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Einrichtung des Interims für das Gymnasium Rondorf, Eygelshovener Str. 19, 50999 Köln
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss 3913/2023 vom 19.01.2024
Stand: Am 06.02.2024 im Rat ungeändert beschlossen.
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Anlage 3 - Bericht des Rechnungsprüfungsamtes
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14 .01.2024 141/1 40 Stellungnahme zur Beschlussvorlage 3913/2023 Einrichtung des Interims und entsprechende Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für das Gymnasium Rondorf, Eygelshovener Str. 19, 50999 Köln-Rodenkirchen im Teil- finanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2024 (RPA-Nr. 141/34/02/24) Auftragsvolumen von rd. 1.479.000 € netto bzw. rd. 1.760.000 € brutto Sehr geehrte Damen und Herren, die Beschlussvorlage (Fassung vom 04.01.2024) betreffend der Einrichtung des Inte- rims für das Gymnasium Rondorf in Köln-Rodenkirchen haben sie mir über Session zur Stellungnahme vorgelegt. Sie rechnen mit einem Auftragsvolumen von 1.479.000 € net- to bzw. 1.760.000 € brutto. Der Bedarf ist nachvollziehbar dargestellt. Mit freundlichen Grüßen 17 -
Beschlussvorlage Rat
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Dezernat, Dienststelle IV/40/402 Vorlagen-Nummer 3913/2023 Freigabedatum 19.01.2024 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Einrichtung des Interims und entsprechende Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für das Gymnasium Rondorf, Eygelshovener Str. 19, 50999 Köln-Rodenkirchen im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2024 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: 1. Der Rat beschließt die Einrichtung des Interims des Gymnasiums Rondorf, Eygelshovener Str. 19, 50999 Köln-Rodenkirchen mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1.760.000 € (investiver Anteil: 704.000 €, konsumtiver Anteil: 1.056.000 €). Die konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 1.056.000 € werden im Haushaltsjahr 2024 im Teilergebnisplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus veranschlagten Mitteln finanziert. Für die investiven Einrichtungskosten beschließt der Rat eine außerplanmäßige Aus- zahlung in Höhe von rund 704.000 € im Haushaltsjahr 2024 im Teilfinanzplan des Am- tes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplan- zeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4013-0301-2-3097 – GYM Eygelshovener Str.-Einricht. Interim. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Wenigerauszahlungen aus veranschlagten Mitteln im Teilfinanz- plan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Fi- nanzstelle 4014-0301-4-2001 – Heliosschulen Vogelsanger Str. Neubau+Tur.. 2. Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 2024 eine Mittelfreigabe in Höhe von 704.000 € im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schul- trägeraufgaben für die Einrichtung des Interims des Gymnasiums Rondorf, Eygelshovener Str. 19, 50999 Köln-Rodenkirchen bei Finanzstelle 4013-0301-2-3097 – GYM Eygelshovener Str.-Einricht. Interim. Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 22.01.2024 Ausschuss Schule und Weiterbildung 22.01.2024 Finanzausschuss 05.02.2024 Rat 06.02.2024 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen 704.000 € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme 1.056.000€ Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2025 a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen 46.933 € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung: Das Projekt wird in der Schulbaumaßnahmenliste 2022 unter der laufenden Nummer: 120 in Priorität 0 geführt. Mit Beschluss vom 15.06.2023 hat der Rat die Errichtung eines Neubaus für das Gymnasium Rondorf vorgesehen (Vorlagennummer 