Mandari Insight
V/0679/2023
Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2024
Vorlagen
08.11.2023
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Nächste Beratung:
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft,
Sitzung am
06.12.2023,
TOP 9.2
Anlage 3
75316 Zeichen
Anlage 3 zur Vorlage V/0679/2023
Der Oberbürgermeister 1. Dezember 2023
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
lfd. Nr. 1 – 3 Anregungen der Bezirksvertretungen
lfd. Nr. 4 – 23 Zuständigkeit Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen
und Wirtschaft und Veränderungen, die in den Fachausschüssen
nicht beraten wurden
lfd. Nr. 24 – 92 Veränderungen, die in den Fachausschüssen beraten wurden
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 16
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
150.000
763.030 763.030
2024 2025
10.278 342.511 613.030 613.030
10.278 342.511
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 (Teilergebnisplan)
17.11.2023
3303
2022 2023
0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Sämtliche BV
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1)
2027
16 - Sonstige ordentliche AufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2026
613.030 613.030
Beschlüsse der Bezirksvertretungen zur Erhöhung der Ansätze für die frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen um 150.000 Euro ab dem Jahr 2024:
BV Mitte: + 39.480 €
BV Nord: + 19.420 €
BV Ost: + 17.800 €
BV Südost: + 19.040 €
BV Hiltrup: + 23.870 €
BV West: + 30.390 €.
763.030
150.000
763.030
150.000 150.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
1
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 514
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
30.000 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
3.586.100 3.729.780
Beschluss der BV Münster-Hiltrup am 09.11.2023 - hier: Personalkostenzuschuss für die Stelle "Stadtteilmanagement Hiltrup"
3.616.100
30.000
3.562.110
20 - Amt für Finanzen und Beteiligungen
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 (Teilergebnisplan)
13.11.2023
2000
2022 2023
1502 - Stadtmarketing (MM)
BV Hiltrup
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1)
2027
15 - TransferaufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2026
30.000
3.759.780 3.804.380
2024 2025
3.447.961 3.536.340 3.804.380 3.532.110
3.447.961 3.536.340
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
2
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 373
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
10.000 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
5.157.360 5.288.680
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 09.12.2023: 10.000 € für die Jahre 2024 und 2026 für die Algenbeseitigung im Hiltruper See.
Seit Jahren kämpft der HiSC e.V. im Hiltruper See gegen die invasive Wasserpflanze Elodea Nuttallii an. Das wuchernde Wachstum der Pflanze macht den Segel- und
Ausbildungsbetrieb nahezu unmöglich. Im Übrigen beeinträchtigt die Verkrautung des Sees massiv das Naherholungsgebiet am Hiltruper See. Einzige Möglichkeit der Bekämpfung
der Wasserpflanze ist ein möglichst vollständiges Entfernen auf dem Höhepunkt des Pflanzenwachstums in einem Zweijahresrhythmus. Die alle zwei Jahre anfallenden Kosten
betragen 10.000 €. Der Verein ist finanziell nicht in der Lage, diese Kosten zu tragen.
Der Sportausschuss hat in seiner Etatsitzung am 22.11.2023 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup nur teilweise aufgegriffen und 3.000 € für das Jahr 2024
bereitgestellt.
5.167.360
0
5.178.400
52 - Sportamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 (Teilergebnisplan)
13.11.2023
5223
2022 2023
0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
BV Hiltrup
SPA
Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1)
2027
15 - TransferaufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2026
10.000
5.298.680 5.398.960
2024 2025
4.052.003 4.819.370 5.398.960 5.178.400
4.052.003 4.819.370
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
3
Teilergebnisplan
4
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.425 76.490 0 0 0 0
+ / - 62.140 0 0 0
Neu 1.425 76.490 62.140 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gemäß den
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Nord: 5.010 Euro
Bezirksvertretung Hiltrup: 26.070 Euro
Bezirksvertretung West: 31.060 Euro
5
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 147.149 165.950 0 0 0 0
+ / - 177.420 0 0 0
Neu 147.149 165.950 177.420 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen
Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Mitte: 7.000 Euro
Bezirksvertretung Nord: 31.350 Euro
Bezirksvertretung Ost: 70.740 Euro
Bezirksvertretung Südost: 21.290 Euro
Bezirksvertretung Hiltrup: 26.000 Euro
Bezirksvertretung West: 21.040 Euro
Teilergebnisplan
6
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 10.278 342.511 613.030 613.030 613.030 613.030
+ / - -553.560 0 0 0
Neu 10.278 342.511 59.470 613.030 613.030 613.030
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der
jeweiligen Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Mitte: 48.370 Euro
Bezirksvertretung Nord: 1.000 Euro
Bezirksvertretung Ost: 2.000 Euro
Bezirksvertretung Südost: 3.000 Euro
Bezirksvertretung Hiltrup: 3.000 Euro
Bezirksvertretung West: 2.100 Euro
7
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 73
Ausschuss: ASW
AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 49.859.583 69.772.910 59.079.800 57.103.950 46.918.100 45.467.600
+ / - 100.000 0 0 0
Neu 49.859.583 69.772.910 59.179.800 57.103.950 46.918.100 45.467.600
Beschluss des ASW vom 21.11.2023: Einstellen von 100.000 € in den Haushalt für das Jahr 2024 für
Toilettensanierung an Münsters Schulen
Teilergebnisplan
8
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq)
Zeile: 19 - Finanzerträge
Band: 1 Seite: 88
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 500.000 1.259.450 829.840 680.240 822.920 2.347.700
+ / - -105.690 -93.650 -194.450 -1.723.930
Neu 500.000 1.259.450 724.150 586.590 628.470 623.770
Anpassung der Gewinnausschüttungen an den Wirtschaftsplan der citeq für das Geschäftsjahr 2024 (Vorlage
V/0671/2023).
9
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 381
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.057.985 1.764.050 2.403.950 2.404.710 2.406.210 2.409.410
+ / - -320.000 -320.000 -320.000 -320.000
Neu 1.057.985 1.764.050 2.083.950 2.084.710 2.086.210 2.089.410
Reduzierung der Erträge aus den Eintrittspreisen für die städtischen Bäder infolge des Beschlusses des
Sportausschusses vom 22.11.2023 zur Vorlage V/0394/2023 "Änderung der Tarifbestimmungen, Haus- und
Badeordnung der städtischen Bäder".
Teilergebnisplan
10
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 381
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 569.573 690.930 821.880 824.980 824.980 824.980
+ / - -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Neu 569.573 690.930 621.880 624.980 624.980 624.980
Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Bäder.
11
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 428
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 59.613 90.510 88.710 88.710 52.710 52.710
+ / - 12.000 12.000 12.000 12.000
Neu 59.613 90.510 100.710 100.710 64.710 64.710
Ab dem Jahr 2024 wird der Verwaltungskostenbeitrag des Landes NRW in Höhe von 2,60 Euro je Wohnung des
kontrollpflichtigen Wohnraumbestandes um 50 Prozent auf 3,90 Euro je Wohnung erhöht. Daraus folgt eine
Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge insgesamt um 12.000 Euro auf 36.000 Euro.
Teilergebnisplan
12
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 437
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 65.744.517 66.622.200 71.527.500 73.266.400 74.655.700 76.401.200
+ / - 2.010.390 2.646.200 3.905.200 5.179.400
Neu 65.744.517 66.622.200 73.537.890 75.912.600 78.560.900 81.580.600
Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0649/2023)
und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.
13
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Band: 1 Seite: 437
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 8.065.000 8.080.000 8.506.000 8.934.000 9.260.000 9.587.000
+ / - 615.000 616.000 617.000 618.000
Neu 8.065.000 8.080.000 9.121.000 9.550.000 9.877.000 10.205.000
Anpassung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an
die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0649/2023) und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.
Teilergebnisplan
14
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Band: 1 Seite: 451
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 8.807.110 8.924.630 9.289.260 9.717.260 10.043.260 10.370.260
+ / - 615.000 616.000 617.000 618.000
Neu 8.807.110 8.924.630 9.904.260 10.333.260 10.660.260 10.988.260
Anpassung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Entwässerung öffentlicher
Verkehrsflächen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0649/2023) und -prognose für
die Jahre 2025 - 2027.
15
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 478
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.116.858 1.023.000 1.111.600 1.118.100 1.118.100 1.118.100
+ / - -47.770 -50.000 -50.000 -50.000
Neu 1.116.858 1.023.000 1.063.830 1.068.100 1.068.100 1.068.100
Anpassung der Gewässergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2024
(Vorlage V/0650/2023) und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.
Teilergebnisplan
16
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 508
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 6.856.216 7.281.000 7.290.000 7.260.000 7.320.000 7.390.000
+ / - -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Neu 6.856.216 7.281.000 6.590.000 6.560.000 6.620.000 6.690.000
Anpassung an den Managementkontrakt mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH"
(V/0693/2023). Teilweise Umwandlung eines konsumtiven Zuschusses in einen investiven Zuschuss (vgl.
Veränderung zum Teilfinanzplan, Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen", Maßnahme 4000
"Masterplan Zoo Münster 2030 plus"). Das Zuschussvolumen von insgesamt 4.800.000 Euro p. a. bleibt
unverändert.
17
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 534
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 29.648.260 67.340.000 115.080.000 94.680.000 79.680.000 79.680.000
+ / - 3.340.000 0 0 0
Neu 29.648.260 67.340.000 118.420.000 94.680.000 79.680.000 79.680.000
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2024 auf 98.740.000 € aufgrund der Modellrechnung des
Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024).
Teilergebnisplan
18
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 534
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 122.899.456 140.190.000 151.320.000 154.780.000 156.840.000 161.420.000
+ / - -500.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Neu 122.899.456 140.190.000 150.820.000 157.980.000 160.040.000 164.620.000
Anpassung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2024 auf 123,8 Mio. €, in 2025 auf 130,2 Mio. €, in 2026
auf 131,5 Mio. € und in 2027 auf 135,7 Mio. € auf Basis der erwarteten Umlagegrundlagen sowie unter
Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 17,55 % in 2024 und von 18,15 % in den
Folgejahren.
Teilfinanzplan
19
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4150 - ZUE Münster
Band: 1 Seite: 680
Ausschuss: AWLFW
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -3.606 -40.934 -1.500.000 -9.000.000 1.500.000 -2.000.000
+ / - -5.500.000 2.000.000 2.500.000 1.000.000
Neu -3.606 -40.934 -7.000.000 -7.000.000 4.000.000 -1.000.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -10.500.000 -213.235 -21.713.235
+ / - 0 0
Neu -10.500.000 -213.235 -21.713.235
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Seitens der Stadt Münster wird der Neubau der Zentralen Unterbringseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) nunmehr
forciert angegangen. Die Herstellung der Gebäude wird durch eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Münster,
hier WBI/Bädermanagement GmbH umgesetzt. Die WBI/Bädermanagement GmbH hat am 26.10.2023 den
Mittelabfluss in 2024 von ca. 7,0 Mio. Euro angezeigt. Der Haushaltsansatz wird durch Verlagerung der
Haushaltsansätze der folgenden Jahre angepasst.
Teilfinanzplan
20
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4190 - Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Band: 1 Seite: 681
Ausschuss: AWLFW
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -56.842 -624.437 -357.600 210.050 477.900 18.000
+ / - -221.538 -2.123.000 -3.108.000 -200.000
Neu -56.842 -624.437 -579.138 -1.912.950 -2.630.100 -182.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -735.812 -387.462
+ / - 0 -5.652.538
Neu 0 -735.812 -6.040.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für die Bereitstellung von Fördermitteln aus dem Programm " Sanierung kommunaler Einrichtungen in den
Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2022 " für die Sanierung und Erweiterung des Verwaltungs-, Proben und
Werkstattgebäudes am Theater in Münster in Höhe von 2.718.000 Euro ist es erforderlich die Maßnahme 4190
um den Teil zur energetischen Sanierung zu erhöhen. Die Deckung erfolgt durch eine Verlagerung aus der
Maßnahme 4230 "Herstellung Klimaneutralität Gebäude". Gleichzeitig wird die Bezeichnung der Maßnahme in
"energ.San.+ Erw. Theater MS" geändert.
Teilfinanzplan
21
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4230 - Herstellung Klimaneutralität Gebäude
Band: 1 Seite: 681
Ausschuss: AWLFW
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -5.329.995 -16.474.981 -10.500.000 -11.000.000 -12.000.000 -12.567.730
+ / - 391.190 2.123.000 3.108.000 200.000
Neu -5.329.995 -16.474.981 -10.108.810 -8.877.000 -8.892.000 -12.367.730
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -26.500.000 -24.420.231 -96.987.961
+ / - 0 5.822.190
Neu -26.500.000 -24.420.231 -91.165.771
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Deckung für die Energetische Sanierung und Erweiterung des Verwaltungs-, Proben und Werkstattgebäudes am
Theater in Münster (Maßnahme: 4190) in Höhe von 2.718.000 Euro. Die Maßnahme 4190 wird duch die
Umschichtung entsprechend verstärkt. Es werden energetische Sanierungsmaßnahmen am Theater Münster wie
Dämmung der Außenwände und Dachflächen, Erneuerung von Fenstern und Eingangstüren, Erneuerung der
Technischen Gebäude-Ausrüstung durchgeführt. Die Begleitung und Zertifizierung erfolgt durch einen
Energieberater im Denkmalschutz.
Teilfinanzplan
22
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Maßnahmenziffer: 4000 - Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Band: 1 Seite: 574
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -7.500.000 -7.500.000 0 0 0 0
+ / - -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Neu -7.500.000 -7.500.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -20.000.000 -20.000.000
+ / - 0 -2.800.000
Neu 0 -20.000.000 -22.800.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung an den Managementkontrakt mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH"
(V/0693/2023). Teilweise Umwandlung eines konsumtiven Zuschusses in einen investiven Zuschuss (vgl.
Veränderung zum Teilergebnisplan, Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen", Zeile 15
"Transferaufwendungen"). Das Zuschussvolumen von insgesamt 4.800.000 Euro p. a. bleibt unverändert.
23
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenziffer: 0220 - Darlehen Stadtwerke Münster GmbH
Band: 1 Seite: 576
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -30.000.000 0 0 0 0 0
+ / - -60.000.000 0 0 0
Neu -30.000.000 0 -60.000.000 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Weiterleitung der anteiligen Finanzmittel aus dem Green Bond 2024 an die Stadtwerke Münster GmbH im
Rahmen der Konzernfinanzierung.
Teilergebnisplan
24
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 28
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 633.424 0 126.590 126.590 126.590 0
+ / - -72.380 -72.380 -72.380 0
Neu 633.424 0 54.210 54.210 54.210 0
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages den Stellenplan (4.1.2.4. Smart-City
Förderprogramm "Stadtentwicklung und Digitalisierung") um 1,0 VZÄ "Projektleitung, Programmkoordination"
zu reduzieren. Da es sich hierbei um eine im Rahmen des BMI-Förderprogramms teilweise geförderte Stelle
handelt, sind die geplanten Erstattungen dementsprechend zu reduzieren.
25
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 28
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 6.379.689 6.338.620 6.812.500 6.856.830 6.992.370 7.152.360
+ / - -97.380 -97.380 -97.380 0
Neu 6.379.689 6.338.620 6.715.120 6.759.450 6.894.990 7.152.360
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages den Stellenplan (4.1.2.4. Smart-City
Förderprogramm "Stadtentwicklung und Digitalisierung") um 1,0 VZÄ "Projektleitung, Programmkoordination"
zu reduzieren. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend zu vermindern. Da es sich hierbei um eine im
Rahmen des BMI-Förderprogramms teilweise geförderte Stelle handelt und die geplanten Erstattungen
korrespondierend reduziert werden, ergibt sich insgesamt eine Einsparung in Höhe von jährlich 25.000 €.
Teilergebnisplan
26
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 36
Ausschuss: AGL BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 755.155 860.770 907.330 860.530 843.230 871.230
+ / - 14.400 14.400 14.400 14.400
Neu 755.155 860.770 921.730 874.930 857.630 885.630
Beschluss des AGL am 23.11.2023:
Erhöhung Mietkostenzuschuss für den T-I-MS e.V. um 14.400 € p. a.
SPERRVERMERK: Der Mietkostenzuschuss an den T-I-MS e.V. ist bis zur Einleitung einer professionellen Beratung
und Begleitung des T-I-MS e.V. über eine Mitgliedschaft in einem Dachverband in Fragen von Vereinsführung,
Mittelbewirtschaftung, Ehrenamtskoordination usw. gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch den AGL.
