Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Jahr 2021

Haushaltsplan 2021 
- Ergebnisplan 
- Finanzplan 
- Teilpläne 
 Produktbereiche 03 bis 17 
Entwurf 
Band 2

Ergebnis- und Finanzplan 
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 – 
Seite 
Ergebnisplan....................................................................................................................................................................... 2 
Finanzplan .......................................................................................................................................................................... 4 
Teilpläne 
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ .................................................................................................................... 9 
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“................................................................................................................. 16 
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“......................................................................... 52 
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“............................................................................................................... 67 
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................ 70 
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ .......................................................................................................................... 82 
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“............................................... 92 
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ ......................................................... 104 
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ............................................................................................................................... 114 
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ................................................................................................................................... 124 
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. ......................................................................................................................... 132 
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“..................................................................................................... 138 
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ ....................................................................................................................... 147 
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ ....................................................................... 152 
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ .................................................................................................. 168 
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“........................................................................................ 180 
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ ..................................................................................................................................... 198 
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ............................................................................................... 203

Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ .................................................................................. 206 
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ ............................................................................................................. 228 
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................ 240 
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................ 252 
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ .................................................................... 266 
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“...................................................................................................................... 283 
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“...................................................................................................................... 286 
Produktbereich 08 “Sportförderung“ ............................................................................................................................. 299 
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“............................................................................... 302 
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ........................................................................................................................................... 322 
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ .............................................................. 335 
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“............................................................................. 338 
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ .................................................................................. 352 
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“...................................................................................................................... 365 
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ...................................................................................... 368 
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ ............................................................................................. 376 
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“........................................................................................................................................ 382 
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ .................................................................................................................... 391 
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ................................................................................................................... 394 
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ ................................................................................................................. 416 
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ........................................................................................... 419 
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“......................................................................... 422 
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ ...................................................................................................... 453

Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“................................................................................................................... 456 
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ...................................................................................................................................... 476 
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ ................................................................................. 486 
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ .................................................................................................................... 498 
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ .............................................................................................................. 506 
Produktbereich 14 "Umweltschutz“............................................................................................................................... 515 
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“........................... 518 
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“............................................................................................................. 529 
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ............................................................................................................... 532 
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ .................................................................................................................... 544 
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ .......................................................................................................................... 548 
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ ......................................................................................................... 556 
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“......................................................................................................... 559 
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 564 
Produktbereich 17 “Stiftungen“..................................................................................................................................... 579 
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“............................................................................................. 582 
Haushaltsberatende Gremien 
Übersicht .......................................................................................................................................................................... 587 
Navigator durch den Haushalt 
Navigator. ......................................................................................................................................................................... 591

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN  
Seite 1

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 645.041.881,85 646.700.000 601.600.000 624.800.000 646.900.000 670.400.000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 170.170.446,45 170.793.930 207.424.750 180.095.370 178.631.680 150.500.100
03 + SonstigeTransfererträge 23.655.463,63 17.624.140 19.059.800 19.059.800 19.059.800 19.059.800
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 135.916.335,20 140.974.390 132.188.770 136.440.080 138.354.180 142.310.300
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 24.268.424,33 24.155.070 23.873.500 25.030.160 25.249.810 25.200.050
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 195.354.437,34 212.030.560 226.275.570 234.892.170 237.974.380 242.043.790
07 + SonstigeordentlicheErträge 63.016.256,83 43.450.210 42.081.670 42.101.660 42.121.670 42.141.660
08 + AktivierteEigenleistungen 2.300.475,72 4.091.100 4.091.100 4.091.100 4.091.100 4.091.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.259.723.721,35 1.259.819.400 1.256.595.160 1.266.510.340 1.292.382.620 1.295.746.800
11 - Personalaufwendungen 294.401.693,54 317.173.720 320.190.300 326.104.720 334.773.050 340.916.220
12 - Versorgungsaufwendungen 31.220.824,20 23.731.720 27.538.140 29.339.660 30.073.170 30.824.960
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 137.071.576,26 151.760.020 144.811.070 142.466.270 144.301.940 144.882.190
14 - BilanzielleAbschreibungen 83.271.140,30 81.590.400 81.966.580 82.568.450 83.161.120 84.205.870
15 - Transferaufwendungen 595.820.150,10 652.900.965 664.679.880 674.588.290 675.294.050 666.569.240
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 86.519.407,17 76.394.390 77.146.740 73.953.860 72.976.230 72.696.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.228.304.791,57 1.303.551.214 1.316.332.710 1.329.021.250 1.340.579.560 1.340.095.060
18 = Ordentliches Ergebnis 31.418.929,78 43.731.814- 59.737.550- 62.510.910- 48.196.940- 44.348.260-
(= Zeilen 10und 17)
19 + Finanzerträge 16.266.346,16 13.391.660 12.885.940 13.154.120 13.104.870 13.206.330
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 19.218.669,24 22.007.000 20.007.000 20.507.000 21.007.000 21.507.000
21 = Finanzergebnis 2.952.323,08- 8.615.340- 7.121.060- 7.352.880- 7.902.130- 8.300.670-
(= Zeilen 19und 20)
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 28.466.606,70 52.347.154- 66.858.610- 69.863.790- 56.099.070- 52.648.930-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 0 54.700.000 0 0 0
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis 0,00 0 54.700.000 000
(= Zeilen 23und 24)
26 = Jahresergebnis 28.466.606,70 52.347.154- 12.158.610- 69.863.790- 56.099.070- 52.648.930-
(= Zeilen 22und 25)
27 - globalerMinderaufwand 0,00 00000
28 = Jahresergebnisnach AbzugglobalerMinderaufwand 28.466.606,70 52.347.154- 12.158.610- 69.863.790- 56.099.070- 52.648.930-
(= Zeilen 26und 27)
Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan
Seite 2

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nachrichtlich: Verrechnung vonErträgenund Aufwendungen mitderallgemeinen Rücklage
29 VerrechneteErträgebeiVermögensgegenständen 2.203.637,60 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
30 VerrechneteErträgebeiFinanzanlagen 28.503.708,51 00000
31 VerrechneteAufwendungenbeiVermögensgegenständen 2.394.699,29 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
32 VerrechneteAufwendungenbeiFinanzanlagen 43.140,47 00000
33 Verrechnungssaldo 28.269.506,35 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
(= Zeilen 29bis32)
Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan
Seite 3

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 644.971.078,55 646.700.000 601.600.000 624.800.000 646.900.000 670.400.000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 140.279.501,59 142.490.520 177.891.810 150.660.710 149.390.950 121.147.200
03 + SonstigeTransfereinzahlungen 21.843.569,13 17.624.140 19.059.800 19.059.800 19.059.800 19.059.800
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 115.042.886,40 119.074.920 111.752.890 116.093.840 118.100.200 122.176.320
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 24.437.996,34 24.169.220 23.859.350 25.016.010 25.235.660 25.185.900
06 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen 200.333.963,30 212.030.560 226.275.570 234.892.170 237.974.380 242.043.790
07 + SonstigeEinzahlungen 38.249.765,10 34.476.770 32.999.520 32.999.520 32.999.520 32.999.520
08 + ZinsenundsonstigeFinanzeinzahlungen 16.246.578,17 13.391.660 12.885.940 13.154.120 13.104.870 13.206.330
09 = Einzahlungen auslfd. Verwaltungstätigkeit 1.201.405.338,58 1.209.957.790 1.206.324.880 1.216.676.170 1.242.765.380 1.246.218.860
10 - Personalauszahlungen 258.428.130,15 297.505.080 299.635.160 305.533.520 313.693.650 319.403.990
11 - Versorgungsauszahlungen 31.151.673,61 27.609.380 31.512.740 33.413.620 34.147.130 34.898.920
12 - Auszahlungenfür Sach-undDienstleistungen 137.148.679,19 152.442.924 145.217.880 142.466.270 144.301.940 144.882.190
13 - ZinsenundsonstigeFinanzauszahlungen 19.331.277,17 22.007.000 20.007.000 20.507.000 21.007.000 21.507.000
14 - Transferauszahlungen 592.582.224,16 650.302.065 662.171.710 671.976.600 673.118.240 664.613.180
15 - SonstigeAuszahlungen 67.674.923,71 79.908.460 90.721.910 77.129.030 76.151.400 75.871.750
16 = Auszahlungenauslfd. Verwaltungstätigkeit 1.106.316.907,99 1.229.774.908 1.249.266.400 1.251.026.040 1.262.419.360 1.261.177.030
17 = Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit 95.088.430,59 19.817.118- 42.941.520- 34.349.870- 19.653.980- 14.958.170-
(= Zeilen 9und 16)
18 + EinzahlungenausZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen 45.239.812,62 47.119.080 58.759.920 73.448.380 56.763.980 50.020.770
19 + EinzahlungenausderVeräußerungvonSachanlagen 1.926.300,43 1.062.420 1.060.420 1.060.420 1.060.420 1.060.420
20 + EinzahlungenausderVeräußerungvonFinanzanlagen 3.773.689,68 6.393.300 16.678.500 6.687.500 13.806.500 6.745.500
21 + EinzahlungenvonBeiträgenu.ä. Entgelten 4.514.207,14 4.859.020 4.409.020 4.909.020 5.459.020 6.309.020
22 + SonstigeInvestitionseinzahlungen 16.989.713,30 14.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
23 = Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit 72.443.723,17 73.433.820 96.907.860 102.105.320 93.089.920 80.135.710
24 - Auszahlungenfür denErwerbvonGrundstückenund 28.859.028,48 58.416.778 10.092.510 10.092.510 10.092.510 10.092.510
Gebäuden
25 - Auszahlungenfür Baumaßnahmen 86.504.037,17 310.033.979 225.061.870 269.352.160 247.786.800 217.236.360
26 - AuszahlungenfürdenErwerbvonbeweglichem 7.365.579,09 27.659.656 16.138.500 13.818.040 11.590.900 10.408.070
Anlagevermögen
27 - Auszahlungenfür denErwerbvonFinanzanlagen 17.171.878,60 60.920.000 10.020.000 25.020.000 25.020.000 10.020.000
28 - AuszahlungenvonaktivierbarenZuwendungen 9.103.784,78 25.661.021 14.534.860 13.061.400 5.177.500 3.482.500
29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen 0,00 00000
30 = AuszahlungenausInvestitionstätigkeit 149.004.308,12 482.691.433 275.847.740 331.344.110 299.667.710 251.239.440
31 = Saldo ausInvestitionstätigkeit 76.560.584,95- 409.257.613- 178.939.880- 229.238.790- 206.577.790- 171.103.730-
(= Zeilen 23und 30)
Haushaltsplan 2021
Finanzplan
Seite 4

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 18.527.845,64 429.074.731- 221.881.400- 263.588.660- 226.231.770- 186.061.900-
(= Zeilen 17und 31)
33 + EinzahlungenausderAufnahmeunddurchRückflüssevon 4.717.974,00 258.360.960 185.544.880 210.853.790 195.312.790 167.778.730
Kreditenfür Investitionen+ wirtsch.gleichk.
Rechtsverhältnissen
34 + EinzahlungenausderAufnahmeunddurchRückflüssevon 0,00 182.041.124 339.553.419 457.762.389 557.655.969 647.314.239
Kreditenzur Liquiditätssicherung
35 - AuszahlungenfürdieTilgungundGewährungvon 45.361.770,00 101.070.000 63.173.600 65.474.100 68.974.600 71.375.100
KreditenfürInvestitionen+ wirtsch.gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungenfür dieTilgungundGewährungvon 1.122.280,99 132.397.722 182.041.124 339.553.419 457.762.389 557.655.969
Kreditenzur Liquiditätssicherung
37 = Saldo ausFinanzierungstätigkeit 41.766.076,99- 206.934.362 279.883.575 263.588.660 226.231.770 186.061.900
38 = Änderung desBestandesaneigenen Finanzmitteln 23.238.231,35- 222.140.369- 58.002.175 000
(= Zeilen 32und 37)
39 + AnfangsbestandanFinanzmitteln 186.070.575,25 164.138.194 58.002.175- 0 0 0
40 + ÄnderungdesBestandesanfremdenFinanzmitteln 1.305.850,49 00000
41 = Liquide Mittel 164.138.194,39 58.002.175- 0 000
(= Zeilen 38,39und 40)
Haushaltsplan 2021
Finanzplan
Seite 5

Seite 6

TEILPLÄNE  
Seite 7

Seite 8

Haushaltsplan 2021 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
Pro duktbereich 03 
Pr oduktbereich Pr oduktgruppe 
0301 
Leistungen für Schulen 03 
Schulträgeraufgaben 
0302 
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Seite 9

Haushalt 2021 
 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen 
 03.01  „Leistungen für Schulen“ 
 03.02  „Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ 
 
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung für Bildung in der 
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbe sserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und kon-
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus-
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt. 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforder lichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt, 
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flan-
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens 
 „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitste llung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW) 
 „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Ber eitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehren den Personals; ver-
antwortlich: Stadt Münster) 
 Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildu ng in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordina tion und Impulsge-
bung.  
 Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a. Landschaf tsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster) 
 Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW 
 
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren 
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale Entwicklungen der Schülerzahlen, Wahlverhalten 
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung: 
 Städtische Schulen als Institution 
 Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schulen 
 Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schu le und Bildung 
 
 
 
Seite 10

Haushalt 2021 
 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 
 
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehör t auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientier te und plurale 
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich n icht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht 
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Bereitstellung der Gebäude, 
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher , der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeis-
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits de r gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Sch ule als Aufgabe der „Äuße-
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht . Ziel hierbei ist es, orien-
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategis chen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, z ielgenau, verlässlich, 
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln. 
 
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind, 
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berüc ksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung, 
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsycholog ischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, weniger das System Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei 
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Services für Schulen, Initiativen für und mit Schulen und verschie-
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte. 
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
 
Keine 
. 
 
Ziele 
 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich je des Jahr verringern. 
 
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgänge n wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mi ndestens im bisheri-
gen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert. 
 
 
Seite 11

Haushalt 2021 
 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 Ergebnis Ansatz Planung 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Zielkennzahlen   
   
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 2.144 3.500 2.1 69 2.175 2.169 2.179 
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohn e Migrationsvor-
geschichte (in %) 
2,80 2,00 2,50 2,60 2,60 2,60 
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit  Migrationsvorge-
schichte (in %) 
1,52 9,00 1,90 1,90 1,90 1,90 
Zum 2. Ziel:      Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 9 11 11 1 1 11 
   
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster  
 
Seite 12

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 3.291.699,56 3.162.710 3.094.260 2.657.780 2.538.750 2.320.480
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 20.781,67 63.340 64.140 64.140 32.820 1.500
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 140.560,41 156.500 158.500 160.500 160.500 160.500
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 734.619,46 435.650 223.000 223.000 223.000 223.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 8.813,95 159.950 159.950 159.950 159.950 159.950
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 4.196.475,05 3.978.150 3.699.850 3.265.370 3.115.020 2.865.430
11 - Personalaufwendungen 18.863.218,49 21.679.760 21.164.440 21.473.460 22.210.840 22.652.050
12 - Versorgungsaufwendungen 1.018.794,87 1.156.410 922.040 982.560 1.007.130 1.032.300
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 18.144.280,45 23.873.164 21.057.680 20.846.000 20.990.730 21.105.630
14 - BilanzielleAbschreibungen 3.242.114,80 1.806.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000
15 - Transferaufwendungen 1.332.442,32 1.416.080 1.337.490 1.373.360 1.353.120 1.393.120
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 5.908.500,08 5.789.340 5.978.720 5.990.120 5.985.310 5.973.920
17 = Ordentliche Aufwendungen 48.509.351,01 55.720.754 52.395.370 52.600.500 53.482.130 54.092.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 44.312.875,96- 51.742.604- 48.695.520- 49.335.130- 50.367.110- 51.226.590-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 44.312.875,96- 51.742.604- 48.695.520- 49.335.130- 50.367.110- 51.226.590-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 44.312.875,96- 51.742.604- 48.695.520- 49.335.130- 50.367.110- 51.226.590-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 194.834,17 248.130 197.730 197.730 201.690 205.720
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 35.588.268,80 36.497.200 36.770.560 37.070.560 37.370.560 37.370.560
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 79.706.310,59- 87.991.674- 85.268.350- 86.207.960- 87.535.980- 88.391.430-
Haushaltsplan 2021 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 13

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 15.000,00 277.100 3.185.800 3.254.900 3.172.330 3.172.330
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 15.000,00 277.100 3.185.800 3.254.900 3.172.330 3.172.330
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 21.676.686,98 91.078.036 80.331.300 275.587.720 87.397.550 91.011.930 124.769.930
09 - für denErwerbvonbeweglichem 1.636.772,09 5.647.974 5.215.650 5.731.200 4.197.640 3.605.500 4.096.180
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 1.025.000 2.050.000 1.025.000 1.025.000 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 23.313.459,07 96.726.010 86.571.950 283.368.920 92.620.190 95.642.430 128.866.110
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 23.298.459,07- 96.448.910- 83.386.150- 89.365.290- 92.470.100- 125.693.780-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 14

Seite 15

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
Produktbereich   Produkte 
 
 
 
0301 
Leistungen für Schulen 
03 
Schulträgeraufgaben 
030101 
Grundschulen 
030102 
Hauptschulen 
 
030103 
Realschulen 
 
030104 
Gymnasien 
030105 
Förderschulen 
030106 
Berufskollegs 
030107 
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen 
030108 
Nicht städtische schulische Einrichtungen 
030109 
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh. 
Produktgruppe 
Seite 16

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Beschreibung
Das Amt fürSchule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe fürdie städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich dernotwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es die schulische Bildung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
-einen den Lehrplänen entsprechenden
-qualitativ guten
-die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werdenunterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unterBerücksichtigung derEntwicklung derSchülerzahlen mindestens im bisherigen Umfang weiterhinvorgehalten oderbedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.460,-Euro proJahr.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dervorgehaltenen Schulformen 11 11 11 11 11 11
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 1.530,00 -1.450,00 - 1.460,00 -1.500,00 - 1.500,00 -1.500,00
Seite 17

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -213,62 - 233,73 -226,50 - 228,53 -231,72 - 233,10
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,5 4,8 4,4 4,2 4,0 3,8
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen und Einrichtungen 84 83 84 84 84 84
-Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 467.640 473.817 485.290 493.190 504.460 517.050
-Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.378 43.849 43.732 43.933 44.134 44.617
-Anzahl der auswärtigenSchüler/innen in den städtischen Schulen (ohneGrundschulen) 12.598 12.634 12.673 12.674 12.669 12.670
-GENDER BUDGETING:Anzahl derSchulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 99 80 97 97 97 97
-GENDER BUDGETING: (davon) Anteil derSchulabgängerinnen ohne Abschluss (in %) 38,00 40,00 42,60 42,60 42,60 42,60
-GENDER BUDGETING:(davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 62,00 60,00 57,40 57,40 57,40 57,40
Seite 18

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030101- Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt fürSchule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis derSchulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem
Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlich werdendas für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf derBasis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und
Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw.bei den freien Trägernangestellte Personal für die
Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung derGesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung füraußerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss bzw.Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungenund Erträgen)je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -850,- Euro pro Jahr.
2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht
ausgebaut.
3. ZurSicherung und Weiterentwicklung derQualität schulischer Arbeit werdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und
sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Zur Unterstützung des gebundenen Ganztags werdenan den gebundenen Ganztagsschulen Erzieher/-innen eingesetzt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 988,00 -830,00 - 860,00 -850,00 - 850,00 -850,00
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch
genommenen Plätze
6.606 6.428 6.774 7.268 7.824 8.557
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots bis 13.30 Uhrin Anspruch
genommenen Plätze
1.974 2.478 2.535 2.535 2.585 2.585
Seite 19

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030101- Grundschulen
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 45 45 45 45 46 48
-Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 152.450 159.890 153.100 158.100 166.440 176.030
-Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.992 10.303 11.010 11.010 11.010 11.010
-Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 572,13 572,15 494,17 494,17 572,13 572,13
Produkt 030102- Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt fürSchule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis derSchulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Hauptschule auf derBasis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägernangestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung derGesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung füraußerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungenund Erträgen)je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -700,- Euro pro Jahr.
2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. ZurSicherung und Weiterentwicklung derQualität schulischer Arbeit werdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und ÜbergangSchule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Seite 20

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030102- Hauptschulen
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 720,00 -660,00 - 670,00 -690,00 - 700,00 -700,00
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch
genommenen Plätze
748 1.192 834 850 894 947
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in
Anspruch genommenen Plätze
62 50 61 63 66 70
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 444444
-Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 17.520 17.489 16.240 16.240 16.240 17.240
-Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.070 1.204 1.111 1.163 1.187 1.247
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen 41 49 45 47 48 51
-Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 224,25 224,25 234,00 234,00 224,25 224,25
Produkt 030103- Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt fürSchule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis derSchulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Realschule auf derBasis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägernangestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung derGesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung füraußerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Seite 21

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030103- Realschulen
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungenund Erträgen)orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter -400,- Euro pro Jahr.
2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht
ausgebaut.
3. ZurSicherung und Weiterentwicklung derQualität schulischer Arbeit werdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und ÜbergangSchule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 471,00 -400,00 - 400,00 -420,00 - 430,00 -430,00
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch
genommenen Plätze
439 453 423 422 430 434
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in
Anspruch genommenen Plätze
178 200 114 114 116 117
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 666666
-Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 36.880 36.019 35.450 36.950 39.450 41.450
-Anzahl der Schüler und Schülerinnen 3.228 3.290 3.179 3.148 3.186 3.186
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen 226 225 223 222 222 226
-Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 321,75 331,50 165,75 165,75 321,75 321,75
Seite 22

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030104- Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt fürSchule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis derSchulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Gymnasienauf derBasis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägernangestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung derGesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung füraußerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungenund Erträgen)orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter -400,- Euro pro Jahr.
2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich
bedarfsgerecht ausgebaut.
3. ZurSicherung und Weiterentwicklung derQualität schulischer Arbeit werdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und ÜbergangSchule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 280,00 -340,00 - 340,00 -340,00 - 350,00 -350,00
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 111 11 1
-Zum 2. Ziel: Anzahl derim Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch
genommenen Plätze
1.086 1.007 1.082 1.075 1.257 1.238
Seite 23

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030104- Gymnasien
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 11 11 11 11 11 11
-Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 115.390 115.281 116.120 117.520 118.780 118.780
-Anzahl der Schüler und Schülerinnen 8.889 8.887 8.837 8.727 8.621 8.519
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen 1.240 1.326 1.267 1.251 1.236 1.222
-Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 224,25 224,25 243,75 243,75 224,25 224,25
Produkt 030105- Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt fürSchule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis derSchulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Förderschule auf derBasis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägernangestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung derGesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung füraußerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungenund Erträgen)orientiert sich an einem Betrag von unter -2.500,- Euro pro Jahr.
2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. ZurSicherung und Weiterentwicklung derQualität schulischer Arbeit werdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung überein Gesamtkonzept
festgelegt werden.)
Seite 24

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030105- Förderschulen
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 1.775,00 -2.780,00 - 3.000,00 -3.100,00 - 3.150,00 -3.150,00
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch
genommenen Plätze
30 60 34 34 34 34
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in
Anspruch genommenen Plätze
71 40 61 61 61 61
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 433333
-Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 14.700 14.697 14.700 14.700 14.700 14.700
-Anzahl der Schüler und Schülerinnen 283 270 270 270 270 270
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen 21 24 24 24 24 24
Produkt 030106- Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt fürSchule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis derSchulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklung kommt das städtische bzw.bei freien Trägern angestellte Personal fürdie Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung derGesamtentwicklung der
Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe-und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungenund Erträgen)orientiert sich an einem Betrag von unter -200,- Euro pro Jahr.
2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen fürdie Bereiche Inklusion, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang
Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Seite 25

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030106- Berufskollegs
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 116,00 -210,00 - 210,00 -210,00 - 210,00 -220,00
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 666666
-Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 85.806 86.264 87.170 87.170 87.170 87.170
-Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 331,50 312,00 117,00 117,00 331,50 331,50
-Anzahl derSchüler/innen in der Berufsschule 12.701 12.563 12.636 12.636 12.636 12.636
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen in derBerufsschule 8.717 8.694 8.673 8.673 8.673 8.673
-Anzahl derSchüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 4.098 4.174 4.151 4.151 4.151 4.151
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 1.889 1.887 1.914 1.914 1.914 1.914
-Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 16.799 16.737 16.789 16.789 16.789 16.789
-(davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.606 10.542 10.606 10.606 10.606 10.606
Produkt 030107- SonstigestädtischeSchulen und Einrichtungen
Beschreibung
Zu den sonstigen städtischen Schulen in Münster zählen die zwei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg, die PRIMUS-Schule, die Sekundarschule, die PTA-Berufsfachschule, die Schule für Kranke und die
Grundschul-Werkstatt.
Mit diesem Produkt stellt das Amt fürSchule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis derSchulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische Konzeption
der Schulen auf derBasis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). ZurSicherung der
schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägernangestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung
derGesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung füraußerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheitenim Planjahr
Beginnend mit dem SJ 2019/2020 wird die Sekundarschule auslaufend aufgelöst.
Seite 26

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030107- SonstigestädtischeSchulen und Einrichtungen
Ziele
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen fürdie Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung überein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen und Einrichtungen 8 8 8 8 8 8
-Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 44.900 62.513 62.510 62.510 61.680 61.680
-Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 253,50 276,25 134,17 134,17 253,50 253,50
-Anzahl derSchüler/innen bzw.Lehrgangsteilnehmer/innen 3.117 3.239 3.307 3.414 3.474 3.524
-(davon) Anzahl der auswärtigenSchüler/innen bzw.Lehrgangsteilnehmer/innen 464 468 508 524 533 541
Produkt 030108- Nichtstädtischeschulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheitenim Planjahr
Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden.Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten.
Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Ziele
1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderungder Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wirdmit Zielkennzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) -2.390,00 - 2.350,00 -2.400,00 - 2.400,00 -2.410,00 - 2.430,00
Seite 27

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030108- Nichtstädtischeschulische Einrichtungen
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 189 190 190 188 192 195
Produkt 030109- Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachungder Erfüllung der Schulpflicht. Diese
konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
-Überwachung derSchulpflicht im Rahmen dergesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführendenSchulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
-Anwendung derVerordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werdenhier derzeit keine Ziele dargestellt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht 1.227 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
-Anzahl derVerfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 232 210 210 210 210 210
-Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 299 300 300 300 300 300
Seite 28

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 2.667.109,71 2.703.710 2.664.430 2.506.930 2.396.200 2.305.480
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 20.781,67 63.340 64.140 64.140 32.820 1.500
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 76.442,62 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 714.782,62 435.650 123.000 123.000 123.000 123.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 77.333,68- 159.950 159.950 159.950 159.950 159.950
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.401.782,94 3.425.650 3.074.520 2.917.020 2.774.970 2.652.930
11 - Personalaufwendungen 15.851.567,74 18.550.680 17.951.860 18.185.340 18.840.690 19.214.490
12 - Versorgungsaufwendungen 676.338,49 935.580 651.660 694.430 711.790 729.580
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 8.616.460,29 13.783.904 10.891.120 10.765.180 10.682.810 10.577.200
14 - BilanzielleAbschreibungen 3.233.339,79 1.800.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000
15 - Transferaufwendungen 751.271,38 800.040 709.860 747.860 726.860 766.860
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 5.352.490,40 5.019.566 5.172.450 5.173.080 5.161.230 5.146.810
17 = Ordentliche Aufwendungen 34.481.468,09 40.889.770 37.301.950 37.490.890 38.048.380 38.359.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 31.079.685,15- 37.464.120- 34.227.430- 34.573.870- 35.273.410- 35.707.010-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 31.079.685,15- 37.464.120- 34.227.430- 34.573.870- 35.273.410- 35.707.010-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 31.079.685,15- 37.464.120- 34.227.430- 34.573.870- 35.273.410- 35.707.010-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 194.834,17 248.130 197.730 197.730 201.690 205.720
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 35.495.878,80 36.383.520 36.664.620 36.964.620 37.264.620 37.264.620
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 66.380.729,78- 73.599.510- 70.694.320- 71.340.760- 72.336.340- 72.765.910-
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 29

