Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2017

V/0732/2016 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2017 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
28.09.2016 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung  der Stadt Münster mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 
2017 wird zur Kenntnis genommen. Er wird den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen 
zur Beratung überwiesen. 
2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, 
2.1 dass der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 ein Defizit im Ergebnisplan von 
58,4 Mio. € ausweist und dieses De fizit haushaltsrechtlich durch die Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage nur noch zum Teil zumindest fiktiv ausgeglichen werden kann, 
2.2 dass die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich nach derzeit i-
ger Planung in den Haushaltsjahren 2018 – 2020 nur knapp unter dem 5  %-Schwellenwert 
liegt, und ein Überschreiten dieser Marke in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zur Aufstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes führen würde,  
2.3 dass bereits in den letzten Jahren, trotz der Umsetzung der Ve rbesserungen durch das Hand-
lungsprogramm 2012 – 2017, die Aufwendungen gegenüber den Erträgen deutlich stärker g e-
stiegen sind, 
2.4 dass mit den Maßnahmen zur Nachhaltigen Haushaltssanierung (NaSa) weitere Konsolidi e-
rungsmaßnahmen eingeleitet wurden (vgl. V/048 1/2016) und die Verwaltung während der 
Haushaltsplanberatungen über die weitere Umsetzung berichten wird. 
 
 
Begründung: 
 
Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Haushalt s-
satzung mit ihren Anlagen ist dem Rat gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW zur Beratung zuzuleiten.  
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0732/2016 
Auskunft erteilt: 
Herr Winter 
Ruf: 
492 20 30 
E-Mail: 
WinterF@stadt-muenster.de  
Datum: 
20.09.2016 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0732/2016 
Ergebnisplan 
 
Die bereits im Mai 2016 mit der Ratsvorlage „Perspektiven für den Haushaltsplan 2017 – Finanzeck-
werte“ (V/0343/2016) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat sich im Rahmen  der 
weiteren Erarbeitung des Haushaltplans grundsätzlich bestätigt.  
 
Der Haushaltsplanentwurf 2017 schließt m it einem Defizit von -58,4 Mio. € ab. Auch in den Jahren 
der mittelfristigen Ergebnisplanung b is 2020 werden Defizite von -28,6 Mio. € (2018), -29,8 Mio. € 
(2019) und -28,4 Mio. € (2020) prognostiziert. Zum Ausgleich dieser Defizite muss in entspreche nder 
Höhe das bilanzielle Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) in Anspruch genommen werden. 
 
Zur Analyse dieser negativen Entwicklung soll zunächst auf die Gesamtentwicklung des städt ischen 
Haushaltes eingegangen werden. Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der städtischen G e-
samterträge und -aufwendungen seit dem Jahr 2012 dar. 
 
 
 
 
 
 
Die Grafik zeigt einen seit 2012 ungebremsten Anstieg der Aufwendungen um jährlich durchschnit t-
lich 41 Mio. €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur selben Zeit das „Handlungsprogramm 2012 bis 
2017“ umgesetzt worden ist, was eine zusätzliche Steigerung um jährlich 18,9 Mio.  € verhindert hat, 
vgl. Vorlage V/1030/2015. 
 
Die Erträge konnten im Zeitraum 2012 bis 2017 um jährlich durchschnittlich 34  Mio. € gesteigert wer-
den, was zum überwiegenden Teil ebenfalls auf das Handlungsprogramm 2012 bis 2017 z urück zu 
führen ist; für 2017 ergibt sich hieraus ein Betrag von 20,7 Mio. €. 
 
Die Ertragssteigerungen r eichen jedoch auch in den Zeiten der aktuell guten Konjunkturdaten nicht 
aus, um die Schere zu den Aufwandserhöhungen zu schließen – im Gegenteil. Die konkrete Entwick-
lung relevanter Werte im Haushaltsplanentwurf 2017 im Vergleich zu 2016 (1. Nachtragshaushalt) soll 
anhand der nachfolgenden Aufstellung deutlich werden (Angaben in Mio. €).

- 3 - 
V/0732/2016 
 
Position Ergebnisplan 
2016  
(1. Nachtragshaushalt) 
2017  
(Haushaltsplanentwurf) 
Abweichung 
(„+“ = Verbesserung, 
„-“ = Verschlechterung) 
Jahresergebnis - 17,3 - 58,4 - 41,1 
Erträge gesamt, 
davon: 1.088,4 1.077,7 - 10,7 
Steuern 533,8 547,9 +14,1 
Schlüsselzuweisungen 29,3 0,0 - 29,3 
sonstige Erträge 525,3 529,8 +4,5 
Aufwendungen gesamt, 
davon: 1.105,7 1.136,1 - 30,4 
Personal 239,4 258,1 - 18,7 
Sach- und Dienstleistungen 115,6 119,6 - 4,0 
Umlage LWL 74,7 80,0 - 5,3 
sonstige Aufwendungen 676,0 678,4 -2,4 
 
Wesentliche Ursachen der Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2017 gegenüber dem Vo rjahr 
sind folglich zusätzliche Belastungen bei den Personalaufwendungen aufgrund der Anforderungen im 
Kontext „wachsende Stadt“ sowie der weitere Anstieg im Bereich der Transferaufwendungen , insbe-
sondere bei der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen -Lippe. Auf der Ertragsseite muss 
nach den vorliegenden Informationen davon ausgegangen werden, dass die Stadt Münster aufgrund 
der aktuell gestiegenen Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2017  seinen Anspruch auf Schlüsselz u-
weisungen vollständig verliert. 
 
Das erhöhte Defizit 2017 führt zu einer erhöhten Inanspruchnahme der bilanziellen  Rücklagen. Die 
nachfolgende Grafik zeigt den „Puffer“ auf, der zwischen den geplanten Jahresergebnissen 2017 bis 
2020 und den jeweiligen haushaltsrechtlichen Schwellenwerten zur Vermeidung einer Haus -
haltssicherung noch besteht. 
 
 
 
Aus der Grafik wird deutlich, dass der „Ergebnisknick“ 2017 di e Voraussetzungen für die Geneh mi-
gungsfähigkeit des Haushaltsplans 2017 massiv einengt. Ein finanzieller Spielraum ist in den Jahren 
ab 2018 nur noch in einem sehr geringen Umfang vorhanden.  
 
Die Entwicklung der Inanspruchnahme des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rüc k-
lage) zum Haushaltsausgleich ist auch in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

- 4 - 
V/0732/2016 
 
 
Die Werte für 2015 und 2016 beziehen sich berei ts auf das vorläufige Jahresergebnis 2015 und den 
Nachtragshaushalt 2016. Ein im Jahresabschluss besseres Ergebnis als im Haushaltsplan sorgt j e-
doch maximal für eine Entlastung des direkt folgenden Jahres. Nach Verbrauch der Ausgleichsrüc k-
lage wird das Defizit direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, sodass hierbei kein zusätzlicher 
Puffer zur 5%-Marke aus möglichen besseren Jahresergebnissen zu erwarten ist. 
 
Diese Entwicklung macht deutlich, dass zur Erhaltung der kommunalen Finanzhoheit dringender  
Handlungsbedarf besteht. Mit dem Beschluss zur Vorlage „Nachhaltige Haushaltssanierung der Stadt 
Münster (NaSa 2016) – V/0700/2015“ hat der Rat daher im Dezember 2015 den Startschuss für eine 
neue nachhaltige Sanierungsstrategie gegeben. Das Projekt NaSa 2016 ist zunächst auf  3 Jahre an-
gelegt. Nachhaltige System- und Strukturveränderungen sind hier vorrangig gegenüber Maßnahmen 
mit kurzfristiger Wirkung. 
 
 
Finanzplan 
 
Im Finanzplan werden die voraussichtl ichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2017 bis 2020 a b-
gebildet. Im Jahr 2017 übersteigen die laufenden A uszahlungen in Höhe von 1.047,8  Mio. € die lau-
fenden Einzahlungen von 1.019,9 Mio. € um 27,9 Mio. €. In den Jahren der Finanzplanung von 2018 
bis 2020 ergibt sich ein kleiner positiver Saldo von 13,6 Mio. €. 
 
Das Investitionsvolumen für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 beträgt rd. 539  Mio. € und liegt 
damit deutlich über den Werten der letzten Jahre. Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die e r-
forderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hierau s ergebenden steigenden und ver änderten An-
forderungen anzupassen und auszubauen. Die nachfolgende Grafik zeigt das Investitionsvolumen im 
Haushaltsplanungszeitraum seit 2012 auf. 
 
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Allgemeine Rücklage am 01.01. 671,8 668,8 669,8 668,8 645,6 616,0 585,2
Ausgleichsrücklage am 01.01. 41,6 66,1 53,8 36,2 0,0 0,0 0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) 
Jahresergebnis 24,4 -12,2 -17,7 -58,4 -28,6 -29,8 -28,4
Verrechnung mit der Allgemeinen 
Rücklage gemäß § 43 GemHVO -3,1 1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine 
Rücklage 0,0 0,0 0,0 -22,3 -28,6 -29,8 -28,4
Zuführung/Entnahme 
Ausgleichsrücklage 24,4 -12,2 -17,7 -36,2 0,0 0,0 0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.  nach 
Verrechnung Jahresergebnis 668,8 669,8 668,8 645,6 616,0 585,2 555,8
Ausgleichsrücklage am 31.12. 66,1 53,8 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 
GO (5,0%) 33,6 33,4 33,5 33,4 32,3 30,8 29,3
Puffer/Abstand bis zum 
Schwellenwert 33,6 33,4 33,5 11,2 3,7 1,0 0,8
Schwellenwert
Inspruchnahme der Allgemeinen 
Rücklage 0,0% 0,0% 0,0% -3,33% -4,43% -4,83% -4,86%
%
Stand - Entwickung
Mio. €

- 5 - 
V/0732/2016 
 
 
Zur Finanzierung dieser Investitionen sind  Kreditaufnahmen von rd. 350 Mio. € erforderlich. Die Ne t-
to-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) wird daher deutlich 
zunehmen. Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten wird aus heutiger Sicht bis zum Ende 
des Planungszeitraums 2020 einen neuen Höchststand von rd. 990 Mio. € erreichen.  
 
 
 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
Anlagen 
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017 (Auszug aus Band 1) 
Haushaltsplanentwurf  2017, Band 1 und 2

1
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf  2017 
 
Inhalt: 
 
1.        Allgemeine Bemerkungen  
2.        Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
2.1        Produktplan 
2.2        Produktbeschreibungen 
2.3        Einstieg in das Gender Budgeting 
3.        Haushaltssatzung 2017 
3.1        Festsetzung des Haushaltsplans 
3.2        Kreditermächtigung 
3.3        Verpflichtungsermächtigungen 
3.4        Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
3.5        Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
3.6        Realsteuerhebesätze 
3.7        Sonstiges 
4.        Finanzsituation der Stadt Münster 2017 
4.1        Ergebnisplan 
4.2        Haushaltsausgleich 
4.3        Finanzplan 
4.3.1     Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 
4.3.2     Verschuldung 
5.        Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2017 
5.1        Ergebnisplan 
5.1.1     Gesamtübersicht 
5.1.2     Steuern und ähnliche Abgaben 
5.1.3     Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
5.1.4     Sonstige Transfererträge 
5.1.5     Leistungsentgelte 
5.1.5.1  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
5.1.5.2  Privatrechtliche Leistungsentgelte 
5.1.6     Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge 
5.1.6.1  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
5.1.6.2  Sonstige ordentliche Erträge 
5.1.7     Aktivierte Eigenleistungen

2
5.1.8     Personal- und Versorgungsaufwendungen 
5.1.9     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
5.1.10   Bilanzielle Abschreibungen 
5.1.11   Transferaufwendungen 
5.1.12   Sonstige ordentliche Aufwendungen 
5.1.13  Finanzergebnis 
5.2       Finanzplan 
5.2.1     Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.2     Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.3     Ergebnis Finanzierungstätigkeit 
6.        Abschließende Bemerkungen

3
1.   Allgemeine Bemerkungen  
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht de r Ergebnisplan im Mittelpunkt der 
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erw arteten Ressourcenzuwächse (Erträge) 
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwend ungen), die im Zusammenhang mit 
der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
 
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als J ahresergebnis bezeichnet. Das Jahres- 
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. 
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs , ein negatives Jahresergebnis zu ei- 
nem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebni s lässt sich somit ablesen, ob die 
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit  nachhaltig wirtschaftet oder, ob sie 
von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis  auch die maßgebliche Größe für den 
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati- 
ven Wert ausweist. 
 
Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftli- 
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch  die Darstellung der Rechnungsergeb- 
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre 
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mi ttelfristige haushaltswirtschaftliche Ent- 
wicklung. 
 
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Inve stitionen werden im Ergebnisplan aufge- 
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem  Werteverzehr, der durch die Abnutzung 
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ress ourcenverbrauch führt zu einem An- 
stieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken  sich belastend auf das Jahresergebnis 
aus und erschweren den Haushaltsausgleich. 
 
2.   Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientier t gegliedert und unterteilt sich in Produkt- 
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne si nd nach Produktgruppen aufgestellt 
worden.  
 
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur  den Ressourcenverbrauch, sondern viel- 
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steue- 
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse d es Verwaltungshandelns so transparent wie 
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch di ese Funktion erfüllt der vorliegende Pro- 
duktplan.

4
 
Alle Produktgruppen und Produkte sind darüber hinau s nach einem einheitlichen Raster be- 
schrieben worden. Somit beinhaltet der Haushalt ein e vollständige und transparente Be- 
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.      
 
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen si nd Ziele und Zielkennzahlen als Kern- 
elemente zukünftiger kommunaler Steuerungsentscheid ungen. Damit eine zielorientierte 
Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müsse n die einzelnen Ziele in ein schlüssi- 
ges Zielsystem eingebunden werden.  
 
2.1   Produktplan 
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die ge setzlich vorgeschriebenen 17 Produktbe- 
reiche in Produktgruppen und Produkte. Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt  
 
17 Produktbereiche 
68 Produktgruppen 
            190 Produkte 
 
definiert. Der vorliegende Produktplan ist nach heu tigem Erkenntnisstand eine geeignete 
Grundlage für eine neue, ergebnisorientierte kommun ale Steuerung. Diese Grundlage kann 
für eine Steuerung über Ziele und Zielkennzahlen ge nutzt werden und dabei selbstverständ- 
lich Veränderungen erfahren. 
 
Eine neue, ergebnisorientierte Steuerung kann vor a llem dann effizient funktionieren, wenn 
der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik  des städtischen Haushaltes ist. Dient 
der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bi ldung von Ausschüssen (Ausschuss- 
struktur und -zuständigkeiten) und die Organisation  der Verwaltung, kann sowohl die politi- 
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden. 
 
2.2   Produktbeschreibungen 
 
Im Haushalt sind alle Produktgruppen und Produkte n ach einem einheitlichen Raster voll- 
ständig beschrieben worden.

5
 
Im Einzelnen: 
 
Kopfzeile In der Mitte werden der vollständige Name  der Produktgruppe und – 
unmittelbar darunter – die Ordnungsziffer der Produ ktgruppe wieder- 
gegeben. Auf der linken Seite wird der zuständige F achausschuss ge- 
nannt. Auf der rechten Seite werden das verantwortl iche Dezernat und 
das verantwortliche Amt (Produktverantwortung) genannt. 
Beschreibung  
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der  Produktgruppe 
bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die 
mit der Produktgruppe verbundene grundsätzliche Aus richtung bzw. 
Zielsetzung formuliert. 
 
Besonderheiten im Planjahr 
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, er wartete Ereig- 
nisse, etc. im Planjahr enthalten. 
Ziele   
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Ziele  sind anzustrebende 
Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u. ä., die durch kommunale Tätigkei- 
ten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich  auf die erwünschte 
Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität  der eigenen Leis- 
tungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftl ichkeit des eigenen 
Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte 
Vorhaben (Maßnahmenziele) beziehen. Ziele haben in der neuen, er- 
gebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.

6
Zielkennzahlen 
    Zu jedem formulierten Ziel ist hier mindestens eine Zielkennzahl ange- 
führt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion:  Für die zukünfti- 
gen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, f ür die vergangenen 
Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsäc hlichen Grad der 
Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen b islang in der Regel 
noch keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Die A ngaben sind da- 
her üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre .     
Standardkennzahlen  
In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in die Produktbe- 
schreibungen) werden durchgehend die gleichen Stand ardkennzahlen 
angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwands- 
deckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilerge bnis (bislang der 
Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produk tgruppe und im 
Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.   
Leistungsdaten 
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenanga- 
ben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistun- 
gen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben.  Leistungsdaten 
haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind k eine Kennzahlen 
im eigentlichen Sinne. 
 
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Pe rsonal- und Schwerbehindertenvertre- 
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgrupp enbeschreibung angegeben, die gleich- 
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.  
 
2.3  Einstieg in das Gender Budgeting  
Am 19.10.2011 hat der Rat der Stadt Münster den Akt ionsplan zur Europäischen Charta für 
die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene beschlossen. Teil dieses Akti- 
onsplans ist die Einführung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt. 
In der Stadt Münster ist geplant, für die Umsetzung  von Gender Budgeting einen zielgrup- 
penorientierten Ansatz zu wählen. Dabei wird unters ucht, welche Personengruppen zur Ziel- 
gruppe eines Angebots gehören, wie hoch der Grad de r Bedarfsdeckung der jeweiligen Ziel- 
gruppe ist und ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanalyse ist 
eine qualitative Methode, bei der von vorne herein neben dem Geschlecht weitere soziale 
Merkmale und unterschiedliche Lebenslagen berücksic htigt werden. Mit Blick auf eine ziel-

7
gruppenspezifische Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in die 
Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen. 
Dementsprechend gibt es eine neue Bezeichnung FINANZfairTEILUNG , die durch Ausschrei- 
bung und Vorschlagssammlung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwal- 
tung Münster im Frühjahr 2016 gefunden wurde und di e den eher sperrigen und wenig aus- 
sagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“ ersetzen wird. Dieser neue Name umfasst nicht nur 
die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgle ichende Finanzpolitik, sondern  formu- 
liert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen  der Mädchen und Jungen, der Männer und 
Frauen, Familien und Singles, Seniorinnen und Senio ren, Lesben und Schwulen, Migrantin- 
nen und Migranten in Münster.  
Um in dieser schwierigen Thematik voranzukommen, wu rden im Jahr 2015 spezielle Work- 
shops zu den Aufgabenbereichen Jobcenter, Bücherei und Spielplätzen durchgeführt. In die- 
sen Workshops wurde schwerpunktmäßig an der Umsetzu ng der Zielgruppenanalyse in der 
Praxis gearbeitet, um anschließend zu klären, wie –aufbauend auf der Zielgruppenanalyse- , 
messbare Ziele, Kennzahlen und Indikatoren definier t werden können. Erste Ergebnisse lie- 
gen vor. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden E rweiterungen (rot hinterlegt) durch hin- 
zu gekommene Aufgabenbereiche für den Haushaltsplan 2017. 
Haushaltsberatender  
Ausschuss 
Dezernat 
OB 
Dezernat I  Dzernat II  Dzernat III  Dezernat IV  Dezernat  V Dezernat VI  
Ausschuss f. Finanzen, 
Beteiligungen u. Liegen- 
schaften (AFBL) 
       
Ausschuss f. Gleichste l- 
lung (AG) 
Frauenbüro  
   
      
Ausschuss f. Kinder, 
Jugendliche und Familien 
(AKJF) 
    Amt f. Kinder, 
Jugentl. u. 
Familien 
  
Ausschuss f. Persona l, 
Recht und Ordnung (APRO  
 Pers. -/Org. -amt  
Amt f. Bürgerangel. 
     
Ausschuss f. Soziales, 
Gesundheit u. Arbeitsför- 
derung (ASGAf) 
    Jobcenter  
Münster 
Amt für  
Wohnungs- 
wesen 
 
Ausschuss f. Stadtplanung, 
Stadtentwicklung, Verkehr 
und Wirtschaft 
       
Ausschuss f. Schule u. 
Weiterbildung (ASW) 
    Amt f. Schule  
u. Weiterbild. 
  
Ausschuss f. Umwel t- 
schutz, Klima u. Bauwesen 
(AUKB) 
      Amt f. Grün - 
Fl., Umwelt u. 
Nachhaltigkeit 
Kulturausschuss (KA)  
 
    Stadtbücherei    
Sportausschuss (SPA)  
 
    Spor tamt    
  
Zurzeit erarbeitet das Frauenbüro zusammen mit einer externen Expertin eine Handreichung, 
welche die aus den bisherigen Erfahrungen abgeleiteten Arbeitsschritte, Grundlageninforma-

8
tionen und Instrumente aufbereitet, um die systemat ische Einbeziehung weiterer Produkte in 
den Prozess FINANZfairTEILUNG  zu erleichtern. 
3.     Haushaltssatzung 2017  
3.1  Festsetzung des Haushaltsplans 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der d ie für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und en tstehenden Aufwendungen sowie ein- 
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlunge n und notwendigen Verpflichtungs- 
ermächtigungen enthält, wird  
im  Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf     1.077.602.800 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.136.041.2 60 € 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf     1.019.922.620 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    1.047.832.380 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                      43.126.200 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                   141.886.780 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf               170.981.200 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                39.000.000 €  
 
festgesetzt. 
 
3.2  Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von 
Investitionen erforderlich ist, wird auf 97.260.580 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt. 
 
3.3  Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus- 
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 77.296.300 € festgesetzt.  
 
3.4  Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im  Ergebnisplan wird die Inanspruch- 
nahme der Ausgleichsrücklage auf 36.167.893,98 € un d die Verringerung der allgemeinen 
Rücklage auf 22.270.566,02 € festgesetzt.

9
3.5  Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung  
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi cherung in Anspruch genommen werden 
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt. 
 
3.6  Realsteuerhebesätze 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge- 
setzt:   Grundsteuer A     =    255  v. H. 
   Grundsteuer B     =    510  v. H. 
    Gewerbesteuer    =    460  v. H. 
 
3.7  Sonstiges 
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläute rungen zum Stellenplan sowie Festle- 
gungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übert ragbarkeitsvermerke sowie im § 10 
eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zweckzuweisungen von Bund, Land 
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden. 
 
4.    Finanzsituation der Stadt Münster 2017 
4.1  Ergebnisplan 
Die bereits im Mai 2016 mit der Ratsvorlage „Perspe ktiven für den Haushaltsplan 2017 – 
Finanzeckwerte“ (V/0343/2016) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat 
sich im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushal tplans grundsätzlich bestätigt. We- 
sentliche Ursache der Verschlechterung gegenüber de m Vorjahr ist der weitere Anstieg im 
Bereich der Transferaufwendungen (insbesondere im S ozialbereich)  und der Personalauf- 
wendungen. Nähere Erläuterungen werden später bei d er Beschreibung der jeweiligen 
Haushaltsposition gegeben.  
 
Auf der Ertragsseite wurden die positiven Entlastun gseffekte aus dem so genannten „5-
Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes ebenso berücksichtigt wie die Übernahme der KdU 
(Kosten der Unterkunft) für anerkannte Asylbewerber in den Jahren 2016 bis 2018 durch den 
Bund (Erlass des MIK vom 14.07.2016). Bisher nicht berücksichtigt sind die erwarteten 
Haushaltsentlastungen in den Jahren 2016 bis 2018 d urch die Erstattung der Integrations- 
kosten der Flüchtlinge. Bund und Länder haben sich auf eine Erhöhung des Umsatzsteuer- 
anteils um 2 Mrd. € für die genannten Jahre verstän digt. Eine Verteilung der Mittel auf die 
NRW-Kommunen liegt bisher allerdings nicht vor.

10 
Darüber hinaus wird die Stadt Münster nach den vorl iegenden Informationen im Haushalts- 
jahr 2017 entgegen der bisherigen Planung von 27,0 Mio. € keine Schlüsselzuweisungen 
erhalten.  
 
Der Haushaltsplanentwurf 2017 schließt mit einem De fizit von -58,4 Mio. € ab. Auch in den 
Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2020 werden Defizite von -28.6 Mio. € (2018), 
-29,8 Mio. € (2019) und -28,4 Mio. € (2020) prognostiziert. 
 
Diese Entwicklung macht deutlich, dass nicht nur da s bis zum Jahr 2017 angelegte und be- 
schlossene Handlungsprogramm zur Konsolidierung des  städtischen Haushalts weiterhin 
konsequent umgesetzt werden  muss, sondern dass zusätzlicher Handlungsbedarf besteht.    
Mit dem Beschluss zur Vorlage „Nachhaltige Haushalt ssanierung der Stadt Münster (NaSa 
2016) – V/0700/2015“ hat der Rat daher im Dezember 2015 den Startschuss für eine neue 
nachhaltige Sanierungsstrategie gegeben. Das Projek t NaSa 2016 ist zunächst auf 3 Jahre 
angelegt.

11 
Erträge Aufwendungen Saldo 
 Mio. €  Mio. €  Mio. € 
01 Innere Verwaltung 98,1 142,7 -44,6 
02 Sicherheit und Ordnung 28,0 69,1 -41,1 
03 Schulträgeraufgaben 3,3 77,3 -74,0 
04 Kultur und Wissenschaft 6,1 48,5 -42,4 
05 Soziale Leistungen 206,5 313,1 -106,5 
06 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 93,1 202,3 -109,2 
07 Gesundheitsdienste 1,2 11,5 -10,3 
08 Sportförderung 2,2 24,4 -22,2 
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen 1,1 14,0 -12,8 
10 Bauen und Wohnen 3,8 8,3 -4,5 
11 Ver- und Entsorgung 68,7 40,7 28,0 
12 Verkehrsflächen und –anlagen, 
ÖPNV 31,9 68,2 -36,3 
13 Natur- und Landschaftspflege 6,1 22,2 -16,1 
14 Umweltschutz 0,9 4,0 -3,1 
15 Wirtschaft und Tourismus 30,3 11,4 18,9 
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 567,6 149,8 417,8 
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0 
1.149,0 1.207,4 -58,4 
Nr. 
Gesamt 
Produktbereich 
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2017 - konsumtiv 
 
 
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus 
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Hier  wird deutlich, welche Bereiche kaum 
eigene Erträge erzielen und daher besonders auf all gemeine Finanzmittel wie z.B. Steuer- 
einnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendu ngen enthalten auch die internen 
Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belas tung der Produktbereiche mit der kalkula-

12 
torischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende  Erträge im Produktbereich 01 (Pro- 
duktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen.  
 
4.2  Haushaltsausgleich 
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglich en, wenn der Gesamtbetrag der Er- 
träge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Ge- 
meindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werd en kann. Die Ausgleichsrücklage 
wird voraussichtlich zum 31.12.2016 einen Bestand v on rd. 36,1 Mio. € ausweisen. Das De- 
fizit von 58,4 Mio. € kann also nur zum Teil durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen wer- 
den. In Höhe von rd. 22,0 Mio. € muss die allgemein e Rücklage in Anspruch genommen 
werden. Die Entwicklung der beiden Rücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.  
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Allgemeine Rücklage am 01.01. 671,8 668,8 669,8 668,8 645,6 616,0 585,2 
Ausgleichsrücklage am 01.01. 41,6 66,1 53,8 36,2 0,0 0,0 0,0 
(voraussichtliches bzw. geplantes) 
Jahresergebnis 
24,4 -12,2 -17,7 -58,4 -28,6 -29,8 -28,4 
Verrechnung mit der Allgemeinen 
Rücklage gemäß § 43 GemHVO 
-3,1 1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Zuführung/Entnahme Allgemeine 
Rücklage 
0,0 0,0 0,0 -22,3 -28,6 -29,8 -28,4 
Zuführung/Entnahme 
Ausgleichsrücklage 
24,4 -12,2 -17,7 -36,2 0,0 0,0 0,0 
Allgemeine Rücklage am 31.12.  nach 
Verrechnung Jahresergebnis 
668,8 669,8 668,8 645,6 616,0 585,2 555,8 
Ausgleichsrücklage am 31.12. 66,1 53,8 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 
GO (5,0%) 
33,6 33,4 33,5 33,4 32,3 30,8 29,3 
Puffer/Abstand bis zum 
Schwellenwert 
33,6 33,4 33,5 11,2 3,7 1,0 0,8 
Schwellenwert 
Inspruchnahme der Allgemeinen 
Rücklage 
0,0% 0,0% 0,0% -3,33% -4,43% -4,83% -4,86% 
%
Stand - Entwickung 
Mio. € 
 
 
 
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen- 
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer  Bedeutung für den Haushaltsausgleich. 
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So d arf die Verringerung der allgemeinen 
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahr en jeweils nicht mehr als 5 % betra- 
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden H aushaltsplan ein Haushaltssicherungs-

13 
konzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur  Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme de r allgemeinen Rücklage zum Aus- 
gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Geneh migung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO 
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.   
 
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage  zum Haushaltsausgleich ist nach derzei- 
tiger Planung in allen Haushaltsjahren vorgesehen ; sie liegt in den Jahren der mittelfristi- 
gen Ergebnisplanung nur knapp unter der 5 % -  Marke . Eine nachhaltige Verbesserung 
der Haushaltssituation ist daher allein zur Vermeid ung der Haushaltssicherung zwingend 
erforderlich.     
 
4.3  Finanzplan 
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit   
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungs ströme der Haushaltsjahre 2017 bis 
2020 abgebildet. Im Jahr 2017 übersteigen die laufe nden Auszahlungen in Höhe von 
1.047,8 Mio. € die laufenden Einzahlungen von 1.019,9 Mio. € um 27,9 Mio. €. In den Jahren 
der Finanzplanung von 2018 bis 2020 ergibt sich ein kleiner positiver Saldo von 13,6 Mio. €.  
   
4.3.2  Verschuldung 
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufende r Verwaltungstätigkeit wird im Finanz- 
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbeda rf für Investitionen ausgewiesen. Für 
das Jahr 2017 werden zusätzliche Kredite von 97,3 M io. € benötigt, für die Jahre 2018 bis 
2020 sind insgesamt weitere 255,1 Mio. € vorgesehen.  
 
Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditbedarfs für Investitionen  wird sich in Folge der 
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
           Entwicklung der Neuverschuldung 
 20 17 20 18 201 9 20 20  Summe  
Mio. € 
Kredite 
-brutto - 
 
97,3  
 
101,8  
 
92,9  
 
60,4  
 
352,4  
 
Tilgung 
 
39,0  
 
42,5  
 
45,3  
 
48,3  
 
175,1  
Kredite 
- netto - 
 
58,3  
 
59,3  
 
47,6  
 
12,1  
 
177,3  
 
Aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren sehr gro ßen Investitionsprogramms werden in 
den nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug 
der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) deutli ch zunehmen. Aufgrund der stetig wach- 
senden Bevölkerungszahl (Stichwort: wachsende Stadt ) wirkt sich hier besonders der weite-

14 
re Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kinder tagesbetreuung und Schulen aus. Zu- 
sätzlich sind die Anstrengungen im Bereich der Flüc htlingsversorgung zu beachten. Weitere 
Erläuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.    
 
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist  in der folgenden Übersicht dargestellt. 
Danach muss bis zum Ende des Planungszeitraums 2020 mit einem neuen Höchststand von 
990,6 Mio. € gerechnet werden.    
 
Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten 
 
Schuldenstand  
Ende des Jahres 
Verschuldung  
in Mio. € je Einwohner in € 
2015 729,5 2.390 
2016 813,3 2.465 
2017 871,6 2.856 
2018 930,9 3.050 
2019 978,5 3.206 
2020 990,6 3.245 
    
 
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 
 
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldensta ndes aus Krediten für Investitions- 
maßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung zu berücksichtigen. 
 
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist , muss der darüber hinausgehende Li- 
quiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gede ckt werden. In der Finanzplanung ist 
vorgesehen, bis zum Jahr 2020 insgesamt rd. 200 Mio . € an Liquiditätskrediten aufzuneh- 
men.

15 
5.     Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2017 
5.1   Ergebnisplan 
5.1.1 Gesamtübersicht 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 677,9 709,0 4, 6 719,0 1,4 728,4 1,3 
04-05 Leistungsentgelte 143,8 144,0 0,1 145,0 0,7 145,6 0, 4 
06-09 restliche ordentliche Erträge 243,5 251,2 3,2 252,5 0,5 257,2 1,9 
10 Summe ordentliche Erträge 1.065,2 1.104,2 3,7 1.116, 5 1,1 1.131,2 1,3 
11-12 Personalaufwendungen 278,8 284,9 2,2 290,5 2,0 296,9  2,2 
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,2 80,1 1,1 80,7 0,7 79 ,6 -1,3 
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 752,6 757,4 0,6 7 65,4 1,1 774,4 1,2 
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.110,5 1.122,3 1,1 1 .136,6 1,3 1.151,0 1,3 
21 Finanzergebnis -13,1 -10,4 -20,5 -9,7 -7,4 -8,7 -10 ,3 
26 Summe Jahresergebnis -58,4 -28,6 -51,1 -29,8 4,1 -28 ,4 -4,4 
Tab 01 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2018 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017

16 
 
Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushalt sausgleich maßgebliche Ergebnisplan für 
das Jahr 2017 ein Defizit von -58,4 Mio. € aus. Auf  der Ertragsseite bilden die Steuern, die 
Zuwendungen und die Transfererträge mit 677,9 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt 
von den Leistungsentgelten mit 143,8 Mio. €. An Per sonalaufwendungen (einschließlich der 
Versorgungsaufwendungen) werden 278,8 Mio. € ausgew iesen. Die bilanziellen Abschrei- 
bungen belasten die Aufwandsseite mit 79,2 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträ- 
gen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositi onen zusammengefasst, die später 
näher erläutert werden.    
 
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 60,5 61,0 0,8 61,5 0,8 62,0 0,8 
Gewerbesteuer 275,0 275,0 0,0 275,0 0,0 275,0 0,0 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 153,5 161,0 4, 9 168,0 4,3 175,0 4,2 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 34,4 40,3 17,2 41 ,0 1,7 41,7 1,7 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. 15,5 15, 7 1,3 15,9 1,3 16,1 1,3 
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 2,8 2,8  0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 0,0 6, 2 0,0 6,2 0,0 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 547,9 562,0 2,6 570,4 1 ,5 578,8 1,5 
Tab 02 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2018 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017

17 
 
 
Grundsteuer 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die 
Grundsteuer B 510 %. Aufgrund der fortgesetzten Bau tätigkeit in den kommenden Jahren 
wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.   
   
Gewerbesteuer 
Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet s ich unverändert sehr schwierig. 
Nachdem in den vergangenen Jahren der Ansatz zum Te il deutlich nach unten korrigiert 
werden musste, konnte der Ansatz im Jahr 2016 über den Nachtragshaushalt auf 275 Mio. € 
erhöht werden. Dieses Einnahmeniveau wird auch für die folgenden Jahre erwartet. 
 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 
Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängi g von der konjunkturellen Entwick- 
lung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es  wird für 2017 mit insgesamt 
153,5 Mio. € mit steigender Tendenz gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
enthält auch die zusätzlichen Entlastungseffekte au s dem „5-Milliarden-Euro-Programm“ des 
Bundes.  
 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationslei stung Familienleistungsausgleich aus- 
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 al s Ausgleich für die aus der Neurege- 
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden  Steuermindereinnahmen erhalten. Es 
werden 15,5 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.

18 
 
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 
Bei dem Ansatz von 2,8 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die 
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis 
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird. 
 
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der V ergnügungssteuer, der Hundesteuer, der 
Zweitwohnungssteuer und der ab Mitte 2016 eingeführten Beherbergungsteuer.   
 
5.1.3  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 0,0 18,8 0,0 20,5 9,0 21,3 3,9 
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 59,5 59,1 -0,6 59,8 1,2 60,2 0,6 
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 27,3 27,6  1,1 27,9 1,1 27,8 -0,1 
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 5,5 5,5  0,0 5,5 0,0 5,5 0,0 
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23,8 21,9 -7,8 20,7 -5,6 20,5 -1,0 
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 116,0 132,9 14,5 134,4 1,1 135,3 0,7 
Grundsicherung nach dem SGB II 6,6 6,7 1,1 6,8 1,6 6 ,9 1,5 
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 4,9 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 
sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
03 Sonstige Transfererträge 14,1 14,1 0,5 14,2 0,8 14,3  0,7 
Tab 03 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018

19 
Schlüsselzuweisungen 
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich b eeinflusst von der Steuerkraft in 
Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Lan d NRW. Nach der Modellrechnung 
des Landes muss die Stadt Münster davon ausgehen, i m Jahr 2017 keine Schlüsselzuwei- 
sungen zu erhalten. Bei einem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 275,0 Mio. € 
in den Jahren 2017 bis 2020 darf allerdings erwarte t werden, dass die Stadt ab dem Jahr 
2018 wieder Schlüsselzuweisungen erhält. Den ausgew iesenen Werten liegen entsprechen- 
de Annahmen und differenzierte Berechnungen zugrunde.            
   
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuwe isungen, wovon rd. 52,5 Mio. € auf 
den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 6,2 Mio. €  auf den Bereich Kinder- und Jugend- 
arbeit entfallen.    
 
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und 
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzel- 
maßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sport- , Brandschutzpauschale) mit finan- 
ziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderun gen des Anlagevermögens als Sonder- 
posten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdau er des jeweiligen Vermögensge- 
genstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam au fzulösen. Die ebenfalls je Vermögens- 
gegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand 
auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpos- 
tenauflösung kompensiert.  
 
Für das Jahr 2017 werden Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten in Höhe von 
27,3 Mio. € erwartet. Bei den Gesamtaufwendungen au s bilanziellen Abschreibungen von 
79,2 Mio. € sind dies 34,5 %.   
 
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Land es erfolgt eine Erstattung zu viel 
gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplanentwurf ist jährlich ein Betrag von 5,5 Mio. € veran- 
schlagt. 
 
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Der Gesamtansatz von 20,3 Mio. € enthält eine Vielz ahl von Einzelzuweisungen seitens des 
Landes. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu ver-

20 
anschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. € sowie einen Teil der 
Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €. 
 
5.1.4  Sonstige Transfererträge 
Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen d er Grundsicherung nach dem SGB II in 
Höhe von 6,6 Mio. €, um die Erstattung sozialer Lei stungen von 2,5 Mio. € und um den Er- 
satz von Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfe in Höhe von 4,9 Mio. €. 
 
 
 
5.1.5  Leistungsentgelte 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 14,9 15,0 0,3 15,0 0,3 15,0 0,3 
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 65,8 66, 2 0,5 67,4 1,9 67,8 0,5 
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 19,5 19,5  -0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 
Auflösung von Sonderp. Beiträge u. Gebühren 21,4 21, 2 -0,9 20,7 -2,5 20,7 0,0 
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,0  1,0 1,2 1,0 1,2 1,1 1,0 
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122,7 122,9 0,2 123,6 0,6 124,0 0,3 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 13,6 13,8 1, 5 14,0 1,4 14,2 1,4 
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 1, 9 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5,6 5,4 -4,3 5,5 1,2 5,4 -1,1 
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21,2 21,1 -0,2 21 ,4 1,3 21,5 0,7 
Tab 04 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
E rgeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
5.1.5.1  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 14,9 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die 
Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine

21 
volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtli ch 65,8 Mio. € betragen. Erfasst sind 
hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung,  Gewässerunterhaltung, Rettungs- 
dienst, Markt- und Sendwesen sowie das Friedhofswes en. Die allgemeinen Verwaltungs- 
und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betrage n 19,5 Mio. €. Die Erträge aus der 
Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Gebühr en betragen 21,4 Mio. €. Die Auf- 
nahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre er tragswirksame Auflösung analog zur 
Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspri cht dem bereits zuvor beschriebenen 
Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Bezogen auf die gesamten Abschreibungen 
betragen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 27,0 %. Die Sonderposten entste- 
hen z.B. aus Erschließungsbeiträgen oder aus Grabnutzungsgebühren.     
 
 
 
 
5.1.5.2  Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzi nsen von 13,6 Mio. € und den 
1,9 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugendhilfe sind im H aushaltsjahr 2017 an sonstigen privat- 
rechtlichen Leistungsentgelten 5,6 Mio. € veranschl agt. Hiervon entfallen rd. 3,6 Mio. € auf 
Teilnehmerentgelte.

22 
 
 
5.1.6  Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 131,2 138,4 5,4 138,5  0,1 142,5 2,9 
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 59,3 59,5 0, 2 60,0 1,0 61,0 1,7 
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 6,0 7,0 16,6 7,0 0,0 7,0  0,0 
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 6,0 5,5 -8 ,6 5,8 5,1 5,5 -4,2 
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 202,6 210,4 3,8  211,4 0,5 216,2 2,3 
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 
Konzessionsabgaben 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,0 1,0 0,0 1,3 2 5,0 1,3 0,0 
Veräußerung von Umlaufvermögen 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 6 ,0 0,0 
Sonstige ordentliche Erträge 7,8 7,8 -0,1 7,8 0,2 7, 8 0,0 
07 Sonstige ordentliche Erträge 37,8 37,8 -0,0 38,1 0,7  38,1 0,0 
08 Aktivierte Eigenleistungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0 ,0 
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tab 05 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Diese Position umfasst im Wesentlichen Bundes- und Landeserstattungen. Die Stadt Müns- 
ter hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistu ngen für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen. Die vi elfältigen Auswirkungen auf den 
städtischen Haushalt sind insbesondere bei den Erst attungen des Bundes und des Landes, 
den zusätzlichen Personalaufwendungen und den zusät zlichen Transferaufwendungen ge- 
geben.

23 
 
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Gr undsicherung nach dem SGB II betra- 
gen insgesamt 131,2 Mio. €. Hiervon entfallen auf d ie Leistungsbeteiligung an den Unter- 
kunftskosten nach dem SGB II 26,6 Mio. €. Bei den weiteren 104,6 Mio. € handelt es sich um 
Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leistungen in die kommu- 
nale Trägerschaft. 
 
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozi albereich wurden 59,3 Mio. € und für 
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 6,0 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt 
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts. 
 
5.1.6.2  Sonstige ordentliche Erträge 
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden j ährlich 5,0 Mio. € erwartet. Die Er- 
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlen den Konzessionsabgaben belaufen 
sich auf 18,0 Mio. € und die im Zusammenhang mit de r Ausschüttung der städtischen Ge- 
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,0 Mio. €. An Erträ- 
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen 
gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 6,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentli- 
chen Erträge von 7,8 Mio. € enthalten rd. 5,1 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.

24 
 
 
5.1.7  Aktivierte Eigenleistungen  
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögens wirksame Maßnahmen zum Teil eige- 
nes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei d iesen Leistungen handelt es sich um 
Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, 
d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzung sdauer abzuschreiben sind. Über die 
Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die akti- 
vierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden jährlich 3,0 Mio. € 
als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.  
 
5.1.8  Personal- und Versorgungsaufwendungen 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 238,1 244,1 2,5 249,2 2,1 25 5,2 2,4 
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 19,0 18,7 -1,7  18,7 -0,0 18,7 0,1 
 sonstige Personalaufwendungen 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1, 0 0,0 
11 Personalaufwendungen 258,1 263,7 2,2 268,9 1,9 274,8  2,2 
Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen 20,7 21,1 2,2 21,6  2,2 22,1 2,2 
Zuführung zu Rückst. für Versorgungsempf. 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 Versorgungsaufwendungen 20,7 21,1 2,2 21,6 2,2 22,1 2,2 
Tab 06 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen w eiter deutlich an. Das resultiert we- 
sentlich aus den notwendigen vorgeschlagenen Stelle nvermehrungen und darüber hinaus- 
gehenden befristeten Personaleinsätzen. Der zusätzl iche Bedarf ergibt sich aus Aufgaben- 
zuwächsen, die zu einem großen Teil auf die rasant wachsende Einwohnerzahl und die Auf- 
nahme, Betreuung und Integration der Zuflucht suchenden Menschen zurückzuführen sind.

25 
 
In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung w urde eine Tarif- und Besoldungsanpas- 
sung von durchschnittlich + 2,0 % eingeplant. 
 
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,8 2,4 -12,8  2,4 0,0 2,5 1,1 
Unterhaltung bebauter Grundstücke 15,7 15,8 0,6 15,8  0,0 15,8 0,0 
 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 13,3 13,5 1, 5 13,7 0,0 13,9 1,5 
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 27,3 27,4 0,2 2 7,6 0,9 27,6 0,0 
Schülerbeförderungskosten 8,2 8,4 2,0 8,6 1,8 8,7 1, 8 
IT-Dienstleistungen 12,4 12,0 -3,5 11,9 -0,3 11,9 -0 ,1 
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 39,8 39,9 0,2 40,7 1,9 41,3 1,5 
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 119,6 119 ,4 -0,1 120,8 1,1 121,7 0,8 
Tab 07 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sin d wesentlich geprägt durch die Unter- 
haltung (15,7 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,3  Mio. €) der Gebäude.  Bei den Unterhal- 
tungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (13 ,3 Mio. €) handelt es sich überwie- 
gend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs - und Abwasserbeseitigungsan- 
lagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün - und Freiflächenunterhaltung sind 
2,8 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskoste n schlagen mit 8,2 Mio. € zu Buche. 
Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des  städtischen IT-Betriebs citeq betragen 
12,4 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und  Dienstleistungen in Höhe von

26 
39,8 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenberei che der Verwaltung. Beispielhaft sind 
hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, di e Unterhaltung von Maschinen und 
Fahrzeugen oder der Wareneinkauf. 
 
5.1.10  Bilanzielle Abschreibungen 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 20,1 20,7 2,6  21,1 2,2 21,4 1,1 
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,7 47,7 0 ,0 47,7 0,0 47,7 0,0 
 sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,4 11,7 3,1 11 ,8 1,0 10,5 -11,2 
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,2 80,1 1,1 80,7 0,7 79 ,6 -1,3 
Tab 08 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
 
Der Haushalt 2017 wird mit Aufwendungen aus bilanzi ellen Abschreibungen von 79,2 Mio. € 
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zu vor beschriebenen ertragswirksamen 
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 27 ,3 Mio. € und aus Beiträgen und 
Gebühren mit 21,4 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 30,5 Mio. € oder 
38,5 % ergibt.

27 
5.1.10 Transferaufwendungen 
 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen 5,7 6,1 6,9 6,1 0,0 6,2 1 ,6 
Zuwendungen an Theater Münster / MM 23,5 24,0 2,4 24 ,1 0,2 24,1 0,2 
Gewerbesteuerumlage 20,9 20,9 0,0 20,9 0,0 20,9 0,0 
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 20,3 20,3 0 ,0 19,7 -3,0 19,7 0,0 
Landschaftsumlage 80,0 80,2 0,3 82,6 3,0 84,7 2,5 
 Krankenhausumlage 3,6 3,7 2,8 3,7 0,0 3,7 0,0 
Grundsicherung nach dem SGB II 162,5 167,7 3,2 172,7  3,0 178,9 3,6 
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 99,0 99,9 1, 0 100,0 0,0 100,1 0,1 
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 130,2 130,8 0,4 131,7 0, 7 131,7 -0,0 
sonstige Transferaufwendungen 18,4 18,2 -0,7 17,4 -4 ,5 17,0 -2,3 
15 Transferaufwendungen 564,0 571,9 1,4 578,9 1,2 587,0  1,4 
Tab 09 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
Die Transferaufwendungen stellen mit 564,0 Mio. € r d. 50 % der gesamten ordentlichen 
Aufwendungen von 1.110,5 Mio. € die größte Aufwandsart dar.  
 
Zuwendungen an die  Beteiligungen 
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 3,80  Mio. € auf die „Westfälischer Zoolo- 
gischer Garten Münster GmbH“, 1,70 Mio. € auf die „ Wirtschaftsförderung Münster GmbH“, 
119 T € auf die „MCC Halle Münsterland GmbH“ und 10 0 T € auf die „Airport Park FMO 
GmbH“.

28 
Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing 
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Müns ter“ erhält einen Betriebskostenzu- 
schuss von 20,75 Mio. € und für die eigenbetriebsäh nliche Einrichtung „Münster Marketing“ 
wurde ein Zuschussbetrag von 2,74 Mio. € veranschlagt.    
       
Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteil igung am Fonds Deutsche Einheit 
von zusammen 41,2 Mio. € ergeben sich unmittelbar a us dem Betrag der Gewerbesteuer- 
einnahmen (275,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen.  
 
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 80,0 M io. € wurde die Veränderung der Um- 
lagegrundlagen berücksichtigt.    
 
Als Krankenhausumlage sind 3,6 Mio. € angesetzt wor den. Das Land beteiligt die Kommu- 
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Kr ankenhausbereich entsprechend ihrer 
Einwohnerzahl.  
 
Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 162,5  Mio. € an Transferaufwendungen 
veranschlagt. Weitere 62,9 Mio. € sind für allgemei ne Sozialhilfeleistungen (einschließlich 
der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 36,1 Mio. € für die 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.     
 
Von den Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich in Höhe von 130,2 Mio. € entfallen 
37,1 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 8,4 Mio. € auf die 
sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Al lein 84,7 Mio. € sind für den Bereich 
Kindertagesbetreuung vorgesehen.  
 
Übrige Zuwendungen  
Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten eine V ielzahl von Einzelzuwendungen. Die 
Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt, 
so dass an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet wird.

29 
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111) 15,1 15,1 0,0 15,1 0,0 15,1 0,0 
Versicherungen 4,6 4,6 0,6 4,6 0,4 4,6 -0,0 
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2,4 2,7 11, 0 2,7 0,0 2,7 0,0 
 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 0,0 3,0  0,0 3,0 0,0 
sonstige ordentliche Aufwendungen 43,9 40,7 -7,2 40, 4 -0,8 40,4 -0,1 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69,0 66,1 -4,2 65, 8 -0,5 65,7 -0,0 
Tab 10 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
 
Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentli chen Aufwendungen bilden die Miet-, 
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 15,1 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen 
wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 4,6 Mio. €, die Zahlung von 
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag  mit 2 ,4 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für 
die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.  
 
Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in  Höhe von 43,9 Mio. € verteilen sich 
über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Po sitionen sind hier die Aufwendungen 
für Porto- und Telekommunikationsleistungen von 2,3  Mio. €, für Druckleistungen von 
2,9 Mio. €, für Büromaterial von 0,8 Mio. €,  für A us-, Fortbildung und Reisekosten von 
2,3 Mio. €, für Honorare von 7,8 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,6 Mio. €.

30 
5.1.13  Finanzergebnis  
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 12,1 13,2 9,9 13,0 -1,7 13,0 0,0 
sonstige Finanzerträge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 
19 Finanzerträge 12,4 13,6 9,6 13,4 -1,7 13,4 -0,0 
Zinsen 25,5 24,0 -5,9 23,0 -4,2 22,0 -4,3 
 sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25,5 24,0 -5, 9 23,0 -4,2 22,0 -4,3 
Tab 11 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Ergeb- 
nisplan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
Von den Gewinnanteilen entfallen auf: 
- Stadtwerke Münster einschl.  Westf. Bauindustrie =      4,0 Mio. € 
- Wohn + Stadtbau       =      3,5 Mio. € 
- AWM                                                                            =      1,0 Mio. € 
- Sparkasse Münsterland-Ost    =      3,5 Mio. €  
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost wird  seit dem Jahr 2013 direkt im Haus- 
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung v on im Haushalt ausgewiesenen Positio- 
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen.  
 
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 0,3 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldan- 
lagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen. 
 
An Zinsaufwendungen wurden für 2017 rd. 25,5 Mio. €  veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich 
aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussich tlichen Neuverschuldung und den be- 
nötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). 
 
5.2  Finanzplan 
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den E inzahlungen und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach  bereits bei der Erläuterung des Er- 
gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen 
des Finanzplans beleuchtet.

31 
5.2.1  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 24,1 28,0 16,2 25,9 -7,5 26,6 2,7 
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,1 1,1 0, 0 1,1 0,0 1,1 0,0 
20 Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 3,8 3,6 -5 ,3 3,9 8,3 4,2 7,7 
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 14,1 14,1 0,0 14,0  -0,7 14,0 0,0 
23 Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 43,1 46,8 8,6 44,9 -4,1 45,9 2,2 
Tab 12 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Finanz- 
plan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen  
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt: 
 
 - Allgemeine Investitionspauschale              12 ,00 Mio. €  (von 13,00 Mio. €) 
 - Schul- und Bildungspauschale       2,17 Mio. €  (von 11,17 Mio. €) 
 - Sportpauschale      0,34 Mio. €  (von   0,84 Mio . €) 
 
Die Allgemeine Investitionspauschale beträgt 13,0 M io. €. Hiervon wurden 1,0 Mio. € direkt 
im Ergebnisplan veranschlagt und dienen dort zur De ckung der Aufwendungen für so ge- 
nannte geringwerte Wirtschaftsgüter. Ebenso wurden von der Schul- und Bildungspauschale 
in Höhe von insgesamt 11,17 Mio. € im Finanzplan 2, 17 Mio. € für investive Zwecke und im 
Ergebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur Deckung von lau fenden Aufwendungen (z.B. Bauunter- 
haltung an Schulen) vorgesehen. Von der Sportpausch ale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnis- 
plan veranschlagt 
.

32 
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich 
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.    
 
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 3,8 Mio. € werden insbesondere durch 
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ- 
gen nach dem BauGB bestimmt. 
 
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,1 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen 
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.  
 
5.2.2  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 8,1 8,1 0,0 8,1 0,0 8,1 0,0 
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 106,2 115,7 8,9 104,8 -9,4 77,9 -25,7 
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Anlagemermögen 12,8 12,4 -3,1 11,4 -8,1 10,6 -7,0 
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7,4 7,4 0,0 7,4 0,0 7,4 0,0 
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7,4 6,5 -12,2 7,6 16,9 3,8 -50,0 
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30 Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 141,9 150,1 5,8 139,3 -7,2 107,8 -22,6 
Tab 13 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Finanz- 
plan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
 
Die Investitionsauszahlungen von 141,9 Mio. € in 20 17 und weiteren 397,2 Mio. € bis 2020, 
zusammen also 539,1 Mio. € in den folgenden 4 Jahre n, müssen im Vergleich zu den ver-

33 
gangenen Jahren deutlich erhöht werden. Münster ist  als wachsende Stadt gefordert, die 
erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und ver- 
änderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. W ie in den nachfolgenden Ausfüh- 
rungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.   
 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen vorgesehen. 
 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich i n den Jahren 2017 bis 2020 insge- 
samt ein Investitionsvolumen von 404,6 Mio. €. Hier von entfallen 106,2 Mio. € auf das Jahr 
2017. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mi t den genannten Beträgen in den Fi- 
nanzplanungszeitraum 2017 - 2020: 
 
Hochbau 
• Zweite städtische Gesamtschule:    46,0 Mio. €       
• Erweiterung Schulgebäude:    32,5 Mio. €                
• Neubau Grundschulgebäude Wolbeck:     8,2 Mio. € 
• Erweiterung Gesamtschule Mitte:       6,8 Mio. €  
• Erweiterung Dreifaltigkeitsschule:       4,5 Mio. € 
• Sanierung Pascalgymnasium:          1,3 Mio. € 
• Sanierung Gymnasium Paulinum:       2,9 Mio. € 
• Fertigbauklassen:                       4,1 Mio. €  
• Baukosten offene Ganztagsangebote:     2,8 Mio. € 
• Baukosten im Rahmen der Inklusion:     3,0 Mio. € 
• Flüchtlingseinrichtungen in Modulbauweise:   39,6 Mio. € 
• Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen:    10,4Mio. € 
• Baukosten städtische Sportanlagen:       6,0 Mio. € 
• Neubau Sporthalle Erich-Klausener-Schule:      2,8  Mio. €  
• Neubau Feuerwache 3:        6,3 Mio. € 
• Feuerwehrgerätehaus Sprakel:       1,8 Mio. € 
• Feuerwehrgerätehaus Albachten:      1,8 Mio. € 
• Feuerwehrgerätehaus Geist:       1,5 Mio. € 
• Feuerwehrgerätehaus Altstadt:                                 1,1 Mio. € 
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm:       2,9 Mi o. € 
• Baukosten Kita ehem. York-Kaserne:     5,1 Mio. € 
• Neubau Kita Hermannschule:      1,5 Mio. €

34 
• Neubau Kita OFD-Gelände:     1,2 Mio. €  
• Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus:     1,1 Mio. € 
• Innensanierung Stadthaus 1:               31,2 Mio . € 
 
Tiefbau 
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020 Gesamtinves- 
titionen von 150,5 Mio. €  vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau we rden zu 
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert. 
• Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanä le, Kläranlagen):   63,4 Mio. € 
• Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen :  87,1 Mio. € 
 
Natur- und Landschaftspflege 
• Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholu ng, Wasserschutz 
in den Jahren 2017 - 2020:  14,8 Mio. € 
 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
Hierunter fällt u. a. die notwendige Erst- und Ersa tzbeschaffung der Betriebs- und Ge- 
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die 
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt. 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
Für den Erwerb von Finanzanlagen sind pro Jahr 7,4 Mio. € vorgesehen. Der „Pensions- und 
Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 1,5 Mio. € aufgestockt werden. 
Die Finanzierung erfolgt aus Liquiditätsüberschüsse n aus der gebührenrechnenden Einrich- 
tung „Rettungsdienst“ und aus der finanziellen Ablö sung der Pensionsansprüche von über- 
nommenen Beamten durch den früheren Dienstherrn. Ei n Betrag von rd. 5,9 Mio. € dient 
dazu, das Eigenkapital der Stadtwerke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Belas- 
tung der Stadtwerke, die sich aus dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Flugha- 
fen Münster/Osnabrück (FMO) ergibt. Die Beteiligung  der Stadt Münster am FMO wird bei 
den Stadtwerken gehalten.  
 
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung 
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung  einer Gegenleistung erhält. So wur- 
den im Investitionszeitraum 2017 – 2020 rd. 13,2 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kinder- 
tageseinrichtungen freier Träger veranschlagt.

35 
5.2.3  Ergebnis Finanzierungstätigkeit  
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 97,4 101,8 4,5 92,9 -8,7 60,4 -35,0 
34 Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 73,6 113 ,1 53,7 155,8 37,8 200,6 28,8 
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 39,0 42,5 9,0 45, 3 6,6 48,3 6,6 
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 0,0 73,6  0,0 113,1 53,7 155,8 37,8 
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 132,0 98,8 -25,2 90 ,3 -8,6 56,9 -37,0 
Tab 14 
Plan 2019 Plan 2020 Zeile 
Finanz- 
plan    
Bezeichnung 
Ansatz 2017 Plan 2018 
 
 
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die s ich nach Abzug der Einzahlungen ergibt, 
muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr  2017 werden zusätzliche Kredite von 
97,3 Mio. € benötigt, für die Jahre 2018 bis 2020 s ind insgesamt weitere 255,1 Mio. € vorge- 
sehen. 
 
Obwohl an Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren  durchschnittlich 43,8 Mio. € vorgese- 
hen sind, wird die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen 
(siehe auch Pkt. 4.3.2). 
 
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquidität ssicherung wurde haushaltstechnisch so 
veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr na ch der Aufnahme vorgesehen ist. Der 
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.  
 
6.    Abschließende Bemerkungen 
Die bereits im Mai 2016 mit der Ratsvorlage „Perspe ktiven für den Haushaltsplan 2017 - Fi-
nanzeckwerte“ (V/0343/2016) dargestellte äußerst an gespannte Haushaltssituation hat sich 
im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushaltplan s grundsätzlich bestätigt. Für das 
Haushaltsjahr 2017 wird ein Defizit von 58,4 Mio. € erwartet. In den Jahren der mittelfristigen 
Ergebnisplanung bis 2020 zeichnet sich aus heutiger  Sicht ein weiteres Gesamtdefizit von 
rd. 87,0 Mio. € ab. Diese Entwicklung macht deutlic h, dass zum Erhalt der kommunalen Fi- 
nanzhoheit zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. Mit dem Beschluss zur Vorlage „Nachhal- 
tige Haushaltssanierung der Stadt Münster (NaSa 201 6) – V/0700/2015“ hat der Rat daher 
im Dezember 2015 den Startschuss für eine neue nachhaltige Sanierungsstrategie gegeben.    
 
Die Stadt Münster steht als wachsende Stadt vor gro ßen Herausforderungen. Im Dilemma 
zwischen wachsender Stadt einerseits und der Konsol idierungsnotwendigkeit andererseits, 
sind die Angebote und Einrichtungen der allgemeinen  Daseinsvorsorge nach kritischer Prü-

36 
fung bedarfsgerecht anzupassen und ggf. auszuweiten . Daher wird das Investitionsvolumen 
in den nächsten Jahren deutlich ansteigen.   
 
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskr editen wird zwangsläufig zu einem 
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der Bes tand an Liquiditätskrediten, die 
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehend en Liquiditätsengpässen vorgesehen 
sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.  
 
 
Münster, im September 2016 
gez. 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2017 
 
- Haushaltssatzung 
- Vorbericht 
- übrige Anlagen 
- Teilpläne 
    Produktbereiche 01 bis 02 
 
Entwurf 
Band 1

INHALTSVERZEICHNIS   
- BAND 1 – 
   
 Seite 
   
 Haushaltssatzung 2017 ........................................................................................  1  
 Ergebnis- und Finanzplan ...................................................................................  7  
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 ...................................................................  13  
 Eckwertepapier 2017 (Ergebnisplan) ..................................................................  51 
 Bilanz zum 31.12.2015..........................................................................................   57  
 Stellenplan ............................................................................................................  61  
 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen...........................................  83  
 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .........................................  87  
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
 der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres ......................................  105  
 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...........................................  109  
 Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 
 der Unternehmen .................................................................................................   113  
 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben 
 Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. .........................................................................  121  
 Bezirksvertretung „Münster-Nord“. .........................................................................  161  
 Bezirksvertretung „Münster-Ost“. ...........................................................................  187  
 Bezirksvertretung „Münster-Südost“. ......................................................................  211  
 Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. .......................................................................  237  
 Bezirksvertretung „Münster-West“. .........................................................................  263   
 Zuschussbericht 
 Bericht über Zuwendungen an Dritte ......................................................................  289 
 Gebäude-Flächen-Übersicht 
 Gebäude-Flächen-Übersicht  .................................................................................  305 
 Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen 
 Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes ..............................................................  345 
 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..........................................  346

............................................................................................................................ Seite 
 Teilpläne  
 Produktbereich 01  “Innere Verwaltung“ ..............................................................  373  
 Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel“  ........................  376  
 Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien,  
      Städtepartnerschaften“  .......................................................  384   
 Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“  ......................................  390  
 Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“  ....................................  396  
 Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“  ....................  402  
 Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“  ............................  406  
 Produktgruppe 01 07 “Public Relations“  ................................................................  410  
 Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“  ........................  416  
 Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“  ..............................  422  
 Produktgruppe 01 10 “Recht“  ................................................................................  426  
 Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“  ....................................................  432 
 Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“  ...............................................................  444  
 Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“  ............................  452  
 Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“  ......................................................  456  
 Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“  .........................  460  
  
 Produktbereich 02  “Sicherheit und Ordnung“ ......................................................  473  
 Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“  ...............................  476  
 Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“  ................................  486  
 Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“  .....................  496  
 Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“  .....................................................  508  
 Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“  ...........................................  520  
 Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“  ...............................................  532  
 Produktgruppe 02 07 Statistik“  ..............................................................................  538  
 Produktgruppe 02 08 “Wahlen“  .............................................................................  546  
 Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“  .....  550  
 Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“  ..................................................................  568  
 Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“  ....................  578  
 
 Navigator 
 Navigator ……………………..  .. .............................................................................  587

Haushaltssatzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 1

Seite 2

Entwurf der  
HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG    DDEERR    SSTTAADDTT    MMÜÜNNSSTTEERR  
FFÜÜRR    DDAASS    HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR    22001177  
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom … folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der G e-
meinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden  Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.077.602.800 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.136.041.260 € 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.019.922.620 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.047.832.380 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 43.126.200 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 141.886.780 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 170.981.200 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 39.000.000 € 
 
festgesetzt. 
 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 
97.260.580 € (ohne Umschuldungen)  
festgesetzt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalt s-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsän-
derungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der 
Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse -  insoweit sie 
nicht abgesichert sind –  auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahres-
ende begrenzt.  Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausnah men sind 
nur mit Ratsbeschluss möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind Umschuldun-
gen/Prolongationen für Investitionskredite. 
 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung  von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 
77.296.300 € 
festgesetzt. 
Seite 3

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 
 
36.167.893,98 €  
 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahres -
ergebnisses im Ergebnisplan wird auf 
 
22.270.566,02 € 
 
festgesetzt. 
 
 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der K redite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf  
 
200.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A)   255 v. H. 
  
1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B)         510 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer           460 v. H. 
 
 
§ 7 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig 
umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen: 
 
1. kw-Vermerk 
 
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw -Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt 
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 
 
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit 
dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 
 
 
 
Seite 4

2. ku-Vermerk 
 
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellen-wertes verse-
hen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen 
Stellenwert. 
 
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku- Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stel-
lenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. 
 
 
§ 8 
 
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der 
Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretun gen und 
in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.   
 
 
§ 9 
 
(1)  Flexible Haushaltsführung   
 
1.1 Alle Personal - und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und ei n-
seitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendun gen). 
Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen 
zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.  
 
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe zu 
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckg e-
bundene Erträge gegenüberstehen.  
 
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen P roduktgruppen zu Mehraufwendungen. 
Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entspr e-
chenden Mehraufwendungen.  
 
1.4 Alle investiven Ein-  und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe zu 
Budgets verbunden. Sofer n einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Ein-  und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckg e-
bundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der ei nzelnen Produktgruppen zu 
investiven Mehrauszahlungen.  
 
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmi t-
telsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. 
 
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflic h-
tungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, 
können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtung s-
budget zusammengefasst werden. 
 
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den 
Stadtkämmerer festgesetzt. 
 
Seite 5

(2)  Übertragbarkeit 
 
Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendun-
gen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.  
 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispl äne) bleiben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 2018 verfügbar. 
 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grund sätzlich 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungs übertragungen 
für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 
verfügbar. 
 
 
§ 10 
 
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegen über 
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen  verringert bzw. gestr i-
chen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Auf-
wands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 
 
 
 
bestätigt: aufgestellt: 
Münster, 12. September 2016 Münster, 12. September 2016 
  
gez. gez.  
Markus Lewe Alfons Reinkemeier 
Oberbürgermeister Stadtkämmerer 
 
 
Seite 6

Ergebnis- und Finanzplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 7

Seite 8

Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 520.754.633,99 533.760.000 547.860.000 561.960.000 570. 360.000 578.760.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 117.872.680,59 142 .545.160 116.027.770 132.893.960 134.382.520 135.294.16 0 
03 + Sonstige Transfererträge 15.596.084,26 12.964.100 14.057.580 14.130.240 14.238.7 70 14.340.450 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 119.936.43 4,30 121.060.490 122.660.550 122.857.280 123.630.810 124 .037.100 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.220.312,70 20.213.020 21.155.330 21.112.430 21.376.7 40 21.516.430 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.550.291,39 202.815.560 202.629.550 210.387.120 211.381.030 216.156 .270 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 53.543.292,62 40.833.330 37.808.490 37.802.330 38.066.6 40 38.066.770 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.707.119,46 2.650.000 3.016.100 3.016.100 3.016.100 3.0 16.100 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.017.180.849,31 1.076.841.660 1.065.215.370 1.104.159.460 1.116.452.610 1.131.187.280 
11 - Personalaufwendungen 229.677.300,80 239.392.370 258.119.430 263.736.610 268. 876.940 274.847.480 
12 - Versorgungsaufwendungen 18.136.090,48 19.380.140 20.650.740 21.115.040 21.589.7 80 22.075.220 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.406.8 53,39 122.032.520 119.587.690 119.415.190 120.752.510 12 1.720.660 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.034.728,43 77.467.110 79.207.120 80.096.900 80.685.4 80 79.613.870 
15 - Transferaufwendungen 493.570.524,41 558.444.576 564.008.650 571.871.710 578. 895.340 586.988.540 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.364.447,96 77.408.072 68.960.630 66.080.560 65.764.3 80 65.735.220 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.021.189.945,47 1.094.124.788 1.110.534.260 1.122.316.010 1.136.564.430 1.150.980.990 
18 = Ordentliches Ergebnis 4.009.096,16- 17.283.128- 45.318.890- 18.156.550- 20.111.820- 19.793.710- 
(= Zeilen 10 und 17) 
19 + Finanzerträge 17.153.546,50 11.525.360 12.387.430 13.576.660 13.352.5 60 13.350.760 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25.380.460,12 27.007.000 25.507.000 24.007.000 23.007.000 22.007.000 
21 = Finanzergebnis 8.226.913,62- 15.481.640- 13.119.570- 10.430.340- 9.654.440- 8.656.240- 
(= Zeilen 19 und 20) 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.236.009,78- 32.764.768- 58.438.460- 28.586.890- 29.766.260- 28.449.950- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Jahresergebnis 12.236.009,78- 32.764.768- 58.438.460- 28.586.890- 29.766.260- 28.449.950- 
(= Zeilen 22 und 25) 
Haushaltsplan 2017 
Ergebnisplan 
Seite 9

Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 2.27 6.680,08 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
28 Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 3.506. 331,50 0 0 0 0 0
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermöge n 3.363.224,72 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1. 200.000 
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 1 .350.965,41 0 0 0 0 0
31 Verrechnungssaldo 1.068.821,45 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 
(= Zeilen 27 bis 30) 
Haushaltsplan 2017 
Ergebnisplan 
Seite 10

Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 532.025.402,57 533.760.000 547.860.000 561.960.000 570. 360.000 578.760.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.769.071,56 114. 953.870 86.635.550 103.230.880 104.611.090 105.591.850 
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 15.413.299,30 12.964.100 14.057.580 14.130.240 14.238.7 70 14.340.450 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 97.762.041,82 98.110.230 100.232.200 100.616.800 101.88 7.980 102.283.440 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.178.717,85 20.199.040 21.141.180 21.098.280 21.362.5 90 21.502.280 
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 163.864.101,65 202.815.560 202.629.550 210.387.120 211. 381.030 216.156.270 
07 + Sonstige Einzahlungen 34.156.792,13 34.927.440 34.979.130 34.972.870 35.235.7 80 31.716.910 
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.886.472,24 11.525.360 12.387.430 13.576.660 13.352.560 13.350.760 
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 969.055.899,12 1.029.255.600 1.019.922.620 1.059.972.850 1.072.429.800 1.083.701.960 
10 - Personalauszahlungen 206.553.219,18 224.695.230 240.718.160 245.469.350 250. 337.600 256.298.430 
11 - Versorgungsauszahlungen 23.569.704,83 20.959.150 27.319.490 27.922.950 28.540.3 30 28.177.290 
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 112.593.6 91,97 124.317.525 120.676.910 119.415.190 120.752.510 12 1.720.660 
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 25.551.386,47 27.007.000 25.507.000 24.007.000 23.007.000 22.007.000 
14 - Transferauszahlungen 495.151.127,01 558.587.296 561.577.230 569.520.210 576. 877.780 585.180.950 
15 - Sonstige Auszahlungen 65.669.428,27 80.330.982 72.033.590 69.152.040 68.835.8 60 65.287.700 
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 929.088.557,73 1.035.897.182 1.047.832.380 1.055.486.740 1.068.351.080 1.078.672.030 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.967.341,39 6.641.582- 27.909.760- 4.486.110 4.078.720 5.029.930 
(= Zeilen 9 und 16) 
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en 18.999.090,28 22.479.200 24.114.550 28.045.500 25.882 .650 26.580.650 
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.805 .587,42 1.060.820 1.060.520 1.060.520 1.060.520 1.060.52 0 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34. 000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 5.022.366,8 0 3.709.020 3.859.020 3.609.020 3.859.020 4.159.020 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 12.207.357,37 14.061.100 14.058.110 14.056.210 14.054.2 10 14.051.670 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 38.068.401,87 41.344.140 43.126.200 46.805.250 44.890.400 45.885.860 
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 2.461. 406,70 15.267.397 8.087.510 8.087.510 8.087.510 8.087.51 0 
Gebäuden 
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.260.970,25 179.820.907 106.179.440 115.703.320 104.7 43.760 77.882.260 
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.568.767, 82 21.638.382 12.829.940 12.417.680 11.417.570 10.589.73 0 
Anlagevermögen 
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.715.09 3,60 7.652.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 3.108.140 ,06 2.572.515 7.369.890 6.502.500 7.602.500 3.802.500 
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25.490,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.139.868,43 226.971.201 141.886.780 150.131.010 139.271.340 107.782.000 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.071.466,56- 185.627.061- 98.760.580- 103.325.760- 94.380.940- 61.896.140- 
(= Zeilen 23 und 30) 
Haushaltsplan 2017 
Finanzplan 
Seite 11

Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 14.895.874,83 192.268.643- 126.670.340- 98.839.650- 90.302.220- 56.866.210- 
(= Zeilen 17 und 31) 
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 30.305.883,00 133 .957.300 97.410.580 101.850.760 92.880.940 60.396.140 
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.165, 44 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 200.550.860 
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 33.669.704,41 35.469.040 39.000.000 42.500.000 45.300.0 00 48.300.000 
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.506,0 6 0 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.364.162,03- 98.488.260 131.981.200 98.839.650 90.302.220 56.866.210 
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 11.531.712,80 93.780.383- 5.310.860 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37) 
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 78.953.647,44 88.469.524 5.310.860- 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 2.015. 836,37- 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 88.469.523,87 5.310.860- 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40) 
Haushaltsplan 2017 
Finanzplan 
Seite 12

Vorbericht 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Seite 13

Seite 14

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf  2017 
 
Inhalt: 
 
1.        Allgemeine Bemerkungen  
2.        Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
2.1        Produktplan 
2.2        Produktbeschreibungen 
2.3        Einstieg in das Gender Budgeting 
3.        Haushaltssatzung 2017 
3.1        Festsetzung des Haushaltsplans 
3.2        Kreditermächtigung 
3.3        Verpflichtungsermächtigungen 
3.4        Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
3.5        Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
3.6        Realsteuerhebesätze 
3.7        Sonstiges 
4.        Finanzsituation der Stadt Münster 2017 
4.1        Ergebnisplan 
4.2        Haushaltsausgleich 
4.3        Finanzplan 
4.3.1     Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 
4.3.2     Verschuldung 
5.        Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2017 
5.1       Ergebnisplan 
5.1.1     Gesamtübersicht 
5.1.2     Steuern und ähnliche Abgaben 
5.1.3     Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
5.1.4     Sonstige Transfererträge 
5.1.5     Leistungsentgelte 
5.1.5.1  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
5.1.5.2  Privatrechtliche Leistungsentgelte 
5.1.6     Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge 
5.1.6.1  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
5.1.6.2  Sonstige ordentliche Erträge 
5.1.7     Aktivierte Eigenleistungen 
Seite 15

5.1.8     Personal- und Versorgungsaufwendungen 
5.1.9     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
5.1.10   Bilanzielle Abschreibungen 
5.1.11   Transferaufwendungen 
5.1.12   Sonstige ordentliche Aufwendungen 
5.1.13  Finanzergebnis 
5.2       Finanzplan 
5.2.1     Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.2     Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.3     Ergebnis Finanzierungstätigkeit 
6.        Abschließende Bemerkungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 16

1.   Allgemeine Bemerkungen  
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der 
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressour cenzuwächse (Erträge) 
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwen dungen), die im Zusammenhang mit 
der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
 
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahres-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. 
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu ei-
nem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich s omit ablesen, ob die 
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder , ob sie 
von der Substanz lebt.  Daher ist das Jah resergebnis auch die maßgebliche Größe für den 
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati-
ven Wert ausweist. 
 
Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftl i-
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergeb-
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre 
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche En t-
wicklung. 
 
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufg e-
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung 
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverb rauch führt zu einem A n-
stieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese  wirken sich belastend auf das Jahresergebnis 
aus und erschweren den Haushaltsausgleich. 
 
2.   Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produk t-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne sind nach Produktgruppen aufgestellt 
worden.  
 
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern viel-
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steue-
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transpa rent wie 
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch diese Funktion erfüllt der vorliegende Pr o-
duktplan.  
Seite 17

Alle Produktgruppen und Produkte sind darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster be-
schrieben worden. Somit beinhaltet der Haushalt eine vollständige und transparente B e-
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.      
 
Wesentliche Inhalte der einzelnen B eschreibungen sind Ziele und Zielkennzahlen als Ker n-
elemente zukün ftiger kommunaler Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte 
Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele in ein schlüss i-
ges Zielsystem eingebunden werden.  
 
2.1   Produktplan 
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktbe-
reiche in Produktgruppen und Produkte. Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt  
 
17 Produktbereiche 
68 Produktgruppen 
            190 Produkte 
 
definiert. Der vorliegende Produktplan ist nach heutigem Erkenntnisstand eine geeignete 
Grundlage für eine neue, ergebnisorientierte kommunale Steuerung. Diese Grund lage kann 
für eine Steuerung über Ziele und Zielkennzahlen genutzt werden und dabei selbstvers tänd-
lich Veränderungen erfahren. 
 
Eine neue, ergebnisorientierte Steuerung kann vor allem dann effizient funktioni eren, wenn 
der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes ist. Dient  
der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bildung von Ausschüssen (Ausschus s-
struktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die polit i-
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden. 
 
2.2   Produktbeschreibungen 
 
Im Haushalt sind  alle Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Raster vol l-
ständig beschrieben worden.  
Seite 18

Im Einzelnen: 
 
Kopfzeile In der Mitte werden der vollständige Name der Produktgrup pe und – 
unmittelbar darunter –  die Ordnungsziffer der Produktgruppe wiede r-
gegeben. Auf der linken Seite wird der zuständige Fachausschuss g e-
nannt. Auf der rechten Seite werden das verantwortliche Dezernat und 
das verantwortliche Amt (Produktverantwortung) genannt. 
Beschreibung  
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgrup pe 
bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die 
mit der Produktgruppe verbundene grundsätzliche Ausrichtung bzw. 
Zielsetzung formuliert. 
 
Besonderheiten im Planjahr 
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Erei g-
nisse, etc. im Planjahr enthalten. 
Ziele   
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Ziele  sind anzustrebende 
Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u. ä., die durch kommunale Tätigkei-
ten realisiert werden sollen.  Die Ziele können sich auf die erwünschte 
Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Lei s-
tungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftlichkeit des eigenen 
Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte 
Vorhaben (Maßnahmenziele) beziehen. Ziele haben in der neuen, er-
gebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.  
 
Seite 19

Zielkennzahlen 
    Zu jedem formulierten Ziel ist hier mindestens eine Zielkennzahl ange- 
führt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünft i-
gen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, für die vergang enen 
Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsächlichen Grad der 
Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen bislang in der Regel 
noch keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Die Angaben sind d a-
her üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre.     
Standardkennzahlen  
In den Produk tgruppenbeschreibungen (nicht aber in die Produktbe-
schreibungen) werden durchgehend die gleichen Standardkennzahlen 
angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwands-
deckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebnis (bislang der 
Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produktgruppe und im 
Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.   
Leistungsdaten 
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenang a-
ben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistun-
gen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben. Leistungsdaten 
haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind keine Kennzahlen 
im eigentlichen Sinne. 
 
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Personal - und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgruppenbeschreibung  angegeben, die gleic h-
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.  
 
2.3  Einstieg in das Gender Budgeting  
Am 19.10.2011 hat der Rat der Stadt Münster den Aktionsplan zur Europäischen Charta für 
die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene beschlossen. Teil dieses Akt i-
onsplans ist die Einführung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt. 
In der Stadt Münster ist geplant, für die Umsetzung von Gender Budgeting einen zielgrup-
penorientierten Ansatz zu wählen. Dabei wird untersucht, welche Personengruppen zur Ziel-
gruppe eines Angebots gehören, wie hoch der Grad der Bedarfsdeckung der jeweiligen Ziel-
gruppe ist und ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanalyse ist 
eine qualitative Methode, bei der von vorne herein neben dem Geschlecht weitere soziale 
Merkmale und unterschiedliche Lebenslagen berücksichtigt werden. Mit Blick auf eine ziel-
Seite 20

gruppenspezifische Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in die 
Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen. 
Dementsprechend gibt es eine neue Bezeichnung FINANZfairTEILUNG, die durch Ausschrei-
bung und Vorschlagssammlung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwal-
tung Münster im Frühjahr 2016 gefunden wurde und die den eher sperrigen und wenig aus-
sagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“ ersetzen wird. Dieser neue Name umfasst nicht nur 
die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Finanzpolitik, sondern  form u-
liert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen und Jungen, der Männer und 
Frauen, Familien und Singles, Senior innen und Senioren, Lesben und Schwulen, Migranti n-
nen und Migranten in Münster.  
Um in dieser schwierigen Thematik voranzukommen, wurden im Jahr  2015 spezielle Work-
shops zu den Aufgabenbereichen Jobcenter, Bücherei und Spielplätzen durchgeführt. In di e-
sen Workshops wurde schwerpunktmäßig an der Umsetzung der Zielgruppenanalyse in der 
Praxis gearbeitet, um anschließend zu klären, wie –aufbauend auf der Zielgruppenanalyse- , 
messbare Ziele, Kennzahlen und Indikatoren definiert werden können. Erste Ergebnisse lie-
gen vor. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden Erweiterungen (rot hinterlegt) durch hi n-
zu gekommene Aufgabenbereiche für den Haushaltsplan 2017. 
Haushaltsberatender 
Ausschuss 
Dezernat 
OB 
Dezernat I Dzernat II Dzernat III Dezernat IV Dezernat V Dezernat VI 
Ausschuss f. Finanzen, 
Beteiligungen u. Liegen-
schaften (AFBL) 
       
Ausschuss f. Gleichstel-
lung (AG) 
Frauenbüro 
   
      
Ausschuss f. Kinder, 
Jugendliche und Familien 
(AKJF) 
    Amt f. Kinder, 
Jugentl. u. 
Familien 
  
Ausschuss f. Personal, 
Recht und Ordnung (APRO  
 Pers.-/Org.-amt  
Amt f. Bürgerangel. 
     
Ausschuss f. Soziales, 
Gesundheit u. Arbeitsför-
derung (ASGAf) 
    Jobcenter 
Münster 
Amt für 
Wohnungs- 
wesen 
 
Ausschuss f. Stadtplanung, 
Stadtentwicklung, Verkehr 
und Wirtschaft 
       
Ausschuss f. Schule u. 
Weiterbildung (ASW) 
    Amt f. Schule 
u. Weiterbild. 
  
Ausschuss f. Umwelt-
schutz, Klima u. Bauwesen 
(AUKB) 
      Amt f. Grün- 
Fl., Umwelt u. 
Nachhaltigkeit 
Kulturausschuss (KA) 
 
    Stadtbücherei   
Sportausschuss (SPA) 
 
    Sportamt   
  
Zurzeit erarbeitet das Frauenbüro zusammen mit einer externen Expertin eine Handreichung, 
welche die aus den bisherigen Erfahrungen abgeleiteten Arbeitsschritte, Grundlageninforma-
Seite 21

tionen und Instrumente aufbereitet, um die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in 
den Prozess FINANZfairTEILUNG zu erleichtern. 
3.    Haushaltssatzung 2017  
3.1  Festsetzung des Haushaltsplans 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 201 7, der die für die Erfüllung der Aufg aben der 
Gemeinde voraussichtlich erzielb aren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ei n-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden  Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird  
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf     1.077.602.800 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.136.041.260 € 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf     1.019.922.620 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    1.047.832.380 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                      43.126.200 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                   141.886.780 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf               170.981.200 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                39.000.000 €  
 
festgesetzt. 
 
3.2  Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von 
Investitionen erforderlich ist, wird auf 97.260.580 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt. 
 
3.3  Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der  zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 77.296.300 € festgesetzt.  
 
3.4  Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird d ie Inanspruc h-
nahme der Ausgleichsrücklage auf  36.167.893,98 € und die Verri ngerung der allgemei nen 
Rücklage auf 22.270.566,02 € festgesetzt. 
 
 
 
Seite 22

3.5  Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt. 
 
3.6  Realsteuerhebesätze 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-
setzt:   Grundsteuer A     =    255  v. H. 
   Grundsteuer B     =    510  v. H. 
    Gewerbesteuer    =    460  v. H. 
 
3.7  Sonstiges 
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläuterungen zum Stellenplan sowie Festl e-
gungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übertragbarkeitsvermer ke sowie im §  10 
eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zwec kzuweisungen von Bund,  Land 
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden. 
 
4.    Finanzsituation der Stadt Münster 2017 
4.1  Ergebnisplan 
Die bereits im Mai 2016  mit der Ratsvorlage „Perspektiven für den Haushaltsplan 2017  – 
Finanzeckwerte“ (V/0343/2016) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat 
sich im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushaltplans grundsätzlich bestätigt. We-
sentliche Ursache der Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist der weitere Anstieg im 
Bereich der Transferaufwendungen (insbesondere im Sozialbereich)  und der Personalau f-
wendungen. Nähere Erläuterungen werden später bei der Beschreibung der jeweiligen 
Haushaltsposition gegeben.  
 
Auf der Ertragsseite wurden die positive n Entlastungseffekte aus dem so genannten „5-
Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes ebenso berücksichtigt wie die Über nahme der KdU 
(Kosten der Unterkunft) für anerkannte Asylbewerber in den Jahren 2016 bis 2018 durch den 
Bund (Erlass des MIK vom 14.07.2016).  Bisher nicht berücksicht igt sind die erwarteten 
Haushaltsentlastungen in den Jahren 2016 bis 2018 durch die Erstattung der Integrations-
kosten der Flüchtlinge.  Bund und Länder haben sich auf eine Erhöhung des Umsatzsteue r-
anteils um 2 Mrd. € für die genannten Jahre verständigt. Eine Verteilung der Mittel auf die 
NRW-Kommunen liegt bisher allerdings nicht vor.     
 
Seite 23

Darüber hinaus wird die Stadt Münster nach den vorliegenden Informationen im Haushalt s-
jahr 2017 entgegen der bi sherigen Planung von 27,0 Mio. € keine Schlüsselzuweisungen 
erhalten.  
 
Der Haushaltsplanentwurf 2017 schließt mit einem Defizit von - 58,4 Mio. € ab. Auch in den 
Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2020 werden Defizite von -28.6 Mio. € (2018), 
-29,8 Mio. € (2019) und -28,4 Mio. € (2020) prognostiziert. 
 
Diese Entwicklung macht deutlich, dass nicht nur das bis zum Jahr 2017 angelegte und be-
schlossene Handlungsprogramm zur Konsolidierung des städtischen Haushalts weite rhin 
konsequent umgesetzt werden  muss, sondern dass zusätzlicher Handlungsbedarf besteht.    
Mit dem Beschluss zur Vorlage „Nachhaltige Haushaltssanierung der Stadt Münster (NaSa 
2016) – V/0700/2015“ hat der Rat daher im Dezember 2015 den Startschuss für eine neue 
nachhaltige Sanierungsstrategie gegeben. Das Projekt NaSa 2016 ist zunächst auf 3 Jahre 
angelegt. 
 
Seite 24

Erträge Aufwendungen Saldo
 Mio. €  Mio. €  Mio. €
01 Innere Verwaltung 98,1 142,7 -44,6
02 Sicherheit und Ordnung 28,0 69,1 -41,1
03 Schulträgeraufgaben 3,3 77,3 -74,0
04 Kultur und Wissenschaft 6,1 48,5 -42,4
05 Soziale Leistungen 206,5 313,1 -106,5
06 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 93,1 202,3 -109,2
07 Gesundheitsdienste 1,2 11,5 -10,3
08 Sportförderung 2,2 24,4 -22,2
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen 1,1 14,0 -12,8
10 Bauen und Wohnen 3,8 8,3 -4,5
11 Ver- und Entsorgung 68,7 40,7 28,0
12 Verkehrsflächen und –anlagen, 
ÖPNV 31,9 68,2 -36,3
13 Natur- und Landschaftspflege 6,1 22,2 -16,1
14 Umweltschutz 0,9 4,0 -3,1
15 Wirtschaft und Tourismus 30,3 11,4 18,9
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 567,6 149,8 417,8
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0
1.149,0 1.207,4 -58,4
Nr.
Gesamt
Produktbereich
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2017 - konsumtiv
 
 
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus 
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Hier wird deutlich, wel che Bereiche k aum 
eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuer-
einnahmen angewiesen sind.  Die Erträge und Aufwen dungen enthalten auch die internen 
Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u.  a. die Belastung der Produktbereiche mit d er kalkula-
Seite 25

torischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01  (Pro-
duktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen.  
 
4.2  Haushaltsausgleich 
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der E r-
träge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 G e-
meindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbe darf im Ergebnisplan durch 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage 
wird voraussichtlich zum 31.12.2016 einen Bestand von rd. 36,1 Mio. € ausweisen. Das De-
fizit von 58,4 Mio. € kann also nur zum Teil durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen wer-
den. In Höhe von rd. 22,0 Mio. € muss die allgemeine Rücklage i n Anspruch genommen 
werden. Die Entwicklung der beiden Rücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.  
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Allgemeine Rücklage am 01.01. 671,8 668,8 669,8 668,8 645,6 616,0 585,2
Ausgleichsrücklage am 01.01. 41,6 66,1 53,8 36,2 0,0 0,0 0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) 
Jahresergebnis 24,4 -12,2 -17,7 -58,4 -28,6 -29,8 -28,4
Verrechnung mit der Allgemeinen 
Rücklage gemäß § 43 GemHVO -3,1 1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine 
Rücklage 0,0 0,0 0,0 -22,3 -28,6 -29,8 -28,4
Zuführung/Entnahme 
Ausgleichsrücklage 24,4 -12,2 -17,7 -36,2 0,0 0,0 0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.  nach 
Verrechnung Jahresergebnis 668,8 669,8 668,8 645,6 616,0 585,2 555,8
Ausgleichsrücklage am 31.12. 66,1 53,8 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 
GO (5,0%) 33,6 33,4 33,5 33,4 32,3 30,8 29,3
Puffer/Abstand bis zum 
Schwellenwert 33,6 33,4 33,5 11,2 3,7 1,0 0,8
Schwellenwert
Inspruchnahme der Allgemeinen 
Rücklage 0,0% 0,0% 0,0% -3,33% -4,43% -4,83% -4,86%
%
Stand - Entwickung
Mio. €
 
 
 
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsaus gleich. 
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allg emeinen 
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betr a-
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherung s-
Seite 26

konzept (HSK) erstellt und der Au fsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzul egen (§ 75 Abs. 4 GO 
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.   
 
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich ist nach derzei-
tiger Planung in allen Haushaltsjahren vorgesehen; sie liegt in den Jahren der mittelfrist i-
gen Ergebnisplanung nur knapp unter der  5 % -  Marke. Eine nachhaltige Verbesserung 
der Haushaltssituation ist daher allein zur Vermeidung der Haushaltssicherung zwingend 
erforderlich.     
 
4.3  Finanzplan 
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit   
Im Finanzplan werden die voraussichtlic hen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 201 7 bis 
2020 abgebildet. Im Jahr 201 7 übersteigen die laufenden Auszahlungen in Höhe von 
1.047,8 Mio. € die laufenden Einzahlungen von 1.019,9 Mio. € um 27,9 Mio. €. In den Jahren 
der Finanzplanung von 2018 bis 2020 ergibt sich ein kleiner positiver Saldo von 13,6 Mio. €.  
   
4.3.2  Verschuldung 
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwalt ungstätigkeit wird im Finanz-
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewi esen. Für 
das Jahr 2017  werden zusätzliche Kredite von 97,3 Mio. € benö tigt, für die Jahre 2018  bis 
2020 sind insgesamt weitere 255,1 Mio. € vorgesehen.  
 
Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditbedarfs für Investitionen wird sich in Folge der 
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
           Entwicklung der Neuverschuldung 
 2017 2018 2019 2020 Summe 
Mio. € 
Kredite 
-brutto - 
 
97,3 
 
101,8 
 
92,9 
 
60,4 
 
352,4 
 
Tilgung 
 
39,0 
 
42,5 
 
45,3 
 
48,3 
 
175,1 
Kredite 
- netto - 
 
58,3   
 
59,3 
 
47,6 
 
12,1 
 
177,3 
 
Aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren sehr großen Investitionsprogramms werden in 
den nächsten Jahren der Kreditbedarf  und damit die Netto- Neuverschuldung (nach A bzug 
der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der stetig wac h-
senden Bevölkerungszahl (Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besonders der weite-
Seite 27

re Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus. Zu-
sätzlich sind die Anstrengungen im Bereich der Flüchtlingsversorgung zu beachten.  Weitere 
Erläuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.    
 
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt. 
Danach muss bis zum Ende des Planungszeitraums 2020 mit einem neuen Höchststand von 
990,6 Mio. € gerechnet werden.    
 
Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten 
 
Schuldenstand  
Ende des Jahres 
Verschuldung 
in Mio. € je Einwohner in € 
2015 729,5 2.390 
2016 813,3 2.465 
2017 871,6 2.856 
2018 930,9 3.050 
2019 978,5 3.206 
2020 990,6 3.245 
    
 
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 
 
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Krediten für Investitions-
maßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung zu berücksichtigen. 
 
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende Li-
quiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden.  In der Finanzpl anung ist 
vorgesehen, bis zum Jahr 2020 insgesamt rd. 200  Mio. € an Liquiditätskrediten aufzuneh-
men.  
Seite 28

5.     Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2017 
5.1   Ergebnisplan 
5.1.1 Gesamtübersicht 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 677,9 709,0 4,6 719,0 1,4 728,4 1,3 
04-05 Leistungsentgelte 143,8 144,0 0,1 145,0 0,7 145,6 0,4 
06-09 restliche ordentliche Erträge 243,5 251,2 3,2 252,5 0,5 257,2 1,9 
10 Summe ordentliche Erträge 1.065,2 1.104,2 3,7 1.116,5 1,1 1.131,2 1,3 
11-12 Personalaufwendungen 278,8 284,9 2,2 290,5 2,0 296,9 2,2 
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,2 80,1 1,1 80,7 0,7 79,6 -1,3 
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 752,6 757,4 0,6 765,4 1,1 774,4 1,2 
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.110,5 1.122,3 1,1 1.136,6 1,3 1.151,0 1,3 
21 Finanzergebnis -13,1 -10,4 -20,5 -9,7 -7,4 -8,7 -10,3 
26 Summe Jahresergebnis -58,4 -28,6 -51,1 -29,8 4,1 -28,4 -4,4 
Tab 01
Plan 2019 Plan 2020Plan 2018Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017
 
 
 
 
Seite 29

Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergeb nisplan für 
das Jahr 201 7 ein Defizit von -58,4 Mio. € aus. Auf der Ertrag sseite bilden die Steuern, die 
Zuwendungen und die Transfererträge mit 677,9 Mio. € die größte Einnahmequelle,  gefolgt 
von den Leistungsentgelten mit  143,8 Mio. €. An Personalaufwendungen (einschließlich der 
Versorgungsaufwendungen) werden 2 78,8 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschrei-
bungen belasten die Aufwandsseite mit 7 9,2 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträ-
gen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefass t, die später 
näher erläutert werden.    
 
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 60,5 61,0 0,8 61,5 0,8 62,0 0,8 
Gewerbesteuer 275,0 275,0 0,0 275,0 0,0 275,0 0,0 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 153,5 161,0 4,9 168,0 4,3 175,0 4,2 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 34,4 40,3 17,2 41,0 1,7 41,7 1,7 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. 15,5 15,7 1,3 15,9 1,3 16,1 1,3 
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 547,9 562,0 2,6 570,4 1,5 578,8 1,5 
Tab 02
Plan 2019 Plan 2020Plan 2018Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017
 
 
Seite 30

Grundsteuer 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der  Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die 
Grundsteuer B 510 %. Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in den kommenden J ahren 
wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.   
   
Gewerbesteuer 
Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich unverändert sehr schwierig.  
Nachdem in den vergangenen Jahren der Ansatz zum Teil deutlic h nach unten korrigiert 
werden musste, konnte der Ansatz im Jahr 2016 über den Nachtragshaushalt auf 275 Mio. € 
erhöht werden. Dieses Einnahmeniveau wird auch für die folgenden Jahre erwartet. 
 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 
Die Höhe der Einkommensteuer ist  maßgeblich abhängig von der  konjunkturellen Entwick-
lung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen . Es wird  für 20 17 mit insgesamt 
153,5 Mio. € mit steigender Tendenz gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteu er 
enthält auch die zusätzlichen Entlastungseffekte aus dem „5-Milliarden-Euro-Programm“ des 
Bundes.  
 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich aus-
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neureg e-
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermi ndereinnahmen erhalten.  Es 
werden 15,5 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet. 
Seite 31

Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 
Bei dem Ansatz von 2,8 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die 
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis 
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird. 
 
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der 
Zweitwohnungssteuer und der ab Mitte 2016 eingeführten Beherbergungsteuer.   
 
5.1.3  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 0,0 18,8 0,0 20,5 9,0 21,3 3,9 
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 59,5 59,1 -0,6 59,8 1,2 60,2 0,6 
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 27,3 27,6 1,1 27,9 1,1 27,8 -0,1 
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 5,5 5,5 0,0 5,5 0,0 5,5 0,0 
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23,8 21,9 -7,8 20,7 -5,6 20,5 -1,0 
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 116,0 132,9 14,5 134,4 1,1 135,3 0,7 
Grundsicherung nach dem SGB II 6,6 6,7 1,1 6,8 1,6 6,9 1,5 
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 4,9 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 
sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
03 Sonstige Transfererträge 14,1 14,1 0,5 14,2 0,8 14,3 0,7 
Tab 03
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
 
 
Seite 32

Schlüsselzuweisungen 
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in 
Münster im Vergleich zu den ander en Kommunen im Land NRW.  Nach der Modellrechnung 
des Landes muss die Stadt Münster  davon ausgehen, im Jahr 2017 keine Schlüsselzuwei-
sungen zu erhalten. Bei einem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 275,0 Mio. € 
in den Jahren 2017 bis 2020 darf allerdings erwartet werden, dass die Stadt ab dem Jahr 
2018 wieder Schlüsselzuweisungen erhält. Den ausgewiesenen Werten liegen entsprechen-
de Annahmen und differenzierte Berechnungen zugrunde.            
   
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, wovon r d. 52,5 Mio. € auf 
den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 6,2 Mio. € auf den Bereich Kinder - und Jugend-
arbeit entfallen.    
 
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und 
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einze l-
maßnahme oder als Pauschalförderung  (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale)  mit fina n-
ziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonder-
posten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensg e-
genstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögens-
gegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand 
auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpos-
tenauflösung kompensiert.  
 
Für das Jahr 201 7 werden Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten in Höhe von 
27,3 Mio. € erwartet. Bei den Gesamtaufwendungen aus bilanziellen A bschreibungen von 
79,2 Mio. € sind dies 34,5 %.   
 
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes  des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel 
gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplanentwurf ist jährlich ein Betrag von 5,5 Mio. € veran-
schlagt. 
 
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Der Gesamtansatz von 20,3 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des 
Landes. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der  unmittelbar ertragswirksam zu ver-
Seite 33

anschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. € sowie einen Teil der 
Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €. 
 
5.1.4  Sonstige Transfererträge 
Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in 
Höhe von 6,6 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,5 Mio. € und um den E r-
satz von Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfe in Höhe von 4,9 Mio. €. 
 
 
 
5.1.5  Leistungsentgelte 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 14,9 15,0 0,3 15,0 0,3 15,0 0,3 
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 65,8 66,2 0,5 67,4 1,9 67,8 0,5 
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 19,5 19,5 -0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 
Auflösung von Sonderp. Beiträge u. Gebühren 21,4 21,2 -0,9 20,7 -2,5 20,7 0,0 
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,0 1,0 1,2 1,0 1,2 1,1 1,0 
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122,7 122,9 0,2 123,6 0,6 124,0 0,3 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 13,6 13,8 1,5 14,0 1,4 14,2 1,4 
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5,6 5,4 -4,3 5,5 1,2 5,4 -1,1 
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21,2 21,1 -0,2 21,4 1,3 21,5 0,7 
Tab 04
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
5.1.5.1  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 14,9 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die 
Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtun gen, die in der Regel eine 
Seite 34

volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 6 5,8 Mio. € betragen. Erfasst  sind 
hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettung s-
dienst, Markt - und Sendwesen sowie das Friedhofswesen.  Die allgemeinen Verwa ltungs- 
und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 19, 5 Mio. €. Die Erträge aus der 
Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren betragen 21,4 Mio. €. Die Au f-
nahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur 
Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen 
Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Bezogen auf die gesamten Abschreibungen 
betragen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 27,0 %. Die Sonderposten entste-
hen z.B. aus Erschließungsbeiträgen oder aus Grabnutzungsgebühren.     
 
 
 
 
5.1.5.2  Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 13,6 Mio. €  und den 
1,9 Mio. € im Bereich Kinder -/Jugendhilfe sind im Haushaltsjahr 2017 an sonstigen privat-
rechtlichen Leistungsentgelten 5,6 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 3, 6 Mio. € auf 
Teilnehmerentgelte. 
 
Seite 35

5.1.6  Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 131,2 138,4 5,4 138,5 0,1 142,5 2,9 
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 59,3 59,5 0,2 60,0 1,0 61,0 1,7 
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 6,0 7,0 16,6 7,0 0,0 7,0 0,0 
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 6,0 5,5 -8,6 5,8 5,1 5,5 -4,2 
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 202,6 210,4 3,8 211,4 0,5 216,2 2,3 
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 
Konzessionsabgaben 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,0 1,0 0,0 1,3 25,0 1,3 0,0 
Veräußerung von Umlaufvermögen 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 
Sonstige ordentliche Erträge 7,8 7,8 -0,1 7,8 0,2 7,8 0,0 
07 Sonstige ordentliche Erträge 37,8 37,8 -0,0 38,1 0,7 38,1 0,0 
08 Aktivierte Eigenleistungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tab 05
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Diese Position umfasst im Wesentlichen Bundes - und Landeserstattungen. Die Stadt Müns-
ter hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeit ssuchende nach dem 
SGB II in kommu nale Trägerschaft übernommen. Die vielfältigen Auswirkungen auf den 
städtischen Haushalt sind insbesondere bei den Erstattungen des Bundes und des Landes, 
den zusätzlichen Personalaufwendungen und den zusätzlichen Transferaufwendungen g e-
geben.  
Seite 36

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betr a-
gen insgesamt 131,2 Mio. €. Hiervon entfallen auf die Leistungsbeteiligung an den Unter-
kunftskosten nach dem SGB II 26,6 Mio. €. Bei den weiteren 104,6 Mio. € handelt es sich um 
Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leistungen in die kommu-
nale Trägerschaft. 
 
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem  Sozialbereich wurden 59,3 Mio. € und für 
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 6,0 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag ver teilt 
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts. 
 
5.1.6.2  Sonstige ordentliche Erträge 
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen w erden jährlich 5,0 Mio. € erwartet. Die E r-
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsab gaben belaufen 
sich auf 18,0  Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen G e-
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,0 Mio. €. An Erträ-
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermöge n (in der Regel nicht zum Anlageverm ögen 
gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 6,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentli-
chen Erträge von 7,8 Mio. € enthalten rd. 5,1 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.  
Seite 37

5.1.7  Aktivierte Eigenleistungen 
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eig e-
nes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um 
Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, 
d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nu tzungsdauer abzuschreiben sind. Über die 
Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die akt i-
vierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden jährlich 3,0 Mio. € 
als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.  
 
5.1.8  Personal- und Versorgungsaufwendungen 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 238,1 244,1 2,5 249,2 2,1 255,2 2,4 
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 19,0 18,7 -1,7 18,7 -0,0 18,7 0,1 
 sonstige Personalaufwendungen 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 
11 Personalaufwendungen 258,1 263,7 2,2 268,9 1,9 274,8 2,2 
Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen 20,7 21,1 2,2 21,6 2,2 22,1 2,2 
Zuführung zu Rückst. für Versorgungsempf. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 Versorgungsaufwendungen 20,7 21,1 2,2 21,6 2,2 22,1 2,2 
Tab 06
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen weiter deutlich an. Das resultiert w e-
sentlich aus den notwendigen vorgeschlagenen Stellenvermehrungen und darüber hinaus-
gehenden befristeten Personaleinsätzen. Der zusätzliche Bedarf erg ibt sich aus Aufgaben-
zuwächsen, die zu einem großen Teil auf die rasant wachsende Einwohnerzahl und die Auf-
nahme, Betreuung und Integration der Zuflucht suchenden Menschen zurückzuführen sind. 
Seite 38

In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde eine Tarif - und Besoldungsanpas-
sung von durchschnittlich + 2,0 % eingeplant. 
 
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,8 2,4 -12,8 2,4 0,0 2,5 1,1 
Unterhaltung bebauter Grundstücke 15,7 15,8 0,6 15,8 0,0 15,8 0,0 
 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 13,3 13,5 1,5 13,7 0,0 13,9 1,5 
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 27,3 27,4 0,2 27,6 0,9 27,6 0,0 
Schülerbeförderungskosten 8,2 8,4 2,0 8,6 1,8 8,7 1,8 
IT-Dienstleistungen 12,4 12,0 -3,5 11,9 -0,3 11,9 -0,1 
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 39,8 39,9 0,2 40,7 1,9 41,3 1,5 
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 119,6 119,4 -0,1 120,8 1,1 121,7 0,8 
Tab 07
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
 
 
Die Aufwendungen für Sach-  und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unte r-
haltung (15,7 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,3 Mio. €) der Gebäude.  Bei den Unterhal-
tungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen ( 13,3 Mio. €) handelt es sich überwi e-
gend um Unterhaltungsmaßnahmen an den  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan-
lagen und dem städtischen Straßennetz.  Für die Grün - und Freiflächenunterhaltung sind 
2,8 Mio. € vorgesehen.  Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8, 2 Mio. € zu Buche. 
Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen 
12,4 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach-  und Dienstleistungen in Höhe von 
Seite 39

39,8 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind 
hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und 
Fahrzeugen oder der Wareneinkauf. 
 
5.1.10  Bilanzielle Abschreibungen 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 20,1 20,7 2,6 21,1 2,2 21,4 1,1 
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,7 47,7 0,0 47,7 0,0 47,7 0,0 
 sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,4 11,7 3,1 11,8 1,0 10,5 -11,2 
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,2 80,1 1,1 80,7 0,7 79,6 -1,3 
Tab 08
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
 
Der Haushalt 2017 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 7 9,2 Mio. € 
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bere its zuvor beschriebenen ertragswir ksamen 
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 2 7,3 Mio. € und aus Beiträgen und 
Gebühren mit 21,4 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 30,5 Mio. € oder 
38,5 % ergibt.  
 
 
 
 
 
 
 
Seite 40

5.1.10 Transferaufwendungen 
 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen 5,7 6,1 6,9 6,1 0,0 6,2 1,6 
Zuwendungen an Theater Münster / MM 23,5 24,0 2,4 24,1 0,2 24,1 0,2 
Gewerbesteuerumlage 20,9 20,9 0,0 20,9 0,0 20,9 0,0 
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 20,3 20,3 0,0 19,7 -3,0 19,7 0,0 
Landschaftsumlage 80,0 80,2 0,3 82,6 3,0 84,7 2,5 
 Krankenhausumlage 3,6 3,7 2,8 3,7 0,0 3,7 0,0 
Grundsicherung nach dem SGB II 162,5 167,7 3,2 172,7 3,0 178,9 3,6 
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 99,0 99,9 1,0 100,0 0,0 100,1 0,1 
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 130,2 130,8 0,4 131,7 0,7 131,7 -0,0 
sonstige Transferaufwendungen 18,4 18,2 -0,7 17,4 -4,5 17,0 -2,3 
15 Transferaufwendungen 564,0 571,9 1,4 578,9 1,2 587,0 1,4 
Tab 09
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
Die Transferaufwendungen stellen mit 564,0 Mio. € rd. 50 % der gesamten ordentlichen 
Aufwendungen von 1.110,5 Mio. € die größte Aufwandsart dar.  
 
Zuwendungen an die  Beteiligungen 
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 3,80 Mio. € auf  die „Westfälischer Zoolo-
gischer Garten Münster GmbH“, 1,70 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“, 
119 T € auf die „MCC Halle Münsterland GmbH“  und 100 T € auf die „ Airport Park FMO 
GmbH“.  
 
 
Seite 41

Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing 
Die e igenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenz u-
schuss von 20,75 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ 
wurde ein Zuschussbetrag von 2,74 Mio. € veranschlagt.    
       
Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit  
von zusammen 41,2 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteue r-
einnahmen (275,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen.  
 
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 80,0 Mio. € wurde die Veränderung der U m-
lagegrundlagen berücksichtigt.    
 
Als Krankenhausumlage sind 3,6 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Komm u-
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich ent sprechend ihrer 
Einwohnerzahl.  
 
Für die Grundsicherung nach dem SGB II  wurden 162,5 Mio. € an Transferaufwendun gen 
veranschlagt. Weitere 62,9 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen (einschließlich 
der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 36,1 Mio. € für die 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.     
 
Von den Transferaufwendung en im Jugendhilfebereich in Höhe von 1 30,2 Mio. € entfal len 
37,1 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 8,4 Mio. € auf die 
sonstige Kinder-, Jugend - und Familienförderung. Allein 84,7 Mio. € sind für den B ereich 
Kindertagesbetreuung vorgesehen.  
 
Übrige Zuwendungen  
Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten eine Vielzahl von Einzelzuwendungen. Die 
Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt, 
so dass an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet wird. 
 
Seite 42

5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111) 15,1 15,1 0,0 15,1 0,0 15,1 0,0 
Versicherungen 4,6 4,6 0,6 4,6 0,4 4,6 -0,0 
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2,4 2,7 11,0 2,7 0,0 2,7 0,0 
 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 
sonstige ordentliche Aufwendungen 43,9 40,7 -7,2 40,4 -0,8 40,4 -0,1 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69,0 66,1 -4,2 65,8 -0,5 65,7 -0,0 
Tab 10
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
 
Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, 
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 15,1 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen 
wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 4,6 Mio. €, die Zahlung von 
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag  mit 2,4 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für 
die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.  
 
Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 43,9 Mio. € vertei len sich 
über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Positionen sind hier die Aufwendungen 
für Porto - und Telekommunikationsleistungen von 2,3 Mio. €, für Druckleistungen von 
2,9 Mio. €, für Büromaterial von 0, 8 Mio. €,  für Aus -, Fortbildung und Reisekosten von 
2,3 Mio. €, für Honorare von 7,8 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,6 Mio. €.        
 
 
 
Seite 43

5.1.13  Finanzergebnis 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 12,1 13,2 9,9 13,0 -1,7 13,0 0,0 
sonstige Finanzerträge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 
19 Finanzerträge 12,4 13,6 9,6 13,4 -1,7 13,4 -0,0 
Zinsen 25,5 24,0 -5,9 23,0 -4,2 22,0 -4,3 
 sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25,5 24,0 -5,9 23,0 -4,2 22,0 -4,3 
Tab 11
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
E rgeb-
nisplan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
Von den Gewinnanteilen entfallen auf: 
- Stadtwerke Münster einschl.  Westf. Bauindustrie =      4,0 Mio. € 
- Wohn + Stadtbau       =      3,5 Mio. € 
- AWM                                                                            =      1,0 Mio. € 
- Sparkasse Münsterland-Ost    =      3,5 Mio. €  
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland- Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Haus-
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positi o-
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen.  
 