27
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 36
Ausschuss: AGL BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 755.155 860.770 921.730 874.930 857.630 885.630
+ / - 55.000 55.520 56.060 56.600
Neu 755.155 860.770 976.730 930.450 913.690 942.230
Beschluss des AGL am 23.11.2023:
Zuschuss an die Caritas für die Krisen- und Gewaltberatung für Männer
Teilergebnisplan
28
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Band: 1 Seite: 116
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 8.961.018 7.694.000 9.208.000 9.208.000 9.508.000 9.708.000
+ / - 50.000 50.000 0 0
Neu 8.961.018 7.694.000 9.258.000 9.258.000 9.508.000 9.708.000
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Ansatzerhöhung der Verwarn- und Bußgelder um 50.000 € p.a. in den
Jahren 2024 und 2025.
29
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Band: 1 Seite: 116
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 8.961.018 7.694.000 9.258.000 9.258.000 9.508.000 9.708.000
+ / - 700.000 700.000 700.000 700.000
Neu 8.961.018 7.694.000 9.958.000 9.958.000 10.208.000 10.408.000
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Ansatzerhöhung der Verwarn- und Bußgelder um 700.000 € p.a.
Teilergebnisplan
30
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 116
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 7.558.057 8.539.390 8.638.800 8.694.380 8.864.310 9.064.890
+ / - 80.000 80.000 80.000 80.000
Neu 7.558.057 8.539.390 8.718.800 8.774.380 8.944.310 9.144.890
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages für die Inbetriebnahme einer
zusätzlichen semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 1,5 Stellen E06 dauerhaft einzurichten. Die
Personalaufwendungen sind dementsprechend zu erhöhen.
31
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 116
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 862.164 971.170 971.440 971.510 971.580 971.650
+ / - 35.600 35.600 0 0
Neu 862.164 971.170 1.007.040 1.007.110 971.580 971.650
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Notwendige Mitaufwendungen für das EG-Parkhaus Bremer Platz an die
WBI (Fahrradparken Bahnhof).
Teilergebnisplan
32
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 124
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.581.856 4.955.550 5.041.390 5.073.730 5.172.640 5.289.420
+ / - 140.000 140.000 140.000 140.000
Neu 4.581.856 4.955.550 5.181.390 5.213.730 5.312.640 5.429.420
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages im Bereich "Einbürgerung" 2,0 VZÄ
E-Gr. 09B dauerhaft einzurichten. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend zu erhöhen.
33
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 190
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 10.522.025 11.732.420 8.761.660 8.735.860 8.737.860 8.739.360
+ / - -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Neu 10.522.025 11.732.420 8.611.660 8.585.860 8.587.860 8.589.360
Beschluss des ASW vom 21.11.2023: Einsparung der Aufwendungen für die Wartung der mobilen Raumfilter
Teilergebnisplan
34
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 190
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 762.473 868.890 2.983.270 2.904.100 2.882.280 2.829.600
+ / - 161.100 161.100 161.100 161.100
Neu 762.473 868.890 3.144.370 3.065.200 3.043.380 2.990.700
Beschluss des ASW vom 21.11.2023: "Schulsozialarbeit stärken - und nachhaltige Einsatzstrukturen ermöglichen"
35
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 211
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 3.386.389 2.961.620 3.402.760 3.501.510 4.325.770 3.419.020
+ / - 218.070 170.890 160.890 3.390
Neu 3.386.389 2.961.620 3.620.830 3.672.400 4.486.660 3.422.410
Beschlüsse des KA vom 23.11.2023:
1) Personalkostenzuschuss an die B-Side e.V. für 2024 bis 2026 (2024: 150.000 €, 2025: 140.000 €, 2026: 130.000
€)
2) Personalkostenzuschuss an die B-Side GmbH für 2024 i.H.v. 22.180 €
3) Zuschuss für die Echtzeit-Theater GbR für 2025 und 2026 jeweils i.H.v. 20.000 €. Sperrvermerk: Der Zuschuss
an die Echtzeit-Theater GbR für das Festival „Westwind – Das NRW Theatertreffen für junges Publikum“ wird auf
10 % der vom Land NRW einkalkulierten Förderung i. H. v. bis zu 400.000 Euro begrenzt. Daraus ergibt sich ein
maximaler Zuschussbetrag i.H.v. 40.000 Euro.
4) Zuschuss an die Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.v. ab 2024 bis 2026 i.H.v. 7.500 € p.a.
5) Zuschusserhöhung an die jüdische Gemeinde i.H.v. 3.390 auf jährlich 5.850 €
6) Zuschuss an das Kindermusikfestival Karibuni für 2024 i.H.v. 15.000 €
7) Zuschuss an das Theater Titanick (Projekt Kipppunkt) für 2024 i.H.v. 20.000 €
8) Aufhebung des Sperrvermerkes über 40.000 € in 2024 (Zuschuss an das junge Sinfonieorchester der WWU)
Teilergebnisplan
36
Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 218
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.271.647 1.776.370 1.773.870 1.773.870 1.773.870 1.773.870
+ / - 61.440 61.440 61.440 61.440
Neu 1.271.647 1.776.370 1.835.310 1.835.310 1.835.310 1.835.310
Anpassung der Erträge aufgrund der Neufassung der Entgeltordnung für die Volkshochschule der Stadt Münster
(V/0551/2023).
37
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 228
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 849.216 878.490 912.390 759.980 775.170 790.660
+ / - 185.000 237.480 152.480 152.480
Neu 849.216 878.490 1.097.390 997.460 927.650 943.140
Beschluss des KA vom 23.11.2023: Erhöhung des Zuschusses an die Stadtteilmusikschulen um 185.000 Euro
(85.000 Euro Aufstockung der Regelförderung und 100.000 Euro Inflationsausgleich) in 2024, um 85.000 Euro
(Aufstockung der Regelförderung) in 2025 und um 152.480 Euro in 2025 ff. (Rücknahme der Absenkung der
Regelförderung).
Teilergebnisplan
38
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 236
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 122.303 122.650 122.700 122.900 123.100 123.300
+ / - 4.400 4.400 4.400 4.400
Neu 122.303 122.650 127.100 127.300 127.500 127.700
Beschluss des KA vom 23.11.2023: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die Katholische Kirchengemeinde
St. Clemens Hiltrup Amelsbüren für die Stadtteilbücherei St. Clemens um 4.400 Euro pro Jahr.
39
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Band: 1 Seite: 274
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 152.396.021 167.028.390 178.344.060 181.873.810 184.510.900 185.459.730
+ / - 9.400.000 0 0 0
Neu 152.396.021 167.028.390 187.744.060 181.873.810 184.510.900 185.459.730
Der Regelbedarf für das Bürgergeld wird zum 01.01.2024 mit durchschnittlich 12,4 % deutlich stärker angehoben
als zuvor angenommen. Aus diesem Grund muss der Ansatz für die Transferaufwendungen um 9,4 Mio. Euro
erhöht werden. Da es sich um eine Leistung handelt, die zu 100 % vom Bund erstattet wird, werden auch die
Kostenerstattungen entsprechend angepasst. Die Veränderung wird nur für das Jahr 2024 eingebracht, da die
Veränderungen ab 2025 aufgrund der Einführung der Kindergrundsicherung noch nicht absehbar sind.
Teilergebnisplan
40
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 274
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 163.671.202 176.678.700 192.734.890 196.173.260 198.720.540 199.564.830
+ / - 9.400.000 0 0 0
Neu 163.671.202 176.678.700 202.134.890 196.173.260 198.720.540 199.564.830
Der Regelbedarf für das Bürgergeld wird zum 01.01.2024 mit durchschnittlich 12,4 % deutlich stärker angehoben
als zuvor angenommen. Aus diesem Grund muss der Ansatz für die Transferaufwendungen um 9,4 Mio. Euro
erhöht werden. Die Veränderung wird nur für das Jahr 2024 eingebracht, da die Veränderungen ab 2025
aufgrund der Einführung der Kindergrundsicherung noch nicht absehbar sind.
41
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: APDOSO
ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 9.250.482 10.052.700 10.479.500 10.547.090 10.753.770 10.997.730
+ / - 95.360 95.360 95.360 95.360
Neu 9.250.482 10.052.700 10.574.860 10.642.450 10.849.130 11.093.090
Mit der Vorlage V/0656/2023 wird die Erweiterung der bestehenden Wohnungsloseneinrichtung für Familien an
der Nieberdingstraße 23 beschlossen. Die im Haushaltsplanentwurf unter der Zeile 15 "Transferaufwendungen"
vorgehaltenen finanziellen Mittel werden in das Personalkostenbudget (Zeile 11 "Personalaufwendungen")
verlagert, um für die zusätzliche Betreuung von weiteren 50 Wohnungslosen eine 1,0 VZÄ Stelle S12
(Sozialarbeiter*innen/ Sozialpädagogen*innen) und eine 0,5 VZÄ Stelle E04 (Mitarbeiter*in im Hausdienst) in
Ergänzung zum Stellenplanentwurf 2024 einzurichten.
Teilergebnisplan
42
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 41.159.489 43.792.450 46.583.530 46.346.730 46.673.280 46.963.300
+ / - -95.360 -95.360 -95.360 -95.360
Neu 41.159.489 43.792.450 46.488.170 46.251.370 46.577.920 46.867.940
Mit der Vorlage V/0656/2023 wird die Erweiterung der bestehenden Wohnungsloseneinrichtung für Familien an
der Nieberdingstraße 23 beschlossen. Die im Haushaltsplanentwurf unter der Zeile 15 "Transferaufwendungen"
vorgehaltenen finanziellen Mittel werden in das Personalkostenbudget (Zeile 11 "Personalaufwendungen")
verlagert, um für die zusätzliche Betreuung von weiteren 50 Wohnungslosen eine 1,0 VZÄ Stelle S12
(Sozialarbeiter*innen/ Sozialpädagogen*innen) und eine 0,5 VZÄ Stelle E04 (Mitarbeiter*in im Hausdienst) in
Ergänzung zum Stellenplanentwurf 2024 einzurichten.
43
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 41.159.489 43.792.450 46.488.170 46.251.370 46.577.920 46.867.940
+ / - 120.000 55.000 0 0
Neu 41.159.489 43.792.450 46.608.170 46.306.370 46.577.920 46.867.940
Beschluss des ASGVAf vom 22.11.2023: Anhebung des bisherigen Ansatzes für den Münster-Pass zur Anpassung
an das 29 €-Ticket.
Teilergebnisplan
44
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 41.159.489 43.792.450 46.608.170 46.306.370 46.577.920 46.867.940
+ / - 430.000 438.000 207.120 183.030
Neu 41.159.489 43.792.450 47.038.170 46.744.370 46.785.040 47.050.970
Beschlüsse des ASGVA vom 22.11.2023: Parisoziale Münsterland GmbH „Beratung gehörloser Menschen“; Dach
überm Kopf „Wohnraumversorgung für Wohnungslose“; Sozialdienst katholi-scher Frauen e. V. „Tagestreff
wohnungslose Frauen“; Frauenhaus und Beratung e. V. „Beratungs-stelle nach dem Gewaltschutzgesetz“; AWO
Wolbeck „Quartiersarbeit“; Diakonie Münster „Quar-tiersmanagement Handorf“; Haus vom Guten Hirten
„Quartiersprojekt Alte Apotheke“; Arbeitslose brauchen Medien e. V. „Unterstützungsangebote für Arbeitslose“;
Verbraucherzentrale „Schuldner-beratung“; Caritas Münster „Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost“; Starke Pflege
in Münster e. V. „Netzwerkarbeit Pflege“; Diakonie Münster – Beratungs- und Bildungszentrum
„Stadtteilorientierte Soziale Arbeit“; Kinderhauser Arbeitsloseninitiative e. V. „Sprachkurse und Nachhilfe“.
Ein Rucksack voll Hoffnung e.V. „Wohnungslosenhilfe“ – SPERRVERMERK, Aufhebung durch ASGVAf.
45
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 309
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 137.724.948 136.073.630 146.706.010 147.738.630 148.819.430 149.787.000
+ / - 130.950 50.950 50.950 0
Neu 137.724.948 136.073.630 146.836.960 147.789.580 148.870.380 149.787.000
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
1.) Antrag des Studierendenwerks Münster teilweise aufgreifen (6/ HH2024)
2.) Antrag Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL, SPD, Internationale Fraktion Die Partei/ ÖDP "Notfalltopf für Kita-Platz-
Mangel, insbes. Coerde und Gremmendorf
Teilergebnisplan
46
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: APDOSO
AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 21.011.157 21.170.720 23.262.790 23.417.980 23.892.500 24.452.600
+ / - -4.339.650 -1.889.500 -1.889.500 -1.889.500
Neu 21.011.157 21.170.720 18.923.140 21.528.480 22.003.000 22.563.100
Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 2 Grundschulen (Davertschule
Amelsbüren, Grundschule Sprakel) zum 01.02.2023 sowie von 5 Grundschulen (Martinischule, Marienschule
Hiltrup, Kreuzschule, Aegidii-Ludgeri-Schule, Boldeschwinghschule) zum 01.08.2023 in freie Trägerschaft
beschlossen. Folglich wird das Personal, das mit dem Betriebsübergang zum freien Träger wechselt, nun über
eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkostenetat wird um 1.889.500 Euro
entlastet (haushaltsneutrale Umschichtung). Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere 8 Grundschulen
(Astrid-Lindgren-Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten, Matthias-Claudius-Schule, Gut
Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemensschule, Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup) im Jahr 2024 in freie
Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalaufwendungen
(2.450.150 Euro) werden zunächst nur für das Jahr 2024 ebenfalls haushaltsneutral in das Budget des Amtes für
Kinder, Jugendliche und Familien verlagert. Falls nicht das gesamte Personal mit dem Betriebsübergang zum
freien Träger wechselt, findet im Wege der flexiblen Haushaltsführung eine entsprechende Rückabwicklung statt
und die endgültige Verlagerung von den Personalaufwendungen zu den Transferaufwendungen wird bei der
Haushaltsplanung 2025 ff. berücksichtigt.
Teilergebnisplan
47
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 12.223.676 14.643.040 17.121.260 18.740.360 20.063.960 21.315.830
+ / - 4.339.650 1.889.500 1.889.500 1.889.500
Neu 12.223.676 14.643.040 21.460.910 20.629.860 21.953.460 23.205.330
Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 2 Grundschulen (Davertschule
Amelsbüren, Grundschule Sprakel) zum 01.02.2023 sowie von 5 Grundschulen (Martinischule, Marienschule
Hiltrup, Kreuzschule, Aegidii-Ludgeri-Schule, Boldeschwinghschule) zum 01.08.2023 in freie Trägerschaft
beschlossen. Folglich wird das Personal, das mit dem Betriebsübergang zum freien Träger wechselt, nun über
eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkostenetat wird um 1.889.500 Euro
entlastet (haushaltsneutrale Umschichtung). Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere 8 Grundschulen
(Astrid-Lindgren-Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten, Matthias-Claudius-Schule, Gut
Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemensschule, Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup) im Jahr 2024 in freie
Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalaufwendungen
(2.450.150 Euro) werden zunächst nur für das Jahr 2024 ebenfalls haushaltsneutral in das Budget des Amtes für
Kinder, Jugendliche und Familien verlagert. Falls nicht das gesamte Personal mit dem Betriebsübergang zum
freien Träger wechselt, findet im Wege der flexiblen Haushaltsführung eine entsprechende Rückabwicklung statt
und die endgültige Verlagerung von den Personalaufwendungen zu den Transferaufwendungen wird bei der
Haushaltsplanung 2025 ff. berücksichtigt.
