite muss kom- plett saniert werden. Die Arbeiten haben im Dezember 2021 an der Westfassade begonnen. Darüber hinaus müssen die Forderungen des Brandschutz- konzepts umgesetzt werden. Die Erneuerung der elektri- schen Unterverteilung wird im Sommer 2022 erfolgen. Das Treppengeländer im gesamten Gebäude muss um 20 cm erhöht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. gelb Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Leuchttechnik wurde 2016 durch energiesparende Tech- nik ersetzt. Die Böden in einigen Räumen, die für die Vermietung zur Verfügung stehen, und in den Fluren müssen erneuert wer- den. In einigen Bereichen sind bereits Ausbesserungsarbei- ten durchgeführt worden. Andere Fußböden müssen schritt- weise erneuert werden. Der Einbau eines zuverlässigen WLAN konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten in 2021 nicht erfolgen und soll schnellstmöglich in 2022 nachgeholt werden. gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 9 von 17 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist-Werte 2020 Plan-Werte 2022 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädagogi- sche Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 3 / 117 0/3 0 3 / 117 0/3 0 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere MA Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshinter- grund: 6 / 229,5 3/3 0 6 / 229,5 3/3 0 gelb geringfügig beschäftigte MA / 400-€- Kräfte Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen: 17 122,5 15 110 gelb Beschäftigte nach § 16i SGB II Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen: 4 156 4 156 grün Bundesfreiwillige Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen: 3 117 3 117 gelb Anmerkungen: Aufgrund hoher Ausfallzeiten und starker Belastung treten im Bereich der weiteren Mitarbeiter/innen Engpässe in der Sachbearbei- tung auf, die zu Einbußen im Bereich der Einnahmen führen können. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 10 von 17 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist-Werte 2020 Plan-Werte 2022 Bewertung ausgegliederte Werkstattarbeits- plätze Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 2 122,5 2 122,5 grün Freie Mitarbeiter Anzahl: wöchentliches Stunden- volumen: 31 795 28 740 gelb Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagierter: Beirat/Förderverein projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 31 25 4 2 106 58 32 16 33 27 4 2 112 64 32 16 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 11 von 17 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist-Werte 2020 Plan-Werte 2022 Bewertung Finanzressourcen Das Bürgerhaus Stollwerck wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Kalk von der Stadt betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Dar- stellung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungs- rechnung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Overheadkosten ausgewiesen. Ertrags- bzw. Einnahmenstruktur Erträge: 331.456 € 500.256 € gelb Stiftungsgelder: Öffentliche Zuwendungen: Summe: 331.456 € 500.256 € Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 12 von 17 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist-Werte 2020 Plan-Werte 2022 Bewertung Aufwands- bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 689.899 € 853.912 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 376.659 € 566.234 € gelb Bauunterhaltung: 106.840 € 427.800 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 506, Reinigung, Porto, IT) 248.002 € 257.289 € Summe: 1.239.280 € 2.105.235 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 363 363 grün Bürger/innen-Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten. Der Personalbestand der Einrichtung ist seit Jahren konstant. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Seite 13 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs- instrumente be- rührte Hand- lungs- felder quantitative / wirt- schafltiche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokultu- relle Angebote zu informie- ren) Zahl der Besucher/innen des Vorjahrs erreichen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Se- nioren Wirkungskreis: Bezir Soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, Entspannung, Geselligkeit, Unterhaltung, Generationenübergreifende Kontakte Förderung von ehrenamtlichem En- gagement Besucher/innen/ Nutzer/innen/ Teilnehmer/ Innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respekt vollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity de n Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusio n“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Her kunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity -Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Divers ity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“) Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt- schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs- instrumente Hand- lungsfelder Veranstaltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) wer- den soziokulturelle Veran- staltungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Ver- fügung gestellt.) Beibehaltung der Veran- staltungen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Se- nioren Wirkungskreis: Sozialraum – Gesamt- stadt, Umland Kulturelle Integrationsförderung Förderung des Stadtteilimages Soziale Kontakte, Stärkung der sozialen Netze, Erholung, Geselligkeit, Generationenübergreifende Kontakte Unterhaltung, Gesundheit, Entwicklung von Stadtteilbewusstsein Stunden/ Besucher/in- nen 350 / 3.120 KLR Ist-Zahlen berührte Handlungsfel- der: 1,2,4,5 Offene Angebote und Gruppenange- bote (Offene Angebote sind re- gelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruk- tur haben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Per- sonenkreis, sind zeitlich be- fristet und haben einen the- matischen Bezug.) Beibehaltung der Offenen Angebote Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Se- nioren; Wirkungskreis: Bezirk Abbau von Schwellenängsten Anregung zu und Förderung von alterna- tiven Freizeitverhalten Stärkung von Alltagskompetenzen Aufbau sozialer Netwerkgruppen Förderung von Neigungen Förderung von Gemeinschaftserlebnis- sen Entwicklung von Sozialverhalten Förderung von Neigungen Stunden/ TN 2.725 / 4.768 KLR Ist-Zahlen berührte Handlungsfel- der: 1,2,3,5,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivitä- ten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eine begrenzten zeitli- chen Rahmen.) Beibehaltung des Kursan- gebotes Kinder, Jugendliche, Senioren Wirkungskreis: Bezirk Förderung von Neigungen, Fertigkeiten und von Gemeinschaftserlebnissen Training von Auge, Geist und Muskel Achtsamkeit, Yoga Stunden/ TN 634 / 2.161 KLR Ist-Zahlen berührte Handlungsfel- der: 1,2,7 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt- schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs- instrumente Hand- lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regel- betrieb der Einrichtungen.) Projektstunden des Vorjah- res erreichen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum, Bezirk Förderung gesellschaftlichen En- gagements Aufbau themenzentrierter Ver- netzung Aufgreifen wechselnder Bedarfe und Schwerpunktthemen im So- zialraum Stunden/ TN 1.020 / 2.658 KLR Ist-Zah- len berührte Handlungsfel- der: 1 - 7 Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Raumvergabestunden des Vorjahres erreichen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk Bindung an das Haus Öffnung der Ressourcen für örtli- che Bedarfe und Zielgruppen Förderung des Selbstmanage- ments Einnahmeerzielung Stunden/ Nutzer/innen 6.441 / 47.345 KLR Ist-Zah- len berührte Handlungsfel- der: 1 - 7 Integrations- leistungen und -angebote Anzahl der Angebote Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk Integrationsförderung Angebote TN berührte Handlungsfelder 1,2,3,5,7 Hospitationen (AK BH/BZ hat das In- strument zur Durchfüh- rung für 2017 beschlos- sen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäu- sern: Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Aus- tausch Durchführung je ei- ner Hospitation ex- tern und anbieten einer Hospitation im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt- schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs-in- strumente Hand- lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistun- gen bei der Ausbil- dungs- und Beschäfti- gungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Prakti- kanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürger- schaftlichem Engage- ments.) Folgende Ausbildungsmög- lichkeiten werden vorgehal- ten: 1 städt. Auszubildende/r im mittleren bzw. gehobenen Dienst 1 Praktikanten/innen im Aner- kennungsjahr Sozialarbeit/Sozi- alpädagogik 2 Schulpraktikanten/innen / Jahr 3 „Integrationsjobber/innen“ – Berufliche Qualifikation nach § 16 SGB II regelmäßige Möglichkeiten zur Absolvierung v. Sozialstunden Ausbildungsförderung und Qualifi- zierung Praktikantenanleitung, Integrati- onsförderung Arbeitsgelegen- heiten nach § 16 d SGB II Gewinnung von bürgerschaftlich Engagierten für Aktivitäten im BH bzw. im Sozial- raum Praktikantenver- träge Zählung berührte Handlungsfel- der 1,2,3,5,7 AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Auf- gabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in ei- ner Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wurde 2018 das bishe- rige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Anmerkungen/ Bemerkungen: Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Insoweit kann es gegen- über der Planung zu Abweichungen kommen. 20.01.2022, gez. Christian Rahmfeld 26.01.2022, gez. Dr. Katja Robinson __________________________________________ ___________________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerhaus Stollwerck Stadt Köln Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Stollwerck Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 17 V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen) 147.594 56.865 s. ZLV 2020 Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Stunden) 720 306 s. ZLV 2020 offene Angebote Gruppenange- bote (Stunden) 1.233 2693 s. ZLV 2020 Kurse* (Stunden) 483 690 s. ZLV 2020 Projekte* (Stunden) 1.385 1.119 s. ZLV 2020 Raumvergaben (Vergabestd.) (Dauervergabe- std.) 147.549 (11.469) (136.080) 120.379 (6.979) (113.400) s. ZLV 2020 Anmerkung: *Projekte und Kurse werden unterjährig aktualisiert und den Bedarfen angepasst. Corona-bedingt wurde 2020 auf eine Bewertung verzichtet. -
ZV 2022 - BZ Deutz - Endf.
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Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 1 von 21 Zielvereinbarung zwischen Bürgerzentrum Deutz und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 2 von 21 I. A - Leitbild der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Deutz verfolgt mit seinen Angeboten das Ziel einer bürgernahen, gemeinwesenorientierten und generationsübergreifenden Stadtteilarbeit, in der sich die Bedürfnisse aller Generationen widerspiegeln. Durch deren Interesse und Engagement tragen sie zu einem lebendigen Gemeinwesen bei. Das Bürgerzentrum Deutz – ein lebendiger, innovativer Treffpunkt – ein Ort des Austausches und der Kommunikation. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 3 von 21 I. B - Struktur der Einrichtung Zwischen dem Bürgerzentrum Deutz, dem Förderverein der Einrichtung Zentrum für Bildung und Kultur e.V . und der aus dem Verein ausgegründeten gemeinnützigen GmbH Zentrum für Bildung, Kultur und Integration ist eine enge Ko- operation vereinbart. Das Zentrum für Bildung, Kultur und Integration gemeinnützige GmbH hat die Förderung von Behindertenhilfe, Bildung und Kultur sowie Jugend- und Altenhilfe zum Ziel. Im Rahmen der Kooperation wird ein Konzept umgesetzt, welches folgende Schwerpunkte beinhaltet: 1. Die Vertragsparteien vereinbaren eine intensive Kooperation, um zum einen die Zielsetzung des Mehrgenerati- onenhauses zu erfüllen und zum anderen Menschen mit Behinderung und langzeitarbeitslose Menschen eine aktive Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 2. Das Bürgerzentrum Deutz und das Zentrum für Bildung, Kultur und Integration gGmbH werden sich gegenseitig nach Kräften unterstützen und nach Absprache im gegenseitigen Einvernehmen Dienstleistungen übernehmen, die für die Erreichung der aufgeführten Ziele von Bedeutung sind. Das Bürgerzentrum Deutz bietet in diesem Rahmen geeignete pädagogische Programme an, die das Konzept der Verbindung der unterschiedlichen Generationen und das Integrieren schwerbehinderter Menschen im Bürgerzentrum und im Stadtviertel inhaltlich untermauert. Das Zentrum für Bildung, Kultur und Integration gGmbH bietet zum selbigen Zweck eine Integrationsgastronomie im internen Bistro an, die durch die erwähnte Personengruppe umgesetzt wird. Die gemeinsame Nutzung des öffentlichen Wohnzimmers, also des als Integrationsbetrieb ausgerichteten Bistros, ist hierzu die Grundvoraussetzung. Das Zentrum für Bildung, Kultur und Integration gGmbH beschäftigt im Integrationsbetrieb Menschen mit verschiede- nen Behinderungen und langzeitarbeitslose Personen in den Arbeitsbereichen Küche, Service und in der Verwaltung. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 4 von 21 I. B – Struktur der Einrichtung Organigramm Praktikanten Ehrenamtler Honorarkräfte Stellv.Leitung Kinder- & Jugendbereich Übermittagbetreuung / MGB Verwaltung Praktikanten Ehrenamtler Honorarkräfte Mehrgenerationen Erwachsenen-& Seniorenbereich Öffentlichkeitsarbeit Verwaltung Praktikanten Ehrenamtler Honorarkräfte Bundesfreiwilligendienst Info/Beratung InfoBüro / MGB Vermietung Verwaltung Leitung Verwaltung/Finanzen/KLR MGH/Bürgerbereich/Beirat Förderverein/gGmbH Bürgerzentrum Deutz Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 5 von 21 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2022 Das Bürgerzentrum Deutz plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und am 14.12.2021 von der Bezirksregie- rung genehmigten Haushalts für das Jahr 2022. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 7.500 € auferlegt wurde. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren in den Jahren 2020 und 2021 ihr Programm regelmäßig an den sich ändernden Be- dingungen der Corona Schutzverordnungen ausrichten. Sowohl während der Lock down Phase als auch in der darauf folgenden Zeit konn- te das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig angepasst werden. Betrof- fen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragte Räumlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona bedingt weniger Besucher*innen, aus Gastronomie, Drittmittelprojekten und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Trotz der Tatsache, dass alle Bür- gerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste nicht aufgefangen werden. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und er- bracht. Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Ent- wicklung der Corona-Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2022 nicht einschränkungsfrei sein wird. Die zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren erschweren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch berücksichtigen. Zielsetzung für das kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd ver- lässliche Planung zu erstellen und möglichst viele Angebote in allen Produktbereichen anzubieten. Wie bereits erfolgreich in 2021 praktiziert werden Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Beschränkungen durchführbar sind. Weitere Aspekte werden sein: Flexiblere Mietverträge für Festmieter, die Bildung fester Bezugs- gruppen oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angeboten, eine verbesserte digitale Kommunikation. Die Planungen sollten so flexibel gestaltet werden, dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 6 von 21 können, um einer wiederholten Schließung der Häuser entgegenzuwirken. Die Arbeit des Bürgerzentrums als gemeinwesenzentriertes Bürgerzentrum in Deutz hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr ver- stetigt und ausgebaut. Die konsequente Einbindung der Bürgerschaft in alle wesentlichen Veränderungsvorhaben trägt zur Bereitschaft der Deutzer Bevölkerung in allen Generationen bei, sich für Ihren Stadtteil, für innovative Projekte, soziale Teilhabe und einen lebendigen Stadtteil zu engagieren. Die innovativen Konzepte zur Unterstützung des Stadtteils in der besonders belastenden Zeit der Pandemie wur- den im gesamten Deutzer Gemeinwesen sehr positiv aufgenommen. Die Einkaufshilfen, Essensversorgungen und Impfpatenschaften, sei- en an dieser Stelle nur beispielhaft genannt. Die Bemühungen um Entlastung der verwaltungstechnischen Aufgabenbereiche durch Zusetzen einer halben Verwaltungsplanstelle wur- den im Stellenplan nicht berücksichtigt, so dass weiterhin ausschließlich pädagogisches Personal die verwaltungstechnischen Belange der Einrichtung zu erledigen hat. Auch das Fehlen einer eigenen haustechnischen Stelle (einzigartig unter den Kölner Bürgerzentren) wirkt sich dauerhaft nicht positiv auf die Funktionalität der Einrichtung aus. In den Jahren 2022 gilt es auch wieder darum, Veränderungen im Stadtteil wahrzunehmen, sich neu auf die Bedarfe des Stadtteiles einzu- stellen und sowohl initiierend als auch unterstützend und begleitend bis hin zu bewahrend oder auch trennend, sich den Herausforderun- gen des Gemeinwesens zu stellen. Unsere Betrachtung der Situation von Senioren im Stadtteil evoziert den Bedarf einer präzisen Analyse zur Quartiersentwicklung in diesem Bereich (Altersarmut, Betreuungssituation, soziale Teilhabe, Altenheimplätze und Pflegesituation). In einem kooperativen Projekt mit dem Gebrüder Coblenz Stift e.V. wurde hierzu ein Planungsvorhaben umgesetzt, in dem ein detaillierter Handlungsrahmen mit Umsetzungskonzept zur Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Betreuungssituation von Seniorinnen und Senioren in Deutz erarbeitet wird. Die Fortführung dieses wichtigen, innovativen Quartiersprojektes wird auch für 2022 angestrebt. Ein ebenfalls im Jahr 2017 begonnenes Integrationsprojekt, welches in Not geratene Deutzer Seniorinnen und Senioren täglich mit einem kostenlosen Mittagessen versorgt und wieder in das soziale Leben von Deutz anbindet, wird auch in den Jahren 2022 mit Unterstützung des Vereins Zentrum für Bildung und Kultur e.V., des Integrationsbetriebs „Zentrum für Bildung, Kultur und Integration gGmbH“ und einer Stiftung, die ungenannt bleiben möchte, weitergeführt sogar ausgebaut werden können. Das Bürgerzentrum Deutz wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 7 von 21 II. Grunddaten der Einrichtung Merkmal Daten / Beschre ibung Bewertung Allgemeines Standort: Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Tempelstraße 41 – 43, 50679 Köln Stadt Köln November 1979 Jugendeinrichtung mit bürgerschaftlichen Akti- vitäten, seit Mai 1997 Bürgerzentrum grün gelb rot Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 8 von 21 II. Grunddaten der Einrichtung Raumressou rcen Bürgerzen trum Deutz Bewertung Nutzfläche innen: 1.265 qm Nutzfläche außen: 233 qm Gastronomie: ja: nein: verpachtet: Eigenregie: grün Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Denkmalschutz: ja: nein Barrierefreiheit: Seit 2012 ist das Haus durch den Einbau eines Aufzuges im Rah- men des KP II barrierefrei. Eine funktionierende Induktionsschleife für Menschen mit Hörschädigung im Großen Saal, sowie Hörhilfen im Computerraum sind vorhanden. Eine Behindertentoilette befin- det sich im 2. Stock und im Erdgeschoss des Hauses. Mit Hilfe von Menschen mit Lernbehinderung wurde ein Raumübersichtsplan entwickelt. grün Energetischer Zustand: Fernster : Doppelverglasung/Holzfenster im gesamten Gebäude Dach : nicht isoliert Fassade : energetisch zu erneuern Heizung: Fernwärme, Anlage wurde 2010 erneuert gelb Funktionalität: Es fehlen Abstellräume und Parkplät ze. Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja: : nein: Kapazitäten: 100 Personen mit Bestuhlung grün • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) Anzahl: ____ 6_____ Anzahl: ____ 3_____ Anzahl: ____ 0_____ Anzahl: ____ 8_____ gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 9 von 21 II. Grunddaten der Einrichtung Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Einbau von 5 magnetischen Türfeststellern zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Grunderneuerung der Beleuchtung im Innenhof aus energetischen Gründen grün Besonderheiten: Sehr enge Bebauung, aber gute Platz ierung (Alt-Deutz) im Veedel Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Der Bodenbelag im Flurbereich Erdgeschoss ist erneuerungsbe- dürftig. Aufgrund der hohen Nutzung sind die Räumlichkeiten re- gelmäßig kleineren Renovierungsarbeiten zu unterziehen. Der allgemeine Zustand des Hauses ist sehr gut. grün Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 506 hat 2018 ff. in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 10 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -We rte 20 20 Plan -Werte 20 22 Bewertung Personalre ssourcen SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 130 (2x39 Std.; 1x32 Std.; 1x20 Std) 1/3 0 123 (1x39 Std; 2x32 Std.; 1x20 Std) 1/3 0 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 30 0/1 0 30 0/1 0 gelb Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 1 5/20 1 5/20 gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Nach den personellen Einschnitten im Planstellenbereich des Bürgerzentrums Deutz, drohen nun durch weitere Einsparquoten weitere Einschnitte in Angebotsstruktur der Einrichtung (Siehe I.C). Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 11 von 21 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -We rte 20 20 Plan -We rte 20 22 Bewertung Freie Mitarbeiter/Übungsleiter Anzahl: wöchentliches Stundenvolu- men: Bundesfreiwilligendienst 9 60 2 10 60 1 grün Bürge rschaftliche Ressou r- cen Anzahl bürgerschaftlich Enga- gierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige (z.B. Flüchtlingsarbeit) monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige (z.B. Flüchtlingsarbeit) 34 14 20 333 16 316 300 40 14 26 60 333 16 316 300 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Aktivierung und Mobilisierung des ehrenamtlichen Potentials im Einzugsbereich durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung ist vor- bildlich. Die Akquise, Entwicklung und Pflege ist jedoch aufwendig und zeitintensiv, aber nichtsdestoweniger lohnenswert. Auf der ehrenamtlichen Gestaltungskraft basierende Projekte, wie die Entwicklung des Mehrgenerationenbereiches, der integrative Circussommer, die Düxer Strickkunst, die integrative Osterferienfahrt, die Deutzer Stadtteilkonferenz, die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit, Helfende Hände, Kölsch Hätz, das Kinder und Jugendforum Deutz, die Beiratsarbeit und die Arbeit des Fördervereins sind Belege für diese Arbeit, die wichtige Signalwirkung in die Belebung des Deutzer Gemeinwesen haben. In den Jahren 2022 wird weiter die Verstetigung des ambitionierten Quartiersprojektes zur Beratung von Senioren und Seniorinnen zur Verbesserung der individuellen Wohnsituation im Stadtteil, sowie das Integrationsprojekt „Sozialer Mittagstisch“ einen wichti- gen Stellenwert in der Arbeit des Hauses einnehmen. Im Jahre 2022 soll die Befähigung zur digitalen Teilhabe einen wichtigen Fokus in der Netz- werkarbeit des Deutzer Gemeinwesens darstellen, zu dem das Bürgerzentrum seine Kompetenzen einbringen wird. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 12 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 20 Plan -Werte 20 22 Bewe rtung Finanzressourcen Das Bürgerzentrum Deutz wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Kalk und Stollwerck von der Stadt betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Overheadkosten ausgewiesen. Ertrags - bzw. Einnahmenstru k- tur Erträge: 7.230 € 28.675 € grün Stiftungsgelder: Sonstiges: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 13 von 21 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 20 Plan -Werte 20 22 Bewe rtung Aufwands - bzw. Ausgabe nstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 276.905 € 332.753 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 90.807 € 127.912 € gelb Bauunterhaltung 14.207 € 258.300 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, IT) 116.099 € 110.770 € Summe 442.649 € 769.014 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 355 355 grün Jährliche Gesamtbesucherzahl: 102.232 80.500 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Per- sonalkosten. Gesamtbesucherzahl inkl. Übermittagbetreuungen (täglich 70TN) und Integrationsgastronomie (täglich 120TN). Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 14 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indik atoren zur Zielerreichung Erh ebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quantitat ive / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Zi ele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Zahl der Besucher des Vor- jahrs erreichen Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Stadtteil • Soziale Kontakte • gesellschaftliche Teilhabe • Stärkung der sozialen Netze • Entspannung • Geselligkeit • Unterhaltung • Förderung von ehrenamtlichem En- gagement Bes ucher/innen bzw. Nutzer/innen 80.500 Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversitiy Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Seite 15 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantit ative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Veranstaltu ngen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigen- regie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Anzahl der Veranstaltungen und Anzahl der Besu- cher/innen des Vorjahres Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Stadtteil • Kulturelle Integrationsförderung • Förderung des Stadtteilimages • Soziale Kontakte • Stärkung der sozialen Netze • Erholung • Bildung • Geselligkeit / Unterhaltung • Unterhaltung Veranstaltungen 8 Teilneh- mer/innen 2000 KLR Ist- Zahlen berührte Hand- lungsfel- der: 1,2,4,5 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quantit ative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Ang ebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppen- struktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen kön- nen.) Angebotsstunden des Vorjahres erreichen Kinder, Jugendliche, Erwachs e- ne, Senioren Wirkungskreis: Stadtteil • Abbau von Schwellenängsten • Anregung zu und Förderung von alternativen Freizeitverhalten • Stärkung von Alltagskompetenzen • Aufbau sozialer Netzwerkgruppen • Förderung von Neigungen • Förderung von Gemeinschaftser- lebnissen • Entwicklung von Sozialverhal- ten Angebotsstu nden 400 Nutzer / innen 3000 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 - 7 Gruppenangeb ote Kurse (Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Personenkreis, sind zeit- lich befristet und haben einen thematischen Bezug. Kurse sind eigene Aktivitä- ten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und einen begrenzten zeitlichen Rahmen.) Angebotsstunden des Vorjahres erreichen Kinder, Jugendliche, Erwachs e- ne, Senioren