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 0,3 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldan-
lagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen. 
 
An Zinsaufwendungen wurden für 2017 rd. 25,5 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich 
aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den be-
nötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). 
 
5.2  Finanzplan 
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszah lungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des E r-
gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen 
des Finanzplans beleuchtet. 
 
Seite 44

5.2.1  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 24,1 28,0 16,2 25,9 -7,5 26,6 2,7 
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 
20 Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 3,8 3,6 -5,3 3,9 8,3 4,2 7,7 
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 14,1 14,1 0,0 14,0 -0,7 14,0 0,0 
23 Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 43,1 46,8 8,6 44,9 -4,1 45,9 2,2 
Tab 12
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
Finanz-
plan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen  
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt: 
 
 - Allgemeine Investitionspauschale              12,00 Mio. €  (von 13,00 Mio. €) 
 - Schul- und Bildungspauschale       2,17 Mio. €  (von 11,17 Mio. €) 
 - Sportpauschale      0,34 Mio. €  (von   0,84 Mio. €) 
 
Die Allgemeine Investitionspauschale beträgt 13,0 Mio. €. Hiervon wurden 1,0 Mio. € direkt 
im Ergebni splan veranschlagt und dienen dort zur Deckung der Aufwendungen für so g e-
nannte geringwerte Wirtschaftsgüter. Ebenso wurden von der Schul - und Bildungspauschale 
in Höhe von insgesamt 11,17 Mio. € im Finanzplan 2,17 Mio. € für investive Zwecke und im 
Ergebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur Deckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunter-
haltung an Schulen) vorgesehen. Von der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebni s-
plan veranschlagt.    
Seite 45

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich 
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.    
 
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 3,8 Mio. € werden insbesonde re durch 
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ-
gen nach dem BauGB bestimmt. 
 
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,1 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen 
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.  
 
5.2.2  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 8,1 8,1 0,0 8,1 0,0 8,1 0,0 
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 106,2 115,7 8,9 104,8 -9,4 77,9 -25,7 
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Anlagemermögen 12,8 12,4 -3,1 11,4 -8,1 10,6 -7,0 
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7,4 7,4 0,0 7,4 0,0 7,4 0,0 
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7,4 6,5 -12,2 7,6 16,9 3,8 -50,0 
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30 Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 141,9 150,1 5,8 139,3 -7,2 107,8 -22,6 
Tab 13
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
Finanz-
plan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
 
Die Investitionsauszahlungen von 141,9 Mio. € in 2017 und weiteren 397,2 Mio. € bis 2020,  
zusammen also 539,1 Mio. € in den folgenden 4 Jahren, müssen im Vergleich zu den ver-
Seite 46

gangenen Jahren deutlich erhöht werden. Münster ist als wachsende Stadt gefor dert, die 
erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und ver-
änderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie in den nachfolgenden Ausfüh-
rungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.   
 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen vorgesehen. 
 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2017 bis 2020 insge-
samt ein Investitionsvolumen von 404,6 Mio. €. Hiervon entfallen 106,2 Mio. € auf das Jahr 
2017. Folgende große Investitionsvorhaben fallen  mit den genannten Beträgen in den Fi-
nanzplanungszeitraum 2017 - 2020: 
 
Hochbau 
• Zweite städtische Gesamtschule:    46,0 Mio. €       
• Erweiterung Schulgebäude:    32,5 Mio. €                
• Neubau Grundschulgebäude Wolbeck:     8,2 Mio. € 
• Erweiterung Gesamtschule Mitte:       6,8 Mio. €  
• Erweiterung Dreifaltigkeitsschule:       4,5 Mio. € 
• Sanierung Pascalgymnasium:          1,3 Mio. € 
• Sanierung Gymnasium Paulinum:       2,9 Mio. € 
• Fertigbauklassen:                       4,1 Mio. € 
• Baukosten offene Ganztagsangebote:     2,8 Mio. € 
• Baukosten im Rahmen der Inklusion:     3,0 Mio. € 
• Flüchtlingseinrichtungen in Modulbauweise:   39,6 Mio. € 
• Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen:    10,4Mio. € 
• Baukosten städtische Sportanlagen:       6,0 Mio. € 
• Neubau Sporthalle Erich-Klausener-Schule:      2,8 Mio. €  
• Neubau Feuerwache 3:        6,3 Mio. € 
• Feuerwehrgerätehaus Sprakel:       1,8 Mio. € 
• Feuerwehrgerätehaus Albachten:      1,8 Mio. € 
• Feuerwehrgerätehaus Geist:       1,5 Mio. € 
• Feuerwehrgerätehaus Altstadt:                                 1,1 Mio. € 
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm:       2,9 Mio. € 
• Baukosten Kita ehem. York-Kaserne:     5,1 Mio. € 
• Neubau Kita Hermannschule:      1,5 Mio. € 
Seite 47

• Neubau Kita OFD-Gelände:     1,2 Mio. €  
• Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus:     1,1 Mio. € 
• Innensanierung Stadthaus 1:               31,2 Mio. € 
 
Tiefbau 
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020 Gesamtinves-
titionen von 150,5 Mio. €  vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu 
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert. 
• Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen):   63,4 Mio. € 
• Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen:  87,1 Mio. € 
 
Natur- und Landschaftspflege 
• Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz 
in den Jahren 2017 - 2020:  14,8 Mio. € 
 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
Hierunter fällt u. a. die notwendige Erst - und Ersatzbeschaffung der Betriebs - und G e-
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die 
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt. 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
Für den Erwerb von Finanzanlagen sind pro Jahr 7,4 Mio. € vorgesehen. Der „Pensions- und 
Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 1, 5 Mio. € aufgestockt werden. 
Die Finanzierung erfolgt aus Liquiditätsüberschüssen aus der gebührenrechnenden Einric h-
tung „Rettungsdienst“ und aus der finanziellen Ablösung der Pensionsansprüche von über-
nommenen Beamten durch den früheren Dienstherrn.  Ein B etrag von rd. 5,9  Mio. € dient 
dazu, das Eigenkapital der Stadtwerke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Belas-
tung der Stadtwerke, die sich aus dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Flugha-
fen Münster/Osnabrück (FMO) ergibt. D ie Beteiligung der Stadt Münster am FMO wird bei 
den Stadtwerken gehalten.  
 
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung 
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält . So wur-
den im Investitionszeitraum 2017 – 2020 rd. 13,2 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kinder-
tageseinrichtungen freier Träger veranschlagt. 
 
Seite 48

5.2.3  Ergebnis Finanzierungstätigkeit  
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 97,4 101,8 4,5 92,9 -8,7 60,4 -35,0 
34 Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 73,6 113,1 53,7 155,8 37,8 200,6 28,8 
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 39,0 42,5 9,0 45,3 6,6 48,3 6,6 
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 0,0 73,6 0,0 113,1 53,7 155,8 37,8 
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 132,0 98,8 -25,2 90,3 -8,6 56,9 -37,0 
Tab 14
Plan 2019 Plan 2020Zeile 
Finanz-
plan    
Bezeichnung
Ansatz 2017 Plan 2018
 
 
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der Einzahlungen ergibt, 
muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2017  werden zusätzliche Kredite von 
97,3 Mio. € benötigt, für die Jahre 2018 bis 2020 sind insgesamt weitere 255,1 Mio. € vorge-
sehen. 
 
Obwohl an Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren durchschnittlich 43,8 Mio. € vorgese-
hen sind, wird die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen 
(siehe auch Pkt. 4.3.2). 
 
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde haushaltstechnisch so 
veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr nach der Aufnahme vor gesehen ist. Der 
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.  
 
6.    Abschließende Bemerkungen 
Die bereits im Mai 2016 mit der Ratsvorlage „Perspektiven für den Haushaltsplan 2017 - Fi-
nanzeckwerte“ (V/0343/2016) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat sich 
im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushaltplans grundsätzlich bestätigt.  Für das 
Haushaltsjahr 2017 wird ein Defizit von 58,4 Mio. € erwartet. In den Jahren der mittelfristigen 
Ergebnisplanung bis 2020 zeichnet sich aus heutiger Sicht ein weiteres Gesamtdef izit von 
rd. 87,0 Mio. € ab.  Diese Entwicklung macht deutlich, dass zum Erhalt der kommunalen Fi-
nanzhoheit zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. Mit dem Beschluss zur Vorlage „Nachhal-
tige Haushaltssanierung der Stadt Münster (NaSa 2016) – V/0700/2015“ hat der Rat daher 
im Dezember 2015 den Startschuss für eine neue nachhaltige Sanierungsstrategie gegeben.    
 
Die Stadt Münster steht als wachsende Stadt vor großen Herausforderungen. Im Dilemma 
zwischen wachsender Stadt einerseits und der Konsolidierungsnotwendigkeit andererseits, 
sind die Angebote und Einrichtungen der allgemeinen Daseinsvorsorge nach kritischer Pr ü-
Seite 49

fung bedarfsgerecht anzupassen und ggf. auszuweiten. Daher wird das Investitionsvol umen 
in den nächsten Jahren deutlich ansteigen.   
 
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten wird zwangsläufig zu einem 
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der  Bestand an Liquiditätskrediten, die 
grundsätzlich nur zur Beseitigung v on vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorges ehen 
sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.  
 
 
Münster, im September 2016 
gez. 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
 
Seite 50

Eckwertepapier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 51

Seite 52

Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) 
01 40 Steuern und ähnliche Abgaben 547,9 562,0 2,6 570,4 1,5 578,8 1,5 
4000 / 4001 Grundsteuer 60,5 61,0 0,8 61,5 0,8 62,0 0,8 
400200 Gewerbesteuer 275,0 275,0 0,0 275,0 0,0 275,0 0,0 
401000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 153,5 161,0 4,9 168,0 4,3 175,0 4,2 
401100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 34,4 40,3 17,2 41,0 1,7 41,7 1,7 
404000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleic h 15,5 15,7 1,3 15,9 1,3 16,1 1,3 
404100 Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicheru ng 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 
40xxxx sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 
02 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 116,0 132,9 14,5 134,4 1,1 135,3 0,7 
410000 Schlüsselzuweisungen 0,0 18,8 0,0 20,5 9,0 21,3 3,9 
41xxxx Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB06 59,5 59,1 -0,6 59,8 1,2 60,2 0,6 
415 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 27,3 27,6 1,1 27,9 1,1 27,8 -0,1 
416000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeit rags 5,5 5,5 0,0 5,5 0,0 5,5 0,0 
 41xxxx sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23,8 21,9 -7,8 20,7 -5,6 20,5 -1,0 
03 42 Sonstige Transfererträge 14,1 14,1 0,5 14,2 0,8 14,3 0,7 
42 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 6,6 6,7 1,1 6,8 1, 6 6,9 1,5 
42 Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 0502-0504 2 ,5 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 
42 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 4,9 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 
42xxxx sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
04 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122,7 122,9 0,2 123,6 0,6 124,0 0,3 
430 / 432 Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Bereich Kin der-/Jugendhilfe PB 06 14,9 15,0 0,3 15,0 0,3 15,0 0,3 
432 Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtun gen) 
020202, 
0210, 1101, 
1302 
65,8 66,2 0,5 67,4 1,9 67,8 0,5 
430 / 432 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige  Bereiche 19,5 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 
436 / 438 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u nd Gebühren 21,4 21,2 -0,9 20,7 -2,5 20,7 0,0 
43xxxx sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentge lte 1,0 1,0 1,2 1,0 1,2 1,1 1,0 
05 440 - 444 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21,2 21,1 -0,2 21,4 1,3 21,5 0,7 
442 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01 11 13,6 13,8 1,5 14,0 1,4 14,2 1,4 
440 - 444 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bereich  Kinder-/Jugendhilfe PB06 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 
440 - 444 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt e 5,6 5,4 -4,3 5,5 1,2 5,4 -1,1 
06 445 - 449 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 202,6 210,4 3,8 211,4 0,5 216,2 2,3 
445-449 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 131,2 138,4 5,4 138,5 0,1 142,5 2,9 
445-449 Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 0502- 0504 59,3 59,5 0,2 60,0 1,0 61,0 1,7 
445 - 449 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 6,0 7,0 16,6 7,0 0,0 7,0 0,0 
445 - 449 sonstige Kostenerstattungen und Kostenumla gen 6,0 5,5 -8,6 5,8 5,1 5,5 -4,2 
07 45 Sonstige ordentliche Erträge 37,8 37,8 -0,0 38,1 0,7 38,1 0,0 
451400 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 
451500 Konzessionsabgaben 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 
453100 Erstattung von Körperschaftssteuer 1,0 1,0 0,0 1,3 25,0 1,3 0,0 
450009 Veräußerung von Umlaufvermögen 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 
45xxxx sonstige ordentliche Erträge 7,8 7,8 -0,1 7,8 0,2 7,8 0,0 
08 470 Aktivierte Eigenleistungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 
09 471 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 Ordentliche Erträge 1.065,2 1.104,2 3,7 1.116,5 1,1 1.131,2 1,3 
Eckwertepapier 2017 (Ergebnisplan) 
Plan 2018 Plan 2020 Plan 2019 Zeile im 
Ergebnis- 
plan 
Sachkonto Bezeichnung Produkt- 
gruppen 
Ansatz 2017 
Seite 53

Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) 
Eckwertepapier 2017 (Ergebnisplan) 
Plan 2018 Plan 2020 Plan 2019 Zeile im 
Ergebnis- 
plan 
Sachkonto Bezeichnung Produkt- 
gruppen 
Ansatz 2017 
11 50 Personalaufwendungen 258,1 263,7 2,2 268,9 1,9 274,8 2,2 
50xxxx Dienstaufwendungen etc. 238,1 244,1 2,5 249,2 2,1 255,2 2,4 
504 - 505 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftig te 19,0 18,7 -1,7 18,7 0,0 18,7 0,1 
506xxx sonstige Personalaufwendungen 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 
12 51 Versorgungsaufwendungen 20,7 21,1 2,2 21,6 2,2 22,1 2,2 
51xxxx Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen 20,7 21,1 2,2 21,6 2,2 22,1 2,2 
513009+5140009 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänge r 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119,6 119,4 -0,1 120,8 1,1 121,7 0,8 
5220xx Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 13 01 2, 8 2,4 -12,8 2,4 0,0 2,5 1,1 
5221yy Unterhaltung bebauter Grundstücke 0111 15,7 15,8 0,6 15,8 0,0 15,8 0,0 
5222xx Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 12 01 1 3,3 13,5 1,5 13,7 1,4 13,9 1,5 
521 + 523 Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 01 11 2 7,3 27,4 0,2 27,6 0,9 27,6 0,0 
524000 Schülerbeförderungskosten 03 02 8,2 8,4 2,0 8,6 1,8 8,7 1,8 
524200 IT-Dienstleistungen 12,4 12,0 -3,5 11,9 -0,3 11,9 -0,1 
52xxxx sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen 39,8 39,9 0,2 40,7 1,9 41,3 1,5 
14 57 Bilanzielle Abschreibungen 79,2 80,1 1,1 80,7 0,7 79,6 -1,3 
573009 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 20,1 20,7 2,6 21,1 2,2 21,4 1,1 
574009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,7 47,7 0,0 47,7 0,0 47,7 0,0 
57xxxx sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,4 11,7 3,1 11,8 1,0 10,5 -11,2 
15 53 Transferaufwendungen 564,0 571,9 1,4 578,9 1,2 587,0 1,4 
530500 Zuwendung an Beteiligungen 1501 5,7 6,1 6,9 6,1 0,0 6,2 1,6 
530500 Zuwendungen an Theater Münster und MM 0407, 15 02 23,5 24,0 2,4 24,1 0,2 24,1 0,2 
533000 Gewerbesteuerumlage 20,9 20,9 0,0 20,9 0,0 20,9 0,0 
533100 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einhe it 20,3 20,3 0,0 19,7 -3,0 19,7 0,0 
535100 Landschaftsumlage 80,0 80,2 0,3 82,6 3,0 84,7 2,5 
539000 Krankenhausumlage 3,6 3,7 2,8 3,7 0,0 3,7 0,0 
53 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 162,5 167,7 3,2 1 72,7 3,0 178,9 3,6 
53 Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 0502-0504 9 9,0 99,9 1,0 100,0 0,0 100,1 0,1 
53 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 130,2 130,8 0,4 131,7 0,7 131,7 -0,0 
53xxxx sonstige Transferaufwendungen 18,4 18,2 -0,7 17,4 -4,5 17,0 -2,3 
16 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69,0 66,1 -4,2 65,8 -0,5 65,7 -0,0 
5410 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01 11 15,1 15,1 0,0 15,1 0,0 15,1 0,0 
5430-5431 Versicherungen 4,6 4,6 0,6 4,6 0,4 4,6 -0,0 
5472-5473 Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2,4 2,7 11,0 2,7 0,0 2,7 0,0 
549300 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 
54xxxx sonstige ordentliche Aufwendungen 43,9 40,7 -7,2 40,4 -0,8 40,4 -0,1 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.110,5 1.122,3 1,1 1.136,6 1,3 1.151,0 1,3 
18 Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) -45,3 -18,2 -59,9 -20,1 10,8 -19,8 -1,6 
Seite 54

Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) 
Eckwertepapier 2017 (Ergebnisplan) 
Plan 2018 Plan 2020 Plan 2019 Zeile im 
Ergebnis- 
plan 
Sachkonto Bezeichnung Produkt- 
gruppen 
Ansatz 2017 
19 46 Finanzerträge 12,4 13,6 9,6 13,4 -1,7 13,4 -0,0 
461000 Gewinnanteile 12,1 13,2 9,9 13,0 -1,7 13,0 0,0 
46xxxx sonstige Finanzerträge 0,3 0,3 -0,3 0,3 -0,6 0,3 -0,5 
20 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25,5 24,0 -5,9 23,0 -4,2 22,0 -4,3 
550 Zinsen 25,5 24,0 -5,9 23,0 -4,2 22,0 -4,3 
55xxxx sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
21 Finanzergebnis                                                                              
(= Zeilen 19 und 20) -13,1 -10,4 -20,5 -9,7 -7,4 -8,7 -10,3 
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) -58,4 -28,6 -51,1 -29,8 4,1 -28,4 -4,4 
23 49 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 59 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 Außerordentliches Ergebnis                                                      
(= Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 Jahresergebnis                                                                                                            
(= Zeilen 22 und 25) -58,4 -28,6 -51,1 -29,8 4,1 -28,4 -4,4 
Seite 55

Seite 56

vorläufige 
Bilanz zum 31.12.2015 
(Stand: August 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 57

Seite 58

31.12.2015        31.12.2014
          - EUR -           - EUR - 
A K T I V A 3.441.668.014,96 3.444.917.831,65
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.228.474.288,39 3.251.740.023,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 373.329,56 328.485,50
1.2 Sachanlagen 2.766.485.802,24 2.792.901.768,09
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 229.608.734,75 230.214.167,19
1.2.1.1 Grünflächen 126.153.237,08 126.983.451,08
1.2.1.2 Ackerland 34.298.817,45 33.026.476,29
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.430.217,65 10.274.767,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 58.726.462,57 59.929.472,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 754.848.114,20 740.968.255,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 67.581.880,72 63.814.474,16
1.2.2.2 Schulen 350.813.082,99 354.612.905,57
1.2.2.3 Wohnbauten 2.170.704,67 2.186.947,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 334.282.445,82 320.353.928,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.629.237.743,03 1.649.713.359,06
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 315.105.009,54 315.148.426,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 41.117.660,22 40.088.190,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 693.938.686,60 699.537.781,98
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 559.289.293,94 574.126.022,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 19.787.092,73 20.812.936,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.103.976,04 804.673,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14.134.119,17 14.107.621,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 34.761.511,09 34.814.236,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.771.724,34 38.756.045,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 65.019.879,62 83.523.410,13
1.3 Finanzanlagen 461.615.156,59 458.509.769,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 407.597.423,45 404.791.196,84
1.3.2 Beteiligungen 12.980.522,27 14.328.050,08
1.3.3 Sondervermögen 21.495.696,27 21.338.278,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 17.127.621,31 15.412.527,71
1.3.5 Ausleihungen 2.413.893,29 2.639.716,37
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 656.652,95 1.247.449,08
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.226.130,00 1.260.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 531.110,34 132.137,29
2. UMLAUFVERMÖGEN 156.750.993,81 143.793.504,17
2.1 Vorräte 36.098.607,62 31.303.689,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 36.098.607,62 31.303.689,11
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.182.862,32 33.536.167,62
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 17.785.862,28 20.593.088,41
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 6.563.544,70 6.258.841,50
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 7.833.455,34 6.684.237,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 88.469.523,87 78.953.647,44
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 56.442.732,76 49.384.304,07
Seite 59

31.12.2015        31.12.2014
          - EUR -           - EUR - 
P A S S I V A 3.441.668.014,96 3.444.917.831,65
1. EIGENKAPITAL 724.967.112,46 736.134.300,79
1.1 Allgemeine Rücklage 669.837.388,48 668.768.567,03
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 66.059.733,76 41.644.038,67
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -12.236.009,78 24.415.695,09
2. SONDERPOSTEN 1.296.708.049,10 1.315.439.120,32
2.1 für Zuwendungen 626.624.148,31 630.181.262,89
2.2 für Beiträge 660.597.953,65 676.210.520,19
2.3 für den Gebührenausgleich 2.451.056,01 2.691.531,39
2.4 Sonstige Sonderposten 7.034.891,13 6.355.805,85
3. RÜCKSTELLUNGEN 540.788.086,06 526.706.472,35
3.1 Pensionsrückstellungen 499.397.830,00 481.972.310,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.374.229,58 6.798.472,39
3.4 Sonstige Rückstellungen 38.016.026,48 37.935.689,96
4. VERBINDLICHKEITEN 827.509.024,77 822.056.505,81
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 729.516.733,06 723.744.633,08
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 25.293,02 44.308,12
4.2.5 von Kreditinstituten 729.407.076,88 723.615.961,80
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 13.845.189,44 12.476.555,96
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 779.861,25 1.116.655,29
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.187.740,10 416.505,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.827.843,35 108.677,64
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 32.057.280,84 32.451.203,16
4.8 Erhaltene Anzahlungen 47.294.376,73 51.742.274,83
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 51.695.742,57 44.581.432,38
Seite 60

Stellenplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 61

Seite 62

5.4 Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte Stand: 06.09.2016
BesGr. Zahl der Stellen 
2017*
Zahl der Stellen 
2016
Ist-Besetzung am 
30.06.2016 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B6
1,00 1,00 1,00
Stelleninhaber/-in erhält 
B07 (§ 2 EingrVO)
B5 5,00 5,00 5,00 1 Stelleninhaber/in 
erhält B06 (§ 2 
EingrVO)
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
B2 3,00 3,00 3,00
A16 15,00 15,00 15,00
A15 30,50 30,50 29,47 1,00 x ku A 13 hD
A14 44,11 44,11 40,33
A13 2. Einstiegsamt 19,11 19,11 19,11 0,27 x kw R
A13 1. Einstiegsamt 50,00 50,00 50,00 1,00 gesperrt
0,50 x kw R
A12 127,28 127,28 120,23 2,00 x ku
0,50 x ku A11
1,00 x ku A10
1,00 x kw 31.12.2017
1,00 x kw 31.12.2019
A11 182,73 182,73 171,31 1,00 x ku
4,25 x ku A 10
0,50 x ku EGr. S 12
3,00 x kw 31.12.2017
1,00 x kw 31.12.2018
1,00 x kw 31.12.2019
A10 153,70 153,70 148,56 2,00 x kw 31.12.2019
0,50 x kw 31.12.2020
Summe 625,43 625,43 597,01
Laufbahngruppe 1
A9 Fn1 50,80 50,80 39,56
A9 145,81 145,81 142,57 1,40 x kw 31.12.2016
A8 201,02 201,02 194,62 1,00 x ku A07
0,32 x kw
A7 136,51 136,51 116,22 1,00 gesperrt
14,00 kw 31.12.2020
0,67 ku E05
A6 1,00 1,00 1,00
Summe 535,14 535,14 493,97
Zusammen 1.167,57 1.167,57 1.097,98
* Die neuen Stellenzahlen befinden sich zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs noch in der 
Aufstellung und können dem Verwaltungsentwurf des Stellenplans 2017 entnommen werden.
Seite 63

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen 
2017*
Zahl der Stellen 
2016
Ist-Besetzung am 
30.06.2016 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A08 2,00 2,00 2,00
Summe 6,00 6,00 6,00
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 0,50 0,50 0,50
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 6,50 6,50 6,50
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 3,00 3,00 3,00
A13 1. Einstiegsamt 11,50 11,50 11,50
A12 18,63 18,63 18,31
A11 12,00 12,00 11,35
A9 Laufbahngruppe 1 0,86 0,86 0,85
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 46,99 46,99 46,01
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A14 0,78 0,78 0,78
A12 2,00 2,00 2,00
Summe 2,78 2,78 2,78
Insgesamt 1.229,84 1.229,84 1.159,27
Seite 64

Teil B: Tariflich Beschäftigte
SV SV 1,00 1,00 1,00
15Ü I 2,00 2,00 2,00
15 I
Ib/Ia 23,77 23,77 22,77
15V Ib/Ia 6,50 6,50 6,50
14 Ib
II/Ib 38,72 38,72 37,81 0,50 x ku
1,25 x ku E13
13 II (hD)
II (gD) 58,02 58,02 54,69 1,00 x kw
12 III/II 82,81 82,81 79,16
1,00 x ku
1,18 x kw R
1,00 x kw 31.03.2018
1,00 x kw 31.12.2020
S18 13,00 13,00 13,00 0,50 x ku
11 III
IVa/III 149,36 149,36 134,34
1,00 x ku E10
1,00 x ku E09
1,00 x ku E09V
1,00 x ku
2,00 x kw R
1,00 x kw 31.12.2020
S17 15,25 15,25 13,62
S16 3,00 3,00 3,00
10 IVa
IVb/IVa 79,75 79,75 76,79 2,00 x ku E09V
3,49 x kw
S15 40,19 40,19 40,19
9 IVb
Vb/IVb 151,03 151,03 151,03 0,75 x kw 31.12.2020
1,00 gesperrt
S14 36,25 36,25 32,78
S13 18,00 18,00 17,72
S12 114,51 114,51 114,51 1,00 gesperrt
2,00 x kw 31.12.2017
S11b 93,60 93,60 78,32 1,00 gesperrt
S10 21,85 21,85 21,79 1,00 x kw 31.07.2016
Stand: 06.09.2016
Ist-Besetzung 
30.06.2016
Vermerke/ 
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr) 
vormals
Zahl der 
Stellen 2017
Zahl der 
Stellen 2016
Seite 65

Ist-Besetzung 
30.06.2016
Vermerke/ 
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr) 
vormals
Zahl der 
Stellen 2017
Zahl der 
Stellen 2016
9V Vb (gD)
Vb (mD) 56,06 56,06 56,06
2,00 x ku E08
0,50 x ku E06
1,10 x kw R
S09
8 Vc/Vb
Vc 274,53 274,53 274,53
3,00 x ku E06
1,00 x ku E05
1,68 x kw
3,00 x kw 31.12.2017
S08b 40,08
S08a 357,91 357,91 323,73 4,08 x gesperrt
5,54 x kw 31.07.2018
S08 10,67 50,75 49,50 0,12 x gesperrt
7 6/7a 47,80 47,80 47,80 4,00 x ku E06
S07 7,00 7,00 6,95 1,00 x kw 31.07.2016
6
VIb/Vc
VIb
VIb+Zul
VIb+VIbZul
Kr IV/Va
307,97 307,97 306,84
5,50 x ku E05
2,00 x ku E03
8,00 x kw
0,13 x kw 31.12.2017
5
VII/VIb
VII
4/5a
261,42 261,42 261,42
3,00 x ku E04
1,00 x ku E03        
0,50 gesperrt      
4 3/4a 42,75 42,75 41,48 0,13 x kw 31.07.2017
3
VIII/VII
VIII
IX/VII
2/3a
94,15 94,15 91,24 0,50 x kw R
S03 73,25 73,25 73,25
2 1/1a 67,48 67,48 67,48
S02 93,81 93,81 93,81
SL SL 0,02 0,02 0,02
2.683,51 2.683,51 2.595,13Summe
Seite 66

5.5 Stellenübersichten 2017
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte Stand: 06.09.2016
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 A6 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 1,00 1,00 2,41 4,41
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 3,00 1,73 2,00 16,73
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 0,50 A13gD kw R
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 0,25 3,00 4,00 8,25
0107 Public Relations 1,00 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 1,00 3,00 4,00 8,77 14,59 1,00 8,16 3,36 44,88
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 2,00 1,00 3,00 5,00 7,23 2,50 1,00 5,00 29,19 5,50 62,42 1,00 A15 ku A 13 hD
0110 Recht 1,00 0,50 1,00 1,00 1,20 4,70
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 3,61 2,00 6,00 14,50 11,00 3,00 2,00 6,86 0,37 54,34
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,50 2,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,73 1,73
1,00 1,00 5,00 3,00 4,00 9,50 12,86 2,00 14,00 34,00 44,23 8,23 2,00 15,16 42,11 5,87 203,96
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,00 5,00 1,50 0,50 0,50 10,50 1,00 A12 kw 31.12.2017
2,00 A11 kw 31.12.2017
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,50 1,44 4,94
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 3,00 3,00 5,50 12,28 10,63 9,21 44,62 0,50 A08 ku A07
0,50 A12 ku A10
0204 Bürgerservice 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 4,00 3,47 15,94 1,50 32,91
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 2,00 6,50 10,50
0206 Ausländerangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 4,75 1,00 9,86 1,00 19,61 1,00 A12 ku
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 2,00 6,00 19,00 20,00 37,00 72,90 57,00 49,00 265,90
1,40 A09mD kw 31.12.2016
1,00 A11 kw 31.12.2017
1,00 A11 kw 31.12.2018
0210 Rettungsdienst 1,00 6,00 31,00 20,00 63,00 121,00 14,00 A07 kw 31.12.2020
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 0,50 2,50 1,00 7,00
2,00 4,00 6,00 5,50 8,00 28,00 36,50 23,75 43,50 122,15 114,87 123,71 517,98
0301 Leistungen für Schulen 1,00 1,00 3,00 2,00 7,80 2,00 1,00 2,32 0,51 20,63 1,00 A11 ku A10
0,32 A08 kw
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 1,00 2,75 1,50 1,50 9,75
1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 10,55 3,50 1,00 3,82 0,51 30,38
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Seite 67

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 A6 Gesamt Bemerkung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 2,00 4,00
0402 Volkshochschule 0,75 1,00 1,00 1,25 0,67 4,67 0,75 A08 ku A07
0,67 A07 ku E05
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 1,73 1,73 4,46
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,61
1,00 2,00 1,75 0,86 1,00 3,00 4,34 4,98 0,67 19,60
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1,00 4,00 3,00 6,50 19,45 30,55 1,00 2,25 2,25 70,00
1,00 A11 ku
2,50 A11 ku A10
1,00 A12 kw 31.12.2019
1,00 A11 kw 31.12.2019
2,00 A10 kw 31.12.2019
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 1,00 5,00 4,50 27,22 1,50 1,50 42,72
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 4,00 8,25 17,00 1,00 5,00 39,25
0504 Wohngeld 0,62 7,52 8,14
1,00 1,00 6,00 1,00 6,00 15,50 32,20 75,39 3,50 16,27 2,25 160,11
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 4,79 10,22 26,51 0,50 A11 ku EGr. S 12
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 2,00 0,26 1,00 1,00 5,26
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 3,25 0,11 3,36
0604 Familienförderung 1,00 2,00 1,77 0,50 5,27
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 5,00 6,00 13,48 16,46 0,50 2,50 44,94
1,00 A07 gesperrt
0,50 A12 ku A11
0,75 A11 ku A10
1,00 2,00 1,00 7,00 10,00 25,49 23,13 1,50 10,72 3,50 85,34
0701 Gesundheitsdienste 1,00 3,00 5,50 1,00 2,00 1,00 1,00 14,50
1,00 3,00 5,50 1,00 2,00 1,00 1,00 14,50
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,50 1,00 1,00 4,50
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,50 2,00 2,00 7,50
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 2,00 4,00 0,73 1,00 2,00 0,50 3,61 14,84 0,27 A13hD kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 3,00 6,00 3,00  15,00
2,00 4,00 4,00 0,73 4,00 8,00 3,50 3,61 29,84
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00 10,68 1,50 1,00 24,18
1003 Wohnen 1,00 0,02 1,00 1,78 1,00 3,50 1,00 3,12 12,42
1,00 1,00 1,00 1,02 4,00 6,78 11,68 5,00 2,00 3,12 36,60
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16 1,00 A12 ku
2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Seite 68

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 A6 Gesamt Bemerkung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 7,00 6,50 3,18 1,00 0,50 1,00 28,18
1202 Verkehrsplanung 0,50 0,50
1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 7,00 6,50 3,68 1,00 0,50 1,00 28,68
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2,50 2,00 5,50
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 2,00 2,92 1,00 7,92
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 2,00 5,42 1,00 2,00 14,42
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 3,00 2,50 5,50 0,50 A10 kw 31.12.2020
3,00 2,50 5,50
1503 Stadthalle Hiltrup 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 15,00 30,50 44,11 19,11 50,00 127,28 182,73 153,70 50,80 145,81 201,02 136,51 1,00 1.167,57
1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00 6,50
3,00 11,50 18,63 12,00 0,86 1,00 46,99
0,78 2,00 2,78
1,00 1,00 5,00 3,00 16,00 33,50 44,89 19,11 63,50 149,91 196,73 154,20 50,80 148,67 205,02 136,51 1,00 1.229,84
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Theater Münster
Abfallwirtschaftsbetriebe
Seite 69

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 0,79 1,00
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 2,50 4,00 2,80 1,50 1,00
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2,00
0107 Public Relations 1,00 2,62 5,01
0108 Personal- und Organisationsmanagement 0,25 1,00 4,36
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 5,00 5,00
0110 Recht 0,50
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 14,00 29,98
0113 Zentrale Dienste 0,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 0,77
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 3,00
1,00 6,50 10,12 16,06 27,56 41,34
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst 1,00 1,00 1,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00 1,50
1,00 1,00 1,00 2,50 2,00 2,00
0301 Leistungen für Schulen 1,00 2,00 2,06 1,00 1,00
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 7,25 1,00
1,00 2,00 9,31 2,00 1,00
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Seite 70

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11b S10 09V
0,50 1,00
2,00
1,00
1,00 1,75
5,00 2,00 1,00
1,00
15,49 2,00 2,00
2,00
0,50 1,00
22,49 7,75 1,00 8,00
2,00 2,00
1,00
1,00
1,00 2,00
1,00
1,00 1,69
1,00 1,00 2,00
2,00
6,50
3,00 15,19 7,00
0,45 1,00 9,00 10,00 3,28
1,00 1,00 1,95 9,00
1,45 1,00 1,00 10,95 19,00 3,28
Seite 71

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
08 S09 S08b S08a S08 07 S07 06 05 04
3,79 2,41
6,00 2,00
1,00
1,00 1,00
0,63
1,00 1,50
5,37 2,02 1,86 1,00
13,37 4,78 1,65
1,00 0,50  
9,00 2,00 13,55 4,94
4,50 2,00 13,64 2,68 3,18
1,10 1,50
1,22 0,50
45,13 4,00 39,71 18,67 4,18
21,50 1,50
2,56
7,00 12,52 19,64
17,35 2,00 14,05
4,00 2,00
7,64 1,50
1,00
1,00 4,00 1,65 0,50
1,00 1,00 3,00
1,00 0,78
62,05 5,00 21,17 39,97
6,95 1,00 22,45 33,86 90,13 11,38
0,50 3,79
7,45 1,00 22,45 33,86 93,92 11,38
Seite 72

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
03 S03 02 S02 SL Gesamt Bemerkungen
9,49
1,00 22,80
3,00 0,50 E12 kw R
4,00
4,63
11,13
1,00 0,50 20,11
1,00 E12 kw 31.12.2020
0,75 E09 kw 31.12.2020
39,80
3,00 0,50 E06 ku E05
65,52 163,48
1,00 E11 ku E09V
1,00 E11 ku
2,00 E10 ku E09V
1,00 E12 kw 31.03.2018
0,57 29,07
4,37
7,22
2,57 66,02 322,10
0,55 27,55 1,00 E08 ku E05
3,00 E08 kw 31.12.2017
1,00 4,56
4,30 46,46 1,00 E08 ku E06
1,00 37,40
7,00
11,83
6,00
1,00 0,02 10,17
8,00
11,78
7,85 0,02 170,75
28,86 225,42
1,00 E06 ku E05
1,00 E06 ku E03
0,68 E08 kw
1,00 S11 
gesperrt
25,49 1,00 E13 kw
28,86 250,91
Stand: 06.09.2016
Seite 73

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 2,00 1,00
0402 Volkshochschule 1,00 3,00 4,00
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 1,00 2,69
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 0,90 5,90
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,75
1,00 3,00 6,00 10,65 1,00 10,59
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II 1,00 6,50 3,50 2,00 0,75
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0,50 1,50
0504 Wohngeld 1,00
1,00 1,00 1,50 6,50 4,50 4,00 3,25
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00
0604 Familienförderung 1,00
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 2,50 1,00 7,00
3,00 8,50 1,00 12,00
0701 Gesundheitsdienste 2,27 5,50 1,93 2,00
2,27 5,50 1,93 2,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 1,00 2,00
0802 Bäder
2,00 1,00 2,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,75 3,00 4,00 14,00
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 9,00 6,96
2,00 7,75 4,00 13,00 20,96
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3,00 6,18
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 2,75
1003 Wohnen 1,00 0,45
2,00 1,00 5,75 6,63
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Seite 74

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11b S10 09V
2,00
0,75
2,63 27,44
7,00 5,54 8,28
1,00 2,14 0,50
1,39 1,00
14,02 36,87 8,78
6,09 1,00 66,89 68,00
1,00 0,50 3,00
5,00 3,25 4,11 1,00 31,44 0,45 0,50
0,50
12,09 4,75 74,50 1,00 31,44 68,45 0,50
3,00 12,28 1,00 17,00 9,70 21,85
9,25 1,22 13,79 3,12
4,13 15,86 2,75
1,00 0,50 1,00 3,63
6,78 1,00 35,25 9,14 0,28
3,00 33,44 3,72 36,25 17,00 52,12 6,15 21,85
0,50 1,00 2,50 17,00
0,50 1,00 2,50 17,00
0,50
1,00 2,00
1,50 2,00
1,00 4,00
14,00 1,00
15,00 1,00 4,00
1,00 1,00
1,50 3,00 2,00 0,50
2,50 4,00 2,00 0,50
Seite 75

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
08 S09 S08b S08a S08 07 S07 06 05 04
2,00 1,50
4,00 3,25
1,50 1,00
4,00 19,96 4,00
1,00 3,46
1,00
0,77 1,00
12,27 1,00 23,46 11,71
30,75 2,50 3,50
1,00 1,00
4,50 1,00 6,08 3,13 18,18
5,49
41,74 1,00 8,58 7,63 18,18
8,29 2,50 241,37 3,40 7,00 2,80 0,78 9,01
1,00 35,58 93,44 1,77 2,50 1,28
5,50 0,50 1,00
2,00 7,10
9,29 38,08 334,81 10,67 7,00 7,80 10,16 9,01
9,65 0,65 0,50 4,75
9,65 0,65 0,50 4,75
1,00 4,00
3,00 16,00
1,00 3,00 16,00 4,00
2,00 2,50
23,99 9,77 2,00
25,99 9,77 4,50
7,00 1,00 2,00
2,00 2,00
9,00 1,00 4,00
Seite 76

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
03 S03 02 S02 SL Gesamt Bemerkungen
9,50
16,00
2,59 E10 kw
1,00 E14 ku E13
1,50 E08 ku E06
0,50 38,76 0,50 E03 kw R
56,58 1,00 E11 ku E10
1,00 E06 ku E05
10,10
5,39 0,90 E10 kw
4,52
0,50 140,85
192,48 6,00 S11 kw 31.12.2019
2,00 E08 kw 31.12.2019
1,00 12,50
0,31 80,95 1,00 E09V ku E06
3,00 E05 ku E04
6,99
1,31 292,92
73,25 1,07 417,30 5,54 S08a kw 31.07.2018
0,13 E04 kw 31.07.2017
1,00 93,81 263,76 0,12 S08b gesperrt
4,08 S08a gesperrt
32,74 2,00 S12 kw 31.12.2017
7,13
73,05 0,50 S18 ku
0,50 E08 ku E06
1,00 73,25 1,07 93,81 793,98
9,50 57,75 0,50 E14 gesperrt
9,50 57,75
10,50 1,00 E11 ku E09
40,00 0,39 62,39 1,00 E06 ku E03
1,00 E05 ku E03
40,00 0,39 72,89
37,25
0,75 E14 ku
0,68 E12 kw R
1,00 E11 kw R
1,00 E09V kw 
R
0,50 71,22 1,00 E08 kw
0,50 108,47
21,18
4,75
0,50 12,95
0,50 38,88
Seite 77

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 5,50 4,00 14,00
1,00 5,50 4,00 14,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 0,92 0,50 5,00 11,00
1202 Verkehrsplanung 1,00 3,00 1,00 4,00 6,32
1,00 3,92 1,50 9,00 17,32
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 2,00 4,00 7,50
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 10,90
1304 Fließende Gewässer 1,12
1305 Wald und Forstwirtschaft
1,00 1,00 4,00 7,00 19,52
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 2,00 3,00 9,00
1,00 2,00 3,00 9,00
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt 1,00 2,00 23,77 6,50 38,72 58,02 82,81 13,00 149,36 15,25
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
Seite 78

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11b S10 09V
3,50 1,00 10,00
3,50 1,00 10,00
3,00 1,00 3,00
1,00
3,00 1,00 4,00
0,57 4,00
2,00
0,63 1,00 1,00
1,00 1,00
2,20 1,00 8,00
3,00 79,75 40,19 151,03 36,25 18,00 114,51 93,60 21,85 56,06
Seite 79

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
08 S09 S08b S08a S08 07 S07 06 05 04
18,64 14,80 50,69 14,93
18,64 14,80 50,69 14,93
15,00 37,00 2,00
3,00
18,00 37,00 2,00
6,50 18,00 43,50 35,50
2,82 9,93 9,68
1,50 1,00
1,00 4,00
10,82 19,00 58,43 45,18
2,50
2,50
1,00 1,00
1,00 1,00
274,53 40,08 357,91 10,67 47,80 7,00 307,97 261,42 42,75
 
Seite 80

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
03 S03 02 S02 SL Gesamt Bemerkungen
138,06 1,00 E09V ku E08
1,00 E06 ku E05
138,06
1,06 79,48
8,00 E06 kw
0,50 E08 kw R
2,00 E06 ku E05
19,32
0,50 E12 kw R
1,00 E11 kw R
0,10 E09V kw R
1,06 98,80
123,57
1,00 E12 ku
1,00 E09V ku E08
4,00 E07 ku E06
0,13 E06 kw 31.12.2017
25,43
0,50 20,53
3,12
5,00
0,50 177,65
17,50
1,00 E11 kw 31.12.2020
17,50
2,00
2,00
94,15 73,25 67,48 93,81 0,02 2.683,51
Seite 81

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr Zahl der 
Beamten 2017
Zahl der 
Beamten 2016
Zahl der 
Beamten am 
30.06.2016
Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00 1,00
Medizinalrat/-rätin auf Probe A 13 1,00 0,50
Veterinärrat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00 1,00
Rechtsrat/-rätin auf Probe A 13 1,00
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe A 13 1,00
Brandoberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00 1,00 1,00
Umweltoberinspektor/-in auf 
Probe A 10 1,00 1,00 1,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 13,75 7,00 14,00
Brandmeister/-in auf Probe A 7 32,00 43,00 43,00
Sekretär/-in auf Probe A 6 2,00 1,00 2,00
Summe 51,75 57,00 64,50
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der 
Vergütung 2017 Ist-Besetzung 
01.10.2016
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 58 52 
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 17 19 
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 32 32 
Brandoberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 1 1 
Vermessungs-
oberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 1 
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 6 6 
Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste Ausbildungsverg. 3 4 
Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 5 4 
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Ausbildungsverg. 3 3 
Industriemechaniker/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 2 1 
Bauzeichner/-in Ausbildungsverg. 1 
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Gärtner/-in Ausbildungsverg. 1 
Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsverg. 2 
Auszubildende nach dem 
Coesfelder Model Ausbildungsverg. 3 3 
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 4 1 
Modell-Lehrgang A2 Ausbildungsverg. 5 
praxissintegrierte Ausbildung
zum/-r Erzieher/-in
Ausbildungsverg. 14 10 
Berufspraktikanten/-innen im 
Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag 32 27 Erzieher/-innen
Volontär/-in freie Vereinbarung 2 1 
Summe 193 167 
 
Stadtmuseum, Kulturamt
Erläuterungen             
davon 2 Aufstiegsbeamte und 3 tariflich Beschäftigte 
als Studierende an der FHöV
Stand: 06.09.2016
Seite 82

Übersicht  
über die Verpflichtungsermächtigungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 83

Seite 84

2018 2019 2020 spätere 
Jahre Summe
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 23456
2015 500 0 0 0 500 
2016 3.500 0 0 0 3.500 
2017 49.296 19.700 8.300 0 77.296 
Summe 53.296 19.700 8.300 0 81.296 
 Nachrichtlich:
 In der Finanzplanung vorgesehene
 Kreditaufnahmen
101.826 92.881 60.396 -   255.103 
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
  Verpflichtungsermächtigungen
  im Haushaltsplan des Jahres
Seite 85

Seite 86

Übersicht 
über die Zuwendungen an die Fraktionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 87

Seite 88

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 
Teil A: Geldleistungen 
hier: Fraktionen, Gruppen  und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster 
Nr. 
 
Fraktion, 
Gruppe, 
Ratsmitglied 
 
Haushalts  - 
20171)   
 
1.046.340,51 € 
Ansatz 
2016 
 
991.896,67 € 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2015 
1.027.490,00 € 
Erläuterungen  
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6 
1 CDU-Fraktion 273.451,15 € 264.700,00 € 264.700,00 € Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied 
2 SPD-Fraktion 229.447,25 € 221.790,00 € 221.790,00 € Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf 
von 4.4.00 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied 
3 Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL-Fraktion 
219.607,25€ 185.740,00 € 185.740,00 € Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. 
Seit dem 25.04.2016 hat die  Fraktion 15 
Mitglieder (RH Powroznik), dadurch  erhöht 
sich der Anspruch um ¼ der 
Grundpauschale für den Personalbedarf. 
4 FDP-Fraktion 113.615,57 € 109.240,00 € 109.240,00 € Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied 
Seite 89

Nr. 
 
Fraktion, 
Gruppe, 
Ratsmitglied 
 
Haushalts  - 
20171)   
Ansatz 
2016 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2015 
Erläuterungen  
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6 
5 Fraktion DIE LINKE. 
 
  
113.615,57 € 109.240,00 € 109.240,00 € Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied 
6 Fraktion PIRATEN/ÖDP 
bzw. 
Ratsgruppe 
PIRATEN/ÖDP 
 
74.103,72 € 71.186,67 € 106.780,00 € Eine Gruppe erhält eine proportionale 
Ausstattung, die zwei Dritteln der 
Zuwendungen entspricht, die die kleinste 
Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 
Mitglieder) erhält oder erhalten würde. 
(Fraktionsstatus zum 17.02.2015 
verloren, ab 18.02.2015 Gruppenstatus) 
Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied 
7 Fraktionsloses 
Ratsmitglied AfD 
7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € Pauschale 
8 Fraktionsloses 
Ratsmitglied UWG 
7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € Pauschale 
9 Fraktionsloses 
Ratsmitglied Herr Mol 
7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € Pauschale 
Seite 90

Nr. 
 
Fraktion, 
Gruppe, 
Ratsmitglied 
 
Haushalts  - 
20171)   
Ansatz 
2016 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2015 
Erläuterungen  
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6 
10 Fraktionsloses 
Ratsmitglied Herr 
Powroznik 
 7500,00 € 7.500,00 € Pauschale 
Mitglied der Fraktion PIRATEN/ÖDP vom 
01.01. – 18.02.2015; fraktionsloses 
Ratsmitglied vom 18.02.2015 – 24.04.2016; 
seit dem 25.04.2016 Mitglied der  Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen/GAL 
 
Fußnoten:   1) Haushaltsjahr   2) Vorjahr   3) Vorvorjahr 
*Die Personalkostenpauschale (ausgehend von 95.000 €) erhöht sich entsprechend den tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst beginnend 
zum 01.03.2016 um 2,4 % und zum 01.02.2017 um 2,35 %. 
 
 
Seite 91

Geldleistungen – 
 
 hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster 
 
Nr. 
 
Fraktion Haushalts  - 
2017 
 
Ansatz 
2016 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2015 
Erläuterungen  
            28.029,12 € 1)            28.896,00 € 2) 28.896,00 € 3)    
1 2 3 4 5 6 
 BV Münster-Mitte 
1 CDU-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder) 
2 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder) 
3 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder) 
 
 BV-Münster Nord 
4 CDU-Fraktion 2.022,72 € 2.022,72 € 2.022,72 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder) 
5 SPD-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76€ 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder) 
6 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
866,88 € 866,88 € 866,88 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder) 
      
 BV Münster- Ost 
7 CDU-Fraktion 2.022,72 € 2.600,64 € 2.600,64 24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder) 
Reduzierung der Fraktionsmitglieder zum 
17.03.2016 von 9 auf 7 Mitgliedern 
(Ausschluss von 2 Mitgliedern) 
8 SPD-Fraktion 1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder) 
9 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
866,88 € 866,88 € 866,88 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder) 
  
 BV Münster-Südost 
10 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.311,68 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)  
11 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder) 
12 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder) 
 
 
 
Seite 92

Geldleistungen 
 
hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster 
 
Nr. 
 
Fraktion Haushalts  - 
2017 
Ansatz 
2016 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2015 
Erläuterungen  
 
 BV Münster-Hiltrup 
13 CDU-Fraktion 2.600,64 € 2.600,64 € 2.600,64 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder) 
14 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder) 
15 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
577,92 € 577,92 € 577,92 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder) 
 
 BV Münster-West 
16 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.311,68 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder) 
17 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder) 
18 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder) 
 
Fußnoten:   1) Haushaltsjahr   2) Vorjahr   3) Vorvorjahr
Seite 93

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
CDU-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017  
Vorjahr 
2016  
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Perso nal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2016). 
 
 
 
 
 
Seite 94

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
SPD-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017 
 
Vorjahr 
2016 
  
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
1 
 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    Insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2016). 
 
 
 
Seite 95

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017 
 
Vorjahr 
2016  
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und so nstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2016). 
 
Seite 96

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
FDP-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017  
 
Vorjahr 
2016 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2016). 
 
 
 
Seite 97

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktion DIE LINKE 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017 
Vorjahr 
2016 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Per sonal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    Insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2016). 
 
Seite 98

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP       bzw.      Fraktion PIRATEN/ÖDP 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017  
Vorjahr 
2016 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    Insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2016). 
 
Seite 99

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktionsloses Ratsmitglied AfD 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017  
Vorjahr 
2016 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    Insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2016). 
 
 
 
 
 
Seite 100

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktionsloses Ratsmitglied UWG 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017  
Vorjahr 
2016 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    Insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2016). 
 
 
 
 
 
Seite 101

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017  
Vorjahr 
2016 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    Insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2016). 
 
 
 
 
 
Seite 102

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Powroznik 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2017  
Vorjahr 
2016 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    Insgesamt 7.828 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2016). 
 
 
 
 
 
Seite 103

Seite 104

Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten zu Beginn  
des Haushaltsjahres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 105

Seite 106

Voraussichtlicher 
Stand 
am Ende des 
Vorvorjahres
(31.12.2015)
Voraussichtlicher 
Stand
zu Beginn des 
Haushaltsjahres
(01.01.2017)
Voraussichtlicher 
Stand
zum Ende des 
Haushaltsjahres
(31.12.2017)
-TEUR- -TEUR- -TEUR-
123
 1. Anleihen 0   0   0   
 2. Verbindlichkeiten aus Krediten
     für Investitionen 729.517   828.130   886.390   
     2.1 von verbundenen Unternehmen 0   0   0   
     2.2 von Beteiligungen 0   0   0   
     2.3 von Sondervermögen 84   84   84   
     2.4 vom öffentlichen Bereich 25   8   0   
     2.5 von Kreditinstituten 729.407   828.037   886.306   
 3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
     zur Liquiditätssicherung 13.845   13.845   87.416   
 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
     Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- 
     kommen
780   745   710   
 5. Verbindlichkeiten aus 
     Lieferungen und Leistungen 2.188   - -
 6. Verbindlichkeiten aus
     Transferleistungen 1.828   - -
 7. Sonstige Verbindlichkeiten 32.078   - -
 8. Erhaltene Anzahlungen 47.274   - -
 9. Summe aller Verbindlichkeiten 827.509   842.720   974.516   
 Nachrichtlich
 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
 von Sicherheiten:
 - Bürgschaften
49.756   43.500   37.300   
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 Art der Verbindlichkeiten
Seite 107

Seite 108

Übersicht  
über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 109

Seite 110

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.12.2020
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
12 3 456
 Allgemeine Rücklage 669.837.388 668.837.388 667.837.388 644.566.822 614.979.932 584.213.672 
 Sonderrücklagen 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 
 Ausgleichsrücklage 66.059.734 53.823.724 36.167.894 0 0 0 
 Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 0 
 Jahresfehlbetrag -12.236.010 -17.655.830 -58.438.460 -28.586.890 -29.766.260 -28.449.950 
 Summe 724.967.112 706.311.282 646.872.822 617.285.932 586.519.672 557.069.722 
Erläuterungen:
Allgemeine Rücklage per 31.12.2015   =   vorläufiger Jahresabschluss 2015 (Stand: August 2016)
Sonderrücklagen per 31.12.2015 ff.   =   vorläufiger Jahresabschluss 2015 (Stand: August 2016)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2015   =   vorläufiger Jahresabschluss 2015 (Stand: August 2016)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2015   =   vorläufiger Jahresabschluss 2015 (Stand: August 2016)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2016   =   Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2015 abzüglich des
       Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2016   =   Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2015 abzüglich des
       Jahresfehlbetrages per 31.12.2015
Jahresfehlbetrag per 31.12.2016   =   lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2017   =   Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2016 abzüglich des
       Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2017   =   Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2016 abzüglich des
       Jahresfehlbetrages per 31.12.2016
Jahresfehlbetrag per 31.12.2017 ff.   =   lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2017 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2018   =   Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2017 abzüglich des
       Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des 
       Jahresfehlbetrages per 31.12.2017, soweit dieser die Ausgleichs-
       rücklage per 31.12.2017 übersteigt
Allgemeine Rücklage per 31.12.2019   =   Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2018 abzüglich des
       Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des 
       Jahresfehlbetrages per 31.12.2018
Allgemeine Rücklage per 31.12.2020   =   Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2019 abzüglich des
       Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des 
       Jahresfehlbetrages per 31.12.2019
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 Eigenkapital
Seite 111

Seite 112

Übersicht über die Wirtschaftslage 
und die voraussichtliche 
Entwicklung der Unternehmen 
 
 
 
 
 
 
Seite 113

Seite 114

Anlagen 
 
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO 
 
 
 
• Darstellung der Beteiligungsstruktur 
• Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der 
Beteiligungen (unmittelbare und mittelbare Mehrheitsbeteiligungen sowie vom Rat als 
steuerungsrelevant eingestufte Minderheitsbeteiligungen) und der unselbständigen 
Stiftungen 
• Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren 
Mehrheitsbeteiligungen sowie den unmittelbaren, steuerungsrelevanten 
Minderheitsbeteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 115

Seite 116

Seite 117

Übersicht über die Wirtschaftslage 
(alle Angaben in T€) 
 
 
 
Jahresabschluß 
2014 
Wirtschaftsplan 
2015 
Wirtschaftsplan 
2016 
Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis 
Stadtwerke Münster GmbH 464.823 -3.116 487.774 2.965 512.421 4.000 
Wohn+Stadtbau GmbH 46.131 4.038 52.035 4.285 55.992 4.590 
Messe und Congress 
Centrum Halle Münsterland 
GmbH 
8.969 -1.412 8.250 - 2.140 ** ** 
Theaterhaus Pumpenhaus 
gGmbH 
140 -3 130 0 130 0 
Abfallwirtschaftsbetriebe 
Münster 
52.322 3.047 53.250 2.807 53.121 3.333 
citeq 24.522 1.929 25.193 617 23.931 359 
Münster Marketing 711 -83 734 0 709 0 
Wirtschaftsförderung Münster 
GmbH 
3.133 -1.736 5.905 569 2.460 - 1.616 
Theater Münster * 3.293 47 2.806 - 99 3.031 23 
münsterNETZ GmbH 150.047 10.118 151.506 4.494 148.215 423 
Westfälische Bauindustrie 
GmbH 
12.172 2.690 11.965 2.538 12.248 2.768 
Westfälische 
Fernwärmeversorgung GmbH 
7.872 348 8.271 346 7.729 398 
Verkehrsservice Gesellschaft 
Münster mbH 
10.299 -163 11.082 12 11.329 24 
NDIX GmbH 4.241 258 4.428 125 5.100 61 
smartOPTIMO Verwaltungs -
GmbH 
115 17 119 15 148 22 
Seite 118

Technologieförderung Mün -
ster GmbH 
1.772 -387 1.775 - 287 1.765 - 322 
CeNTech GmbH 203 -91 195 - 74 215 - 65 
NBZ – Nano-Bioanalytik-
Zentrum GmbH 
395 -165 510 - 139 495 - 94 
Wohnungsgesellschaft Große 
Lodden GmbH 
574 0 580 1 594 7 
Energiepark Detmold GmbH 
& Co. WP DT KG 
730 -63 751 - 11 744 - 22 
Energiepark Detmold 
Verwaltungs-GmbH 
0 1 0 1 0 1 
Bürgerwindpark Löningen 
GmbH & Co. KG 
2.779 385 2.799 296 2.793 308 
Bürgerwindpark Lö ningen 
Verwaltungs-GmbH 
7 1 0 0 0 1 
FMO Flughafen Mün -
ster/Osnabrück GmbH 
12.964 -12.848 11.924 - 11.147 12.102 - 10.001 
items GmbH 32.944 193 31.168 313 33.073 168 
Westfälischer Zoologischer 
Garten Münster GmbH 
6.356 -4.854 6.785 - 4.395 6.585 - 4.650 
Friedrich und Irmgard 
Buschmann Stiftung 
98 32 98 20 98 15 
Hüfferstiftung 0 0 0 - 13 0 - 5 
Generalarmenfonds 34 47 34 27 34 26 
* Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (01.09. – 31.08.) 
** Daten lagen zum Redaktionschluß noch nicht vor 
 
 
 
 
 
Seite 119

Darstellung der Finanzströme 
 
Gezeichnetes 
Kapital 
(Stammkapital) 
Anteil der 
Stadt Münster 
„Gewinnabführung“ (+) * 
„Verlustabdeckung“ (-) 
(in T€) 
 
T€ 
 
T€ 
 
% 
Ist 
2014 
Plan 
2015 
Plan 
2016 
Stadtwerke Münster GmbH 51.200 51.200 100 + 6.060 + 6.060 + 4.000 
Wohn+Stadtbau GmbH 7.000 7.000 100 + 2.500 + 2.500 + 3.500 
Messe und Congress Centrum 
Halle Münsterland GmbH 
 
1.294 
 
1.191 
 
92,1 
 
- 1.927 
 
- 1.927 
 
0 
Theaterhaus Pumpenhaus 
gGmbH 
 
50 
 
50 
 
100 
 
- 407 
 
- 407 
 
- 407 
Abfallwirtschaftsbetriebe 
Münster 
 
500 
 
500 
 
100 
 
+ 1.178 
 
+ 1.492 
 
*** 
citeq 200 200 100 + 1.597 + 565 + 108 
Münster Marketing 25 25 100 - 2.936 - 2.592 - 2.692 
Wirtschaftsförderung Münster 
GmbH 
 
500 
 
425 
 
85 
 
- 1.950 
 
- 1.950 
 
- 1.950 
Theater Münster ** 50 50 100 - 18.839 - 19.578 - 20.311 
Westfälischer Zoologischer 
Garten Münster GmbH 
 
14.332 
 
6.508 
 
45,4 
 
- 4.136 
 
- 4.136 
 
- 3.800 
* Brutto (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag) 
** Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 01.09. – 31.08. 
*** Daten lagen zum Redaktionsschluß noch nicht vor. 
 
 
 
Seite 120

Übersichten mit 
bezirksbezogenen 
Haushaltsangaben 
 
 
 
Seite 121

Seite 122

Bezirksvertretung Münster-Mitte 
 
 
 
Seite 123

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.227,20 6 0.720 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 128.181,36 168.520 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.532,41 233.328 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 153.940,97 462.568 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 124

Haushalt splan 201 7 Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte:                   161.170 Euro 
- BV Nord: 79.570 Euro 
- BV Ost: 73.180 Euro 
- BV Südost: 76.570 Euro 
- BV Hiltrup: 98.110 Euro 
- BV West:  124.430 Euro 
Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
Seite 125

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Mitte 
 
 
 
Seite 126

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4070 Sanierung Vorplatz MCC 
Halle Münsterland 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 0 0 0 0 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 200.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 200.000- 0 0 0 0 200.000- 
Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement 
Seite 127

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau 
Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.452.031,60 1.285.110 0 0 0 0 0 0 10.103.255 10.103.255 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 33.496 33.496 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.452.031,60- 1.285.110- 0 0 0 0 0 10.136.751- 10.136.751- 
./. Auszahlungen) 
4380 Sanierung/Erweiterung 
Gerätehaus Geist 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 1.500.000 0 0 0 0 0 60.000 1.560.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 1.500.000- 0 0 0 0 60.000- 1.560.000- 
./. Auszahlungen) 
4520 Sanierung/Erweit. 
Gerätehaus Altstadt 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 60.000 1.020.000 0 0 1.080.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 60.000- 1.020.000- 0 0 1.080.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 37.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 37.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.452.031,60- 1.382.110- 1.500.000- 0 0 60.000- 1.020.000- 0 10.196.751- 12.776.751- 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 128

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 25.211,12 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.027,54 81.085 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.816,42- 80.985- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 224.238,25 320.964 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224.238,25- 320.964- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 54.830,49 189.549 57.720 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 54.830,49- 189.549- 57.720- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 34.644,40 500.581 210.000 0 280.000 380.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.644,40- 500.581- 210.000- 280.000- 380.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 129

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.316,91 195.632 120.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.316,91- 195.632- 120.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 2.618,67 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.618,67- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen) 
0610 Besch.Neue Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von 358.534,31 477.083 249.480 0 415.800 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 358.534,31- 477.083- 249.480- 415.800- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen) 
0620 Bauk. Neue Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.396,95 286.979 115.500 0 192.500 192.500 192.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 11.468 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.396,95- 298.447- 115.500- 192.500- 192.500- 192.500- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 130

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0630 Besch. DV-Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von 437.594,03 532.484 472.020 0 410.470 244.260 239.580 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 437.594,03- 532.484- 472.020- 410.470- 244.260- 239.580- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.806,57 1.417.193 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.806,57- 1.417.193- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 96.168,35 153.832 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 96.168,35- 403.832- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 131

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.466,07 44.202 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.211.058 4.301.058 
Auszahlung für den Erwerb von 24.804,45 167.025 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 896.341 986.341 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.270,52- 211.227- 30.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.867.489- 4.047.489- 
./. Auszahlungen) 
4410 Schillergymnasium San. 
Fassade, Fenster 
Auszahlung für Baumaßnahmen 868.784,76 1.741.718 0 0 0 0 0 0 4.728.000 4.728.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 868.784,76- 1.741.718- 0 0 0 0 0 4.728.000- 4.728.000- 
./. Auszahlungen) 
4420 Ratsgymnasium Sanierung 
Fassade 
Auszahlung für Baumaßnahmen 668.018,45 1.613.297 728.000 0 0 0 0 0 3.427.000 4.155.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 668.018,45- 1.613.297- 728.000- 0 0 0 0 3.427.000- 4.155.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 132

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4430 Erweiterung Gesamtschule 
Münster-Mitte 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.124.335,50 6.950.659 3.486.000 3.360.000 3.360.000 0 0 0 11.091.000 17.937.000 
Auszahlung für den Erwerb von 34.417,79 308.062 14.000 0 520.000 0 0 0 456.790 990.790 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.158.753,29- 7.258.721- 3.500.000- 3.880.000- 0 0 0 11.547.790- 18.927.790- 
./. Auszahlungen) 
4480 Pascalgym. San.Innenbau 
u.Gebäudetechnik 
Auszahlung für Baumaßnahmen 562.916,92 1.268.022 724.210 0 580.960 0 0 0 2.457.030 3.762.200 
Auszahlung für den Erwerb von 972,00 52.033 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 563.888,92- 1.320.055- 724.210- 580.960- 0 0 0 2.513.030- 3.818.200- 
./. Auszahlungen) 
4490 Zweite städtische 
Gesamtschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.905,44 1.458.095 13.800.000 6.000.000 15.600.000 15.400.000 1.200.000 0 1.500.000 47.500.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 350.000 700.000 0 1.000.000 600.000 0 0 350.000 2.650.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.905,44- 1.808.095- 14.500.000- 16.600.000- 16.000.000- 1.200.000- 0 1.850.000- 50.150.0 00- 
./. Auszahlungen) 
4510 Primus-Schule 
Umbaumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.245,07 298.475 150.000 0 150.000 150.000 0 0 396.571 846.571 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.245,07- 298.475- 150.000- 150.000- 150.000- 0 0 396.571- 846.571- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 133

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4520 Energetische Sanierung 
Paulinum 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.100.000 1.000.000 950.000 950.000 950.000 0 0 1.100.000 4.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.100.000- 1.000.000- 950.000- 950.000- 0 0 1.100.000- 4.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.287,16 1.690.714 500.000 0 0 0 0 0 1.820.001 2.320.001 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 165.000 30.000 0 0 0 0 0 165.000 195.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.287,16- 1.855.714- 530.000- 0 0 0 0 1.985.001- 2.515.001- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 186,01 349.814 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186,01- 349.814- 0 0 0 0 0 350.000- 350.000- 
./. Auszahlungen) 
4640 Erweiterung 
Dreifaltigkeitsschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 2.150.000 1.847.500 1.847.500 550.000 0 0 600.000 5.147.500 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 15.000 0 152.500 0 0 0 15.000 182.500 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 615.000- 2.165.000- 2.000.000- 550.000- 0 0 615.000- 5.330.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 134

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 100.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 0 0 0 0 150.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4700 Ratsgymnasium -
Errichtung Mensa 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 840.000 0 0 0 0 0 500.000 1.340.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 1.000.000- 0 0 0 0 500.000- 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. -
Sanierung Aula 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 32.500.000 0 65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.500.000- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 32.500.000- 0 65.000 .000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 135

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.850.000 0 7.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 800.000- 1.100.000- 1.100.000- 1.100.000- 3.850.000- 0 7.950.000-
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 578.727,49 299.624 12.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 578.727,49- 299.624- 12.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 6.735.032,46- 24.357.390- 30.470.050- 18.257.500 38.382.050- 31.804.880- 15.250.200- 36.350.000- 33.529. 881- 174.118.051- 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 136

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4040 Herrichtung 
Schaumburgstraße 13 
Auszahlung für Baumaßnahmen 614.423,30 295.577 0 0 0 0 0 0 910.000 910.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 614.423,30- 295.577- 0 0 0 0 0 910.000- 910.000- 
./. Auszahlungen) 
4063 Herrichtung 
Gutenbergstr./Münzstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 163.061,91 174.368 0 0 0 0 0 0 337.430 337.430 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 163.061,91- 174.368- 0 0 0 0 0 337.430- 337.430- 
./. Auszahlungen) 
4081 IKostenzuschuss 
Buldernweg 42 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 189.800 0 0 0 0 0 0 189.800 189.800 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 189.800- 0 0 0 0 0 189.800- 189.800- 
./. Auszahlungen) 
4086 Bauk.Herrichtung 
Sonnenstr. 85-89 
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.493,74 249.506 0 0 0 0 0 0 290.000 290.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.493,74- 249.506- 0 0 0 0 0 290.000- 290.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt 
Seite 137

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 27.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 27.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 817.978,95- 936.251- 0 0 0 0 0 0 1.727.230- 1.727.230- 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt 
Seite 138

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 94.056,13 304.920 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 94.056,13- 304.920- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.726,49 61.555 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.726,49- 61.555- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 88.200,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 1.938.811,30 1.571.605 1.680.000 0 4.280.000 4.000.000 3.200.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.850.611,30- 1.571.605- 1.680.000- 4.280.000- 4.000.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 139

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.398,07 2.279.373 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.321.245 6.217.565 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.398,07- 2.310.251- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.659.712- 5.556.032- 
./. Auszahlungen) 
4880 Neubau KiTa OFD 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 900.000 300.000 0 0 0 1.200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 900.000- 300.000- 0 0 0 1.200.000- 
./. Auszahlungen) 
4900 Neubau KiTa 
Hermannschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.120.000 0 420.000 0 0 0 0 1.540.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.120.000- 420.000- 0 0 0 0 1.540.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.748.044,14 192.607 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.748.044,14- 192.607- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 3.880.836,13- 4.440.938- 3.818.080- 0 6.618.080- 5.318.080- 4.218.080- 60.000- 2.659.712- 8.29 6.032- 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 140

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.607,91 83 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 83.021,66 187.512 108.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.629,57- 187.595- 108.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
4900 Jib, energetische 
Dachdämmung 3. BA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.968,21 308.032 0 0 0 0 0 0 316.000 316.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.968,21- 338.032- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 49.100 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 49.100- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 98.597,78- 574.727- 108.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0 346.000- 346.000- 
Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 141

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 47.304,38 75.786 40.880 0 73.530 73.530 73.530 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.304,38- 75.786- 40.880- 73.530- 73.530- 73.530- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 22.330 10.200 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 11.708,65 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.708,65- 22.330- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 124.966,50 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.226.289,68 3.462.308 1.495.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 6.429,81 300.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.107.752,99- 3.762.308- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 142

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.478,00 577.455 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.478,00- 577.455- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen) 
4300 Neub. SpH 
Erich-Klausener-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 46.000 2.800.000 0 0 0 0 0 46.000 2.846.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 46.000- 2.800.000- 0 0 0 0 46.000- 2.846.000- 
./. Auszahlungen) 
4330 Sanierungsmaßn. 
Funktionsgebäude SpA Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.889,96 283.110 0 0 0 0 0 0 430.000 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 146.889,96- 283.110- 0 0 0 0 0 430.000- 430.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 646.706,30 17.436 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 646.706,30- 17.436- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.035.840,28- 4.784.424- 4.466.080- 0 1.705.530- 1.705.530- 1.705.530- 0 476.000- 3.276.000- 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 143

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 27.045,30 123.232 14.580 0 24.300 24.300 24.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.045,30- 123.232- 14.580- 24.300- 24.300- 24.300- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 27.045,30- 173.232- 14.580- 0 24.300- 24.300- 24.300- 0
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 144

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4023 Grevener Straße,Steinf 
Str bis York-Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 100.000 800.000 600.000 200.000 0 0 20.000 920.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 100.000- 600.000- 200.000- 0 0 20.000- 920.000- 
./. Auszahlungen) 
4123 Markweg, südlich BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 500.000 200.000 200.000 0 0 0 100.000 800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 500.000- 200.000- 0 0 0 100.000- 800.000- 
./. Auszahlungen) 
4156 Schillerstraße,Vorflut 
Hansaring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.911,86 666.404 200.000 0 0 0 0 0 689.316 889.316 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.911,86- 666.404- 200.000- 0 0 0 0 689.316- 889.316- 
./. Auszahlungen) 
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 320.000 0 0 0 20.000 500.000 0 320.000 840.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 320.000- 0 0 20.000- 500.000- 0 320.000- 840.000- 
./. Auszahlungen) 
4183 Düesbergweg, Kappenb 
Damm - Hammer Str 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.609,50 406.410 0 0 0 0 0 0 574.324 574.324 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.609,50- 406.410- 0 0 0 0 0 574.324- 574.324- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 145

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4185 Schifffahrter 
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4187 Piusallee, Nieders.ring 
- Hoher Heckenw 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 800.000 0 810.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 800.000- 0 810.000- 
./. Auszahlungen) 
4196 Am 
Stadtgraben/Aegidiistr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 20.000 260.000 0 0 20.000 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 20.000- 260.000- 0 0 20.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4197 
Mersmannsstiege/Geringhoffstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 50.000 750.000 500.000 50.000 1.350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 50.000- 750.000- 500.000- 50.000- 1.350.000- 
./. Auszahlungen) 
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 116,03 600.000 200.000 0 0 0 0 0 617.227 817.227 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 116,03- 600.000- 200.000- 0 0 0 0 617.227- 817.227- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 146

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4206 Friesenring, Sanierung 
Hauptsammler IV 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 500.000 0 550.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 500.000- 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
4207 Grevener Str, York-Ring 
- Nienkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 590.245,16 1.311.283 0 0 0 0 0 0 1.930.765 1.930.765 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 590.245,16- 1.311.283- 0 0 0 0 0 1.930.765- 1.930.765- 
./. Auszahlungen) 
4208 Hamburger Str, Berliner 
Pl. - Bremer Str 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 30.000 400.000 0 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 30.000- 400.000- 0 430.000- 
./. Auszahlungen) 
4212 Hansaring, Bp 535 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 440.000 0 0 0 0 0 450.000 890.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 450.000- 440.000- 0 0 0 0 450.000- 890.000- 
./. Auszahlungen) 
4220 Stadthafen 2 / Am 
Hawerkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 550.000 700.000 200.000 0 50.000 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 550.000- 700.000- 200.000- 0 50.000- 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 147

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 350.000 0 470.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 350.000- 0 470.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 23.321 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 23.321- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 615.882,55- 4.017.417- 1.470.000- 1.000.000 1.400.000- 1.260.000- 1.570.000- 3.550.000- 4.821.632- 1 4.071.632- 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 148

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4009 Bahnhofstr/Berliner 
Platz/Umfeld Bahnhof 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 220.700 97.000 0 0 0 851.029 1.168.729 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.546,88 600.000 400.000 0 0 0 600.000 650.000 2.343.593 3.993.593 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.546,88- 600.000- 179.300- 97.000 0 600.000- 650.000- 1.492.563- 2.824.863- 
./. Auszahlungen) 
4023 Grevener Straße,Steinf 
Str bis York-Ring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 0 0 700.000 700.000 0 50.000 1.450.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 225.000 50.000 0 125.000 1.100.000 1.125.000 0 231.335 2.631.335 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 175.000- 50.000- 125.000- 400.000- 425.000- 0 181.335- 1.181.335- 
./. Auszahlungen) 
4042 
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 1.450.000 50.000 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 1.450.000- 50.000- 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
4049 Am Hawerkamp /
Stadthafen I, Bp 401 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 344.000 344.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.509,06 0 250.000 0 0 0 0 0 205.601 455.601 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.509,06- 0 250.000- 0 0 0 0 138.399 111.601- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 149

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4071 Weseler Straße 
L551/B219, dopp.Linksabb. 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 900.000 1.110.000 1.090.000 130.000 0 0 924.000 3.254.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.278,97 1.505.602 2.375.000 2.500.000 2.155.000 410.000 0 0 1.646.324 6.586.324 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.278,97- 605.602- 1.265.000- 1.065.000- 280.000- 0 0 722.324- 3.332.324- 
./. Auszahlungen) 
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000- 
./. Auszahlungen) 
4123 Markweg, südlich BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 320.000 0 0 0 100.000 520.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 320.000- 0 0 0 100.000- 520.000- 
./. Auszahlungen) 
4125 Koburger Weg, Radweg bis 
HP Zentrum Nord 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 530.000 0 530.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.000 0 0 0 0 0 1.710.000 110.000 1.820.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 110.000- 0 0 0 0 1.180.000- 110.000- 1.290.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 150

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4136 Bahnhofsvorplatz 
Ostseite 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 35.000 20.000 0 70.000 700.000 600.000 3.615.000 35.000 5.040.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 35.000- 20.000- 70.000- 700.000- 600.000- 2.115.000- 35.000- 3.540.000- 
./. Auszahlungen) 
4147 Düesbergweg entlang DB 
(Sternb -Werland) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 330.000 0 0 0 3.500 343.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 330.000- 0 0 0 3.500- 343.500- 
./. Auszahlungen) 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 203.300,00 50.000 0 0 0 0 0 905.700 905.700 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 276.313,04 0 120.000 0 120.000 0 0 0 1.302.635 1.542.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.013,04- 50.000 120.000- 120.000- 0 0 0 396.935- 636.935- 
./. Auszahlungen) 
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 655.000 0 0 0 0 850.000 0 655.000 1.505.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 655.000- 0 0 0 850.000- 0 655.000- 1.505.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 151

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4172 Am 
Stadtgraben/Aegidiistraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 420.000 0 470.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 420.000- 0 470.000- 
./. Auszahlungen) 
4176 Wolbecker 
Str,Servatiiplatz-Bremer 
Platz 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 70.000 550.000 0 620.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 70.000- 550.000- 0 620.000- 
./. Auszahlungen) 
4184 Verfügungsfonds 
Innenstadt 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 75.000 0 0 0 0 0 103.597 103.597 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 75.000- 0 0 0 0 0 46.403- 46.403- 
./. Auszahlungen) 
4187 Piusallee, Nieders.ring 
- Hoher Heckenw 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 300.000 0 310.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 300.000- 0 310.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 152

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4190 Hüfferstraße, Radweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100.000 350.000 50.000 0 0 0 100.000 500.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.102,88 464.580 761.500 0 0 0 0 0 493.683 1.255.183 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29.102,88- 364.580- 411.500- 50.000 0 0 0 393.683- 755.183- 
./. Auszahlungen) 
4198 
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, 
Haltestellen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 207.000 10.000 0 300.000 0 0 0 207.000 517.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 207.000- 10.000- 300.000- 0 0 0 207.000- 517.000- 
./. Auszahlungen) 
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 150.000 50.000 20.000 0 0 0 220.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 950.000- 50.000 20.000 0 0 0 880.000- 
./. Auszahlungen) 
4212 Hansaring, Bp 535 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 350.000 0 100.000 0 0 0 350.000 800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 350.000- 350.000- 100.000- 0 0 0 350.000- 800.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 153

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4215 Bült, Fahrbahnsanierung 
Bushaltestellen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 200.000 60.000 40.000 0 0 0 300.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.238,70 26.840 900.000 900.000 900.000 0 0 0 55.078 1.855.078 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.238,70- 26.840- 700.000- 840.000- 40.000 0 0 55.078- 1.555.078- 
./. Auszahlungen) 
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Soester Str. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 20.000 370.000 0 390.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 20.000- 370.000- 0 390.000- 
./. Auszahlungen) 
4220 Stadthafen 2 / Am 
Hawerkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 750.000 1.250.000 800.000 0 50.000 2.850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 750.000- 1.250.000- 800.000- 0 50.000- 2.850.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 0 2.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 0 2.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4244 Windthorststr., 
Bahnhofstr. - Engelstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 500.000 0 0 0 550.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 500.000- 0 0 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 154

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4245 Verspoel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 700.000 0 750.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 700.000- 0 750.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 30.000,00 0 20.000 120.000 0 0 0
Auszahlung 474.055,09 149.737 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 444.055,09- 149.737- 20.000 120.000 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 591.744,62- 3.503.758- 4.695.800- 3.400.000 4.003.000- 3.320.000- 3.675.000- 9.115.000- 4.710.421- 2 9.659.221- 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 155

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4920 Umsetzung 
Nutzungskonzept Aasee 
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.909,94 14.153 157.000 0 112.000 23.500 0 0 190.020 482.520 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.909,94- 14.153- 157.000- 112.000- 23.500- 0 0 190.020- 482.520- 
./. Auszahlungen) 
5300 SP Schillerstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 55.000 220.000 0 0 0 275.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 55.000- 220.000- 0 0 0 275.000- 
./. Auszahlungen) 
5330 SP-Erw./Umgest. nahe 
DEK/Hansaplatz 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 0 0 0 0 150.000- 
./. Auszahlungen) 
7100 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Mitte 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.000,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 266.034,07 178.829 0 0 0 0 0 0 1.674.935 1.674.935 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 258.034,07- 178.829- 0 0 0 0 0 1.666.935- 1.666.935- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 156

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 35.200,00 52.500 0 0 0 0 0
Auszahlung 236.258,21 414.598 130.000 50.000 60.000 10.000 10.000 164.900 
Saldo (Einzahlungen ./. 201.058,21- 362.098- 130.000- 60.000- 10.000- 10.000- 164.900- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 470.002,22- 555.079- 287.000- 50.000 377.000- 253.500- 10.000- 164.900- 1.856.955- 2.574.455-
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 157

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.947,82 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 34.609,55 21.870 19.300 0 30.300 30.300 30.300 30.300 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.557,37- 21.870- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 52.557,37- 21.870- 19.300- 0 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 158

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 24.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Auszahlung 0,00 31.960 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500 
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 7.960- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 7.960- 3.000- 0 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 159

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4175 Edelbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 200.000 70.000 20.000 0 0 0 200.000 290.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.955,79 259.646 117.000 0 0 0 0 100.000 278.602 495.602 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.955,79- 59.646- 47.000- 20.000 0 0 100.000- 78.602- 205.602- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 18.955,79- 59.646- 47.000- 0 20.000 0 0 100.000- 78.602- 205.602- 
Haushaltsplan 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 160

Bezirksvertretung Münster-Nord 
 
 
 
Seite 161

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.227,20 6 0.720 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 128.181,36 168.520 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.532,41 233.328 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 153.940,97 462.568 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 162

Haushalt splan 201 7 Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte:                   161.170 Euro 
- BV Nord: 79.570 Euro 
- BV Ost: 73.180 Euro 
- BV Südost: 76.570 Euro 
- BV Hiltrup: 98.110 Euro 
- BV West:  124.430 Euro 
Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
Seite 163

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Nord 
 
 
 
Seite 164

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4085 Sanierung Bürgerhaus 
Kinderhaus 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 462.000 838.000 519.000 436.000 0 0 462.000 2.255.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 213.122,77 2.032.751 1.099.000 0 0 0 0 0 2.250.000 3.349.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 213.122,77- 1.570.751- 261.000- 519.000 436.000 0 0 1.788.000- 1.094.000- 
./. Auszahlungen) 
4090 Sanierung Dach 
Bürgerhaus Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.613,27 1.443.387 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.613,27- 1.443.387- 0 0 0 0 0 1.450.000- 1.450.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 219.736,04- 3.014.138- 261.000- 0 519.000 436.000 0 0 3.238.000- 2.544.000- 
Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement 
Seite 165

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4330 Neubau Gerätehaus 
Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 764.827,78 523.970 0 0 0 0 0 0 1.674.570 1.674.570 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 764.827,78- 603.970- 0 0 0 0 0 1.754.570- 1.754.570- 
./. Auszahlungen) 
4540 Neubau Gerätehaus 
Sprakel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 60.000 1.726.000 0 0 0 1.786.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 1.726.000- 0 0 0 1.786.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 764.827,78- 603.970- 0 0 60.000- 1.726.000- 0 0 1.754.570- 3.540.570- 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 166

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 25.211,12 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.027,54 81.085 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.816,42- 80.985- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 224.238,25 320.964 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224.238,25- 320.964- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 54.830,49 189.549 57.720 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 54.830,49- 189.549- 57.720- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 34.644,40 500.581 210.000 0 280.000 380.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.644,40- 500.581- 210.000- 280.000- 380.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 167

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.316,91 195.632 120.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.316,91- 195.632- 120.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 2.618,67 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.618,67- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.806,57 1.417.193 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.806,57- 1.417.193- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 96.168,35 153.832 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 96.168,35- 403.832- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 168

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.466,07 44.202 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.211.058 4.301.058 
Auszahlung für den Erwerb von 24.804,45 167.025 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 896.341 986.341 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.270,52- 211.227- 30.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.867.489- 4.047.489- 
./. Auszahlungen) 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.287,16 1.690.714 500.000 0 0 0 0 0 1.820.001 2.320.001 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 165.000 30.000 0 0 0 0 0 165.000 195.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.287,16- 1.855.714- 530.000- 0 0 0 0 1.985.001- 2.515.001- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 186,01 349.814 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186,01- 349.814- 0 0 0 0 0 350.000- 350.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 169

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 100.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 0 0 0 0 150.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 32.500.000 0 65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.500.000- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 32.500.000- 0 65.000 .000- 
./. Auszahlungen) 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.850.000 0 7.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 800.000- 1.100.000- 1.100.000- 1.100.000- 3.850.000- 0 7.950.000-
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.190,48 112.093 12.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 15.190,48- 112.093- 12.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 810.374,23- 6.106.484- 5.865.840- 6.100.000 13.202.320- 13.302.320- 13.202.320- 36.350.000- 6.352.4 90- 80.162.490- 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 170

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4010 Sanierung/Ergänzung 
Grevener Str. 217 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 211.506 0 0 0 0 0 0 634.000 634.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 211.506- 0 0 0 0 0 634.000- 634.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 211.506- 0 0 0 0 0 0 634.000- 634.000- 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt 
Seite 171

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 94.056,13 304.920 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 94.056,13- 304.920- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.726,49 61.555 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.726,49- 61.555- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 88.200,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 1.938.811,30 1.571.605 1.680.000 0 4.280.000 4.000.000 3.200.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.850.611,30- 1.571.605- 1.680.000- 4.280.000- 4.000.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 172

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.398,07 2.279.373 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.321.245 6.217.565 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.398,07- 2.310.251- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.659.712- 5.556.032- 
./. Auszahlungen) 
4650 Neubau Kita 
Kinderbachtal (Wuddi) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.973,01 274.101 0 0 0 0 0 0 2.035.782 2.035.782 
Auszahlung für den Erwerb von 27.540,89 0 0 0 0 0 0 0 88.287 88.287 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 133.513,90- 274.101- 0 0 0 0 0 2.124.069- 2.124.069- 
./. Auszahlungen) 
4830 Erweiterung KiTa 
Meerwiese 
Auszahlung für Baumaßnahmen 116.336,74 2.183.663 0 0 0 0 0 0 2.300.000 2.300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 116.336,74- 2.183.663- 0 0 0 0 0 2.300.000- 2.300.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 42.140,41 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 42.140,41- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.424.783,04- 6.706.095- 2.698.080- 0 5.298.080- 5.018.080- 4.218.080- 60.000- 7.083.781- 9.98 0.101- 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 173

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.607,91 83 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 83.021,66 187.512 108.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.629,57- 187.595- 108.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 16.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 16.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 90.629,57- 203.595- 108.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 174

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 47.304,38 75.786 40.880 0 73.530 73.530 73.530 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.304,38- 75.786- 40.880- 73.530- 73.530- 73.530- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 22.330 10.200 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 11.708,65 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.708,65- 22.330- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 124.966,50 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.226.289,68 3.462.308 1.495.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 6.429,81 300.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.107.752,99- 3.762.308- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 175

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.478,00 577.455 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.478,00- 577.455- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 87.429,41 37.404 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 87.429,41- 37.404- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.329.673,43- 4.475.282- 1.666.080- 0 1.705.530- 1.705.530- 1.705.530- 0
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 176

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 27.045,30 123.232 14.580 0 24.300 24.300 24.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.045,30- 123.232- 14.580- 24.300- 24.300- 24.300- 0
./. Auszahlungen) 
4100 San. Hallenbad 
Kinderhaus nach Unwetter 
Einzahlung aus Zuwendungen 156.000,00 766.350 958.000 802.000 0 0 0 922.350 2.682.350 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.155,61 2.361.844 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.844,39 1.595.494- 958.000 802.000 0 0 0 1.577.650- 182.350 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 9.200,91- 1.718.727- 943.420 0 777.700 24.300- 24.300- 0 1.577.650- 182.350 
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 177

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4201 Königsberger Str., 
Holtmannsweg - DEK 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4222 Ermlandweg, südlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 250.000 0 0 0 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 0 0 0 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4226 Coermühle PW, 2. 
Druckrohrleitung zu HKA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 70.000 2.040.000 0 2.110.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 70.000- 2.040.000- 0 2.110.000- 
./. Auszahlungen) 
4236 Langebusch, südlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 400.000 390.000 0 0 815.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 400.000- 390.000- 0 0 815.000- 
./. Auszahlungen) 
4237 Sprakeler Str., östlich 
Haltepunkt, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 10.000 600.000 610.000 0 0 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 10.000- 600.000- 610.000- 0 0 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 178

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4241 Landwehr, nördlich, Bp 
559 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 10.000 250.000 50.000 0 0 320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 10.000- 250.000- 50.000- 0 0 320.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 309.656,06 65.154 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 309.656,06- 65.154- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 309.656,06- 65.154- 310.000- 0 275.000- 1.250.000- 1.120.000- 2.540.000- 0 5.495.000- 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 179

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4003 Grevener/Sprakeler Str, 
Rist-Wag-Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4.000.000- 0 4.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4006 
Hessenweg,Anschlussgleis,Straße 
+ Brücke 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 9.000.000 0 9.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 9.000.000- 0 9.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, 
Bp 458 
Auszahlung für Baumaßnahmen 156.182,28 2.000 0 0 0 0 0 370.000 381.769 751.769 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 156.182,28- 2.000- 0 0 0 0 370.000- 381.769- 751.769- 
./. Auszahlungen) 
4094 Landwehr, nördlich, BG, 
Bp 459 
Auszahlung für Baumaßnahmen 184.848,81 517.854 160.000 0 115.000 100.000 100.000 80.000 1.074.231 1.629.231 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 184.848,81- 517.854- 160.000- 115.000- 100.000- 100.000- 80.000- 1.074.231- 1.629.231-
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 180

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 203.300,00 50.000 0 0 0 0 0 905.700 905.700 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 276.313,04 0 120.000 0 120.000 0 0 0 1.302.635 1.542.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.013,04- 50.000 120.000- 120.000- 0 0 0 396.935- 636.935- 
./. Auszahlungen) 
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4222 Ermlandweg, südlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 50.000 0 0 0 0 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 50.000- 0 0 0 0 150.000- 
./. Auszahlungen) 
4236 Langebusch, südlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 190.000 300.000 300.000 0 815.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 190.000- 300.000- 300.000- 0 815.000- 
./. Auszahlungen) 
4237 Sprakeler Str., östlich 
Haltepunkt, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 40.000 410.000 200.000 600.000 0 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 40.000- 410.000- 200.000- 600.000- 0 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 181

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4241 Landwehr, nördlich, Bp 
559 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 50.000 250.000 0 0 320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 50.000- 250.000- 0 0 320.000- 
./. Auszahlungen) 
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 600.000 0 720.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 600.000- 0 720.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 0 2.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 0 2.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 70.200,00 29.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 83.798,69 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 13.598,69- 29.000 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 427.642,82- 440.854- 660.000- 0 650.000- 1.030.000- 1.130.000- 17.100.000- 1.852.935- 22 .422.935- 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 182

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 
Sprakel nördl.Landw. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 65.000 165.000 0 60.000 0 0 0 326.913 551.913 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 65.000- 165.000- 60.000- 0 0 0 326.913- 551.913- 
./. Auszahlungen) 
5120 ÖG Gewerbegebiet 
Hessenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 300.000 50.000 0 0 0 550.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 300.000- 50.000- 0 0 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
7200 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Nord 
Auszahlung für Baumaßnahmen 62.763,68 52.854 0 0 0 0 0 0 431.753 431.753 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 62.763,68- 52.854- 0 0 0 0 0 431.753- 431.753- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 11.025,73 0 42.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 11.025,73- 0 42.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 73.789,41- 117.854- 407.000- 0 360.000- 50.000- 0 0 758.666- 1.533.666- 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 183

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.947,82 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 34.609,55 21.870 19.300 0 30.300 30.300 30.300 30.300 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.557,37- 21.870- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 52.557,37- 21.870- 19.300- 0 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 184

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Auszahlung 27.534,75 14.770 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500 
Saldo (Einzahlungen ./. 27.534,75- 10.270- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 27.534,75- 10.270- 3.000- 0 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 185

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4175 Edelbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 200.000 70.000 20.000 0 0 0 200.000 290.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.955,79 259.646 117.000 0 0 0 0 100.000 278.602 495.602 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.955,79- 59.646- 47.000- 20.000 0 0 100.000- 78.602- 205.602- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 18.955,79- 59.646- 47.000- 0 20.000 0 0 100.000- 78.602- 205.602- 
Haushaltsplan 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 186

Bezirksvertretung Münster-Ost 
 
 
 
Seite 187

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.227,20 6 0.720 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 128.181,36 168.520 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.532,41 233.328 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 153.940,97 462.568 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 188

Haushalt splan 201 7 Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte:                   161.170 Euro 
- BV Nord: 79.570 Euro 
- BV Ost: 73.180 Euro 
- BV Südost: 76.570 Euro 
- BV Hiltrup: 98.110 Euro 
- BV West:  124.430 Euro 
Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
Seite 189

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Ost 
 
 
 
Seite 190

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4370 Neubau Gerätehaus 
Handorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.084,93 1.719.915 0 0 0 0 0 0 1.786.000 1.786.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.084,93- 1.719.915- 0 0 0 0 0 1.786.000- 1.786.000- 
./. Auszahlungen) 
4570 Bauk.Erweiterung FGH 
Gelmer 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 66.084,93- 1.719.915- 150.000- 0 0 0 0 0 1.786.000- 1.936.000- 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 191

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 25.211,12 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.027,54 81.085 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.816,42- 80.985- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 224.238,25 320.964 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224.238,25- 320.964- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 54.830,49 189.549 57.720 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 54.830,49- 189.549- 57.720- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 34.644,40 500.581 210.000 0 280.000 380.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.644,40- 500.581- 210.000- 280.000- 380.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 192

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.316,91 195.632 120.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.316,91- 195.632- 120.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 2.618,67 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.618,67- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.806,57 1.417.193 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.806,57- 1.417.193- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 96.168,35 153.832 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 96.168,35- 403.832- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 193

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.466,07 44.202 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.211.058 4.301.058 
Auszahlung für den Erwerb von 24.804,45 167.025 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 896.341 986.341 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.270,52- 211.227- 30.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.867.489- 4.047.489- 
./. Auszahlungen) 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.287,16 1.690.714 500.000 0 0 0 0 0 1.820.001 2.320.001 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 165.000 30.000 0 0 0 0 0 165.000 195.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.287,16- 1.855.714- 530.000- 0 0 0 0 1.985.001- 2.515.001- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 186,01 349.814 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186,01- 349.814- 0 0 0 0 0 350.000- 350.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 194

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 100.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 0 0 0 0 150.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 32.500.000 0 65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.500.000- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 32.500.000- 0 65.000 .000- 
./. Auszahlungen) 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.850.000 0 7.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 800.000- 1.100.000- 1.100.000- 1.100.000- 3.850.000- 0 7.950.000-
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.190,48 62.093 12.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 15.190,48- 62.093- 12.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 810.374,23- 6.056.484- 5.865.840- 6.100.000 13.202.320- 13.302.320- 13.202.320- 36.350.000- 6.352.4 90- 80.162.490- 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 195

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.250.454,98 198.148 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.250.454,98- 198.148- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.250.454,98- 198.148- 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt 
Seite 196

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 94.056,13 304.920 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 94.056,13- 304.920- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.726,49 61.555 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.726,49- 61.555- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 88.200,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 1.938.811,30 1.571.605 1.680.000 0 4.280.000 4.000.000 3.200.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.850.611,30- 1.571.605- 1.680.000- 4.280.000- 4.000.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 197

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.398,07 2.279.373 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.321.245 6.217.565 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.398,07- 2.310.251- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.659.712- 5.556.032- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 316 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 316- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.132.791,99- 4.248.647- 2.698.080- 0 5.298.080- 5.018.080- 4.218.080- 60.000- 2.659.712- 5.55 6.032- 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 198

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 47.304,38 75.786 40.880 0 73.530 73.530 73.530 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.304,38- 75.786- 40.880- 73.530- 73.530- 73.530- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 22.330 10.200 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 11.708,65 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.708,65- 22.330- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 124.966,50 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.226.289,68 3.462.308 1.495.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 6.429,81 300.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.107.752,99- 3.762.308- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 199

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.478,00 577.455 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.478,00- 577.455- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.242.244,02- 4.437.878- 1.666.080- 0 1.705.530- 1.705.530- 1.705.530- 0
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 200

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 27.045,30 123.232 14.580 0 24.300 24.300 24.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.045,30- 123.232- 14.580- 24.300- 24.300- 24.300- 0
./. Auszahlungen) 
4160 Neubau Bürgerbad Handorf 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 3.987.500 0 0 0 0 0 0 3.987.500 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 3.987.500- 0 0 0 0 0 3.987.500- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 15.000,00- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 42.045,30- 123.232- 4.002.080- 0 24.300- 24.300- 24.300- 0 0 3.987.500- 
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 201

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000 
./. Auszahlungen) 
4229 Bünkamp, südl./nördl. 
Kirschgarten, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 40.000 10.000 500.000 950.000 0 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 40.000- 10.000- 500.000- 950.000- 0 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
4239 
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 550.000 300.000 0 0 0 875.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 550.000- 300.000- 0 0 0 875.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 305.716,89 73.359 15.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 305.716,89- 73.359- 15.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 305.716,89- 73.359- 410.000 0 590.000- 310.000- 500.000- 950.000- 0 1.925.000- 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 202

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4006 
Hessenweg,Anschlussgleis,Straße 
+ Brücke 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 9.000.000 0 9.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 9.000.000- 0 9.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4017 Hessenweg, 
Industriegebiet Nord,Bp 287 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.782,29 55.000 5.000 0 55.000 50.000 50.000 2.520.000 1.015.363 3.695.363 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.782,29- 55.000- 5.000- 55.000- 50.000- 50.000- 2.520.000- 1.015.363- 3.695.363-
./. Auszahlungen) 
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.371,15 904.109 430.000 400.000 430.000 0 0 0 1.029.488 1.889.488 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.371,15- 904.109- 430.000- 430.000- 0 0 0 1.029.488- 1.889.488- 
./. Auszahlungen) 
4142 Im Sundern 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 405.000 4.893 429.893 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 0 0 0 405.000- 4.893- 429.893- 
./. Auszahlungen) 
4143 Dyckburgstraße/Im 
Windhoek 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 36.174 1.036.174 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 36.174- 1.036.174- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 203

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4157 Mariendorfer 
Straße,Radweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.380.000- 0 1.380.000- 
./. Auszahlungen) 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 203.300,00 50.000 0 0 0 0 0 905.700 905.700 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 276.313,04 0 120.000 0 120.000 0 0 0 1.302.635 1.542.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.013,04- 50.000 120.000- 120.000- 0 0 0 396.935- 636.935- 
./. Auszahlungen) 
4165 Hessenweg,Radweg 
DEK-Hessenbusch Nr.210 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 680.000 230.000 0 0 0 910.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 80.000 0 970.000 300.000 0 0 0 1.350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 80.000- 290.000- 70.000- 0 0 0 440.000- 
./. Auszahlungen) 
4173 
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530 
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.347,78 250.000 150.000 0 0 0 0 0 444.916 594.916 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.347,78- 250.000- 150.000- 0 0 0 0 444.916- 594.916- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 204

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4194 Handorfer Str/Warend Str 
- Hobbeltstr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 284.000,00 64.000 40.000 10.000 0 0 0 348.000 398.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 407.298,40 253.073 100.000 0 0 0 0 0 661.507 761.507 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.298,40- 189.073- 60.000- 10.000 0 0 0 313.507- 363.507- 
./. Auszahlungen) 
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 600.000 600.000 1.400.000 300.000 0 0 2.900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 1.500.000 0 1.500.000 3.000.000 0 0 0 6.000.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 900.000- 900.000- 1.600.000- 300.000 0 0 3.100.000- 
./. Auszahlungen) 
4217 Hobbeltstr., 
Erschließung Sportplatz 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 300.000 0 0 0 0 0 30.000 330.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 300.000- 0 0 0 0 30.000- 330.000- 
./. Auszahlungen) 
4229 Bünkamp, südl./nördl. 
Kirschgarten, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000 0 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 450.000- 1.000.000- 0 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 205

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4239 
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 300.000 550.000 0 0 0 875.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 300.000- 550.000- 0 0 0 875.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 0 2.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 0 2.000.000- 
./. Auszahlungen) 
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 
30; Bez. Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.611,71 0 0 0 0 0 0 0 26.427 26.427 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 6.088 6.088 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.611,71- 0 0 0 0 0 0 32.514- 32.514- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 177.800,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 177.800,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 144.624,37- 1.378.183- 2.340.000- 400.000 2.335.000- 2.570.000- 450.000- 16.305.000- 3.303.789- 27 .303.789- 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 206

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
5180 Verlagerung Kleingärten 
wg. Ausbau B51 
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.179,68 183.040 0 0 58.250 58.250 58.250 0 241.220 415.970 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 58.179,68- 183.040- 0 58.250- 58.250- 58.250- 0 241.220- 415.970- 
./. Auszahlungen) 
7300 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 107.719,79 50.693 0 0 0 0 0 0 354.487 354.487 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 107.719,79- 50.693- 0 0 0 0 0 354.487- 354.487- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 60.850 0 0 0
Auszahlung 7.336,97 94.848 104.000 0 19.600 10.000 10.000 25.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 7.336,97- 94.848- 104.000- 41.250 10.000- 10.000- 25.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 173.236,44- 328.581- 104.000- 0 17.000- 68.250- 68.250- 25.000- 595.707- 770.457- 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 207

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.947,82 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 34.609,55 21.870 19.300 0 30.300 30.300 30.300 30.300 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.557,37- 21.870- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 52.557,37- 21.870- 19.300- 0 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 208

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 
Auszahlung 0,00 14.100 7.600 0 7.600 7.600 7.600 7.600 
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 9.550- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 9.550- 3.050- 0 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 209

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4133 Werse Pflege- und 
Entwicklungskonzept 
Einzahlung aus Zuwendungen 21.000,00 0 0 700.000 500.000 40.000 0 815.567 2.055.567 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.226,29 0 620.000 500.000 840.000 760.000 500.000 350.000 940.069 4.010.069 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.773,71 0 620.000- 140.000- 260.000- 460.000- 350.000- 124.502- 1.954.502- 
./. Auszahlungen) 
4175 Edelbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 200.000 70.000 20.000 0 0 0 200.000 290.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.955,79 259.646 117.000 0 0 0 0 100.000 278.602 495.602 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.955,79- 59.646- 47.000- 20.000 0 0 100.000- 78.602- 205.602- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 9.182,08- 59.646- 667.000- 500.000 120.000- 260.000- 460.000- 450.000- 203.104- 2.160.104- 
Haushaltsplan 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 210

Bezirksvertretung Münster-Südost 
 
 
 
Seite 211

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.227,20 6 0.720 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 128.181,36 168.520 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.532,41 233.328 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 153.940,97 462.568 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 212

Haushalt splan 201 7 Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte:                   161.170 Euro 
- BV Nord: 79.570 Euro 
- BV Ost: 73.180 Euro 
- BV Südost: 76.570 Euro 
- BV Hiltrup: 98.110 Euro 
- BV West:  124.430 Euro 
Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
Seite 213

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Südost 
 
 
 
Seite 214

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4580 Bauk.Erweiterung FGH 
Gremmendorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 200.000- 0 0 0 200.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0 40.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 40.000- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 0 240.000- 0 0 0 200.000- 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 215

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 25.211,12 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.027,54 81.085 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.816,42- 80.985- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 224.238,25 320.964 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224.238,25- 320.964- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 54.830,49 189.549 57.720 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 54.830,49- 189.549- 57.720- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 34.644,40 500.581 210.000 0 280.000 380.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.644,40- 500.581- 210.000- 280.000- 380.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 216

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.316,91 195.632 120.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.316,91- 195.632- 120.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 2.618,67 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.618,67- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.806,57 1.417.193 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.806,57- 1.417.193- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 96.168,35 153.832 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 96.168,35- 403.832- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 217

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.466,07 44.202 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.211.058 4.301.058 
Auszahlung für den Erwerb von 24.804,45 167.025 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 896.341 986.341 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.270,52- 211.227- 30.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.867.489- 4.047.489- 
./. Auszahlungen) 
4370 SZ Wolbeck Sanierung 
Fassade, Dach etc. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 855.487,70 505.202 0 0 0 0 0 0 5.189.000 5.189.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 855.487,70- 505.202- 0 0 0 0 0 5.189.000- 5.189.000- 
./. Auszahlungen) 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.287,16 1.690.714 500.000 0 0 0 0 0 1.820.001 2.320.001 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 165.000 30.000 0 0 0 0 0 165.000 195.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.287,16- 1.855.714- 530.000- 0 0 0 0 1.985.001- 2.515.001- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 186,01 349.814 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186,01- 349.814- 0 0 0 0 0 350.000- 350.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 218

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4620 Erweiterung 
Nikolaischule Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 560.000 135.000 0 0 0 0 0 560.000 695.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 560.000- 150.000- 0 0 0 0 560.000- 710.000- 
./. Auszahlungen) 
4630 Neubau Grundschulgebäude 
Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 210.000 720.000 2.000.000 3.430.000 4.085.000 0 0 210.000 8.445.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 315.000 0 0 0 315.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 210.000- 720.000- 3.430.000- 4.400.000- 0 0 210.000- 8.760.000- 
./. Auszahlungen) 
4690 Umbau ehem. 
Hausm.wohnung Idaschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 32.500.000 0 65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.500.000- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 32.500.000- 0 65.000 .000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 219

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.850.000 0 7.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 800.000- 1.100.000- 1.100.000- 1.100.000- 3.850.000- 0 7.950.000-
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.190,48 62.093 12.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 15.190,48- 62.093- 12.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.665.861,93- 7.331.686- 6.585.840- 8.100.000 16.632.320- 17.702.320- 13.202.320- 36.350.000- 12.311. 490- 94.671.490- 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 220

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 94.056,13 304.920 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 94.056,13- 304.920- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.726,49 61.555 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.726,49- 61.555- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 88.200,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 1.938.811,30 1.571.605 1.680.000 0 4.280.000 4.000.000 3.200.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.850.611,30- 1.571.605- 1.680.000- 4.280.000- 4.000.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 221

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.398,07 2.279.373 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.321.245 6.217.565 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.398,07- 2.310.251- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.659.712- 5.556.032- 
./. Auszahlungen) 
4735 Bauk.KiTa 
ehem.YorkKaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 4.300.000 0 780.000 0 0 0 0 5.080.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 4.300.000- 780.000- 0 0 0 0 5.080.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 340.140,44 29.799 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 340.140,44- 29.799- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.472.932,43- 4.278.130- 6.998.080- 0 6.078.080- 5.018.080- 4.218.080- 60.000- 2.659.712- 10.6 36.032- 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 222

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 47.304,38 75.786 40.880 0 73.530 73.530 73.530 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.304,38- 75.786- 40.880- 73.530- 73.530- 73.530- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 22.330 10.200 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 11.708,65 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.708,65- 22.330- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 124.966,50 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.226.289,68 3.462.308 1.495.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 6.429,81 300.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.107.752,99- 3.762.308- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 223

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.478,00 577.455 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.478,00- 577.455- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.242.244,02- 4.437.878- 1.666.080- 0 1.705.530- 1.705.530- 1.705.530- 0
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 224

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 27.045,30 123.232 14.580 0 24.300 24.300 24.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.045,30- 123.232- 14.580- 24.300- 24.300- 24.300- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 328.122,01 102.878 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 328.122,01- 102.878- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 355.167,31- 226.110- 14.580- 0 24.300- 24.300- 24.300- 0
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 225

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4022 Wolbeck,östlich 
Münsterstraße,GG,Bp 463 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 345.000 607.352 952.352 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 15.000- 0 0 0 0 345.000- 607.352- 952.352- 
./. Auszahlungen) 
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 364.780 100.000 0 0 0 0 0 1.489.025 1.589.025 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 364.780- 100.000- 0 0 0 0 1.489.025- 1.589.025- 
./. Auszahlungen) 
4089 Eschstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 450.000 0 0 0 380.100 830.100 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 450.000- 0 0 0 380.100- 830.100- 
./. Auszahlungen) 
4140 Albersloher 
Weg,Angelsachsenweg-Osttor 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4199 Angelmodder Weg, 
Meisenweg bis Amselweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 300.000 0 310.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 300.000- 0 310.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 226

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4214 KA Loddenbach, 
Erneuerung DRL zur KA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 120.000 0 120.000 20.000 20.000 7.060.000 150.000 7.490.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 120.000- 120.000- 20.000- 20.000- 7.060.000- 150.000- 7.490.000- 
./. Auszahlungen) 
4240 Hiltruper 
Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 10.000 800.000 400.000 0 0 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 10.000- 800.000- 400.000- 0 0 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 7.095,68 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.095,68- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 7.095,68- 829.780- 260.000- 0 580.000- 820.000- 430.000- 8.705.000- 2.626.477- 13.421. 477- 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 227

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4022 Wolbeck,östlich 
Münsterstraße,GG,Bp 463 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 11.000 0 0 50.000 0 0 925.000 661.744 1.636.744 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 11.000- 0 50.000- 0 0 925.000- 661.744- 1.636.744- 
./. Auszahlungen) 
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 346.190,64 511.079 348.500 0 200.000 200.000 0 160.000 3.387.832 4.296.332 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 346.190,64- 511.079- 348.500- 200.000- 200.000- 0 160.000- 3.387.832- 4.296.332- 
./. Auszahlungen) 
4072 Alt Angelmodde 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 250.000 52.578 302.578 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 250.000- 52.578- 302.578- 
./. Auszahlungen) 
4089 Eschstraße 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 0 650.000 650.000 134.000 0 300.000 1.734.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 
Grundstücken und Gebäuden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.737,86 889.000 0 0 1.474.000 1.300.000 0 0 1.002.727 3.776.727 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.737,86- 639.000- 0 824.000- 650.000- 134.000 0 752.727- 2.092.727- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 228

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4097 
Münsterstraße,Angel-Hiltruper 
Straße 
Einzahlung aus Zuwendungen 31.500,00 110.000 60.000 0 0 0 110.000 141.500 311.500 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 245.000 0 20.000 20.000 0 1.642.000 250.000 2.177.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.500,00 140.000- 185.000- 20.000- 20.000- 0 1.532.000- 108.500- 1.865.500- 
./. Auszahlungen) 
4131 Twenhövenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 450.000 0 450.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 450.000- 0 450.000- 
./. Auszahlungen) 
4140 Albersloher 
Weg,Angelsachsenweg-Osttor 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 815.000 200.000 1.015.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 
Grundstücken und Gebäuden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.721,50 94.091 0 0 0 0 0 11.540.000 212.469 11.752.469 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.721,50- 294.091- 0 0 0 0 10.725.000- 212.469- 10.937.469- 
./. Auszahlungen) 
4144 Schmitz-Kühlken 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 229