48
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 12.233.676 14.643.040 21.460.910 20.629.860 21.953.460 23.205.330
+ / - 91.000 71.370 71.750 22.500
Neu 12.233.676 14.643.040 21.551.910 20.701.230 22.025.210 23.227.830
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
1.) Finanzierung der Sachkosten für Kinder- und Jugendtreff Bonni (20/2024)
2.) Stadtjugendring Münster e.V. (22/2024), Aufstockung GF TVöD E10
3.) Jugendrat Münster (24/2024), Aufstockung Budget
4.) MusiFratz e.V. (25/2024), Zuschuss für Miete und Personal
5.) Paul-Gerhardt-Haus (52/2024), Absicherung Interimslösung Umzug (SPERRVERMERK, Aufhebung durch AKJF)
6.) Paul-Gerhardt-Haus (53/2024), Absicherung Interimslösung Miete (SPERRVERMERK, Aufhebung durch AKJF)
Teilergebnisplan
49
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 327
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 5.351.902 5.148.270 5.800.510 5.791.570 5.820.870 5.900.490
+ / - 157.750 203.660 161.710 156.410
Neu 5.351.902 5.148.270 5.958.260 5.995.230 5.982.580 6.056.900
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
1.) Outlaw gGmbH (30/2024), Ausgleich Kostensteigerungen Fanprojekt "FANport"
2.) Ev. Kirchenkreis MS e.V. (33/2024), HOT Coerde Fortführung aufsuchende soziale Arbeit
3.) Indro e.V. (34/2024), Aufstockung Personalstellen Drogenkonsumraum und Beratung und Betreuung
4.) cactus e.V. (35/2024), Höherstufung Dipl-Pädagogin
5.) Indro e.V. (54/2024), 2. Antrag Ausweitung aufsuchende Arbeit
50
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 336
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 3.684.207 4.013.650 4.346.670 4.420.690 4.492.750 4.563.510
+ / - 56.300 43.300 43.940 44.580
Neu 3.684.207 4.013.650 4.402.970 4.463.990 4.536.690 4.608.090
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
1.) Haus der Familie/ AKH (42/2024), Sure Start, Erhöhung Honorarkosten von 30 EUR auf 40 EUR +
Haus der Familie/ AKH (43/2024), Sure Start Plus, kostenneutrale Umschichtung
2.) Clemenshospital Babylotsen (45/2024)
3.) UKM Babylotsen (46/2024) anteilige Finanzierung
4.) MuM (47/2024), Elterntalk
5.) kostenneutral: DKSB (48/2024), Umwidmung 10.000 EUR für Elternkurs in 5,5 Std./ Woche Beratung "KiM"
Teilergebnisplan
51
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 359
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 5.815.345 6.569.880 6.633.170 6.651.040 6.669.220 6.687.710
+ / - 45.000 45.000 30.000 0
Neu 5.815.345 6.569.880 6.678.170 6.696.040 6.699.220 6.687.710
Beschlüsse des ASGVAf vom 22.11.2023: "Hospizbewegung Münster e. V." für die Netzwerkkoordination zur
Stärkung der Palliativ- und Hospizversorgnung in Münster i. H. v. 15.000 € für 2024 und 2025; "Stadtsportbund
Münster e. V." zur Förderung des Strukturaufbaus "Gesundes Münster - bewegte Quartiere" i. H. v. 30.000 €für
2024 bis 2026.
52
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 359
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 2.111.814 1.343.850 587.320 498.840 498.920 499.020
+ / - 31.000 10.000 10.000 10.000
Neu 2.111.814 1.343.850 618.320 508.840 508.920 509.020
Beschluss des ASGVAf vom 22.11.2023: Errichtung und Betrieb einer Hygienebox auf dem Straßenstrick in
Münster gem. V/0263/2023.
Teilergebnisplan
53
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 373
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.052.003 4.819.370 5.157.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
+ / - 3.000 0 0 0
Neu 4.052.003 4.819.370 5.160.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Zuschuss an den Segelclub Hiltrup für die Algenbeseitigung im Hiltruper See
i. H. v. 3.000 € für das Jahr 2024.
54
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 373
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.052.003 4.819.370 5.160.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
+ / - 19.000 0 0 0
Neu 4.052.003 4.819.370 5.179.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Erhöhung des Zuschusses an den Stadtsportbund für eine halbe Stelle im
Bereich Prävention sexualisierter Gewalt im Sport i. H. v. 19.000 € für das Jahr 2024.
Teilergebnisplan
55
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 373
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.052.003 4.819.370 5.179.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
+ / - 4.000 0 0 0
Neu 4.052.003 4.819.370 5.183.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Erhöhung des Zuschusses an Funky e. V. i. H. v. 4.000 € für das Jahr 2024.
56
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 373
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.052.003 4.819.370 5.183.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
+ / - -1.000 0 0 0
Neu 4.052.003 4.819.370 5.182.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Reduktion des Zuschusses an Ninfly i. H. v. 1.000 € für das Jahr 2024.
Teilergebnisplan
57
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 381
Ausschuss: APDOSO
SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.364.691 5.788.430 5.875.260 5.913.430 6.030.130 6.167.870
+ / - -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Neu 4.364.691 5.788.430 5.800.260 5.838.430 5.955.130 6.092.870
Mit der Vorlage V/0660/2023 "Externe Managementunterstützung zur Weiterentwicklung des städtischen
Bäderbetriebs" soll die Leitung der Fachstelle Bäder im Sportamt für die Dauer von drei Jahren an eine/n
externe/n Dienstleister*in vergeben werden. Zur anteiligen Finanzierung der Aufwendungen für das
Interimsmanagement werden die aufgrund von Stellenvakanzen im Bäderbereich eingesparten Personalkosten
in das Budget des Sportamtes verlagert.
58
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 381
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 116.346 95.670 200.170 140.240 140.310 140.400
+ / - 75.000 75.000 75.000 75.000
Neu 116.346 95.670 275.170 215.240 215.310 215.400
Mit der Vorlage V/0660/2023 "Externe Managementunterstützung zur Weiterentwicklung des städtischen
Bäderbetriebs" soll die Leitung der Fachstelle Bäder im Sportamt für die Dauer von drei Jahren an eine/n
externe/n Dienstleister*in vergeben werden. Zur anteiligen Finanzierung der Aufwendungen für das
Interimsmanagement werden die aufgrund von Stellenvakanzen im Bäderbereich eingesparten Personalkosten
in das Budget des Sportamtes verlagert.
Teilergebnisplan
59
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 396
Ausschuss: ASS BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.216.736 1.677.570 279.070 236.880 152.500 0
+ / - 19.490 0 0 0
Neu 1.216.736 1.677.570 298.560 236.880 152.500 0
Fördermittel des Landes NRW für die Xplan-konforme Aufbereitung der bestehenden Bebauungspläne (vgl.
Veränderung zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").
60
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 396
Ausschuss: ASS BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 2.899.629 5.724.660 1.498.260 1.692.380 1.674.620 1.427.150
+ / - 19.490 0 0 0
Neu 2.899.629 5.724.660 1.517.750 1.692.380 1.674.620 1.427.150
Aufwendungen für die Xplan-konforme Aufbereitung der bestehenden Bebauungspläne (vgl. Veränderung zu
Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").
Teilergebnisplan
61
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 451
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 25.364.450 18.241.350 21.833.040 22.129.920 21.879.920 21.879.920
+ / - 900.000 700.000 500.000 300.000
Neu 25.364.450 18.241.350 22.733.040 22.829.920 22.379.920 22.179.920
Zusätzliche Aufwendungen aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Münster GmbH aufgrund
stark gestiegener Strompreise sowie höheren Material- und Lohnkosten.
62
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 451
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 25.364.450 18.241.350 22.733.040 22.829.920 22.379.920 22.179.920
+ / - 670.000 0 0 0
Neu 25.364.450 18.241.350 23.403.040 22.829.920 22.379.920 22.179.920
Aufwendungen für den Rückbau von städtischen Buswartehallen im Rahmen des Werberechtsvertrages.
Teilergebnisplan
63
Produktgruppe: 1302 - Friedhöfe
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 467
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.823.744 1.753.980 1.760.000 1.780.000 1.800.000 1.815.000
+ / - 146.670 146.670 146.670 146.670
Neu 1.823.744 1.753.980 1.906.670 1.926.670 1.946.670 1.961.670
Mit der Vorlage V/0603/2023 wird die Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen neu gefasst. Die
Friedhofsgebühren wurden neu kalkuliert, wodurch sich rechnerisch zusätzliche Gebühreneinnahmen von
146.670 Euro jährlich ergeben.
64
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 473
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 193.960 209.540 221.290 203.400 205.650 207.950
+ / - 50.000 0 0 0
Neu 193.960 209.540 271.290 203.400 205.650 207.950
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 30.09.2022 des TSV Nestwerk Münsterland e. V.
zur Verbesserung der Wildtierhilfe im Stadtgebiet Münster wird aufgegriffen.
Teilergebnisplan
65
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 496
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 372.120 347.710 267.250 248.400 250.510 252.670
+ / - 65.000 60.000 60.000 0
Neu 372.120 347.710 332.250 308.400 310.510 252.670
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 01.09.2022 von B-Side-Kultur e. V. zur Förderung
des nicht durch Eigeneinnahmen finanzierten Personalbedarfs des Projektes "Hansawerkstatt" und der BNE-
Arbeit der B-Side wird teilweise aufgegriffen.
66
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 496
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 372.120 347.710 332.250 308.400 310.510 252.670
+ / - 50.000 50.000 0 0
Neu 372.120 347.710 382.250 358.400 310.510 252.670
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 25.10.2023 vom Ernährungsrat Münster e. V. auf
Bereitstellung von Projektmitteln und zur finanziellen Förderung des Ernährungsrates Münster e. V. wird
teilweise aufgegriffen.
Teilergebnisplan
67
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 496
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 372.120 247.710 382.250 358.400 310.510 252.670
+ / - 14.740 14.740 0 0
Neu 372.120 247.710 396.990 373.140 310.510 252.670
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 20.10.2023 der NABU-Münsterland gGmbH zur
Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung im BNE-
Regionalzentrum Münster wird aufgegriffen.
68
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 496
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.121.956 1.951.550 2.385.400 2.065.220 1.974.140 1.917.280
+ / - 100.000 50.000 50.000 0
Neu 1.121.956 1.951.550 2.485.400 2.115.220 2.024.140 1.917.280
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD, Volt und
Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP zur Kompensation der Trägeranträge aus dem Etat der Stabsstelle wurde
aufgegriffen.
Teilfinanzplan
69
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Maßnahmenziffer: 1000 - Semistationäre Überwachungsanlage
Band: 1 Seite: 118
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -548.620 0 0 0 0
+ / - -310.000 0 0 0
Neu 0 -548.620 -310.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -548.620 -548.620
+ / - 0 -310.000
Neu 0 -548.620 -858.620
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Anschaffung einer semistationären
Geschwindigkeitsüberwachungslage.
70
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen v. Spezialfahrz. und Geräten
Band: 1 Seite: 562
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -1.401.437 -6.029.795 -4.397.000 -4.997.000 -2.753.300 -3.058.300
+ / - 0 140.000 0 0
Neu -1.401.437 -6.029.795 -4.397.000 -4.857.000 -2.753.300 -3.058.300
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Investitionsförderung des Landes NRW für die interkommunale Zusammenarbeit der Stadt Münster mit den
Kreisen Warendorf und Coesfeld bei Wald- und Vegetationsbränden sowie bei Unglücksfällen größeren Umfangs
auf Bahnstrecken (V/0538/2023).
Teilfinanzplan
71
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen v. Spezialfahrz. und Geräten
Band: 1 Seite: 562
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -1.401.437 -6.029.795 -4.397.000 -4.857.000 -2.753.300 -3.058.300
+ / - 550.000 420.000 0 0
Neu -1.401.437 -6.029.795 -3.847.000 -4.437.000 -2.753.300 -3.058.300
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Verschiebung der Beschaffung eines Gerätewagens (GW Hygiene) um ein Jahr sowie der technischen
Überarbeitung eines Abrollbehälters (AB Atemschutz/Strahlenschutz). Darüber hinaus wird die Beschaffung von
zwei weiteren Gerätenwagen (GW Rettungsdienst für Einsätze außerhalb des Regelrettungsdienstes) auf das Jahr
2026 ff. geschoben.
Durch die Veräußerung von ausgemusterten Spezialfahrzeugen werden zusätzliche Veräußerungserlöse von
50.000 Euro in 2024 erwartet.
72
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 4520 - Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt
Band: 1 Seite: 564
Ausschuss: APDOSO
AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 -100.000 -400.000 0 0
+ / - 50.000 0 0 0
Neu 0 0 -50.000 -400.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -4.500.000 0 -5.000.000
+ / - -50.000 0
Neu -4.550.000 0 -5.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Verzögerung bei der Planung der Maßnahme.
Teilfinanzplan
73
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 4900 - Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1
Band: 1 Seite: 566
Ausschuss: APDOSO
AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 -100.000 -200.000 0 0
+ / - 50.000 75.000 0 0
Neu 0 0 -50.000 -125.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -4.800.000 0 -5.100.000
+ / - -125.000 0
Neu -4.925.000 0 -5.100.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Verzögerung bei der Planung der Maßnahme.
74
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 4920 - Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW1/FW2
Band: 1 Seite: 566
Ausschuss: APDOSO
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -250.000 -600.000 -400.000 0 0
+ / - -650.000 -495.000 0 0
Neu 0 -250.000 -1.250.000 -895.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -250.000 -1.250.000
+ / - 0 -1.145.000
Neu 0 -250.000 -2.395.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Mehrbedarf in Höhe von 1.145.000 Euro für den Umbau der Ruhe- und Spindräume in der Feuer- und
Rettungswache 1 aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung.
Teilfinanzplan
75
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Maßnahmenziffer: 1020 - Zuschuss Wolfgang Borchert Theater
Band: 1 Seite: 664
Ausschuss: KA BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -75.000 0 0 0
Neu 0 0 -75.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -75.000
Neu 0 0 -75.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des KA vom 23.11.2023: Das Wolfgang Borchert Theater erhält in 2024 einen investiven Zuschuss i.H.v.
75.000 € für die Anschaffung eines Mischpults.
76
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Maßnahmenziffer: 0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Band: 1 Seite: 665
Ausschuss: KA BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -63.784 -74.348 -92.750 -6.750 -236.750 -11.750
+ / - 20.000 -20.000 0 0
Neu -63.784 -74.348 -72.750 -26.750 -236.750 -11.750
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für das Jahr 2024 war die Renovierung der Stadtteilbücherei am Hansaplatz vorgesehen.Für diese Renovierung
waren Mittel in Höhe von 20.000 Euro geplant. Um eine umfassende Erneuerung und Modernisierung der
Stadtteilbücherei, passend zum 50-jährigen Jubiläum der Stadtteilbücherei, zu ermöglichen, sollen Fördermittel
vom Land akquiriert werden. Dies macht eine Verschiebung der Maßnahme von 2024 nach 2025 erforderlich.
Die 20.000 Euro sollen dann als Eigenanteil (20%) für das Vorhaben dienen.
Teilfinanzplan
77
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Maßnahmenziffer: 0266 - Zusch. Umzug 2 Kitas (Süd/ Kaiserbusch)
Band: 1 Seite: 644
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -90.000 0 0 0
Neu 0 0 -90.000 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
NEUE Maßnahme: Investitionskostenzuschuss bei Umzug einer Kita/zwei Kitas ausstatten (Kita Süd, Kita
Kaiserbusch)
78
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Maßnahmenziffer: 0130 - ZuschussDKSB Umzug/Renovierung
Band: 1 Seite: 654
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -40.000 0 0 0
Neu 0 0 -40.000 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023: DKSB (51/2024), Zuschuss Umzug/ Renovierung
Teilfinanzplan
79
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Maßnahmenziffer: 0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten
Band: 1 Seite: 656
Ausschuss: SPA
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 156.608 -410.604 -250.000 -50.000 -50.000 -50.000
+ / - -25.000 0 0 0
Neu 156.608 -410.604 -275.000 -50.000 -50.000 -50.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Planungskosten für einen Pumptrack in Amelsbüren i. H. v. 25.000 € für das
Jahr 2024 mit einem Sperrvermerk in Abhängigkeit der Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung.
80
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Maßnahmenziffer: 4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562
Band: 1 Seite: 594
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -18.900 -269.559 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
+ / - 800.000 800.000 1.000.000 0
Neu -18.900 -269.559 -200.000 -200.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -331.616 -3.331.616
+ / - 0 2.600.000
Neu 0 -331.616 -731.616
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Realisierung des Baugebietes erfolgt durch die Wohn + Stadtbau GmbH. Das Amt für Mobilität und Tiefbau
erbringt die Planungsleistung.
Teilfinanzplan
81
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Band: 1 Seite: 603
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -3.911.690 -5.594.622 -2.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -3.000.000
+ / - 20.000 200.000 400.000 270.000
Neu -3.911.690 -5.594.622 -2.480.000 -1.800.000 -1.600.000 -2.730.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Einzahlungen und Auszahlungen für das Vorhaben "Hamannplatz" werden haushaltsneutral von der
Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" zur neuen Maßnahme 4290 "Hamannplatz"
verlagert (vgl. Veränderung zur Maßnahme 4290 "Hamannplatz").
82
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4208 - Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str.
Band: 1 Seite: 609
Ausschuss: AVM BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -20.000 -30.000 0 0 0
+ / - 0 -400.000 0 0
Neu 0 -20.000 -30.000 -400.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -400.000 -20.000 -450.000
+ / - 400.000 0
Neu 0 -20.000 -450.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AVM vom 29.11.2023: Umsetzumg der Maßnahme direkt nach der Planung durchführen durch
Vorziehen von Ermächtigungen aus späteren Jahren nach 2025.