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 13: 
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2021 u.a. folgende Teilbeträge: 
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.701.870  Euro 
- Schuletatmittel (Unterricht) = 876.080 Euro (Gesamtsumme: 1.976.080 Euro) 
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.493.610 Euro 
- Mittel für den Medienentwicklungsplan Berufskollegs = 500.000 Euro  
 
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
10.390 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 16: 
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2021 u.a. folgende Teilbeträge:  
- Schuletatmittel (Unterricht) =  1.100.000 Euro (Gesamtsumme: 1.976.080 Euro)  
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.539.690 Euro 
 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden folgende Positionen abgebildet: 
- Erträge für die BuT-Lernförderung (Jobcenter) in Höhe von 197.730 Euro 
- Aufwendungen für die Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilien-management (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) von 29.864.620 Euro  
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) in
                                        
Höhe von 6.800.000 Euro 
 
 
 
Seite 30

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 15.000,00 277.100 3.185.800 3.254.900 3.172.330 3.172.330
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 15.000,00 277.100 3.185.800 3.254.900 3.172.330 3.172.330
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 21.676.686,98 91.078.036 80.331.300 275.587.720 87.397.550 91.011.930 124.769.930
09 - für denErwerbvonbeweglichem 1.632.707,82 5.645.374 5.213.050 5.731.200 4.195.040 3.602.900 4.093.580
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 1.025.000 2.050.000 1.025.000 1.025.000 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 23.309.394,80 96.723.410 86.569.350 283.368.920 92.617.590 95.639.830 128.863.510
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 23.294.394,80- 96.446.310- 83.383.550- 89.362.690- 92.467.500- 125.691.180-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 31

Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem 
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
 
 
Seite 32

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0000Gestaltung von
Schulanlagen
EinzahlungausZuwendungen 15.000,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürBaumaßnahmen 1.344,34 183.102 77.720 77.720 77.720 77.720 77.720 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 77.720 0 0 0 77.720
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 13.655,66 183.002- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010Besch.v.Mobiliar u.a.
Auszahlungfür denErwerbvon 308.620,59 339.230 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 260.000 0 0 0 260.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 308.620,59- 339.230- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0020Besch.Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlungfür denErwerbvon 45.832,34 129.822 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 96.200 0 0 0 96.200
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 45.832,34- 129.822- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030Besch.Lehrm. i.R.
investiverMaßnahmen
Auszahlungfür denErwerbvon 173.678,81 206.991 500.000 380.000 380.000 350.000 350.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 380.000 0 0 0 380.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 173.678,81- 206.991- 500.000- 380.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 33

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
0040Ern. Einrichtung von
Fachräumen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 277.001,91 519.500 434.250 200.000 284.250 284.250 284.250 0
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 196.500 292.500 150.000 192.500 192.500 192.500 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 350.000 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 277.001,91- 716.000- 726.750- 476.750- 476.750- 476.750- 0
./. Auszahlungen)
0050Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 191.791,45 372.451 80.000 200.000 320.000 200.000 200.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 200.000 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 191.791,45- 372.451- 80.000- 320.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0060Besch.
Betriebsausstattungu. a.
Auszahlungfür denErwerbvon 114.502,67 103.519 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 90.000 0 0 0 90.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 114.502,67- 103.519- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 0
./. Auszahlungen)
0070Kleine Baumaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 96.062,02 191.207 130.000 100.000 130.000 105.000 105.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 100.000 0 0 0 100.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 96.062,02- 191.207- 130.000- 130.000- 105.000- 105.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 34

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
0090Besch.für Schulen
Auszahlungfür denErwerbvon 18.648,08 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 30.000 0 0 0 30.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 18.648,08- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlungfür Baumaßnahmen 33.740,31 57.227 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 50.000 0 0 0 50.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 33.740,31- 57.227- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0610Besch.NeueTechnologien
an Berufskollegs
Auszahlungfür denErwerbvon 194.880,91 537.713 415.800 400.000 415.800 415.800 415.800 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 400.000 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 194.880,91- 537.713- 415.800- 415.800- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen)
0620Bauk.NeueTechnologien
an Berufskollegs
Auszahlungfür Baumaßnahmen 164.627,04 331.915 527.660 300.000 327.660 327.660 327.660 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 300.000 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 164.627,04- 331.915- 527.660- 327.660- 327.660- 327.660- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 35

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
0630Besch.DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlungfür denErwerbvon 180.930,21 417.276 275.200 300.000 320.440 251.800 282.480 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 300.000 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 180.930,21- 417.276- 275.200- 320.440- 251.800- 282.480- 0
./. Auszahlungen)
0710Bauk.Inklusion
Auszahlungfür Baumaßnahmen 422.260,53 831.183 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 750.000 0 0 0 750.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 422.260,53- 831.183- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711Besch.Inklusion
Auszahlungfür denErwerbvon 24.519,34 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 250.000 0 0 0 250.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 24.519,34- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 435.140,89 345.797 300.000 200.000 300.000 300.000 300.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 200.000 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 435.140,89- 345.797- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 36

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
1000Beschaffungen
Einrichtung Digitallabor
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 100.000 150.000 50.000 50.000 50.000 0 0 250.000
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 50.000 50.000 50.000 0 150.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 100.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 31.691,55 87.300 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 348.064 588.064
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 31.691,55- 87.300- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 348.064- 588.064-
./. Auszahlungen)
4030Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 25.329,23 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 4.329.355 4.429.355
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 75.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 831.677 931.677
beweglichemAnlagevermögen
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 000 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 50.000 0 0 0 50.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 25.329,23- 100.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.921.123- 4.121.123-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 37

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4090Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.178.721 2.178.721
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 77.611,45 354.324 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 4.532.532 5.032.532
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 000 0 0 0 148.594 148.594
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 100.000 0 0 0 100.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 77.611,45- 354.324- 200.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0 2.502.405- 3.002.405-
./. Auszahlungen)
4091Besch.Einricht. offener
Ganztagsschulen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 500 500
fürInvestitionsmaßnahmen
Einzahlungausder 0,00 0 0 0 0 0 0 1.030 1.030
VeräußerungvonSachanlagen
AuszahlungfürdenErwerbvon 199.857,08 247.526 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 2.230.199 3.030.199
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 200.000 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 199.857,08- 247.526- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 2.228.669- 3.028.669-
./. Auszahlungen)
4370SZ Wolbeck Sanierung
Fassade,Dachetc.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 20.182,40 194.546 000 0 0 0 5.289.172 5.289.172
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 20.182,40- 194.546- 0 0 0 0 0 5.289.172- 5.289.172-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 38

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4410Schillergymnasium
Sanierung + Umbau
Auszahlungfür Baumaßnahmen 25.274,64 1.626.466 1.600.000 2.000.000 2.410.660 0 0 0 6.402.745 10.413.405
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 25.274,64- 1.626.466- 1.600.000- 2.410.660- 0 0 0 6.402.745- 10.413.405-
./. Auszahlungen)
4430Erweiterung Gesamtschule
Münster-Mitte
Auszahlungfür Baumaßnahmen 309.212,84 336.003 000 0 0 0 19.206.695 19.206.695
Auszahlungfür denErwerbvon 11.792,29 0 000 0 0 0 671.095 671.095
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 321.005,13- 336.003- 0 0 0 0 0 19.877.790- 19.877.790-
./. Auszahlungen)
4480Pascalgym.San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlungfür Baumaßnahmen 458.024,85 182.773 000 0 0 0 3.762.200 3.762.200
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 000 0 0 0 53.496 53.496
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 458.024,85- 182.773- 0 0 0 0 0 3.815.696- 3.815.696-
./. Auszahlungen)
4490
Mathilde-Anneke-Gesamtschule,
Städt. GS
Auszahlungfür Baumaßnahmen 3.873.730,46 39.009.392 13.650.000 6.500.000 5.300.000 1.900.000 0 0 46.023.069 66.873.069
Auszahlungfür denErwerbvon 47.060,71 2.050.000 1.400.000 0 400.000 0 0 0 2.097.061 3.897.061
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 5.000.000 1.500.000 0 0 6.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 3.920.791,17- 41.059.392- 15.050.000- 5.700.000- 1.900.000- 0 0 48.120.129- 70.770.129-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 39

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4510Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 47.615,79 180.646 000 0 0 0 1.128.685 1.128.685
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 47.615,79- 180.646- 0 0 0 0 0 1.128.685- 1.128.685-
./. Auszahlungen)
4520EnergetischeSanierung
Paulinum
Auszahlungfür Baumaßnahmen 1.651.210,00 1.318.096 000 0 0 0 4.947.765 4.947.765
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.651.210,00- 1.318.096- 0 0 0 0 0 4.947.765- 4.947.765-
./. Auszahlungen)
4530Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 706.444,73 219.440 000 0 0 0 2.213.951 2.213.951
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 170.000 000 0 0 0 189.844 189.844
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 706.444,73- 389.440- 0 0 0 0 0 2.403.796- 2.403.796-
./. Auszahlungen)
4560Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 296.824,30 421.264 200.000 0 175.000 175.000 75.000 0 730.112 1.355.112
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 296.824,30- 421.264- 200.000- 175.000- 175.000- 75.000- 0 730.112- 1.355.112-
./. Auszahlungen)
4590Erweiterung Grundschulen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 1.108,49- 1.156.831 700.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 1.328.403 3.228.403
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 400.000 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.108,49 1.156.831- 700.000- 400.000- 400.000- 400.000- 0 1.328.403- 3.228.403-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 40

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4620Erweiterung
Nikolaischule Wolbeck
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 200.000 4.800.000 800.000 1.000.000 3.058.900 2.000.000 116.102 7.175.002
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 800.000 1.000.000 3.000.000 0 4.800.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 200.000- 800.000- 1.000.000- 3.058.900- 2.000.000- 116.102- 7.175.002-
./. Auszahlungen)
4630Neubau Grundschulgebäude
Wolbeck
Auszahlungfür Baumaßnahmen 5.701.575,69 1.088.784 000 0 0 0 10.217.094 10.217.094
Auszahlungfür denErwerbvon 8.329,87 0 000 0 0 0 8.330 8.330
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 5.709.905,56- 1.088.784- 0 0 0 0 0 10.225.424- 10.225.424-
./. Auszahlungen)
4640Erweiterung
Dreifaltigkeitsschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 2.994.178,90 446.275 000 0 0 0 5.688.310 5.688.310
Auszahlungfür denErwerbvon 109.201,75 37.218 000 0 0 0 146.420 146.420
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 3.103.380,65- 483.493- 0 0 0 0 0 5.834.729- 5.834.729-
./. Auszahlungen)
4650Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 285.000 60.000 0 0 0 0 0 285.000 345.000
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 205.000 150.000 0 0 0 0 0 205.000 355.000
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 490.000- 210.000- 0 0 0 0 490.000- 700.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 41

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4680Erweiterung Schulzentrum
Kinderhaus
Auszahlungfür Baumaßnahmen 570.758,00 7.443.948 4.709.800 300.000 821.000 0 0 0 8.111.800 13.642.600
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 413.200 516.700 0 103.500 0 0 0 413.200 1.033.400
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 300.000 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 570.758,00- 7.857.148- 5.226.500- 924.500- 0 0 0 8.525.000- 14.676.000-
./. Auszahlungen)
4700Ratsgymnasium-
Errichtung Mensa
Auszahlungfür Baumaßnahmen 1.355.113,77 528.147 000 0 0 0 2.553.967 2.553.967
Auszahlungfür denErwerbvon 187.167,89 221.379 000 0 0 0 408.547 408.547
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.542.281,66- 749.527- 0 0 0 0 0 2.962.514- 2.962.514-
./. Auszahlungen)
4711Neu bzw. Umbau
Joh.-C.-Schlaun-Gymn.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.500.000 000 200.000 500.000 36.300.000 2.500.000 39.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 2.500.000- 0 0 200.000- 500.000- 36.300.000- 2.500.000- 39.500.000-
./. Auszahlungen)
4720Planungskosten
Erweiterung Schulgebäude
Auszahlungfür Baumaßnahmen 132.489,08 2.324.384 1.300.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 2.552.137 5.352.137
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 500.000 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 132.489,08- 2.324.384- 1.300.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0 2.552.137- 5.352.137-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 42

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4730Fertigbauklassen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 484.083,21 3.016.300 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 3.856.241 8.856.241
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 484.083,21- 3.016.300- 2.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 0 3.856.241- 8.856.241-
./. Auszahlungen)
4770Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
Oxford
Auszahlungfür Baumaßnahmen 9.387,43 600.000 740.000 8.300.000 1.500.000 3.500.000 3.370.620 0 609.387 9.720.007
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 0 400.000 200.000 210.000 0 0 0 410.000
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.700.000 3.700.000 3.300.000 0 8.700.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 9.387,43- 600.000- 740.000- 1.700.000- 3.710.000- 3.370.620- 0 609.387- 10.130.007-
./. Auszahlungen)
4780Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
York
Auszahlungfür Baumaßnahmen 31.740,86 270.000 1.790.000 22.500.000 2.300.000 7.400.000 12.868.260 0 301.741 24.660.001
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 000 0 670.000 0 0 670.000
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.300.000 7.400.000 12.800.000 0 22.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 31.740,86- 270.000- 1.790.000- 2.300.000- 7.400.000- 13.538.260- 0 301.741- 25.330.001-
./. Auszahlungen)
4790Berufskollegs-
Ersatzräume
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.500.000 1.000.000 0 0 0 0 0 2.500.000 3.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 2.500.000- 1.000.000- 0 0 0 0 2.500.000- 3.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 43

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4800EnergetischeMaßnahmen
an Schulen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 277.000 1.279.000 82.570 0 0 0 277.000 1.638.570
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 68.679,64 1.927.361 4.500.000 800.000 899.680 0 0 0 2.000.325 7.400.005
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 800.000 0 0 0 800.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 68.679,64- 1.650.361- 3.221.000- 817.110- 0 0 0 1.723.325- 5.761.435-
./. Auszahlungen)
4810Erweiterung
Erich-Klausener-Schule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 141.287,52 3.232.107 7.011.310 6.000.000 7.070.000 1.370.210 0 0 3.373.394 18.824.914
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 141.287,52- 3.232.107- 7.011.310- 7.070.000- 1.370.210- 0 0 3.373.394- 18.824.914-
./. Auszahlungen)
4820Neubau Grundschule
Sprakel
Auszahlungfür Baumaßnahmen 224.966,57 1.641.257 500.000 8.000.000 500.000 500.000 7.000.000 8.633.780 1.866.224 19.000.004
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 500.000 500.000 7.000.000 0 8.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 224.966,57- 1.641.257- 500.000- 500.000- 500.000- 7.000.000- 8.633.780- 1.866.224- 19.000.004-
./. Auszahlungen)
4830Neubau Grundschule
Albachten
Auszahlungfür Baumaßnahmen 88.088,95 1.016.834 500.000 8.800.000 500.000 500.000 7.836.920 12.975.000 1.104.923 23.416.843
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 500.000 500.000 7.800.000 0 8.800.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 88.088,95- 1.016.834- 500.000- 500.000- 500.000- 7.836.920- 12.975.000- 1.104.923- 23.416.843-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 44

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4840Erweiterung Kreuzschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 43.962,95 757.285 3.843.160 3.700.000 3.728.750 157.290 0 0 801.248 8.530.448
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 3.700.000 0 0 0 3.700.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 43.962,95- 757.285- 3.843.160- 3.728.750- 157.290- 0 0 801.248- 8.530.448-
./. Auszahlungen)
4850Erweiterung
Mauritzschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 22.774,52 1.658.098 3.559.000 1.900.000 1.937.400 0 0 0 1.680.873 7.177.273
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.900.000 0 0 0 1.900.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 22.774,52- 1.658.098- 3.559.000- 1.937.400- 0 0 0 1.680.873- 7.177.273-
./. Auszahlungen)
4860Erweiterung
Pleisterschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 24.537,88 1.663.015 2.756.830 2.000.000 2.737.500 755.620 0 0 1.687.553 7.937.503
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 24.537,88- 1.663.015- 2.756.830- 2.737.500- 755.620- 0 0 1.687.553- 7.937.503-
./. Auszahlungen)
4870Umbau
Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 44.691,93 1.893.533 3.141.850 2.000.000 2.486.050 0 0 0 1.938.224 7.566.124
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 44.691,93- 1.893.533- 3.141.850- 2.486.050- 0 0 0 1.938.224- 7.566.124-
./. Auszahlungen)
4880Erweiterung
Mosaik-Schule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 61.795,70 1.338.337 3.122.620 2.900.000 2.918.590 0 0 0 1.402.251 7.443.461
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.900.000 0 0 0 2.900.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 61.795,70- 1.338.337- 3.122.620- 2.918.590- 0 0 0 1.402.251- 7.443.461-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 45

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4890Neubau
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 500.000 480.000 10.450.000 500.000 500.000 9.450.000 16.010.000 500.000 27.440.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 500.000 500.000 9.450.000 0 10.450.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 500.000- 480.000- 500.000- 500.000- 9.450.000- 16.010.000- 500.000- 27.440.000-
./. Auszahlungen)
4900Erweiterung
Bodelschwinghschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 59.292,25 814.566 3.500.000 3.000.000 3.281.250 826.150 0 0 873.858 8.481.258
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 59.292,25- 814.566- 3.500.000- 3.281.250- 826.150- 0 0 873.858- 8.481.258-
./. Auszahlungen)
4910Erweiterung
Thomas-Morus-Schule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 76.503,05 814.566 3.000.000 11.000.000 8.646.440 4.650.000 0 0 891.069 17.187.509
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 8.000.000 3.000.000 0 0 11.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 76.503,05- 814.566- 3.000.000- 8.646.440- 4.650.000- 0 0 891.069- 17.187.509-
./. Auszahlungen)
4920Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Nienberge
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 500.000 845.000 11.555.000 1.400.000 4.725.000 5.430.000 1.000.000 500.000 13.900.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.400.000 4.725.000 5.430.000 0 11.555.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 500.000- 845.000- 1.400.000- 4.725.000- 5.430.000- 1.000.000- 500.000- 13.900.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 46

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4930Erweiterung Marienschule
Roxel
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.000.000 5.275.000 2.062.500 1.275.000 2.000.000 0 300.000 6.637.500
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.000.000 1.275.000 2.000.000 0 5.275.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 300.000- 1.000.000- 2.062.500- 1.275.000- 2.000.000- 0 300.000- 6.637.500-
./. Auszahlungen)
4940Erweiterung
Peter-Wust-Schule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 300.000 310.000 9.700.000 925.000 2.400.000 6.475.000 6.274.000 300.000 16.684.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 900.000 2.400.000 6.400.000 0 9.700.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 300.000- 310.000- 925.000- 2.400.000- 6.475.000- 6.274.000- 300.000- 16.684.000-
./. Auszahlungen)
4950Erweiterung
Norbertschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 800.000 1.550.000 7.700.000 1.912.500 2.800.000 3.000.000 0 800.000 10.062.500
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.900.000 2.800.000 3.000.000 0 7.700.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 800.000- 1.550.000- 1.912.500- 2.800.000- 3.000.000- 0 800.000- 10.062.500-
./. Auszahlungen)
4960Neubau Melanchthonschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 500.000 1.235.000 10.205.000 1.400.000 1.475.000 7.330.000 11.000.000 500.000 22.940.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.400.000 1.475.000 7.330.000 0 10.205.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 500.000- 1.235.000- 1.400.000- 1.475.000- 7.330.000- 11.000.000- 500.000- 22.940.000-
./. Auszahlungen)
4970Erweiterung
Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 1.025.016 2.106.700 7.500.000 5.012.500 3.654.930 0 0 1.025.016 11.799.146
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 5.000.000 2.500.000 0 0 7.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 1.025.016- 2.106.700- 5.012.500- 3.654.930- 0 0 1.025.016- 11.799.146-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 47

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4980Erweiterung Davertschule
Amelsbüren
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 400.000 500.000 8.100.000 1.300.000 2.000.000 4.837.500 5.000.000 400.000 14.037.500
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.300.000 2.000.000 4.800.000 0 8.100.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 400.000- 500.000- 1.300.000- 2.000.000- 4.837.500- 5.000.000- 400.000- 14.037.500-
./. Auszahlungen)
4990Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 500.000 800.000 6.000.000 4.000.000 3.550.000 550.000 0 500.000 9.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 3.000.000 3.000.000 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 500.000- 800.000- 4.000.000- 3.550.000- 550.000- 0 500.000- 9.400.000-
./. Auszahlungen)
5010Herrichtung
Versammlungsmögl. in Schulen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 200.000 1.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 300.000 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 200.000- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0 200.000- 1.400.000-
./. Auszahlungen)
5020SommerlicherWärmeschutz
Schulgebäude
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 100.000 800.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 200.000 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 100.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 48

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5030Schillergym.Umbau
Lehrschwimmbecken
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 0 100.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
5040Umb. zur Talentschule
Waldsch Kinderhaus
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 374.500 0 0 0 0 0 0 374.500
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 139.000 0 0 0 0 0 0 139.000
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 513.500- 0 0 0 0 0 513.500-
./. Auszahlungen)
5050Umsetzung DigitalPakt
Schulen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 1.906.700 3.172.230 3.172.230 3.172.230 1.265.610 0 12.689.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 1.645.900 6.000.000 2.343.100 2.343.100 2.343.100 697.360 0 9.372.560
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 472.650 3.000.000 1.181.600 1.181.600 1.181.600 708.880 0 4.726.330
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 9.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 211.850- 352.470- 352.470- 352.470- 140.630- 0 1.409.890-
./. Auszahlungen)
5060Erweiterung Grundschule
Wolbeck-Nord
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 580.000 9.300.000 4.060.000 3.500.000 1.800.000 0 0 9.940.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 4.000.000 3.500.000 1.800.000 0 9.300.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 580.000- 4.060.000- 3.500.000- 1.800.000- 0 0 9.940.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 49

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5070Erweiterung
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 650.000 10.500.000 1.495.000 4.725.000 4.430.000 2.000.000 0 13.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.400.000 4.700.000 4.400.000 0 10.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 650.000- 1.495.000- 4.725.000- 4.430.000- 2.000.000- 0 13.300.000-
./. Auszahlungen)
5080Erweiterung Realschule
im Kreuzviertel
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 395.000 11.000.000 1.900.000 4.725.000 4.430.000 2.000.000 0 13.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.900.000 4.700.000 4.400.000 0 11.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 395.000- 1.900.000- 4.725.000- 4.430.000- 2.000.000- 0 13.450.000-
./. Auszahlungen)
5090Erweiterung Schulzentrum
Wolbeck
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 390.000 16.000.000 1.440.000 5.800.000 9.450.000 9.860.000 0 26.940.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.400.000 5.600.000 9.000.000 0 16.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 390.000- 1.440.000- 5.800.000- 9.450.000- 9.860.000- 0 26.940.000-
./. Auszahlungen)
6000Erweiterung
Hermannschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 260.000 10.000.000 2.035.000 4.725.000 4.430.000 2.000.000 0 13.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.000.000 4.000.000 4.000.000 0 10.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 260.000- 2.035.000- 4.725.000- 4.430.000- 2.000.000- 0 13.450.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 50

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
6010Erweiterung
Margaretenschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 340.000 14.800.000 925.000 7.400.000 6.475.000 3.310.000 0 18.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 925.000 7.400.000 6.475.000 0 14.800.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 340.000- 925.000- 7.400.000- 6.475.000- 3.310.000- 0 18.450.000-
./. Auszahlungen)
6020Erweiterung Schulzentrum
Hiltrup
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 350.000 22.600.000 1.850.000 7.800.000 12.950.000 14.000.000 0 36.950.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.850.000 7.800.000 12.950.000 0 22.600.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 350.000- 1.850.000- 7.800.000- 12.950.000- 14.000.000- 0 36.950.000-
./. Auszahlungen)
6030Zusch. Apothekerverb.
Neubau PTA-Schule
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 1.025.000 2.050.000 1.025.000 1.025.000 0 0 0 3.075.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.025.000 1.025.000 0 0 2.050.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 1.025.000- 1.025.000- 1.025.000- 0 0 0 3.075.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 404.452,12 63.761 0000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 404.452,12- 63.761- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.294.394,80- 96.446.310- 83.383.550- 89.362.690- 92.467.500- 125.691.180- 132.503.410- 166.085.786- 672.568.076-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 84.933.920 80.050.000 118.385.000 0 283.368.920
Haushaltsplan 2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 51

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0302 
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
03 
Schulträgeraufgaben 
030201 
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung 
030202 
Schulpsychologische Beratung 
030203 
Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang 
Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang. 
030204 
Finanzielle Einzelfallleistungen 
Seite 52

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Beschreibung
Das Amt fürSchule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe fürdie Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
-Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
-Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderungim Rahmen von schulnahen Angeboten wahr,deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl derSchulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. DerZuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter- 300,-Euro proJahr.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 307,00 -290,00 - 290,00 -290,00 - 290,00 -290,00
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29)je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) -105,00 - 100,00 -110,00 - 110,00 -110,00 - 110,00
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -43,07 - 46,22 -46,75 - 47,63 -48,69 - 50,05
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,6 3,7 4,1 2,3 2,2 1,3
Seite 53

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen und Einrichtungen 84 83 84 84 84 84
-Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.378 43.849 43.732 43.933 44.134 44.617
Seite 54

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030201- ZielgruppenspezifischesBildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte. Ein neuerSchwerpunkt liegt auf derBereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weitererServiceleistungen als zentrale
Anlaufstelle in der Stadt für die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen derStadt fürihre Bürgerals auch um Leistungen, die fürandere Behörden erbracht werden.Die am
Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden sollen unterstützt werden,ihre Möglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Lern-und Leistungsprofile im Bildungssystem wahrzunehmen und umzusetzen.
Besonderheitenim Planjahr
Durch veränderte politische Rahmenbedingungen hat sich derZuzug von Geflüchteten verringert. Ziel ist und bleibt, mit passgenauen Angeboten an die individuelle Lebenssituation und Bildungsbiografie der
Neuzugewandertenerfolgreich anzuknüpfen, um so Chancengleichheit und tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen zu ermöglichen.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl derSchulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Durch eine an der Lern-,Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der Schülerinnen und Schüler an die richtige Schule.
3. DerAnteil von Mädchen an den MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in derBevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.
4. Der Anteil der Mädchen an den Ratsuchenden derBildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in der Bevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.
Seite 55

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030201- ZielgruppenspezifischesBildungsmanagement, Bildungsberatung
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil deran die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %) 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0
-Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen 54,0 54,0 54,0 54,0
-Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung 44,0 44,0 44,0 44,0
Leistungsdaten
-Anzahl der Beratungen in derAufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle /
Bildungsberatung
976 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
-Anzahl derFallscout-Einsätze 10.270 10.270 10.270 10.270 10.270 10.270
-Teilnehmerzahl derMitSprache-Kurse 456 500 700 700 700 700
-Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und
weiterführenden Schulen (in %)
13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Produkt 030202- SchulpsychologischeBeratung
Beschreibung
Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung füreinzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische
Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger derStadt sowie all diejenigen, die Schulen in derStadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nurwirksam werden,wenn
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind verschiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote
fürSchüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Seite 56

