Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH - Freigabe des Haushaltsansatzes

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/20/201/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 0337/2017 
Freigabedatum  01.02.2017 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH - Freigabe des Haushaltsansatzes 
Beschlussorgan 
Finanzausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe des vom Rat im Rahmen der Beschlussfassung zum 
Hpl. 2016/17 am 23.06.2016 gesperrten Betriebskostenzuschusses über 350 TEUR für die Akademie 
der Künste der Welt/Köln gGmbH für den Zeitraum vom 01.07.2017 bis 31.12.2017 und ermächtigt 
den/die Gesellschaftervertreter/in in der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan 2017 zu 
genehmigen.  
 
 
Finanzausschuss 13.02.2017

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja 350.000  50 % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung: 
Im Rahmen der Aufstellung des Hpl 2016/17 wurde der Betriebskostenzuschuss der Akademie der 
Künste der Welt/Köln gGmbH (Akademie) für das Haushaltsjahr 2017 von 1 Mio. EUR auf 700 TEUR 
abgesenkt. Möglich war dies, weil die Akademie über eine Rücklage in Höhe von 459 TEUR verfügt, 
über die nach den Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts zeitnah zu verfügen ist. 
Im Rahmen der Beschlussfassung für den Haushalt 2016/17 hatte der Rat einen Sperrvermerk über 
350 TEUR verfügt, welcher vom Finanzausschuss aufzuheben ist. 
Der Aufsichtsrat der Akademie hat in seiner Sitzung am 17.01.2017 den Wirtschaftsplan beschlossen 
(siehe Anlage). Der Wirtschaftsplan sieht eine Gesamtleistung von 985 TEUR und Aufwendungen in 
Höhe von 1.205 TEUR vor. In der Gesamtleistung ist die Inanspruchnahme des derzeit noch gesperr-
ten Betriebskostenzuschusses eingerechnet.

Akademie der Künste der Welt Stand 16.12.2016  Wirtschaftsplan 2017Erfolgsplan IST 2015BUDGETPLAN 2016BUDGETPLAN 2017BUDGETI Erträge 1. Umsatzerlöse/Subventionen/Drittmittel       1.223.971,83 €1.231.000,00 €985.500,00 €2. Zinsen und ähnliche Erträge938,32 €300,00 €0,00 €3. sonstige betriebliche Erträge0,00 €1.400,00 €0,00 €Gesamtleistung 1.230.309,81 €1.232.700,00 €985.500,00 €II Aufwendungen 4. Materialaufwand / künstlerische Produktionsaufwendungen-610.606,06 €-725.840,00 €-667.667,00 €5. Personalaufwand (Löhne und Gehälter inkl Sozialabgaben und Alterversorgung) -395.017,96 €-398.772,00 €-375.085,00 €6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen-22.664,50 €-17.000,00 €-15.000,00 €7. Sonstige betriebl. Aufwendungen -216.131,18 €-152.280,00 €-144.748,00 €8. Sonstige Steuern-6.628,98 €-6.000,00 €-3.000,00 €Summe der Aufwendungen-1.251.048,68 €-1.299.892,00 €-1.205.500,00 €7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag*-20.738,87 €-67.192,00 €-220.000,00 €8. Auflösung aus Kapitalrücklage20.738,87 €67.192,00 €200.000,00 €*8.a). Ein Zugriff auf die Rücklage in maximal dieser Höhe ist abhängig von einer gesonderten Entscheidung des Aufsichtsrates für einen moderativen Prozess.20.000,00 € 9. Bilanzgewinn / Bilanzverlust0,00 €0,00 €0,00 €