0767/2023). Das Gymnasium startet interimistisch zum 01.08.2024 mit der Jahrgangsstufe 5 in Modulbauten in der Eygelshovener Straße, wel- che bis zum Umzug in den fertiggestellten Neubau noch erweitert werden müssen. Als Fertig- stellungszeitraum wird Sommer 2029 angestrebt. Das Interim umfasst bis dahin die Räume der Anlage 1. Ursprünglich war zudem eine Interimsturnhalle angedacht. Gemäß dem Ratsbe- schluss vom 15.06.2023 soll von dieser jedoch abgesehen werden und stattdessen eine Zwei- fachturnhalle am Standort des Gymnasiums Rodenkirchen, Sürther Straße 55, 50996 Köln- Rodenkirchen, entstehen und genutzt werden. Für die Einrichtung des gesamten Interims, bis zur Fertigstellung des Neubaus, sind Kosten in Höhe von insgesamt 1.760.000 € erforderlich (Anlage 2). Diese Kosten reduzieren sich ggf. um bereits vorhandenes Mobiliar, welches durch das Gymnasium genutzt werden kann. 3 Der Erweiterungsbau wird am 01.08.2024 eingerichtet an die Schule übergeben. Das RPA stimmt der Bedarfsprüfung zu (Anlage 3). Gemäß § 79 Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Un- terricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen. Finanzierung: Einrichtung: Die konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 1.056.000 € werden im Haushaltsjahr 2024 im Teilergebnisplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus veranschlagten Mitteln finanziert. Für die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten ist eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von rund 704.000 Euro im Haushaltsjahr 2024 im Teilfinanzplan des Amtes für Schul- entwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlun- gen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4013-0301-2-3097 –GYM Eygelshovener Str.-Einricht. Interim notwendig. Die Deckung erfolgt durch entsprechende We- nigerauszahlungen aus veranschlagten Mitteln im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwick- lung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Er- werb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4014-0301-4-2001 - Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur.. Nach aktueller Prognose verschiebt sich die Fertigstellung die- ser Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2025. Sachaufwendungen: Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibungen der Einrichtungskosten in Höhe von 46.933 €/a voraussichtlich ab 2025 erfolgt aus dem Teilergebnisplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibun- gen. Dezernat IV, Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungspro- zesses 2025 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel –gegebe- nenfalls durch Umschichtungen- vorsehen. Anlagen 00 – Begründung der Dringlichkeit 01 - Gesamträume Interim 02 - Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung 03 - Bericht des Rechnungsprüfungsamtes -
Sachstandsbericht Rat /Ausschuss
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Dezernat, Dienststelle IV/40/402 Vorlagen-Nummer 3913/2023 Stand: 13.05.2026 Sachstandsbericht Einrichtung des Interims und entsprechende Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für das Gymnasium Rondorf, Eygelshovener Str. 19, 50999 Köln-Rodenkirchen im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2024 Beschluss: 1. Der Rat beschließt die Einrichtung des Interims des Gymnasiums Rondorf, Eygelshovener Str. 19, 50999 Köln-Rodenkirchen mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1.760.000 € (investiver Anteil: 704.000 €, konsumtiver Anteil: 1.056.000 €). Die konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 1.056.000 € werden im Haushaltsjahr 2024 im Teilergebnisplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus veranschlagten Mitteln finanziert. Für die investiven Einrichtungskosten beschließt der Rat eine außerplanmäßige Aus- zahlung in Höhe von rund 704.000 € im Haushaltsjahr 2024 im Teilfinanzplan des Am- tes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplan- zeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4013-0301-2-3097 – GYM Eygelshovener Str.