2. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2021/22

II. Bericht 2021/22–Stärkung des Tanzes 
im Schauspiel / Richard Siegal / Ballet of
Difference –

1  
 
 
 
II. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF DIF-
FERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 2021/22 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den zweiten Bericht der Spielzeit 2021/22 zu Richard Siegal 
/ Ballet of Difference am Schauspiel Köln vor.  
 
Das Projekt Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln wird ab der Spiel-
zeit 2021/22 bis zum 31.12.2023 mit weiterer Förder ung aus dem Programm „Neue 
Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 
fortgesetzt. Dieser Bericht ist der zweite des neue n Förderzeitraumes der Spielzeit 
2021/22 für den Zeitraum 01.09.2021 bis 28.02.2022. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2021/2 2 umfasst nicht die hier 
dargestellte Stärkung des Tanzes – Unterstützung de r Kompanie Richard 
Siegal / Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge-
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestalte t, dass Aufwand und Ertrag 
unter Einbeziehung von Rücklagen von insgesamt 500 T€ über den gesamten 
Förderzeitraum bis 31.12.2023 deckungsgleich sind und somit ein neutrales Er-
gebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 28.02.2022.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf d en Zeitraum bis 
28.02.2022 und spiegeln daher nach wie vor die Ausw irkungen der Corona-
Krise wider. So konnte die erste Premiere „Made two walking/ Made all walking“ 
erst am 10.12.2021 im Depot 2 und die zweite Premiere „Triple“ dann wiederum 
erst am 11.02.2022 im Depot 2 stattfinden.  
 
 
 
FAZIT: Der vorliegende II. Bericht der Spielzeit 20 21/22 weist eine Abweichung 
in Höhe von -167,4 T€ aus. Bezieht man erforderlich e investive Maßnahmen in 
Höhe von -9,5 T€ in die Betrachtung mit ein, so erg ibt sich ein Gesamt-Saldo in 
Höhe von -176,9 T€. 
Da zugesagte Zuschüsse noch ausstehen, wird nach wie vor ein ausgeglichenes 
Ergebnis erwartet.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.501,3 T€. Den geplanten Aufwendungen stehen 
geplante Erlöse in Höhe von 1.251,3 T€ gegenüber. D er Differenzbetrag in Höhe von 
250 T€ wird durch den Zugriff auf Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse liegen nach Beginn des Vorstellungsbetriebes vor Publikum im zwei-
ten Quartal nun mit 97,8 T€ um 27,0 T€ bzw. 38,2 % über dem Planwert.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen um 324,1 T€ (58,4 %) unter dem geplanten 
Wert. Bis zum Stichtag sind Zuschüsse in Höhe von 1 30,8 T€ eingegangen. Die wei-
teren zugesagten Zuschüsse stehen zum Abruf aus und  werden im nächsten Quartal 
erwartet.  
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Die Aufwendungen für Material in Höhe von 97,8 T€ b leiben erheblich unter dem er-
warteten Betrag von 220,4 T€. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand für das erste Halbjahr beläuft sich auf 495,4 T€ und entspricht 
damit dem Planansatz. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen summieren sich auf 27,9 T€ und unter-
schreiten damit den Planwert von 36,5 T€ um 8,7 T€ (23,7 %). 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Die bisherigen fünf Vorstellungen der Produktion „Made Two Walking / Made All Wal-
king“ und vier Vorstellungen der Produktion „Triple“ wurden von insgesamt 2.365 Zu-
schauer*innen besucht. Dies entspricht einer Auslastung von 95 %.

2. Bericht 2020/21 - Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal - Management Summary
9
95,02.365
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tanz
Besucherkennzahlen zum 2. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
625,7
750,7
328,6
621,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände zum 2. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
621,0
880,3
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
84 %
16 %
 97,8
230,8
Erlöse zum 2. Quartal
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

2. Bericht 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis -250,0 -125,0 -292,4 -167,4 133,9%
Erlöse 1.251,3 625,7 328,6 -297,0 -47,5%
1. Umsatzerlöse 141,5 70,8 97,8 27,0 38,2%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.109,8 554,9 230,8 -324,1 -58,4%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 1.009,8 504,9 130,8 -374,1 -74,1%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.501,3 -750,7 -621,0 129,6 -17,3%
3. Materialaufwand -440,7 -220,4 -97,8 122,5 -55,6%
4. Personalaufwand -987,6 -493,8 -495,4 -1,6 0,3%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -73,0 -36,5 -27,9 8,7 -23,7%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 -9,5 -9,5
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben -250,0 -125,0 -301,9 -176,9 141,5%
Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal
Abweichung
TANZ IM SCHAUSPIEL / KOOPERATION R. SIEGAL
Seite 4