Wirkungskreis: Stadtteil • Förderung von Neigungen und Fertigkeiten • Förderung von Gemeinschaftser- lebnissen • Entwicklung von Sozialverhalten • Aufbau sozialer Netzwerkgruppen • Förderung der Mobilität • Förderung der geistigen und kör- perlichen Gesundheit Kurs stunden 300 Teilnehmer / innen 2000 KLR –Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 - 7 Hospitationen Das Bürgerzentrum Deutz bietet im Rahmen der kollegialen Zusammenarbeit der Kölner Bürgerzentren folgende The- menbereiche zur Hospitation an: - Integrative Circus pädagogische Kinder- und Jugendarbeit„ - Gemeinsam das Veedel gestalten“ - Vernetzung der Gemeinwesen Akteure und Bürger im Stadtteil Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quantitat ive / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erh ebungs - instrumente Hand - lungsfelder Proje kte (inkl. ÜMI) (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Projektstunden des Vor- jahres erreichen Kinder, Jugendliche, Erwac hsene, Senioren Wirkungskreis: Stadtteil • Förderung gesellschaftlichen Engagements • Aufbau themenzentrierter Ver- netzung • Aufgreifen wechselnder Be- darfe und Schwerpunktthe- men im Stadtteil Projek tstunden 4.058 Teilnehmer/ Innen 55.706 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1-7 Raumverg aben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Drit- te, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Raumvergaben des Vor- jahres erreichen Kinder, Jugendliche, Erwac hsene, Senioren Wirkungskreis: Stadtteil • Öffnung der Ressourcen für ört- liche Bedarfe und Zielgruppen • Förderung des Selbstmanage- ments • Einnahmeerzielung Vergab estunden 8.837 Teilnehmer/ Innen 47.235 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 - 7 Integrations - -leistungen und -angebote Angebotsstunden des Vorjahres erreichen 1. Einbindung von Menschen mit Behinderung aller Ge- nerationen 2. Flüchtlingsarbeit 3. Einbindung von Vereinsa- mung bedrohten Senioren des Veedels Angebot sstunden 1.000 KLR Ist Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 - 7 AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäfts- ordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 21 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quantitat ive / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl i- che Ziele Indikatoren zur Zie l- erreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbi ldung und Integration (BH/BZ bieten Leistun- gen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförde- rung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förde- rung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftli- chem Engagements.) Folgende Ausbildung s- möglichkeiten werden vorgehalten: Bis zu 2 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr Sozi- alarbeit/Sozialpädagogik Bis zu 2 Schulpraktikan- ten/innen / Jahr Bis zu 5 „Integrationsjob- ber/innen“ – Berufliche Qua- lifikation nach § 16 SGB II Ausbildungsförderung und Qualifizierung Praktikantenanleitung, Integrationsförderung • Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach § 16 SGB II • Gewinnung von bür- gerschaftlich Enga- gierten für Aktivitäten im BH / BZ bzw. im Sozialraum Praktikantenverträge Zählung berührte Handlungsfelder 1,2,3, 5, Anmerkungen / Bemerkungen: Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Insoweit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. 21.01.2022, gez. Tobias Kempf 26.01.2022, g ez. Dr. Katja Robinson ___________________________________________ _____ ______________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Deutz Stadt Köln Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 21 V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen) 112.558 102.232 s. ZLV 2020 Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (.Std / Teiln.) 68 2.650 135 3.823 s. ZLV 2020 Óffene Angebote (Angebotsstd. / Teiln.) 770 4.308 508 3.136 s. ZLV 2020 Gruppen- angebote / Kurse (Stunden / Teiln.)) 636 2.746 320 2.631 s. ZLV 2020 Projekte (Angebotsstd. / Teiln.) 3.998 55.619 3.988 36.244 s. ZLV 2020 Raumvergaben (Vergabe- std./Teiln.) 8.837 47.235 7.854 56.398 s. ZLV 2020 Anmerkungen: Corona-bedingt wurden Bewertungen nicht vorgenommen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 21 V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Anmerkungen / Bemerkungen: Veranstaltungen, offene An- gebote, Gruppenangebote Das Jahr 2020 mit seinen pandemiebedingten Einschränkungen, Irritationen und Belastungen hat be- sonders deutlich gemacht, wie richtig der Weg des Bürgerzentrums Deutz war und ist, in den letzten Jahren konsequent auf die Ei nbindung bürgerschaftlichen Engagements zu setzen, die Verantwortung zu wichtigen Themen des Deutzer Gemeinwesens auch gemeinsam mit dem Stadtteil zu bearbeiten und hierzu Handlungsstrategien zu erarbeiten. Ob es die Gründung der Willkommensinitiative in Deutz ist, die mitgestaltende Unterstützung der öffentliche Diskussion zum Forschungsschwerpunkt I- Resilience zu Hitze-, Starkregen- und Hochwasserauswirkungen in Deutz, die Mit-Initiierung und Mit- Koordination der Pandemiehilfen, (siehe Unterstützungskatalog der Kölner 11), die innovative Metho- denentwickung zur Digitalisierung der Angebote zur Beibehaltung der Kommunikation, der Ausbau der Senior*innenberatung bis hin zur Unterstützung von kleinen Kulturinitiativen wie dem Lesekreis, dem „Singen-aus Spaß an der Freud“ und vieles mehr. All dies konnte nur umgesetzt werden, weil die Ein- richtung in Vertrauen auf das Miteinander im Stadtteil investiert hat und somit für die Herausforderun- gen der Pandemie gut gerüstet waren, so dass selbst von dem teilweise geschlossenen Bürgerzent- rum ständige Initiativen in den Stadtteil wirkten. Dies führte natürlich nicht zu einer fiskalischen Steigerung der monetären Einnahmen, da es sich größtenteils um Veranstaltungen handelte, die nicht mit Einnahmen verbunden waren (Ehrenamtstref- fen, Flüchtlingsarbeit, Gestaltungstreffen zum Deutzer Gemeinwesen). Wenn man aber den geschaffenen Mehrwert des sozialen Miteinanders als Gewinn für die Stadtgesellschaft verbucht, war auch das Jahr 2020 ein überaus erfolgreiches Jahr . Die Einrichtung ist im Zentrum des Deutzer Gemeinwesennetzwerkes fest verortet. Sowohl der initiie- rende Teil der Senioren- und Jugendarbeit, als auch der kooperierende Teil unseres Handelns ist so- wohl von Initiativen, Vereinen, Institutionen stetig angefragt und eingebunden. Unsere beratenden Tätigkeiten im Stadtteil, vor allem von Senior*innen, die auffällig werden (Demenz, Verwahrlosung etc.) oder in Not geraten sind, nehmen einen stetig steigenden Anteil unseres Handelns ein. Hier gilt es auch zukünftig – gemeinsam mit dem Stadtteil – kreative und substanzielle Hilfestrukturen aufzu- bauen, die den Betroffenen Auswege aus Situationen bieten, die sie alleine nicht bewältigen können. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Deutz Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 21 Die besondere Rolle des gastronomischen Integrationsbetriebes für die funktionalen Abläufe unseres Hauses kann nicht hoch genug bewertet werden. In keinem anderen Bürgerzentrum in Köln wird die Erstkontaktaufnahme der Kunden durch die Mitar- beiter*innen eines Integrationsbetriebes durchgeführt, welche die Weiterleitung an die Mitarbei- ter*innen des Hauses gewährleisten. Kein anderes Bürgerzentrum in Köln muss seine Veranstaltun- gen und Raumvergaben ohne eigenen Hausmeister organisieren, so dass in Deutz die haustechni- schen Abläufe zur Gewährleistung der Raumumbauten im Wesentlichen durch das Personal des Pächters der Gastronomie durchgeführt werden. Diese kooperative Zusammenarbeit des Bürgerzent- rums Deutz mit dem gastronomischen Integrationsbetrieb war und ist ein wichtiger Erfolgsparameter für die Entwicklung der Einrichtung zu einem integrativen Mehrgenerationenhaus im Stadtteil Deutz. Für 2022 wird versucht, eine Entfristung des Pachtverhältnisses zu erzielen, um die Zusammenarbeit der Institutionen auch für die Zukunft zu gewährleisten. -
ZV 2022 - BZ Alte Feuerwache - Endf.
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Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 1 von 25 Zielvereinbarung für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache zwischen Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 2 von 25 I. A - Leitbild und Struktur der Einrichtung Ziele der Alten Feuerwache Ein soziokulturelles Zentrum in Selbstverwaltung Die Alte Feuerwache fördert die Begegnung von Menschen aller Berufsgruppen, Altersgruppen, sozialen Schichten und Kulturen in Köln, regt sie zu kritischer Auseinandersetzung, Initiative und kreativer Betätigung an und fördert soziales und demokratisches Verhalten. Das Grundprinzip der Vernetzung aller Bereiche ( Kunst, Handwerk, Pädagogik, Kultur und Politik) bestimmt zum einen die Qualität der Arbeit und ermöglicht zum anderen den Nutzer/innen, Zugang zu finden zu politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Themen und Aspekten unserer Gesellschaft, mit denen sie in ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit üblicherweise nicht konfrontiert werden. Als selbstverwaltetes soziokulturelles Zentrum ermöglicht und fördert die Alte Feuerwache Eigeninitiative und selbstverantwortliches Handeln. Mit ihrer Organisations- und Entscheidungsstruktur, die gekennzeichnet ist durch Möglichkeiten der Mitwirkung Einzelner und Gruppen an Arbeitsgruppen, Gremien und konkreten Arbeitsabläufen, bietet die Alte Feuerwache ausdrückliche Grundlagen für bürgerschaftliches Engagement. Die Alte Feuerwache ist zentraler Treffpunkt, Veranstaltungs- und Experimentierort für eine Vielzahl parteiunabhängiger politischer und kultureller Gruppen, die hier alternative Konzepte für Gesellschaft, Politik und Kultur erarbeiten und nach „Draußen“ tragen. Die Alte Feuerwache ist unbestechlich. Sie orientiert sich weder an einzelnen politischen Parteien noch kooperiert sie weder in inhaltlicher noch finanzieller Hinsicht mit undemokratischen, rassistischen, sexistischen und ökologisch unverträglichen Organisationen und Firmen. Die Alte Feuerwache erhöht die Lebensqualität im Stadtteil und in der Stadt Köln. Der Arbeitsansatz der Alten Feuerwache orientiert sich nicht an den „Defiziten“ der Menschen, sondern setzt an ihren Möglichkeiten und Potentialen an, die auch in schwierigen sozialen und persönlichen Lebenslagen eine Problembearbeitung unterstützen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 3 von 25 I.B - Planungs- und Ausgangssituation 2022 Das Bürgerzentrum Alte Feuerwache plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und am 14.12. 2021 von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 574.400 € im Jahr 2022. Die gegenüber 2020 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragendem Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Da die Summe der Personalkosten bereits die Höhe des gesamten Zuschusses übersteigt, kann die Erhöhung des Zuschusses die Steigerung der Personal- und Energiekosten der Alten Feuerwache Köln nicht auffangen. Insbesondere in 2022 wird sich dies gravierend auf den Haushalt der Alten Feuerwache Köln auswirken. Notwendige Umstrukturierungen, die Tariferhöhungen der vergangenen Jahre und das Aufsteigen von mehreren Mitarbeitenden in den Gehaltstufen haben die Personalkosten in den Kernstellen seit 2019 um insgesamt um 9% steigen lassen (Steigerung inkl. Umstrukturierung, bereinigt um Ausgliederung der Buchhaltung). Dies wirkt sich erheblich auf die defizitäre Situation des Haushaltes aus. Die Alte Feuerwache Köln weist nun schon seit mehreren Jahren auf diese strukturelle Defizitentwicklung hin. Die sehr geringen Rücklagen schrumpfen immer weiter. In diesem Jahr könnte das Defizit nun nicht mehr aufzufangen sein. Auch die Corona-Krise setzt der Alten Feuerwache Köln nach wie vor finanziell sehr zu. In den vergangen zwei Jahren konnte der Fortbestand des Zentrums durch die zwei Rettungsschirme der Stadt Köln gesichert werden. In 2022 wird ein 3. Rettungsschirm nötig werden. Das Zentrum startet auch in 2022 mit erheblichen Einschränkungen. Gerade die Raumvergabe gerät durch die aktuellen NRW-Hygieneverordnungen und durch die Vorsicht vieler Nutzer*innengruppen ins erneute Stocken. Große Tagungen, Gruppentreffen und viele Veranstaltungen sind erneut abgesagt. Mittlerweile verzeichnet der Träger einen deutlichen Rückgang von regelmäßigen Raumnutzungen. Sobald die Pandemie eine Lockerung zulässt, wird der Träger gegensteuern. Allerdings wird die Alte Feuerwache dieses Jahr das Corona-bedingte Defizit von 169.000 € nicht auffangen können. Der Haushalt 2022 wurde auf Grundlage des Jahres 2021 aufgestellt. Trotz der Corona-bedingten Krisensituation wird auch in 2022 die Organisationsentwicklung der Alten Feuerwache Köln stark vorangetrieben. Gerade im digitalen Bereich sind einige Innovationen geplant. Die Mitarbeitenden-Kommunikation und auch die Datenablage wurden 2021 komplett umstrukturiert. Eine gemeinsame Datenablage über eine Cloud und das Kommunikationstool MS Team wurden installiert. In 2022 wird diese angestoßene Entwicklung nun verstetigt und in alle Arbeitsabläufe integriert. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 4 von 25 Für 2022 hat die Alte Feuerwache Köln einen Neustart Kultur Antrag gestellt. Sollte er bewilligt werden, wird über Bundesmittel das gesamte marode W-Lan-Netz des Zentrums erneuert. Für kulturelle Veranstaltungen und größere Tagungen wird zudem ein professionelles Technikset angeschafft, sodass der Träger zukünftig professionelle Aufzeichnungen, Streaming und auch hybride Veranstaltungsabläufe verlässlich durchführen kann. Mit diesen Entwicklungsschritten könnte die Alte Feuerwache endlich flexibel auf die Corona-Pandemie reagieren. Zu Beginn des Jahres 2021 ist die kaufmännische Geschäftsführerin der Alten Feuerwache ausgeschieden. Sie hatte bis dahin mit einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden allein die komplette Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie verschiedene Geschäftsführungsaufgaben übernommen. Ihr Weggang und die folgenden Monate haben sehr deutlich gezeigt, dass dieses System nicht aufrechtzuerhalten ist. Es war dringend notwendig, die Buchhaltung der Alten Feuerwache umzustrukturieren. Ein Steuerbüro wurde beauftragt, die Buchungen zu übernehmen, und eine Mitarbeitende wurde für die vorbereitende Buchhaltung eingestellt. Um auch den kaufmännischen Part der Geschäftsleitung zu gewährleisten, wurde eine vorhandene Stelle umgewandelt. Auch diese Neustrukturierung wird in 2022 verfestigt und eventuell angepasst werden. Sehr erfreulich ist es, dass Jannes Böhm als Kaufmännischer Geschäftsführer gewonnen werden konnte. Er ist der Feuerwache schon seit vielen Jahren eng verbunden und verfügt über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium. Dieses Fachwissen wird nun in den Umstrukturierungsprozesses einfließen. Als eines der Highlights in 2022 wird der Umbau des Hofes der Alten Feuerwache sein. Nachdem im vergangenen Jahr ein sehr erfolgreicher Beteiligungsprozess trotz der Corona-bedingten Einschränkungen durchgeführt werden konnte, ist nun ein Architektenbüro gefunden. Ende Januar 2022 wird ein erster Planungsentwurf vorliegen und das Bauvorhaben nimmt konkrete Schritte an. Eine Herausforderung wird es ein, den Betrieb des Zentrums trotz der geplanten Bauarbeiten aufrechtzuerhalten und Nachbar*innen, Besucher*innen und Interessierte stetig in den Bauprozess einzubinden. Nach wie vor ist unklar, wie mit den Ausfallkosten umgegangen wird. In verschiedenen Gesprächen mit Herrn Oliver Kroh wurde der Feuerwache zugesichert, dass die Stadt die Ausfallkosten ausgleichen wird. Eine schriftliche Zusicherung liegt allerdings bis heute nicht vor. Die Alte Feuerwache wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z. B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 5 von 25 I.B - Planungs- und Ausgangssituation 2022 Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müssen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewertung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betreffen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Melchiorstraße 3, 50670 Köln Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. Selbstorganisierte Nutzung seit 1978, Trägerschaftsvertrag ab 01.01.1986 grün gelb rot Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 6 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Raumressourcen BAF Bewertung Nutzfläche innen: 5.213 m² Nutzfläche außen: 2.500 m² Gastronomie: ja: nein: verpachtet: Eigenregie: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: Sanierung: Gebäude D+E: 1989, Gebäude B+C: 1994, Gebäude F: 1995 , Teilsanierung: G 2019 ja: nein: Barrierefreiheit: Im Rahmen des KP II wurde in die Schaffung von Barrierefreiheit investiert: Rampen vor Haus C und F, neue Toilettenanlage einschließlich neues Behinderten-WC in der Gastronomie und im Foyer Haus D/E, Personenaufzug und Behinderten-WC in Gebäude F. Die Umbauten brachten neue Probleme mit sich: Das Behinderten-WC in Haus D/E ist entweder nur über ein Rampensystem auf dem Hof erreichbar (Rollstuhlfahrer/innen müssen aus dem Veranstaltungssaal auf den Hof, um über eine Rampe zur Behindertentoilette zu gelangen; ca. 100 m) oder über eine mobile Rampe, die aber jedes Mal bereitgestellt werden muss. Eine Korrektur ist seit 2015 vorgesehen, bis heute aber nicht geschehen. Ein weiteres, behindertengerechtes WC ist über eine Rampe für die Besucher*innen der Alten Wagenhalle (Ausstellungshalle) erreichbar. Ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss direkt am Haupteingang der Alten Feuerwache Köln eingerichtet werden. Immer wieder fehlen hier Parkmöglichkeiten. gelb Energetischer Zustand: Die Heizungsanlage ist von 1988 und früher. Steuerungs- und Regeltechnik sowie der Wärmetauscher im Gebäude D/E wurden erneuert. In Gebäude A und B befinden sich noch alte Steuerungen, die nur noch bedingt funktionsfähig sind. Das Steuern dieser Gebäude übernimmt jetzt auch die Hauptsteuerung. Die Fenster des Treppenhauses in Gebäude D sind noch einfach verglast. In fast allen Seminarräumen und Fluren sind noch Leuchtstofflampen installiert. Hier sollte unbedingt nachgerüstet werden. gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 7 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Funktionalität: Die Gebäudeanordnung um einen großen autofreien Innenhof ist für das Zentrum funktional und ideal, ebenso der ebenerdige Zugang zur Alten Wagenhalle und der direkte, nun barrierefreie Zugang vom Hof aus zum Offenen Treff. Einschränkend muss hier gesagt werden, dass der Zugang für Rollstuhlfahrer nicht der Norm entspricht. Der sowohl für Tagungen als auch für künstlerische Veranstaltungen genutzte Saal, verfügt über eine ansprechende Grundästhetik, über Tageslicht und eine sehr gute Akustik. Akustikverbessernde Maßnahmen sind im Offenen Treff, Clubraum und Versammlungsraum unternommen worden. 2020 finanziert durch eine Förderung der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRWs auch im Projektraum, großem Forum, kleinem Forum und Säulenraum. In den Räumen Kino und vor allem in den Räumen des verpachteten Lokals sind weiterhin akustikverbessernde Maßnahmen dringend notwendig. Raumakustische Maßnahmen sind im Gebäude D: Projektraum und Kino, Gastraum/Lokal sind in 2024 vorgesehen. Dysfunktional: Einige Brandschutztüren müssen mit Feststellmechanismen versehen werden. In den Seminarräumen fehlen Lüftungssysteme zu Luftfilterung und Luftaustausch. Der Aufzug im Mannschaftshaus ist extrem reparaturanfällig. Es fehlen Abstellräume. Einige Kellerräume haben mehr oder weniger starke, baulich bedingte, Feuchtigkeitsschäden. Die Sanierung der Kellerräume im Gebäude E und F sind für 2025 vorgesehen. Das Lokal verfügt über keine Sozialräume. Wickelmöglichkeiten, die von Vätern und Müttern genutzt werden können, fehlen. Es fehlt ein Aufenthaltsraum für Mitarbeiter*innen. Raumstruktur: • Bühne mit Bühnen- und Lichttechnik: Ja: nein: Kapazitäten: 260 Personen/ Reihenbestuhlung gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaftvergebene R.: sonstige Räume: Anzahl: 13 Anzahl: 23 Anzahl: 21 (Café, Werkstätten, versch. Nutzer*innen und Initiativen) Anzahl: 20 gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 8 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Renovierungszustand: Die Treppenhäuser der Gebäude B und F sind Anfang 2014 renoviert worden. Das Treppenhaus im Gebäude A konnte 2014/15 nach 20 Jahren renoviert werden. Dringend erforderlich ist nun die Renovierung des Treppenhauses in Gebäude E. Aufgrund der starken Nutzung und offenen Zugänglichkeit besteht für Flure und Räume jedoch ein jährlicher Renovierungsbedarf. In dem 20 Jahre alten Linoleum-Fußbodenbelag in Haus D (Mannschaftshaus) entstehen laufend Löcher; er müsste aus Sicherheitsgründen (Stolperfallen!) erneuert werden. Auch die Linoleum-Fußböden im Haus A in allen Seminarräumen und Fluren und im Haus E im kleinen Forum sind in sehr schlechten Zustand und müssen ersetzt werden. Der Bodenbelag im Projektraum und Kino im Haus D müssen ebenfalls erneuert werden. Die Erneuerung der Bodenbeläge in Gebäude A, D und F sowie im Mannschaftshaus im Treppenhaus/Flurbereich und Eingangsbereich sind für 2023 vorgesehen. Die Parkettböden in der Bühne (durch Fördermittel der LAG Soziokultur NRW) und im Säulenraum wurden aufgearbeitet und neu geölt. Im großen Forum steht das noch aus. Die Aufarbeitung der Parkettböden, Gebäude E: Saal, Gebäude F: großes Forum sind ebenfalls in 2023 vorgesehen. Mit Unterstützung aus Landesmitteln (über die LAG Soziokultur) konnten die Toiletten in Haus D grundsaniert werden. Der Wasserdruck in den Toiletten (Mannschaftshaus) ist aufgrund verkalkter Leitungen nicht ausreichend. Die Frischwasserleitungen müssen dringend erneuert werden. Am 07.12.20 wurde durch eine Fachfirma festgestellt, dass Zinkleitungen vorhanden sind. Wenn an diesen Leitungen etwas verändert wird, geht der Bestandsschutz verloren und Herren-, Damen- und Behinderten- WC müssen lt. Trinkwasserschutzverordnung entsprechend ertüchtigt werden. Eine grobe Kostenplanung liegt bei ca. 100.000 (geplante Umsetzung 2024). In allen Häusern sollten die verbliebenen alten Gussheizkörper ausgetauscht werden. Es besteht korrosionsbedingte Auslaufgefahr. Erneuerung ist für 2023 vorgesehen. In mehreren Räumen schließen die Fenster nicht oder lassen sich nicht öffnen (z. B. Damentoilette MH, Kino, Bühne). Im Gebäude A wurden im Keller ein Proberaum und ein Archivraum eingerichtet. In 2021 wurde hier ein Büro komplett renoviert und die Böden in den Fluren erneuert. Im Infobüro wurde über eine Landesförderung eine Theke und neues Mobiliar angeschafft. Die Küche in Haus A wird aktuell erneuert. Die Hauptmüllsammelstelle wurde gepflastert, müsste jedoch weiterhin ästhetisch-funktional verbessert werden. Der Hof weist an vielen Stellen Stolperkanten und Vertiefungen auf, die bei Regen zu starken Pfützenbildungen führen. Nach der Dichtheitsprüfung und Kanalsanierung sollte 2016 die Asphaltfläche des Innenhofes instandgesetzt werden. In 2021 wird dies nun endlich umgesetzt. Durch die Zuwendungen aus dem Städtebauförderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2019“ ist es nun möglich den Hof komplett zu erneuern. gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 9 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Besonderheiten: Großer autofreier Innenhof; funktionaler Saal (Bühne) (s.o.), kunsthandwerkliche Werkstätten mit Kursangeboten sowohl für die pädagogischen Bereiche als auch für andere Nutzer*innen, ebenerdige Ausstellungshalle der Alten Feuerwache. Zustandsbeschreibun g der Innenein- richtung / der Einrichtungsgegen- stände Bühne: Schwachpunkt ist seit Jahren die Verdunklungsanlage, deren Kompletterneuerung 2014 erfolgt ist. Die Stoffe wurden 2020 ausgetauscht, die Motoren zur Ansteuerung aber noch nicht geprüft und neu eingestellt. Allerdings werden die Stoffe zu fest und brechen oder reißen. 4 Fenster können daher nicht bedient werden. Des Weiteren ist die Stromversorgung für Ton- und Lichtanlagen mangelhaft. Es fehlt der Personenschutz (RCD/FI) im gesamten Raum. Ebenso zeigen die Dimmer Anlage sowie die Steuerungstechnik der Lichtanlage erste Anzeichen von Altersschwäche und bedürfen einer Generalüberholung/ Austausch. Die Leuchtmittel werden ständig ausgetauscht, brennen aber laufend durch. Ein Umrüsten auf LED ist notwendig, bedingt aber auch ein Austauschen der Lampen an sich. Außerdem muss das Arbeitslicht insgesamt nachgerüstet werden, damit ein Arbeiten mit ausreichend Licht ohne Einschalten der Dimmer Anlage möglich ist. Die Vorhänge rechts und links von der Bühne sind alt und entsprechen nicht mehr bedingungslos den Brandschutzrichtlinien (schwerentflammbar, B1). Sie wurden während der Corona-Krise ausgetauscht. Die Türen ins Treppenhaus zum Hof werden oft (z.B. in Momenten der Materialanlieferung oder beim Einlass) permanent offen gebraucht. Hier bedarf es an Obertürschließern mit Feststellmechanismus oder einer anderen Lösung. Da dies Brandschutztüren sind, müssen die Türen im Bedarfsfall automatisch schließen. Im Fluchtweg am hinteren Bühnenausgang öffnet eine Tür nach innen. Außerdem ist der Weg recht schmal und der Bereich immer wieder im Konflikt mit der Küche des Lokals, da die Mitarbeiter*innen das betreffende Treppenhaus gerne auch als Abstellfläche nutzen. Eine enorme, aber recht einfache Aufwertung des Saals wären auch insgesamt ein neuer Anstrich des Raums und des Foyers sowie eine Verbesserung des Arbeitslichtes auf der Bühne. Gruppenräume: Einrichtungen und Ausstattungen entsprechen zu großen Teilen nicht mehr den heute gestellten Anforderungen zur Durchführung von Tagungen. Whiteboards müssen ersetzt werden, zusätzliche Flipcharts werden benötigt. In vielen Räumen müssen dringen Tische und Stühle erneuert werden. Sie sind zum großen Teil zu alt und zu schwer und für die Putzkräfte eine Zumutung. gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Die Größe des Zentrums – einhergehend mit der starken Nutzung und öffentlichen Zugänglichkeit – führt dazu, dass Renovierungen und Reparaturen eine nie endende Aufgabe sind. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 10 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädagogische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshintergrund: 8 220 2m /6w 1 8 222 2m /6w 1 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshintergrund: 15 324 5m / 10w 5 14 343 5m /9w 3 gelb Geringfügig beschäftigte MA / 450- €-Kräfte Anzahl: monatliches Stundenvolumen: 4 95 4 94,5 gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Von den angegebenen Personenzahlen waren einige nicht ganzjährig tätig. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 11 von 25 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Freie Mitarbeiter wöchentliches Stundenvolumen: 102 207 104 200 gelb Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagierter: Vorstand/Beirat 1. projektbezogen 2. dauerhaft/regelmäßig im Betrieb 3. 4. monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat Projektbezogen Dauerhaft/regelmäßig im Betrieb 53 17 46 7 171 33 138 50 17 40 5 150 33 115 grün Bemerkungen: Bewertung grün: 100% Mitarbeiter/innen (s. Wirtschaftsplan) – optimale Besetzung. Bewertung gelb: Istzustand – aktuelle Situation in der das Zentrum inhaltlich und in seiner Struktur erhalten wird. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 12 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/-zentrums: 467.976 € 516.230 € Rot (Träger) Städtischer Zuschuss Quartiersmanagement - - Städtischer Zuschuss Kinderbereich 13.241 € Stelle Wilde / 10900 € Einzelförderung 13.771 € Stelle Wilde / 11.000 € Einzelförderung Städtischer Zuschuss Stelle M*Treff 42.674 € 44.398 € Städtischer Zuschuss Interkulturelle Angebote 28.200 € Wird nicht mehr gesondert ausgewiesen und ist im städtischen Zuschuss enthalten. Weitere städtische Zuschüsse Ehrenamtskoordination 78.960 € Vom Rat bewilligt. Bewilligungsbescheid steht noch aus. Voraussichtlich 80.224 € Weitere städtische Zuschüsse Partizipation Ebertplatz 30.000 € Wird in 2022 nicht fortgesetzt Weitere städtische Zuschüsse (Rettungsschirm 2021) 83.775 € - Städtischer Zuschuss Anschaffungen 5.000 € 7.000 € Weitere öffentliche Zuwendungen/ Projektmittel/ Zuschüsse: 214.218 € ca. 300.000 € weitere Projekte werden im Jahr beantragt. Eigenmittel 288.759 € Geplant: 267.000 € Stiftungsgelder 22.500 € 25.000 € Sonstige Spenden 5358 € 5000 € Summe Einnahmen 1.291.561 € 1.169.623 € Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 13 von 25 Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: (ohne Quartiersmanagement oder Ehrenamtskoordination) 821.616 € 856.666 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: Anschaffungen 222.057 € 195.000 € gelb Personal- und Sachaufwendung 2 halbe Stellen Ehrenamtskoordination 57.714 € 77.040 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten) 192.000 € 210.000 € Summe Ausgaben 1.293.387 € 1.338.706 € Rücklagen für dringend notwendige Renovierungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des strukturellen Defizits aufgrund der Personalkostenentwicklung (Tariferhöhungen, Stufenerhöhungen) 90.158 € 81.294 € rot (Träger) Ergebnis 2.131 € (Defizit) 169.083 € (Defizit) rot (Träger) Anzahl Tage im Jahr: 365 365 grün jährliche Gesamtbesucherzahl: 180.000 210.000 (ohne Corona) grün Anmerkungen / Bemerkungen: Gesamtbesucher*innen Zahl: Aufgrund der zu erwartenden Einschränkungen kann der Träger keine verlässliche Aussage zu Besucher*innenzahlen machen. Geöffnet wird, soweit es zulässig ist. Zudem werden viele Angebote digital angeboten. Haushalt 2022: Das Defizit in Höhe von ca. 169.083 € basiert auf den Erfahrungen der Jahre 2020 & 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie. Das Defizit ist teilweise im Rückgang der Besucherzahlen durch die Pandemie begründet, zu einem wesentlichen Teil jedoch auch im bestehenden strukturellen Defizit, welches mit jedem Jahr eine größer werdende Finanzierungslücke verursacht und zunehmend eine existenzbedrohende Größenordnung erreicht. Es steht noch nicht fest, wie mit dem Defizit verfahren wird. Das prognostizierte Defizit wird im Laufe des Jahres verifiziert. Verwaltung, Träger und Politik werden im 4. Quartal des Jahres 2022 entscheiden müssen, wie mit dem Defizit umgegangen wird. Auf die ggf. vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen Notlage des Trägervereins Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden. Die zurückgegangenen Besucherzahlen korrespondieren mit den Mindereinnahmen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 14 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berührte Handlungs- felder Quantitative/ wirtschaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele* Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu begegnen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturelle Angebote zu informieren) Ohne die Corona - Einschränkungen erwarten wir im Durchschnitt 210.000 Besucher*innen und Nutzer*innen im Jahr 1) Zentrum im Viertel als Treffpunkt für Arbeit und Freizeit 2) Begegnung von Menschen verschiedener Altersgruppen, sozialer Milieus und Kulturen 3) Zugangsmöglichkeiten zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen 4) Nicht-kommerzielle Veranstaltungen 5) Herstellen von Netzwerken Wirkungsradius: Stadtteil, Stadt und darüber hinaus Zur Verfügung stellen eines bewirtschafteten Innenhofes Zur Verfügung stellen von Tischen und Spielmaterial Lokal ohne Verzehrzwang Märkte, Feste und andere Veranstaltungen auf dem Hof Spiele auf dem Hof Kostenlose und preiswerte Veranstaltungen ebenso wie Veranstaltungen mit gestaffelten Preisen Offen zugängliche Ausstellungen Offen zugängliche pädagogische Angebote Preiswerte Räume Kooperationen Zählungen Programmhefte Öffnungszeiten 1 Kultur 2 Erziehung, Bildung und Qualifizierung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgerschaftl. u. gesellschaftspolit. Engagement 6 Ökologie 7 Gesundheits- förderung Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität darstellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Potential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integration“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Vielfalt“). Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 15 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung Quantitative / wirtschaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele* Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Handlungs - felder Veranstaltungen (Der Bevölkerung werden soziokulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/ oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Veranstaltungsbereich Veranstaltungen (Der Bevölkerung werden soziokulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/ oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Veranstaltungsbereich 198 Veranstaltungen und 146 Proben M*Treff – Raum für junge Frauen* Jugendbereich VielfaltBühne Ausstellungen Kinderbereich: Spiele-Cafe für Familien: Kultur- und erlebnispädagogische Ferien-Aktionen: Bilderbuch-Kino: EHRENAMTSKOORDINATI ON – INNENSTADT UND NIPPES 8.000 Besucher*innen unter Einhaltung der Corona- bedingten Hygieneschutzauflagen 4 Ausstellungen mit je 5-8 jungen Frauen* vor Ort und Online 2 Termine insg 6 Tage in der Halle, 50-70 Jugendliche 5 In Halle, Hof, JugendTreff und online je 30 Jugendliche 3 Termine, je 50-60 Kinder und Eltern 3 Wochen a 3 Tage, 60 Kinder 2 Termine, 30 Kinder und Eltern 1 Termin, 70 Teilnehmende Ziele der Alten Feuerwache, betr. den Veranstaltungsbereich* 1) Begegnung von Menschen verschiedener Altersgruppen, sozialer Milieus, Kulturen. 2) Zugang ermöglichen zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen 3) Nicht-kommerzielle, offene und unverbindliche Zugangs- möglichkeiten 4) Anregung/Förderung kritischer Auseinandersetzung, Initiative, demokratisches und soziales Verhalten, bürgerschaftliches Engagement, kreative Betätigung 5) Entwicklung alternativer Konzepte für Gesellschaft, Politik, Kultur Wirkungsradius: Stadt, Stadtteil Themen, die für mehrere Altersstufen interessant sind Altersspezifische Veranstaltungen Veranstaltungen mit Künstler/innen verschiedener Herkünfte Kulturübergreifende Veranstaltungen Globale/kosmopolitisch vergleichende Fragestellungen Nicht-kommerzielle Veranstaltungen Preiswerte Veranstaltungen Köln-Pass-Ermäßigung Verteilung, Veröffentlichung der Programme Anzahl der Veranstaltungen Anzahl der Besucher/innen Programmheft Preisgefüge Zählung Veranstaltungen Zählung Besucher/innen 1 Kultur 2 Bildung 5 Bürgerschaftliche s und gesellschaftspoliti sches Engagement Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 16 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung Quantitative / wirtschaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele* Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Handlungs - felder gemeinwesenorientierte Arbeit Haus und Hofmoderation Flohmärkte Vollversammlungen 3 Infoveranstaltungen zum Hofumbau 35 Kontakte pro Tag 6 allg. Flohmärkte 1 Bücherflohmärkte 400 Aussteller 3 Termine, je 15-45 TN 150 Personen (digital oder analog) Ziele der Alten Feuerwache, betr. Veranstaltungen der übrigen Bereiche* 1) Begegnung von Menschen verschiedener Altersgruppen, sozialer Milieus, Kulturen. 2) Zugang ermöglichen zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen 3) Anregung geben/Fördern von kritischer Auseinandersetzung, sozialem Verhalten, kreativer Betätigung Wirkungsradius: Stadt, Stadtteil Vorkommen/Anzahl der milieu-, alters- und kulturübergreifenden Themen Teilnehmer/innen verschiedener sozialer und kultureller Herkünfte Kostenlose und preiswerte Veranstaltungen, Köln-Pass und sonstige Ermäßigungen Anzahl der künstlerischen, handwerklichen, medien- pädagogischen, spiel- und erlebnispädagogischen Angebote Themen der Veranstaltungen Veröffentlichungen der Programme; Verteilung der Programme Zählungen der Themen Zählungen der Teilnehmer/innen Programme Ferienprogramme Plakate Dokumentation in den Bereichen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 7 Gesundheits- förderung Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 17 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung Quantitative / wirtschaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele* Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können) Jugendbereich: JugendTreff (je nach Wetter mit Jugend Lounge auf dem Hof) Studio Rap Texte Musik Biografische Beratung Gitarre und Musik Kleingruppen- Spielangebot Kunst / Kreativangebot Computer, Spielekonsolen Mädchenbereich: Austausch und Beratung Herzsprechstunde 140 Termine, 8-25 Jugendliche 60Termine, 1-8 Jugendliche 20 Termine 20 Termine, 2-6 Jugendliche 40 Termine, 2-4 Jugendliche 60 Termine, 2-4 Jugendliche 80Termine, 3 – 7 Jugendliche 120 Termine, 5-8 TN 15 Termine mit je 3 jungen Frauen Begegnung von Menschen verschiedener Altersgruppen, sozialer Milieus, Kulturen. 2) Zugang ermöglichen zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen 3) Nicht-kommerzielle, offene und unverbindliche Zugangs- möglichkeiten 4) Anregung geben/Fördern von kritischer Auseinandersetzung, Initiative, demokratischem und sozialem Verhalten, bürger- schaftlichem Engagement, kreativer Betätigung kulturelle und soziale Herkunft der Besucher/innen, Nutzer/innen, Teilnehmer/innen Art/Anzahl der Themen Kostenlose oder kosten- günstige Angebote Öffentlich bekannt gegebene Angebote/Anzahl der Veröffentlichungen Einfache, niederschwellige, breite Zugangsmöglichkeiten Anzahl der kreativen und kulturpädagogischen Aktivitäten Anzahl der Aktivitäten aus unterschiedlichen Kulturen Anzahl der Besucher/innen Anzahl der Teilnehmer/innen aus den offenen Treffs der päd. Bereiche an den verschiedenen Projekten und sonstigen Aktivitäten Teilnahme an Versammlungen Förderpläne Vollerhebung in einzelnen Bereichen, bei einzelnen Aktionen Dokumentation in den Bereichen Programmhefte Ankündigungszettel Preisgefüge 1. Kultur 2. Erziehung, Bildung und Qualifizierung 3. Beratung 4. Sozialraum 5. bürgerschaftl. und gesellschafts- politisches Engagement Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 18 von 25 Therapeutische Erstberatung (Tel./vor Ort) Zukunftstag (online und am Telefon) 15 Termine mit je 3 jungen Frauen 39 Nachmittage, TN 3-5 Kinderbereich: Kindertreff-Nachmittage: Kinder Kulturpädagogische Kleingruppen-Aktionen: Eltern-Kind-Gruppe: „Play-Station“ (Offenes Spielangebot im Hof): Spielothek Werkstätten: Fahrrad-Selbsthilfe- Werkstatt Ehrenamtskoordination: Koordinierung von 2er Teams Treffen für ehrenamtliche Engagierte in der Geflüchteten Arbeit Fortbildungen für ehrenamtlich Engagierte 72 Nachmittage, je 10-25 36 Aktionen, je 6-8 Kinder 36 Termine, je 4-10 Elternteile mit Kind 37 Termine, je 4-10 33 Termine, je 10 - 20 Kinder Brettspielausgabe an 40 Familien 30 Termine, je 2-6 Personen 20 Sprach-Tandems 12 Termin, 15 TN 4 Termine, 20 TN Wirkungsradius: Stadtteil, Stadt Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 19 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung Quantitative / wirtschaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele* Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Gruppenangebote Jugendbereich: Feste und Geburtstagsfeiern Gitarre und Musik Saz und Musik „Jungengruppe (Kooperation Freie Schule) HipHop | Studio | RAP Musik | Texte Kreativ Bühnengruppe Herausforderung Schlittschu h, Wasserski Mädchenbereich: Lernwerkstatt Dinner Empowermentgruppe: Gegen rassistische Diskriminierung Empowermentgruppe: geschlechtliche & sexuelle Vielfalt Podcast Kurs Kinderbereich: Lernförderung: Sprachförderung für Kinder mit Zufluchtsgeschichte: Familien Ferien-Ausflüge Sonntagsausflüge für Kinder mit Fluchtgeschichte 5 Termine, 10- 20 Jugendliche 30 Termine, 2-6 Jugendliche 20 Termine, 1-4 Jugendliche 30 Termine, 12 Jungen 30 Termine, 1-4 Jugendliche 15 Termine, 4-8 Jugendliche 8 Termine, 6-16 Jugendliche 120 Termine, 10 -15 junge Frauen 39 Termine, je 8-10 TN 39 Termine, je 8 – 10 TN 15 Termine, 5-6 Kinder 5 Termine, je 4-8 Kinder 150 Termine 20 Kinder 76 Termine, je 5 – 6 Kinder 5 Termine, je 4-8 Familien mit Fluchtgeschichte 1) Anregung geben und Fördern von demokratischem und sozialem Verhalten sowie kreativer Betätigung 2)Förderung gesellschaftlicher Teilhabe 3) Nicht-kommerzielle, offene Zugangsmöglichkeiten Wirkungsradius: Stadtteil, Stadt Anzahl der Teilnehmer/innen Kontinuität der Teilnahme Zusammenarbeit in einer Gruppe Vereinbarte Regeln Einübung von Techniken, Kenntnissen, Fähigkeiten Art; Anzahl der Betätigungen im Umgang mit Werkzeug, Material, Medien u.