-Einricht. Interim. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Wenigerauszahlungen aus veranschlagten Mitteln im Teilfinanz- plan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Fi- nanzstelle 4014-0301-4-2001 – Heliosschulen Vogelsanger Str. Neubau+Tur.. 2. Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 2024 eine Mittelfreigabe in Höhe von 704.000 € im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schul- trägeraufgaben für die Einrichtung des Interims des Gymnasiums Rondorf, Eygelshovener Str. 19, 50999 Köln-Rodenkirchen bei Finanzstelle 4013-0301-2-3097 – GYM Eygelshovener Str.-Einricht. Interim. Status in Bearbeitung erledigt Aktueller Bearbeitungsstand: Die Einrichtung des Interims des Gymnasium Rondorf erfolgt, wie im Beschuss dargestellt, sukzessive, da es sich um eine Schule im Aufbau handelt. Die ersten Gebäudetrakte wurden in den Jahren 2024 und 2025 eingerichtet. 2 Das angesetzte Budget wurde nicht überschritten und steht für die Einrichtung der baulichen Erweiterungen in diesem Jahr, sowie in 2027 zur Verfügung. Nächste Schritte: In 2026 wird das Interim um einen zusätzlichen Gebäudetrakt mit zwei Klassen- und zwei mul- tifunktionalen NW-Räumen erweitert. Diese Räume werden in den Sommerferien 2026 einge- richtet. Zum Sommer 2027 erfolgt die abschließende Interimserweiterung um zusätzliche Gebäude- trakte mit weiteren Klassenräumen, Verwaltungsbereichen und einer Mensa inkl. Küche. Diese Einrichtung ist ebenfalls für Sommer 2027 vorgesehen. Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den: Sommer 2027 -
Anlage 1 - Gesamträume Interim
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GY Rondorf – Interimsstandort Eygelshovener Str. Anlage 01 In den Modulbauten sind folgende Räumlichkeiten vorhanden: - 9 Büros (Schulleitung, Sekretariat, Besprechung e tc.) - Lehrerzimmer (85 m²) - 10 Klassenräume - 1 Mehrzweckraum - 1 Informatikraum - 1 Musikraum - 1 Kunstraum - 1 Bibliothek - 2 NW-Räume (inklusive Vorbereitung von 36 m²) - Lehrmittelraum - Ca. 120 m² für Kiosk/kleinere Küche inklusive Ess enseinnahme/Aufenthalt Hinzu sind dann ab dem SJ 2026/27 folgende Räumlichkeiten durch weitere Modulbauten vorgesehen: SJ 2026/27 Raumart SOLL Allgemeiner Unterrichtsbereich Anzahl Größe Summe Klassen/Kursraum 2 70 m² 140 m² SUMME 140 m² Naturwissenschaftlicher Bereich NW Unterricht 2 72 m² 144 m² Vorbereitung/Sammlung NW (NR) 70 m² 70 m² SUMME 214 m² SJ 2027/28 Raumart SOLL Allgemeiner Unterrichtsbereich Anzahl Größe Summe Klassen/Kursraum 4 70 m² 280 m² Lehrmittelraum (NR) 1 35 m² 35 m² Ganztagsbereich Küche/Lager/Verwaltung 130 m² 130 m² Speiseraum 240 m² 240 m² Lehrer/sonstige Verwaltung Lehrerzimmer 40 m² 40 m² Büro Verwaltung 3 12 m² 36 m² SUMME 761 m² SJ 2028/29 Raumart SOLL Allgemeiner Unterrichtsbereich Anzahl Größe Summe Klassen/Kursraum 4 70 m² 280 m² Lehrer/sonstige Verwaltung Lehrerzimmer 40 m² 40 m² SUMME 320 m² -
Anlage 0 - Begründung der Dringlichkeit
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Anlage 0 3913/2023 Einrichtung des Interims für das Gymnasium Rondorf, Eygelshovener Str. 19, 50999 Köln Begründung der Dringlichkeit Die Beschlussfassung durch den Rat ist dringend notwendig, um das neugegründete Gymnasium Rondorf in Betrieb nehmen zu können. Das Gymnasium startet interimistisch bereits zum 01.08.2024, daher muss – auch aufgrund der aktuellen Lieferzeiten von Schulmöbeln – umgehend mit der Planung und Bestellung der Einrichtung begonnen werden. Aufgrund längerer interner Abstimmungsprozesse hat sich eine zeitliche Verzögerung in der Bearbeitung der Beschlussvorlage ergeben. Damit die geplante Einrichtung des Gymnasiums Rondorf dennoch rechtzeitig vor der Inbetriebnahme abgeschlossen werden kann, ist ein zeitnahes Votum durch den Rat erforderlich. -