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal
Made Two Walking / Made All Walking 5 1.070 104 966 501 406 27 9 23 1.140 40 1.100 97%
Triple 4 1.295 116 1.179 763 256 91 10 59 1.380 1.380 94%
Tanz Siegal Gesamt 9 2.365 220 2.145 1.264 662 118 19 82 2.520 40 2.480 95%
Besucherstatistik 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
TANZ SIEGAL
Seite 5

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/46/462 
 
Vorlagen-Nummer  12.05.2022 
 1270/2022 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 31.05.2022 
 
2. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2021/22 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbürgermeiste-
rin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besuche rstatistik ist gleichzeitig der vorläufige 
Jahresabschluss der Spielzeit 2021/22 und umfasst den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Stärkung des Tanzes - Kooperation mit Richard Siegal / Ballet 
of Difference für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Weiterhin ist die Berichterstattung zur Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm „Neue We-
ge“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenar-
beit mit dem NRWKULTURsekretariat in Anlage 3 beigefügt.  
 
Gez. Charles

II. Bericht 2021/22
- Kinderoper -

1  
 
 
II. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2021/22 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den zweiten Bericht der Sp ielzeit 2021/22 der Kinderoper 
Köln vor.  
 
Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung vom  09.03.2021 der Beschluss-
Vorlage 0062/2020 „Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm „Neu e 
Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRWKULTURsekret ariat“ zugestimmt. 
Diese Zustimmung bildet die Grundlage des Berichtsw esens in Form dieses II. Be-
richts der Spielzeit 2021/22 für den Zeitraum 01.09.2021 bis 28.02.2022. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2021/2 2 umfasst nicht die hier 
dargestellte Kinderoper Köln. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge-
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungs-
gleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 28.02.2022.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen spiegeln daher – wi e bereits in der vorheri-
gen Spielzeit – die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wider.  
 
 
FAZIT: Der vorliegende II. Bericht der Spielzeit 20 21/22 weist eine Abweichung 
in Höhe von -105,5 T€ aus. 
 
Trotz der weiterhin bestehenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
fanden im Berichtszeitraum erfreulicherweise 46 gut besuchte Vorstellungen vor 
Publikum statt. Während die Erlöse in Summe weitest gehend den Planwerten 
entsprechen, liegen die Aufwendungen um 115,2 T€ über dem Plan. 
  
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.219,0 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei-
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt 
werden.

2  
UMSATZERLÖSE 
 
Die angestrebten Umsatzerlöse in Höhe von 21,8 T€ wurden mit 92,1 T€ weit übertrof-
fen und liegen damit wie bereits im I. Quartal über  den für die komplette Spielzeit ge-
planten Erlösen von 43,7 T€.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen um 60,6 T€ bzw. 10,3 % unter dem Plan-
wert. Neben den von der Oper Köln aus dem laufenden  Wirtschaftsplan an die Kin-
deroper übertragenen Eigenmitteln sind weitere 248,1 T€ in Form von Zuschüssen von 
Dritten eingegangen. Die anteiligen Fördermittel aus dem Programm „Neue Wege“ des 
Landes NRW für das Kalenderjahr 2022 stehen dagegen noch zum Abruf aus. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Materialaufwand liegt zum Stichtag mit 85,6 T€ geringfügig um 6,0 T€ bzw. 6,6 % 
unter Plan. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Die Personalkosten sind ursächlich für den Mehraufw and der Kinderoper. Insbeson-
dere die Kosten für Solist*innen und andere Gäste liegen über den Planansätzen. Hier 
ist eine Überschreitung auch für die gesamte Spielzeit zu erwarten. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen mit  37,3 T€ bereits über dem Ge-
samtplan in Höhe von 31,6 T€. Insbesondere für Öffe ntlichkeitsarbeit wie beispiels-
weise Anzeigen, Spielpläne und Programmhefte wurden  mit Wiederaufnahme des 
Spielbetriebes vor Publikum höhere Mittel eingesetzt. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes fanden 46 Vorst ellungen vor Publikum in der 
Kinderoper statt. Die Aufführungen des gesamten vie rteiligen Opernzyklus „Der Ring 
des Nibelungen“ sowie der Produktionen „Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand 
verlor“ und „Die Kluge“ wurden von insgesamt 8.192 Besucher*innen gesehen. Die Aus-
lastung lag damit bei 79 %.