ä. Ergebnisse der Aktivitäten Einsatz professioneller Fachkräfte Zusammenarbeit mit Beteiligten wie Eltern, Schule u.a. Kostenlose bzw. kostengünstige Teilnahme Öffentliche Angebote Programme, Ankündigungen Teilnehmer/innenlisten Anmeldungen Dokumentation in den Bereichen Berichte Verträge, Rechnungen Zählung Abfrage 2 Erziehung, Bildung und Qualifikation 3 Beratung 4 Sozialraum 7 Gesundheits- förderung Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 20 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung Quantitative / wirtschaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele* Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Kurse* * (Kurse sind eigene Aktivitäten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eine begrenzten zeitlichen Rahmen.) Mädchenbereich: Boxangebot Tanz und Körper Kunstkurs Zeichen Kunstkurs Skulptur Werkstattbereich Nähwerkstatt 37 Termine, je 8-10 Mädchen* 5 Termine, je 10 - 15 Mädchen* 20 Termine 4 bis 6 Mädchen* 10 Termine mit je 10 – 15 jungen Frauen* 1) Anregung geben / Fördern von kritischer Auseinandersetzung, Initiative, demokratischem und sozialem Verhalten, bürgerschaftlichem Engagem., kreativer Betätigung 2) Zugang ermöglichen zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen 3) Nicht-kommerzielle, offene Zugangsmöglichkeiten Wirkungsradius; Stadtteil, Stadt Anzahl der Teilnehmer/innen Kontinuität der Teilnahme Einübung von Techniken, Kenntnissen, Fähigkeiten Art; Anzahl der Betätigungen im Umgang mit Werkzeug, Material, Medien u.ä. Bearbeitung eines Themas Ergebnisse der Kurse Einsatz professioneller Fachkräfte Kostenlose bzw. kostengünstige Teilnahme Kostenumlage bei zahlungs- fähigen Institutionen, z.B. OGS Öffentliche Ankündigungen Programme, Ankündigungen Teilnehmer/innenlisten Anmeldungen Dokumentation in den Bereichen Berichte Verträge, Rechnungen Zählung Abfrage 1 Kultur 2 Erziehung, Bildung und Qualifizierung 3 Beratung 4 Sozialraum Anmerkungen: **Hier sind nur die Kurse erfasst, die vom Verein bzw. den vom Verein betriebenen Bereichen durchgeführt werden. Kurse, die von Dritten (Nutzer/innen, Werkstatt-Betreiber/innen) durchgeführt werden, fallen unter die „Raumvergabe“. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 21 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung Quantitative/ Wirtschaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele* Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrichtungen.) Jugendbereich: Ausdruck mit Gesang, Gitarre und Medien Meine Bilder – meine Geschichten Schreibwerkstatt Film / Musikprojekt Verbündet sein und gemeinsam handeln Dörfer bauen in der Stadt - "Schön, dass Du da bist!" Ausstellungen Hof, Halle, JugendTreff und online WYR in der Feuerwache – Welcome Young Refugees Junge Geflüchtete nach 7 Jahren Mädchenbereich: Selbstbehauptungskurs 9 Termine, 4-7 Jugendliche 5 Termine, je 1-3 Jugendliche 30 Termine, 7 Jugendliche 5 Termine 8 Jugendliche 20 Termine, 5 – 10 Jugendliche 30 Termine, 7-30 Jugendliche 40 Termine, 30 Jugendliche 10 Termine 8 Jugendliche 4 Tage mit je 8 – 10 jungen Frauen* vor Ort 1) Zugang ermöglichen zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen 2) Nicht-kommerzielle, offene Zugangsmöglichkeiten 3) Anregung geben/Fördern von kritischer Auseinander- setzung, Initiative, demo- kratischem und sozialem Verhalten, kreativer Betätigung Öffentliche Ankündigung Anzahl der Teilnehmer/innen Kontinuität der Teilnahme Auseinandersetzung mit einem Thema Einübung von Techniken, Kenntnissen, Fähigkeiten Art, Anzahl der Betätigungen im Umgang mit Werkzeug, Material, Medien u.ä. Kostenlose bzw. kostengünstige Teilnahme bzw. gestaffelte Preise Anzahl der Teilnehmer/innen aus den Offenen Treffs der pädagogischen Bereiche Einsatz professioneller Fachkräfte Ergebnisse der Projekte Öffentliche Präsentationen der Projektergebnisse Wahrnehmung durch Dritte (z.B. Besucher/innen bei Projektpräsentationen) Programme, Ankündigungen Teilnehmer/innenlisten Anmeldungen Dokumentation in den Bereichen Projekt-Berichte Verträge, Rechnungen Presse Zählung der Besucher/innen 1 Kultur 2 Erziehung, Bildung und Qualifizierung 4 Sozialraum 5 bürgerschaftl. und gesellschafts- politisches Engagement Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 22 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung Quantitative/ Wirtschaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele* Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Kinderbereich: „Literatur in Aktion“: Fördermaßnahme im Rahmen des Kindertreffs: Bildungslotsen Medienkompetenz: Bildungslotsen Einzelnachhilfe: Vernetzung von Familien mit Institutionen im Stadtteil Medienprojekt: „Einfach rätselhaft“ 24 kulturpädagogische Aktionen, je 10 bis 24 Kinder 78 Termine, je 4 Kinder 20 Termine, je 2-3 Kinder 30 Termine, je 1 Kind 25 Termine mit Familien 35 Termine, je 4-8 Kinder Wirkungsradius: Stadtteil, Stadt 1 Kultur 2 Erziehung, Bildung und Qualifizierung 4 Sozialraum Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 23 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung Quantitative/ Wirtschaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele* Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzungen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Multifunktionsräume Bühne (Saal) Initiativenräume Umwelt-u. Verkehrszentrum Öffentliche Bücherei Fotolabor Musikkeller Werkstätten Lokal 65 regelmäßige Gruppen + 1.000 Einzelnutzungen/Jahr 10 Tage 500 Besucher/Teilnehmer 10 Räume/ 9 Initiativen 5 Initiativen 1 Initiative 1 Betreiber (ehrenamtlich) 1 Nutzer 7 Werkstätten/ 9 Betreiber/innen 6 externe Nutzer 1 Betreiber (Pächter) 1) Begegnung von Menschen verschiedener Altersgruppen, verschiedener sozialer Milieus, verschiedener Kulturen 2) Zugang ermöglichen zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen 3) Nicht-kommerzielle, offene und unverbindliche Zugangs- möglichkeiten 4) Anregung geben/fördern von kritischer Auseinandersetzung, Initiative, demokratischem und sozialem Verhalten, bürger- schaftlichem Engagement, kreativer Betätigung 5) Entwicklung alternativer Konzepte für Gesellschaft, Politik, Kunst und Kultur 6) Förderung von Netzwerk- bildung Wirkungsradius: Stadtteil, Stadt Anzahl der Nutzer/innen Anzahl der alters-, kulturspezifischen und kulturübergreifenden Gruppen Anzahl der Gruppen /Nutzungen zu den Themen Kunst/Kultur, Soziales/Politik, Bildung, Sport/Gesundheit, Selbsthilfe Anzahl der ehrenamtlich Tätigen in den Initiativenräumen Anzahl und Art der Werkstattkurse und -projekte Anzahl der Kooperationen Einladungen zu Vollversammlungen, Werkstatt- Treffen Gruppenbetreuung: Postverteilung Informationsvermittlung Beratungsgespräche Öffentlichkeitsarbeit Nutzungsmöglichkeiten besonderer Ausstattungen Restauration Zählungen Schriftliche und mündliche Befragungen Programme Verträge Kalender für Raumbuchungen Teilnahme an Vollversammlungen Teilnahme an Werkstatt- Treffen Dokumentation der Beratungen Zählung der Inanspruchnahme des Lokals durch Raumnutzer 1 Kultur 2 Erziehung, Bildung und Qualifizierung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgerschaftliche s u. gesellschaftspoliti sches Engagement 6 Ökologie 7 Gesundheitsförde rung Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 24 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele* Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Engagements.) Hospitation in einem anderen Bürgerzentrum Hospitationsangebot an ein anderes Bürgerzentrum Sozialstunden-Leistende Praktikanten/innen Bundesfreiwilligendienst/FSJ 1 Person/ 1-5 Tage 1 Person/1-5 Tage 6 Personen (450 Std.) 4 (48 Wochen) 1 Person (1 Jahr) Förderung gesellschaftlicher Teilhabe Unterstützung von Ausbildungen Weiterbildung Wirkungsradius: Stadtteil, Stadt Begleitender Kontakt Anleitungsgespräche Teilnahme an Veranstaltungen der Alten Feuerwache Verträge Anzahl der Gespräche Zählung 2 Erziehung, Bildung und Qualifizierung 5 Bürgerschaftliche s und gesellschaftliches Engagement Kölner Elf In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. Anmerkungen / Bemerkungen: * Es handelt sich hier um die Ziele der Alten Feuerwache, auf die sich die gesamte Arbeit bezieht. Genannt sind die Ziele auf der Produktebene, nicht die Ziele der einzelnen Leistungen. 18.01.2022, Robert Strauch 26.01.2022, gez . Dr. Katja Robinson Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. Stadt Köln Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Alte Feuerwache Seite 25 von 25 V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung Besucher/innen / Nutzer/innen 210 000 Besucher/innen / Nutzer/innen 180.000 s. ZLV 2020 Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jeder- zeitige Sicherstell- ungen der Zahlungsfähigkeit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstell- ung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Zielsetzungen denkbar. grün Veran- staltungen (Anzahl / Besucher*innen) Besucher (ohne Flohmarkt) 12000 Besucher (ohne Flohmarkt) 8000 s. ZLV 2020 Óffene Angebote (Anzahl,Termine) Termine 1720 Termine 1410 s. ZLV 2020 Gruppen- angebote (Anzahl/Termine) Termine 460 Termine 412 s. ZLV 2020 Kurse** (Anzahl/Termine) Termine 127 Termine 87 s. ZLV 2020 Projekte (Anzahl/Termine) Termine 213 Termine 175 s. ZLV 2020 Raumvergaben regelm. Gr . Initiativen; 89 Unregelmäßige Nutzungen 1450 7 Werkstätten. 1 Lokal. regelm. Gr ./ Initiativen; 89 Unregelmäßige Nutzungen 685 7 Werkstätten. 1 Lokal. s. ZLV 2020 **Es handelt sich nur um Kurse, welche die Alte Feuerwache selbst durchführt, nicht um Kurse, die unter der „Raumvergabe“ laufen. Anmerkung: Die Alte Feuerwache hat in 2020 ihre Ziele nicht erreicht. Allerdings musste sie auf die Corona Pandemie reagieren. Die Feuerwache war wochenlang komplett geschlossen und konnte über das ganze Jahr hinweg, ihre Arbeit nur eingeschränkt ausüben. In dieser schwierigen Situation haben die Mitarbeitenden überaus engagiert versucht, möglichst viele Angebote zu ermöglichen oder ins Digitale zu legen. Corona bedingt wurde 2020 keine Bewertung vorgenommen. -
ZV 2022 - Quäker NBH - Endf.
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Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 1 von 23 Zielvereinbarung für das Quäker Nachbarschaftsheim zwischen Quäker Nachbarschaftsheim e. V., Norbert-Burger-Bürgerzentrum und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 2 von 23 I. A - Leitbild der Einrichtung „Gemeinsam soziale Balance schaffen“ „Auch Du bist ein Teil des Ganzen“ sind die zentralen Aussagen unseres Leitbildes • Quäker Nachbarschaftsheim e.V., Norbert-Burger-Bür gerzentrum, 1947 von englischen Quäkern gegründet • sozialkulturelles Zentrum, Träger der Freien Jugen dhilfe • Gremien: Mitgliederversammlung, Arbeitsausschuss, Personalausschuss, Finanzausschuss • Förderverein „Verein zur Förderung der Sozialarbei t im Quäker Nachbarschaftsheim Köln e. V.“, gegründet 1995 • Stiftung „Stiftung Quäker Nachbarschaftsheim Köln“, gegründet 2007 Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 3 von 23 I. B - Struktur der Einrichtung Arbeitsbereiche Bürgerzentrum • Offene Tür für Kinder und Jugendliche • Treff für Menschen ab 50 • Vermietungen an Gruppen und für Feste und Feiern Weitere Arbeitsbereiche • Kindertagesstätte mit drei Gruppen für 60 Kinder i m Alter von 2 bis 6 Jahren, inklusive Einrichtung - Familienzentrum mit Angeboten für Eltern und Kinde r wie Krabbelgruppen, Elternkurse, Elternberatung • Ambulante Erziehungshilfen: Unser Rahmen der Hilfe n zur Erziehung (HzE) umfasst: - Flexible Hilfen - §27ff. SGB VIII und Sozialpädago gische Familienhilfe - §31 SGB VIII - Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe - §35 SGB VIII - Schwerpunktträgerschaft in den Sozialräumen Chorwe iler III und Innenstadt – Nord einschl. Deutz - Soziale Arbeit in den Flüchtlingswohnheimen und -h otels der Innenstadt Nord und Süd, sowie spezielle Angebote in den Wohnheimen am Hansaring und Severinswall - Projekt „Übergänge“ in der Innenstadt und in Chorw eiler • Küche für die Verpflegung der Kinder in der Kinder tagesstätte und der Übermittagsbetreuung • Projekte - 5 Gruppen Übermittagsbetreuung für 130 Schulkinder im Alter von 10 – 14 Jahren - „Pädagogische Mittagsstunde“ im Gymnasium Kreuzgas se für 600 Schüler der Sek I - Außerschulische Bildung- Aufholen nach Corona im s chulischen Kontext - Stationäres Seniorennetzwerk Vogelsang und in ein Seniorennetzwerk im Aufbau in Ossendorf - „Gender fair play“: Arbeit mit weiblichen und männ lichen Jugendlichen aus Familien mit Flüchtlings- und Zuwanderungshin- tergrund in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 4 von 23 I. C - Ausgangssituation 2022 Das Quäker Nachbarschaftsheim plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und von der Bezirksregierung am 14.12.2021 genehmigten Haushaltes für das Jahr 2022 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 323.700 € für das Jahr 2022. Die gegenüber 2020 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Die Planungen für das Jahr 2022 gleichen einem Stochern im Dunkeln. Momentan sind einige Vermietungen und Veranstaltungen noch möglich, Ankündigungen über einen erneuten Lock down, verlängerte Weihnachtsferien etc. ziehen ihre Runden und verunsichern die Menschen. Das Quäker Nachbarschaftsheim wird immer auf die jeweiligen Situationen reagieren. Wie schon in den letzten beiden Jahren werden Angebote den aktuellen Vorschriften angeglichen, bei Bedarf erweitert oder verkleinert. Nicht nur ein höherer Anspruch an die hygienischen Vorgaben, sondern auch ein Sammelsurium von sich veränderten Vorschriften machen eine valide Planung für das Jahr 2022 unmöglich. Zusätzlich sind viele Mitar- beiter*innen, auch durch private Herausforderungen, sehr belastet und oft am Ende ihrer Kräfte. Das Quäker Nachbarschaftsheim plant immer vorsichtig und vorausschauend. Für das Jahr 2022 sind folgende Szenarien möglich. Eine sehr ansteckende Mutation setzt sich durch: Das hätte weitere starke Einschränkungen mit all ihren Konsequenzen zur Folge. Impfen und Boostern schützen gut und die Zahlen sinken: Dann wäre eine sogenannte „neue Wirklichkeit“ möglich. Betrieb und Veranstaltungen wären wieder unter Anwendung geltender Vorschriften möglich. Oder eine Mischung aus beiden Szenarien? Niemand kann es voraussehen. Deshalb geht der Träger bei seinen Planungen von einer Mischkalkulation aus. Er rechnet mit Einnahmen aus Vermietungen und Nutzungen, setzt die Zahlen aber deutlich niedriger als vor der Pandemie an. Auf jeden Fall werden die Finanzplanungen ein Defizit ausweisen, das je nach Ent- wicklung niedriger oder höher ausfällt. Wünschenswert wäre es, wenn ein zu erwartendes Defizit von kommunaler Stelle abgemildert oder über- nommen würde. In den letzten zwei Jahren hat die Stadt Köln die Bürgerzentren durch Rettungsschirme unterstützt. Diese für viele Häuser existenzrettenden Maß- nahmen riefen eine tiefe Dankbarkeit bei den Mitarbeiter*innen hervor. Sie zeigten aber auch den hohen Stellenwert, den die Häuser durch ihre Arbeit in der Politik und Verwaltung haben. Natürlich werden alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühen, um Mindereinnahmen und gesteigerte Ausgaben zu kompensieren. Sollte die entstandenen Verluste durch eigene Bemühungen aber nicht aufgefangen werden können, würde ein weiterer Rettungsschirm einen Ausweg bieten. Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 5 von 23 I. C - Ausgangssituation 2022 Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäusern/ -zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. In 2019 wurde ein Gutachten zum Sanierungsbedarf des Bürgerzentrums erstellt. Die Kosten werden momentan auf gut 4,5 Millionen Euro ge- schätzt. Das Gutachten bescheinigte den Erhalt des Gebäudes, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ziel ist es, das Gebäude wieder so zu ertüchtigen, dass der Fortbestand der wichtigen Sozialen Arbeit des Quäker Nachbarschaftsheims für die Zukunft sichergestellt ist. Der Vorstand des Quäker Nachbarschaftsheims unterstützt die Pläne zur Ertüchtigung der Einrichtung ausdrücklich. Er weist auf mögliche Syner- gieeffekte im Zusammenhang mit der Sanierung hin und bittet diese bei der Planung der Sanierung zu prüfen. Obwohl das Bürgerzentrum über eine große Anzahl von Räumen verfügt, müssen viele Anfragen abgewiesen werden. Die Nachfrage von Grup- pen, Vereinen und Bürger*innen nach Räumen ist insbesondere während der Pandemie stark gestiegen. Größere Ansprüche an Hygiene und Abstand fordern mehr räumliche Kapazitäten, die auch auf absehbare Zeit benötigt werden. Durch die Rückkehr zu „G9“ entsteht ein erhöhter Bedarf an verlässlichen Betreuungsplätzen. Bei einer Sanierung der maroden Flachdächer des Bürgerzentrums könnte eine Erweiterung in Form einer 2. Etage auf den Flachdächern angedacht werden. Bezieht man die Flachdächer der Kindertagesstätte ein, könnten auf diesem Wege kos- tengünstig weitere, dringend in der Stadt Köln benötigte Kinderbetreuungsplätze, entstehen. Zusätzlich würde ein weiteres Stockwerk mit einer Dachkonstruktion Vandalismus Schäden minimieren. Der Rat der Stadt Köln hat im Sommer 2020 die Planung der Generalsanierung beschlossen. Zurzeit werden die konkreten Kosten ermittelt. Die ursprünglichen Planungen sahen eine Sanierung im laufenden Betrieb vor. Alternativ könnte auch eine Auslagerung der Arbeit während der Sanie- rung in Betracht gezogen werden. An dieser Stelle weist der Träger darauf hin, dass Planungen nur gemeinsam mit dem Nutzer eine erfolgreiche Sanierung garantieren. Der Träger muss von Anfang an informiert werden, um den Prozess aus Betreibersicht mitzugestalten. Die Bedürfnisse von 60 Kitakindern, bis zu 130 Kindern der Übermittagsbetreuung, von Jugendlichen, Erwachsenen und Senior*innen müssen beachtet und einge- plant werden. Trotz dieser positiven mittelfristigen Entwicklung müssen zusätzlich dringende Arbeiten im Quäker Nachbarschaftsheim durchgeführt werden, zumal der Bauzeitenplan sich deutlich noch hinten verschoben hat. Die schon genehmigte und freigegebene Lüftungsanlage muss zeitnah einge- baut und in Betrieb genommen werden. Gerade in Corona-Zeiten ist eine funktionierende Lüftung unabdingbar. Das Gleiche gilt für eine nicht geringe Zahl von Fenstern. Diese müssen kurzfristig so ertüchtigt werden, dass Schäden/Unfälle vermieden werden und ein Lüften der Räume möglich ist. Die für die Jahre 2023/24 geplante Bauphase korrespondiert zeitlich mit der Errichtung von Schulersatz- und Schulverwaltungsbauten in Leicht- bauweise in direkter Nachbarschaft des Quäker Nachbarschaftsheims. Hierbei könnten sinnvolle Synergien, aber auch störende Kollisionen die Folge sein. Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 6 von 23 II. Grunddaten der Einrichtung Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Bürgerzentrum Hilfen zur Erziehung Seniorennetzwerk Bickendorf (Paten- schaft) Seniorennetzwerk Vogelsang Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müssen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumen- tiert. 50672 Köln, Kreutzerstr. 5-9 50672 Köln, Venloer Str. 46 50827 Köln, Am Rosengarten 87 50829 Köln, Goldammerweg 28 Quäker Nachbarschaftsheim e.V., Norbert-Burger-Bürgerzentrum 1947 grün gelb rot Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 7 von 23 II. Grunddaten der Einrichtung Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.330 qm / 1.945 mit KITA Nutzfläche außen: 2.660 qm / 3.600 mit KITA Gastronomie: ja: nein: verpachtet: Eigenregie: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: 1974 ja: nein: Barrierefreiheit: Durch den Umbau der Offenen Tür und des Seniorentreffs wurde das Haus weitgehend barrierefrei. Der Zugang zum 1.OG ist barri- erefrei nicht möglich. gelb Energetischer Zustand: Die Fensteranlage ist teilweise noch mit Einfachverglasung ausge- stattet und schlecht isoliert. Die Fensterrahmen sind zum großen Teil verfault und Fenster lassen sich nicht richtig schließen bzw. öffnen. Austausch war von Seiten der Stadt für 2018 geplant. rot Funktionalität: Die Offene Tür hat durch den Umbau im Jahr 2012/13 einen eige- nen Eingang und ist nun bis auf die Disco barrierefrei. Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja: X nein: Kapazitäten: 163 Personen /Reihenbestuh- lung grün • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstell- raum) Anzahl: ____8___ Anzahl: ___16___ Anzahl: ___-/-___ Anzahl: __ 19____ grün Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 8 von 23 II. Grunddaten der Einrichtung Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Renovierungszustand Die Kegelbahn steht zeitweise unter Wasser. Ursachenfindung ist nur durch Aufnahme der Gehwegplatten im Innenhof möglich. Diese Prüfung ist Teil des zu erstellenden Gutachtens. rot (Träger) Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Alle Fenster müssen repariert und die neue Lüftung eingebaut wer- den. Für die meisten Lampen im ganzen Haus gibt es keine Er- satzteile mehr (Abdeckungen fehlen). Das Rohrsystem ist veraltet. Mehrmals jährlich müssen diese freigefräst werden. Aufgrund des Alters platzen immer wieder Frisch- und Abwasserleitungen. Die Elektroleitungen und manche Unterverteiler sind nicht mehr zeitge- mäß. Innen- und Außentüren müssten ausgetauscht werden. Die Toiletten im Jugendbereich und in der Geschäftsstelle sind in ei- nem schlechten Zustand und müssten erneuert werden. Durch eine Bauzustandserfassung des Bausachverständigenbüros B+K GmbH wurden die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen (u.a. Dachsanierung, Erneuerung der Fensteranlage, energetische Ertüchtigung der Fassade, Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden, Erneuerung der Sanitäranlagen) ermittelt und sollen im Rahmen ei- ner Generalsanierung erfolgen (Kostenschätzung seitens 26 rd. 4,1 Mio. €). Mit Beschluss vom 05.03.20 hat die BV Innenstadt der Erneuerung der Lüftungsanlage zugestimmt. 26 wurde am 13.03.20 mit der Umsetzung beauftragt. Bedauerlicher Weise war- ten wir heute noch auf den Einbau der neuen Lüftungsanlage. rot (Träger) Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung des Bürgerzentrums weist alters- und nut- zungsbedingt Mängel auf. gelb Besonderheiten: Der Neubau des Bolzplatzes ist in 2020 abgeschlossen worden. Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- dige Baumaßnahmen 50/2 hat für 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürger- häuser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 9 von 23 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist-Werte 2020 Plan-Werte 2022 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädagogische Mitarbei- ter/innen Anzahl und Summe der Wochenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migra- tionshintergrund: 4,0 120,5 Stunden/Woche 3/1 0 4,0 117,00 Stunden/Woche 3/1 0 grün SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrati- onshintergrund: 3 96,5 Stunden/Woche 1/2 0 3 96,5 Stunden/Woche 1/2 0 gelb Geringfügig beschäftigte MA / 450-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches Stundenvo- lumen: 4,0 15 + Reinigungsdienst bei Ver- mietungen 5 30 + Reinigungsdienst bei Vermietungen grün Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 10 von 23 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist-Werte 2020 Plan-Werte 2022 Bewertung Freie Mitarbeiter wöchentliches Stundenvo- lumen: 20 (12m/8w) 50 22 55 grün Bürgerschaftliche Res- sourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolu- men: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 100 9 15 60 450 ohne gelegentliches EA 160 130 200 110 10 20 82 400 160 120 170 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Vereinbarungen: Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 11 von 23 III. weitere Personalressourcen der Einrichtung (Ki ndertagesstätte, Familienzentrum, Hilfen zur Erzie- hung, Übermittagsbetreuung für Schulkinder, pädagogische Mittagsstunde, Seniorennetzwerke Vogelsang und Ossendorf, Flüchtlingsarbeit mi7/12/21 Merkmal Ist-Werte 2020 Plan-Werte 2022 Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädagogische Mitar- beiter/innen Summe der Wochenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshintergrund: 30 840 Stunden/Woche 7/23 0 30 840 Stunden/Woche 7/23 0 SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbei- ter/innen Summe der Wochenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshintergrund: 11 270,0 Wochenstunden 2/9 2 13 370,5 Wochenstunden 4/9 2 Geringfügig beschäftigte MA / 450-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stundenvolumen: 4 17,5 2 11 Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 12 von 23 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist-Werte 2020 Plan-Werte 2022 Bewertung Ertrags- bzw. Einnahmenstruktur Städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/- zentrum: 311.200 € 323.700 € gelb weitere städtische Zu- schüsse: 67.272 € 7.000 € weitere öffentliche Zuwen- dungen: 9.100 € 69.716 € 64.000 € gelb Eigenmittel: 90.822 € 74.000 € gelb Stiftungsgelder: 0 € 0 € Sonstiges, z. B. Erstattungen Krankenkassen: Summe 10.405 € 558.515 € 10.500 € 479.200 € Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 13 von 23 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 202 2 Bewertung Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur Finanzierung der weiteren Arbeitsberei- che und Projekte: Kindertagesstätte Familienzentrum HZE inkl. Schwerpunktträgerschaft in Chorweiler und Innenstadt Nord Flüchtlingsarbeit in 2 Wohnheimen Seniorennetzwerk Übermittagsbetreuung Seit Schuljahr 2009/2010: Pädagogische Mittagsstunde im Gymna- sium Kreuzgasse Küche gesetzliche Leistung Festbetragsfinanzierung Fachleistungsstunde Fachleistungsstunde Festbetragsfinanzierung Festbetragsfinanzierung + Elternbei- träge Festbetragsfinanzierung Essensbeiträge durch Eltern gesetzliche Leistung Festbetragsfinanzierung Fachleistungsstunde Fachleistungsstunde Festbetragsfinanzierung Festbetragsfinanzierung + Elternbei- träge Festbetragsfinanzierung Essensbeiträge durch Eltern Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 14 von 23 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Anmerkungen / Bemerkungen: *Das Defizit ist nicht existenzgefährdend. Das Defizit in Höhe von 57.924,00€ basiert auf den Erfahrungen des Jahres 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie. Es steht noch nicht fest, wie mit den Defiziten verfahren wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen des Trägervereins Rückla- gen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden. Die zurückgegangenen Besucherzahlen korrespondieren mit den Mindereinnahmen. Merkmal Ist-Werte 2020 Plan-Werte 2022 Bewertung Aufwands- bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausga- ben: 432.477 € 441.336 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 132.456 € 95.788 € gelb Summe 564.933 € 537.124 € 57.924 € (Defizit)* Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 364 364 gelb Bürger/innen-Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: Besucher*innen 11.273 Besucher*innen 47.700 gelb Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Seite 15 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente be- rührte Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schafltiche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokultu- relle Angebote zu informie- ren) Zahl der Besucher des Vorjahrs halten Auslastung der Räume an allen