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030202- SchulpsychologischeBeratung
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl derSchulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Das Angebot derEinzelfallhilfe derSchulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet.
3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen derSchulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit
mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
4. Mindestens 50,0 %der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer fürdas Einzelfallhilfeangebot 1,3 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0
-Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer fürVeranstaltungen / Maßnahmen 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0
-Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werdenkonnten (in %) 47,2 50,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Leistungsdaten
-Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden
Schulen (in %)
11,4 12,0 11,8 11,8 11,8 11,8
-Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen 80 80 80 80 80
-Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung 115.375 92.500 115.000 115.000 115.000 115.000
-Anzahl dertelefonischen Erstberatungen 883 1.000 883 883 883 883
-Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie) 600 600 600 600 600
-Anzahl Veranstaltungstermine 450 450 450 450 450
-Anzahl derTeilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Seite 57

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030203- Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf
Beschreibung
Mit dem Produkt Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung füreinen
erfolgreichen Übergangin den Beruf gegeben werden.Dies geschieht durch Identifizierung von Bedarfen derZielgruppe, Vernetzung der Akteure der unterschiedlichen Rechtskreise und des regionalen
Arbeitsmarktes, Entwicklung von Angeboten Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmenund Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen
Arbeitsmarktes.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl derSchulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Die Bildungschancen fürbildungsferne und sozialbenachteiligte Schülerinnen und Schüler werdenverbessert, die Zahl der Schulabgänger/innen mit einem erfolgreichen Übergangsoll dadurch künftig mindestens
95 % betragen.
GenderBudgeting:
3. Chancengleichheit im Zugang zu allen Qualifizierungsmaßnahmen wirdgewährleistet.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derSchulabgänger/innen mit erfolgreichem Übergang (in %) 95,0 95,0 95,0 95,0
-Zum 3. Ziel: Anteil derMädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in
%)
50,0 50,0 50,0 50,0
-Zum 3. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung,
Angekommen) (in %)
50,0 50,0 50,0 50,0
-Zum 3. Ziel: Anteil derweiblichen Teilnehmerinnen in derStadtteilwerkstatt Nord(in %) 50,0 50,0 50,0 50,0
Seite 58

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030204- Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt fürSchule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werdenbei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Formvon Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard",Übernahme derKosten für
selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen derSchülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
-finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
-einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl derSchulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Soweitdie Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 %der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,-Euro proJahr.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derSchulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen
werden(in %)
98,5 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
-Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 538,00 510,00 550,00 560,00 560,00 560,00
Seite 59

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Produkt 030204- Finanzielle Einzelfallleistungen
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten 10.633 10.800 10.800 11.000 11.000 11.000
-Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten
(Fallzahlen)
5.231 5.500 5.300 5.300 5.300 5.300
-Anzahl der im Schülerspezialverkehr befördertenSchüler/innen 476 480 480 480 480 480
-Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 2,0 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0
-Anzahl der Schulbuchübernahmen 2.216 2.400 2.450 2.450 2.450 2.450
Seite 60

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 624.589,85 459.000 429.830 150.850 142.550 15.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 64.117,79 93.500 95.500 97.500 97.500 97.500
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 19.836,84 0 100.000 100.000 100.000 100.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 86.147,63 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 794.692,11 552.500 625.330 348.350 340.050 212.500
11 - Personalaufwendungen 3.011.650,75 3.129.080 3.212.580 3.288.120 3.370.150 3.437.560
12 - Versorgungsaufwendungen 342.456,38 220.830 270.380 288.130 295.340 302.720
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 9.527.820,16 10.089.260 10.166.560 10.080.820 10.307.920 10.528.430
14 - BilanzielleAbschreibungen 8.775,01 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000
15 - Transferaufwendungen 581.170,94 616.040 627.630 625.500 626.260 626.260
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 556.009,68 769.774 806.270 817.040 824.080 827.110
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.027.882,92 14.830.984 15.093.420 15.109.610 15.433.750 15.732.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 13.233.190,81- 14.278.484- 14.468.090- 14.761.260- 15.093.700- 15.519.580-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 13.233.190,81- 14.278.484- 14.468.090- 14.761.260- 15.093.700- 15.519.580-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 13.233.190,81- 14.278.484- 14.468.090- 14.761.260- 15.093.700- 15.519.580-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 92.390,00 113.680 105.940 105.940 105.940 105.940
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 13.325.580,81- 14.392.164- 14.574.030- 14.867.200- 15.199.640- 15.625.520-
Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 61

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Bewirtschaftungsregeln: 
Die 
Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
Erläuterungen: 
z
u Zeile 13: 
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2021 u.a. einen Ansatz von 8.680.000 Euro für Schülerfahrkosten. 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 105.940 Euro abgebildet. 
Seite 62

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 4.064,27 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 4.064,27 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 4.064,27- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 63

Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Bewirtschaftungsregeln: 
Die 
investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem 
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Erläuterungen: 
K
eine 
Seite 64

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 4.064,27 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.064,27- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.064,27- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Zentrale Leistungen für am SchullebenBeteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amtfür Schule undWeiterbildung
Seite 65

Seite 66

Haushaltsplan 2021 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V 
      Produktbereich 04       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
04 
Kultur und Wissenschaft 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
0407 
Theater Münster  
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
0406 
Stadtarchiv 
0405 
Stadtmuseum 
0404 
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger 
0403 
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch. 
0402 
Volkshochschule 
Seite 67

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 2.131.099,26 1.142.830 1.223.810 1.203.520 1.188.480 1.172.080
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 2.772.635,40 2.751.410 2.724.340 2.885.020 2.908.890 2.908.890
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 2.017.574,23 2.118.720 1.721.120 2.104.720 2.165.120 2.104.720
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 334.562,44 132.490 345.360 338.460 338.460 338.460
07 + SonstigeordentlicheErträge 14.962,33 16.800 8.300 8.300 8.300 8.300
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 7.270.833,66 6.162.250 6.022.930 6.540.020 6.609.250 6.532.450
11 - Personalaufwendungen 13.498.061,82 13.946.170 14.423.530 14.772.900 15.139.400 15.440.190
12 - Versorgungsaufwendungen 541.378,60 321.710 494.350 526.800 539.980 553.490
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 2.712.171,63 3.070.901 3.068.310 3.042.050 3.170.780 3.205.730
14 - BilanzielleAbschreibungen 345.209,76 379.390 365.340 367.930 366.730 362.340
15 - Transferaufwendungen 25.321.233,45 26.206.995 26.537.280 26.879.640 26.747.930 26.731.180
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 4.326.485,35 3.901.246 3.465.010 3.786.190 3.974.010 3.874.610
17 = Ordentliche Aufwendungen 46.744.540,61 47.826.411 48.353.820 49.375.510 49.938.830 50.167.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 39.473.706,95- 41.664.161- 42.330.890- 42.835.490- 43.329.580- 43.635.090-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 39.473.706,95- 41.664.161- 42.330.890- 42.835.490- 43.329.580- 43.635.090-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 39.473.706,95- 41.664.161- 42.330.890- 42.835.490- 43.329.580- 43.635.090-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 5.350.010,00 5.472.410 5.652.260 5.652.260 5.652.260 5.652.260
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 44.823.716,95- 47.136.571- 47.983.150- 48.487.750- 48.981.840- 49.287.350-
Haushaltsplan 2021 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 68

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 6.465,34 72.000 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 6.465,34 72.000 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 58.491,21 123.064 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 168.369,25 395.196 1.124.210 168.000 362.760 172.760 125.010
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 800.000,00 1.400.000 2.300.000 0 0 0 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 1.026.860,46 1.918.260 3.424.210 168.000 362.760 172.760 125.010
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 1.020.395,12- 1.846.260- 3.424.210- 362.760- 172.760- 125.010-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 69

Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401  Kulturamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040101 
Kulturförderung 
040102 
Kulturveranstaltungen und -preise 
040103 
Kunst im öffentlichen Raum 
040104 
Stadtteilkulturarbeit 
Seite 70

Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit derStadt, aberauch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergienzu entdecken und Experimente zu wagen.In engerAbstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werdenim
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.
Besonderheitenim Planjahr
Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2021 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack" und des Landesprogramms "Kultur und Schule".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden.Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes
wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungendieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
Seite 71

Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungendieser Produktgruppe (ohne
Personalaufwendungen) (Euro)
3.587.691 3.318.050 3.410.400 3.192.890 3.304.490 3.304.490
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) fürdie
Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)
438.993 329.460 332.690 333.440 334.200 334.990
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) fürdie
Kultursparten "Literatur"(Euro)
163.533 50.530 69.210 50.660 69.350 50.800
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungenfür die Kultursparten (ohne
Personalaufw.) "Musik" (Euro)
249.034 84.510 181.280 85.240 182.020 85.990
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ord.Aufw. fürdie Kultursparten (ohne Personalaufw.)
"Darstellende Kunst" (Euro)
1.332.260 1.349.100 1.379.650 1.400.640 1.422.050 1.443.890
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) fürdie
Kultursparten "Film/Medien" (Euro)
166.870 168.880 171.650 174.480 177.360 180.300
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw.(ohne Personalaufw.) für die Kultursparten
"Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)
700.920 545.080 608.950 495.980 503.150 510.470
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) fürdie
Kultursparten "Soziokultur!"(Euro)
264.080 253.260 257.520 265.470 269.970 274.560
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungenfür die Kultursparten
"Spartenübergreifendes,etc."(Euro)
448.605 363.140 315.470 315.800 316.150 316.500
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -19,89 - 19,87 -20,12 - 19,60 -19,82 - 19,82
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,1 2,6 4,5 3,4 4,5 3,4
Seite 72

Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101- Kulturförderung
Beschreibung
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistungvon Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller
Ausstattung wirdvorgehalten, um Probe-, Lern-und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genreszu ermöglichen. Im Focus stehen darüberhinaus die Vernetzung und die
Wechselbeziehungen derfreien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu
schaffen.
Besonderheitenim Planjahr
Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2021 bewilligte Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und fürdas Landesprogramm "Kultur und Schule".
Ziele
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 3,37 3,54 3,69 3,67 3,66 3,64
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Literatur"an derKulturförderung (in %) 0,67 0,96 0,97 0,95 0,95 0,94
-Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 2,99 2,96 2,99 2,96 2,94 2,91
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 55,31 57,72 59,23 59,29 59,44 59,58
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Film/Medien" an derKulturförderung (in %) 7,09 7,43 7,57 7,59 7,61 7,64
-Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in
%)
19,05 15,98 13,92 13,73 13,57 13,40
-Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,31 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Soziokultur" an derKulturförderung (in %) 11,23 11,15 11,37 11,56 11,60 1,64
Seite 73

Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101- Kulturförderung
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Projektförderungen 165 140 140 140 140 140
-Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 2.179.726 2.187.380 2.303.960 2.237.250 2.267.600 2.298.550
-Höhe der Projektförderung innerhalb derKulturförderungen (Euro) 536.396 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000
-Höhe der Regelförderung innerhalb derKulturförderungen (Euro) 1.643.330 1.593.380 1.609.960 1.643.250 1.673.600 1.704.550
-Höhe der Förderungim Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro) 91.670 83.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Produkt 040102- Kulturveranstaltungenund -preise
Beschreibung
Es werdenVeranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werdenregelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt.Beispiele sind
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oderdie internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragenzum einen zur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In derKunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande finden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.
Besonderheitenim Planjahr
Abweichend von den Vorjahren steht die Stadthausgalerie in derSanierungsphase fürAusstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.
Ziele
1. Die Auseinandersetzung mit derKultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weitergefördert werden.Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werdenan den genannten Zielkennzahlen.
Seite 74

Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102- Kulturveranstaltungenund -preise
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derVeranstaltungstage 155 56 27 11 27 11
-Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 12.885 5.600 10.340 5.100 10.340 5.100
-Zum 1. Ziel: Anzahl derAusstellungen des Kulturamtes 9 10 10 10 10 10
-Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 15.578 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
-Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden derAusstellungen 2.365 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
Produkt 040103- Kunstim öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt derSkulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und derfortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der gute Pflegezustand derKunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrtwerden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 9 10 10 10 10 10
-Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 14.798 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Seite 75

Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104- Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale
Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße fürdie Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppenoder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereich derStadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "fürden Stadtteil und aus dem Stadtteil" werdenin den dafürvon öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen
Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungenauf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wirdangestrebt, in
allen Stadtteilen ein eigenes Kulturangebot aufrecht zu erhalten bzw.es auszubauen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Programmmittel derstädtischen Bürgerhäuser (Euro) 247.694 97.130 97.130 97.130 97.130 97.130
-Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro) 270.530 275.980 327.410 333.980 340.680 347.520
Seite 76

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 312.451,36 54.110 76.090 61.210 75.990 61.010
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 199.660,13 88.150 148.550 88.150 148.550 88.150
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 104.240,56 23.490 66.110 66.110 66.110 66.110
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 616.352,05 167.550 292.550 217.270 292.450 217.070
11 - Personalaufwendungen 1.217.152,27 1.086.000 1.178.890 1.206.910 1.237.040 1.261.770
12 - Versorgungsaufwendungen 108.272,54 65.680 82.560 87.980 90.180 92.440
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 167.613,98 204.521 152.880 140.120 162.990 148.530
14 - BilanzielleAbschreibungen 35.341,30 14.830 20.440 20.030 19.260 18.350
15 - Transferaufwendungen 2.777.976,81 2.954.285 2.805.540 2.639.900 2.640.690 2.641.440
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 814.228,76 613.421 530.540 441.840 530.580 441.880
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.120.585,66 4.938.736 4.770.850 4.536.780 4.680.740 4.604.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 4.504.233,61- 4.771.186- 4.478.300- 4.319.510- 4.388.290- 4.387.340-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 4.504.233,61- 4.771.186- 4.478.300- 4.319.510- 4.388.290- 4.387.340-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 4.504.233,61- 4.771.186- 4.478.300- 4.319.510- 4.388.290- 4.387.340-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 1.650.670,00 1.725.100 1.800.350 1.800.350 1.800.350 1.800.350
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 6.154.903,61- 6.496.286- 6.278.650- 6.119.860- 6.188.640- 6.187.690-
Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 77

Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement/Kulturförderung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
389.110 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
allgemein: 
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das im Biennale-
Rhythmus stattfindet. 
 
 
 
Seite 78

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 29.651,87 36.650 6.650 0 6.650 6.650 6.650
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 800.000,00 400.000 300.000 0 0 0 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 829.651,87 436.650 306.650 0 6.650 6.650 6.650
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 829.651,87- 436.650- 306.650- 6.650- 6.650- 6.650-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 79

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0100Beschaffungen
Auszahlungfür denErwerbvon 29.651,87 34.630 4.630 0 4.630 4.630 4.630 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 29.651,87- 34.630- 4.630- 4.630- 4.630- 4.630- 0
./. Auszahlungen)
0400Investitionsk.Zuschuss
Mühlenhof
Auszahlungvonaktivierbaren 800.000,00 400.000 300.000 0 00 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 800.000,00- 400.000- 300.000- 00 0 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 2.020 2.020 0 2.020 2.020 2.020 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.020- 2.020- 2.020- 2.020- 2.020- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 829.651,87- 436.650- 306.650- 6.650- 6.650- 6.650- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 80

Seite 81

Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0402 
Volkshochschule 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040201 
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes 
040202 
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg. 
040203 
Bildung auf Bestellung 
Seite 82

Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Beschreibung
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als
auch ein Interesse weckendes Angebot füralle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerkender regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheitenim Planjahr
Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule im Aegidimarkt
Ziele
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen derBudgetvorgaben.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 38.590 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
-Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 24.516 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -8,52 - 8,71 -9,22 - 9,21 -9,53 - 9,79
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 48,9 47,6 41,7 46,6 45,7 45,1
Seite 83

Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040201- Bildungsangebote im RahmendesWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernenunabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
-Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
-Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
-Digitale Medien
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen förderndie Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin,
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die Volkshochschule bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 %der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut"und "besser".
2. Durch die Möglichkeit derEntgeltermäßigung sollen entsprechend derZielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oderbesser (in %) 95 80 80 80 80 80
-Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 3,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
-Zum 3. Ziel: Zahl derangebotenen anerkannten Abschlüsse 28 25 25 25 25 25
Leistungsdaten
-Anzahl der Unterrichtsstunden 34.968 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
-Anzahl der Teilnehmenden 20.620 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Seite 84

Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040202- DrittmittelfinanzierteAngeboteaußerhalb desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Die Volkshochschule fördertdie berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Erhöhung derArbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung und Weiterbildung.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derausgestellten Bildungsschecks 250 250 250 250
-Zum 1. Ziel: Anzahl derausgestellten Bildungsprämiengutscheine 150 150 150 150
-Zum 1. Ziel: Anzahl derdurchgeführten BBE-Beratungen 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Anzahl der Beratungsstunden 853 400 400 400 400 400
-Drittmittel (in Euro) 205.887 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Produkt 040203- Bildung auf Bestellung
Beschreibung
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen derPersonalentwicklung fürdie Stadt Münster und für Unternehmen durch.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.
Seite 85

Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040203- Bildung auf Bestellung
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnternehmensschulungen 209 150 180 180 180 180
-Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen 178 200 180 180 180 180
Leistungsdaten
-Anzahl der Unterrichtsstunden 3.622 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500
-Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 1.885 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Seite 86

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 865.740,55 657.990 667.590 667.590 667.590 667.590
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.608.300,29 1.780.370 1.326.370 1.776.370 1.776.370 1.776.370
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 50.448,96 20.000 62.360 62.360 62.360 62.360
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.524.489,80 2.458.360 2.056.320 2.506.320 2.506.320 2.506.320
11 - Personalaufwendungen 2.151.535,16 2.059.200 2.041.000 2.090.040 2.142.180 2.184.980
12 - Versorgungsaufwendungen 142.643,59 91.360 109.110 116.270 119.170 122.150
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 370.816,62 444.140 460.350 476.580 496.460 506.600
14 - BilanzielleAbschreibungen 52.535,93 30.900 40.000 40.000 40.000 40.000
15 - Transferaufwendungen 63.076,75 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 1.541.491,38 1.687.600 1.393.350 1.782.050 1.805.760 1.829.940
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.322.099,43 4.313.200 4.043.810 4.504.940 4.603.570 4.683.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 1.797.609,63- 1.854.840- 1.987.490- 1.998.620- 2.097.250- 2.177.350-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 1.797.609,63- 1.854.840- 1.987.490- 1.998.620- 2.097.250- 2.177.350-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 1.797.609,63- 1.854.840- 1.987.490- 1.998.620- 2.097.250- 2.177.350-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 840.240,00 851.560 877.920 877.920 877.920 877.920
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 2.637.849,63- 2.706.400- 2.865.410- 2.876.540- 2.975.170- 3.055.270-
Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 87

Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 2: 
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten u.a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 642.390 Euro. 
 
zu Zeile 5: 
Die „“Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten u.a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.305.370 Euro. Der Haushaltsansatz wurde wegen der wahrscheinlichen Auswirkungen der 
Corona Pandemie auf das Jahr 2021 einmalig um 450.000 Euro reduziert. 
 
zu Zeile 16: 
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2021 u.a. die Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 911.000 Euro. Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw. 
den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben. Der Haushaltsansatz wurde wegen der wahrscheinlichen Auswirkungen der Corona Pandemie auf das Jahr 2021 
einmalig um 300.000 Euro reduziert. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 877.920 Euro abgebildet. 
 
 
 
Seite 88

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 49.123,01 100.880 697.880 168.000 193.430 25.430 25.430
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 49.123,01 100.880 697.880 168.000 193.430 25.430 25.430
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 49.123,01- 100.880- 697.880- 193.430- 25.430- 25.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 89

Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem 
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen: 
 
Keine 
 
 
Seite 90

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0010Beschaffungenfür die
VHS
Auszahlungfür denErwerbvon 49.123,01 100.880 90.880 0 25.430 25.430 25.430 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 49.123,01- 100.880- 90.880- 25.430- 25.430- 25.430- 0
./. Auszahlungen)
1000San. VHS-Beschaff.
Mobiliar u. Technik
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 607.000 168.000 168.000 0 0 0 0 775.000
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 168.000 0 0 0 168.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 607.000- 168.000- 0 0 0 0 775.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 49.123,01- 100.880- 697.880- 193.430- 25.430- 25.430- 0 0 775.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 168.000 0 0 0 168.000
Haushaltsplan 2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 91

Haushaltsplan 2021 Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat V 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0403 
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch. 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040301 
Elementare Musikpädagogik 
040302 
Instrumental- und Vokalfächer 
040303 
Ensemblefächer 
040304 
Projekte, Kurse und Workshops 
040305 
Service 
040306 
Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Seite 92

Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. IhreAufgaben sind:
-kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet dermusikalischen Bildung
-Befähigung zum aktiven Musizieren
-Förderung des Ensemblespiels
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung
-Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule fürMusik trägtmit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. DerAnteil des Zuschusses fürKinder und Jugendliche am Teilergebnis derProduktgruppe soll weiter gesteigert werden.Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er -Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule fürMusik den Durchschnitt in NRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 %übersteigen.
Seite 93

Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.792,15 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00
-Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 89,18 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe fürMusikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.) 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00
-Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 7,46 0,47 7,50 7,50 7,50 7,50
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür 3er- Gruppe(UStd. 45 Min.) (in Euro) 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00
-Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 28,57 14,80 28,57 28,57 28,57 28,57
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00
-Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 33,18 37,89 33,18 33,18 33,18 33,18
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -10,71 - 12,04 -11,95 - 12,28 -12,38 - 12,60
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 43,2 39,6 41,3 40,8 40,6 40,2
Leistungsdaten
-Anzahl der Musikschüler/-innen an derWestf. Schule für Musik 7.339 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
-GENDER BUDGETING: Anzahl Schüler männlich 2.750 2.750 2.750 2.750
-GENDER BUDGETING: Anzahl Schüler weiblich 4.200 4.200 4.200 4.200
-GENDER BUDGETING: Anzahl Schüler ohne Geschlecht 250 250 250 250
Seite 94

Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Produkt 040301- ElementareMusikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden.Außer derFörderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werdendie Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre
Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jährige Kinder.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grundfächernwird im Wirkungsbereich derWestfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wirddie Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich derWestfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derUnterrichtsstandorte 51 45 45 45 45 45
-Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in
%)
60 50 50 50 50 50
Leistungsdaten
-Schülerzahlen in den Grundfächern 4.369 3.900 4.200 4.200 4.200 4.200
-Jahreswochenstunden in den Grundfächern 214,28 170,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Seite 95

Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Produkt 040302- Musikunterricht"Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss derGrundstufe -in Unter-,Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oderder Stimme zu erlernen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnterrichtsorte 43 35 40 40 40 40
-Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 29 28 28 28 28 28
Leistungsdaten
-Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm -
Statistik)
3.813 4.000 3.800 3.800 3.800 3.800
-Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.457,01 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Produkt 040303- Musikunterricht"Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werdenwiedas Instrumentalspiel und
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wirdder Anteil der Schüler/-innen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble
spielen auf Basis derLeistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Seite 96

Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Produkt 040303- Musikunterricht"Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung derUnterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derSchüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in
einem Ensemble spielen (in %)
36 21 35 35 35 35
-Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 14 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
-Anzahl der Ensembles 60 60 60 60 60 60
-Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 1.378 1.540 1.400 1.400 1.400 1.400
Produkt 040304- Projekte,Kurseund Workshops
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an.
Die Dienstleitung derWestfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden.Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Einnahmen (ohnedie Personalkosten für die Projektbereichsleitung).
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest qualitativ beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung nicht zu gefährden.
Seite 97

Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Produkt 040304- Projekte,Kurseund Workshops
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derangebotenen Kurse und Workshops 152 200 150 150 150 150
-Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 560 700 550 550 550 550
-Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
-Umsatz im Projektbereich (in Euro) 61.150 70.000 62.000 62.000 62.000 62.000
-zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 81 75 75 75 75 75
Produkt 040305- Service
Beschreibung
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe,hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an derMusikschule erhalten, genutzt werdenkann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zuden regelmäßigen Wettbewerben zählen:
-"Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerbund alle vier Jahre LandeswettbewerbNRW
-"Klassikpreis derStadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. ZurMitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule fürMusik im
bisherigen Umfang beibehalten werden.
Seite 98

Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Produkt 040305- Service
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 211 200 220 220 220 220
-Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5
Leistungsdaten
-Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 589 450 450 450 450 450
-Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 475 350 500 500 500 500
Produkt 040306- Förderung derStadtteilmusikschulen
Beschreibung
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit dervier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durch finanzielle Förderungvon Personal- und Sachkosten. Hierdurch wirddie Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden,sichergestellt.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der gefördertenStadtteilmusikschulen 4 4 4 4 4 4
Seite 99

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 267.665,24 263.310 333.450 334.760 307.960 307.960
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 2.096.690,09 2.061.760 2.164.690 2.195.370 2.219.240 2.219.240
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 68.096,80 80.000 76.000 70.000 70.000 70.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 87.810,92 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 2.662,51 2.000 5.500 5.500 5.500 5.500
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.522.925,56 2.448.070 2.620.640 2.646.630 2.643.700 2.643.700
11 - Personalaufwendungen 3.366.930,57 4.108.210 4.081.870 4.182.750 4.286.930 4.372.370
12 - Versorgungsaufwendungen 49.238,92 23.140 44.800 47.740 48.940 50.160
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 185.383,46 199.540 204.510 210.360 218.900 222.560
14 - BilanzielleAbschreibungen 29.425,81 43.810 30.240 29.950 29.190 25.820
15 - Transferaufwendungen 752.284,00 828.280 828.290 828.290 695.790 678.290
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 1.281.615,10 811.720 980.070 1.006.140 1.051.410 1.051.460
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.664.877,86 6.014.700 6.169.780 6.305.230 6.331.160 6.400.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 3.141.952,30- 3.566.630- 3.549.140- 3.658.600- 3.687.460- 3.756.960-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 3.141.952,30- 3.566.630- 3.549.140- 3.658.600- 3.687.460- 3.756.960-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 3.141.952,30- 3.566.630- 3.549.140- 3.658.600- 3.687.460- 3.756.960-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 171.090,00 172.370 176.210 176.210 176.210 176.210
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 3.313.042,30- 3.739.000- 3.725.350- 3.834.810- 3.863.670- 3.933.170-
Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Seite 100

Haushaltsplan 2021 Westf.Schule f.Musik u.Förd.d. Stadtteilmusikschulen Dezernat V 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
  
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 2: 
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit sowie seit Jahren ein Zuschuss für das Projekt „JeKits“. Für das Jahr 
2021 wird darüber hinaus das Projekte „JEKISS DaZ- Singend Sprache lernen“ (DaZ = Deutsch als Zweitsprache) gefördert. 
 
zu Zeile 15: 
Enthält Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro, Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von  6.000 Euro und den Anteil  
vom Projekt „JeKits“ der an eine Kooperationsschule für deren Durchführung in Eigenregie weitergeleitet wird (4.008 Euro).  
Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ aus. Der letzte Landeswettbe-
werb fand 2017 in Münster und der nächste Landeswettbewerb findet im Jahre 2023 in Münster statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb in Höhe von 17.500 Euro war im Haus-
haltsjahr 2017 und ist für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. 
Von den Transferaufwendungen entfallen 2021 und 2022 813.730 Euro bzw. 2023 und 2024 663.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 101