2. Bericht 2021/22 - Kinderoper - Management Summary
46
79,0
8.192
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Kinderoper
Besucherkennzahlen zum 2. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
609,5 609,5 619,1
724,7
540,0
560,0
580,0
600,0
620,0
640,0
660,0
680,0
700,0
720,0
740,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände zum 2. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
724,7
494,4
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
41 %
59 %
92,1
527,1
Erlöse zum 2. Quartal
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

2. Bericht 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 -105,5 -105,5 0,0%
Erlöse 1.219,0 609,5 619,1 9,6 1,6%
1. Umsatzerlöse 43,7 21,8 92,1 70,2 321,7%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.175,4 587,7 527,1 -60,6 -10,3%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 617,5 308,8 248,1 -60,6 -19,6%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.219,0 -609,5 -724,7 -115,2 18,9%
3. Materialaufwand -183,2 -91,6 -85,6 6,0 -6,6%
4. Personalaufwand -1.004,2 -502,1 -601,8 -99,7 19,9%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -31,6 -15,8 -37,3 -21,5 136,1%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben -105,5 -105,5
Kinderoper 
Abweichung
Kinderoper
Seite 4

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Kinderoper
Das Rheingold  6 1.311 67 1.244 394 850 1.494 1.494 88%
Die Geschichte vom Fuchs, der den V 11 1.867 125 1.742 195 1.547 2.169 2.169 86%
Die Kluge 9 1.598 63 1.535 264 1.271 1.769 1.769 90%
Die Walküre  6 1.096 64 1.032 351 681 1.494 1.494 73%
Götterdämmerung  8 1.069 73 996 340 656 1.992 1.992 54%
Siegfried  6 1.251 59 1.192 346 846 1.494 1.494 84%
Kinderoper Gesamt 46 8.192 451 7.741 1.890 5.851 10.412 10.412 79%
Besucherstatistik 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
KINDEROPER
Seite 5

II. Quartalsbericht 2021/22
– Spielbetrieb –

1  
 
 
II. QUARTALSBERICHT 2021/22 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den II. Quartalsbericht der Spielzeit 2021/22 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für d ie Spielzeit 2021/22 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 30.06.2021 vorgelegt und am 16.09.2021 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen (1620/2021). Er bildet die G rundlage des Berichtswesens.  
Gegenstand dieses II. Quartalsberichts ist der lauf ende Spielbetrieb (Oper / Schau-
spiel / Tanz) der Spielzeit 2021/22 für den Zeitraum 01.09.2021 bis 28.02.2022. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb er folgt das Controlling des 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Büh nen am Offenbachplatz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Be triebsleiter der Bühnen 
in den Ausschüssen statt. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 28.02.2022.  
 
 Der Berichtszeitraum ist auch weiterhin geprägt von  den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Zwar konnte der Spielbetrieb in Op er und Schauspiel nach 
der Sommerpause wieder aufgenommen werden, allerdin gs mit einem auf-
grund der geltenden Vorschriften angepassten Spielplan und einer teilweise re-
duzierten Zuschauerkapazität.  
 
 
FAZIT: Der vorliegende II. Quartalsbericht der Spie lzeit 2021/22 weist eine Ab-
weichung um + 1.991,1 T€ bzw. + 5,8 % zum geplanten  Quartalsergebnis aus. 
Eine Prognose über den weiteren Spielzeitverlauf ist auf Basis der vorliegenden 
Zahlen unter Corona-Bedingungen nach wie vor schwer  möglich. Da weiterhin 
erhebliche sowohl erlös- als auch aufwandsseitige A uswirkungen bestehen, 
bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.
 
 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetri eb der Bühnen in der Spielzeit 
2021/22 beträgt 63.483,1 T€ bei einem Jahresverlust von 70.628,5 T€. Dies sowie wei-
tere zweckgebundene Zuschüsse in Höhe 7.863,3 T€ zur Sanierung, den neuen Werk-
stätten u. a. führen zu einem von den Bühnen für diese Spielzeit geplanten Überschuss 
von 717,9 T€. Dieser Überschuss ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Defizite

2  
über die Gesamtlaufzeit der jeweiligen Sparteninten danzen durch die Auflösung von 
Rückstellungen und Einsparungen in den folgenden Sp ielzeiten gedeckt werden, so-
dass die Intendanzen insgesamt ausgeglichen beendet  werden. Dieses Vorgehen 
wurde den Intendant*innen in ihren Anstellungsverträgen zugesichert. 
 