Teilfinanzplan
83
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562
Band: 1 Seite: 611
Ausschuss: AVM BV: Ost
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -100.000 -200.000 -500.000 -300.000 0
+ / - 0 400.000 300.000 0
Neu 0 -100.000 -200.000 -100.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -500.000 -114.096 -1.614.096
+ / - 500.000 1.200.000
Neu 0 -114.096 -414.096
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Realisierung des Baugebietes erfolgt durch die Wohn + Stadtbau GmbH. Das Amt für Mobilität und Tiefbau
erbringt die Planungsleistung.
84
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4267 - Aegidiitor Knotenpunkt
Band: 1 Seite: 616
Ausschuss: AVM BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -2.448 -101.795 0 0 0 0
+ / - -50.000 0 0 0
Neu -2.448 -101.795 -50.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -127.951 -127.951
+ / - 0 -50.000
Neu 0 -127.951 -177.951
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AVM vom 29.11.2023: Einrichtung einer Umweltspur auf der Achse Weseler Str. / Stadtgraben /
Schlossplatz zur Verkehrsberuhigung.
Teilfinanzplan
85
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4275 - Ladestationen für Elektromobilität
Band: 1 Seite: 617
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
+ / - 100.000 100.000 100.000 100.000
Neu 0 -100.000 0 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -1.000.000 -100.000 -1.500.000
+ / - 1.000.000 1.400.000
Neu 0 -100.000 -100.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für die Stadt Münster ergeben sich durch das geplante Verfahren keine finanziellen Auswirkungen. Etwaige
anfallende Kosten - beispielsweise für einen Netzanschluss, eine entsprechende Beschilderung usw. - werden
von den jeweiligen Betreibern übernommen (Vorlage V/0101/2023 "Gestattung privater Ladesäulen im
öffentlichen Straßenraum").
86
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4290 - Hamannplatz
Band: 1 Seite: 620
Ausschuss: AVM BV: Nord
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -20.000 -200.000 -400.000 -270.000
Neu 0 0 -20.000 -200.000 -400.000 -270.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -890.000
Neu 0 0 -890.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Einzahlungen und Auszahlungen für das Vorhaben "Hamannplatz" werden haushaltsneutral von der
Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" zur neuen Maßnahme 4290 "Hamannplatz"
verlagert (vgl. Veränderung zur Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung").
Teilfinanzplan
87
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 5990 - Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz
Band: 1 Seite:
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 0
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für die dauerhafte Sanierung des Lambertibrunnens erhält die Stadt Münster von der gemeinnützigen Rainer-
Scholze-Stiftung eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 370.000 Euro. Hiervon hat die Stiftung in 2023 bereits
ein Betrag von 30.000 Euro für die vorläufige Inbetriebnahme des Brunnens zugesagt. Die weiteren Beträge
erhält die Stadt Münster in den Jahren 2024 bis 2026. Die Sanierungskosten werden somit vollständig aus der
Zuwendung gedeckt. Da für die Sanierung des Lambertibrunnens Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher
Höhe veranschlagt werden, weist diese Übersicht keine sichtbaren Veränderungen aus.
88
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Band: 1 Seite: 695
Ausschuss: AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -301.339 -347.072 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450
+ / - -106.000 0 0 0
Neu -301.339 -347.072 -172.450 -66.450 -66.450 -66.450
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -3.109.410 -3.367.210
+ / - 0 -106.000
Neu 0 -3.109.410 -3.473.210
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 14.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
Teilfinanzplan
89
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Band: 1 Seite: 695
Ausschuss: AUKB BV: Nord
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -80.363 -131.566 -26.450 -26.450 -26.450 -26.450
+ / - -42.000 0 0 0
Neu -80.363 -131.566 -68.450 -26.450 -26.450 -26.450
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -887.533 -993.333
+ / - 0 -42.000
Neu 0 -887.533 -1.035.333
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 14.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
90
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: Südost
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -97.526 -153.946 -23.870 -23.870 -23.870 -23.870
+ / - -53.500 0 0 0
Neu -97.526 -153.946 -77.370 -23.870 -23.870 -23.870
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -946.463 -1.041.943
+ / - 0 -53.500
Neu 0 -946.463 -1.095.443
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 14.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
Teilfinanzplan
91
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: Hiltrup
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -169.561 -151.823 -30.970 -30.970 -30.970 -30.970
+ / - -42.500 0 0 0
Neu -169.561 -151.823 -73.470 -30.970 -30.970 -30.970
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.056.552 -1.180.432
+ / - 0 -42.500
Neu 0 -1.056.552 -1.222.932
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 09.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
92
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: West
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -126.545 -227.345 -36.770 -36.770 -36.770 -36.770
+ / - -70.000 0 0 0
Neu -126.545 -227.345 -106.770 -36.770 -36.770 -36.770
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.599.571 -1.746.651
+ / - 0 -70.000
Neu 0 -1.599.571 -1.816.651
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 16.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
Anlage 1
38537 Zeichen
Anregung gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW
Ihre Kontaktdaten
Name
Brüning
Vorname
Ina
PLZ
48151
Ort
Münster
Straße
Sentmaringer Weg
Hausnummer
28
Telefon
017643830286
E-Mail
bruening.ina@gmail.com
Bitte wählen Sie einen Adressaten aus
Adressat1 gewaehlte Option
Bezirksvertretung Münster-Ost
Adressat2 gewaehlte Option
Rat der Stadt Münster
Ihre Anregung
Thema
Kosten für Entwässerung
Anregung
Ich beantrage für die Tierfreunde Münster Tierschutzverein e.V. die einmalige Finanzierung zur Errichtung einer
Kleinkläranlage und Sickermulde für das Tierheimgelände an der Kötterstraße in Höhe von 8.000 €.
Begründung
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Damen und Herren des politischen Rates der Stadt Münster, sehr geehrte Damen und Herren der
Bezirksvertretung,
die Tierfreunde Münster betreiben seit dem Jahr 2003 ein privates Tierheim an der Kötterstraße.
In diesem Verein stand von Beginn an neben dem Tierschutz das Ehrenamt im Vordergrund und seither wird der
Tierheimbetrieb nahezu ehrenamtlich betrieben.
Nun sieht sich der Tierschutzverein als Träger des Tierheims aber mit einer Situation konfrontiert, die ernsthaft
besorgniserregend ist und es ist unklar, wie lange dieses Tierheim in der bisherigen Form weiter betrieben
werden kann.
Die explodierenden Energiekosten, die höher werdenden Futterkosten, der gestiegene Mindestlohn und die ab
November 2022 deutlich höheren tierärztlichen Gebühren stellen die Tierfreunde Münster vor ein großes
finanzielles Problem.
Die anhaltende Inflation und die angespannte wirtschaftlichen Situation infolge des Ukraine-Krieges macht sich
auch bei der Spendenbereitschaft bemerkbar und geht deutlich zurück.
Nun steht eine Investition an, bei der die Tierfreunde Münster auf die Hilfe der Politik angewiesen sind.
Aufgrund der Außenlage des Tierheims besteht kein Anschluss an das öffentliche Abwassernetz.
Die momentan genutzte Grube mit Dreikammersysthem verfügt über ein Fassungsvermögen von 6000 Liter. Der
aktuelle Verbrauch beziffert sich auf 5000 – 6000 Liter pro Woche. Dies bedeutet, dass mittlerweile einmal
wöchentlich ein Entsorgungsfahrzeug kommt und die Grube im Auftrag der Stadt Münster leerpumpt. Die
Entsorgungskosten belaufen sich geschätzt auf 7500 – 8000 Euro Entwässerungskosten pro Jahr.
Diese Kosten kann der Verein nicht mehr lange tragen, zumal die Gelder an anderer Stelle im Tierheim so
dringend benötigt werden.
Auf Empfehlung des Tiefbauamtes der Stadt Münster -Herrn Meiners- soll daher zeitnah eine Kleinkläranlage
installiert werden.
Ich bitte Sie daher Unterstützung bei der Umsetzung.
Für Rückfragen und Gespräche stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüße
Ina Brüning
Seite 1 von
2
PDF erstellt mit: www.form-solutions.de
Artikel-Nr.: KFAS_00330010
ID=KFAS_00330010
GfYULNbW
07.02.23 10:08
Anregung Nr. 2023-00018
Anlage 1 zur Vorlage V/0679/2023
1
An den
Rat der Stadt Münster
48127 Münster
Münster, 31.08.2023
Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Finanzierung der Grundfunktionen des Hansaforums von 2024-2026 -
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Mitglieder des Rates,
das Hansaforum ist eine Initiative im Münsteraner Hansaviertel, die sich für gemeinwohlorientierte
Stadtentwicklung einsetzt. „Stadt gemeinsam gestalten“ ist dabei das Motto - jung und alt, Zugezoge-
ne und Alteingesesse engagieren sich gemeinsam für ihr Viertel. Das Hansaforum ist ein Pilotprojekt,
das seit 2019 neue Ideen der Stadtgestaltung und der Teilhabe erprobt. Entstanden sind dadurch
knapp 100 große und kleine, verwirklichte oder in Umsetzung befindliche Projekte, die zum Gemein-
wohl beitragen. Außerdem erwächst daraus ein lebendiges Nachbarschaftsnetzwerk mit unzähligen
aktiven Menschen, die sich für ihr Viertel einsetzen. So wurde und wird durch die verschiedenen Teil-
habemöglichkeiten, die das Hansaforum eröffnet, individuelle und kollektive Selbstwirksamkeit erfah-
ren und das Demokratieverständnis im Hansaviertel gestärkt.
2019 bis 2021 ist das Hansaforum mit 725.000 € vom Bundesministerium des Inneren gefördert wor-
den. Seitdem wird das Projekt dankenswerterweise von der Stadt Münster finanziell unterstützt.
Nachdem zuvor 250.000 € von der Bundesförderung an gemeinwohlorientierte Projekte weitergege-
ben wurden, galt es auszuprobieren, ob das Prinzip des Hansaforums auch ohne Gelder zur Projekt-
förderung funktionieren kann. Der 7. Hansa -Konvent, die große Beteiligungsveranstaltung mit 99 Teil-
nehmenden aus Politik, Verwaltung und Bürger:innenschaft im Juni 2023, war ein voller Erfolg (s. u.).
Nun möchte das Hansaforum daran anknüpfen, das Konzept fortführen und weiterentwickeln. Dazu
wird ein weiterer Experimentierzeitraum des Pilotprojektes von drei Jahren benötigt. Dies ermöglicht
eine nachhaltige Bürger:innenbeteiligung im Hansaviertel , die mit einem längeren Projektzeitraum
gesichert wird. In dieser Zeit find et jährlich ein Hansa -Konvent statt, mit dem die Betreuung der dort
abgestimmten Anliegen und Projekte einhergeht. Bestehende und neue Projekte der Menschen aus
dem Hansaviertel werden kontinuierlich durch die Quartiersarbeit unterstützt. Daneben wird ein inno-
vatives Finanzierungskonzept zur Aufstockung des hier beantragten Quartiersfördertopfes entwickelt.
Zudem soll der Quartier-Gemeinwohl-Index (QGI) in den kommenden Jahren auf dem Hansa-Konvent
auf seine Aktualität überprüft und ggf . überarbeitet werden. Mit dem Förderzeitraum möchten wir auf-
zeigen, dass das Konzept des Hansaforums über den gleichen Zeitraum wie bei der Bundesförde-
rung, jedoch mit geringeren Finanzmitteln , funktioniert und die Stadt - bzw. Viertelgesellschaft erfolg-
reich aktiviert werden kann. Am Ende der drei Jahre wird eine Evaluation des Förderzeitraums erfol-
gen, um aufzuzeigen, wie die Belange von Bürger:innen, Politik und Verwaltung verknüpft und betreut
werden können. Gelingende Faktoren zur Vers tändigung und Koproduktion werden darüber sichtbar
gemacht.
Gesa Hatesohl
Hansaring 35
48155 Münster
Anregung Nr. 2023-00121
2
Um dies zu ermöglichen, beantrage ich hiermit, dass die Stadt Münster das Hansaforum von 2024 bis
einschließlich 2026 mit jährlich 159.000 € als Basisfinanzierung unterstützt, um das Quartiersentwick-
lungsprojekt mit seinen wichtigsten Bausteinen fortführen zu können. Diese teilen sich wie folgt auf:
|Quartiersfördertopf | 10.000,00 € |
|Summe Personalkosten (2,3 Stellen + 1 Minijob) | 123.000 € |
|Betriebs- und Sachkosten (inkl. Hansa-Konvent) | 26.000,00 € |
Jährlich insg. 159.000 €
Zusammengerechnet auf drei Jahre ergibt dies eine Summe von 477.000 €.
Eine genauere Aufschlüsselung der Beträge können Sie der Begründung entnehmen.
Begründung:
Das Hansaforum setzt die „Leitorientierungen für eine gute Öffentlichkeitsbeteiligung“ der Stadt Müns-
ter auf Stadtteilebene aktiv um. Partizipation ist ein elementare r Bestandteil von Stadtentwicklung.
Bürger:innen sind dabei Expert:innen ihres Alltags und, so wie auch Politiker:innen und Verwaltungs-
mitarbeitende, Expert:innen ihrer Stadt und ihres Stadtteils. Werden sie in Entscheidungen, die sie
betreffen, eingebunde n, führt dies zu guten und funktionierenden Lösungen . Der Partizipation
muss in Münster daher auch zukünftig ein hoher Stellenwert beigemessen werden. Das Hansaforum
ermöglicht Bürger:innenbeteiligung auf Quartiersebene. Damit arbeitet es aktiv an Themen, die
auch die Stadt Münster bearbeitet. Auf diese Weise und durch die gute Zusammenarbeit wird die Ar-
beit der Stadt aus der Zivilgesellschaft unterstützt und bereichert. Neben zusätzlichen Teilhabemög-
lichkeiten für die Menschen aus dem Hansaviertel werden ü ber das Hansaforum konkrete Projekte zu
einem großen Themenspektrum ermöglicht und umgesetzt, bspw. für Inklusion, Begegnungsorte,
Gesundheit, Kultur, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimaanpassung . Außerdem trägt das Han-
saforum zur Implementierung der Lei pzig-Charta bei, der Richtlinie für europäische Stadtentwicklung.
Das erfolgreiche Konzept wird seit 2019 erprobt und stetig weiterentwickelt.
Aufbauend auf der bisherigen Arbeit strebt das Hansaforum für die kommenden drei Jahre die folgen-
de Vertiefung seiner Arbeit an:
Die jährliche Durchführung des Hansa-Konventes
Der Hansa-Konvent ist ein Beteiligungsformat, bei dem 100 Menschen aus dem Hansa - und Hafen-
viertel per Zufallsauswahl eingeladen werden. Dies ermöglicht es, auch Menschen zu aktivieren, die
sich sonst nicht einbringen würden. Die bisher sieben Hansa -Konvente wurden dazu genutzt, den
Quartier-Gemeinwohl-Index (QGI ) zu entwickeln, der seither der Wegweiser für alle Prozesse im
Hansaforum ist und die vom Viertel gewünschte gemeinwohlorientier te Entwicklung aufzeigt. Da sich
Städte und Stadtteile in einem stetigen Wandel befinden, muss auch der QGI von Zeit zu Zeit auf sei-
ne Aktua lität hin über prüft und ggf. überarbeitet werden. In den kommenden drei Jahren steht
dieser Prozess zum ersten Mal an.
Auf den Hansa -Konventen wurde a ußerdem wurde die Entscheidung über große Projekte auf den
Konventen gemeinschaftlich gefällt (s. dazu den nächsten Punkt: Quartiersfördertopf). Da es in die-
3
sem Jahr keinen Fördertopf gab, wurde beim 7. Hansa -Konvent erfolgreich ein neuer Ansatz erprobt.
Neben den Bürger:innen wurden erstmals auch die Stadtverwaltung und die lokale Politik eingeladen.
Alle Teilnehmenden konnten selbst Themen einbringen , was 16 Mal genutzt wurde. Von Sitzgele-
genheiten im Viertel über generationenüb ergreifende Vernetzung bis hin zur Flächenentsiegelung
waren vielfältige Anliegen dabei (alle Themen und Ergebnisse s. Anhang). Auf diese Weise ermöglicht
der Hansa-Konvent auch Politik und Stadtverwaltung einen Einblick, was den Menschen aus dem
Hansaviertel wichtig ist, was sie verändern und wofür sie sich einsetzen möchten . Das neu er-
probte Format war durch und durch erfolgreich: Die Evaluation des diesjährigen Hansa -Konvents
konnte zeigen, dass sich viele der Teilnehmenden gehört und verstanden fühlen und dass sie sogar
teilweise ihre Meinung im Laufe der Veranstaltung geä ndert haben (s. Anhang) . Dies bestätigt die
Erkenntnisse der wissenschaftlichen Evaluation der Hansa -Konvente durch das Institut für Politikwis-
senschaft der Uni Münster 2021, dass diese zur Selbstwirksamkeitserfahrung der Teilnehmenden
beitragen und die Demokratisierung befördern.
