Neue Maßnahmen zum Haushaltsplan 2010

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Neue Investitionsmaßnahmen

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V/0740/2009 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Neue Maßnahmen zum Haushaltsplan 2010 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
09.12.2009 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Rat nimmt die in der Anlage aufgeführten „neuen Maßnahmen“ zum Haushaltsplan 2010 
und zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2013 zur Kenntnis. 
 
2. Der Rat entscheidet über die endgültige Veranschlagung der „neuen Maßnahmen“ im Rahmen 
der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2010 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung bis 2013. 
 
 
II. Kosten/Folgekosten 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sowohl Auszahlungen und Aufwendungen für die Investitio-
nen entstehen werden.  
 
 
III. Finanzierung/Mittelbereitstellung 
 
Die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen verursachen unter Anrechnung von zweckgebunde-
nen Investitionszuschüssen Dritter in den Jahren 2010 - 2013 folgende städtische Belastungen: 
 
Im Finanzplan der Stadt Münster in Höhe von netto rd. 15,966 Mio. €, und zwar in 
 
2010  1,867 Mio. € 
2011  1,099 Mio. € 
2012  1,493 Mio. € 
2013  1,107 Mio. € 
später Jahre  10,200 Mio. €
 
insgesamt  15,766 Mio. €  
 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0740/2009 
Auskunft erteilt: 
Herr Uken 
Ruf: 
492 20 12 
E-Mail: 
UkenGerhard@stadt-muenster.de  
Datum: 
05.11.2009 
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0740/2009 
 
Im Ergebnisplan der Stadt Münster in nachfolgender Höhe: 
 
2010 rd. 0,024 Mio. € 
2011 rd. 0,097 Mio. € 
2012 rd. 0,134 Mio. € 
2013 rd. 0,159 Mio. € 
ab 2014 jährlich  rd. 0,267 Mio. € 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Münster hat die Verwaltung mit Beschluss vom 26.06.1996 (Vorlage Nr. 473/96 
Fin.) beauftragt, jährlich mit der Einbringung des Haushaltsplanes alle „neuen Maßnahmen“ des 
kameralen Vermögenshaushaltes in Form einer Haushaltsbegleitvorlage bekannt zu geben. Die-
ses Verfahren soll auch nach Einführung des NKF-Haushalts gelten. Von daher wird hiermit analog 
zum alten Verfahren eine Haushaltsbegleitvorlage vorgelegt, die die neuen NKF-Bestimmungen 
berücksichtigt. 
  
Unter dem Begriff „neue Maßnahmen“ sind sämtliche Vorhaben zu verstehen, für die in den Jahren 
2010 - 2013 erstmalig investive Ein- und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen ver-
anschlagt werden  sollen.  
 
Im Rahmen der  Vorbereitung des Etats 2010 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
für die Jahre 2009 - 2013 hat die Verwaltung nach eingehender Beratung im Verwaltungsvorstand 
die in der Anlage aufgeführten „neuen Maßnahmen“ in den Entwurf des Haushaltsplanes 2010 und 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgenommen.  
 
Gleichzeitig werden mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement auch die 
Aufwendungen haushaltsmäßig dargestellt, die durch neue investive Maßnahmen entstehen. Es 
handelt sich hier in der Regel um Aufwendungen, die sich aus der Nutzung der neuen Maßnahmen 
ergeben (z.B. Unterhaltung, Betrieb und Abschreibungen). Derartige Aufwendungen sind nach 
dem neuen Rechnungssystem stärker in den Mittelpunkt zu stellen, da sie den Haushaltsausgleich 
künftiger Haushalte stark beeinflussen können. 
  
Die im Planungszeitraum bis 2013 veranschlagten „neuen Maßnahmen“ und die sich daraus erge-
benden zusätzlichen Aufwendungen sind bereits im Entwurf des Haushaltsplanes 2010 und der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2013 enthalten. 
 
Über die endgültige Veranschlagung der „neuen Maßnahmen“ entscheidet der Rat nach Beratung 
in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen im Rahmen der Etatberatung. 
 
 
 
I.V.  
 
gez. 
Bickeböller 
Stadtkämmerin