AUSWIRKUNGEN DER COVID-19-PANDEMIE 
 
Im ersten Halbjahr waren die Auswirkungen von COVID-19 auf die Bühnen noch deut-
lich zu spüren. Neben einem eingeschränkten Proben- und Vorstellungsbetrieb stehen 
vor allem die Einnahmeverluste wegen reduzierter Ka pazitäten und aufgrund der Zu-
rückhaltung des Publikums, Vorstellungen zu besuche n, im Vordergrund. Hinzu kom-
men Mehraufwendungen für Schutz- und Hygienemaßnahm en sowie die Anpassung 
von Produktionen an die gesetzlichen Abstandsregelungen. 
 
Durch den Wegfall vieler Maßnahmen zum Schutz vor C OVID-19 wird sich perspekti-
visch auch die Situation der Bühnen wieder normalisieren. 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Auswirkungen der Corona-Krise zeigen sich weiterhin insbesondere in den fehlen-
den Umsatzerlösen. Die Umsatzerlöse der Bühnen lieg en trotz Wiederaufnahme des 
Vorstellungsbetriebes erheblich um 1.549,0 T€ bzw. 28,2 % unter dem Planwert. Die-
ser Fehlbetrag wird im Rahmen des Spielbetriebes bis zum Ende der Spielzeit vermut-
lich nicht auszugleichen sein. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge bleiben mit 2.902,5 T€ um 204,8 T€ (6,6 %) hinter 
den geplanten Erträgen (3.107,3 T€) zurück. Die Abw eichung kommt hier durch nied-
rigere aktvierte Eigenleistungen zustande. Die dazugehörige Einsparung ist im Perso-
nalaufwand zu finden. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit einen Übe rschuss von 1.803,7 T€ (+ 21,3 
%). Während allerdings die Umsatzerlöse der Aufführ ungen des KMGV / Cäcilia Wol-
kenburg „Napoleon en Kölle“ bereits im Bericht enthalten sind, fehlen fast die komplet-
ten Aufwand-Buchungen an dieser Stelle zum jetzigen  Zeitpunkt noch. Daher ist hier 
erst mit dem nächsten Quartalsbericht ein realistischer Wert zu erwarten. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt auch im zweiten Quartal m it insgesamt 23.841,4 T€ in na-
hezu allen Bereichen unter den Planwerten (Abweichung +2.371,2 T€ bzw. +9,0 %). In 
diesem Zusammenhang steht auch die verminderte akti vierte Eigenleistung (s. sons-
tige betriebliche Erträge). Der Minderaufwand im Pe rsonalbereich ist unter anderem 
auch auf verschobene Stellen-Nachbesetzungen bzw. e rschwerte externe Stellen-
Nachbesetzungen zurückzuführen.

3  
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen weisen eine Planüberschreitung von 405,6 
T€ (9,6%) auf, die auf den Service entfällt. Durch zum Stichtag noch ausstehende Kor-
rekturbuchungen wird diese Überschreitung jedoch voraussichtlich aufgelöst werden.  
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Im Berichtszeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022 f anden unter Beachtung der gül-
tigen Corona-Auflagen 311 Aufführungen mit 78.161 Besucher*innen statt. In Relation 
der möglichen verkäuflichen Plätze zu den tatsächli chen Gesamtbesucher*innen be-
deutet dies eine Auslastung von 75 %. 
 
Die Oper zeigte insgesamt 81 Vorstellungen mit 33.850 Besucher*innen. Darunter be-
fanden sich mit der Produktion „Napoleon en Kölle“ 29 Vorstellungen des KMGV / Cä-
cilia Wolkenburg mit 16.130 Besucher*innen. Die dur chschnittliche Auslastung der 
Oper lag im ersten Halbjahr der Spielzeit bei 73 %.  
Im Staatenhaus gab es weitere 46 Vorstellungen mit 8.192 Zuschauer*innen in der 
Kinderoper (siehe separater Bericht). 
 
Im Schauspiel führten diverse Premieren und Wiederaufnahmen zu 165 Aufführun-
gen, die von insgesamt 30.033 Zuschauer*innen besucht wurden. Dies entspricht wie 
im vorherigen Bericht einer Auslastung von 74 %.  
Für einige Tage im Februar wurden außerdem nochmals 3 Produktionen im Stream 
angeboten.  
 