Politik, Verwaltung und Bürger:innenschaft konnten auf dem Konvent in einen direkten und nied-
rigschwelligen Austausch kommen und gemeinsam Lösungsansätze zu teils kontroversen The-
men wie bspw. dem „Cornern“ erarbeiten. Wie beim H ansa-Gremium (s. u.) wurde ein Begegnen aller
Teilnehmenden auf Augenhöhe ermöglicht, denn alle bringen ihre ganz individuelle Expertise rund um
das Hansaviertel mit. Die Einbindung der Bürger:innen beugt Widerständen und einer Beteili-
gungs- und Politikverdrossenheit vor. Der Hansa -Konvent eignet sich zudem dafür, Beteiligungs-
prozesse auf Quartiersebene weiterzuentwickeln.
Wir laden Politik und Stadtverwaltung ausdrücklich ein, die kommenden Hansa -Konvente zu
nutzen, um ebenfalls Themen und Anliegen einzub ringen. So könnten bspw. aktuelle, das Viertel
betreffende bauliche Maßnahmen sowie künftige Entwicklungsschritte vorgestellt werden, um darüber
zu informieren, Feedback zu erhalten oder in einem Workshopformat Neues zu entwickeln. Auf diese
Weise kann auch ein (gegenseitiges) Verständnis von unterschiedlichen Sichtweisen erreicht und ge-
genseitiges Vertrauen befördert werden.
Quartiersarbeit und Quartiersfördertopf, um gemeinwohlorientierte, innovative Projekte anzustoßen
Die Quartiersarbeit bezeichnet beim Hansaforum die Unterstützung und Betreuung der Gemein-
wohl-Projekte und Anliegen von Menschen aus dem Hafen -/Hansaviertel sowie die Vernetzung
zwischen verschiedenen Akteur:innen. Mit der „Viertelmillion fürs Viertel“ aus der Förderung der Nati-
onalen Stadtentwicklungspolitik konnten aktive Bürger:innen 82 Projekte aus unterschiedlichsten Le-
bensbereichen realisieren. Einige davon waren temporär in Form von Veranstaltungen angelegt,
bspw. im Bildungsbereich zu Upcycling oder sozialverträglichem Wohnen. Viele andere bestehen da-
gegen längerfristig, wie das HansaFloß oder zahlreiche Grünflächenprojekte. Auf dem diesjährigen
Hansa-Konvent sind 16 neue Anliegen aus dem Viertel hinzugekommen.
Auch in den kommenden Jahren werden immer neue Anliegen bzw. Projekte ein gebracht. Einige von
ihnen benötigen keine Gelder, aber viele von ihnen müssen kleine oder größere Summen für die Um-
setzung aufbringen (von Flyern über Bauprojekte bis hin zu Vernetzungsveranstaltungen). Eigene zu
verteilende Gelder erleichtern die Prozess e erheblich. Bei der Evaluation der bestehenden Projekte
wurde vielfach betont, wie niedrigschwellig und unkompliziert die Förderung über das Hansafo-
4
rum wahrgenommen wurde. Eine Fortführung dieser Möglichkeit hilft also den gemeinwohlorientierten
Ideen zur Verwirklichung. Ab dem kommenden Jahr soll es daher wieder einen Quartiersfördertopf
geben. Für einen Start benötigt das Hansaforum einen Zuschuss in Höhe von 10.000 €. Darüber hin-
aus sollen zusätzlich weitere Gelder akquiriert werden, um den Topf aufzust ocken – bspw. in Zusam-
menarbeit mit Banken sowie durch Spenden. Über die Verteilung der Gelder wird auf dem Hansa -
Konvent sowie im Hansa -Gremium (s. nächster Punkt) entschieden. Es ist damit ein transparenter
Prozess, bei dem die Menschen aus dem Viertel s elbst bestimmen können, für welche Projekte im
Viertel das Budget eingesetzt wird. Dies hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert und erhöht die
Mitbestimmung und damit auch die Zufriedenheit der Menschen vor Ort.
Die Projekte und Anliegen leisten einen Beitrag für ein lebenswertes Viertel für alle sowie zur sozi-
al-ökologischen Transformation. Viele davon beschäftigen sich mit den Problemen und Herausforde-
rungen dieser Zeit (Klimakrise, Inklusion, fehlender bezahlba rer Wohnraum etc.). Sie haben das Po-
tenzial, einen nachhaltigen und lokalen Beitrag für deren Lösung zu leisten (bspw. Regenwasser-
speicher, Urban Gardening, inklusives Theater). Zudem tragen sie bereits im Kleinen zur Umsetzung
von Münsters Zukunftsstrateg ie (ISEK Münster 2030) bei. Teilweise haben die Projekte einen experi-
mentellen Charakter. Dies unterstützt das Hansaforum gerne, da neue Wege bestritten und auspro-
biert werden müssen, um einen Wandel anzustoßen. Daneben führt die Umsetzung eigener Projekte
zu einer Ermächtigung der Beteiligten. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit, etwas im eigenen Viertel
bewegen zu können, stärkt die Zivilgesellschaft, den individuellen Bezug zur Stadt und die Bereit-
schaft zur Verantwortungsübernahme für Belange im Quartier.
Die Fortführung des Hansa -Gremiums als koproduktiver Trialog zwischen Politik, Verwaltung und
Bürger:innen
Mit der Projektförderung einher geht die Fortführung des erprobten Hansa -Gremiums, bei dem Vertre-
ter:innen aus den Fraktionen des Stadtrates, der Sta dtverwaltung und aus dem Hansaviertel alle zwei
Monate zusammenkommen. Sofern Budget im Quartiersfördertopf vorhanden ist, berät und beschließt
es auf Augenhöhe über eingereichte Projekte und Anliegen. Darüber hinaus trägt es maßgeblich zu
deren Umsetzung bei, indem etwaige Problemlagen konstruktiv durch die am Tisch vorhandenen
Kompetenzen gemeinsam aufgelöst werden. Dies war und ist auch die Aufgabe, wenn es um inhaltli-
che Bedarfe und Hürden älterer Projekte geht. Zudem erhalten Politik und Verwaltung dur ch das
Gremium regelmäßig Einblick in das Geschehen, die Probleme und die Diskurse des Hansa -
und Hafenviertels. Auch das Hansa -Gremium ist bei Bedarf selbstverständlich offen für Möglichkei-
ten der Weiterentwicklung. Der dort entstandene Trialog ist ein in novatives und koproduktives
Format, welches Handlungsspielräume und agile Problemlösungen ermöglicht.
Eine Untersuchung im Rahmen einer Masterarbeit von Mai 2023 ergab, dass dem Hansaforum, ins-
besondere durch das Hansa -Gremium, eine Vermittlungs-, Kommunikations- und Initiationsfunk-
tion zukommt. „Je regelmäßiger der Austausch und je direkter die Entscheidungswege, desto eher
werden Mittel und Wege gesucht, H ürden abzubauen und Projekte umzusetzen.“ Dabei wurde das
Hansa-Gremium als „besonders wirkungsvoll “ eingestuft. Das Hansaviertel ist ein Ort, an dem sehr
unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen . Das Hansaforum bietet mit dem Hansa -Gremium so-
wie dem Hansa-Konvent eine gute Möglichkeit, um diese aufzugreifen, abzufedern und zwischen den
Belangen zu vermitteln. Auf diese Weise wird insbesondere die Zivilgesellschaft darin gestärkt, Her-
ausforderungen eigenverantwortlich zu lösen.
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Öffentlichkeitsarbeit und Projektkoordination
Für die Arbeit des Hansaforums ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich. Um Teilhabe und Mit-
bestimmung zu ermöglichen, müssen di e Menschen erreicht und abgeholt werden. Da das Hansafo-
rum sämtliche Viertelmenschen ansprechen möchte, und damit nicht auf eine spezifische Zielgruppe
festgelegt ist, werden entsprechend vielfältige analoge und digitale Kanäle genutzt. Darüber hinaus
erfährt das Hansaforum als Best -Practice-Beispiel auch deutschlandweite und teils internationale Be-
achtung. Immer wieder erreichen uns Anfragen, um das Projekt auf Konferenzen und Veranstaltungen
in Münster oder deutschlandweit vorzustellen. Auf diese Weise rü ckt Münster als Stadt, in der Ko-
produktion gelebt wird und Veränderungen ausprobiert und ermöglicht werden, in den Fokus.
Die Arbeit des Hansaforums erfolgt weiterhin mit einem großen ehrenamtlichen Anteil. Daher ist ein
gutes Ehrenamtsmanagement ein wichtiger Bestandteil im Projekt. Zusätzlich bedarf das Hansaforum
einer eigenen stetigen Projektkoordination, um die notwendigen administrativen Aufgaben zu erledi-
gen.
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Die oben aufgelisteten Vorhaben erfordern insbesondere einen hohen Arbeitsaufwand, der in der fol-
genden Tabelle eingestuft wird. Die Personalkosten sind dabei angelehnt an TVÖD E 10.
Stellen Aufgaben
Veranstaltungsma-
nagement
0,65-Stelle (25 h)
33.200 €
• Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung
• des Hansa-Konventes,
• der Hansa-Gremien
• sowie weiterer Viertel-Aktionen und Veranstaltungen
• Teaminterne Veranstaltungen
Quartiersarbeit
0,65-Stelle (25 h)
33.200 €
• Betreuung, Vernetzung und Beratung künftiger und lau-
fender Quartiersprojekte (u.a. Verstetigung, Aufbau von
gefestigten Strukturen und Commons)
• Quartiersbezogene Vernetzung und Zusammenarbeit mit
Akteur:innen im Hansaviertel
• Kontaktpflege und Vertrauensaufbau zu den Bürger:innen
(aufsuchend, Betreuung Hansa-Bude)
• stadtweite sowie überregionale Vernetzung und Aus-
tausch mit Politik, Verwaltung, Wissenschaft und weiteren
Akteur:innen
• Konzipierung der ergänzenden Finanzierung des Quarti-
ersfördertopfs (inkl. Mittelakquise)
• Verwaltung Quartiersfördertopf
Öffentlichkeitsarbeit
0,5-Stelle (20 h)
26.200 €
• Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit (Aufruf Projektförderung, Bewerbung
Hansa-Konvente usw.)
• Betreuung Website, Newsletter und Social Mediakanäle
• Erstellung von Printerzeugnissen (Flyer, Plakaten etc.)
• Ausbau der Reichweite des Hansaforum-Modells
• Berichterstattung über die Entwicklung im Hansa- und
Hafenviertel
• Veranstaltungsdokumentation
Projektkoordination und
Ehrenamtsmanagement
0,5-Stelle (20 h)
26.200 €
• Projektadministration
• Fördermittelakquise
• Betreuung des Teams (Haupt- und Ehrenamtliche, Prakti-
kant:innen)
• Kooperationen aufbauen und pflegen (bspw. mit Hoch-
schulen)
• Sekretariatsaufgaben
• Finanzplanung und -controlling
• Projektevaluation
Buchhaltung
Minijob
4.200 €
• Lohnabrechnungen
• Rechnungsabwicklung
• Jahresabschlüsse
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Betriebs- und Sachkosten Pro Jahr
Hansa-Konvent 7.000 €
Hansa-Gremium (6x/Jahr) 1.200 €
Kleine Beteiligungsformate, Veranstaltungen und Aktionen im Viertel 500 €
Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten etc.) 2.500 €
Miete Hansa-Bude 4.800 €
Weiterbildung, Fortbildung & Honorare 2.000 €
Reisekosten, Raummieten und Verpflegung 1.500 €
Sonstige Betriebs- und Sachkosten (Bürobedarf, IT- und Netzwerkkosten,
Buchhaltungskosten etc.) 6.500 €
Summe gesamt 26.000 €
Warum drei Jahre?
Das Hansaforum ist nach wie vor ein Pilotprojekt, das neue Wege der Stadt - und Quartiersentwick-
lung aufzeigt und ausprobiert. Es setzt sich für gemeinwohlorientierte, partizipative und nachhaltige
Quartiersentwicklung im Hansaviertel ein. Ist das Projekt jedoch immer wieder auf nur ein Jahr be-
schränkt, i st keine Nachhaltigkeit möglich. Hierfür braucht es eine größere Verlässlichkeit der
(Quartiers)Arbeit.
Ein konkretes Beispiel: Der Hansa-Konvent findet einmal im Jahr statt. Bezüglich des in diesem Jahr
neu erprobten Konzeptes, wonach auch die Verwaltung auf dem Konvent teilnehmen und eigene
Themen setzen kann, gab es einen Austausch mit dem Stadtplanungsamt und Münster Marketing. Die
Teilnehmenden standen dem sehr positiv gegenüber und erachteten die Möglichkeiten als Chance,
um Transparenz zu schaffen u nd bspw. Zielkonflikte bei Planungsvorhaben zu verdeutlichen. Aller-
dings müsse aufgrund langfristiger Planung innerhalb der Verwaltung bereits ein Jahr im Voraus klar
sein, um welche Themen es gehen soll, um sich angemessen darauf vorzubereiten. Auch eigen e
Themen zu setzen, bedürfe eines entsprechend langen Vorlaufs. Schon konzeptionell ist es also not-
wendig, dass auch das Hansaforum über längere Zeiträume planen und Schritte gehen kann.
Es wird daher ein weiterer Experimentierzeitraum des Pilotprojektes v on drei Jahren benötigt. In
dieser Zeit möchten wir aufzeigen, dass das Konzept des Hansaforums über den gleichen Zeitraum
wie bei der Bundesförderung, jedoch mit geringeren Finanzmitteln, funktioniert und die Stadt - bzw.
Viertelgesellschaft erfolgreich aktiviert werden kann.
Eine kurze Finanzierungszeit von einem Jahr führt dazu, dass sich immer wieder früh im Jahr um eine
Anschlussfinanzierung gekümmert werden muss. Dies bindet die Kapazitäten des Teams und hemmt
damit den eigentlichen Fokus des Projektes. Mi t einer längeren Laufzeit kann der Wirkungsgrad des
Hansaforums deutlich erhöht werden. Dies gilt ebenso für die Sicherheit des Projektes sowie die des
Teams. Mit der Befristung auf ein Jahr bieten die Arbeitsplätze keine Sicherheit und Verlässlichkeit.
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Das Projekt steht also vor der stetigen Gefahr, dass die Mitarbeitenden zugunsten sichererer Arbeits-
plätze abwandern. Dies würde auch einen erheblichen Verlust des aufgebauten Wissens und der Er-
fahrung für Münster und das Hansaviertel bedeuten. Gerade vor de m Hintergrund, dass das Hansafo-
rum zu einem großen Teil durch ehrenamtliche Arbeit getragen wird, ist eine Verlässlichkeit des
Teams und des Ehrenamtsmanagements notwendig.
Das Vorgehen der drei Jahre wird reflektiert und nach Möglichkeit wissenschaftlich evaluiert. Dadurch
können wichtige Erkenntnisse für einen qualitativen Prozess in den Folgejahren gesammelt werden.
Gelingende Faktoren zur Verständigung und Koproduktion , v. a. in Bezug auf d ie Betreuung der An-
liegen aus dem Hansaviertel , werden auf diese Weise sichtbar gemacht. So werden die Weichen für
gemeinwohlorientierte und partizipative Stadtentwicklungsprozesse sowie ein höheres Maß an Bür-
ger:innenbeteiligung, Koproduktion und Transformation auf gesamtstädtischer Ebene gestellt.
Überblick über weitere Aktivitäten des Hansaforums 2023
• Im Mai wurde die Gemeinwohl-Karte des Hansaforums, „Entdecke das Quartier in dir,“ heraus-
gegeben. Darauf sind viele der Gemeinw ohl-Projekte und Akteur:innen im Hansaviertel verzeich-
net (s. Anhang).
• Das Gemeinwohl-Barometer, die Weiterentwicklung des Quartier -Gemeinwohl-Index (QGI),
steht kurz vor dem Abschluss. Als Siegerprojekt des Citizen -Science-Wettbewerbs 2022 der Uni
Münster wurde gemeinsam mit dem Institut für Geografie erforscht, wie man Gemeinwohl messen
kann und wie es um das Gemeinwohl im Hansaviertel steht. Einen kleinen Einblick in die ersten
Ergebnisse gibt es im Anhang.