Akademie der Künste der Welt Stand 16.12.2016  Wirtschaftsplan 2017Erfolgsplan Detailansicht kurzIST 2015WIRTSCHAFTSPLAN 2016 WIRTSCHAFTSPLAN 2017ERTRÄGE Betriebskostenzuschüsse Stadt Köln1.000.000,00 €1.000.000,00 €700.000,00 €Zuschuss Land NRW 150.000,00 €150.000,00 €150.000,00 €Sonstige Drittmittel64.061,39 €68.000,00 €131.000,00 €Einnahmen Spenden für Getränkeausschank998,18 €3.000,00 €2.000,00 €Eintritte-Ticketing 8.912,26 €10.000,00 €2.500,00 €Sonstige Einnahmen5.399,66 €1.400,00 €0,00 €Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 938,32 €300,00 €0,00 €GESAMT ERTRÄGE 1.230.309,81 €1.232.700,00 €985.500,00 €AUFWENDUNGEN Materialaufwand / Künstlerische ProduktionsaufwendungenÖffentlichkeitsarbeit -106.272,48 €-98.000,00 €-77.000,00 €Stipendiaten + Mitglieder in residence -49.106,69 €-58.340,00 €-48.000,00 €Round Table und Salons0,00 €0,00 €0,00 €Junge Akademie** -16.684,36 €-30.000,00 €-33.000,00 €Externe Projekte Restbeträge Call 2-1.015,49 €-3.000,00 €-1.000,00 €Open Call 3-51.500,00 €0,00 €0,00 €Call 4 für 20160,00 €-60.000,00 €0,00 €Call 5 für 20170,00 €0,00 €-60.000,00 €David Riff "Web Journal"-29.679,37 €-30.000,00 €-23.000,00 €Publikationen-16.003,65 €-35.000,00 €0,00 €Pluriversale II -124.809,05 €0,00 €0,00 €Pluriversale III -130.921,88 €0,00 €0,00 €Pluriversale IV0,00 €-150.000,00 €0,00 €Pluriversale V0,00 €-150.000,00 €0,00 €Pluriversale VI (Frühjahr/Sommer 2017)0,00 €0,00 €-166.000,00 €Pluriversale VII (Herbst 2017)0,00 €0,00 €-126.667,00 €sonstige Projektkosten0,00 €0,00 €-70.000,00 €Projektbezogene Personalkosten-8.976,00 €-52.000,00 €0,00 €Sonstige Vorproduktionskosten-54.791,59 €-10.000,00 €0,00 €Künstlersozialkasse -7.652,81 €-12.000,00 €-9.000,00 €Künstlerische Leitung-4.274,90 €-4.000,00 €-4.000,00 €Kosten Mitgliederversammlungen -4.604,66 €-10.000,00 €-10.000,00 €Fellows Network***-4.313,13 €-23.500,00 €-20.000,00 €Strukturfragen (Moderation)*-20.000,00 €GESAMT KÜNSTLERISCHER PRODUKTIONSAUFWAND-610.606,06 €-725.840,00 €-667.667,00 €GESAMT PERSONALAUFWAND -395.017,96 €-398.772,00 €-375.085,00 €GESAMT ABSCHREIBUNGEN -22.664,50 €-17.000,00 €-15.000,00 €

SONSTIGE BETRIEBL AUFWENDUNGENRaumkosten-108.574,17 €-60.880,00 €-61.898,00 €Versicherungen -3.605,40 €-4.000,00 €-4.000,00 €Fremdfahrzeugkosten -3.307,53 €-3.000,00 €-1.000,00 €Geschenke und Bewirtungskosten-11.143,36 €-12.700,00 €-8.150,00 €Reisekosten  -7.185,68 €-7.200,00 €-7.200,00 €Fremdarbeiten -1.500,00 €-3.000,00 €-500,00 €Wartungskosten für Hard- und Software-17.729,72 €-6.000,00 €-10.000,00 €Porto, Telefon- und Internetkosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften -15.642,60 €-17.000,00 €-15.000,00 €Rechts- und Beratungskosten-2.456,98 €-7.000,00 €-4.000,00 €Buchführungskosten -9.036,87 €-10.000,00 €-9.000,00 €Abschluss und Prüfungskosten-12.103,79 €-9.000,00 €-13.000,00 €Aufsichtsrat Sitzungsgeld -6.809,70 €-7.300,00 €-7.300,00 €Nebenkosten des Geldverkehrs-1.995,59 €-1.500,00 €-1.000,00 €Sonstiges-15.039,79 €-3.700,00 €-2.700,00 €GESAMT SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN-216.131,18 €-152.280,00 €-144.748,00 €Sonstige Steuern-6.628,98 €-6.000,00 €-3.000,00 €GESAMT AUFWENDUNGEN -1.251.048,68 €-1.299.892,00 €-1.205.500,00 €Differenz Einnahmen Ausgaben-20.738,87 -67.192,00 -200.000,00 Ausgleich	durch	Kapitalrücklagen	aus	Vorjahren*ein Zugriff auf die Rücklage in maximal dieser Höhe ist abhängig von einer gesonderten Entscheidung des Aufsichtsrates für einen moderativen Prozess.-20.000,00 €**Mittel der Jungen Akademie sind ausschließlich Drittmittel. 16.500,00 € wurden on der Sparkasse KölnBonn bereits bewilligt.***nach Bewilligung durch die RheinEnergieStiftung Kultur stehen aktuell 10.000,00 € zur Verfügung.