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 203.300,00 50.000 0 0 0 0 0 905.700 905.700 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 276.313,04 0 120.000 0 120.000 0 0 0 1.302.635 1.542.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.013,04- 50.000 120.000- 120.000- 0 0 0 396.935- 636.935- 
./. Auszahlungen) 
4191 Hiltruper Str/Am Berler 
Kamp, Kreisverk 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 390.000 150.000 60.000 0 0 0 390.000 600.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.045,50 675.324 350.000 0 0 0 0 0 686.370 1.036.370 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.045,50- 285.324- 200.000- 60.000 0 0 0 296.370- 436.370- 
./. Auszahlungen) 
4240 Hiltruper 
Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 400.000 800.000 0 0 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 400.000- 800.000- 0 0 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 0 2.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 0 2.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 230

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 
30; Bez. Südost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.561,02 0 0 0 0 0 0 0 16.302 16.302 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.561,02- 0 0 0 0 0 0 16.302- 16.302- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 4.100,00 10.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 307.139,79 71.136 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 303.039,79- 61.136- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 723.809,35- 1.941.630- 1.103.500- 0 1.454.000- 1.520.000- 916.000- 15.762.000- 5.885.457- 26 .640.957- 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 231

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord 
Bp.415 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 322.310,05 513.919 366.000 200.000 366.000 366.000 366.000 740.880 1.120.726 3.325.606 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 322.310,05- 513.919- 366.000- 366.000- 366.000- 366.000- 740.880- 1.103.726- 3.308.606 - 
./. Auszahlungen) 
4520 ÖG/ KSP 
Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 
474 
Auszahlung für Baumaßnahmen 207.785,13 172.215 15.000 0 0 0 0 0 380.000 395.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 207.785,13- 172.215- 15.000- 0 0 0 0 380.000- 395.000- 
./. Auszahlungen) 
4610 ÖG, SP Bp. 405, 
Heidestr. / Höftestr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 140.000 140.000 0 0 0 0 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 140.000- 0 0 0 0 150.000- 
./. Auszahlungen) 
7400 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Südost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 103.994,78 46.674 0 0 0 0 0 0 405.057 405.057 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 103.994,78- 46.674- 0 0 0 0 0 405.057- 405.057- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 232

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 13.000,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 25.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 13.000,00 40.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 25.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 621.089,96- 772.808- 391.000- 340.000 516.000- 376.000- 376.000- 765.880- 1.888.783- 4.258.663 - 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 233

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.947,82 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 34.609,55 21.870 19.300 0 30.300 30.300 30.300 30.300 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.557,37- 21.870- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 50.223,09 116.777 72.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 50.223,09- 116.777- 72.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 102.780,46- 138.647- 91.300- 0 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 234

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 
Auszahlung 11.219,29 85.795 7.600 0 113.100 59.100 7.600 7.600 
Saldo (Einzahlungen ./. 11.219,29- 81.245- 3.050- 108.550- 54.550- 3.050- 3.050- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 11.219,29- 81.245- 3.050- 0 108.550- 54.550- 3.050- 3.050- 
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 235

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4188 Piepenbach,Angel-Telgter 
Straße,ÖV 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 190.000 0 0 0 190.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 200.000 0 0 0 220.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 10.000- 0 0 0 30.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 20.000- 10.000- 0 0 0 30.000- 
Haushaltsplan 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 236

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
 
 
 
Seite 237

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.227,20 6 0.720 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 128.181,36 168.520 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.532,41 233.328 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 153.940,97 462.568 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 238

Haushalt splan 201 7 Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte:                   161.170 Euro 
- BV Nord: 79.570 Euro 
- BV Ost: 73.180 Euro 
- BV Südost: 76.570 Euro 
- BV Hiltrup: 98.110 Euro 
- BV West:  124.430 Euro 
Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
Seite 239

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
 
 
 
Seite 240

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4550 Basuk.Torerneuerung FGH 
Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 170.000 0 0 0 0 0 0 170.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 170.000- 0 0 0 0 0 170.000- 
./. Auszahlungen) 
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.000 950.000 0 4.200.000 1.140.000 0 0 110.000 6.400.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 110.000- 950.000- 4.200.000- 1.140.000- 0 0 110.000- 6.400.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Neubau Logistikzentrum 
Fw 3 / 2. BA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 100.000 2.000.000 0 2.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 100.000- 2.000.000- 0 2.100.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 39.744,08 20.256 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 39.744,08- 20.256- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 39.744,08- 130.256- 1.120.000- 0 4.200.000- 1.140.000- 100.000- 2.000.000- 110.000- 8.670 .000- 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 241

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 25.211,12 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.027,54 81.085 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.816,42- 80.985- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 224.238,25 320.964 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224.238,25- 320.964- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 54.830,49 189.549 57.720 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 54.830,49- 189.549- 57.720- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 34.644,40 500.581 210.000 0 280.000 380.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.644,40- 500.581- 210.000- 280.000- 380.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 242

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.316,91 195.632 120.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.316,91- 195.632- 120.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 2.618,67 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.618,67- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.806,57 1.417.193 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.806,57- 1.417.193- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 96.168,35 153.832 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 96.168,35- 403.832- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 243

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.466,07 44.202 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.211.058 4.301.058 
Auszahlung für den Erwerb von 24.804,45 167.025 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 896.341 986.341 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.270,52- 211.227- 30.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.867.489- 4.047.489- 
./. Auszahlungen) 
4510 Primus-Schule 
Umbaumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.245,07 298.475 150.000 0 150.000 150.000 0 0 396.571 846.571 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.245,07- 298.475- 150.000- 150.000- 150.000- 0 0 396.571- 846.571- 
./. Auszahlungen) 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.287,16 1.690.714 500.000 0 0 0 0 0 1.820.001 2.320.001 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 165.000 30.000 0 0 0 0 0 165.000 195.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.287,16- 1.855.714- 530.000- 0 0 0 0 1.985.001- 2.515.001- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 186,01 349.814 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186,01- 349.814- 0 0 0 0 0 350.000- 350.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 244

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 100.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 0 0 0 0 150.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 32.500.000 0 65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.500.000- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 32.500.000- 0 65.000 .000- 
./. Auszahlungen) 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.850.000 0 7.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 800.000- 1.100.000- 1.100.000- 1.100.000- 3.850.000- 0 7.950.000-
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 273.572,95 230.974 12.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 273.572,95- 230.974- 12.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.079.001,77- 6.523.839- 6.015.840- 6.100.000 13.352.320- 13.452.320- 13.202.320- 36.350.000- 6.749.0 61- 81.009.061- 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 245

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4062 Pavillons 
Hiltrup/Amelsbüren 
Auszahlung für Baumaßnahmen 300.460,82 435.779 0 0 0 0 0 0 736.240 736.240 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 300.460,82- 435.779- 0 0 0 0 0 736.240- 736.240- 
./. Auszahlungen) 
4064 IKostenzusch.Westf.-Str. 
490/ H.Heidhorn 
Auszahlung von aktivierbaren 282.500,00 190.370 0 0 0 0 0 0 472.870 472.870 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 282.500,00- 190.370- 0 0 0 0 0 472.870- 472.870- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 582.960,82- 626.149- 0 0 0 0 0 0 1.209.110- 1.209.110- 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt 
Seite 246

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 94.056,13 304.920 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 94.056,13- 304.920- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.726,49 61.555 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.726,49- 61.555- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 88.200,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 1.938.811,30 1.571.605 1.680.000 0 4.280.000 4.000.000 3.200.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.850.611,30- 1.571.605- 1.680.000- 4.280.000- 4.000.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 247

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.398,07 2.279.373 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.321.245 6.217.565 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.398,07- 2.310.251- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.659.712- 5.556.032- 
./. Auszahlungen) 
4840 Pavillion KiTa 
Ludgerusschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.880,70 361.119 0 0 0 0 0 0 392.000 392.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.880,70- 361.119- 0 0 0 0 0 392.000- 392.000- 
./. Auszahlungen) 
4850 Neubau Kita 
Malteserstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.759,10 2.196.241 455.200 0 0 0 0 0 2.200.000 2.655.200 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.759,10- 2.196.241- 455.200- 0 0 0 0 2.200.000- 2.655.200- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 40.893,94 4.193 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 40.893,94- 4.193- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.208.325,73- 6.809.884- 3.153.280- 0 5.298.080- 5.018.080- 4.218.080- 60.000- 5.251.712- 8.60 3.232- 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 248

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.607,91 83 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 83.021,66 187.512 108.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.629,57- 187.595- 108.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 24.430,70 569 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 24.430,70- 569- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 115.060,27- 188.165- 108.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 249

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 47.304,38 75.786 40.880 0 73.530 73.530 73.530 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.304,38- 75.786- 40.880- 73.530- 73.530- 73.530- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 22.330 10.200 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 11.708,65 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.708,65- 22.330- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 124.966,50 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.226.289,68 3.462.308 1.495.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 6.429,81 300.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.107.752,99- 3.762.308- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 250

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.478,00 577.455 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.478,00- 577.455- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.242.244,02- 4.437.878- 1.666.080- 0 1.705.530- 1.705.530- 1.705.530- 0
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 251

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 27.045,30 123.232 14.580 0 24.300 24.300 24.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.045,30- 123.232- 14.580- 24.300- 24.300- 24.300- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 27.045,30- 123.232- 14.580- 0 24.300- 24.300- 24.300- 0
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 252

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4135 Hansa Businesspark 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 200.000 0 100.000 0 0 0 3.244.782 3.544.782 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 200.000- 100.000- 0 0 0 3.244.782- 3.544.782- 
./. Auszahlungen) 
4155 Zum Hiltruper 
See,RiStWag,Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 30.000 400.000 0 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 30.000- 400.000- 0 430.000- 
./. Auszahlungen) 
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510 
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.448,89 500.000 530.000 0 0 0 0 0 509.449 1.039.449 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.448,89- 500.000- 530.000- 0 0 0 0 509.449- 1.039.449- 
./. Auszahlungen) 
4224 
Langestraße/Malteserstraße, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.996,52 412.324 20.000 0 0 0 0 0 427.321 447.321 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.996,52- 412.324- 20.000- 0 0 0 0 427.321- 447.321- 
./. Auszahlungen) 
4227 Zur Vogelstange, Bp 577 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 270.000 0 50.000 0 0 0 0 320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 270.000- 50.000- 0 0 0 0 320.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 253

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4228 Am Dornbusch, 
nordwestl./südl.DEK, Bp578 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 750.000 170.000 0 0 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 750.000- 170.000- 0 0 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
4232 Nordkirchenweg, südlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 275.000 75.000 0 0 375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 275.000- 75.000- 0 0 375.000- 
./. Auszahlungen) 
4238 Böckenhorst, östlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 5.000 400.000 200.000 0 625.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 5.000- 400.000- 200.000- 0 625.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 24.503,56 23.321 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 24.503,56- 23.321- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 48.948,97- 1.035.645- 1.060.000- 0 925.000- 450.000- 505.000- 600.000- 4.181.552- 7.721.552 - 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 254

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4033 Westfalenstraße, 
westlich, BG, Bp 269 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 260.000 107.842 367.842 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 260.000- 107.842- 367.842- 
./. Auszahlungen) 
4066 Osttor, 
Marktallee-Ringstr., 
Geh-+Radweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 1.004.700 1.004.700 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.747,26 0 0 0 0 0 0 0 2.219.854 2.219.854 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.747,26- 150.000 0 0 0 0 0 1.215.154- 1.215.154- 
./. Auszahlungen) 
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 
424 u. VBP 543 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 650.000 60.000 0 0 0 0 710.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.184,39 1.078.088 500.000 0 0 0 0 0 1.134.149 1.634.149 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.184,39- 1.078.088- 150.000 60.000 0 0 0 1.134.149- 924.149- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 255

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4080 Robert-Bosch/Siemensst, 
B51-Trauttmansd 
Einzahlung aus Zuwendungen 279.000,00 170.000 100.000 60.000 0 0 0 891.400 1.051.400 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.154.767,18 1.176.928 200.000 0 0 0 0 0 3.560.208 3.760.208 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 875.767,18- 1.006.928- 100.000- 60.000 0 0 0 2.668.808- 2.708.808- 
./. Auszahlungen) 
4155 Zum Hiltruper 
See,RiStWag,Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 2.155.000 0 2.205.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 2.155.000- 0 2.205.000- 
./. Auszahlungen) 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 203.300,00 50.000 0 0 0 0 0 905.700 905.700 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 276.313,04 0 120.000 0 120.000 0 0 0 1.302.635 1.542.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.013,04- 50.000 120.000- 120.000- 0 0 0 396.935- 636.935- 
./. Auszahlungen) 
4178 Amelsbürener 
Str,Meesenst-Westfalenstr 
Einzahlung aus Zuwendungen 420.000,00 300.000 80.000 0 0 0 0 720.000 800.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 753.632,62 531.609 0 0 0 0 0 0 1.374.037 1.374.037 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 333.632,62- 231.609- 80.000 0 0 0 0 654.037- 574.037- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 256

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.425,84 253.549 300.000 0 0 0 0 0 273.975 573.975 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.425,84- 253.549- 300.000- 0 0 0 0 273.975- 573.975- 
./. Auszahlungen) 
4213 Amelsbürener 
Str/Meesenstiege, Kreisverk 
Einzahlung aus Zuwendungen 600.000,00 0 95.000 0 0 0 0 600.000 695.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.467,34 456.999 60.000 0 0 0 0 0 463.466 523.466 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 593.532,66 456.999- 35.000 0 0 0 0 136.534 171.534 
./. Auszahlungen) 
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, 
Alte Furt -Pluto 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 500.000 0 550.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 500.000- 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
4224 
Langestraße/Malteserstraße, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.792,62 218.397 200.000 0 30.000 0 0 0 243.190 473.190 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.792,62- 218.397- 200.000- 30.000- 0 0 0 243.190- 473.190- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 257

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4227 Zur Vogelstange, Bp 577 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 250.000 50.000 0 0 0 320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 250.000- 50.000- 0 0 0 320.000- 
./. Auszahlungen) 
4228 Am Dornbusch, 
nordwestl./südl.DEK, Bp578 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 165.000 350.000 400.000 0 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 165.000- 350.000- 400.000- 0 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
4232 Nordkirchenweg, südlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 75.000 275.000 0 0 375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 75.000- 275.000- 0 0 375.000- 
./. Auszahlungen) 
4238 Böckenhorst, östlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 25.000 200.000 400.000 0 625.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 25.000- 200.000- 400.000- 0 625.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 0 2.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 0 2.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 258

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 30.000,00 203.200 93.200 0 0 0 0
Auszahlung 100.755,47 101.344 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 70.755,47- 101.856 93.200 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 933.785,76- 2.943.713- 656.800- 0 720.000- 750.000- 1.225.000- 4.315.000- 6.557.556- 14.31 7.556- 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 259

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
7500 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.956,27 42.538 0 0 0 0 0 0 447.539 447.539 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.956,27- 42.538- 0 0 0 0 0 447.539- 447.539- 
./. Auszahlungen) 
7509 Bedachung Hiltruper 
Straßenwalze 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 0 0 0 0 0 0 0 4.284 4.284 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.284,00- 0 0 0 0 0 0 4.284- 4.284- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 39.304,92 30.620 25.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 39.304,92- 30.620- 25.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 75.545,19- 73.158- 25.000- 0 0 0 0 0 451.823- 451.823- 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 260

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.947,82 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 34.609,55 21.870 19.300 0 30.300 30.300 30.300 30.300 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.557,37- 21.870- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 53.965,47 0 30.000 40.000 70.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 53.965,47- 0 30.000- 70.000- 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 106.522,84- 21.870- 49.300- 40.000 100.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 261

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4720 Ausgl. Bp. 483 
Hansa-Business-Park 
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 31.550 808.984 1.240.534 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.967,18 184.421 100.000 0 100.000 100.000 67.000 0 406.621 773.621 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 88.032,82 84.421- 0 0 0 33.000 31.550 402.363 466.913 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 27.750,00 26.037 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 27.750,00- 26.037- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 60.282,82 110.458- 0 0 0 0 33.000 31.550 402.363 466.913 
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 262

Bezirksvertretung Münster-West 
 
 
 
Seite 263

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.227,20 6 0.720 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 128.181,36 168.520 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.532,41 233.328 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 153.940,97 462.568 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 264

Haushalt splan 201 7 Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte:                   161.170 Euro 
- BV Nord: 79.570 Euro 
- BV Ost: 73.180 Euro 
- BV Südost: 76.570 Euro 
- BV Hiltrup: 98.110 Euro 
- BV West:  124.430 Euro 
Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
Seite 265

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-West 
 
 
 
Seite 266

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4360 Neubau Gerätehaus Roxel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.960.000 0 0 0 0 0 0 1.960.000 1.960.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.960.000- 0 0 0 0 0 1.960.000- 1.960.000- 
./. Auszahlungen) 
4385 Neubau Gerätehaus 
Albachten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 0 1.726.000 0 0 0 0 1.786.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 1.726.000- 0 0 0 0 1.786.000- 
./. Auszahlungen) 
4560 Bauk.Neubau FGH 
Nienberge 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 60.000 1.790.000 0 1.850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 60.000- 1.790.000- 0 1.850.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 1.960.000- 60.000- 0 1.726.000- 0 60.000- 1.790.000- 1.960.000- 5.596.000- 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 267

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 25.211,12 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.027,54 81.085 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.816,42- 80.985- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 224.238,25 320.964 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224.238,25- 320.964- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 54.830,49 189.549 57.720 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 54.830,49- 189.549- 57.720- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 34.644,40 500.581 210.000 0 280.000 380.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.644,40- 500.581- 210.000- 280.000- 380.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 268

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.316,91 195.632 120.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.316,91- 195.632- 120.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 2.618,67 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.618,67- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.806,57 1.417.193 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.806,57- 1.417.193- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 96.168,35 153.832 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 96.168,35- 403.832- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 269

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.466,07 44.202 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.211.058 4.301.058 
Auszahlung für den Erwerb von 24.804,45 167.025 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 896.341 986.341 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.270,52- 211.227- 30.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.867.489- 4.047.489- 
./. Auszahlungen) 
4400 Erw. Peter-Wust-Schule 
einschl. Sporth. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.798.696,42 285.067 167.150 0 0 0 0 0 3.652.125 3.819.275 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 119.000 39.400 0 0 0 0 0 119.000 158.400 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.798.696,42- 404.067- 206.550- 0 0 0 0 3.771.125- 3.977.675- 
./. Auszahlungen) 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.287,16 1.690.714 500.000 0 0 0 0 0 1.820.001 2.320.001 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 165.000 30.000 0 0 0 0 0 165.000 195.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.287,16- 1.855.714- 530.000- 0 0 0 0 1.985.001- 2.515.001- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 270

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 186,01 349.814 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186,01- 349.814- 0 0 0 0 0 350.000- 350.000- 
./. Auszahlungen) 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 100.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 0 0 0 0 150.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 32.500.000 0 65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.500.000- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 32.500.000- 0 65.000 .000- 
./. Auszahlungen) 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.850.000 0 7.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 800.000- 1.100.000- 1.100.000- 1.100.000- 3.850.000- 0 7.950.000-
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 33.111,81 110.625 12.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 33.111,81- 110.625- 12.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.626.991,98- 6.509.083- 6.072.390- 6.100.000 13.202.320- 13.302.320- 13.202.320- 36.350.000- 10.123. 615- 84.140.165- 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 271

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4050 Herrichtung Roxeler Str. 
340 (OxfordKas) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 436.218,42 162.452 0 0 0 0 0 0 613.470 613.470 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 436.218,42- 162.452- 0 0 0 0 0 613.470- 613.470- 
./. Auszahlungen) 
4051 Herrichtung 
Oxford-Kaserne (Block 12) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 216.727,67 1.680.732 0 0 0 0 0 0 1.897.460 1.897.460 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 216.727,67- 1.680.732- 0 0 0 0 0 1.897.460- 1.897.460- 
./. Auszahlungen) 
4052 Herrichtung 
Oxford-Kaserne (Blöcke16/20) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.333,61 3.769.666 0 0 0 0 0 0 3.800.000 3.800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.333,61- 3.769.666- 0 0 0 0 0 3.800.000- 3.800.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 223.617,29 23.863 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 223.617,29- 23.863- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 906.896,99- 5.636.713- 0 0 0 0 0 0 6.310.930- 6.310.930- 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt 
Seite 272

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 94.056,13 304.920 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 94.056,13- 304.920- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.726,49 61.555 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.726,49- 61.555- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 88.200,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 1.938.811,30 1.571.605 1.680.000 0 4.280.000 4.000.000 3.200.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.850.611,30- 1.571.605- 1.680.000- 4.280.000- 4.000.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 273

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.398,07 2.279.373 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.321.245 6.217.565 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.398,07- 2.310.251- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.659.712- 5.556.032- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 9.000,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 976.657,28 190.476 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 967.657,28- 190.476- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 3.100.449,27- 4.438.807- 2.698.080- 0 5.298.080- 5.018.080- 4.218.080- 60.000- 2.659.712- 5.55 6.032- 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 274

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.607,91 83 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 83.021,66 187.512 108.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.629,57- 187.595- 108.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 90.629,57- 187.595- 108.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 275

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 47.304,38 75.786 40.880 0 73.530 73.530 73.530 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.304,38- 75.786- 40.880- 73.530- 73.530- 73.530- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 22.330 10.200 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 11.708,65 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.708,65- 22.330- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 124.966,50 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.226.289,68 3.462.308 1.495.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 6.429,81 300.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.107.752,99- 3.762.308- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 276

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.478,00 577.455 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.478,00- 577.455- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.242.244,02- 4.437.878- 1.666.080- 0 1.705.530- 1.705.530- 1.705.530- 0
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 277

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 27.045,30 123.232 14.580 0 24.300 24.300 24.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.045,30- 123.232- 14.580- 24.300- 24.300- 24.300- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 27.045,30- 123.232- 14.580- 0 24.300- 24.300- 24.300- 0
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 278

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4169 Kläranlage Häger, 
Aufhebung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 100.000 1.500.000 1.400.000 0 50.000 3.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 100.000- 1.500.000- 1.400.000- 0 50.000- 3.100.000- 
./. Auszahlungen) 
4186 Gievenbecker 
Reihe/Arnheimweg Bp 410 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 10.000 290.000 0 0 0 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 10.000- 290.000- 0 0 0 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4197 
Mersmannsstiege/Geringhoffstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 50.000 750.000 500.000 50.000 1.350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 50.000- 750.000- 500.000- 50.000- 1.350.000- 
./. Auszahlungen) 
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 800.000 1.800.000 1.800.000 0 0 0 800.000 3.400.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 800.000- 1.800.000- 0 0 0 800.000- 3.400.000- 
./. Auszahlungen) 
4230 Steinbrede, Bp 383 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 750.000 165.000 0 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 750.000- 165.000- 0 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 279

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4231 Nottulner Landweg, südl. 
/ westl. A1, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 285.000 0 60.000 0 0 0 0 345.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 285.000- 60.000- 0 0 0 0 345.000- 
./. Auszahlungen) 
4233 Borghorstweg, westlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 275.000 75.000 0 0 375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 275.000- 75.000- 0 0 375.000- 
./. Auszahlungen) 
4234 Albachten, östl. Erw. 
südl. Teil, Bp 572 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 10.000 600.000 825.000 400.000 0 1.875.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 10.000- 600.000- 825.000- 400.000- 0 1.875.000- 
./. Auszahlungen) 
4235 Tilbecker 
Str.,südl./nördl. Schildst.BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 375.000 100.000 0 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 375.000- 100.000- 0 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 13.272,68 0 0 0 0 0 0 100.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 13.272,68- 0 0 0 0 0 100.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 13.272,68- 900.000- 1.235.000- 1.800.000 1.995.000- 3.840.000- 3.315.000- 1.000.000- 900.000- 12. 185.000- 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 280

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4001 Heroldstraße/DB 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 4.870.000 4.100.000 7.920.000 470.000 150.000 17.510.000
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.148,09 435.285 300.000 18.350.000 5.000.000 5.350.000 8.000.000 500.000 829.866 19.979.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 92.148,09- 435.285- 300.000- 130.000- 1.250.000- 80.000- 30.000- 679.866- 2.469.866- 
./. Auszahlungen) 
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, 
Bp 396 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.332,69 97.116 115.000 0 265.000 0 0 32.000 620.216 1.032.216 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.332,69- 97.116- 115.000- 265.000- 0 0 32.000- 620.216- 1.032.216- 
./. Auszahlungen) 
4057 
Technologiepark,Erschließung,Bp 
409 
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.000,00 51.000 75.000 0 5.000 0 0 175.000 527.472 782.472 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.000,00- 51.000- 75.000- 5.000- 0 0 175.000- 527.472- 782.472- 
./. Auszahlungen) 
4071 Weseler Straße 
L551/B219, dopp.Linksabb. 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 900.000 1.110.000 1.090.000 130.000 0 0 924.000 3.254.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.278,97 1.505.602 2.375.000 2.500.000 2.155.000 410.000 0 0 1.646.324 6.586.324 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.278,97- 605.602- 1.265.000- 1.065.000- 280.000- 0 0 722.324- 3.332.324- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 281

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4099 Roxel Nordumgehung 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 5.250.000 0 5.260.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 2.250.000- 0 2.260.000- 
./. Auszahlungen) 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 203.300,00 50.000 0 0 0 0 0 905.700 905.700 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 276.313,04 0 120.000 0 120.000 0 0 0 1.302.635 1.542.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.013,04- 50.000 120.000- 120.000- 0 0 0 396.935- 636.935- 
./. Auszahlungen) 
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 450.000 0 150.000 300.000 950.000 0 500.000 2.350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 450.000- 150.000- 300.000- 950.000- 0 500.000- 2.350.000- 
./. Auszahlungen) 
4230 Steinbrede, Bp 383 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 165.000 250.000 500.000 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 165.000- 250.000- 500.000- 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 282

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4231 Nottulner Landweg, südl. 
/ westl. A1, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 85.000 0 260.000 0 0 0 0 345.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 85.000- 260.000- 0 0 0 0 345.000- 
./. Auszahlungen) 
4233 Borghorstweg, westlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 75.000 275.000 0 0 375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 75.000- 275.000- 0 0 375.000- 
./. Auszahlungen) 
4234 Albachten, östl. Erw. 
südl. Teil, Bp 572 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 625.000 400.000 800.000 0 1.875.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 625.000- 400.000- 800.000- 0 1.875.000- 
./. Auszahlungen) 
4235 Tilbecker 
Str.,südl./nördl. Schildst.BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 100.000 175.000 200.000 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 100.000- 175.000- 200.000- 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 0 2.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 0 2.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 283

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 496.100,00 100.000 8.000 0 0 0 0
Auszahlung 271.268,50 113.364 0 0 0 50.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 224.831,50 13.364- 8.000 0 50.000- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 5.058,71 1.652.366- 2.652.000- 20.850.000 2.370.000- 3.095.000- 2.390.000- 4.987.000- 3.446.813- 1 8.898.813- 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt 
Seite 284

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4920 Umsetzung 
Nutzungskonzept Aasee 
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.909,94 14.153 157.000 0 112.000 23.500 0 0 190.020 482.520 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.909,94- 14.153- 157.000- 112.000- 23.500- 0 0 190.020- 482.520- 
./. Auszahlungen) 
5280 SP/ÖG 
Meckmannweg/Schwarzer Kamp, 
Bp.536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 7.500 0 75.000 300.000 22.500 0 0 405.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 7.500- 75.000- 300.000- 22.500- 0 0 405.000- 
./. Auszahlungen) 
7600 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. West 
Auszahlung für Baumaßnahmen 101.881,90 67.889 0 0 0 0 0 0 785.935 785.935 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 101.881,90- 67.889- 0 0 0 0 0 785.935- 785.935- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 92.485,01 126.219 115.700 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 92.485,01- 126.219- 115.700- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 205.276,85- 208.261- 280.200- 0 187.000- 323.500- 22.500- 0 975.955- 1.673.455- 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 285

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.947,82 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 34.609,55 21.870 19.300 0 30.300 30.300 30.300 30.300 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.557,37- 21.870- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 52.557,37- 21.870- 19.300- 0 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 286

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 28.500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
Auszahlung 50.209,65 109.722 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 50.209,65- 81.222- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 50.209,65- 81.222- 6.000- 0 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 287

Seite 288

Zuschussbericht 
 
- Vorwort 
- Zuschusshöhe je Produktbereich 
- Auflistung der Zuschüsse an Vereine, 
Vereinigungen und Verbände 
- Vergünstige Bereitstellung von Immobilien 
durch Erbbaurechtsverträge 
- Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien 
durch Mietverträge 
 
Seite 289

Seite 290

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort 
Haushaltsplanentwurf 2017 
 
 
 
Die Stadt Münster unterstützt die im allgemeinen In teresse geleistete Arbeit verschiedener 
Verbände, Vereine und anderer Organisationen durch Zuschüsse. Zuschüsse sind 
Finanzhilfen (Geldleistungen) der Stadt an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben der Empfänger. 
Sie können sowohl für laufende Zwecke als auch für Investitionen Dritter gewährt werden.  
 
Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden: 
- Investitionskostenzuschüsse (Baukosten, Inventar) , 
- Betriebskostenzuschüsse (z.B. Personalkosten, Sac hkosten) 
- Projektkostenzuschüsse (z.B. Veranstaltungen). 
 
Sollte eine eindeutige Zuordnung nicht möglich sein , wird von einem Mischzuschuss 
gesprochen. 
 
Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Entwurf des 
Haushaltsplans 2017 erstellt. Die aufgeführten Zusc hüsse sind grundsätzlich in den 
Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes)  enthalten.  
 
Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den versc hiedenen Produktbereichen, 
Produktgruppen und Ämtern zugeordnet. 
 
Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristige n Ergebnisplanung vorgesehenen Höhe 
des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendu ngszweck und die mit der Vergabe 
des Zuschusses verbundene Zielsetzung angegeben. Eb enfalls genannt sind die 
gesetzlichen bzw. vertraglichen Vorgaben, auf deren  Grundlage die Auszahlung der 
Zuschüsse erfolgt. Soweit diese nicht vorliegen und  es sich um freiwillige Leistungen 
handelt, wird auf die entsprechenden Beschlussgrund lagen des Rates/der Ausschüsse 
verwiesen. 
 
Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf  Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht 
enthalten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften. Nicht erfasst 
wurden in diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsb eiträge, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln 
sowie Zuwendungen an einzelne Privatpersonen. 
 
Zusätzlich wird eine Übersicht über Zuschüsse beige fügt, die durch die kostenlose oder 
vergünstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäu den an Vereine, Vereinigungen und 
Verbände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden. 
 
 
Anlage 1: Übersicht über die Höhe der Zuschüsse, ge gliedert nach Produktbereichen 
Anlage 2:  Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Ver einigungen und Verbände  
Anlage 3:  Bericht über die vergünstigte Bereitstel lung von Immobilien durch  
   Erbbaurechtsverträge 
Anlage 4:  Bericht über die vergünstigte Bereitstel lung von Immobilien durch  
  Mietverträge 
 
 
  
Seite 291

Legende 
 
Art des Zuschusses 
 
IZ Investitionskostenzuschuss  BZ Betriebskostenzus chuss 
PZ Projektkostenzuschuss   MZ Mischzuschuss 
 
 
 
Ausschuss 
 
HAFI Haupt- und Finanzausschuss 
ALWF Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und s trategisches Flächenmanagement 
AKJF Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien  
ASW Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
APOSOE Ausschuss für Personal, Organisation, Sicher heit, Ordnung und E-Government 
AGL Ausschuss für Gleichstellung 
KA Kulturausschuss 
ASSGVAf Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundh eit, Verbraucherschutz und 
Arbeitsförderung 
SPA Sportausschuss 
ASSVW Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung,  Verkehr und Wohnen 
AUKB Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Ba uwesen 
 
 
Seite 292

Anlage 1 
Produktbereiche Zuschüsse in 2017 
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 510.000 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 0 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 1.053.100 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 3.078.012 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 7.591.760 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 83.058.643 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 786.070 €
Produktbereich 08 "Sportförderung" 4.495.500 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen" 293.400 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 53.460 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" 0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" 0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege" 104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz" 283.910 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus" 0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" 0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen" 0 €
Zuschüsse insgesamt: 101.308.265 €
Übersicht über die Höhe der Zuschüsse 
Gliederung nach Produktbereichen 
1
Seite 293

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2 
2017 2018 2019 2020 
1 0102 33 
unterschiedliche Empfänger/innen, welche 
erst im Laufe des HH-Jahres bekannt 
werden (Antragsverfahren) 
Zuschüsse Städtepartnerschaften und 
Auslandsbeziehungen 
Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen d er 
Stadt Münster, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss  vom 
16.02.2011 
PZ 35.000 35.000 35.000 35.000 APOSOE 
2 0102 33 
unterschiedliche Empfänger/innen, welche 
erst im Laufe des HH-Jahres bekannt 
werden (Antragsverfahren) 
Beteiligung Volkstrauertag nicht mehr bekannt PZ 150 150 150 150 APOSOE 
3 0102 33 
unterschiedliche Empfänger/innen, welche 
erst im Laufe des HH-Jahres bekannt 
werden (Antragsverfahren) 
Förderung der kommunalen 
Entwicklungszusammenarbeit 
Richtlinien der Stadt MS zur finanz. Förderung komm . 
Entwicklungs-zusammenarbeit, zuletzt geändert durch  
Ratsbeschluss vom 16.02.2011 
PZ 10.000 10.000 10.000 10.000 APOSOE 
4 0104 17 Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V. 
Beratung u.Therapie für Frauen z. Ess-Störung, 
Gewalterfahrungen,Misshandlungen, dissoziative 
Identitätsstörung, sex. Missbrauch 
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 83.310 83.310 83.310 83.310 AGL 
5 0104 17 Beratung und Therapie für Frauen e.V. 
Beratung u.Therapie für Frauen zu Depressionen, 
Ängsten, Gewalter-fahrungen, massiven Familien- 
konflikten,psychosomat.Beschwerden 
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 70.310 70.310 70.310 70.310 AGL 
6 0104 17 Notruf f. vergewaltigte + sexuell belästigte 
Frauen e.V. 
Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. 
Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung, sex. 
Missbrauch, Beratung Angehöriger 
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 86.760 86.760 86.760 86.760 AGL 
7 0104 17 Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + 
Sport e.V. 
Sportangeb, für Frauen und Mädchen, 
Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für 
behinderte Frauen, Projekt SELMA 
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 33.230 33.230 33.230 33.230 AGL 
8 0104 17 Frauen und neue Medien e.V. Förderung und Nutzung der neuen Medien durch 
Frauen u. Mädchen 
Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung BZ 15.440 15.440 15.440 15.440 AGL 
9 0104 17 Zeitenlauf e.V. Rundgänge, Werkstätten, Vorträge und Forschung zur 
Frauen- und Geschlechtergeschichte in Münster. 
Anpassung Trägerumwandlung und 
Leistungsvereinbarung in 2011 BZ 7.310 7.310 7.310 7.310 AGL 
10 0104 17 Frauen + Beruf im Frauen Forum e.V. Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + Mädchen 
auf dem Arbeitsmarkt 
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 88.390 88.390 88.390 88.390 AGL 
11 0104 17 ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen ca.20 Projekte, Fachtagung, Aktionen Ratsbeschluss aus 1994 PZ 20.000 20.000 20.000 20.000 AGL 
12 0104 17 männernetzwerk münster Fördertopf für Projektarbeit von Männergruppen Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 
16.12.2015 PZ 4.000 4.000 4.000 4.000 AGL 
13 0105 PR Betriebssportgruppe Münster Förderung d. Betriebssports nicht mehr bekannt MZ 4.210 4.210 4.210 4.210 APOSOE 
14 0116 V/MIA Träger, Initiativen, Vereine im Bereich 
Migration/ Integration 
Projekte und Maßnahmen z. B. Interkulturelle 
Elterninitiativen, Interkulturelle Projekte von Trä gern, 
Medienprojekte 
OB-Verfügung vom 05.10.1999 PZ 10.260 10.260 10.260 10.2 60 ASSGVAf 
15 0116 V/MIA 
Vereine u. Initiativen im Bereich 
Migration/Integration und Zusch. f. d. 
Mitwirkenden des Interkulturellen Festes 
Zuschüsse des Integrationsrates Finanzausstattung des pol. Gremiums, 
Gemeindeordnung PZ 19.440 19.440 19.440 19.440 ASSGVAf 
16 0116 V/MIA 
Haus der Familie Münster, Katholisches 
Bildungsforum im Stadtdekanat Münster Projekt Kulturmittlerinnen Ratsbeschluss (Etat) V/0 962/2015 PZ 22.190 22.190 22.190 22.190 ASSGVAf 
17 0301 40 Bistum Münster Betriebskostenzusch. Papst-Johannes-Schule Vertrag v. 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung BZ 263.000 263.000 263.000 263.000 ASW 
18 0301 40 Bistum Münster Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-Johannes-
Schule Vertrag v. 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung IZ 207.000 207.000 207.000 207.000 ASW 
19 0301 40 "Freunde der französichen Kultur NRW" Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. 
Schulen Vereinbarung vom 30.04.1996 PZ 390 390 390 390 ASW 
20 0301 40 Elternvertretungen Schulformen, 
Bezirksschülervertretung Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag) MZ 2.000 2.000 2.000 2.000 ASW 
21 0301 40 Verkehrswacht Münster Betriebskostenzuschuss Jugendverkehrsschule Vertrag v. 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung BZ 7.860 7.860 7.860 7.860 ASW 
22 0302 40 Jugendausbildungszentrum JAZ Projektförderung Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag PZ 75.000 75.000 75.000 75.000 ASW 
23 0302 40 Jugendausbildungszentrum JAZ Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord Ratsbeschluss vom 16.11.2004 BZ 93.000 93.000 93.000 93.000 ASW 
24 0302 40 Verschiedene Projektträger Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer 
Begabung Etatbeschluss MZ 25.000 25.000 25.000 25.000 ASW 
25 0302 40 Verschiedene Projektträger Maßnahmen zur Qualifizierung u. Berufsorientierung Ratsbeschluss vom 28.03.2007 PZ 379.850 359.850 359.850 359.850 ASW 
26 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Sicherung des Probebetriebes politischer Beschluss BZ 56.980 56.980 56.980 56.980 KA 
27 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Betrieb politischer Beschluss BZ 349.590 349.590 349.590 349.590 KA 
28 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Programmkostenzuschuss Festival Flurstücke politischer Beschluss PZ 62.500 62.500 62.500 62.500 KA 
Zuschuss- 
art 
Haushaltsansatz in € Aus- 
schuss 
Lfd. 
Nr. 
Produkt- 
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) 
Seite 294

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2 
2017 2018 2019 2020 
Zuschuss- 
art 
Haushaltsansatz in € Aus- 
schuss 
Lfd. 
Nr. 
Produkt- 
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) 
29 0401 41 Theama e.V.: Der Kleine Bühnenboden Betrieb politischer Beschluss BZ 10.000 10.000 10.000 10.000 KA 
30 0401 41 Theater Titanick Betrieb politischer Beschluss BZ 49.640 49.640 49.640 49.640 KA 
31 0401 41 Verein zur Förderung des Wolfgang- 
Borchert-Theater e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 243.090 243.090 243.090 243.090 KA 
32 0401 41 Charivari-Puppentheater Programm- / Betriebskosten politischer Beschluss BZ 41.440 41.440 41.440 41.440 KA 
33 0401 41 Chorverband Münster - Stadt und Land Betrieb politischer Beschluss BZ 3.940 3.940 3.940 3.940 KA 
34 0401 41 Heimathaus Münsterland GmbH städt. Anteil an Annuität Darlehen Vertrag MZ 1.690 1.690 1.690 1.690 KA 
35 0401 41 Stadtheimatbund Betrieb Büro Torhaus politischer Beschluss BZ 4.780 4.780 4.780 4.780 KA 
36 0401 41 Gesellschaft für Leprakunde Betrieb Leprosenhaus politischer Beschluss BZ 2.160 2.160 2.160 2.160 KA 
37 0401 41 Bürgerausschuss münsterscher Karneval Rosenmontagszug politischer Beschluss PZ 22.440 22.440 22.440 22.440 KA 
38 0401 41 Förderverein Aktuelle Kunst e.V. Atelierförderung politischer Beschluss BZ 7.880 7.880 7.880 7.880 KA 
39 0401 41 Zukunftsmusik GbR Unterhaltung und Betrieb Proberäume politischer Beschluss BZ 12.880 12.880 12.880 12.880 KA 
40 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. Betrieb politischer Beschluss MZ 59.520 59.520 59.520 59.520 KA 
41 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. Filmfestival politischer Beschluss BZ 24.800 24.800 24.800 24.800 KA 
42 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. ZEBRA Film Festival befristet bis 2019 politischer Beschluss BZ 10.000 10.000 10.000 KA 
43 0401 41 Die Linse e.V. Kinoprogramm politischer Beschluss BZ 28.050 28.050 28.050 28.050 KA 
44 0401 41 Westfälischer Kunstverein e.V. Jahresprogramm politischer Beschluss MZ 17.250 17.250 17.250 17.250 KA 
45 0401 41 KCM e.V. Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 9.920 9.920 9.920 9.920 KA 
46 0401 41 LiVas e.V. Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 4.960 4.960 4.960 4.960 KA 
47 0401 41 Jüdische Kultusgemeinde Führungen durch die Synagoge politischer Beschluss MZ 2.460 2.460 2.460 2.460 KA 
48 0401 41 Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Betrieb Hof Hesselmann politischer Beschluss BZ 9.030 9.030 9.030 9.030 KA 
49 0401 41 Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Zuschuss Bauunterhaltung für Hof Hesselmann politischer Beschluss BZ 13.330 13.330 13.330 13.330 KA 
50 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.V. Programm / Betrieb politischer Beschluss / Vertrag MZ 19.680 19.680 19.680 19.680 KA 
51 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.V. Personalkostenzuschuss politischer Beschluss / Vertrag BZ 163.290 163.290 163.290 163.290 KA 
52 0401 41 Jugendkunstschule Kreativ-Haus Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 58.590 58.590 58.590 58.590 KA 
53 0401 41 Kreativ-Haus e.V. Betrieb 
polit. Beschluss; einmalige Erhöhung in 2016 um 18.000 
€, jährl. Senkung um 3.600 € in 2017-2021, ab 2022 jährl. 
Zuschuss i.H.v. 68.890 €
BZ 65.290 65.290 65.290 65.290 KA 
54 0401 41 Cuba e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 73.062 73.062 73.062 73.062 KA 
55 0401 41 Cuba e.V. Programm  politischer Beschluss MZ 41.140 41.140 41.140 41.140 KA 
56 0401 41 Kulturkooperative Münster e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 5.610 5.610 5.610 5.610 KA 
57 0401 41 Medienforum e.V. Betrieb politischer Beschluss MZ 35.020 35.020 35.020 35.020 KA 
58 0401 41 Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 9.850 9.850 9.850 9.850 KA 
59 0401 41 Kuratorium Mehrzweckhalle Gelmer Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 5.950 5.950 5.950 5.950 KA 
60 0401 41 De Bockwindmüel e.V. Investitionen politischer Beschluss IZ 14.030 14.030 14.030 14.030 KA 
61 0401 41 Cactus Junges Theater Betrieb politischer Beschluss BZ 29.760 29.760 29.760 29.760 KA 
62 0401 41 Droste-Gesellschaft Zuschuss  politischer Beschluss MZ 3.000 3.000 3.000 3.000 KA 
63 0401 41 Landschaftsverband Westfalen-Lippe Zuschuss zur Ausstellung Skulptur-Projekte 2017 Vertrag PZ 700.000 KA 
64 0403 41 Musikschule Wolbeck e.V. Personal- / Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 144.455 144.455 144.455 144.455 ASW 
65 0403 41 Musikschule Roxel e.V. Personal- / Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 170.944 170.944 170.944 170.944 ASW 
66 0403 41 Musikschule Nienberge e.V. Personal- / Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 208.621 208.621 208.621 208.621 ASW 
67 0403 41 Musikschule Albachten e.V. Personal- / Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 139.710 139.710 139.710 139.710 ASW 
68 0403 44 Regionalausschuss "Jugend musiziert" 
Münsterland Regionalwettbewerb Entscheidung Verwaltung vor 1990 B Z 4.550 4.550 4.550 4.550 ASW 
69 0403 44 Landesmusikrat Landeswettbewerb Entscheidung Verwaltung vor 1990 BZ 17.500 ASW 
70 0404 42 Freunde der Französischen Kultur e. V. Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus fü r 
NRW" 
vertragl. Vereinbarung v. 30.04.1996 zwischen der Stadt 
Münster und dem Institut Francais Düsseldorf BZ 380 380 380 380 KA 
71 0404 42 Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. 
Clemes 
Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. 
Clemens Betriebsvertrag vom 29.4.2008 BZ 78.600 78.600 78.600 78 .600 KA 
72 0404 42 Bücherei St. Michael, MS-Gievenbeck Betrieb der Bücherei St. Michael, MS-Gievenbeck Betriebsvertrag vom 30.12.2008 BZ 5.650 5.650 5.650 5.650 KA 
73 0404 42 Bischöfliches Generalvikariat Münster Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Bücherei en 
bei der Beschaffung von Büchern u. Medien jährlicher Beschuluss vom Kulturschuss BZ 31.000 31.00 0 31.000 31.000 KA 
74 0408 IV/VtH Förderverein Villa ten Hompel Plakatierung von Paul Wulf Kulturausschuss MZ 4.000 KA 
Seite 295

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2 
2017 2018 2019 2020 
Zuschuss- 
art 
Haushaltsansatz in € Aus- 
schuss 
Lfd. 
Nr. 
Produkt- 
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) 
75 0501 59 Begegnungszentrum Sprickmannstraße Mitfinanzierung Sozialpädagogenstelle " 
Begegnungszentrum Sprickmannstraße" Ratsbeschlussvorlage V/0126/2014 PZ 11.000 11.000 ASSGV Af 
76 0501 59 Jugendausbildungszentrum JAZ gGMBH Projektkostenzuschuss "Flankierende Maßnahmen der 
Jugendberufshilfe gem. § 13 GSB VIII" Ratsbeschlussvorlage vom 08.12.2004 PZ 2.000 2.000 2.00 0 2.000 ASSGVAf 
77 0502 50 Träger von Flüchtlingseinrichtungen Soziale Betreuung der Menschen in 
Flüchtlingseinrichtungen Ratsbeschluss (Etat) MZ 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 ASSGVAf 
78 0502 50 CVJM e.V. Einrichtung der Übergangseinrichtung Flüchtlinge 
Meesenstiege/Böttcherstraße Ratsbeschluss vom 31.03.2004 IZ 43.500 ASSGVAf 
79 0502 50 Flüchtlingsberatungen u. -betreuungen, 
u.a. GGUA 
Haupt- und ehrenamtl. Flüchtlingsbetreuung und - 
beratung Ratsbeschluss (Etat) BZ 229.150 229.150 229.150 229.150 ASSGVAf 
80 0502 50 Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Unterstützung Asylsuchender e.V. Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster Ratsbeschluss  (Etat) PZ 50.000 50.000 50.000 50.000 ASSGVAf 
81 0503 50 Vereine und Initiativen Förderung im Feld Migration / Integration Ratsbeschluss (Etat) PZ 93.300 93.300 93.300 93.300 ASSGVAf 
82 0503 50 Wohlfahrtsverbände /  
Verbraucherzentrale 
Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit 
Migrationsvorgeschichte Ratsbeschluss (Etat) BZ 111.650 111.650 111.650 111.650 ASSGVAf 
83 0503 50 Verbraucherzentrale NRW Zuwendung an die Verbraucherberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 228.960 228.960 228.960 228.960 ASSGVAf 
84 0503 50 Caritasverband für die Stadt  Münster Sozialarbeit im Wohngebiet Osthuesheide Ratsbeschluss vom 24.03.1993 BZ 53.050 53.050 53.050 53.050 ASSGVAf 
85 0503 50 Telefonseelsorge Münster Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 41.000 41.000 41.000 41.000 ASSGVAf 
86 0503 50 Jüdische Gemeinde Münster Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 25.110 25.110 25.110 25.110 ASSGVAf 
87 0503 50 Caritasverband für die Stadt  Münster Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission Ratsbeschluss vom 29.03.2000 BZ 45.210 45.210 45.210 45.210 ASSGVAf 
88 0503 50 PariSozial Münsterland gGmbH Förderung der Hörbehindertenberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 47.680 47.680 47.680 47.680 ASSGVAf 
89 0503 50 ASB Regionalverband Münster e.V. Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Ratsbeschluss (Etat) BZ 410.850 411.850 412.850 412.850 ASSGVAf 
90 0503 50 Diakonisches Werk Münster e.V. Soziale Beratungsstelle/Tagesstätte alleinstehende 
Wohnungslose Ratsbeschluss vom 06.11.1991 BZ 51.050 51.050 51.050 51. 050 ASSGVAf 
91 0503 50 Der Paritätische Wohlfahrtsverband Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ 133.030 133.030 133.030 133.030 ASSGVAf 
92 0503 50 Chance e.V. Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 172.080 172.080 172.080 172.080 ASSGVAf 
93 0503 50 Lebenshilfe für geistig Behinderte Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss 
Windthorststr. 7 Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995 u. 08.05.1991 BZ 37.720 37.720 37.720 37.720 ASSGVAf 
94 0503 50 Cultur- u. Begegnungszentrum 
Achtermannstraße e.V. Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 120.920 120.920 120.920 120.920 ASSGVAf 
95 0503 50 Alexianer-Krankenhaus GmbH Gerontopsychiatrische Beratungsstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ 93.400 93.400 93.400 93.400 ASSGVAf 
96 0503 50 Frauenhäuser Personalkosten Ratsbeschluss vom 29.03.1995 BZ 455.000 455.000 455.000 455.000 ASSGVAf 
97 0503 50 Hospizbewegung Münster e.V. Hospitzbewegung Ratsbeschluss (Etat) BZ 25.000 25.000 25.000 25.000 ASSGVAf 
98 0503 50 Gemeindediakonie Hiltrup stadtteilorientierte Arbeit Ratsbeschluss (Etat) BZ 26.800 26.800 26.800 26.800 ASSGVAf 
99 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V. Frauentreff für wohnungslose Frauen Ratsbeschluss (Etat) BZ 45.160 45.160 45.160 45.160 ASSGVAf 
100 0503 50 Misericordia GmbH Treffpunkt "An der Clemenskirche" Ratsbeschluss (Etat) BZ 11.050 11.050 11.050 11.050 ASSGVAf 
101 0503 50 Kassenärztliche Vereinigung  Westfalen- 
Lippe Aufsuchende Krankenpflege Beschluss  des ASGAf vom 0 6.06.2007 PZ 28.080 28.080 28.080 28.080 ASSGVAf 
102 0503 50 Kinderhauser Arbeitslosen Initiative Beratung und Projekte der KAI Ratsbeschluss (Etat) MZ 51.500 51.500 51.500 51.500 ASSGVAf 
103 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V. Aufsuchende Sozialarbeit Ratsbeschluss vom 20.03.2002 BZ 56.940 56.940 56.940 56.940 ASSGVAf 
104 0503 50 Wohlfahrtsverbände Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen Ratsbeschluss vom 19.12.2001 BZ 94.440 94.440 94.440 94.440 ASSGVAf 
105 0503 50 Wohlfahrtsverbände strategische und operative Grundsatzaufgaben Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u. 05.04.2006 BZ 105.480 105.480 105.480 105.480 ASSGVAf 
106 0503 50 Wohlfahrtsverbände stadtteilorientierte soziale Arbeit Ratsbeschluss (Etat) BZ 241.420 241.420 241.420 241.420 ASSGVAf 
107 0503 50 Wohlfahrtsverbände Zielgruppen spezifische Arbeit Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u. 05.04.2006 BZ 24.490 24.490 24.490 24.490 ASSGVAf 
108 0503 50 Ambulante Pflegeeinrichtungen Investitionskostenförderung Alten- und Pflegegesetz NRW IZ 900.000 900.000 900.000 900.000 ASSGVAf 
109 0503 50 Bischöfliches Generalvikariat Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche Ratsbeschluss vom 07.05.1996 IZ 1.810 1.810 1.810 1.810 ASSGVAf 
110 0503 50 Schuldnerberatungen soziale Schuldnerberatung Ratsbeschluss vom 28.03.1990 BZ 100.620 100.620 100.620 100.620 ASSGVAf 
111 0503 50 Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt Beratung bei häuslicher Gewalt Ratsbeschluss (Etat) BZ 67.000 67.000 67.000 67.000 ASSGVAf 
112 0503 50 Schwul/lesbische Selbsthilfeorganisationen Antidiskr iminierungsarbeit - Projekte Ratsbeschluss (Etat) PZ 1.470 1.470 1.470 1.470 ASSGVAf 
113 0503 50 Begegnungsstätten Förderung von Begegnungsstätten/Stadtteilarbeit Ratsbeschluss (Etat) PZ 270.930 270.930 270.930 270.930 ASSGVAf 
114 0503 50 Arbeitslose brauchen Medien e.V. Betriebskosten Ratsbeschluss (Etat) BZ 11.790 11.790 11.790 11.790 ASSGVAf 
115 0503 50 Südviertelbüro Aufgabenzuschuss Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001 BZ 20.400 20.400 20.400 20.400 ASSGVAf 
116 0503 50 Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen 
Soziales Betreuungsangebot i. d. städt. 
Obdachloseneinrichtung Trauttmansdorffstraße 77-87 Ratsbeschluss (Etat) BZ 56.200 56.200 56.200 56.200 ASSGVAf 
Seite 296

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2 
2017 2018 2019 2020 
Zuschuss- 
art 
Haushaltsansatz in € Aus- 
schuss 
Lfd. 
Nr. 
Produkt- 
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) 
117 0503 50 
Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. 
Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, 
Arbeiterwohlfahrt 
Förderung ehrenamtlicher Betreuung Vertragliche Delegation von Querschnittsaufgaben 12/96 
und Ratsbeschluss Vorlage 371/99 BZ 168.660 168.660 168.660 168.660 ASSGVAf 
118 0503 50 Chance e.V. Förderung eines Gewaltberatungs- und 
Deeskalationsprojektes Ratsbeschluss (Etat) PZ 35.000 25.000 25.000 25.000 ASSGVAf 
119 0503 50 draußen! e.V. Personalkosten Ratsbeschluss (Etat) BZ 1.860 ASSGVAf 
120 0503 50 MUM-Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 50.000 ASSGVAf 
121 0601 51 Eltern helfen Eltern e. V. Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und 
Elterninitiativen Beschluss vom 15.08.1990 BZ 64.230 64.230 64.230 64.230 A KJF 
122 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen nach 
dem KiBiz 
Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige 
Zuschüsse 
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern  
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz) BZ 1.987.960 1.987.960 1.987.960 1.987.960 AKJF 
123 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen nach 
dem KiBiz Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern  
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz) BZ 73.135.890 72.635.890 73.774.390 73.974.390 AKJF 
124 0601 51 Münsteraner Tageseltern e. V. Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen in 
der Stadt Münster 
Fachauschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91; 
Etatbeschluss vom 25.03.2009; 
Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage 
V/0116/2010 
BZ 12.000 12.000 12.000 12.000 AKJF 
125 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen nach 
dem KiBiz & weitere Gruppen 
Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz 
(Spielgruppen, Halbtagsgruppen) Beschlüsse vonm 21.09.2005 und 16.08.2006 MZ 138.920 1 38.920 138.920 138.920 AKJF 
126 0601 51 Jugendamtselternbeirat Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat Beschluss Rat 11.12.2013 BZ 5.000 5.000 5.000 5.000 AKJF 
127 0602 51 Verschiedene freie Träger Kurz- und Ferienfreizeiten Politischer Beschluss PZ 182.520 182.520 182.520 182.520 AKJF 
128 0602 51 Verschiedene freie Träger Ferienprogramme und Betreuungen Politischer Beschluss PZ 28.660 28.660 28.660 28.660 AKJF 
129 0602 51 Verschiedene freie Träger 
Verbesserung der Inklusion von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und 
Ferienbetreuungsangeboten 
Etatbeschluss vom 16.12.2015; tlw. Aufgreifen der 
Anregung nach § 24 GO Nr. 2015-00102 MZ 75.000 75.000 75.000 75.000 AKJF 
130 0602 51 Verschiedene freie Träger 
Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit Politischer Beschluss PZ 30.000 30.000 30.000 30.000 AKJF 
131 0602 51 Verschiedene freie Träger Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten Politischer Beschluss PZ 75.670 75.670 75.670 75.670 AKJF 
132 0602 51 Verschiedene freie Träger Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit Etatbeschluss vom 16.12.2015 BZ 2.495.500 2.545.500 2.595.500 2.645.500 AKJF 
133 0602 51 Verschiedene freie Träger Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit Politischer Beschluss MZ 20.540 20.540 20.540 20.540 AKJF 
134 0603 51 Verschiedene freie Träger Freizeitpädagogische Angebote in 
Übergangseinrichtungen Politischer Beschluss PZ 709.170 709.170 670.670 670.670 AKJF 
135 0603 51 Verschiedene freie Träger Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und 
Cliquenarbeit Politischer Beschluss PZ 73.300 73.300 73.300 73.300 AKJF 
136 0603 51 Beratungsstelle Südviertel Präventionsprojekt mit Gr undschulen im Südviertel Politischer Beschluss; zuletzt am 25.03.2009 für 3 Jahre 
(Etatbeschluss) PZ 30.000 30.000 30.000 30.000 AKJF 
137 0603 51 Jugendhilfe direkt Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hiltrup Politischer Beschluss PZ 48.660 48.660 48.660 48.660 AKJF 
138 0603 51 Beratungsstelle Südviertel und 
Diakonisches Werk 
ProB-Klasse und Angebote für 5. und 6. Klasse der 
Geistschule Politischer Beschluss MZ 81.340 81.340 81.340 81.340 AKJF 
139 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe Politischer Beschluss MZ 118.780 118.780 118.780 118.780 AKJF 
140 0603 51 INDRO e.V. 
Angebote in der Drogenhile - Drogentherapeutische 
Ambulanz; ab 2015 werden die bisher als 
Sachzuwendung zur Verfügung gestellten Spritzen + 
Zubehör durch INDRO e.V. selbst beschafft und über 
einen erhöhten Zuschuss abgegolten. 
Politischer Beschluss BZ 140.880 140.880 140.880 140.880 AKJF 
141 0603 51 INDRO e.V. Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Substituierte r Politischer Beschluss BZ 51.190 51.190 51.190 51.190 AKJF 
142 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung 
russlanddeutscher Drogenkonsumenten Politischer Beschluss BZ 34.700 34.700 34.700 34.700 AKJF 
143 0603 51 INDRO e.V. Spritzenausgabe und mobile Entsorgung Politischer Beschluss PZ 14.295 14.295 14.295 14.295 AKJF 
144 0603 51 Jugendausbildungszentrum gGmbH Finanzierung der Werkanleiter i.d. Jugendwerkstatt Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage 828/95 BZ 107.370 107.370 107.370 107.370 AKJF 
145 0603 51 Verschiedene freie Träger Lernhilfen Politischer Beschluss PZ 253.830 253.830 253.830 253.830 AKJF 
146 0603 51 Cactus Junges Theater 
(Jugendtheaterwerkstatt e. V.) 
Beratung + Coaching Jugendlicher in diversen 
Lebensbereichen Politischer Beschluss PZ 45.080 45.080 45.080 45.080 AKJF 
Seite 297

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2 
2017 2018 2019 2020 
Zuschuss- 
art 
Haushaltsansatz in € Aus- 
schuss 
Lfd. 
Nr. 
Produkt- 
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) 
147 0604 51 Pro Familia Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberat ung 
Ratsbeschluss vom 18.12.1985; Etatbeschluss vom 
25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011, Etatbeschluss 
vom 11.12.2013 
BZ 152.550 152.550 152.550 152.550 AKJF 
148 0604 51 Donum Vitae Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 28.03.2001 BZ 23.350 23.350 23.350 23.350 AKJF 
149 0604 51 Diakonisches Werk Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 28.03.2001 BZ 5.500 5.500 5.500 5.500 AKJF 
150 0604 51 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. 
Münster Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung Ratsbesc hluss vom 25.03.1998 BZ 6.590 6.590 6.590 6.590 AKJF 
151 0604 51 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Münster e.V. 
Ärztliche Kinderschutzambulanz 
(zu 80 % in PG 0605) 
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat- 
Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015 BZ 38.780 38.780 38.780 38.780 AKJF 
152 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband 
Münster e.V. 
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt i n 
der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von 
Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605) 
HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 
Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015 BZ 124.050 124.050 124.050 124.050 AKJF 
153 0604 51 Zartbitter Münster e.V. Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt 
(zu 25 % in PG 0605) 
Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, 
Ratsbeschluss vom 12.03.2008, Etatbeschluss vom 
14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014 
BZ 141.460 141.460 141.460 141.460 AKJF 
154 0604 51 Verband alleinerziehender Mütter und 
Väter Münster e.V. 
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, 
Kinderbetreuung in Notsituationen 
(zu 60 % in PG 0605) 
Etatbeschluss MZ 18.570 18.570 18.570 18.570 AKJF 
155 0604 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot Ratsbesc hluss 24.07.1996, Vorlage 716/96 BZ 49.460 49.460 49.46 0 49.460 AKJF 
156 0604 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen 
Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0605) Fachausschussbeschluss 18.09.1990 BZ 32.500 32.500 32.5 00 32.500 AKJF 
157 0604 51 Trialog e.V. Beratung bei Familienkrisen, Trennung u nd Scheidung 
Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss 
V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 
10.12.2014 
BZ 95.992 95.992 95.992 95.992 AKJF 
158 0604 51 Bistum Münster Ehe-, Familien- und Lebensberatung Ratsbeschluss November 1999, AKJF-Beschluss 
V/0998/2007 BZ 68.770 68.770 68.770 68.770 AKJF 
159 0604 51 Haus der Familie Münster e.V. Service rund um die Geburt und beim Start ins 
Familienleben Etatbeschluss BZ 17.540 17.540 17.540 17.540 AKJF 
160 0604 51 
Ev. Familienbildungsstätte, Haus der 
Familie Münster, arbeitskreis soziale 
bildung und beratung, Anna-Krückmann- 
Haus 
Familienbildung Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage 989/98 und 
Ratsbeschluss vom 25.03.2009 BZ 268.190 268.190 268.190 268.190 AKJF 
161 0604 51 
M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum Münster e.V. Mütterzentrum, Familiencafè Etatbeschluss BZ 35.160 35.160 35.160 35.160 AKJF 
162 0604 51 Caritas Verband Münster, Diakonie 
Münster, Beratungsstelle Südviertel 
Erziehungsberatung 
(zu 60 % in PG 0605) 
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und 
Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; 
Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013 
BZ 467.145 467.145 467.145 467.145 AKJF 
163 0604 51 Verschiedene Träger Familien stärken - Eltern im Fok us präventiver Angebote 
AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-Beschluss vom 
24.11.2010 PZ 58.580 58.580 58.580 58.580 AKJF 
164 0604 51 Verbund sozialtherapeutischer 
Einrichtungen Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" Coerde Etat-Bes chluss vom 17.03.2010 BZ 35.000 35.000 35.000 35.000 AKJF
165 0604 51 Beratungsstelle Südviertel e.V. Projekt JuMP & erweiterte Müttergruppe Etat-Beschluss vom 11.12.2013 BZ 0 0 0 0 AKJF 
166 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband 
Münster e.V. Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!" Etat-Beschlu ss vom 10.12.2014 BZ 20.000 5.000 0 0 AKJF 
167 0604 51 Diakonie Münster Mütter stärken - Kinder fördern Etat-Beschluss vom 10.12.2014 BZ 27.860 27.860 27.860 27.860 AKJF 
168 0604 51 Caritas Verband Münster Starthilfe und Familienpaten Etat-Beschluss vom 11.12.2013 BZ 15.000 15.000 15.000 15.000 AKJF 
169 0604 51 Caritas Verband Münster, Beratungsstelle 
Südviertel, Trialog, Diakonie Münster Angebot "Kinder im Blick" (KiB) AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/ Etat- 
Beschluss vom 16.12.2015 BZ 21.630 21.630 21.630 21.630 AKJF 
170 0605 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen 
Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0604) Fachausschussbeschluss 18.09.1990 BZ 33.090 33.090 33.0 90 33.090 AKJF 
Seite 298

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2 
2017 2018 2019 2020 
Zuschuss- 
art 
Haushaltsansatz in € Aus- 
schuss 
Lfd. 
Nr. 
Produkt- 
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) 
171 0605 51 Caritas Verband Münster, Diakonie 
Münster, Beratungsstelle Südviertel 
Erziehungsberatung 
(zu 40 % in PG 0604) 
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und 
Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; 
Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013 
BZ 700.721 700.721 700.721 700.721 AKJF 
172 0605 51 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. 
Münster Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen Hauptausschuss-Vorlage 67/87, 
Etat-Beschluss vom 16.12.2015 BZ 124.040 124.040 124.040 124.040 AKJF 
173 0605 51 Verschiedene freie Träger Projekte zur Kriminalprävention Politischer Beschluss BZ 50.360 50.360 50.360 50.360 AKJF 
174 0605 51 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Münster e.V. 
Ärztliche Kinderschutzambulanz 
(zu 20 % in PG 0604) 
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat- 
Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015 BZ 157.620 157.620 157.620 157.620 AKJF 
175 0605 51 Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband 
Münster e.V. 
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt i n 
der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von 
Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604) 
Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 
Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015 BZ 84.000 84.000 84.000 84.000 AKJF 
176 0605 51 Zartbitter Münster e.V. Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt 
(zu 75 % in PG 0604) 
Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, 
Ratsbeschluss vom 12.03.2008; Etatbeschluss vom 
14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014 
BZ 46.750 46.750 46.750 46.750 AKJF 
177 0605 51 Verschiedene freie Träger Angebote des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes Politischer Beschluss PZ 6.200 6.200 6.200 6.200 AKJF 
178 0605 51 Verband alleinerziehender Mütter und 
Väter Münster e.V. 
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, 
Kinderbetreuung in Notsituationen 
(zu 40 % in PG 0604) 
Etatbeschluss MZ 28.340 28.340 28.340 28.340 AKJF 
179 0605 51 Verein sozial-integrativer Projekte Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe Ratsbeschluss 03.02.1999, Vorlage 30/99 BZ 100.580 100.580 100.580 100.580 AKJF 
180 0605 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro in Alt-Coerd e AKJF-Beschluss, Vorlage 99/2002 BZ 42.780 42.780 42.78 0 42.780 AKJF 
181 0701 53 Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH Zuschuss f. Ko ntakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke Leistungs vereinbarung vom 01.04.2015 BZ 195.200 195.200 195.200 1 95.200 ASSGVAf 
182 0701 53 HfR Rümpelfix gGmbH Zusch.f. Betrieb d. Fa. Rümpelfix Ratsbeschluss vom 16.12.1992 BZ 57.040 57.040 57.040 57.040 ASSGVAf 
183 0701 53 Verein Krisenhilfe e. V. Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von  
Menschen in Krisensituationen Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014 BZ 95.330 95.330 9 5.330 95.330 ASSGVAf 
184 0701 53 Tumornetzwerk im Münsterland e. V. Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker 
Menschen u. ihrer Angehörigen Leistungsvereinbarung vom 01.01.2012 BZ 30.140 30.140 3 0.140 30.140 ASSGVAf 
185 0701 53 
Deutsche Multiple-Sklerose- 
Gesellschaft Ortsverein Münster und 
Umgebung e. V. 
Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS- 
Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.01.2014 BZ 19.630 19.630 1 9.630 19.630 ASSGVAf 
186 0701 53 Aids-Hilfe e. V. 
Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids- 
Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012 BZ 172.010 172.01 0 172.010 172.010 ASSGVAf 
187 0701 53 Verein f. Mototherapie u. psychomot. 
Entwicklungsförderung e. V. Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's Le istungsvereinbarung vom 01.03.2013 BZ 22.710 22.710 22. 710 22.710 ASSGVAf 
188 0701 53 Diakonisches Werk Münster e. V. 
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. 
Behandlungsstelle f. 
Suchkranke 
Leistungsvereinbarung vom 01.10.2012 BZ 57.810 57.810 5 7.810 57.810 ASSGVAf 
189 0701 53 Caritasverband für die Stadt Münster e. V. Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. 
Behandlungsstelle f. Suchtkranke Leistungsvereinbarung vom 01.06.2014 BZ 128.700 128.70 0 128.700 128.700 ASSGVAf 
190 0701 53 Hebammennetzwerk Münsterland e.V. Zuschuss für Koordinierung der Hebammenhilfe Leistungsvereinbarung vom 01.01.2016 BZ 7.500 7.500 7.500 ASSGVAf 
191 0801 52 Stadtsportbund Münster e. V. Personalkosten Rastbeschluss v. 11.12.02 BZ 49.150 49.150 49.150 49.150 SPA 
192 0801 52 Stadtsportbund Münster e. V. Sportförderung politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat) MZ 306.440 306.440 306.440 306.440 SPA 
193 0801 52 Sportvereine (19) Betriebskostenzuschüsse Überlassungsverträge (24) BZ 1.542.870 1.542.870 1.542.870 1.542.870 SPA 
194 0801 52 Sportvereine Betriebs- und Mietkostenzuschüsse Sportförderrichtlinie BZ 774.120 774.120 774.120 774.120 SPA 
195 0801 52 SC Preußen Münster Betrieb/ Unterhaltung des Stadion s politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat), 
Überlassungsvertrag v. 21.06.2007 BZ 150.470 150.470 150.470 150.470 SPA 
196 0801 52 Sportvereine Baukostenzuschüsse (auch sozial-integra tiv) Sportförderrichtlinie, politischer Beschluss v. 24.08.06 
(SA) IZ 368.000 368.000 368.000 368.000 SPA 
197 0801 52 Trägerverein Sportinternat Betriebs- und Mietkostenzuschüsse V/ 0812/2008 BZ 126.000 126.000 126.000 126.000 SPA 
198 0801 52 Sportvereine restl. Mittel Vereinsanlagen im "Topf" Beschlüsse AFBL v. 14.03.2007 und HA v. 21.03.2007 MZ 582.000 582.000 582.000 582.000 SPA 
199 0801 52 Ruderverein Münster von 1881 e. V. Baukostenzuschüsse Rastbeschluss v. 16.12.2015 (V/0914/2015) MZ 367.000 367.000 366.000 0 SPA 
Seite 299

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2 
2017 2018 2019 2020 
Zuschuss- 
art 
Haushaltsansatz in € Aus- 
schuss 
Lfd. 
Nr. 
Produkt- 
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) 
200 0802 52 Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht 
anderer Vereine und Schulen 
Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem 
Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008 BZ 168.000 168.000 426.000 426.000 SPA 
201 0802 52 Freibad Sudmühle Betriebskostenzuschüsse Ratsbeschluss (V/0398/1977) BZ 61.450 61.450 61.450 61.450 SPA 
202 0901 61 Münsterland e.V. jährlicher Mitgliedsbeitrag Ratsbeschluss MZ 246.400 246.400 246.400 246.400 ASSVW 
203 0901 61 Münsterland e.V. Zuschuss zur Umsetzung von Projekten zur regionalen  
Strukturförderung V/0264/2015 PZ 30.000 ASSVW 
204 0901 61 Münsterland e.V. Zusch. zur Co-Finanzierung der Regionalagentur Beschluss der Landräte/OB-Konferenz v. 04.06.2012 BZ 17.000 17.000 17.000 17.000 ASSVW 
205 1003 64 Seniorentreff Hansahof e.V.               
Eheleute Stroot 
Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das 
Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe" Ratsbeschluss vom 25.03.2009 BZ 3.460 3.460 3.460 3.460 A SSGVAf 
206 1003 64 Verein zur Vermittlung und Beschaffung 
von Wohnraum "Dach überm Kopf" 
Personalkostenzuschuss, Wohnraumberatung und 
Unterstützung bei Wohnproblemen Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015 BZ 50.000 ASSGVAf 
207 1303 67 
eingetragene Vereine und sonstige jur. 
Personen des privaten Rechts und 
natürliche Personen 
Maßnahmen der Landschaftspflege und des 
Naturschutzes 
Politischer Beschluss aus dem Jahr 1995. Reduzierung des 
Ansatzes ab 2013 um 2.300 € gem. Ratsbeschluss vom 
12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/ 1. Erg., Anlage 1a 
MZ 29.240 29.240 29.240 29.240 AUKB 
208 1303 67 NABU Naturschutzstation und 
Naturschutzbund Münster e.V. verschiedene Naturschutzprojekte 
Polit. Beschluss aus dem Jahr 1995. Höhe/Verwendung 
der Mittel wird jährlich über Anregungen gem. § 24 GO 
NRW beantragt und beschlossen. 
Reduz. d. Ansatzes ab 2013 um 8.340 €  gem. 
Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage 
V/0702/2012/1. Erg., Anlage 1a 
PZ 75.170 75.170 75.170 75.170 AUKB 
209 1401 67 verschiedene Antragsteller Bürgerschaftliches Engage ment 
Wurde aus Mitteln des Umweltamtes 1995 eingerichtet, 
Mittel wurden in Folgejahren gekürzt. 
Reduzierung des Ansatzes ab 2014 um 1.130 €  gem. 
Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage 
V/0702/2012/1.Erg. 
PZ 18.520 18.520 18.520 18.520 AUKB 
210 1401 67 Trägerverein Emshof Betriebskostenzuschuss Emshof 
AUB-Beschluss vom 20.02.2001 
Etatbeschluss des Rates vom 10.12.2014: Erhöhung des 
Zuschusses um 10.000 € für die Jahre 2015 - 2017. 
BZ 59.120 49.120 49.120 49.120 AUKB 
211 1401 67 Umweltforum Münster e.V. Betriebskosten, Pers.-kosten, Mittel f. Umweltaktionen AUB-Beschluss vom 19.02.1997 MZ 68.770 68.770 68.770 68.770 AUKB 
212 1401 67 Verbraucherzentrale Energieberatung 
Polit. Beschluss (V/0120/95) seit 1997 umgesetzt;  
Ratsbeschluss v. 12.12.2012  (V/0702/2012/1. Erg.)  sah 
ab 2015 eine Reduzierung um 5.750 € vor.  Die 
Verbraucherzentrale konnte diese Einsparungen 
aufgrund der gestiegenen Anforderungen durch die 
Projektförderung des Landes NRW  nicht umsetzen. 
Deshalb wurden die Einsparung an anderer Stelle im Etat 
des Klimaschutzes realisiert. 
BZ 57.500 57.500 57.500 57.500 AUKB 
213 1401 67 kleine Unternehmen Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020
Ratsbeschluss vom  08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. 
Erg.); Die Förd. v. Maßnahmen im Sektor GHD von 50. 000 
€ wurde als Maßnahme des Klimaschutzkonzepts 2020 
mit der o. a. Vorlage beschlossen. Der Ansatz wurde  gem. 
Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage 
V/0702/2012/1. Erg. ab 2013 auf 25.000 € reduziert. 
PZ 25.000 25.000 25.000 25.000 AUKB 
214 1401 67 Klimabeirat Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020 
Ratsbeschluss vom  08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. 
Erg.); lt. Zuwendungsvertrag für die wissenschaftliche 
Begleitung und Betreuung des Klimabeirats 
PZ 8.000 8.000 8.000 8.000 AUKB 
215 1401 67 verschiedene Antragsteller Umsetzung Klimaschutzkonz ept 2020 Ratsbeschluss v. 08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. 
Erg.): Förderung v. Solaranlagen ab 2016 IZ 27.000 27.000 27.000 27.000 AUKB 
216 1401 67 Verein Münster nachhaltig e. V. jährliche Durchführ ung eines Tages der Nachhaltigkeit 
Ratsbeschluss vom  16.12.2015 im Rahmen der 
Etatberatungen über den Antrag Nr. 2015-00142 nach § 
24 GO 
PZ 20.000 20.000 20.000 20.000 AUKB 
Seite 300

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge Anlage 3 
lfd. 
Nr. Objekt Erbbauberechtigter Nutzungszweck Bilanzwert in 
€/m²
angemessener 
Erbbauzins-
prozentsatz
Bilanzerb-
bauzins in 
€/m²
derzeitige 
Berechnungs- 
basis 
(Bodenwert) 
in €/m²
Erbbau
zins-
prozent-
satz
Erbbau-
zins
in €/m²
Grundstücks-
größe in m²
Zuschuss / 
Überschuss
jährlich in €
Laufzeit/
Vertragsende
1 Bonhoefferstraße 54 Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V. Multifunktionshaus 75,00  4 3,00 € 19,25  4  0,77 1.280 2.854,40  31.12.2053
2 Rheinstraße 40 Akademischer Ruderclub Clubhaus, Bootshalle
(Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen) 216,00  4 8,64 € 18,00  4  0,72 660 5.227,20  31.12.2038
3 Westerheide 3 a Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V. Mehrzweckhalle 127,77  4 5,11 € 20,00  4  0,80 1.055 4.547,05  31.12.2077
4 Zum Hiltruper See 177 TC Hilltrup Tennishalle, Clubhaus 216,00  6 8,64 € 19,75  4  0,79 2.067 16.225,95  31.12.2039
5 Schwarzer Kamp 4 1. FC Mecklenbeck Umkleidegebäude 25,65  5 1,28 € 24,80  5  1,24 420 16,80  31.12.2031
6 Bennostraße 7 Ruderverein Münster von 1882 e.V. Bootshaus mit Kraftraum als Anbau 153,27  4 6,13 € 0,17 1.483 8.839,87  31.12.2021
7 Hansestraße 80 Tauchsportclub Münster e.V.  
Akademischer Ruderclub
Clubhaus und Bootshalle
(Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen) 34,37  4 1,37 € 18,50  4  0,74 2.911 1.847,90  31.12.2054
8 Hansestraße 74 Die Residenz Münster e.V. Tanzsporthalle 39,46  4 1,58 € 19,75  4  0,79 2.996 2.366,84  31.12.2062
9 Moränenstraße 14 TuS Hiltrup 1930 e.V. Multifunktionsgebäude für Vereinssport 21,54  4 0,86 € 19,75  4  0,79 2.675 187,25  31.12.2058
10 Hansestraße 80  Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 34,37  4 1,37 € 18,50  4  0,74 161 102,20  31.12.2054
11 Hansestraße 80  Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 27,00  4 1,08 € 18,50  4  0,74 137 46,58  31.12.2054
12 Annette-Allee Segelclub Münster e. V. Gebäude für Segelsport 19,08  4 0,76 € 18,00  4  0,72 269 11,62  28.02.2088
13 Brandhoveweg 95 Turnverein Wolbeck von 1962 e.V. Funktionsgebäude "Haus des Sports" 28,00 4 1,12 € 20,00 4  0,80 1.370 438,40  31.12.2071
14 Theo-Breider-Weg 1 Verein De Bockwindmüel Mühlenhof (kulturelle Zwecke) 19,68  4 0,79 € 0,04 4  0,002 16.657 13.125,72  31.12.2025
15 Bismarckallee 31 Jugendherbergswerk e. V. Jugendherberge 187,69  4 7,51 € 0,18 4  0,007 4.730 35.489,19  31.03.2026
16 Meckmannweg 72 Kath. Kirchengemeinde St. Anna Kindertagesstätte und Familienzentrum
"Maria Aparecida" 59,68  4 2,39 € 35,00 4  1,400 5.026 4.975,74  31.12.2027
Gesamtsumme 96.302,71  
a) sportliche Nutzung
b) kulturelle und soziale Nutzung
Seite 301

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge Anlage 3 
lfd. 
Nr. Objekt Erbbauberechtigter Nutzungszweck Bilanzwert in 
€/m²
angemessener 
Erbbauzins-
prozentsatz
Bilanzerb-
bauzins in 
€/m²
derzeitige 
Berechnungs- 
basis 
(Bodenwert) 
in €/m²
Erbbau
zins-
prozent-
satz
Erbbau-
zins
in €/m²
Grundstücks-
größe in m²
Zuschuss / 
Überschuss
jährlich in €
Laufzeit/
Vertragsende
1 Bonhoefferstraße 54 Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V. Multifunktionshaus 75,00  4 3,00 € 19,25  4  0,77 1.280 2.854,40  31.12.2053
2 Rheinstraße 40 Akademischer Ruderclub Clubhaus, Bootshalle
(Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen) 216,00  4 8,64 € 18,00  4  0,72 660 5.227,20  31.12.2038
3 Westerheide 3 a Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V. Mehrzweckhalle 127,77  4 5,11 € 20,00  4  0,80 1.055 4.547,05  31.12.2077
4 Zum Hiltruper See 177 TC Hilltrup Tennishalle, Clubhaus 216,00  6 8,64 € 19,75  4  0,79 2.067 16.225,95  31.12.2039
5 Schwarzer Kamp 4 1. FC Mecklenbeck Umkleidegebäude 25,65  5 1,28 € 24,80  5  1,24 420 16,80  31.12.2031
6 Bennostraße 7 Ruderverein Münster von 1882 e.V. Bootshaus mit Kraftraum als Anbau 153,27  4 6,13 € 0,17 1.483 8.839,87  31.12.2021
7 Hansestraße 80 Tauchsportclub Münster e.V.  
Akademischer Ruderclub
Clubhaus und Bootshalle
(Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen) 34,37  4 1,37 € 18,50  4  0,74 2.911 1.847,90  31.12.2054
8 Hansestraße 74 Die Residenz Münster e.V. Tanzsporthalle 39,46  4 1,58 € 19,75  4  0,79 2.996 2.366,84  31.12.2062
9 Moränenstraße 14 TuS Hiltrup 1930 e.V. Multifunktionsgebäude für Vereinssport 21,54  4 0,86 € 19,75  4  0,79 2.675 187,25  31.12.2058
10 Hansestraße 80  Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 34,37  4 1,37 € 18,50  4  0,74 161 102,20  31.12.2054
11 Hansestraße 80  Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 27,00  4 1,08 € 18,50  4  0,74 137 46,58  31.12.2054
12 Annette-Allee Segelclub Münster e. V. Gebäude für Segelsport 19,08  4 0,76 € 18,00  4  0,72 269 11,62  28.02.2088
13 Brandhoveweg 95 Turnverein Wolbeck von 1962 e.V. Funktionsgebäude "Haus des Sports" 28,00 4 1,12 € 20,00 4  0,80 1.370 438,40  31.12.2071
14 Theo-Breider-Weg 1 Verein De Bockwindmüel Mühlenhof (kulturelle Zwecke) 19,68  4 0,79 € 0,04 4  0,002 16.657 13.125,72  31.12.2025
15 Bismarckallee 31 Jugendherbergswerk e. V. Jugendherberge 187,69  4 7,51 € 0,18 4  0,007 4.730 35.489,19  31.03.2026
16 Meckmannweg 72 Kath. Kirchengemeinde St. Anna Kindertagesstätte und Familienzentrum
"Maria Aparecida" 59,68  4 2,39 € 35,00 4  1,400 5.026 4.975,74  31.12.2027
Gesamtsumme 96.302,71  
a) sportliche Nutzung
b) kulturelle und soziale Nutzung
Seite 302

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge 
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2015 
Anlage 4 
 Mieterträge 
2015 
1 Ahausweg 37 Evang. Jugendhilfe Münsterland gGmbH 75 1 Ratsbeschluss vom 13.09.2000 40.517,85 € 2.257,86 € 3 8.259,99 € 01.05.2031 (1) 
2 Alt Angelmodde 11 d Arbeiterwohlfahrt Kreisverband  Münster 337 Ratsbeschluss vom 04.05.1994 13.763,92 € 1 .488,77 € 12.275,15 € 01.01.2017 
3 Am Hawerkamp 31 Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V ." 15600 Ratsbeschlüsse vom 14.07.04, 
15.02.06 und 09.05.12 235.062,12 € 59.990,09 € 175.072,03 € 01.01.2026 
4 Am Hof Hesselmann 10 Bürgerverein für Mecklenbeck e . V. 592 Verwaltungsentscheidung 42.843,65 € 2.060,41 € 40.783,24 € 01.01.2017 
5 Am Hohen Ufer 111 a Kath. Kirchengemeinde St. Ida 99 Ratsbeschluss vom 09.06.1999 5.899,04 € 550,31 € 5.348 ,73 € 01.01.2017 
6 An der Clemenskirche 11 Bischöfliches Generalvikari at 317 Ratsbeschluss vom 08.04.1968 99.094,11 € 1.662,7 8 € 97.431,33 € 01.01.2017 
7 An der Meerwiese 11 DRK Kreisverband Münster e. V. 6 28 Ratsbeschluss vom 24.05.2000 139.037,33 € 2.695,25 € 136.342,08 € 01.01.2031 (1) 
8 Angelmodder Weg 97 Heimatfreunde Angelmodde 136 Beschluss Liegenschafts- 
ausschuss vom 28.01.1992 5.686,82 € 430,09 € 5.256,73 € 01.01.2018 
9 Arnheimweg 42 TSC Münster-Gievenbeck e. V. 180 Verwal tungsentscheidung 13.151,75 € 12.835,20 € 316,55 € 01.0 1.2017 
10 Bennostraße 5 Ruderverein Münster von 1882 e. V. 72 6 Verwaltungsentscheidung 34.218,09 € 3.194,88 € 31.023 ,21 € 01.01.2017 
11 Coerdestraße 36 a Förderverein "Altes Backhaus e. V." 206 Verwaltungsentscheidung 5.494,45 € 637,12 € 4.85 7,33 € 01.01.2017 
12 Dyckburgstraße 228 Kreisjägerschaft Münster e. V. 1 7 Verwaltungsentscheidung 303,50 € 25,00 € 278,50 € 01.0 1.2017 
13 Erbdrostenweg 2 Förderverein Pängelanton Denkmal-L ok e. V. 122 Verwaltungsentscheidung 3.244,48 € 596,21 € 2.648,27 € 01.01.2017 
14 Gallenkamp 31 Förderverein des Pfadfindertums e. V . 65 Verwaltungsentscheidung 987,20 € 553,38 € 433,82 € 0 1.01.2017 
15 Gartenstraße 123 Filmwerkstatt Münster e. V. 168 Ver waltungsentscheidung 5.460,63 € 1.349,76 € 4.110,87 € 0 1.01.2017 
16 Gescherweg 87 Outlaw gGmbH 1017 Verwaltungsentscheid ung 58.147,23 € 24.000,00 € 34.147,23 € 01.01.2017 (1) 
17 Gronowskistraße 70 Kath. Kirchengemeinde St. Micha el 814 Ratsbeschluss vom 28.04.1999 35.514,95 € 2.737,0 6 € 32.777,89 € 01.01.2030 (1) 
18 Heumannsweg 127 KG Poahlbürger e. V. 880 AFBL Beschl uss 07.12.2004 29.196,35 € 12.651,30 € 16.545,05 € 01.0 1.2020 
19 Heumannsweg 127 Verkehrswacht Münster e. V. 272 Rats beschluss vom 07.10.1974 9.024,33 € 0,00 € 9.024,33 € 0 1.01.2017 
lfd. 
Nr. Mieter Mietobjekt Differenz = jährl. 
Zuschuss 2015 Auftragsgrundlage Erläute- 
rung 
Anpassung 
möglich 
 zum 
 Jahreswarmmiete 
entsprechend der 
ILV  
Miet- 
fläche 
in m² 
Seite 303

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge 
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2015 
Anlage 4 
 Mieterträge 
2015 
lfd. 
Nr. Mieter Mietobjekt Differenz = jährl. 
Zuschuss 2015 Auftragsgrundlage Erläute- 
rung 
Anpassung 
möglich 
 zum 
 Jahreswarmmiete 
entsprechend der 
ILV  
Miet- 
fläche 
in m² 
20 Im Seihof 14, 16 und 18 CVJM Christlicher Verein j unger Menschen 1356 Ratsbeschluss vom 17.05.2006 248.9 39,23 € 161.088,00 € 87.851,23 € 01.12.2026 
21 Korbmacherweg 19 AWO 372 Ratsbeschluss  (kein Datum)  lt. 
Vorlage Nr. 138/84 24.097,07 € 1.346,20 € 22.750,87 € 01.01.2017 (1) 
22 Neutor 2 Stadtheimatbund e. V. 71 Beschluss Liegenschafts- 
ausschuss vom 25.04.2004 2.977,69 € 696,00 € 2.281,69 € 01.07.2018 
23 Nienkamp 25 AWO 140 Verwaltungsentscheidung 15.567,60 € 3.203,72 € 12.3 63,88 € 01.01.2017 
24 Rilkeweg 43 Deutsches Rotes Kreuz 768 Beschluss AKJF vom 
17.08.1994 37.538,55 € 2.837,08 € 34.701,47 € 01.08.2026 (1) 
25 Salzstraße 10 Katholische Fakultät der WWU 885 Verwa ltungsentscheidung 131.257,32 € 0,00 € 131.257,32 €
26 Schulstraße 43 Verein "Ateliergemeinschaft Schulstraße 43" 
e. V. 916 Ratsbeschluss vom 11.02.2009 121.282,96 € 52.688,7 0 € 68.594,26 € 01.01.2024 
27 Schulstraße 45 Verein "Zukunftswerkstatt Kreuzvier tel" e. V. 165 Ratsbeschluss vom 11.02.2010 21.840,86 € 11.068,23 € 10.772,63 € 01.10.2025 
28 Sprickmannplatz 1 Internationaler Kulturverein "AT RIUM" 377 Ratsbeschluss vom 09.12.2009 16.789,24 € 0,00  € 16.789,24 € 01.07.2019 
29 Verth 12 - 14 Emshof Trägerverein e. V. 1736 Beschluss Liegenschafts- 
ausschuss vom 13.06.2001 38.125,19 € 1.187,71 € 36.937,48 € 01.08.2024 
30 Verspoel 7 - 8 Kulturkooperative Münster e. V. 110 
Beschluss Kulturausschuss vom 
26.11.2008 8.739,69 € 7.640,50 € 1.099,19 € 01.01.2017 
31 Zum Häpper 5 Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren 50 Ver waltungsentscheidung 2.325,39 € 766,92 € 1.558,47 € 01. 01.2017 
32 Zum Häpper 5 Jugendzentrum Amelsbüren; "Black Bull " 231 Beschluss Liegenschafts- 
ausschuss vom 15.10.1981 10.741,91 € 0,00 € 10.741,91 € 01.01.2017 
33 Zumsandestraße 15 Umweltforum Münster e. V. 200 Beschluss Haupt- und 
Finanzausschuss v. 05.07.95 10.979,39 € 572,17 € 10.407,22 € 01.01.2017 
34 Zwi-Schulmann-Weg 25 CVJM Christlicher Verein jung er Menschen 700 Ratsbeschluss vom 28.03.2001 32.962,90  € 2.967,15 € 29.995,75 € 01.08.2031 (1) 
Summe        1.500.812,78 € 375.777,85 €      1.125.034,93  € 
(1) Die Errichtung der Kindertagesstätte wurde bezuschusst. Aus diesem Grund dürfen durch die Stadt Münster nur die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden. 
Seite 304

Gebäude-Flächen-Übersicht 
 
- Vorwort 
- Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2015 
- Anlage 2: Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- 
und Kostenzuordnung 
- Anlage 3: Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene 
Flächen- und Kostenzuordnung 
 
Seite 305

Seite 306

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht 
 
 
Ziel der Gebäude-Flächen-Übersicht ist es, einen Fl ächen- und Kostenüberblick zu den von 
der Stadt Münster derzeit bewirtschafteten Gebäudef lächen (Eigentum- und Anmietung) und 
auch deren Zuordnung zu den entsprechenden Produktg ruppen zu geben. Insbesondere im 
Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln, ist in 
der Anlage 2 „Bestandsflächen 2015“ eine Einschätzu ng zur Zukunftsfähigkeit, d. h. der 
mittel- bis dauerhaften Betriebsnotwendigkeit, enthalten.  
Die Einschätzung der jeweiligen Gebäude resultiert aus der Auswertung von vier 
immobilienwirtschaftlichen, als auch zwei bedarfsse itigen Kriterien und ermöglicht einen 
schnellen Überblick über die Zukunftsfähigkeit der Gebäude.  
 
Es werden folgende Einstufungen der Zukunftsfähigkeit unterschieden: 
 
+ Gebäude wird in Bezug auf eine dauerhafte Nutzung als unkritisch eingestuft und 
sollte dauerhaft im städtischen Bestand verbleiben 
o Dauerhafte Nutzung des Gebäudes ist zu überprüfen  
- Nutzung des Gebäudes sollte aufgegeben werden und/ oder Gebäude ist im 
Immobilienportfolio der Stadt Münster entbehrlich 
/ Eine Bewertung im Hinblick auf die Zukunftsfähigk eit steht noch aus 
 
Die Gebäude-Flächen-Übersicht setzt sich aus den folgenden Anlagen zusammen: 
 
Anlage 1:  Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenab gänge 2015 
Anlage 2:  Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung  
Anlage 3:  Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbez ogene Flächen- und 
Kostenzuordnung 
 
 
Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten: 
Flächenangaben sind in NGF (Netto-Grundfläche) ange geben, da dies die Bezugsgröße im 
Rahmen der Bewirtschaftung darstellt. Die Kaltmiete  ist ebenfalls in Bezug zur Netto-
Grundfläche berechnet. 
Die (kalkulatorische) Kaltmiete setzt sich bei Gebä uden, die sich im Eigentum der Stadt 
Münster befinden, aus der Abschreibung, Instandhalt ungspauschale und der 
Verwaltungskostenpauschale zusammen. Die Nebenkoste n setzen sich aus 
Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren, Abfallbe seitigung, Straßenreinigung, 
Schornsteinfegergebühren, Energie, Reinigung, Grünflächenpflege und Sonstige zusammen. 
Gebäude, die im Laufe des zu betrachtenden Jahres a ls Flächenzu- bzw. Flächenabgang 
verzeichnet wurden, sind mit einer Schraffur gekenn zeichnet, da hier bisher keine 
Ganzjahreswerte vorliegen. 
In der Anlage 3 wird außerdem die ILV (hier: interne Leistungsverrechnung aus dem Amt 23) 
gesamt in [€] angegeben. Die ausgewiesene ILV ist d er produktgruppenbezogene Anteil der 
Summe aus der (kalkulatorischen) Kaltmiete und den Nebenkosten in [€ p.a.]. 
 
Weitere überwiegend statische Informationen wie Bau jahr, Nutzer, Gesamteinschätzung zur 
Perspektive der einzelnen Standorte stehen auf der Homepage der Stadt Münster – Amt für 
Immobilienmanagement – (siehe: http://www.muenster.de/stadt/immobilien/ Stichwort:  
Strategisches Flächenmanagement) zur Verfügung.  
 
Seite 307

Amt für Immobilienmanagement Zusammenfassung Flächenzu- und abgänge 2015 Anlage 1
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF m²
An der Alten Kirche 161 Ludgerusschule Hiltrup Erweiterung/Ersatzbau für Container 368
Dingbänderweg 80 TH Peter-Wust-Schule 2-fach Halle 1474
Friesenring 15 Kita Dreifaltigkeitsschule Neubau 1031
Friesenring 25 Dreifaltigkeitsschule Aufstockung Container um 2 Klassen 252
Idenbrockplatz 7a Kita Kinderbachtal Neubau 716 
Kristiansandstraße FW Gerätehaus Kinderhaus Neu Ersatzbau 740 
Manfred-von-Richthofen-Straße 60 Zweifachhalle SC 08 Ersatzbau 1475
York-Ring 25 Feuerwache I (841) Erweiterung 3065 
Albersloher Weg 424 Kita DRK Schatzkiste York-Kaserne Erweiterung um 3 Gruppen 621
Albersloher Weg 450 Sozialunterkunft York-Kaserne Land 3 weitere Gebäude 3000
Angelsachsenweg 4a, 6a, 10a, 12a, 14a, 16, 
18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 45, 47 Sozialunterkunft Angelsachsenweg Flüchtlingsunterkunft 2145
Boelckeweg 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 Sozialunterkunft Boelckeweg Flüchtlingsunterkunft 700
Borghorstweg 22, 24, 26, 28 Sozialunterkunft Borghorstweg Flüchtlingsunterkunft 520
Buldernweg 42 Sozialunterkunft Buldernweg Flüchtlingsunterkunft 1060
Dahlweg 72 Sozialunterkunft Dahlweg Flüchtlingsunterkunft 300
Deermannstr. Sozialunterkunft Deermannstr. Flüchtlingsunterkunft 804
Fitzmauriceweg 11,13,15,17,19,21,23 Sozialunterkunft Fitzmauriceweg Flüchtlingsunterkunft 455
Geiststraße 98 Sozialunterkunft Geiststraße Flüchtlingsunterkunft 540
Gelmerheide 3 Astrid-Lindgren-Schule Gelmer 2 Containerklassen 160
Gievenbecker Reihe 77 AGV Gievenbecker Reihe 77 k.A.
Gutenbergstr. 17 Sozialunterkunft Gutenbergstr. Flüchtlingsunterkunft 1467
Heidestr. 12 Sozialunterkunft Heidestr. Flüchtlingsunterkunft 320
Hoher Heckenweg 140-184 Sozialunterkunft Hoher Heckenweg Flüchtlingsunterkunft 1520
Holunderweg 103-111 Sozialunterkunft Holunderweg Flüchtlingsunterkunft 707
Igelpatt 2,4,6,8,10,12,14,16,18 Sozialunterkunft Igelpatt Flüchtlingsunterkunft 1100
Käthe-Ernst-Weg 16 Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg Flüchtlingsunterkunft 618
Lützowstraße 1a Sozialunterkunft Lützowkaserne Flüchtlingsunterkunft 3662
Markweg 1 - 11 Sozialunterkunft Markweg Flüchtlingsunterkunft 480
Muckermannweg 11, 13 Sozialunterkunft Muckermannweg Flüchtlingsunterkunft 310
Flächenzugänge städt. Eigentum
Flächenzugänge Anmietung
Seite 308

Amt für Immobilienmanagement Zusammenfassung Flächenzu- und abgänge 2015 Anlage 1
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF m²
Münsterstraße 7 BVST Wolbeck BVST 361
Münzstr. 10 Sozialunterkunft Münzstr. Flüchtlingsunterkunft 4469
Osttor 85b Sozialunterkunft Osttor Flüchtlingsunterkunft 799
Pienersallee 60 Sozialunterkunft Pienersallee Flüchtlingsunterkunft 850
Roxeler Straße 340 Oxford-Kaserne, Gebäude 8+43a,Kita+Probebühne Kita 6 Gruppen 2018
Roxeler Straße 340 Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 42-Flüchtlinge Flüchtlingsunterkunft 1188
Roxeler Straße 340
Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 43-Betreuung, 
Verwaltung Flüchtlingsunterkunft 688
Roxeler Straße 340 Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 12 Flüchtlingsunterkunft 3186
Roxeler Straße 340 Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 9 Flüchtlingsunterkunft 604
Roxeler Straße 340 Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 16 + 20 Flüchtlingsunterkunft 7077
Schaumburgstr. 13 Sozialunterkunft Schaumburgstr. Sozialunterkunft 1082
Sozialunterkunft Sozialunterkunft Buschstraße Flüchtlingsunterkunft 480
Tönskamp 8, 10, 12, 14 Sozialunterkunft Tönskamp Flüchtlingsunterkunft 730
Von-Hünefeld-Weg 6,21,23,25,27,29,31,33 Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg Flüchtlingsunterkunft 525
Von-Steuben-Str.5 Verwaltungsgebäude von-Steuben-Str.5 Verwaltung 1132
Wangeroogeweg 18 Sozialunterkunft Wangeroogeweg Flüchtlingsunterkunft 1079
Warendorfer Str. 265-267 Sozialunterkunft Warendorfer Str. Flüchtlingsunterkunft 3043
Wesselerweg 2,3,4,5,6,7,8,10,12 Sozialunterkunft Wesselerweg Flüchtlingsunterkunft 1060
Westfalenstraße Sozialunterkunft Haus Heithorn Flüchtlingsunterkunft 1958
Wienburgstr. 120 Kita Container Wienburgstr. 120 Kita 320
Zum Schultenhof 3 Sozialunterkunft Zum Schultenhof Flüchtlingsunterkunft 949
Am Steintor 50 BVST Wolbeck Verkauf 1838
An der Alten Kirche 161 Ludgerusschule Hiltrup Rückbau Pavillon 342
Dingbänderweg 80 Turnhalle Peter-Wust-Schule Aufgabe nach Ersatzbau 464
Schwarzer Kamp 59 Sozialunterkunft Obdachlose Abriss für Ersatzbau 950
Fresnostraße 18 Anmietung 309
Flächenabgänge städtisches Eigentum
Flächenabgänge Anmietung
Seite 309

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Standorte im städt.Eigentum 
Ahausweg 37 Kita Lichtblick (944) West 935 45.253 3.492 48.744 4,34 +
Albachtener Straße 91 Kita Albachten (5) West 448 17.941 30.928 48.869 9,09 +
Albersloher Weg 32 Halle Münsterland (6) Mitte 47.047 2.465.063 303.784 2.768.846 4,90 +
Alt Angelmodde 11 d Kita AWO Alt Angelmodde (18) Südo st 420 15.404 1.762 17.166 3,40 +
Alt Angelmodde 2d Feuerwehrgerätehaus Angelmodde (17 ) Südost 713 35.779 11.267 47.045 5,50 +
Alter Steinweg 007 Krameramtshaus (21) Mitte 1.934 121.790 19.773 141.563 6,10 o
Alter Steinweg 11 Stadtbücherei (22) Mitte 8.177 799.010 335.486 1.134.496 11,56 +
Am Berg Fidel 51 Großsporthalle Berg Fidel (27) Hiltr up 4.733 219.078 157.909 376.987 6,64 +
Am Berg Fidel 53 Stadtteilhaus Lorenz Süd (28) Hiltru p 1.423 44.686 58.856 103.542 6,06 +
Am Hawerkamp 24 Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949) Mitte 1.340 30.804 3.147 33.951 2,11 +
Am Hawerkamp 31 Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33) Mitt e 10.702 152.057 83.005 235.062 1,83 o
Am Hof Hesselmann 10 Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof  Hesselmann 10(195) West 1.053 39.591 3.253 42.844 3,39 o
Am Hohen Ufer 100 Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064) Südost 315 9.476 10.415 19.891 5,27 +
Am Hohen Ufer 111 Sportanlage Gremmendorf (34) Südost 403 20.775 7.885 28.659 5,93 +
Am Roggenkamp 110 Kita Emmerbachtal (48) Hiltrup 589 31.117 35.232 66.349 9,39 +
Am Stadtgraben 30 Gymnasium Paulinum (54) Mitte 11.629 577.393 284.908 862.301 6,18 +
Am Steintor 58 Jugendheim Wolbeck (57) Südost 395 12.472 20.710 33.182 6,99 +
Am Waldfriedhof 20 Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58) H iltrup 561 29.673 14.513 44.186 6,56 +
Am Wigbold 11 Nikolaischule (59) Südost 3.834 165.798 128.901 294.699 6,40 +
An den Eichen 19 An den Eichen 19, Garagen (1062) Ost 68 1.082 9 1.091 1,34 -
An der Alten Kirche 161 Ludgerusschule Hiltrup (63) Hiltrup 4.177 164.995 155.701 320.697 6,40 +
An der Alten Kirche 163 Kita Hiltrup West (65) Hiltrup 516 20.886 42.378 63.264 10,23 +
An der Alten Kirche 30 An der Alten Kirche 30 (1071) , landw. Nebengebäude Süd 438 5.309 260 5.569 1,06 -
An der Clemenskirche 11 Clemenskirche  (473) Mitte 317 167.139 5.900 173.038 45,49 +
An der Konradkirche 7 Pleisterschule An der Konradki rche 7 (66) Ost 2.743 87.576 88.842 176.418 5,36 +
An der Meerwiese 11 Kita An der Meerwiese (70) Nord 993 139.124 5.239 144.363 12,12 +
An der Meerwiese 25 Kulturzentrum-Coerde (71) Nord 1.295 80.808 46.582 127.390 8,20 +
An der Meerwiese 7 Norbertschule NEU (68) Nord 4.357 238.450 130.427 368.877 7,06 +
Andreas-Hofer-Straße 30 Gesamtschule-Münster-Ost A.- Hofer-Straße 30 (72) Mitte 4.997 203.672 143.830 347.501 5,80 o
Angelmodder Weg 97 Heimathaus Angelmodde Angelmodder  Weg 97 (75) Südost 220 5.295 392 5.687 2,15 o
Annette-Allee 7 Annette-Allee 7 (1072), Bootslager u nter Aaseeterr Mitte 512 3.674 846 4.520 0,74 +
Seite 310

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Anton-Knubel-Weg 10 Pestalozzischule Anton-Knubel-We g 10 (80) Südost 1.342 38.132 46.376 84.507 5,25 +
Anton-Knubel-Weg 24 Sporthalle Gremmendorf (1034) Süd ost 1.939 115.214 30.499 145.713 6,26 +
Appelbreistiege 40 Michaelschule,  Appelbreistie (84 ) West 4.566 276.421 137.882 414.303 7,56 +
Arnheimweg 42 Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87) West 2.874 129.717 102.287 232.004 6,73 +
Auf dem Dorn 14 Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent- Uppenbergsch., West 3.161 153.470 73.836 227.305 5,99 +
Auf dem Dorn 17 Marienschule Roxel (90) West 4.391 185.947 95.127 281.074 5,33 +
Auf der Laer 5 Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am C ampingplatz Ost 401 57.785 1.958 59.743 12,42 -
August-Schepers-Strasse 20 Sportanlage August-Schepe rs-Str. (93) Ost 285 14.237 128 14.365 4,20 +
August-Winkhaus Straße 51 August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte Ost 60 430 163 593 0,82 -
Badestrasse 8 Hallenbad Mitte (94) Mitte 4.083 329.215 414.006 743.221 15,17 +
Bahnhofstraße 62 Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraß e 62 (95) Mitte 1.511 38.256 28.111 66.366 3,66 +
Beckstraße 26 R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98) Mitte 2.388 103.427 75.527 178.954 6,24 o
Bennostraße 5 Bürgerhaus Bennohaus (99) Mitte 2.049 68.545 42.143 110.689 4,50 +
Bernings Kotten 16 Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, N eubau 2010 (1065) West 633 25.671 9.514 35.185 4,63 +
Bismarckallee 53 Erich-Klausener-Schule (111) Mitte 5.113 205.810 218.802 424.612 6,92 +
Bodelschwinghstraße 16 Sporthalle Hiltrup (1033) Hiltrup 1.939 115.214 30.697 145.911 6,27 +
Bodelschwinghstraße 22 Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) Hiltrup 4.853 160.227 141.218 301.446 5,18 +
Bohlweg 7 Ratsgymnasium (120) Mitte 9.131 337.169 222.607 559.777 5,11 +
Bonhoefferstraße 50 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) Mitte 5.372 203.956 120.646 324.602 5,04 +
Böttcherstraße 2 Kita Burgwall (118) Hiltrup 989 85.458 60.134 145.592 12,27 +
Brandhoveweg 097 Sportanlage Wolbeck (129) Südost 277 12.442 40.016 52.458 15,77 +
Brandhoveweg 101 Hallenbad Wolbeck (130) Südost 1.942 128.577 54.712 183.289 7,87 +
Brandhoveweg 91 Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (13 08) Südost 166 10.410 36.511 46.921 23,55 o
Brandhoveweg 91a Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg  91a (1397) Südost 642 202.561 30.234 232.795 30,23 /
Breite Gasse 3 Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3  (131) Mitte 2.682 96.808 68.858 165.666 5,15 +
Bremer Platz 18 INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18  (133) Mitte 260 6.799 7.283 14.082 4,51 +
Brentanoweg 18 Margaretenschule (134) Ost 3.194 163.972 116.544 280.516 7,32 +
Brockmannstraße 162 Kita Mecklenbeck (194) West 824 31.512 49.361 80.874 8,18 +
Bröderichweg 36 Uppenbergschule (144) Nord 4.451 181.094 124.547 305.641 5,72 +
Coerder Liekweg 80 Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen- Lager-Vereinsheim Nord 1.570 42.751 3.543 46.294 2,46 -
Coerdestiege 15 Kita Am Edelbach (161) Nord 1.164 47.565 72.926 120.491 8,63 +
Coerdestraße 008 Martin-Luther-Schule (163) Mitte 3.779 165.200 108.867 274.068 6,04 +
Coerdestraße 36a Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestr aße 36 a (919) Mitte 217 6.473 993 7.466 2,87 +
Coerheide 47 Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (16 4) Nord 398 13.874 6.898 20.773 4,35 +
Seite 311

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Coerheide 89 Coerheide 89 (165), Wohngebäude Nord 305 2 .184 1.088 3.272 0,90 -
Coermühle 70 Coermühle 70 (169), Wohngebäude Nord 170 4 .037 572 4.609 2,26 -
Coppenrathsweg 19 Sportanlage Coppenrathsweg (175) Os t 439 20.119 1.170 21.289 4,04 +
Dachsleite 32 Hauptschule Coerde (176) Nord 4.687 182.366 128.650 311.017 5,53 +
Dahlweg 3 Abi Südpark (181) Mitte 417 11.977 25.472 37.450 7,48 +
Dahlweg 66 Hermannschule (182) Mitte 2.420 93.312 109.865 203.177 7,00 +
Dammstraße 1 Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(1 84), Mitte 5.389 76.206 89.082 165.288 2,56 -
Davertstraße 73 Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188) Hiltrup 524 24.553 6.372 30.925 4,92 +
Davertstraße 75 Friedhof Amelsbüren Kapelle (189) Hil trup 133 5.082 80 5.162 3,24 +
Dechaneistrasse 14 Jugendheim Alte Dechanei (722) Mit te 403 13.300 12.884 26.185 5,41 +
Delstrup 21 Kita Loddengrund (190) Südost 805 36.784 51.554 88.338 9,14 +
Dieckmannstraße 131 Mosaik-Schule (924) West 5.142 232.339 155.321 387.660 6,28 +
Dieckmannstraße 141 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (98 5) West 13.621 631.394 320.540 951.934 5,82 +
Dingbängerweg 103 Kita In der Alten Schule (197) West 529 41.140 28.518 69.657 10,97 +
Dingbängerweg 15 Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Me cklenbeck (964) West 861 35.097 17.073 52.171 5,05 +
Dingbängerweg 80 Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) West 5.106 196.158 118.130 314.289 5,13 +
Dirk-von-Merveldt-Straße 49 Dirk-von-Merveldt-Straße  49 (198), Garagenhof Südost 115 1.053 242 1.295 0,94 -
Dreizehnerstraße 42 Kita Sonnenblume (975) Mitte 386 17.788 22.005 39.793 8,59 +
Drostestr. 7 Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) O st 3.950 134.181 126.807 260.988 5,51 +
Düesbergweg 4 Feuerwehrgerätehaus Geist (213) Mitte 41 4 17.913 9.461 27.374 5,51 +
Dülmener Strasse 41 Feuerwehrgerätehaus Albachten (2 15) West 241 10.671 4.497 15.168 5,25 -
Dyckburgstraße 224 Dyckburgstraße 224 (220), Wohngeb äude Ost 244 13.869 1.936 15.805 5,39 -
Dyckburgstraße 226 Dyckburgstraße 226 (221), Wohngeb äude Ost 260 3.832 371 4.203 1,35 -
Dyckburgstraße 228 Dyckburgstraße 228 (222), Wohngeb äude Ost 599 8.666 2.025 10.690 1,49 -
Egelshove 1 Sportanlage Egelshove (1017) West 954 45.25 7 1.065 46.322 4,05 +
Eichenaue 1 Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eiche n- (1266) Ost 1.205 60.457 38.634 99.091 6,85 +
Eichendorffstraße 036 Eichendorffschule Angelmodde ( 227) Südost 3.719 168.583 119.259 287.842 6,45 +
Eichendorffstraße 38 Sportanlage Angelmodde (228) Süd ost 135 5.413 9.705 15.118 9,36 +
Eichendorffstrasse 38 Kita Eichendorff (229) Südost 490 23.904 26.178 50.083 8,52 +
Einsteinstraße 1 Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (8 32) Mitte 50 665 70 735 1,22 +
Eisenbahnstraße S-9a Gärtnerunterkunft Eisenbahnstra ße 9 (702) Mitte 18 274 747 1.021 4,80 +
Elisabeth-Selbert-Weg 2 Kita Rumphorst (232) Mitte 959 47.749 49.816 97.565 8,48 +
Erbdrostenweg 2 Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrost enweg 2 (238) Südost 161 4.427 149 4.577 2,36 o
Erbdrostenweg 21 Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (23 9) Südost 396 24.781 11.468 36.248 7,63 +
Seite 312