• Das Hansaforum ist Teil der Urbanen Liga , einem Netzwerk für junge Stadtmacher:innen aus
ganz Deutschland, das sich zwei Jahre lang dem Thema „Klimastadt“ widmet. Konkret wird pro-
jektbezogen an neuen Lösungen im Bereich Commons -Public-Partnerships und Urban Mining
gearbeitet. Als Projekt des BMWSB erfä hrt das Hansaforum dadurch bundesweit Beachtung und
es fließt Expertise zurück ins Projekt.
• Im Projekt „ Gesundheit in der nachhaltigen Stadt “, einem Gemeinschaftsprojekt der Stadt
Münster und der Universität Münster, ist das Hansaforum einschließlich einig er Bür-
ger:innenprojekte aktiv eingebunden. U. a. wurde im Rahmen der Konferenz „Gesundheit für alle“
im August ein Workshop zum Thema Commons -Public-Partnerships als Beitrag zur gesunden
Stadt veranstaltet.
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• Das Hansaforum ist in verschiedene Seminare und Formate einbezogen, bspw. mit einem Lehr-
auftrag im Masterstudiengang Soziale Arbeit - Lokale Gestaltung sozialer Teilhabe der Hochschu-
le Osnabrück sowie als Praxisprojekt im Studiengang Management of Non -Profit-Organisations
derselben Hochschule. So liefert das Hansaforum regelmäßig Erkenntnisse für die Wissenschaft
und wird auch umgekehrt durch die Ergebnisse bereichert.
• Darüber hinaus erhält das Hansaforum immer wieder Anfragen aus Münster und deutsch-
landweit, um Einblick in die Quartiersarbeit zu geben. Bspw. war das Hansaforum 2023 als
Speakerin bei Konferenzen und Veranstaltungen in Potsdam, Hagen und Wendlingen zu Gast.
Auf diese Weise wird der Gedanke der gemeinwohlorientierten Quartiersentwicklung aus Münster
in Wissenschaft und Praxis weitergetragen . Außerdem können durch den Austausch neue Er-
kenntnisse und Ideen mit nach Münster gebracht werden.
• Auch viele der Hansaforum-Projekte haben sich weiterentwickelt. Um nur einige Beispiele zu
nennen: Das HansaFloß wurde fertiggestellt und konnte seine Eröff nung feiern. Die Hansawerk-
statt, die 2022 den 2. Platz beim Umweltpreis erhalten hat, arbeitet auf ihre Neueröffnung in der
sich im Umbau befindenden B-Side hin. In Kürze werden nach mehrjähriger Aushandlungszeit die
ersten Wassertanken (Regentonnen) im öffentlichen Raum aufgestellt.
Ich hoffe, dass Sie meinem Antrag entsprechen und die gute Zusammenarbeit fortgeführt werden
kann.
Mit freundlichen Grüßen
____________________
Gesa Hatesohl
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Aus der Evaluation des 7. Hansa-Konventes
Caritas Münster • Josefstraße 2 • 48151 Münster
Caritas Münster
Vorstand
Josefstraße 2
48151 Münster
Thomas Schlickum
T 0251 53009-497
F 0251 53009-460
thomas.schlickum@caritas-ms.de
www.caritas-ms.de
Caritasverband für die
Stadt Münster e.V.
Josefstraße 2, 48151 Münster
T: 0251 53009-0
F: 0251 53009-460
Vorstand
Sebastian Koppers, Thomas Schlickum
Amtsgericht: Münster VR 1873
St.-Nr. 337/5906/0987
Bankverbindung
DKM - Darlehnskasse Münster eG
IBAN: DE04 4006 0265 0004 0424 00
BIC: GENODEM1DKM
Spendenkonto
Inhaber: Caritas Münster
DKM - Darlehnskasse Münster eG
IBAN: DE56 4006 0265 0000 1118 00
BIC: GENODEM1DKM
Oberbürgermeister der Stadt Münster
Herrn Markus Lewe
Klemensstraße 10
48143 Münster
Etatantrag für den Haushalt 2024
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
in der Anlage erhalten Sie den von der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unter-
stützung Asylsuchender e. V., dem DRK-Kreisverband Münster e. V. und dem
Caritasverband für die Stadt Münster e. V. gemeinsam gestellten Etatantr ag
Kommunale Aufstockung der Förderung des Kommunalen Integrations-
managements NRW / Case Managements (Baustein 2)
mit der Bitte um wohlwollende Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Schlickum
Vorstand
Den o. g. Antrag erhalten parallel per E-Mail:
- das Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Kultur
- das Amt für Integration und Migration
- das Dezernat für Soziales und Kultur
- das Sozialamt
- die Vorsitzenden der Ratsfraktionen
- die sozialpolitischen Sprecher:innen
- der Vorsitzende des Sozialauschusses
Münster, 21.06.2023
Aktenzeichen: la
Eingang Stadt Münster
21.06.2023
AFAQ e.V.
Loddenheide 8
48155 Münster
Büro des Oberbürgermeisters
Stadthaus 1
Klemensstraße 10
48143 Münster
Münster, den 16.10.2023
Etat-Antrag auf Unterstützung wegen kurzfristiger Dringlichkeit
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
seit 2012 setzt sich AFAQ e.V. für die Belange und die Stärkung von Menschen mit
Migrationsvorgeschichte und Fluchterfahrung, für ein friedliches
Zusammenleben, kulturelle Vielfalt und Teilhabe ein. Mit unserer Arbeit leisten
wir einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Stadt. Die Zusammenarbeit
mit Stadtverwaltung, Politik und Stadtgesellschaft ist dabei ein wichtiger Teil
unserer Arbeit.
Durch den aktuellen Diskurs über den Nahost Konflikt und der Berichterstattung
von der WN und MZ seit dem 13.10.2023, ist unser gemeinnütziger Verein AFAQ
e.V. in Verruf geraten. Herr Dirk Ang er schrieb voreingenommen einen
reißerischer Artikel "Fördergelder trotz Extremisten -Nähe", welcher AFAQ e.V.
und den Geschäftsführer Deler Saber, bloßstellt und despektiert. Die CDU
Ratsfraktion und vor allem Frau Babette Lichtenstein van Lengerich befeuern die
Vorwürfe und Anspielungen auf Social Media. Unter den Beiträgen befinden sich
diskriminierende Kommentare , wie zum Beispiel die Bezeichnung
"Terrororganisation", sowie Zuspruch für den geteilten Inhalt. Unsere Mitglieder
bzw. Mitarbeiter sind beunruhigt und besorgt um sich und ihre Familien.
Durch die gegebenen Umstände haben wir zurzeit mehrere Schwierigkeiten. Wir
erfahren durch die Publikation des Artikels sowie die mediale Aufmerksamkeit
Rufschädigung. Dies bewirkt ein negatives Licht auf unseren Verein und schädigt
uns in dem Sinne, dass zukünftige Anträge möglicherweise abgelehnt werden
und unsere Arbeit behindert und erschwert wird durch Hass, Hetze sowie
Ablehnung.
Daher beantragt AFAQ e.V. konkret einen finanziellen Zuschuss von 25.000 € für
die jeweiligen Jahre 2024 und 2025, um diese Rufschädigung durch ein
professionelles Unternehmen, welches auch Münster Marketing sein kann, in
Form eines Reputations -managements außer Kraft zu setzen . Diese finanzielle
Unterstützung kann direkt an das beauftragte Unternehmen übertragen werden
und dementsprechend nicht an das Konto des AFAQ e.V. Darüber hinaus
beantragen wir eine Erhöhung der Arbeitsstunden der Geschäftsführung von 25
Wochenstunden auf 40 Wochenstunden. Aufgrund des Vorfalls wird die
Geschäftsführung einen erhöhten Mehraufwand haben, welcher innerhalb der
25 Wochenstunden nicht geleistet werden kann.
Aufgrund der Aktualität dieses sensiblen Themas bitten wir um Verständnis für
die kurzfristige Antragstellung. Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns und
stehen Ihnen natürlich jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Rana Siblini Deler Saber
Vorstandsvorsitzende Geschäftsführer
Amt für Bürger- und Ratsservice A-KSVM/0001/2023
Anregung der Kommunalen Seniorenvertretung Münster an den Rat
Die Kommunale Seniorenvertretung Münster beschloss am 22.05.2023 folgende Anregung an
den Rat:
Erhöhung des jährlichen Budgets
„Das jährliche Budget der Kommunalen Seniorenvertretung wird auf 15.000 € angehoben.“
Ausgangslage:
Mit Beschluss vom 28.10.2009 sprach sich der Rat der Stadt Münster einstimmig dafür aus,
die bis dahin bestehende Seniorenvertretung Münster (SVM) zu einer Kommunalen
Seniorenvertretung Münster (KSVM) weiterzuentwickeln. In Verbindung damit wurden jährlich
finanzielle Mittel für die KSVM von 4.800, -- € beschlossen. Das jährliche Budget hat sich
seither nichterhöht.
Begründung:
Die Relevanz der KSVM als Interessenvertretung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger ergibt
sich zum einen aus der o. g. einstimmigen Ratsentscheidung, zum anderen aus der absolut
und relativ steigenden Zahl dieser Zielgruppe. So geht die Fortschreibung der kleinräumigen
Bevölkerungsprognose (Öffentliche Berichtsvorlage V/0549/2021) von einer deutlichen
Zunahme der Bevölkerung ab 60 Jahren bis 2030 aus. Im Detail:
• 60 bis unter 65 Jahre: + 2.568 Einwohner/-innen (+ 14,4 %)
• 65 bis unter 80 Jahre: + 12.162 Einwohner/-innen (+ 33,6 %)
• 80 Jahre und älter: + 1.798 Einwohner/-innen (+ 9,9 %)
Gemäß Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und Grünen für die laufende Legislaturperiode
2022 – 2027 (Zeilen 5282 – 5286 – Kommunale Seniorenvertretungen als Ansprechpartner
für Senioren vor Ort) ergibt sich ein auf Landesebene gewünschter Bedeutungszuwachs für
kommunale Seniorenvertretungen.
Sowohl die o. g. Prognose als auch die politisch gewollte Relevanz bringen für die aktuelle und
künftige Tätigkeit der KSVM quantitativ, qualitativ und auch bezogen auf die Präsenz und
Wahrnehmbarkeit im gesamten Stadtgebiet diverse Herausforderungen und Notwendigkeiten
mit sich. Diese gehen einher mit steigendem finanziellen Mittelbedarf und somit Notwendigkeit
der Erweiterung des verfügbaren Budgetrahmens. Nicht unerwähnt bleiben soll der Corona-
bedingt aufgelaufene und längst nicht kompensierte Nachholbedarf.
Wir sehen als vorrangige Ansatzpunkte nachstehende Aspekte:
Weiterbildung
Die Mitglieder der KSVM bringen unterschiedlichste Qualifikationen, Lebens - und
Berufserfahrungen in ihre Tätigkeit ein. Gleichwohl bedarf es zur weiteren Professionalisierung
in der Wahrnehmung ihres Mandats im Kontext der unterschiedlichen Bereiche, welche für
ältere Bürgerinnen und Bürger von R elevanz sind, zusätzlicher Kenntnisse und Fähigkeiten.
Ein Schlüssel dazu stellt die Teilnahme an Weiterbildungen dar – die nicht nur ihren Wert,
sondern auch ihren Preis haben.
Stärkere Wirkmächtigkeit in die Stadtteile hinein
Aus der o. g. Vorlage sowie der Publikation des Stadtplanungsamtes
‚Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen in Münster und den Stadtteilen‘ lässt sich
stadtteilbezogen ein unterschiedlich starkes Wachstum der Menschen > 60 ablesen. Für die
KSVM wird es daher zunehmend wichtiger, bei ihren Aktivitäten nicht nur das Stadtgebiet
insgesamt, sondern auch besondere Handlungsnotwendigkeiten auf Ebene einzelner
Stadtteile bzw. -bezirke ins Auge zu fassen.
Arbeitskreise ‚Älter werden in…..‘
Die 13 Arbeitskreise ‚Älter werden in….‘ sind st adtteilbezogene Kooperationsgremien, in
welchen Einrichtungen, Gruppierungen und Einzelpersonen mitwirken und sich und ihr
Angebot für ältere Menschen einbringen . Mitglieder der KSVM wirken in enger Kooperation
mit den organisatorisch jeweils verantwortlic hen Wohlfahrtsverbänden bei der inhaltlichen
Gestaltung mit. Im Sinne der bereits thematisierten stärkeren Dezentralität sollte die KSVM
hier noch mehr in Erscheinung treten. Daraus resultieren weitere und neue Aktivitäten ‚vor Ort‘
– die natürlich auch finanziert werden wollen.
Öffentlichkeitarbeit
Die KSVM will und muss sich für ihre Zielgruppe – aber darüber hinaus natürlich auch für die
gesamte Stadtgesellschaft – im Konzert vieler Akteure wahrnehmbar positionieren. Dies bringt
sowohl analog als auch digital das Erfordernis mit sich, über verschiedene ‚Kanäle‘ präsent zu
sein. Das gilt sowohl für die Webseite der KSVM als primäres Instrument der
Öffentlichkeitsarbeit als auch das Zuliefern von Inputs für andere Medien.
Veranstaltungen
Um noch ziel- und passgenauer auf die Zielgruppe der KSVM zugehen zu können, bedarf es
eines differenzierten Portfolios von Veranstaltungen. Diese können sich z. B. auf das – gerade
für Ältere – immer noch schwierige Feld der Digitalisierung, Aspekte von angepasstem
Wohnen im Alter, Fragen der Prävention gegen zielgruppenbezogene Kriminalität, Vorstellung
von bedarfsfeldbezogenen Unterstützungsmöglichkeiten etc. erstrecken. Eine Intensivierung
dieses Handlungsstranges geht zwangsläufig mit steigendem Aufwand einher.
Kooperation mit dem Jugendrat
Die Jungen von heute sind die Älteren bzw. Alten von Morgen. In diesem Sinne sieht die KSVM
es durchaus als zielführend an, stärker mit dem Jugendrat in den Austausch zu treten. Inputs
von beiden Seiten können dabei behilflich sein, differente Wahrnehmungen, Weltsichten und
Interessenlagen deutlich zu machen – aber auch zum Abbau von unzutreffenden Vorurteilen
und Pauschalisierungen beizutragen.
Vernetzung auf Landes- und Bundesebene
Sowohl über die Landesseniorenvertretung N RW bzw. die Landesarbeitsgemeinschaft
ehrenamtlicher, politischer Seniorenorganisationen in NRW (LAGSO) als auch die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) erhalten die vor Ort tätigen
Interessenvertretungen älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger wichtige und Mehrwert stiftende
Inputs. Gleichzeitigt sind diese bundes - bzw. landesweit aufgestellten Organisationen auf
Rückmeldungen bzw. Anregungen aus den Städten und Gemeinden angewiesen. Die KSVM
sieht sich diesbezüglich durchaus als Impulsgeber im Sinne der Vorstellung aber auch
Rezeption von good- oder best-practice-Beispielen.
gez. gez.
Barbara Klein-Reid Günter Klemm
Antrag A-I/0004/2023
Haushaltsantrag 2024
Bei der Vorbereitung der Interkulturellen Wochen und des Interkulturellen
Festes 2023, mussten wir feststellen, dass die Mi!el des Integra"onsrates nicht
mehr ausreichend sind.
Die hohe Infla"onsrate und die generelle Verteuerung sind die Hauptgründe für
den finanziellen Engpass des IR. Die vorab kalkulierten Mi!el für die o. g.
Veranstaltungen passen nicht mehr zu den Preisen, die die Anbieter zurzeit auf
dem Markt festlegen.
Auch der Topf für Zuschüsse für Migrantenselbstorganisa"onen (MSO) und
Interkulturellere Vereine / Akteure ist 3 Monate vor Jahresende fast
ausgeschöp8. Denn auch sie müssen überall mit höheren Kosten rechnen.
Der Integra"onsrat beantragt nun eine Mi!elerhöhung für die zwei Töpfe um
jeweils 10.000, - €. Das entspricht in Gänze einer Erhöhung um 20.000, - € auf
74.440 €.
Die Veranstaltungen und Ak"onen des IR sind sichtbar präsenter geworden.
Dies ist ein sehr wich"ger Beitrag für das friedliche Zusammenleben und die
gute Integra"on.