Akademie der Künste der Welt Stand 16.12.2016  Wirtschaftsplan 2017Erfolgsplan DetailansichtIST 2015WIRTSCHAFTS-PLAN 2016 WIRTSCHAFTS-PLAN 2017ERTRÄGE UMSATZERLÖSE/SUBVENTION/DRITTMITTELBetriebskostenzuschüsse Stadt Köln1.000.000,00 €1.000.000,00 €700.000,00 €Zuschuss Land NRW 150.000,00 €150.000,00 €150.000,00 €Rheinenergie  (bewilligt)0,00 €15.000,00 €10.000,00 €Drittmittel Fellows Network Kulturamt0,00 €3.000,00 €3.000,00 €Drittmittel Fellows Network Diverse0,00 €0,00 €2.000,00 €outset/Marianna Christofides (Antrag wird gestellt)0,00 €20.000,00 €20.000,00 €Mondriaan/Katarina Zdjelar (Antrag wird gestellt)0,00 €0,00 €20.000,00 €Drittmittel Migration Projekt revisited (Pluriversale II)0,00 €0,00 €0,00 €Kunststiftung NRW, Filmförderung NRW Projekt Christian von Borries/Acht Brücken0,00 €0,00 €0,00 €SK Stiftung Kultur0,00 €0,00 €15.000,00 €NN 64.061,39 €0,00 €18.000,00 €Junge Akademie Sparkassenstiftung Rheinland (Antrag wird gestellt)0,00 €0,00 €16.500,00 €Junge Akademie Sparkasse KölnBonn (bewilligt)0,00 €20.000,00 €16.500,00 €Kunststiftung NRW/Marianna Christofides0,00 €10.000,00 €10.000,00 €Einnahmen Spenden für Getränkeausschank998,18 €3.000,00 €2.000,00 €Eintritte-Ticketing 8.912,26 €10.000,00 €2.500,00 €GESAMT UMSATZERLÖSE/SUBVENTION/DRITTMITTEL1.223.971,83 €1.231.000,00 €985.500,00 €Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 938,32 €300,00 €0,00 €Erträge Auflösungen von Rückstellungen5.000,00 €1.300,00 €0,00 €Erhaltene Skonti399,58 €50,00 €0,00 €Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer0,08 €50,00 €0,00 €GESAMT ERTRÄGE 1.230.309,81 €1.232.700,00 €985.500,00 €

AUFWENDUNGEN / EXPENSES WIRSCHAFTSPLAN 2015   WIRSCHAFTSPLAN 2016   WIRSCHAFTSPLAN 2017 Materialaufwand / Künstlerische ProduktionsaufwendungenÖffentlichkeitsarbeit ÖA Anzeigen für Projekte-21.947,23 €-20.000,00 €-15.000,00 €ÖA Grafik für Projekte-21.532,25 €-20.000,00 €-15.000,00 €ÖA Druck für Projekte-19.437,36 €-18.000,00 €-18.000,00 €ÖA Verteilung Werbemittel für Projekte-12.092,02 €-8.000,00 €-7.000,00 €ÖA Textproduktion Projekte-2.258,48 €-10.000,00 €-10.000,00 €ÖA Audiovisuelle Dokumentation Projekte-12.447,50 €-10.000,00 €0,00 €ÖA Sonstiges Projekte-13.509,03 €-7.000,00 €-7.000,00 €ÖA Übersetzung-3.048,61 €-5.000,00 €-5.000,00 €Zwischensumme ÖA-106.272,48 €-98.000,00 €-77.000,00 €Stipendiaten + Mitglieder in residence Auszahlung Stipendien -23.695,72 €-30.600,00 €-20.400,00 €Reisekosten-5.457,83 €-4.500,00 €-4.500,00 €Unterbringung Stipendiaten -18.519,24 €-21.000,00 €-21.000,00 €Versicherungen für Stipendiaten -332,95 €-500,00 €-500,00 €Visakosten Stipendiaten0,00 €-300,00 €-300,00 €Internet-, Telefonkosten Stipendiaten + GEZ -1.100,95 €-1.440,00 €-1.300,00 €Zwischensumme -49.106,69 €-58.340,00 €-48.000,00 €Talks & Lecture Performances11 Events (Salons)0,00 €0,00 €0,00 €Junge Akademie Workshops0,00 €0,00 €0,00 €Technik (Lounges/Mitgliederprojekte)0,00 €0,00 €0,00 €Proberaum0,00 €0,00 €0,00 €Catering Veranstaltungen (Mitgliederprojekte & Lounges)0,00 €0,00 €0,00 €Veranstaltungsraum0,00 €0,00 €0,00 €Projektmittel** -16.684,36 €-30.000,00 €-33.000,00 €Zwischensumme-16.684,36 €-30.000,00 €-33.000,00 €