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Eschstraße 23 Friedhof Wolbeck (240) Südost 156 5.265 9.146 14.411 7,68 +
Feldstiege 45 Sportanlage Nienberge (242) West 586 80.848 7.748 88.596 12,60 +
Feldstiegenkamp 14 Feez ehem. Bauspielplatz Feldstie genkamp (244) Nord 178 4.318 15.615 19.933 9,31 +
Finkenstraße 076 Realschule im Kreuzviertel (246) Mit te 6.249 300.585 160.888 461.473 6,15 +
Friedhofstraße 15 Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250) H iltrup 1.520 57.921 23.980 81.901 4,49 +
Friedrich-Ebert-Strasse 1 Sozialunterkunft Friedrich -Ebert-Straße 1 (251) Mitte 1.909 32.881 74.473 107.354 4 ,69 +
Friedrich-Ebert-Straße 69 Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude Mitte 613 10.174 3.987 14.161 1,93 -
Friesenring 15 Outlaw Kita Uppenberg (1375) Mitte 1.03 1 38.910 1.707 40.617 3,28 +
Friesenring 25 Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254) Mitte 3.066 171.086 103.360 274.446 7,46 +
Gallenkamp 31 Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude Ost 68 704 283 987 1,21 -
Gartenstraße 123 Theaterhaus Pumpenhaus (257) Mitte 1. 042 47.705 8.516 56.221 4,50 +
Gelmerheide 3 Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) Ost 1.569 70.539 69.023 139.561 7,41 +
Georgskommende 35 Georgskommende 35 (1069), Parkdeck anlage Mitte 5.100 163.134 0 163.134 2,67 +
Gertrudenstraße 5 Schillergymnasium (264) Mitte 11.816 467.384 232.675 700.058 4,94 +
Gescherweg 87 Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Topphei de (266) West 1.691 56.755 33.164 89.919 4,43 -
Gievenbecker Reihe 1 Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gie venb. Reihe1) (270) West 321 11.236 7.348 18.584 4,83 +
Gievenbecker Reihe 97 Erlebnisspielplatz (1015) West 26 183 0 183 0,60 +
Gigasstrasse 39 Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273) H iltrup 52 1.751 287 2.038 3,27 -
Gittruper Straße 24 Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275) Ost 483 19.402 6.954 26.357 4,55 +
Glatzer Weg 9 Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) M itte 3.828 140.059 111.976 252.034 5,49 +
Grenkuhlenweg Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude Südost 240 1.719 0 1.719 0,60 -
Grevener Straße 207 Grevener Straße 207 (900), Wohng ebäude Mitte 359 8.945 2.180 11.125 2,58 -
Grevener Straße 217 Sozialunterkunft Grevener Straße  217-227 (294) Mitte 368 26.371 48.288 74.659 16,92 +
Grevingstr. 32 Sportanlage Grevingstr. (299) Mitte 494 18.653 5.457 24.110 4,07 +
Grevingstraße 24 Geistschule - Primusschule,. Grevin gstr. 24 (296) Mitte 7.605 286.134 170.339 456.474 5,00 +
Gronowskistrasse 70 Kita St. Michael III (881) West 869 30.186 11.699 41.884 4,02 +
Große Wiese 14 Waldschule Kinderhaus (301) Nord 4.869 199.727 168.915 368.642 6,31 +
Grüne Gasse 40 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium  (310) Mitte 10.419 381.695 332.770 714.465 5,71 +
Guerickeweg 2 Kita Wilkinghege (312) Nord 743 32.694 57.780 90.473 10,14 +
Gut Insel 24 Kita Am Inselbogen (434) Mitte 860 51.429 49.440 100.869 9,78 +
Gut Insel 36 Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 ( 313) Mitte 3.517 148.898 114.790 263.688 6,25 +
Gut Insel 41 Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) Mitte 17 .870 770.131 350.175 1.120.306 5,22 +
Gutenbergstrasse 14 Bodelschwinghschule PTA (317) Mit te 3.792 165.902 112.261 278.163 6,11 +
Hafengrenzweg 11 Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. G ebäude Mitte 4.372 175.351 22.006 197.357 3,76 -
Seite 313

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Hafenstrasse 34 JIB (325) Mitte 1.046 42.155 71.193 113.349 9,03 +
Hagelbachstiege 40 Hagelbachstiege 40 (331), ehem. l andw. Gebäude West 1.078 37.089 1.948 39.037 3,02 -
Hakenesheide 39 Sportanlage Gelmer (854) Ost 505 11.580 450 12.030 1,98 +
Hamannplatz 38 Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334) N ord 257 33.807 17.756 51.564 16,73 +
Hammer Straße 1 Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäf tsgeb-STH2Rett Mitte 460 15.101 10.646 25.747 4,67 +
Hammer Straße 266 Hammer Straße 266 (957), Wohngebäu de Mitte 593 19.555 8.038 27.594 3,88 -
Hammer Strasse 302 Preußen Stadion (340) Hiltrup 1.888 419.134 209.426 628.560 27,74 +
Hansaring 80 Hansa-Berufskolleg (342) Mitte 14.237 712.538 403.061 1.115.600 6,53 +
Havixbecker Strasse 20 Feuerwehrgerätehaus Roxel (34 9) West 447 7.502 13.149 20.651 3,85 -
Heerdestraße 14 Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn. (350) Mitte 345 5.563 2.158 7.721 1,87 -
Heidegrund 22 Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinde rhaus (351) Nord 68 1.718 22 1.740 2,13 o
Heriburgstraße 15a Sporthalle Middelfeld (355) Ost 1.211 67.264 3.327 70.591 4,86 +
Heriburgstraße 17 Hallenbad Handorf (356) Ost 1.745 69.715 818 70.533 3,37 +
Heriburgstraße 17a Sportanlage Handorf (357) Ost 285 14.485 33.224 47.709 13,96 +
Heriburgstraße 18 Feuerwehrgerätehaus Handorf (359) O st 423 14.169 10.929 25.099 4,94 o
Hermannstraße 058 Kita Hornstraße, Josefschule (362) Mitte 4.926 171.189 115.626 286.814 4,85 -
Herrenstraße Herrenstraße (1306), ehem. Stallung Südo st 35 251 0 251 0,60 -
Herwarthstraße 8 Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwa ltungsgebäude Mitte 2.621 65.167 16.596 81.762 2,60 -
Hessenweg 231 Hessenweg 231 (367), Wohngebäude Ost 467 7.893 3.128 11.021 1,97 -
Heumannsweg 127 Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heuman nsweg 127(369) Südost 1.150 24.662 13.493 38.154 2,76 +
Heumannsweg 33 Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Ge bäude Südost 477 7.597 788 8.386 1,47 -
Himmelreichallee 50 Westf. Schule für Musik der Stad t Münster (373) Mitte 1.794 100.680 64.055 164.735 7,65 +
Hobbeltstraße 100 Vereinshaus Tennisclub (381), Hand orf Ost 337 4.658 1.260 5.918 1,46 o
Hoffschultestraße 25 Hans-Böckler-Berufskolleg (387) Mitte 12.100 431.544 366.957 798.501 5,50 +
Hofstraße 45 Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388) Südost 612 21.658 7.312 28.971 3,95 +
Höftestraße 4 Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höf testr4 (382) Südost 2.534 103.685 79.226 182.911 6,01 +
Hogenbergstraße 158 Kita Berg Fidel (389) Hiltrup 1.639 116.498 66.963 183.461 9,33 +
Hogenbergstraße 160 GS Berg Fidel - Primusschule, Ho genbergstr. (390) Hiltrup 3.200 131.812 127.938 259.749 6 ,76 +
Hohe Geist 7 Sportanlage Albachten (174) West 537 26.056 3.379 29.435 4,57 +
Hohe Geist 7a Sporthalle Albachten (1035) West 1.939 115.214 27.210 142.424 6,12 +
Hohe Geist 8 Ludgerusschule Albachten (395) West 3.877 151.342 113.096 264.438 5,68 +
Höltenweg 29 Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383) Sü dost 1.539 69.349 22.050 91.399 4,95 +
Holtrode 15 Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtro de (1272) Südost 728 29.332 24.438 53.770 6,15 +
Homannstraße 58 Friedhof Angelmodde (400) Südost 131 5.047 4.475 9.522 6,06 +
Seite 314

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Hörsterstrasse 28 Standesamt Hörsterstraße (385) Mitt e 759 72.022 14.786 86.808 9,54 +
Hüfferstraße 18 Hüfferstraße 18  (412), Wohn--Geschä ftsgebäude Mitte 393 11.854 11.624 23.478 4,98 -
Hüfferstraße 18a Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413 ), Wohngebäude Mitte 347 5.989 6.609 12.598 3,03 -
Hüfferstraße 20 Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäf tsgebäude Mitte 629 14.810 3.536 18.346 2,43 -
Hüfferstraße 21 Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Lan dois-Klause Mitte 293 7.843 9.047 16.890 4,80 -
Hüfferstraße 21a Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude M itte 461 3.305 17.213 20.518 3,71 -
Idenbrockplatz 7a Kita Kinderbachtal (1374) Nord 716 25.405 6.978 32.382 3,77 +
Idenbrockplatz 8 Bürgerhaus Kinderhaus (417) Nord 9.129 312.871 257.875 570.746 5,21 +
Im Derdel 14 Theaterwerkstätten (420) West 2.525 94.611 53.909 148.519 4,90 +
Im Draum 2 Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421) Nord 388 1 3.411 8.851 22.262 4,78 o
Im Draum 34 b Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268) Nord 916 42.054 5.158 47.212 4,30 +
Im Draum 34a Sportanlage Sprakel (422) Nord 689 18.495 134 18.629 2,25 +
Im Moorhock 71 Kita Im Moorhock (423) Nord 624 28.679 38.565 67.244 8,98 +
Im Sonnentau 15 Kita Sonnentau (424) Hiltrup 672 52.112 41.226 93.337 11,58 +
Im Sundern 59 Kita Marien-Himmelfahrt (426) Ost 341 20.168 3.115 23.283 5,69 +
Im Sundern 59 Sporthalle Dyckburg (428) Ost 473 21.853 19.708 41.560 7,32 +
In der Au 3 Grundschule Sprakel (430) Nord 2.009 79.249 59.210 138.459 5,74 +
Industrieweg 75 Fahrradfundstation Industrieweg 75 ( 1047) Mitte 2.186 58.923 34.155 93.078 3,55 +
Inkingrodde 321 Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelf sheim Hiltrup 221 1.585 0 1.585 0,60 -
Josef-Beckmann-Straße 33 Grundschule - Kinderhaus-We st (442) Nord 5.636 314.840 156.432 471.272 6,97 +
Josef-Beckmann-Straße 34a Kita Brüningheide (443) Nord 826 32.292 45.372 77.664 7,84 +
Jüdefelderstraße 10 Gesamtschule Münster Mitte (444) Mitte 9.956 277.709 269.905 547.614 4,58 +
Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) Mitte 3.182 84.206 53.936 138.142 3,62 +
Kaiser-Wilhelm-Ring 28 a Villa ten Hompel (447) Mitte 1.099 45.099 37.513 82.612 6,27 +
Kampstrasse 15 Kreuzschule (448) Mitte 3.463 128.153 90.567 218.720 5,26 +
Kappenberger Damm 429 Kappenberger Damm 429 (452), e hem. landw.Hofanlage Hiltrup 2.219 46.957 3.219 50.176 1, 88 -
Kardinalstraße 15 Kita Kardinalstr. Container (1402) Hiltrup 413 28.049 5.946 33.994 6,85 /
Kardinalstraße 25 Johannesschule Hiltrup (459)dezent -Uppenbergschule Hiltrup 3.651 145.223 90.375 235.599 5,3 8 o
Kardinal-von-Galen-Ring 000 Wewerka Pavillon am Aase e (457) Mitte 177 1.266 3.001 4.267 2,01 o
Killingstraße 44 Kita Killingstraße (465) Nord 658 29.173 37.646 66.820 8,46 +
Kirmstraße 1 Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nien berge (469) West 3.306 117.635 85.458 203.093 5,12 +
Klemensstraße 10 Stadthaus 1 (475) Mitte 23.159 574.000 688.204 1.262.204 4,54 +
Königsberger Straße 89 Melanchthonschule (479) Nord 3.129 127.834 78.568 206.402 5,50 +
Korbmacherweg 19 Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korb macherweg (482) West 452 24.988 2.682 27.670 5,10 +
Seite 315

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Kristiansandstraße 123 Kristiansandstr. 123 (488), T iefgarage, Teileigent Nord 9.713 211.389 60.015 271.404 2 ,33 -
Kurneystrasse 21 Feuerwehrgebäude Nienberge (491) Wes t 327 13.333 6.234 19.567 4,99 +
Laerer Landweg 153 R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laer er Landweg (494) Ost 1.754 54.672 52.606 107.278 5,10 +
Laerer Werseufer 2 Freibad Stapelskotten (495) Ost 860 180.730 57.488 238.218 23,09 +
Lauheide 5 Waldfriedhof Lauheide (773) Ost 2.907 154.877 44.303 199.179 5,71 +
Lazarettstraße 10 Lazarettbunker (930) Mitte 928 32.304 1.489 33.793 3,03 -
Lechterstraße 36 Sozialunterkunft Caritas Lechterstr aße 36 (500) Hiltrup 135 4.427 2.005 6.431 3,97 +
Legdenweg 142 Kita Legdenweg (501) West 1.168 52.673 57.934 110.607 7,89 +
Lindenbreie 43 Kita Wolkenburg (1026) West 748 35.005 3.398 38.403 4,28 +
Lippstädter Straße 88 Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippst ädterstraße 88 (503) Mitte 837 9.564 16.101 25.666 2,56 -
Loddenweg 12 Marienschule Hiltrup (505) Hiltrup 3.089 89.982 99.424 189.407 5,11 +
Lotharingerstraße 17 Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifac hsporthalle (882) Mitte 2.780 182.804 69.736 252.540 7,57 +
Lotharingerstraße 30 Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 ( 509) Mitte 3.309 227.476 134.778 362.254 9,12 +
Lotharingerstraße 8 Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (5 07) Mitte 6.121 159.366 187.099 346.465 4,72 +
Ludgeriplatz 4 Stadthaus 2 (515) Mitte 9.217 501.176 294.855 796.030 7,20 +
Ludwig-Wolker-Straße 13 Kardinal-von-Galen-Schule Ha ndorf (520) Ost 1.787 67.155 53.857 121.013 5,64 +
Maikottenweg 188 Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportu mkl-Behelfsheim Ost 183 19.619 259 19.877 9,07 -
Malteserstraße 25 Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525) Hiltrup 367 19.781 2.839 22.621 5,14 +
Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Anne-Frank-Berufsko lleg (528) Mitte 10.001 398.480 234.619 633.099 5,28 +
Manfred-von-Richthofen-Straße 46 Fürstin-von-Gallitz in-Schule (529) Mitte 8.059 290.243 168.809 459.051 4,75 +
Manfred-von-Richthofen-Straße 48 Clubheim SC 08 (530 ) Mitte 265 1.904 0 1.904 0,60 o
Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Albert-Schweitzer-S chule (531) Mitte 3.373 165.781 95.082 260.863 6,45 +
Manfred-von-Richthofen-Straße 56 Sportanlage Manfred -von-Richthofen-Str. (534) Mitte 254 10.773 55.743 66.51 5 21,86 +
Manfred-von-Richthofen-Straße 60 Sporthalle Ost (536 ) Mitte 3.806 197.451 44.960 242.411 5,31 +
Margaretenstraße 6 Overbergschule (537) Mitte 3.728 131.040 104.938 235.979 5,27 +
Mariendorfer Straße 79 a Stadtförsterei Mariendorfer  Straße 79 a (1008) Ost 83 3.543 1.071 4.615 4,63 +
Marktallee 12a Marktallee 12 a (551), Wohngebäude Hil trup 169 5.797 1.425 7.222 3,57 o
Marktallee 12b Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hs m.SZ-Hiltrup Hiltrup 170 5.826 778 6.604 3,24 o
Marktstraße 9 Kita Am Drostenhof (554) Südost 586 23.926 38.995 62.921 8,95 +
Mauritz-Lindenweg 101 Hallenbad Ost (558) Mitte 4.255 519.047 473.252 992.299 19,43 +
Mauritz-Lindenweg 93 Sportanlage Mauritz-Lindenweg ( 1074) Ost 1.058 42.308 13.757 56.065 4,42 +
Mauritzstraße 27 Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorh äuschen Mitte 90 1.250 2.265 3.515 3,24 o
Mecklenbecker Straße 112a Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563) Mitte 62 1.667 26 1.693 2,28 +
Melchersstraße 85 Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierp latz (450) Mitte 91 653 585 1.238 1,13 -
Seite 316

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Mindener Straße 11 Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Ber ufskolleg  (575) Mitte 7.736 369.908 165.401 535.309 5,77 +
Möllmannsweg 21 Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstel le West 875 20.182 347 20.530 1,96 -
Neubrückenstrasse 63 Theater Münster (584) Mitte 16.134 1.491.271 492.002 1.983.273 10,24 +
Neutor 2 Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378) M itte 71 2.325 653 2.978 3,48 o
Nieberdingstraße 30a Nieberdingstraße 30 - 30a (1078 ) Südost 2.653 77.765 89.728 167.493 5,26 +
Normannenweg 2 Kita Normannenweg (590) Südost 1.130 54.816 54.724 109.540 8,08 +
Nottulner Landweg 62 Bauhof Roxel (591) West 311 7.103 4.931 12.034 3,22 +
Osthofstraße 8 Friedhof Albachten (594) West 125 6.433 2.815 9.248 6,15 +
Osttor 85 Sportanlage Hiltrup-Ost (605) Hiltrup 313 15. 837 4.360 20.197 5,38 +
Pastorsesch 34 Paul-Schneider-Schule (609) Nord 3.068 121.439 86.254 207.693 5,64 +
Pienersallee 58 Lager Theater Münster Pienersallee 5 8 (904) West 4.694 62.896 6.642 69.538 1,23 +
Plantstaken 55 Kita Nienberge Häger (618) West 498 30.125 29.612 59.737 10,00 -
Pleistermühlenweg 119 Sportanlage Pleistermühlenweg (619) Ost 252 15.743 355 16.098 5,32 +
Pötterhoek 049 Pötterhoekschule - Kindertreff am Pöt terhoek (622) Mitte 2.850 120.818 84.256 205.075 6,00 +
Pötterhoek 45 Erich-Kästner-Schule (621) Mitte 2.690 78.782 73.643 152.426 4,72 o
Prinz-Eugen-Straße 27 Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623 ) Mitte 11.547 554.638 327.170 881.808 6,36 +
Prinzipalmarkt 10 Rathaus-Stadtweinhaus (626) Mitte 3. 776 339.906 163.833 503.739 11,12 +
Prinzipalmarkt 5 Prinzipalmarkt 5 (625) Mitte 5.524 164.778 67.013 231.790 3,50 +
Rilkeweg 41 Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013) Hiltrup 742 27.944 25.497 53.441 6,00 +
Rilkeweg 43 Kita DRK Lummerland Hiltrup (643) Hiltrup 892 39.275 4.464 43.739 4,09 +
Rudolf-Diesel-Str. 51 Feuerwehrgerätehaus Kemper (65 5) Ost 706 40.426 14.948 55.375 6,53 +
Salzstraße 10 Dominikanerkirche (886) Mitte 885 180.915 24.979 205.894 19,39 o
Salzstraße 28 Stadtmuseum Salzstraße 28 (662) Mitte 6. 518 601.845 202.969 804.814 10,29 +
Salzstraße 38 Erbdrostenhof (961) Mitte 2.961 195.345 15.130 210.475 5,92 o
Schlagholz 58 Kita Wielerort (678) Hiltrup 648 39.773 40.443 80.217 10,32 +
Schmitthausweg 12 Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häge r (685) West 381 19.959 8.321 28.280 6,19 +
Schonebecker Weg 81 Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude West 284 12.870 4.035 16.905 4,96 -
Schürbusch 45 Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692 ) West 897 32.720 31.873 64.593 6,00 -
Schwarzer Kamp 116 Sozialunterkunft Obdachl. Schwarz er Kamp 116 (698) West 950 6.911 3.906 10.817 0,95 -
Schwarzer Kamp 21 Sozialunterkunft Obdachl. Schwarze r Kamp 21 (695) West 939 33.806 34.319 68.125 6,05 -
Schwarzer Kamp 68 Kita Kotenkotten (697) West 189 6.621 1.266 7.887 3,48 +
Sentruper Höhe 5 Theresienschule Sentruper Höhe 5 (7 01) West 1.689 65.449 64.590 130.039 6,42 +
Sentruper Straße 155 Sportanlage Sentruper Höhe (148 ) West 2.882 134.025 148.789 282.814 8,18 +
Sonnenstraße 18 Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707 ) Mitte 8.749 297.567 217.959 515.526 4,91 o
Seite 317

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Spichernstraße 17 Erna-de-Vries-Schule (708) Mitte 7.286 287.922 186.804 474.725 5,43 +
Steinfurter Straße 269 Steinfurter Straße 269 (950),  Wohngebäude West 233 7.122 1.731 8.853 3,17 -
Steinfurter Straße 502 Steinfurter Straße 502 (718),  Wohngebäude Nord 810 9.807 5.651 15.459 1,59 -
Stiftsherrenstrasse 40 Martinischule Stiftsherrenstr asse 40 (721) Mitte 2.662 101.414 74.006 175.419 5,49 +
Stiftsstraße 19 Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887) Mit te 4.128 158.272 102.465 260.737 5,26 +
Stühmerweg 8 Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730) Mitte 2 .514 94.853 90.477 185.330 6,14 +
Südstraße 14 Parkdeck Südstraße 14 (732) Mitte 2.776 75.364 0 75.364 2,26 -
Südstrasse 74 Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734) M itte 62 1.224 1.506 2.730 3,68 +
Theo-Breider-Weg 1 Sandsteinhaus Mühlenhof (984) West 455 9.937 6.979 16.916 3,10 o
Theodor-Scheiwe-Straße 1 Feuerwache II (979) Südost 4.306 175.589 178.278 353.866 6,85 +
Thomas-Morus-Weg 9 Thomas-Morus-Schule (739) Mitte 3.163 120.669 95.828 216.497 5,70 +
Tilbecker Straße 034 Sportanlage Roxel (747) West 410 16.681 21.418 38.098 7,75 +
Tilbecker Strasse 24 Schulzentrum Roxel (745) West 14.646 650.327 385.879 1.036.206 5,90 +
Tilbecker Straße 36 Hallenbad Roxel (748) West 1.135 99.946 136.836 236.782 17,39 +
Toppheideweg 21 Kita Am Gievenbach (751) West 654 30.531 42.845 73.375 9,35 +
Toppheideweg 91 Wartburgschule Grundschule (752) West 4.411 228.143 135.146 363.289 6,86 +
Trauttmansdorffstraße 73 Kita AWO Trauttmansdorffstr . 73 (754) Hiltrup 709 27.266 4.454 31.721 3,73 o
Uppenkampstiege 17 Pascal-Gymnasium (766) Mitte 12.492 534.859 368.945 903.804 6,03 +
Verspoel 7 Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude M itte 1.270 76.573 24.363 100.936 6,62 -
Verth 14 Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Te lgte Ost 1.735 36.919 1.206 38.125 1,83 +
Vesaliusweg 007 Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776) M itte 580 9.353 9.683 19.036 2,74 +
Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Johannisschule (778) Mitte 2.460 93.214 66.034 159.248 5,40 +
Von-Esmarch-Straße 15 von-Esmarch-Straße 15 -ehem. W artburgschule (781) West 3.640 111.720 113.018 224.739 5, 15 -
Von-Holte-Straße 52 Kita Am Schulzentrum (783) Südost 639 25.828 31.839 57.667 7,52 +
Von-Holte-Straße 56 Schulzentrum Wolbeck (784) Südost 19.095 977.114 521.138 1.498.252 6,54 +
Von-Humboldt-Straße 1 Kita Kinderhaus (785) Nord 738 32.743 49.464 82.207 9,28 +
Von-Humboldt-Strasse 14 Geschwister-Scholl-Gymnasium  (786) Nord 20.660 901.707 459.024 1.360.731 5,49 +
Von-Steuben-Straße 4 von-Steuben-Straße 4 (790), ehe m. Verwaltungsgeb. Mitte 2.276 57.054 1.958 59.012 2,16 -
Vörnste Esch 19 Idaschule (777) Südost 3.160 217.502 93.156 310.658 8,19 +
Wangeroogeweg 009 Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (79 4) Nord 447 17.178 5.209 22.387 4,18 -
Warendorfer Str. 66 Mauritzschule Altbau (665) Mitte 1.920 60.902 28.801 89.703 3,89 o
Weitkampweg 1 Kita Gievenbeck (798) West 617 22.755 34.254 57.009 7,70 +
Westerheide 1 OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805) Os t 109 1.823 0 1.823 1,39 +
Westfalenstraße 197 Stadthalle Hiltrup (814) Hiltrup 5.330 169.997 281.163 451.160 7,05 +
Seite 318

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Westfalenstraße 199 Schulzentrum Hiltrup (815) Hiltrup 20.064 900.069 453.983 1.354.051 5,62 +
Westfalenstraße 201 Hallenbad Hiltrup (816) Hiltrup 4.920 235.000 232.170 467.170 7,91 +
Westfalenstraße 240 Sportanlage Hiltrup-Süd (819) Hil trup 274 15.666 28.028 43.694 13,28 +
Wickenkamp 1 Kita St. Michael II (1255) West 594 27.469 3.602 31.071 4,36 +
Wiedaustraße 114 Grundschule Loevelingloh (823) Hiltr up 841 22.883 27.775 50.658 5,02 -
Wiedaustraße 116 Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude Hiltrup 278 5.884 3.149 9.033 2,71 -
Wiedaustraße 125 Feuerwehrgerätehaus Loevelingloh (8 25) Hiltrup 553 28.252 7.188 35.440 5,34 +
Wienburgstraße 141 Sportanlage Wienburgstraße (1077) Mitte 308 8.993 21.813 30.805 8,34 +
Wienburgstraße 52 Abendgymnasium der Stadt Münster ( 826) Mitte 2.745 56.189 102.024 158.213 4,80 -
Wierling 31 Kita Evang. Claudius (1011) West 1.051 50.378 3.218 53.596 4,25 +
Wolbecker Straße 404 Feuerwehrgerätehaus Werse-Laer (959) Ost 561 23.635 8.869 32.503 4,83 +
Wolbecker Straße 90 Wolbecker Straße 90 (836), Wohng ebäude MFH Mitte 654 9.607 7.682 17.289 2,20 o
York-Ring 25 Feuerwache I (841) Mitte 15.837 625.922 549.974 1.175.896 6,19 +
Zum Häpper 10 Davertschule Amelsbüren (846) Hiltrup 3. 987 165.774 118.203 283.977 5,93 +
Zum Häpper 24 Sportanlage Amelsbüren (847) Hiltrup 574 53.633 4.613 58.246 8,46 +
Zum Häpper 5 Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (84 4) Hiltrup 231 9.568 4.893 14.460 5,22 +
Zum Heidehof 64 Zum Heidehof (154), Wohngebäude RH No rd 224 4.718 447 5.165 1,92 o
Zum Hiltruper See 171 Freibad Hiltrup (849) Hiltrup 1.817 168.722 116.472 285.193 13,08 +
Zum Rieselfeld 40 Städt. Bauhof Coerde (850) Nord 4.808 72.957 87.754 160.712 2,79 +
Zumsandestrasse 15 Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (85 1) Mitte 353 10.307 672 10.979 2,59 +
Zur Alten Feuerwache 26 Heimatmuseum Hiltrup Zur Alt en Feuerwache 26 (852) Hiltrup 215 5.258 234 5.492 2,13 o
Zur Hohen Ward 35a Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohnge bäude Hiltrup 287 7.088 499 7.587 2,20 -
Zwi-Schulmann-Weg 25 Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM ( Loddenbach) (901) Südost 778 35.930 3.917 39.846 4,27 +
865.870 Standorte im städt. Eigentum - Summe der NGF[m²]: 
Seite 319

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
angemietete Standorte 
Aegidiimarkt 3 Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3) Mit te 4.453 897.003 16,79 +
Albersloher Weg 33 Stadthaus 3 (936) Mitte 20.296 3.566.106 14,64 +
Albersloher Weg 424 Kita DRK Schatzkiste, York-Kaser ne (1381) Südost 991 226.783 19,07 o
Albersloher Weg 450 York - Kaserne FW-Fahrzeuge (138 2) Südost 1.055 21.416 1,69 /
Albersloher Weg 550 Stadtteilbüro Albersloher Weg 55 0 (968) Südost 423 66.197 13,05 +
Albert-Schweitzer-Str.33 Helen-Keller-Schule (894) West 725 48.258 5,55 +
Alexianerweg 9 Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371 ) Hiltrup 452 3.239 0,60 o
An den Speichern 14 Jugendwerkstatt-Lager An den Spe ichern 14 (931) Nord 5.401 280.639 4,33 +
An den Speichern 8 Stadtarchiv An den Speichern 8 (9 91) Nord 2.312 326.678 11,77 +
Angelsachsenweg 3-10, 12,14 Sozialunterkunft Angelsa chsenweg  (1419) Südost 4.570 170.071 3,10 /
Arnheimweg 15-29 Sozialunterkunft Arnheimweg 15-29 ( 1415) West 1.160 75.918 5,45 -
Boelckeweg 
33,35,37,39,41,43,45,47,59,51 
Sozialunterkunft Boelckeweg (1462) Südost 700 6.428 0,77 /
Bonnenkamp 73 KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73  1 W hg. (601) Südost 79 7.183 7,58 o
Borghorstweg 19 Sozialunterkunft Borghorstweg (1395) West 345 28.425 6,87 o
Borkstraße 13a Sozialunterkunft Borkstraße (1471) Mit te 2.030 14.555 0,60 /
Böttcherstraße 3 ÜWA Böttcherstraße 3 (1025) Hiltrup 8 02 141.286 14,68 +
Buldernweg Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458) Mitt e 1.060 27.830 2,19 /
Bült 2 Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270) M itte 90 14.133 13,09 o
Buschstraße 2,4,6,8,10,12 Sozialunterkunft Buschstra ße (1460) Südost 480 4.684 0,81 /
Dieckmannstraße 127 La Vie - Dieckmannstraße 127 (98 2) West 1.190 204.230 14,30 +
Dülmener Straße 53 Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001) West 1.030 164.822 13,34 +
Fitzmauriceweg Sozialunterkunft Fitzmauriceweg (1463 ) Südost 455 4.252 0,78 /
Gartenstraße 194 Kita An der Gartenstraße (258) Mitte 806 98.853 10,22 +
Gasselstiege 13 Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (102 3) Mitte 267 1.916 0,60 o
Geiststraße 98 Sozialunterkunft Geiststraße 98 (1434 ) Mitte 540 8.178 1,26 /
Goerdelerstraße 51 Stadtbücherei Aaseemarkt (277) Mit te 269 32.798 10,18 +
Grevener Straße 403 Kita Grevener Straße (295) Nord 690 47.889 5,78 +
Gutenbergstraße 17 Sozialunterkunft Gutenbergstraße 17 (1455) Mitte 1.466 20.034 1,14 /
Hafenstraße 43 Streetworker Hafenstraße 43 (326) Mitt e 158 27.274 14,38 +
Hafenstraße 66 Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933) Mitte 1.507 27.554 1,52 o
Hafenstraße 8 Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) Mitte 3.227 392.264 10,13 +
Seite 320

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Hafenweg 28 Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019) Mitt e 907 62.731 5,76 +
Hamannplatz 39 Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) No rd 56 2.709 4,02 +
Hammer Straße 69 Südviertelbüro Hammer Straße 69 (33 6) Mitte 51 818 1,34 +
Hansestraße 23 Feuerwache 3a (1275) Hiltrup 1.342 131.523 8,17 +
Heidestraße 12 Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472 ) Südost 320 2.294 0,60 /
Heidestraße 8,10 Sozialunterkunft Heidestraße (1416) Südost 632 121.247 15,99 /
Helene-Weigel-Weg 4 Kita Helene Weigel Weg (1307) Hil trup 431 28.042 5,42 /
Heriburgstraße 15 Kita Eichenaue, Dependance Heribur gstr 15 (1386) Ost 895 162.434 15,12 /
Herrenstraße 20 Kita Herrenstraße 20 (364) Südost 173 25.271 12,19 +
Hoher Heckenweg Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140  - 184 (1399) Mitte 2.185 109.805 4,19 /
Holunderweg 80 Sozialunterkunft Holunderweg 80 (1411 ) Nord 840 189.939 18,84 /
Hoppengarten 20a Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten  20a (1398) Mitte 420 106.590 21,13 /
Hoppengarten 24 ÜWS Hoppengarten 24+32 (401) Mitte 1.0 63 218.840 17,16 +
Idenbrockplatz 26 Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889) N ord 1.134 169.982 12,49 +
Igelpatt 2,4,6,8,10,12,14,16,18 Sozialunterkunft Ige lpatt (1466) Nord 1.100 9.746 0,74 /
Im Seihof 16 Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (107 6) West 1.330 248.939 15,60 +
Im Sundern 61 ÜWS Im Sundern 61 (W + S) (427) Ost 855 179.652 17,51 +
Käthe-Ernst-Weg Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417) West 618 111.964 15,09 /
Kirschgarten 49a Sozialunterkunft Kirschgarten 49a ( 1412) Ost 720 158.330 18,33 /
Klosterstraße 33 Schulpsychologische Berat. Klosters traße 33 (478) Mitte 1.900 136.981 6,01 o
Kristiansandstraße 141 Kommunaler Sozialdienst Krist iansandstr. (1408) Nord 593 153.562 21,57 /
Markweg 1, 3 ,5, 7, 9, 11 Sozialunterkunft Markweg 1 -11 (1432) Mitte 480 14.435 2,51 /
Mauritz-Lindenweg 56 Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-S chweitzer-S. (1061) Mitte 462 60.165 10,85 o
Muckermannweg Sozialunterkunft Muckermannweg  (1406) West 4.365 112.907 2,16 /
Münsterstraße 7 BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422) S üdost 361 43.666 10,07 /
Münzstraße 10 Sozialunterkunft Münzstraße 10 (1451) M itte 4.469 58.860 1,10 /
Nieberdingstraße 30 b Sozialunterkunft Nieberdingstr . 30 b (1410) Südost 840 187.556 18,61 /
Nienkamp 25 AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890) Mitte 23 7 15.568 5,46 +
Nordkirchenweg 48 ÜWA Nordkirchenweg 48 (1040) Hiltru p 939 192.269 17,06 +
Nordkirchenweg 49 Sozialunterkunft Cont. Nordkirchen weg 49 (1396) Hiltrup 678 122.586 15,06 /
Otto-Hahn-Straße 8 Lager Theater Münster Otto-Hahn S traße 8 (1079) West 1.381 75.005 4,53 +
Pantaleonplatz 7 BVST Roxel (1256) West 221 25.589 9,65 +
Patronatsstraße 20 BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) Hiltrup 1.767 228.635 10,78 +
Pienersallee 60 Sozialunterkunft Pienersallee 60 (14 31) West 850 99.059 9,71 /
Seite 321

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Rincklakeweg 16-18 Kita Rincklakeweg (1352) Hiltrup 166 7.666 3,85 -
Roxeler Straße 340 Sozialunterkunft Oxford Kaserne ( 1409) West 4.579 32.834 0,60 /
Rudolf-Diesel-Straße 22 Probebühne Theater Münster ( 1316) Ost 399 40.423 8,44 +
Rudolf-Diesel-Straße 5 Straßenverkehrsamt Rudolf-Die sel-Straße 5 (654) Ost 893 233.103 21,74 +
Rüschhausweg 17 BVST Rüschhausweg 17,  Nebenstelle A mt 51, (932) West 383 76.170 16,56 +
Sandfortskamp 6, 8, 10, 12 Sozialunterkunft Sandfort skamp (1414) Mitte 361 71.981 16,63 /
Schaumburgstraße 13 Sozialunterkunft Schaumburgstraß e 13 (1405) Mitte 1.082 95.424 7,35 /
Scheibenstraße 109 citeq, Poststelle, Druckerei (983 ) Mitte 5.635 883.602 13,07 +
Schorlemerstraße 8 Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (6 88) Mitte 842 129.941 12,86 +
Schulstraße 43 Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstle rateliers Mitte 1.082 143.223 11,04 o
Sonnenstraße 85 - 89 Sozialunterkunft Sonnenstraße ( 1457) Mitte 2.568 18.696 0,61 /
Sprickmannplatz 1 Atrium Kulturzentrum Sprickmannpla tz 1 (1281) Nord 271 16.789 5,16 +
Sternstraße 11 OGTS Oase Bodelschwinghschule  (1317) Mitte 482 46.590 8,05 +
Stolbergstraße 2a Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a ( 725) Mitte 1.276 196.980 12,86 +
Südstraße 8 Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadtha us 2 Mitte 93 8.008 7,21 +
Theißingstraße 17 ÜWA Theißingstraße 17 (738) Mitte 46 8 61.101 10,89 +
Tönskamp Sozialunterkunft Tönskamp (1461) Südost 730 25.132 2,87 /
Vennemannstrasse 5 Bezirksverwaltung Ost (965) Ost 127 23.991 15,79 +
Vivaldistraße 18 Kita Vivaldistraße (1385) Mitte 167 30.438 15,19 /
Von-Esmarchr-Straße Sozialunterkunft Von-Esmarch-Str . (1400) West 2.000 140.769 5,87 /
Von-Esmarch-Straße 12 Sozialunterkunft von-Esmarch-S tr. 12 (1247) West 505 107.089 17,67 +
Von-Hünefeld-Weg Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg ( 1464) Südost 525 4.895 0,78 /
Warendorfer Straße 265, 267 Sozialunterkunft Warendo rfer Straße 265-267 (1404) Mitte 3.043 139.017 3,81 /
Wangeroogeweg 18 Sozialunterkunft Wangeroogeweg 18 ( 1018) Nord 1.079 32.895 2,54 /
Westfalenstraße 490 Sozialunterkunft Haus Heidhorn W estfalenstr.(1445) Hiltrup 1.958 14.039 0,60 /
Westhoffstraße 134 Ersatzstandort für Wuddi (1421) No rd 80 574 0,60 /
Wiegandweg 
1,3,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,3 
1,33,35,39,41,43,47 
Sozialunterkunft Wiegandweg (1469) Südost 2.300 16.491 0;60 /
Wolbecker Straße 97 Bücherei Wolbecker Straße (837) M itte 119 21.756 15,27 +
Zum Schultenhof Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 ( 1418) West 949 170.173 14,94 /
angemietete Standorte - Summe der NGF[m²]: 127.806 
Seite 322

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2 
Adresse Standortbezeichnung Stadt- 
bezirk 
Netto- 
grundfläche 
(NGF) in [m²] 
(kalk.) 
Kaltmiete 
in € p.a. 
Nebenkosten 
in € p.a. 
*) 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. in 
€ p.a. 
(kalk.) 
Kaltmiete + 
Nebenk. 
[€/m² NGF 
/mtl.] 
Zukunfts- 
fähigkeit 
**) 
Legende: 
Zeilen, die mit einer Schraffur gekennzeichnet sind, sind Objekte für die keine Ganzjahreswerte vorliegen, da es sich um einen Zu- oder Abgang handelt. 
*) Durch eine Anpassung der Daten- und Auswertungsgrundlage ist bei einigen Standorten ein Vergleich einzelner Werte mit den Vorjahren nicht möglich 
+ :  Gebäude wird in Bezug auf eine dauerhafte Nutzung als unkritisch eingestuft und sollte dauerhaft im städtischen Bestand verbleiben. 
o : Die dauerhafte Nutzung des Gebäudes ist zu prüfen. 
- : Die Nutzung des Gebäudes sollte aufgegeben werden und/ oder Gebäude ist im Immobilienportfolio der Stadt Münster entbehrlich. 
/ : Eine Bewertung im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit steht noch aus. 
**) Einstufung Zukunftsfähigkeit: 
Seite 323

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
0102 GF. für pol. Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 229 20.199 
0102 GF. für pol. Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice Rathaus-Stadtweinhaus (6 26) 3.776 503.739 
Summe Produktgruppe 0102 4.005 523.938 
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- un d Ratsservice Stadthaus 3 (936) 70 18.605 
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- un d Ratsservice Stadthaus 1 (475) 957 84.475 
Summe Produktgruppe 0103 1.027 103.080 
0104 Gleichstellung von Frau und Mann Frauenbüro Stadthaus 1 (475) 102 9.043 
Summe Produktgruppe 0104 102 9.043 
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Person alrat Stadthaus 3 (936) 24 6.453 
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Person alrat Stadthaus 1 (475) 131 11.612 
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Person alrat Feuerwache I (841) 49 3.602 
Summe Produktgruppe 0105 204 21.667 
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Stadthaus 1 (475) 178 15.699 
Summe Produktgruppe 0106 178 15.699 
0107 Public Relations Presse- und Informationsamt Stadthaus 1 (475) 288 25.463 
Summe Produktgruppe 0107 288 25.463 
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Jugendwerkstatt-Lager An den Sp eichern 14 (931) 873 45.348 
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Stadthaus 1 (475) 930 82.146 
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Feuerwache I (841) 28 2.045 
Summe Produktgruppe 0108 1.830 129.539 
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finan zen und Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 625 55.210 
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finan zen und Beteiligungen Prinzipalmarkt 5 (625) 665 40.800 
Summe Produktgruppe 0109 1.290 96.009 
0110 Recht Justiziariat Verwaltungsführung Stadthaus 1 (475) 229 20.222 
Summe Produktgruppe 0110 229 20.222 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Stadthaus 3 (936) 1.714 452.824 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Krameramtshaus (21) 1.934 141.563 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Sportanlage Gremmendorf (34) 99 7.032 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t An den Eichen 19, Garagen (1062) 68 1.091 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude 438 5.569 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr 512 4.520 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz 40 1 59.743 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte 60 593 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim 1.570 46.294 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Coerheide 89 (165), Wohngebäude 305 3.272 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Coermühle 70 (169), Wohngebäude 170 4.609 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), 5.389 17 4.288 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof 115 1. 295 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
Seite 324

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude 244 15.805 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude 260 4.203 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude 599 10.690 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Sportanlage Nienberge (242) 156 23.570 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250) 247 13.335 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude 613 14. 161 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude 68 987 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage 5.100 163.1 34 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 269 1 4.280 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude 240 1. 719 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude 359 11.125 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude 4.372 197. 357 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude 1.07 8 39.037 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett 460 25.747 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude 593 27.594 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351) 6 8 1.740 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Kita Hornstraße, Josefschule (362) 256 14.923 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Herrenstraße (1306), ehem. Stallung 35 251 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwaltungsgebäude 2. 621 81.762 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hessenweg 231 (367), Wohngebäude 467 11.021 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude 477 8.386
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf 337 5.918 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Ludgerusschule Albachten (395) 15 1.029 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hüfferstraße 18  (412), Wohn--Geschäftsgebäude 393 2 3.478 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude 3 47 12.598 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude 629 18 .346 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause 293 16.890 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude 461 20.518 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Bürgerhaus Kinderhaus (417) 211 13.184 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Theaterwerkstätten (420) 2.525 148.519 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim 221 1.585 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage 2.219 50.176 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Wewerka Pavillon am Aasee (457) 177 4.267 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Stadthaus 1 (475) 1.330 117.496 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent 9.713 271.404 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 51 1 3.253 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Lazarettbunker (930) 928 33.793 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim 183 19.877 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Marktallee 12 a (551), Wohngebäude 169 7.222 
Seite 325

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup 1 70 6.604 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen 90 3.515 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450) 91 1.23 8 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle 875 20.530 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Nieberdingstraße 30 - 30a (1078) 1.277 80.591 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Prinzipalmarkt 5 (625) 2.278 139.878 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Dominikanerkirche (886) 885 205.894 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude 284 16.9 05 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 166 2 1.919 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude 233 8.853 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude 810 15.459
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Parkdeck Südstraße 14 (732) 2.776 75.364 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2 93 8.00 8 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Sandsteinhaus Mühlenhof (984) 455 16.916 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude 1.270 100.9 36 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) 3 .640 224.739 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t von-Steuben-Straße 4 (790), ehem. Verwaltungsgeb. 2 .276 59.012 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Stadthalle Hiltrup (814) 519 82.661 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude 278 9.033 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH 654 17.28 9 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Zum Heidehof (154), Wohngebäude RH 1.248 28.733 
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagemen t Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude 287 7.587 
Summe Produktgruppe 0111 73.444 13.621.221 
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadthaus 1 (475) 438 38.680 
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadthaus 2 (515) 102 14.148 
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Nieberdingstraße 30 -  30a (1078) 114 7.198 
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt citeq, Poststelle, Dr uckerei (983) 3.253 510.207 
Summe Produktgruppe 0113 3.908 570.233 
0114 Stiftungsmanagement Dez. V Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 98 705 
Summe Produktgruppe 0114 98 705 
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Betei ligungen citeq, Poststelle, Druckerei (983) 2.381 373.395 
Summe Produktgruppe 0115 2.381 373.395 
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migr ation Interkulturelle Angelegenheiten Stadthaus 1 (4 75) 115 10.127 
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migr ation Interkulturelle Angelegenheiten Stadthaus 2 (5 15) 89 12.318 
Summe Produktgruppe 0116 203 22.444 
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 424 37.426 
Summe Produktgruppe 0201 424 37.426 
Seite 326

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 214 18.860 
Summe Produktgruppe 0202 214 18.860 
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnun gsamt Stadthaus 1 (475) 687 60.640 
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnun gsamt Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654) 893 2 33.103 
Summe Produktgruppe 0203 1.580 293.744 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 42 6.515
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933) 1.50 7 27.554 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) 40 1.906 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice Bürgerhaus Kinderhaus (417) 213 13.298 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047) 2.186 93.078 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice Stadthaus 1 (475) 1.167 103.059 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422) 123 14.801 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice BVST Roxel (1256) 151 17.449 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 233 30 .136 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice BVST Rüschhausweg 17,  Nebenstelle Amt 51, (93 2) 33 6.508 
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsse rvice Bezirksverwaltung Ost (965) 66 12.438 
Summe Produktgruppe 0204 5.746 2.129.371 
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und R atsservice Standesamt Hörsterstraße (385) 759 86.808 
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und R atsservice Stadthaus 1 (475) 301 26.542 
Summe Produktgruppe 0205 1.059 113.350 
0206 Ausländerangelegenheiten Rechts- und Ausländeram t Stadthaus 2 (515) 480 66.561 
Summe Produktgruppe 0206 480 66.561 
0207 Statistik Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung St adthaus 3 (936) 131 34.704 
Summe Produktgruppe 0207 131 34.704 
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 70 6.174 
Summe Produktgruppe 0208 70 6.174 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr York - Kaserne FW-Fahrzeuge (1382) 1.055 21.416 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Angelmodde (17) 713 47.045 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, Neubau 2010 (1065) 6 33 35.185 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188) 524 30.925 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964) 5 69 34.451 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Geist (213) 414 27.374 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Albachten (215) 241 15.168 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239) 396 36.248 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250) 1.272 68.566 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275) 483 26.357 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwache 3a (1275) 805 78.914 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Roxel (349) 447 20.651 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Handorf (359) 423 25.099 
Seite 327

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388) 612 28.971 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421) 388 22.262 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgebäude Nienberge (491) 327 19.567 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Kemper (655) 447 35.060 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häger (685) 381 28.280 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwache II (979) 2.584 212.320 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (794) 447 22.387 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Loevelingloh (825) 553 35.440 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwehrgerätehaus Werse-Laer (959) 561 32.503 
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen F euerwehr Feuerwache I (841) 9.560 709.868 
Summe Produktgruppe 0209 23.836 1.614.057 
0210 Rettungsdienst Feuerwehr Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964) 2 93 17.719 
0210 Rettungsdienst Feuerwehr Feuerwache 3a (1275) 537 52.609 
0210 Rettungsdienst Feuerwehr Feuerwehrgerätehaus Kemper (655) 259 20.315 
0210 Rettungsdienst Feuerwehr Feuerwache II (979) 1.753 144.047 
0210 Rettungsdienst Feuerwehr Feuerwache I (841) 6.090 452.153 
Summe Produktgruppe 0210 8.931 686.844 
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Amt f .Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. Nieberdin gstraße 30 - 30a (1078) 703 44.370 
Summe Produktgruppe 0211 703 44.370 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Helen-Keller-Schule (894) 725 48.258 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Gymnasium Paulinum (54) 10.682 792.088 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Nikolaischule (59) 3.321 255.269 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (9 31) 1.388 72.128 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Ludgerusschule Hiltrup (63) 3.225 247.596 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66) 2.2 01 141.560 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Norbertschule NEU (68) 4.357 368.877 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) 4.997 347.501 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80) 1.3 42 84.507 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Michaelschule,  Appelbreistie (84) 3.252 295.083 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenber gsch., 2.463 177.115 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Marienschule Roxel (90) 3.808 243.718 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98) 2. 248 168.443 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Erich-Klausener-Schule (111) 4.486 372.549 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 3. 968 246.487 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Ratsgymnasium (120) 9.131 559.777 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 3.826 231.159 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131) 2 .678 165.418 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Margaretenschule (134) 2.636 231.575 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Uppenbergschule (144) 3.694 253.674 
Seite 328

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Martin-Luther-Schule (163) 3.331 241.626 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Hauptschule Coerde (176) 4.168 276.557 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Hermannschule (182) 1.809 151.905 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Mosaik-Schule (924) 2.833 213.550 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 10.533 736. 090 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 3.16 8 195.033 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 3.121 2 06.232 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Eichendorffschule Angelmodde (227) 3.058 236.6 80 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Realschule im Kreuzviertel (246) 5.097 376.393 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254) 2. 560 229.137 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 1.091 97.0 17 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Schillergymnasium (264) 9.733 576.631 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 2.965 19 5.246 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296) 6.282 377.055 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Waldschule Kinderhaus (301) 4.373 331.073 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 9 .262 635.129 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) 2 .997 224.680 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 16.054 1.006.428 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Bodelschwinghschule PTA (317) 3.363 246.693 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 85 10.3 80 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Hansa-Berufskolleg (342) 12.451 975.644 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350) 345 7.721 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Kita Hornstraße, Josefschule (362) 3.501 203.8 49 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 9.857 650.500 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4  (382) 1.918 138.458 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390) 2.624 212.978 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Ludgerusschule Albachten (395) 3.862 263.409 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Grundschule Sprakel (430) 1.521 104.858 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Grundschule - Kinderhaus-West (442) 4.634 387. 503 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Gesamtschule Münster Mitte (444) 8.893 489.115 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 2.811 122. 008 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Kreuzschule (448) 2.854 180.249 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenberg schule 3.651 235.599 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge  (469) 2.778 170.685 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Stadthaus 1 (475) 654 57.785 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 19 1.350 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Melanchthonschule (479) 2.507 165.373 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494) 1.754 107.278 
Seite 329

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Marienschule Hiltrup (505) 1.838 112.663 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509) 3.309 362. 254 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507) 6.121 346. 465 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) 1.784 120.750 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Anne-Frank-Berufskolleg (528) 9.687 613.236 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 6.949 395.805 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Albert-Schweitzer-Schule (531) 3.373 260.863 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Overbergschule (537) 3.081 195.020 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061) 462 60.165 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575) 7.237 500.784 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Paul-Schneider-Schule (609) 2.626 177.755 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek  (622) 2.303 165.746 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Erich-Kästner-Schule (621) 1.716 97.227 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 8.699 664.301 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) 897 64 .593 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701) 1.689 1 30.039 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 7.680 45 2.513 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Erna-de-Vries-Schule (708) 5.985 389.936 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung OGTS Oase Bodelschwinghschule  (1317) 482 46.5 90 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721) 2. 037 134.286 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887) 3.713 234.562 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Thomas-Morus-Schule (739) 2.550 174.501 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Schulzentrum Roxel (745) 11.125 787.097 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Wartburgschule Grundschule (752) 4.014 330.539
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Pascal-Gymnasium (766) 10.170 735.804 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Johannisschule (778) 1.842 119.254 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Schulzentrum Wolbeck (784) 15.754 1.236.089 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 16.314 1.07 4.476 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Idaschule (777) 2.677 263.135 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Mauritzschule Altbau (665) 1.920 89.703 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805) 109 1.823
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Stadthalle Hiltrup (814) 982 76.625 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Schulzentrum Hiltrup (815) 18.624 1.256.888 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Grundschule Loevelingloh (823) 841 50.658 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Abendgymnasium der Stadt Münster (826) 2.251 1 29.734 
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiter bildung Davertschule Amelsbüren (846) 3.230 230.008 
Summe Produktgruppe 0301 410.996 91.565.010 
Seite 330

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0302 Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte A mt für Schule und Weiterbildung Jugendwerkstatt-Lage r An den Speichern 14 (931) 20 1.041 
0302 Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte A mt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 385 33.968 
0302 Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte A mt für Schule und Weiterbildung Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 946 68.175 
Summe Produktgruppe 0302 1.350 103.184 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949) 1.340 33.95 1 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33) 10.702 235.062 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195) 1 .053 42.844 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Clemenskirche  (473) 317 173.038 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Kulturzentrum-Coerde (71) 1.295 127.390 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75) 220 5.6 87 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Bennohaus (99) 2.049 110.689 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238) 16 1 4.577 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Theaterhaus Pumpenhaus (257) 1.042 56.221 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019) 837 57.879 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369) 1 .150 38.154 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Ludgerusschule Albachten (395) 767 52.345 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 4.126 257.977 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Stadthaus 1 (475) 207 18.282 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378) 71 2.978 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904) 3.204 47. 466 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Erbdrostenhof (961) 2.961 210.475 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 916 12 1.304 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281) 271 16. 789 
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) 2 15 5.492 
Summe Produktgruppe 0401 32.177 5.517.228 
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3) 4.453 897.003 
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 4 328 
Summe Produktgruppe 0402 4.457 897.331 
0403 Westf.Schule f.Musik u.Förd.Stadtteilmusikschul en Westfälische Schule für Musik Westf. Schule für Mu sik der Stadt Münster (373) 1.794 164.735 
Summe Produktgruppe 0403 1.794 164.735 
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Krameramtshaus (21) 156 11.420 
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtbücherei (22) 8.177 1.134.496 
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 177 30.347 
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtbücherei Aaseemarkt (277) 269 32.798 
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334) 257 51.564 
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) 9 416 
Seite 331

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bürgerhaus Kinderhaus (417) 285 17.807 
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bücherei Wolbecker Straße (837) 119 21.756 
Summe Produktgruppe 0404 9.479 4.610.638 
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Münster Jugendwerkstatt-Lager An den Spe ichern 14 (931) 1.375 71.446 
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Münster Stadtmuseum Salzstraße 28 (662) 6.518 804.814 
Summe Produktgruppe 0405 7.893 876.260 
0406 Stadtarchiv Stadtarchiv Stadtarchiv An den Speichern 8 (991) 2.312 326.678 
Summe Produktgruppe 0406 2.312 326.678 
0407 Theater Münster Theater Münster Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270) 90 14.13 3 
0407 Theater Münster Theater Münster Theater Münster (584) 16.238 1.996.076 
0407 Theater Münster Theater Münster Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079) 1.38 1 75.005 
0407 Theater Münster Theater Münster Probebühne Theater Münster (1316) 399 40.423 
Summe Produktgruppe 0407 18.108 2.125.637 
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel Kulturamt Villa ten Hompel (447) 1.099 82.612 
Summe Produktgruppe 0408 1.099 82.612 
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jo bcenter Münster Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889) 749 169.990 
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jo bcenter Münster Stadthaus 2 (515) 3.022 1.218.035 
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jo bcenter Münster BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 361 154.665 
Summe Produktgruppe 0501 4.132 4.292.146 
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Stadthaus 3 (936) 83 22.002 
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 796 96.740 
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Stadthaus 2 (515) 93 12.848 
Summe Produktgruppe 0502 972 131.590 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371) 452 3.239 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Angelsachsenweg  (1419) 4.570 170.07 1 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95) 1.511 66 .366 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Boelckeweg (1462) 700 6.428 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73  1 Whg. (601) 79 7. 183 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Borghorstweg (1395) 345 28.425 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Borkstraße (1471) 2.030 14.555 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWA Böttcherstraße 3 (1025) 802 141.286 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308) 166 46.921 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397) 642 23 2.795 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458) 1.060 27.830 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Buschstraße (1460) 480 4.684 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919) 21 7 7.466 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001) 1.03 0 164.822 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Fitzmauriceweg (1463) 455 4.252 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251) 1.90 9 107.354 
Seite 332

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 49 353 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Geiststraße 98 (1434) 540 8.178 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Grevener Straße 217-227 (294) 368 74 .659 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Gutenbergstraße 17 (1455) 1.466 20.0 34 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 962 116.876 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336) 51 818 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Heidestraße (1416) 632 121.247 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Holunderweg 80 (1411) 840 189.939 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398) 420 10 6.590 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWS Hoppengarten 24+32 (401) 1.063 218.840 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Igelpatt (1466) 1.100 9.746 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWS Im Sundern 61 (W + S) (427) 855 179.652 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417) 618 111.96 4 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500) 135 6 .431 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Stadthaus 2 (515) 51 7.048 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Markweg 1-11 (1432) 480 14.435 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Münzstraße 10 (1451) 4.469 58.860 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWA Nordkirchenweg 48 (1040) 939 192.269 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396) 678 1 22.586 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Pienersallee 60 (1431) 850 99.059 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409) 1.300 9.318 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405) 1.082 95. 424 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698) 9 50 10.817 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695) 93 9 68.125 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWA Theißingstraße 17 (738) 468 61.101 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Tönskamp (1461) 730 25.132 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247) 505 107.0 89 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg (1464) 525 4.895 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Warendorfer Straße 265-267 (1404) 3 .043 139.017 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Haus Heidhorn Westfalenstr.(1445) 1 .958 14.039 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Wiegandweg (1469) 2.300 16.491 
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418) 949 170.173
Summe Produktgruppe 0503 47.761 3.414.885 
0504 Wohngeld Amt für Wohnungswesen Stadthaus 3 (936) 303 80.075 
Summe Produktgruppe 0504 303 80.075 
Seite 333

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Lichtblick (94 4) 935 48.744 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Albachten (5) 448 48.869 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Schatzkist e, York-Kaserne (1381) 991 226.783 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Alt Angelm odde (18) 420 17.166 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Emmerbachtal ( 48) 589 66.349 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hiltrup West ( 65) 516 63.264 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita An der Meerwie se (70) 680 98.847 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Fachw erk Gievenbeck (87) 289 23.347 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Augustin-Wibbelt-Sc hule (88),dezent-Uppenbergsch., 678 48.774 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Burgwall (118) 810 119.298 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Mecklenbeck (1 94) 824 80.874 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Edelbach (1 61) 1.016 105.241 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Loddengrund (1 90) 805 88.338 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita In der Alten S chule (197) 529 69.657 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnenblume (9 75) 386 39.793 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue-Juge ndzentrum -Drei Eichen- (1266) 734 60.327 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichendorff (2 29) 487 49.753 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Rumphorst (232 ) 959 97.565 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Outlaw Kita Uppenbe rg (1375) 1.031 40.617 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita An der Gartens traße (258) 806 98.853 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Outlaw u. Juge ndbetreuung Toppheide (266) 1.082 57.494 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Grevener Straß e (295) 690 47.889 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St. Michael II I (881) 869 41.884 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wilkinghege (3 12) 592 72.042 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Inselbogen (434) 852 99.937 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendamt Hafenstra ße 30 (324) 748 117.917 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Helene Weigel Weg (1307) 73 4.766 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hornstraße, Jo sefschule (362) 979 57.011 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Herrenstraße 2 0 (364) 173 25.271 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Berg Fidel (38 9) 1.639 183.461 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- Jugendarbei t in Wolbeck - Holtrode (1272) 557 41.147 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kinderbachtal (1374) 716 32.382 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- und Jugende inrichtung Sprakel (1268) 399 20.601 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Im Moorhock (4 23) 624 67.244 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnentau (424 ) 672 93.337 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Marien-Himmelf ahrt (426) 341 23.283 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Brüningheide ( 443) 700 65.810 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kardinalstr. C ontainer (1402) 65 5.327 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Killingstraße (465) 658 66.820 
Seite 334

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482) 452 27.670 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Legdenweg (501 ) 1.168 110.607 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wolkenburg (10 26) 748 38.403 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Drostenhof (554) 586 62.921 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Normannenweg ( 590) 1.130 109.540 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Nienberge Häge r (618) 498 59.737 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 367 26.443 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Lummerland  Hiltrup (643) 794 38.926 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Rincklakeweg ( 1352) 166 7.666 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wielerort (678 ) 542 67.180 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kotenkotten (6 97) 189 7.887 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Gievenbach (751) 654 73.375 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Trauttmans dorffstr. 73 (754) 709 31.721 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Vivaldistraße (1385) 167 30.438 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Schulzentru m (783) 639 57.667 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kinderhaus (78 5) 738 82.207 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Gievenbeck (79 8) 617 57.009 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St. Michael II  (1255) 594 31.071 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Evang. Claudiu s (1011) 1.051 53.596 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Davertschule Amelsb üren (846) 120 8.573 
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Janusz-Korczak -Haus CVJM (Loddenbach) (901) 684 34.994 
Summe Produktgruppe 0601 38.976 3.633.715 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 24 3.752 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Stadtteilhaus Lorenz Süd (28) 1.423 103.542 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Jugendheim Wolbeck (57) 395 33.182 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87) 1.436 115.952 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Abi Südpark (181) 417 37.450 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Jugendheim Alte Dechanei (722) 403 26.185 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 1.004 172.316 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei  Eichen- (1266) 330 27.117 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Feez ehem. Bauspielplatz Feldstieg enkamp (244) 178 19.933 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Top pheide (266) 341 18.144 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Erlebnisspielplatz (1015) 26 183 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Jugendamt Hafenstraße 30 (324) 486 76.556 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien JIB (325) 1.046 113.349 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272) 171 12.623 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Bürgerhaus Kinderhaus (417) 1.133 70.830 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Kinder- und Jugendeinrichtung Spra kel (1268) 242 12.503 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Stadthaus 1 (475) 108 9.514 
Seite 335

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890) 2 37 15.568 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 176 12.678 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup -West 37° (1013) 742 53.441 
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendl iche und Familien Jugendzentrum Black Bull Amelsbüre n (844) 231 14.460 
Summe Produktgruppe 0602 10.504 4.648.083 
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien R.-v.-Weizsäc ker-Schule Beckstraße 26 (98) 14 1.076 
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien INDRO Drogenb eratung Bremer Platz 18 (133) 260 14.082 
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendamt Haf enstraße 30 (324) 72 11.381 
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien Streetworker Hafenstraße 43 (326) 158 27.274 
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien Drogenhilfe S chorlemerstraße 8 (688) 842 129.941 
Summe Produktgruppe 0603 1.347 183.754 
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche un d Familien Jugendamt Hafenstraße 30 (324) 280 44.147 
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche un d Familien BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 11 1.401 
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche un d Familien BVST Rüschhausweg 17,  Nebenstelle Amt 51 , (932) 15 2.988 
Summe Produktgruppe 0604 306 48.536 
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Fa milien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadt teilbüro Albersloher Weg 550 (968) 223 34.990 
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Fa milien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugen damt Hafenstraße 30 (324) 1.315 207.318 
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Fa milien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kommu naler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 252 65.160
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Fa milien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BV Hi ltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 504 65.158 
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Fa milien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Prinz ipalmarkt 5 (625) 121 7.419 
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Fa milien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BVST Rüschhausweg 17,  Nebenstelle Amt 51, (932) 209 41.62 1 
Summe Produktgruppe 0605 2.720 1.458.949 
0701 Gesundheitsdienste Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725) 1.276 196.980 
0701 Gesundheitsdienste Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730) 2.513 185.204 
Summe Produktgruppe 0701 3.789 382.184 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Stadthaus 3 (936) 239 63.185 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Großsporthalle Berg Fidel (27) 4.733 376.987 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Gremmendorf (34) 304 21.628 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Gymnasium Paulinum (54) 924 68.499 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Nikolaischule (59) 513 39.430 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Ludgerusschule Hiltrup (63) 952 73.100 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66) 534 34.347 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Norbertschule NEU (68) 1.083 91.664 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Gremmendorf (1034) 1.939 145.713 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Michaelschule,  Appelbreistie (84) 1.294 117.407 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87) 219 17.667 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Marienschule Roxel (90) 584 37.356 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage August-Schepers-Str. (93) 285 14.365 
Seite 336

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Erich-Klausener-Schule (111) 627 52.063 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Hiltrup (1033) 1.939 145.911 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 885 54.958
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Ratsgymnasium (120) 1.452 89.003 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 1.546 93.443 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Wolbeck (129) 277 52.458 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hallenbad Wolbeck (130) 99 9.342 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131) 154 9.529
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Margaretenschule (134) 557 48.941 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Uppenbergschule (144) 757 51.967 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Martin-Luther-Schule (163) 435 31.580 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164) 398 20.773 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Coppenrathsweg (175) 439 21.289 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hauptschule Coerde (176) 519 34.459 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hermannschule (182) 611 51.272 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Mosaik-Schule (924) 2.310 174.110 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 3.089 215.844 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 1.474 90.720
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 817 53.971 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Egelshove (1017) 954 46.322 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Eichendorffschule Angelmodde (227) 611 47.298 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Angelmodde (228) 135 15.118 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Nienberge (242) 430 65.026 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Realschule im Kreuzviertel (246) 1.152 85.080 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254) 506 45.310
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 471 41.899 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Schillergymnasium (264) 2.041 120.931 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 862 56.788 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Grevingstr. (299) 494 24.110 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296) 1. 323 79.419 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Waldschule Kinderhaus (301) 496 37.569 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 1.157 79. 336 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) 520 39.00 8 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 1.971 123.577 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Bodelschwinghschule PTA (317) 429 31.470 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Gelmer (854) 505 12.030 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Preußen Stadion (340) 1.212 403.350 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hansa-Berufskolleg (342) 1.786 139.955 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Middelfeld (355) 1.211 70.591 
Seite 337

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Handorf (357) 285 47.709 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Kita Hornstraße, Josefschule (362) 446 25.954 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 2.243 148.001 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382) 6 16 44.452 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390) 50 1 40.702 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Albachten (174) 537 29.435 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Albachten (1035) 1.939 142.424 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Sprakel (422) 293 7.915 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Dyckburg (428) 473 41.560 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Grundschule Sprakel (430) 482 33.215 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Grundschule - Kinderhaus-West (442) 1.002 83.769 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Gesamtschule Münster Mitte (444) 1.064 58.499 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 354 15.368 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Kreuzschule (448) 609 38.471 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469) 5 19 31.911 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Melanchthonschule (479) 610 40.245 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Marienschule Hiltrup (505) 1.189 72.911 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882) 2.7 80 252.540 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Anne-Frank-Berufskolleg (528) 314 19.863 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 1.110 63.246 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Clubheim SC 08 (530) 265 1.904 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534) 254 66. 515 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Ost (536) 3.806 242.411 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Overbergschule (537) 647 40.958 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563) 62 1.693 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575) 49 9 34.525 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Hiltrup-Ost (605) 313 20.197 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Paul-Schneider-Schule (609) 442 29.939 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Pleistermühlenweg (619) 252 16.098 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Erich-Kästner-Schule (621) 637 36.110 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 2.848 217.507 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Sentruper Höhe (148) 2.882 282.814 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 1.069 63.013 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Erna-de-Vries-Schule (708) 1.272 82.882 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721) 622 41.021
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887) 414 26.175 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Thomas-Morus-Schule (739) 602 41.183 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Roxel (747) 410 38.098 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Schulzentrum Roxel (745) 3.515 248.659 
Seite 338

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Wartburgschule Grundschule (752) 398 32.750 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Pascal-Gymnasium (766) 2.322 168.000 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Johannisschule (778) 618 39.994 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Schulzentrum Wolbeck (784) 3.326 260.994 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 4.346 286.255 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Idaschule (777) 483 47.524 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sozialunterkunft Wangeroogeweg 18 (1018) 1.079 32.895
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Schulzentrum Hiltrup (815) 1.417 95.652 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hallenbad Hiltrup (816) 3.111 295.438 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Hiltrup-Süd (819) 274 43.694 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Wienburgstraße (1077) 308 30.805 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Abendgymnasium der Stadt Münster (826) 494 28.478 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Davertschule Amelsbüren (846) 674 48.006 
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Amelsbüren (847) 574 58.246 
Summe Produktgruppe 0801 107.856 8.205.794 
0802 Bäder Sportamt Stadthaus 3 (936) 72 19.103 
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Mitte (94) 4.083 743.221 
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Wolbeck (130) 1.843 173.947 
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Handorf (356) 1.745 70.533 
0802 Bäder Sportamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 3.162 197.649 
0802 Bäder Sportamt Freibad Stapelskotten (495) 860 238.218 
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Ost (558) 4.251 991.287 
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Roxel (748) 1.135 236.782 
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Hiltrup (816) 1.808 171.732 
0802 Bäder Sportamt Freibad Hiltrup (849) 1.817 285.193 
Summe Produktgruppe 0802 20.068 13.608.030 
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Amt  f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung Stadthau s 3 (936) 899 237.394 
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Amt  f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung Jugendwe rkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.185 61.560 
Summe Produktgruppe 0901 2.083 298.954 
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation Vermessu ngs- und Katasteramt Stadthaus 3 (936) 1.601 422.985 
Summe Produktgruppe 0902 1.601 422.985 
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnun gsamt Stadthaus 3 (936) 611 161.450 
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnun gsamt Nieberdingstraße 30 - 30a (1078) 157 9.911 
Summe Produktgruppe 1001 768 171.361 
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Amt f.Stadtentwi ckl.,-planung, Verkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 156 41.177 
Summe Produktgruppe 1002 156 41.177 
Seite 339

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen Stadthaus 3 (936) 468 123.513 
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen Gesundheitshaus Gasselstiege 1 3 (1023) 8 57 
Summe Produktgruppe 1003 475 123.570 
1101 Abwasserbeseitung Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 829 219.117 
1101 Abwasserbeseitung Tiefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 1.273 42.538 
Summe Produktgruppe 1101 2.102 261.655 
1201 Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen T iefbauamt Stadthaus 3 (936) 1.122 296.308 
1201 Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen T iefbauamt Bauhof Roxel (591) 311 12.034 
1201 Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen T iefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 875 29.247 
Summe Produktgruppe 1201 2.308 337.589 
1202 Verkehrsplanung Amt f.Stadtentwickl.,-planung, V erkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 327 86.426 
Summe Produktgruppe 1202 327 86.426 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Stadthaus 3 (936) 561 148.133 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832) 50 7 35 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702) 18 1.021 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reih e1) (270) 321 18.584 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273) 52 2.038 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383) 1.53 9 91.399 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525) 36 7 22.621 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074) 1.058 56.065 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734) 62 2. 730 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776) 580 19. 036 
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Um weltschutz Städt. Bauhof Coerde (850) 2.464 82.375 
Summe Produktgruppe 1301 7.071 444.738 
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (93 6) 13 3.544 
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Angelm odde Am Hohen Ufer (1064) 315 19.891 
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Hohe W ard, Hiltrup (58) 561 44.186 
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Amelsb üren Kapelle (189) 133 5.162 
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Wolbec k (240) 156 14.411 
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Angelm odde (400) 131 9.522 
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Waldfriedhof La uheide (773) 2.907 199.179 
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Albach ten (594) 125 9.248 
Summe Produktgruppe 1302 4.341 305.143 
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Amt fü r Grünflächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 468 123.710 
Summe Produktgruppe 1303 468 123.710 
1304 Fließende Gewässer Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 40 10.664 
Summe Produktgruppe 1304 40 10.664 
Seite 340

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 3 
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung 
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF] 
ILV gesamt in 
[€] 
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen und  Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 25 6.731 
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen und  Umweltschutz Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008) 83 4.615 
Summe Produktgruppe 1305 108 11.345 
1401 Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden.. Amt  für Grünflächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 460 121.576 
1401 Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden.. Amt  für Grünflächen und Umweltschutz Verth 14 - Hof-Wig gering - Emshof (772), Telgte 1.735 38.125 
1401 Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden.. Amt  für Grünflächen und Umweltschutz Umwelthaus Zumsand estrasse 15 (851) 353 10.979 
Summe Produktgruppe 1401 2.549 170.680 
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Bete iligungen Halle Münsterland (6) 47.047 2.768.846 
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Bete iligungen Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503) 837 25.666 
Summe Produktgruppe 1501 47.884 2.794.512 
1502 Stadtmarketing (MM) Amt für Finanzen und Beteili gungen Stadthaus 1 (475) 569 50.250 
Summe Produktgruppe 1502 569 276.014 
1503 Stadthalle Hiltrup Amt für Bürger- und Ratsservi ce Stadthalle Hiltrup (814) 29 197.787 
Summe Produktgruppe 1503 29 197.787 
Seite 341

Seite 342

Berichte zu Instandhaltungsmaßnahmen 
 
- Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes 
- Instandsetzungsprogramm des Amtes für 
Immobilienmanagement 

 Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017 

 Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen 2018 ff. 

 Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-
maßnahmen 2017 (mit parlamentarischem Beschluss) 

 Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem 
Instandhaltungsrückstau 
Seite 343

Seite 344

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes 
Haushaltsplanentwurf 2017 
 
Zum Ende des Jahres erstellt das Tiefbauamt ein Maß nahmenprogramm. Es enthält 
alle in den nächsten 1 1/2 Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich d es 
Tiefbauamtes mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro. 
 
Nicht enthalten sind: 
• kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzu ng von Pflaster und Asphalt 
• punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen 
• Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht pla nbar sind, sondern kurzfristig 
auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden. 
 
Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den poli tischen Gremien zur Be- 
schlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretun g gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage 
mit den bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie en tscheidet, und eine weitere Vor- 
lage mit den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die n ach Anhörung der BV durch den 
Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden werden. 
 
Für das Jahr 2017 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang: 
 
Bezirk Mitte: 
V/0571/2016 bezirkliche Maßnahmen 
V/0574/2016 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Südost: 
V/0568/2016 bezirkliche Maßnahmen 
V/0577/2016 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Ost:  
V/0569/2016 bezirkliche Maßnahmen 
V/0576/2016 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk West: 
V/0567/2016 bezirkliche Maßnahmen 
V/0578/2016 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Nord: 
V/0570/2016 bezirkliche Maßnahmen 
V/0575/2016 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Hiltrup: 
V/0572/2016 bezirkliche Maßnahmen 
V/0573/2016 überbezirkliche Maßnahmen 
 
 
Seite 345

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017 
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 
 
Die Aufwendungen für die Instandhaltung, den Betrie b und für bauliche Anpassungen an die be- 
trieblichen Erfordernisse der Nutzer-/ Bedarfsämter  werden beim Amt für Immobilienmanagement 
gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan enthalten. 
 
In der für das Immobilienmanagement in 2017 veransc hlagten Produktgruppe 0111 werden unter 
anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für  
                 in Höhe von 
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung   15.650.000 Euro,  
Stromkosten 
(einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)    8.183.000  Euro, 
Wärmekosten           7.175.000 Euro, 
Reinigung           6.600.000 Euro, 
Bewirtschaftungskosten 
(Steuern, Versicherung, Gebühren  etc.)       4.910.000 Euro, 
Wasserkosten                766.000 Euro 
 
ausgewiesen. 
 
Die Summe für Instandhaltung bebauter Grundstücke e inschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie 
nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-3) sind weitere Auf- 
wendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten ( Pos. 4-13), die in der Produktgruppe 
des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.  
Pos . Bezeichnung Ansatz in Euro 
 Gebäudeunterhaltung                                                                              15.650 .000  
 aufgeteilt in u. a.  
1 Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. 
Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung 
5.867.000  
2 Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, 
Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäuden fü r Flüchtlinge (oh- 
ne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen) 
4.920.000 
3 Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich) 800.000  
4 Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen 105.000  
5 Graffiti Beseitigung 100.000  
6 Instandsetzung Theater Münster 676.940  
7 Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700  
8 Prüfgebühren 550.000  
9 Herrichtung strategischer Liegenschaften 512.000  
10  Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen  183.100  
11  Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen) 168.000  
12  Instandhaltung MCC – Halle Münsterland 500.000  
13  Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und  Ausbauten in 
städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerä- 
tehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung 
1.080.160  
Stand Drucklegung 
 
In den Aufwendungen für die Instandhaltung bebauter  Grundstücke für 2017 sind im Amt für Im- 
mobilienmanagement als wesentlicher Kostenblock die  Kosten für die geplante Instandsetzung in 
Höhe von ca. 5.867.000 € enthalten. Nach Haushaltsb eschluss werden die ausgewiesenen Maß- 
nahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2017 umgesetzt.   
 
Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergi bt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Ge- 
bäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigk eit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese 
Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.  
Seite 346

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur fes tgelegten Wertgrenze als laufendes Ge- 
schäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirklich e Maßnahmen über 250.000 € werden je Ein- 
zelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.   
 
Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie ein Grun dbedarf an ungeplanten Instandsetzungen, 
wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten 
werden ursächlich durch den Betrieb der vorhandenen  Einrichtungen beeinflusst und sind dem 
Grund nach, bei Beibehaltung der Flächen Fixkosten und in Umfang und Höhe kaum beeinfluss- 
bar.  
 
Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwalt ung deshalb die zuständigen Ratsgremien 
mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instan dsetzungen (Aufwand) in 2017 durchgeführt 
werden sollen (Anlage 1). 
 
 
 
Grundsätzliche Anmerkungen 
 
Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden vor d em Hintergrund des gesamtstädtischen 
Bedarfes nach baufachlichen Dringlichkeitsgesichtspunkten ausgewählt.  
  
Unter Berücksichtigung der bereit gestellten Mittel  ist für geplante Instandsetzungen für 2017 ein 
Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 5,867 Mio. € (Pos.1)  für Schulen und für sonstige Gebäude zu- 
sammengestellt worden (Anlage 1). 
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaft lichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor 
dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und 
unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mitt elquotierung für Schulen und sonstige Ge- 
bäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung  stehen im Teilergebnisplan unter Auf- 
wendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. 
 
Außerdem sind neben der geplanten Instandsetzung au ch die sog. kleinen Baumaßnahmen an 
Schulen wie auch verschiedene Sammelpositionen wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungs- 
maßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kin dertages- und Jugendeinrichtungen, Sport- 
anlagen, Instandsetzungen in Bädern und im Theater mit in den Maßnahmenkatalog aufgenom- 
men worden (Pos 4 – 13). Auch diese Summe ist im Te ilergebnisplan in den Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen enthalten. 
 
Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendunge n für Sach- und Dienstleistungen, die Mit- 
tel für die ungeplante Instandsetzungen - Grundbeda rf  - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstel- 
lung des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und F unktionsfähigkeit der rd. 500 Standorten mit 
rd. 1000 Gebäuden dienen. 
 
Die Standorte/Liegenschaften gliedern sich in rd. 1 00 Schulen, rd. 330 Standorte der „Daseinsvor- 
sorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrge- 
bäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunte rkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen, 
sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hilt rup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des 
allgemeinen Grundvermögens. 
Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in städt. Eigentum betreut. 
 
Die Mittelansätze für die ungeplanten Instandsetzun gen ergeben sich aus Erfahrungswerten der 
vergangenen Jahre. Aus diesen Mitteln werden alle i m Prinzip nicht vorhersehbaren und deshalb 
nicht planbaren Maßnahmen realisiert, die kurzfristig und zwingend zur Sicherstellung bzw. Weiter- 
führung der Nutzung der Gebäude erforderlich sind ( z.B. Beseitigung Sturm-, Einbruch-, Vandalis- 
musschäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Re- 
gelungen etc.).  
 
Seite 347

Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfung en nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3) für 
die Einhaltung der einschlägigen technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richtli- 
nien vorgehalten. 
 
Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritä- 
ten in das Maßnahmenprogramm 2017 aufgenommen werde n. In der Anlage 2 sind deshalb alle 
priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, d ie nach heutigem Kenntnisstand ab 2018 ff. 
ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt je weils unter Berücksichtigung der jährlich zur 
Verfügung gestellten Mittel.  
 
 
 
Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht 
 
Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung 
In der Anlage 3 sind alle bereits vom Rat der Stadt  Münster beschlossenen Sanierungsmaßnah- 
men aufgeführt (Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Finanzplan des Haushaltsplan), die 
sich in zeitlicher Umsetzung befinden. 
 
Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau 
In der Anlage 4 sind die Standorte mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau aufgeführt.  
Für diese Sanierungsmaßnahmen wird zunächst nur ein e aus Verwaltungssicht erkannte „Not- 
wendigkeit“ dargestellt. Hierbei sind keine Prioritäten gesetzt und keine Finanzierungen sicherge- 
stellt. Dies obliegt im Einzelfall der Beschlussfas sung der Ratsgremien. Hiermit erhält der Rat In- 
formationen, um entsprechende Entscheidungen bezügl ich der Priorisierung der identifizierten 
Standorte / Gebäude mit hohem Sanierungsrückstau treffen zu können. 
 
 
Anlagen 
1) Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 
2) Maßnahmen 2018 ff mit Priorisierung, Stand Juli  2016 
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind 
4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen 
 
Seite 348

Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017 Anlage 1 
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk 
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Sanierung WC - Anlagen Lehrerzimmer und Haupteingang EG und OG 90.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Präsenzmelder nachrüsten 29.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt, 1 BA 57.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Teilerneuerung der Beleuchtung 20.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung der Kaltwasserleitungen auf dem Dachboden 35.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Flachdachsanierung Haupthallendach der Sporthalle 145.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Oberlichtfenster an der Sporthalle in den Umkleiden u. Geräteräumen 18.000 West geplante Instandsetzung bezirklich 
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Fassadenschutzanstrich und Betonsanierung an der Turnhalle Gelmer 45.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich 
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Sanierung Kelleraußenmauerwerk Verwaltungstrakt 45.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Erneuerung des Heizungsverteiler und Regelungstechnik 55.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Überholungs- und Schutzbeschichtungen der überdachten Pausengänge 20.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich 
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Erneuerung Fenster am eingeschossigen Klassentrakt Westseite 145.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich 
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung (Asbest) Schulgebäude 130.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Erneuerung des Oberbodenbelags 60.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Turnhalle Erneuerung der Fenster mit Oberlicht 41.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Brandschutzklappen Lüftungszentrale nach TÜV-Mängelberich erneuern 150.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Sanierung Dusch- Umkleide- und WC- Bereiche in der Dreifachsporthalle 400.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich 
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung d. Wellasbestplatten auf d. Aussen-WC-Anlage, Pausengang und Fahrr. 35.000 West geplante Instandsetzung bezirklich 
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung der ballwurfsicheren Hallendecke 125.000 Hiltrup geplante Instandsetzung überbezirklich 
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Flachdachsanierung Nebentrakt und Umkleide der Turnhalle 40.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Flachdachsanierung Sporthalle 110.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Fenster im Innenhof (Schulgarten) erneuern. Alufenster einbauen 100.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich 
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Erneuerung der Außen WC Anlage 76.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich 
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung des Glasoberlichtbandes einschl. Neben- und Folgearbeiten 40.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich 
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung Oberböden in Klassen des Verwaltungstraktes 18.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Teilerneuerung der Beleuchtung 35.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Schutzbeschichtungen Stahlprofile der Pausenhofüberdachungen u. Fahrradständer 22.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich 
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Erneuerung des Heizungsverteiler, der GLT und Warmwasserbereitung 38.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich 
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Flachdachsanierung am Anbau der Nicolaischule 35.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung Fensterfassade einschl. Betonschutzbeschichtungen zur Strassenseite 95.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Fenstererneuerung und Betonsanierung Turnhalle zur Strassenseite 160.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich 
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneuerung Plattierung im Außenbereich durch neue rutschsichere Bodenplatten 18.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich 
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Reparatur von Fenster, einschl. Schutzanstriche 35.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich 
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerng Außentreppe Eingang Erweiterungsbau 25.000 West geplante Instandsetzung bezirklich 
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Giebelsanierung Aulabereich Fenstererneuerung und Betonsanierunng 2. BA 85.000 West geplante Instandsetzung bezirklich 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der Heizungs- und Regelungstechnik 60.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Sanierung WC, Duschen und Toiletten Turnhalle 1 (neu) 160.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076 Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 300.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen. Schadhafter PVC Belag 25.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350), Heerdestraße 14 Fenster-Renovierungsanstrich 12.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung von Klassenraumtüren 24.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich 
Seite 349

Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017 Anlage 1 
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Heizkreise von Einstrang auf Zweistrang-System umrüsten. Systemtrennung 2.BA 160.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Teilerneuerung der Beleuchtung und Erneuerung HV / UV ( letzter BA ) 160.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Sanierung Oberboden in den Klassen 30.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung der Türen und Zargren in den Klassenräumen 40.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich 
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Erneuerung Ziegeldacheindeckung Mittelbau und rechter Klassentrakt 180.000 West geplante Instandsetzung bezirklich 
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Erneuerung Lichtkuppel, Durchmesser 3 m aus Aluprofile und Druckverglasung 15.000 West geplante Instandsetzung bezirklich 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Oberböden. Austausch von Oberböden in den Klassenräumen (Oberstufe) 40.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung von Sonnenschutzanlagen und Markisen 50 Stck. 90.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Summe 3.873.000 
sonstige Maßnahmen in Schulen 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 investiv Erneuerung der ELA Anlage 40.000 West Maßnahme bezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Erneuerung Sporthallenboden,  3-fach Halle incl. Heizung , Prallschutz 120.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Schulen P Unfallverhütungsmaßnahmen 91.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Brandschutzmaßnahmen 91.500 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanier./Funktionsverbesser.) 90.200 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen in Schulen 105.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen 20.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Summe 558.300
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude 
Bücherei Coerde Hamannplatz (334) , Hamannplatz 38 E rneuerung Beleuchtung 5/16 50.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich 
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung 5/16 65.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Sanier ung Durchfeuchtung Brüstungsbereich Terrasse (Wuddi) 90.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Sanier ung WC-Anlage WUDDI 1. OG 85.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Sanier ung WC-Anlage WUDDI Kinderbereich 25.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Feuerwache I (841), York-Ring 25 Erneuerung der Heizkreisverteiler im Bestand der FW 1 40.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Feuerwache II (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1 Erneue rung der Bodenroste (KW- und HT-Bereich) 70.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250), Friedhofstraße 15 Erneuerung der Beleuchtung und UV 5/14 36.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388), Hofstraße 45 Sani erung  Vorplatz und der Einfahrt zum Feuererwehrgerätehaus 109.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung  der Gebäudeautomation Messehalle Mitte 100.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Mängelabarbeitung nach GefährdungsanalyseTrinkwasserinstallation Messehalle Nord 92.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Teilerneue rung Terrazzo-Belag Nord-Foyer 18.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62 Erneuerung Innenanstrich BA 1 16.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich 
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15 Erneuerung O berböden in Fluren und Gruppenräumen 20.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Erne uerung Fenster- und Außentüren in der Kita, 1 BA 100.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2 Erneuerung Oberlichtfenster und Erkerfenster 40.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Kita In der Alten Schule (197), Dingbängerweg 103 Te ilerneuerung der Beleuchtung 10/15 28.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1 Teilern euerung Beleuchtung 7/15 22.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21 Erneuerung Windfanganlage, Erkerfenster, Fenster Haupteingang und Sportraum 45.000 Südost geplante Insta ndsetzung bezirklich
Kita Rumphorst (232), Elisabeth-Selbert-Weg 2 Erneue rung Fenster an der Süd- Westseite 25.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Subst anz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten 24.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Seite 350

Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017 Anlage 1 
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk 
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 11 Dachs anierung Stadtweinhaus 150.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7 Klinkerfas sade neu verfugen 12.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47 Erneuerung der Beleuchtung und UV 12/14 32.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 Einbau eine r ballwurfsicheren Decke in der Turnhalle, incl. Dämmung 50.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60 Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt 380.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60 Sanierung Flachdach Turnhalle und Umkleide.Tausc hen der Lichtbandgläser 420.000 Mitte geplante Instand setzung bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Erneuerung Sicherheitslichtgerät 12/15 65.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33 Innenanstrich 1. BA 14.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Erneu erung Gebäudeautomation 20.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich 
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Fassa densanierung und Lichtschachterneuerung (Nord-Ost-Fassade) 36.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Sanierung bzw. Erneuerung von Ober böden (2. BA) 43.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 2.322.000 
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng abgehängte Decken Theaterkasse 45.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Gebäudeautomation 100.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Glasfassade Theaterkasse 61.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Türen im Ladegang GH 140.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 11.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 64.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Raumluft technische Anlage Aufenthaltsräume 100.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierun g Verblenderfassade Kostümfundus 20.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Zuschaue rraum Großes Haus Beleuchtung Umstellen auf LED 5/16 50.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14 Generalsanier ung Sozialtrakt 55.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theaterwerkstätten (420), im Derdel 14 Erneuerung Gr undbeleuchtung 5/16 60.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8 Erneuerung MSR-Technik der Desinfektionsanlage 50.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Teilerneu erung Gebäudeautomation 110.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Dienstgebäude P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Jugend P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen 18.400 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Kita P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Grafitti Grafittibeseitigung 100.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten 35.900 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Übergangseinrichtungen Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt) 52.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 46.000 mehr.BV Sammelbudget
Summe
1.452.200 
Seite 351

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Investive Maßnahmen 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer 19.000 2 Mitte 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Erneuerung Sporthallenboden,  3-fach Hal le incl. Heizung , Prallschutz 120.000 1 Mitte 
Hermannschule (182), Dahlweg 66 investiv Erneuerung der ELA Anlage 30.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 investiv Erneuerung des Sporthallenbodens einsch l. einer Fußbodenheizung 95.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 investiv Erneuerung des Sportbodens in Halle 2 N aturwissenschaftlicher Trakt 55.000 2 Mitte 
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnh alle der Josefschule 65.000 99 Mitte 
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 investiv Erneuerung des Sportbodens 65.000 1 Mitte 
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 inve stiv Erneuerung des Oberbodens in der Sporthalle, einschl. Fußbodenheizung 90.000 1 Nord 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 investiv Er neuerung des Sporthallenbodens 55.000 1 Mitte 
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 investiv  Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle 50.000 2 Nord 
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24 inves tiv Erneuerung des Turnhallenbodens 140.000 1 West 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 inve stiv Erneuerung des Sporthallenbodens 3-fach Halle 1 44.000 1 Südost 
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 investiv Er n. Hallenoberbodens einschl, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte 75.000 1 Ost 
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 invest iv Erneuerung der ELA Anlage 30.000 4 Mitte 
Seite 352

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Schulen 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Schulhofsanierung vor dem  Haupteingang 58.000 2 Mitte 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneue rn 50.000 3 Mitte 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Erneuerung der Kellerfenster 20.000 2 Mitte 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Sanierung des Schulhofes zur Promenade 80.000 2 Mitte 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Pausenhofflächen 140.000 2 Mitte 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Überholungsanstriche in Fluren und Klassen 25.000 2 Mitte 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwän den im Innenbereich 20.000 3 Mitte 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeiste rwohnung einschl. Wärmeschutz 35.000 3 Mitte 
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Fassadenflächen 50.000 5 Mitte 
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3 Teilerneuerung der Beleuchtung 3/16 25.000 1 Mitte 
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3 Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1  und 2 15.000 2 Mitte 
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Teilerneuerung der Beleuchtung 1/16 30.000 1 Mitte 
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Außentüren und Fenster im K G, Kunst- und Schlosserwerkstatt, 18.000 2 Mitte 
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Pflasterung vor Haupteingan g, Zuweg zum Fahrradabstellplatz 45.000 2 Mitte 
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Sanierung der Terrassen vor den Klasse nräumen 20.000 2 Mitte 
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Überholungsanstrich  Fenster außen, Ha upt- und Nebenklassentrakte 30.000 2 Mitte 
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Bt. A, Gewerbetrakt. Erneuerung der Hol zfenster 220.000 1 Mitte 
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Erneuerung der Oberböden in den Klassen räumen 30.000 2 Mitte 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Türblätter in den Klassen erneuern. 30.000 1 Mitte 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Flure n 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 40.000 2 Mitte 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Flure n 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 30.000 2 Mitte 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA. 50.000 2 Mitte 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 50.000 3 Mitte 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Ab schnitt 25.000 3 Mitte 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Teilerneuerung der Beleuchtung 4/14 60.000 3 Mitte 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung von Akustikdecken und Bele uchtung in Fluren und in Klassenräumen 50.000 1 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerng Bodenplatten einschl. Unter grund der Eingangshalle 45.000 2 Südost 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes 30.000 2 Südost 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume  und Turnhalle. 35.000 2 Südost 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden 55.000 2 Südost 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Einbau der Sicherheitsbeleuchtung  12 /15 20.000 3 Südost 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Akustikdecken 60.000 1 West 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Teilerneuerung der Beleuchtung 12/15 98.000 1 West 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung des Schulhofes, einschl. Er neuerung der Grundleitungen 180.000 2 West 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Grundleitungen Schmutzw asser und Regenwasser 2. BA 85.000 2 West 
Seite 353

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Oberböden 15.000 2 West 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung  Fassade und Dach des Langschifffs Klassen 78.000 2 We st 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwal tungs- und Klassentrakt 135.000 3 West 
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 2 E rneuerung der WC- und Bäder in der Hausmeisterwohnung 18.000 5 Ost 
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 S chleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume 25.000 2 Ost 
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 E rneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster 16.000,00 4 Ost 
Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsch.,, Auf dem Dorn 14 Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, A ltbau 25.000 2 West 
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 1/16 82.000 1 Mitte 
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung 115.000 2 Mitte 
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen 65.000 2 Mitte 
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt 100.000 2 Mitte 
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle 40.000 3 Mitte 
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Sanierung abgehängter Dachdeckenverk leidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz 28.000 2 H iltrup 
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Teilerneuerung der Beleuchtung 1/16 47.500 2 Hiltrup 
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 23 Flachdachsanierung einschl. neuer Ge fälledämmung (Clemensschule) 140.000 1 Hiltrup 
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt 85.000 5 Hiltrup 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Erneuerung von Klassenraumtüren im Schultrakt 39.000 1 Mitte 
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25 Erneuerung der Beleuchtung  1/16 140.000 1 Mitte 
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25 3. BA. Fenstererneuerung der einfach verglas ten Holzfenster in den beiden einges 130.000 2 Mitte 
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweiges chossigen Klassentrakt Westseite 210.000 2 Südost 
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Tur nhalle. 35.000 2 Südost 
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Austausch Türbeschläge und Einbau Schließanlage für Klassenraumtüren 15.000 1 Mitte 
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung  Fenster im Innenhof der Erich Kästner Schule 3. Bauabschnitt 110.000 1 Mitte 
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung  Fenster- und Außentüren 4. Bauabschnitt 110.000 1 Mit te 
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 11IN- Res Duschen Mädchen, Rotterduschanlage erneuern Erich-Klausener Schule 100.000 1 Mitte 
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneu erung der Flachdachabdichtung  Pausenhalle und Umkleiden an der Turnhalle 45.000 1 Mitte 
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneu erung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen 50.000 1 Mitte 
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneu erung der Wellzementplattendacheindeckung, Sporthalle 95.000 1 Mitte 
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Teile rneuerung der Beleuchtung 9/13 32.000 4 Mitte 
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 1 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 62.000 1 Mitte 
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 62.000 2 Mitte 
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Flachd acherneuerung  Umkleidetrakt alte Turnhalle ca. 332 m2 75.000 2 Mitte 
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Teiler neuerung der Beleuchtung 11/13 72.000 2 Mitte 
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46 Erneuerung der Akustikdecken in de n Klassenräumen. incl. Beleuchtung 50.000 1 Mitte 
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46 Flachdachsanierung  Klassen- und V erwaltungstrakt 65.000 1 Mitte 
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Teilerneuerung der Beleuchtung und UV Erneuerung 6/13 51.000 2 Mitte 
Seite 354

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerung der Dachabdichtung der z wei Sporthallen ( Hauptdach) 110.000 3 Mitte 
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerung Heizungs- und Sanitärtec hnik 50.000 3 Mitte 
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerungsanstriche Klassenräume A ltbau 3. BA 15.000 3 Mitte 
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender)  Nord- u. Ostseite des Altbaus 120.000 3 M itte 
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Mauerwerksabdichtung im Kellergesch oss Altbau 3. BA 60.000 3 Mitte 
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/U mkleide. 176.000 4 Mitte 
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern. 165.000 2 Mitte 
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Teilerneuerung der Beleuchtung und Präsenzmelder nachrüsten 8/13 36.000 3 Mitte 
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) San ierung des Schulhofes Einfahrt Parkplatz 2 BA 135.000 1 Mitte 
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) San ierung Schulhoffläche incl. Grundleitungen. 310.000 1 Mitte 
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) Ern euerung der Oberböden in den Klassenräumen 13-18 25. 000 2 Mitte 
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) Fen stererneuerung Flurseite Hauptklassentrakt 45.000 2 Mitte 
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) Inn enanstrich von Klassenräumen 13.000 2 Mitte 
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) Sch ulhoferneuerung 3 BA 95.000 2 Mitte 
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) Dac hsanierung Fachklassentrakt Anbau, Austausch asbesthaltiger Dachplatten 45.000 3 Mitte 
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) Ern euerung von Oberbodenbeläge 40.000 3 Mitte 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC 12/13 12.000 2 Nord 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure 15.000 2 Nord 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Sanierung der Umkleide, Dusch und Wc Bereic he in der Zweifachsporthalle. 400.000 2 Nord 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Teilerneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 12/1 3 22.000 2 Nord 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Teilerneuerung der Beleuchtung Schule 12/13 95.000 2 Nord 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Teilerneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 12/13 31.000 2 Nord 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraum tore. (6 Stck) 40.000 3 Nord 
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure 15.000 3 Nord 
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) Anstrich Flure  und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt 25. 000 3 Mitte 
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt 21.000 1 Mitte 
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneue rung der Oberlichtfenster 140.000 2 Mitte 
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Teilerneuerung Beleuchtung 2/16 41.000 3 Mitte 
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Teilerneuerung der Beleuchtung und Umrüst en auf Präsenzmelder 7/13 38.000 3 Nord 
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Ern euerung der Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden und Anstrich in den Klassen 60.000 1 Hiltrup 
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Ern euerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 36.000 1 Hiltrup 
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Aus tausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh 30.000 2 Hiltrup 
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Tei lerneuerung der Beleuchtung  2/16 22.000 2 Hiltrup 
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Ern euerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre 75.000 4 Hiltrup 
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung de r ballwurfsicheren Decke in der  Turnhalle 105.000 1 Nord 
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Sanierung der  Glasfassade der Turnhalle, einschl. Verbesserung des Wärmeschutz 235.000 1 Nord 
Seite 355

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung de r Windfanganlage einschl. zweier doppelflügeliger Eingangstüren 25.000 2 Nord 
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung Da cheindeckung Altbau 50.000 4 Nord 
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Fenstererneue rung Altbau 30.000 4 Nord 
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Steildachsani erung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungsbau 110.000 4 Nord 
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Sanierung des kleinen Schulhofes 40.000 1 Hiltrup 
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Einbau Wärmedämmung in Kriechkel lern Klassentrakte Umkleide, WC Trakt 55.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel 22.000 2 Hiltrup 
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Sanierung WC Anlagen in Verwaltu ng Schultrakt Kindergarten Rückbau  Klassentrakt 40. 000 2 Hiltrup 
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Teilerneuerung der Beleuchtung 6 /13 19.000 2 Hiltrup 
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 horizontale Mauerwerksabdichtung  innerhalb des Kellerbereiches 20.000 3 Hiltrup 
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1 40.000 5 Hilt rup 
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2 40.000 5 Hilt rup 
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Schulhofs anierung 100.000 5 Mitte 
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 -BRANDSCHUTZM ÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Wolbecker Straße 47.000 2 Mitte 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Licht bänder 250.000 1 Mitte 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen 20.000 2 Mitte 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung Außentüren und Fensterelemente  der Sp orthalle 55.000 2 Mitte 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Fahrradständerüberdachungen 22.000 2 Mitte 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster ) einschl. Entwässerung 2. BA 205.000 2 Mitte 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen 16.000 3 Mitte 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhofto iletten 20.000 3 Mitte 
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung der Abdichtug der begehbaren Decke des  unterkellerten Kraftraumes der 50.000 4 Mitte 
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 1 BA. Einbau  von Akustikdecken in den Klassenräumen 30.000 1 Nord 
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 2 BA. Einbau  von Akustikdecken in den Klassenräumen 30.000 2 Nord 
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Nördlicher F achraumtrakt streichen der Fassade mit Mineralfarbe incl. Gerüst 14.000 2 Nord 
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Teilerneueru ng der Beleuchtung und Unterverteilung 12/13 22.000 2 Nord 
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Teilerneuerung  Beleuchtung u Sicherheitsbel 7/13 98.000 2 Mitte 
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Erneuerung Fenster und Außentüren der Sporthalle und Umkleiden 20.000 1 Südost 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Das Flachdach der Umkleide der alten Turnhalle. incl.neuer Dämmung. 22.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Ern. der Beleuchtung i.d. Aula 6/14 35.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung der Akustikdecke in der Aula 170.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung der Fahrradständerüberdachungen 15.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung der Ziegeldacheindeckung am Gebäude z ur Wevelinhofer Gasse 90.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung Fenster Treppenhaus Binnenhof 25.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung von Fensterelementen im Schulgebäude (Kunst Musik) 40.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Fachklassentrakt. Erneuerung der Fenster Mauritz str. und  Innenhof 180.000 1 Mitte 
Seite 356

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Fenstersanierung Wevelinghover Gasse u. Westhof 14.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Sanierung der Bleiverglasung in der Aula 143.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Sanierung der Duschen in der neuen Sporthalle /W C/Umkleide 200.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Sanierung Flachdach Erweiterung (Fachklassen,- u . Turnhallentrakt) 60.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Teilern der Beleuchtung  6/14 176.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Überholungsanstrich, außen für Fenster 20.000 1 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Beseitigung der Ursachen u Folgen v Grundwassers chäden im KG 150.000 2 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung der Deckenverkleidung in der alten Sp orthalle 28.000 2 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung Fenster Kellergeschoß 20.000 2 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung von Oberböden in den Klassenräumen 29.000 2 Mitte 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Sanierung des Parkettsportbodens einschl. Spezia lersiegelung 16.000 2 Mitte 
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25 Erneuerung Außentreppe Haupteinga ng zur Strassenseite hin 40.000 1 Hiltrup 
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25 Sicherheitsbeleuchtung einbauen u nd Präsenzmelder nachrüsten 12/15 39.000 1 Hiltrup 
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Überholungsbeschichtung außen an Fenster 35.000 2 Mitte 
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der  Sporthalle 60.000 2 Mitte 
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 11 Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken  alter Klassentrakt und Außen WC 23.000 1 Ost 
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 12 Flachdachsanierung  Anbau / Haupteinga ng, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt, 120.000 2 O st 
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Dacheindeckung, einschl. Ern. Dachrinnen und Fallrohre 210.000 1 Mitte 
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle 115.000 1 Mitte 
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle 22.000 1 Mitte 
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Versiegelung von Parkettböden in Klassen 40.000 1 Mitte 
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG 68.000 2 Mitte 
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich 145.000 2 Mitte 
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Sanierung von Außentreppen an den Schuleingängen zur Straßenseite 25.000 2 Mitte 
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuer ung Außentreppe Nebeneingang  20.000 2 West 
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuer ung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume) 12 0.000 2 West 
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Sanieru ng von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung 105.000 2 West 
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Teilern euerung  Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 7/13 15 5.000 3 West 
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Um kleide- und Duschräumen 135.000 2 Hiltrup 
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt 18.000 2 Hiltrup 
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentrakt es 30.000 2 Hiltrup 
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschul e, Umkleide- und Geräteräume 90.000 2 Hiltrup 
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen u nd Verwaltungstraktes 55.000 2 Hiltrup 
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleucht ung 6/13 135.000 3 Hiltrup 
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure 30.000 3 Hiltrup 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneu erung des Oberbodenbelags 2 BA 54.000 1 Mitte 
Seite 357

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Insta ndsetzung des großen Innenhofes 90.000 1 Mitte 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneu erung des Oberbodenbelags 3 BA 54.000 3 Mitte 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneu erung des Oberbodenbelags 4 BA 45.000 3 Mitte 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Innen anstrich Klassenräume 36.000 3 Mitte 
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Einbau neuer Akustikdecken, Verbesserung des Brand- und Wärmeschutz Klassentrakt 130.000 1 Ost 
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Erneuerung de r Dacheindeckung des Pavillonklassentraktes 95.000 1 O st 
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Sanierung sch adstoffhaltiger Parkettböden 15.000 1 Ost 
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Sanierung S chulhof im Bereich der Fahrradabstellplätze und Hausmeisterwohnung 45.000 1 Hiltrup 
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Flachdachsa nierung Haupthalle der Sporthalle einschl. Wärmedämmung 150.000 1 Hiltrup 
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Sanierung G lasbausteinfassade Sporthalle 240.000 1 Hiltrup 
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraust ausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung 65 .000 2 Hiltrup 
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraust ausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt 85.000 2 Hi ltrup 
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Teilerneuer ung der Beleuchtung 7/13 16.000 3 Hiltrup 
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung d es Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle 45. 000 2 West 
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung v on Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich) 130.000 2 West 
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Teilerneuerung der Beleuchtung und U nterverteilung 7/13 20.000 2 Mitte 
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Sanierung, Trockenlegung Kellermauer werk außen und innenseitig  100.000 5 Mitte 
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Teilern euerung Beleuchtung 8/13 31.000 3 Mitte 
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Fundame ntunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite 70.000 4 Mitte 
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Sanieru ng der KG Räume von aussen und innen 135.000 5 Mitte 
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 34 Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtliche r Satteldächer 200.000 3 Mitte 
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung der Akustikdecke im Lehrerzimmer 18.000 1 Mitte 
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung von Akustikdecken in Klasssen eins chl. Beleuchtung 1. BA 60.000 1 Mitte 
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwasse rgrundleitungen 1. Bauabschnitt 80.000 2 Mitte 
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung Akustikdecken in Klassen 2. BA 60.000 2 Mitte 
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung des Oberbodenbelages in der Aula D achgeschoss 27.000 2 Mitte 
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrund leitungen 2. Bauabschnitt 120.000 2 Mitte 
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Flachdachsanierung Umkleide 50.000 5 Mitte 
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, A nstrich Klassenräume 2. BA 70.000 2 Ost 
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung 155.000 2 Ost 
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Teilerneuerung der Beleuchtung u Sicherheitsbeleuc htung 8/13 68.000 2 Ost 
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang 20.000 3 Ost 
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 S chulhofsanierung, Vergrösserung Baumscheiben, Entsiegelung von Asphaltflächen 40.000 1 Mitte 
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 K elleraußenwandabdichtung und Sanierung Terrasee - und Außentreppeanlage 65.000 1 Mitte 
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 E rneuerung Metalldacheindeckung Paiusenhofüberdachung 70.000 2 Mitte 
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 K elleraussenwandabdichtung (Heizkeller) 70.000 2 Mitte 
Seite 358

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 E rneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle 90.000 3 Mitte 
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 T eilerneuerung der Beleuchtung und Lautsprecheraustausch 9/13 100.000 3 Mitte 
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Erne uerung abgehängten Hallendecke, einschl. Verbess. Wärmeschutz und Akustik 90.000 1 Nord 
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sani erung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte 310.000 1 Nord 
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Flac hdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt 76.000 2 Nord 
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Teil erneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder 8/13 32.000 2 Nord 
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Über holungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte 35.000 2 Nord 
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Bode nbelagserneuerung in den Klassenräumen 40.000 4 Nord 
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sani erung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte 170.000 5 Nord 
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Flachdachsani erung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2 70.000 5 West 
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsa nierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule 66.000 3 West 
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsa nierung Gründach zweiter Bauabschnitt 175.000 4 West 
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Flachdachsanierung  Haupthallendach der Sporthalle 110.000 1 Südost 
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau 25.000 2 Südost 
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche 180.000 2 Südost 
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau 25.000 3 Südost 
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 9/13 129.000 3 Südost 
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Erneuerung  Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen 25.000 4 Südost 
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Überholun gsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume 30.000 1 Nord 
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Oberfläch enbehandlung der Parkettböden (3. BA) 20.000 2 Nord 
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1 Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster 17.000 4 Ost 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Flachdachsa nierung separater Klassentrakt neben Haupteingang 40 .000 1 Mitte 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Kelleraußen wandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt  375.000 1 Mitte 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung Dacheindeckung Wellzementplatten auf dem Schulgebäude 135.000 2 Mitte 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 55.00 0 2 Mitte 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung Flachdach Sporthalle Overbergschule Haupthalle 110.0 00 3 Mitte 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Schulhofsan ierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung 200.0 00 4 Mitte 
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Einbau neue r Akustikdecken in Treppenhäusern 45.000 5 Mitte 
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Erneuerun g der abgeh. Akustikdecken in den Klassenräumen 45.0 00 1 Mitte 
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Abdichten  Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale 45.000 3 M itte 
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Flachdach sanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung 65. 000 3 Mitte 
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Sanierung  alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude 152.000 3 Mitte 
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneueru ng Akustikdecken in Klassenräumen im Erweiterungsbau 135.000 1 Nord 
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Flachdac hsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab.  Klassentrakt Schulhofseite 110.000 2 Nord 
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneueru ng von Oberböden im Klassenanbautrakt 35.000 3 Nord 
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierun g Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen 14 5.000 3 Nord 
Seite 359