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 2.095,50 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 2.095,50 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 30.681,68 69.373 65.330 0 43.330 71.330 23.580
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 30.681,68 69.373 65.330 0 43.330 71.330 23.580
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 28.586,18- 69.373- 65.330- 43.330- 71.330- 23.580-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Seite 102

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0010Beschaffungen- Westf.
Schule für Musik
EinzahlungausZuwendungen 2.095,50 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürdenErwerbvon 30.681,68 44.523 31.580 0 31.580 58.580 23.580 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 28.586,18- 44.523- 31.580- 31.580- 58.580- 23.580- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 24.850 33.750 0 11.750 12.750 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 24.850- 33.750- 11.750- 12.750- 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 28.586,18- 69.373- 65.330- 43.330- 71.330- 23.580- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Westf. Schule für Musik und Förderungder Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schulefür Musik
Seite 103

Haushaltsplan 2021 Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0404 
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040401 
Stadtbücherei: Medien und Information 
040402 
Förderung von Büchereien freier Träger 
Seite 104

Haushaltsplan 2021 Stadtbücherei und FörderungvonBüchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus fürEinwohnerinnen und Einwohner derStadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderungvon Stadtteilbüchereien freier Trägerin Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung füröffentliche Büchereien
freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbücherei und derKooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und derKooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in derStadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend derZielkennzahlen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derStandorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 8 8 8
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 21 21 21
-Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden proJahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 12.605 12.650 12.600 12.600 12.600 12.600
-Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 7,22 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -21,19 - 21,96 -23,50 - 23,17 -23,70 - 24,08
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,9 10,7 9,1 10,6 10,4 10,2
Seite 105

Haushaltsplan 2021 Stadtbücherei und FörderungvonBüchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401- Stadtbücherei:Medien und Information
Beschreibung
Die Stadtbücherei dient
-dem Informationszugang und lebenslangen Lernen
- derBegegnung, Austausch und Integration
-der Leseförderung und derVermittlung von Medien- und Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
-der demokratischen Bildung und der sozialen Teilhabe, insbesondere durch ein vielfältiges Presseangebot.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohnerentwickelt sich entsprechend derdargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend derZielkennzahlen.
3. DerAnteil derAusleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl derFührungen fürKlassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
5. Gleichstellungsorientierung wird als Querschnittsziel in der Stadtbücherei in allen Bereichen berücksichtigt.
Seite 106

Haushaltsplan 2021 Stadtbücherei und FörderungvonBüchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401- Stadtbücherei:Medien und Information
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
-Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
-Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
-Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in
%)
43,8 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
-Zum 4. Ziel: Anzahl derVeranstaltungen fürKinder und Jugendliche 428 350 400 400 400 400
-Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungenfür Klassen und Kitas 244 250 250 250 250 250
-Zum 4. Ziel: Anzahl dererreichten Schulen und Kitas 147 150 150 150 150 150
-Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Jungen 45,0 45,0 45,0 45,0
-Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Mädchen 55,0 55,0 55,0 55,0
-Zum 5. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern 32,0 32,0 32,0 32,0
-Zum 5. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen 68,0 68,0 68,0 68,0
Leistungsdaten
-Medienbestand 220.100 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000
-Öffnungsstunden Hauptstelle proJahr 2.515 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640
-Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 53 53 53 53 53 53
-Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) proJahr 7.635 7.635 7.635 7.635 7.635 7.635
-Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 162 161,500 161,500 161,500 161,500 161,500
-Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 102 102 102 102 102 102
-Besuche insgesamt 851.774 800.000 850.000 850.000 850.000 850.000
-Ausleihen insgesamt 1.554.708 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000
-Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 681.407 650.000 680.000 680.000 680.000 680.000
-GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und
Jugendliche insgesamt
391.203 410.000 390.000 390.000 390.000 390.000
-GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch
Mädchen (in %)
55 55 55 55 55 55
-GENDER BUDGETING:Anteil derAusleihen von Kinderbüchern und -medien durch
Jungen (in %)
45 45 45 45 45 45
Seite 107

Haushaltsplan 2021 Stadtbücherei und FörderungvonBüchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040402- Förderung vonBüchereienfreierTräger
Beschreibung
Die Stadtbücherei fördertim Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System derStadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St.
Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardwarefürden Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum
Aufbau des Buch- und Medienangebotes.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend derdargestellten Zielkennzahlen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 2,42 2,15 2,40 2,40 2,40 2,40
-Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 1,33 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Leistungsdaten
-Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 75.414 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
-Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 23.683 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
-Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 35.760 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
-Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 13.005 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
-Zahl der gefördertenöffentlichen Büchereien freier Träger 28 28 28 28 28 28
Seite 108

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 62.867,67 51.490 31.090 24.410 23.390 21.970
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 651.917,83 680.000 550.000 680.000 680.000 680.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 26.916,79 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 49.574,21 48.000 127.710 127.710 127.710 127.710
07 + SonstigeordentlicheErträge 9.603,58 12.000 0 0 0 0
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 800.880,08 817.490 734.800 858.120 857.100 855.680
11 - Personalaufwendungen 4.153.563,95 4.283.430 4.498.270 4.607.580 4.720.670 4.813.440
12 - Versorgungsaufwendungen 59.377,29 24.420 60.820 64.810 66.430 68.090
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 1.248.440,96 1.323.530 1.472.380 1.412.210 1.460.990 1.485.880
14 - BilanzielleAbschreibungen 98.551,37 164.020 149.560 152.840 152.650 152.270
15 - Transferaufwendungen 122.303,00 122.430 122.450 122.450 122.450 122.450
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 347.292,04 393.125 334.430 329.500 329.570 329.620
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.029.528,61 6.310.955 6.637.910 6.689.390 6.852.760 6.971.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 5.228.648,53- 5.493.465- 5.903.110- 5.831.270- 5.995.660- 6.116.070-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 5.228.648,53- 5.493.465- 5.903.110- 5.831.270- 5.995.660- 6.116.070-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 5.228.648,53- 5.493.465- 5.903.110- 5.831.270- 5.995.660- 6.116.070-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 1.328.260,00 1.366.210 1.402.080 1.402.080 1.402.080 1.402.080
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 6.556.908,53- 6.859.675- 7.305.190- 7.233.350- 7.397.740- 7.518.150-
Haushaltsplan 2021 Stadtbücherei und FörderungvonBüchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 109

Haushaltsplan 2021 1Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Trä-
ger 
Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Keine 
 
Erläuterungen: 
     
zu Zeile 04: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei. 
 
zu Zeile 05: 
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte. 
 
zu Zeile 07: 
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien. 
 
zu Zeile 13: 
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2021 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die  
Hauptstelle (einschl. Bücherbus)                       273.630 Euro 
Lizenzen für e-Medien                                         79.000 Euro 
Medienservice für Schulen                                  29.700 Euro 
Zweigstelle Aaseemarkt                                      15.840 Euro 
Zweigstelle Hansaplatz                                       13.210 Euro 
Zweigstelle Coerdemarkt                                    14.420 Euro 
Zweigstelle Kinderhaus                                       14.710 Euro 
Zweigstelle Gievenbeck                                       23.190 Euro            enthalten. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmangement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 110

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 72.000 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 72.000 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 58.491,21 105.064 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 24.104,55 83.915 291.750 0 56.750 6.750 6.750
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 82.595,76 188.979 291.750 0 56.750 6.750 6.750
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 82.595,76- 116.979- 291.750- 56.750- 6.750- 6.750-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Stadtbücherei und FörderungvonBüchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 111

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0010Beschaffungenfür die
Stadtbücherei
Auszahlungfür denErwerbvon 20.250,14 38.915 56.750 0 56.750 6.750 6.750 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 20.250,14- 38.915- 56.750- 56.750- 6.750- 6.750- 0
./. Auszahlungen)
1050Besch.einer
Medienrücksortieranlage
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 235.000 0 0 0 0 0 0 235.000
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 235.000- 0 0 0 0 0 235.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 72.000 0 00 0 0
Auszahlung 62.345,62 150.064 0000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 62.345,62- 78.064- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 82.595,76- 116.979- 291.750- 56.750- 6.750- 6.750- 0 0 235.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Stadtbücherei und FörderungvonBüchereien freierTräger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 112

Seite 113

Haushaltsplan 2021 Stadtmuseum Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0405 
Stadtmuseum 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040501 
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte 
040502 
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen 
040503 
Service für Museumsbesucher/innen 
Seite 114

Haushaltsplan 2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
-Sammeln, Bewahren,Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
-Weiterentwicklung derständigen Ausstellung,
-Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
-Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
-museumspädagogische Angebote,
-Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger"incl. Führungen.
Besonderheitenim Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.
Ziele
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwingererreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besucherzahl 85.686 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
-Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen,Sonderveranstaltungen, am
museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum
10.102 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -9,26 - 9,22 -8,95 - 9,14 -9,30 - 9,41
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,6 5,0 5,4 5,0 5,0 4,9
Seite 115

Haushaltsplan 2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040501- Kunstbesitzund stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
-den Erwerbvon Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um derheutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen überKunstwerke und Sachkultur
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrungund Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.
Besonderheitenim Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwertangesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt.
2. Jährlich werdenRestaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuwachs derangekaufen Objekte (in Euro) 7.472 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
-Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 16.351 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
-Zum 2. Ziel: Anzahl derrestaurierten Objekte 638 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 1.699 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
-Anzahl derObjekte im Museumsdepot 301.586 303.950 304.200 304.450 304.700 304.950
-Anzahl derinventarisierten Schenkungen 482 200 200 200 200 200
Seite 116

Haushaltsplan 2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040502- Aufarbeitungund Darstellung derStadtgeschichtedurch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwartin Form einer ständigen Ausstellung, in Formvon Wechselausstellungen und anhand des
Gebäudes Zwinger.Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungenund verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheitenim Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oderin den Sonderausstellungen.
2. Es werdenproJahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derneu präsentierten Objekte in der Schausammlung undi n
Sonderausstellungen
642 170 170 170 170 170
-Zum 2. Ziel: Anzahl derWechselausstellungen 7 7 7 7 7 7
-Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungenetc. im Stadtmuseum 10.102 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
-Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungenim Zwinger 757 900 900 900 900 900
Leistungsdaten
-Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische
Veranstaltungen im Stadtmuseum
585 350 350 350 350 350
-Angebotene Führungen im Zwinger 43 50 50 50 50 50
Seite 117

Haushaltsplan 2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040503- Servicefür Museumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
-den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und
Bücher weitereHintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus derReproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheitenim Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derErträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums
(einschl. interner Leistungsbez.) (in %)
355555
Leistungsdaten
-Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 0,99 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Seite 118

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 13.280,26 7.110 6.770 6.730 6.730 6.730
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 110.241,69 143.650 143.650 143.650 143.650 143.650
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 10.406,76 0 6.900 0 0 0
07 + SonstigeordentlicheErträge 2.561,29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 136.490,00 151.760 158.320 151.380 151.380 151.380
11 - Personalaufwendungen 1.272.971,40 1.210.200 1.231.300 1.260.190 1.291.610 1.317.450
12 - Versorgungsaufwendungen 140.443,59 85.480 107.950 115.040 117.920 120.870
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 509.283,83 661.270 531.100 545.200 561.010 565.170
14 - BilanzielleAbschreibungen 28.819,82 26.710 26.670 27.560 28.160 28.740
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 118.941,43 102.930 95.010 95.040 95.060 95.080
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.070.460,07 2.086.590 1.992.030 2.043.030 2.093.760 2.127.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 1.933.970,07- 1.934.830- 1.833.710- 1.891.650- 1.942.380- 1.975.930-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 1.933.970,07- 1.934.830- 1.833.710- 1.891.650- 1.942.380- 1.975.930-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 1.933.970,07- 1.934.830- 1.833.710- 1.891.650- 1.942.380- 1.975.930-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 930.780,00 929.420 961.600 961.600 961.600 961.600
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 2.864.750,07- 2.864.250- 2.795.310- 2.853.250- 2.903.980- 2.937.530-
Haushaltsplan 2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 119

Haushaltsplan 2021 Stadtmuseum Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 5: 
Von den 143.650 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger). 
 
zu Zeile 13: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem 
- 247.700 Euro für die Bewachung des Stadtmuseums 
-   68.000 Euro für Waren für den Museumsshop 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement 
abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 120

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 4.369,84 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 4.369,84 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 18.000 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 27.416,81 97.695 56.900 0 56.900 56.900 56.900
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 27.416,81 115.695 56.900 0 56.900 56.900 56.900
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 23.046,97- 115.695- 56.900- 56.900- 56.900- 56.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 121

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0020Beschaffungv.
Kunstobjekten + Exponaten
EinzahlungausZuwendungen 4.369,84 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürdenErwerbvon 7.472,35 55.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 3.102,51- 55.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 19.944,46 60.695 6.900 0 6.900 6.900 6.900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 19.944,46- 60.695- 6.900- 6.900- 6.900- 6.900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.046,97- 115.695- 56.900- 56.900- 56.900- 56.900- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 122

Seite 123

Haushaltsplan 2021 Stadtarchiv Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0406 
Stadtarchiv 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040601 
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut 
040602 
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte 
Seite 124

Haushaltsplan 2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunterist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden(beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 227 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (Besuchende Lesesaal, Führungen,
Themenabende)
15.074 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -3,60 - 3,90 -4,58 - 4,68 -4,90 - 4,86
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,5 0,8 3,4 3,3 3,2 3,2
Seite 125

Haushaltsplan 2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601- Aufbau,Pflege und Erschließung vonArchivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und
-externerHerkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige
Unterlagen städtischer Dienststellen (aufgrund derAktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Unterlagen für die Nutzung auf. Der Erhalt des Archiv-
und Bibliotheksguts wirddurch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt.
Besonderheitenim Planjahr
Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen und der Digitalisierung von Archivgut.
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang derdargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
2. Führungeines Zwischenarchivs mit verwaltungsinternem Aktentransfer sowie Vorbereitung fristgerechter Aktenabgaben.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in
Bestandseinheiten)
3.070 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
-Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in
Bestandseinheiten)
438 600 600 600 600 600
-Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in
Bestandseinheiten)
276 500 500 500 500 500
-Zum 2. Ziel: Anfragen sollen zu 90 % innerhalb von 7 Tagen bearbeitet sein. 66 90 90 90 90 90
Seite 126

Haushaltsplan 2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601- Aufbau,Pflege und Erschließung vonArchivgut
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 44.652 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
-Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 2.845 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
-Anzahl des erworbenenArchivgutes (in Bestandseinheiten) 81 50 50 50 50 50
-Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 457.955 455.300 457.850 460.400 462.950 465.500
-Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 45.050 45.390 44.790 44.190 43.590 42.990
-Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 24.648 24.356 24.400 24.450 24.500 24.550
-Anzahl ausgehobene Akten im Rahmen der Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv) 1.169 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
-Anzahl derNeuzugänge fürdas Zwischenarchiv 3.043 3.000 3.000 3.000 3.000
-Anzahl der Reponierungen in das Zwischenarchiv 530 400 400 400 400
Produkt 040602- Erforschung,Dokumentation und Vermittlung derStadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung derErgebnisse. ZurDokumentation werden
Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. ZurVermittlung derStadtgeschichte und Förderung derNutzung werdenVeranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und GebührenordnungwährendderÖffnungszeiten externenund internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werdenReproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werdenschriftlich beantwortetund nach Zeitaufwand berechnet.
Besonderheitenim Planjahr
Präsentation der Ergebnisse des Geschichtswettbewerbs 2020/2021
Ziele
1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden.Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln. Bei Publikationen und
Themenabenden sollen Genderaspekte nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Seite 127

Haushaltsplan 2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040602- Erforschung,Dokumentation und Vermittlung derStadtgeschichte
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anzahl derVeranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten 1 1 1 1
-Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 11111
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 53 50 50 50 50 50
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen,
Themenabende)
2.529 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Leistungsdaten
-Eigene Publikationen und Veranstaltungen 78 50 51 51 51 51
-Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 1055555
-Anzahl Veranstaltungsbesuchende (Führungen, Themenabende) 1.674 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
-Anzahl Recherchen 1.191 800 800 800 800 800
-Anzahl ausgehobene Archivalien 4.464 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
-Anzahl Repros / Kopien 6.900 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
-Anzahl Benutzende (Benutzertage) Lesesaal 855 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Seite 128

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 5.000,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 9.128,25 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 47,30- 50 50 50 50 50
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 2.972,22 0 41.280 41.280 41.280 41.280
07 + SonstigeordentlicheErträge 134,95 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 17.188,12 9.200 50.480 50.480 50.480 50.480
11 - Personalaufwendungen 582.469,34 661.580 856.820 876.700 898.560 916.550
12 - Versorgungsaufwendungen 41.402,67 31.630 89.110 94.960 97.340 99.780
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 131.790,29 136.450 141.510 147.280 154.350 157.960
14 - BilanzielleAbschreibungen 7.633,36 5.540 5.840 5.600 5.580 5.270
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 21.930,89 43.740 43.690 43.690 78.690 43.690
17 = Ordentliche Aufwendungen 785.226,55 878.940 1.136.970 1.168.230 1.234.520 1.223.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 768.038,43- 869.740- 1.086.490- 1.117.750- 1.184.040- 1.172.770-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 768.038,43- 869.740- 1.086.490- 1.117.750- 1.184.040- 1.172.770-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 768.038,43- 869.740- 1.086.490- 1.117.750- 1.184.040- 1.172.770-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 345.810,00 341.730 344.720 344.720 344.720 344.720
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 1.113.848,43- 1.211.470- 1.431.210- 1.462.470- 1.528.760- 1.517.490-
Haushaltsplan 2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 129

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 7.391,33 6.413 5.430 0 5.430 5.430 5.430
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 7.391,33 6.413 5.430 0 5.430 5.430 5.430
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 7.391,33- 6.413- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 130

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 7.391,33 6.413 5.430 0 5.430 5.430 5.430 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.391,33- 6.413- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.391,33- 6.413- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 131

Haushaltsplan 2021 Theater Münster Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0407 
Theater Münster 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040701 
Theater Münster 
Seite 132

Haushaltsplan 2021 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe TheaterMünster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweckder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "TheaterMünster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung derZiele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 133

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 0,00 00000
14 - BilanzielleAbschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 21.528.328,00 22.302.000 22.781.000 23.289.000 23.289.000 23.289.000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 0,00 00000
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.528.328,00 22.302.000 22.781.000 23.289.000 23.289.000 23.289.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 21.503.328,00- 22.277.000- 22.756.000- 23.264.000- 23.264.000- 23.264.000-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 21.503.328,00- 22.277.000- 22.756.000- 23.264.000- 23.264.000- 23.264.000-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 21.503.328,00- 22.277.000- 22.756.000- 23.264.000- 23.264.000- 23.264.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 21.503.328,00- 22.277.000- 22.756.000- 23.264.000- 23.264.000- 23.264.000-
Haushaltsplan 2021 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 134

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 0 00000
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 1.000.000 2.000.000 0 0 0 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 0,00 1.000.000 2.000.000 0 0 0 0
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 0,00 1.000.000- 2.000.000- 000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 135

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
1000Sanierg. d.
Ober-/UntermaschinerieGH&KH
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 1.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 3.000.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 1.000.000- 2.000.000- 0 0 0 0 1.000.000- 3.000.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.000.000- 2.000.000- 0 0 0 0 1.000.000- 3.000.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 136

Seite 137

Haushaltsplan 2021 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040802 
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie 
040801 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 138

Haushaltsplan 2021 Geschichtsort Villaten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villaten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel -ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz derOrdnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat fürWiedergutmachung fürNS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, dersich seit seiner Gründungim Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit derZeit des Nationalsozialismus und seiner Vor-und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten
Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumentations- und Lernort. Die hier
entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aberebenso fürunterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung
am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profil wurdedurch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten"Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. GegenRechtsextremismus,
für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierungsind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend
sind.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen
als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilergebnis derProduktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) -679.086 - 755.110 -826.030 - 843.470 -859.880 - 874.050
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -2,19 - 2,65 -2,66 - 2,70 -2,75 - 2,80
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 48,0 9,4 9,3 9,1 8,8 8,7
Seite 139

Haushaltsplan 2021 Geschichtsort Villaten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villaten Hompel
Produkt 040801- GeschichtsortVilla ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel in Münster -ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf ten Hompel aus der Weimarer Republik, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung - ist heute ein Geschichtsort.
Neben derkritischen Auseinandersetzung mit derNS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt derBildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der
Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in derDDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehörtzum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort.
Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion -die drei Säulen
des Hauses werdenin Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.
Zudem fördert derGeschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt derVilla ten Hompel schließlich innerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises derNS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan
24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 670 670 670 670 670 670
-Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 33.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
-Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 180 100 180 180 180 180
-Zum 1. Ziel: Gruppen derinformellen Bildung, Projekttage (mehrals 3 Stunden) 90 90 90 90 90 90
-Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen proJahr 100 120 150 150 150 150
-Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 10 101 01 01 01 0
Seite 140

Haushaltsplan 2021 Geschichtsort Villaten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villaten Hompel
Produkt 040801- GeschichtsortVilla ten Hompel
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und derkleinen Reihe "Villa ten Hompel,
Aktuell"
422222
-Anzahl derÜbernahmen, Schenkungen, Erwerbungenvon historischen Nachlässen und
Sammlungen
40 40 40 40 40 40
-Anzahl derBearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 120 120 120 120 120 120
-Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 135.000 137.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Produkt 040802- Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus,für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, dersich seit seiner Gründungim Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit derZeit des Nationalsozialismus und seiner Vor-und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch
die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. GegenRechtsextremismus, fürDemokratie" (mobim) ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert.
Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und
versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert
und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte
der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.
mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.
Besonderheitenim Planjahr
Das Programm soll auch 2021 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil derStadt Münster fortgeführt werden.
Ziele
1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfang fortgeführt werden.
Seite 141

Haushaltsplan 2021 Geschichtsort Villaten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villaten Hompel
Produkt 040802- Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus,für Demokratie
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 71 757 57 57 57 5
-Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 102 70 70 70 70 70
-Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 10 270 20 20 20 20
Leistungsdaten
-Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim 10 3 3 3 3 3
Seite 142

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 579.094,18 83.820 83.820 83.820 81.820 81.820
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 14.899,23 500 500 500 500 500
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 4.405,83 500 500 500 500 500
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 29.108,81 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 627.508,05 84.820 84.820 84.820 82.820 82.820
11 - Personalaufwendungen 753.439,13 537.550 535.380 548.730 562.410 573.630
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 98.842,49 101.450 105.580 110.300 116.080 119.030
14 - BilanzielleAbschreibungen 92.902,17 93.580 92.590 91.950 91.890 91.890
15 - Transferaufwendungen 77.264,89 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 200.985,75 248.710 87.920 87.930 82.940 82.940
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.223.434,43 981.290 821.470 838.910 853.320 867.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 595.926,38- 896.470- 736.650- 754.090- 770.500- 784.670-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 595.926,38- 896.470- 736.650- 754.090- 770.500- 784.670-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 595.926,38- 896.470- 736.650- 754.090- 770.500- 784.670-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 83.160,00 86.020 89.380 89.380 89.380 89.380
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 679.086,38- 982.490- 826.030- 843.470- 859.880- 874.050-
Haushaltsplan 2021 Geschichtsort Villaten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villaten Hompel
Seite 143

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 270 270 0 270 270 270
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 0,00 270 270 0 270 270 270
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 0,00 270- 270- 270- 270- 270-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Geschichtsort Villaten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villaten Hompel
Seite 144

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 270 270 0 270 270 270 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 270- 270- 270- 270- 270- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 270- 270- 270- 270- 270- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Geschichtsort Villaten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villaten Hompel
Seite 145

Seite 146

Haushaltsplan 2021 Soziale Leistungen Dezernat V, VI 
      Produktbereich 05       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0501 
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05 
Soziale Leistungen 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
0504 
Wohngeld 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts  
Seite 147

Haushalt 2021 
 
 
Soziale Leistungen 
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V, VI 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen  
 
05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts  
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
05.04 Wohngeld 
 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft-
lichen oder einer  persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht. 
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu 
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wo hnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Ziel gruppen sind Men-
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.  
  
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und  Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft.  Im Zusammenhang mit 
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten 
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung 
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.  
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
 
Da die Erhebungen zu den Zielkennz ahlen einen gewissen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Ze it-
punkt angegeben werden. 
 
Seite 148

Haushalt 2021 
 
 
Soziale Leistungen 
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V, VI 
 
 
 
 
 
Ziele 
 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.  
 
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange w ie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil d er in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen. 
 
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge. 
 
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentlic he Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im  Zeitraum…… um 
…… zu. 
 
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die  sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung di eser Menschen 
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x1 um y % zu. 
 
