Bedarfsfeststellung zur Durchführung des Weihnachtsverkehrs 2018

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VIII/64/641/1 
 
Vorlagen-Nummer 
 1885/2018 
Freigabedatum 
25.06.2018  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Bedarfsfeststellung zur Durchführung des Weihnachtsverkehrs 2018 
Beschlussorgan 
Verkehrsausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Verkehrsausschuss stellt den Bedarf für die Abwicklung des Weihnachtsverkehrs 2018 in Höhe 
von insgesamt 107.500,- € fest und beauftragt die Verwaltung, das entsprechende Vergabeverfahren 
vorzubereiten. Auf eine Wiedervorlage im Rahmen des Vergabeverfahrens wird verzichtet. 
 
 
Verkehrsausschuss 11.09.2018

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  107.500,00 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung: 
Die Kölner Weihnachtsmärkte sind seit Jahren deutschland- und europaweit ein beliebtes Tagestour- 
und Kurzurlaubsziel. Um diesen zusätzlichen Anstieg von Reisebussen und somit auch Touristen 
adäquat bewältigen zu können, wurde vom damaligen Amt für Straßen und Verkehrstechnik ein um-
fangreiches Verkehrslenkungskonzept sowie ein Servicepaket für den Weihnachtsverkehr erarbeitet. 
Es wurde stetig den neuen Gegebenheiten sowie den gemachten Erfahrungen der Vorjahre ange-
passt. Dieses Konzept beinhaltet folgende Maßnahmen und wird operativ vom Amt für Verkehrsma-
nagement fortgeführt: 
 
- Shuttle-Service von der Komödienstraße zum Messeparkplatz P-22: 
An den 4 Adventsamstagen wird ab nachmittags in Zusammenarbeit mit der Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG (KVB) ein Shuttle-Service zwischen dem Ausstiegsterminal der Reise-
busse auf der Komödienstraße und dem Abstellplatz der Busse auf dem Messeparkplatz 
P-22 eingerichtet. Die KVB setzt hierfür bis zu 14 Gelenkbusse im Pendelverkehr, einen 
Verkehrsmeister sowie bis zu 3 Servicemitarbeiter ein. Die Einsatzzeiten sind zwischen 14 
und 20 Uhr. 
Dieser Shuttle-Verkehr wurde bereits 2011 auf einen für die KVB konzessionierten Linien-
betrieb umgestellt, so dass eine entsprechende Ausschreibung nicht mehr erforderlich ist. 
- KölnTourismus GmbH: 
Im Rahmen der bereits vom Vergabeamt genehmigten Inhouse-Beauftragung ist KölnTou-
rismus der Servicepartner für den Reisemarkt Busreisen. KölnTourismus verfügt über die 
entsprechenden Kontakte in die Reisebranche und stellt den Dialog mit den Busunter-
nehmern her. Dort werden bereits im Vorfeld entsprechende Informationsflyer mit Stre-
ckenführung, Parkmöglichkeiten und allgemeinen Informationen für die Reisegäste sowie 
die Busfahrer verteilt. 
- Sicherheitspersonal für die Verkehrslenkung: 
Aufgrund der zahlreichen Baustellen im innerstädtischen Bereich sowie einer entspre-
chend eingeschränkten Parkplatzkapazität muss der Verkehr an mehreren Stellen beo-
bachtet werden, um bei einem evtl. einsetzenden Rückstau verkehrslenkend eingreifen zu

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können. Hierzu wird vom Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung ein Sicherheitsunter-
nehmen eingesetzt, welches gemäß den gültigen Richtlinien zum Vergabeverfahren nach 
VOL ausgeschrieben wird. Im letzten Jahr sind an insgesamt 12 verschiedenen, für den 
innerstädtischen Verkehr neuralgischen Punkten ca. 3.000 Mannstunden angefallen. Dies 
kann vom Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung nicht mit eigenen Kräften bewältigt 
werden, so dass hier auf externes, qualifiziertes Fremdpersonal zurückgegriffen werden 
muss. 
- Sonstige Aufwendungen: 
Hierunter fallen Aufwendungen wie die Müllbeseitigung und Endreinigung des Messepark-
platzes P-22, die Kosten für Toilettenstellung auf den Busparkplätzen P-22 und Kuhweg 
sowie die Kosten für den zu erstellenden Verkehrszeichenplan. 
 
Für den Weihnachtsverkehr 2018 sind für die oben genannten Positionen nachfolgende Bedarfsposi-
tionen erforderlich: 
 
- Shuttle-Service    55.000,- € 
- KölnTourismus    15.000,- € 
- Personal für die Verkehrslenkung  30.000,- € 
- Beschilderung und Absperrmaterial    4.000,- € 
- Müllabfuhr, Reinigung, WC Gestellung   3.500,- € 
 
Hieraus ergibt sich ein Gesamtbedarf in Höhe von 107.500,- € für die Abwicklung des Weihnachts-
verkehrs 2018. Die Bedarfshöhen wurden auf Grundlage der Erfahrungen aus den Vorjahren ermittelt 
und berücksichtigen mögliche Preissteigerungen und Unwägbarkeiten. 
Der Bedarf zur Durchführung der beschriebenen Maßnahmen wurde durch das Rechnungsprüfungs-
amt mit Schreiben vom 09.03.2018 (Anlage 1) anerkannt. 
 
Finanzierung: 
Für die Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen des Weihnachtverkehrs stehen im Hpl. 2018 im 
Teilergebnisplan 1201, Straßen, Wege, Plätze in der Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen entsprechende Mittel zur Verfügung. 
 
Anlage 
1. Bewilligung RPA

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141/1
09.03.2018 
Herr Plumpe 
R 23551
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Abwicklung des Verkehrslenkungskonzeptes im Weihnachtsverkehr 2018; vora  
sichtliche Auftragssumme 90.336 € netto zzgl. MwSt. = 107.500 € brutto
hier: Bedarfsprüfung (RPA-Nr. 141/11/03/18)
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom 02.03.2018 übersandten Sie mir das Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung zur 
Abwicklung des Verkehrslenkungskonzeptes im Weihnachtsverkehr 2018.
Den Bedarf erkenne ich für die von Ihnen ermittelten Maßnahmen und voraussichtlichen 
Kosten wie folgt an:
Shuttleservice (Komödienstraße -  P22) 55.000 €
KölnTourismus 15.000 €
Personal zur Verkehrslenkung 30.000 €
Beschilderung und Absperrmaterial zur Verkehrslenkung 4.000 €
Müllabfuhr, Reinigung und WC-Gestellung 3.500 €
Für die von Ihnen beabsichtigten Vergaben aufgrund von Einzelangeboten sind vorher ent­
sprechende Genehmigungen bei 27- Zentrales Vergabeamt einzuholen. Darüber hinaus ob 
liegt 27 auch die Entscheidung, ob es sich um ein Inhouse-Geschäft handelt.
107.500 €
Mit freundlichen Grüßen