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Teilerne uerung der Beleuchtung 8/13 36.000 4 Nord 
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau  einschl. Blitzschutz 85.000 1 West 
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Brandschutzmaßnahme, Nachrüstung an abgehängte Decken unter Hausmeisterwohnung  120.000 1 West 
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungs bau 230.000 2 West 
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen 40.000 3 West 
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitz schutz 40.000 3 West 
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Teilerneuerung der Beleuchtung 8/13 55.000 3 West 
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung der Glasfassade am Pausenga ng und Eingangstüren am Alt- und Neubau 100.000 1 Ost 
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung der Verkehrswege und Parkpl atzfläche vor dem Altbau 25.000 1 Ost 
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung Oberböden, Deckenakustikpla tten einschl. Beleuchtung in Klassen 90.000 1 Ost 
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung von Innentüren in der Verwa ltung Altbau 18.000 1 Ost 
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Teilerneuerung  Beleuchtung u Sicherhe itsbeleuctung und UV 12/13 83.000 2 Ost 
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC  im Alt und Erweiterungsbau 63.000 3 Ost 
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Austausch alter Türbeschläge Einbau einer Schließanlage für Klassenraumtüren 15.000 1 Mitt e 
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Erneuerunf Fenster und Aussentüren 4 . Bauabschnitt 140.000 1 Mitte 
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Erneuerung Fenster- und Außentüren 3 . Bauabschnitt 140.000 1 Mitte 
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26 Teilerneuerung der Beleuchtung 2/16 36.000 3 Mitte 
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153 Erneurung Oberböden in Klassen- u nd Werkräumen 24.000 2 Ost 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der abgehängten Deckenakustkplatten 3 OG. 75.000 1 Mitte 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung Regelungstechnik 35.124 1 Mitte 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 96.000 2 Mitte 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Teppichböden 35.000 2 Mitte 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Teilerneuerung der Beleuchtung 7/14 85.000 2 Mitte 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Kunststoffböden 33.000 3 Mitte 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen 30.000 4 Mitte 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1 38.000 5 Mitte 
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 143.000 5 Mitte 
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076 E rneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen 30. 000 2 Mitte 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Erneuerun g von Deckenakustikplatten in Klassenräumen 70.000 1 M itte 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Altbau-Ku nsträume neue Fenster einbauen 200.000 1 Mitte 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Beschicht ungen/ Anstriche in Klassenräumen 10.000 2 Mitte 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadena rbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen 3 0.000 2 Mitte 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Innenanst rich in der Sporthalle 10.000 2 Mitte 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Teilerneu erung Beleuchtung Teil 2 und Sicherheitsbeleuchtung 7/14 98.000 2 Mitte 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung  Flachdachabdichtung der Sporthalle 2 85.000 3 Mitte 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung  von Parkettböden in den Klassen und in der Aula 19. 000 3 Mitte 
Seite 360

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadens anierung Altbau 2. BA 25.000 5 Mitte 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Teil erneuerung der Beleuchtung 9/14 (Johannes-Gutenberg-Realschule) 80.000 1 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beto nsanierung der Brückenpassage im Innenhof, Immanuel-Kant-Gymnasium 15.000 2 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff, Immanuel-Kant-Gymn. 15.000 2 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung Hauptklassentrakt 190.000 2 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes. Immanuel-Kant-Gymn. 130.000 3 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung Eingeschossiger Trakt, Immanuel-Kant-Gymnasium 125.000 3 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle, Immanuel-Kant-Gymnasium 32.000 3 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Sani erung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle, Immanuel-Kant-Gymnasium 235.000 3 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung 2. Bauabschnitt, Klassentrakt, Johannes-Gutenberg-Realschule 165.000 3 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erne uerung des Sonnenschutzes 8/14 ( E . Kant Gymnasium ) 45.000 3 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erne uerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt 50.000 3 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung Außentoilettentrakt, Johannes-Gutenberg-Realschule 25.000 4 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beto nschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle, Immanuel-Kant-Gymnasium 25.600 5 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Einb au von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle, Immanuel-Kant-Gymn. 40.000 5 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich, Johannes-Gutenberg-Realschule 70.000 5 Hiltrup 
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beto nfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen. 170.000 5 Hiltrup 
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24 Schul hoffläche neu pflastern 30.000 1 West 
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24 Erneu erung der Fassade am SZ Roxel Realschule 1.131.000 1 West 
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24 Erneu erung der Fassade SZ Roxel Hauptschule 834.000 1 West 
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24 Teile rneuerung der Beleuchtung , Sicherheitsbeleuchtung , HV erneuern 3/14 215.000 2 West 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Einb au von Akustikdecken in den Klassenräumen 70.000 1 Mitte 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Sani erung der WC- und Duschanlagen in der Dreifachsporthalle 508.000 1 Südost 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA 13.000 2 Südost 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA 18.0 00 2 Südost 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthalle 15.000 3 Südost 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA 40.000 3 Südost 
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA 18.0 00 3 Südost 
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Sanierung Schulgelände Erneuerung der Grundstü cksentwässerung 248.000 1 West 
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Komplette Zaunerneuerung rund um das Schulgrun dstück, Rückbau alter Holzzaun 28.000 2 West 
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Kla ssentrakt 48.000 5 West 
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanier ung Flachdach des Verwaltungs- und Klassentraktes Thomas Morus Schule 170.000 1 Mitte 
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Erneue rung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen 65 .000 2 Mitte 
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanier ung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA 155.000 2 Mitte 
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanier ung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA. 50.000 2 Mitte 
Seite 361

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Fassadenschut zanstrich Stahlbetonoberflächen 40.000 1 Nord 
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung de r alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle 160.000 5 Nord 
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung de s Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände 15.0 00 5 Nord 
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Glasbaus teinfassade in der Turnhalle austauschen. 100.000 1 Nord 
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Neues Zi egeldach für die Hausmeisterwohnung 85.000 2 Nord 
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Sanieren  der Fassade (Turnhalle) mit WDVS 50.000 3 Nord 
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Teilerne uerung der Beleuchtung 8/13 31.000 4 Nord 
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 An strich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände 90.000 1 West 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Einbau von neuen Geräteraumtoren 18.000 1 Mitte 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung 3. Kla ssentrakt -u. Hausmeister 50.000 2 Mitte 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Klass entrakt, KFZ- Werkstatt 86.000 2 Mitte 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Mitte lklassentrakt 66.000 2 Mitte 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Flachdach der Umkleideräume der T urnhalle sanieren. 50.000 2 Mitte 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Schutzanstrich Fenster, Erneuerun g der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt 20.000 3 Mit te 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der bituminösen Abdich tung des Pausenhofdaches 23.000 4 Mitte 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Sanierung der Kelleraußentreppen 15.000 4 Mitte 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 WDVS kleine Turnhalle anbringen 30.000 1 Mitte 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer de r Normalklassentrakte 170.000 2 Mitte 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeiste rwohnung 30.000 2 Mitte 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung von Außentüren an sämtlichen Treppenh äusern 70.000 3 Mitte 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwe rks, Fachklassentrakt 75.000 4 Mitte 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe ) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage 280.000 5 Mitte 
Schulen, Priorität offen 
Abendgymnasium der Stadt Münster (826), Wienburgstraße 52 Erneuerung des Heiungsverteiler und GLT Schul e und Turnhalle 50.000 99 Mitte 
Seite 362

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
sonstige Gebäude 
Abi Südpark (181), Dahlweg 3 Einbau neuer Stahltüren im Innenbereich Brandschutzklasse T30 15.000 2 Mitte 
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62 Sanierung d er Dachdeckung Halle und Wohnhaus 37.500 3 West 
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Teilerneuer ung der Beleuchtung 2/15 27.000 2 Mitte 
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Sanierungen  an Außenbauteilen 44.000 5 Mitte 
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Erneue rung Außentüren teilweise 18.000 2 Nord 
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Erneue rung Schrägverglasung inklusive Verdunkelung 260.000 2 Nord 
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10 Restaurierung  Hochaltar 99.000 2 Mitte 
Feuerwache I (841), York-Ring 25 Fenstererneuerung im Untergeschoss 32.000 2 Mitte 
Feuerwehrgerätehaus Geist (213), Düesbergweg 4 Erneu erung der Beleuchtung 1/14 18.000 2 Mitte 
Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275), Gittruper Straße 24 Erneuerung der Beleuchtung 12/13 15.000 3 Ost 
Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21 Erneuerung der Beleuchtung und HV 12/13 15.000 5 Südost 
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Umrü stung von Bürotüren zu Schallschutztüren 58.000 1 Mitte 
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Flac hdachsanierung 21.000 1 Mitte 
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Sani erung der Lichtschächte 19.000 1 Mitte 
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Teil erneuerung der Beleuchtung in den Büros 5/14 81.000 1 Mitte 
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207 Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk 25.000 1 Mitte 
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 Tei lerneuerung der Beleuchtung 7/13 38.000 2 Hiltrup 
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Mängelabar beitung nach GefährdungsanalyseTrinkwasserinstallation Messehalle Süd 91.000 1 Mitte 
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung  Flachdachdichtung und -entwässerung Südfoyer 150.00 0 2 Mitte 
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Straße 1 Êrneuerung der Dachdeckung inclusive Wärmedämmung und Dachflächenfenst 59.000 1 Mitte 
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62 Erneuerung Innenanstrich BA 2 18.000 2 Mitte 
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) F enstersanierung 14.000 1 Hiltrup 
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) S anierung der Fassaden-Setzrisse 48.000 1 Hiltrup 
JIB (325), Hafenstrasse 34 Erneuerung des Heizungsverteiler und der GLT 30.000 2 Mitte 
JIB (325), Hafenstrasse 34 Teilerneuerung der Beleuchtung 10/14 26.000 2 Mitte 
Jugendamt Hafenstraße 30 (324), Hafenstraße 30 Erneu erung der Beleuchtung 10/14 151.000 3 Mitte 
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5 Erneuerung denkmalgeschützter Fensterelemente u nd  Türen 30.000 3 Hiltrup 
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Erneuerung  der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür 22 .000 2 West 
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Teilerneue rung der Beleuchtung 7/15 23.500 2 West 
Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Schutzanstich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände  der Kita Aloysia Dels 20.00 0 2 West 
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15 Teilerneueru ng der Beleuchtung 7/15 25.000 2 Nord 
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Fassaden- und Fenstersanierung der gesamten Kita 245.000 1 West 
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Erneuerung  der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 8/15 57. 000 2 West 
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Erneuerung  Regelungstechnik 10.000 2 West 
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24 Teilerneuerun g der Beleuchtung 10/15 27.000 2 Mitte 
Seite 363

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Teil erneuerung der Beleuchtung 7/15 16.000 3 Südost 
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73 Erneuern des Heizkessel sowie der Heizu ngsverteilung 20.000 1 Hiltrup 
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2 Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden 20.000 3 Hiltrup 
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38 Parket terneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs 20.000 2 Südost 
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Einbau neu er Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume 25.000 1 Hiltrup 
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfaulter Holzschwellen Außenwände 175.000 4 Hiltrup 
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Erneuerungsanst rich Fenster und Putzfassade der Kita 25.000 1 West 
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Teilerneuerung der Beleuchtung 12/15 25.000 2 West 
Kita Grevener Straße (295), Grevener Straße 403 Erne uerung der Beleuchtung 5/15 30.000 2 Nord 
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Erne uerung Pflaster der Zuwegung zur Kita 20.000 3 Hiltrup 
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Fens ter- und Fassadenschutzanstrich 20.000 3 Hiltrup 
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Sanierung der  Pultdächer an der Kita Moorhock 46.000 2 Nord 
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Teilerneuerun g der Beleuchtung 7/15 22.000 2 Nord 
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44 Teilerneu erung der Beleuchtung 11/15 27.000 3 Nord 
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1 Erneuer ung Akustikdecken in Gruppenräumen und Sportraum einschl. Beleuchtung 45.000 2 Nord 
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142 Teilerneuerung d er beleuchtung 10/15 20.000 2 West 
Kita Lichtblick (944), Ahausweg 37 Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linker eingeschossiger Gebäudetrakt 45.000 1 West 
Kita Lichtblick (944), Ahausweg 37 Flachdachsanierung Grünbedachung rechter, eingeschossiger Gebäudetrakt 35.000 3 West 
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 24.000 2 Südost 
Kita Marien-Himmelfahrt (426), Im Sundern 59 Erneuer ung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes 30.000 1 Ost 
Kita Marien-Himmelfahrt (426), Im Sundern 59 Erneuer ung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen. 15.00 0 5 Ost 
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162 Ertüchti gung der Akustikdecken in den Gruppenräumen, Verbesserung der Akustik 25.000 2 West 
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15 Sanierung Flac hdach, einschl. Satteldachaufbauten incl. Fenster 33 0.000 1 Hiltrup 
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Sanierung von zwei WC- und Waschanlagen in der Kita 30.000 2 Hiltrup 
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich 190.000 5 Hiltrup 
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2 Erneuerung der  Beleuchtung 5/15 32.000 3 Nord 
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007 Sanierputz i m Gewölbekeller und Fenstererneuerung 119.000 1 Mitte 
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7 Erneuerung Bel euchtung Bibliothek 5/16 50.000 1 Mitte 
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Erneu erung der Beleuchtung 1/15 28.000 3 Nord 
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Parke ttsanierung 19.000 5 Nord 
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10 Sicherung/Sa nierung von Zugangsbrücke und Einfriedung 135.000 1 Mi tte 
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a F assadensanierung (inklusive Haus 12 b) 22.000 1 Hiltrup 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 47.000 2 div. BV 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzunge n an Sozialstandorten 52.000 2 div. BV 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte II.BA 300.000 2 div. BV 
Seite 364

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 48.000 3 div. BV 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzunge n an Sozialstandorten 54.000 3 div. BV 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte III.BA 300.000 3 div. BV 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 50.000 4 div. BV 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzunge n an Sozialstandorten 56.000 4 div. BV 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 51.000 5 div. BV 
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzunge n an Sozialstandorten 58.000 5 div. BV 
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5 Erneuerung der Gebäudeautomation HLS 25.000 2 Mitte 
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Aufzu g Modernisierung 2/15 25.000 2 Mitte 
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Subst anz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten 25.000 2 Mitte 
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Subst anz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten 26.000 3 Mitte 
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Subst anz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten 27.000 4 Mitte 
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36 Fassadenanstrich und diverse Instands etzungen 17.000 1 Hiltrup 
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), , Dammstraße 1 Sanierung der Heizungs- und Sanitärtechnik 800.000 1 Mitte 
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Erneuerung Sonnenschutz der Süd- und Westseite 53.000 1 Mitte 
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Erneuerung Innenanstrich kom plett 42.000 2 Mitte 
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Dusch u. WC Sanierung 120.000 2 West 
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Erneuerung der Beleuchtung 9/14 35.000 2 West 
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7 Erneuerung  der Beleuchtung 12/14 31.000 3 West 
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38 S anierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung 190.000 3 Südost 
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Erneuerung der Duschen und Toiletten in der Umkleide, Gast, Damen und Herren 150.000 1 Ost 
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Erneuerung der Beleuchtung 11/14 14.000 4 Ost 
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39 Erneuerung  der Beleuchtung 11/14 22.000 3 Ost 
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Erne uerung der Beleuchtung und UV 12/14 25.000 2 Südost 
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Sanier ung, Trockenlegung Sockelmauerwerk 25.000 2 Mitte 
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Erneue rung der Beleuchtung 11/14 32.000 3 Mitte 
Sportanlage Große Wiese (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1 Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen 11.000 3 Nord 
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erneue rung der Oberlichtfenster 20.000 1 Ost 
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erstel lung von fehlenden Hausanschlüsse zur seperaten Versorgung der Sportanlage 40.000 1 Ost 
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erneue rung der Beleuchtung 4/14 22.000 2 Ost 
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85 Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten 50.000 2 Hiltrup 
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240 E rneuerung der Beleuchtung 10/14 25.000 3 Hiltrup 
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034 Erneue rung Beleuchtung + Installation 11/14 30.000 3 West 
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung der Flachdächer, Turnhalle und Umkleid e,etc. 240.000 1 West 
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen 600.000 1 West 
Seite 365

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Beleuchtung 11/14 98.000 1 West 
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sicherheitsbeleuchtung einbauen 11/14 20.000 1 West 
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung ) 18.000 2 West 
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmei sterwohnung 12.000 2 West 
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 Betonfassad enschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden 12.000 3 Ost 
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Sanierung Inne nputzflächen Bauteil B 66.000 1 Mitte 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Änderu ng/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal 215.00 0 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Abluftanlage Garderobe 15.000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA 35 .000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Heizungsverteiler 50.000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Kaltwasserverteiler 10.000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Luftführung Küche / Decke 100.000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung RLT-Anlage Foyer EG/OG 150.000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung RLT-Anlage Kegelbahn 32.000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung RLT-Anlage Restaurant 50.000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung RLT-Zuluft Küche 35.000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Schmutzwasserleitung Küche 10.000 1 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Einbau  RTL-Anlage Sitzungssaal 65.000 2 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA 33 .000 2 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Sanier ung Parkettboden Saal 34.000 2 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Sanier ung WC-Anlagen (Hochbau und TGA) 234.000 2 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Änderu ng Luftführung Kegelbahn 35.000 3 Hiltrup 
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung 2/15 190.000 5 Hiltrup 
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33 Innenanstrich 2. BA 15.000 2 Mitte 
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28 Erneu erung der Beleuchtung und Lüftung Fürstenbergsaal 10/14 82.500 2 Mitte 
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der  Giebelseiten 22.000 1 West 
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Austausch einfachverglaster Holzsprossenfenster d urch neue Fenster Speicher 30.000 3 West 
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Alt bau 75.000 3 West 
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Teilerneuerung der Beleuchtung 4/14 63.000 3 West 
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Sani erung und Umgestaltung Innenhof des Lorenz Süd 41.0 00 1 Hiltrup 
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Teil erneuerung der Beleuchtung 10/14 30.000 3 Hiltrup 
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28 Er neuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung 134.00 0 2 Mitte 
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28 Er satz der Kastenfenster durch Isolierglasfenster 97.000 3 Mitte 
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude, Steinfurter Straße 502 Fenster- und Fassadenerneuerung 17.000 1 Nord 
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Teile rneuerung der Beleuchtung 2/15 22.000 2 Mitte 
Seite 366

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 Teilerneueru ng der Beleuchtung 11/13 54.000 3 Ost 
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Renovierungsanstrich der Holzfenst er 12.000 1 Mitte 
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Sanierung des durchfeuchteten Kell er-Mauerwerks 73.000 2 Mitte 
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Teilerneuerung der Beleuchtung 7/1 4 40.000 5 Mitte 
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116 Überarbeitung Fenster und Dach 13.000 1 Hiltrup 
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90 Fenstersanierung/Fenstererneuerung Stra ßenseite 21.000 1 Mitte 
sonstige Gebäude, Priorität offen 
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18 Ersatz der Toranlagen 60.000 99 Ost 
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18 Verfliesung Fahrzeughalle 15.000 99 Ost 
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20 Sanierung Sanitärbereich/Schulungsraum, Spitzbo den 75.000 99 West 
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20 Verfliesung Fahrzeughalle 15.000 99 West 
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a Ersatz denkmalgeschützer Holzfenste r und Eingangstür 88.000 99 Mitte 
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage E rneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung der Remiese 87.000 99 Hiltrup 
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage S tatische Ertüchtigung der Dachstühle 37.000 99 Hiltrup 
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung der Dacheindeckung der Josefschule Hau pt- und Nebentrakt 230.000 99 Mitte 
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Sanierung der WC Anlagen im EG, 1. OG + 2. OG 222.000 99 Mitte 
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung des Heizungsverteiler und GLT in der S chule und Turnhalle 25.000 99 Mitte 
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung Regelungstechnik 30.000 99 Mitte 
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Putzsanierung Fensterbrüstungen, Erneuerung der H eizung Westseite Klassentrakt 36.000 99 Mitte 
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Sanierung Kelleraußenwand (KMB- Beschichtung) im Bereich der Außentreppe 30.000 99 Mitte 
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Teilerneuerung der Beleuchtung und UV 10/13 87.000 99 Mitte 
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung und Abdichtung der Außentreppenanlage Haupteingang 75.000 99 Mitte 
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55 Erneuerun g von Akustikdecken in den Gruppenräumen 45.000 99 Wes t 
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55 Sanierung  Dachrand, Verbesserung Wärmeschutz, sämtlicher Betonteile im Außenbere 45.000 99 West 
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66 Erne uerung der ELA Anlage , der UV , Teilerneuerung der Beleuchtung 8/14 55.000 99 Mitte 
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) IN Sanierung  der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG 95.00 0 99 West 
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Anschluss frei er Dachentwässerungen an die Grundleitungen 28.000 99 Mitte 
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Da chsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln am Hauptgebäude 125.000 99 West 
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Da chsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln Turnhalle 73.000 99 West 
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Er neuerung der Eingangstüren (Windfänge aller Gebäudeteile) 100.000 99 West 
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Er neuerung der Fenster am Hauptgebäude im Erdgeschoss 2. BA 60.000 99 West 
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Er neuerung der Fenster am Hauptgebäude im Obergeschoss 3. BA 60.000 99 West 
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Fe nsteranstrich sämtliche Fenster des Haupt- und Nebengebäudes 40.000 99 West 
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Fe nstererneuerung im Flur des Klassentraktes (ehem. Grundschule) 60.000 99 West 
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) In standsetzung eines WC im Altbau 10.000 99 West 
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Ka ltwasserverteiler und Verteilleitung erneuern 15.000 99 West 
Seite 367

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff. Anlage 2 
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk 
Theater 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Abluftanlage Bühnenturm 23.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Raumlufttechnik Gerät Foyer 80.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Raumlufttechnische Anlage Ballettsaal 60.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Raumlufttechnische Anlage Dekoration 35.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus 43.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng RLT-Anlage Stimmzimmer links 30.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng RLT-Anlage Stimmzimmer rechts 30.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Teppichböden Treppenhäuser KH 23.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Estriche rneuerung Ladegang GH 35.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 12.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 66.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierun g Damen WC (Raum 1.06) 33.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierun g Herren WC (Raum E.006) 33.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierun g Ruine Romberger Hof 41.000 2 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Aufarbei tung Marmorboden Zuschauerfoyer 40.000 3 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Aufarbei tung Terrazzobelag Garderobenfoyer 40.000 3 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Betonsan ierung Süd-Ost-Fassade Verwaltung KH 14.000 3 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 13.000 3 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 68.000 3 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 14.000 4 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 70.000 4 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 15.000 5 Mitte 
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 73.000 5 Mitte 
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14 investiv Erne uerung Lüftung Dekoration 47.000 2 West 
Bäder 
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Erneuerun g der Schaltschränke zur Badewassertechnik 45.000 2 Mi tte 
Seite 368

Amt für Immobilienmanagement umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2017 
(mit parlamentarischem Beschluss) 
Anlage 3 
Standort Anschrift Projektbezeichnung Kosten Status Stad tbezirk 
Schulen 
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Am Stadtgraben 30 Fassadensanierung 4.000.000 Realisierung ab 2016 Mitte 
Ratsgymnasium Bohlweg 2. BA Fassadensanierung 4.155.000 Realisierung ab 2015 Mitte 
Summe 8.155.000 
sonstige Gebäude 
keine 
Seite 369

Amt für Immobilienmanagement Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau Anlage 4 
Standort Anschrift Beschreibung Bemerkung NGF Kosten 
in € Stadtbezirk 
 Schillergymnasium Gertrudenstraße 5 Fassaden- und Dachsanierung Mittelbauteil 11.820 qm n.E. Mitte 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Mindener Straße 11 
Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterb ereich einschl. Teilerneuerung 
TGA 7.736 qm n.E. Mitte 
Sportanlage Sentruper Höhe Sentruper Straße 
Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle 
Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung 2.882 qm n.E. West 
Sportanlage Wienburgstraße 141 Wienburgstraße 141 
Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der 
bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA, ist desolat. 334 qm n.E. Mitte 
Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str.  
Manfred-von-Richthofen- 
Straße 48 Grundsanierung des an den Verein überlassenenen Geb äudes 265 qm n.E. Mitte 
Allgemeines Grundvermögen, Am Hawerkamp 31 Am Hawerkamp 31 Grundsanierung 
vermietet, Bauunterhaltung 
derzeit durch Verein 10.250 qm n.E. Mitte 
Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80 Coerder Liekweg 80 Gebäudebereiche neben dem MotKott en sind sanierungsbedürftig vermietet 1.570 qm n.E. Nor d 
Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40 Hagelbachstiege 40 Die Remise bedarf einer Grundsani erung vermietet 1.077 qm n.E. West 
Preußen Stadion Hammer Strasse 302 
Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der 
Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben. 
Vorlage V/0131/2012 
n.E. Hiltrup 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Sonnenstraße 18 Die Gebäude sind insgesamt sanierung sbedürftig Zukunftsfähigkeit prüfen 8.776 qm 19.000.000 Mitte 
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 Die Gebäude sind insgesamt s anierungsbedürftig 
Hauptschule läuft aus, 
Nutzung offen 4.996 qm n.E. Mitte 
Kita Outlaw u. Jugendbetreuung , Gescherweg 87 Gescherweg 87 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig Zukunftsfähigkeit prüfen 1.691 qm 3.400.000 West 
Stadthalle Hiltrup Westfalenstraße 197 Das Gebäude ist sanierungsbedürf tig Nutzung offen 5.342 qm n.E. Hiltrup 
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck) Gievenbecker Reihe 1 Das Gebäude ist sanierungsbedür ftig 320 qm n.E. West 
Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Damms tr. 1-5 Hafenstraße 56 Die Gebäude sind insgesamt sanierungs bedürftig vermietet, tlw. Amt 50 4.655 qm 4.500.000 Mitte 
Allgemeines Grundvermögen, Grevener Straße 207 Grevener Straße 207 Das Gebäude ist sanierungsbedürf tig vermietet 359 qm n.E. Mitte 
Allgemeines Grundvermögen, Hüfferstraße 18, 20, 21, 21a (ohne 
Tuckesburg) Hüfferstraße 18-21a Die Gebäude sind insgesamt sanie rungsbedürftig Vermarktung 1.842 qm n.E. Mitte 
Allgemeines Grundvermögen, Kappenberger Damm 429 Kap penberger Damm 429 Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig Vermarktung 2.219 qm n.E. Hil trup 
Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269 S teinfurter Straße 269 Das Wohngebäude ist sanierungs bedürftig Vermarktung prüfen 232 qm n.E. West 
Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße 14 Süd straße 14 Überbauung Parkdeck vorgesehen geplanter Verkauf 2776 qm n.E. Mitte 
Feuerwehrgerätehaus Handorf Heriburgstraße 18 Ersatz standort in Konzeption Rückbau nach Ersatzbau 423 qm n.E. Ost 
Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 21 Schwarzer Kamp 2 1 Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obda chlosenunterkunft Rückbau nach Ersatzbau 938 qm n.E. We st 
Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 116 Schwarzer Kamp 116 Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Ob dachlosenunterkunft Rückbau nach Ersatzbau 909 qm n.E. West 
Maikottenweg 188, Sportanlage Maikottenweg 188 Umkleidegebäude ist abgängig Leerstand k. A. n.E. Ost 
Allgemeines Grundvermögen, Maikottenweg 188 a Maikot tenweg 188 a Das Gebäude ist abgängig vermietet k. A. n.E. Ost 
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 Hammer  Straße 266 Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Gr undvermögen Vermarktung prüfen 140 qm n.E. Mitte 
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 a Hamm er Straße 266a Grundsanierungsbedarf des Allgemeines  Grundvermögen Vermarktung prüfen 453 qm n.E. Mitte 
Abendgymnasium der Stadt Münster Wienburgstraße 52 Er satzbau in Planung Rückbau nach Ersatzbau 2745 qm n.E. Mitte 
Mauritzschule Altbau Warendorfer Str. 66 als Schulstandort aufgegeben geplanter Verkauf 1919 qm n.E. Mitte 
Allgemeines Grundvermögen, von-Esmarch-Straße 15 -e hem. 
Wartburgschule Von-Esmarch-Straße 15 als Schulstandort aufgegeben geplanter Verkauf 3639 qm n.E. West 
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) Schürbusch 4 5 geplante Aufgabe Nebenstandort geplanter Verkauf 896 qm n.E. West 
Standorte, deren Instandhaltungsrückstau durch Sanierung oder Verkauf / Rückbau erledigt ist. 
Stadthaus 1 Klemensstraße 10 Innensanierung Sanierung begonnen 23.170 qm 30.237.570 Mitte 
Allgemeines Grundvermögen, von-Steuben-Str. 4 (ehem . 
Verwaltungsgeb.) Von-Steuben-Straße 4 Verkauf beschlossen 2.179 qm n.E. Mitte 
Allgemeines Grundvermögen, Herwarthstraße 8 (ehem. 
Verwaltungsgeb.) Herwarthstraße 8 Verkauf beschlossen 2.510 qm n.E. Mitte 
BVST Wolbeck Am Steintor 50 Verkauft 1.838 qm n.E. Südost 
Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 59 Schwarzer Kamp 59 Rückbau 909 qm n.E. West 
Ratsgymnasium Bohlweg 7 
Weitere Sanierung verschiedener Aussenbauteile, Innensanierung und Teilerneuerung der 
TGA 2. BA Sanierung ab 2015 9.131 qm n.E. Mitte 
Gymnasium Paulinum Am Stadtgraben 30 Sanierung verschiedener Aussenbauteile, Innensanierung und Teilerneuerung der TGA Sanierung ab 2017 11.364 qm 4.000.000 Mitte 
Seite 370

T
EILPLÄNE  
 
 
 
 
  
 
 
 
Seite 371

Seite 372

Haushaltsplan 201 7 Innere Verwaltung  Dezernat OB , I, II, V , VI  
      Produktbereich 01        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppen  
 
01  
Innere Verwaltung 
0107 
Public Relations 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
0104 
Gleichstellung von Frau und Mann 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
0102 
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement 
0113 
Zentrale Dienste 
0111 
Immobilienmanagement 
0115 
IT – Management (citeq) 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
0110 
Recht 
Seite 373

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.240.372,93 8.142.440 8.344.150 8.554.150 8.854.150 8.8 54.150 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.035,32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.077.246,79 13.825.490 14.542.150 14.742.150 14.942.1 50 15.142.150 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.330.440,10 2.703.970 2.768.780 2.781.520 2.794.530 2.8 01.990 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.486.603,36 10.784.480 7.670.740 7.670.740 7.670.740 7 .670.740 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 366.643,88 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 40.504.342,38 35.757.380 33.626.820 34.049.560 34.562.5 70 34.770.030 
11 - Personalaufwendungen 35.903.412,41 37.830.410 40.954.040 42.026.990 42.654.7 80 43.576.690 
12 - Versorgungsaufwendungen 4.420.317,41 4.525.850 4.804.440 4.912.440 5.022.850 5.1 35.730 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.433.16 4,00 48.098.392 46.105.260 46.164.540 46.419.540 46.419. 540 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.803.584,99 20.082.280 20.982.260 21.474.860 21.920.9 70 22.159.740 
15 - Transferaufwendungen 786.659,54 957.494 678.830 678.830 678.830 678.830 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.864.835,86 31.205.235 28.381.600 27.642.030 27.117.4 80 27.099.360 
17 = Ordentliche Aufwendungen 125.211.974,21 142.699.660 141.906.430 142.899.690 143. 814.450 145.069.890 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 84.707.631,83- 106.942.280- 108.279.610- 108.850.130- 1 09.251.880- 110.299.860- 
19 + Finanzerträge 1.611.911,62 579.550 46.670 237.000 14.800 14.800 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.611.911,62 579.550 46.670 237.000 14.800 14.800 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 83.095.720,21- 106.362.730- 108.232.940- 108.613.130- 1 09.237.080- 110.285.060- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 83.095.720,21- 106.362.730- 108.232.940- 108.613.130- 1 09.237.080- 110.285.060- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 64.211.931 ,00 61.820.920 64.442.640 64.442.640 64.442.640 64.442.6 40 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 750.9 72,00 750.960 837.930 837.930 837.930 837.930 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 19.634.761,21- 45.292.770- 44.628.230- 45.008.420- 45.6 32.370- 46.680.350- 
Haushaltsplan 2017 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI 
Produktbereich 01 
Seite 374

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 3.547,06 531.000 859.000 525.000 442.000 6.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.098.406,85 1.000 .000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 11.994.608,54 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.096.562,45 15.531.000 15.859.000 15.525.000 15.442.000 15.006.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 2.458.806,52 14.835 .000 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 362.857,06 12.955.079 9.219.000 19.000.000 8.620.000 11. 120.000 5.720.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 493.832,58 990.762 905.7 80 50.000 704.860 704.860 704.860 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 118.240 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.315.496,16 28.899.080 18.124.780 19.050.000 17.324.86 0 19.824.860 14.424.860 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.781.066,29 13.368.080- 2.265.780- 1.799.860- 4.382.860- 581.140 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI 
Produktbereich 01 
Seite 375

Haushaltsplan 201 7 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)   
 Produktgruppe 0101        
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0101  
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
01  
Innere Verwaltung  
010101  
BV Münster-Mitte  
010102  
BV Münster-Nord  
010103  
BV Münster-Ost  
010104  
BV Münster-Südost  
010105  
BV Münster-Hiltrup  
010106  
BV Münster-Wes t 
Seite 376

Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Beschreibung 
Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks. 
Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und 
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten 
des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren. 
Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese 
Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und 
Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,52 - 0,84 - 2,01 - 2,01 - 2,01 - 2,01 
Leistungsdaten 
- Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 6 6 6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen 114 114 114 114 114 114 
Seite 377

Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den 
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 161.320 161.560 161.170 161.170 161.170 161.170 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) 124.908 123.178 124.908 124.908 124. 908 124.908 
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
Seite 378

Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 79.940 79.410 79.570 79.570 79.570 79.570 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) 29.352 29.168 29.352 29.352 29.352 29. 352 
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 72.730 73.140 73.180 73.180 73.180 73.180 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) 22.277 22.026 22.277 22.277 22.277 22.2 77 
Seite 379

Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 75.850 75.860 76.570 76.570 76.570 76.570 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) 29.508 28.365 29.508 29.508 29.508 2 9.508 
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
Seite 380

Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 97.900 98.140 98.110 98.110 98.110 98.110 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) 37.825 37.399 37.825 37.825 37.825 37.825 
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 125.290 124.920 124.430 124.430 124.430 124.430 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) 61.365 60.131 61.365 61.365 61.365 61. 365 
Seite 381

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.227,20 6 0.720 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 128.181,36 168.520 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.532,41 233.328 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 153.940,97 462.568 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 153.940,97- 462.568- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 382

Haushalt splan 201 7 Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte:                   161.170 Euro 
- BV Nord: 79.570 Euro 
- BV Ost: 73.180 Euro 
- BV Südost: 76.570 Euro 
- BV Hiltrup: 98.110 Euro 
- BV West:  124.430 Euro 
Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
Seite 383

Haushaltsplan 201 7 GF für polit.  Gremien, Städtepartnerschaften  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0102  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0102  
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften  
01  
Innere Verwaltung  
0102 01  
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften  
Seite 384

Haushaltsplan 2017 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien gebildet und 
besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von 
Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms. 
Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontakte der Stadt Münter. Dies umfasst die Pflege der 
Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen. 
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und 
Gratulationen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe 4.563.369 4.268.970 4.358.940 4.380.180 4.403.280 4.371. 360 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,47 - 13,57 - 13,99 - 14,06 - 14,13 - 14,03 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,3 4,6 2,0 2,0 2,0 2,0 
Leistungsdaten 
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 132 132 136 136 136 136 
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 1.850 1.850 1.950 1.950 1.950 1.95 0 
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 700 700 730 730 730 730 
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 10 10 10 10 
Seite 385

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 128.250 23.000 23.000 23.000 23.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.813,71 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 60.941,42 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 93.755,13 194.250 89.000 89.000 89.000 89.000 
11 - Personalaufwendungen 931.871,29 896.570 926.060 946.270 966.970 988.170 
12 - Versorgungsaufwendungen 91.067,65 85.680 103.860 106.200 108.590 111.030 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.948,1 9 167.020 167.020 160.700 160.700 160.700 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.054,95 48.000 15.000 20.000 20.000 18.000 
15 - Transferaufwendungen 68.788,07 121.254 46.000 46.000 46.000 46.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.333.413,09 2.586.208 2.577.060 2.577.070 2.577.080 2.5 23.520 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.601.143,24 3.904.731 3.835.000 3.856.240 3.879.340 3.8 47.420 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.507.388,11- 3.710.481- 3.746.000- 3.767.240- 3.790.34 0- 3.758.420- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.507.388,11- 3.710.481- 3.746.000- 3.767.240- 3.790.34 0- 3.758.420- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.507.388,11- 3.710.481- 3.746.000- 3.767.240- 3.790.34 0- 3.758.420- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 514.2 80,00 492.370 523.940 523.940 523.940 523.940 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.021.668,11- 4.202.851- 4.269.940- 4.291.180- 4.314.28 0- 4.282.360- 
Haushaltsplan 2017 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 386

Haushalt splan 201 7 Geschäftsf.f. politische Gremien,Städtpartnerscha ften  Dezernat I 
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0102  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftung sregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mie- 
ter/Vermietermodells). 
 
 
Seite 387

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 151.080 0 1.800 1.800 1.800 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 151.080 0 1.800 1.800 1.800 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 151.080- 1.800- 1.800- 1.800- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 388

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Beschaffung 
Ratsmikrofonanlage 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 1.800 1.800 1.800 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 151.080- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 389

Haushaltsplan 201 7 OB , BM und Verwaltungsführung  Dezernat OB  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0103  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0103  
OB, BM und Verwaltungsführung  
01  
Innere Verwaltung  
010301  
OB, BM und Verwaltungsführung  
Seite 390

Haushaltsplan 2017 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster. 
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die 
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. 
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
--- 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 14,28 - 15,50 - 15,37 - 15,68 - 15,99 - 16,30 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,1 2,2 2,5 2,5 2,4 2,4 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 3 3 3
- Anzahl der Dezernate 6 6 7 7 7 7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen 32 32 32 32 32 32 
Seite 391

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 682,72 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.100,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.764,27 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 65.546,99 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
11 - Personalaufwendungen 3.389.962,97 3.494.670 3.743.390 3.834.340 3.914.440 3.9 96.450 
12 - Versorgungsaufwendungen 518.516,30 588.400 560.970 573.590 586.490 599.680 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.635,5 9 151.370 151.370 142.890 142.890 142.890 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.470,98 8.000 1.100 800 800 800 
15 - Transferaufwendungen 74.648,00 0 70.000 70.000 70.000 70.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 176.758,09 262.840 183.110 183.140 183.170 183.200 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.314.991,93 4.505.280 4.709.940 4.804.760 4.897.790 4.9 93.020 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.249.444,94- 4.455.280- 4.659.940- 4.754.760- 4.847.79 0- 4.943.020- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.249.444,94- 4.455.280- 4.659.940- 4.754.760- 4.847.79 0- 4.943.020- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.249.444,94- 4.455.280- 4.659.940- 4.754.760- 4.847.79 0- 4.943.020- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 70.365,00 56.810 71.580 71.580 71.580 71.580 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 84.29 0,00 97.560 103.080 103.080 103.080 103.080 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.263.369,94- 4.496.030- 4.691.440- 4.786.260- 4.879.29 0- 4.974.520- 
Haushaltsplan 2017 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 392

Haushalt splan 201 7 OB, BM und Verwaltungsführung  Dezernat OB  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0103  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140 
Euro. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie- 
ter/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 393

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 540 540 0 900 900 900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 540 540 0 900 900 900 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 540- 540- 900- 900- 900- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 394

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 540 540 0 900 900 900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 540- 540- 900- 900- 900- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 540- 540- 900- 900- 900- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 395

Haushaltsplan 201 7 Gleichstellung von Frau und Mann  Dezernat OB  
Ausschuss: AGL  Produktgruppe 0104  Frauenbüro  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0104  
Gleichstellung von Frau und Mann  
01  
Innere Verwaltung  
010401  
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung  
010402  
Förderung der Gleichberechtigung in Münster  
Seite 396

Haushaltsplan 2017 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro 
Beschreibung 
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster 
zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen 
beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von 
frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Besonderheiten im Planjahr 
Das Frauenbüro wird im Planjahr die Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten. 
Ziele 
1. Die Sensibilisierung für die Gleichstellung wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,40 - 2,83 - 2,80 - 2,83 - 2,83 - 2,80 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Leistungsdaten 
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 305.235 285.180 310.000 310.000 310.000 310.000 
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster(in %) 52 53 53 53 53 53 
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 7.389 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 54,8 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 
Seite 397

Haushaltsplan 2017 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro 
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 
Beschreibung 
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an 
Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und 
gleichstellungsrelevante Anliegen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführung des Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des 
Dezernates II. 
Ziele 
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Leistungsdaten 
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 3.820 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 43 30 30 30 30 30 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen 15 30 30 30 30 30 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern 3 3 3 3 3
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster 
Beschreibung 
Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren in gleichstellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte 
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell. 
Besonderheiten im Planjahr 
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführtung des Gender Budgeting 8FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des 
Dezernates II. 
Seite 398

Haushaltsplan 2017 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro 
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster 
Ziele 
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen 22 18 18 18 18 18 
Leistungsdaten 
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger 
Materialien 
37 10 10 10 10 10 
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke 23 20 20 20 20 20 
- Zahl der teilnehmenden Organisationen 220 220 220 220 220 220 
- Zahl der geförderten Träger 7 7 7 7 7 7
- Zahl der geförderten Projekte 20 20 20 20 20 20 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen 17 40 40 40 40 40 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern 1 2 2 2 2 2
Seite 399

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.040,88 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 19.040,88 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050 
11 - Personalaufwendungen 335.907,81 352.480 363.600 372.000 380.600 389.410 
12 - Versorgungsaufwendungen 23.451,66 23.640 24.390 24.940 25.510 26.090 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.616,41 18.760 18.760 17.680 17.680 17.680 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.707,77 270 50 50 50 50 
15 - Transferaufwendungen 292.501,41 408.740 408.750 408.750 408.750 408.750 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.544,73 38.990 38.980 38.980 28.980 28.980 
17 = Ordentliche Aufwendungen 724.729,79 842.880 854.530 862.400 861.570 870.960 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 705.688,91- 834.830- 846.480- 854.350- 853.520- 862.910-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 705.688,91- 834.830- 846.480- 854.350- 853.520- 862.910-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 705.688,91- 834.830- 846.480- 854.350- 853.520- 862.910-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.460 ,00 8.560 9.040 9.040 9.040 9.040 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 715.148,91- 843.390- 855.520- 863.390- 862.560- 871.950-
Haushaltsplan 2017 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro 
Seite 400

Haushalt splan 20 17 Gleichstellung von Frau und Mann  Dezernat O B 
Ausschuss: AGL  Produktgruppe 0104  Frauenbüro  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuterung en : 
      
zu Zeile 15: 
Der Ansatz umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro, die Förderung von Männerprojekten in Höhe von 4.000 Euro und die Trägerförderung in Höhe von 
384.750 Euro. 
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, 
Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Pro- 
gramme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst. 
 
Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Frauen 
Forum e.V/ Frauen und Beruf, ZeitenLauf, Werkstatt Frauen- und Geschlechtergeschichte Münster e.V.  
Die Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die 
Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 401

Haushaltsplan 201 7 Personal - und Schwerbeh indertenvertretung  Dezernat ---  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0105  Personalrat und Schwerbehindertenvert retung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0105  
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
01  
Innere Verwaltung  
010501  
Personal- und Schwerbehindertenvertretung  
Seite 402

Haushaltsplan 2017 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung 
Beschreibung 
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten 
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen 
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat 
des Theater Münster. 
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck 
nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) war. 
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter 
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,07 - 3,64 - 4,08 - 4,06 - 4,16 - 4,27 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,2 9,1 8,1 8,1 8,0 7,8 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 15 15 15 
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 6 6 6 6 6 6
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung 19 19 19 19 19 19 
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 7 7 7 7 7 7
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 9 9 9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 1 1 1 1 1 1
Seite 403

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.420,50 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 137.420,50 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 
11 - Personalaufwendungen 1.073.844,75 1.069.830 1.233.990 1.230.740 1.260.120 1.2 90.220 
12 - Versorgungsaufwendungen 50.642,82 48.690 49.060 50.170 51.300 52.450 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.410,00 30.660 30.660 29.420 29.420 29.420 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 137,00 200 200 200 200 200 
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 4.210 4.210 4.210 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.430,68 14.030 14.230 14.250 14.270 14.290 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.182.675,25 1.167.620 1.332.350 1.328.990 1.359.520 1.3 90.790 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.045.254,75- 1.057.620- 1.222.350- 1.218.990- 1.249.52 0- 1.280.790- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.045.254,75- 1.057.620- 1.222.350- 1.218.990- 1.249.52 0- 1.280.790- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.045.254,75- 1.057.620- 1.222.350- 1.218.990- 1.249.52 0- 1.280.790- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 169.0 50,00 21.980 21.670 21.670 21.670 21.670 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.214.304,75- 1.079.600- 1.244.020- 1.240.660- 1.271.19 0- 1.302.460- 
Haushaltsplan 2017 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung 
Seite 404

Seite 405

Haushaltsplan 201 7 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  Dezernat OB  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0106  Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0106  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
01  
Innere Verwaltung  
010601  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  
Seite 406

Haushaltsplan 2017 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision 
Beschreibung 
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das 
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich 
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung. 
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen 
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte, 
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung, 
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik, 
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft, 
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen, 
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie 
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation. 
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund 
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen, 
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie 
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling. 
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden. 
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex). 
Seite 407

Haushaltsplan 2017 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 25,61 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 25,70 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leis tungsrechnung (in Euro) 85 84 86 88 90 92 
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %) - 5,56 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,16 - 4,23 - 4,35 - 4,43 - 4,51 - 4,39 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,9 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 
Leistungsdaten 
- (Netto-) Prüferstunden 14.554 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 
Seite 408

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.480,00 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 25.346,23 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 49.826,23 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
11 - Personalaufwendungen 1.036.050,96 996.840 1.083.940 1.105.850 1.128.220 1.151 .110 
12 - Versorgungsaufwendungen 162.664,30 171.820 188.630 192.880 197.220 201.650 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.840,00 67.840 67.840 64.240 64.240 64.240 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.103,04 910 930 930 930 840 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.208,83 16.250 16.280 16.280 16.280 16.280 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.276.867,13 1.253.660 1.357.620 1.380.180 1.406.890 1.4 34.120 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.227.040,90- 1.208.660- 1.312.620- 1.335.180- 1.361.89 0- 1.389.120- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.227.040,90- 1.208.660- 1.312.620- 1.335.180- 1.361.89 0- 1.389.120- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.227.040,90- 1.208.660- 1.312.620- 1.335.180- 1.361.89 0- 1.389.120- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.52 0,00 14.860 15.700 15.700 15.700 15.700 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.242.560,90- 1.223.520- 1.328.320- 1.350.880- 1.377.59 0- 1.404.820- 
Haushaltsplan 2017 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision 
Seite 409

Haushaltsplan 201 7 Public Relations  Dezernat OB  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0107  Presse - und Informationsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0107  
Public Relations  
01  
Innere Verwaltung  
010701  
Public Relations  
Seite 410

Haushaltsplan 2017 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Beschreibung 
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung 
über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit 
bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters. 
Schwerpunkte der Leistungen sind 
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme 
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD 
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne 
e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt 
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design; Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt 
Ziele 
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist 
der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de 
veröffentlicht) 
1.354 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 186 180 180 180 180 180 
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 65 70 70 65 70 65 
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 23 21 21 21 21 21 
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster 40 35 35 35 35 35 
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster 9.900 8.250 8.250 8.250 8.500 9.000 
Seite 411

Haushaltsplan 2017 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,39 - 4,63 - 4,47 - 4,51 - 4,59 - 4,48 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,8 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 
Seite 412

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.636,90 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.755,59 49.300 49.300 49.300 49.300 49.300 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 71.392,49 60.350 60.350 60.350 60.350 60.350 
11 - Personalaufwendungen 980.008,32 1.010.980 981.100 1.005.010 1.029.520 1.054.6 30 
12 - Versorgungsaufwendungen 19.286,04 19.210 19.520 19.960 20.410 20.870 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.955,13 71.960 71.960 68.560 68.560 68.560 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.406,10 920 380 380 310 300 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 310.691,25 326.650 328.640 321.160 321.180 321.200 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.377.346,84 1.429.720 1.401.600 1.415.070 1.439.980 1.4 65.560 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.305.954,35- 1.369.370- 1.341.250- 1.354.720- 1.379.63 0- 1.405.210- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.305.954,35- 1.369.370- 1.341.250- 1.354.720- 1.379.63 0- 1.405.210- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.305.954,35- 1.369.370- 1.341.250- 1.354.720- 1.379.63 0- 1.405.210- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.378,00 3.300 3.380 3.380 3.380 3.380 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.62 0,00 24.100 25.460 25.460 25.460 25.460 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.329.196,35- 1.390.170- 1.363.330- 1.376.800- 1.401.71 0- 1.427.290- 
Haushaltsplan 2017 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Seite 413

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.450,80 2.160 2.160 0 2.1 60 2.160 2.160 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.450,80 2.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.450,80- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Seite 414

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.450,80 2.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160 2.160 
Saldo (Einzahlungen ./. 1.450,80- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.450,80- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Seite 415

Haushaltsplan 201 7 Personal - und Organisationsmanagement  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0108  Personal - und Organisationsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0108  
Personal- und Organisationsmanagement  
01  
Innere Verwaltung  
010801  
Personal- und Organisationsmanagement  
Seite 416

Haushaltsplan 2017 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die 
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und 
Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der 
Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 
darf 5,0 % nicht übersteigen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) - 6.904.533 - 8.724.880 - 9.752.980 - 10.290. 540 - 10.479.380 - 10.688.100 
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro) 
- 294.760.609 - 311.950.180 - 311.204.590 - 316.503.240 - 32 3.113.810 - 331.191.660 
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und 
Versorgungsaufwendungen" (in %) 
2,3 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 23,12 - 28,85 - 31,80 - 33,56 - 34,18 - 34,87 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 29,9 9,5 8,4 8,0 7,9 7,8 
Seite 417

Haushaltsplan 2017 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 4.257,57 4.510,19 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung 7.390 7.356 7.341 7.341 7.341 7.341 
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 32 32 32 32 32 32 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 3.388 3.428 3.377 3.377 3.377 3.377 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.211 2.193 2.224 2.224 2.224 2.224 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 1.966 1.200 1.600 1.600 1.600 1.600 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 1.198 660 740 740 740 740 
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 146.760 103.000 136.300 136.300 136.300 1 36.300 
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 88.860 57.000 75.100 75.100 75.100 75.100 
Seite 418

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.200,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.489.266,29 716.210 718.600 721.030 723.520 723.520 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 283.044,74 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.773.511,03 716.210 718.600 721.030 723.520 723.520 
11 - Personalaufwendungen 6.302.198,47 6.101.330 7.241.880 7.756.510 7.914.010 8.0 87.730 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.402.655,78 1.441.530 1.489.650 1.523.080 1.557.260 1.5 92.210 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 307.079,3 3 344.440 344.440 334.840 334.840 334.840 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.039,18 3.600 3.600 3.600 3.200 3.200 
15 - Transferaufwendungen 68.924,00 83.000 86.000 86.000 86.000 86.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.590.147,70 1.303.800 1.306.010 1.307.540 1.307.590 1.3 07.640 
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.678.044,46 9.277.700 10.471.580 11.011.570 11.202.900 11.411.620 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.904.533,43- 8.561.490- 9.752.980- 10.290.540- 10.479. 380- 10.688.100- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.904.533,43- 8.561.490- 9.752.980- 10.290.540- 10.479. 380- 10.688.100- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.904.533,43- 8.561.490- 9.752.980- 10.290.540- 10.479. 380- 10.688.100- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 175.229,00 188.540 175.230 175.230 175.230 175.230 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 172.9 80,00 127.630 129.530 129.530 129.530 129.530 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.902.284,43- 8.500.580- 9.707.280- 10.244.840- 10.433. 680- 10.642.400- 
Haushaltsplan 2017 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Seite 419

Haushalt splan 20 17 Personal - und Organisationsmanagement  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0108  Personal - und Organisationsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 420

Seite 421

Haushaltsplan 201 7 Finanz - und Beteiligungsmanagement  Dezernat II  
Ausschuss:  HAFI  Produktgruppe 0109  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0109  
Finanz- und Beteiligungsmanagement  
01  
Innere Verwaltung  
010901  
Finanz- und Beteiligungsmanagement  
Seite 422

Haushaltsplan 2017 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 
Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 118 GO), der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer 
haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche 
- Haushaltssteuerung und -controlling, 
- Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss, 
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement, 
- Vollstreckung, 
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie 
- Beteiligungsmanagement. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") 
einschließlich Ausgleichsrücklage (in %) 
100 97 95 98 97 97 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,42 - 23,89 - 22,41 - 23,49 - 22,01 - 21,39 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 29,1 25,8 25,5 24,7 26,0 26,0 
Leistungsdaten 
- Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 69 68 68 68 68 
- Anzahl der städtischen Produkte 187 189 187 187 187 187 
Seite 423

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 192,38 150 220 220 220 220 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 306.422,00 312.550 325.810 332.320 338.970 346.430 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.660.689,75 1.616.210 1.602.000 1.602.000 1.602.000 1.6 02.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.967.304,13 1.928.910 1.928.030 1.934.540 1.941.190 1.9 48.650 
11 - Personalaufwendungen 6.379.842,77 6.285.090 6.525.480 6.622.500 6.689.850 6.8 28.560 
12 - Versorgungsaufwendungen 932.466,67 898.000 1.014.080 1.036.880 1.060.200 1.084.0 40 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 302.244,2 1 405.300 402.300 381.380 381.380 381.380 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.613,64 3.020 3.460 3.360 3.350 3.350 
15 - Transferaufwendungen 5.705,86 5.710 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 854.400,93 1.913.160 1.141.450 1.377.510 842.570 877.630
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.501.274,08 9.510.280 9.086.770 9.421.630 8.977.350 9.1 74.960 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.533.969,95- 7.581.370- 7.158.740- 7.487.090- 7.036.16 0- 7.226.310- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.533.969,95- 7.581.370- 7.158.740- 7.487.090- 7.036.16 0- 7.226.310- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.533.969,95- 7.581.370- 7.158.740- 7.487.090- 7.036.16 0- 7.226.310- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 538.566,00 558.170 414.130 414.130 414.130 414.130 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100.2 20,00 94.960 96.010 96.010 96.010 96.010 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.095.623,95- 7.118.160- 6.840.620- 7.168.970- 6.718.04 0- 6.908.190- 
Haushaltsplan 2017 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 424

Haushalt splan 20 17 Finanz - und Beteiligungsmanagement  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0109  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 06: 
Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM),  Münster Marketing (MM), Theater Münster und 
citeq. 
 
zu Zeile 07: 
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die 
Stadtkasse geprägt. 
 
zu Zeile 13: 
Bei dieser Position entfallen 399.300 Euro auf die Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq. 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen. 
Die größten Einzelposten sind: 
- Gutachten i. H. v. 335.000 Euro 
- Gebühren i. H. v. 110.000 Euro 
- Porto i. H. v. 140.000 Euro 
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 300.000 Euro 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet. 
 
 
 
Seite 425

Haushaltsplan 20 17 Recht  Dezernat V 
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0110  Rechts - und Ausländeramt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0110  
Recht  
01  
Innere Verwaltung  
011001  
Recht  
Seite 426

Haushaltsplan 2017 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. 
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie Ausschreibungen. Die 
Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und 
Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die 
Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den 
Anspruch noch beizubringen sind. 
2. Auf Anforderungen werden die Ausschreibungsunterlagen binnen eines Arbeitstages abgesendet. 
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %) 95 95 95 95 95 95 
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %) 95 95 95 95 95 95 
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %) 100 95 95 95 95 95 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,16 - 5,84 - 5,77 - 6,00 - 6,07 - 5,99 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 30,2 20,5 21,6 20,9 20,7 20,7 
Seite 427

Haushaltsplan 2017 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 350 450 400 400 400 400 
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren 36 40 35 35 35 35 
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen 180 200 180 180 180 180 
- Zahl der Ausschreibungen 687 650 650 650 650 650 
- Zahl der Bieter 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Seite 428

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.860,67 30.100 36.900 36.900 36.900 36.900 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 466.462,41 390.640 416.080 416.080 416.080 416.080 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 92,91 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 503.463,99 420.740 452.980 452.980 452.980 452.980 
11 - Personalaufwendungen 851.536,31 962.010 998.960 1.071.680 1.090.640 1.110.080
12 - Versorgungsaufwendungen 60.450,47 98.510 71.630 73.250 74.900 76.590 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.400,00 48.730 48.730 46.930 46.930 46.930 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 581,94 590 580 580 580 220 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 799.659,99 1.049.890 1.105.130 1.105.140 1.105.150 1.105 .160 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.760.628,71 2.159.730 2.225.030 2.297.580 2.318.200 2.3 38.980 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.257.164,72- 1.738.990- 1.772.050- 1.844.600- 1.865.22 0- 1.886.000- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.257.164,72- 1.738.990- 1.772.050- 1.844.600- 1.865.22 0- 1.886.000- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.257.164,72- 1.738.990- 1.772.050- 1.844.600- 1.865.22 0- 1.886.000- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.704,00 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.68 0,00 19.140 20.220 20.220 20.220 20.220 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.242.140,72- 1.726.130- 1.760.270- 1.832.820- 1.853.44 0- 1.874.220- 
Haushaltsplan 2017 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
Seite 429

Haushalt splan 20 17 Recht  Dezernat V 
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0110  Rechts - und Ausländeramt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 11: 
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirt- 
schaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant. 
 
zu Zeile 16: 
Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, das Altenzentrum 
Klarastift, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirtschaftsförde- 
rung Münster GmbH, die CeNTech GmbH und die Technologieförderung Münster GmbH. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 430

Seite 431

Haushaltsplan 201 7 Immobilienmanagement  Dezernat V I 
Ausschuss: ALWF  Produktgruppe 0111  Amt für Immobilienmangement  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0111  
Immobilienmanagement 
01  
Innere Verwaltung  
011101  
Immobilienmanagement 
Seite 432

Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst 
- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien, 
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und 
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung. 
Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf 
der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von 
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten 
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen. 
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro) 6.933.740 9.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.0 00 6.000.000 
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 14.287.050 15.635.000 15.700.000 15.800.000 15.80 0.000 15.800.000 
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro) 14.229.030 14.480.330 16.084.000 16.099.000 16.354.000 1 6.354.000 
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro) 6.358.860 6.400.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²) 64.481 - 21.280 - 2.039 - 2.553 - 277 14.736 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 21,06 - 14,37 - 27,75 - 25,58 - 26,80 - 28,09 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 106,9 95,6 91,7 92,4 92,1 91,7 
Seite 433

Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²) 48.553.480 48.600.000 48.600.000 48.600.000 48.600.000 4 8.600.000 
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100) 110 112 114 116 118 120 
Seite 434

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.045.786,83 7.671.250 8.058.680 8.358.680 8.658.680 8.6 58.680 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.304,60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.143.571,91 12.984.290 13.694.150 13.894.150 14.094.1 50 14.294.150 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.821.757,09 408.000 428.000 428.000 428.000 428.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.928.524,54 9.125.770 6.026.240 6.026.240 6.026.240 6.0 26.240 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 366.643,88 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 32.308.588,85 30.490.310 28.508.070 29.008.070 29.508.0 70 29.708.070 
11 - Personalaufwendungen 12.000.376,14 13.879.280 14.903.970 15.061.180 15.188.2 80 15.515.210 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.045.832,95 1.043.650 1.137.870 1.163.450 1.189.610 1.2 16.360 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.832.85 3,77 46.172.092 44.247.140 44.383.980 44.638.980 44.638. 980 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.648.265,93 19.969.000 20.882.360 21.371.360 21.815.3 60 22.052.860 
15 - Transferaufwendungen 79.392,84 0 13.680 13.680 13.680 13.680 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.888.540,80 22.589.439 20.202.810 19.233.020 19.253.2 30 19.253.440 
17 = Ordentliche Aufwendungen 88.495.262,43 103.653.461 101.387.830 101.226.670 102.0 99.140 102.690.530 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 56.186.673,58- 73.163.151- 72.879.760- 72.218.600- 72.5 91.070- 72.982.460- 
19 + Finanzerträge 14.823,28 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 14.823,28 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 56.171.850,30- 73.148.351- 72.864.960- 72.203.800- 72.5 76.270- 72.967.660- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 56.171.850,30- 73.148.351- 72.864.960- 72.203.800- 72.5 76.270- 72.967.660- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 65.090.420 ,00 62.424.420 65.232.760 65.232.760 65.232.760 65.232.7 60 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 750.9 72,00 750.960 837.930 837.930 837.930 837.930 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.167.597,70 11.474.891- 8.470.130- 7.808.970- 8.181.44 0- 8.572.830- 
Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 435

Haushalt splan 20 17 Immobilienmanagement  Dezernat VI 
Ausschuss: A LWF  Produktgruppe 0111  Amt für Immobilienmanagement  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 5: 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten i. H. v. 7,6 Mio. Euro, Pachten i. H. v. 3,2 Mio. Euro und Erbbauzinsen i. H. v. 2,8 Mio. Euro.  
 
zu Zeile 13: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus den Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke i. H. v. 14,3 Mio. Euro, für Reinigungskosten  
i. H. v. 6,6 Mio. Euro, für Energiekosten i. H. v. 16,1 Mio. Euro und für Grundbesitzabgaben i. H. v. 3,5 Mio. Euro zusammen. 
 
zu Zeile 16: 
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude i. H. v. 14,5 Mio. Euro und für Feuerversicherung i. H. v. 1,0 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 27 / 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) und die Aufwendungen 
für die Grünunterhaltung aus der Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen" abgebildet. 
 
 
 
Seite 436

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 523.000 853.000 519.000 436.000 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.093.916,85 1.000 .000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 11.994.608,54 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.088.525,39 15.523.000 15.853.000 15.519.000 15.436.000 15.000.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 2.458.806,52 14.835 .000 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 362.857,06 12.955.079 9.219.000 19.000.000 8.620.000 11. 120.000 5.720.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 62.009,42 502.810 450.00 0 0 450.000 450.000 450.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 118.240 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.883.673,00 28.411.129 17.669.000 19.000.000 17.070.00 0 19.570.000 14.170.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.204.852,39 12.888.129- 1.816.000- 1.551.000- 4.134.000- 830.000 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 437

Haushalt splan 20 17 Immobilienmanagement  Dezernat VI 
Ausschuss: AL WF  Produktgruppe 0111  Amt für Immobilienmanagement  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
 
Erl äuterungen : 
 
zu Zeile 08: 
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19.000.000 Euro entfallen auf das Jahr 
2018     8.000.000 Euro 
2019   10.700.000 Euro 
2020        300.000 Euro 
 
 
Seite 438

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 An- und Verkauf von 
Grundvermögen 
Einzahlung aus der 1.093.916,85 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Einzahlung aus sonstigen 11.994.608,54 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0
Investitionen 
Auszahlung für den Erwerb von 2.391.896,45 14.795.000 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0
Grundstücken und Gebäuden 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.696.628,94 205.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0
./. Auszahlungen) 
0020 Herrichtung 
strategischer Liegenschaften 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Kleine Maßnahmen 
Gesamtverwaltung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 78.095,20 318.620 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 62.009,42 232.810 180.000 0 180.000 180.000 180.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 140.104,62- 551.430- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 439

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0050 Kleine Maßnahmen MCC 
Halle Münsterland 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 270.000 270.000 0 270.000 270.000 270.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 470.000- 470.000- 470.000- 470.000- 470.000- 0
./. Auszahlungen) 
1010 Gemeinschaftsraum 
Nienberge-Häger 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 118.240 0 0 0 0 0 0 118.240 118.240 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 118.240- 0 0 0 0 0 118.240- 118.240- 
./. Auszahlungen) 
4050 Innensanierung 
Stadthaus 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.376,67 3.969.623 7.200.000 19.000.000 8.000.000 10.700.000 5.300.000 1.421.444 4.031.556 36.65 3.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 42.376,67- 3.969.623- 7.200.000- 8.000.000- 10.700.000- 5.300.000- 1.421.444- 4.031.556- 36.653.000- 
./. Auszahlungen) 
4060 Rathaus / Stadtweinhaus, 
Aufzug 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 444.347 0 0 0 0 0 0 520.000 520.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 444.347- 0 0 0 0 0 520.000- 520.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 440

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4070 Sanierung Vorplatz MCC 
Halle Münsterland 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 0 0 0 0 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 200.000- 
./. Auszahlungen) 
4085 Sanierung Bürgerhaus 
Kinderhaus 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 462.000 838.000 519.000 436.000 0 0 462.000 2.255.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 213.122,77 2.032.751 1.099.000 0 0 0 0 0 2.250.000 3.349.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 213.122,77- 1.570.751- 261.000- 519.000 436.000 0 0 1.788.000- 1.094.000- 
./. Auszahlungen) 
4090 Sanierung Dach 
Bürgerhaus Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.613,27 1.443.387 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.613,27- 1.443.387- 0 0 0 0 0 1.450.000- 1.450.000- 
./. Auszahlungen) 
4091 Überdachung des MCC 
Halle Münsterland 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 61.000 15.000 0 0 0 0 61.000 76.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.649,15 4.016.351 0 0 0 0 0 0 4.039.000 4.039.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.649,15- 3.955.351- 15.000 0 0 0 0 3.978.000- 3.963.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 441

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4100 Herrichtung 
Oxford-Kaserne (Gebäude 7) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4110 Theater Münster: Foyer 
Kl. Haus, Kantine 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 3.000.000 0 3.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 3.000.000- 0 3.500.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 66.910,07 40.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 66.910,07- 40.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 10.204.852,39 12.888.129- 1.816.000- 1.551.000- 4.134.000- 830.000 4.421.444- 12.385.796- 47. 998.240- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 8.000.000 10.700.000 300.000 0 19.000.000 
Haushaltsplan 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 442

Haushalt splan 2017  Immobilienmanagement  Dezernat VI  
Ausschuss: ALWF  Produktgruppe 0111  Amt für Immobilienmanagement  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
Keine 
 
Erläu terungen : 
      
zu Maßnahme 4050 "Innensanierung Stadthaus 1" 
Verpflichtungsermächtigungen über 19.000.000 Euro zu Lasten der Jahre 
2018     8.000.000 Euro 
2019   10.700.000 Euro 
2020        300.000 Euro 
 
  
 
Seite 443

Haushaltsplan 201 7 Zentrale Dienste  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0113  Personal - und Organisationsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0113  
Zentrale Dienste  
01  
Innere Verwaltung  
011301  
Zentrale Dienste  
Seite 444

Haushaltsplan 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Beschreibung 
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im 
Einzelnen: 
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung 
- Beschaffung Büromaterial 
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 
- zentraler Post- und Zustelldienst 
- betriebliche Mobilitätsdienste 
- Druckerei 
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die 
Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 26,06 22,76 22,76 22,76 22,76 24,00 
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und 
Privat-Pkw; in Euro) 
0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 1,45 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 61 50 50 50 50 50 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,025 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %) 6,18 1,91 1,91 1,91 1,91 5,00 
Seite 445

Haushaltsplan 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,29 - 7,16 - 7,41 - 7,53 - 7,70 - 7,87 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 51,5 36,9 35,8 35,4 34,9 34,4 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 3.925 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 
Seite 446

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.477,03 2.420 2.250 2.250 2.250 2.250 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 828.902,72 761.000 761.000 761.000 761.000 761.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 793.309,86 442.120 442.120 442.120 442.120 442.120 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 515,74 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.625.205,35 1.207.040 1.206.870 1.206.870 1.206.870 1.2 06.870 
11 - Personalaufwendungen 1.716.144,02 1.766.240 1.848.490 1.892.100 1.937.060 1.9 83.130 
12 - Versorgungsaufwendungen 58.028,76 57.900 76.910 78.640 80.410 82.210 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 484.747,9 4 533.380 533.380 527.260 527.260 527.260 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.149,02 46.650 73.500 72.500 75.600 79.500 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 358.511,27 417.420 417.070 417.100 417.130 417.160 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.669.581,01 2.821.590 2.949.350 2.987.600 3.037.460 3.0 89.260 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.044.375,66- 1.614.550- 1.742.480- 1.780.730- 1.830.59 0- 1.882.390- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.044.375,66- 1.614.550- 1.742.480- 1.780.730- 1.830.59 0- 1.882.390- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.044.375,66- 1.614.550- 1.742.480- 1.780.730- 1.830.59 0- 1.882.390- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 51.589,00 51.220 51.600 51.600 51.600 51.600 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 586.1 10,00 569.660 570.240 570.240 570.240 570.240 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.578.896,66- 2.132.990- 2.261.120- 2.299.370- 2.349.23 0- 2.401.030- 
Haushaltsplan 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Seite 447

Haushalt splan 20 17 Zentrale Dienste  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0113  Personal - und Organisationsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Er läuterungen : 
 
zu Zeile 5: 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich          
"Expedition & Druck" veranschlagt. 
 
zu Zeile 6: 
Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt. 
 
zu Zeile 13: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb. 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck".  
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 448

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 3.547,06 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.490,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.037,06 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 430.372,36 484.171 302.0 00 50.000 250.000 250.000 250.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 430.372,36 484.171 302.000 50.000 250.000 250.000 250.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 422.335,30- 476.171- 296.000- 244.000- 244.000- 244.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Seite 449

Haushalt splan 20 17 Zentrale Dienste  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0113  Personal - und Organisationsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläu terungen : 
 
zu Zeile 9: 
Der Ansatz umfasst die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster. Schwerpunktmäßig wird für allge- 
meine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert. 
 
 
 
Seite 450

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 An- und Verkauf v. 
bewegl.Anlagevermögen 
Einzahlung aus Zuwendungen 3.547,06 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Einzahlung aus der 1.885,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 399.773,57 484.171 263.000 50.000 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 394.341,51- 476.171- 257.000- 244.000- 244.000- 244.000- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 2.605,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 30.598,79 0 39.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 27.993,79- 0 39.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 422.335,30- 476.171- 296.000- 244.000- 244.000- 244.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 50.000 0 0 0 50.000 
Haushaltsplan 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Seite 451

Haushaltsplan 201 7 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 0114        
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0114  
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen  
01  
Innere Verwaltung  
011401  
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen  
Seite 452

Haushaltsplan 2017 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114 
Beschreibung 
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören 
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer 
Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit 
Behinderungen); 
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften; 
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen; 
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
auf der Optimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge. 
Ziele 
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten. 
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %) - 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro) 58,8 63,0 63,6 64,3 64,9 65,5 
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) 7,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,86 - 0,72 - 0,79 - 0,81 - 0,83 - 0,83 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,0 46,3 44,1 44,0 43,9 43,9 
Seite 453

Haushaltsplan 2017 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 8 8 8 8 8 8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen 5 6 5 5 5 5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen 3 4 3 3 3 3
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 54,9 59,0 59,6 60,2 60,8 61,4 
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 
Seite 454

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 185.818,97 186.150 189.870 193.670 197.540 197.540 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 185.818,97 186.150 189.870 193.670 197.540 197.540 
11 - Personalaufwendungen 363.641,61 357.710 389.310 398.110 407.130 416.380 
12 - Versorgungsaufwendungen 27.181,27 27.400 32.890 33.630 34.380 35.160 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 858,88 440 420 420 420 420 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.329,89 7.120 7.120 7.120 7.120 7.120 
17 = Ordentliche Aufwendungen 399.011,65 393.070 430.140 439.680 449.450 459.480 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 213.192,68- 206.920- 240.270- 246.010- 251.910- 261.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 213.192,68- 206.920- 240.270- 246.010- 251.910- 261.940-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 213.192,68- 206.920- 240.270- 246.010- 251.910- 261.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.57 0,00 1.990 710 710 710 710 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 256.762,68- 208.910- 240.980- 246.720- 252.620- 262.650-
Haushaltsplan 2017 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114 
Seite 455

Haushaltsplan 201 7 IT -Management (citeq)  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0115  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0115  
IT – Management (citeq)  
01  
Innere Verwaltung  
011501  
IT – Management (citeq)  
Seite 456

Haushaltsplan 2017 IT-Management (citeq) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq. 
Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen 
im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen 
des § 107 der Gemeindeordnung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im 
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 457

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 502.683,76 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 502.683,76 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 330.791,53 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
17 = Ordentliche Aufwendungen 330.791,53 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 171.892,23 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 
19 + Finanzerträge 1.597.088,34 564.750 31.870 222.200 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.597.088,34 564.750 31.870 222.200 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.768.980,57 214.750 318.130- 127.800- 350.000- 350.000-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.768.980,57 214.750 318.130- 127.800- 350.000- 350.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.768.980,57 214.750 318.130- 127.800- 350.000- 350.000-
Haushaltsplan 2017 IT-Management (citeq) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 458

Seite 459

Haushaltsplan 201 7 Migrations - und Integrationsmanagement  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 0116  V/MIA  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0116  
Migrations- und Integrationsmanagement  
01  
Innere Verwaltung  
011601  
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration  
011602  
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit 
011603  
Projektmanagement  
011604  
Kommunales Integrationszentrum  
Seite 460

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Beschreibung 
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten (V/MIA) zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates ist dieser 
Organisationseinheit zugeordnet. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet / begleitet, die Finanzmittel bewirtschaftet und das alljährliche Interkulturelle Fest 
mit koordiniert. Darüber hinaus gehört das Kommunale Integrationszentrum (KI) zu V/MIA. Es basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW. 
Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien festgesetzt. 
Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das überarbeitete und 
durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild 2.0 schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert 
sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. In Münster gibt es ein großes 
bürgerschaftliches Engagement. Dies zeigt sich auch im Bereich Ehrenamt, in dem aktuell 2000 Ehrenamtliche aktiv sind. 
Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus vier Produkten 
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse", 
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit" 
3. "Projektmanagement" 
4. Kommunales Integrationszentrum (KI) 
Besonderheiten im Planjahr 
Gemäß der OB-Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, wurde die Weiterentwicklung des Aufgabenfeldes der Koordinierungsstelle neu definiert. Nachfolgende Aufgabenfelder im Bereich 
Integration und Soziale Teilhabe sind zukünftig neu in der Koordinierungsstelle zu bearbeiten. 
- Fortentwicklung und Konkretisierung der städtischen Willkommenskultur 
- Neukonzeptionierung des Leitbildes "Migration und Integration Münster" (Migrationsleitbild) 
- Entwicklung eines Rahmenkonzeptes für den Wechsel von Flüchtlingen aus den kommunalen Flüchtlingsunterkünften in den freien Wohnungsmarkt, einschließlich Entwicklung der Beratungsstruktur 
- Beratung und fachliche Unterstützung der Migrantenselbstorganisationen 
- Entwicklung und Koordination einer Steuerungsgruppe zum Themenfeld "Ehrenamtliches Engagement" 
- Entwicklung einer Handlungsstrategie zur Prävention von und Reaktion auf religiös geprägten Extremismus 
Seite 461

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Ziele 
1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sensibilisiert werden. 
Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen 1 1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat 2 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt 33 20 20 20 20 20 
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen 13 17 17 17 17 17 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,86 - 2,18 - 2,18 - 2,48 - 2,54 - 2,58 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 26,6 22,5 28,1 18,3 18,0 17,8 
Leistungsdaten 
- EinwohnerInnen insgesamt (keine Berücksichtigung der aktuell gewachsenen Zahl an 
Flüchtlingen bei den Prognoseannahmen) 
303.787 305.633 307.190 308.591 309.834 310.995 
- EinwohnerInnen m. Migrationsvorgeschichte (keine Berücksicht. d. akt. gewachs. Zahl an 
Flüchtl. bei d. Prognoseannahmen) 
65.205 65.205 69.098 69.098 69.098 69.098 
Seite 462

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 
Beschreibung 
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle 
Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Kontinuierlich wird in den Bereichen der 
Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, ein Controlling eingerichtet. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und 
Töchter bleiben dabei unberührt. Unterstützend werden Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Innerhalb der neuen Aufgabenfelder werden neue Konzepte und Planungen entwickelt, für die ggf. zusätzliche Mittel beantragt werden müssen. Zum Haushaltsjahr 2018 werden neue Ziele und Zielkennzahlen 
definiert und ausgewiesen. 
Ziele 
1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes, 
Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen. 
2. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Unterstützung der Professionalisierung der Migrantenorganisationen wird u. a. pro Jahr ein(e) 
Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert. 
3. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der nächsten Wahl des Integrationsrates 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren 
Zielvereinbarungen 
10 8 8 8 8 8
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- 
u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen 
120 120 120 120 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung und Fachtagung selber 3 3 3 3
- Zum 2. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen 25 25 25 25 
- Zum 2. Ziel: laufende Anfragen und Gründungsberatung der Migrantenselbstorganisationen 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Wahlbeteiligung um 2 % im Vergleich zum Wahljahr 2014 mit 
19,8% (Wahlbeteiligung in %) 
22,00 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften 
und Andere 
89 95 89 89 89 89 
Seite 463

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Int egrationsarbeit 
Beschreibung 
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten. 
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung. 
Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der 
Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen. 
Eine wachsende Bedeutung hat das bürgerschaftliche Engagement und die Partizipation von Ehrenamtlichen im Flüchtlingsbereich und den Migrantinne- und Migrantenselbstorganisationen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Das ehrenamtliche Engagement im Flüchtlingsbereich soll durch dezentrale Netzwerkstrukturen unterstützt und durch eine Steuerungsgruppe begleitet werden. Darüber hinaus sollen die 
Migrantenselbstorganisationen fachlich durch die Verwaltung unterstützt werden. 
Ziele 
1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen 
zu sorgen. 
2. Ziel: Ziel ist die Eigeninitiative von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen zu unterstützen. 
3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es eine Datenbank aller Migratenorganisationen und eine 
Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll. 
4. Ziel: Zur Steuerung des Ehrenamtes in den Stadtteilen und zur Gesamtsteuerung werden jährlich 4 Kooperationsveranstaltungen in den Stadtteilen durchgeführt. 
Seite 464

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Int egrationsarbeit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen 753 753 753 753 753 753 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird 10 10 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen 3 4 4 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und 
Kooperationen in den Stadtteilen 
8 2 2 2 2 2
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 838 2.326 838 838 838 838 
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr 2.142 2.692 2.142 2.142 2.142 2.142
- Zum 4. Ziel: Kooperationsveranstaltungen in den Stadtteilen 4 4 4 4
Produkt 011603 - Projektmanagement 
Beschreibung 
Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich. 
Soweit Mittel eingeworben werden können, sind diese über einen Nachtrag auszuweisen, da diese Projekte zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen führen können und dadurch zusätzliche Einnahmen 
und Ausgaben innerhalb der Organisationseinheit entstehen. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt 
werden. 
Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch. Die Projekte des KI 
werden gesondert bei dem Produkt 01 16 04 ausgewiesen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Für 2017 wird versucht beim Land NRW Mittel für den Bereich "Wohnraumversorgung für Flüchtlinge" nach Auszug aus den Flüchtlingseinrichtungen einzuwerben. Bis zu einem Bewilligungsbescheid kann ein 
konkreter Betrag nicht eingesetzt werden. 
Ziele 
1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes trägt V/MIA mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ 
wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster. 
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern. 
Seite 465

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Produkt 011603 - Projektmanagement 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA) 96 80 80 80 80 80 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. 
Koordinierungsst. (in Euro) 
23.180 33.774 29.440 29.440 29.440 29.440 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen 8 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte 2 1
Leistungsdaten 
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro 44.747 20.000 
Seite 466

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Beschreibung 
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt. 
Diese Fachstelle, mit eigener Leitung, bewirtschaftet einen Haushaltsetat mit zahlreichen Zuwendungen aus Fördertöpfen des Landes NRW.. 
Da Münster als einzige kreisfreie Stadt in NRW keine RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) hatte, wird das KI erstmalig eingerichtet. Gesetzliche 
Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des KI beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als 
Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden. 
Per Gesetz vorgegeben sind folgende inhaltliche und konzeptionelle Schwerpunkte des KI: Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe. 
Integration durch Bildung 
1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 
Da der Bildungserfolg bei Kindern mit Migrationsvorgeschichte eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integration spielt, ist eine zeitnahe und qualifizierte schulische Integration von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Dafür sind entlang der Bildungskette frühzeitig Grundlagen für eine erfolgreiche Lebensweg- und 
Berufswegplanung zu schaffen. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte erhöht werden. 
2. Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (SeiteneinsteigerInnen) 
Sowohl für die aktuell anhaltenden Zuströme von Flüchtlingen und dem in Münster organisierten dezentralen Unterbringungskonzept, als auch den Menschen mit Migrationsvorgeschichte insgesamt, wird ein Konzept 
für eine dezentrale Beschulung umgesetzt. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht wird der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems (Beratung zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu 
Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung etc.) sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet. 
3. SprachhelferInnenpool 
Der Ausbau und die kontinuierliche Begleitung des SprachhelferInnenpools im Bildungssektor zielen auf die Unterstützungsleistung für die unterschiedlichen Institutionen im Bildungsbereich. Hier können entlang der 
Bildungskette von Kindern und Jugendlichen SprachhelferInnen für verschiedene Alltagssituationen wie z. B. Elternsprechtage, Elternabende angefragt werden. 
Integration als Querschnittsaufgabe 
4. Rassismuskritische Arbeit 
Ausgehend von den oft sehr subtilen Facetten rassistischer Alltagskultur soll dieser Prozess zur Auseinandersetzung hinsichtlich der unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, etc. ausdifferenziert 
werden. Ziel ist es, ein gemeinsames stadtweites Selbstverständnis von Antirassismus in Münster zu definieren. Dafür soll ein Konzept erstellt und umgesetzt werden, das sich in abwechselnder Form (Foren, 
Workshops) und in Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzt. Zudem werden die Internationalen Wochen gegen den Rassismus koordiniert und mit eigenen 
(Kooperations-)Veranstaltungen bereichert. 
5. Interkulturelle Öffnung 
Aufgrund des demografischen Wandels ist der künftige Fachkräftebedarf in Münster nur mit den Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu gestalten. Die durch kulturelle Vielfalt geprägte Stadtgesellschaft findet sich 
in Unternehmen, Organisationen, Wohnungsgesellschaften und auch in der Verwaltung wieder. 
Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind entsprechend sowohl Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung u. W.. 
Seite 467

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
6. Migrationsleitbild 2.0 
Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008 im Jahr 2014 umgesetzt. 
Gemäß der OB Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, soll das Migrationsleitbild,im Hinblick auf die geänderte Situation in Münster, durch den verstärkten Flüchtlingszuzug, überarbeitet werden. 
Das KI beteiligt sich gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist den Vorgaben entsprechend mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen 
Integrationszentren vernetzt. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunkthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der 
Querschnittsaufgabe Integration an. 
Seite 468

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum 
Besonderheiten im Planjahr 
Es werden 1,5 Personalstellen sowie ein Sachkostenzuschuss aus dem KOMM-An-Programm, desweiteren Mittel aus dem Förderkonzept 2016/2017 des KOMM-An-Programms des Landes NRW, beantragt 
Ziele 
1. Ziel ist es sowohl die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Elternhäusern und den Bildungseinrichtungen zu verbessern, als auch eine Vernetzung zwischen Kitas/ Familienzentren, Schulen und 
anderen Akteuren im Sozialraum zu verstärken. Diese Zusammenarbeit wird aufgrund der nachhaltigen Wirkung quartiersorientiert organisiert 
2. Ziel ist es sich bei der Interkulturellen Öffnung von Bildungsinstitutionen/ Beschulung von Seiteneinsteigern auf den know-how-Transfer in das Regelsystem hinein zu konzentrieren. 
Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Vernetzung in das landesweite Netzwerk von SeiteneinsteigerInnen sowie die Beratung von 
Entscheidungsträgern/Bildungsinstitutionen. 
3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der SprachhelferInnenpool kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert. 
4. Ziel ist ein gemeinsames Selbstverständnis hinsichtlich rassismuskritischer Arbeit, um auf dieser Grundlage, strukturell bed 
ingte Ungleichbehandlungen abzubauen. 
Dafür werden Veranstaltungen mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung organisiert und seit 2015 wird ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert. 
5. Ziel ist es in Gesprächen mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen für die Migrationsgesellschaftliche Öffnung zu sensibilisieren. Hierfür werden auch Fachveranstaltungen oder Veranstaltungsreihen 
zielgruppenorientiert und nach Bedarf organisiert. 
Hierbei versteht sich die interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitende Fortbildungen) als auch als Anregung von Organisationsentwicklung und Begleitung.. 
6. Ziele und Teilziele des Migrationsleitbildes werden aufgrund der hohen Zuwanderung mit den Beteiligten Akteuren der Stadtgesellschaft neu ausgerichtet. 
Seite 469

Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere 2 2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten 6 3 3 3 3 3
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS 6 2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote 5 5 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen bezüglich der Beantragung von zusätzlichen 
Ressourcen (Integrationsstellen) 
15 10 10 
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen 
v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden 
5 4 4 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des neuen 
Referenzrahmens für Schulqualität 
3 2 2 2 2 2
- Zum 3. Ziel: Anzahl der SprachhelferInnen 50 40 40 40 40 40 
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung / Qualifizierung 1 1 1 1 1 1
- Zum 4. Ziel: Veranstalt. zur Entwickl. eines stadtw. Selbstverständn. Hinsichtl. d. 
rassismuskrit. Arbeit in MS(> 50 TN) 
1 1 1 1
- Zum 4. Ziel: Fachtagung mit lokalen KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien 
gegen Rassismus weiterzuentwickeln. 
1 1 1 1
- Zum 4. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen 
Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen) 
35 35 35 35 
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche 5 5 5 5
- Zum 5. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen 
KooperationspartnerInnen 
2 2 2 2
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Akteure aus der Stadtgesellschaft an der Aktualisierung des 
Migrationsleitbildes 
60 60 
Leistungsdaten 
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt 267 266 266 266 266 266 
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt 80 73 73 73 73 73 
- Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) - Anzahl der Lehrer/innenstellen 2 2 2 2 2 2
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Personalstellenförderung in Euro 148.216 162.450 150.000 1 50.000 150.000 150.000 
- Anzahl der MSO's 89 89 89 89 
Seite 470

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 190.716,69 340.370 260.000 170.000 170.000 170.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.420,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.647,39 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 200.784,08 340.370 260.000 170.000 170.000 170.000 
11 - Personalaufwendungen 542.026,99 657.380 713.870 730.700 747.940 765.610 
12 - Versorgungsaufwendungen 28.072,74 21.420 34.980 35.770 36.570 37.390 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.206,23 25.720 21.260 6.260 6.260 6.260 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.196,56 680 680 680 170 0
15 - Transferaufwendungen 64.308,00 166.060 50.190 50.190 50.190 50.190 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 99.874,67 96.110 80.680 80.690 80.700 80.710 
17 = Ordentliche Aufwendungen 745.685,19 967.370 901.660 904.290 921.830 940.160 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 544.901,11- 627.000- 641.660- 734.290- 751.830- 770.160-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 544.901,11- 627.000- 641.660- 734.290- 751.830- 770.160-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 544.901,11- 627.000- 641.660- 734.290- 751.830- 770.160-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.54 0,00 20.730 22.440 22.440 22.440 22.440 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 555.441,11- 647.730- 664.100- 756.730- 774.270- 792.600-
Haushaltsplan 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA 
Seite 471

Seite 472

Haushaltsplan  201 7 Sicherheit und Ordnung  Dezernat I, III, V  
      Produktbereich 02        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
02 
Sicherheit und Ordnung 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
0207 
Statistik 
0208 
Wahlen 
0209 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
0210 
Rettungsdienst 
0211 
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
0206 
Ausländerangelegenheiten 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
0204 
Bürgerangelegenheiten 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
Seite 473

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.001.698,12 1.200.940 1.002.700 1.002.700 1.002.700 1.0 02.700 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.501.274,62 20.132.780 20.972.980 21.066.980 21.166.9 80 21.266.980 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.188,31 188.790 198.840 194.840 194.840 198.840 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 452.439,73 379.640 906.550 364.550 617.550 364.550 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.985.840,63 4.963.710 4.893.210 4.888.210 4.888.210 4.8 88.210 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 29.063.441,41 26.865.860 27.974.280 27.517.280 27.870.2 80 27.721.280 
11 - Personalaufwendungen 39.194.147,62 39.224.090 41.052.180 41.644.680 42.413.8 20 43.241.700 
12 - Versorgungsaufwendungen 6.141.894,30 7.025.440 7.244.000 7.406.850 7.573.390 7.7 43.670 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.063.473 ,91 7.144.240 6.998.640 6.885.190 6.895.390 6.990.340 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.938.495,58 2.774.230 3.052.470 3.068.730 3.071.130 3.0 75.190 
15 - Transferaufwendungen 36.265,26 33.840 32.330 32.330 32.330 32.330 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.431.420,80 6.525.250 7.551.300 6.542.800 6.954.120 6.9 53.440 
17 = Ordentliche Aufwendungen 62.805.697,47 62.727.090 65.930.920 65.580.580 66.940.1 80 68.036.670 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 33.742.256,06- 35.861.230- 37.956.640- 38.063.300- 39.0 69.900- 40.315.390- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.742.256,06- 35.861.230- 37.956.640- 38.063.300- 39.0 69.900- 40.315.390- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.742.256,06- 35.861.230- 37.956.640- 38.063.300- 39.0 69.900- 40.315.390- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.269 .780,00 2.881.480 3.156.540 3.156.540 3.156.540 3.156.54 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.012.036,06- 38.742.710- 41.113.180- 41.219.840- 42.2 26.440- 43.471.930- 
Haushaltsplan 2017 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02 
Seite 474

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 482.482,12 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 45.022,44 37.300 37.000 37.000 37.000 37.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 527.504,56 487.300 487.000 487.000 487.000 487.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 3.339.688,39 6.551.248 3.330.000 0 6.236.000 3.166.000 1. 180.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.472.463,78 9.721.742 5 .528.970 1.000.000 5.141.050 4.641.050 5.221.050 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 152.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.964.652,17 16.275.490 8.861.470 1.000.000 11.379.550 7 .809.550 6.403.550 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.437.147,61- 15.788.190- 8.374.470- 10.892.550- 7.322.550- 5.916.550- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02 
Seite 475

Haushaltsplan 201 7 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0201  Ord nungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0201  
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020101  
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr  
020102  
Service- und Ordnungsdienst  Produktgruppe  
Seite 476

Haushaltsplan 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und 
die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW )
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht) 
sowie des Ortsrechts wieder. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und 
Beseitigung von Störungen (in Min.) 
180 180 180 180 180 180 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,93 - 7,56 - 7,61 - 7,73 - 7,86 - 7,86 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,7 8,8 9,0 8,9 8,8 8,9 
Leistungsdaten 
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 4 3 3 3 3 3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 4 3 3 3 3 3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 1 4 4 4 4 4
Seite 477

Haushaltsplan 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem 
Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden. 
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in 
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt 
werden konnte (in %) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden 
a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%) 
11 10 10 10 10 10 
Leistungsdaten 
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.924 1.760 1.860 1.860 1.860 1.860 
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 5.968 5.500 5.850 5.850 5.850 5.850 
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 28 25 25 25 25 25 
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen 146 130 140 140 140 140 
Seite 478

Haushaltsplan 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht 
(Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %. 
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt. 
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %) 80 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) 70 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) 90 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 10.565 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
- Zahl der Streifengänge 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 678 500 500 500 500 500 
- Einsatzstunden im Außendienst 20.636 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 
Seite 479

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,90 30 30 30 30 30 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.992,95 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.827,25 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 117.711,53 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 301.564,63 220.030 230.030 230.030 230.030 230.030 
11 - Personalaufwendungen 1.481.739,27 1.512.270 1.597.950 1.633.900 1.670.730 1.7 08.460 
12 - Versorgungsaufwendungen 133.439,12 126.340 138.470 141.580 144.760 148.010 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 642.358,2 5 666.140 666.140 662.740 662.740 662.740 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.784,53 21.000 20.180 20.180 20.180 20.180 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.080,65 93.870 93.480 93.500 93.520 93.540 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.344.401,82 2.419.620 2.516.220 2.551.900 2.591.930 2.6 32.930 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.042.837,19- 2.199.590- 2.286.190- 2.321.870- 2.361.90 0- 2.402.900- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.042.837,19- 2.199.590- 2.286.190- 2.321.870- 2.361.90 0- 2.402.900- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.042.837,19- 2.199.590- 2.286.190- 2.321.870- 2.361.90 0- 2.402.900- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.80 0,00 34.690 37.430 37.430 37.430 37.430 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.068.637,19- 2.234.280- 2.323.620- 2.359.300- 2.399.33 0- 2.440.330- 
Haushaltsplan 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Seite 480

Haushalt splan 20 17 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0201  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen- 
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget  verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die 
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 481

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 28.907,59 1.030 1.140 0 1. 140 1.140 1.140 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 28.907,59 1.030 1.140 0 1.140 1.140 1.140 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 28.907,59- 1.030- 1.140- 1.140- 1.140- 1.140- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Seite 482

Haushalt splan 20 17 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0201  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtlliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche 
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen 
für den Bereich Marktwesen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 483

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 28.907,59 1.030 1.140 0 1.140 1.140 1.140 0
Saldo (Einzahlungen ./. 28.907,59- 1.030- 1.140- 1.140- 1.140- 1.140- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 28.907,59- 1.030- 1.140- 1.140- 1.140- 1.140- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Seite 484

Seite 485

Haushaltsplan 201 7 Gewerberecht liche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0202  Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0202  
Gewerberechtliche Angelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020201  
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 
020202  
Marktwesen 
Seite 486

Haushaltsplan 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht, 
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und 
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 1.734 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 93 95 95 95 95 95 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,45 - 1,46 - 1,49 - 1,43 - 1,50 - 1,55 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 74,7 75,7 74,9 75,5 74,6 75,6 
Leistungsdaten 
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 13 8 8 8 8 8
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren 10 8 8 8 8 8
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 6 12 12 12 12 12 
Seite 487

Haushaltsplan 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwa chungen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, 
Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der 
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage. 
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten 
Gewerberegisterauskünfte 
97 95 95 95 95 95 
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilt en gaststättenrechtlichen 
Erlaubnisse 
98 95 95 95 95 95 
Leistungsdaten 
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe 21.484 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 5.591 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 5.542 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.076 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 384 350 350 350 350 350 
Seite 488

Haushaltsplan 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Produkt 020202 - Marktwesen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen 
(Standplätze) (in %) 
93 95 95 95 95 95 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 271 289 289 289 289 289 
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 397.186 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Seite 489

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.271.477,95 1.356.000 1.346.000 1.340.000 1.340.000 1.3 40.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 785,45 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.734,65 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.278.998,05 1.366.000 1.356.000 1.345.000 1.345.000 1.3 45.000 
11 - Personalaufwendungen 876.540,52 949.550 964.780 946.030 966.410 987.270 
12 - Versorgungsaufwendungen 101.227,32 98.590 118.350 121.020 123.750 126.530 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 362.493,7 3 373.760 373.760 374.140 374.140 374.140 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.191,35 3.200 2.900 2.900 2.900 2.900 
15 - Transferaufwendungen 29.978,86 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 358.368,63 301.660 301.590 287.790 287.790 287.790 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.729.800,41 1.756.760 1.791.380 1.761.880 1.784.990 1.8 08.630 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 450.802,36- 390.760- 435.380- 416.880- 439.990- 463.630-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 450.802,36- 390.760- 435.380- 416.880- 439.990- 463.630-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 450.802,36- 390.760- 435.380- 416.880- 439.990- 463.630-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.92 0,00 17.860 18.850 18.850 18.850 18.850 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 469.722,36- 408.620- 454.230- 435.730- 458.840- 482.480-
Haushaltsplan 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Seite 490

Haushalt splan 20 17 Gewerberechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0202  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget  verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die 
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 491

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1. 080 1.080 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Seite 492

Haushalt splan 20 17 Gewerberechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0202  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche 
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen 
für den Bereich Marktwesen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 493

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Seite 494

Seite 495

Haushaltsplan 201 7 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0203  Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0203  
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020301  
Fahrerlaubnisangelegenheiten  
020302  
Kfz-Zulassungswesen  
020303  
Verkehrsrechtliche Regelungen  
020304  
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Seite 496

Haushaltsplan 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum 
Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und 
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 89 90 90 90 90 90 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 1,17 - 0,04 0,69 0,87 0,43 0,80 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 104,2 99,9 102,6 103,3 101,6 103,3 
Leistungsdaten 
- Bestand zugelassener Kfz 193.063 187.000 195.000 195.000 195.000 195.000 
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 56 69 69 69 69 69 
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 50 64 64 64 64 64 
- Anzahl der eingegangenen Klagen 66 69 69 69 69 69 
Seite 497

Haushaltsplan 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem 
Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 81 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 6.692 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 989 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der Entzüge 246 150 200 200 200 200 
- Anzahl der Klagen 21 50 50 50 50 50 
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von 
abgemeldeten Fahrzeugen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 498

Haushaltsplan 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand. 
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten. 
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 95 95 95 95 95 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) 87 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) 69 60 60 60 60 60 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 226.194 215.000 220.000 220.000 220.000 220.000 
- Anzahl der Klagen 10 10 10 10 10 
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für 
Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen 
erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage. 
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage. 
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden. 
Seite 499

Haushaltsplan 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. 
Ausnahmegenehmigungen (in Tagen) 
2 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für 
Groß-, Schwertransporte (in Tagen) 
5 5 5 5 5 5
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 95 95 95 95 95 
Leistungsdaten 
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 6.935 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 2.824 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 534.142 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das 
Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand. 
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 95 95 95 95 95 
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) 95 95 95 95 95 
Seite 500

Haushaltsplan 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 162.430 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 4.779.468 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750. 000 
- Zahl der Abschleppverfahren 1.737 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 
Seite 501

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 326,27 330 330 330 330 330 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.865.871,56 3.665.000 3.665.000 3.665.000 3.665.000 3.6 65.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.377,74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.063,96 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.795.087,21 4.800.000 4.732.000 4.732.000 4.732.000 4.7 32.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.669.726,74 8.466.330 8.398.330 8.398.330 8.398.330 8.3 98.330 
11 - Personalaufwendungen 5.719.128,92 5.619.060 5.483.030 5.515.580 5.635.220 5.7 57.760 
12 - Versorgungsaufwendungen 648.827,58 670.340 643.310 657.770 672.570 687.700 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 834.785,6 6 914.530 918.530 904.140 904.140 904.140 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 104.019,89 97.110 97.500 108.500 108.500 108.500 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 709.505,58 752.090 751.910 651.970 652.040 652.110 
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.016.267,63 8.053.130 7.894.280 7.837.960 7.972.470 8.1 10.210 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 653.459,11 413.200 504.050 560.370 425.860 288.120 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 653.459,11 413.200 504.050 560.370 425.860 288.120 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 653.459,11 413.200 504.050 560.370 425.860 288.120 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 303.4 50,00 242.270 293.750 293.750 293.750 293.750 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 350.009,11 170.930 210.300 266.620 132.110 5.630- 
Haushaltsplan 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Seite 502

Haushalt splan 201 7 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0203  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen- 
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget  verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die 
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. 
 
Erläuterungen : 
 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 503

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 5.000 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 11.930,54 24.480 116.480 0 6.480 111.480 6.480 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.930,54 24.480 116.480 0 6.480 111.480 6.480 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.930,54- 19.480- 116.480- 6.480- 111.480- 6.480- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Seite 504

Haushalt splan 201 7 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0203  Ordnungsamt  
  
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche 
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen 
für den Bereich Marktwesen. 
 