Tanz Köln präsentierte mit den Gastspielen „The Big Crying / Impasse“, „Set of Sets“, 
„Traces“ und „Outwitting The Devil“ bisher 10 Vorstellungen mit 3.721 Besucher*innen 
bei einer Auslastung von 83 %. 
 
LIQUIDITÄTSSTATUS 
 
Im Rahmen des Inkrafttretens der „Richtlinie für Li quiditätsanlagen der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln“ (Vorla ge 0919/2022 vom 05.04.2022) 
wird die Betriebsleitung -beginnend mit diesem Quartalsbericht- künftig über den Liqui-
ditätsstatus zum Ende eines jeden Quartals berichten.   
Zum Stichtag 28.02.2022 und damit zum Ende des erst en Halbjahres der Spielzeit 
deckt der Liquiditätsstand der Bühnen nicht die zur  Sicherung der Liquidität und zur 
Zahlungsabwicklung benötigten Mittel für den Folgem onat. Es besteht eine Unterde-
ckung in Höhe von 882 T€. Da es sich lediglich um e ine reine Stichtagsbetrachtung 
handelt und der Liquiditätsstand durch ständige Zah lungstransaktionen permanenten 
und starken Schwankungen (insbesondere durch Zahlungen, die die Sanierung betref-
fen) unterliegt und zudem noch Rückzahlungen aus Te rmingeldanlagen im März und 
April eingehen, ist diese Unterdeckung hier zunächst als unkritisch anzusehen. 
Eine Übersicht findet sich in den Anlagen auf Seite 16.

2. Quartalsbericht 2021/22  –  Management Summary
8.591,5
38.904,4
5.568,6
17.336,8
1.842,8
9.010,2
118,1
513,7
1.062,0
12.043,7
6.837,7
35.135,1
4.400,6
14.934,3
1.469,2
8.200,9
120,1
260,8
847,8
11.739,2
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im 2. Quartal
in T€
Plan bis 28.02. Ist bis 28.02.
81
165
10
75,0 74,0 83,0
33.850
30.033
3.721
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
%
% %
79,1
34,1
17,7
1,0
26,3
35,1
14,9 8,2
0,3
11,7
44 44 46
25
45
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes 
Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 28.02. Verfügtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 28.02. | vollfarbig = Ist bis 28.02.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 
= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl | vollfarbig = Ist bis 28.02.
= Verfügtes Aufwandsbudget in %
Seite 4

2. Quartalsbericht 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -70.628,5 -34.109,3 -32.118,2 1.991,1 5,8%
Erlöse 16.096,8 8.591,5 6.837,7 -1.753,8 -20,4%
1.* Umsatzerlöse 9.882,5 5.484,2 3.935,3 -1.549,0 -28,2%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.908,5 4.977,7 3.613,6 -1.364,1 -27,4%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.740,0 1.944,8 1.944, 8 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.803,5 1.594,9 1.012,1 -582,9 -36,5%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 974,0 506,5 321,7 -184,8 -36,5%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 6.214,3 3.107,3 2.902,5 -204,8 -6,6%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
4.327,9 2.164,0 2.192,8 28,8 1,3%
Aufwendungen -79.132,7 -38.904,4 -35.135,1 3.769,3 9,7%
3. Materialaufwand -16.936,7 -8.468,6 -6.664,9 1.803,7 21,3%
4. Personalaufwand -50.964,9 -26.212,6 -23.841,4 2.371,2 9,0%
a) Löhne und Gehälter -40.555,5 -21.007,9 -18.835,5 2.172,4 10,3%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -10.409,4 -5.204,7 -5. 005,9 198,8 3,8%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -11.231,1 -4.223,2 -4.62 8,8 -405,6 -9,6%
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -7.592,6 -3.796,4 -3.82 0,8 -24,4 -0,6%
11. Spartenumlage Service
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 63.888,1
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 6.447 ,1
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 1.011,2
Geplanter Überschuss 717,9
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
Seite 5