Anlage 2 - Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung
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Anlage 02 lfd. Nr. Raumart Einrichtungsart Anzahl Kosten pro Raum Gesamtkosten 1 Unterrichtsraum Tische, Stühle, Schränke 20 9.000,00 € 180.000,00 € 2 Informatikräume PC-Tische, Stühle, Schränke 1 10.000,00 € 10.000,00 € 3 Mehrzweckräume Tische, Stühle, Schränke 1 8.000,00 € 8.000,00 € 4 Gruppendifferenzierung Tische, Stühle, Schränke 1 4.000,00 € 4.000,00 € 5 Tafeln für 1-4 Langwandtafeln (Whiteboards) 20 1.500,00 € 30.000,00 € 6 Lehr- und Unterrichtsmittelräume Regale, Schränke 3 3.000,00 € 9.000,00 € 7 Ausstattung Küche Kombidämpfer, Kühlräume, Herde etc. 1 200.000,00 € 200.000,00 € 8 Speiseraum 240qm Tische, Stühle 1 25.000,00 € 25.000,00 € 10 Lagerraum Küche Regale, Schränke 1 4.000,00 € 4.000,00 € 14 NW-Sek I Spezialmobiliar 4 75.000,00 € 300.000,00 € 15 NW-Sek I Unterrichtsmittel 3 30.000,00 € 90.000,00 € 18 Vorbereitung/Sammlung NW (280 qm) Spezialmobiliar inkl. Giftschränke etc. 2 25.000,00 € 50.000,00 € 26 Kunsträume Tische (Spezialoberfläche), Stühle, Schränke 1 10.000,00 € 10.000,00 € 27 Kunsträume, Unterrichtsmittel Papierschneidemaschine, Stapeltrockner etc. 1 15.000,00 € 15.000,00 € 29 Musikräume Tische, Stühle, Schränke 1 10.000,00 € 10.000,00 € 30 Musikräume Instrumente etc. 1 15.000,00 € 15.000,00 € 32 Bibliothek/Selbstlernzentrum Tische, Stühle, Schränke, Bücherregale 1 15.000,00 € 15.000,00 € 33 Bibliothek/Selbstlernzentrum Erstausstattung Bücher, Software etc. 1 30.000,00 € 30.000,00 € 34 Verwaltungsbereich Lehrerzimmer, div. Verwaltungsräume, Kopierraum, Sekretariat, Lehrerstation, Arztzimmer, Schulsozialarbeiter etc., Tresor 1 150.000,00 € 150.000,00 € 35 Abstellräume im Keller Stahlregale, Schränke 3 5.000,00 € 15.000,00 € 39 Vorhänge bzw. Lamellen für alle Räume 1 2.500,00 € 2.500,00 € 41 Vitrinen, Bilderklemmleisten, Infotafeln für Eingangsbereiche, Flure etc, Sicherheitsglas, Brandschutz 1 10.000,00 € 10.000,00 € 43 Streugutkisten für Schulhof 1 1.000,00 € 1.000,00 € 44 Mülltrennung für Schulhof, Brandschutz 1 1.000,00 € 1.000,00 € 46 Außenspielgeräte für Schulhof (immobil) 2 25.000,00 € 50.000,00 € Zwischensumme Einrichtung 1.234.500,00 € technische Ausstattung Beamer pro Etage zuzügl. Fachräume Kunst, Musik etc 2 1.000,00 € 2.000,00 € interaktive Tafeln pro Jahrgang zuzügl. NW-Fachräume 24 1.500,00 € 36.000,00 € Notebooks mit Notebookwagen je 30 imacs mit 1 Wagen, 1 pro Zug 4 50.000,00 € 200.000,00 € ipads mit ipad-Wagen je 30 ipads mit 1 Wagen, 1 pro Zug 4 20.000,00 € 80.000,00 € Verwaltungsbereich (Lehrerarbeitsstationen, Sekretariat, Schulleiter und Fachschaftleiter etc.) PC's, Drucker etc. 10 1.500,00 € 15.000,00 € Informatikräume je 15 PC's, Drucker etc., interaktive Tafeln 1 20.000,00 € 20.000,00 € Serverschränke für Informatik, Verwaltung etc. 2 1.000,00 € 2.000,00 € Telefonanlage inkl. Endgeräten 1 50.000,00 € 50.000,00 € Zwischensumme technische Ausstattung 405.000,00 € Summe Ausstattungskosten insgesamt 1.639.500,00 € zzgl. 7,5 % Unvorhergesehenes 122.962,50 € Gesamtsumme 1.762.462,50 € Gesamtsumme (gerundet) GY Rondorf, Interim Eygelshovener Straße, Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung 1.760.000,00 €
Beratungsverlauf
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22.01.2024
Ausschuss Schule und Weiterbildung
TOP 6.5, Vorberatung (Fachausschuss). Ergebnis: ungeändert empfohlen -
22.01.2024
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)
TOP 9.2.7, Anhörung (BV). Ergebnis: ungeändert empfohlen
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