 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 505

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen 
Straßenverkehrsrecht 
Einzahlung aus der 0,00 5.000 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 11.930,54 24.480 116.480 0 6.480 111.480 6.480 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.930,54- 19.480- 116.480- 6.480- 111.480- 6.480- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 11.930,54- 19.480- 116.480- 6.480- 111.480- 6.480- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Seite 506

Seite 507

Haushaltsplan 201 7 Bürgerangelegenheiten  Dezernat  I 
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0204  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0204  
Bürgerangelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020401  
Meldeangelegenheiten  
020402  
Pässe und Personalausweise  
020403  
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.  
020404  
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten  
020405  
Fundwesen  
020406  
Weiterer Bürgerservice  
Seite 508

Haushaltsplan 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, 
Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche 
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf 
eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder 
Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant 
bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.) 48 48 48 48 48 48 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.) 28 28 28 28 28 28 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.) 36 36 36 36 36 36 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.) 28 28 28 28 28 28 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.) 32 32 32 32 32 32 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.) 20 20 20 20 20 20 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten) 15 15 15 15 15 15 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 16,52 - 17,01 - 15,75 - 16,08 - 16,40 - 17,02 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 31,9 33,2 34,8 34,0 33,5 32,7 
Leistungsdaten 
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet) 302.347 300.267 304.000 305.000 306.000 307.000 
Seite 509

Haushaltsplan 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten 
Beschreibung 
In diesem Produkt ist die Führung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münster nach dem Bundesmeldegesetz dargestellt. Vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Einwohnerzahl ist in der 
Produktgruppe ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu erwarten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im 
Melderegister (in Minuten) 
12 12 12 12 12 12 
Leistungsdaten 
- Anzahl Abmeldungen 20.904 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge) 52.000 52.000 52.000 52.000 
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise 
Beschreibung 
Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgesetz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der 
Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 10 Minuten dauern. 
Seite 510

Haushaltsplan 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in 
Minuten) 
15 15 15 15 15 15 
Leistungsdaten 
- Anzahl ausgestellter Personalausweise 27.530 24.000 27.000 34.000 27.000 37.000 
- Anzahl ausgestellter Reisepässe 14.050 10.000 10.000 11.000 12.000 13.000 
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die 
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 60 60 60 60 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 25 25 25 25 25 25 
- Anzahl der Einbürgerungen 600 600 600 600 
Seite 511

Haushaltsplan 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 
Beschreibung 
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung 
wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 30 30 30 30 
Leistungsdaten 
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in 
Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt 
850 4.700 1.000 1.000 1.000 1.000 
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %) 60 70 60 60 60 60 
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %) 40 30 40 40 40 40 
Produkt 020405 - Fundwesen 
Beschreibung 
Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufgabe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen 
Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnenden Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden 
mehrmals im Jahr öffentlich versteigert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 512

Haushaltsplan 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020405 - Fundwesen 
Ziele 
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei 
Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 10 10 10 10 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden) 16.600 13.000 17.000 17.000 17.000 17.000 
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke 1.498 800 1.500 1.500 1.500 1.500 
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice 
Beschreibung 
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu 
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen 
von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich 
nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten. 
Seite 513

Haushaltsplan 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 20 20 20 20 20 20 
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % 75 75 75 75 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 320.000 320.000 160.000 160.000 160.000 160.000 
Seite 514

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 360,32 400 400 400 400 400 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.235.446,76 2.447.980 2.448.980 2.448.980 2.448.980 2.4 48.980 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.223,04 33.950 40.000 40.000 40.000 40.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.077,55 20.840 38.500 1.500 1.500 1.500 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 25.842,60 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.308.950,27 2.538.170 2.562.880 2.525.880 2.525.880 2.5 25.880 
11 - Personalaufwendungen 3.926.719,71 4.020.760 4.012.400 4.084.800 4.172.710 4.2 62.770 
12 - Versorgungsaufwendungen 449.176,00 484.220 501.510 512.790 524.320 536.120 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 864.822,5 8 794.130 791.630 773.430 773.430 858.180 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.802,44 7.100 8.000 8.000 6.000 6.000 
15 - Transferaufwendungen 3.200,00 3.070 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.438.287,18 1.740.170 1.729.530 1.729.570 1.729.620 1.7 29.670 
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.720.007,91 7.049.450 7.043.070 7.108.590 7.206.080 7.3 92.740 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.411.057,64- 4.511.280- 4.480.190- 4.582.710- 4.680.20 0- 4.866.860- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.411.057,64- 4.511.280- 4.480.190- 4.582.710- 4.680.20 0- 4.866.860- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.411.057,64- 4.511.280- 4.480.190- 4.582.710- 4.680.20 0- 4.866.860- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 519.6 00,00 465.690 326.740 326.740 326.740 326.740 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.930.657,64- 4.976.970- 4.806.930- 4.909.450- 5.006.94 0- 5.193.600- 
Haushaltsplan 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 515

Haushalt splan 201 7 Bürgerangelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0204  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
       
Erläuterungen : 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
Seite 516

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 196,80 1.620 1.620 0 2.700 2.700 2.700 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 196,80 1.620 1.620 0 2.700 2.700 2.700 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 196,80- 1.620- 1.620- 2.700- 2.700- 2.700- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 517

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 196,80 1.620 1.620 0 2.700 2.700 2.700 0
Saldo (Einzahlungen ./. 196,80- 1.620- 1.620- 2.700- 2.700- 2.700- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 196,80- 1.620- 1.620- 2.700- 2.700- 2.700- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 518

Seite 519

Haushaltsplan 201 7 Standesamtsangelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0205  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0205  
Standesamtsangelegenheiten 
02  
Sicherheit und Ordnung  
020501  
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften  
020502  
Geburten- und Sterberegister  
020503  
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten  
Seite 520

Haushaltsplan 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des 
jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet. 
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus 
kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland. 
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines 
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt. 
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim 
Standesamt beurkundet. 
Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch 
interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen. 
Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Das Standesamt führt 2017 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort. 
Ziele 
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und 
Samstagen) an. 
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge (ca. 11.000 Register) in elektronische Register überführt. 
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens 
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,13 - 3,26 - 3,53 - 3,57 - 3,67 - 3,76 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 43,3 40,6 38,5 38,1 37,4 37,0 
Seite 521

Haushaltsplan 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Personenstandsfälle 58.956 51.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter 3.040 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %) 30 30 30 30 30 30 
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr 80.388 76.000 82.000 83.000 84.000 85.000 
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 701.030 695.000 710.000 715.000 720.000 725.000 
Seite 522

Haushaltsplan 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 
Beschreibung 
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Hierzu werden die festlichen Trausäle des Lotharinger Klosters sowie verschiedene Trauräume in den Stadtteilen wie auch einige 
Räume des Freilichtmuseums Mühlenhof genutzt. 
Das Personenstandsgesetz verpflichtet das Standesamt, die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. 
Dabei sind die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, ausländische Rechtsordnungen und aktueller europäische Rechtsprechung zugrunde zu legen. Erfordert die Vorbereitung Verfahren bei den 
Oberlandesgerichten Hamm und Düsseldorf, wird das Verfahren durch den Standesbeamten initiiert und begleitet. Bei lebensbedrohlicher Erkrankungen finden Nottrauungen in den Krankenhäusern statt; ist einer der 
Verlobten inhaftiert, wird die Trauung in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt. 
Menschen aus mehr als 160 Nationen leben in Münster: mehr als ein Drittel aller Eheschließenden hat einen ausländischen Pass oder ist im Ausland geboren und hat Migrationsvorgeschichte. 
Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften werden durch elektronische Personenstandsregister dokumentiert. Diese Register werden fortlaufend aktualisiert (Namenserklärungen, Scheidung, Tod 
eines Ehepartners etc.) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und 
Samstagen) an. 
2. Das Standesamt bietet auch bei Zeremonien an Wochenenden einen besonderen Urkundenservice an: Alle entsprechenden Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden sollen bereits am Tag der Eheschließung/der 
Registrierung der Partnerschaft vor Ort erstellt und dem Paar direkt nach der Zeremonie ausgehändigt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird 900 900 900 900 900 900 
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende 
(in %) 
100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften 50 60 60 60 60 60 
Seite 523

Haushaltsplan 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister 
Beschreibung 
Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle. 
- Münster hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördli 
che Ruhrgebiet ab. Unabhängig vom Wohnsitz der Eltern werden alle Geburten in dieser Stadt im Standesamt Münster beurkundet. 
- Als Universitätsstadt sind in Münster mehr als 160 Nationalitäten vertreten. Internationales Privatrecht, ausländische Heimatrechte der Eltern und aktuelle europäische Rechtsprechung sind zugrunde zulegen, um 
Abstammung und Namensführung des Kindes zu klären und seine Geburt zu beurkunden. 
- In sechs Münsteraner Krankenhäusern, in mehr als 40 Pflegeheimen, in zwei Sterbehospizen werden Menschen in Münster behandelt, gepflegt und in den letzten Lebenstagen begleitet. Jeder Sterbefall in dieser 
Stadt wird durch das Standesamt Münster beurkundet. 
- Soll die Beisetzung eines Verstorbenen im Ausland stattfinden, wird für den Transport des Verstorbenen ein Leichenpass ausgestellt. 
- Ist ein deutsches Kind im Ausland geboren, ist ein Deutscher im Ausland verstorben, kann diese Geburt, dieser Sterbefall beim Standesamt Münster nach deutschem Recht nachbeurkundet werden. Dabei sind 
ausländisches Registerrecht, Abstammung des Kindes und Namenserwerb nach ausländischem Recht zu prüfen. 
- Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Angezeigte Geburten werden innerhalb einer Woche nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet. 
2. Angezeigte Sterbefälle werden innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet. 
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge (ca. 11.000 Register) in elektronische Register überführt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb einer Woche nach Vorlage aller Unterlagen 
beurkundet worden sind 
100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die innerhalb von zwei Tages nach Vorlage aller 
Unterlagen beurkundet worden sind 
100 100 100 100 
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge werden in elektronische Register überführt 12.742 9.000 11.000 11.000 11.000 11. 000 
Seite 524

Haushaltsplan 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Geburten pro Jahr 5.200 4.800 5.900 5.900 5.900 5.900 
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr 3.914 3.450 4.000 4.000 4.000 4.000 
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung 60 60 130 140 150 160 
Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten 
Beschreibung 
- Das Standesamt führt die Geburtsregister der letzte 110 Jahre, die Eheregister der letzten 80 Jahre, die Lebenspartnerschaftsregister seit 2001 und die Sterberegister der letzten 30 Jahre. Aus all diesen Registern 
werden auf Anfrage Urkunden erstellt. Diese Urkunden werden benötigt, um statusrechtliche Fragen zu klären (Familienstand, Namensführung), um in Erb- oder Rentenangelegenheiten abstammungsrechtliche- oder 
unterhaltsrechtliche Ansprüche zu belegen oder für Bewerbungen, Schulanmeldungen, Eheschließungen und Auslandsaufenthalte. Die Urkunden werden überwiegend per Internet - eines der E-Government-Angebote 
des Standesamtes - und darüber hinaus per Post, per Fax, E-Mail oder bei persönlicher Vorsprache angefordert. 
- Im Bereich "Geburtenregister" sind für die Dauer der Nutzungszeit rd. 3 Millionen Fortführungen zu erfassen; im Bereich "Eheregister" ergeben sich ca. 800.000 Fortführungen. 
- All diese Register des Standesamtes werden fortgeführt: wird nachträglich der Vater eines Kindes festgestellt, heiraten die Eltern eines Kindes, wird der Name eines Kindes geändert, wird ein Kind adoptiert - in jedem 
Fall wird diese Änderung in das Geburtsregister des Kindes eingetragen. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf aktuelle Urkunden, die alle Änderungen erfassen und die aktuellen Rechtsverhältnisse dokumentieren. 
- Wurde bei einem Notar ein Testament erstellt, wurde im Geburtsregister desjenigen, der das Testament errichtet hat, vermerkt, wo dieses Testament hinterlegt ist. Mit Nachricht über den Tod des Betroffenen, 
informiert das Standesamt das Notariat oder das Amtsgericht, damit das Testament eröffnet werden kann. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ist ein Register (Geburtenregister, Sterberegister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister) in 100% aller Fälle spätestens nach 10 Tagen fortgeführt. 
2. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens 
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt. 
Seite 525

Haushaltsplan 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Summe aller Fortführungen in allen Registern 21.500 22.500 23.500 24.500 
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden gesamt 11.500 11.500 11.500 11.500 
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden per Internet 4.000 4.000 4.000 4.000 
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften 10.600 10.600 18.000 18.500 19.000 19.500 
Seite 526

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19,42 0 40 40 40 40 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 690.484,91 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.169,00 19.000 23.000 19.000 19.000 23.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 711.673,33 669.000 673.040 669.040 669.040 673.040 
11 - Personalaufwendungen 1.169.722,55 1.065.420 1.242.470 1.250.560 1.275.570 1.3 01.190 
12 - Versorgungsaufwendungen 192.950,22 209.400 223.060 228.070 233.200 238.440 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.067,18 132.390 109.890 105.370 105.370 105.370 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.153,86 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.206,51 57.800 54.170 54.170 54.170 54.170 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.517.100,32 1.470.010 1.636.590 1.645.170 1.675.310 1.7 06.170 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 805.426,99- 801.010- 963.550- 976.130- 1.006.270- 1.033. 130- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 805.426,99- 801.010- 963.550- 976.130- 1.006.270- 1.033. 130- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 805.426,99- 801.010- 963.550- 976.130- 1.006.270- 1.033. 130- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 127.9 80,00 120.200 113.350 113.350 113.350 113.350 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 933.406,99- 921.210- 1.076.900- 1.089.480- 1.119.620- 1. 146.480- 
Haushaltsplan 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 527

Haushalt splan 201 7 Standesamtsangelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0205  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen : 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
Seite 528

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 17.000,00 8.997 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.000,00 8.997 0 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.000,00- 8.997- 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 529

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 17.000,00 8.997 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 17.000,00- 8.997- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 17.000,00- 8.997- 0 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 530

Seite 531

Haushaltsplan 201 7 Ausländerangelegenheiten  Dezernat V 
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0206  Rechts - und Ausländeramt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0206  
Ausländerangelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020601  
Aufenthaltsgewährung  
020602  
Aufenthaltsbeendigung  
Seite 532

Haushaltsplan 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- 
und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug 
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet. 
Besonderheiten im Planjahr 
Im Planjahr werden wir die Ausländerbehörde (ABH) in eine so genannte "Willkommensbehörde" umbauen und dafür den Werkzeugkoffer des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge verwenden. 
Das Projekt "Umbau der Ausländerbehörde in eine Willkommensbehörde" ist gerade angefangen. Besondere Stelle für Orga und neue Abteilungsleitung 36.2 wurden im Mai 2016 besetzt. Ziele und Kennzahlen lassen 
sich erst im Verlauf des Projekts unter Beteiligung der Behördenleitung und der Beschäftigten festlegen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt zum Haushalt 2018. 
Ziele 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) 100 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 38 35 35 35 35 35 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,41 - 5,59 - 8,24 - 8,44 - 8,61 - 8,50 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 25,0 21,7 15,8 15,5 15,3 15,3 
Leistungsdaten 
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 30.016 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt 42 170 170 170 170 170 
Seite 533

Haushaltsplan 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung 
Beschreibung 
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und 
Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem 
Integrationskurs geregelt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Im Planjahr werden wir die Ausländerbehörde (ABH) in eine so genannte "Willkommensbehörde" umbauen und dafür den Werkzeugkoffer des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge verwenden. 
Das Projekt "Umbau der Ausländerbehörde in eine Willkommensbehörde" ist gerade angefangen. Besondere Stelle für Orga und neue Abteilungsleitung 36.2 wurden im Mai 2016 besetzt. Ziele und Kennzahlen lassen 
sich erst im Verlauf des Projekts unter Beteiligung der Behördenleitung und der Beschäftigten festlegen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt zum Haushalt 2018. 
Ziele 
1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle 
rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)). 
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. 
Teilnahmeverpflichtung (in %) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) 100 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden 
Ausländern (in %) 
96 93 93 93 93 93 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 28.712 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 7.068 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50 
Seite 534

Haushaltsplan 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung 
Beschreibung 
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes 
- Ausweisung 
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw. 
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme 
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst 
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind. 
Besonderheiten im Planjahr 
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete 
Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen. 
Ziele 
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer 
(ohne Abschiebungen) 
249 60 60 60 60 60 
Leistungsdaten 
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.304 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 61 160 160 160 160 160 
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50 
Seite 535

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 20 20 20 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 472.913,41 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.924,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.726,81 32.750 40.000 40.000 40.000 40.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 206,88 200 200 200 200 200 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 539.793,49 465.970 473.220 473.220 473.220 473.220 
11 - Personalaufwendungen 1.459.030,31 1.800.320 2.074.820 2.134.720 2.178.050 2.2 22.390 
12 - Versorgungsaufwendungen 174.149,48 161.870 371.350 379.700 388.240 396.970 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.815,9 2 123.660 123.660 117.540 117.540 117.540 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.130,28 5.960 2.910 2.910 2.910 1.710 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 335.408,24 294.330 347.970 347.990 348.010 348.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.092.534,23 2.386.140 2.920.710 2.982.860 3.034.750 3.0 86.640 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.552.740,74- 1.920.170- 2.447.490- 2.509.640- 2.561.53 0- 2.613.420- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.552.740,74- 1.920.170- 2.447.490- 2.509.640- 2.561.53 0- 2.613.420- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.552.740,74- 1.920.170- 2.447.490- 2.509.640- 2.561.53 0- 2.613.420- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 63.33 0,00 50.110 66.560 66.560 66.560 66.560 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.616.070,74- 1.970.280- 2.514.050- 2.576.200- 2.628.09 0- 2.679.980- 
Haushaltsplan 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Seite 536

Haushalt splan 201 7 Ausländerangelegenheiten  Dezernat V 
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0206  Rechts - und Ausländeramt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterun gen : 
      
Keine 
 
 
Seite 537

Haushaltsplan 201 7 Statistik  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0207  Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung   
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0207  
Statistik  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020701  
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten  
020702  
Auftragsstatistik für das Land NRW  
Seite 538

Haushaltsplan 2017 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Beschreibung 
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte: 
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitste 
llung von 
- statistischen Daten, 
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen, 
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und 
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen. 
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und 
Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden. 
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer 
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit) 1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 100 100 100 
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. 
Jahrbuch deutscher Gemeinden) 
5 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 
3-Jahres-Rhythmus 
1 1
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose 
innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %) 
2 2 2 2 2
Seite 539

Haushaltsplan 2017 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,04 - 2,14 - 2,18 - 2,19 - 2,24 - 2,20 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,1 0,8 0,3 0,3 0,7 0,3 
Leistungsdaten 
- Stadtbezirke 6 6 6 6 6 6
- Stadtteile (Statistische Bezirke) 45 45 45 45 45 45 
- Stadtzellen 174 174 174 174 174 174 
Seite 540

Haushaltsplan 2017 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben: 
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik 
Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen 
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, 
Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#), 
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung 
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und 
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...) 
Besonderheiten im Planjahr 
Einstellung der Vierteljahresstatistik aufgrund Haushaltskonsolidierungsprogramm 2012 
Ziele 
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen 
Datenlieferung (in Tagen) 
21 21 21 21 21 21 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 9.112 9.051 9.051 9.051 9.051 9.051 
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 45 45 45 45 
Seite 541

Haushaltsplan 2017 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW 
Beschreibung 
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW 
- Agrarstatistik 
- Baustatistik 
- Sonstige Pflichterhebungen 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen 
bei landw. Betrieben 
100 100 100 100 100 100 
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen 
bei landw. Betrieben 
100 100 100 100 100 100 
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten 
Bauüberhangsprüfungen 
100 100 100 100 100 100 
Seite 542

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,26 40 40 40 40 40 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.122,50 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.975,40 4.000 1.000 1.000 4.000 1.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 19.135,16 5.040 2.040 2.040 5.040 2.040 
11 - Personalaufwendungen 528.411,69 536.920 567.990 570.140 583.620 597.440 
12 - Versorgungsaufwendungen 19.648,46 23.640 26.000 26.590 27.190 27.800 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.253,40 26.720 26.720 25.200 25.200 25.200 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.385,36 350 540 540 540 540 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.631,42 18.430 12.470 12.480 18.490 12.500 
17 = Ordentliche Aufwendungen 591.330,33 606.060 633.720 634.950 655.040 663.480 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 572.195,17- 601.020- 631.680- 632.910- 650.000- 661.440-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 572.195,17- 601.020- 631.680- 632.910- 650.000- 661.440-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 572.195,17- 601.020- 631.680- 632.910- 650.000- 661.440-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.06 0,00 34.910 34.700 34.700 34.700 34.700 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 608.255,17- 635.930- 666.380- 667.610- 684.700- 696.140-
Haushaltsplan 2017 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Seite 543

Haushalt splan 20 17 Statistik  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0207  Amt f . St adtentwickl ung ,Stadtplanung,Verkehrsplanung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
 
Seite 544

Seite 545

Haushaltsplan 201 7 Wahlen  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0208  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0208  
Wahlen  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020801  
Wahlen  
Seite 546

Haushaltsplan 2017 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen 
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung 5 10 10 10 10 10 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,46 - 0,11 - 1,07 - 0,10 - 0,60 - 1,41 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) - 0,1 60,7 57,9 
Leistungsdaten 
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 1 2 1 1
Seite 547

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 234,52 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 524,37- 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 505.000 0 250.000 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 289,85- 0 505.000 0 250.000 0
11 - Personalaufwendungen 207.230,29 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.553,33 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.148,26 23.060 23.060 22.660 22.660 22.660 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.383,54 750 1.000 1.000 1.000 1.000 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 177.468,92 3.920 801.920 1.920 401.920 401.920 
17 = Ordentliche Aufwendungen 434.784,34 27.730 825.980 25.580 425.580 425.580 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 435.074,19- 27.730- 320.980- 25.580- 175.580- 425.580- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 435.074,19- 27.730- 320.980- 25.580- 175.580- 425.580- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 435.074,19- 27.730- 320.980- 25.580- 175.580- 425.580- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 5 .840 6.180 6.180 6.180 6.180 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 435.074,19- 33.570- 327.160- 31.760- 181.760- 431.760- 
Haushaltsplan 2017 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 548

Haushalt splan 201 7 Wahlen  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0208  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 549

Haushaltsplan 201 7 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0209  Feuerwehr  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0209  
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020901  
Brandbekämpfung  
020902  
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
020903  
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.  
020904  
Vorbeugender Brandschutz  
Seite 550

Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Beschreibung 
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz (BHKG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG). 
Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: 
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen, 
- Bekämpfung von Schadenfeuern, 
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden, 
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, 
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, 
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen, 
- Zivilschutzmaßnahmen. 
Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet: 
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG 
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder 
vergleichbaren Ereignissen. 
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden. 
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre). 
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet. 
Seite 551

Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe 
Brandschutzbedarfsplan) (in %) 
91 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden 
bearbeitet werden (in %) 
91 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist 
durchgeführt werden (in %) 
52 100 100 100 100 100 
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten 
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %) 
73 75 75 75 75 75 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 84,03 - 78,57 - 80,75 - 81,20 - 82,31 - 82,50 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,5 6,1 5,7 5,7 5,6 5,7 
Leistungsdaten 
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.014 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.598 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz 3.160 3.655 3.670 3.670 3.670 3.670 
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 605 600 600 600 600 600 
- Vorgänge gem. PsychKG 478 500 500 500 500 500 
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst) 60.956 75.000 67.000 67.000 67.000 6 7.000 
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst) 42.301 43.000 43.000 43.000 43 .000 43.000 
Seite 552

Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produkt 020901 - Brandbekämpfung 
Beschreibung 
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften. 
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei 
mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) 89 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) 55 70 70 70 70 70 
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) 98 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) 91 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.014 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen 11 45 45 45 45 45 
Seite 553

Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie 
Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %) 87 75 75 75 75 75 
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %) 95 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 
Arbeitstagen bearbeitet werden (in %) 
75 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.598 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen 329 300 300 300 300 300 
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 605 600 600 600 600 600 
- Vorgänge gem. PsychKG 478 500 500 500 500 500 
Seite 554

Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch 
Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde. 
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der 
Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung 
sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt. 
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 4 3 4 4 4 4
Leistungsdaten 
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.539 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
Seite 555

Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören 
insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der 
Brandverhütungsschau. 
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von 
Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt. 
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet. 
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 
Arbeitstagen bedient. 
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist 
durchgeführt werden (in %) 
52 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten 
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %) 
73 75 75 75 75 75 
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %) 73 75 75 75 75 75 
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 100 100 100 
Seite 556

Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 3.160 3.655 3.670 3.670 3.670 3.670 
- Anzahl der Brandverhütungsschauen 346 675 690 690 690 690 
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 840 890 890 890 890 890 
- Anzahl der Beratungen 759 850 850 850 850 850 
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 36 30 30 30 30 30 
- Anzahl der Brandsicherheitswachen 541 550 550 550 550 550 
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 638 660 660 660 660 660 
Seite 557

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 994.035,61 930.130 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.0 00 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 167.594,67 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 75.041,00 130.840 130.840 130.840 130.840 130.840 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 183.867,30 192.050 192.050 192.050 192.050 192.050 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.071,59 11.010 11.010 11.010 11.010 11.010 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.447.610,17 1.424.030 1.493.900 1.493.900 1.493.900 1.4 93.900 
11 - Personalaufwendungen 17.085.417,84 15.246.270 16.459.080 16.696.440 16.952.3 50 17.255.300 
12 - Versorgungsaufwendungen 3.242.168,02 3.533.310 3.497.980 3.576.610 3.657.010 3.7 39.220 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.279.944 ,07 1.529.560 1.432.560 1.354.680 1.354.680 1.354.680 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.185.089,83 1.786.150 2.030.690 2.029.760 2.029.470 2.0 26.820 
15 - Transferaufwendungen 3.086,40 770 2.330 2.330 2.330 2.330 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.234.157,32 1.073.290 1.192.620 1.092.640 1.092.660 1.0 92.680 
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.029.863,48 23.169.350 24.615.260 24.752.460 25.088.5 00 25.471.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 23.582.253,31- 21.745.320- 23.121.360- 23.258.560- 23.5 94.600- 23.977.130- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.582.253,31- 21.745.320- 23.121.360- 23.258.560- 23.5 94.600- 23.977.130- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 23.582.253,31- 21.745.320- 23.121.360- 23.258.560- 23.5 94.600- 23.977.130- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.501 .840,00 1.273.750 1.527.760 1.527.760 1.527.760 1.527.76 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.084.093,31- 23.019.070- 24.649.120- 24.786.320- 25.1 22.360- 25.504.890- 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 558

Haushalt splan 20 17 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0209  Feuerwehr  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 04 und 05: 
Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind. 
 
zu Zeile 13: 
In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten: 
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen  
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 
 
zu Zeile 16: 
Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere: 
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen 
- Aufwendungen für die Umlage KSA 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 559

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 482.482,12 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.132,44 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 523.614,56 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 3.322.688,39 6.542.251 3.330.000 0 6.236.000 3.166.000 1. 180.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.727.392,45 6.771.596 3 .866.500 1.000.000 3.382.500 3.482.500 4.427.500 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 152.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.202.580,84 13.316.347 7.199.000 1.000.000 9.621.000 6. 651.000 5.610.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.678.966,28- 12.836.347- 6.719.000- 9.141.000- 6.171.000- 5.130.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 560

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Brandschutzpauschale 
Einzahlung aus Zuwendungen 482.482,12 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 482.482,12 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0
./. Auszahlungen) 
0100 Beschaffung v. 
Spezialfahrz. und Geräten 
Einzahlung aus der 41.132,44 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 371.163,38 4.677.603 3.022.500 1.000.000 2.597.500 3.102.500 4.047.500 0
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 332.530,94- 4.650.103- 2.995.000- 2.570.000- 3.075.000- 4.020.000- 0
./. Auszahlungen) 
0200 Beschaffung 
feuerwehrtechn. IT-Technik 
Auszahlung für den Erwerb von 869.186,04 882.339 200.000 0 600.000 180.000 180.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 869.186,04- 882.339- 200.000- 600.000- 180.000- 180.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 561

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0300 Beschaffung von 
Möblierung Fw/Gh 
Auszahlung für den Erwerb von 73.612,27 9.144 9.000 0 20.000 20.000 20.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.612,27- 9.144- 9.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen) 
1000 Beschaffung 
Schutz-/Dienstkleidung 
Auszahlung für den Erwerb von 406.591,66 531.350 555.000 0 165.000 180.000 180.000 0 1.454.586 2.534.586 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 406.591,66- 531.350- 555.000- 165.000- 180.000- 180.000- 0 1.454.586- 2.534.586- 
./. Auszahlungen) 
1100 Einführung Digitalfunk 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 360.000 80.000 0 0 0 0 0 360.000 440.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 360.000- 80.000- 0 0 0 0 360.000- 440.000- 
./. Auszahlungen) 
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau 
Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.452.031,60 1.285.110 0 0 0 0 0 0 10.103.255 10.103.255 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 33.496 33.496 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.452.031,60- 1.285.110- 0 0 0 0 0 10.136.751- 10.136.751- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 562

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4150 Ersatzbeschaffung 
Rutschschachttüren FW1 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 160.000- 0 0 0 0 0 160.000- 160.000- 
./. Auszahlungen) 
4330 Neubau Gerätehaus 
Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 764.827,78 523.970 0 0 0 0 0 0 1.674.570 1.674.570 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 764.827,78- 603.970- 0 0 0 0 0 1.754.570- 1.754.570- 
./. Auszahlungen) 
4360 Neubau Gerätehaus Roxel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.960.000 0 0 0 0 0 0 1.960.000 1.960.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.960.000- 0 0 0 0 0 1.960.000- 1.960.000- 
./. Auszahlungen) 
4370 Neubau Gerätehaus 
Handorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.084,93 1.719.915 0 0 0 0 0 0 1.786.000 1.786.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.084,93- 1.719.915- 0 0 0 0 0 1.786.000- 1.786.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 563

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4380 Sanierung/Erweiterung 
Gerätehaus Geist 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 1.500.000 0 0 0 0 0 60.000 1.560.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 1.500.000- 0 0 0 0 60.000- 1.560.000- 
./. Auszahlungen) 
4385 Neubau Gerätehaus 
Albachten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 0 1.726.000 0 0 0 0 1.786.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 1.726.000- 0 0 0 0 1.786.000- 
./. Auszahlungen) 
4400 Aufbau Sirenensystem 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 500.000 0 250.000 0 0 0 700.000 1.450.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 700.000- 500.000- 250.000- 0 0 0 700.000- 1.450.000- 
./. Auszahlungen) 
4520 Sanierung/Erweit. 
Gerätehaus Altstadt 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 60.000 1.020.000 0 0 1.080.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 60.000- 1.020.000- 0 0 1.080.000- 
./. Auszahlungen) 
4540 Neubau Gerätehaus 
Sprakel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 60.000 1.726.000 0 0 0 1.786.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 1.726.000- 0 0 0 1.786.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 564

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4550 Basuk.Torerneuerung FGH 
Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 170.000 0 0 0 0 0 0 170.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 170.000- 0 0 0 0 0 170.000- 
./. Auszahlungen) 
4560 Bauk.Neubau FGH 
Nienberge 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 60.000 1.790.000 0 1.850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 60.000- 1.790.000- 0 1.850.000- 
./. Auszahlungen) 
4570 Bauk.Erweiterung FGH 
Gelmer 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 
./. Auszahlungen) 
4580 Bauk.Erweiterung FGH 
Gremmendorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 200.000- 0 0 0 200.000- 
./. Auszahlungen) 
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.000 950.000 0 4.200.000 1.140.000 0 0 110.000 6.400.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 110.000- 950.000- 4.200.000- 1.140.000- 0 0 110.000- 6.400.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 565

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4720 Neubau Logistikzentrum 
Fw 3 / 2. BA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 100.000 2.000.000 0 2.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 100.000- 2.000.000- 0 2.100.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 196.583,18 254.416 0 0 0 40.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 196.583,18- 254.416- 0 0 40.000- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 4.678.966,28- 12.836.347- 6.719.000- 9.141.000- 6.171.000- 5.130.000- 3.790.000- 18.481.907- 37.303.907- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.000.000 0 0 0 1.000.000 
Haushaltsplan 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 566

Seite 567

Haushaltsplan 201 7 Rettungsdienst  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0210  Feuerwehr  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0210  
Rettungsdienst  
02  
Sicherheit und Ordnung  
021001  
Notfallrettung (ohne Notarzt)  
021002  
Notarztdienst  
021003  
Krankentransport  
Seite 568

Haushaltsplan 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Beschreibung 
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW). 
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere: 
- Organisation des Rettungsdienstes 
- Versorgung von Notfallpatienten 
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten 
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung 
- Gefahrenabwehr bei einen Massenanfall von Verletzten 
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht. 
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden. 
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. 
Rettungsdienstbedarfsplan) (in %) 
96 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden 
bearbeitet werden (in %) 
90 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient 
werden (in %) 
90 90 90 90 90 
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %) 100 100 100 100 100 100 
Seite 569

Haushaltsplan 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,28 - 7,75 - 7,48 - 7,74 - 8,03 - 8,11 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 97,0 83,0 84,1 83,8 83,4 83,6 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten) 30.429 28.000 31.000 32.00 0 33.000 34.000 
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.660 6.500 6.750 6.850 6.950 7.000 
- Anzahl der Krankentransporte 10.609 11.200 10.580 10.580 10.580 10.580 
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 60.956 75.000 65.000 67.000 67.000 67.000 
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz) 42.301 43.000 43.000 43.000 43.00 0 43.000 
Seite 570

Haushaltsplan 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt) 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 
Minuten den Einsatzort. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 95 90 90 90 90 90 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 97 90 90 90 90 90 
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 96 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 30.429 28.000 31.000 32.000 33.000 34.000 
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten 460 
Produkt 021002 - Notarztdienst 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort. 
Seite 571

Haushaltsplan 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Produkt 021002 - Notarztdienst 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 85 75 75 75 75 75 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 92 75 75 75 75 75 
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 88 75 75 75 75 75 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.660 6.500 6.750 6.850 6.950 7.000 
Produkt 021003 - Krankentransport 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient 
werden (in %) 
90 90 90 90 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient 
werden (in %) 
90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 7.435 8.500 7.400 7.400 7.400 7.400 
- Anzahl der Auswärtstransporte 3.098 2.600 3.100 3.100 3.100 3.100 
- Anzahl der Inkubatortransporte 76 100 80 80 80 80 
Seite 572

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.844,19 269.970 1.820 1.820 1.820 1.820 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.642.854,23 11.280.000 12.000.000 12.100.000 12.200.0 00 12.300.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 350,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.897,61 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.979,48 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 13.726.925,51 11.632.970 12.084.820 12.184.820 12.284.8 20 12.384.820 
11 - Personalaufwendungen 5.369.770,99 7.086.110 7.288.550 7.422.400 7.559.360 7.6 98.910 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.004.342,34 1.544.950 1.544.750 1.579.470 1.614.970 1.6 51.280 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.644.956 ,07 2.374.050 2.369.050 2.373.970 2.383.970 2.393.970 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 549.710,55 830.610 863.750 870.040 874.830 882.540 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.430.193,29 1.558.310 1.614.330 1.614.340 1.614.350 1.6 14.360 
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.998.973,24 13.394.030 13.680.430 13.860.220 14.047.4 80 14.241.060 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.727.952,27 1.761.060- 1.595.610- 1.675.400- 1.762.660 - 1.856.240- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.727.952,27 1.761.060- 1.595.610- 1.675.400- 1.762.660 - 1.856.240- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.727.952,27 1.761.060- 1.595.610- 1.675.400- 1.762.660 - 1.856.240- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 608.7 30,00 566.330 686.850 686.850 686.850 686.850 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.119.222,27 2.327.390- 2.282.460- 2.362.250- 2.449.510 - 2.543.090- 
Haushaltsplan 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Seite 573

Haushalt splan 20 17 Rettungsdienst  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0210  Feuerwehr  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuterungen : 
      
allgemein: 
Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab. 
 
 
zu Zeile 04: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" vom 13.12.2013. 
 
Benutzungsgebühren seit dem 01.01.2014: 
Krankentransportwagen (KTW)                 146,00 Euro 
Rettungswagen (RTW)                              292,00 Euro 
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)                   309,00 Euro 
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes)   3,00 Euro 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 574

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.300 5.000 5.000 5.000 5.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.300 5.000 5.000 5.000 5.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.678.279,56 2.909.786 1 .530.000 0 1.735.000 1.030.000 770.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.678.279,56 2.909.786 1.530.000 0 1.735.000 1.030.000 77 0.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.678.279,56- 2.907.486- 1.525.000- 1.730.000- 1.025.000- 765.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Seite 575

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffung v. 
Rettungsdienstfahrzeugen 
Einzahlung aus der 0,00 2.300 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 949.428,85 1.703.544 950.000 0 1.055.000 760.000 500.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 949.428,85- 1.701.244- 945.000- 1.050.000- 755.000- 495.000- 0
./. Auszahlungen) 
0110 Beschaffung 
v.rettungsdienstl. Geräten 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 362.000 180.000 0 120.000 120.000 120.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 362.000- 180.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen) 
0200 Beschaffungen rettungsd. 
IT-Technik 
Auszahlung für den Erwerb von 728.850,71 662.242 400.000 0 560.000 150.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 728.850,71- 662.242- 400.000- 560.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen) 
1100 Einführung Digitalfunk 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Seite 576

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 32.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 32.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.678.279,56- 2.907.486- 1.525.000- 1.730.000- 1.025.000- 765.000- 0 150.000- 150.000- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Seite 577

Haushaltsplan 20 17 Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 0211  Amt f. Gesundheit,  Veterinär - u. Lebensmittelangel.  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0211  
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
021101  
Veterinärangelegenheiten  
021102  
Lebensmittelangelegenheiten  
Seite 578

Haushaltsplan 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich. 
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der 
Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden. 
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %) 12 15 15 15 15 15 
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. 
Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres) 
87 80 80 80 80 80 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,82 - 8,10 - 7,28 - 7,43 - 7,56 - 7,49 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,5 3,1 8,1 7,9 7,8 7,8 
Leistungsdaten 
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 372 400 370 370 360 360 
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.011 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000 
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.621 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 
Seite 579

Haushaltsplan 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie 
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung 
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3
Werktagen bearbeitet wurden (in %) 
97 95 95 95 95 95 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht 154 150 150 150 150 150 
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, 
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in 
den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 580

Haushaltsplan 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten 
Ziele 
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen. 
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den 
Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %) 
103 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten 
Verbraucherbeschwerden (in %) 
96 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl genommener Proben 1.701 1.655 1.660 1.665 1.670 1.675 
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden 170 150 150 150 150 150 
Seite 581

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20 20 20 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.403,66 60.800 180.000 180.000 180.000 180.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.505,03 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.218,40 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.206,69 14.500 12.000 12.000 12.000 12.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 59.353,91 78.320 195.020 195.020 195.020 195.020 
11 - Personalaufwendungen 1.370.435,53 1.387.410 1.361.110 1.390.110 1.419.800 1.4 50.210 
12 - Versorgungsaufwendungen 173.412,43 172.780 179.220 183.250 187.380 191.600 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.828,7 9 186.240 163.640 171.320 171.520 171.720 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.843,95 17.000 18.000 17.900 17.800 18.000 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 623.113,06 631.380 651.310 656.430 661.550 666.670 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.330.633,76 2.394.810 2.373.280 2.419.010 2.458.050 2.4 98.200 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.271.279,85- 2.316.490- 2.178.260- 2.223.990- 2.263.03 0- 2.303.180- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.271.279,85- 2.316.490- 2.178.260- 2.223.990- 2.263.03 0- 2.303.180- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.271.279,85- 2.316.490- 2.178.260- 2.223.990- 2.263.03 0- 2.303.180- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.07 0,00 69.830 44.370 44.370 44.370 44.370 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.335.349,85- 2.386.320- 2.222.630- 2.268.360- 2.307.40 0- 2.347.550- 
Haushaltsplan 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Seite 582

Haushalt splan 201 7 Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten  Dezernat V  
Ausschuss: A SSGVAf  Produktgruppe 0211  Amt f. Gesundheit, Veterinär - u. Lebensmittelangel. . 
 
Bewi rtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun- 
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 583

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.890,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.890,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 25.756,84 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 25.756,84 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 21.866,84- 12.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Seite 584

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Beschaffg. 
Veterin.-&LebmiAng. (FStab15) 
Einzahlung aus der 3.890,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 25.756,84 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.866,84- 12.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 21.866,84- 12.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Seite 585

Seite 586

NAVIGATOR DURCH DEN 
HAUSHALT 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 587

Seite 588

Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft  1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Seite 589

Produkt Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
Seite 590

Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Geburten- und Sterberegister 0205 Standesamtsangelegenheiten
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 591

Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management  0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 592

Produkt Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N
Nationale und binationale Projekte 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule) 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung,  Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Registerfortführung und Urkundenausstellung 0205 Standesamtsangelegenheiten
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Seite 593

Produkt Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Steuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftugen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsentwicklungsplanung 1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe 1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 1202 Verkehrsplanung
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Seite 594

Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Seite 595

Seite 596

Haushaltsplan 2017 
 
 
- Ergebnisplan 
- Finanzplan 
- Teilpläne 
    Produktbereiche 03 bis 17 
 
Entwurf 
Band 2

INHALTSVERZEICHNIS  
- BAND 2 –    
                                      Seite   
   Ergebnis- und Finanzplan 
  Ergebnisplan .......................................................................................................................................................................      2 
     Finanzplan ..........................................................................................................................................................................      4 
    
   Teilpläne     
  Produktbereich 03  “Schulträgeraufgaben“ ....................................................................................................................      9 
  Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ .................................................................................................................    16 
  Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ .........................................................................     46 
  Produktbereich 04  “Kultur und Wissenschaft“ ...............................................................................................................     59 
  Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................      62 
  Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ ..........................................................................................................................     74 
  Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ...............................................    84 
  Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ .........................................................     96 
  Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ...............................................................................................................................   106 
  Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ...................................................................................................................................  116 
  Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. .........................................................................................................................  124 
  Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ .....................................................................................................  128  
  Produktbereich 05  “Soziale Leistungen“ .......................................................................................................................   137 
  Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“  .......................................................................   142 
  Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ ..................................................................................................   154 
  Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................  168 
  Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ .....................................................................................................................................   188

Produktbereich 06  “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ...............................................................................................   193 
  Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ ..................................................................................   196 
  Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ .............................................................................................................   210 
  Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................  222 
  Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................    234 
  Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ ....................................................................   248 
  Produktbereich 07  “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................   265 
  Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................   268 
  Produktbereich 08  “Sportförderung“ .............................................................................................................................  281 
  Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ...............................................................................   284 
  Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ...........................................................................................................................................  302 
  Produktbereich 09  “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ ..............................................................  315 
  Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“.............................................................................  318 
  Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ ..................................................................................  332  
  Produktbereich 10  “Bauen und Wohnen“ ......................................................................................................................  345 
  Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ......................................................................................  348 
  Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ .............................................................................................  356 
  Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................  362 
  Produktbereich 11  “Ver- und Entsorgung“ ....................................................................................................................  371 
  Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ...................................................................................................................  374 
  Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ .................................................................................................................  396 
  Produktbereich 12  “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ...........................................................................................  399 
  Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ .........................................................................  402 
  Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ ..........................................................................................................................  436

Produktbereich 13  “Natur- und Landschaftspflege“ ......................................................................................................  445 
  Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ...................................................................................................................  448 
  Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ......................................................................................................................................  462 
  Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ .................................................................................  472 
  Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ ....................................................................................................................  482 
  Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ ..............................................................................................................  490 
  Produktbereich 14  "Umweltschutz“ ...............................................................................................................................  499 
  Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ ...................................................  502 
  Produktbereich 15  “Wirtschaft und Tourismus“ .............................................................................................................  513 
  Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ...............................................................................................................  516 
  Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ ....................................................................................................................  526 
  Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ ..........................................................................................................................  530 
  Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ .........................................................................................................  536 
  Produktbereich 16  “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  539 
  Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  544 
  Produktbereich 17  “Stiftungen“ .....................................................................................................................................  557 
  Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ .............................................................................................  560 
 
    
   Haushaltsberatende Gremien 
  Übersicht ..........................................................................................................................................................................  565 
 
   Navigator durch den Haushalt 
  Navigator. .........................................................................................................................................................................   569

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN  
 
 
 
 
Seite 1

Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 520.754.633,99 533.760.000 547.860.000 561.960.000 570. 360.000 578.760.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 117.872.680,59 142 .545.160 116.027.770 132.893.960 134.382.520 135.294.16 0 
03 + Sonstige Transfererträge 15.596.084,26 12.964.100 14.057.580 14.130.240 14.238.7 70 14.340.450 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 119.936.43 4,30 121.060.490 122.660.550 122.857.280 123.630.810 124 .037.100 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.220.312,70 20.213.020 21.155.330 21.112.430 21.376.7 40 21.516.430 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.550.291,39 202.815.560 202.629.550 210.387.120 211.381.030 216.156 .270 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 53.543.292,62 40.833.330 37.808.490 37.802.330 38.066.6 40 38.066.770 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.707.119,46 2.650.000 3.016.100 3.016.100 3.016.100 3.0 16.100 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.017.180.849,31 1.076.841.660 1.065.215.370 1.104.159.460 1.116.452.610 1.131.187.280 
11 - Personalaufwendungen 229.677.300,80 239.392.370 258.119.430 263.736.610 268. 876.940 274.847.480 
12 - Versorgungsaufwendungen 18.136.090,48 19.380.140 20.650.740 21.115.040 21.589.7 80 22.075.220 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.406.8 53,39 122.032.520 119.587.690 119.415.190 120.752.510 12 1.720.660 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.034.728,43 77.467.110 79.207.120 80.096.900 80.685.4 80 79.613.870 
15 - Transferaufwendungen 493.570.524,41 558.444.576 564.008.650 571.871.710 578. 895.340 586.988.540 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.364.447,96 77.408.072 68.960.630 66.080.560 65.764.3 80 65.735.220 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.021.189.945,47 1.094.124.788 1.110.534.260 1.122.316.010 1.136.564.430 1.150.980.990 
18 = Ordentliches Ergebnis 4.009.096,16- 17.283.128- 45.318.890- 18.156.550- 20.111.820- 19.793.710- 
(= Zeilen 10 und 17) 
19 + Finanzerträge 17.153.546,50 11.525.360 12.387.430 13.576.660 13.352.5 60 13.350.760 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25.380.460,12 27.007.000 25.507.000 24.007.000 23.007.000 22.007.000 
21 = Finanzergebnis 8.226.913,62- 15.481.640- 13.119.570- 10.430.340- 9.654.440- 8.656.240- 
(= Zeilen 19 und 20) 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.236.009,78- 32.764.768- 58.438.460- 28.586.890- 29.766.260- 28.449.950- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Jahresergebnis 12.236.009,78- 32.764.768- 58.438.460- 28.586.890- 29.766.260- 28.449.950- 
(= Zeilen 22 und 25) 
Haushaltsplan 2017 
Ergebnisplan 
Seite 2

Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 2.27 6.680,08 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
28 Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 3.506. 331,50 0 0 0 0 0
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermöge n 3.363.224,72 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1. 200.000 
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 1 .350.965,41 0 0 0 0 0
31 Verrechnungssaldo 1.068.821,45 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 
(= Zeilen 27 bis 30) 
Haushaltsplan 2017 
Ergebnisplan 
Seite 3

Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 532.025.402,57 533.760.000 547.860.000 561.960.000 570. 360.000 578.760.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.769.071,56 114. 953.870 86.635.550 103.230.880 104.611.090 105.591.850 
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 15.413.299,30 12.964.100 14.057.580 14.130.240 14.238.7 70 14.340.450 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 97.762.041,82 98.110.230 100.232.200 100.616.800 101.88 7.980 102.283.440 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.178.717,85 20.199.040 21.141.180 21.098.280 21.362.5 90 21.502.280 
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 163.864.101,65 202.815.560 202.629.550 210.387.120 211. 381.030 216.156.270 
07 + Sonstige Einzahlungen 34.156.792,13 34.927.440 34.979.130 34.972.870 35.235.7 80 31.716.910 
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.886.472,24 11.525.360 12.387.430 13.576.660 13.352.560 13.350.760 
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 969.055.899,12 1.029.255.600 1.019.922.620 1.059.972.850 1.072.429.800 1.083.701.960 
10 - Personalauszahlungen 206.553.219,18 224.695.230 240.718.160 245.469.350 250. 337.600 256.298.430 
11 - Versorgungsauszahlungen 23.569.704,83 20.959.150 27.319.490 27.922.950 28.540.3 30 28.177.290 
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 112.593.6 91,97 124.317.525 120.676.910 119.415.190 120.752.510 12 1.720.660 
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 25.551.386,47 27.007.000 25.507.000 24.007.000 23.007.000 22.007.000 
14 - Transferauszahlungen 495.151.127,01 558.587.296 561.577.230 569.520.210 576. 877.780 585.180.950 
15 - Sonstige Auszahlungen 65.669.428,27 80.330.982 72.033.590 69.152.040 68.835.8 60 65.287.700 
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 929.088.557,73 1.035.897.182 1.047.832.380 1.055.486.740 1.068.351.080 1.078.672.030 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.967.341,39 6.641.582- 27.909.760- 4.486.110 4.078.720 5.029.930 
(= Zeilen 9 und 16) 
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en 18.999.090,28 22.479.200 24.114.550 28.045.500 25.882 .650 26.580.650 
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.805 .587,42 1.060.820 1.060.520 1.060.520 1.060.520 1.060.52 0 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34. 000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 5.022.366,8 0 3.709.020 3.859.020 3.609.020 3.859.020 4.159.020 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 12.207.357,37 14.061.100 14.058.110 14.056.210 14.054.2 10 14.051.670 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 38.068.401,87 41.344.140 43.126.200 46.805.250 44.890.400 45.885.860 
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 2.461. 406,70 15.267.397 8.087.510 8.087.510 8.087.510 8.087.51 0 
Gebäuden 
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.260.970,25 179.820.907 106.179.440 115.703.320 104.7 43.760 77.882.260 
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.568.767, 82 21.638.382 12.829.940 12.417.680 11.417.570 10.589.73 0 
Anlagevermögen 
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.715.09 3,60 7.652.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 3.108.140 ,06 2.572.515 7.369.890 6.502.500 7.602.500 3.802.500 
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25.490,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.139.868,43 226.971.201 141.886.780 150.131.010 139.271.340 107.782.000 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.071.466,56- 185.627.061- 98.760.580- 103.325.760- 94.380.940- 61.896.140- 
(= Zeilen 23 und 30) 
Haushaltsplan 2017 
Finanzplan 
Seite 4

Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 14.895.874,83 192.268.643- 126.670.340- 98.839.650- 90.302.220- 56.866.210- 
(= Zeilen 17 und 31) 
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 30.305.883,00 133 .957.300 97.410.580 101.850.760 92.880.940 60.396.140 
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.165, 44 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 200.550.860 
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 33.669.704,41 35.469.040 39.000.000 42.500.000 45.300.0 00 48.300.000 
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.506,0 6 0 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.364.162,03- 98.488.260 131.981.200 98.839.650 90.302.220 56.866.210 
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 11.531.712,80 93.780.383- 5.310.860 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37) 
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 78.953.647,44 88.469.524 5.310.860- 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 2.015. 836,37- 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 88.469.523,87 5.310.860- 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40) 
Haushaltsplan 2017 
Finanzplan 
Seite 5

Seite 6

TEILPLÄNE  
 
 
 
 
Seite 7

Seite 8

Haushaltsplan 201 7 Schulträgeraufgaben  Dezernat IV  
      Produktbereich 03        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0301  
Leistungen für Schulen 03  
Schulträgeraufgaben 
0302  
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Seite 9

Haushalt 2017  
 
 
 
Schulträgeraufgaben  
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV  
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen 
• 03.01  „Leistungen für Schulen“ 
• 03.02  „Zentrale Leistungen für am Schulleben Bete iligte“ 
 
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die du rch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenomm ene Gesamtverantwortung für Bildung in der 
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachh altige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen  Akzeptanz durch die systematische und kon- 
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus- 
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt. 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen u nd Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt, 
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flan- 
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens 
• „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkr aftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW) 
• „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmittel n sowie des nicht lehrenden Personals; ver- 
antwortlich: Stadt Münster) 
• Städtische Verantwortung für den Bereich der schul ischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung d urch Steuerung, Koordination und Impulsge- 
bung.  
• Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u. a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster) 
• Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angeb ote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW 
 
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren 
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten 
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent- 
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung: 
• Städtische Schulen als Institution 
• Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schule n 
• Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umf eld von Schule und Bildung 
 
 
 
Seite 10

Haushalt 201 7 
 
 
 
Schulträgeraufgaben  
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV  
 
 
 
 
 
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgerau fgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausge wogene, bedarfsorientierte und plurale 
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht 
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehö rt insbesondere die Bereitstellung der Gebäude, 
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der  Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städ tischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeis- 
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Fina nzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äuße- 
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orien- 
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und ein er strategischen Bildungsplanung die schulischen An gebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, 
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln. 
 
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind, 
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und B ildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung, 
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung d er Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die indivi- 
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, w eniger das System Schule als Institution. Das Amt f ür Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei 
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der St euerung der Schullandschaft, des Services für Schul en, Initiativen für und mit Schulen und verschie- 
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte. 
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule,  die Geistschule, die Fürstin-von-Gallitzin-Schule,  die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Ro xel werden 
auslaufend aufgelöst.  Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen. 
 
. 
 
Ziele 
 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern. 
 
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen B ildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demog rafischen Entwicklung mindestens im bisheri- 
gen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert. 
 
 
Seite 11

Haushalt 2017  
 
 
 
Schulträgeraufgaben  
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat I V 
 
 
 
 Erge bnis  Ansatz  Planung  
201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 20 20  
Zielkennzahlen        
       
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 2.479  2.500  2.500 2.600 2.600  2.600  
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss ohne Migrationsvor- 
geschichte (in %) 
5,69  5,50  5,50  5,50  5,50  5,50  
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss mit Migrationsvorge- 
schichte (in %) 
15,90  16,30 16,20 16,10 16,00 16,00  
Zum 2. Ziel:      Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11  11  11  11  11  11  
       
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster  
 
Seite 12

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.466.970,76 2.461.410 2.783.490 1.912.400 1.818.740 1.7 48.010 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 162.987,80 178.240 184.000 184.000 184.000 184.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.641,13 171.500 165.000 169.000 169.000 169.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.739,50 18.230 13.660 13.750 13.850 13.850 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 278.937,01 157.000 149.270 148.580 148.280 148.930 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.140.276,20 2.986.380 3.295.420 2.427.730 2.333.870 2.2 63.790 
11 - Personalaufwendungen 15.128.121,35 17.105.500 17.318.020 17.838.100 18.219.2 90 18.654.600 
12 - Versorgungsaufwendungen 494.769,55 503.740 665.950 680.920 696.240 711.900 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.611.79 1,63 15.525.732 15.642.790 15.978.340 16.314.390 16.788. 200 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.767.860,19 1.617.910 1.917.110 2.211.180 2.404.750 2.3 53.610 
15 - Transferaufwendungen 1.572.286,93 1.811.430 2.644.510 2.291.320 2.188.640 2.1 65.070 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.296.466,47 5.515.871 5.549.840 5.268.380 5.308.260 5.3 14.380 
17 = Ordentliche Aufwendungen 39.871.296,12 42.080.183 43.738.220 44.268.240 45.131.5 70 45.987.760 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.731.019,92- 39.093.803- 40.442.800- 41.840.510- 42.7 97.700- 43.723.970- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.731.019,92- 39.093.803- 40.442.800- 41.840.510- 42.7 97.700- 43.723.970- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.731.019,92- 39.093.803- 40.442.800- 41.840.510- 42.7 97.700- 43.723.970- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.72 6.839,01 30.383.580 33.525.730 34.025.730 34.525.730 35. 025.730 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 69.457.858,93- 69.477.383- 73.968.530- 75.866.240- 77.3 23.430- 78.749.700- 
Haushaltsplan 2017 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
Produktbereich 03 
Seite 13

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 25.211,12 100 100 100 100 100 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 25.211,12 100 100 100 100 100 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 10.358.618,74 30.186.800 30.097.180 20.257.500 39.532.2 80 34.748.820 14.813.820 
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.519.993,87 4.965.575 2 .920.120 0 3.863.570 3.039.860 2.020.180 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 500.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.878.612,61 35.652.375 33.017.300 20.257.500 43.395.8 50 37.788.680 16.834.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.853.401,49- 35.652.275- 33.017.200- 43.395.750- 37.788.580- 16.833.900- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
Produktbereich 03 
Seite 14

Seite 15

Haushaltsplan 201 7 Leistungen für Schulen  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0301  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
 
0301  
Leistungen für Schulen  
03  
Schulträgeraufgaben 
030101  
Grundschulen  
030102  
Hauptschulen 
 
030103  
Realschulen 
 
030104  
Gymnasien  
030105  
Förderschulen  
030106  
Berufskollegs  
030107  
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen  
030108  
Nicht städtische schulische Einrichtungen  
030109  
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.  
Produktgruppe  
Seite 16

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Beschreibung 
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal 
zur Verfügung. 
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden, 
- einen den Lehrplänen entsprechenden 
- qualitativ guten 
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden 
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben 
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Fürstin-von-Gallitzin-Schule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtische 
Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen. 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert 
erweitert. 
Basis Ziele: 
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.400,- Euro pro Jahr. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 11 11 11 11 11 
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 1.295,14 - 1.280,00 - 1.360,00 - 1.400,00 - 1.420,00 - 1.430 ,00 
Seite 17

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 192,99 - 185,62 - 197,74 - 204,05 - 208,27 - 211,62 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,5 4,4 4,4 3,4 3,3 3,1 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 88 89 85 85 85 86 
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 474.295 475.070 465.827 470.397 473.798 473 .817 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.293 43.572 44.648 44.778 45.014 45.534 
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen) 12.889 12.882 13.269 13.308 13. 378 13.533 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 67 56 60 60 60 60 
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnenohne Abschluss (in %) 44,78 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 55,22 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
Seite 18

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030101 - Grundschulen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem 
Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur 
Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und 
Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei den freien Trägern angestellte Personal für die 
Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr. 
2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und 
sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 695,91 - 480,00 - 750,00 - 800,00 - 840,00 - 870,00 
- Zum 2 Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze 5.448 4.700 5.937 5.992 6.067 6. 282 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.209 2.100 2.408 2.430 2.460 2 .548 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 45 45 44 46 47 47 
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 148.456 148.456 148.406 148.323 151.723 151 .723 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.547 9.691 10.405 10.501 10.632 11.010 
Seite 19

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030102 - Hauptschulen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische 
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur 
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und 
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für 
die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt. 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850- Euro pro Jahr. 
2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. 
,, 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 676,19 - 580,00 - 710,00 - 760,00 - 810,00 - 840,00 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.189 1.000 1.266 1.216 1.154 1.193 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit 
gestellten Plätze 
53 50 50 50 50 50 
Seite 20

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030102 - Hauptschulen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 6 6 5 5 4 4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 34.694 33.503 20.655 18.228 17.064 16.069 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.510 1.385 1.316 1.266 1.204 1.193 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 41 31 36 34 33 32 
Produkt 030103 - Realschulen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische 
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur 
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und 
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Fürstin-von-Gallitzin-Schule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein 
bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt. 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr. 
2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. 
,, 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
Seite 21

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030103 - Realschulen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 362,00 - 280,00 - 340,00 - 350,00 - 380,00 - 390,00 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 432 550 449 445 438 453 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit 
gestellten Plätze 
182 200 200 200 200 200 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 9 9 9 7 7 7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 52.575 49.007 40.835 37.960 36.895 36.280 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 3.698 3.490 3.453 3.466 3.409 3.412 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 245 209 228 229 225 225 
Produkt 030104 - Gymnasien 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische 
Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur 
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und 
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt. 
Seite 22

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030104 - Gymnasien 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr. 
2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 342,09 - 260,00 - 330,00 - 340,00 - 350,00 - 370,00 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 11 11 11 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 994 1.200 976 975 1.017 1.007 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 11 11 11 11 11 11 
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 119.994 119.994 117.477 117.011 116.746 116 .379 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.451 9.384 9.318 9.276 9.286 9.303 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.512 1.198 1.491 1.484 1.486 1.488 
Produkt 030105 - Förderschulen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische 
Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur 
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und 
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Seite 23

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030105 - Förderschulen 
Besonderheiten im Planjahr 
. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 
abgestimmt. 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr. 
2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. 
,, 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 1.317,88 - 930,00 - 1.630,00 - 2.130,00 - 2.750,00 - 3.620,0 0 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen 
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze 
61 90 38 30 24 19 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen 
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze 
37 180 78 61 49 38 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 4 4 4 4 4 4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 22.722 22.722 21.083 21.083 21.083 21.083 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule) 506 492 315 249 196 155 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule) 62 42 37 30 23 18 
Seite 24

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030106 - Berufskollegs 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen 
Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt. 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr. 
,, 
2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 126,82 - 120,00 - 140,00 - 140,00 - 150,00 - 150,00 
Seite 25

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030106 - Berufskollegs 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 6 6 6 6 6 6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 78.277 78.277 86.980 86.577 86.144 86.705 
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule 12.370 12.986 12.930 12.930 12.930 12.930 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule 8.458 8.879 9.015 9.015 9.015 9.015 
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 4.219 4.077 4.119 4.119 4.119 4.119 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 2.113 2.042 2.064 2.064 2.064 2 .064 
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 16.589 17.063 17.049 17.049 17.049 17.049 
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.571 10.921 11.078 11.078 11.078 11.078 
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption 
der Schulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der 
schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung 
der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes 
Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt. 
Ziele 
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
Seite 26

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 9 9 9 9 9 9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 17.577 23.111 30.390 41.215 44.143 45.575 
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 1.992 2.367 2.791 2.971 3.237 3.412 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 458 481 594 633 689 726 
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen 
Beschreibung 
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule; 
Medienservice für Münster im LWL-Medienzentrum), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. 
Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen. 
Ziele 
1.,,Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) - 2.572,40 - 2.760,00 - 2.750,00 - 2.750, 00 - 2.750,00 - 2.750,00 
Leistungsdaten 
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 172 175 170 170 170 170 
Seite 27

Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten 
Beschreibung 
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese 
konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene 
Schulpflichtige. 
Zu den Aufgaben zählt insbesondere 
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit 
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen 
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
Besonderheiten im Planjahr 
Ab dem Jahr 2015 wurden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, da sie mit keinen Zielen verknüpft sind. 
Ziele 
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht 960 950 980 980 980 980 
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 151 180 180 180 180 180 
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 193 170 300 300 300 300 
Seite 28

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.112.775,66 2.119.440 2.203.810 1.607.110 1.565.620 1.5 12.290 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 162.987,80 178.240 184.000 184.000 184.000 184.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 109.096,73 95.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.015,16 9.230 4.660 4.750 4.850 4.850 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 278.548,86 157.000 149.270 148.580 148.280 148.930 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.692.424,21 2.558.910 2.631.740 2.034.440 1.992.750 1.9 40.070 
11 - Personalaufwendungen 13.033.563,86 14.634.200 14.405.840 14.832.630 15.151.7 50 15.516.900 
12 - Versorgungsaufwendungen 327.857,19 325.910 435.060 444.840 454.850 465.080 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.437.585 ,45 6.896.062 6.864.320 7.098.040 7.282.150 7.599.760 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.761.685,60 1.610.850 1.912.440 2.205.810 2.399.280 2.3 49.000 
15 - Transferaufwendungen 856.092,80 818.700 1.487.820 1.421.620 1.427.720 1.427.6 00 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.326.604,85 4.581.765 4.600.580 4.532.470 4.566.660 4.5 76.600 
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.743.389,75 28.867.488 29.706.060 30.535.410 31.282.4 10 31.934.940 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 25.050.965,54- 26.308.578- 27.074.320- 28.500.970- 29.2 89.660- 29.994.870- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.050.965,54- 26.308.578- 27.074.320- 28.500.970- 29.2 89.660- 29.994.870- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.050.965,54- 26.308.578- 27.074.320- 28.500.970- 29.2 89.660- 29.994.870- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 140.940 140.940 140.940 140.940 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.56 0.529,01 30.213.390 33.422.550 33.922.550 34.422.550 34. 922.550 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 57.611.494,55- 56.521.968- 60.355.930- 62.282.580- 63.5 71.270- 64.776.480- 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 29

Haushalt splan 20 17 Leistungen für Schulen  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0301  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 13: 
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2017 u.a. folgende Teilbeträge: 
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.477.400  Euro 
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.152.360 Euro (Gesamtsumme: 1.786.600 Euro) 
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 3.648.250 Euro (Gesamtsumme: 3.881.110 Euro)  
 
zu Zeile 16: 
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2017 u.a. folgende Teilbeträge:  
- Schuletatmittel (Unterricht) = 634.240 Euro (Gesamtsumme: 1.786.600 Euro) 
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 232.860 Euro (Gesamtsumme: 3.881.110 Euro)  
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.179.600 Euro 
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die  
- Erträge für die BuT-Lernförderung in Höhe von 140.940 Euro (vom Jobcenter) 
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von  28.422.550 Euro 
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 5.000.000 Euro für 2017 (Saldo ohne 
Gebäudekosten-/aufwand)  
abgebildet. 
 
 
 
Seite 30

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 25.211,12 100 100 100 100 100 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 25.211,12 100 100 100 100 100 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 10.358.618,74 30.186.800 30.097.180 20.257.500 39.532.2 80 34.748.820 14.813.820 
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.519.294,07 4.962.975 2 .917.520 0 3.860.970 3.037.260 2.017.580 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 500.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.877.912,81 35.649.775 33.014.700 20.257.500 43.393.2 50 37.786.080 16.831.400 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.852.701,69- 35.649.675- 33.014.600- 43.393.150- 37.785.980- 16.831.300- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 31

Haushalt splan 201 7 Leistungen für Schulen  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0301  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem 
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 08: 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.257.500 Euro entfallen auf das Jahr 2018. 
 
 
 
Seite 32

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 25.211,12 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.027,54 81.085 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.816,42- 80.985- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 224.238,25 320.964 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224.238,25- 320.964- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 54.830,49 189.549 57.720 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 54.830,49- 189.549- 57.720- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 34.644,40 500.581 210.000 0 280.000 380.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.644,40- 500.581- 210.000- 280.000- 380.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 33

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0040 Ern. Einrichtung von 
Fachräumen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 218.988,37 164.279 143.600 0 143.600 143.600 143.600 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 241.143 121.400 0 192.500 192.500 192.500 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.988,37- 405.422- 265.000- 336.100- 336.100- 336.100- 0
./. Auszahlungen) 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.316,91 195.632 120.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.316,91- 195.632- 120.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0060 Besch. 
Betriebsausstattung u. a. 
Auszahlung für den Erwerb von 93.648,29 130.330 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.648,29- 130.330- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 0
./. Auszahlungen) 
0070 Kleine Baumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.806,44 64.061 63.000 0 105.000 105.000 105.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.806,44- 64.061- 63.000- 105.000- 105.000- 105.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 34

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 2.618,67 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.618,67- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen) 
0610 Besch.Neue Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von 358.534,31 477.083 249.480 0 415.800 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 358.534,31- 477.083- 249.480- 415.800- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen) 
0620 Bauk. Neue Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.396,95 286.979 115.500 0 192.500 192.500 192.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 11.468 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.396,95- 298.447- 115.500- 192.500- 192.500- 192.500- 0
./. Auszahlungen) 
0630 Besch. DV-Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von 437.594,03 532.484 472.020 0 410.470 244.260 239.580 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 437.594,03- 532.484- 472.020- 410.470- 244.260- 239.580- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 35

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.806,57 1.417.193 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.806,57- 1.417.193- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 96.168,35 153.832 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 96.168,35- 403.832- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen) 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.466,07 44.202 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.211.058 4.301.058 
Auszahlung für den Erwerb von 24.804,45 167.025 15.000 0 25.000 25.000 25.000 0 896.341 986.341 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.270,52- 211.227- 30.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.867.489- 4.047.489- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 36

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4090 Bauk.Einrichtung offener 
Ganztagsschulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.178.721 2.178.721 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 198.541,75 920.331 700.000 0 700.000 700.000 700.000 0 4.316.928 7.116.928 
Auszahlung für den Erwerb von 2.938,78 14.426 0 0 0 0 0 0 109.870 109.870 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 201.480,53- 934.757- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 0 2.248.077- 5.048.077- 
./. Auszahlungen) 
4091 Besch. Einricht. offener 
Ganztagsschulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 500 500 
für Investitionsmaßnahmen 
Einzahlung aus der 0,00 0 0 0 0 0 0 1.030 1.030 
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 106.867,41 233.949 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 1.519.580 2.319.580 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 106.867,41- 233.949- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.518.050- 2.318.050- 
./. Auszahlungen) 
4360 Neubau 
Weiterbildungskolleg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.490.320,41 5.557.193 0 0 0 0 0 0 7.150.000 7.150.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 470.000 0 0 0 0 0 0 470.000 470.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.490.320,41- 6.027.193- 0 0 0 0 0 7.620.000- 7.620.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 37

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4370 SZ Wolbeck Sanierung 
Fassade, Dach etc. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 855.487,70 505.202 0 0 0 0 0 0 5.189.000 5.189.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 855.487,70- 505.202- 0 0 0 0 0 5.189.000- 5.189.000- 
./. Auszahlungen) 
4400 Erw. Peter-Wust-Schule 
einschl. Sporth. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.798.696,42 285.067 167.150 0 0 0 0 0 3.652.125 3.819.275 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 119.000 39.400 0 0 0 0 0 119.000 158.400 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.798.696,42- 404.067- 206.550- 0 0 0 0 3.771.125- 3.977.675- 
./. Auszahlungen) 
4410 Schillergymnasium San. 
Fassade, Fenster 
Auszahlung für Baumaßnahmen 868.784,76 1.741.718 0 0 0 0 0 0 4.728.000 4.728.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 868.784,76- 1.741.718- 0 0 0 0 0 4.728.000- 4.728.000- 
./. Auszahlungen) 
4420 Ratsgymnasium Sanierung 
Fassade 
Auszahlung für Baumaßnahmen 668.018,45 1.613.297 728.000 0 0 0 0 0 3.427.000 4.155.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 668.018,45- 1.613.297- 728.000- 0 0 0 0 3.427.000- 4.155.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 38

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4430 Erweiterung Gesamtschule 
Münster-Mitte 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.124.335,50 6.950.659 3.486.000 3.360.000 3.360.000 0 0 0 11.091.000 17.937.000 
Auszahlung für den Erwerb von 34.417,79 308.062 14.000 0 520.000 0 0 0 456.790 990.790 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.158.753,29- 7.258.721- 3.500.000- 3.880.000- 0 0 0 11.547.790- 18.927.790- 
./. Auszahlungen) 
4480 Pascalgym. San.Innenbau 
u.Gebäudetechnik 
Auszahlung für Baumaßnahmen 562.916,92 1.268.022 724.210 0 580.960 0 0 0 2.457.030 3.762.200 
Auszahlung für den Erwerb von 972,00 52.033 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 563.888,92- 1.320.055- 724.210- 580.960- 0 0 0 2.513.030- 3.818.200- 
./. Auszahlungen) 
4490 Zweite städtische 
Gesamtschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.905,44 1.458.095 13.800.000 6.000.000 15.600.000 15.400.000 1.200.000 0 1.500.000 47.500.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 350.000 700.000 0 1.000.000 600.000 0 0 350.000 2.650.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.905,44- 1.808.095- 14.500.000- 16.600.000- 16.000.000- 1.200.000- 0 1.850.000- 50.150.0 00- 
./. Auszahlungen) 
4510 Primus-Schule 
Umbaumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.245,07 298.475 150.000 0 150.000 150.000 0 0 396.571 846.571 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.245,07- 298.475- 150.000- 150.000- 150.000- 0 0 396.571- 846.571- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 39

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4520 Energetische Sanierung 
Paulinum 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.100.000 1.000.000 950.000 950.000 950.000 0 0 1.100.000 4.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.100.000- 1.000.000- 950.000- 950.000- 0 0 1.100.000- 4.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.287,16 1.690.714 500.000 0 0 0 0 0 1.820.001 2.320.001 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 165.000 30.000 0 0 0 0 0 165.000 195.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.287,16- 1.855.714- 530.000- 0 0 0 0 1.985.001- 2.515.001- 
./. Auszahlungen) 
4540 Helen-Keller-Schule 
Mobiliar 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000- 
./. Auszahlungen) 
4560 Lüftungen OGS-Küchen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.801,95 298.198 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 300.000 900.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.801,95- 298.198- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 300.000- 900.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 40

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4570 Villa Interim 
Standortverlagerung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 170.000- 0 0 0 0 0 170.000- 170.000- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 186,01 349.814 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186,01- 349.814- 0 0 0 0 0 350.000- 350.000- 
./. Auszahlungen) 
4600 Verlagerung der 
Helen-Keller-Schule 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4620 Erweiterung 
Nikolaischule Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 560.000 135.000 0 0 0 0 0 560.000 695.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 560.000- 150.000- 0 0 0 0 560.000- 710.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 41

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4630 Neubau Grundschulgebäude 
Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 210.000 720.000 2.000.000 3.430.000 4.085.000 0 0 210.000 8.445.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 315.000 0 0 0 315.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 210.000- 720.000- 3.430.000- 4.400.000- 0 0 210.000- 8.760.000- 
./. Auszahlungen) 
4640 Erweiterung 
Dreifaltigkeitsschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 2.150.000 1.847.500 1.847.500 550.000 0 0 600.000 5.147.500 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 15.000 0 152.500 0 0 0 15.000 182.500 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 615.000- 2.165.000- 2.000.000- 550.000- 0 0 615.000- 5.330.000- 
./. Auszahlungen) 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 100.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 0 0 0 0 150.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 42

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4690 Umbau ehem. 
Hausm.wohnung Idaschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000- 
./. Auszahlungen) 
4700 Ratsgymnasium -
Errichtung Mensa 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 840.000 0 0 0 0 0 500.000 1.340.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 1.000.000- 0 0 0 0 500.000- 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. -
Sanierung Aula 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 32.500.000 0 65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.500.000- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 32.500.000- 0 65.000 .000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 43

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.850.000 0 7.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 800.000- 1.100.000- 1.100.000- 1.100.000- 3.850.000- 0 7.950.000-
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 860.299,20 748.729 12.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 860.299,20- 748.729- 12.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 11.852.701,69- 35.649.675- 33.014.600- 43.393.150- 37.785.980- 16.831.300- 36.350.000- 56.016. 133- 209.710.853- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 20.257.500 0 0 0 20.257.500 
Haushaltsplan 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 44

Haushalt splan 20 17 Leistungen für Schulen  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0301  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
zu Maßnahme 4490 „Zweite städtische Gesamtschule“ 
SPERRVERMERK: Die Mittel für den Bau der 2. städt. Gesamtschule sind gemäß V/0807/2015/1 für die Haushaltsjahre 2017 ff. gesperrt. 
 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
 
Seite 45

Haushaltsplan 201 7 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0302  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0302  
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte  
03  
Schulträgeraufgaben  
030201  
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung 
030202  
Schulpsychologische Beratung 
030203  
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.  
030204  
Finanzielle Einzelfallleistungen  
Seite 46

Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Beschreibung 
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von 
- Unterstützungsangeboten 
- Fördermöglichkeiten 
- Beratungsangeboten 
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen 
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Basis Ziele: 
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 273,63 - 310,00 - 310,00 - 310 ,00 - 310,00 - 310,00 
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) - 97,20 - 120,00 - 120,00 - 120,00 - 120,00 - 120,00 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 39,68 - 44,60 - 44,14 - 44,04 - 44,59 - 44,25 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,6 3,1 4,7 2,8 2,4 2,3 
Seite 47

Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 88 89 85 85 85 86 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.293 43.572 44.648 44.778 45.014 45.534 
Seite 48

Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle 
in der Stadt für die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Die am Schulleben 
Beteiligten und Mitwirkenden sollen unterstützt werden, ihre Möglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Lern- und Leistungsprofile im Bildungssystem wahrzunehmen und umzusetzen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Das Jahr 2016 war durch einen starken Zuzug von Zuwanderungsfamilien gekennzeichnet. Wie sich dieser Zuzug von Flüchtlingen nach Münster weiter entwickeln wird, ist derzeit kaum absehbar. Die kommunale 
Ebene wird auch mittel- bzw. langfristig den größten Teil der Aufgaben "Erlernen der Sprache" und "Integration in Schule/ Zugang zu Bildung und Ausbildung" schultern müssen. Dies erfordert in diesem und den 
kommenden Jahren voraussichtlich zusätzliche Unterstützungs- und Fördermaßnahmen. 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Basis Ziele: 
2. Durch eine an der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der Schülerinnen und Schüler an die richtige Schule. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %) 85,0 86,0 87,0 88,0 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle /
Bildungsberatung 
2.800 2.800 2.800 2.800 
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und 
weiterführenden Schulen (in %) 
8,7 8,9 13,0 13,0 13,0 13,0 
Seite 49

Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung 
Beschreibung 
Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische 
Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn 
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind verschiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote 
für Schüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Basis Ziele: 
2. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet. 
3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit 
mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet. 
4. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %) 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Seite 50

Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden 
Schulen (in %) 
8,4 8,3 12,0 12,0 12,0 12,0 
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen 80 80 80 80 
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung 40.000 40.000 40.000 40.000 
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen 963 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie) 607 570 600 600 600 600 
- Anzahl Veranstaltungstermine 542 450 450 450 450 450 
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 4.403 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang. 
Beschreibung 
Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf 
gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Basis Ziele: 
Keine 
Seite 51

Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung 
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die 
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für 
selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre) 
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten 
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Weitere Ziele: 
2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung. 
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen 
werden (in %) 
95,6 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 483,00 490,00 500,00 520,00 520,00 520,00 
Seite 52

Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Leistungsdaten
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von S chülerfahrkosten 10.409 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten
(Fallzahlen)
5.450 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen 481 500 500 500 500 500
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 2,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
- Anzahl der Schulbuchübernahmen 2.233 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
Seite 53

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 354.195,10 341.970 579.680 305.290 253.120 235.720 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 79.544,40 76.500 75.000 79.000 79.000 79.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.724,34 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 388,15 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 447.851,99 427.470 663.680 393.290 341.120 323.720 
11 - Personalaufwendungen 2.094.557,49 2.471.300 2.912.180 3.005.470 3.067.540 3.1 37.700 
12 - Versorgungsaufwendungen 166.912,36 177.830 230.890 236.080 241.390 246.820 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.174.206 ,18 8.629.670 8.778.470 8.880.300 9.032.240 9.188.440 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.174,59 7.060 4.670 5.370 5.470 4.610 
15 - Transferaufwendungen 716.194,13 992.730 1.156.690 869.700 760.920 737.470 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 969.861,62 934.105 949.260 735.910 741.600 737.780 
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.127.906,37 13.212.695 14.032.160 13.732.830 13.849.1 60 14.052.820 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.680.054,38- 12.785.225- 13.368.480- 13.339.540- 13.5 08.040- 13.729.100- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.680.054,38- 12.785.225- 13.368.480- 13.339.540- 13.5 08.040- 13.729.100- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.680.054,38- 12.785.225- 13.368.480- 13.339.540- 13.5 08.040- 13.729.100- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 166.3 10,00 170.190 103.180 103.180 103.180 103.180 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.846.364,38- 12.955.415- 13.471.660- 13.442.720- 13.6 11.220- 13.832.280- 
Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 54

Haushalt splan 201 7 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0302  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregel n: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 13: 
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2017 u.a. 8.237.430 Euro für Schülerfahrkosten. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie- 
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 103.180 Euro abgebildet. 
 
 
 
Seite 55

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 699,80 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 699,80 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 699,80- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 56

Haushalt splan 201 7 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteili gte  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0302  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregel n: 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem 
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 57

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 699,80 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 0
Saldo (Einzahlungen ./. 699,80- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 699,80- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 58

Haushaltsplan  201 7 Kultur und Wissenschaft  Dezernat  IV , V  
      Produktbereich 04        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
04  
Kultur und Wissenschaft 
0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung 
0407  
Theater Münster  
0408  
Geschichtsort Villa ten Hompel 
0406  
Stadtarchiv 
0405  
Stadtmuseum 
0404  
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger 
0403  
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch. 
0402  
Volkshochschule 
Seite 59

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.558.188,09 902.400 945.880 909.100 922.630 907.350 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.620.739,15 2.848.000 2.848.000 2.848.000 2.848.000 2.8 48.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.950.233,96 2.076.500 2.155.400 2.095.000 2.155.310 2.0 95.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.999,38 91.490 112.360 112.740 113.120 113.120 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 41.230,73 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.342.391,31 5.933.190 6.076.440 5.979.640 6.053.860 5.9 78.270 
11 - Personalaufwendungen 11.643.583,40 11.601.750 12.136.420 12.550.330 12.735.5 00 12.927.390 
12 - Versorgungsaufwendungen 374.769,66 359.380 398.310 407.250 416.400 425.760 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.196.951 ,73 2.338.770 2.327.440 2.310.720 2.283.430 2.286.930 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 328.379,99 384.960 277.470 281.420 261.080 254.510 
15 - Transferaufwendungen 23.106.485,29 24.217.198 24.548.060 25.319.620 24.337.6 20 24.337.620 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.748.322,80 3.476.231 3.534.140 3.467.050 3.558.570 3.6 05.920 
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.398.492,87 42.378.288 43.221.840 44.336.390 43.592.6 00 43.838.130 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 35.056.101,56- 36.445.098- 37.145.400- 38.356.750- 37.5 38.740- 37.859.860- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 534,70 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 534,70- 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.056.636,26- 36.445.098- 37.145.400- 38.356.750- 37.5 38.740- 37.859.860- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 35.056.636,26- 36.445.098- 37.145.400- 38.356.750- 37.5 38.740- 37.859.860- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.154 .050,00 5.311.560 5.266.820 5.266.820 5.266.820 5.266.82 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 40.210.686,26- 41.756.658- 42.412.220- 43.623.570- 42.8 05.560- 43.126.680- 
Haushaltsplan 2017 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV 
Produktbereich 04 
Seite 60

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 90.522,35 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 90.522,35 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 217.672,61 150.000 109.970 0 50.000 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 361.469,96 464.809 90.16 0 28.800 139.120 119.320 101.160 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 579.142,57 614.809 200.130 28.800 189.120 119.320 101.160
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 488.620,22- 614.809- 200.130- 189.120- 119.320- 101.160- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV 
Produktbereich 04 
Seite 61

Haushaltsplan 20 17 Kulturmanagement / Kulturförderung  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0401  Kulturamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung 
04  
Kultur und Wissenschaft  
040101  
Kulturförderung  
040102  
Kulturveranstaltungen und -preise  
040103  
Kunst im öffentlichen Raum  
040104  
Stadtteilkulturarbeit 
Seite 62

Haushaltsplan 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Beschreibung 
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es, 
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im 
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2017 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack". 
Ziele 
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes 
wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne 
Personalaufwendungen) (Euro) 
3.311.130 3.048.680 3.400.390 3.561.870 2.640.330 2.640. 330 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die 
Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro) 
173.220 173.220 179.920 179.920 179.920 179.920 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die 
Kultursparten "Literatur" (Euro) 
66.340 47.720 69.020 50.400 69.020 50.400 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne 
Personalaufw.) "Musik" (Euro) 
173.080 76.670 180.220 83.810 180.220 83.810 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) 
"Darstellende Kunst" (Euro) 
1.097.790 1.097.790 1.112.520 1.112.520 1.112.520 1.112. 520 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die 
Kultursparten "Film/Medien" (Euro) 
152.730 152.730 163.620 163.620 163.620 153.620 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten 
"Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro) 
368.960 328.460 359.740 359.740 359.740 359.740 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die 
Kultursparten "Soziokultur!" (Euro) 
231.300 231.300 238.080 238.080 238.080 238.080 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten 
"Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 
159.810 167.310 234.370 234.370 179.370 179.370 
Seite 63

Haushaltsplan 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,60 - 19,79 - 19,17 - 20,06 - 17,07 - 17,20 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,4 2,1 3,4 2,1 3,8 2,4 
Seite 64

Haushaltsplan 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Produkt 040101 - Kulturförderung 
Beschreibung 
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller 
Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die 
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und 
Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu 
schaffen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2017 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack". 
Ziele 
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 3,72 3,70 3,83 3,83 3,95 3,97 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %) 1,08 1,08 1,15 1,15 1,19 1,20 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 3,39 3,38 3,55 3,55 3,66 3,68 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 60,49 60,23 57,27 57,27 59,00 5 9,32 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %) 8,71 8,67 8,71 8,71 8,98 8,47 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in 
%) 
9,11 9,50 12,48 12,48 9,84 9,89 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,30 0,30 0,33 0,33 0,34 0,34 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %) 13,21 13,15 12,70 12,70 13,08 13,15 
Seite 65

Haushaltsplan 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Produkt 040101 - Kulturförderung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Projektförderungen 138 138 140 140 140 140 
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 1.695.860 1.758.360 1.820.222 1.820.222 1.820.222 1.810. 222 
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 481.800 464.000 504.000 504.000 504.000 504.000 
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen(Euro) 1.231.860 1.294.360 1.572.602 1.572.602 1.572.602 1.562. 602 
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro) 55.000 
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise 
Beschreibung 
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind 
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur 
Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande und in der 
Stadthausgalerie finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen. 
Seite 66

Haushaltsplan 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage 15 11 20 11 17 14 
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 7.321 5.100 12.090 4.350 8.090 4.350 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 12 15 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 17.500 20.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen 2.474 2.800 2.050 2.050 2.050 2.050 
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum 
Beschreibung 
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen 
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt. 
Besonderheiten im Planjahr 
In diesem Jahr finden die Skulptur Projekte Münster statt, die alle 10 Jahre realisiert werden. 
Ziele 
1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 18 10 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 18.700 9.000 35.000 20.000 20.000 20.000 
Seite 67

Haushaltsplan 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit 
Beschreibung 
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. 
Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale 
Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile. 
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen 
Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro) 86.740 86.740 97.130 97.130 97.130 97.130 
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro) 231.780 191.280 211.280 211.280 211.280 211. 280 
Seite 68

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 290.295,56 24.870 39.450 24.570 39.450 24.570 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 164.208,21 81.200 141.600 81.200 141.510 81.200 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.888,93 19.990 20.360 20.740 21.120 21.120 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.455,13 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 509.847,83 127.860 203.210 128.310 203.880 128.690 
11 - Personalaufwendungen 1.030.069,85 988.400 1.047.910 1.082.070 1.107.410 1.133 .380 
12 - Versorgungsaufwendungen 59.829,62 57.410 59.640 60.980 62.350 63.750 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.219,4 8 106.875 119.120 98.420 115.720 115.720 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 65.702,33 101.510 10.390 9.760 9.160 7.900 
15 - Transferaufwendungen 2.536.504,94 2.809.348 2.791.530 3.073.530 2.091.530 2.0 91.530 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 586.701,49 393.425 407.950 309.230 407.990 408.010 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.401.027,71 4.456.968 4.436.540 4.633.990 3.794.160 3.8 20.290 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.891.179,88- 4.329.108- 4.233.330- 4.505.680- 3.590.28 0- 3.691.600- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.891.179,88- 4.329.108- 4.233.330- 4.505.680- 3.590.28 0- 3.691.600- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.891.179,88- 4.329.108- 4.233.330- 4.505.680- 3.590.28 0- 3.691.600- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.659 .970,00 1.690.590 1.618.590 1.618.590 1.618.590 1.618.59 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.551.149,88- 6.019.698- 5.851.920- 6.124.270- 5.208.87 0- 5.310.190- 
Haushaltsplan 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Seite 69

Haushalt splan 20 17 Kulturmanagement/Kulturförderung  Dezernat V 
Ausschuss:  KA  Produktgruppe 0401  Kulturamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 15: 
Haushaltsjahr 2015, 2016 und 2017 
In den Transferaufwendungen ist  ein Teil des Zuschusses für die Skulpturenausstellung 2017 in Höhe von 200.000 Euro (2015), 600.000 Euro (2016) und 700.000 Euro (2017) enthalten. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
allgemein: 
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das im Biennale-
Rhythmus stattfindet. 
 
 
 
Seite 70

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 1.605,31 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.605,31 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 90.273,81 97.497 6.650 0 6 .650 6.650 6.650 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 90.273,81 97.497 6.650 0 6.650 6.650 6.650 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 88.668,50- 97.497- 6.650- 6.650- 6.650- 6.650- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Seite 71

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.605,31 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 90.273,81 95.477 4.630 0 4.630 4.630 4.630 4.630 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 88.668,50- 95.477- 4.630- 4.630- 4.630- 4.630- 4.630- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 2.020 2.020 0 2.020 2.020 2.020 2.020 
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.020- 2.020- 2.020- 2.020- 2.020- 2.020- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 88.668,50- 97.497- 6.650- 6.650- 6.650- 6.650- 6.650- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Seite 72

Seite 73

Haushaltsplan 201 7 Volkshochschule  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0402  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0402  
Volkshochschule  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040201  
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes 
040202  
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg. 
040203  
Bildung auf Bestellung  
Seite 74

Haushaltsplan 2017 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Beschreibung 
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als 
auch ein Interesse weckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen 
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu 
erfüllen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 46.985 45.400 45.400 45.400 45.400 45.400 
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 21.574 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,92 - 7,86 - 8,92 - 9,16 - 9,41 - 8,95 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 53,1 51,7 48,1 47,5 46,8 48,0 
Seite 75

Haushaltsplan 2017 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 
Beschreibung 
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in 
den Bereichen: 
- Gesellschaft 
- Erziehung, Familie, Älterwerden 
- Gesundheit 
- Sprachen und Länder 
- Beruf und Wirtschaft 
- EDV und Medienbildung 
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, 
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die Volkshochschule bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser". 
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 25 25 25 25 25 25 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Unterrichtsstunden 43.384 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 
- Anzahl der Teilnehmenden 18.125 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Seite 76

Haushaltsplan 2017 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes 
Beschreibung 
Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung und Arbeitserprobung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %) 86 50 50 50 50 50 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II 285 110 110 110 110 110 
- Anzahl der Beratungsstunden 686 750 750 750 750 750 
- Drittmittel (in Euro) 183.976 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung 
Beschreibung 
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben. 
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser. 
Seite 77

Haushaltsplan 2017 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 371 150 150 150 150 150 
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser ( in %) 80 80 80 80 80 80 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Unterrichtsstunden 3.601 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 3.164 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
Seite 78

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 738.208,07 735.270 735.200 735.200 735.200 735.200 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.545.585,48 1.723.500 1.740.500 1.740.500 1.740.500 1.7 40.500 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.809,00 67.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.338.602,55 2.525.770 2.525.700 2.525.700 2.525.700 2.5 25.700 
11 - Personalaufwendungen 1.875.195,54 1.686.950 2.027.640 2.086.630 2.135.740 2.1 86.080 
12 - Versorgungsaufwendungen 109.497,06 76.650 104.910 107.270 109.690 112.150 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.451,6 3 358.160 359.400 350.640 350.640 350.640 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.276,51 34.760 32.840 33.950 34.920 33.290 
15 - Transferaufwendungen 65.353,69 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.351.095,69 1.605.410 1.625.220 1.646.700 1.668.610 1.6 90.960 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.707.870,12 3.961.930 4.350.010 4.425.190 4.499.600 4.5 73.120 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.369.267,57- 1.436.160- 1.824.310- 1.899.490- 1.973.90 0- 2.047.420- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.369.267,57- 1.436.160- 1.824.310- 1.899.490- 1.973.90 0- 2.047.420- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.369.267,57- 1.436.160- 1.824.310- 1.899.490- 1.973.90 0- 2.047.420- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 695.2 20,00 901.580 897.330 897.330 897.330 897.330 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.064.487,57- 2.337.740- 2.721.640- 2.796.820- 2.871.23 0- 2.944.750- 
Haushaltsplan 2017 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 79

Haushalt splan 20 17 Volkshochschule  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0402  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 2: 
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten u.a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 535.320 Euro. 
 
zu Zeile 5: 
Die „“Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten u.a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.705.500 Euro. 
 
zu Zeile 16: 
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2017 u.a. die Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 1.142.590 Euro (darin enthalten sind 1.072.590 Euro für den Bereich 
des WbG). Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw. den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie- 
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 897.330 Euro abgebildet. 
 
 
 
Seite 80

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.470,17 48.594 25.430 0 2 5.430 25.430 25.430 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.470,17 48.594 25.430 0 25.430 25.430 25.430 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.470,17- 48.594- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 81

Haushalt splan 201 7 Volkshochschule  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0402  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem 
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 82

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen für die 
VHS 
Auszahlung für den Erwerb von 9.470,17 48.594 25.430 0 25.430 25.430 25.430 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.470,17- 48.594- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 9.470,17- 48.594- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 83

Haushaltsplan 201 7 Westf. Schule f.  Musik  u. Förd.der Stadtteilmusiksch ulen  Dezernat V 
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0403  Westfälische Schule für Musik  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0403  
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040301  
Elementare Musikpädagogik 
040302  
Instrumental- und Vokalfächer  
040303  
Ensemblefächer  
040304  
Projekte, Kurse und Workshops  
040305  
Service  
040306  
Förderung der Stadtteilmusikschulen  
Seite 84

Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Beschreibung 
Die Westfäliche Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind: 
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, 
- Befähigung zum aktiven Musizieren, 
- Förderung des Ensemblespiels, 
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung, 
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt. 
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei. 
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden. 
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen. 
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Lei 
stungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen. 
Seite 85

Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.673,44 1.900,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 88,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro) 252,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) - 10,00 2,33 0,38 0,38 0,38 0,38 
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 456,00 480,00 450,00 450,00 450,00 450,00 
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 12,50 19,05 14,80 14,80 14,80 14,80 
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.092,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,0 0 1.230,00 
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 13,00 64,00 37,89 37,89 37,89 37,89 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,31 - 9,80 - 9,27 - 9,62 - 9,87 - 9,88 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 45,2 42,4 43,3 42,4 41,8 41,8 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 7.176 6.900 7.000 7.000 7.000 7.000 
Seite 86

Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik 
Beschreibung 
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der 
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre 
Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jährige Kinder. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten. 
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer 
Basismusikalisierung verdeutlicht werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 1 40 40 40 40 40 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in 
%) 
18 18 18 18 
Leistungsdaten 
- Schülerzahlen in den Grundfächern 4.221 2.000 3.800 3.800 3.800 3.800 
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 139,69 200,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
Seite 87

Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer" 
Beschreibung 
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten 
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 70 35 35 35 35 35 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 33 28 28 28 28 28 
Leistungsdaten 
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm -
Statistik) 
3.788 2.400 4.100 4.100 4.100 4.100 
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.389,50 1.350,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.4 00,00 
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer" 
Beschreibung 
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und 
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-innen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble 
spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 88

Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer" 
Ziele 
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben. 
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in 
einem Ensemble spielen (in %) 
68 20 20 20 20 20 
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 11 15 15 15 15 15 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Ensembles 75 60 60 60 60 60 
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 4.893 800 1.800 1.800 1.800 1.800 
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops 
Beschreibung 
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an. 
Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit 
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden. 
Seite 89

Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 168 300 275 275 275 275 
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 919 900 800 800 800 800 
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 76.409 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 79 75 75 75 75 75 
Produkt 040305 - Service 
Beschreibung 
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert 
Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für 
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen: 
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses) 
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden. 
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälichen Schule für Musik im 
bisherigen Umfang beibehalten werden. 
Seite 90

Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040305 - Service 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 146 300 250 250 250 250 
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 
Leistungsdaten 
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 400 400 450 450 450 450 
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 700 250 250 250 250 250 
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Beschreibung 
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch 
wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 4 4 4
Seite 91

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 212.978,37 76.000 92.340 75.840 75.840 75.770 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.949.712,53 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.9 90.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 79.631,49 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.188,56 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 834,30 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.295.345,25 2.164.600 2.180.940 2.164.440 2.164.440 2.1 64.370 
11 - Personalaufwendungen 2.860.990,11 3.091.370 2.988.730 3.100.210 3.176.950 3.2 55.610 
12 - Versorgungsaufwendungen 16.128,82 19.820 15.560 15.910 16.260 16.630 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.819,9 2 167.190 167.190 163.390 163.390 163.390 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 41.497,16 32.700 24.450 23.690 23.040 22.010 
15 - Transferaufwendungen 708.279,98 674.280 690.780 674.280 674.280 674.280 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.134.988,03 959.570 959.670 959.730 959.790 959.860 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.905.704,02 4.944.930 4.846.380 4.937.210 5.013.710 5.0 91.780 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.610.358,77- 2.780.330- 2.665.440- 2.772.770- 2.849.27 0- 2.927.410- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.610.358,77- 2.780.330- 2.665.440- 2.772.770- 2.849.27 0- 2.927.410- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.610.358,77- 2.780.330- 2.665.440- 2.772.770- 2.849.27 0- 2.927.410- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 167.5 70,00 157.450 164.740 164.740 164.740 164.740 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.777.928,77- 2.937.780- 2.830.180- 2.937.510- 3.014.01 0- 3.092.150- 
Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Seite 92

Haushalt splan 20 17 Westf.Schule f.Musik u.Förd.d . Stadtteilmusiksch ulen  Dezernat V 
Ausschuss:  ASW  Produktgruppe 0403  Westf älische  Schule f ür  Musik  
 
Bewirtschaftungsreg eln : 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 2: 
Der Landeszuschuss enthält neben dem regulären Zuschuss für die Musikschularbeit auch den Zuschuss zu dem Projekt "JeKits". 
 
zu Zeile 15: 
Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von  5.000 Euro incl. des 
Preisgeldes in Höhe von 3.000 Euro. 
 
Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" aus. Der letzte Landeswettbe- 
werb fand in Münster im Jahre 2011 statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb ist in Höhe von 17.500 Euro veranschlagt. 
 
Von den Transferaufwendungen entfallen 663.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 93

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 34.636,82 16.124 14.130 0 23.580 23.580 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 34.636,82 16.124 14.130 0 23.580 23.580 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 34.636,82- 16.124- 14.130- 23.580- 23.580- 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Seite 94

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen - Westf. 
Schule für Musik 
Auszahlung für den Erwerb von 34.636,82 16.124 14.130 0 23.580 23.580 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.636,82- 16.124- 14.130- 23.580- 23.580- 0 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 34.636,82- 16.124- 14.130- 23.580- 23.580- 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Seite 95

Haushaltsplan 201 7 Stadt bücherei u. Förderung v. Büchereien freier Tr äger  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0404  Stadtbücherei  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0404  
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040401  
Stadtbücherei: Medien und Information  
040402  
Förderung von Büchereien freier Träger  
Seite 96

Haushaltsplan 2017 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber 
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien 
freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen. 
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen. 
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 8 8 8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 21 21 21 
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 12.070 12.680 12.680 12.680 12.680 12.680 
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 5,90 6,20 6,20 6,20 6,20 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,92 - 19,57 - 19,70 - 20,08 - 20,41 - 19,04 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,8 13,7 14,0 13,7 13,5 14,4 
Seite 97

Haushaltsplan 2017 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information 
Beschreibung 
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden 
- Bücher und andere Medien 
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung. 
Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen 
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit. 
Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei 
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 
- und unterstützt das lebenslange Lernen. 
Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen. 
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen. 
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %. 
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen. 
Seite 98

Haushaltsplan 2017 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 2,6 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 5,8 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 10,1 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in 
%) 
39,4 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder 269 150 200 200 200 200 
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas 262 230 260 260 260 260 
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas 165 140 160 160 160 160 
Leistungsdaten 
- Medienbestand 227.808 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.650 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 53 53 53 53 53 53 
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 7.076 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 147 162,167 162,167 162,167 162,167 162,167 
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 100 102 102 102 102 102 
- Besuche insgesamt 788.736 930.000 870.000 870.000 870.000 870.000 
- Ausleihen insgesamt 1.758.867 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800. 000 
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 693.697 540.000 630.000 630.000 630.000 630.000 
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und 
Jugendliche insgesamt 
385.739 345.000 360.000 360.000 360.000 360.000 
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch 
Mädchen (in %) 
56 55 55 55 55 55 
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch 
Jungen (in %) 
44 45 45 45 45 45 
Seite 99

Haushaltsplan 2017 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger 
Beschreibung 
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. 
Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen 
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum 
Aufbau des Buch- und Medienangebotes. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 1,98 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Leistungsdaten 
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 76.227 86.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 32.454 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 40.180 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 19.006 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger 28 28 28 28 28 28 
Seite 100

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.036,73 33.110 39.900 40.060 39.110 38.980 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 646.173,42 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.727,30 33.500 35.000 35.000 35.000 35.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.039,12 0 37.500 37.500 37.500 37.500 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.235,11 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 717.211,68 928.610 974.400 974.560 973.610 973.480 
11 - Personalaufwendungen 3.702.207,66 3.816.360 3.946.350 4.074.590 4.173.850 4.2 75.590 
12 - Versorgungsaufwendungen 54.913,30 70.000 77.370 79.100 80.880 82.700 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.096.728 ,34 1.104.656 1.064.020 1.046.700 1.046.700 1.046.700 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 120.964,31 139.050 150.670 155.400 155.720 155.700 
15 - Transferaufwendungen 115.503,00 115.650 115.650 115.650 115.650 115.650 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 240.494,32 288.336 332.480 330.550 330.620 330.690 
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.330.810,93 5.534.052 5.686.540 5.801.990 5.903.420 6.0 07.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.613.599,25- 4.605.442- 4.712.140- 4.827.430- 4.929.81 0- 5.033.550- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 534,70 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 534,70- 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.614.133,95- 4.605.442- 4.712.140- 4.827.430- 4.929.81 0- 5.033.550- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.614.133,95- 4.605.442- 4.712.140- 4.827.430- 4.929.81 0- 5.033.550- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.331 .850,00 1.285.720 1.300.610 1.300.610 1.300.610 1.300.61 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.945.983,95- 5.891.162- 6.012.750- 6.128.040- 6.230.42 0- 6.334.160- 
Haushaltsplan 2017 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Seite 101

Haushalt splan 2017  Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Tr äger  Dezernat V  
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0404  Stadtbücherei  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
Erläuterungen : 
     
zu Zeile 04: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei. 
 
zu Zeile 05: 
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte. 
 
zu Zeile 07: 
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien. 
 
zu Zeile 13: 
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2017 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die  
Hauptstelle (einschl. Bücherbus)                       283.970 Euro 
Lizenzen für e-Medien                                         40.000 Euro 
Medienservice für Schulen                                  29.700 Euro 
Zweigstelle Aaseemarkt                                      12.710 Euro 
Zweigstelle Hansaplatz                                         9.810 Euro 
Zweigstelle Coerdemarkt                                    14.680 Euro 
Zweigstelle Kinderhaus                                       10.100 Euro 
Zweigstelle Gievenbeck                                      23.730 Euro            enthalten. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmangement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 102

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 48.000,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 48.000,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 59.970 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 172.484,45 227.047 6.750 0 26.550 6.750 6.750 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 172.484,45 227.047 66.720 0 26.550 6.750 6.750 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 124.484,45- 227.047- 66.720- 26.550- 6.750- 6.750- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Seite 103

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen für die 
Stadtbücherei 
Einzahlung aus Zuwendungen 48.000,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 147.057,57 227.047 6.750 0 26.550 6.750 6.750 6.750 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 99.057,57- 227.047- 6.750- 26.550- 6.750- 6.750- 6.750- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 25.426,88 0 59.970 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 25.426,88- 0 59.970- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 124.484,45- 227.047- 66.720- 26.550- 6.750- 6.750- 6.750- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Seite 104

Seite 105

Haushaltsplan 201 7 Stadtmuseum  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0405  Stadtmuseum  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0405  
Stadtmuseum  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040501  
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte 
040502  
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen  
040503  
Service für Museumsbesucher/innen  
Seite 106

Haushaltsplan 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Beschreibung 
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch 
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes, 
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung, 
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen, 
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen, 
- museumspädagogische Angebote, 
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr. 
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 108.095 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am 
museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum 
8.596 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,45 - 8,14 - 8,47 - 8,70 - 8,26 - 7,68 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,1 5,8 5,7 5,4 5,7 5,7 
Seite 107

Haushaltsplan 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 
Beschreibung 
Dieses Produkt beinhaltet 
- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur 
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie 
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von 
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt. 
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 15.483 30.000 27.000 45.000 45.000 50.000 
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 10.992 11.600 11.600 11.600 11.600 1 1.600 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 1.020 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 1.883 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot 301.787 302.950 303.200 303.450 303.700 303.950 
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 296 200 200 200 200 200 
Seite 108

Haushaltsplan 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des 
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von 
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen 
Sonderveranstaltungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen. 
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten. 
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende. 
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in 
Sonderausstellungen 
817 170 170 170 170 170 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 10 7 7 7 7 7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum 8.596 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger 2.615 900 900 900 900 900 
Leistungsdaten 
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische 
Veranstaltungen im Stadtmuseum 
462 350 350 350 350 350 
- Angebotene Führungen im Zwinger 51 50 50 50 50 50 
Seite 109

Haushaltsplan 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen 
Beschreibung 
Dieses Produkt beinhaltet 
- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und 
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten. 
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen 
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter 
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums 
(einschl. interner Leistungsbez.) (in %) 
4 5 5 5 5 5
Leistungsdaten 
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 0,96 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Seite 110

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.089,20 7.060 12.900 7.340 6.940 6.740 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.436,92 143.650 143.650 143.650 143.650 143.650 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.593,08 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.706,19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 163.825,39 151.710 157.550 151.990 151.590 151.390 
11 - Personalaufwendungen 1.108.214,04 1.079.800 1.196.910 1.211.680 1.122.760 1.0 33.700 
12 - Versorgungsaufwendungen 93.479,20 94.670 98.690 100.910 103.170 105.490 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 390.520,5 2 422.102 452.250 492.330 451.240 451.240 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.006,95 29.590 33.230 32.840 30.710 28.510 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 161.547,94 94.660 85.470 92.240 87.760 87.780 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.790.768,65 1.720.822 1.866.550 1.930.000 1.795.640 1.7 06.720 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.626.943,26- 1.569.112- 1.709.000- 1.778.010- 1.644.05 0- 1.555.330- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.626.943,26- 1.569.112- 1.709.000- 1.778.010- 1.644.05 0- 1.555.330- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.626.943,26- 1.569.112- 1.709.000- 1.778.010- 1.644.05 0- 1.555.330- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 894.7 00,00 866.330 876.260 876.260 876.260 876.260 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.521.643,26- 2.435.442- 2.585.260- 2.654.270- 2.520.31 0- 2.431.590- 
Haushaltsplan 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Seite 111

Haushalt splan 20 17 Stadtmuseum  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0405  Stadtmuseum  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 5: 
Von den 143.650 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger). 
 
zu Zeile 13: 
Von den 452.250 Euro entfallen 
- 194.710 Euro auf die Bewachung des Stadtmuseums 
-   68.000 Euro auf Aufwendungen für Waren für den Museumsshop 
-   91.720 Euro auf Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement 
abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 112

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 15.797,04 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 15.797,04 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 150.000 50.000 0 50.000 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 46.478,79 58.265 31.500 2 8.800 51.210 51.210 56.900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 46.478,79 208.265 81.500 28.800 101.210 51.210 56.900 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 30.681,75- 208.265- 81.500- 101.210- 51.210- 56.900- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Seite 113

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen für das 
Stadtmuseum 
Auszahlung für den Erwerb von 20.178,80 26.410 4.500 4.500 6.210 6.210 6.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.178,80- 26.410- 4.500- 6.210- 6.210- 6.900- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Beschaffung v. 
Kunstobjekten + Exponaten 
Einzahlung aus Zuwendungen 15.797,04 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 10.991,67 31.855 27.000 24.300 45.000 45.000 50.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.805,37 31.855- 27.000- 45.000- 45.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen) 
4110 Erneuerung 
Fürstenbergsaal / Kino 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 50.000 0 50.000 0 0 0 150.000 250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 50.000- 50.000- 0 0 0 150.000- 250.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.308,32 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 15.308,32- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 30.681,75- 208.265- 81.500- 101.210- 51.210- 56.900- 0 150.000- 250.000- 
Haushaltsplan 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Seite 114

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 28.800 0 0 0 28.800 
Haushaltsplan 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Seite 115

Haushaltsplan 201 7 Stadtarchiv  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0406  Stadtarchiv  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0406  
Stadtarchiv  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040601  
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut 
040602  
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte  
Seite 116

Haushaltsplan 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher 
und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte. 
Besonderheiten im Planjahr 
Sanierung Stadthaus 1 - Einrichtung eines Zwischenarchivs
Ziele 
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen. 
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 343 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, 
Reproduktionen, Aushebungen) 
15.137 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,62 - 3,83 - 3,61 - 3,81 - 3,71 - 3,61 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Seite 117

Haushaltsplan 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 
Beschreibung 
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und 
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige 
Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung 
auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist. 
Sanierung Stadthauses 1 - Aktenübernahme und Einrichtung eines Zwischenarchivs 
Ziele 
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in 
Bestandseinheiten) 
2.890 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in 
Bestandseinheiten) 
2.545 600 600 600 600 600 
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in 
Bestandseinheiten) 
10.957 500 500 500 500 500 
Leistungsdaten 
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 52.873 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 17.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 91 300 50 50 50 50 
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 276.374 240.560 278.930 281.480 284.030 286.580 
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 21.909 20.700 21.310 20.710 20.110 19.510 
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 23.750 23.550 23.800 23.850 23.900 23.950 
Seite 118

Haushaltsplan 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 
Beschreibung 
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden 
Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt. 
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen 
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet. 
Besonderheiten im Planjahr 
Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern 
Ziele 
1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden. 
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 2 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 58 60 50 50 50 50 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, 
Themenabende) 
2.883 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 
Leistungsdaten 
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen 45 60 50 50 50 50 
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 13 5 5 5 5 5
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende) 1.591 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Anzahl Recherchen 1.210 800 800 800 800 800 
- Anzahl ausgehobene Archivalien 6.086 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
- Anzahl Repros / Kopien 4.958 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
- Anzahl Benutzer Lesesaal 1.292 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
Seite 119

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.000,00 30 30 30 30 30 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.391,70 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.020,26 50 50 50 50 50 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 20.411,96 7.580 7.580 7.580 7.580 7.580 
11 - Personalaufwendungen 604.049,20 611.780 583.360 641.010 655.830 671.020 
12 - Versorgungsaufwendungen 40.921,66 40.830 42.140 43.080 44.050 45.040 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.206,81 104.293 93.100 92.280 88.780 92.280 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.212,49 22.690 22.560 22.540 5.200 5.090 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.777,94 47.350 40.480 45.730 20.930 45.750 
17 = Ordentliche Aufwendungen 775.168,10 826.943 781.640 844.640 814.790 859.180 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 754.756,14- 819.363- 774.060- 837.060- 807.210- 851.600-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 754.756,14- 819.363- 774.060- 837.060- 807.210- 851.600-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 754.756,14- 819.363- 774.060- 837.060- 807.210- 851.600-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 324.4 70,00 328.790 326.680 326.680 326.680 326.680 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.079.226,14- 1.148.153- 1.100.740- 1.163.740- 1.133.89 0- 1.178.280- 
Haushaltsplan 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Seite 120

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.168,37 13.143 5.430 0 5. 430 5.430 5.430 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.168,37 13.143 5.430 0 5.430 5.430 5.430 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.168,37- 13.143- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Seite 121

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 7.168,37 13.143 5.430 0 5.430 5.430 5.430 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.168,37- 13.143- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 7.168,37- 13.143- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Seite 122

Seite 123

Haushaltsplan 201 7 Theater Münster  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0407  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0407  
Theater Münster  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040701  
Theater Münster  
Seite 124

Haushaltsplan 2017 Theater Münster Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster". 
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung 
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt 
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 125

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 19.602.788,68 20.335.610 20.746.100 21.256.160 21.256.1 60 21.256.160 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.602.788,68 20.335.610 20.746.100 21.256.160 21.256.1 60 21.256.160 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19.577.788,68- 20.310.610- 20.721.100- 21.231.160- 21.2 31.160- 21.231.160- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.577.788,68- 20.310.610- 20.721.100- 21.231.160- 21.2 31.160- 21.231.160- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 19.577.788,68- 20.310.610- 20.721.100- 21.231.160- 21.2 31.160- 21.231.160- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 19.577.788,68- 20.310.610- 20.721.100- 21.231.160- 21.2 31.160- 21.231.160- 
Haushaltsplan 2017 Theater Münster Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 126

Seite 127

Haushaltsplan 201 7 Geschichtsort Villa ten Hompel  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0408  Geschichtsort Villa ten Hompel  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0408  
Geschichtsort Villa ten Hompel  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040802  
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie  
040801  
Geschichtsort Villa ten Hompel  
Seite 128

Haushaltsplan 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Beschreibung 
Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im 
Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten 
Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumenta-tions- und Lernort. Die hier 
entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung 
am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung. 
Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, 
für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend 
sind. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen 
als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) - 717.598 - 603.420 - 587.120 - 586.260 - 594.1 60 - 596.500 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,40 - 2,16 - 1,93 - 1,93 - 1,95 - 1,95 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 25,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 
Seite 129

Haushaltsplan 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
Beschreibung 
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der 
Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen 
Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort. 
Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen 
des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt. 
Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb 
der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 
24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz. 
Besonderheiten im Planjahr 
Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münster im Nationalsozialismus", Kooperation mit Yad Vashem, Jerusalem 
Ziele 
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 452 100 100 100 100 100 
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 28.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 161 150 150 150 150 150 
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 185 50 50 50 50 50 
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 106 25 25 25 25 25 
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 5 6 6 6 6 6
Seite 130

Haushaltsplan 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, 
Aktuell" 
2 3 3 3 3 3
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und 
Sammlungen 
40 50 50 50 50 50 
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 85 60 60 60 60 60 
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 124.000 107.000 111.000 115.000 119.000 119.000 
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie 
Beschreibung 
In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch 
die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig. 
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert. 
Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und 
versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert 
und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte 
der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit. 
mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Das Programm soll auch 2017 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.
Ziele 
Seite 131

Haushaltsplan 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 84 50 50 50 50 50 
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 35 15 15 15 15 15 
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 150 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim 7 2 2 2 2 2
Seite 132

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 231.580,16 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.461,50 500 500 500 500 500 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.624,30 500 500 500 500 500 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.480,69 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 272.146,65 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 
11 - Personalaufwendungen 462.857,00 327.090 345.520 354.140 362.960 372.010 
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.005,03 75.493 72.360 66.960 66.960 66.960 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.720,24 24.660 3.330 3.240 2.330 2.010 
15 - Transferaufwendungen 78.055,00 82.310 4.000 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.717,39 87.480 82.870 82.870 82.870 82.870 
17 = Ordentliche Aufwendungen 884.354,66 597.033 508.080 507.210 515.120 523.850 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 612.208,01- 594.973- 506.020- 505.150- 513.060- 521.790-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 612.208,01- 594.973- 506.020- 505.150- 513.060- 521.790-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 612.208,01- 594.973- 506.020- 505.150- 513.060- 521.790-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 80.27 0,00 81.100 82.610 82.610 82.610 82.610 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 692.478,01- 676.073- 588.630- 587.760- 595.670- 604.400-
Haushaltsplan 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 133

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 25.120,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 25.120,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 217.672,61 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 957,55 4.138 270 0 270 270 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 218.630,16 4.138 270 0 270 270 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 193.510,16- 4.138- 270- 270- 270- 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 134

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 25.120,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 218.630,16 4.138 270 0 270 270 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 193.510,16- 4.138- 270- 270- 270- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 193.510,16- 4.138- 270- 270- 270- 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 135

Seite 136

Haushaltsplan  2017  Soziale Leistungen  Dezernat V , VI  
      Produktbereich 05        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0501  
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05  
Soziale Leistungen 
0503  
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
0504  
Wohngeld 
0502  
Sicherung des Lebensunterhalts  
Seite 137

Haushalt 201 7 
 
 
Soziale Leistungen  
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen  
 
05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts  
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
05.04 Wohngeld 
 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft- 
lichen oder einer  persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht. 
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sin d Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrund lage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu 
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kos ten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbrin gen können. Weitere Zielgruppen sind Men- 
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.  
  
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und  Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft.  Im Zusammenhang mit 
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten 
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung 
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.  
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
 
Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewis sen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte e rst zu einem späteren Zeit- 
punkt angegeben werden. 
 
Seite 138

Haushalt 2017  
 
 
Soziale Leistungen  
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V 
 
 
 
 
 
Ziele 
 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesel lschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Le- 
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.  
 
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münste r so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen. 
 
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungs berechtigten ist nicht höher als die der Abgänge. 
 
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die d ie öffentliche Infrastruktur in Münster als barrier efrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um 
…… zu. 
 
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschic hte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen 
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x 
1 um y % zu. 
 
 
 Ergebnis  Ansatz  Planung  
20 15 20 16 201 7 201 8 201 9 20 20  
Zielkennzahlen        
Zum 1. Ziel:  Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Ei nwohner/innen 0 0 0 0 0 0 
Zum 2..Ziel:  Anteil von über 64-Jährige, die in Ei nrichtungen leben 0 0 0 0 0 0 
Zum 3. Ziel:  Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Le istungsberechtigten 0 0 0 0 0 0 
Zum 3. Ziel:  Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Le istungsberechtigten 0 0 0 0 0 0 
Zum 4. Ziel:  Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0 
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen ge m. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0 
       
       
Leistungsdaten        
       
       
       
       
 
 
Seite 139

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.688.913,17 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.7 70.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 943.389,93 1.822.080 2.021.940 1.324.920 407.720 382.440
03 + Sonstige Transfererträge 10.654.460,38 8.087.500 9.180.980 9.253.640 9.362.170 9. 463.850 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.676.711,11 1.830.000 1.719.000 1.719.000 1.719.000 1.7 19.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 149.822.122,51 186.686.460 190.579.590 197.854.130 198.568.180 203.588 .040 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 432.457,95 284.200 257.490 259.920 262.380 264.860 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 166.218.055,05 201.480.340 206.529.100 213.181.710 213. 089.550 218.188.290 
11 - Personalaufwendungen 25.434.133,72 26.182.920 29.176.790 29.499.740 29.926.6 30 30.588.310 
12 - Versorgungsaufwendungen 2.565.322,75 2.629.360 3.039.740 3.108.100 3.177.980 3.2 49.470 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.239.712 ,99 3.940.218 3.265.520 3.300.700 3.264.490 3.250.490 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 267.060,98 107.510 148.160 278.160 357.460 437.320 
15 - Transferaufwendungen 218.938.426,76 253.281.444 261.426.260 267.609.380 272. 681.470 278.937.530 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.540.935,68 12.894.533 9.685.650 9.209.100 9.209.250 9. 209.730 
17 = Ordentliche Aufwendungen 254.985.592,88 299.035.985 306.742.120 313.005.180 318. 617.280 325.672.850 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 88.767.537,83- 97.555.645- 100.213.020- 99.823.470- 105 .527.730- 107.484.560- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 88.767.537,83- 97.555.645- 100.213.020- 99.823.470- 105 .527.730- 107.484.560- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 88.767.537,83- 97.555.645- 100.213.020- 99.823.470- 105 .527.730- 107.484.560- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.348 .454,00 4.983.100 6.313.440 6.313.440 6.313.440 6.313.44 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 93.115.991,83- 102.538.745- 106.526.460- 106.136.910- 1 11.841.170- 113.798.000- 
Haushaltsplan 2017 Soziale Leistungen Dezernat V
Produktbereich 05 
Seite 140

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 8.010.203,56 71.450.014 16.200.000 0 16.200.000 8.800.00 0 8.800.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 321.658,95 1.789.178 1.8 41.590 0 862.390 862.390 862.390 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 282.500,00 380.170 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.614.362,51 73.619.363 18.041.590 0 17.062.390 9.662.39 0 9.662.390 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.614.362,51- 73.619.363- 18.041.590- 17.062.390- 9.662.390- 9.662.390- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Soziale Leistungen Dezernat V
Produktbereich 05 
Seite 141

Haushalt splan 201 7 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 0501  Jobcenter  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0501  
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II  
05  
Soziale Leistungen  
050101  
Leistungen zum Lebensunterhalt 
050102  
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt  
050103  
Leistungen für die Unterkunft 
050104  
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs  
050105  
Arbeitsmarktpolitische Projekte 
050106  
Perspektivzentrum 
Produktgruppe  
Seite 142

Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Beschreibung 
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II. 
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistungen auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und 
arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum. 
Erforderliche Leistungen werden unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in 
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen die nachhaltige Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern und so Hilfebedürftigkeit verringern oder beenden und Langzeitarbeitslosigkeit 
vermeiden. 
Zu den abgebildeten Zielkennzahlen zur Integrationsquote und zur Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden wird mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein-Westfalen 
(MAIS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im vierten Quartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenen Zielkorridore werden 
Zielverhandlungen mit dem MAIS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kann frühestens im ersten Quartal des Folgejahres berichtet werden. Auf Grund der nicht konform verlaufenden Planungszeitpunkte 
können die in der Zielvereinbarung festgelegten Kennzahlen von den hier abgebildeten Quoten abweichen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Durch den Zuzug Zuflucht suchender Menschen wird mit erhöhten Finanzbedarfen gerechnet. 
Ziele 
1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung oder eine 
selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Ziel ist es, die jeweils mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt 
Münster vereinbart. 
2. Die Quote zur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweit sich der Bestand der Personen, die sich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert 
hat. Ziel ist es, die mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Integrationsquote (in %) 23,7 23,0 21,6 21,6 21,9 21,9 
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) - 0,3 0,8 10,6 1,0 0,0 
Seite 143

Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 124,08 - 151,55 - 147,70 - 144,57 - 164,62 - 172,84 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 76,4 72,4 76,1 77,2 74,8 74,4 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 11.054 11.100 12.175 12.175 12.175 12.175 
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.471 3.300 3.500 3.500 3.550 3.550 
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.673 14.650 16.200 16.200 16.200 16.200 
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher 9.169 9.150 9.175 10.150 10.250 10.250 
Seite 144

Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt 
Beschreibung 
Zum Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt gehören Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung, 
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. Hierzu gehören auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem 
Umfang sowie Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %) 13,45 3,96 3,96 3,96 
Leistungsdaten 
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 67.840.740 71.002.660 80.553.230 83.743 .140 87.059.370 90.506.920 
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
Beschreibung 
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollen die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärken und dazu beitragen, 
dass Hilfebedürftigkeit verringert oder beendet wird und der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werden kann. Das Jobcenter verfügt über ein breit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall 
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzen und einen langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Neben Geld- und Sachleistungen, beispielsweise die Übernahme von Maßnahmekosten, stehen auch 
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktvierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 145

Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
Ziele 
1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch 
insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann. 
Ziel ist es, dass sich mindestens 8% der Langzeitleistungsbezieher in Maßnahmen der aktiven Beschäftigungsförderung befinden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %) 8,8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Leistungsdaten 
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 10.024.920 7.656.960 9.031.490 9.031.490 9.031.490 9.031 .490 
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft 
Beschreibung 
Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese angemessen sind. Die Beurteilung der Angemessenheit richtet sich 
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Auch einmalige Bedarfe (z. B. 
Renovierungs- und Umzugskosten) sowie die (darlehensweise) Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen gehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert 
sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %) - 0,6 1,2 11,6 3,3 3,3 3,3 
Seite 146

Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen 
Bundesbeteiligung (in Euro) 
38.795.520 41.822.930 46.065.890 47.597.630 49.180.980 5 0.793.590 
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 
Beschreibung 
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistugnen des SGB II wie die Erstausstattung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie 
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind. 
Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %) - 48,8 3,8 35,0 7,3 7,3 7,3 
Leistungsdaten 
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 1.232.880 1.208.150 1.563.330 1.677.140 1.799.240 1.930.223 
Seite 147

Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte 
Beschreibung 
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und 
Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ziel: Die Projekte 
- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch, 
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland, 
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal), 
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land), 
- Passt - Initiativer für Erwerbsarbeit nach Maß, 
- Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, 
werden zu 90 % in Anspruch genommen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Ausnutzung der Angebote (in %) 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 183 148 148 105 53 
Seite 148

Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050106 - Perspektivzentrum 
Beschreibung 
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kund(inn)en -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an. 
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele 
formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die 
räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des 
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen 
Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes. 
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hatdie Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative 
und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster. 
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote" 
aufgeführt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Angebote "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" (Module 1 -3), "Impuls 50plus" und "Basiskompetenzen für Arbeit" (Männer und Frauengruppe) sollen mit 260 Teilnehmenden durchgeführt werden. 
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf 
Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung. 
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Anzahl der Teilnehmer in den sechs Modulen 244 640 640 640 640 640 
- Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten des PZ 
verbessert hat (in %) 
80 65 65 75 80 80 
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum 
regulär beendet haben (in %) 
3 6 7 8 8 8
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 850.000 850.000 850.000 850.000 
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 476.253 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 
Seite 149

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.688.913,17 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.7 70.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.617,95 1.393.370 1.611.360 943.340 32.180 6.950 
03 + Sonstige Transfererträge 7.507.483,42 5.454.000 6.644.250 6.716.910 6.825.440 6.9 27.120 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.043.519,28 120.753.220 131.245.550 138.374.790 138.523.430 142.543 .290 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 273.819,54 270.000 243.290 245.720 248.180 250.660 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 120.564.353,36 130.640.590 142.514.450 149.050.760 148. 399.230 152.498.020 
11 - Personalaufwendungen 14.164.370,44 14.682.730 18.289.880 18.549.520 18.955.9 10 19.382.660 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.104.338,35 1.117.420 1.657.230 1.694.500 1.732.600 1.7 71.570 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 941.092,9 8 1.402.540 1.499.220 1.565.960 1.529.750 1.515.750 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.157,92 26.060 40.000 40.000 40.000 40.000 
15 - Transferaufwendungen 137.009.443,48 149.773.543 162.453.620 167.670.480 172. 727.890 178.883.950 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.198.800,54 1.440.575 1.467.330 1.470.570 1.470.820 1.4 71.080 
17 = Ordentliche Aufwendungen 154.499.203,71 168.442.868 185.407.280 190.991.030 196. 456.970 203.065.010 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 33.934.850,35- 37.802.278- 42.892.830- 41.940.270- 48.0 57.740- 50.566.990- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.934.850,35- 37.802.278- 42.892.830- 41.940.270- 48.0 57.740- 50.566.990- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.934.850,35- 37.802.278- 42.892.830- 41.940.270- 48.0 57.740- 50.566.990- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 452.046,00 - 458.590- 668.770 668.770 668.770 668.770 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.654 .235,00 2.785.030 2.858.280 2.858.280 2.858.280 2.858.28 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.041.131,35- 41.045.898- 45.082.340- 44.129.780- 50.2 47.250- 52.756.500- 
Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Seite 150

Haushalt splan 20 17 Leistungen der Grundsicherung  nach dem  SGB II  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0501  Jobcenter  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.  
 