2. Quartalsbericht 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02. IST Abweichung Wirtschaftspl. Pla n bis 28.02. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -39.936,8 -19.060,3 -17.784,2 1.27 6,1 -23.544,6 -11.479,8 -11.019,7 460,1
Erlöse 10.154,0 5.568,6 4.400,6 -1.168,0 3.591,3 1.842,8 1.469,2 -373,6
1.* Umsatzerlöse 7.317,0 4.150,1 2.985,8 -1.164,4 2.355,0 1.224,6 837,1 -38 7,5
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.906,0 3.936,4 2.867,5 -1.068 ,9 1.820,0 946,4 659,6 -286,8
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.240,0 1.684,8 1. 684,8 0,0 500,0 260,0 260,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 1.500,0 915,8 -584,2 5 5,0 0,0 10,0 10,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 411,0 213,7 118,2 -95 ,5 535,0 278,2 177,5 -100,7
2. Sonstige Betriebliche Erträge 2.837,0 1.418,5 1.414,9 -3,6 1.236,3 618,2 632,1 13,9
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
2.794,0 1.397,0 1.414,9 17,9 1.215,3 607,7 629,8 22,1
Aufwendungen -34.112,4 -17.336,8 -14.934,3 2.402,5 -17.695,2 -9.010,2 -8.200,9 809,3
3. Materialaufwand -11.906,4 -5.953,3 -4.815,3 1.138,0 -3.709,7 -1.854,9 -1. 556,3 298,6
4. Personalaufwand -21.443,4 -11.039,8 -9.671,8 1.368,0 -13.283,0 -6.831,8 - 6.367,6 464,2
a) Löhne und Gehälter -17.678,0 -9.157,1 -7.850,9 1.306,3 -10.575,6 -5.478,1 -5 .032,2 445,9
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.765,4 -1.882,7 -1 .821,0 61,7 -2.707,4 -1.353,7 -1.335,4 18,3
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -762,6 -343,7 -447,1 - 103,4 -702,5 -323,5 -277,0 46,5
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -227,2 -113,6 -114,8 - 1,2 -221,7 -110,9 -111,6 -0,6
11. Spartenumlage Service -15.751,2 -7.178,5 -7.135,8 42,7 -9.219,0 -4.201,5 -4.176 ,5 25,0
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 40.048,3 23.439,8
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 0,0
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 637,9 373,3
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 749,4 268,5
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
SCHAUSPIELOPER
Seite 6

2. Quartalsbericht 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 28.02. IST Abweichung Wirtschaftspl. Pla n bis 28.02. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** ** *** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -700,0 -90,7 -90,7 0,0 -6.447,1 -3.223,6 -3.223,6 0,0
Erlöse 228,6 120,1 120,1 0,0 2.122,9 847,8 847,8 0,0
1.* Umsatzerlöse 190,0 98,0 98,0 0,0 20,5 14,4 14,4 0,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 86,3 86,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 86,3 86,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 11,7 11,7 0,0 20,5 14,2 14,2 0,0
2. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 22,1 22,1 0,0 2.102,4 833,4 833,4 0,0
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
38,6 22,1 22,1 0,0 280,0 126,1 126,1 0,0
Aufwendungen -1.028,6 -260,8 -260,8 0,0 -26.296,5 -11.739,2 -11.739,2 0,0
3. Materialaufwand -969,1 -231,7 -231,7 0,0 -351,5 -61,7 -61,7 0,0
4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 -16.238,5 -7.801,9 -7.801,9 0,0
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 -12.301,9 -5.952,4 -5.952,4 0,0
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.936, 6 -1.849,5 -1.849,5 0,0
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -59,5 -29,1 -29,1 0,0 - 9.706,5 -3.875,6 -3.875,6 0,0
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -7.143, 7 -3.594,4 -3.594,4 0,0
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -24.970,2 -11.312,3 -11.312,3 0,0
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 400,0 0,0
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 6.447,1
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 0,0 0,0
Geplanter Fehlbetrag -300,0 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 50.000 € aus dem Service an Tanz
TANZ SERVICE
Seite 7