 
 Ergebnis Ansatz Planung 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Zielkennzahlen   
Zum 1. Ziel:  Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/inne n 00000  0  
Zum 2..Ziel:  Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben 00000  0  
Zum 3. Ziel:  Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberec htigten 00000  0  
Zum 3. Ziel:  Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberec htigten 00000  0  
Zum 4. Ziel:  Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürger umfrage 00000  0  
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumf rage 00000  0  
   
   
Leistungsdaten   
   
   
   
   
 
 
Seite 149

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 3.651.417,54 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 1.187.285,49 1.282.700 960.580 960.580 960.580 960.560
03 + SonstigeTransfererträge 14.436.916,30 10.881.540 10.976.800 10.976.800 10.976.800 10.976.800
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 3.589.791,90 3.308.090 3.270.310 3.232.220 3.192.300 3.214.980
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 300,00 100 100 100 100 100
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 166.616.941,06 186.317.960 203.329.160 211.942.860 215.413.090 219.346.080
07 + SonstigeordentlicheErträge 456.858,81 234.700 269.450 269.450 269.450 269.450
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 189.939.511,10 206.025.090 222.806.400 231.382.010 234.812.320 238.767.970
11 - Personalaufwendungen 32.974.684,49 35.631.160 35.657.950 36.362.180 37.224.910 37.969.050
12 - Versorgungsaufwendungen 4.885.374,12 3.452.790 4.232.030 4.509.820 4.622.570 4.738.140
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 5.088.415,18 3.958.399 3.949.370 3.789.240 3.860.510 3.898.750
14 - BilanzielleAbschreibungen 130.780,13 87.710 123.790 118.850 118.260 111.770
15 - Transferaufwendungen 238.969.860,84 264.519.759 268.811.820 272.704.900 276.641.890 280.260.440
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 4.239.700,99 6.979.253 6.953.720 6.209.730 6.187.340 6.177.750
17 = Ordentliche Aufwendungen 286.288.815,75 314.629.071 319.728.680 323.694.720 328.655.480 333.155.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 96.349.304,65- 108.603.981- 96.922.280- 92.312.710- 93.843.160- 94.387.930-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 96.349.304,65- 108.603.981- 96.922.280- 92.312.710- 93.843.160- 94.387.930-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 96.349.304,65- 108.603.981- 96.922.280- 92.312.710- 93.843.160- 94.387.930-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 11.176.792,04 9.747.330 9.465.970 9.466.330 9.463.680 9.468.330
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 107.526.096,69- 118.351.311- 106.388.250- 101.779.040- 103.306.840- 103.856.260-
Haushaltsplan 2021 Soziale Leistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 150

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 3.374.164,87 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 3.374.164,87 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 165.526,84 2.480.830 150.000 0 150.000 150.000 150.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 213.105,40 222.876 216.200 0 216.200 216.200 216.200
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 10.000,00 90.000 50.000 0 0 0 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 388.632,24 2.793.706 416.200 0 366.200 366.200 366.200
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 2.985.532,63 2.793.706- 416.200- 366.200- 366.200- 366.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Soziale Leistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 151

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
 
 
Produktbereich   Produkte 
 
 
 
0501 
Leist. d. Grundsicherung nach dem SGB II 
05 
Soziale Leistungen 
050101 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
 
050102 
Leist. zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
 
050103 
Leistungen für die Unterkunft 
 
050104 
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 
 
050105 
Arbeitsmarktpolitische Projekte 
 
050106 
Perspektivzentrum 
 
050107 
Leist. des Jobcenters außerhalb des SGB II 
 
050108 
Arbeitsgelegenheiten (AGH) in kommunaler          
Trägerschaft 
Produktgruppe 
Seite 152

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen derGrundsicherung nach dem SGB II.
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen fürdie Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistungen auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und
arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum.
Erforderliche Leistungen werdenunterBerücksichtigung derGrundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigenLeistungsberechtigten und den mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen die nachhaltige Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern und so Hilfebedürftigkeit verringern oderbeenden und Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu den abgebildeten Zielkennzahlen zur Integrationsquote und zur Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden wirdmit dem Ministerium fürArbeit<(>,<)> Gesundheit und Soziales in
Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung fürdas Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen derim vierten Quartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenen
Zielkorridore werdenZielverhandlungen mit dem MAGS NRW geführt. Zurendgültigen Zielvereinbarung kann frühestens im ersten Quartal des Folgejahres berichtet werden.Auf Grund dernicht konform verlaufenden
Planungszeitpunkte können die in der Zielvereinbarung festgelegten Kennzahlen von den hier abgebildeten Quoten abweichen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähigeLeistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung odereine
selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart.
2. Die Quotezur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweitsich derBestand derPersonen, die sich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert
hat. Ziel ist es, die mit dem MAGS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Integrationsquote (in %) 23,6 20,0 20,5 21,0 21,0
-Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) -0,1 - 1,0 -1,0 - 1,0 -1,0
Seite 153

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -113,68 - 133,51 -96,34 - 79,58 -80,97 - 81,36
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 80,2 78,8 84,9 87,7 87,7 87,8
Leistungsdaten
-Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.700 11.600 11.400 11.000 11.000
-Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.500 3.200 3.200 3.300 3.400
-Anzahl der erwerbsfähigenLeistungsberechtigten gesamt 14.500 14.850 14.750 14.650 14.650
-Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden 9.750 10.220 10.120 10.020 10.020
Seite 154

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050101- Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Zum Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt gehören Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondere Aufwendungen fürErnährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. Hierzu gehören auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem
Umfang sowie Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die zur Existenzsicherung notwendigenLeistungen zum Lebensunterhalt werdenerbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitigbeseitigt werdenkann.
Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung dergesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter25,0 %liegen.
2. Darüberhinaus soll die Quoteder Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter
10,0 %betragen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 26,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
-Quoteder Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 36,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
-Aktivierungsquote der erwerbsfähigenLeistungsbeziehenden (in %) 7,1
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 75.466.392,667 165.237.000 86.708.490 88.025.560 87.739.860 90.635.280
Seite 155

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050102- Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollen die Eigenverantwortung von erwerbsfähigenLeistungsberechtigten und den mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärken und dazu beitragen,
dass Hilfebedürftigkeit verringert oderbeendet wirdund derLebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werdenkann. Das Jobcenter verfügt über ein breit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzen und einen langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Neben Geld-und Sachleistungen, beispielsweise die Übernahme von Maßnahmekosten, stehen auch
Dienstleistungen wieInformation, Beratung, Aktivierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werdenerbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendigist, Hilfebedürftigkeit beendet oderverringert werdenkann und dadurch
insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werdenkann.
Ziel ist es, dass sich proMonat durchschnittlich mindestens 6,5 % dererwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung befinden.
Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quotebei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 %betragen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Aktivierungsquote der erwerbsfähigenLeistungsbeziehenden (in %) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
-Aktivierungsquote derLangzeitleistungsbeziehenden (in %) 9,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Leistungsdaten
-Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 10.689.328 9.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
Seite 156

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050103- Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit werdenBedarfe fürUnterkunft und Heizung in Höhe dertatsächlichen Aufwendungenanerkannt soweit diese angemessen sind. Die Beurteilung derAngemessenheit richtet sich
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Auch einmalige Bedarfe (z. B.
Renovierungs- und Umzugskosten) sowie die (darlehensweise) Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen gehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert
sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach derMaßgabe des § 46 SGB II.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen für Unterkunft werdenin angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitigbeseitigt werdenkann. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen
Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter25,0 %liegen.
2. Darüberhinaus soll die Quoteder Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter
10,0 %betragen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
-Quoteder Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 48,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
-Quoteder Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 28,5
Leistungsdaten
-Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen
Bundesbeteiligung (in Euro)
53.617.211 47.373.230 64.172.930 64.327.830 63.312.130 64.578.370
Seite 157

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050104- Leistungen außerhalb desRegelbedarfs
Beschreibung
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistungen des SGB II wiedie Erstausstattung für die Wohnung, fürBekleidung und bei Schwangerschaft und Geburtsowie
Leistungen fürBildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in derGemeinschaft fürKinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind.
Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen fürErstausstattung werdenerbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werdenkönnen. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen.
Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter25,0 %liegen.
2. Darüberhinaus soll die Quoteder Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren unter10 %betragen.
3. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werdenberücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden(mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach
§ 28 Abs. 3 SGB II)auf Antrag gewährt.Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden.Die Anzahl an gefördertenKindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöhen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
-Quoteder Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
-Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd.
Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)
6,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 4.123.889 1.393.440 4.903.790 4.834.750 4.696.690 4.696.690
-Anzahl dermit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis
SGB II
6.942 7.267 7.412 7.561 7.700 7.700
-Anzahl dermit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis
BKGG
2.683
-Aufwendungenfür Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.010.302
Seite 158

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050105- ArbeitsmarktpolitischeProjekte
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragendazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und
Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw.unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.
Es handelt sich um folgende Projekte:
-ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem ZweitenBuch Sozialgesetzbuch (SGB II)auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
-LernRaum Europa /Integration durch Austausch,
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm fürMigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland,
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land),
- PASST - Initiative für Erwerbsarbeitnach Maß.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Projekte werdenzu 90 %in Anspruch genommen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Ausnutzung der Angebote (in %) 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
-Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 45 35 35 35 35
Seite 159

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050106- Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kundinnen und Kunden -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werdenvon Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werdenals Ziele
formuliert. Im Zentrumder Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung derinternen Zusammenarbeit, die Überwachungder Prozesse und des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hat die Stadt Münster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf
qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Gradder Zielerreichung "gemessen" wird.Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters
Münster.
Nachfolgend werdenexemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Angebote "Impulse fürErwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden,dass 65 % derKundinnen und Kunden nach dem regulären Ende derAngebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick
auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit derim Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres -bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 %betragen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten 333 640 640 640 640 640
-Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung
der Beruflichkeit einherging (in %)
80 80 80 80 80
-Integrationsquote derTeilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum
regulär beendet haben (in %)
17 10 10 10 10 10
Leistungsdaten
-Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 538.983 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Seite 160

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050107- Leistungen desJobcentersaußerhalbdesSGB II
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/ oder Kinderzuschlag erhalten (§6b BKGG).Die Leistungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen in Familien mit
geringem Einkommen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder derFreizeit. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Ausflügen, eine Lernförderungoder
Zuschüsse fürVereinsbeiträge. Außerdem werdenhier Sachkosten fürden Bereich Unterhalt im SGB XII u. a. bewirtschaftet. Es handelt sich um vergleichsweise geringe Kosten für Gutachten, Übersetzungen,
Gerichtskosten sowie Erträge durch Zwangsgelder u. ä..
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Leistungen werdengemäß § 9 Abs. 3 BKGG nurauf Antrag gewährt.Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden.Die Anzahl an gefördertenKindern soll sich gegenüber dem Vorjahr
um 2 %erhöhen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd.
Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)
6,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Leistungsdaten
-Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe gefördertenKinder im Rechtskreis
BKGG
2.853 2.767 2.767 2.822 2.878 2.878
-Aufwendungen fürLeistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG(in Euro) 1.232.095 1.160.940 1.291.530 1.269.260 1.224.720 1.224.720
Produkt 050108- Arbeitsgelegenh.(AGH)in kom.Trägersch.
Beschreibung
Mit Arbeitsgelegenheiten (AGH)gem. § 16d SGB II sollen arbeitsmarktferne Menschen ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten bzw.wiedererlangen und Integrationsfortschritte erzielen. Weiter sollen AGH soziale
Teilhabe ermöglichen und als mittelfristige Brücke das Ziel einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Seite 161

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050108- Arbeitsgelegenh.(AGH)in kom.Trägersch.
Ziele
1. (Wieder-) Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Qualifizierung und Beschäftigung.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Quote der besetzten Plätze (in %) 75,0 80,0 85,0 85,0
-Quote derÜbertritte in andere arbeitsmarktpolitische Produkte (in %) 15,0 16,0 17,0 17,0
-Quote derÜbertritte in ungeförderte/ geförderteBeschätigung (in %) 17,0 18,0 19,0 19,0
Leistungsdaten
-Finanzmittel (in Euro),ohne Anteil Mehraufwandsentschädigung 220.000 226.600 233.398 233.398
Seite 162

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 3.651.417,54 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 109.472,53 285.500 500 500 500 490
03 + SonstigeTransfererträge 9.302.828,91 8.595.430 8.550.000 8.550.000 8.550.000 8.550.000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 128.760.983,44 140.758.090 156.271.700 164.369.890 167.282.590 170.244.580
07 + SonstigeordentlicheErträge 209.121,10 224.500 259.250 259.250 259.250 259.250
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 142.033.823,52 153.863.520 169.081.450 177.179.640 180.092.340 183.054.320
11 - Personalaufwendungen 19.642.813,98 20.717.970 20.886.230 21.268.370 21.901.050 22.339.230
12 - Versorgungsaufwendungen 2.662.024,65 1.768.090 2.268.490 2.417.390 2.477.820 2.539.770
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 1.392.921,72 1.973.490 1.886.500 1.683.500 1.684.500 1.687.500
14 - BilanzielleAbschreibungen 39.616,74 28.650 39.660 35.000 35.000 35.000
15 - Transferaufwendungen 149.813.093,76 167.067.480 169.912.350 172.452.480 175.114.740 177.699.710
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 1.267.473,46 1.361.790 1.389.170 1.389.390 1.389.620 1.389.810
17 = Ordentliche Aufwendungen 174.817.944,31 192.917.470 196.382.400 199.246.130 202.602.730 205.691.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 32.784.120,79- 39.053.950- 27.300.950- 22.066.490- 22.510.390- 22.636.700-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 32.784.120,79- 39.053.950- 27.300.950- 22.066.490- 22.510.390- 22.636.700-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 32.784.120,79- 39.053.950- 27.300.950- 22.066.490- 22.510.390- 22.636.700-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 434.433,14 547.710 454.330 454.330 463.236 472.313
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 2.825.891,35 2.963.140 3.229.210 3.229.570 3.227.730 3.233.210
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 35.175.579,00- 41.469.380- 30.075.830- 24.841.730- 25.274.884- 25.397.597-
Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 163

Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.  
 
 
Seite 164

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 0,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 0,00 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 165

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Leistungen der Grundsicherungnach dem SGBII DezernatV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 166

Seite 167

Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
05 
Soziale Leistungen 
050201 
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII 
050202 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
050203 
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
050204 
BaföG 
Seite 168

Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben derStadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)und dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Besonderheitenim Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden(Derjeweils angegebene Wert "1"gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. ZurSicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll derAnteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG),an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 11111
-Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro1.000 Einwohner/innen 111111
-Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1 1
-Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 1 1 1 1 1 1
-Zum 2. Ziel: Steigerung derPersonalaufwendungen proEmpfänger/in im Vergleich zum
Vorjahr (in %)
111111
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -72,62 - 78,24 -78,28 - 81,29 -84,27 - 84,76
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 65,5 66,3 66,7 66,1 65,5 65,8
Seite 169

Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201- Grundsicherung im Alteru. bei Erwerbsminderung nachdemSGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch fürPersonen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oderVolljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheitenim Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden(Derjeweils angegebene Wert "1"gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. ZurSicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll derAnteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen derGrundsicherung wirdnach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unterBeachtung dererwartetenSteigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1 1
-Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 5 151 51 51 51 5
-Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 84 80 80 80 80 80
-Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nurteilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren
(in %)
89 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.) 3.940 5.046 5.146 5.248 5.352 5.459
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 75 140 140 140 140 140
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 18 30 30 30 30 30
-Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 4.440 5.330 5.436 5.544 5.654 5.767
-Transferaufwendungen(in Euro) 29.618.489 36.281.000 37.841.000 38.841.000 39.841.000 40.841.000
Seite 170

Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202- Hilfezum Lebensunterhalt nachdemSGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Besonderheitenim Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden(Derjeweils angegebene Wert "1"gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. ZurSicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll derAnteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wirddurchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 5 151 51 51 51 5
-Zum 3. Ziel: Anteil dererfolglosen bzw.teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 89 80 80 80 80 80
-Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw.nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren
(in %)
63 80 80 80 80 80
-Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro1.000 Einwohner/innen 1 1 1 111
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.) 619 884 800 800 800 800
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 35 30 30 40 40 40
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 8 10 10 10 101 0
-Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 731 950 900 900 900 900
-Transferaufwendungen(in Euro) 7.549.053 9.222.000 9.322.000 9.422.000 9.522.000 9.522.000
Seite 171

Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203- Leistungen für Asylbewerberund Flüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innenund andereFlüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerberund Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheitenim Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden(Derjeweils angegebene Wert "1"gilt als Platzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. ZurSicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll derAnteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit derNachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.
4. Das Angebot derSprachkursberatung des Sozialdienstes fürGeflüchtete erreicht zu 50 % Frauenund Mädchen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 111111
-Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft
etc. organisiert werden
111111
-Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den
Einrichtungen engagieren
455555
-Zum 4. Ziel: Anteil aufsuchende Frauen und Mädchen derSprachkursberatung in % 50 50 50 50
Seite 172

Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203- Leistungen für Asylbewerberund Flüchtlinge
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.) 786 800 800 800 800 800
-Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 1.701 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770
-Transferaufwendungen(in Euro) 13.498.289 12.146.440 12.751.060 13.191.500 13.297.130 13.297.130
-Gesamteinnahmen 7.564.510 8.869.350 8.425.880 7.982.410 7.538.940 7.538.940
-Zahl der dauerhaften Einrichtungen fürFlüchtlinge 22 22 24 27 32 32
-Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartieren) 2.454 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600
Produkt 050204- BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielle Förderung fürSchüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wirddurchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
Seite 173

Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204- BAföG
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 7 101 01 01 01 0
Leistungsdaten
-Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG 1.015 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Seite 174

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 108.459,90 70 2.950 2.950 2.950 2.950
03 + SonstigeTransfererträge 3.232.800,22 1.205.910 1.286.500 1.286.500 1.286.500 1.286.500
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.790.495,91 1.624.340 1.566.270 1.506.090 1.443.760 1.443.760
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 300,00 50 50 50 50 50
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 37.206.679,36 44.906.750 46.023.280 46.579.810 47.136.340 48.136.340
07 + SonstigeordentlicheErträge 197.686,12 150 150 150 150 150
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 42.536.421,51 47.737.270 48.879.200 49.375.550 49.869.750 50.869.750
11 - Personalaufwendungen 4.712.351,21 5.354.980 4.626.740 4.715.450 4.833.230 4.930.350
12 - Versorgungsaufwendungen 997.471,03 847.750 893.110 951.730 975.530 999.920
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 2.921.526,67 1.008.189 1.044.780 1.060.440 1.082.620 1.087.430
14 - BilanzielleAbschreibungen 79.018,45 51.530 73.690 73.690 73.420 67.250
15 - Transferaufwendungen 51.461.638,44 58.526.859 60.822.020 62.342.030 63.616.800 64.650.380
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 744.555,31 2.890.640 2.328.760 2.105.990 2.083.210 2.073.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 60.916.561,11 68.679.948 69.789.100 71.249.330 72.664.810 73.808.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 18.380.139,60- 20.942.678- 20.909.900- 21.873.780- 22.795.060- 22.938.870-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 18.380.139,60- 20.942.678- 20.909.900- 21.873.780- 22.795.060- 22.938.870-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 18.380.139,60- 20.942.678- 20.909.900- 21.873.780- 22.795.060- 22.938.870-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 37.189,31 40.940 40.560 40.560 41.370 42.200
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 4.127.463,14 3.862.120 3.543.660 3.543.660 3.552.566 3.561.643
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 22.470.413,43- 24.763.858- 24.413.000- 25.376.880- 26.306.256- 26.458.313-
Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 175

Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 176

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 2.000.000 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 193.370,51 200.000 177.130 0 175.100 173.060 173.060
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 193.370,51 2.200.000 177.130 0 175.100 173.060 173.060
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 193.370,51- 2.200.000- 177.130- 175.100- 173.060- 173.060-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 177

Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
Seite 178

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0020Einrichtung
Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlungfür denErwerbvon 193.370,51 200.000 177.130 0 175.100 173.060 173.060 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 193.370,51- 200.000- 177.130- 175.100- 173.060- 173.060- 0
./. Auszahlungen)
4114Flüchtlingseinr.in
System-/Modulbauweise
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 000 0 0 0 8.345.282 8.345.282
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 2.000.000- 0 0 0 0 0 8.345.282- 8.345.282-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 193.370,51- 2.200.000- 177.130- 175.100- 173.060- 173.060- 0 8.345.282- 8.345.282-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 179

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
05 
Soziale Leistungen 
050301 
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
050302 
Beratung und Leistungen bei Behinderung 
050303 
Hilfen zur Gesundheit 
050304 
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
050305 
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit 
050306 
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Seite 180

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen
Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw.Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.
Besonderheitenim Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden(Derjeweils angegebene Wert "1"gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Dahersoll derAnteil derin vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über64 Jahre einen
Anteil von x% nicht übersteigen.
2. DerAnteil derMenschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten,nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten,nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellung bzw. Förderungder weiterensozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werdenim bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an derHöhe der
institutionellen Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohnergemessen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 11
-Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung
äußern(in %)
111111
-Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der
Zielsetzung äußern(in %)
111111
-Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangebote
proEinwohner (in Euro)
11,50 10,94 11,25 11,03 12,67 12,67
Seite 181

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -156,71 - 160,41 -161,57 - 160,29 -160,69 - 161,47
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,0 8,2 8,8 8,8 8,8 8,8
Seite 182

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301- Beratungund Leistung beiPflegebedürftigkeit
Beschreibung
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. IhreAufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten derambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere derPflegekasse tragenkönnen.
Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen<(>,<)>
-Förderungder Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste<(>,<)> derTages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und dervollstationären Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld)<(>,<)>
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in derPflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
- Beratung der Nutzerinnen und Nutzer sowie derörtlichen Anbieter von Wohn- und Betreuungsangeboten<(>,<)>
-Durchführung derbehördlichen Qualitätssicherung
Besonderheitenim Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden(Derjeweils angegebene Wert "1"gilt als Platzhalter.).
Seite 183

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301- Beratungund Leistung beiPflegebedürftigkeit
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Dahersoll derAnteil derin vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen dervollständigen Unterlagen entschieden
3. Die Wohn- und Betreuungsangebote werdenentsprechend dergesetzlichen Anforderungen geprüft. In Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, anbieterverantworteten Wohngemeinschaften und
Gasteinrichtungen (insbesondere Hospize, Tagespflege- und Kurzzeitpflegeinrichtungen) ist jährlich mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon können Regelprüfungen in größerenAbständen
stattfinden, wennbei derletzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 11
-Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 11 20 20 20 20 20
-Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 96 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.830 2.200 2.800 2.900 2.900 3.000
-Zahl derPrüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 155 140 140 140 140 140
Seite 184

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302- Beratungund Leistungen beiBehinderung
Beschreibung
Die Kommunen tragendie örtliche Verantwortung fürdie Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten dervollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an derGesellschaft
und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX sowie dem Inklusionsgrundsätzegesetz NRW und dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen ist die
UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren überdas Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad derBehinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise überdie
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen fürschwerbehinderte Menschen in technischer,
rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern.
Es erfolgt die Förderungeines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.
Weitere Leistungen nach dem SGB IX sind:
-Beratung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen und ihren Angehörigen
-Leistungen der Eingliederungshilfe (z. B. Schulbegleitung)
Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Beauftragte fürMenschen mit Behinderung/Behindertenkoordination
die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne derInklusion) sowie einer
barrierefreien Infrastruktur. Dabei werdenBetroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheitenim Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden(Derjeweils angegebene Wert "1"gilt als Platzhalter.).
Seite 185

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302- Beratungund Leistungen beiBehinderung
Ziele
Münster Ziele:
Basis Ziele:
1. Mit den Mitteln derAusgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördertund erhalten werden.
2. Überentscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wirddurchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer dererledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dergeförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen 89 130 120 120 120 120
-Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen
Stellungnahme (in Arbeitstagen)
12 14 14 14 14 14
-Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf
Schwerbehindertenausweise (in Monaten)
2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Leistungsdaten
-Anzahl der Betriebsbesuche 95 90 90 90 90 90
-Anzahl der gefördertenAnträge auf Ausgleichsabgabe 101 130 120 120 120 120
-Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 11.230 14.000 14.000 13.000 13.000 13.000
-Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge(in Euro) 294.552 387.850 40.000 40.000 40.000 40.000
-TransferaufwendungenSGBXII (ohneinstitutionelle Förderung)(in Euro) 6.239.533 5.593.000 5.533.000 5.533.000 5.533.000 5.533.000
-Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 734 750 750 750 750 750
Seite 186

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050303- Hilfenzur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen
Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen dergesetzlichen Krankenversicherung. Sie wirddurch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise
durch das Sozialamt erbracht.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen dervollständigen Unterlagen entschieden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 2 151 51 51 51 5
Leistungsdaten
-Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 273 320 310 300 290 290
-Transferaufwendungen (in Euro) 2.857.395 3.422.000 3.422.000 3.422.000 3.422.000 3.422.000
Seite 187

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050304- Leistungen in anderenLebenslagennach demSGBXII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
-zur Überwindungbesonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
-für Bestattungen
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, überalle andernAnträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen dervollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil dererfolglosen bzw.teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 90 75 75 75 75 75
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf
Übernahme der Bestattungskosten
82 02 02 02 02 0
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen
Anträgen
11 20 20 20 20 20
Seite 188

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050304- Leistungen in anderenLebenslagennach demSGBXII
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen "Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten"
(in Euro)
1.514.583 1.590.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000
-Transferaufwendungen "Leistungen für Bestattungen" (in Euro) 418.469 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 10 15 15 15 15 15
Produkt 050305- Hilfenbei (drohender) Wohnungslosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG),SGB XII fürPersonen, die wohnungslos oder
von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährungwirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von
Obdachlosigkeit.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Bedrohte Mietverhältnisse werdenerhalten, indem bekannt gewordeneRäumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrtwerden.
2. Bei mindestens 15 % derordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohenderObdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der
Fachstelle.
4. Bei derUnterbringung werdendie unterschiedlichen Bedürfnisse von wohnungslosen Frauenund Männern berücksichtigt.
Seite 189

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050305- Hilfenbei (drohender) Wohnungslosigkeit
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derabgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %) 64 55 60 65 70 75
-Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, derenEinweisung endet (in %) 32 25 27 29 31 33
-Zum 3. Ziel: Anteil der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte,die fachl.
Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen(in%)
65 75 75 75 75 75
-Zum 4. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer 148 148 148 148
-Zum 4. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen 20 20 20 20
Leistungsdaten
-Zahl der eingewiesenen Personen 788 900 900 900 900 900
-Zahl derFälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährtwerden 155 200 250 250 250 250
-Zahl derRäumungsklagen und Räumungstermine fürAlleinstehende 271 300 300 300 300 300
-Zahl derRäumungsklagen und Räumungstermine fürHaushalte 132 120 110 100 100 100
Produkt 050306- SozialeBeratungsangebote, Programme,Projekte
Beschreibung
Die Kommunen sind als Trägersozialer Leistungen verpflichtet, füreine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
-zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
-Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger/Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw.Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werdenkönnen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Seite 190

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050306- SozialeBeratungsangebote, Programme,Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hierwird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)
1. Zur Sicherung sozialer Balance in derStadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG),an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wiemöglich selbstbestimmt in dereigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über64 Jahre einen Anteil von x%nicht übersteigen.
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 %zu.
4. DerAnteil derMenschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster fürdie Lebensführung dieser Menschen im Alltag und fürihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 %zu.
5. Das Angebot derstädtischen Schuldnerberatung erreicht zu 50 %Frauen und Mädchen.
Basis Ziele:
6. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 5. Ziel: Anteil aufsuchende Frauen und Mädchen derstädtischen
Schuldnerberatungsstelle in %
50 50 50 50
-Zum 6. Ziel: Zahl der gefördertenAngebote 98 91 92 91 91 91
Leistungsdaten
-Angebote für Migrantinnen und Migranten 25 23 24 23 23 23
-Angebote für Frauen 555555
-Angebote für Seniorinnen und Senioren 24 23 23 23 23 23
-Angebote für überschuldete Haushalte 4 5 5 5 5 5
-Höhe derinstitutionellen Förderunglaufender sozialer Beratungs- und
Dienstleistungsangebote (in Euro)
3.591.284 3.399.334 3.498.760 3.432.280 3.941.821 3.941.822
Seite 191

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 969.326,31 997.130 957.130 957.130 957.130 957.120
03 + SonstigeTransfererträge 1.901.287,17 1.079.700 1.139.800 1.139.800 1.139.800 1.139.800
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.799.295,99 1.683.750 1.704.040 1.726.130 1.748.540 1.771.220
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 649.278,26 653.120 1.034.180 993.160 994.160 965.160
07 + SonstigeordentlicheErträge 47.853,69 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 5.367.041,42 4.421.300 4.842.750 4.823.820 4.847.230 4.840.900
11 - Personalaufwendungen 7.638.158,40 8.674.730 9.072.620 9.282.410 9.367.330 9.553.620
12 - Versorgungsaufwendungen 1.020.460,17 704.830 883.450 941.440 964.980 989.100
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 673.653,75 865.070 901.770 923.640 965.190 992.280
14 - BilanzielleAbschreibungen 10.627,48 6.990 9.910 9.630 9.360 9.040
15 - Transferaufwendungen 37.695.128,64 38.924.920 38.076.950 37.909.890 37.909.850 37.909.850
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 2.210.446,03 2.704.504 3.213.390 2.691.940 2.692.090 2.692.230
17 = Ordentliche Aufwendungen 49.248.474,47 51.881.044 52.158.090 51.758.950 51.908.800 52.146.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 43.881.433,05- 47.459.744- 47.315.340- 46.935.130- 47.061.570- 47.305.220-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 43.881.433,05- 47.459.744- 47.315.340- 46.935.130- 47.061.570- 47.305.220-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 43.881.433,05- 47.459.744- 47.315.340- 46.935.130- 47.061.570- 47.305.220-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 4.610.070,00 3.424.840 3.101.800 3.101.800 3.101.800 3.101.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 48.491.503,05- 50.884.584- 50.417.140- 50.036.930- 50.163.370- 50.407.020-
Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 192

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Der Zuschuss an AFAQ e.V. ist mit einem SPERRVERMERK in Höhe von 16.000 Euro für 2021 versehen. Aufhebung durch ASSGVAf. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
15.670 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 193