 
Seite 151

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 909,60 13.090 9.000 0 9.00 0 9.000 9.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 909,60 13.090 9.000 0 9.000 9.000 9.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 909,60- 13.090- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Seite 152

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 909,60 13.090 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 909,60- 13.090- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 909,60- 13.090- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Seite 153

Haushaltsplan 201 7 Sicherung de s Lebensunterhalts  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0502  Sozialamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0502  
Sicherung des Lebensunterhalts  
05  
Soziale Leistungen  
050201  
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII 
050202  
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
050203  
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge  
050204  
Leistungen für Bildung und Teilhabe, BaföG  
Seite 154

Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen. 
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und 
Teilhabe). 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ziele 
Unterstützt folgende Produktbereichsziele: 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen 
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
Weitere Ziele: 
2. Die Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an der Erfolgsquote der Widersprüche gemessen. 
3. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener 
Widerspruchsverfahren (in %) 
162 
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 134 
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum 
Vorjahr (in %) 
1 1 1 1 1
Seite 155

Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 43,84 - 27,95 - 51,14 - 53,16 52,09 - 52,80 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 74,8 85,7 79,3 78,7 79,2 80,6 
Seite 156

Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt 
nicht sicherstellen können. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen 
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
Basis Ziele: 
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen 
durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 15 15 15 15 
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 83 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren 
(in %) 
78 80 80 80 80 80 
Leistungsdaten 
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 3.775 3.889 4.084 4.288 4.502 4.502 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 110 130 130 130 130 130 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 14 25 25 25 25 25 
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 4.032 4.160 4.368 4.587 4.816 4.816 
- Transferaufwendungen (in Euro) 24.784.024 25.881.000 26.881.000 27.881.000 28.881.000 2 8.881.000 
Seite 157

Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht 
sicherstellen können. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen 
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
Basis Ziele: 
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden. 
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 3 15 15 15 15 15 
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 79 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren 
(in %) 
78 80 80 80 80 80 
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
Leistungsdaten 
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 633 691 725 761 783 783 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 24 50 50 50 50 50 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 9 10 10 10 10 10 
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 700 724 760 798 821 821 
- Transferaufwendungen (in Euro) 6.329.406 6.276.000 6.376.000 6.476.000 6.576.000 6.576. 000 
Seite 158

Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht 
sicherstellen können. 
Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten. 
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von 
Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen 
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
Basis Ziele: 
2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt. 
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen 
Unterlagen (in Arbeitstagen) 
8 15 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft 
etc. organisiert werden 
1 1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den 
Einrichtungen engagieren 
26 5 5 5 5 5
Seite 159

Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 1.747 1.500 1.600 1.700 1.700 1.700 
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 4.158 3.100 3.300 3.500 3.500 3.500 
- Transferaufwendungen (in Euro) 14.253.639 17.884.600 19.357.100 20.087.100 20.457.100 2 0.457.100 
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro) 13.204.111 22.600.000 22.600.000 22.600.000 22.600.000 2 2.600.000 
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 14 16 20 23 23 23 
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 3.885 1.600 2.400 2.600 2.600 2.600 
Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die 
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG). 
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
Keine 
Basis Ziele: 
1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden. 
2. Über Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe wird durchschnittlich maximal 5 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden. 
3. Durch geeignete Informationsmaßnahmen wird erreicht, dass mindestens 70 Prozent des berechtigten Personenkreises nach dem Bundeskindergeldgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch 
nehmen. 
Seite 160

Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 10 10 10 10 10 
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 15 5 5 5 5 5
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %) 70 70 70 70 70 70 
Leistungsdaten 
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.) 1.353 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 
Seite 161

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82,85 80 80 80 80 80 
03 + Sonstige Transfererträge 1.036.418,02 1.321.200 1.264.430 1.264.430 1.264.430 1.2 64.430 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 396.000 280.000 280.000 280.000 280.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.703.309,54 6 4.055.800 58.351.400 58.491.400 59.051.400 60.051.400 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 81.596,21 150 150 150 150 150 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 38.821.406,62 65.773.280 59.896.110 60.036.110 60.596.1 10 61.596.110 
11 - Personalaufwendungen 4.141.459,85 3.226.480 3.868.750 3.917.950 3.937.010 4.0 17.070 
12 - Versorgungsaufwendungen 682.994,14 689.180 653.410 668.110 683.130 698.500 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 368.816,0 6 1.503.465 1.224.020 1.210.860 1.210.860 1.210.860 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.289,27 2.540 106.820 236.820 316.820 396.820 
15 - Transferaufwendungen 46.640.446,82 65.726.940 62.845.290 63.901.790 64.001.7 90 64.101.790 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 412.815,61 3.580.796 6.125.190 5.645.270 5.665.350 5.665 .430 
17 = Ordentliche Aufwendungen 52.277.821,75 74.729.401 74.823.480 75.580.800 75.814.9 60 76.090.470 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.456.415,13- 8.956.121- 14.927.370- 15.544.690- 15.21 8.850- 14.494.360- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.456.415,13- 8.956.121- 14.927.370- 15.544.690- 15.21 8.850- 14.494.360- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.456.415,13- 8.956.121- 14.927.370- 15.544.690- 15.21 8.850- 14.494.360- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 31.191,00 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 336.8 96,00- 343.950- 800.360 800.360 800.360 800.360 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.088.328,13- 8.581.721- 15.697.280- 16.314.600- 15.98 8.760- 15.264.270- 
Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Seite 162

Haushalt splan 20 17 Sicherung des Lebensunterhalts  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0502  Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 163

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 39.600.000 13.200.000 0 13.200.000 6.600.000 6.600.0 00 
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 713.700 1.825.390 0 8 46.190 846.190 846.190 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 40.313.700 15.025.390 0 14.046.190 7.446.190 7.446.1 90 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 40.313.700- 15.025.390- 14.046.190- 7.446.190- 7.446.190- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Seite 164

Haushalt splan 20 17 Sicherung des Lebensunterhalts)  Dezernat  V 
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0502  Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 165

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Einrichtung 
Asylbewerber/Flüchtlinge 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 713.700 1.825.390 0 846.190 846.190 846.190 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 713.700- 1.825.390- 846.190- 846.190- 846.190- 0
./. Auszahlungen) 
4114 Flüchtlingseinr.in 
System-/Modulbauweise 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 39.600.000 13.200.000 0 13.200.000 6.600.000 6.600.000 0 39.600.000 79.200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 39.600.000- 13.200.000- 13.200.000- 6.600.000- 6.600.000- 0 39.600.000- 79.200.0 00- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 40.313.700- 15.025.390- 14.046.190- 7.446.190- 7.446.190- 0 39.600.000- 79.200.0 00- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Seite 166

Seite 167

Haushaltsplan 201 7 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0503  Sozialamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0503  
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
05  
Soziale Leistungen  
050301  
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit  
050302  
Beratung und Leistungen bei Behinderung  
050303  
Hilfen zur Gesundheit  
050304  
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII  
050305  
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit  
05 0306  
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte  
Seite 168

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Beschreibung 
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen 
Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse vom Produkt 050306 in die Produkte 0560203 und 050305 verlagert. 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen 
Anteil von x% nicht übersteigen. 
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu. 
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich 
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu. 
Basis Ziele: 
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der 
institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen. 
Seite 169

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung 
äußern (in %) 
1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der 
Zielsetzung äußern (in %) 
1 1 1 1 1
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote 
pro Einwohner (in Euro) 
10,07 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 140,54 - 160,88 - 146,19 - 145,95 - 145,58 - 144,96 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,0 7,7 8,4 8,4 8,4 8,5 
Seite 170

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit 
Beschreibung 
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und 
Teilhabegesetz. 
Leistungen nach dem SGB XII sind: 
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können. 
Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind: 
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen, 
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld), 
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung. 
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind: 
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden 
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen. 
Basis Ziele: 
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden 
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren 
Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden. 
Seite 171

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 9 20 20 20 20 20 
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.253 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 102 125 125 125 125 125 
Seite 172

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung 
Beschreibung 
Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX 
und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention. 
Leistungen nach dem SGB IX: 
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die 
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus. 
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer, 
rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen u nd ihren Arbeitgebern. 
Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen. 
Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind: 
- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen 
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen 
Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte / Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit 
Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und 
Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Seite 173

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung 
Ziele 
Münster Ziele: 
Basis Ziele: 
2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden. 
3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden. 
4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte 143 110 110 110 110 110 
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen 
Stellungnahme (in Arbeitstagen) 
9 14 14 14 14 14 
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf 
Schwerbehindertenausweise (in Monaten) 
2,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Betriebsbesuche 99 90 90 90 90 90 
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe 149 130 130 130 130 130 
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 13.656 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro) 277.305 384.850 385.850 386.850 387.850 387.850 
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro) 4.201.856 4.270.000 4.270.000 4.270.000 4 .270.000 4.270.000 
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 804 850 850 850 850 850 
Seite 174

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen 
Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise 
durch das Sozialamt erbracht. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
Keine 
Basis Ziele: 
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 1 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 317 370 350 330 330 330 
- Transferaufwendungen (in Euro) 3.726.731 3.552.000 3.552.000 3.552.000 3.552.000 3.552. 000 
Seite 175

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen 
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
- zur Weiterführung des Haushalts 
- bei Alter 
- bei Blindheit 
- in sonstigen Lebenslagen 
- für Bestattungen 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
Keine 
Basis Ziele: 
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen 
entschieden. 
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 78 80 80 80 80 80 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf 
Übernahme der Bestattungskosten 
4 20 20 20 20 20 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen 
Anträgen 
5 20 20 20 20 20 
Seite 176

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- 
(in Euro) 
1.258.623 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240. 000 
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (inEuro) 322.038 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 9 20 20 20 20 20 
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die 
Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
Keine 
Basis Ziele: 
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden. 
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung. 
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der 
Fachstelle. 
Seite 177

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räu mungstermine (in %) 40 40 40 40 40 40 
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %) 22 15 15 15 15 15 
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung 
d.Sozialamtes aufsuchen (in %) 
80 70 70 70 70 70 
Leistungsdaten 
- Zahl der eingewiesenen Personen 742 570 570 570 570 570 
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden 147 150 150 150 150 150 
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende 357 400 400 400 400 400 
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte 190 170 170 170 170 170 
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Beschreibung 
Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die 
Aufgaben umfassen 
- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung 
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste 
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote 
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können. 
Besonderheiten im Planjahr 
Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse in die Produkte 050203 und 050305 verlagert. 
Seite 178

Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Ziele 
Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.) 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen 
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden 
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen. 
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu. 
4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich 
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu. 
Basis Ziele: 
5. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote 105 102 102 102 102 102 
Leistungsdaten 
- Angebote für Migrantinnen und Migranten 25 29 29 29 29 29 
- Angebote für Frauen 7 5 5 5 5 5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren 21 19 19 19 19 19 
- Angebote für überschuldete Haushalte 6 6 6 6 6 6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote (in Euro) 
3.024.442 2.986.070 2.982.770 2.982.770 2.982.770 2.982. 770 
Seite 179

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 892.662,38 428.600 410.470 381.470 375.430 375.410 
03 + Sonstige Transfererträge 2.110.258,94 1.311.800 1.271.800 1.271.800 1.271.800 1.2 71.800 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.676.711,11 1.434.000 1.439.000 1.439.000 1.439.000 1.4 39.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.074.585,90 1.877.440 982.640 987.940 993.350 993.350 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 74.676,70 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.828.895,03 5.061.940 4.114.010 4.090.310 4.089.680 4.0 89.660 
11 - Personalaufwendungen 6.349.684,86 7.309.780 6.055.850 6.049.450 6.029.880 6.1 63.230 
12 - Versorgungsaufwendungen 678.832,12 701.750 603.010 616.570 630.430 644.610 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 856.409,1 7 958.473 466.540 451.220 451.220 451.220 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 151.316,87 78.410 840 840 140 0
15 - Transferaufwendungen 35.288.236,46 37.780.461 36.126.850 36.036.610 35.951.2 90 35.951.290 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.913.949,66 7.849.072 2.068.980 2.069.100 2.048.910 2.0 49.040 
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.238.429,14 54.677.945 45.322.070 45.223.790 45.111.8 70 45.259.390 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.409.534,11- 49.616.005- 41.208.060- 41.133.480- 41.0 22.190- 41.169.730- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.409.534,11- 49.616.005- 41.208.060- 41.133.480- 41.0 22.190- 41.169.730- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.409.534,11- 49.616.005- 41.208.060- 41.133.480- 41.0 22.190- 41.169.730- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.545 .270,00 2.033.340 3.414.880 3.414.880 3.414.880 3.414.88 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.954.804,11- 51.649.345- 44.622.940- 44.548.360- 44.4 37.070- 44.584.610- 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Seite 180

Haushalt splan 20 17 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  Dezernat V  
Ausschuss: A SSGVA f Produktgruppe 0503  Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 181

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 8.010.203,56 31.850.014 3.000.000 0 3.000.000 2.200.000 2 .200.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 320.749,35 1.062.388 7.2 00 0 7.200 7.200 7.200 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 282.500,00 380.170 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.613.452,91 33.292.573 3.007.200 0 3.007.200 2.207.200 2 .207.200 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.613.452,91- 33.292.573- 3.007.200- 3.007.200- 2.207.200- 2.207.200- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Seite 182

Haushalt splan 20 17 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 0503  Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 183

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0040 Einrichtung 
Übergangsw.asylbeg.Ausländer 
Auszahlung für den Erwerb von 320.249,35 807.688 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 320.249,35- 807.688- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
4010 Sanierung/Ergänzung 
Grevener Str. 217 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 211.506 0 0 0 0 0 0 634.000 634.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 211.506- 0 0 0 0 0 634.000- 634.000- 
./. Auszahlungen) 
4040 Herrichtung 
Schaumburgstraße 13 
Auszahlung für Baumaßnahmen 614.423,30 295.577 0 0 0 0 0 0 910.000 910.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 614.423,30- 295.577- 0 0 0 0 0 910.000- 910.000- 
./. Auszahlungen) 
4050 Herrichtung Roxeler Str. 
340 (OxfordKas) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 436.218,42 162.452 0 0 0 0 0 0 613.470 613.470 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 436.218,42- 162.452- 0 0 0 0 0 613.470- 613.470- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Seite 184

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4051 Herrichtung 
Oxford-Kaserne (Block 12) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 216.727,67 1.680.732 0 0 0 0 0 0 1.897.460 1.897.460 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 216.727,67- 1.680.732- 0 0 0 0 0 1.897.460- 1.897.460- 
./. Auszahlungen) 
4052 Herrichtung 
Oxford-Kaserne (Blöcke16/20) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.333,61 3.769.666 0 0 0 0 0 0 3.800.000 3.800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.333,61- 3.769.666- 0 0 0 0 0 3.800.000- 3.800.000- 
./. Auszahlungen) 
4061 Flüchtlingseinr.in 
System-/Modulbauweise 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.142.378,72 19.688.121 0 0 0 0 0 0 23.830.500 23.830.500 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 247.500 0 0 0 0 0 0 247.500 247.500 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.142.378,72- 19.935.621- 0 0 0 0 0 24.078.000- 24.078.000- 
./. Auszahlungen) 
4062 Pavillons 
Hiltrup/Amelsbüren 
Auszahlung für Baumaßnahmen 300.460,82 435.779 0 0 0 0 0 0 736.240 736.240 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 300.460,82- 435.779- 0 0 0 0 0 736.240- 736.240- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Seite 185

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4063 Herrichtung 
Gutenbergstr./Münzstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 163.061,91 174.368 0 0 0 0 0 0 337.430 337.430 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 163.061,91- 174.368- 0 0 0 0 0 337.430- 337.430- 
./. Auszahlungen) 
4064 IKostenzusch.Westf.-Str. 
490/ H.Heidhorn 
Auszahlung von aktivierbaren 282.500,00 190.370 0 0 0 0 0 0 472.870 472.870 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 282.500,00- 190.370- 0 0 0 0 0 472.870- 472.870- 
./. Auszahlungen) 
4070 Herrichtung 
Flüchtlingseinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.248.000 3.000.000 0 3.000.000 2.200.000 2.200.000 0 4.248.000 14.648.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.248.000- 3.000.000- 3.000.000- 2.200.000- 2.200.000- 0 4.248.000- 14.648.000 - 
./. Auszahlungen) 
4081 IKostenzuschuss 
Buldernweg 42 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 189.800 0 0 0 0 0 0 189.800 189.800 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 189.800- 0 0 0 0 0 189.800- 189.800- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Seite 186

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4085 Bauk.WAF Str.263,Oxford 
Kas.Bl.24/38 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 615.000 0 0 0 0 0 0 615.000 615.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 615.000- 0 0 0 0 0 615.000- 615.000- 
./. Auszahlungen) 
4086 Bauk.Herrichtung 
Sonnenstr. 85-89 
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.493,74 249.506 0 0 0 0 0 0 290.000 290.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.493,74- 249.506- 0 0 0 0 0 290.000- 290.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.066.605,37 326.506 7.200 0 7.200 7.200 7.200 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.066.605,37- 326.506- 7.200- 7.200- 7.200- 7.200- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 8.613.452,91- 33.292.573- 3.007.200- 3.007.200- 2.207.200- 2.207.200- 0 38.822.270- 49.222.27 0- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Seite 187

Haushaltsplan 201 7 Wohngeld  Dezernat V I 
Ausschuss: A SSG VAf  Produktgruppe 0504  Amt für Wohnungswesen  und Quartiersentwicklung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0504  
Wohngeld  
05  
Soziale Leistungen  
050401  
Wohngeld  
Seite 188

Haushaltsplan 2017 Wohngeld Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von 
Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Unterstützt die Produktbereichsziele: 
Weitere Ziele: 
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen 
vollständigen Anträgen (in %) 
100 100 100 100 100 100 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,46 - 4,31 - 4,14 - 4,21 - 4,29 - 4,14 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 
Leistungsdaten 
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 6.061 11.400 10.260 9.230 8.310 7.480 
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 269 460 414 372 335 302 
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 3.550.246 7.200.000 6.552.000 5.962.000 5.425.000 4.882. 500 
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 146.624 309.000 281.190 255.882 232.850 209.565 
Seite 189

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,75 30 30 30 30 0
03 + Sonstige Transfererträge 300,00 500 500 500 500 500 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 707,79 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.365,50 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.400,04 4.530 4.530 4.530 4.530 4.500 
11 - Personalaufwendungen 778.618,57 963.930 962.310 982.820 1.003.830 1.025.350 
12 - Versorgungsaufwendungen 99.158,14 121.010 126.090 128.920 131.820 134.790 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.394,78 75.740 75.740 72.660 72.660 72.660 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.296,92 500 500 500 500 500 
15 - Transferaufwendungen 300,00 500 500 500 500 500 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.369,87 24.090 24.150 24.160 24.170 24.180 
17 = Ordentliche Aufwendungen 970.138,28 1.185.770 1.189.290 1.209.560 1.233.480 1.257 .980 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 966.738,24- 1.181.240- 1.184.760- 1.205.030- 1.228.950- 1.253.480- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 966.738,24- 1.181.240- 1.184.760- 1.205.030- 1.228.950- 1.253.480- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 966.738,24- 1.181.240- 1.184.760- 1.205.030- 1.228.950- 1.253.480- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.99 0,00 80.540 80.080 80.080 80.080 80.080 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.031.728,24- 1.261.780- 1.264.840- 1.285.110- 1.309.03 0- 1.333.560- 
Haushaltsplan 2017 Wohngeld Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Seite 190

Haushalt splan 20 17 Wohngeld  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 0504  Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf- 
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 191

Seite 192

Haushaltsplan  201 7 Kinder -, Jugend - und Familienhilfe  Dezernat IV 
      Produktbereich 06        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0601  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605  
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
0603  
Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
0604  
Familienförderung 
0602  
Kinder- und Jugendarbeit 
Seite 193

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.751.343,43 56.5 32.270 60.325.820 59.906.630 60.440.770 60.763.860 
03 + Sonstige Transfererträge 4.941.623,88 4.876.600 4.876.600 4.876.600 4.876.600 4.8 76.600 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.425.971,06 14.811.240 14.931.240 14.969.640 15.008.6 20 15.048.180 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.879.726,65 1.926.160 1.926.160 1.926.160 1.926.160 1.9 26.160 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.400.227,47 10.538.330 6.038.330 7.038.330 7.038.330 7. 038.330 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 741.238,31 9.360 9.360 9.360 9.360 9.360 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 79.140.130,80 88.693.960 88.107.510 88.726.720 89.299.8 40 89.662.490 
11 - Personalaufwendungen 46.786.126,71 51.465.980 56.541.870 58.139.160 59.513.9 90 60.957.250 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.270.627,52 1.280.430 1.408.340 1.440.020 1.472.410 1.5 05.510 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.057.941 ,32 5.088.390 5.176.970 5.126.250 5.499.040 5.499.040 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 344.825,72 518.730 206.640 195.860 161.260 146.170 
15 - Transferaufwendungen 112.427.954,32 133.685.196 130.217.540 130.770.880 131. 683.620 131.662.470 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.875.859,55 4.241.206 3.534.710 3.442.850 3.459.760 3.4 60.790 
17 = Ordentliche Aufwendungen 169.763.335,14 196.279.932 197.086.070 199.115.020 201. 790.080 203.231.230 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 90.623.204,34- 107.585.972- 108.978.560- 110.388.300- 1 12.490.240- 113.568.740- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 90.623.204,34- 107.585.972- 108.978.560- 110.388.300- 1 12.490.240- 113.568.740- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 90.623.204,34- 107.585.972- 108.978.560- 110.388.300- 1 12.490.240- 113.568.740- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.133.909, 01 2.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.753 .020,00 5.149.900 5.236.960 5.236.960 5.236.960 5.236.96 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 91.242.315,33- 110.235.872- 109.215.520- 110.125.260- 1 11.727.200- 112.305.700- 
Haushaltsplan 2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV 
Produktbereich 06 
Seite 194

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 97.200,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 97.200,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 3.632.343,75 8.143.751 6.659.280 0 2.884.080 1.084.080 78 4.080 
09 - für den Erwerb von beweglichem 387.397,09 626.146 402.4 40 0 402.440 402.440 402.440 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.938.811,30 1.571.605 1.680.000 0 4.280.000 4.000.000 3.200.000 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.958.552,14 10.341.502 8.741.720 0 7.566.520 5.486.520 4 .386.520 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.861.352,14- 10.341.502- 8.741.720- 7.566.520- 5.486.520- 4.386.520- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV 
Produktbereich 06 
Seite 195

Haushaltsplan 201 7 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0601  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0601  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060101  
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen 
060102  
Förderung von Kindern in Tagespflege  
Seite 196

Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung 
des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz. 
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören 
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll 
gefördert werden. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der 
vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt. 
Ziele 
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt. 
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut. 
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2020 werden 35 Familienzentren ausgebaut. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz 
für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%) 
105 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung 
(Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %) 
44,5 47,0 47,0 48,0 49,0 50,0 
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 30 30 32 33 34 35 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 126,14 - 147,62 - 162,03 - 165,31 - 169,34 - 170,63 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 62,3 59,0 58,1 57,3 56,8 56,5 
Seite 197

Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen 177 178 180 185 190 195 
- davon Einrichtungen katholischer Träger 47 48 48 48 48 48 
- davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 15 15 15 15 15 
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 50 50 50 50 50 50 
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 29 29 29 29 29 29 
- davon Einrichtungen sonstiger Träger 35 36 38 43 48 53 
- Anzahl der Gruppen 547 518 526 548 568 587 
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 157 151 151 151 151 151 
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger 59 49 49 49 49 49 
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 70 65 65 65 65 65 
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 121 113 113 113 113 113 
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger 141 141 149 171 191 210 
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.217 1.253 1.386 1.413 1.438 1.462 
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.130 1.100 1.276 1.303 1.328 1.352 
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 81 50 50 50 50 
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 72 60 60 60 60 
Seite 198

Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 
Beschreibung 
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert 
werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige 
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren. 
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und 
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der 
vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt. 
Ziele 
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt. 
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz 
für Kinder von 3-6 Jahren (in %) 
105 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei 
Jahren (in %) 
30,3 32,8 32,4 33,1 33,8 34,5 
Seite 199

Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im 
Stadtgebiet) 
7.944 7.738 8.740 8.742 8.736 8.722 
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im 
Stadtgebiet) 
7.502 7.425 7.583 7.875 8.183 8.407 
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder 2.409 2.537 2.832 2.894 2.953 3.009 
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 7.841 7.505 7.583 7.875 8.183 8.407 
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren) 10.250 10.042 10.415 10.769 11.136 11. 416 
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I) 3.685 2.200 2.200 2.200 2.200 2.220 
- - 25 Stunden (G Ia) 21 10 10 10 10 10 
- - 35 Stunden (G Ib) 1.122 700 700 700 700 700 
- - 45 Stunden (G Ic) 2.542 1.490 1.490 1.490 1.490 1.510 
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II) 1.411 1.871 2.166 2.228 2.287 2.394 
- - 25 Stunden (G IIa) 13 10 10 10 10 10 
- - 35 Stunden (G IIb) 251 723 1.018 1.342 1.401 1.401 
- - 45 Stunden (G IIc) 1.147 1.138 1.138 876 933 983 
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.154 5.971 6.049 6.341 6.649 6.802 
- - 25 Stunden (G IIIa) 101 110 110 110 110 110 
- - 35 Stunden (G IIIb) 2.382 3.143 3.221 3.513 3.821 3.821 
- - 45 Stunden (G IIIc) 2.671 2.718 2.718 2.718 2.718 2.871 
Seite 200

Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege 
Beschreibung 
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere 
Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson 
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, 
mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. 
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der 
vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt. 
Ziele 
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,5 % ausgebaut. 
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin) 
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei 
Jahren in Kindertagespflege (in %) 
14,2 14,2 14,6 14,9 15,2 15,5 
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. 
Ges.-Betreuungsstd. (in %) 
92 84 86 86 86 86 
Seite 201

Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den 
Gesamtbetreuungsstunden (in %) 
7 14 14 14 14 14 
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in 
%) 
1 2 2 2 2 2
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im 
Stadtgebiet) 
7.944 7.738 8.740 8.742 8.736 8.722 
- Kinder in Tagespflege insgesamt 1.217 1.253 1.386 1.413 1.438 1.462 
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.130 1.100 1.276 1.303 1.328 1.352 
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 81 50 50 50 50 
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 72 60 60 60 60 
Seite 202

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.878.154,42 50.7 42.270 53.361.990 52.590.570 52.751.250 52.678.580 
03 + Sonstige Transfererträge 2.195.016,59 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.9 00.000 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.912.556,41 12.365.240 12.365.240 12.365.240 12.365.2 40 12.365.240 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 883.774,13 810.050 810.050 810.050 810.050 810.050 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 856.028,50 830 830 830 830 830 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 608.230,38 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 62.333.760,43 65.820.040 68.439.760 67.668.340 67.829.0 20 67.756.350 
11 - Personalaufwendungen 22.636.231,00 25.377.320 27.344.450 28.159.740 28.824.8 70 29.531.080 
12 - Versorgungsaufwendungen 392.480,90 396.540 413.140 422.430 431.930 441.640 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 496.885,7 0 417.940 417.940 396.380 396.380 396.380 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 192.956,63 336.730 136.250 129.440 110.330 100.350 
15 - Transferaufwendungen 71.449.091,90 83.219.130 84.719.540 84.151.960 84.886.8 40 84.876.990 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.983.407,09 1.280.105 1.233.170 1.233.660 1.234.170 1.2 34.690 
17 = Ordentliche Aufwendungen 97.151.053,22 111.027.764 114.264.490 114.493.610 115.8 84.520 116.581.130 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 34.817.292,79- 45.207.724- 45.824.730- 46.825.270- 48.0 55.500- 48.824.780- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.817.292,79- 45.207.724- 45.824.730- 46.825.270- 48.0 55.500- 48.824.780- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 34.817.292,79- 45.207.724- 45.824.730- 46.825.270- 48.0 55.500- 48.824.780- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.837 .980,00 3.173.790 3.633.720 3.633.720 3.633.720 3.633.72 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.655.272,79- 48.381.514- 49.458.450- 50.458.990- 51.6 89.220- 52.458.500- 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 203

Haushalt splan 20 17 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0601  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregel n: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men- 
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per- 
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber-stehen.  
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird 
insbesondere auf die Vorlage V/0098/2016 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2016/2017“ verwiesen. 
 
Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2016/2017 und 
5/12 des Kindergartenjahres 2017/2018) zu berücksichtigen. Des Weite-ren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rück- 
forderungsanspruch verrechnet. 
 
zu Zeile 3: 
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege. 
 
zu Zeile 4: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind 
die für das abgeschlossene Haushaltsjahr  festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die 
für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen. 
 
zu Zeile 5: 
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen 
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger, 
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger, 
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms, 
- die Förderung von Tagespflegestellen und 
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen. 
 
Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnah-men (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt. 
 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
Seite 204

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 97.200,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 97.200,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 3.592.336,93 7.769.966 6.659.280 0 2.884.080 1.084.080 78 4.080 
09 - für den Erwerb von beweglichem 300.119,23 388.774 283.5 00 0 283.500 283.500 283.500 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.938.811,30 1.571.605 1.680.000 0 4.280.000 4.000.000 3.200.000 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.831.267,46 9.730.345 8.622.780 0 7.447.580 5.367.580 4. 267.580 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.734.067,46- 9.730.345- 8.622.780- 7.447.580- 5.367.580- 4.267.580- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 205

Haushalt splan 20 17 Förderung  von Kindern in Tagesbetreuung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0601  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsrege ln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 8: 
Der Ansatz umfasst die Mittel für 
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms. 
 
zu Zeile 9: 
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für 
- die städtischen Kindertageseinrichtungen. 
 
zu Zeile 11: 
Dieser Ansatz enthält  die Zuschussmittel für das u3-Programm. 
 
 
 
Seite 206

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Besch. PG Förd. v. 
Kindern in Tagesbetr. 
Auszahlung für den Erwerb von 71.852,38 49.500 49.500 0 49.500 49.500 49.500 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 71.852,38- 49.500- 49.500- 49.500- 49.500- 49.500- 0
./. Auszahlungen) 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 94.056,13 304.920 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 94.056,13- 304.920- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.726,49 61.555 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.726,49- 61.555- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 88.200,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 1.938.811,30 1.571.605 1.680.000 0 4.280.000 4.000.000 3.200.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.850.611,30- 1.571.605- 1.680.000- 4.280.000- 4.000.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 207

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.398,07 2.279.373 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.321.245 6.217.565 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.398,07- 2.310.251- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.659.712- 5.556.032- 
./. Auszahlungen) 
4650 Neubau Kita 
Kinderbachtal (Wuddi) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.973,01 274.101 0 0 0 0 0 0 2.035.782 2.035.782 
Auszahlung für den Erwerb von 27.540,89 0 0 0 0 0 0 0 88.287 88.287 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 133.513,90- 274.101- 0 0 0 0 0 2.124.069- 2.124.069- 
./. Auszahlungen) 
4735 Bauk.KiTa 
ehem.YorkKaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 4.300.000 0 780.000 0 0 0 0 5.080.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 4.300.000- 780.000- 0 0 0 0 5.080.000- 
./. Auszahlungen) 
4830 Erweiterung KiTa 
Meerwiese 
Auszahlung für Baumaßnahmen 116.336,74 2.183.663 0 0 0 0 0 0 2.300.000 2.300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 116.336,74- 2.183.663- 0 0 0 0 0 2.300.000- 2.300.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 208

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4840 Pavillion KiTa 
Ludgerusschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.880,70 361.119 0 0 0 0 0 0 392.000 392.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.880,70- 361.119- 0 0 0 0 0 392.000- 392.000- 
./. Auszahlungen) 
4850 Neubau Kita 
Malteserstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.759,10 2.196.241 455.200 0 0 0 0 0 2.200.000 2.655.200 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.759,10- 2.196.241- 455.200- 0 0 0 0 2.200.000- 2.655.200- 
./. Auszahlungen) 
4880 Neubau KiTa OFD 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 900.000 300.000 0 0 0 1.200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 900.000- 300.000- 0 0 0 1.200.000- 
./. Auszahlungen) 
4900 Neubau KiTa 
Hermannschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.120.000 0 420.000 0 0 0 0 1.540.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.120.000- 420.000- 0 0 0 0 1.540.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 9.000,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.253.932,65 417.390 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.244.932,65- 417.390- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 5.734.067,46- 9.730.345- 8.622.780- 7.447.580- 5.367.580- 4.267.580- 60.000- 9.675.781- 20.8 47.301- 
Haushaltsplan 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 209

Haushaltsplan 201 7 Kinder - und Jugendarbeit  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0602  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0602  
Kinder- und Jugendarbeit  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060201  
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von 
OGS -Aufgaben  
060202  
Jugendverbandsarbeit 
Seite 210

Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Arbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien Träger und den 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten. 
An 44 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 - 63 Nr. 2) 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019. 
Ziele 
1. Mindestens 44 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden in Münster vorgehalten. 
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit jährliche 
Zielvereinbarungsgespräche statt ( + 1 Zielvereinbarungsgespräch mit allen Jugendverbänden). 
3. Es findet jährlich ein Qualitätszirkel mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, mit den Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit und einmal mit allen gemeinsam statt. 
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden auf dem bisherigem Niveau erhalten. 
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder 
gewährleistet. 
6. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll bis 2017 
von jetzt 13,6 % auf 25 % erhöht werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal 50 50 44 44 44 44 
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche 41 51 45 45 45 45 
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel 3 3 3 3 3 3
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 45.480 45.855 49.680 49.680 49.680 49.680 
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr 5.450 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %) 13,6 13,6 25,0 25,0 25,0 25,0 
Seite 211

Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 25,37 - 39,21 - 31,18 - 31,42 - 31,64 - 31,21 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 63,3 49,0 61,3 62,5 63,6 66,6 
Leistungsdaten 
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft 4 6 11 11 11 11 
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 40 40 34 34 34 34 
- davon katholische Einrichtungen 11 11 8 8 8 8
- davon evangelische Einrichtungen 6 6 5 5 5 5
- davon sonstige Einrichtungen 14 14 12 12 12 12 
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 9 9 9 9 9
- Jugendverbände in Münster 24 24 24 24 24 24 
- davon katholische Jugendverbände 7 7 7 7 7 7
- davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 3 3 3
- davon sonstige Jugendverbände 14 14 14 14 14 14 
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 7 10 10 10 10 10 
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag 44 44 44 44 44 44 
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag 42 42 42 42 42 42 
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 2 2 2 2 2 2
Seite 212

Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben 
Beschreibung 
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und 
Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Arbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der 
Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 44 Grund- und Förderschulen durchgeführt. 
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2) 
Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule" 
Randzeitenbetreuung für Schulkinder 
Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Arbeit 
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus 
Ziele 
1. Mindestens 75 % der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende. 
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld #Begegnung und Kommunikation# wird erhalten (= 20 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach 
Leistungsvereinbarung). 
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden. 
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme der Teilnehmendenzahl von 4 % angenommen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger 
Wochenendöffnung (in %) 
68 60 75 75 75 75 
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach 
Leistungsvereinbarung) 
9.096 9.171 9.936 9.936 9.936 9.936 
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter 
v. 6-20 Jahren d.Stadtgebietes 
15 13 13 13 13 13 
- Zum 4. Ziel: Anteil der Teilnehmenden am Offenen Ganztag an der Gesamtschülerzahl der 
Grund- und Förderschulen (in %) 
52 56 60 64 
Seite 213

Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 40 40 34 34 34 34 
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit 27 24 26 26 26 26 
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld 
"Begenung und Kommunikation" erreichen 
40 40 34 34 34 34 
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen 872 870 10.667 10.702 10.793 11.125 
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag" 4.783 4.970 5.547 5.993 6.476 7.120 
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen 4.722 4.900 5.383 5.854 6.358 7.020 
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen 61 70 164 139 118 100 
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 2.228 2.342 2.389 2.436 2.485 2.485 
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit insgesamt 
45.480 45.855 43.320 43.320 43.320 43.320 
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische 
Angebote" 
2.274 2.293 2.166 2.166 2.166 2.166 
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt 4.739 5.448 5.588 5.588 5.588 5.588 
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in 
%) 
42 50 50 50 50 50 
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in 
%) 
58 50 50 50 50 50 
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit 
Beschreibung 
Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt 
Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von 
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen. 
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände 
Seite 214

Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Ziele 
1. Es werden mindestens 45 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 400 Teilnehmenden durchgeführt. 
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll mindestens 70 erreichen. 
Seite 215

Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 44 60 45 45 45 45 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für 
Gruppenleitungen 
374 600 400 400 400 400 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 74 80 70 70 70 70 
Leistungsdaten 
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 44 60 35 35 35 35 
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 10 15 10 10 10 10 
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 61 150 65 65 65 65 
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 25 35 25 25 25 25 
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 279 400 300 300 300 300 
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen 9 10 10 10 10 10 
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 34 50 35 35 35 35 
Seite 216

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.278.766,90 5.228.520 6.374.380 6.726.610 7.100.070 7.4 95.830 
03 + Sonstige Transfererträge 25.150,12 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.512.214,65 2.440.000 2.560.000 2.598.400 2.637.380 2.6 76.940 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 995.610,95 1.115.850 1.115.850 1.115.850 1.115.850 1.115 .850 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.622,53 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 56.476,76 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.926.841,91 8.836.170 10.102.030 10.492.660 10.905.100 11.340.420 
11 - Personalaufwendungen 12.909.077,43 14.634.170 16.393.510 17.231.910 17.657.8 90 18.094.480 
12 - Versorgungsaufwendungen 107.569,61 97.580 110.200 112.680 115.210 117.800 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.939.024 ,92 2.021.060 2.109.640 2.144.700 2.517.490 2.517.490 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 88.900,10 158.350 62.660 60.260 44.780 39.770 
15 - Transferaufwendungen 3.016.812,87 3.438.880 3.538.240 3.614.440 3.792.300 3.7 81.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.346.835,09 2.019.775 1.454.890 1.470.350 1.486.560 1.4 86.870 
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.408.220,02 22.369.815 23.669.140 24.634.340 25.614.2 30 26.037.410 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.481.378,11- 13.533.645- 13.567.110- 14.141.680- 14.7 09.130- 14.696.990- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.481.378,11- 13.533.645- 13.567.110- 14.141.680- 14.7 09.130- 14.696.990- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.481.378,11- 13.533.645- 13.567.110- 14.141.680- 14.7 09.130- 14.696.990- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.133.909, 01 2.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.225 .750,00 1.247.790 949.270 949.270 949.270 949.270 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.573.219,10- 12.281.435- 9.516.380- 9.590.950- 9.658.4 00- 9.146.260- 
Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 217

Haushalt splan 20 17 Kinder - und Jugendarbeit  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0602  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men- 
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per- 
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen. 
 
zu Zeile 5: 
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur außerschulischen 
Kinder - und Jugendarbeit freier Träger. 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 16: 
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte sowie Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 218

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 40.006,82 373.784 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 83.021,66 218.062 108.55 0 0 108.550 108.550 108.550 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 123.028,48 591.846 108.550 0 108.550 108.550 108.550 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 123.028,48- 591.846- 108.550- 108.550- 108.550- 108.550- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 219

Haushalt splan 20 17 Kinder - und Jugendarbeit  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0602  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 9: 
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen. 
 
 
 
Seite 220

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.607,91 83 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 83.021,66 187.512 108.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.629,57- 187.595- 108.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
4900 Jib, energetische 
Dachdämmung 3. BA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.968,21 308.032 0 0 0 0 0 0 316.000 316.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.968,21- 338.032- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 24.430,70 66.219 550 0 550 550 550 0
Saldo (Einzahlungen ./. 24.430,70- 66.219- 550- 550- 550- 550- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 123.028,48- 591.846- 108.550- 108.550- 108.550- 108.550- 0 346.000- 346.000- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 221

Haushaltsplan 201 7 Förderung von benachteiligten jungen Mensche n Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0603  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0603  
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060301  
Jugendsozialarbeit  
060302  
Jugendhilfe an den Schulen  
060303  
Drogenhilfe  
Seite 222

Haushaltsplan 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen 
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten. 
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015-2019 
Ausweitung der Angebotsstunden für Kinder- und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen 
Ziele 
1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2017 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen 
zwischen den einzelnen Schulformen. 
2. Die Anzahl der Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit wird sukzessive den zu erwartenden Flüchtlingszahlen / Einrichtungen 
angepasst 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 18.219 17.990 18.665 18.665 18.66 5 18.665 
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit 16.617 18.463 26.500 28.130 29.910 31.870 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 14,18 - 17,02 - 18,49 - 17,34 - 17,51 - 17,28 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,9 6,7 6,1 6,4 6,4 646,0 
Seite 223

Haushaltsplan 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen 2 2 2 2 2 2
- Schüler /-innen an allen Grundschulen 9.547 9.691 10.352 10.453 10.597 10.970 
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen 1.510 1.085 1.745 1.604 1.464 1.368 
- Schüler /-innen an allen Gymnasien 9.451 9.384 9.393 9.297 9.328 9.372 
- Schüler /-innen an allen Realschulen 3.698 3.490 3.492 3.508 3.452 3.460 
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen 506 492 315 249 196 155 
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I) 356 400 450 500 500 
- Schüler/-innen an der Sekundarschule 352 461 429 423 411 
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 4 4 4 4 4 4
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 15.204 15.065 15.650 15.650 15. 650 15.650 
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 3.015 2.925 3.015 3.015 3.015 3.015 
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit 21 19 21 21 21 21 
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit 2.258 1.800 3.740 4.120 4.530 4.980 
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit 14.359 16.663 22.760 24.010 25.380 26.890 
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe 2 2 2 2 2 2
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern 
der Wohnhilfen 
26 26 26 26 26 26 
Seite 224

Haushaltsplan 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit 
Beschreibung 
Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder 
Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren. 
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Entwicklung eines fachlichen Controllings für die Bereiche Mototherapie und Lernhilfe 
Neuausrichtung/Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe" 
Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug 
Neuausrichtung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund steigender Zahlen 
Ziele 
1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %) 94 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und 
Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen 
496 1.000 1.300 1.450 1.600 1.800 
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, 
heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen 
6.880 6.000 6.880 6.880 6.880 6.880 
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, 
heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen 
6.480 5.400 6.190 6.190 6.190 6.190 
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen 45 50 50 50 50 50 
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie 54 50 50 50 50 50 
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 55 65 65 65 65 65 
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen 147 130 130 130 130 130 
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtli ngsstatus bei Trägern 
(öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit 
7.473 8.707 17.615 19.380 21.315 23.450 
Seite 225

Haushaltsplan 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen 
Beschreibung 
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-, 
Haupt-, Real-, Sekundar-, und an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, an Förderschulen sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige 
Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulver 
meidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "Lernen" und/oder "soziale und emotionale Entwicklung" 
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion) 
Umsetzung der jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an den Schulen 
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag 
Neuausrichtung/Fortschreibung des Angebotes Jugendhilfe im Rahmen von Bildung und Teilhabe "BuT" 
Ziele 
1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekundarschule Roxel, Realschule Hiltrup, Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen) werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden 
Schulen" betreut. 
2. Mindestens 15 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt. 
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in 
Kooperationsschulen (in %) 
18 25 20 20 20 20 
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %) 28 15 15 
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten 
Schulverweigerer (in %) 
85 90 90 90 90 90 
Seite 226

Haushaltsplan 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen 1.510 1.085 1.745 1.604 1.464 1.368 
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen 275 271 349 321 293 274 
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 582 591 602 603 603 
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 146 118 120 121 121 
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 352 461 429 423 411 
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 88 92 86 85 82 
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe 27 35 
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe 48 55 
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule 21 14 
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln 77 75 75 75 75 75 
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 58 45 45 45 45 45 
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue 
Hilfen vermittelten Schulverweigerer 
49 40 40 40 40 40 
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft 19 19 19 19 19 19 
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD 
haben (in %) 
76 75 75 75 75 75 
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 353 318 270 230 196 196 
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 238 80 68 58 49 49 
Produkt 060303 - Drogenhilfe 
Beschreibung 
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen 
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von 
Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und 
Multiplikator/-innen in Münster. 
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II 
Seite 227

Haushaltsplan 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060303 - Drogenhilfe 
Besonderheiten im Planjahr 
Evaluation der Umsetzung des bundesweiten Präventionsprojekts HaLT "Hart am Limit" in Münster im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out" 
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe 
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster 
Ziele 
1. Mindestens 75 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess. 
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert. 
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess 
münden (in %) 
94 70 75 75 75 75 
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der 
Konsumstatus verbessert hat (in %) 
68 66 66 66 66 66 
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %) 72 66 66 66 66 66 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung 623 500 500 500 500 500 
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen 111 110 110 110 110 110 
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt 546 500 500 500 500 500 
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit verein bartem Folgetermin 79 66 70 70 70 70 
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin 74 46 53 53 53 53 
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem 
Konsumstatus 
59 66 66 66 66 66 
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen 87 100 100 100 100 100 
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse 207 165 200 200 200 200 
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 288 250 300 300 300 300 
Seite 228

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 248.496,20 263.490 263.490 263.490 263.490 263.490 
03 + Sonstige Transfererträge 19.786,45 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 341,57 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.688,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 68.597,93 500 500 500 500 500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 360.910,15 363.990 363.990 363.990 363.990 363.990 
11 - Personalaufwendungen 2.404.065,85 2.313.950 2.709.350 2.505.770 2.557.080 2.6 19.430 
12 - Versorgungsaufwendungen 56.939,04 44.090 48.600 49.700 50.820 51.960 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 166.909,4 4 176.680 176.680 153.300 153.300 153.300 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.467,32 6.190 3.040 2.340 2.330 2.230 
15 - Transferaufwendungen 1.639.910,99 2.608.905 2.557.100 2.432.380 2.432.380 2.4 32.380 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 149.839,98 325.637 329.060 329.110 329.160 329.210 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.435.132,62 5.475.452 5.823.830 5.472.600 5.525.070 5.5 88.510 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.074.222,47- 5.111.462- 5.459.840- 5.108.610- 5.161.08 0- 5.224.520- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.074.222,47- 5.111.462- 5.459.840- 5.108.610- 5.161.08 0- 5.224.520- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.074.222,47- 5.111.462- 5.459.840- 5.108.610- 5.161.08 0- 5.224.520- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 158.4 40,00 191.270 183.760 183.760 183.760 183.760 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.232.662,47- 5.302.732- 5.643.600- 5.292.370- 5.344.84 0- 5.408.280- 
Haushaltsplan 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 229

Haushalt splan 20 17  Förderung von benachteiligten jungen Menschen  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0603  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftung sregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal- 
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe. 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 230

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.810,75 16.610 7.690 0 7. 690 7.690 7.690 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.810,75 16.610 7.690 0 7.690 7.690 7.690 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.810,75- 16.610- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 231

Haushalt splan 20 17 Förderung von benachteiligten jungen Menschen  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0603  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftung sregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 9: 
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schule für Erziehungshilfe, der Drogenberatung und der Streetwork. 
 
 
Seite 232

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.810,75 16.610 7.690 0 7.690 7.690 7.690 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.810,75- 16.610- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.810,75- 16.610- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 233

Haushaltsplan 201 7 Familienförderung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0604  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0604  
Familienförderung  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060401  
Angebote für Familien  
060402  
Familienpolitische Maßnahmen  
Seite 234

Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungsunds- und Beratungsangebote zur Vermittlung 
erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch 
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen. 
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe 
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig 
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen. 
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der 
Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erzierhungskompetenz von (werdenden) 
Müttern und Vätern leisten. 
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf 
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit. 
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung 
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), 
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten 
werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden. 
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und 
-beratung erhalten bleiben. 
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden. 
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen. 
Seite 235

Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung 18 18 18 18 18 18 
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 24 17 24 24 24 24 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 46 45 40 40 40 40 
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 100 100 100 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 11,30 - 13,00 - 13,36 - 12,52 - 12,63 - 12,53 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,5 7,1 7,4 7,9 7,8 7,9 
Leistungsdaten 
- Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 4 4 4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 7 7 7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 2.779 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen 1.286 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.485 2.200 2.500 2.500 2.500 2.500 
Seite 236

Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060401 - Angebote für Familien 
Beschreibung 
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das 
Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt. 
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen. 
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwange 
rschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt. 
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem regelmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen. 
Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von 
(werdenden) Müttern und Vätern. 
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung) 
Besonderheiten im Planjahr 
Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine 
Ziele 
1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten. 
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 40 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden. 
3. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden. 
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindenstens 30,5 %. 
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %). 
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt. 
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter 
erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben. 
Seite 237

Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060401 - Angebote für Familien 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend 
bearbeitet werden (in %) 
21 20 25 25 25 25 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %) 32 45 40 40 40 40 
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 2 2 2
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %) 31,3 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der 
Erziehungsberatungsstellen (in %) 
35 35 35 35 35 35 
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb 
von 3 Tagen erfüllt werden (in%) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel 
a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten 
115 100 115 115 115 115 
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden 
u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten 
89 80 90 90 90 90 
Seite 238

Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle 4.338 4.200 4.350 4.400 4.400 4.400 
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden 829 800 850 850 850 850 
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern 18 20 20 20 20 20 
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 3.045 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 2.093 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken 952 965 965 965 965 965 
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 23.324 23.500 23.500 23.5 00 23.500 23.500 
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment 
(§§16-18 SGBVIII) 
8.070 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.485 2.200 2.500 2.500 2.500 2.500 
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, 
Familienbildung etc.) 
449 425 450 450 450 450 
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten) 149 240 150 150 150 150 
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 
3 Tagen erfüllt werden 
449 660 450 450 450 450 
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz) 
367 350 370 370 370 370 
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 
Schwangerschaftskonfliktgesetz) 
83 60 80 80 80 80 
Seite 239

Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen 
Beschreibung 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere 
Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima 
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt. 
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund 
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegründete "Netzwerk für Familien in Münster" hat in diesem 
Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch: 
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen" 
b.) das Familienbüro 
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse 
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was 
Kinder heute brauchen" 
590 600 600 650 650 700 
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 2 3 4 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. 
Kindertagesbetreuung beraten werden 
9 6 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse 12 12 12 12 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 20 25 25 25 25 
Seite 240

Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt 403 453 478 503 528 553 
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 12.343 9.000 9.000 9.000 9.000 12.000 
- Anzahl der Notinseln 284 285 290 295 300 300 
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm 3.313 3.450 3.450 3.500 3.550 3.550 
Seite 241

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 345.925,91 297.980 325.950 325.950 325.950 325.950 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 250 250 250 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.822,55 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 290,49 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 353.038,95 299.230 327.200 327.200 327.200 327.200 
11 - Personalaufwendungen 1.044.868,78 1.139.750 1.400.160 1.268.770 1.296.170 1.3 24.230 
12 - Versorgungsaufwendungen 82.004,83 96.320 161.400 165.030 168.740 172.530 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.141,21 170.790 170.790 166.590 166.590 166.590 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.026,29 4.880 1.510 960 960 960 
15 - Transferaufwendungen 2.372.381,01 2.750.221 2.335.580 2.320.580 2.320.580 2.3 20.580 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 112.831,58 386.950 287.510 179.530 179.550 179.570 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.688.253,70 4.548.911 4.356.950 4.101.460 4.132.590 4.1 64.460 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.335.214,75- 4.249.681- 4.029.750- 3.774.260- 3.805.39 0- 3.837.260- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.335.214,75- 4.249.681- 4.029.750- 3.774.260- 3.805.39 0- 3.837.260- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.335.214,75- 4.249.681- 4.029.750- 3.774.260- 3.805.39 0- 3.837.260- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.87 0,00 50.700 48.540 48.540 48.540 48.540 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.373.084,75- 4.300.381- 4.078.290- 3.822.800- 3.853.93 0- 3.885.800- 
Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 242

Haushalt splan 20 17 Familienförderung  Dezernat IV  
Ausschus: AKJF  Produktgruppe 0604  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal- 
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere 
und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens. 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 243

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.630,30 1.620 1.620 0 1.6 20 1.620 1.620 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.630,30 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.630,30- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 244

Haushalt splan 201 7 Familienförderung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0604  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 245

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.630,30 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.630,30- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.630,30- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 246

Seite 247

Haushaltsplan 201 7 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0605  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0605  
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060501  
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. 
eig. Wohnung  
060502  
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen 
060503  
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften  
060504  
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
060505  
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 
060506  
Eingliederungshilfe 
Seite 248

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung 
(HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich 
einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes. 
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses. 
Gesetzliche Grundlagen: 
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). 
Besonderheiten im Planjahr 
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern. 
Ziele 
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen. 
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht. 
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen. 
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der 
Vormundsch./Pflegsch (in %) 
10,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 56 56 56 56 56 
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am 
Meldetag nachgegangen wurde (in%) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII 
(in %) 
86 86 86 86 86 86 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 128,66 - 132,87 - 133,59 - 135,04 - 135,76 - 134,74 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,7 25,1 17,9 19,3 19,2 16,4 
Seite 249

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 363 260 260 260 260 260 
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.633 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615 
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 38 30 30 30 30 30 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 817 715 715 715 715 715 
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 816 900 900 900 900 900 
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 322 278 278 278 278 278 
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 283 238 238 238 238 238 
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 39 40 40 40 40 40 
Seite 250

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 
Beschreibung 
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend 
Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und 
dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung 
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen 
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und 
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen 
für junge Volljährige. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen. 
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag 
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen. 
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als 
Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 88 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden 
sind (in %) 
93 80 80 80 80 80 
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 56 56 56 56 56 
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden 69.230 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
Seite 251

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 816 900 900 900 900 900 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.633 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615 
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 190 220 220 220 220 220 
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 347 350 350 350 350 350 
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u. beendete 
Fälle 
90 90 90 90 90 90 
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH 161 180 180 180 180 180 
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind 142 144 144 144 144 144 
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 107 110 110 110 110 110 
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind 100 88 88 88 88 88 
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 48.518 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 20.712 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 
Beschreibung 
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der 
Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen 
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert 
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt 
die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung. 
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung 
Einführung von Evaluationsinstrumenten 
Seite 252

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 
Ziele 
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden. 
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht. 
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden. 
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie 
zurückgeführt werden (in %) 
46 45 45 45 45 45 
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 44 44 44 44 44 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht 
werden (in %) 
78 75 75 75 75 75 
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen 
m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%] 
45 40 40 40 40 40 
Leistungsdaten 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 817 715 715 715 715 715 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 703 615 615 615 615 615 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.633 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615 
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 315 245 245 245 245 245 
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 388 370 370 370 370 370 
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 44 55 55 55 55 55 
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 95 130 130 130 130 130 
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 74 98 98 98 98 98 
Seite 253

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG 
Beschreibung 
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder 
durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die 
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf 
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. 
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in 
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der 
Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt. 
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt. 
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden 
(in%) 
90 100 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger 
(Stichtag:31.12.) 
91 75 75 75 75 75 
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der 
bewilligten Leistung (in%) 
20 25 25 25 25 25 
Seite 254

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Beistandschaften 1.027 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 
- Anzahl der Beurkundungen 1.827 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 286 180 180 180 180 180 
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und 
freie Träger 
129 125 125 125 125 125 
- Laufende UVG -Fälle 1.608 1.800 1.700 1.700 1.700 1.700 
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen 
Beschreibung 
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für 
sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch. 
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender 
Situationen verhindern sollen. 
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus. 
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder 
als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen 
nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen 
Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten. 
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt, 
Umsetzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. 
Ziele 
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage. 
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine 
persönliche Kontaktaufnahme statt. 
Seite 255

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %) 70 75 75 75 75 75 
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit 
Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %) 
100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Inobhutnahmen 292 200 200 200 200 200 
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t 
Beschreibung 
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte 
beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. 
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung 
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens 
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur 
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe 
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert. 
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von 
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG 
Besonderheiten im Planjahr 
Anwendung und Auswertung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe, 
Konzeptumsetzung (Kooperationsnetzwerk "Kind im Familiengerichtsverfahren"). 
Ziele 
1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt. 
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht. 
Seite 256

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt 
wurde (in %) 
74 75 75 75 75 75 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach 
Anklagerhebung erfolgten (in %) 
85 85 85 85 85 85 
Leistungsdaten 
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 374 450 450 450 450 450 
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.227 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe 
Beschreibung 
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten: 
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen und befähigen, 
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern, 
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen. 
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit 
und wirtschaftlicher Hilfegewährung. 
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und 
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit 
zu verhindern. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) im bestehenden Umfang fort. 
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf. 
Seite 257

Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 750 750 750 750 750 750 
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 86 86 86 86 86 86 
Leistungsdaten 
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 53 53 53 53 53 
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 22 22 22 22 22 
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 322 278 278 278 278 278 
Seite 258

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 10 10 10 10 10 
03 + Sonstige Transfererträge 2.701.670,72 2.831.000 2.831.000 2.831.000 2.831.000 2.8 31.000 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 10 10 10 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.455.065,89 10.537.500 6.037.500 7.037.500 7.037.500 7. 037.500 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.642,75 10 10 10 10 10 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 7.165.579,36 13.374.530 8.874.530 9.874.530 9.874.530 9. 874.530 
11 - Personalaufwendungen 7.791.883,65 8.000.790 8.694.400 8.972.970 9.177.980 9.3 88.030 
12 - Versorgungsaufwendungen 631.633,14 645.900 675.000 690.180 705.710 721.580 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.387.980 ,05 2.301.920 2.301.920 2.265.280 2.265.280 2.265.280 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.475,38 12.580 3.180 2.860 2.860 2.860 
15 - Transferaufwendungen 33.949.757,55 41.668.060 37.067.080 38.251.520 38.251.5 20 38.251.520 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 282.945,81 228.740 230.080 230.200 230.320 230.450 
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.080.675,58 52.857.990 48.971.660 50.413.010 50.633.6 70 50.859.720 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.915.096,22- 39.483.460- 40.097.130- 40.538.480- 40.7 59.140- 40.985.190- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.915.096,22- 39.483.460- 40.097.130- 40.538.480- 40.7 59.140- 40.985.190- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.915.096,22- 39.483.460- 40.097.130- 40.538.480- 40.7 59.140- 40.985.190- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 492.9 80,00 486.350 421.670 421.670 421.670 421.670 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.408.076,22- 39.969.810- 40.518.800- 40.960.150- 41.1 80.810- 41.406.860- 
Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 259

Haushalt splan 20 17 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0605  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtscha ftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal- 
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 3: 
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden. 
 
zu Zeile 6: 
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung. 
 
zu Zeile 13: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position umfasst im Wesentlichen 
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung, 
- Unterhaltsvorschussleistungen und 
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe. 
 
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkos-
tensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben. 
 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 260

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 815,15 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 815,15 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 815,15- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 261

Haushalt splan 20 17 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0605  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtscha ftungsregeln : 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 262

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 815,15 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 0
Saldo (Einzahlungen ./. 815,15- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 815,15- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 263

Seite 264

Haushaltsplan  201 7 Gesundheitsdienste  Dezernat V  
      Produktbereich 07        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0701  
Gesundheitsdienste 
07  
Gesundheitsdienste 
Seite 265

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 282.020,98 285.230 291.830 292.280 282.780 272.630 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 365.657,25 308.100 367.000 367.000 367.000 367.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 360.767,26 268.850 262.370 268.690 269.590 270.510 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.578,50- 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.006.866,99 863.680 923.200 929.970 921.370 912.140 
11 - Personalaufwendungen 5.072.561,25 5.177.670 5.443.170 5.544.960 5.655.260 5.7 83.520 
12 - Versorgungsaufwendungen 332.899,05 341.310 299.220 305.940 312.820 319.860 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 323.219,7 4 341.910 343.310 322.750 322.750 322.750 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 40.532,73 10.430 10.070 9.040 8.740 8.670 
15 - Transferaufwendungen 4.308.692,25 4.506.450 4.527.270 4.627.270 4.627.270 4.6 19.770 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 432.799,48 550.258 506.130 476.910 482.250 472.410 
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.510.704,50 10.928.028 11.129.170 11.286.870 11.409.0 90 11.526.980 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.503.837,51- 10.064.348- 10.205.970- 10.356.900- 10.48 7.720- 10.614.840- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.503.837,51- 10.064.348- 10.205.970- 10.356.900- 10.48 7.720- 10.614.840- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.503.837,51- 10.064.348- 10.205.970- 10.356.900- 10.48 7.720- 10.614.840- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 253.503,00 245.720 245.720 245.720 245.720 245.720 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 389.5 90,00 378.470 382.180 382.180 382.180 382.180 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.639.924,51- 10.197.098- 10.342.430- 10.493.360- 10.62 4.180- 10.751.300- 
Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07 
Seite 266

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 13.954,61 5.400 5.400 0 5. 400 5.400 5.400 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 13.954,61 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.954,61- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07 
Seite 267

Haushaltsplan 201 7 Gesundheitsdienste  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 0701  Amt f.Gesundheit, Veterinär - u.  Lebensmittelang el.  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0701  
Gesundheitsdienste  
07  
Gesundheitsdienste  
070101  
Übergreifende Gesundheitsförderung  
070102  
Kinder- und Jugendgesundheit  
070103  
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst  
070104  
Gesundheitsschutz  
070105  
Sozialpsychiatrische Hilfen 
070106  
Krankenhausumlage  
Seite 268

Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Beschreibung 
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit 
der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder 
Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung 
insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden 
erstellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als 
Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte 52.426 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 32,29 - 33,32 - 33,88 - 34,38 - 34,81 - 34,30 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,6 10,0 10,2 10,1 9,9 9,9 
Seite 269

Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung 
Beschreibung 
Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert 
und weiterentwickelt. 
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten initiiert und durchgeführt. 
Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten 
und unterstützt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird 
jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten 
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung 16 10 10 10 10 10 
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten 
Verpflegungsqualität 
34 47 68 76 76 76 
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit 
Beschreibung 
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. 
Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an. 
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch. 
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote 
wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen. 
Seite 270

Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und 
Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft 
folgende Indikatorziele: 
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht 
werden. 
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechstundenangebote ersetzt. Dadurch sollen die Beratungskontakte in 
schulärztlichen Sprechstunden gegenüber 2014 jährlich um ca. 10 % gesteigert werden. 
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des 
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden. 
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 91 95 95 95 95 95 
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden 
(in % gegenüber 2014) 
44 10 10 10 10 10 
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der 
untersuchten Kinder (in %) 
21 20 20 20 20 20 
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 439 550 500 500 500 500 
Seite 271

Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.464 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500 
- Schulentlassungsuntersuchungen 177 150 150 150 150 150 
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden 299 250 275 300 325 350 
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 9.481 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 259 400 300 300 300 300 
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 846 750 800 800 800 800 
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 145 140 140 140 140 140 
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien) 221 200 200 200 200 200 
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen) 151 140 140 140 140 140 
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
Beschreibung 
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe 
Behörden und die Stadtverwaltung. 
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel: 
1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden. 
Seite 272

Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 81 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte) 14.915 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 444 300 250 250 250 250 
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. 
Dienstes) 
1.345 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz 
Beschreibung 
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft. 
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht. 
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer 
Verringerung bei. 
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt. 
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele: 
1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden. 
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen. 
Seite 273

Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. 
Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%) 
11 18 17 17 17 17 
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 7 10 10 10 10 10 
Leistungsdaten 
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für 
Kinder) 
3.703 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 4.906 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 6.754 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.539 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 399 500 500 500 500 500 
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 285 200 200 200 200 200 
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG, 
Bauordnung, IfSG) 
173 200 200 200 200 200 
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 69 70 70 70 70 70 
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.386 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen 
Beschreibung 
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in 
Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des 
Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die leistungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei 
wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr. 
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 274

Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen 
Ziele 
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. 
Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele: 
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen. 
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten 
werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Leistungsdaten 
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.868 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 
- Erstkontakte (PsychKG) 724 700 700 700 700 700 
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) 2.093 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Psychiatrische Notfälle 144 180 150 150 150 150 
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 198 220 200 200 200 200 
Produkt 070106 - Krankenhausumlage 
Beschreibung 
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage 
ist das Krankenhausgesetz NRW. 
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Seite 275

Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Produkt 070106 - Krankenhausumlage 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Krankenhausumlage (in Euro) 3.394.655 3.500.000 3.600.000 3.700.000 3.700.000 3.700. 000 
Seite 276

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 282.020,98 285.230 291.830 292.280 282.780 272.630 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 365.657,25 308.100 367.000 367.000 367.000 367.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 360.767,26 268.850 262.370 268.690 269.590 270.510 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.578,50- 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.006.866,99 863.680 923.200 929.970 921.370 912.140 
11 - Personalaufwendungen 5.072.561,25 5.177.670 5.443.170 5.544.960 5.655.260 5.7 83.520 
12 - Versorgungsaufwendungen 332.899,05 341.310 299.220 305.940 312.820 319.860 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 323.219,7 4 341.910 343.310 322.750 322.750 322.750 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 40.532,73 10.430 10.070 9.040 8.740 8.670 
15 - Transferaufwendungen 4.308.692,25 4.506.450 4.527.270 4.627.270 4.627.270 4.6 19.770 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 432.799,48 550.258 506.130 476.910 482.250 472.410 
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.510.704,50 10.928.028 11.129.170 11.286.870 11.409.0 90 11.526.980 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.503.837,51- 10.064.348- 10.205.970- 10.356.900- 10.48 7.720- 10.614.840- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.503.837,51- 10.064.348- 10.205.970- 10.356.900- 10.48 7.720- 10.614.840- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.503.837,51- 10.064.348- 10.205.970- 10.356.900- 10.48 7.720- 10.614.840- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 253.503,00 245.720 245.720 245.720 245.720 245.720 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 389.5 90,00 378.470 382.180 382.180 382.180 382.180 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.639.924,51- 10.197.098- 10.342.430- 10.493.360- 10.62 4.180- 10.751.300- 
Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Seite 277

Haushalt splan 201 7 Gesundheitsdienste  Dezernat V  
Ausschuss: A SSGVAf  Produktgruppe 0701  Amt f. Gesundheit,Veterinär - u. Lebensmittelangel.  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 3.600.000 Euro. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet. 
. 
 
Seite 278

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 13.954,61 5.400 5.400 0 5. 400 5.400 5.400 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 13.954,61 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.954,61- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Seite 279

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 13.954,61 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400 0
Saldo (Einzahlungen ./. 13.954,61- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 13.954,61- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh. 
Seite 280

Haushaltsplan  201 7 Sportförderung  Dezernat V 
      Produktbereich 08        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0801  
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
08  
Sportförderung 
0802  
Bäder 
Seite 281

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 707.331,93 506.250 448.700 473.630 473.630 464.250 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.211,58 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.491.452,25 1.631.300 1.716.300 1.491.300 1.491.300 1.4 91.300 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.797,58 6.720 6.720 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 306.786,47 4.090 4.550 4.550 4.550 4.550 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.560.579,81 2.154.500 2.182.410 1.975.620 1.975.620 1.9 66.240 
11 - Personalaufwendungen 4.082.485,13 4.221.670 4.654.810 4.767.660 4.882.300 4.9 99.790 
12 - Versorgungsaufwendungen 143.261,45 141.930 146.370 149.670 153.030 156.470 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 612.432,0 1 1.951.774 735.760 731.080 731.080 731.080 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.038.213,94 2.181.380 2.237.820 2.225.760 2.213.520 952 .300 
15 - Transferaufwendungen 3.541.642,35 4.722.784 4.611.530 4.611.530 5.028.030 4.6 62.030 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 917.294,81 711.156 690.660 490.750 490.840 490.930 
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.335.329,69 13.930.694 13.076.950 12.976.450 13.498.8 00 11.992.600 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.774.749,88- 11.776.194- 10.894.540- 11.000.830- 11.52 3.180- 10.026.360- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.774.749,88- 11.776.194- 10.894.540- 11.000.830- 11.52 3.180- 10.026.360- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.774.749,88- 11.776.194- 10.894.540- 11.000.830- 11.52 3.180- 10.026.360- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.88 9.390,00 11.009.080 11.333.460 11.333.460 11.333.460 11. 333.460 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.664.139,88- 22.785.274- 22.228.000- 22.334.290- 22.8 56.640- 21.359.820- 
Haushaltsplan 2017 Sportförderung Dezernat IV 
Produktbereich 08 
Seite 282

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 280.966,50 766.350 958.000 802.000 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 280.966,50 766.350 958.000 802.000 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 3.240.330,19 7.448.319 4.575.200 0 1.782.000 1.932.000 1. 632.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 162.552,36 1.247.576 272 .000 0 458.730 458.730 458.730 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 15.000,00 0 3.987.500 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.417.882,55 8.695.895 8.834.700 0 2.240.730 2.390.730 2. 090.730 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.136.916,05- 7.929.545- 7.876.700- 1.438.730- 2.390.730- 2.090.730- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportförderung Dezernat IV 
Produktbereich 08 
Seite 283

Haushaltsplan 201 7 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten  Dezernat V 
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801  Sportamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0801  
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
08  
Sportförderung  
080101  
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen 
080102  
Turn- und Sporthallen 
080103  
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
080104  
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten  
080105  
Sportaußenanlagen an Schulen 
080106  
Schulsport 
Seite 284

Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Beschreibung 
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des 
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel 
ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört 
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel. 
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur. 
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen. 
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und 
Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen. 
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu 
sichern. 
Besonderheiten im Planjahr 
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion) 
Ausbau des Sportparks Berg Fidel 
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik) 
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße 
Ziele 
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100). 
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der 
Nutzungsstunden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %) 70 66 69 69 69 69 
Seite 285

Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 48,00 - 50,86 - 51,96 - 52,08 - 52,15 - 52,04 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,3 5,5 5,0 3,8 3,8 3,8 
Leistungsdaten 
- Anzahl Sportstätten 312 316 307 308 310 311 
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 601.642 592.145 602.148 6 10.841 631.126 645.615 
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 201 204 202 203 203 204 
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB 91.394 91.379 92.344 93.305 94.275 95.255 
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 42,37 41,95 42,37 42,37 42,37 42,37 
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 57,63 58,05 57,63 57,63 57,63 57,63 
Seite 286

Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 
Beschreibung 
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen 
Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören: 
- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes, 
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports, 
- Sportangebote für alle Altersgruppen, 
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen, 
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport, 
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal, 
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb, 
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern. 
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert 
unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen. 
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt 
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem 
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten 
einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) 
aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen 
keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben. 
Besonderheiten im Planjahr 
Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2014 - 2017 
Vorbereitung der Veranstaltungsphase 2018 - 2021 (Finanzierungssicherung/Absprachen Landkreise/Vertragliche Angelegenheiten). 
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung". 
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben. 
Weiterentwicklung des Netzauftritts 
Seite 287

Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 
Ziele 
1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 69 70 70 70 70 70 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 10 10 10 
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement z u schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- 
und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der 
Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von 
Schlüsselgewaltverträgen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen. 
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender). 
Ziele 
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden. 
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 75 73 73 73 73 73 
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 100 100 100 100 
Seite 288

Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 201.581 203.974 203.974 207.908 217.086 223.641 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 248.735 246.847 246.847 251.608 262.715 270.648 
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas 
aktualisiert) 
105 106 105 106 108 109 
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für 
Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung 
auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt. 
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion 
enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist. 
Besonderheiten im Planjahr 
Fortführung des Sanierungsprogramms. 
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck. 
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA) 
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen. 
Überlassung weiterer Sportaußenanlagen an Vereine (Umsetzung Handlungsprogramm 2012 - 2017) 
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender). 
Ziele 
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden. 
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden. 
Seite 289

Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 66 60 65 65 65 65 
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 102 103 102,250 102,250 102,250 102,250 
Leistungsdaten 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden 151.326 141.324 151.326 151.326 151.326 151.326 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 56.360 50.846 56.360 56.360 56.360 56.360 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 94.966 90.478 94.966 94.966 94.966 94.966 
- Anzahl Sportplätze 78 78 77 77 77 77 
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. 
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und 
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der 
Stadt zur Verfügung stellen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100 
Seite 290

Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 32 33 32 32 32 32 
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 33 37 33 33 33 33 
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 4 5 3 3 3 3
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 4 4 4 4
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten 
der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im 
Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 53 53 53 53 53 53 
Seite 291

Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080106 - Schulsport 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die 
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit 
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- 
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch 
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport 
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern. 
Besonderheiten im Planjahr 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt. 
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster. 
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo). 
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4. 
Ziele 
1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden. 
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung 46 49 46 46 46 46 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung 24 20 24 24 24 24 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am 
Pascal-Gymnasium 
90 77 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 28 28 28 28 28 
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 90 105 90 90 90 90 
Seite 292

Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080106 - Schulsport 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 16 16 16 16 16 
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund-und Förderschulen) 184 167 184 184 184 184 
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 596 617 596 596 596 596 
- Sportabzeichen der Schulen 3.930 3.350 3.930 3.930 3.930 3.930 
Seite 293

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 706.962,60 506.150 448.630 473.630 473.630 464.250 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.211,58 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 393.942,19 375.000 375.000 150.000 150.000 150.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.021,80 6.720 6.720 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.912,83 0 460 460 460 460 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.133.051,00 894.010 836.950 630.230 630.230 620.850 
11 - Personalaufwendungen 1.067.953,53 1.021.590 1.112.490 1.150.510 1.176.940 1.2 04.030 
12 - Versorgungsaufwendungen 78.628,02 77.940 81.040 82.870 84.730 86.640 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 293.508,6 8 1.239.122 258.520 256.640 256.640 256.640 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.954.270,66 2.062.110 1.997.870 1.988.380 1.982.510 725 .780 
15 - Transferaufwendungen 3.009.467,31 4.088.870 4.381.480 4.381.480 4.380.480 4.0 14.480 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 809.256,40 666.736 660.520 460.540 460.560 460.580 
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.213.084,60 9.156.368 8.491.920 8.320.420 8.341.860 6.7 48.150 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.080.033,60- 8.262.358- 7.654.970- 7.690.190- 7.711.63 0- 6.127.300- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.080.033,60- 8.262.358- 7.654.970- 7.690.190- 7.711.63 0- 6.127.300- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.080.033,60- 8.262.358- 7.654.970- 7.690.190- 7.711.63 0- 6.127.300- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.250 .200,00 7.927.640 8.205.790 8.205.790 8.205.790 8.205.79 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.330.233,60- 16.189.998- 15.860.760- 15.895.980- 15.9 17.420- 14.333.090- 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 294

Haushalt splan 20 17 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  Dezernat V 
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0801  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
zu Zeile 15: 
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.) 
 
 
Erläuterungen : 
 
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 295

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 124.966,50 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 124.966,50 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 2.774.052,57 4.883.596 4.575.200 0 1.782.000 1.932.000 1. 632.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 109.403,95 850.692 176.4 20 0 299.430 299.430 299.430 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.883.456,52 5.734.289 4.751.620 0 2.081.430 2.231.430 1. 931.430 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.758.490,02- 5.734.289- 4.751.620- 2.081.430- 2.231.430- 1.931.430- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 296

Haushalt splan 20 17 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  Dezernat V 
Ausschuss: S PA  Produktgruppe 0801  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. 
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801. 
 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
 
Seite 297

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 47.304,38 75.786 40.880 0 73.530 73.530 73.530 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.304,38- 75.786- 40.880- 73.530- 73.530- 73.530- 0
./. Auszahlungen) 
0200 Beschaffungen für den 
Sport 
Auszahlung für den Erwerb von 35.734,56 28.455 27.540 0 45.900 45.900 45.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.734,56- 28.455- 27.540- 45.900- 45.900- 45.900- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 22.330 10.200 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 11.708,65 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.708,65- 22.330- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 298

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 124.966,50 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.226.289,68 3.462.308 1.495.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 6.429,81 300.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.107.752,99- 3.762.308- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen) 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.478,00 577.455 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.478,00- 577.455- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen) 
0600 Besch. 
Betriebsvorrichtung 
/-ausstattung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 145.813,14 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 8.226,55 446.451 108.000 0 180.000 180.000 180.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 154.039,69- 446.451- 108.000- 180.000- 180.000- 180.000- 0
./. Auszahlungen) 
4280 Sanierung Stadion Hammer 
Str. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 445.446,08 437.554 150.000 0 150.000 300.000 0 0 2.288.037 2.888.037 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 445.446,08- 437.554- 150.000- 150.000- 300.000- 0 0 2.288.037- 2.888.037- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 299

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4300 Neub. SpH 
Erich-Klausener-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 46.000 2.800.000 0 0 0 0 0 46.000 2.846.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 46.000- 2.800.000- 0 0 0 0 46.000- 2.846.000- 
./. Auszahlungen) 
4330 Sanierungsmaßn. 
Funktionsgebäude SpA Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.889,96 283.110 0 0 0 0 0 0 430.000 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 146.889,96- 283.110- 0 0 0 0 0 430.000- 430.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 734.135,71 54.840 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 734.135,71- 54.840- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.758.490,02- 5.734.289- 4.751.620- 2.081.430- 2.231.430- 1.931.430- 0 2.764.037- 6.164.037-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 300

Seite 301

Haushaltsplan 201 7 Bäder  Dezernat V 
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0802  Sportamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0802  
Bäder 
08  
Sportförderung  
080201  
Hallenbäder  
0802 02  
Freibäder  
Seite 302

Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Beschreibung 
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und 
schwimmsportliche Vereinsarbeit. 
Die städtischen Bäder sind: 
Hallenbad Mitte 
Hallenbad Ost 
Hallenbad Hiltrup 
Hallenbad Roxel 
Hallenbad Kinderhaus 
Hallenbad Wolbeck 
und 
Freibad Hiltrup 
Freibad Stapelskotten 
Sportbad Coburg 
Nichtstädtische Bäder: 
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente 
Aufwandsersatzleistungen gezahlt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 
Kauf und Betrieb des Sportbades der DJK Coburg zum/ab dem 01.10.2016 
Ziele 
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011). 
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011). 
Seite 303

Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro) 5.799.527 5.618.700 6.137.790 6.208.260 6.292.270 6.382. 960 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) 534.379 600.350 229.450 229.450 646.950 646.950 
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %) 15,85 18,32 17,98 17,81 17,62 17,41 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,22 - 20,71 - 21,64 - 22,39 - 22,67 - 22,72 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 18,4 16,9 16,0 15,6 15,4 15,4 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 5 6 6 6 6 6
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 2 3 3 3 3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder 20.941 24.282 28.034 28.034 28.034 28.034 
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder 688.374 790.000 890.000 890.000 890.000 890.000 
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 5.234 5.654 6.921 6.921 6.921 6.921 
Seite 304

Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produkt 080201 - Hallenbäder 
Beschreibung 
Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche 
Vereinsarbeit. 
Hallenbad Mitte 
Hallenbad Ost 
Hallenbad Hiltrup 
Hallenbad Roxel 
Hallenbad Kinderhaus 
Hallenbad Wolbeck 
Nichtstädtisches Hallenbad: 
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 
Ziele 
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011). 
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro) 4.748.733 4.720.371 4.984.734 5.039.097 5.102.46 0 5.296.373 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) 134.754 168.000 168.000 168.000 585.500 585. 500 
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %) 15,45 16,96 17,65 17,49 17,32 16,79 
Seite 305

Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produkt 080201 - Hallenbäder 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 5 6 6 6 6 6
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 18.439 21.857 23.947 23.947 23.947 23.947 
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder 583.265 680.000 710.000 710.000 710.000 710.000 
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.206 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626 
Produkt 080202 - Freibäder 
Beschreibung 
Unterhaltung und Betrieb von 2 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und 
schwimmsportliche Vereinsarbeit. 
Freibad Hiltrup 
Freibad Stapelskotten 
Sportbad Coburg 
Nichtstädtische Freibäder: 
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschus gemäß Ratsbeschluß. 
Besonderheiten im Planjahr 
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 
Kauf und Betrieb des Sportbades der DJK Coburg zum/ab dem 01.10.2016 
Ziele 
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011). 
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011). 
Seite 306

Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produkt 080202 - Freibäder 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro) 1.050.794 898.329 1.153.056 1.169.163 1.189.810 1.086.58 7 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro) 399.625 432.350 61.450 61.450 61.450 61.450 
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %) 17,63 24,80 19,36 19,15 18,88 20,31 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 2 3 3 3 3
- Öffnungsstunden städtische Freibäder 2.502 2.425 4.087 4.087 4.087 4.087 
- Besucherzahlen städtische Freibäder 105.109 110.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm) 3.028 3.028 4.295 4.295 4.295 4.295 
Seite 307

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 369,33 100 70 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.097.510,06 1.256.300 1.341.300 1.341.300 1.341.300 1.3 41.300 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.775,78 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 289.873,64 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.427.528,81 1.260.490 1.345.460 1.345.390 1.345.390 1.3 45.390 
11 - Personalaufwendungen 3.014.531,60 3.200.080 3.542.320 3.617.150 3.705.360 3.7 95.760 
12 - Versorgungsaufwendungen 64.633,43 63.990 65.330 66.800 68.300 69.830 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 318.923,3 3 712.652 477.240 474.440 474.440 474.440 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 83.943,28 119.270 239.950 237.380 231.010 226.520 
15 - Transferaufwendungen 532.175,04 633.914 230.050 230.050 647.550 647.550 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.038,41 44.420 30.140 30.210 30.280 30.350 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.122.245,09 4.774.326 4.585.030 4.656.030 5.156.940 5.2 44.450 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.694.716,28- 3.513.836- 3.239.570- 3.310.640- 3.811.55 0- 3.899.060- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.694.716,28- 3.513.836- 3.239.570- 3.310.640- 3.811.55 0- 3.899.060- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.694.716,28- 3.513.836- 3.239.570- 3.310.640- 3.811.55 0- 3.899.060- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.639 .190,00 3.081.440 3.127.670 3.127.670 3.127.670 3.127.67 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.333.906,28- 6.595.276- 6.367.240- 6.438.310- 6.939.22 0- 7.026.730- 
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Seite 308

Haushalt splan 201 7 Bäder  Dezernat V 
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0802  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
Anmerkung: 
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke 
Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile 
an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Pro- 
duktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind. 
 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in 
der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster 
GmbH". 
 
 
Seite 309

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 156.000,00 766.350 958.000 802.000 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 156.000,00 766.350 958.000 802.000 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 466.277,62 2.564.722 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 53.148,41 396.884 95.580 0 159.300 159.300 159.300 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 15.000,00 0 3.987.500 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 534.426,03 2.961.606 4.083.080 0 159.300 159.300 159.300 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 378.426,03- 2.195.256- 3.125.080- 642.700 159.300- 159.300- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Seite 310

Haushalt splan 201 7 Bäder  Dezernat V 
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0802  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. 
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801. 
 
Erläuteru ngen : 
 
Keine 
 
 
Seite 311

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 27.045,30 123.232 14.580 0 24.300 24.300 24.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.045,30- 123.232- 14.580- 24.300- 24.300- 24.300- 0
./. Auszahlungen) 
0200 Besch. 
Betriebsvorrichtung 
/-ausstattung 
Auszahlung für den Erwerb von 26.103,11 273.652 81.000 0 135.000 135.000 135.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.103,11- 273.652- 81.000- 135.000- 135.000- 135.000- 0
./. Auszahlungen) 
4100 San. Hallenbad 
Kinderhaus nach Unwetter 
Einzahlung aus Zuwendungen 156.000,00 766.350 958.000 802.000 0 0 0 922.350 2.682.350 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.155,61 2.361.844 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.844,39 1.595.494- 958.000 802.000 0 0 0 1.577.650- 182.350 
./. Auszahlungen) 
4160 Neubau Bürgerbad Handorf 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 3.987.500 0 0 0 0 0 0 3.987.500 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 3.987.500- 0 0 0 0 0 3.987.500- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Seite 312

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 343.122,01 202.878 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 343.122,01- 202.878- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 378.426,03- 2.195.256- 3.125.080- 642.700 159.300- 159.300- 0 1.577.650- 3.805.150- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Seite 313

Seite 314

Haushaltsplan  201 7 Räumliche  Planung  und Entwicklung/Geoinformation en  Dezernat I II 
      Produktbereich 09        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0901  
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09  
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen 
0902  
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Seite 315

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.093,05 90 15.090 15.090 15.090 5.090 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 678.551,77 1.057.750 1.037.750 1.037.750 1.037.750 1.037 .750 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.717,43 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226.325,47 304.270 73.580 73.660 73.740 73.740 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 828,20 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 967.515,92 1.384.110 1.148.420 1.148.500 1.148.580 1.138 .580 
11 - Personalaufwendungen 9.347.142,19 9.558.390 10.755.630 10.925.240 11.175.100 11.433.620 
12 - Versorgungsaufwendungen 661.802,28 694.600 719.730 735.920 752.460 769.380 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605.920,4 5 629.240 629.240 599.000 599.000 599.000 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 96.603,39 122.590 107.750 107.390 107.280 106.240 
15 - Transferaufwendungen 297.511,70 4.270.220 293.400 263.400 263.400 263.400 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 577.845,82 1.258.991 739.960 780.130 505.300 495.470 
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.586.825,83 16.534.031 13.245.710 13.411.080 13.402.5 40 13.667.110 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.619.309,91- 15.149.921- 12.097.290- 12.262.580- 12.2 53.960- 12.528.530- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.619.309,91- 15.149.921- 12.097.290- 12.262.580- 12.2 53.960- 12.528.530- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.619.309,91- 15.149.921- 12.097.290- 12.262.580- 12.2 53.960- 12.528.530- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 744.2 50,00 709.560 721.930 721.930 721.930 721.930 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.363.559,91- 15.859.481- 12.819.220- 12.984.510- 12.9 75.890- 13.250.460- 
Haushaltsplan 2017 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III 
Produktbereich 09 
Seite 316

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.270,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.270,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 57.707,25 86.725 51.970 0 51.970 51.970 51.970 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 57.707,25 86.725 51.970 0 51.970 51.970 51.970 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 53.437,25- 85.705- 50.950- 50.950- 50.950- 50.950- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III 
Produktbereich 09 
Seite 317

Haushaltsplan 201 7 Stadt - und Regional entwicklung, Stadtplanung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0901  Amt f.Stadtentwic klung,Stadtplanung,Verkehrspl.  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0901  
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung  
09  
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen  
090101  
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung  
090102  
Stadtentwicklung 
090103  
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.  
09010 4 
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen 
090105  
Stadterneuerung, Stadtgestaltung  
Seite 318

Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst 
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung, 
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung, 
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen, 
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen, 
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass 
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der 
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen. 
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach 
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. 
in Baugeb. geb. Wohnungen (%) 
400 400 400 400 400 400 
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 60 60 60 60 60 60 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 17,06 - 29,80 - 19,54 - 19,59 - 19,03 - 18,76 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,2 3,1 0,5 0,5 0,6 0,6 
Seite 319

Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst u. a. 
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden, 
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung, 
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden), 
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand, 
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente, 
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts, 
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Federführung im Städtedreieck MONT (rotierend) 
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland 
Ziele 
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des 
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt). 
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen 
die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, 
Städtedreieck MONT, Stadtregion MS) 
3 3 3 3 3 3
Seite 320

Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 5 5 5 5 5
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen 
Zusammenarbeit 
13 15 13 13 13 13 
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 4 4 4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 3 4 3 3 3 3
Produkt 090102 - Stadtentwicklung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst u. a. 
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen 
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM) 
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel 
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen 
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring 
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung 
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt 
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure) 
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt) 
Besonderheiten im Planjahr 
Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2025 
Ziele 
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die 
Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben. 
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt. 
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster". 
Seite 321

Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Produkt 090102 - Stadtentwicklung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung 2 2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr 1 2 1 2 1 2
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität 
(in %) 
35 33 33 33 33 33 
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 1 1
Leistungsdaten 
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 1 2 1 2 1 1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 3.168 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno 3 2 2 2 2 2
- Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 1 1 1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 400 750 3.000 3.000 3.000 3.000 
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst 
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster, 
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben, 
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die 
Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonne Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt. 
Seite 322

Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., 
Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%) 
100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.618 3.628 3.640 3.680 3.700 3.730 
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete in ha (gerundet) 
1.636 1.632 1.636 1.620 1.630 1.650 
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 19.070 19.068 19.060 19.022 19.000 18.870 
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 
Beschreibung 
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten 
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der 
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre) 
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der 
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht 
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ... 
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement 
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung 
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde 
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise 
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden -
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt. 
Seite 323

Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten 
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen 
Informationssystem 
987 1.010 1.030 1.050 1.070 1.090 
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 753 850 850 850 850 850 
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
Beschreibung 
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten 
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln, 
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung), 
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management, 
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein, 
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur, 
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in 
ppp-Projekten 
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung 
wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen. 
Seite 324

Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden 
Städtebauförderungsmaßnahmen 
1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmenin der Stadt Münster 4 5 5 5 5 5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 2 3 5 5 5 5
Seite 325

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.098,00 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.114,50 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 148.170,00 268.090 22.320 22.320 22.320 22.320 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 170.382,50 283.090 32.320 32.320 32.320 32.320 
11 - Personalaufwendungen 3.731.195,07 3.512.680 4.342.540 4.351.680 4.448.420 4.5 50.030 
12 - Versorgungsaufwendungen 327.823,91 328.530 335.490 343.040 350.750 358.630 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 205.720,1 9 206.800 206.800 195.120 195.120 195.120 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.008,75 12.140 12.250 11.890 11.780 10.740 
15 - Transferaufwendungen 297.511,70 4.270.220 293.400 263.400 263.400 263.400 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 381.559,96 1.052.251 523.430 563.500 288.570 288.640 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.958.819,58 9.382.621 5.713.910 5.728.630 5.558.040 5.6 66.560 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.788.437,08- 9.099.531- 5.681.590- 5.696.310- 5.525.72 0- 5.634.240- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.788.437,08- 9.099.531- 5.681.590- 5.696.310- 5.525.72 0- 5.634.240- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.788.437,08- 9.099.531- 5.681.590- 5.696.310- 5.525.72 0- 5.634.240- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 304.6 60,00 280.250 298.950 298.950 298.950 298.950 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.093.097,08- 9.379.781- 5.980.540- 5.995.260- 5.824.67 0- 5.933.190- 
Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Seite 326

Haushalt splan 20 17 Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0901  Amt f.Stadtentwickl ung ,Stadtplanung,Verkehrsplanung  
 
Bew irtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
Seite 327

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.382,12 6.070 6.070 0 6.0 70 6.070 6.070 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.382,12 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.382,12- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Seite 328

Haushalt splan 20 17 Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0901  Amt f.Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung  
 
Bewir tschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs- 
planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
 
Seite 329

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 6.382,12 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.382,12- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 6.382,12- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung 
Seite 330

Seite 331

Haushaltsplan 201 7 Vermessung, Kataster und Geoinformation  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0902  Vermessungs - und Katasteramt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0902  
Vermessung, Kataster und Geoinformation  
09  
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen  
090201  
Vermessungen  
090202  
Liegenschaftskataster  
090203  
Geodatenmanagement  
090204  
Kartografie, Reprografie  
090205  
Grundstücksbewertung  
090206  
Bodenordnungsverfahren  
090207  
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
Seite 332

Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Beschreibung 
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die 
Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden 
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen 
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die 
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und 
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen. 
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes 
dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. 
h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein. 
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. 
Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und 
Umlegungsvermessungen (in %) 
67 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 110 100 100 100 100 100 
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 28.938 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,01 - 21,89 - 22,40 - 22,90 - 23,43 - 22,85 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,3 14,4 14,0 13,8 13,5 13,7 
Seite 333

Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Fläche des Stadtgebietes in ha 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328 
- Anzahl der Flurstücke 99.761 101.200 101.600 102.000 102.000 102.000 
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 100.699 101.500 102.500 103.500 103.500 103.500 
Seite 334

Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090201 - Vermessung 
Beschreibung 
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen 
Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und 
Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung 
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein. 
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein. 
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der 
Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen 
Fortführungsvermessungen (in %) 
78 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 110 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 54 50 50 50 50 50 
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 218 200 200 200 200 200 
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 175 150 150 150 150 150 
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 118 80 80 80 80 80 
Seite 335

Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster 
Beschreibung 
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des 
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu 
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die 
Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen. 
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden. 
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und 
Umlegungsvermessungen (in %) 
67 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 85 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen 
(in %) 
90 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und 
Umlegungsvermessungen (Flurstücke) 
922 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 111 90 90 90 90 90 
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 1.027 1.200 1.200 1.100 1.100 1.100 
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 4.004 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Seite 336

Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090203 - Geodatenmanagement 
Beschreibung 
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der 
Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben. 
Besonderheiten im Planjahr 
Einrichtung/Aufbau eines Zentralen Geodatenmanagements
Ziele 
1. Es sollen täglich durchschnittich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden. 
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 28.938 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 99 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 135 135 135 135 135 135 
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie 
Beschreibung 
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und 
Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK), Amtliche Basiskarte (ABK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. 
Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich 
Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen 
und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren. 
Seite 337

Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie 
Besonderheiten im Planjahr 
Die ABK wird die DGK 5 in den nächsten Jahren ablösen. Gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 ist die flächendeckende Ableitung der ABK aus ALKIS 
(Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) bis zum Jahr 2020 zu realisieren. 
Ziele 
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt. 
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein. 
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 60 %. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 2 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %) 115 100 100 100 100 100 
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten 
topographischen Vermessungen (in %) 
27 60 60 60 60 90 
Leistungsdaten 
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm 12 303 303 303 303 303 
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es 
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die 
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 338

Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung 
Ziele 
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen). 
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen) 200 84 84 84 84 84 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen 
Bewertungsstelle (in %) 
93 80 80 80 80 80 
Leistungsdaten 
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge 2.097 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten 31 50 50 50 50 50 
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle) 133 100 100 100 100 100 
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren 
Beschreibung 
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch 
Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung 
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren. 
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch 
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich. 
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses. 
Seite 339

Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 100 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen 
(in %) 
100 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der laufenden Verfahren 7 5 6 7 7 7
- Größe der laufenden Verfahren (in ha) 6 17 5 8 8 8
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke 30 186 14 13 13 13 
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
Beschreibung 
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der 
Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung 
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 97 100 100 100 100 100 
Seite 340

Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 509 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.226 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren 2 10 10 10 10 10 
- Anzahl der Widmungsverfahren 36 20 20 20 20 20 
Seite 341

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.093,05 90 15.090 15.090 15.090 5.090 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 668.453,77 1.042.750 1.027.750 1.027.750 1.027.750 1.027 .750 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.602,93 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.155,47 36.180 51.260 51.340 51.420 51.420 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 828,20 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 797.133,42 1.101.020 1.116.100 1.116.180 1.116.260 1.106 .260 
11 - Personalaufwendungen 5.615.947,12 6.045.710 6.413.090 6.573.560 6.726.680 6.8 83.590 
12 - Versorgungsaufwendungen 333.978,37 366.070 384.240 392.880 401.710 410.750 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 400.200,2 6 422.440 422.440 403.880 403.880 403.880 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.594,64 110.450 95.500 95.500 95.500 95.500 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 196.285,86 206.740 216.530 216.630 216.730 206.830 
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.628.006,25 7.151.410 7.531.800 7.682.450 7.844.500 8.0 00.550 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.830.872,83- 6.050.390- 6.415.700- 6.566.270- 6.728.24 0- 6.894.290- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.830.872,83- 6.050.390- 6.415.700- 6.566.270- 6.728.24 0- 6.894.290- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.830.872,83- 6.050.390- 6.415.700- 6.566.270- 6.728.24 0- 6.894.290- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 439.5 90,00 429.310 422.980 422.980 422.980 422.980 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.270.462,83- 6.479.700- 6.838.680- 6.989.250- 7.151.22 0- 7.317.270- 
Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Seite 342

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.270,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.270,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 51.325,13 80.655 45.900 0 45.900 45.900 45.900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 51.325,13 80.655 45.900 0 45.900 45.900 45.900 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 47.055,13- 79.635- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Seite 343

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Beschaffungen Amt 62 
Einzahlung aus der 4.270,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 51.325,13 80.655 45.900 0 45.900 45.900 45.900 45.900 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.055,13- 79.635- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 47.055,13- 79.635- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Seite 344

Haushaltsplan  201 7 Bauen und Wohnen  Dezernat III, V I 
      Produktbereich 10        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1001  
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10  
Bauen und Wohnen 
1003  
Wohnen 
1002  
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 345

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 165.541,82 69.000 64.210 63.210 63.210 63.210 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.960.270,45 3.115.400 3.160.400 3.160.400 3.160.400 3.1 60.400 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.961,50 3.700 11.000 3.500 7.500 3.500 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 609.187,71 491.000 500.460 510.110 519.960 519.960 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.126,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.785.087,48 3.719.100 3.776.070 3.777.220 3.791.070 3.7 87.070 
11 - Personalaufwendungen 5.799.530,04 5.503.520 6.203.440 6.129.780 6.203.720 6.3 41.020 
12 - Versorgungsaufwendungen 605.636,50 657.380 625.410 639.470 653.850 668.560 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 437.450,0 2 441.110 441.110 424.470 424.470 424.470 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.806,73 3.660 11.360 11.360 11.360 11.360 
15 - Transferaufwendungen 306.966,62 721.300 503.460 501.000 353.460 353.460 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 176.061,61 249.220 199.750 192.310 193.870 231.940 
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.345.451,52 7.576.190 7.984.530 7.898.390 7.840.730 8.0 30.810 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.560.364,04- 3.857.090- 4.208.460- 4.121.170- 4.049.66 0- 4.243.740- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.560.364,04- 3.857.090- 4.208.460- 4.121.170- 4.049.66 0- 4.243.740- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.560.364,04- 3.857.090- 4.208.460- 4.121.170- 4.049.66 0- 4.243.740- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 359.1 90,00 332.570 336.110 336.110 336.110 336.110 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.919.554,04- 4.189.660- 4.544.570- 4.457.280- 4.385.77 0- 4.579.850- 
Haushaltsplan 2017 Bauen und Wohnen Dezernat III, V
Produktbereich 10 
Seite 346

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.060.980,00 400 .000 400.000 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.060.980,00 400.000 400.000 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 5.490,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.490,00 900 900 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.055.490,00 399.100 399.100 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bauen und Wohnen Dezernat III, V
Produktbereich 10 
Seite 347

Haushaltsplan 201 7 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 1001  Bauordnungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1001  
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung  
10  
Bauen und Wohnen  
100101  
Baurechtliche Beratung und Information 
100102  
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse  
100103  
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr  
Seite 348

Haushaltsplan 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der 
Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein. 
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden 
sind (in %) 
60 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 99 90 90 90 90 90 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,40 - 4,25 - 5,18 - 4,87 - 4,95 - 4,37 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 68,4 70,1 65,5 66,9 66,5 69,3 
Leistungsdaten 
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren 3.336 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.352 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 82 50 70 70 70 70 
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 81 45 63 63 63 63 
Seite 349

Haushaltsplan 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information 
Beschreibung 
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht 
wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme 
Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen. 
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) 2 5 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) 2 5 5 5 5 5
Leistungsdaten 
- Geleistete Beratungsstunden 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der 
Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen 
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 350

Haushaltsplan 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
Ziele 
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein. 
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein. 
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 62 75 75 75 75 75 
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) ( Bauvoranfragen) 60 70 70 70 70 70 
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 99 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 2.513 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge 1.760 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen 280 240 240 240 240 240 
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen 161 192 192 192 192 192 
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 82 50 50 50 50 50 
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 81 45 45 45 45 45 
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten 
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 351

Haushaltsplan 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Ziele 
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein. 
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 75 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 385 600 600 600 600 600 
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 289 480 480 480 480 480 
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 5 10 10 10 10 10 
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 5 9 9 9 9 9
Seite 352

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.795.210,95 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.9 42.900 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.019,37 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 34.972,50 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.848.202,82 3.000.900 3.000.900 3.000.900 3.000.900 3.0 00.900 
11 - Personalaufwendungen 3.214.011,46 3.143.540 3.601.320 3.508.440 3.522.250 3.5 97.900 
12 - Versorgungsaufwendungen 430.128,85 471.620 435.880 445.680 455.700 465.950 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 273.929,6 9 274.580 274.580 265.020 265.020 265.020 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.400,10 450 7.550 7.550 7.550 7.550 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.368,18 87.500 89.850 89.890 89.930 89.980 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.998.838,28 3.977.690 4.409.180 4.316.580 4.340.450 4.4 26.400 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.150.635,46- 976.790- 1.408.280- 1.315.680- 1.339.550- 1.425.500- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.150.635,46- 976.790- 1.408.280- 1.315.680- 1.339.550- 1.425.500- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.150.635,46- 976.790- 1.408.280- 1.315.680- 1.339.550- 1.425.500- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 162.6 30,00 172.310 171.360 171.360 171.360 171.360 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.313.265,46- 1.149.100- 1.579.640- 1.487.040- 1.510.91 0- 1.596.860- 
Haushaltsplan 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Seite 353

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.060.980,00 400 .000 400.000 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.060.980,00 400.000 400.000 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 5.490,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.490,00 900 900 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.055.490,00 399.100 399.100 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Seite 354

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Ablösebeträge 
Kfz-Einstellplätze 
Einzahlung aus Beiträgen und 1.060.980,00 400.000 400.000 0 0 0 0
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung aus sonstigen 5.490,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.055.490,00 400.000 400.000 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 900 900 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 900- 900- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.055.490,00 399.100 399.100 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Seite 355

Haushaltsplan 201 7 Denkmalschutz und Denkmalpflege  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 1002  Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrspl anung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1002  
Denkmalschutz un d Denkmalpflege  
10  
Bauen und Wohnen  
100201  
Denkmalschutz und Denkmalpflege  
Seite 356

Haushaltsplan 2017 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung 
Beschreibung 
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist. 
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte: 
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster 
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren 
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale 
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, 
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen, 
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit, 
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit. 
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und 
Stellungnahmen (in %) 
96 90 90 90 90 90 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,78 - 1,56 - 1,54 - 1,58 - 1,61 - 1,61 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 55,1 48,3 48,6 48,5 48,3 48,4 
Seite 357

Haushaltsplan 2017 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.818 1.825 1.830 1.835 1.840 1.845 
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 100 100 100 100 
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 400 400 400 400 400 400 
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 1 1 1
Seite 358

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106.500,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.812,00 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 498.294,92 380.000 387.600 395.350 403.260 403.260 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 651.606,92 437.000 444.600 452.350 460.260 460.260 
11 - Personalaufwendungen 1.000.137,22 738.570 770.880 789.890 809.380 829.380 
12 - Versorgungsaufwendungen 8.355,71 7.820 8.060 8.240 8.430 8.620 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.735,92 29.970 29.970 28.650 28.650 28.650 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.325,83 2.710 3.310 3.310 3.310 3.310 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.117,24 81.760 61.820 61.820 61.820 61.820 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.118.671,92 860.830 874.040 891.910 911.590 931.780 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 467.065,00- 423.830- 429.440- 439.560- 451.330- 471.520-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 467.065,00- 423.830- 429.440- 439.560- 451.330- 471.520-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 467.065,00- 423.830- 429.440- 439.560- 451.330- 471.520-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 63.68 0,00 41.410 41.180 41.180 41.180 41.180 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 530.745,00- 465.240- 470.620- 480.740- 492.510- 512.700-
Haushaltsplan 2017 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung 
Seite 359

Haushalt splan 20 17 Denkmalschutz und Denkmalpflege  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 1002  Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung  
 
Bewirtschaftungsre geln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs- 
planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 6 
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung 
 
zu Zeile 11 
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü- 
mern in Zeile 6 ausgeglichen werden. 
 
Zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
 
Seite 360

Seite 361

Haushaltsplan 201 7 Wohnen  Dezernat V I 
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 1003  Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1003  
Wohnen  
10  
Bauen und Wohnen  
100301  
Wohnraumförderung  
100302  
Hilfen zur Wohnraumversorgung  
100303  
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel  
Seite 362

Haushaltsplan 2017 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte: 
- Wohnraumförderung, 
- Hilfen zur Wohnraumversorgung, 
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel. 
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu 
schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres 
mit Wohnraum versorgt werden (in%) 
34 40 40 40 40 40 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,95 - 7,93 - 8,17 - 8,16 - 7,81 - 7,67 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,1 10,6 11,7 11,5 12,2 12,2 
Seite 363

Haushaltsplan 2017 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Leistungsdaten 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) 
insgesamt 
2.870 2.900 3.500 3.500 3.500 3.500 
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte 
(in %) 
29 29 29 29 29 29 
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte 
(in %) 
28 29 29 29 29 29 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS 
insgesamt 
969 1.120 1.400 1.400 1.400 1.400 
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte 
(in %) 
28 27 27 27 27 27 
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte 
(in %) 
26 24 24 24 24 24 
Seite 364

Haushaltsplan 2017 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Produkt 100301 - Wohnraumförderung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst: 
- die Wohnungsmarktbeobachtung, 
- die wohnungswirtschaftliche Planung, 
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum, 
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften, 
- Zinsbescheinigungen. 
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von 
sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche 
Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Es werden jährlich 300 - ab dem Jahr 2018 800 - Mietwohnungen mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen 153 300 300 800 800 800 
Leistungsdaten 
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen 17.471.500 35.000.000 35.000.000 102.000.000 102.000.00 0 102.000.000 
Seite 365

Haushaltsplan 2017 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung" 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst: 
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, 
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum, 
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen. 
Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das 
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende 
Wohnung zu finden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an 
allen Anträgen (in %) 
90 90 90 90 90 90 
Seite 366

Haushaltsplan 2017 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst: 
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen, 
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung, 
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum, 
- die Mietpreiskontrolle, 
- den Mietspiegel. 
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den 
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen 
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte 
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel 
beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. 
Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel 
erstellt bzw. fortgeschrieben wird. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen 
festgestellten Verstößen (in %) 
100 90 90 90 90 90 
Seite 367

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.041,82 58.000 53.210 52.210 52.210 52.210 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 118.247,50 126.500 171.500 171.500 171.500 171.500 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.961,50 3.700 11.000 3.500 7.500 3.500 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.873,42 93.000 94.860 96.760 98.700 98.700 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 153,50 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 285.277,74 281.200 330.570 323.970 329.910 325.910 
11 - Personalaufwendungen 1.585.381,36 1.621.410 1.831.240 1.831.450 1.872.090 1.9 13.740 
12 - Versorgungsaufwendungen 167.151,94 177.940 181.470 185.550 189.720 193.990 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.784,4 1 136.560 136.560 130.800 130.800 130.800 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.080,80 500 500 500 500 500 
15 - Transferaufwendungen 306.966,62 721.300 503.460 501.000 353.460 353.460 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.576,19 79.960 48.080 40.600 42.120 80.140 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.227.941,32 2.737.670 2.701.310 2.689.900 2.588.690 2.6 72.630 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.942.663,58- 2.456.470- 2.370.740- 2.365.930- 2.258.78 0- 2.346.720- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.942.663,58- 2.456.470- 2.370.740- 2.365.930- 2.258.78 0- 2.346.720- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.942.663,58- 2.456.470- 2.370.740- 2.365.930- 2.258.78 0- 2.346.720- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.8 80,00 118.850 123.570 123.570 123.570 123.570 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.075.543,58- 2.575.320- 2.494.310- 2.489.500- 2.382.35 0- 2.470.290- 
Haushaltsplan 2017 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Seite 368

Haushalt splan 20 17 Wohnen  Dezernat V I 
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 1003  Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf- 
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 369

Seite 370

Haushaltsplan  2017  Ver - und Entsorgung  Dezernat III , VI  
      Produktbereich 11        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1101  
Abwasserbeseitigung 
11  
Ver- und Entsorgung 
1102  
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 371

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.571.465,53 1.545.500 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.4 80.500 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.641.320,70 64.343.700 65.197.000 65.241.000 65.850.0 00 66.097.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.122,15 50.000 100.000 150.000 150.000 150.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 196.795,14 89.560 90.350 91.160 91.980 91.980 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.994.241,67 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 521.109,05 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 74.979.054,24 66.880.760 67.719.850 67.814.660 68.424.4 80 68.671.480 
11 - Personalaufwendungen 9.699.865,58 9.827.890 10.475.970 10.762.430 11.021.960 11.287.930 
12 - Versorgungsaufwendungen 266.780,28 269.580 308.700 315.650 322.750 330.010 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.743.310 ,01 7.835.150 8.517.350 8.297.450 8.255.900 8.360.600 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.131.345,10 19.290.000 19.113.600 19.113.600 19.121.9 10 19.133.660 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.583.558,97 956.930 863.060 863.250 863.440 863.630 
17 = Ordentliche Aufwendungen 37.424.859,94 38.179.550 39.278.680 39.352.380 39.585.9 60 39.975.830 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.554.194,30 28.701.210 28.441.170 28.462.280 28.838.5 20 28.695.650 
19 + Finanzerträge 1.492.818,17 550.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000 .000 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.492.818,17 550.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000 .000 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.047.012,47 29.251.210 29.441.170 29.462.280 29.838.5 20 29.695.650 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.047.012,47 29.251.210 29.441.170 29.462.280 29.838.5 20 29.695.650 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.997 .300,00 1.538.490 1.448.750 1.448.750 1.448.750 1.448.75 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 36.049.712,47 27.712.720 27.992.420 28.013.530 28.389.7 70 28.246.900 
Haushaltsplan 2017 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
Produktbereich 11 
Seite 372

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 241.500,00 0 450.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 525.680,57 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 870.836,78 950.0 00 900.000 900.000 1.000.000 1.100.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.638.017,35 950.000 1.350.000 900.000 1.000.000 1.100.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 30.000 30.000 0 3 0.000 30.000 30.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 7.887.524,39 17.828.685 14.274.000 9.000.000 14.750.000 17.860.000 16.520.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 231.557,16 562.699 333.0 00 0 295.000 585.000 215.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.119.081,55 18.421.385 14.637.000 9.000.000 15.075.000 18.475.000 16.765.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.481.064,20- 17.471.385- 13.287.000- 14.175.000- 17.475.000- 15.665.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
Produktbereich 11 
Seite 373

Haushaltsplan 201 7 Abwasserbeseitigung  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101  Tiefbauamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1101  
Abwasserbeseitigung  
11  
Ver- und Entsorgung  
110101  
Abwasserableitung  
110102  
Abwasserreinigung  
Seite 374

Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür 
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich 
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beit 
ragseinnahmen finanziert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 477,30 477,30 489,20 489,20 495,80 495,80 
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,61 0,61 0,64 0,64 0,66 0,66 
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 1,99 1,99 2,03 2,03 2,05 2,05 
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 4 2 1
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) 74 63 63 63 63 63 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 82,46 90,46 88,43 88,50 89,73 90,46 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 160,9 168,4 166,3 166,2 166,8 167,3 
Leistungsdaten 
- Länge Kanalnetz (in km) 1.742 1.741 1.747 1.749 1.751 1.753 
- Anzahl Hausanschlüsse 93.427 93.500 93.600 93.700 93.800 93.900 
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 26 26 26 26 26 26 
Seite 375

Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Produkt 110101 - Abwasserableitung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür 
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und 
Beitragseinnahmen finanziert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro) 38,2 37,9 39,5 39,6 39,9 40,1 
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro) 21.929 21.769 22.610 22.642 22.787 22.875 
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) 5 2 4 1 1
Leistungsdaten 
- Länge Regenwasserkanäle (in km) 777 776 779 780 781 782 
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 852 851 854 855 856 857 
- Länge Mischwasserkanäle (in km) 113 114 114 114 114 114 
Seite 376

Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Produkt 110102 - Abwasserreinigung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen 
Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro) 12,4 13,9 13,9 14,0 14,1 14,2 
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) 5 1 1 1 1
Leistungsdaten 
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 26 26 26 26 26 26 
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 9,0 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 
Seite 377

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.571.465,53 1.545.500 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.4 80.500 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.641.320,70 64.343.700 65.197.000 65.241.000 65.850.0 00 66.097.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.122,15 50.000 100.000 150.000 150.000 150.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 196.795,14 89.560 90.350 91.160 91.980 91.980 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 54.072,19 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 521.109,05 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 65.038.884,76 66.880.760 67.719.850 67.814.660 68.424.4 80 68.671.480 
11 - Personalaufwendungen 9.699.865,58 9.827.890 10.475.970 10.762.430 11.021.960 11.287.930 
12 - Versorgungsaufwendungen 266.780,28 269.580 308.700 315.650 322.750 330.010 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.743.310 ,01 7.835.150 8.517.350 8.297.450 8.255.900 8.360.600 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.131.345,10 19.290.000 19.113.600 19.113.600 19.121.9 10 19.133.660 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.583.558,97 956.930 863.060 863.250 863.440 863.630 
17 = Ordentliche Aufwendungen 37.424.859,94 38.179.550 39.278.680 39.352.380 39.585.9 60 39.975.830 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 27.614.024,82 28.701.210 28.441.170 28.462.280 28.838.5 20 28.695.650 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.614.024,82 28.701.210 28.441.170 28.462.280 28.838.5 20 28.695.650 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.614.024,82 28.701.210 28.441.170 28.462.280 28.838.5 20 28.695.650 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.997 .300,00 1.538.490 1.448.750 1.448.750 1.448.750 1.448.75 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.616.724,82 27.162.720 26.992.420 27.013.530 27.389.7 70 27.246.900 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 378

Haushalt splan 20 17 Abwasserbeseitigung  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge- 
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
Erläuter ungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 379

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 241.500,00 0 450.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 525.680,57 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 870.836,78 950.0 00 900.000 900.000 1.000.000 1.100.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.638.017,35 950.000 1.350.000 900.000 1.000.000 1.100.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 30.000 30.000 0 3 0.000 30.000 30.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 7.887.524,39 17.828.685 14.274.000 9.000.000 14.750.000 17.860.000 16.520.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 231.557,16 562.699 333.0 00 0 295.000 585.000 215.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.119.081,55 18.421.385 14.637.000 9.000.000 15.075.000 18.475.000 16.765.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.481.064,20- 17.471.385- 13.287.000- 14.175.000- 17.475.000- 15.665.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 380

Haushalt splan 20 17 Abwasserbeseitigung  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge- 
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 08: 
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.000.000 Euro entfallen auf das Jahr 
2018     7.000.000 Euro 
2019     2.000.000 Euro 
 
 
 
Seite 381

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0001 Fahrzeuge, Geräte und 
sonstiges 
Einzahlung aus der 21.007,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 231.557,16 562.699 333.000 0 295.000 585.000 215.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.550,16- 562.699- 333.000- 295.000- 585.000- 215.000- 0
./. Auszahlungen) 
0006 Kanalanschlussbeiträge 
nach KAG 
Einzahlung aus Beiträgen und 474.254,96 750.000 500.000 500.000 550.000 600.000 0
ähnlichen Entgelten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 474.254,96 750.000 500.000 500.000 550.000 600.000 0
./. Auszahlungen) 
0011 Herstellung 
Hausanschlüsse i Stadtgebiet 
Einzahlung aus Beiträgen und 396.581,82 200.000 400.000 400.000 450.000 500.000 0
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 618.025,00 650.150 730.000 400.000 730.000 730.000 730.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 221.443,18- 450.150- 330.000- 330.000- 280.000- 230.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 382

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0012 Verbesserung v
Kanälen/Hausanschlüssen 
Einzahlung aus Zuwendungen 192.000,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.676.874,91 3.994.050 5.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.484.874,91- 3.994.050- 5.000.000- 5.000.000- 5.500.000- 5.500.000- 0
./. Auszahlungen) 
0013 Anforderung aus 
Einleitungserlaubnissen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 421.056,52 573.167 634.000 0 285.000 450.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 421.056,52- 573.167- 634.000- 285.000- 450.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
0014 Sonstige 
Erschließungs-/Kanalneubauten 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
Grundstücken und Gebäuden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.472,77 633.686 85.000 0 150.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 36.472,77- 663.686- 115.000- 180.000- 330.000- 330.000- 0
./. Auszahlungen) 
0015 
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ 
Erneuerung 
Einzahlung aus Zuwendungen 49.500,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.121.603,01 2.867.143 2.800.000 1.300.000 2.800.000 3.000.000 3.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.072.103,01- 2.867.143- 2.800.000- 2.800.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 383

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4022 Wolbeck,östlich 
Münsterstraße,GG,Bp 463 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 345.000 607.352 952.352 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 15.000- 0 0 0 0 345.000- 607.352- 952.352- 
./. Auszahlungen) 
4023 Grevener Straße,Steinf 
Str bis York-Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 100.000 800.000 600.000 200.000 0 0 20.000 920.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 100.000- 600.000- 200.000- 0 0 20.000- 920.000- 
./. Auszahlungen) 
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 364.780 100.000 0 0 0 0 0 1.489.025 1.589.025 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 364.780- 100.000- 0 0 0 0 1.489.025- 1.589.025- 
./. Auszahlungen) 
4089 Eschstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 450.000 0 0 0 380.100 830.100 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 450.000- 0 0 0 380.100- 830.100- 
./. Auszahlungen) 
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK 
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.203,58 1.018.408 650.000 0 20.000 0 0 0 2.945.873 3.615.873 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.203,58- 1.018.408- 650.000- 20.000- 0 0 0 2.945.873- 3.615.873- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 384

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4120 Kanalsanierung 
Südviertel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 394.272,28 582.947 0 0 0 0 0 0 2.472.191 2.472.191 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 394.272,28- 582.947- 0 0 0 0 0 2.472.191- 2.472.191- 
./. Auszahlungen) 
4122 Kanalsanierung 
Ostviertel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 189.443,49 661.101 0 0 0 0 0 0 2.342.612 2.342.612 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 189.443,49- 661.101- 0 0 0 0 0 2.342.612- 2.342.612- 
./. Auszahlungen) 
4123 Markweg, südlich BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 500.000 200.000 200.000 0 0 0 100.000 800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 500.000- 200.000- 0 0 0 100.000- 800.000- 
./. Auszahlungen) 
4135 Hansa Businesspark 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 200.000 0 100.000 0 0 0 3.244.782 3.544.782 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 200.000- 100.000- 0 0 0 3.244.782- 3.544.782- 
./. Auszahlungen) 
4140 Albersloher 
Weg,Angelsachsenweg-Osttor 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 385

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4155 Zum Hiltruper 
See,RiStWag,Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 30.000 400.000 0 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 30.000- 400.000- 0 430.000- 
./. Auszahlungen) 
4156 Schillerstraße,Vorflut 
Hansaring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.911,86 666.404 200.000 0 0 0 0 0 689.316 889.316 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.911,86- 666.404- 200.000- 0 0 0 0 689.316- 889.316- 
./. Auszahlungen) 
4169 Kläranlage Häger, 
Aufhebung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 100.000 1.500.000 1.400.000 0 50.000 3.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 100.000- 1.500.000- 1.400.000- 0 50.000- 3.100.000- 
./. Auszahlungen) 
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 320.000 0 0 0 20.000 500.000 0 320.000 840.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 320.000- 0 0 20.000- 500.000- 0 320.000- 840.000- 
./. Auszahlungen) 
4183 Düesbergweg, Kappenb 
Damm - Hammer Str 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.609,50 406.410 0 0 0 0 0 0 574.324 574.324 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.609,50- 406.410- 0 0 0 0 0 574.324- 574.324- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 386

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4185 Schifffahrter 
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4186 Gievenbecker 
Reihe/Arnheimweg Bp 410 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 10.000 290.000 0 0 0 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 10.000- 290.000- 0 0 0 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4187 Piusallee, Nieders.ring 
- Hoher Heckenw 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 800.000 0 810.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 800.000- 0 810.000- 
./. Auszahlungen) 
4196 Am 
Stadtgraben/Aegidiistr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 20.000 260.000 0 0 20.000 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 20.000- 260.000- 0 0 20.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4197 
Mersmannsstiege/Geringhoffstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 50.000 750.000 500.000 50.000 1.350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 50.000- 750.000- 500.000- 50.000- 1.350.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 387

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4199 Angelmodder Weg, 
Meisenweg bis Amselweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 300.000 0 310.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 300.000- 0 310.000- 
./. Auszahlungen) 
4201 Königsberger Str., 
Holtmannsweg - DEK 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 116,03 600.000 200.000 0 0 0 0 0 617.227 817.227 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 116,03- 600.000- 200.000- 0 0 0 0 617.227- 817.227- 
./. Auszahlungen) 
4206 Friesenring, Sanierung 
Hauptsammler IV 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 500.000 0 550.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 500.000- 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
4207 Grevener Str, York-Ring 
- Nienkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 590.245,16 1.311.283 0 0 0 0 0 0 1.930.765 1.930.765 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 590.245,16- 1.311.283- 0 0 0 0 0 1.930.765- 1.930.765- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 388

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4208 Hamburger Str, Berliner 
Pl. - Bremer Str 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 30.000 400.000 0 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 30.000- 400.000- 0 430.000- 
./. Auszahlungen) 
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 800.000 1.800.000 1.800.000 0 0 0 800.000 3.400.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 800.000- 1.800.000- 0 0 0 800.000- 3.400.000- 
./. Auszahlungen) 
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000 
./. Auszahlungen) 
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510 
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.448,89 500.000 530.000 0 0 0 0 0 509.449 1.039.449 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.448,89- 500.000- 530.000- 0 0 0 0 509.449- 1.039.449- 
./. Auszahlungen) 
4212 Hansaring, Bp 535 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 440.000 0 0 0 0 0 450.000 890.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 450.000- 440.000- 0 0 0 0 450.000- 890.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 389

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4214 KA Loddenbach, 
Erneuerung DRL zur KA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 120.000 0 120.000 20.000 20.000 7.060.000 150.000 7.490.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 120.000- 120.000- 20.000- 20.000- 7.060.000- 150.000- 7.490.000- 
./. Auszahlungen) 
4220 Stadthafen 2 / Am 
Hawerkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 550.000 700.000 200.000 0 50.000 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 550.000- 700.000- 200.000- 0 50.000- 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
4222 Ermlandweg, südlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 250.000 0 0 0 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 0 0 0 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4224 
Langestraße/Malteserstraße, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.996,52 412.324 20.000 0 0 0 0 0 427.321 447.321 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.996,52- 412.324- 20.000- 0 0 0 0 427.321- 447.321- 
./. Auszahlungen) 
4226 Coermühle PW, 2. 
Druckrohrleitung zu HKA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 70.000 2.040.000 0 2.110.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 70.000- 2.040.000- 0 2.110.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 390

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4227 Zur Vogelstange, Bp 577 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 270.000 0 50.000 0 0 0 0 320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 270.000- 50.000- 0 0 0 0 320.000- 
./. Auszahlungen) 
4228 Am Dornbusch, 
nordwestl./südl.DEK, Bp578 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 750.000 170.000 0 0 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 750.000- 170.000- 0 0 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
4229 Bünkamp, südl./nördl. 
Kirschgarten, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 40.000 10.000 500.000 950.000 0 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 40.000- 10.000- 500.000- 950.000- 0 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
4230 Steinbrede, Bp 383 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 750.000 165.000 0 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 750.000- 165.000- 0 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
4231 Nottulner Landweg, südl. 
/ westl. A1, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 285.000 0 60.000 0 0 0 0 345.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 285.000- 60.000- 0 0 0 0 345.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 391

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4232 Nordkirchenweg, südlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 275.000 75.000 0 0 375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 275.000- 75.000- 0 0 375.000- 
./. Auszahlungen) 
4233 Borghorstweg, westlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 275.000 75.000 0 0 375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 275.000- 75.000- 0 0 375.000- 
./. Auszahlungen) 
4234 Albachten, östl. Erw. 
südl. Teil, Bp 572 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 10.000 600.000 825.000 400.000 0 1.875.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 10.000- 600.000- 825.000- 400.000- 0 1.875.000- 
./. Auszahlungen) 
4235 Tilbecker 
Str.,südl./nördl. Schildst.BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 375.000 100.000 0 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 375.000- 100.000- 0 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4236 Langebusch, südlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 5.000 400.000 390.000 0 0 815.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 5.000- 400.000- 390.000- 0 0 815.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 392

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4237 Sprakeler Str., östlich 
Haltepunkt, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 10.000 600.000 610.000 0 0 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 10.000- 600.000- 610.000- 0 0 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
4238 Böckenhorst, östlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 5.000 400.000 200.000 0 625.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 5.000- 400.000- 200.000- 0 625.000- 
./. Auszahlungen) 
4239 
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 550.000 300.000 0 0 0 875.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 550.000- 300.000- 0 0 0 875.000- 
./. Auszahlungen) 
4240 Hiltruper 
Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 10.000 800.000 400.000 0 0 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 10.000- 800.000- 400.000- 0 0 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
4241 Landwehr, nördlich, Bp 
559 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 10.000 250.000 50.000 0 0 320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 10.000- 250.000- 50.000- 0 0 320.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 393

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 350.000 0 470.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 350.000- 0 470.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 504.673,57 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 660.244,87 161.834 15.000 0 0 0 0 100.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 155.571,30- 161.834- 15.000- 0 0 0 100.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 6.481.064,20- 17.471.385- 13.287.000- 14.175.000- 17.475.000- 15.665.000- 16.845.000- 20.240. 337- 61.900.337- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 7.000.000 2.000.000 0 0 9.000.000 
Haushaltsplan 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Seite 394

Haushalt splan 20 17 Abwasserbeseitigung  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
Erläuterungen : 
 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2018. 
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt: 
 
zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“ 
Verpflichtungsermächtigungen über 4.500.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2018 3.000.000 Euro 
2019 1.500.000 Euro 
 
zu Maßnahme 0015 "PW / KA, Neub/Erneuerung" 
Verpflichtungsermächtigungen über 1.300.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2018      1.000.000 Euro 
2019         300.000 Euro 
 
zu Maßnahme 4023 "Grevener Str., Stein-R" 
Verpflichtungsermächtigungen über 800.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2018         600.000 Euro 
2019         200.000 Euro 
 
 
 
Seite 395

Haushaltsplan 201 7 Abfallwirtschaft (AWM)  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1102  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1102  
Abfallwirtschaft (AWM)  
11  
Ver- und Entsorgung  
110201  
Abfallwirtschaft (AWM)  
Seite 396

Haushaltsplan 2017 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die 
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsählichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im 
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 397

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.940.169,48 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 9.940.169,48 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.940.169,48 0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge 1.492.818,17 550.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000 .000 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.492.818,17 550.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000 .000 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.432.987,65 550.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.00 0.000 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.432.987,65 550.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.00 0.000 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.432.987,65 550.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.00 0.000 
Haushaltsplan 2017 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 398

Haushaltsplan  201 7 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  Dezernat I II 
      Produktbereich 12        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1201  
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
12  
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
1202  
Verkehrsplanung 
Seite 399

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.873.957,05 20.0 10.960 20.024.960 20.010.960 20.016.960 20.016.960 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.666.300,16 10.135.000 9.955.000 9.955.000 9.955.000 9. 955.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.268,36 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 661.257,35 70.090 64.840 65.600 66.380 66.380 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 338.566,11 314.500 341.250 341.250 341.250 341.250 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.334.542,35 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.5 00.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 31.893.891,38 32.042.550 31.899.050 31.885.810 31.892.5 90 31.892.590 
11 - Personalaufwendungen 8.577.748,62 8.560.600 9.217.590 9.362.750 9.580.700 9.8 04.040 
12 - Versorgungsaufwendungen 464.901,15 536.690 554.870 567.350 580.110 593.150 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.108.36 8,76 23.397.332 23.931.520 24.197.240 24.656.640 24.933. 840 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.710.063,62 28.085.390 28.714.980 28.714.080 28.723.6 10 28.730.710 
15 - Transferaufwendungen 4.119.591,90 5.018.771 4.176.520 4.176.520 4.176.520 4.1 76.520 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 468.887,58 1.168.032 852.310 705.570 648.020 656.170 
17 = Ordentliche Aufwendungen 65.449.561,63 66.766.815 67.447.790 67.723.510 68.365.6 00 68.894.430 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 33.555.670,25- 34.724.265- 35.548.740- 35.837.700- 36.4 73.010- 37.001.840- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 68.666,22 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 68.666,22- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.624.336,47- 34.729.265- 35.553.740- 35.842.700- 36.4 78.010- 37.006.840- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.624.336,47- 34.729.265- 35.553.740- 35.842.700- 36.4 78.010- 37.006.840- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 795.8 30,00 722.130 700.930 700.930 700.930 700.930 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 34.420.166,47- 35.451.395- 36.254.670- 36.543.630- 37.1 78.940- 37.707.770- 
Haushaltsplan 2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III 
Produktbereich 12 
Seite 400

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 4.781.749,48 3.921.200 5.186.900 9.657.000 8.470.000 10.254.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.716,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.993.313,36 2.3 00.000 2.500.000 2.650.000 2.800.000 3.000.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.777.778,84 6.221.200 7.686.900 12.307.000 11.270.000 13.254.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 2.600,18 397.387 50. 000 0 50.000 50.000 50.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 8.425.706,71 20.278.790 17.455.000 26.000.000 21.454.00 0 22.325.000 25.840.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 133.865,12 474.607 174.0 00 0 112.000 172.000 172.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 719.328,76 0 1.699.890 0 2.220.000 3.600.000 600.000 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.281.500,77 21.150.785 19.378.890 26.000.000 23.836.00 0 26.147.000 26.662.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.503.721,93- 14.929.585- 11.691.990- 11.529.000- 14.877.000- 13.408.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III 
Produktbereich 12 
Seite 401

Haushaltsplan 201 7 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201  Tiefbauamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1201  
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen  
12  
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
120101  
Bereitstellung von Verkehrsflächen  
120102  
Bereitstellung von Verkehrsanlagen  
Seite 402

Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Beschreibung 
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, 
Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems. 
Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im 
Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige 
Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher 
gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant 
verschlechtert. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) 52 50 49 48 47 46 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 111,98 - 108,07 - 112,77 - 113,77 - 115,73 - 116,02 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 44,9 46,2 44,6 44,4 44,0 43,9 
Seite 403

Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leistungsdaten 
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.202 1.204 1.206 1.208 1.210 1.210 
- Länge öffentliche Radwege (in km) 303 304 305 306 307 308 
- Länge öffentliche Gehwege (in km) 1.235 1.236 1.237 1.238 1.239 1.240 
- Anzahl Brücken 252 253 260 260 261 262 
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.100 4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.055 1.055 1.095 1.095 1.095 1.095 
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 27.919 28.150 28.350 28.550 28.750 28.950 
- Anzahl Ampeln 276 278 280 280 280 280 
- Anzahl Parkleitsystemschilder 171 176 176 176 176 176 
- Anzahl Parkuhren 109 113 108 108 108 108 
- Anzahl Parkscheinautomaten 135 136 136 136 136 136 
Seite 404

Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen 
Beschreibung 
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken. 
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des 
Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben. 
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten 
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen. 
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge 
Straßenschäden (in m) 
7.400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %) 70 80 80 80 80 80 
Leistungsdaten 
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 81.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 20.120 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km) 115 100 100 100 100 110 
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern 4.817 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 622 600 600 600 600 600 
- besichtigte Brückenfläche (in qm) 34.850 21.500 22.000 22.000 22.000 22.500 
- geprüfte Brückenfläche (in qm) 250 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 
- erhaltene Brückenfläche (in qm) 35.100 35.500 36.000 36.000 37.000 37.500 
Seite 405

Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen 
Beschreibung 
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb 
der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung). 
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, 
und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen. 
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben. 
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen. 
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) 49 61 81 86 91 96 
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %) 98 99 99 99 99 99 
Leistungsdaten 
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh) 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 708 700 630 610 600 590 
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 564 460 450 440 430 420 
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.102 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 
Seite 406

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.751.214,35 15.8 95.000 15.895.000 15.895.000 15.895.000 15.895.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.666.300,16 10.135.000 9.955.000 9.955.000 9.955.000 9. 955.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.544,36 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 181.890,77 37.490 38.240 39.000 39.780 39.780 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 338.566,11 314.500 341.250 341.250 341.250 341.250 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.334.542,35 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.5 00.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27.287.058,10 27.889.990 27.738.490 27.739.250 27.740.0 30 27.740.030 
11 - Personalaufwendungen 7.132.564,02 6.996.250 7.564.330 7.726.990 7.904.600 8.0 86.590 
12 - Versorgungsaufwendungen 447.984,59 522.160 539.670 551.810 564.220 576.910 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.003.55 7,76 23.199.570 23.824.570 24.095.250 24.554.650 24.831. 850 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.706.049,76 28.083.000 28.714.000 28.714.000 28.722.6 30 28.730.630 
15 - Transferaufwendungen 405.284,09 360.000 405.250 405.250 405.250 405.250 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 245.030,20 395.670 492.870 352.980 293.150 293.270 
17 = Ordentliche Aufwendungen 59.940.470,42 59.556.650 61.540.690 61.846.280 62.444.5 00 62.924.500 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 32.653.412,32- 31.666.660- 33.802.200- 34.107.030- 34.7 04.470- 35.184.470- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 68.666,22 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 68.666,22- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.722.078,54- 31.671.660- 33.807.200- 34.112.030- 34.7 09.470- 35.189.470- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 32.722.078,54- 31.671.660- 33.807.200- 34.112.030- 34.7 09.470- 35.189.470- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 706.5 10,00 635.190 614.500 614.500 614.500 614.500 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 33.428.588,54- 32.306.850- 34.421.700- 34.726.530- 35.3 23.970- 35.803.970- 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 407

Haushalt splan 20 17 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1 201  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 408

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 4.781.749,48 3.921.200 5.186.900 9.657.000 8.470.000 10.254.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.716,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.993.313,36 2.3 00.000 2.500.000 2.650.000 2.800.000 3.000.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.777.778,84 6.221.200 7.686.900 12.307.000 11.270.000 13.254.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 2.600,18 397.387 50. 000 0 50.000 50.000 50.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 8.425.706,71 20.278.790 17.455.000 26.000.000 21.454.00 0 22.325.000 25.840.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 133.865,12 474.607 174.0 00 0 112.000 172.000 172.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 719.328,76 0 1.699.890 0 2.220.000 3.600.000 600.000 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.281.500,77 21.150.785 19.378.890 26.000.000 23.836.00 0 26.147.000 26.662.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.503.721,93- 14.929.585- 11.691.990- 11.529.000- 14.877.000- 13.408.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 409

Haushalt splan 20 17 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 08: 
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 26.000.000 Euro entfallen auf das Jahr 
2018  11.000.000 Euro 
2019    7.000.000 Euro 
2020         8.000.000 Euro 
 
 
 
Seite 410

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0002 Fahrzeuge, Geräte und 
sonstiges 
Einzahlung aus der 2.716,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 133.865,12 474.607 174.000 0 112.000 172.000 172.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 131.149,12- 474.607- 174.000- 112.000- 172.000- 172.000- 0
./. Auszahlungen) 
0004 Erschließungsbeiträge 
nach BauGB 
Einzahlung aus Beiträgen und 1.257.049,51 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.600.000 0
ähnlichen Entgelten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.257.049,51 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.600.000 0
./. Auszahlungen) 
0005 Straßenbaubeiträge nach 
KAG 
Einzahlung aus Beiträgen und 1.736.263,85 900.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 0
ähnlichen Entgelten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.736.263,85 900.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 411

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0007 Verkehrsflächen, Neubau 
und Erneuerung 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.099.000,00 300.000 800.000 800.000 800.000 800.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 2.600,18 147.387 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Grundstücken und Gebäuden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.211.055,07 4.098.703 4.500.000 3.250.000 4.800.000 6.000.000 7.100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.114.655,25- 3.946.091- 3.750.000- 4.050.000- 5.250.000- 6.350.000- 0
./. Auszahlungen) 
0008 Verkehrsanlagen, Neubau 
und Erneuerung 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.016.749,48 600.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 598.328,24 1.847.250 1.545.000 600.000 1.200.000 1.300.000 1.150.000 0
Auszahlung von aktivierbaren 140.000,00 0 79.890 0 0 0 0 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 278.421,24 1.247.250- 1.224.890- 800.000- 900.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
4001 Heroldstraße/DB 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 4.870.000 4.100.000 7.920.000 470.000 150.000 17.510.000
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.148,09 435.285 300.000 18.350.000 5.000.000 5.350.000 8.000.000 500.000 829.866 19.979.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 92.148,09- 435.285- 300.000- 130.000- 1.250.000- 80.000- 30.000- 679.866- 2.469.866- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 412

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4003 Grevener/Sprakeler Str, 
Rist-Wag-Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4.000.000- 0 4.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4006 
Hessenweg,Anschlussgleis,Straße 
+ Brücke 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 9.000.000 0 9.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 9.000.000- 0 9.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4009 Bahnhofstr/Berliner 
Platz/Umfeld Bahnhof 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 220.700 97.000 0 0 0 851.029 1.168.729 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.546,88 600.000 400.000 0 0 0 600.000 650.000 2.343.593 3.993.593 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.546,88- 600.000- 179.300- 97.000 0 600.000- 650.000- 1.492.563- 2.824.863- 
./. Auszahlungen) 
4017 Hessenweg, 
Industriegebiet Nord,Bp 287 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.782,29 55.000 5.000 0 55.000 50.000 50.000 2.520.000 1.015.363 3.695.363 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.782,29- 55.000- 5.000- 55.000- 50.000- 50.000- 2.520.000- 1.015.363- 3.695.363-
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 413

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4022 Wolbeck,östlich 
Münsterstraße,GG,Bp 463 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 11.000 0 0 50.000 0 0 925.000 661.744 1.636.744 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 11.000- 0 50.000- 0 0 925.000- 661.744- 1.636.744- 
./. Auszahlungen) 
4023 Grevener Straße,Steinf 
Str bis York-Ring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 0 0 700.000 700.000 0 50.000 1.450.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 225.000 50.000 0 125.000 1.100.000 1.125.000 0 231.335 2.631.335 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 175.000- 50.000- 125.000- 400.000- 425.000- 0 181.335- 1.181.335- 
./. Auszahlungen) 
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, 
Bp 458 
Auszahlung für Baumaßnahmen 156.182,28 2.000 0 0 0 0 0 370.000 381.769 751.769 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 156.182,28- 2.000- 0 0 0 0 370.000- 381.769- 751.769- 
./. Auszahlungen) 
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.371,15 904.109 430.000 400.000 430.000 0 0 0 1.029.488 1.889.488 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.371,15- 904.109- 430.000- 430.000- 0 0 0 1.029.488- 1.889.488- 
./. Auszahlungen) 
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, 
Bp 396 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.332,69 97.116 115.000 0 265.000 0 0 32.000 620.216 1.032.216 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.332,69- 97.116- 115.000- 265.000- 0 0 32.000- 620.216- 1.032.216- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 414

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4033 Westfalenstraße, 
westlich, BG, Bp 269 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 260.000 107.842 367.842 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 260.000- 107.842- 367.842- 
./. Auszahlungen) 
4042 
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 1.450.000 50.000 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 1.450.000- 50.000- 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 346.190,64 511.079 348.500 0 200.000 200.000 0 160.000 3.387.832 4.296.332 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 346.190,64- 511.079- 348.500- 200.000- 200.000- 0 160.000- 3.387.832- 4.296.332- 
./. Auszahlungen) 
4049 Am Hawerkamp /
Stadthafen I, Bp 401 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 344.000 344.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.509,06 0 250.000 0 0 0 0 0 205.601 455.601 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.509,06- 0 250.000- 0 0 0 0 138.399 111.601- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 415

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4057 
Technologiepark,Erschließung,Bp 
409 
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.000,00 51.000 75.000 0 5.000 0 0 175.000 527.472 782.472 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.000,00- 51.000- 75.000- 5.000- 0 0 175.000- 527.472- 782.472- 
./. Auszahlungen) 
4066 Osttor, 
Marktallee-Ringstr., 
Geh-+Radweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 1.004.700 1.004.700 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.747,26 0 0 0 0 0 0 0 2.219.854 2.219.854 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.747,26- 150.000 0 0 0 0 0 1.215.154- 1.215.154- 
./. Auszahlungen) 
4071 Weseler Straße 
L551/B219, dopp.Linksabb. 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 900.000 1.110.000 1.090.000 130.000 0 0 924.000 3.254.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.278,97 1.505.602 2.375.000 2.500.000 2.155.000 410.000 0 0 1.646.324 6.586.324 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.278,97- 605.602- 1.265.000- 1.065.000- 280.000- 0 0 722.324- 3.332.324- 
./. Auszahlungen) 
4072 Alt Angelmodde 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 250.000 52.578 302.578 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 250.000- 52.578- 302.578- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 416

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 
424 u. VBP 543 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 650.000 60.000 0 0 0 0 710.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.184,39 1.078.088 500.000 0 0 0 0 0 1.134.149 1.634.149 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.184,39- 1.078.088- 150.000 60.000 0 0 0 1.134.149- 924.149- 
./. Auszahlungen) 
4080 Robert-Bosch/Siemensst, 
B51-Trauttmansd 
Einzahlung aus Zuwendungen 279.000,00 170.000 100.000 60.000 0 0 0 891.400 1.051.400 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.154.767,18 1.176.928 200.000 0 0 0 0 0 3.560.208 3.760.208 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 875.767,18- 1.006.928- 100.000- 60.000 0 0 0 2.668.808- 2.708.808- 
./. Auszahlungen) 
4089 Eschstraße 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 0 650.000 650.000 134.000 0 300.000 1.734.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 
Grundstücken und Gebäuden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.737,86 889.000 0 0 1.474.000 1.300.000 0 0 1.002.727 3.776.727 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.737,86- 639.000- 0 824.000- 650.000- 134.000 0 752.727- 2.092.727- 
./. Auszahlungen) 
4094 Landwehr, nördlich, BG, 
Bp 459 
Auszahlung für Baumaßnahmen 184.848,81 517.854 160.000 0 115.000 100.000 100.000 80.000 1.074.231 1.629.231 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 184.848,81- 517.854- 160.000- 115.000- 100.000- 100.000- 80.000- 1.074.231- 1.629.231-
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 417

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000- 
./. Auszahlungen) 
4097 
Münsterstraße,Angel-Hiltruper 
Straße 
Einzahlung aus Zuwendungen 31.500,00 110.000 60.000 0 0 0 110.000 141.500 311.500 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 245.000 0 20.000 20.000 0 1.642.000 250.000 2.177.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.500,00 140.000- 185.000- 20.000- 20.000- 0 1.532.000- 108.500- 1.865.500- 
./. Auszahlungen) 
4099 Roxel Nordumgehung 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 5.250.000 0 5.260.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 2.250.000- 0 2.260.000- 
./. Auszahlungen) 
4101 Straßenbau beim Ausbau 
DEK 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 600.000 600.000 600.000 2.150.000 0 3.950.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 600.000- 600.000- 600.000- 2.150.000- 0 3.950.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 418

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4123 Markweg, südlich BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 320.000 0 0 0 100.000 520.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 320.000- 0 0 0 100.000- 520.000- 
./. Auszahlungen) 
4125 Koburger Weg, Radweg bis 
HP Zentrum Nord 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 530.000 0 530.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.000 0 0 0 0 0 1.710.000 110.000 1.820.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 110.000- 0 0 0 0 1.180.000- 110.000- 1.290.000- 
./. Auszahlungen) 
4131 Twenhövenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 450.000 0 450.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 450.000- 0 450.000- 
./. Auszahlungen) 
4136 Bahnhofsvorplatz 
Ostseite 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 35.000 20.000 0 70.000 700.000 600.000 3.615.000 35.000 5.040.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 35.000- 20.000- 70.000- 700.000- 600.000- 2.115.000- 35.000- 3.540.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 419

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4140 Albersloher 
Weg,Angelsachsenweg-Osttor 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 815.000 200.000 1.015.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 
Grundstücken und Gebäuden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.721,50 94.091 0 0 0 0 0 11.540.000 212.469 11.752.469 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.721,50- 294.091- 0 0 0 0 10.725.000- 212.469- 10.937.469- 
./. Auszahlungen) 
4142 Im Sundern 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 405.000 4.893 429.893 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 0 0 0 405.000- 4.893- 429.893- 
./. Auszahlungen) 
4143 Dyckburgstraße/Im 
Windhoek 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 36.174 1.036.174 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 36.174- 1.036.174- 
./. Auszahlungen) 
4144 Schmitz-Kühlken 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 420

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4147 Düesbergweg entlang DB 
(Sternb -Werland) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 330.000 0 0 0 3.500 343.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 330.000- 0 0 0 3.500- 343.500- 
./. Auszahlungen) 
4148 
Ordnungspartnerschaft/Bes 
Unfallschwerp 
Einzahlung aus Zuwendungen 70.000,00 20.000 80.000 0 0 0 0 90.000 170.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 141.234,12 126.985 110.000 0 0 0 0 0 720.331 830.331 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 71.234,12- 106.985- 30.000- 0 0 0 0 630.331- 660.331- 
./. Auszahlungen) 
4155 Zum Hiltruper 
See,RiStWag,Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 2.155.000 0 2.205.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 2.155.000- 0 2.205.000- 
./. Auszahlungen) 
4157 Mariendorfer 
Straße,Radweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.380.000- 0 1.380.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 421

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 203.300,00 50.000 0 0 0 0 0 905.700 905.700 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 276.313,04 0 120.000 0 120.000 0 0 0 1.302.635 1.542.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.013,04- 50.000 120.000- 120.000- 0 0 0 396.935- 636.935- 
./. Auszahlungen) 
4165 Hessenweg,Radweg 
DEK-Hessenbusch Nr.210 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 680.000 230.000 0 0 0 910.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 80.000 0 970.000 300.000 0 0 0 1.350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 80.000- 290.000- 70.000- 0 0 0 440.000- 
./. Auszahlungen) 
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 655.000 0 0 0 0 850.000 0 655.000 1.505.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 655.000- 0 0 0 850.000- 0 655.000- 1.505.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 422

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4172 Am 
Stadtgraben/Aegidiistraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 420.000 0 470.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 420.000- 0 470.000- 
./. Auszahlungen) 
4173 
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530 
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.347,78 250.000 150.000 0 0 0 0 0 444.916 594.916 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.347,78- 250.000- 150.000- 0 0 0 0 444.916- 594.916- 
./. Auszahlungen) 
4176 Wolbecker 
Str,Servatiiplatz-Bremer 
Platz 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 70.000 550.000 0 620.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 70.000- 550.000- 0 620.000- 
./. Auszahlungen) 
4178 Amelsbürener 
Str,Meesenst-Westfalenstr 
Einzahlung aus Zuwendungen 420.000,00 300.000 80.000 0 0 0 0 720.000 800.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 753.632,62 531.609 0 0 0 0 0 0 1.374.037 1.374.037 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 333.632,62- 231.609- 80.000 0 0 0 0 654.037- 574.037- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 423

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4184 Verfügungsfonds 
Innenstadt 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 75.000 0 0 0 0 0 103.597 103.597 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 75.000- 0 0 0 0 0 46.403- 46.403- 
./. Auszahlungen) 
4187 Piusallee, Nieders.ring 
- Hoher Heckenw 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 300.000 0 310.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 300.000- 0 310.000- 
./. Auszahlungen) 
4190 Hüfferstraße, Radweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100.000 350.000 50.000 0 0 0 100.000 500.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.102,88 464.580 761.500 0 0 0 0 0 493.683 1.255.183 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29.102,88- 364.580- 411.500- 50.000 0 0 0 393.683- 755.183- 
./. Auszahlungen) 
4191 Hiltruper Str/Am Berler 
Kamp, Kreisverk 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 390.000 150.000 60.000 0 0 0 390.000 600.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.045,50 675.324 350.000 0 0 0 0 0 686.370 1.036.370 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.045,50- 285.324- 200.000- 60.000 0 0 0 296.370- 436.370- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 424

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4194 Handorfer Str/Warend Str 
- Hobbeltstr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 284.000,00 64.000 40.000 10.000 0 0 0 348.000 398.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 407.298,40 253.073 100.000 0 0 0 0 0 661.507 761.507 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.298,40- 189.073- 60.000- 10.000 0 0 0 313.507- 363.507- 
./. Auszahlungen) 
4198 
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, 
Haltestellen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 207.000 10.000 0 300.000 0 0 0 207.000 517.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 207.000- 10.000- 300.000- 0 0 0 207.000- 517.000- 
./. Auszahlungen) 
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 150.000 50.000 20.000 0 0 0 220.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 950.000- 50.000 20.000 0 0 0 880.000- 
./. Auszahlungen) 
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 450.000 0 150.000 300.000 950.000 0 500.000 2.350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 450.000- 150.000- 300.000- 950.000- 0 500.000- 2.350.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 425

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 600.000 600.000 1.400.000 300.000 0 0 2.900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 1.500.000 0 1.500.000 3.000.000 0 0 0 6.000.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 900.000- 900.000- 1.600.000- 300.000 0 0 3.100.000- 
./. Auszahlungen) 
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.425,84 253.549 300.000 0 0 0 0 0 273.975 573.975 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.425,84- 253.549- 300.000- 0 0 0 0 273.975- 573.975- 
./. Auszahlungen) 
4212 Hansaring, Bp 535 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 350.000 0 100.000 0 0 0 350.000 800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 350.000- 350.000- 100.000- 0 0 0 350.000- 800.000- 
./. Auszahlungen) 
4213 Amelsbürener 
Str/Meesenstiege, Kreisverk 
Einzahlung aus Zuwendungen 600.000,00 0 95.000 0 0 0 0 600.000 695.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.467,34 456.999 60.000 0 0 0 0 0 463.466 523.466 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 593.532,66 456.999- 35.000 0 0 0 0 136.534 171.534 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 426

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4215 Bült, Fahrbahnsanierung 
Bushaltestellen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 200.000 60.000 40.000 0 0 0 300.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.238,70 26.840 900.000 900.000 900.000 0 0 0 55.078 1.855.078 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.238,70- 26.840- 700.000- 840.000- 40.000 0 0 55.078- 1.555.078- 
./. Auszahlungen) 
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, 
Alte Furt -Pluto 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 500.000 0 550.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 500.000- 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
4217 Hobbeltstr., 
Erschließung Sportplatz 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 300.000 0 0 0 0 0 30.000 330.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 300.000- 0 0 0 0 30.000- 330.000- 
./. Auszahlungen) 
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Soester Str. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 20.000 370.000 0 390.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 20.000- 370.000- 0 390.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 427

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4220 Stadthafen 2 / Am 
Hawerkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 750.000 1.250.000 800.000 0 50.000 2.850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 750.000- 1.250.000- 800.000- 0 50.000- 2.850.000- 
./. Auszahlungen) 
4222 Ermlandweg, südlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 50.000 0 0 0 0 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 50.000- 0 0 0 0 150.000- 
./. Auszahlungen) 
4224 
Langestraße/Malteserstraße, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.792,62 218.397 200.000 0 30.000 0 0 0 243.190 473.190 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.792,62- 218.397- 200.000- 30.000- 0 0 0 243.190- 473.190- 
./. Auszahlungen) 
4227 Zur Vogelstange, Bp 577 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 250.000 50.000 0 0 0 320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 250.000- 50.000- 0 0 0 320.000- 
./. Auszahlungen) 
4228 Am Dornbusch, 
nordwestl./südl.DEK, Bp578 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 165.000 350.000 400.000 0 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 165.000- 350.000- 400.000- 0 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 428

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4229 Bünkamp, südl./nördl. 
Kirschgarten, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000 0 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 450.000- 1.000.000- 0 1.500.000- 
./. Auszahlungen) 
4230 Steinbrede, Bp 383 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 165.000 250.000 500.000 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 165.000- 250.000- 500.000- 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
4231 Nottulner Landweg, südl. 
/ westl. A1, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 85.000 0 260.000 0 0 0 0 345.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 85.000- 260.000- 0 0 0 0 345.000- 
./. Auszahlungen) 
4232 Nordkirchenweg, südlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 75.000 275.000 0 0 375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 75.000- 275.000- 0 0 375.000- 
./. Auszahlungen) 
4233 Borghorstweg, westlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 75.000 275.000 0 0 375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 75.000- 275.000- 0 0 375.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 429

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4234 Albachten, östl. Erw. 
südl. Teil, Bp 572 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 625.000 400.000 800.000 0 1.875.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 625.000- 400.000- 800.000- 0 1.875.000- 
./. Auszahlungen) 
4235 Tilbecker 
Str.,südl./nördl. Schildst.BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 100.000 175.000 200.000 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 100.000- 175.000- 200.000- 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4236 Langebusch, südlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 25.000 190.000 300.000 300.000 0 815.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 25.000- 190.000- 300.000- 300.000- 0 815.000- 
./. Auszahlungen) 
4237 Sprakeler Str., östlich 
Haltepunkt, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 40.000 410.000 200.000 600.000 0 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 40.000- 410.000- 200.000- 600.000- 0 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
4238 Böckenhorst, östlich, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 25.000 200.000 400.000 0 625.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 25.000- 200.000- 400.000- 0 625.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 430

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4239 
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 300.000 550.000 0 0 0 875.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 300.000- 550.000- 0 0 0 875.000- 
./. Auszahlungen) 
4240 Hiltruper 
Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 400.000 800.000 0 0 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 400.000- 800.000- 0 0 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
4241 Landwehr, nördlich, Bp 
559 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 50.000 250.000 0 0 320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 50.000- 250.000- 0 0 320.000- 
./. Auszahlungen) 
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 600.000 0 720.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 600.000- 0 720.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 0 2.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 0 2.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 431

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4244 Windthorststr., 
Bahnhofstr. - Engelstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 500.000 0 0 0 550.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 500.000- 0 0 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
4245 Verspoel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 700.000 0 750.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 700.000- 0 750.000- 
./. Auszahlungen) 
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 
30; Bez. Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.611,71 0 0 0 0 0 0 0 26.427 26.427 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 6.088 6.088 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.611,71- 0 0 0 0 0 0 32.514- 32.514- 
./. Auszahlungen) 
7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 
30; Bez. Südost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.561,02 0 0 0 0 0 0 0 16.302 16.302 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.561,02- 0 0 0 0 0 0 16.302- 16.302- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 778.200,00 342.200 101.200 120.000 0 0 0
Auszahlung 1.227.231,54 385.330 0 0 0 50.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 449.031,54- 43.130- 101.200 120.000 50.000- 0 0
Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 432

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Gesamtsaldo 1.503.721,93- 14.929.585- 11.691.990- 11.529.000- 14.877.000- 13.408.000- 55.734.000- 23.680. 305- 118.336.605- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 11.000.000 7.000.000 8.000.000 0 26.000.000 
Haushaltsplan 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Seite 433

Haushalt splan 20 17 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
zu Maßnahme 4099 "Roxel Nordumgehung" 
SPERRVERMERK 
 
zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord" 
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes. 
 
zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite" 
SPERRVERMERK 
 
zu Maßnahme 4190 "Hüfferstraße, Radweg" 
SPERRVERMERK: Sperrung der Baukosten in 2016 bis die Fördermittel des Landes rechtsverbindlich zugesagt sind. Keine Sperrung der Planungskosten in 2015. 
 
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich. 
 
 
Erläuterungen : 
 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 26.000.000 Euro entallen grundätzlich auf das Jahr 2018. 
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt: 
 
zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" 
Verpflichtungsermächtigungen über 3.250.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2018 2.000.000 Euro 
2019 1.250.000 Euro 
 
Maßnahme 4001 "Heroldstraße/DB" 
Verpflichtungsermächtigungen über 18.350.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2018       5.000.000 Euro 
2019       5.350.000 Euro 
2020       8.000.000 Euro 
 
zu Maßnahme 4071 "Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabbieger" 
Verpflichtungsermächtigungen über 2.500.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2018     2.100.000 Euro 
2019        400.000 Euro 
 
 
 
Seite 434

Seite 435

Haushaltsplan 201 7 Verkehrsplanung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 1202  Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1202  
Verkehrsplanung  
12  
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
120201  
Verkehrsentwicklungsplanung  
120202  
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe 
120203  
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement  
Seite 436

Haushaltsplan 2017 Verkehrsplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung 
Beschreibung 
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte: 
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der 
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW 
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit 
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt 
Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung 
Ziele 
1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster 
ausgewogen gewährleistet. 
Dies wird exemplarisch gemessen an 
- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025", 
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und 
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des 
Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %) 
90 
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 
b. 2017 (in %) 
60,0 70,0 80,0 90,0 95,0 100,0 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das 
Verkehrssteuerungssystem 
1 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,32 - 6,16 - 6,01 - 5,95 - 6,08 - 5,97 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 82,3 69,2 69,4 69,5 69,1 69,5 
Seite 437

Haushaltsplan 2017 Verkehrsplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung 
Leistungsdaten 
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf 
Produktgruppenebene) 
200 155 200 200 200 200 
Seite 438

Haushaltsplan 2017 Verkehrsplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung 
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen: 
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen) 
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung, 
und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt) 
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung, 
Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung" 
Ziele 
1. Die Fertigstellung der Ziele 
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025" sowie 
- Konzept "Strategische Verkehrsplanung" 
erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes 
Mobilität Münster 2025 (in %) 
90 100 
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung 80 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich 
Liniengenehmigungsverfahren) 
75 75 75 75 75 75 
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 30 30 60 60 60 60 
Seite 439

Haushaltsplan 2017 Verkehrsplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung 
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen: 
- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms 
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren 
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 
Ziele 
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in 
%) 
60 70 80 90 95 100 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 50 50 50 50 50 50 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 70 70 70 70 70 70 
Leistungsdaten 
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter 50 50 50 50 50 50 
Seite 440

Haushaltsplan 2017 Verkehrsplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung 
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen: 
- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr 
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme) 
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank 
Besonderheiten im Planjahr 
Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 
Ziele 
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen) 
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das 
Verkehrssteuerungssystem 
1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, 
Bürgeranregungen etc. 
30 30 30 30 30 30 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %) 80 80 80 80 80 80 
Leistungsdaten 
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling 280 280 280 280 280 280 
Seite 441

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.122.742,70 4.115.960 4.129.960 4.115.960 4.121.960 4.1 21.960 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.724,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 479.366,58 32.600 26.600 26.600 26.600 26.600 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.606.833,28 4.152.560 4.160.560 4.146.560 4.152.560 4.1 52.560 
11 - Personalaufwendungen 1.445.184,60 1.564.350 1.653.260 1.635.760 1.676.100 1.7 17.450 
12 - Versorgungsaufwendungen 16.916,56 14.530 15.200 15.540 15.890 16.240 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.811,0 0 197.762 106.950 101.990 101.990 101.990 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.013,86 2.390 980 80 980 80 
15 - Transferaufwendungen 3.714.307,81 4.658.771 3.771.270 3.771.270 3.771.270 3.7 71.270 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 223.857,38 772.362 359.440 352.590 354.870 362.900 
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.509.091,21 7.210.165 5.907.100 5.877.230 5.921.100 5.9 69.930 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 902.257,93- 3.057.605- 1.746.540- 1.730.670- 1.768.540- 1.817.370- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 902.257,93- 3.057.605- 1.746.540- 1.730.670- 1.768.540- 1.817.370- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 902.257,93- 3.057.605- 1.746.540- 1.730.670- 1.768.540- 1.817.370- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.32 0,00 86.940 86.430 86.430 86.430 86.430 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 991.577,93- 3.144.545- 1.832.970- 1.817.100- 1.854.970- 1.903.800- 
Haushaltsplan 2017 Verkehrsplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung 
Seite 442

Haushalt splan 20 17 Verkehrsplanung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 1202  Amt f. Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 02: 
Diese Position beinhaltet die Landeszuweisungen nach § 11 a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW. 
 
zu Zeile 11: 
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus den Landesmitteln nach § 11 a ÖPNVG NRW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 443

Seite 444

Haushaltsplan  201 7 Natur - und Landschaftspflege  Dezernat III, VI 
      Produktbereich 13        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1301  
Grün- und Freiflächen 
13  
Natur- und Landschaftspflege 
1305  
Wald und Forstwirtschaft 
1303  
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304  
Fließende Gewässer 
1302  
Friedhöfe 
Seite 445

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 992.589,07 529.740 877.660 883.500 887.270 887.160 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.173.241,93 2.233.140 2.221.040 2.241.370 2.266.920 2.2 86.650 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 176.684,80 141.380 141.380 141.380 141.380 141.380 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 985.705,70 961.780 962.680 963.600 964.540 964.540 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 158.941,55 141.720 144.720 144.820 146.220 146.220 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 484.824,18 0 366.100 366.100 366.100 366.100 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.971.987,23 4.007.760 4.713.580 4.740.770 4.772.430 4.7 92.050 
11 - Personalaufwendungen 11.359.036,61 11.321.530 12.155.490 12.463.180 12.763.5 30 13.071.320 
12 - Versorgungsaufwendungen 310.629,03 318.230 326.590 333.930 341.450 349.140 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.790.329 ,29 5.191.012 5.269.000 4.894.300 4.906.400 4.945.500 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.517.079,27 2.282.580 2.423.100 2.401.450 2.318.450 2.2 41.040 
15 - Transferaufwendungen 91.074,87 104.410 104.410 104.410 104.410 104.410 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 637.972,07 468.400 695.100 692.940 693.140 693.350 
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.706.121,14 19.686.162 20.973.690 20.890.210 21.127.3 80 21.404.760 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 15.734.133,91- 15.678.402- 16.260.110- 16.149.440- 16.3 54.950- 16.612.710- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.734.133,91- 15.680.402- 16.262.110- 16.151.440- 16.3 56.950- 16.614.710- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.734.133,91- 15.680.402- 16.262.110- 16.151.440- 16.3 56.950- 16.614.710- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.322.987, 68 1.293.900 1.380.870 1.380.870 1.380.870 1.380.870 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.137 .502,01 1.114.260 1.181.400 1.181.400 1.181.400 1.181.40 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.548.648,24- 15.500.762- 16.062.640- 15.951.970- 16.1 57.480- 16.415.240- 
Haushaltsplan 2017 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13 
Seite 446

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 598.200,00 1.185.550 1.693.550 2.094.400 2.003.550 1.353.550 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 140.591,56 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 97.236,66 59.020 59.020 59.020 59.020 59.020 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 836.028,22 1.267.070 1.775.070 2.175.920 2.085.070 1.435.070 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.010 7.510 0 7.5 10 7.510 7.510 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 2.786.024,85 4.828.222 4.259.810 1.930.000 4.194.960 3.7 07.860 2.592.360 
09 - für den Erwerb von beweglichem 399.376,50 698.302 299.6 50 30.000 375.750 369.150 369.150 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.185.401,35 5.531.533 4.566.970 1.960.000 4.578.220 4.0 84.520 2.969.020 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.349.373,13- 4.264.463- 2.791.900- 2.402.300- 1.999.450- 1.533.950- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13 
Seite 447

Haushaltsplan 201 7 Grün - und Freiflächen  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhalti gkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1301  
Grün- und Freiflächen  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130101  
Grünanlagen  
130102  
Grün- und Freiflächen der Ämter  
Seite 448

Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe 
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit 
zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben. 
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 858 829 843 848 853 857 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 298.518 300.267 305.435 305.435 305.435 305.435 
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 28,73 27,61 27,61 27,76 27,91 28,06
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 10.262.560 10.026.260 9.880 .320 9.880.320 9.880.320 
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,24 1,22 1,20 1,20 1,20 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 40,50 - 38,12 - 38,50 - 37,78 - 38,13 - 38,16 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 23,3 18,9 22,0 22,4 22,2 22,2 
Seite 449

Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130101 - Grünanlagen 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur 
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben. 
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, 
Kleingärten (in ha) 
644,5 638,1 642,7 647,3 651,9 656,6 
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,81 0,71 0,81 0,81 0,81 0,81 
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,61 1,34 1,61 1,61 1,61 1,61 
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 4,05 3,82 4,05 4,05 4,05 4, 05 
Leistungsdaten 
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 389,6 384,4 388,3 392,2 396,1 400,0 
- Rad- und Wanderwege (in ha) 34,4 32,8 33,1 33,4 33,8 34,1 
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 47,5 47,9 48,3 48,7 49,1 49,5 
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 314 314 316 318 320 322 
Seite 450

Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service) 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den 
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit 
verwaltungsinterne Serviceleistungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,51 1,35 1,51 1,51 1,51 1,51 
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,67 3,43 3,63 3,63 3,63 3,63 
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 0,74 0,66 0,74 0,74 0,74 0,74 
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) 2,28 2,44 2,28 2,28 2,28 2,28 
Leistungsdaten 
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 212,8 205,4 200,6 200,6 200,6 200,6 
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 40,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 27,3 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut)(in ha) 39,4 23,6 33,1 33,1 33,1 33,1 
- davon Verkehrsgrün (in ha) 106,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 
Seite 451

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 577.689,67 194.120 512.330 517.970 521.740 521.630 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.156,24 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700.091,71 763.630 764.480 765.350 766.240 766.240 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 55.642,21 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 271.343,00 0 250.000 250.000 250.000 250.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.660.922,83 1.067.940 1.637.000 1.643.510 1.648.170 1.6 48.060 
11 - Personalaufwendungen 7.320.838,58 7.261.930 7.641.040 7.819.370 8.009.940 8.2 05.250 
12 - Versorgungsaufwendungen 105.613,64 114.980 117.080 119.710 122.400 125.160 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.224.371 ,92 3.503.362 3.718.010 3.347.290 3.347.290 3.374.490 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.008.658,96 1.796.510 1.902.830 1.879.960 1.798.660 1.7 17.390 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 455.187,07 301.910 496.410 494.190 494.330 494.480 
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.114.670,17 12.978.692 13.875.370 13.660.520 13.772.6 20 13.916.770 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.453.747,34- 11.910.752- 12.238.370- 12.017.010- 12.1 24.450- 12.268.710- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.453.747,34- 11.910.752- 12.238.370- 12.017.010- 12.1 24.450- 12.268.710- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.453.747,34- 11.910.752- 12.238.370- 12.017.010- 12.1 24.450- 12.268.710- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.909.939, 15 1.589.920 1.676.890 1.676.890 1.676.890 1.676.890 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.194 .450,50 1.123.450 1.190.760 1.190.760 1.190.760 1.190.76 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.738.258,69- 11.444.282- 11.752.240- 11.530.880- 11.6 38.320- 11.782.580- 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 452

Haushalt splan 20 17 Grün - und Freiflächen  Dezernat VI 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 6: 
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und  Verkehrsgrün. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 453

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 56.200,00 52.500 0 60.850 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 138.714,56 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 194.914,56 72.600 20.100 80.950 20.100 20.100 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 1.710.417,87 2.085.957 1.357.200 390.000 1.405.850 1.047 .750 476.750 
09 - für den Erwerb von beweglichem 299.378,64 565.606 208.8 00 0 243.900 267.300 267.300 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.009.796,51 2.651.563 1.566.000 390.000 1.649.750 1.315 .050 744.050 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.814.881,95- 2.578.963- 1.545.900- 1.568.800- 1.294.950- 723.950- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 454

Haushalt splan 20 17 Grün - und Freiflächen  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 8: 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 390.000 Euro entfallen auf das Jahr 2018. 
 
 
 
Seite 455

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Fahrzeuge und Geräte 
Einzahlung aus der 138.714,56 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 292.059,80 551.106 204.300 0 239.400 262.800 262.800 262.800 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.345,24- 531.106- 184.300- 219.400- 242.800- 242.800- 242.800- 
./. Auszahlungen) 
0020 Ergänzungen in 
Grünanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.187,74 26.869 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 14.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 4.500 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.187,74- 41.369- 24.500- 24.500- 24.500- 24.500- 24.500- 
./. Auszahlungen) 
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 
Sprakel nördl.Landw. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 65.000 165.000 0 60.000 0 0 0 326.913 551.913 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 65.000- 165.000- 60.000- 0 0 0 326.913- 551.913- 
./. Auszahlungen) 
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord 
Bp.415 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 322.310,05 513.919 366.000 200.000 366.000 366.000 366.000 740.880 1.120.726 3.325.606 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 322.310,05- 513.919- 366.000- 366.000- 366.000- 366.000- 740.880- 1.103.726- 3.308.606 - 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 456

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4520 ÖG/ KSP 
Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 
474 
Auszahlung für Baumaßnahmen 207.785,13 172.215 15.000 0 0 0 0 0 380.000 395.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 207.785,13- 172.215- 15.000- 0 0 0 0 380.000- 395.000- 
./. Auszahlungen) 
4610 ÖG, SP Bp. 405, 
Heidestr. / Höftestr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 140.000 140.000 0 0 0 0 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 140.000- 0 0 0 0 150.000- 
./. Auszahlungen) 
4920 Umsetzung 
Nutzungskonzept Aasee 
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.909,94 14.153 157.000 0 112.000 23.500 0 0 190.020 482.520 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.909,94- 14.153- 157.000- 112.000- 23.500- 0 0 190.020- 482.520- 
./. Auszahlungen) 
5120 ÖG Gewerbegebiet 
Hessenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 300.000 50.000 0 0 0 550.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 300.000- 50.000- 0 0 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
5180 Verlagerung Kleingärten 
wg. Ausbau B51 
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.179,68 183.040 0 0 58.250 58.250 58.250 0 241.220 415.970 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 58.179,68- 183.040- 0 58.250- 58.250- 58.250- 0 241.220- 415.970- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 457

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
5280 SP/ÖG 
Meckmannweg/Schwarzer Kamp, 
Bp.536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 7.500 0 75.000 300.000 22.500 0 0 405.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 7.500- 75.000- 300.000- 22.500- 0 0 405.000- 
./. Auszahlungen) 
5300 SP Schillerstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 55.000 220.000 0 0 0 275.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 55.000- 220.000- 0 0 0 275.000- 
./. Auszahlungen) 
5330 SP-Erw./Umgest. nahe 
DEK/Hansaplatz 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 0 0 0 0 150.000- 
./. Auszahlungen) 
7100 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Mitte 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.000,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 266.034,07 178.829 0 0 0 0 0 0 1.674.935 1.674.935 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 258.034,07- 178.829- 0 0 0 0 0 1.666.935- 1.666.935- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 458

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
7200 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Nord 
Auszahlung für Baumaßnahmen 62.763,68 52.854 0 0 0 0 0 0 431.753 431.753 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 62.763,68- 52.854- 0 0 0 0 0 431.753- 431.753- 
./. Auszahlungen) 
7300 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 107.719,79 50.693 0 0 0 0 0 0 354.487 354.487 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 107.719,79- 50.693- 0 0 0 0 0 354.487- 354.487- 
./. Auszahlungen) 
7400 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Südost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 103.994,78 46.674 0 0 0 0 0 0 405.057 405.057 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 103.994,78- 46.674- 0 0 0 0 0 405.057- 405.057- 
./. Auszahlungen) 
7500 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.956,27 42.538 0 0 0 0 0 0 447.539 447.539 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.956,27- 42.538- 0 0 0 0 0 447.539- 447.539- 
./. Auszahlungen) 
7509 Bedachung Hiltruper 
Straßenwalze 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 0 0 0 0 0 0 0 4.284 4.284 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.284,00- 0 0 0 0 0 0 4.284- 4.284- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 459

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
7600 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. West 
Auszahlung für Baumaßnahmen 101.881,90 67.889 0 0 0 0 0 0 785.935 785.935 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 101.881,90- 67.889- 0 0 0 0 0 785.935- 785.935- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 48.200,00 52.600 100 60.950 100 100 100 
Auszahlung 393.729,68 671.284 416.700 50.000 69.600 10.000 10.000 164.900 
Saldo (Einzahlungen ./. 345.529,68- 618.684- 416.600- 8.650- 9.900- 9.900- 164.800- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.814.881,95- 2.578.963- 1.545.900- 1.568.800- 1.294.950- 723.950- 1.172.980- 6.337.869- 10. 779.999- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 390.000 0 0 0 390.000 
Haushaltsplan 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 460

Seite 461

Haushaltsplan 201 7 Friedhöfe  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1302  
Friedhöfe  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130201  
Städtische Friedhöfe  
130202  
Kriegsgräber  
Seite 462

Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von 
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. 
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte 
Nutzungsrechte in %) 
86,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 30 30 30 
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 100 100 100 100 100 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,36 - 0,38 - 0,81 - 0,89 - 0,96 - 0,96 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 98,8 95,2 90,2 89,4 88,7 88,8 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 733 720 730 780 780 780 
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 436 400 400 390 390 390 
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 38.487 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen 71,3 68,1 69,2 69,2 70,1 
Seite 463

Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als 
größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene 
Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen 
finanzieren muss. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 813 813 813 813 813 813 
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 500 500 500 500 500 500 
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,24 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
Leistungsdaten 
- Bestattungen / Jahr 1.169 1.120 1.130 1.170 1.170 1.170 
- davon Reihengrab 78 90 90 90 90 90 
- davon Urnengrab 834 750 770 810 810 820 
- davon Wahlgrab 257 280 270 270 270 260 
Seite 464

Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130202 - Kriegsgräber 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, 
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof 
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Seite 465

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 110.437,00 60.360 60.070 60.070 60.070 60.070 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.587.621,72 1.653.480 1.641.260 1.653.390 1.665.740 1.6 76.570 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.202,92 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 324,09 2.580 2.630 2.680 2.730 2.730 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.315,24 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 7.904,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.754.804,97 1.758.420 1.753.960 1.766.140 1.778.540 1.7 89.370 
11 - Personalaufwendungen 1.363.006,78 1.338.610 1.456.600 1.492.960 1.529.980 1.5 67.920 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.340,20 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.703,0 5 426.280 355.190 353.310 353.310 353.310 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 147.397,60 143.250 148.520 149.600 147.350 151.460 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.831,37 50.420 72.060 72.090 72.120 72.150 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.848.279,00 1.958.560 2.032.370 2.067.960 2.102.760 2.1 44.840 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 93.474,03- 200.140- 278.410- 301.820- 324.220- 355.470- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 93.474,03- 200.140- 278.410- 301.820- 324.220- 355.470- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 93.474,03- 200.140- 278.410- 301.820- 324.220- 355.470- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 537.478,01 528.060 528.060 528.060 528.060 528.060 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 471.5 85,13 493.150 497.000 497.000 497.000 497.000 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.581,15- 165.230- 247.350- 270.760- 293.160- 324.410- 
Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 466

Haushalt splan 20 17 Friedhöfe  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
allgemein: 
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab. 
 
zu Zeile 2: 
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück. 
 
zu Zeile 4: 
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 467

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.877,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.877,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 159.852,80 152.642 106.500 40.000 74.500 4.500 4.500 
09 - für den Erwerb von beweglichem 74.200,79 121.410 79.900 30.000 120.900 90.900 90.900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 234.053,59 274.052 186.400 70.000 195.400 95.400 95.400 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 232.176,59- 272.052- 184.400- 193.400- 93.400- 93.400- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 468

Haushalt splan 20 17 Friedhöfe  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 8: 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 70.000 Euro entfallen auf das Jahr 2018. 
 
 
 
Seite 469

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Waldfriedhof Lauheide 
Einzahlung aus der 1.877,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.911,60 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 4.500 
Auszahlung für den Erwerb von 39.591,24 54.540 60.600 0 60.600 60.600 60.600 60.600 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 59.625,84- 57.040- 63.100- 63.100- 63.100- 63.100- 63.100- 
./. Auszahlungen) 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.947,82 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 34.609,55 21.870 19.300 0 30.300 30.300 30.300 30.300 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.557,37- 21.870- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 119.993,38 193.142 102.000 70.000 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 119.993,38- 193.142- 102.000- 100.000- 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 232.176,59- 272.052- 184.400- 193.400- 93.400- 93.400- 93.400- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 70.000 0 0 0 70.000 
Haushaltsplan 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 470

Seite 471

Haushaltsplan 201 7 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1303  
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130301  
Landschaft und Erholung  
130302  
Wasserschutz  
Seite 472

Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene 
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 3.758.910 3.751.940 3.664.080 3.664.080 3.664.080 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,03 - 10,16 - 10,63 - 10,80 - 10,99 - 10,82 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 23,2 21,4 20,6 20,4 20,1 20,4 
Leistungsdaten 
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.328 30.296 30.296 30.296 30.296 30.296 
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.154 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095 
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.174 20.201 20.201 20.201 20.201 20.201 
Seite 473

Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 
Beschreibung 
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die 
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, 
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von 
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, 
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha) 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 72,04 72,04 72,04 72,04 72,0 4 72,04 
Leistungsdaten 
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 12.074,00 12.078,34 12.074,00 12.074,00 12.074,0 0 12.074,00 
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 82,90 40,20 82,90 82,90 82,90 82,90 
- Anzahl Naturdenkmale 326 326 326 326 326 326 
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 15 15 15 15 15 15 
Seite 474

Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130302 - Wasserschutz 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für 
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und 
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete. 
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse 
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, 
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen 14 35 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Länge Fließgewässer in Münster (km) 592 613 592 592 592 592 
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 35 35 35 
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 17.630 17.500 17.650 17.650 17.650 17.650 
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.119 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte 
Abwasservorbehandlungsanlagen 
934 950 940 940 940 940 
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse 251 290 290 290 290 290 
Seite 475

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 155.352,53 143.980 143.980 144.180 144.180 144.180 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 97.481,26 44.980 44.980 44.980 44.980 44.980 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 106.622,68 31.570 31.570 31.570 31.570 31.570 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 98.984,10 96.310 99.310 99.410 100.810 100.810 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 8.100 8.100 8.100 8.100 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 458.440,57 316.940 328.040 328.340 329.740 329.740 
11 - Personalaufwendungen 2.137.883,03 2.137.130 2.361.970 2.415.820 2.471.000 2.5 27.530 
12 - Versorgungsaufwendungen 177.795,27 177.260 182.600 186.700 190.900 195.190 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 471.628,1 2 364.060 426.480 419.840 419.840 419.840 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 111.510,78 105.820 112.380 112.680 114.050 113.760 
15 - Transferaufwendungen 91.074,87 104.410 104.410 104.410 104.410 104.410 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.798,03 78.200 35.990 36.020 36.050 36.080 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.038.690,10 2.966.880 3.223.830 3.275.470 3.336.250 3.3 96.810 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.580.249,53- 2.649.940- 2.895.790- 2.947.130- 3.006.51 0- 3.067.070- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.580.249,53- 2.649.940- 2.895.790- 2.947.130- 3.006.51 0- 3.067.070- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.580.249,53- 2.649.940- 2.895.790- 2.947.130- 3.006.51 0- 3.067.070- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 508.561,91 515.100 515.100 515.100 515.100 515.100 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.144 .132,41 867.290 863.090 863.090 863.090 863.090 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.215.820,03- 3.002.130- 3.243.780- 3.295.120- 3.354.50 0- 3.415.060- 
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 476

Haushalt splan 20 17 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  Dezernat VI 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftung sregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"  
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 477

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 100.000,00 133.050 123.550 113.550 113.550 113.550 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 97.236,66 59.020 59.020 59.020 59.020 59.020 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 197.236,66 192.070 182.570 172.570 172.570 172.570 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.010 7.510 0 7.5 10 7.510 7.510 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 239.697,18 517.975 159.110 0 319.610 195.610 111.110 
09 - für den Erwerb von beweglichem 18.923,27 7.686 7.200 0 7. 200 7.200 7.200 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 258.620,45 530.671 173.820 0 334.320 210.320 125.820 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 61.383,79- 338.601- 8.750 161.750- 37.750- 46.750 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 478

Haushalt splan 20 17 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftung sregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
 
Seite 479

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach 
§ 135 a-c BauGB 
Einzahlung aus Beiträgen und 79.140,66 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
ähnlichen Entgelten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.140,66 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
./. Auszahlungen) 
0040 Reitwege 
Auszahlung für Baumaßnahmen 90.995,07 29.293 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.995,07- 29.293- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 
./. Auszahlungen) 
0050 Hochzeitswald 
Einzahlung aus Beiträgen und 8.890,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.281,79 27.313 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.608,21 18.313- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
4720 Ausgl. Bp. 483 
Hansa-Business-Park 
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 31.550 808.984 1.240.534 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.967,18 184.421 100.000 0 100.000 100.000 67.000 0 406.621 773.621 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 88.032,82 84.421- 0 0 0 33.000 31.550 402.363 466.913 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 480

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 9.206,00 33.070 23.570 13.570 13.570 13.570 13.570 
Auszahlung 150.376,41 289.645 44.820 0 205.320 81.320 29.820 29.820 
Saldo (Einzahlungen ./. 141.170,41- 256.575- 21.250- 191.750- 67.750- 16.250- 16.250- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 61.383,79- 338.601- 8.750 161.750- 37.750- 46.750 45.300 402.363 466.913 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 481

Haushaltsplan 201 7 Fließende Gewässer  Dezernat III  
Aus schuss: AU KB Produktgruppe 1304  Tiefbauamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1304  
Fließende Gewässer  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130401  
Fließende Gewässer  
Seite 482

Haushaltsplan 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. 
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als 
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden 
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe 
deckt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der 
festgelegten Maßnahmen). 
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den 
Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben 
(in %) 
96 95 95 95 95 95 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,48 - 2,31 - 1,93 - 1,94 - 1,96 - 1,95 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 65,6 49,0 57,5 57,6 57,7 58,2 
Leistungsdaten 
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 613 613 613 
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 185 185 185 185 185 185 
Seite 483

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.109,87 131.280 161.280 161.280 161.280 161.280 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 488.138,95 534.680 534.800 543.000 556.200 565.100 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15,43 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 205.577,18 0 100.000 100.000 100.000 100.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 842.841,43 665.960 796.080 804.280 817.480 826.380 
11 - Personalaufwendungen 180.754,40 227.820 308.200 315.830 323.640 331.650 
12 - Versorgungsaufwendungen 2.317,98 2.240 2.410 2.470 2.530 2.590 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 806.560,3 1 875.160 757.860 762.600 774.700 786.600 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 244.400,58 232.200 251.950 251.950 251.950 251.950 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.377,99 7.140 49.610 49.610 49.610 49.610 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.273.411,26 1.344.560 1.370.030 1.382.460 1.402.430 1.4 22.400 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 430.569,83- 678.600- 573.950- 578.180- 584.950- 596.020-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 430.569,83- 680.600- 575.950- 580.180- 586.950- 598.020-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 430.569,83- 680.600- 575.950- 580.180- 586.950- 598.020-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.60 0,00 12.160 12.110 12.110 12.110 12.110 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 442.169,83- 692.760- 588.060- 592.290- 599.060- 610.130-
Haushaltsplan 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt 
Seite 484

Haushalt splan 20 17 Fließende Gewässer  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des 
Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 485

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 442.000,00 1.000.000 1.570.000 1.920.000 1.890.000 1.240.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 442.000,00 1.000.000 1.570.000 1.920.000 1.890.000 1.240.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 676.057,00 2.071.647 2.637.000 1.500.000 2.395.000 2.460 .000 2.000.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.452,15 1.350 1.500 0 1.5 00 1.500 1.500 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 680.509,15 2.072.997 2.638.500 1.500.000 2.396.500 2.461 .500 2.001.500 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 238.509,15- 1.072.997- 1.068.500- 476.500- 571.500- 761.500- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt 
Seite 486

Haushalt splan 20 17 Fließende Gewässer  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 08: 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2018. 
 
 
 
Seite 487

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Gewässer,Umbau/ 
Ökologische Verbesserung 
Einzahlung aus Zuwendungen 421.000,00 800.000 1.500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 645.874,92 1.812.000 1.900.000 1.000.000 1.535.000 1.500.000 1.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224.874,92- 1.012.000- 400.000- 335.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
4133 Werse Pflege- und 
Entwicklungskonzept 
Einzahlung aus Zuwendungen 21.000,00 0 0 700.000 500.000 40.000 0 815.567 2.055.567 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.226,29 0 620.000 500.000 840.000 760.000 500.000 350.000 940.069 4.010.069 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.773,71 0 620.000- 140.000- 260.000- 460.000- 350.000- 124.502- 1.954.502- 
./. Auszahlungen) 
4175 Edelbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 200.000 70.000 20.000 0 0 0 200.000 290.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.955,79 259.646 117.000 0 0 0 0 100.000 278.602 495.602 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.955,79- 59.646- 47.000- 20.000 0 0 100.000- 78.602- 205.602- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt 
Seite 488

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
4188 Piepenbach,Angel-Telgter 
Straße,ÖV 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 190.000 0 0 0 190.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 200.000 0 0 0 220.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 10.000- 0 0 0 30.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 4.452,15 1.350 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.452,15- 1.350- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 238.509,15- 1.072.997- 1.068.500- 476.500- 571.500- 761.500- 450.000- 203.104- 2.190.104- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.500.000 0 0 0 1.500.000 
Haushaltsplan 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt 
Seite 489

Haushaltsplan 201 7 Wald und Forstwirtschaft  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1305  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1305  
Wald und Forstwirtschaft  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130501  
Wald und Forstwirtschaft  
Seite 490

Haushaltsplan 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe 
und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen 
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von 
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr; 
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen; 
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und 
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen; 
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt; 
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben; 
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, W
aldlehrpfade, Medienbetreuung. 
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in 
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter 
Bewirtschaftungsformen sinken. 
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 52 52 52 52 52 
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 42 42 42 42 42 42 
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 59,8 58,9 58,5 58,5 58,5 
Seite 491

Haushaltsplan 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,63 - 0,68 - 0,76 - 0,86 - 0,89 - 0,92 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 74,4 58,0 54,7 51,5 50,6 50,0 
Leistungsdaten 
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 942 921 942 942 942 942 
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 564 521 564 564 564 564 
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 217 217 217 217 217 217 
Seite 492

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.325,64 34.090 34.090 34.090 34.090 34.090 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 178.651,79 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 410 410 410 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 254.977,43 198.500 198.500 198.500 198.500 198.500 
11 - Personalaufwendungen 356.553,82 356.040 387.680 419.200 428.970 438.970 
12 - Versorgungsaufwendungen 23.561,94 23.750 24.500 25.050 25.620 26.200 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.065,89 22.150 11.460 11.260 11.260 11.260 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.111,35 4.800 7.420 7.260 6.440 6.480 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.777,61 30.730 41.030 41.030 41.030 41.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 431.070,61 437.470 472.090 503.800 513.320 523.940 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 176.093,18- 238.970- 273.590- 305.300- 314.820- 325.440-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 176.093,18- 238.970- 273.590- 305.300- 314.820- 325.440-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 176.093,18- 238.970- 273.590- 305.300- 314.820- 325.440-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 106.734,37 81.010 81.010 81.010 81.010 81.010 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55.45 9,73 38.400 38.630 38.630 38.630 38.630 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 124.818,54- 196.360- 231.210- 262.920- 272.440- 283.060-
Haushaltsplan 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 493

Haushalt splan 20 17 Wald und Forstwirtschaft  Dezernat VI 
Ausschuss: A UKB Produktgruppe 1305  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet ( Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
. 
 
Seite 494

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 400 400 400 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 400 400 400 400 400 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.421,65 2.250 2.250 0 2.2 50 2.250 2.250 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.421,65 2.250 2.250 0 2.250 2.250 2.250 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.421,65- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 495

Haushalt splan 20 17 Wald und Forstwirtschaft  Dezernat VI 
Ausschuss: A UKB Produktgruppe 1305  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 496

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 400 400 400 400 400 400 
Auszahlung 2.421,65 2.250 2.250 0 2.250 2.250 2.250 2.250 
Saldo (Einzahlungen ./. 2.421,65- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.421,65- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 497

Seite 498

Haushaltsplan  201 7 Umweltschutz  Dezernat V I 
      Produktbereich 14        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1401  
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall 
14  
Umweltschutz 
Seite 499

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 597,90 214.950 310.840 174.890 126.370 55.850 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.047,40 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 243.486,49 205.170 249.280 249.280 249.280 249.280 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.803,02 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 302.934,81 483.620 623.620 487.670 439.150 368.630 
11 - Personalaufwendungen 1.463.456,05 1.664.310 1.839.430 1.882.790 1.927.200 1.9 72.710 
12 - Versorgungsaufwendungen 75.227,68 85.640 87.100 89.060 91.060 93.110 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150.311,0 8 84.460 178.990 158.770 155.600 144.490 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.105,42 3.460 2.330 2.010 1.960 1.350 
15 - Transferaufwendungen 219.860,00 284.910 283.910 273.910 273.910 273.910 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 469.056,05 1.070.989 866.130 732.450 706.040 613.660 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.383.016,28 3.193.769 3.257.890 3.138.990 3.155.770 3.0 99.230 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.080.081,47- 2.710.149- 2.634.270- 2.651.320- 2.716.62 0- 2.730.600- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.080.081,47- 2.710.149- 2.634.270- 2.651.320- 2.716.62 0- 2.730.600- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.080.081,47- 2.710.149- 2.634.270- 2.651.320- 2.716.62 0- 2.730.600- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 292.902,01 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 706.9 25,68 709.160 713.620 713.620 713.620 713.620 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.494.105,14- 3.134.959- 3.063.540- 3.080.590- 3.145.89 0- 3.159.870- 
Haushaltsplan 2017 Umweltschutz Dezernat VI 
Produktbereich 14 
Seite 500

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1. 800 1.800 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Umweltschutz Dezernat VI 
Produktbereich 14 
Seite 501

Haushaltsplan 201 7 Übergr . Umwel tschutz, Klima, Immission , Boden,  Abfall  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1401  
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden , Abfall  
14  
Umweltschutz  
140101  
Immissionsschutz  
140102  
Bodenschutz / Abfallüberwachung  
140103  
Übergreifender Umweltschutz  
Seite 502

Haushaltsplan 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, 
Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das 
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde). 
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. 
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen 
Umweltschutzaktivitäten (in Euro) 
3.403.750 3.288.040 3.233.380 3.233.380 3.233.380 
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 21,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,42 - 9,97 - 10,04 - 10,09 - 10,31 - 10,12 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 19,3 17,0 22,9 20,0 18,7 17,5 
Seite 503

Haushaltsplan 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 140101 - Immissionsschutz 
Beschreibung 
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) 
und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen 
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 14 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 350 285 285 300 315 330 
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen 81 80 80 80 80 80 
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen 110 120 120 120 120 120 
- Anzahl der Anträge nach BImschG 13 15 15 15 15 15 
Seite 504

Haushaltsplan 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. 
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu 
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt. 
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand 
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 14 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 83 85 91 91 91 96 
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung 356 348 352 352 352 357 
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 126 120 127 127 127 130 
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde 95 105 110 110 110 115 
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt 64 85 90 90 90 80 
Seite 505

Haushaltsplan 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von 
Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz 
wird mind. konstant gehalten 
104 80 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 12.275 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 219.860 260.160 283.910 273.910 273.910 273.910 
- Einsätze Öl- und Giftalarm 73 80 80 80 80 80 
Seite 506

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 597,90 214.950 310.840 174.890 126.370 55.850 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.047,40 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 243.486,49 205.170 249.280 249.280 249.280 249.280 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.803,02 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 302.934,81 483.620 623.620 487.670 439.150 368.630 
11 - Personalaufwendungen 1.463.456,05 1.664.310 1.839.430 1.882.790 1.927.200 1.9 72.710 
12 - Versorgungsaufwendungen 75.227,68 85.640 87.100 89.060 91.060 93.110 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150.311,0 8 84.460 178.990 158.770 155.600 144.490 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.105,42 3.460 2.330 2.010 1.960 1.350 
15 - Transferaufwendungen 219.860,00 284.910 283.910 273.910 273.910 273.910 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 469.056,05 1.070.989 866.130 732.450 706.040 613.660 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.383.016,28 3.193.769 3.257.890 3.138.990 3.155.770 3.0 99.230 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.080.081,47- 2.710.149- 2.634.270- 2.651.320- 2.716.62 0- 2.730.600- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.080.081,47- 2.710.149- 2.634.270- 2.651.320- 2.716.62 0- 2.730.600- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.080.081,47- 2.710.149- 2.634.270- 2.651.320- 2.716.62 0- 2.730.600- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 292.902,01 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 706.9 25,68 709.160 713.620 713.620 713.620 713.620 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.494.105,14- 3.134.959- 3.063.540- 3.080.590- 3.145.89 0- 3.159.870- 
Haushaltsplan 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 507

Haushalt splan 20 17 Übergr. Umweltschutz,Klima, Immission ,B oden,Abfall  Dezerant V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirts chaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 508

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1. 800 1.800 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 509

Haushalt splan 20 17 Übergr. Umweltschutz,Klima, Immission ,B oden,Abfall  Dezernat  VI 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirts chaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 510

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 1.800 
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 511

Seite 512

Haushaltsplan  201 7 Wirtschaft und Tourismus  Dezernat I, II , III  
      Produktbereich 15        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1501  
Anteile an Unternehmen 
15  
Wirtschaft und Tourismus 
1503  
Stadthalle Hiltrup 
1504  
Öffentliche Toilettenanlagen 
1502  
Stadtmarketing (MM) 
Seite 513

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 214.069,37 164.100 164.000 164.000 164.000 164.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.000.072,81 18.869.870 19.055.000 19.055.000 19.318.7 50 19.318.750 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 20.214.256,18 19.034.070 19.219.000 19.219.000 19.482.7 50 19.482.750 
11 - Personalaufwendungen 185.950,12 146.140 194.580 198.820 203.160 207.590 
12 - Versorgungsaufwendungen 7.251,87 10.580 21.970 22.470 22.980 23.500 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.476,45 24.790 24.790 24.390 24.390 24.390 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.872,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
15 - Transferaufwendungen 10.768.910,00 8.809.130 8.760.620 9.211.310 9.265.830 9. 421.190 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.146.303,09 2.977.880 2.205.400 2.469.150 2.469.150 2.4 69.150 
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.142.763,58 11.970.520 11.209.360 11.928.140 11.987.5 10 12.147.820 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.071.492,60 7.063.550 8.009.640 7.290.860 7.495.240 7.3 34.930 
19 + Finanzerträge 13.722.279,81 10.133.510 11.084.460 12.082.760 12.081.0 60 12.079.360 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.722.279,81 10.133.510 11.084.460 12.082.760 12.081.0 60 12.079.360 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.793.772,41 17.197.060 19.094.100 19.373.620 19.576.3 00 19.414.290 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.793.772,41 17.197.060 19.094.100 19.373.620 19.576.3 00 19.414.290 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 192.1 40,00 170.590 197.780 197.780 197.780 197.780 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.601.632,41 17.026.470 18.896.320 19.175.840 19.378.5 20 19.216.510 
Haushaltsplan 2017 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
Produktbereich 15 
Seite 514

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 12.938,59 2.160 2.160 0 3. 600 3.600 3.600 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 6.150.000 5.900.0 00 0 5.900.000 5.900.000 5.900.000 
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.938,59 6.152.160 5.902.160 0 5.903.600 5.903.600 5.903 .600 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 21.061,41 6.118.160- 5.868.160- 5.869.600- 5.869.600- 5.869.600- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
Produktbereich 15 
Seite 515

Haushaltsplan 201 7 Anteile an Unternehmen  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1501  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
 
1501  
Anteile an Unternehmen  
15  
Wirtschaft und Tourismus 
150101  
Stadtwerke Münster GmbH 
150102  
Wohn + Stadtbau GmbH 
 
150103  
MCC Halle Münsterland GmbH 
 
150104  
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
150105  
Westfälische Bauindustrie GmbH 
150106  
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
150107  
AirportPark FMO GmbH 
150108  
Übrige Beteiligungen 
Produktgruppe  
Seite 516

Haushaltsplan 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. 
Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen 
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind 
zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% 
ausgewiesen. 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben 
des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH". 
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Für folgende Produkte der Produktgruppe 1501 werden 2016 neue Managementkontrakte für das Planjahr verhandelt und abgeschlossen: 
Stadtwerke Münster GmbH, Wohn + Stadtbau GmbH, Westfälische Bauindustrie GmbH, Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
Ziele 
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den 
Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten. 
Seite 517

Haushaltsplan 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH 
Beschreibung 
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche 
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, 
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung 
des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen. 
Besonderheiten im Planjahr 
In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen. 
Ziele 
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH 
Beschreibung 
Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der 
Bevölkerung. 
Besonderheiten im Planjahr 
In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen. 
Ziele 
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 518

Haushaltsplan 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH 
Beschreibung 
Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und 
Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "MCC Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
Beschreibung 
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 519

Haushaltsplan 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH 
Beschreibung 
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung 
des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von 
Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die 
Verwaltung von Eigentümergemeinschaften. 
Besonderheiten im Planjahr 
In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen. 
Ziele 
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
Beschreibung 
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen. 
Ziele 
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des 
Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 520

Haushaltsplan 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH 
Beschreibung 
ie "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale 
Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen 
Beschreibung 
Dieses Produkt setzt sich aus rd. 37 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. 
Seite 521

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.999.944,41 18.869.870 19.055.000 19.055.000 19.318.7 50 19.318.750 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 19.999.944,41 18.869.870 19.055.000 19.055.000 19.318.7 50 19.318.750 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 8.176.420,00 6.117.400 6.015.800 6.412.800 6.412.800 6.5 12.800 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.121.273,70 2.942.420 2.169.940 2.433.690 2.433.690 2.4 33.690 
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.297.693,70 9.059.820 8.185.740 8.846.490 8.846.490 8. 946.490 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.702.250,71 9.810.050 10.869.260 10.208.510 10.472.260 10.372.260 
19 + Finanzerträge 13.722.279,81 10.133.510 11.084.460 12.082.760 12.081.0 60 12.079.360 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.722.279,81 10.133.510 11.084.460 12.082.760 12.081.0 60 12.079.360 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17.424.530,52 19.943.560 21.953.720 22.291.270 22.553.3 20 22.451.620 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 17.424.530,52 19.943.560 21.953.720 22.291.270 22.553.3 20 22.451.620 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.424.530,52 19.943.560 21.953.720 22.291.270 22.553.3 20 22.451.620 
Haushaltsplan 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 522

Haushalt splan 201 7 Anteile an Unternehmen  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1501  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 07: 
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 18,00 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,00 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen. 
 
zu Zeile 15: 
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften: 
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 3,80 Mio. Euro 
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" 
und beinhalten ausschließlich Kapitalertragsteuern einschließlich Solidaritätszuschläge. 
 
zu Zeile 19: 
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen: 
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 4,00 Mio. Euro 
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 3,50 Mio. Euro 
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro 
 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in 
dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH". 
 
 
 
Seite 523

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 6.150.000 5.900.0 00 0 5.900.000 5.900.000 5.900.000 
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.150.000 5.900.000 0 5.900.000 5.900.000 5.900.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 34.000,00 6.116.000- 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 524

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Darlehen an die 
AirportPark FMO GmbH 
Einzahlung aus der 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
./. Auszahlungen) 
1050 Kapitaleinlage 
Stadtwerke Münster GmbH 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 5.900.000 5.900.000 0 5.900.000 5.900.000 5.900.000 0 5.900.000 29.500.000 
Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 0 5.900.000- 29.500.000 - 
./. Auszahlungen) 
1060 Projektgesellschaft 
Konversion 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 
Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 34.000,00 6.116.000- 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000- 0 6.150.000- 29.750.000 - 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 525

Haushaltsplan 201 7 Stadtmarketing (MM)  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1502  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1502  
Stadtmarketing (MM)  
15  
Wirtschaft und Tourismus  
150201  
Stadtmarketing (MM)  
Seite 526

Haushaltsplan 2017 Stadtmarketing (MM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)". 
"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung 
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. 
Besonderheiten im Planjahr 
In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen. 
Ziele 
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt 
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 527

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.592.490,00 2.691.730 2.744.820 2.798.510 2.853.030 2.9 08.390 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.592.490,00 2.691.730 2.744.820 2.798.510 2.853.030 2.9 08.390 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.592.490,00- 2.691.730- 2.744.820- 2.798.510- 2.853.03 0- 2.908.390- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.592.490,00- 2.691.730- 2.744.820- 2.798.510- 2.853.03 0- 2.908.390- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.592.490,00- 2.691.730- 2.744.820- 2.798.510- 2.853.03 0- 2.908.390- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.592.490,00- 2.691.730- 2.744.820- 2.798.510- 2.853.03 0- 2.908.390- 
Haushaltsplan 2017 Stadtmarketing (MM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 528

Seite 529

Haushaltsplan 201 7 Stadthalle Hiltrup  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 1503  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1503  
Stadthalle Hiltrup  
15  
Wirtschaft und Tourismus  
150301  
Stadthalle Hiltrup 
Seite 530

Haushaltsplan 2017 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden. 
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 511 450 450 450 450 450 
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 178.700 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,77 - 0,76 - 1,02 - 1,04 - 1,05 - 1,07 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 48,2 41,8 34,4 34,1 33,8 33,4 
Leistungsdaten 
- Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 3 3 3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 730 730 730 
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 125 125 125 
- Fläche oberes Foyer (in qm) 200 200 200 200 200 200 
Seite 531

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 214.069,37 164.100 164.000 164.000 164.000 164.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 128,40 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 214.311,77 164.200 164.000 164.000 164.000 164.000 
11 - Personalaufwendungen 185.950,12 146.140 194.580 198.820 203.160 207.590 
12 - Versorgungsaufwendungen 7.251,87 10.580 21.970 22.470 22.980 23.500 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.476,45 24.790 24.790 24.390 24.390 24.390 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.872,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.029,39 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 
17 = Ordentliche Aufwendungen 252.579,88 218.970 278.800 283.140 287.990 292.940 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 38.268,11- 54.770- 114.800- 119.140- 123.990- 128.940- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 38.268,11- 54.770- 114.800- 119.140- 123.990- 128.940- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 38.268,11- 54.770- 114.800- 119.140- 123.990- 128.940- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 192.1 40,00 170.590 197.780 197.780 197.780 197.780 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 230.408,11- 225.360- 312.580- 316.920- 321.770- 326.720-
Haushaltsplan 2017 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 532

Haushalt splan 201 7 Stadthalle Hiltrup  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 1503  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen : 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
Seite 533

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 12.938,59 2.160 2.160 0 3. 600 3.600 3.600 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.938,59 2.160 2.160 0 3.600 3.600 3.600 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.938,59- 2.160- 2.160- 3.600- 3.600- 3.600- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 534

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 12.938,59 2.160 2.160 0 3.600 3.600 3.600 0
Saldo (Einzahlungen ./. 12.938,59- 2.160- 2.160- 3.600- 3.600- 3.600- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 12.938,59- 2.160- 2.160- 3.600- 3.600- 3.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 535

Haushaltsplan 201 7 Öffentliche Toilettenanlagen  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 1504  Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1504  
Öffentliche Toilettenanlagen  
15  
Wirtschaft und Tourismus  
150401  
Öffentliche Toilettenanlagen  
Seite 536

Haushaltsplan 2017 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt 
Beschreibung 
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind 
automatische Toilettenanlagen installiert. 
Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt 
die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. 
Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht 
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch 
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32) 
und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" 
und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten. 
Ziele 
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden 
festgemacht werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 6 15 15 15 15 15 
Leistungsdaten 
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 18 18 18 18 18 18 
Seite 537

Seite 538

Haushaltsplan  201 7 Allgemeine Finanzwirtschaft  Dezernat II  
      Produktbereich 16        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16  
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 539

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 518.065.720,82 530.990.000 545.090.000 559.190.000 567. 590.000 575.990.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.287.120,00 48.3 21.800 17.090.000 35.890.000 37.590.000 38.390.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.644.057,41 5.195.000 5.173.000 5.170.000 5.167.000 5.1 64.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 551.996.898,23 584.506.800 567.353.000 600.250.000 610. 347.000 619.544.000 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,73 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 113.048.196,62 116.020.000 121.200.000 121.400.000 123. 200.000 125.300.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.182.042,22 4.125.000 3.092.000 3.092.000 3.092.000 3. 092.000 
17 = Ordentliche Aufwendungen 141.254.137,57 120.145.000 124.292.000 124.492.000 126. 292.000 128.392.000 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 410.742.760,66 464.361.800 443.061.000 475.758.000 484. 055.000 491.152.000 
19 + Finanzerträge 326.536,90 262.300 256.300 256.900 256.700 256.600 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25.311.259,20 27.000.000 25.500.000 24.000.000 23.000.000 22.000.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 24.984.722,30- 26.737.700- 25.243.700- 23.743.100- 22.7 43.300- 21.743.400- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 385.758.038,36 437.624.100 417.817.300 452.014.900 461. 311.700 469.408.600 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 385.758.038,36 437.624.100 417.817.300 452.014.900 461. 311.700 469.408.600 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 385.758.038,36 437.624.100 417.817.300 452.014.900 461. 311.700 469.408.600 
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Seite 540

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 12.397.711,65 15.625.000 14.517.000 14.517.000 14.517.000 14.517.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 212.773,83 61.100 58.110 56.210 54.210 51.670 
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.610.485,48 15.686.100 14.575.110 14.573.210 14.571.210 14.568.670 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.715.093,60 1.502.00 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 20.000 0 2 0.000 20.000 20.000 
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.735.093,60 1.522.000 1.520.000 0 1.520.000 1.520.000 1. 520.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.875.391,88 14.164.100 13.055.110 13.053.210 13.051.210 13.048.670 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Seite 541

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
15 aus der Aufnahme von Krediten für 30.226.700,00 133.932. 300 97.260.580 101.825.760 92.880.940 60.396.140 
Investitionen 
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 79.183,00 25.000 150.000 25.000 0 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.165,44 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 200.550.860 
Liquiditätssicherung 
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 30.307.048,44 133.957.300 170.981.200 214.910.270 248.661.730 260.947.000 
Auszahlungen 
19 - für die Tilgung von Krediten für 33.669.704,41 35.319.0 40 39.000.000 42.500.000 45.300.000 48.300.000 
Investitionen 
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 150.000 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 1.506,06 0 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 
Liquiditätssicherung 
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 33.671.210,47 35.469.040 39.000.000 116.070.620 158.359.510 204.080.790 
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 3.364.162,03- 98.488.260 131.981.200 98.839.650 90.302.220 56.866.210 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Seite 542

Seite 543

Haushaltsplan 201 7 Allgemeine Finanzwirtschaft  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1601  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
16  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
160101  
Gemeindesteuern  
160102  
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 
160103  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 544

Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen 
Produktgruppe zugeordnet werden können. 
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte 
- Gemeindesteuern 
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und 
Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten. 
Seite 545

Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 160101 - Gemeindesteuern 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die 
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer. 
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des 
städtischen Haushalts. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden. 
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 
Beschreibung 
In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, 
Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden. 
Seite 546

Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Beschreibung 
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige 
Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden. 
Seite 547

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 518.065.720,82 530.990.000 545.090.000 559.190.000 567. 590.000 575.990.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.287.120,00 48.3 21.800 17.090.000 35.890.000 37.590.000 38.390.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.644.057,41 5.195.000 5.173.000 5.170.000 5.167.000 5.1 64.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 551.996.898,23 584.506.800 567.353.000 600.250.000 610. 347.000 619.544.000 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,73 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 113.048.196,62 116.020.000 121.200.000 121.400.000 123. 200.000 125.300.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.182.042,22 4.125.000 3.092.000 3.092.000 3.092.000 3. 092.000 
17 = Ordentliche Aufwendungen 141.254.137,57 120.145.000 124.292.000 124.492.000 126. 292.000 128.392.000 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 410.742.760,66 464.361.800 443.061.000 475.758.000 484. 055.000 491.152.000 
19 + Finanzerträge 326.536,90 262.300 256.300 256.900 256.700 256.600 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25.311.259,20 27.000.000 25.500.000 24.000.000 23.000.000 22.000.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 24.984.722,30- 26.737.700- 25.243.700- 23.743.100- 22.7 43.300- 21.743.400- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 385.758.038,36 437.624.100 417.817.300 452.014.900 461. 311.700 469.408.600 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 385.758.038,36 437.624.100 417.817.300 452.014.900 461. 311.700 469.408.600 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 385.758.038,36 437.624.100 417.817.300 452.014.900 461. 311.700 469.408.600 
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 548

Haushalt splan 20 17 Allgemeine Finanzwirtschaft  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1601  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. 
 
Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen. 
 
Erläuterungen : 
zu Zeile 01: 
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus: 
 
- Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                         275.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %) 
- Grundsteuer A                                                                                                                                                                                                                 400.000 Euro (Hebesatz = 255 %) 
- Grundsteuer B                                                                                                                                                                                                            60.100.000 Euro (Hebesatz = 510 %) 
- Vergnügungssteuer                                                                                                                                                                                                      3.600.000 Euro 
- Hundesteuer                                                                                                                                                                                                                 1.190.000 Euro 
- Zweitwohnungssteuer                                                                                                                                                                                                      400.000 Euro 
- Beherbergungsteuer                                                                                                                                                                                                     1.500.000 Euro 
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                                               153.500.000 Euro 
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                                        34.400.000 Euro 
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                                                                                                     15.500.000 Euro 
 
zu Zeile 02: 
Diese Position beinhaltet insbesondere die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro, der Investitionspauschale 
i. H. v. 1,0 Mio. Euro und der Sportpauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden sowie die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung i. H. v. 
5,5 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 07: 
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen i. H. v. 5,0 Mio. Euro ausgewiesen. 
 
zu Zeile 15: 
Zu den Transferaufwendungen gehören die 
- Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                                                20.900.000 Euro 
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                                                                                                                                                     20.300.000 Euro 
- Landschaftsumlage                                                                                                                                                                                                     80.000.000 Euro 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 3,0 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 19: 
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Geldanlagen (z. B. Tagesgeld- oder Festgeldanlagen) i. H. v. 0,3 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 20: 
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet. 
 
Seite 549

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 12.397.711,65 15.625.000 14.517.000 14.517.000 14.517.000 14.517.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 212.773,83 61.100 58.110 56.210 54.210 51.670 
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.610.485,48 15.686.100 14.575.110 14.573.210 14.571.210 14.568.670 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.715.093,60 1.502.00 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 20.000 0 2 0.000 20.000 20.000 
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.735.093,60 1.522.000 1.520.000 0 1.520.000 1.520.000 1. 520.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.875.391,88 14.164.100 13.055.110 13.053.210 13.051.210 13.048.670 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 550

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Einzahlungen 
15 aus der Aufnahme von Krediten für 30.226.700,00 133.932. 300 97.260.580 101.825.760 92.880.940 60.396.140 
Investitionen 
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 79.183,00 25.000 150.000 25.000 0 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.165,44 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 200.550.860 
Liquiditätssicherung 
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 30.307.048,44 133.957.300 170.981.200 214.910.270 248.661.730 260.947.000 
Auszahlungen 
19 - für die Tilgung von Krediten für 33.669.704,41 35.319.0 40 39.000.000 42.500.000 45.300.000 48.300.000 
Investitionen 
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 150.000 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 1.506,06 0 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 
Liquiditätssicherung 
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 33.671.210,47 35.469.040 39.000.000 116.070.620 158.359.510 204.080.790 
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 3.364.162,03- 98.488.260 131.981.200 98.839.650 90.302.220 56.866.210 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 551

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Investitionspauschale 
Einzahlung aus Zuwendungen 10.024.463,65 10.510.000 12.004.000 12.004.000 12.004.000 12.004.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.024.463,65 10.510.000 12.004.000 12.004.000 12.004.000 12.004.000 0
./. Auszahlungen) 
0010 Schulpauschale/ 
Bildungspauschale 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.545.737,00 1.980.000 2.171.000 2.171.000 2.171.000 2.171.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.545.737,00 1.980.000 2.171.000 2.171.000 2.171.000 2.171.000 0
./. Auszahlungen) 
0020 Sportpauschale 
Einzahlung aus Zuwendungen 827.511,00 320.000 342.000 342.000 342.000 342.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 827.511,00 320.000 342.000 342.000 342.000 342.000 0
./. Auszahlungen) 
0100 Kredite zur Förderung 
des Wohnungsbaus 
Einzahlung aus sonstigen 186.519,77 40.500 37.500 35.600 33.600 31.400 0
Investitionen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.519,77 40.500 37.500 35.600 33.600 31.400 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 552

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
0110 Kleingartendarlehen 
Einzahlung aus sonstigen 24.418,97 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Investitionen 
Auszahlung aus sonstigen 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Investitionen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.418,97 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
0300 Westf.-Versorgungs- 
Rücklage-Fonds (WVR) 
Auszahlung für den Erwerb von 1.715.093,60 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.715.093,60- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0
./. Auszahlungen) 
1010 Kommunalinvestitions- 
förderungsgesetz 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 2.815.000 0 0 0 0 0 2.815.000 2.815.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.815.000 0 0 0 0 0 2.815.000 2.815.000 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 1.835,09 600 610 610 610 270 0
Auszahlung 0,00 2.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.835,09 1.400- 610 610 610 270 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 10.875.391,88 14.164.100 13.055.110 13.053.210 13.051.210 13.048.670 0 2.815.000 2.815.000 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 553

Haushalt splan 20 17 Allgemeine Finanzwirtschaft  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1601  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuterungen : 
 
zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale" 
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler 
Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertages-
einrichtungen) eingesetzt wird.  
 
Insgesamt beträgt die für 2017 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 11.171.000 Euro. 
 
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9.000.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im 
Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt. 
 
 
zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale" 
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive    
Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird. 
 
Insgesamt beträgt die für 2017 erwartete Sportpauschale 842.000 Euro. 
 
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale i. H. v. 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan            
(Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. 
 
 
 
Seite 554

Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
9000 Kredite für 
Investitionen 
Einzahlungen aus der Aufnahme 30.226.700,00 133.932.300 97.260.580 101.825.760 92.880.940 60.396.140 0
von Krediten für 
Investitionen 
Auszahlungen für die Tilgung 33.669.704,41 35.319.040 39.000.000 0 42.500.000 45.300.000 48.300.000 0
von Krediten für 
Investitionen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.443.004,41- 98.613.260 58.260.580 59.325.760 47.580.940 12.096.140 0
./. Auszahlungen) 
9050 Darlehen GGUA e. V. 
Einzahlungen aus den 43.250,00 0 0 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.250,00 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
9052 Darlehen 
Kinderneurologie-Hilfe MS 
e.V. 
Einzahlungen aus den 13.933,00 0 0 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.933,00 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 555

Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 spätere Jahre 2016 zahlungen 
9054 Darlehen FrauenForum 
e.V. 
Einzahlungen aus den 22.000,00 25.000 0 25.000 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.000,00 25.000 0 25.000 0 0 0
./. Auszahlungen) 
9056 Darlehen De Bockwindmüel 
e.V. 
Einzahlungen aus den 0,00 0 150.000 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen 
Auszahlungen für die 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0
Gewährung von Darlehen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
9100 Kredite zur 
Liquiditätssicherung 
Einzahlungen aus der Aufnahme 1.165,44 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 200.550.860 0
von Krediten zur 
Liquiditätssicherung 
Auszahlungen für die Tilgung 1.506,06 0 0 0 73.570.620 113.059.510 155.780.790 0
von Krediten zur 
Liquiditätssicherung 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 340,62- 0 73.570.620 39.488.890 42.721.280 44.770.070 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 3.364.162,03- 98.488.260 131.981.200 98.839.650 90.302.220 56.866.210 0
Haushaltsplan 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 556

Haushaltsplan 201 7 Stiftungen  Dezernat V  
      Produktbereich 17        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1701  
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17  
Stiftungen 
Seite 557

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 93.139,89 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 93.139,89 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.785,10 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.785,10 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 78.354,79 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.354,79 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 78.354,79 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 78.354,79 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710 
Haushaltsplan 2017 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17 
Seite 558

Seite 559

Haushaltsplan 201 7 Rechtlich unselbständige Stiftungen  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 1701        
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1701  
Rechtlich unselbständige Stiftungen  
17 
Stiftungen  
170101  
Rechtlich unselbständige Stiftungen  
Seite 560

Haushaltsplan 2017 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701 
Beschreibung 
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet 
werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können. 
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Alt 
enhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die 
Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe. 
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit: 
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung" 
- "Generalarmenfonds" 
- "Hüfferstiftung" 
Besonderheiten im Planjahr 
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag 
auszugleichen. 
Ziele 
1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) 6,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %) 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Leistungsdaten 
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Seite 561

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 93.139,89 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 93.139,89 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.785,10 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.785,10 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 78.354,79 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.354,79 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 78.354,79 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 78.354,79 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710 
Haushaltsplan 2017 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701 
Seite 562

Haushalt splan 20 17 Rechtlich unselbständige Stiftungen  Dezernat V  
Ausschuss: A SSGVAf  Produktgruppe 1701        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuteru ngen : 
 
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige 
ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen. 
 
 
 
Seite 563

Seite 564

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN  
 
 
 
 
Seite 565

Seite 566

Haushaltsberatende Gremien 
 
 
Ausschüsse 
HAFI  - Haupt- und Finanzausschuss 
ALWF  - Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement 
RPA  - Rechnungsprüfungsausschuss 
AKJF  - Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 
ASW  - Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
APOSOE - Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government 
AGL  - Ausschuss für Gleichstellung 
KA  - Kulturausschuss 
ASSGVAf - Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung 
SPA  - Sportausschuss 
ASSVW - Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen 
AUKB  - Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen 
 
 
Bezirksvertretungen 
Bezirksvertretung Münster-Mitte 
Bezirksvertretung Münster-Nord 
Bezirksvertretung Münster-Ost 
Bezirksvertretung Münster-Südost 
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
Bezirksvertretung Münster-West 
 
 
Seite 567

Seite 568

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT 
 
 
 
 
Seite 569

Seite 570

Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft  1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Seite 571

Produkt Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
Seite 572

Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Geburten- und Sterberegister 0205 Standesamtsangelegenheiten
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 573

Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management  0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 574

Produkt Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N
Nationale und binationale Projekte 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule) 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung,  Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Registerfortführung und Urkundenausstellung 0205 Standesamtsangelegenheiten
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Seite 575

Produkt Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Steuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftugen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsentwicklungsplanung 1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe 1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 1202 Verkehrsplanung
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Seite 576

Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Seite 577

Seite 578