Besucherstatistik 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
01.09.2020 - 28.02.2021
BESUCHER                            
01.09.2021 - 28.02.2022
01.09.2020 - 28.02.2021
Aufteilung Oper Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Kinder
oper Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 49 3 29 81 46 46 143 22 165 2 8 10 9 9 311
24 24 46 3 49 4 4 77
Gesamtbesucher 16.391 1.329 16.130 33.850 8.192 8.192 28.162 1.871 30.033 864 2.857 3.721 2.365 2.365 78.161
4.465 4.465 2.897 220 3.117 737 737 8.319
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 1.264 57 550 1.871 451 451 1.844 234 2.078 73 170 243 220 220 4.863
504 504 359 34 393 60 60 957
Gesamtzahlende 15.127 1.272 15.580 31.979 7.741 7.741 26.318 1.637 27.955 791 2.687 3.478 2.145 2.145 73.298
3.961 3.961 2.538 186 2.724 677 677 7.362
davon:
Vollzahler 5.891 1.124 14.739 21.754 1.890 1.890 10.529 1.283 11.812 519 1.428 1.947 1.264 1.264 38.667
1.588 1.588 924 157 1.081 374 374 3.043
Ermäßigung 7.042 148 831 8.021 5.851 5.851 10.239 349 10.588 137 712 849 662 662 25.971
1.263 1.263 691 20 711 241 241 2.215
Abonnements 167 167 2.287 2 2.289 125 531 656 118 118 3.230
131 131 379 5 384 31 31 546
Cards 63 63 431 431 19 19 513
19 19 99 99 15 15 133
Besucherorganisation 1.964 10 1.974 2.832 3 2.835 10 16 26 82 82 4.917
960 960 445 4 449 16 16 1.425
Sollplätze 25.905 2.571 18.159 46.635 10.412 10.412 39.383 2.983 42.366 868 3.843 4.711 2.520 2.520 106.644
4.782 4.782 3.104 243 3.347 1.070 1.070 9.199
Sperren 309 34 343 1.008 154 1.162 249 249 40 40 1.794
218 218 218
Verkäufliche Plätze 25.596 2.537 18.159 46.292 10.412 10.412 38.375 2.829 41.204 868 3.594 4.462 2.480 2.480 104.850
4.782 4.782 3.104 243 3.347 852 852 8.981
Auslastung (in%) 64% 52% 89% 73% 79% 79% 73% 66% 73% 100% 79% 83% 95% 95% 75%
93% #DIV/0! #DIV/0! 93% #DIV/0! #DIV/0! 93% 91% 93% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 87% 87% 93%
BÜHNEN GESAMT
OPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL BÜHNENKINDEROPER
Seite 8

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Oper
Absence #2 4 361 50 311 151 160 800 10 790 46%
Die tote Stadt 6 2.209 156 2.053 906 816 33 12 286 2.574 2.574 86%
Die Vögel 8 2.755 353 2.402 870 1.129 36 16 351 6.257 103 6.154 45%
Flut 3 732 121 611 366 225 5 15 1.186 1.186 62%
Hänsel und Gretel 17 8.323 307 8.016 2.907 4.065 59 21 964 10.305 142 10.163 82%
L'amour de Loin 7 1.656 179 1.477 538 553 39 9 338 4.303 52 4.251 39%
Schnittstellen  4 355 98 257 153 94 10 480 2 478 74%
Gastspiele / Sonstiges
DRK-Gala 1 442 5 437 433 4 857 14 843 52%
Sing Halleluja 2 887 52 835 691 144 1.714 20 1.694 52%
Cäcilia Wolkenburg
Napoleon en Kölle 29 16.130 550 15.580 14.739 831 10 18.159 18.159 89%
Oper Gesamt 81 33.850 1.871 31.979 21.754 8.021 167 63 1.974 46.635 343 46.292 73%
Besucherstatistik 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
OPER
Seite 9

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Kinderoper
Das Rheingold  6 1.311 67 1.244 394 850 1.494 1.494 88%
Die Geschichte vom Fuchs, der den V 11 1.867 125 1.742 195 1.547 2.169 2.169 86%
Die Kluge 9 1.598 63 1.535 264 1.271 1.769 1.769 90%
Die Walküre  6 1.096 64 1.032 351 681 1.494 1.494 73%
Götterdämmerung  8 1.069 73 996 340 656 1.992 1.992 54%
Siegfried  6 1.251 59 1.192 346 846 1.494 1.494 84%
Kinderoper Gesamt 46 8.192 451 7.741 1.890 5.851 10.412 10.412 79%
Besucherstatistik 2021/22
01.09.2021 - 28.02.2022
KINDEROPER
Seite 10