WIRSCHAFTSPLAN 2015    WIRSCHAFTSPLAN 2016   WIRSCHAFTSPLAN 2017 Projektförderung Restbetrag Projekte 2013-1.015,49 €0,00 €0,00 €Musikfabrik "Memoria Sin Recuerdo"0,00 €-1.000,00 €-1.000,00 €Güllenstern / Schöllhans "African Harbour Festival"0,00 €-2.000,00 €0,00 €Call 3 für 2015-51.500,00 €0,00 €0,00 €Call 4 für 20160,00 €-60.000,00 €0,00 €Call 5 für 20170,00 €0,00 €-60.000,00 €Zwischensumme-52.515,49 €-63.000,00 €-61.000,00 €Akademie-initiierte ProjekteDavid Riff "Web Journal"-29.679,37 €-30.000,00 €-23.000,00 €Publikationen-16.003,65 €-35.000,00 €0,00 €Pluriversale II -124.809,05 €0,00 €0,00 €Pluriversale III -130.921,88 €0,00 €0,00 €Pluriversale IV0,00 €-150.000,00 €0,00 €Pluriversale V0,00 €-150.000,00 €0,00 €Pluriversale VI (Frühjahr/Sommer 2017)0,00 €-166.000,00 €Tänze für Käthe Kollwitz/Katarina Zdjelar (im Rahmen der Pluriversale VI)0,00 €-30.000,00 €Pluriversale VII (Herbst 2017)0,00 €-126.667,00 €Hütten des Olymp/Marianna Christofides (im Rahmen der Pluriversale VII)0,00 €-40.000,00 €Projektbezogene Personalkosten-8.976,00 €-52.000,00 €0,00 €Sonstige Vorproduktionskosten-54.791,59 €-10.000,00 €0,00 €Strukturfragen (Moderation)*-20.000,00 €Zwischensumme-365.181,54 €-427.000,00 €-405.667,00 €Künstlersozialkasse -7.652,81 €-12.000,00 €-9.000,00 €Künstlerisches LeitungsteamReisekosten/Unterkunft Leitungsteam inkl Sprecher-4.274,90 €-4.000,00 €-4.000,00 €Spesen Sprecher0,00 €0,00 €0,00 €Zwischensumme-4.274,90 €-4.000,00 €-4.000,00 €Kosten Mitgliederversammlungen -4.604,66 €-10.000,00 €-10.000,00 €Fellows Network***-4.313,13 €-23.500,00 €-20.000,00 €Strukturfragen (Moderation)*-20.000,00 €GESAMT Künstlerischer Produktionsaufwand-610.606,06 €-725.840,00 €-667.667,00 €