Maria Adela Salinas
Vorsitzende Integra"onsrat
Beschlussvorlage
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V/0679/2023 V/0679/2023 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2024 Beratungsfolge 06.12.2023 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Anregungen nach § 24 GO NRW bzw. sonstige Anträge und Anregungen zum Haushaltsplan 2024 Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat, den dem Ausschuss vorliegenden Anregungen zum Haushaltsplan 2024 nach § 24 GO NRW Sonstigen Anregungen und Anträgen (Anlage 1) zu folgen, soweit sie im Rahmen der Beschlu ssfassung dieser Vorlage aufgegriffen werden und sie ansonsten abzulehnen. 2. Stellenplan 2024 Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat die An- nahme des Stellenplanes 2024 (Anlage 2). 3. Satzungsbeschluss Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat die Be- schlussfassung zur Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan (einschließlich der in der Ver- änderungsliste -Anlage 3- dargestellten und ggf. weiteren Anpassungen im Rah men der Be- schlussfassung dieser Vorlage gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2024). Begründung: Amt für Finanzen und Beteiligungen 04.12.2023 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Müller Telefon: 492-2030 MuellerH@stadt- muenster.de - 2 - V/0679/2023 Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekanntma- chung für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat voraussic htlich bis zum 13.12.2023 aus. Dar- über hinaus ist der Haushaltsplan-Entwurf 2024 im Internet verfügbar. Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt am 22.09.2023 wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 bis zum 31.10.2023 erhoben werden konnten. Es sind keine Einwendungen eingegangen. Zu Beschlusspunkt 1: Durch die Änderung der Gemeindeordnung (GO) sind neue Regelungen für Anregungen nach § 24 GO festgelegt worden. Dies führt dazu, dass neben Anregungen nach § 24 GO auch weitere Anre- gungen und Anträge zum Haushalt gestellt werden, die nicht den formalen Vorgaben des § 24 GO entsprechen. Alle diesbezüglichen Anregungen und Anträge sind nachfolgend aufgeführt. Vorliegende Anregungen nach § 24 GO NRW sowie weitere Anregungen und Anträge zum Haus- haltsplan 2024 sind in den zuständigen Fachausschüssen beraten und ggf. aufgegriffen worden. Die als Anlage 1 beigefügten Anregungen und Anträge konnten nicht mehr in den zuständigen Fachaus- schüssen beraten werden bzw. wurden an den Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft verwiesen. Zu Beschlusspunkt 2: Der Entwurf des Stellenplanes 2024 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Di gitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat ihn in seiner Sitzung am 28.11.2023 beschlossen. Der Stellenplan ist als Anlage 2 beigefügt. Zu Beschlusspunkt 3: Nach den bisherigen Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen stellt sich abweichend vom Haushaltsplan-Entwurf 2024 der Ergebnisplan per 01.12.2023 wie folgt dar: Ergebnisplan (Stand: 01.12.2023) *) 2024 2025 2026 2027 Erträge (Entwurf) 1.550,4 1.546,0 1.559,9 1.586,6 Erträge (Veränderung) 15,2 3,1 4,2 4,0 Erträge (neu) 1.565,6 1.549,1 1.564,1 1.590,6 Aufwendungen (Entwurf) 1.610,5 1.588,7 1.594,3 1.613,6 Aufwendungen (Veränderung) 11,4 4,7 4,0 3,5 Aufwendungen (neu) 1.621,9 1.593,4 1.598,4 1.617,1 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Entwurf) 60,2 42,7 34,4 27,0 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Veränderung) -3,8 1,7 -0,2 -0,5 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (neu) 56,4 44,3 34,2 26,5 Jahresergebnis (Entwurf) 60,2 42,7 34,4 27,0 Jahresergebnis (Veränderung) -3,8 1,7 -0,2 -0,5 Jahresergebnis (neu) 56,4 44,3 34,2 26,5 *) Abweichungen bei den Nachkommastellen basieren auf Rundungsdifferenzen. Die als Anlage 3 beigefügte Veränderungsliste enthält: Die grünen Veränderungsblätter mit Anregungen der Bezirksvertretungen (Nr. 1 - 3). Die Veränderungen für die Produktgruppen in der Zuständigkeit dieses Ausschusses sowie für solche Positionen, zu denen keine Fachausschussbeschlüsse erfolgt sind Nr. 4 - 23). Die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2024 durch die Beratungen der Fachausschüsse bisher ergebenen Veränderungen (Nr. 24 – 92). - 3 - V/0679/2023 Soweit die grünen Veränderungsblätter durch den Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft bzw. den Rat nicht aufgegriffen werden, erhalten sie keine Haushaltsrelevanz. Anmerkung: Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat nach Kabinettsbeschluss am 7. November 2023 einen Referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht, durch den Änderungen der zukünftigen Haushaltsaufstellungen und Jahresabschlüsse geplant sind. Dieser befindet sich derzeit in der Verbändeanhörung; Änderungen an dem Entwurf können aktuell nicht ausgeschlossen. Nach der Anfang 2024 beabsichtigten Beschlussfassung s oll das Gesetz rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft treten, um insbesondere bereits Wirkung für die entsprechenden Jahresabschlüsse 2023 zu entfalten. In Abstimmung mit der hiesigen Bezirksre- gierung haben sich aus dem Gesetz ergebende Änderungen aber keine Auswirkung auf zum Zeit- punkt der Gesetzes verkündung bereits beschlossene Haushaltssatzungen für das Jahr 2024. Inso- weit gilt bei einer Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Münster am 13.12.2023 die derzeitige Rechtslage, und eine Anwendung des neuen Gesetzes wird für die Müns- teraner Haushalte ab 2025 relevant. Ungeachtet dessen wird die Verwaltung nach Beschlussfassung durch das Land im Rahmen einer Ratsvorlage detailliert sehr zeitig informieren. I. V. gez. Christine Zeller Stadtkämmerin Anlagen: 1. Anregungen nach § 24 GO NRW bzw. sonstige Anträge und Anregungen zum Haushaltsplan 2024 (Anlage 1) 2. Stellenplan 2024 (Anlage 2) 3. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2024 (Anlage 3) mit Übersicht über die Veränderungen, die auf Anregungen der Bezirksvertretungen zurückgehen zu den im Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft zu beratenden Produktgruppen gehören bzw. zu Bereichen, in denen noch keine Fachausschussbeschlüsse erfolgt sind. bereits in anderen Fachausschüssen beraten wurden.
Anlage 2
34687 Zeichen
Anlage 2 zur Vorlage V/0679/2023
Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte und Beamtinnen
Stand: 01.12.2023
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2024
Zahl der
Stellen
2023
Ist-Besetzung
am
30.06.2023 Erläuterungen
Wahlbeamte und
Wahlbeamtinnen B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 7,00 8,00 7,00 1,00 x kw 31.12.2030
A16 15,00 15,00 14,50
A15 32,00 31,00 30,37
A14 40,06 42,06 38,19 1,00 x kw 31.12.2030
A13L2E2 15,00 16,73 14,67
Summe 109,06 112,79 104,74
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 49,12 50,12 43,86
A12 125,00 130,73 120,45 2,00 x kw 31.12.2030
A11 197,95 184,73 171,70
1,50 x kw 31.12.2026
8,00 x kw 31.12.2030
A10L2E1 188,32 203,31 179,58
1,00 x kw 31.12.2026
0,15 x kw 31.07.2028
3,00 x kw 31.12.2030
Summe 560,39 568,89 515,60
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2Z 48,55 51,80 47,81
A9L1E2 298,29 297,79 276,76
A8 175,40 137,99 132,49 1,00 x kw 31.03.2030
A7 15,77 55,70 55,58 0,50 x kw 31.12.2029
Summe 538,01 543,28 512,64
Insgesamt 1.214,46 1.231,96 1.139,98
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2024
Zahl der
Stellen
2023
Ist-Besetzung
am
30.06.2023 Erläuterungen
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 1,00 1,00 2,00
A16 1,00 1,00 1,00
A15 4,00 3,00 1,50
A14 1,00 1,00 1,00
Summe 7,00 6,00 5,50
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 7,00 8,00 7,00
A12 19,50 19,50 16,19
A11 7,00 8,00 8,51
A10L2E1 1,00 1,00 1,00
Summe 34,50 36,50 32,69
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2 1,00 1,00 1,00
A8 2,00 2,00 2,00
Summe 3,00 3,00 3,00
Insgesamt 44,50 45,50 41,19
Teil A Gesamt 1.258,96 1.277,46 1.181,17
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2024
Zahl der
Stellen
2023
Ist-Besetzung
am
30.06.2023 Erläuterungen
TVÖD VKA
E15 37,27 35,67 29,31 2,00 x kw 31.12.2030
E14 74,44 70,44 60,54
2,00 x kw 31.12.2030
1,00 x kw
E13
79,84
72,23 66,23
0,22 x kw 31.12.2025
3,00 x kw 31.12.2026
2,00 x kw 31.12.2030
E12 195,41 181,53 167,37
2,50 x kw 31.12.2027
17,00 x kw 31.12.2030
E11
326,74
319,83 268,71
1,00 x kw 31.12.2025
0,50 x kw 31.03.2026
10,50 x kw 31.12.2027
6,00 x kw 31.12.2028
2,00 x kw 31.03.2030
57,50 x kw 31.12.2030
E10 82,47 85,58 74,20 3,50 x kw 31.12.2030
E09C 132,74 48,39 42,06 1,00 x kw 31.12.2030
E09B 160,97 215,54 201,82
E09A
239,80
225,27 213,36
0,50 x kw 31.07.2028
2,00 x kw 31.03.2030
2,50 x kw 31.12.2030
E08 166,35 159,63 139,99
4,00 x kw 31.03.2030
0,50 x kw 31.12.2030
E07 174,59 166,73 155,94 1,00 x kw 31.03.2030
E06 411,24 390,67 373,84 1,00 x kw 31.12.2030
E05 172,60 183,51 163,48 1,64 x kw 31.12.2029
E04 58,13 48,83 42,20 14,99 x kw 31.12.2029
E03 47,05 60,33 55,24 19,92 x kw 31.12.2029
E02 95,84 91,48 91,46
7,09 x kw 31.12.2029
0,97 x kw
Summe 2.455,47 2.355,65 2.145,74
TVÖD Pflege BT-B
P09 0,50 1,00 0,00
P08 2,76 1,76 1,71
P07 1,25 1,25 0,76
Summe 4,51 4,01 2,47
BT-V
Soz.&Erz.Dienst
S18 22,50 21,50 21,91
S17 28,27 24,27 22,52
S16 4,00 3,00 3,00
S15 49,61 44,06 42,86 0,50 x kw 31.07.2028
S14 48,33 55,25 48,19
S13 23,00 24,00 23,33
S12 190,09 178,57 161,66
1,00 x kw 31.12.2025
5,39 x kw
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2024
Zahl der
Stellen
2023
Ist-Besetzung
am
30.06.2023 Erläuterungen
S11B 78,99 77,01 70,46
S10 6,00 8,00 7,30
S09 19,40 19,40 18,24
S08B 6,74 6,74 7,50
S08A 444,66 399,51 350,74 25,60 x kw
S03 75,40 74,90 64,68
S02 96,78 93,22 64,92 38,03 x kw
Summe 1.093,77 1.029,43 907,31
Festgehälter
TVÖDFEST 7,82 6,82 6,00
Summe 7,82 6,82 6,00
Insgesamt 3.561,57 3.395,91 3.061,51
Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte und Beamtinnen
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
1,00
1,00
2,75 1,00
0,75 0,88
7,38
0103
OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG
1,00 1,00 5,00 3,00
2,00 4,00
1,23 3,00
2,00
22,23
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER
1,00
1,00
0105
PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTENVERT
RETUNG
1,00
1,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION
1,00
7,56 2,00
10,56
0108
PERSONAL- UND
ORGANISATIONSMANAGEME
NT
0,80
1,90 5,11
5,37 13,93 15,10 2,15
10,76 0,25 1,50 56,87
0109
FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
1,00
3,00
4,00 4,50 13,10 4,50 1,00 6,00 19,29 5,00 61,39
0110 RECHT
1,00
1,25
0,50
2,75
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 10,50 16,50 1,00
1,00 7,79
48,79
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,20
0,10 0,45
0,53 0,50
1,81 1,50
5,09
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0,39
0,39
0116
MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT
1,00
1,00
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung
1,00 1,00 5,00 4,00 5,00 8,00 16,56 2,00 12,37 37,72 55,61 9,15 1,00 21,32 32,21 6,50 218,44
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,32 0,50
1,00 2,00 2,40
0,70
6,92
0202
GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,22
1,00
3,00
1,13 2,00
7,35
0203
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,46 0,50
1,00 1,00 3,00 7,10
18,65 8,80 3,78 44,29
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,63
6,42 10,71 1,00 27,76
0205
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN
1,00
1,00 2,00 6,50
1,00
11,50
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0206
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN
1,00
1,00 2,00 6,75
13,50
24,25
0207 STATISTIK
0,20 0,50
0,80
1,50
0209
BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG
0,78 1,89 2,30 1,00 5,65 21,84 16,80 5,60 27,28 133,68 34,62
251,44
0210 RETTUNGSDIENST
0,22 0,11 0,70
1,35 2,16 8,60 4,55 17,72 94,07 36,46
165,94
0211
VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG
0,20
1,00
2,00 1,00
1,00
5,20
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
0,00 0,00 0,00 0,20 2,20 5,50 4,00 3,80 11,00 29,00 37,40 40,53 45,00 268,14 94,59 4,78 546,14
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0,55 1,00
1,70 2,40 9,70 2,00
1,00 2,85 0,51 21,71
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE
0,35 1,00
0,30 1,60 2,45 3,00
1,00 0,65
10,35
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00 12,15 5,00 0,00 2,00 3,50 0,51 32,06
0401
KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG
1,00
1,00
1,00
3,00
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,10
1,00 1,00
1,25
3,35
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN
1,00
1,00
0404
STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER
1,51
1,51
0405 STADTMUSEUM
1,00 1,00
2,00
0406 STADTARCHIV
1,00
1,00 0,99
2,99
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 0,99 0,00 0,00 3,76 0,00 13,85
0501
STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH
1,00
0,98 1,98
0501 PERSPEKTIVZENTRUM 1,00 1,00
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II
1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 8,00 13,20 45,44 6,50 2,00 82,14
0502
SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II)
0,50 1,10 0,40 1,00 2,50 3,49 24,47
1,50
34,96
0503
SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE
0,50 0,90 0,60 1,00 2,50 9,37 12,49
6,50
33,86
0504 WOHNGELD
0,30
0,30
1,00 1,00
6,83
9,43
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,30 3,00 2,00 5,30 13,00 28,06 84,40 0,00 1,50 19,83 2,98 163,37
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG
0,30
1,11 2,30 4,90 2,00
12,20
22,81
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,20
0,46 1,90 0,25
0,70 0,75 1,00 5,26
0603
FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN
0,20
0,17 0,50 0,15 1,11
2,13
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,05
0,21 2,05 1,05 1,00
1,44
5,80
0605
ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN
1,25
2,80 3,25 13,15 21,46 1,00
2,50
45,41
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4,75 10,00 19,50 25,57 1,00 0,70 16,89 1,00 81,41
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,80
2,00 2,50
1,00 1,00 3,00 3,10
1,00
14,40
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 2,00 2,50 0,00 1,00 1,00 3,00 3,10 0,00 0,00 1,00 0,00 14,40
0801
SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN
1,80 0,73
0,90
3,43
0802 BÄDER
1,00 0,20
1,00 0,10
2,30
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,73 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,73
0901
STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG
0,60 3,30 6,00 1,20 1,00 1,00 1,73 2,61
17,44
0902
VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION
1,00 2,00
3,00 6,00 4,00
0,50
16,50
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInformation
0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 5,30 6,00 1,20 4,00 7,00 5,73 2,61 0,00 0,00 0,50 0,00 33,94
1001
BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG
1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 7,00 12,00 3,00
1,00
31,00
1002
DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE
0,20 1,20
1,40
1003 WOHNEN
0,70 1,00
1,70 2,78 4,00 5,75
2,00 2,12
20,05
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,90 2,00 3,00 3,70 9,78 16,00 8,75 0,00 3,00 2,12 0,00 52,45
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
0,57 1,07
0,82
3,00 1,60 1,16 0,55 0,63 0,25
9,65
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
0,00 0,00 0,00 0,57 1,07 0,00 0,00 0,82 0,00 3,00 1,60 1,16 0,55 0,63 0,25 0,00 9,65
1201
BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN
0,42 1,90
3,00 2,17 3,00 2,50 4,40 2,18
0,25
19,82
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV
0,00 0,00 0,00 0,42 1,90 0,00 3,00 2,17 3,00 2,50 4,40 2,18 0,00 0,00 0,25 0,00 19,82
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,00
1,00
4,00 1,00
0,50
7,50
1303
NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ
1,00
1,00 3,77 2,00
7,77
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,01 0,03
0,01
0,05
1305
WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT
1,00
1,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
0,00 0,00 0,00 1,01 0,03 2,00 0,00 0,01 0,00 1,00 8,77 3,00 0,00 0,00 0,50 0,00 16,32
1401
ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL
3,00 2,00 1,50
6,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
1503 STADTHALLE HILTRUP
0,38
0,38
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
1,00 1,00 5,00 7,00 15,00 32,00 40,06 15,00 49,12 125,00 197,95 188,32 48,55 298,29 175,40 15,77 1.214,46
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ) 1,00 4,00 7,00 17,00 6,00 35,00
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 7,00 0,00 17,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
0407 THEATER MÜNSTER 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM) 1,00 1,50 1,00 1,00 4,50
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 4,50
1502 STADTMARKETING (MM) 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 1,00 7,00 0,00 19,50 7,00 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 44,50
III. Tariflich Beschäftigte
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
0,79 1,23
1,76 2,00 1,84 0,45 2,66