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Schauspiel
Atemschaukel 7 1679 114 1565 745 391 149 37 243 3030 102 2928 57%
Bruder Eichmann 9 1.003 75 928 326 298 57 22 225 1.744 146 1.598 63%
Das Himmelreich 8 2.041 124 1.917 695 464 506 19 233 3.183 87 3.096 66%
Das Opferfest 4 391 6 385 229 84 35 11 26 411 9 402 97%
Der Wilde 9 971 131 840 322 404 53 21 40 2.052 50 2.002 49%
Die gelbe Tapete 1 123 22 101 101 123 123 100%
Die Lücke 2.0 7 1.288 98 1.190 605 520 24 4 37 1.466 33 1.433 90%
Früchte des Zorns 6 1.044 75 969 562 190 121 30 66 1.116 17 1.099 95%
Jugend ohne Gott 7 1.117 40 1.077 376 577 51 14 59 1.155 1.155 97%
Metropol 12 1.586 73 1.513 726 425 149 64 149 2.074 20 2.054 77%
Molière 3 986 96 890 304 143 406 16 21 1.035 1.035 95%
Nathan der Weise 21 6.977 143 6.834 1.683 3.790 326 80 955 7.862 182 7.680 91%
Oblomov Revisited 1 192 49 143 62 81 486 69 417 46%
Ode 12 1.554 109 1.445 623 543 93 21 165 1.979 32 1.947 80%
Orlando 9 2.476 162 2.314 905 890 108 24 387 3.334 77 3.257 76%
Reich des Todes 6 1.434 187 1.247 679 404 85 28 51 2.230 121 2.109 68%
Stefko Hanushevsky Erzählt: Der große Diktator 7 994 51 943 473 289 65 22 94 2.193 23 2.170 46%
Utopolis Köln 5 1.028 119 909 661 248 1.500 1.500 69%
Vögel 5 779 91 688 241 347 28 8 64 1.898 40 1.858 42%
Wunderschönes Welkfleisch 4 499 79 420 211 151 31 10 17 512 512 97%
Gastspiele / Sonstiges
Der Kuaför aus der Keupstrasse 1 78 78 78 100 100 78%
Der zweite Anschlag 1 61 61 61 100 100 61%
Die Lücke  (Workshop) 1 18 18 18 20 20 90%
Ein Buch für die Stadt 2021 1 269 12 257 187 70 297 297 91%
Hunger nach Geschichten 1 192 45 147 92 55 300 300 64%
Jeder soll von da, wo er ist, einen 1 355 29 326 280 46 355 355 100%
Jugend ohne Gott (Workshop) 1 20 2 18 18 20 20 100%
Neuland  Workshop 2 38 38 38 45 45 84%
Sein oder Nichtsein 1 43 5 38 36 2 50 50 86%
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SCHAUSPIEL
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SCHAUSPIEL
Stadtlabor Glaube 1 7 7 7 20 20 35%
Welt verändern 3 77 11 66 63 3 150 150 51%
Erlaubst du wohl, dir ein Geschicht 1 214 44 170 95 75 486 22 464 46%
Precarious Moves 2 127 38 89 22 62 2 3 456 126 330 38%
School of resistance 3 205 36 169 169 312 6 306 67%
Superspreader 2 167 12 155 119 36 272 272 61%
Schauspiel Gesamt 165 30.033 2.078 27.955 11.812 10.588 2.289 431 2.835 42.366 1.162 41.204 73%
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Tanz  Staatenhaus
The Big Crying / Impasse 2 864 73 791 519 137 125 10 868 868 100%
Tanz  Depot
Outwitting The Devil 2 760 48 712 310 186 212 4 927 45 882 86%
Set of Sets 3 967 48 919 555 232 128 4 1.458 84 1.374 70%
Traces 3 1.130 74 1.056 563 294 191 8 1.458 120 1.338 84%
Tanz Gesamt 10 3.721 243 3.478 1.947 849 656 26 4.711 249 4.462 83%
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TANZ
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Tanz Siegal
Made Two Walking / Made All Walking 5 1.070 104 966 501 406 27 9 23 1.140 40 1.100 97%
Triple 4 1.295 116 1.179 763 256 91 10 59 1.380 1.380 94%
Tanz Siegal Gesamt 9 2.365 220 2.145 1.264 662 118 19 82 2.520 40 2.480 95%
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TANZ SIEGAL
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Schauspiel
Endloser Sommer on demand 21
Edward der II. on demand 47
Saison der Wirbelstürme on demand 30
Schauspiel - Streaming Gesamt 0 98
Streaming 2020/21
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SCHAUSPIEL 
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Bühnen Köln
31.01.2022 28.02.2022
977 7.300
1.082 8.082
100 100
-205 -882
3.000 3.000
0 0
Schwellenwert
zur Anlage frei 
Liquiditätsüberschuss
Reporting Liquiditätsstatus 
Reserve (Puffer)
Zur Sicherung der Liquidität und zur 
Zahlungsabwicklung benötigte Mittel
Liquiditätsstand (alle Beträge in T€)
Betrieb
monatlich zum letzten Kalendertag
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