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 3.374.164,87 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 3.374.164,87 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 165.526,84 480.830 150.000 0 150.000 150.000 150.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 19.734,89 13.876 30.070 0 32.100 34.140 34.140
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 10.000,00 90.000 50.000 0 0 0 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 195.261,73 584.706 230.070 0 182.100 184.140 184.140
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 3.178.903,14 584.706- 230.070- 182.100- 184.140- 184.140-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 194

Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
 
Keine 
 
 
Seite 195

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0020Besch.
f.Wohnungslose/-einrichtungen
Auszahlungfür denErwerbvon 1.363,74 7.200 30.070 0 32.100 34.140 34.140 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.363,74- 7.200- 30.070- 32.100- 34.140- 34.140- 0
./. Auszahlungen)
0100Zusch. DachübermKopf
e.V.Housing First
Auszahlungvonaktivierbaren 10.000,00 90.000 50.000 0 00 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 10.000,00- 90.000- 50.000- 00 0 0
./. Auszahlungen)
4011Herrichtung
Wohnungsloseneinrichtungen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 150.000 750.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 150.000- 750.000-
./. Auszahlungen)
4042Umbau Johanniterstraße
20
Auszahlungfür Baumaßnahmen 165.526,84 324.985 000 0 0 0 490.512 490.512
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 165.526,84- 324.985- 0 0 0 0 0 490.512- 490.512-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 3.374.164,87 0 0 00 0 0
Auszahlung 18.371,15 12.521 0000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.355.793,72 12.521- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.178.903,14 584.706- 230.070- 182.100- 184.140- 184.140- 0 640.512- 1.240.512-
Haushaltsplan 2021 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 196

Seite 197

Haushaltsplan 2021 Wohngeld Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0504 
Wohngeld 
05 
Soziale Leistungen 
050401 
Wohngeld 
Seite 198

Haushaltsplan 2021 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und fürEigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit derLeistung von
Wohngeld trägt das Amt fürWohnungswesen und Quartiersentwicklung dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.
Besonderheitenim Planjahr
Zum 01.01.2021 soll das Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz - WoGCO2BeprEntlG in Kraft treten; derGesetzentwurf sieht die Einführung einer nach der Haushaltsgröße gestaffelten CO2-Komponente im
Wohngeld vor. Der sich danach ergebende Betrag soll in die bei derWohngeldberechnung zu berücksichtigende Miete oder Belastung einbezogen werdenund so zu einem höheren Wohngeld führen.
Ziele
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen
vollständigen Anträgen (in %)
100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -4,49 - 3,97 -4,75 - 4,88 -5,00 - 5,10
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Leistungsdaten
-Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 7.256 8.700 9.000 9.000 9.000 9.000
-Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 156 350 400 400 400 400
-Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 6.147.000 9.000.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000
-Höhe derjährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 165.141 450.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Seite 199

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 26,75 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 500 500 500 500 500
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 2.197,90 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.224,65 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
11 - Personalaufwendungen 981.360,90 883.480 1.072.360 1.095.950 1.123.300 1.145.850
12 - Versorgungsaufwendungen 205.418,27 132.120 186.980 199.260 204.240 209.350
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 100.313,04 111.650 116.320 121.660 128.200 131.540
14 - BilanzielleAbschreibungen 1.517,46 540 530 530 480 480
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 17.226,19 22.320 22.400 22.410 22.420 22.420
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.305.835,86 1.150.610 1.399.090 1.440.310 1.479.140 1.510.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 1.303.611,21- 1.147.610- 1.396.090- 1.437.310- 1.476.140- 1.507.140-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 1.303.611,21- 1.147.610- 1.396.090- 1.437.310- 1.476.140- 1.507.140-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 1.303.611,21- 1.147.610- 1.396.090- 1.437.310- 1.476.140- 1.507.140-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 84.990,00 85.880 86.190 86.190 86.190 86.190
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 1.388.601,21- 1.233.490- 1.482.280- 1.523.500- 1.562.330- 1.593.330-
Haushaltsplan 2021 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 200

Haushaltsplan 2021 Wohngeld Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 201

Seite 202

Haushaltsplan 2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV 
      Produktbereich 06       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
0603 
Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
0604 
Familienförderung 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit 
Seite 203

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 74.970.669,50 82.955.250 89.301.340 92.281.890 95.174.670 96.602.610
03 + SonstigeTransfererträge 9.218.547,33 6.306.600 8.083.000 8.083.000 8.083.000 8.083.000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 19.588.724,45 19.585.800 15.879.000 18.118.260 19.919.290 21.816.450
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 2.079.658,27 1.834.990 1.834.990 1.834.990 1.834.990 1.834.990
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 17.388.935,81 16.250.830 14.252.520 14.252.520 14.252.520 14.252.520
07 + SonstigeordentlicheErträge 1.687.150,93 9.360 9.360 9.360 9.360 9.360
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 124.933.686,29 126.942.830 129.360.210 134.580.020 139.273.830 142.598.930
11 - Personalaufwendungen 61.930.596,39 65.320.070 68.009.900 69.328.480 70.975.190 72.388.560
12 - Versorgungsaufwendungen 2.406.158,03 1.548.710 1.863.130 1.985.420 2.035.060 2.085.930
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 8.034.320,27 7.245.250 7.900.560 8.232.760 8.749.960 8.813.030
14 - BilanzielleAbschreibungen 312.304,58 300.860 288.010 274.290 255.470 234.390
15 - Transferaufwendungen 174.195.564,84 195.662.780 205.429.110 206.912.350 207.449.500 207.992.100
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 4.468.548,86 3.722.428 3.520.350 3.521.300 3.541.010 3.536.810
17 = Ordentliche Aufwendungen 251.347.492,97 273.800.098 287.011.060 290.254.600 293.006.190 295.050.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 126.413.806,68- 146.857.268- 157.650.850- 155.674.580- 153.732.360- 152.451.890-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 126.413.806,68- 146.857.268- 157.650.850- 155.674.580- 153.732.360- 152.451.890-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 126.413.806,68- 146.857.268- 157.650.850- 155.674.580- 153.732.360- 152.451.890-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 6.189.418,80 7.000.000 6.800.000 7.100.000 7.400.000 7.400.000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 6.206.970,00 6.295.160 6.326.070 6.326.070 6.326.070 6.326.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 126.431.357,88- 146.152.428- 157.176.920- 154.900.650- 152.658.430- 151.377.960-
Haushaltsplan 2021 Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 204

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 1.877.667,05 1.363.500 3.679.500 6.724.500 1.710.000 8.190.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 1.877.667,05 1.363.500 3.679.500 6.724.500 1.710.000 8.190.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 8.492.144,73 29.280.068 19.626.070 45.527.080 26.897.080 14.650.000 5.095.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 276.862,96 564.574 402.440 240.000 634.440 394.440 394.440
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 2.276.155,34 2.887.401 2.354.500 7.863.000 2.963.000 2.900.000 2.480.000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 11.045.163,03 32.732.043 22.383.010 53.630.080 30.494.520 17.944.440 7.969.440
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 9.167.495,98- 31.368.543- 18.703.510- 23.770.020- 16.234.440- 220.560
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 205

Haushaltsplan 2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060101 
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen 
060102 
Förderung von Kindern in Tagespflege 
Seite 206

Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung
des Kindes in derFamilie und unterstützen Eltern in derErziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung derPersönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen derBildung und Erziehung gehören
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 -26 SGB VIII
Besonderheitenim Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in derKindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz fürKinder im Alter von 3 -6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich, abhängig vom jährlichen Kontingent, das durch das Land zugewiesen wird, zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2023 werden40 Familienzentren ausgebaut.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz
fürKinder von 3 -6 Jahren (in%)
104 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung
(Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)
46,6 48,5 47,9 49,3 49,5 49,5
-Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 36 37 40 41 42 43
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -176,03 - 209,71 -245,56 - 241,73 -239,31 - 237,97
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 61,6 58,0 54,1 55,2 56,0 56,4
Seite 207

Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Kindertageseinrichtungen 193 195 200 208 213 213
-davon Einrichtungen katholischer Träger 47 47 48 49 49 49
-davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 16 16 16 16 16
-davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 51 51 51 52 52 52
-davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 29 29 30 31 31 31
-davon Einrichtungen sonstiger Träger 50 52 55 60 65 65
-Anzahl der Gruppen 628 626 644 677 703 703
-davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 156 156 160 164 164 164
-davon Gruppenin Einrichtungen evangelischer Träger 58 57 58 58 58 58
-davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 777 77 77 97 97 9
-davon Gruppenin Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 129 129 129 131 131 131
-davon Gruppenin Einrichtungen sonstiger Träger 208 207 220 245 271 271
-Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.370 1.425 1.386 1.422 1.467 1.467
-davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.328 1.315 1.346 1.382 1.427 1.427
-davon Kinder von 3 - 6 Jahren 21 50 20 20 20 20
-davon Kinder von 6 - 10 Jahren 21 60 20 20 20 20
Seite 208

Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Produkt 060101- Förderung vonKindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie überdas jeweilig gültige Landesrecht gefördert
werden,dienen der Bildung, Erziehung, Förderungund Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wirdvon derStadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern(Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.)angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII
Besonderheitenim Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in derKindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage dervorliegenden Bevölkerungszahlen und
-prognose ermittelt worden.
Die Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose wurdeunter Zugrundelegung der tatsächlichen Zahlen derVorjahre fachlich bewertetund für die genannten Altersgruppen unter Berücksichtigung der
vorhandenen Planungen fortgeschrieben.
Bei Vorliegen der neuen Bevölkerungsprognose werdendie Zahlen der neuen Prognose angepasst.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz fürKinder im Alter von 3 -6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35,0 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz
für Kinder von 3-6Jahren (in %)
104 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei
Jahren (in %)
31,7 33,7 32,9 34,1 34,4 34,4
Seite 209

Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Produkt 060101- Förderung vonKindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Kinder im Alter von 0 bis unter3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
8.926 8.844 8.950 9.090 9.430 9.430
-Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
8.138 8.194 8.450 8.760 9.070 9.070
-Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unterdreijährige Kinder 2.831 2.978 2.943 3.103 3.243 3.243
-Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter6 Jahren 8.486 8.719 8.867 9.247 9.547 9.547
-Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0bis unter6 Jahren) 11.317 11.697 11.810 12.350 12.790 12.790
-davon Plätze in Gruppen fürKinder von 2 -6 Jahren (G I) 4.220 2.420 4.227 4.467 4.707 4.707
--25 Stunden (G Ia) 15 10 10 10 10 10
--35 Stunden (G Ib) 1.021 840 1.072 1.112 1.152 1.152
--45 Stunden (G Ic) 3.184 1.570 3.145 3.345 3.545 3.545
-davon Plätze in Gruppen fürKinder unter3 Jahren (G II) 1.758 2.413 1.884 1.984 2.064 2.064
--25 Stunden (G IIa) 81 01 01 01 01 0
--35 Stunden (G IIb) 248 1.410 321 361 391 391
--45 Stunden (G IIc) 1.502 993 1.553 1.613 1.663 1.663
-davon Plätze in Gruppen fürKinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.339 6.864 5.699 5.899 6.019 6.019
--25 Stunden (G IIIa) 90 110 110 110 110 110
--35 Stunden (G IIIb) 1.866 3.896 1.897 1.957 1.977 1.977
--45 Stunden (G IIIc) 3.383 2.858 3.692 3.832 3.932 3.932
Seite 210

Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Produkt 060102- Förderung vonKindern in Tagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere
unter3-jährige Kinder. Auch ältere
Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden.Kindertagespflege findet entwederim Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oderin anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werdenKinder alleine, mit Geschwistern<(>,<)>
mit den Kindern derTagesmutter odermit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oderauch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden(vgl. V/0454/2017).
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld
Kindertagespflege. DerVerein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung derTagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII
Besonderheitenim Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in derKindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,0 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in derKindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unterdrei
Jahren in Kindertagespflege (in %)
14,9 14,9 15,1 15,3 15,5 15,5
-Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d.
Ges.-Betreuungsstd. (in %)
99 97 97 97 97 97
Seite 211

Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Produkt 060102- Förderung vonKindern in Tagespflege
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den
Gesamtbetreuungsstunden (in %)
1,0 14,0 2,0 2,0 14,0 14,0
-Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in
%)
2,0 1,0 1,0 2,0 2,0
-Kinder im Alter von 0 bis unter3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
8.926 8.844 8.950 9.090 9.430 9.430
-Kinder in Tagespflege insgesamt 1.370 1.425 1.386 1.422 1.467 1.467
-davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.328 1.315 1.346 1.382 1.427 1.427
-davon Kinder von 3 - 6 Jahren 21 50 20 20 20 20
-davon Kinder von 6 - 10 Jahren 21 60 20 20 20 20
Seite 212

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 65.281.283,25 71.906.100 76.735.420 78.153.680 79.432.610 79.332.130
03 + SonstigeTransfererträge 3.128.764,66 2.270.000 2.270.000 2.270.000 2.270.000 2.270.000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 15.718.737,45 14.955.000 10.173.000 11.437.000 12.437.000 13.437.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.135.585,43 900.050 900.050 900.050 900.050 900.050
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 678.602,68 830 126.610 126.610 126.610 126.610
07 + SonstigeordentlicheErträge 1.407.126,83 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 87.350.100,30 90.033.630 90.206.730 92.888.990 95.167.920 96.067.440
11 - Personalaufwendungen 28.549.757,41 30.994.880 32.196.360 32.887.440 33.807.350 34.480.000
12 - Versorgungsaufwendungen 752.750,63 476.440 534.600 569.690 583.930 598.530
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 585.438,16 606.510 631.700 660.470 695.720 713.700
14 - BilanzielleAbschreibungen 205.839,94 194.820 177.320 169.790 158.640 145.160
15 - Transferaufwendungen 105.029.045,37 117.409.460 127.765.390 128.528.900 129.093.020 128.880.880
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 2.619.133,54 1.263.900 1.237.610 1.238.060 1.238.530 1.238.910
17 = Ordentliche Aufwendungen 137.741.965,05 150.946.010 162.542.980 164.054.350 165.577.190 166.057.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 50.391.864,75- 60.912.380- 72.336.250- 71.165.360- 70.409.270- 69.989.740-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 50.391.864,75- 60.912.380- 72.336.250- 71.165.360- 70.409.270- 69.989.740-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 50.391.864,75- 60.912.380- 72.336.250- 71.165.360- 70.409.270- 69.989.740-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 4.161.480,00 4.253.720 4.296.220 4.296.220 4.296.220 4.296.220
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 54.553.344,75- 65.166.100- 76.632.470- 75.461.580- 74.705.490- 74.285.960-
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 213

Haushaltsplan 2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber-stehen.  
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird 
insbesondere auf die Vorlage V/1130/2019 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) sowie der sonstigen Weiterentwicklung im Rahmen der 
Novellierung des Kinderbildungsgesetzes NRW für das Kindergartenjahr 2020/2021“ verwiesen. 
 
Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2019/2020 und 
5/12 des Kindergartenjahres 2020/2021) zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rück-
forderungsanspruch verrechnet. 
 
zu Zeile 3: 
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege. 
 
zu Zeile 4: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind 
die für das abgeschlossene Haushaltsjahr  festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die 
für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen. 
 
zu Zeile 5: 
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen 
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger, 
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger, 
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms, 
- die Förderung von Tagespflegestellen und 
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen. 
 
Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnahmen (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt. 
 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
427.710 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
Seite 214

Haushaltsplan 2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 215

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 1.877.667,05 1.363.500 3.679.500 6.724.500 1.710.000 8.190.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 1.877.667,05 1.363.500 3.679.500 6.724.500 1.710.000 8.190.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 8.323.513,97 28.866.600 19.195.000 45.527.080 26.897.080 14.650.000 5.095.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 138.263,67 354.825 283.500 240.000 523.500 283.500 283.500
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 2.254.422,34 2.787.401 2.354.500 7.863.000 2.963.000 2.900.000 2.480.000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 10.716.199,98 32.008.825 21.833.000 53.630.080 30.383.580 17.833.500 7.858.500
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 8.838.532,93- 30.645.325- 18.153.500- 23.659.080- 16.123.500- 331.500
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 216

Haushaltsplan 2021 Förderung  von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 8: 
Der Ansatz umfasst die Mittel für 
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms. 
 
zu Zeile 9: 
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für 
- die städtischen Kindertageseinrichtungen. 
 
zu Zeile 11: 
Dieser Ansatz enthält  die Zuschussmittel für das u3-Programm. 
 
 
 
Seite 217

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0000Besch.PG Förd. v.
Kindern in Tagesbetr.
Auszahlungfür denErwerbvon 36.687,15 49.500 49.500 0 49.500 49.500 49.500 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 36.687,15- 49.500- 49.500- 49.500- 49.500- 49.500- 0
./. Auszahlungen)
0100Besch.f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlungfür denErwerbvon 101.576,52 305.009 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 101.576,52- 305.009- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120Besch.Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlungfür Baumaßnahmen 71.637,08 132.512 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 71.637,08- 132.512- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3)freierTr.
EinzahlungausZuwendungen 1.877.667,05 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlungvonaktivierbaren 2.254.422,34 2.787.401 2.234.500 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 6.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 376.755,29- 2.787.401- 2.234.500- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 218

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4200Umbau städt. KiTasi.R.
desu3-Programms
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 37.555,94 2.221.851 350.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 3.506.280 4.456.280
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 000 0 0 0 113.149 113.149
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 200.000 200.000 200.000 0 600.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 37.555,94- 2.221.851- 350.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 2.813.869- 3.763.869-
./. Auszahlungen)
4745Bauk.KiTaAltAngelmodde
Auszahlungfür Baumaßnahmen 1.104.001,65 963.902 000 0 0 0 2.105.155 2.105.155
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.104.001,65- 963.902- 0 0 0 0 0 2.105.155- 2.105.155-
./. Auszahlungen)
4830Erweiterung KiTa
Meerwiese
Auszahlungfür Baumaßnahmen 8.739,11 159.017 000 0 0 0 2.280.000 2.280.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 8.739,11- 159.017- 0 0 0 0 0 2.280.000- 2.280.000-
./. Auszahlungen)
4880Neubau KiTa OFD
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 900.000 230.000 230.000 0 0 0 0 1.130.000
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 350.000 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 900.000- 350.000- 0 0 0 0 1.250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 219

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4930Neubau Kita ander
Middeler Straße
Auszahlungfür Baumaßnahmen 1.858.053,24 427.861 000 0 0 0 3.055.417 3.055.417
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.858.053,24- 427.861- 0 0 0 0 0 3.055.417- 3.055.417-
./. Auszahlungen)
4940Neubau Kita ander
Eichendorffstraße
Auszahlungfür Baumaßnahmen 1.716.933,79 296.774 000 0 0 0 3.020.412 3.020.412
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.716.933,79- 296.774- 0 0 0 0 0 3.020.412- 3.020.412-
./. Auszahlungen)
4970Erweiterung Ev.
Claudius-Kita Albachten
Auszahlungfür Baumaßnahmen 543.106,28 178.242 000 0 0 0 820.588 820.588
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 543.106,28- 178.242- 0 0 0 0 0 820.588- 820.588-
./. Auszahlungen)
5010Kita Sonnenstraße
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 810.000 1.620.000 0 0 0 0 2.430.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 59.783,25 3.124.026 3.500.000 5.946.080 5.946.080 0 0 0 3.183.809 12.629.889
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 0 603.000 603.000 0 0 0 0 603.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 6.549.080 0 0 0 6.549.080
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 59.783,25- 3.124.026- 2.690.000- 4.929.080- 0 0 0 3.183.809- 10.802.889-
./. Auszahlungen)
5030Kita Beckstraße
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 000 0 0 0 2.000.000 2.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 2.000.000- 0 0 0 0 0 2.000.000- 2.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 220

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5040Kita Heinrich-Lersch-Weg
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 100.000 0 0 0 0 0 2.000.000 2.100.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 2.000.000- 100.000- 0 0 0 0 2.000.000- 2.100.000-
./. Auszahlungen)
5050Kita südlich Nottulner
Landweg
Auszahlungfür Baumaßnahmen 67.286,73 3.455.598 000 0 0 0 3.522.884 3.522.884
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 67.286,73- 3.455.598- 0 0 0 0 0 3.522.884- 3.522.884-
./. Auszahlungen)
5060Kita Nordkirchenweg
Auszahlungfür Baumaßnahmen 60.417,51 2.726.443 000 0 0 0 2.786.861 2.786.861
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 60.417,51- 2.726.443- 0 0 0 0 0 2.786.861- 2.786.861-
./. Auszahlungen)
5080Kita südlich Langebusch
(Moldrickx)
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 720.000 720.000 720.000 0 0 0 2.160.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 3.400.000 2.000.000 10.916.000 7.896.000 3.020.000 0 0 3.400.000 16.316.000
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 0 480.000 0 480.000 0 0 0 480.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 7.896.000 3.500.000 0 0 11.396.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 3.400.000- 1.280.000- 7.176.000- 2.780.000- 0 0 3.400.000- 14.636.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 221

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5090Kita südlich Hiltruper
Straße
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.100.000 100.000 9.500.000 500.000 5.000.000 4.000.000 2.580.000 2.100.000 14.280.000
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 000 0 0 420.000 0 420.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 500.000 5.000.000 4.000.000 0 9.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 2.100.000- 100.000- 500.000- 5.000.000- 4.000.000- 3.000.000- 2.100.000- 14.700.000-
./. Auszahlungen)
5110Kita GrevenerStraße123
EinzahlungausZuwendungen 0,00 720.000 720.000 1.440.000 0 0 0 720.000 2.880.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.500.000 4.900.000 850.000 850.000 0 0 0 2.500.000 8.250.000
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 0 360.000 360.000 0 0 0 0 360.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.210.000 0 0 0 1.210.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 1.780.000- 4.180.000- 230.000 0 0 0 1.780.000- 5.730.000-
./. Auszahlungen)
5120Kita St.
Josefs-Kirchplatz
EinzahlungausZuwendungen 0,00 283.500 283.500 526.500 0 0 0 283.500 1.093.500
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.710.000 0 0 0 0 0 1.000.000 2.710.000
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 716.500- 1.546.500- 526.500 0 0 0 716.500- 1.736.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 222

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5130Kita AmEdelbachAnbau
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 540.000 270.000 0 0 0 0 810.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 1.035.000 285.000 285.000 0 0 0 0 1.320.000
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 345.000 0 0 0 345.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 495.000- 75.000- 0 0 0 0 570.000-
./. Auszahlungen)
5140Kita Burgwall Anbau
EinzahlungausZuwendungen 0,00 180.000 180.000 360.000 0 0 0 180.000 720.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 500.000 1.100.000 605.000 605.000 0 0 0 500.000 2.205.000
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 665.000 0 0 0 665.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 320.000- 920.000- 305.000- 0 0 0 320.000- 1.545.000-
./. Auszahlungen)
5150Kita Normannenweg Anbau
EinzahlungausZuwendungen 0,00 180.000 0 0 0 0 0 180.000 180.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 500.000 000 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 320.000- 0 0 0 0 0 320.000- 320.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 223

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5160Kita Hoppengarten
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 156.000 78.000 0 0 0 0 234.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 800.000 100.000 200.000 0 0 0 100.000 1.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 100.000 0 0 0 100.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 644.000- 122.000- 0 0 0 100.000- 866.000-
./. Auszahlungen)
5170Kita Hobbeltstraße/
Lammerbach
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 270.000 270.000 270.000 0 0 0 810.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 2.845.000 1.585.000 1.260.000 0 0 0 3.645.000
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 0 240.000 0 240.000 0 0 0 240.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.585.000 1.500.000 0 0 3.085.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 530.000- 1.315.000- 1.230.000- 0 0 0 3.075.000-
./. Auszahlungen)
5180Kita York2-3Gruppen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 1.350.000 0 0 1.350.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 70.000 210.000 2.130.000 1.070.000 1.060.000 290.000 0 70.000 2.700.000
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 000 0 180.000 0 0 180.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.070.000 1.060.000 0 0 2.130.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 70.000- 210.000- 1.070.000- 1.060.000- 880.000 0 70.000- 1.530.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 224

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5190Kita Oxford 3Gruppen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 2.250.000 0 0 2.250.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 80.000 330.000 3.350.000 1.680.000 1.670.000 445.000 0 80.000 4.205.000
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 000 0 300.000 0 0 300.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.680.000 1.670.000 0 0 3.350.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 80.000- 330.000- 1.680.000- 1.670.000- 1.505.000 0 80.000- 2.255.000-
./. Auszahlungen)
5200Kita Gutenbergstraße
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 1.440.000 720.000 0 0 0 2.160.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 2.320.000 2.000.000 320.000 0 0 0 2.820.000
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 0 180.000 0 180.000 0 0 0 180.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.000.000 500.000 0 0 2.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 500.000- 560.000- 220.000 0 0 0 840.000-
./. Auszahlungen)
5210Kita York8-9Gruppen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 4.050.000 0 0 4.050.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 100.000 4.890.000 0 4.990.000
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 000 0 0 540.000 0 540.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 3.950.000 5.430.000- 0 1.480.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 225

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5230San. DRKKitaOxford 8
Gruppen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 540.000 0 0 540.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 310.000 770.000 5.850.000 3.790.000 2.060.000 0 0 310.000 6.930.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 3.790.000 2.060.000 0 0 5.850.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 310.000- 770.000- 3.790.000- 2.060.000- 540.000 0 310.000- 6.390.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 2.795.999,39 620.691 30.000 0 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.795.999,39- 620.691- 30.000- 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.838.532,93- 30.645.325- 18.153.500- 23.659.080- 16.123.500- 331.500 8.430.000- 36.785.494- 93.181.574-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 29.940.080 17.490.000 6.200.000 0 53.630.080
Haushaltsplan 2021 Förderung vonKindernin Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 226

Seite 227

Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit 
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060201 
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von 
OGS-Aufgaben 
060202 
Jugendverbandsarbeit 
Seite 228

Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote deroffenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werdendurch die freien und den öffentlichen Trägerder Jugendhilfe
vorgehalten (§§ 11, 12 SGB VIII).
An 46 Grund- und Förderschulen wirdder OffeneGanztag durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 -63 Nr.2).
Besonderheitenim Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 -2025
Ziele
1. Mindestens 40 Einrichtungen deroffenen Kinder- und Jugendarbeit werdenin Münster vorgehalten.
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen deroffenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werdenauf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. Die Kapazität von 154 Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) wirddurch die Träger derKinder- und Jugendhilfe im Rahmen derstadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für
OGS-Grundschulkinder vorgehalten und weiter ausgebaut.
4. Der Anteil der OGSin freier Trägerschaft soll analog zu landesweiten Durchschnitt kontinuierlich erhöhtwerden.
5. DerAnteil derOGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiterausgebaut werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derEinrichtungen derOKJA mit hauptamtlichem Personal 41 41 40 39 39 39
-Zum 2. Ziel: Angebotsstunden derOKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 46.440 46.440 45.015 44.355 44.355 44.355
-Zum 3. Ziel: Zahl dermöglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der
OGS-Ferienbetreuungpro Kalenderjahr
6.367 161 154 154 154 154
-Zum 4. Ziel: Anteil OGSin freier Trägerschaft (in %) 19,6 25,0 32,6 43,5 53,2 61,2
-Zum 5. Ziel: Anteil OGS mit Früh-/Spätbetreuung (in %) 50 55 60 65 70
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -29,77 - 31,56 -30,12 - 25,18 -21,23 - 17,37
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 61,6 70,2 73,1 78,3 82,5 86,1
Seite 229

Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl OGS in freier Trägerschaft 91 21 52 02 53 0
-Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 41 41 40 39 39 39
-davon katholische Einrichtungen 12 12 11 10 10 10
-davon evangelische Einrichtungen 666666
-davon sonstige Einrichtungen 14 13 14 14 14 14
-davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 10 9 9 9 9
-Jugendverbände in Münster 23 23 24 24 24 24
-davon katholische Jugendverbände 677777
-davon evangelische Jugendverbände 333333
-davon sonstige Jugendverbände 14 13 14 14 14 14
-Anzahl der Grund-und Förderschulen mit Offenem Ganztag 46 46 46 46 47 49
-- davon Anzahl derGrundschulen mit Offenem Ganztag 43 43 43 43 44 46
--davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 3 3 3 3 3 3
-Anzahl OGSmit Früh-/Spätbetreuung 23 25 28 30 34
Seite 230

Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201- OffeneKinder- und Jugendarbeitund Durchführung vonOGS-Aufgaben
Beschreibung
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) umfassen neben der Kernleistung des offenen Treffs, die außerschulische Kinder- und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote, die Jugendberatung
sowie die Durchführung von Ferienmaßnahmen und ganztägigen Ferienbetreuungsangeboten. Die Zielgruppe sind schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 6 # 21 Jahren (§11 SGB VIII). Die OKJA
arbeitet nach den Arbeitsprinzipien Offenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- und Sozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
Durchführung von Aufgaben in den offenen Ganztagsschulen (OGS):
Der OffeneGanztag wirdan 46 Grund- und Förderschulen durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 -63 Nr.2).
Hinweis: Hinsichtlich der OGSwird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 -verwiesen.
Besonderheitenim Planjahr
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Umsetzung der Neuberechnung des bedarfsorientierten Steuerungs- und Förderkonzepts deroffenen Kinder- und Jugendarbeit und deraufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive dersozialen Gruppenarbeitanhand
der neuen Bevölkerungszahlen im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans.
Umsetzung derMaßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.
Durchführung von OGS-Aufgaben:
Verstärkte Übergabeoffener Ganztagsschulen in die Trägerschaft derfreien Jugendhilfe.
Ziele
1. Alle Einrichtungen der OKJA haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. DerUmfang derAngebotsstunden derOKJA in der Kernleistung "Offener Treff"wird erhalten (= 50 % derAngebotsstunden derEinrichtungen in der OKJA nach Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in derKernleistung "OffenerTreff" derOKJA soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
4. DerOffene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wirdeine jährliche Zunahme derTeilnehmenden von 4 %angenommen.
Seite 231

Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201- OffeneKinder- und Jugendarbeitund Durchführung vonOGS-Aufgaben
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derEinrichtungen derOKJA mit hauptamtlichem Personal mit
regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)
78 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: Angebotsstunden derOKJA in der Kernleistung "Offener Treff"(nach
Leistungsvereinbarung)
23.220 23.220 22.508 22.178 22.178 22.178
-Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20J.) in der Kernleistung "Offener Treff"der OKJA
(in %)
10 13 13 13 13 13
-Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an derGesamtschülerzahl derGrund- und
Förderschulen, ohne geb.GS (in %)
64 66 70 74 78 82
Leistungsdaten
-Einrichtungen der OKJA 41 41 40 39 39 39
-Einrichtungen der OKJA mit Wochenendöffnungszeit 32 41 40 39 39 39
-Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 %der Angebotsstunden im Angebotsfeld
"Begenung und Kommunikation" erreichen
41
-Anzahl derSchüler / -innen an Grund- und Förderschulen (ohnegebundene
Ganztagsschulen)
9.526 9.830 9.763 9.902 10.108 10.508
-Anzahl derTeilehmenden am "Offenen Ganztag" 6.064 6.488 6.834 7.328 7.884 8.617
--davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen 5.993 6.428 6.774 7.268 7.824 8.557
--davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen 71 60 60 60 60 60
-Teilnehmende an Grund-und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 1.981 2.485 2.535 2.535 2.585 2.585
-FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der OKJA insgesamt 46.440 46.440 45.015 44.355 44.355 44.355
-FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden derOKJA im Angebotsfeld "genderpädagogische
Angebote"
2.322 2.322 2.251 2.218 2.218 2.218
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren in der
Kernleistung "OffenerTreff" derOKJA
4.509 5.700 4.700 4.500 4.500 4.500
-FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d.
KL "Offener Treff"derOKJA(in %)
41 50 50 50 50 50
-FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6 -20 Jahren
i.d.KL "Offener Treff"i.d.OKJA (in %)
59 50 50 50 50 50
Seite 232

Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060202- Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wirdfreiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt
Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Deröffentliche Trägerder Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen (§ 12 SGB VIII).
Besonderheitenim Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 -2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.
Ziele
1. Es werdenmindestens 30 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-,Wochenend- und Wochenmaßnahmen) fürGruppenleiter/-innen mit mindestens 300 Teilnehmenden durchgeführt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 29 203 03 03 03 0
-Zum 1. Ziel: Anzahl derTeilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für
Gruppenleitungen
306 100 300 300 300 300
Leistungsdaten
-Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 7 10 10 10 10 10
-Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 44 40 40 40 40 40
-Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 14 25 10 10 10 10
-Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 224 300 225 225 225 225
-Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen 8 10 10 10 10 10
-Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 38 35 35 35 35 35
Seite 233

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 9.104.667,29 10.445.050 11.959.330 13.520.620 15.134.470 16.662.890
03 + SonstigeTransfererträge 21.835,34 44.600 25.000 25.000 25.000 25.000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 3.869.987,00 4.624.800 5.700.000 6.675.260 7.476.290 8.373.450
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 911.862,26 934.680 934.680 934.680 934.680 934.680
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 74.985,31 0 165.910 165.910 165.910 165.910
07 + SonstigeordentlicheErträge 196.826,75 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 14.180.163,95 16.056.330 18.792.120 21.328.670 23.743.550 26.169.130
11 - Personalaufwendungen 19.316.134,50 20.450.710 22.111.850 22.459.950 23.224.120 23.686.810
12 - Versorgungsaufwendungen 197.980,13 120.430 140.400 149.620 153.360 157.190
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 3.780.149,80 3.649.460 3.912.160 4.159.660 4.573.080 4.583.210
14 - BilanzielleAbschreibungen 86.946,15 87.210 89.980 83.910 76.650 69.650
15 - Transferaufwendungen 3.559.704,14 5.471.340 5.673.810 6.382.430 6.672.630 7.427.370
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 1.237.593,06 1.862.918 1.683.170 1.683.500 1.702.570 1.697.850
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.178.507,78 31.642.068 33.611.370 34.919.070 36.402.410 37.622.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 13.998.343,83- 15.585.738- 14.819.250- 13.590.400- 12.658.860- 11.452.950-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 13.998.343,83- 15.585.738- 14.819.250- 13.590.400- 12.658.860- 11.452.950-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 13.998.343,83- 15.585.738- 14.819.250- 13.590.400- 12.658.860- 11.452.950-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 6.189.418,80 7.000.000 6.800.000 7.100.000 7.400.000 7.400.000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 1.401.350,00 1.387.580 1.369.820 1.369.820 1.369.820 1.369.820
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 9.210.275,03- 9.973.318- 9.389.070- 7.860.220- 6.628.680- 5.422.770-
Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Seite 234

Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen und der offenen Ganztagsschule 
 
zu Zeile 5: 
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen. 
 
zu Zeile 13: 
I. W. sind an dieser Stelle die Aufwendugnen für die OGS in freier Trägerschaft veranschlagt. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und 
Jugendarbeit. 
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen. 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
26.690 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 16: 
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte, Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen sowie der offenen Ganztagsschule. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 235

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 150.864,89 300 40.000 0 0 0 0
09 - für denErwerbvonbeweglichem 132.164,88 174.602 108.550 0 100.550 100.550 100.550
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 21.733,00 100.000 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 304.762,77 274.902 148.550 0 100.550 100.550 100.550
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 304.762,77- 274.902- 148.550- 100.550- 100.550- 100.550-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Seite 236

Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 9: 
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen. 
 
 
 
Seite 237

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0100Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 00 0 0
Auszahlungfür denErwerbvon 132.164,88 174.052 108.000 0 100.000 100.000 100.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Auszahlungvonaktivierbaren 21.733,00 0 0000 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 153.897,88- 174.052- 148.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
0260Zusch. Erstausstattung
Einr. Wiegandweg
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 100.000 0000 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 0 00 0 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 150.864,89 850 550 0 550 550 550 0
Saldo (Einzahlungen ./. 150.864,89- 850- 550- 550- 550- 550- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 304.762,77- 274.902- 148.550- 100.550- 100.550- 100.550- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Seite 238

Seite 239

Haushaltsplan 2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0603 
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen 
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060301 
Jugendsozialarbeit 
060302 
Jugendhilfe an den Schulen 
060303 
Drogenhilfe 
Seite 240

Haushaltsplan 2021 Förderung vonbenachteiligtenjungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Beschreibung
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werdendurch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger derJugendhilfe gefördert.Aufgabe ist es, jungen
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheitenim Planjahr
Umsetzung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025
Ziele
1. Die Anzahl der Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werdenauf dem Niveau von 2021 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden derJugendsozialarbeit werdenauf dem Niveau von 2021 beibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 39.517 20.907 39.517 39.517 39.517 39.517
-Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden derJugendsozialarbeit (ab2020 inkl. aufsuchende
Jugendsozialarbeit -AJSA)
12.995 30.512 14.656 14.656 14.656 14.656
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -24,32 - 24,90 -25,47 - 25,74 -26,02 - 26,23
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,3 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3
Seite 241

Haushaltsplan 2021 Förderung vonbenachteiligtenjungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der freien Träger derWohnhilfen 3 2 3 3 3 3
-Anzahl derTräger derTeilhabeleistungen 53333
-Anzahl derTräger dersozialen Gruppenarbeit 15555
-Anzahl der Trägerder aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) 7 7 7 7 7
-Anzahl der weiterenTräger derJugendsozialarbeit 57777
-Anzahl derTräger derschulbezogenen Jugendhilfeleistungen 9 7 11 11 11 11
-jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Trägerder schulbezogenen Jugendhilfe 21.698 16.780 21.698 21.698 21.698 21.698
-jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägerder schulbezogenen Jugendhilfe 17.819 4.127 17.819 17.819 17.819 17.819
-Anzahl derTräger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit 26
-jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Trägerder Jugendsozialarbeit 1.950
-jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern derJugendsozialarbeit 11.045
-Anzahl derTräger derDrogenhilfe 222222
-Anzahl derstationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern
derWohnhilfen
48 48 48 48 48 48
-Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb. 13
-Angebote dersozialen Gruppenarbeit 13
Seite 242

Haushaltsplan 2021 Förderung vonbenachteiligtenjungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Produkt 060301- Jugendsozialarbeit
Beschreibung
Die Angebote derJugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder
Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werdenin ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Hierzu gehören u. a. Angebote wiebeispielsweise Mototherapie, aufsuchende Jugendarbeit (AJSA), soziale Gruppenarbeit und die Jugendberufshilfe.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheitenim Planjahr
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept deroffenen Kinder- und Jugendarbeit und deraufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive dersozialen
Gruppenarbeit in Münster" in Bezug auf die aufsuchende Jugendsozialarbeit, soziale Gruppenarbeit sowie die Migrationshilfen.
Ziele
1. Die Angebote in den Bereichen Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 %ausgelastet.
2. Die Angebote derAJSA haben regelmäßige Angebotszeiten am Wochenende.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad derAngebote derJugendsozialarbeit (in %) 100 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel: Anteil der Angebote der AJSA mit hauptamtlichen Personal mit regelmäßigen
Wochenendangebotszeiten (in %)
100 100 100 100 100
Seite 243

Haushaltsplan 2021 Förderung vonbenachteiligtenjungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Produkt 060301- Jugendsozialarbeit
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten,
Teilhabeleistungen
4.080 6.880 4.020 4.020 4.020 4.020
-Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten,
Teilhabeleistungen
4.080 6.190 4.020 4.020 4.020 4.020
-Angebotsstunden der AJSA 9.162 9.492 9.492 9.492 9.492
-Angebotsstunden der SG 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144
-Anzahl der gefördertenKinder in den pädagogischen Lernhilfen 13
-Anzahl dergeförderten Kinder im Angebot der Mototherapie 50 13
-Anzahl der gefördertenKinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 65 65 35 35 35 35
-Anzahl der gefördertenKinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen 133 130 130 130 130 130
-Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb. 14 14 14 14
-Angebote der sozialen Gruppenarbeit 13 13 13 13
Produkt 060302- Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderungvon Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, und an städtischen Förderschulen den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernensowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche
Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des
Schulbetriebs, somit kann dergesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheitenim Planjahr
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung derBeschlüsse im Rahmen derintegrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau derFörderinseln
Seite 244

Haushaltsplan 2021 Förderung vonbenachteiligtenjungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Produkt 060302- Jugendhilfe an Schulen
Ziele
1. Mindestens 20 % derSchüler/-innen aller Kooperationsschulen werdendurch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführendenSchulen" betreut.
2. Mindestens 90 % derdurch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werdenin das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw.in passgenaue Hilfen vermittelt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbetreuten Schüler/-innen an derGesamtschülerzahl in
Kooperationsschulen (in %)
20 20 20 20 20 20
-Zum 2. Ziel: Anteil derreintegrierten bzw.in passgenaue Hilfen vermittelten
Schulverweigerer (in %)
70 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
-Schüler/-innen an den Kooperationsschulen 2.915 3.143 2.915 2.915 2.915 2.915
-Betreute Schüler/-innen an den Kooperationsschulen 569 628 583 583 583 583
-Anzahl derdurch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 37 45 45 45 45 45
-Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue
Hilfen vermittelten Schulverweigerer
26 40 40 40 40 40
-Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft 29 29 36 36 36 36
-Anteil d. v. d. FB Schulverweigerung beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn
keinen Kontakt zum KSD haben (in %)
57 35 35 35 35 35
Produkt 060303- Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen fürDrogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen
Ambulanz (DTA)und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von
Selbsthilfe fürEinzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe fürJugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II
Seite 245

Haushaltsplan 2021 Förderung vonbenachteiligtenjungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Produkt 060303- Drogenhilfe
Besonderheitenim Planjahr
Konzeptionelle Weiterentwicklung derJugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Umfassende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen des Gebäudes des Drogenhilfezentrums INDROe. V. sowie Anmietung zusätzlicher Büroräume
Neugestaltung des Bremer Platzes im Rahmen derUmbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes
Einstellung deraufsuchenden Drogenberatungin derJVA Münster
Ziele
1. Mindestens 85 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66%) derbeendeten Beratungsprozesse der unter27-jährigen hat sich derKonsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66%) aller Beratungsprozesse werdenplanmäßig beendet.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess
münden (in %)
87 85 85 85 85 85
-Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter27-jähriger, bei denen sich der
Konsumstatus verbessert hat (in %)
64 66 66 66 66 66
-Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden(in %) 68 66 66 66 66 66
Leistungsdaten
-Anzahl der Stammklienten in derDrogenberatung 616 500 500 500 500 500
-Anzahl derErstgespräche mit unter 21-jährigen 113 110 110 110 110 110
-Anzahl der Erstgespräche insgesamt 443 500 500 500 500 500
-Anzahl derErstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin 84 80 80 80 80 80
-Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin 73 68 68 68 68 68
-Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem
Konsumstatus
80 66 66 66 66 66
-Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen 126 100 100 100 100 100
-Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse 221 200 200 200 200 200
-Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 324 300 300 300 300 300
Seite 246

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 243.496,21 263.500 263.500 263.500 263.500 263.500
03 + SonstigeTransfererträge 237,52 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 32.210,58 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 12.739,80 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 45.042,27 500 500 500 500 500
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 333.726,38 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000
11 - Personalaufwendungen 3.038.471,67 3.016.110 2.847.880 2.917.790 2.990.500 3.050.170
12 - Versorgungsaufwendungen 86.762,01 48.380 61.230 65.250 66.880 68.550
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 193.153,67 210.980 219.900 230.100 242.600 248.980
14 - BilanzielleAbschreibungen 9.577,60 6.630 7.890 7.800 7.490 7.200
15 - Transferaufwendungen 4.207.362,50 4.443.070 4.794.100 4.801.320 4.801.320 4.801.320
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 137.597,77 184.470 188.470 188.510 188.550 188.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.672.925,22 7.909.640 8.119.470 8.210.770 8.297.340 8.364.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 7.339.198,84- 7.545.640- 7.755.470- 7.846.770- 7.933.340- 8.000.810-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 7.339.198,84- 7.545.640- 7.755.470- 7.846.770- 7.933.340- 8.000.810-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 7.339.198,84- 7.545.640- 7.755.470- 7.846.770- 7.933.340- 8.000.810-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 187.030,00 188.380 187.830 187.830 187.830 187.830
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 7.526.228,84- 7.734.020- 7.943.300- 8.034.600- 8.121.170- 8.188.640-
Haushaltsplan 2021 Förderung vonbenachteiligtenjungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 247

Haushaltsplan 2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe. 
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 248

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 17.765,87 413.168 391.070 0 0 0 0
09 - für denErwerbvonbeweglichem 6.434,41 32.448 7.690 0 7.690 7.690 7.690
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 24.200,28 445.616 398.760 0 7.690 7.690 7.690
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 24.200,28- 445.616- 398.760- 7.690- 7.690- 7.690-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Förderung vonbenachteiligtenjungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 249

Haushaltsplan 2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 9: 
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schule für Erziehungshilfe, der Drogenberatung und der Streetwork. 
 
 
Seite 250

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
4010Bauk.Aufstockung/San.
BremerStr./Indro
Auszahlungfür Baumaßnahmen 17.765,87 413.168 391.070 0 0 0 0 0 430.934 822.004
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 17.765,87- 413.168- 391.070- 0 0 0 0 430.934- 822.004-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 6.434,41 32.448 7.690 0 7.690 7.690 7.690 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.434,41- 32.448- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 24.200,28- 445.616- 398.760- 7.690- 7.690- 7.690- 0 430.934- 822.004-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Förderung vonbenachteiligtenjungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien
Seite 251

Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0604 
Familienförderung 
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060401 
Angebote für Familien 
060402 
Familienpolitische Maßnahmen 
Seite 252

Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderungder Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderungder Erziehung in derFamilie sind insbesondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung derErziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdendeErziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" -dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen fürKinder- und Jugendhilfe
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie fürihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der
Altersgruppe der 0-bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung derBeziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden)
Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurdendie Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes fürKinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragenund Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes fürKinder, Jugendliche und Familien dient derfrühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.
Die Schwangerschaftsberatung berätin allen Fragen rundum Schwangerschaft und Geburt,vermittelt finanzielle Hilfen und stellt mit
den Beratungsstellen derfreien Trägerdas plurale Versorgungsangebot sicher.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung derErziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragender Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werdenund der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratungsoll erhalten und ausgebaut werden;insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger derFamilienbildung und
-beratungerhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 253

Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkraftstellen fürErziehungsberatung 18 18 18 18 18 18
-Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 21 24 24 24 24 24
-Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 57 50 50 50 50 50
-Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -14,22 - 17,00 -16,91 - 17,06 -16,17 - 16,27
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,6 6,1 6,1 6,1 6,4 6,4
Leistungsdaten
-Einrichtungen der Familienbildung 444444
-Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 7 7 7
-Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 2.842 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
-Anzahl derVäter, die Elterngeld beziehen 1.622 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
-Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.365 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Seite 254

Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060401- Angebotefür Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das
Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme fürein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragender Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten fürFamilien sowohl der öffentliche
Trägerals auch freie Trägerbeteiligt.
Die Netzwerkkoordination Frühen Hilfen und Prävention fördert und steuert die Kooperation und die Vernetzung von allen relevanten Akteuren und bietet zur Qualifizierung der Fachkräfte alle zwei Jahre die
Münsteraner Präventionskonferenz odereinzelne Fachtage an. Ziel ist es, den Ausbau und die bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien zu unterstützen.
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung bietet Beratung in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie die gesetzlich anerkannte Konfliktberatung an.
Zudem vermittelt die Schwangerschaftsberatung finanzielle Hilfen.
Mit dem Angebot "Familienbesuche" erhalten junge Familien zeitnah nach der GeburtInformationen und Beratung, um die bestmöglichen Voraussetzungen fürdie Gesundheit und Entwicklung der Kinder zu erreichen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 -18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden,wirdgehalten.
2. DerAnteil derVäter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 50 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. DerAnteil derVäter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen, soll durch intensive Beratung auf dem bestehenden Niveau beibehalten werden.
4. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen fürEltern stattfinden.
5. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindestens 30,5 %.
6. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment derErziehungsberatungsstellen wirdgesichert (§§16 -18 SGB VIII; in %).
7. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werdeninnerhalb von 3 Tagenerfüllt.
8. Frauenund Paare werdenim Rahmen derSchwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus derBundesstiftung "Mutterund Kind" sowie dem Sonderfonds derStadt Münster unterstützt, wennsie unter
erschwertenwirtschaftlichen Bedingungen leben.
Seite 255

Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060401- Angebotefür Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derAnträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend
bearbeitet werden(in %)
52 02 02 02 02 0
-Zum 2. Ziel: Anteil derVäter als Elterngeldempfänger (in %) 57 50 50 50 50 50
-Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen (in %)
[FINANZfairTEILUNG]
30 30 30 30
-Zum 4. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 2 2 2 2
-Zum 5. Ziel: Versorgungsquote derAußenbezirke mit Angeboten derFamilienbildung (in %) 28,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
-Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der
Erziehungsberatungsstellen (in %)
37 40 40 40 40 40
-Zum 7. Ziel: Anteil derBeratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb
von 3 Tagenerfüllt werden(in%)
100 100 100 100 100 100
-Zum 8. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurdenu.Mittel
a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten
113 100 95 95 95 95
-Zum 8. Ziel: Anz.d.Fälle,die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden
u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten
81 90 90 90 90 90
-Zum 8. Ziel: Anz.d.Anträge,d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurdenu.Mittel
a.d.Sonderfonds d.StadtMS erhielten
115 115 115 115
Seite 256

Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Leistungsdaten
-Anzahl der Anträge in derElterngeldstelle 4.647 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
-Anzahl derAnträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden 211 960 960 960 960 960
-Anzahl derTeilnehmer/innen proInformationsveranstaltung fürEltern 25 25 25 25 25 25
-Angebote derFamilienbildungsstätten insgesamt 3.086 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
-Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 2.223 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135
-Angebote derFamilienbildungsstätten in den Außenbezirken 863 965 965 965 965 965
-Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 24.581 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
-Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment
(§§16-18SGBVIII)
9.136 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
-Anzahl derdurchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.365 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
-Anzahl dervermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung,
Familienbildung etc.)
499 500 500 500 500 500
-Anzahl dervermittelten Informationen (Broschüren, Flyer,Adresslisten) 143 150 150 150 150 150
-Anzahl derBeratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von
3 Tagen erfüllt werden
642 500 650 650 650 650
-Anzahl derFälle derkommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
362 350 400 400 400 400
-Anzahl derFälle derkommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
74 75 75 75 75 75
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl derVäter, die länger als 2 Monate Elterngeld beziehen 465 465 465 465
Seite 257

Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060402- Besonderefamilienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung fürKommunen und Unternehmen besondere
Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben füreine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werdendurch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formender Kindertagesbetreuung beraten werden.Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derTeilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was
Kinder heute brauchen"
1.063 700 700 700 700 700
-Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 10 4 10 10 10 10
-Zum 1. Ziel: Anzahl derBeiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse 12 12 12 12 12 12
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formend.
Kindertagesbetreuung beraten werden
81 01 01 01 01 0
-Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 54 25 25 25 25 25
Seite 258

Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060402- Besonderefamilienpolitische Maßnahmen
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der betrieblichen Plätze derKindertagesbetreuung insgesamt 540 553 578 603 603 603
-Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 16.234 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
-Anzahl der Notinseln 293 300 300 300 300 300
-Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm 3.172 3.550 3.300 3.300 3.300 3.300
Seite 259

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 341.182,75 340.550 343.050 344.050 344.050 344.050
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 250 250 250 250 250
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 22.479,44 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 363.662,19 341.800 344.300 345.300 345.300 345.300
11 - Personalaufwendungen 1.135.176,38 1.115.710 1.208.050 1.235.950 1.266.800 1.292.180
12 - Versorgungsaufwendungen 147.539,01 118.780 133.040 141.770 145.320 148.950
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 89.298,52 213.500 221.110 225.830 231.620 234.570
14 - BilanzielleAbschreibungen 3.333,17 3.100 3.760 3.730 3.660 3.570
15 - Transferaufwendungen 3.195.380,19 3.938.930 3.826.000 3.829.890 3.512.720 3.512.720
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 141.517,76 179.210 179.280 179.300 179.320 179.330
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.712.245,03 5.569.230 5.571.240 5.616.470 5.339.440 5.371.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 4.348.582,84- 5.227.430- 5.226.940- 5.271.170- 4.994.140- 5.026.020-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 4.348.582,84- 5.227.430- 5.226.940- 5.271.170- 4.994.140- 5.026.020-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 4.348.582,84- 5.227.430- 5.226.940- 5.271.170- 4.994.140- 5.026.020-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 52.550,00 52.600 52.970 52.970 52.970 52.970
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 4.401.132,84- 5.280.030- 5.279.910- 5.324.140- 5.047.110- 5.078.990-
Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Seite 260

Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschus: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere 
und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens. 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 261

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Seite 262

Haushaltsplan 2021 Familienförderung  Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
Seite 263

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Seite 264

Seite 265

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte 
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. 
eig. Wohnung
060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen 
060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften
060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 
060506
Eingliederungshilfe 
Seite 266

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich derambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich
einiger Serviceaufgaben fürdas Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben derBeistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 -52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 -97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Besonderheitenim Planjahr
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung derHzE in Kooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 8 %an derGesamtzahl derVormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht. Diese Zielsetzung
soll differenziert sowohl für Hilfen zur Erziehung gelten, die männlichen Personen gewährtwerden,als auch denen, die weiblichen Personen zugutekommen.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der
Vormundsch./Pflegsch (in %)
6,4 11,5 8,0 8,0 8,0 8,0
-Zum 2. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 515 25 15 15 15 1
-Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)(nur weibliche
Personen als Hilfeempfangende)
51 51 51 51
-Zum 2. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nurmännliche
Personen als Hilfeempfangende)
51 51 51 51
-Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am
Meldetag nachgegangen wurde(in%)
100 100 100 100 100 100
-Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII
(in %)
92 92 92 92 92 92
Seite 267

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -163,98 - 186,73 -185,68 - 186,50 -186,30 - 187,08
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 30,9 25,8 25,3 25,2 25,3 25,2
Leistungsdaten
-Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 297 260 250 250 250 250
-Anzahl HzE pro10.000 der0 bis 21-Jährigen 306,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
-Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur weibliche
Personen als Hilfeempfangende)
788 788 788 788
-Anzahl HzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nurmännliche
Personen als Hilfeempfangende)
1.181 1.181 1.181 1.181
-Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.849 1.884 1.969 1.969 1.969 1.969
-Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 19 30 20 20 20 20
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) stationär (nurweibliche Personen
als Hilfeempfangende)
384 384 384 384
-Anzahl derHzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen
als Hilfeempfangende)
576 576 576 576
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 898 911 960 960 960 960
-Anzahl HzE-Fälle (§§29 -32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 951 973 1.009 1.009 1.009 1.009
-Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 593 710 832 832 832 832
-Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 530 650 767 767 767 767
-Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 63 60 65 65 65 65
-Anzahl derHzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen
als Hilfeempfangende)
404 404 404 404
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) ambulant (nurmännliche Personen
als Hilfeempfangende)
605 605 605 605
Seite 268