WIRSCHAFTSPLAN  WIRSCHAFTSPLAN  WIRSCHAFTSPLAN 201520162017Löhne und Gehälter Gehälter Team -257.440,95 €-328.800,00 €-310.900,00 €Geschäftsführergehalt GmbH-Gesells. neu-67.200,00 €0,00 €0,00 €Zwischensumme-324.640,95 €-328.800,00 €-310.900,00 €soziale Abgaben und Aufwendungen Gesetzliche Sozialaufwendungen (Annahme 21%)-68.016,12 €-68.472,00 €-64.185,00 €Beiträge zur Berufsgenossenschaft-2.360,89 €-1.500,00 €-2.000,00 €Zwischensumme-70.377,01 €-69.972,00 €-66.185,00 €GESAMT PERSONALAUFWAND -395.017,96 €-398.772,00 €-375.085,00 €ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen immaterielle VermG-876,00 Abschreibungen auf Sachanlagen -16.882,42 Sofortabschreibung GWG-4.906,03 GESAMT ABSCHREIBUNGEN -22.664,50 -17.000,00 -15.000,00 SONSTIGE BETRIEBL AUFWENDUNGEN  WIRSCHAFTSPLAN 2015    WIRSCHAFTSPLAN 2016   WIRSCHAFTSPLAN 2017 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter inkl Nebenkosten-55.948,05 €-55.380,00 €-55.398,00 €Umbau Herwarthstraße-49.886,54 €0,00 €0,00 €Reinigung -2.589,58 €-2.500,00 €-3.500,00 €Instandhaltung betrieblicher Räume -150,00 €-500,00 €-500,00 €sonstige Raumkosten0,00 €-2.500,00 €-2.500,00 €Versicherungen -3.605,40 €-4.000,00 €-4.000,00 €Fremdfahrzeugkosten -3.307,53 €-3.000,00 €-1.000,00 €Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG-63,81 €-500,00 €-100,00 €Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG0,00 €-250,00 €-100,00 €Repräsentationskosten0,00 €-250,00 €-150,00 €Bewirtungskosten, Spesen Mitglieder / Büro  -6.466,04 €-2.000,00 €-300,00 €Bewirtungskosten, Spesen Moltrecht-930,09 €-1.000,00 €-300,00 €Bewirtungskosten, Spesen Projekte0,00 €-8.000,00 €-4.000,00 €Aufmerksamkeiten, Spesen-513,65 €-700,00 €-500,00 €Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten-3.169,77 €0,00 €-2.500,00 €Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben-82,30 €-200,00 €-200,00 €Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten-6.135,40 €-6.000,00 €-6.500,00 €Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand-27,80 €-200,00 €-200,00 €Reisekosten AN Übernachtungsaufwand-1.022,48 €-1.000,00 €-500,00 €Fremdarbeiten -1.500,00 €-3.000,00 €-500,00 €Wartungskosten für Hard- und Software-17.729,72 €-6.000,00 €-10.000,00 €Sonstige betriebliche Aufwendungen/Betriebsbedarf-11.871,08 €-3.000,00 €0,00 €Umzugskosten  0,00 €0,00 €0,00 €Porto -2.391,21 €-4.000,00 €-6.000,00 €Telefon u. Internetkosten -7.734,99 €-7.000,00 €-6.000,00 €Bürobedarf -3.628,91 €-3.500,00 €-1.500,00 €Zeitschriften/Bücher-1.887,49 €-2.500,00 €-1.000,00 €Fortbildungskosten0,00 €-500,00 €-500,00 €Rechts- und Beratungskosten-2.456,98 €-7.000,00 €-4.000,00 €Buchführungskosten -9.036,87 €-10.000,00 €-9.000,00 €Abschluss und Prüfungskosten-12.103,79 €-9.000,00 €-13.000,00 €Aufsichtsrat Sitzungsgeld -6.809,70 €-7.300,00 €-7.300,00 €Nebenkosten des Geldverkehrs-1.995,59 €-1.500,00 €-1.000,00 €Sonstige -3.086,41 €0,00 €-2.700,00 €GESAMT SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN-216.131,18 €-152.280,00 €-144.748,00 €Sonstige Steuern, v.a. Ausländersteuer-6.628,98 €-6.000,00 €-3.000,00 €GESAMT AUFWENDUNGEN -1.251.048,68 €-1.299.892,00 €-1.205.500,00 €Differenz Einnahmen Ausgaben-20.738,87 €-67.192,00 €-200.000,00 €Ausgleich durch Rücklagen aus Vorjahren*ein Zugriff auf die Rücklage in maximal dieser Höhe ist abhängig von einer gesonderten Entscheidung des Aufsichtsrates für einen moderativen Prozess. -20.000,00 €**Mittel der Jungen Akademie sind ausschließlich Drittmittel. 16.500,00 € wurden on der Sparkasse KölnBonn bereits bewilligt.***nach Bewilligung durch die RheinEnergieStiftung Kultur stehen aktuell 10.000,00 € zur Verfügung.