0,53 1,66
0103
OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG
5,00 10,25 5,00 6,74 1,08
1,00
1,00 6,00 2,00 0,50 1,26
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER
1,00
1,00 2,50
1,00 0,50
0105
PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTENVERT
RETUNG
0,38 1,00 1,00
2,00
0,64
2,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜF
UNG UND REVISION
2,00
3,50 0,82
0,50
0107 PUBLIC RELATIONS 1,00 3,00 7,13 1,00
1,50
1,00
0108
PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT
1,25 5,90 24,61 2,00 0,25 0,50 10,71 1,85
3,89 1,50 7,05 3,00 0,30
0109
FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
1,00
1,00 7,84 13,50 2,88
2,00 5,40 17,70 9,38 1,33
0,38
0110 RECHT
1,50
0,75 4,25
1,00
1,00
1,00
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 2,00 8,00 3,00 46,76 50,02 7,00 1,00 12,00 15,26 6,50
11,87 2,00 1,00 0,79 64,00
0113 ZENTRALE DIENSTE
1,00 4,00 3,00 3,00 3,68 14,42 2,00 0,57
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 1,00
2,00
1,00
1,00
0116
MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONSMANAGEMENT
1,00 1,00
2,48
0,50
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung
11,00 25,75 18,38 76,66 99,01 12,88 3,25 23,24 39,37 41,03 14,83 26,43 21,68 10,58 6,40 64,30
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,40
1,30 44,50 0,05
0,68
0202
GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,50
1,00
0,35 3,20 1,90
0,43
0203
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,50
1,60
1,50 0,35 7,30 12,05 11,73 16,10 28,00 4,50 5,25
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,15
1,00 4,25 2,62 22,70
6,00 8,27 0,50 1,00
0205
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN
1,00 2,50 1,00 2,00
2,00
0206
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN
3,00 1,00 4,00
13,66
3,73
0207 STATISTIK
0,20 1,00
2,10 1,00
1,00
1,00
0209
BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG
1,48 3,30 0,64 1,00 2,11 1,75 2,13 9,99 3,04
0210 RETTUNGSDIENST 1,00
1,52 1,70 0,36
0,89 2,25 2,38 1,52 4,42
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0211
VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG
6,00 1,00
7,50 0,40 0,14 1,00
1,00 0,04
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
1,00 7,20 2,00 6,00 11,25 4,00 16,00 13,15 76,42 45,20 23,23 37,39 36,31 5,00 6,25 0,00
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 0,60 2,00 2,70 1,00 7,65 2,52
2,00 8,47 1,89 47,01 111,55 1,69 2,05 18,21 9,32
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE
0,40 1,00 8,61 1,00 2,30
0,65 0,13
3,19
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
1,00 3,00 11,31 2,00 9,95 2,52 0,00 2,00 9,12 2,02 47,01 114,74 1,69 2,05 18,21 9,32
0401
KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG
1,00
1,00 1,00 1,00 2,50
2,00 0,50
1,37
1,26 0,67
0402 VOLKSHOCHSCHULE 1,00
8,17
1,00
0,75
4,17 2,00 1,00 2,75 1,14
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN
1,00 1,00
0,50 6,14
43,62 1,50
1,00
1,00 1,00 0,77
0404
STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER
1,00
1,90 3,00 5,00 8,80 1,00 2,79 11,62
23,62 0,50 2,00
1,50
0405 STADTMUSEUM
2,08 1,00 2,00
2,14 0,50
1,00 1,00 3,18
0,94
0406 STADTARCHIV
2,00
0,61
0,50 1,00
1,00
1,00
0,92 2,00
0408
GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL
1,00
2,75
0,50
0,77
1,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
5,00 3,00 15,90 5,00 10,11 17,44 1,50 50,80 15,62 5,44 28,62 4,87 9,93 3,40 2,36 4,44
0501
STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH
1,64 1,00 3,08
0501 PERSPEKTIVZENTRUM 1,25 1,00
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II
3,00 1,00 9,50 4,25 10,00 79,79 2,19 3,00 24,00 6,00 2,50 1,00 1,77
0502
SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II)
1,30 1,25 1,00 12,95 0,50
1,00
0,50 1,23
0,50
0503
SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE
1,50
2,70 1,75 5,00 4,75 1,00 1,50 4,00
1,81 2,73 23,50 1,50
0504 WOHNGELD
0,40 0,50
6,00
0,70
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen
0,00 4,50 1,00 14,75 7,25 16,40 97,99 3,69 10,50 29,00 0,00 9,01 9,10 25,50 6,85 0,00
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG
1,00
0,50 1,30
10,50
7,81
3,20 0,78 1,77
15,57
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT 0,50
0,20
1,47 2,75 0,70 1,00 2,32 0,28 2,27 2,12 0,77
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0603
FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN
0,50
0,25
0,30
0,25 1,00
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,07
0,15 1,00 0,75
0,77
0,82 0,04
0605
ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN
0,93
2,10 3,00
5,33
1,33 3,57
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe
3,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4,00 4,00 12,72 2,75 14,91 1,00 7,92 5,66 4,04 2,12 16,34
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 10,27 5,77 2,50 3,75 2,50 1,50
1,60 8,00 3,75
8,25 8,20
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
10,27 5,77 2,50 3,75 2,50 1,50 0,00 1,60 8,00 3,75 0,00 8,25 8,20 0,00 0,00 0,00
0801
SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN
0,70 1,00
1,00 1,40
0,50 0,10 1,90
4,00
0,50 1,44
0802 BÄDER 0,30
1,10
1,00 2,90 0,10 16,00 18,00 3,00 44,03 5,50 3,36
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung
1,00 1,00 0,00 1,00 2,50 0,00 1,50 3,00 2,00 16,00 18,00 7,00 44,03 5,50 3,86 1,44
0901
STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG
1,00 3,05 8,75 3,30 24,80
0,50 6,50 0,50
3,00
0902
VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION
1,00 2,00 2,00 10,00 9,77 14,00
1,00 20,02 1,00
11,85
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInformation
2,00 5,05 10,75 13,30 34,57 14,00 0,00 1,50 26,52 1,50 0,00 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00
1001
BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG
4,00 17,68
6,00 1,00
1,00 1,00 1,50
1002
DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE
1,75 1,00 2,95 0,10
3,00
1,00
1,00
1,00
1003 WOHNEN
1,00
6,00 4,10 2,50
2,50 1,00 1,80
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
0,00 1,75 2,00 6,95 23,78 4,10 2,50 9,00 1,00 3,50 2,00 3,80 1,50 1,00 0,00 0,00
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 2,00 7,20 5,38 17,99 34,21 3,70 2,70 15,32 14,65 2,75 18,30 61,39
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
2,00 7,20 5,38 17,99 34,21 3,70 2,70 15,32 14,65 2,75 18,30 61,39 0,00 0,00 0,00 0,00
1201
BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN
1,00 6,19 4,63 30,00 37,07 0,50 2,80 14,25 19,35 0,25 0,50 36,17
1,06
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV
1,00 6,19 4,63 30,00 37,07 0,50 2,80 14,25 19,35 0,25 0,50 36,17 0,00 1,06 0,00 0,00
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,00 1,00 6,00 22,38
7,50 6,50 1,00 19,42 61,41 32,50
1302 FRIEDHÖFE
1,00
1,00 2,50
1,68 11,00 2,00
1,00
1303
NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ
1,00 2,00 3,00 15,50 0,63
1,00 1,50
1,50
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,03
2,51 1,66 0,80
1,20
0,01
1305
WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT
1,00
4,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
0,00 2,03 4,00 11,51 39,54 1,43 0,00 10,70 11,50 1,00 21,10 77,92 34,50 0,00 1,00 0,00
1401
ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL
2,00 2,00 6,50 14,50
0,50
2,00
0,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz
0,00 2,00 2,00 6,50 14,50 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
1,00
1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 37,27 74,44 79,84 195,41 326,74 82,47 132,74 160,97 239,80 166,35 174,59 411,24 172,60 58,13 47,05 95,84
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
12,92
0103
OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG
1,00 40,83
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER
6,00
0105
PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG
0,48 7,50
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION
6,82
0107 PUBLIC RELATIONS 14,63
0108
PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT
0,50 1,00 1,00 65,31
0109
FINANZ- UND
BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT
62,41
0110 RECHT 9,50
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 1,00 232,20
0113 ZENTRALE DIENSTE 31,67
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 5,00
0116
MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT
2,75 7,73
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung
0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,75 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 502,52
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
46,93
0202
GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
7,38
0203
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
88,88
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN 48,49
0205
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN
8,50
0206
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN
25,39
0207 STATISTIK 6,30
0209
BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG
1,00 0,02 26,45
0210 RETTUNGSDIENST 3,80 19,83
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0211
VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG
17,08
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 295,22
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 29,01 17,50 265,16
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE
3,00 3,40 8,45 0,36 0,50 32,99
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 32,41 8,45 0,00 0,00 0,00 17,86 0,00 0,50 0,00 298,15
0401
KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG
12,30
0402 VOLKSHOCHSCHULE 0,50 22,48
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE
FÜR MUSIK UND
FÖRDERUNG DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN
57,53
0404
STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER
62,73
0405 STADTMUSEUM 13,84
0406 STADTARCHIV 9,03
0408
GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL
6,02
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,94
0501
STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH
1,00 6,72
0501 PERSPEKTIVZENTRUM 2,00 4,25
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II
3,00 1,00 4,00 59,75 215,75
0502
SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II)
0,70 0,39 2,75 0,50 24,57
0503
SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE
2,30 2,89 6,00 43,33 0,50 0,50 107,26
0504 WOHNGELD 7,60
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen
0,00 0,00 0,00 6,00 6,27 0,00 10,00 0,00 0,00 47,08 60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 366,14
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG
2,35 6,55 4,00 18,70 22,00 12,66 2,00 6,00 12,40 6,50 322,3
3
75,40 0,30 533,62
0602
KINDER- UND
JUGENDARBEIT
4,00 3,00 6,88 39,64 4,75 1,00 0,24 103,8
2
96,28 0,10 274,09
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0603
FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN
1,70 1,00 4,91 18,78 6,00 0,15 34,84
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,60 0,98 0,83 1,52 3,13 0,15 10,80
0605
ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN
7,86 7,48 5,28 36,09 20,25 2,06 0,30 95,57
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe
0,00 0,00 0,00 16,50 19,00 4,00 36,61 37,61 22,00 94,46 8,81 6,00 19,40 6,74 426,1
5
75,40 96,28 1,00 948,92
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 0,50 2,76 0,75 1,00 10,72 11,39 0,65 83,86
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
0,50 2,76 0,75 0,00 1,00 0,00 0,00 10,72 0,00 11,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 83,86
0801
SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN
12,54
0802 BÄDER 95,29
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,83
0901
STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG
51,40
0902
VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION
72,64
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInformation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,04
1001
BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG
32,18
1002
DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE
11,80
1003 WOHNEN 2,00 0,50 21,40
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,38
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 185,59
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,59
1201
BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN
153,77
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,77
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 158,71
1302 FRIEDHÖFE 20,18
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
1303
NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ
26,13
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER 6,21
1305
WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT
5,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,23
1401
ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL
28,00
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
1503 STADTHALLE HILTRUP 2,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Gesamtsumme
0,50 2,76 1,25 22,50 28,27 4,00 49,61 48,33 23,00 190,0
9
78,99 6,00 19,40 6,74 444,6
6
75,40 96,78 7,82 3.561,57
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte und Beamtinnen in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr.
Zahl der Beam-
ten 2024
Zahl der Beam-
ten 2023
Zahl der Beamten
am 30.06.2023 Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin
auf Probe
A 13 1,00 0,00 1,00
Brandrat/-rätin auf
Probe
A 13 2,00 0,00 2,00
Baurat/-rätin auf Probe A 13 1,00 0,00 1,00
Medizinalrat/-rätin auf
Probe
A 13 0,00 0,61 0,00
Oberinspektor/-in auf
Probe
A 10 10,00 9,66 10,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 63,46 74,50 50,77
Brandmeister/-in auf
Probe
A 7 33,92 16,00 27,92
Sekretär/-in auf Probe A 6 11,67 23,33 13,23
Summe 123,05 124,10 105,92
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2024
Ist-Beset-
zung
01.10.2023 Erläuterungen
Automechatroniker/in Azubi TVöD AZUBI 2,00 2,00
Verwaltungsfachwirt - Quereinstieg Azubi TVöD AZUBI 9,00 7,54
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/So-
ziale Dienste
Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Bachelor of Law Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 69,00 65,00
Bachelor of Law Azubi TVöD AZUBI 3,00 1,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A7 3,00 1,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A8 1,00 0,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A9L1E2 2,00 2,00
Bachelor of Law TVÖD VKA E09A 1,00 1,00
Beamt(er/in) - Kommunalverwaltung
(mittl. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 13,00 11,00
Erzieher/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 67,00 63,00
Erzieher/in Prakt.Soz/Erz BT-V ERZIEH 38,00 25,77
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Azubi TVöD AZUBI 8,00 6,00
Fachangestellte/r für Medien- und In-
formationsdienste - Archiv
Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Fachangestellte/r für Medien- und In-
formations Dienste - Bibliothek
Azubi TVöD AZUBI 4,0 4,00
Fachkraft - Abwassertechnik Azubi TVöD AZUBI 5,00 4,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 3,00 3,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 14,00 14,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Besoldungsordnung A A9L1E2 4,00 4,00
Forstwirt/in Azubi TVöD AZUBI 3,00 3,00
Hygienekontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 1,00 2,00
Kinderpfleger/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 12,00 10,00
Lebensmittelkontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Master of Science - Bauingenieurwe-
sen
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 7,00 1,00
Notfallsanitäter/in Azubi Pflege TVöD AZUBIPFL 9,00 9,00
Straßenbauer/in Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Vermessungsbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 2,00 0,00
Vermessungsingenieur/in Azubi TVöD AZUBI 4,00 2,00
Vermessungstechniker/in (Techni-
ker/in)
Azubi TVöD AZUBI 6,00 6,00
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2024
Ist-Beset-
zung
01.10.2023 Erläuterungen
Verwaltungsangestellte/r (Kommu-
nalverwaltung)
TVÖD VKA E09A 36,75 18,0 123 x 0,25 VLI o. VLII,
6 x 1,0 KOD
Verwaltungsinformatiker/in Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 5,00
3,0
Volontariat - Master of Arts - Applied
History
Festgehälter TVÖDFEST 1,00 1,00
Volontariat - Master of Arts - Kultur
und Management (MACA)
Festgehälter TVÖDFEST 2,00 2,00
Volontariat - Restaurator/in - Kunst-
und Kulturgut
Festgehälter TVÖDFEST 1,00 1,00
Summe 339,75 276,31
Beratungsverlauf (1)
06.12.2023
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
TOP 9.2
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: mehrheitlich geändert beschlossen
Zur SitzungOrte (17)
- Nieberdingstraße 23
- Hamburger Straße
- Bremer Straße
- Kötterstraße
- Josefstraße 2
- Klemensstraße 10
- Hansaplatz
- Schlossplatz
- Hansaring 35
- Lambertikirchplatz
- Sentmaringer Weg
- Weseler Straße
- Bremer Platz
- Kirschgarten
- Loddenheide 8
- Gut Insel
- Bünkamp
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Details
- Aktenzeichen
- V/0679/2023
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 08.11.2023
- Erstellt
- 08.11.2023 15:47