Ta- gen der Woche durch • Gruppenangebote, • eigenständige Gruppen • Vermietungen Wirtschaftlich ausgeglichenes Er- gebnis Soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, Entspannung, Er- holung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit Weitere Anpassung des Angebots an die verän- derten Bedürfnisse der nachrückenden älteren Generationen Geringe Mitarbeiterfluktuation beibehalten Zufriedenheit der Mitarbeiter beibehalten Ausmaß des freiwilligen Engagements nicht mehr als 20% reduziert Anzahl der Angebote Berührte Handlungs- felder Anzahl der Kündigun- gen Krankentage Innovation in der Ar- beit Anzahl Freiwillige und Stundenumfang Quartalszahlen Qualitative Befra- gung einzelner Besucher/innen Krankenstatistik Anzahl der Vor- schläge Zählung Betriebswirt- schaftliche Aus- wertung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Veranstaltungen (Der Bevölkerung werden soziokulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/ oder in Kooperation mit an- deren Akteuren zur Verfü- gung gestellt ) Für Kinder und Ju- gendliche, Familien Menschen ab 50 aus der Nachbar- schaft, dem Sozial- raum und darüber hinaus Karnevalssitzung Frühlingsfest Weihnachtbasar Teilnahme Kölner 11 Stand am Weltkinder- tag Eltern-Kind-Kurse Zahl der Besucher des Vorjahrs halten 1 Großveranstaltungen in Eigenre- gie, Einnahmen Sommerfest 2.000 € erreichen Besucher Veranstaltungen: 500 2.500 Nutzer Geringe Mitarbeiterfluktuation beibehalten Ausmaß des freiwilligen Engagements beibehalten Begegnung, Unterhaltung, soziale Kontakt, ge- sellschaftliche Teilhabe Bekanntheitsgrad der Einrichtung erhöhen Pädagogische Arbeit transparent machen Elternbildung Alternative sportliche und kreative Angebote den „kommerziellen Angeboten“ entgegensetzen Neue Kontakte knüpfen, über QNBH informieren Anzahl der Eigenver- anstaltungen Teilnehmer/innen an Eigenveranstaltungen Anzahl der Veranstal- tungen in Kooperatio- nen Höhe Einnahmen Feedback der Besu- cher Innovation in der Ar- beit Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung Themenvorschläge seitens Besucher Initiative und Engage- ment der Besucher Lob/Kritik Beachtung der Fachöffentlichkeit Annahme durch Pub- likum Zählung Schätzung Qualitative Befra- gung einzelner Besucher/innen Aktive Auswer- tung der Presse Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen Betriebswirt- schaftliche Aus- wertung 1 - 7 1, 4, 5, 7 Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs -in- strumente Hand - lungsfel- der Veranstaltungen für Menschen ab 50 aus der Nach- barschaft, dem So- zialraum und dar- über hinaus Wochenendveranstal- tungen wie Sonntags- matineen und Sonn- tagsbrunch Vorträge zu gelingen- dem Älterwerden, Vor- sorge, Gesundheit und Sicherheit im Al- ter 20 Wochenendveranstaltungen Besucherzahl der Wochenend- veranstaltungen beibehalten Besucher Sonntagsveranstal- tungen: 800 Bildung zum gelingenden Älterwerden Begegnung, soziale Kontakte, gesellschaft- liche Teilhabe Stärkung sozialer Netze Darbietungen von Gruppen aus dem Haus Entspannung und Unterhaltung Vorbeugung von Einsamkeit an Wochenen- den Bildung zum gelingendem Älterwerden Gesundheit Gemeinschafts-und Kontaktförderung Stärkung der sozialen Netze Persönlichkeitsentwicklung Kulturelle Teilhabe Erhalt der Mobilität Förderung generationsübergreifender Akti- vitäten Anzahl Besucher Anzahl Angebote in Kooperation Themenvorschläge seitens der Besucher Initiative und Engage- ment der Besucher Hochbetagte nutzen das Angebot Wiederholte Inan- spruchnahme Verweildauer Bekanntschaften wer- den geschlossen Beteiligung an Gesprä- chen Nachfrage nach The- men Lob/Kritik 1 – 7 Anmerkungen: Die Anzahl der Besucher*innen reduzieren sich ggf. im Rahmen der aktuellen Corona-Schutzverordnung Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs -in- strumente Hand - lungsfel- der Offene Angebote für Kinder und Jugendli- che im Alter von 6 bis 27 Jahren aus dem So- zialraum und darüber hinaus 40 Stunden wöchentlich geöffnet Übermittagsbetreuung Ferienprogramme Ferienfreizeit Angebote zu den Themen: Sport/ Gesundheit / Fitness Medienbildung Handwerkliches/ Kreativität Übergang Schule Beruf (Bewerbungsunterstüt- zung) Künstlerisch-kulturelle An- gebote (Tanzen, Musik…) Geschlechtsspezifische Angebote Gender fair play Create New Styles Battle Besucher im Kinder- und Ju- gendbereich: 12.000 Öffnungsdauer beibehalten, An- zahl der Besucher leicht stei- gern Ferienprogramme in allen Fe- rien beibehalten Täglich bis zu 100 Kinder 7.000 Umsetzung durch Projekte mit Kooperationspartnern Integration von vornehmlich männlichen Jugendlichen mit Roma- und Sinti Hintergrund durch spielerisches Erlernen von Normen und Werten Durch ein Partizipationscoaching die schon vorhandenen Partizipationsstrukturen evalu- ieren, konzeptionell anpassen und nutzen. Vor allem bei unseren jugendlichen Besu- chern handelt es sich überwiegend um eine sehr schwierige Klientel. Fast alle haben ei- nen Migrationshintergrund, viele keinen ge- sicherten Aufenthaltsstatus, damit ist Parti- zipation in der Gesellschaft nur sehr einge- schränkt möglich Aufarbeitung von pandemiebedingten Fol- gen im Alltag und in Projektarbeit, mit Fokus auf physische und mentale Gesundheit, Me- dienkonsum und sozialem Miteinander Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und be- gleiten und ihre Potentiale stärken Benachteiligungen abbauen, gesellschaftli- che Teilhabe ermöglichen Soziale Kontakte / Begegnungen ermögli- chen, soziale Netze stärken Entspannung und Freiräume bieten, Unter- stützung zu sinnvoller Freizeitgestaltung Partizipation durch Mit- und Ausgestaltung der Angebote in der Offenen Tür Körper- und Gesundheitsbewusstsein ent- wickeln Abbau von Aggressionspotential Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Durchführung / Präsenzveranstaltung eines Tanzbattles „Create New Styles“ Besucher kommen über mehrere Jahre Entwicklungstenden- zen Schulbesuch Teilnahme an Projekt- arbeit Ausbildung oder sons- tige Maßnahmen Anzahl und Ausmaß Engagement Annehmen von Res- sourcen Rückgang beim Kon- sum von Tabak, Can- nabis und Alkohol Hausverbote, Polizei- einsätze, Anzahl und Ausmaß Vandalismus Schäden vermindern Tägliche Zählungen Anzahl Beratungsge- spräche Anzahl informelle Ge- spräche Anzahl der Projekte und deren Teilnehmen- den Beobachtung und in- formelle Gespräche Strukturierte Befragung Dokumentation 1 – 7 Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs -in- strumente Hand - lungsfel- der Gruppenangebote (Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Per- sonenkreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) für Menschen ab 50 aus der Nachbar- schaft, dem Sozial- raum und darüber hinaus Angebote zu den Themen Fitness, Sport, Gesundheit, Bildung, Kreativität und Freizeit wie Wirbelsäu- lengymnastik, Kartenspie- len, Töpfern, kreativer Tanz, Singen Ernährung und vieles mehr. (siehe Jahresprogramm- heft Kurse (Kurse sind eigene Aktivitä- ten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eine begrenzten zeitli- chen Rahmen.) für Menschen ab 50 aus der Nachbar- schaft, dem Sozial- raum und darüber hinaus (Gruppen, Kurse, Projekte, Ver- mietungen für Feiern) Einnahmen beibehalten oder auf andere Weise erwirtschaf- ten Gruppenangebote 25 Nutzer 8600 12 Kurse (fortlaufend) Besucherzahl: 4900 Förderung des gelingenden Älterwerdens Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit erhalten und fördern Gemeinschafts- und Kontaktförderung Persönlichkeitsentwicklung Förderung des bürgerschaftlichen Engage- ments kulturelle Teilhabe Selbstorganisation Förderung der Kreativität Vermeidung von Einsamkeit und Rückzug, besonders nach Verlust Nahestehender, Stärkung der sozialen Netze Einbindung Hochbetagter Förderung von ehrenamtlichem Engage- ment Nachfrage nach den Angeboten Angebote in Koopera- tion Anzahl der entnomme- nen und versendeten Programmhefte Gemeinsame Veran- staltungen der Teilneh- mer außerhalb unserer Angebote Bedarf an persönlichen Gesprächen mit Mitar- beitern Portokosten Kaffeeverbrauch Zählung Abfrage Vollversammlung: Die runde Doris 1 - 7 Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Proj ek te (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regel- betrieb der Einrichtungen.) Freunde alter Menschen Köln Projekte stabilisieren Weitere Freiwillige einbinden 60 Freiwillige 750 Menschen durch Partnerschaften und Veranstaltungen Stärkung der Sozialen Netze Förderung des bürgerschaftlichen Engage- ments Förderung generationsübergreifender Kontakte Einbindung Hochbetagter Anzahl der Freiwilli- gen 60/ 50 Besuchs- partnerschaften Teilnahme an den Treffen der Ehren- amtlichen Teams Besucherzahlen Veranstaltungen Zählung 1 - 7 Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Grup- pen, Organisationen oder Institutionen.) Gruppen in unterschiedli- chen Räumen zu den Themen: Bildung / Musik Nachbar-/ Gesellschaft Von der Stotterer Selbst- hilfe und dem Kreuzbund über Schwule 50+ und Sambagruppen bis zu afri- kanischen Gruppen Anzahl Raumvergaben auf steigern Einnahmen entsprechend erhöhen DRH Raumvergaben an Gruppen und Vereine Nutzer 2500 20 Arbeitskreise, 300 Nutzer 45 Gruppen DRH 4.000 Für • Menschen mit geringem Einkommen • Menschen aus dem Sozialraum • Selbsthilfegruppen • Kulturschaffende Gruppen • Sonstige Gruppen • Menschen mit Migrationshintergrund • Menschen aller Generationen Räume preiswert zur Verfügung stellen Anzahl der Gruppen Anzahl der Einzelver- mietungen Anzahl Überlassun- gen Veranstaltungen in Kooperation Anzahl Vermietungen Mietverträge Einnahmen Zählung Jahresabschluss 1 - 7 Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Raumvergaben für private Feiern an Menschen aller Ge- nerationen und Her- kunft Theke Saal Seniorentreff Kegelbahn Gruppenräume Raumvergaben für Akteure im Sozial- raum und stadtweit Raumüberlassungen für Arbeitskreise, Mitglieder- versammlungen etc. Vergaben, Nutzer DRH: 4 Vergaben: Nutzer 200 4: Nutzer 350 5 Vergaben: Nutzer 50 100 Vergaben: Nutzer 1.000 DRH 4 Vergaben : 100 Nutzer bei Raumüberlassungen Anzahl Vermietungen und Raum- vergaben steigern Einnahmen steigern Eigenmittel aus Raumvermietungen sukzessive den Möglichkeiten an- passen Für • Menschen mit geringem Einkommen • Menschen aus dem Sozialraum • Selbsthilfegruppen • Kulturschaffende Gruppen • Sonstige Gruppen • Menschen mit Migrationshintergrund • Menschen aller Generationen • Feste, Familienfeiern, religiöse An- lässe Räume preiswert zur Verfügung stellen Für Kindergeburtstage, Familien aus dem Sozi- alraum, preiswert attraktives, nicht kommerziel- les Angebot vorhalten Kennlernen des BZ als Sozialraumimmobilie Raum für • Reflektion der Arbeit • Information • Fortbildung • fachlichen Austausch zur Verfügung stellen Anzahl der Gruppen Anzahl der Einzelver- mietungen Anzahl Überlassun- gen Nachfrage Auslastung Nachfrage Mietverträge Zählung 1 - 7 4 1 - 7 Hospitationen Durch das Kennenlernen der Arbeit in anderen Bürgerzentren wird die eigene Arbeit überprüft und gegebenenfalls angepasst. Nutzung möglicher Synergien Stattfindende Hospitationen Anmerkungen: Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerzentren. Ergänzend zu der Zielvereinbarung mit dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren wird auch mit dem Jugendamt im Rahmen eines Fachgespräches zu den inhaltlichen Schwerpunkten eine Zielvereinbarung geschlossen. Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 22 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der In- tegration von Langzeitar- beitslosen und die Qualifi- zierung zur Ausübung bür- gerschaftlichem Engage- ments.) Einsatzstellen Berufliche Qualifikation nach § 16,3 SGB II Möglichkeit zur Absolvie- rung von Sozialstunden Praktika Bundesfreiwilligendienst Freiwilliges Soziales Jahr Durchführung von Projekten und Fortbildungsreihen, Qualifizierung Nicht quantifizierbar Keine wirtschaftlichen Ziele Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Engagements Strukturierung des Tagesablaufs Gewöhnung an Arbeitstugenden (Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit etc.) Qualifizierung im Beruf Kennenlernen von Berufsfeldern Aufwand und Nutzen müssen im vertretbaren Verhältnis stehen Regelmäßige Teil- nahme Pünktlichkeit Arbeitsaufnahme Verwendbare Ar- beitsergebnisse Anzahl Anleitungsge- spräche Zählung Abbrüche Kündigungen un- sererseits 2, 3, 4, 5 Kölner Elf In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Ge- schäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und er- hebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. 12.01.2022 gez. Peter Ibald 26.01.2022 gez. D r. Katja Robinson Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Zielvereinbarung 2022 für das Quäker Nachbarschaftsheim Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 23 von 23 V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung 63.510 47 .723 s. ZLV 2020 Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Anzahl / Besu- cher*innen) 21/ 5.800 10/ 1.250 s. ZLV 2020 offene Angebote (Anzahl / Besu- cher*innen) 17.500 12.773 s. ZLV 2020 Gruppenange- bote (Anzahl / Teilnehmer*innen) 12.000 35/ 7.960. s. ZLV 2020 Kurse (Anzahl / Teilneh- mer*innen) 12/ 5000 17/ 3.000 s. ZLV 2020 Projekte (ÜMB) 510 9.500 s. ZLV 2019 Raumvergaben: Gruppen, Einzel- vermietungen 240 22.700 140/ 13.240 s. ZLV 2019 Anmerkung: Corona bedingt wurde keine Bewertung vorgenommen. Onlinekontakte sind in dieser Aufzählung nicht enthalten.
Beratungsverlauf
-
10.03.2022
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)
TOP 9.3, Kenntnisnahme (Mitteilung). Ergebnis: Kenntnis genommen
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