Akademie der Künste der Welt  Stand 16.12.2016Wirtschaftsplan 2017Finanzplan Plan 2015Plan 2016Plan 2017 EUREUREUR Einnahmen  Umsatzerlöse lt. ErfolgsplanZuschüsse Stadt1.000.000,00 €1.000.000,00 €700.000,00 €Zuschüsse Land150.000,00 €150.000,00 €150.000,00 €Drittmittel75.000,00 €68.000,00 €131.000,00 €Ticketeinnahmen6.000,00 €13.000,00 €4.500,00 €Zinseinnahmen und sonstige Einnahmen lt. Erfolgsplan300,00 €400,00 €0,00 €Zuführung Rückstellungen0,00 €1.300,00 €0,00 €Zunahme Verbindlichkeiten0,00 €0,00 €0,00 €Eigenfinanzierung durch Abschreibungen 25.000,00 €17.000,00 €15.000,00 €Summe Einnahmen1.256.300,00 €1.249.700,00 €1.000.500,00 €AusgabenInvestitionen-17.000,00 €-12.500,00 €-9.000,00 €Sämtliche Aufwendungen lt. Erfolgsplan-1.296.886,40 €-1.299.892,00 €-1.205.500,00 €Zunahme der Forderungen und sonstiger Aktiva0,00 €0,00 €0,00 €Mittelabfluss durch Projekte aus vorigen Jahren-8.000,00 €-3.000,00 €-1.000,00 €Summe Ausgaben-1.313.886,40 €-1.315.392,00 €-1.215.500,00 €Kontostand der Akademie zum 01.01. 2017809.502,86 €790.288,52 €724.596,52 €Kontostand der Akademie zum 31.12. (Basisabsicherung)751.916,46 €724.596,52 €509.596,52 €-57.586,40 €-65.692,00 €-215.000,00 €

Akademie der Künste der Welt Stand 16.12.2016Wirtschaftsplan 2017StellenplanBezeichnungISTPLANBemerkungen20162017FESTANGESTELLTEGeschäftsführung 11Künstlerische Leitung11Assistenz der Geschäftsführung11Kuratorin11Leitung Kommunikation/Pressereferent11Öffentlichkeitsarbeit (Teilzeit)*10Production Manager11Kuratorische Projektassistentin11  Praktikanten11SUMME 98*vorübergehende Einstellungssperre vom Aufsichtsrat (ab Februar unbesetzt)

14.12.16   20:306. Aufsichtsratssitzung - zu Tagesordnungspunkt 5: Wirtschaftsplan 2014:  Detailrechnung Umbau Personal 2012 / 2013 / 2014 Akademie der Künste der Welt  Stand 14.12.2016Wirtschaftsplan 2016Stellenplan Detail2016 PLAN2017 PLANFESTANSTELLUNGENGehälterSV 21%Gesamt 2016GehälterSV 21%Gesamt 2016Geschäftsführung  neu 66.000,00 €13.860,00 €79.860,00 €66.000,00 €13.860,00 €79.860,00 €Künstlerische Leitung 60.000,00 €12.600,00 €72.600,00 €60.000,00 €12.600,00 €72.600,00 €Assistenz der Geschäftsführung 36.000,00 €7.560,00 €43.560,00 €36.000,00 €7.560,00 €43.560,00 €Öffentlichkeitsarbeit (Teilzeit) 20.400,00 €4.284,00 €24.684,00 €1.700,00 €357,00 €2.057,00 €Pressereferent36.000,00 €7.560,00 €43.560,00 €36.000,00 €7.560,00 €43.560,00 €Kuratorin36.000,00 €7.560,00 €43.560,00 €36.000,00 €7.560,00 €43.560,00 €Production Manager36.000,00 €7.560,00 €43.560,00 €36.000,00 €7.560,00 €43.560,00 €Kuratorische Projektassistenz28.800,00 €6.048,00 €34.848,00 €28.800,00 €6.048,00 €34.848,00 €Praktikant_in PR/ÖA4.800,00 €0,00 €4.800,00 €4.800,00 €0,00 €4.800,00 €Minijob 4.800,00 €1.440,00 €6.240,00 €3.600,00 €1.080,00 €4.680,00 € Berufsgenossenschaft1.500,00 €1.500,00 €2.000,00 €2.000,00 €  Zwischensummen330.300,00 €68.472,00 €398.772,00 €310.900,00 €64.185,00 €375.085,00 €