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501- Bezirkl.Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familieu. eig. Wohnung
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
-Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürgerin stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet derKommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend
Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oderteilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei derWahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienen der Förderungund Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oderJugendlichen. Vorrangiges Ziel dersozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen derHilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen
fürjunge Volljährige.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 -32, 35, 41 SGB VIII
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft über 50 % liegen. Diese Zielsetzung soll differenziert sowohl fürHilfen zur Erziehung gelten, die männlichen Personen gewährtwerden,
als auch bei denen, die weiblichen Personen zugutekommmen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard)der Familien in derLage sein, ihren Alltag
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente fürErziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden werdenals Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine
Abweichung erfordert.
Seite 269

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501- Bezirkl.Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familieu. eig. Wohnung
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2 Ziel: Anteil derSPFH, die nach 18 Monaten beendet wordensind (in %) 928 08 08 08 08 0
-Zum 2. Ziel: Anteil derErziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden
sind (in %)
93 80 80 80 80 80
-Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 51 52 51 51 51 51
-Zum 3. Ziel: Anzahl max.verbrauchter Stunden 72.990 91.000 75.000 75.000 75.000 75.000
-Zum 1. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nurweibliche
Personen als Hilfeempfangende)
51 51 51 51
-Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)(nur männliche
Personen als Hilfeempfangende)
51 51 51 51
Seite 270

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Leistungsdaten
-Anzahl HzE-Fälle (§§29 -32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 951 973 1.009 1.009 1.009 1.009
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.849 1.884 1.969 1.969 1.969 1.969
-Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 172 181 180 180 180 180
-Anzahl derFälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 396 422 443 443 443 443
-Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u. beendete
Fälle
95 90 95 95 95 95
-Anzahl derbeendeten Fälle SPFH 183 221 242 242 242 242
-davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet wordensind 168 207 227 227 227 227
-Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 106 89 91 91 91 91
-davon Anzahl derFälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet wordensind 99 84 86 86 86 86
-(Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 58.000 71.000 55.000 55.000 55.000 55.000
-Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 14.990 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
-Anzahl derHzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen
als Hilfeempfangende)
404 404 404 404
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) ambulant (nurmännliche Personen
als Hilfeempfangende)
605 605 605 605
-Anzahl derHzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nur weibliche Personen als
Hilfeempfangende)
788 788 788 788
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nurmännliche Personen
als Hilfeempfangende)
1.181 1.181 1.181 1.181
Seite 271

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502- Hilfenzur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der
Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in derHerkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werdenkann. Die Hilfen sollen
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werdenkönnen, zeitlich befristet oderdauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird.Bei stationären Erziehungshilfen bleibt
die Stärkung derErziehungsfähigkeit derEltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werdensollen, werdenmit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel derKindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35und 41 SGB VIII
Besonderheitenim Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)
Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich derHeimerziehung
Ziele
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll unter50 %liegen und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 30 %der Fälle erreicht.
3. Mindestens 70 %aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 35 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derMinderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie
zurückgeführt werden(in %)
47 30 35 35 35 35
-Zum 1. Ziel: Anteil derstationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nurweibliche
Personen als Hilfeempfangende)
49 49 49 49
-Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 49 48 49 49 49 49
-Zum 1. Ziel: Anteil derstationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nurmännliche
Personen als Hilfeempfangende)
49 49 49 49
-Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht
werden(in %)
84 70 70 70 70 70
-Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen
m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]
44 36 35 35 35 35
Seite 272

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502- Hilfenzur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) stationär (nurweibliche Personen
als Hilfeempfangende)
384 384 384 384
-Anzahl derHzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen
als Hilfeempfangende)
576 576 576 576
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 898 911 960 960 960 960
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohneKostenerstattungsfälle) 792 814 863 863 863 863
-Anzahl derHzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.849 1.884 1.969 1.969 1.969 1.969
-Anzahl derHzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nur weibliche Personen als
Hilfeempfangende)
788 788 788 788
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nurmännliche Personen
als Hilfeempfangende)
1.181 1.181 1.181 1.181
-Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) 347 453 475 475 475 475
-Anzahl Fälle Heimerziehung (§34 SGB VIII) 445 458 485 485 485 485
-Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 66 50 505 05 05 0
-Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 83 120 120 120 120 120
-Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 62 95 95 95 95 95
Produkt 060503- Beistandschaften,Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt fürKinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oderVormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, perGesetz oder
durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oderTeilbereiche hieraus durch das Amt fürKinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung derUnterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütteroder Väter)können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und
Erziehungssituation zu bieten. Dabei ist grundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unterbestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil
Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wirddurch das Amt fürKinder, Jugendliche und Familien zeitgleich derUnterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Seite 273

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060503- Beistandschaften,Vormundschaften, UVG
BesonderheitenimPlanjahr
Die Rückforderung im Unterhaltsvorschuss soll für Fälle, in denen erstmalig Unterhaltsvorschuss gezahlt wird,auf das Land NRW übertragen werden.
Ziele
1. Beurkundungen werdeninnerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werdenjährlich laufend 100 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Trägergeführt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derBeurkundungen, die innerhalb derdrei-Wochen-Frist erledigt wurden
(in%)
95 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften derfreien Träger
(Stichtag:31.12.)
80 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Anzahl der Beistandschaften 860 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
-Anzahl der Beurkundungen 2.012 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
-Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 124 180 120 120 120 120
-Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und
freie Träger
99 125 100 100 100 100
-Laufende UVG -Fälle 3.010 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Seite 274

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060504- SchutzvonKindern und Jugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl füräußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oderPeer-Groups, als auch für
sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von derVermeidung derEntstehung gefährdenderSituationen überdie schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender
Situationen verhindern sollen.
Das Amt fürKinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv warund richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oderwerdendiese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werdenentweder
als Selbstmelder oder vom Amt fürKinder, Jugendliche und Familien in Obhutgenommen bzw.von anderen Stellen zugeführt, wenn andereMaßnahmen
nicht zur Gefahrenabwendungausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werdenim multiprofessionellen
Team derClearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % derFälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr),in denen sich das Kind im Haushalt derEltern aufhält, findet noch am Tagder Meldung eine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derInobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %) 78 80 80 80 80 80
-Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit
Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)
100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Anzahl der Inobhutnahmen 154 150 150 150 150 150
Seite 275

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060505- Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung derGerichte
beteiligt. Fernerhat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden.Soweit sinnvoll, macht das Amt fürKinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenndas Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht odernur
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert.
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw.schriftlicher Formerörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. In mindestens 85 %der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derStellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach
Anklagerhebung erfolgten (in %)
90 85 85 85 85 85
Leistungsdaten
-Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 550 400 400 400 400 400
-Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.364 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Seite 276

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060506- Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren,wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden,um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheitenim Planjahr
Die Poolbildung fürIntegrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.
Ziele
1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3)zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 92 92 92 92 92 92
Leistungsdaten
-Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 593 710 832 832 832 832
Seite 277

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 40,00 50 40 40 40 40
03 + SonstigeTransfererträge 6.067.709,81 3.891.000 5.687.000 5.687.000 5.687.000 5.687.000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 10 10 10 10 10
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 16.622.608,02 16.250.000 13.960.000 13.960.000 13.960.000 13.960.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 15.675,64 10 10 10 10 10
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 22.706.033,47 20.147.070 19.653.060 19.653.060 19.653.060 19.653.060
11 - Personalaufwendungen 9.891.056,43 9.742.660 9.645.760 9.827.350 9.686.420 9.879.400
12 - Versorgungsaufwendungen 1.221.126,25 784.680 993.860 1.059.090 1.085.570 1.112.710
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 3.386.280,12 2.564.800 2.915.690 2.956.700 3.006.940 3.032.570
14 - BilanzielleAbschreibungen 6.607,72 9.100 9.060 9.060 9.030 8.810
15 - Transferaufwendungen 58.204.072,64 64.399.980 63.369.810 63.369.810 63.369.810 63.369.810
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 332.706,73 231.930 231.820 231.930 232.040 232.130
17 = Ordentliche Aufwendungen 73.041.849,89 77.733.150 77.166.000 77.453.940 77.389.810 77.635.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 50.335.816,42- 57.586.080- 57.512.940- 57.800.880- 57.736.750- 57.982.370-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 50.335.816,42- 57.586.080- 57.512.940- 57.800.880- 57.736.750- 57.982.370-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 50.335.816,42- 57.586.080- 57.512.940- 57.800.880- 57.736.750- 57.982.370-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 404.560,00 412.880 419.230 419.230 419.230 419.230
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 50.740.376,42- 57.998.960- 57.932.170- 58.220.110- 58.155.980- 58.401.600-
Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Seite 278

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 3: 
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden. 
 
zu Zeile 6: 
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung. 
 
zu Zeile 13: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position umfasst im Wesentlichen 
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung, 
- Unterhaltsvorschussleistungen und 
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe. 
 
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkos-
tensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben. 
 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 279

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Seite 280

Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
Seite 281

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amtfür Kinder, Jugendlicheund Familien
Seite 282

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V 
      Produktbereich 07       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0701 
Gesundheitsdienste 
07 
Gesundheitsdienste 
Seite 283

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 245.915,49 272.630 273.630 273.630 273.630 273.630
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 404.652,85 385.000 390.000 390.000 390.000 390.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 196.980,96 175.340 189.530 189.530 181.000 181.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 9.658,40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 857.207,70 834.970 855.160 855.160 846.630 846.630
11 - Personalaufwendungen 5.783.446,81 5.788.950 5.930.320 6.070.910 6.170.390 6.293.710
12 - Versorgungsaufwendungen 489.628,67 301.140 426.120 454.090 465.440 477.080
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 432.219,25 481.810 500.620 522.130 548.470 561.910
14 - BilanzielleAbschreibungen 12.567,67 11.080 10.200 9.580 7.080 6.220
15 - Transferaufwendungen 5.409.195,61 5.754.190 5.760.270 5.711.730 5.711.730 5.711.730
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 330.368,27 520.240 535.910 545.870 537.410 537.480
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.457.426,28 12.857.410 13.163.440 13.314.310 13.440.520 13.588.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 11.600.218,58- 12.022.440- 12.308.280- 12.459.150- 12.593.890- 12.741.500-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 11.600.218,58- 12.022.440- 12.308.280- 12.459.150- 12.593.890- 12.741.500-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 11.600.218,58- 12.022.440- 12.308.280- 12.459.150- 12.593.890- 12.741.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 259.481,75 260.000 310.000 310.000 310.000 310.000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 393.900,00 418.280 413.160 413.160 413.160 413.160
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 11.734.636,83- 12.180.720- 12.411.440- 12.562.310- 12.697.050- 12.844.660-
Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 284

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 4.101,90 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 4.101,90 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 4.101,90- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 285

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produktbereich Produkte 
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
070101
Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen 
070106
Krankenhausumlage
Seite 286

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Hauptaufgabe des Gesundheitsamtes ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und
fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine
angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der
Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger Beratungs- und
Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte 53.679 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 37,92 - 39,22 - 39,76 - 40,24 - 40,67 - 41,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,7 8,3 8,6 8,5 8,4 8,3
Seite 287

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung
Beschreibung
Die Verhältnisse für das gesundheitliche Wohlbefinden des Einzelnen, von Gruppen und der Stadtgesellschaft werden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werden die Bedingungen für
Gesundheitsbildung, Prävention, Krankheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung koordiniert und gestaltet. Das Gesundheitsamt ermuntert und unterstützt verschiedene Akteure dabei, Maßnahmen der
Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln und zielgenau zu implementieren.
Zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der
Stadtverwaltung beraten und unterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Unterstützung von Maßnahmen. Es wird jährlich
mindestens ein Schwerpunktthema für die Gesundheitskonferenz definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen für die Gesundheitskonferenz 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und
deren Arbeitskreise)
14 15 15 15 15 15
- Hygieneschulungen u. Folgebelehrungen f. städt. Mitarbeitende in d. Kita- und
Schulverpflegung (Anzahl Schulungstermine)
25 25 25 25 25
Seite 288

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen
wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote.
Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote
wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und
Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
3. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 92 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der
untersuchten Kinder (in %)
18 20 20 20 20 20
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 236 400 300 300 300 300
Seite 289

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.607 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
- Schulentlassungsuntersuchungen 28 50 50 50 50 50
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden 635 350 375 400 425 450
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 7.396 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 274 300 300 300 300 300
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 1.023 900 900 900 900 900
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 175 140 140 140 140 140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (Anzahl betreute Familien) 191 300 300 300 300 300
- Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreuten
Schwangeren/jungen Müttern)
94 250 250 250 250 250
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.
Seite 290

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 90 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte) 17.650 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 150 200 200 200 200 200
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin.
Dienstes)
2.059 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Gesundheitsamt klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.
Seite 291

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z.
Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)
11 15 15 15 15 15
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 7 10 10 10 10 10
Leistungsdaten
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für
Kinder)
4.153 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 5.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 7.519 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) 2.434 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 149 350 350 350 350 350
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 215 200 200 200 200 200
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG,
Bauordnung, IfSG)
165 200 200 200 200 200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 80 70 70 70 70 70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.496 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische
Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und
Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits- und Veterinäramt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 292

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen.
Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten
werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Leistungsdaten
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.767 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
- Erstkontakte (PsychKG) 715 700 700 700 700 700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) 2.188 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Psychiatrische Notfälle 138 150 150 150 150 150
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 184 200 200 200 200 200
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das Krankenhausgestaltungsgesetz NRW.
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 293

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Ziele
Keine
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
- Krankenhausumlage (in Euro) 4.376.349 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000
Seite 294

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 245.915,49 272.630 273.630 273.630 273.630 273.630
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 404.652,85 385.000 390.000 390.000 390.000 390.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 196.980,96 175.340 189.530 189.530 181.000 181.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 9.658,40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 857.207,70 834.970 855.160 855.160 846.630 846.630
11 - Personalaufwendungen 5.783.446,81 5.788.950 5.930.320 6.070.910 6.170.390 6.293.710
12 - Versorgungsaufwendungen 489.628,67 301.140 426.120 454.090 465.440 477.080
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 432.219,25 481.810 500.620 522.130 548.470 561.910
14 - BilanzielleAbschreibungen 12.567,67 11.080 10.200 9.580 7.080 6.220
15 - Transferaufwendungen 5.409.195,61 5.754.190 5.760.270 5.711.730 5.711.730 5.711.730
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 330.368,27 520.240 535.910 545.870 537.410 537.480
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.457.426,28 12.857.410 13.163.440 13.314.310 13.440.520 13.588.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 11.600.218,58- 12.022.440- 12.308.280- 12.459.150- 12.593.890- 12.741.500-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 11.600.218,58- 12.022.440- 12.308.280- 12.459.150- 12.593.890- 12.741.500-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 11.600.218,58- 12.022.440- 12.308.280- 12.459.150- 12.593.890- 12.741.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 259.481,75 260.000 310.000 310.000 310.000 310.000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 393.900,00 418.280 413.160 413.160 413.160 413.160
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 11.734.636,83- 12.180.720- 12.411.440- 12.562.310- 12.697.050- 12.844.660-
Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 295

Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 4,70 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
. 
 
Seite 296

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 4.101,90 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 4.101,90 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 4.101,90- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 297

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 4.101,90 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400 5.400
Saldo (Einzahlungen ./. 4.101,90- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.101,90- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 298

Haushaltsplan 2021 Sportförderung Dezernat IV 
      Produktbereich 08       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
08 
Sportförderung 
0802 
Bäder 
Seite 299

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 797.347,19 645.910 716.660 712.790 712.800 712.790
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 8.526,70 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.957.862,73 2.180.900 2.186.150 2.204.710 2.209.960 2.224.600
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 6.720,00 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720
07 + SonstigeordentlicheErträge 455,86 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.770.912,48 2.844.220 2.920.220 2.934.910 2.940.170 2.954.800
11 - Personalaufwendungen 5.194.314,41 6.612.580 6.705.280 6.868.400 7.038.510 7.178.080
12 - Versorgungsaufwendungen 255.025,56 140.680 170.490 181.680 186.230 190.890
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 1.532.398,73 1.244.470 1.257.830 1.272.380 1.289.080 1.295.050
14 - BilanzielleAbschreibungen 2.452.724,68 1.347.650 1.496.000 1.491.280 1.467.810 1.456.120
15 - Transferaufwendungen 4.563.205,43 5.519.400 4.485.900 4.746.970 4.746.970 4.739.490
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 1.257.036,63 1.095.510 841.020 821.120 823.730 823.820
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.254.705,44 15.960.290 14.956.520 15.381.830 15.552.330 15.683.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 12.483.792,96- 13.116.070- 12.036.300- 12.446.920- 12.612.160- 12.728.650-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 12.483.792,96- 13.116.070- 12.036.300- 12.446.920- 12.612.160- 12.728.650-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 12.483.792,96- 13.116.070- 12.036.300- 12.446.920- 12.612.160- 12.728.650-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 11.888.360,00 12.310.720 12.510.530 12.510.530 12.510.530 12.510.530
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 24.372.152,96- 25.426.790- 24.546.830- 24.957.450- 25.122.690- 25.239.180-
Haushaltsplan 2021 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 300

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 24.670,42 1.200.000 2.729.190 3.465.890 971.290 337.890
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 24.670,42 1.200.000 2.729.190 3.465.890 971.290 337.890
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 2.997.054,04 34.314.758 17.151.290 10.457.000 12.107.720 18.598.360 17.024.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 421.455,36 739.653 801.200 609.900 609.900 614.900 614.900
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 681.609,85 6.883.570 1.996.310 1.200.000 1.200.000 500.000 500.000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 4.100.119,25 41.937.980 19.948.800 12.266.900 13.917.620 19.713.260 18.138.900
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 4.075.448,83- 40.737.980- 17.219.610- 10.451.730- 18.741.970- 17.801.010-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 301

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat IV 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
08 
Sportförderung 
080101 
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen 
080102 
Turn- und Sporthallen 
080103 
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
080104 
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten 
080105 
Sportaußenanlagen an Schulen 
080106 
Schulsport 
Seite 302

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern,wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des
"Bundesinstituts fürSportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel
ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört
-die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unterden Aspekten Bewegung, Sport und Spiel
-die inhaltliche Gestaltung derFörderstrukturen fürden Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung derSportstätteninfrastruktur
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn-und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung derinhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebotevom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen
-die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheitenim Planjahr
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Planung einer Rad-und Rollstrecke
Verlagerung der Sportanlage in Handorf
Ziele
1. Ziel: DerZustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden.Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden.(Maßstab fürden Auslastungsgrad ist bis auf weiteresdie im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Funktionsindex fürSportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 100 100 100
-Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten 69,07 68,00 66,83 66,83 66,83 66,82
Seite 303

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -55,75 - 51,94 -50,50 - 50,77 -50,85 - 50,85
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,4 6,8 7,4 7,4 7,4 7,4
Leistungsdaten
-Anzahl Sportstätten 305 308 308 308 308 308
-Nutzungsstunden (nurStunden derTurn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 614.472 602.027 626.847 632.168 632.168 632.168
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl derSportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 197 200 200 200 200 200
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl derMitglieder in den Sportvereinen des SSB 93.132 96.676 94.129 95.136 96.154 97.182
-FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 40,24 42,37 40,24 40,24 40,24 40,24
-FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 59,76 57,63 59,76 59,76 59,76 59,76
Seite 304

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101- StrategischeSportentwicklung, Projekteund Veranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werdendie infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, derBedarfslage und der absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:
-die fachliche Mitgestaltung bzw.Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebote für alle Altersgruppen
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
-die Förderungdes Stadtmarketings durch Sport
-Kooperationen mit Externen, unteranderem derWestf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal
-die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes fürKindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert
unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt derStadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertigeVeranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wieder Sparkassen Münsterland Giro,Techniker Beach Tour, Volksbank Münster Marathon, Sparda-Münster CityTriathlon, Ruderbundesliga, Länderspiele
und Deutsche Meisterschaften z. B. im Rudern leisten einen großenBeitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wiez. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tourhaben die
Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport)aufzunehmen und in bewährtenKooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen fürdie
Finanzierung dergesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiterenstädtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese überAkquise von Drittmitteln eingeworbenwerdenmüssen. In diesem Sinne gehörtdie
Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.
Seite 305

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101- StrategischeSportentwicklung, Projekteund Veranstaltungen
Besonderheitenim Planjahr
Durchführung Sparkassen Münsterland Giro fürdie Jahre 2018 -2021 und Vertragsverlängerung fürweitere vier Jahre (2022- 2025)
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf derBasis derVorlage "Stadt in Bewegung"
Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wennmöglich an Sportvereine übergeben
Überarbeitung der Überlassungsverträge
Ziele
1. Ziel: DerAnteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 70 70 70 70 70 70
Leistungsdaten
-Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 10 10 10
Produkt 080102- Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt derStadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt fürImmobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn-
und Sporthallen werdenfürden Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB -Vereine kostenlos - andereNutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der
Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitereNutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheitenim Planjahr
Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigung unerwarteterEreignisse (z. B. Unwetter,Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender, Pandemien)
Neubau der 4fach-Sporthalle an derMathilde-Anneke-Schule (2.städt. Gesamtschule)
Neubau einer 2fach-Sporthalle an derErich-Klausener-Schule
Wiederholungsplanung/Neukonzeption fürSporthallen-Neubau
Seite 306

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080102- Turn- und Sporthallen
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Dernutzungsfähige Zustand von Turn-und Sporthallen soll gehalten werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 70 70 70 70 70 70
-Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007= 100) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Gesamtzahl Nutzungsstunden derSchulen 200.252 198.204 208.721 211.045 211.045 211.045
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 259.855 255.706 269.274 272.272 272.272 272.272
-Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werdenaus Sportstättenatlas
aktualisiert)
105 107 107 107 107 107
Produkt 080103- Bezirkssportanlagenund Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt derStadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werdensowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüberhinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitereNutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werdenauf derBasis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt.
Besonderheitenim Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße und Wolbeck
Neubau derkommunalen Sportanlage in Münster-Handorf
Fortführungder Nutzwertanalyse(NWA)
Planung einer neuen Sportanlage mit den Münster Mammuts
Planung der Sanierung und Modernisierung des Städt. Preußen Stadions an derHammer Str.
Seite 307

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080103- Bezirkssportanlagenund Sportplätze
Ziele
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 %ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 68 63,417 67,833 67,833 67,833 67,833
-Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007= 100) 102 102,417 102,417 102,417 102,417 102,417
Leistungsdaten
-Gesamtzahl Nutzungsstunden 154.365 148.118 158.952 157.730 160.713 160.713
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 53.010 49.914 54.585 54.165 55.190 55.190
-Gesamtzahl Nutzungsstunden derVereine 101.355 98.204 104.367 103.565 105.523 105.523
-Anzahl Sportplätze 76 76 76 76 76 76
Produkt 080104- Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt derStadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden-bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung derTennis- und
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oderDauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport-und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der
Stadt zur Verfügung stellen.
Besonderheitenim Planjahr
Planung einer Rad-und Rollstrecke in Münster-Hiltrup
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.
Seite 308

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080104- Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007= 100)(vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 32 32 32 32 32 32
-Anzahl derSportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 33 33 35 35 35 35
-Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 3 4 4 4 4 4
-Anzahl derSportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 5 5 5 5
Produkt 080105- Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt derStadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten
derGanztagsversorung bzw.Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden.Darüber hinaus stehen die Anlagen füreine außerschulische Sportnutzung im
Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007= 100)(vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werdenaus Sportatättenatlas aktualisiert) 52 52 52 52 52 52
Seite 309

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080106- Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt derStadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf derBasis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw.durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppenim Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werdenunterstützt und Konzepte fürdie außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werdenerstellt. Flankierend werdenhierzu auch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen derGeschäftsführung des "Ausschusses fürden Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wirdals NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.
Besonderheitenim Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau derkompensatorischen Förderangebote(z. B. Judo).
Fortführung derTestverfahren und Ausbau derKOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.
Ziele
1. Die Gruppenzahlen in derTalentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium(einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derGruppen Talentsichtung 44 43 44 44 44 44
-Zum 1. Ziel: Anzahl derGruppen Talentförderung 19 23 19 19 19 19
-Zum 2. Ziel: Anzahl derKaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am
Pascal-Gymnasium
87 68 87 87 87 87
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 28 28 28 28 28
-Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 100 114 100 100 100 100
Seite 310

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080106- Schulsport
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 16 16 16 16 16
-Anzahl derSchultuniere (weiterführendeSchulen, Grund-und Förderschulen) 188 171 188 188 188 188
-Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 610 643 610 610 610 610
-Sportabzeichen derSchulen 3.046 3.535 3.046 3.046 3.046 3.046
Seite 311

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 796.787,43 645.910 715.540 711.670 711.680 711.670
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 8.526,70 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 560.368,76 523.100 523.100 536.410 536.410 551.050
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 6.720,00 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720
07 + SonstigeordentlicheErträge 455,86 460 460 460 460 460
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.372.858,75 1.182.330 1.251.960 1.261.400 1.261.410 1.276.040
11 - Personalaufwendungen 1.131.193,78 1.087.910 1.106.700 1.132.700 1.160.950 1.184.160
12 - Versorgungsaufwendungen 139.026,86 71.700 93.690 99.840 102.340 104.900
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 1.026.970,24 717.980 721.300 725.090 729.740 732.110
14 - BilanzielleAbschreibungen 2.321.009,34 1.226.150 1.362.120 1.355.470 1.345.730 1.339.470
15 - Transferaufwendungen 4.325.585,23 5.289.350 4.191.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 1.108.525,37 950.250 728.040 728.060 728.080 728.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.052.310,82 9.343.340 8.203.200 8.300.080 8.325.760 8.340.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 8.679.452,07- 8.161.010- 6.951.240- 7.038.680- 7.064.350- 7.064.140-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 8.679.452,07- 8.161.010- 6.951.240- 7.038.680- 7.064.350- 7.064.140-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 8.679.452,07- 8.161.010- 6.951.240- 7.038.680- 7.064.350- 7.064.140-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 8.571.520,00 8.709.110 8.810.910 8.810.910 8.810.910 8.810.910
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 17.250.972,07- 16.870.120- 15.762.150- 15.849.590- 15.875.260- 15.875.050-
Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 312

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
zu Zeile 15: 
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.) 
 
 
Erläuterungen: 
 
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt. 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
76.200 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 313

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 13.475,25 1.200.000 2.729.190 3.465.890 971.290 337.890
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 13.475,25 1.200.000 2.729.190 3.465.890 971.290 337.890
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 2.991.253,19 31.924.649 14.796.290 10.147.000 11.797.720 18.398.360 17.024.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 297.022,68 367.153 447.700 407.700 407.700 407.700 407.700
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 575.178,89 3.003.570 1.996.310 1.200.000 1.200.000 500.000 500.000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 3.863.454,76 35.295.371 17.240.300 11.754.700 13.405.420 19.306.060 17.931.700
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 3.849.979,51- 34.095.371- 14.511.110- 9.939.530- 18.334.770- 17.593.810-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 314

Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Keine 
 
 
 
Seite 315

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0100Beschaffungenfür
Sporteinrichtungen
Auszahlungfür denErwerbvon 142.860,71 171.242 156.700 156.700 156.700 156.700 156.700 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 156.700 0 0 0 156.700
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 142.860,71- 171.242- 156.700- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen)
0200Beschaffungenfür den
Sport
EinzahlungausZuwendungen 13.322,25 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürdenErwerbvon 77.321,38 130.911 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 51.000 0 0 0 51.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 63.999,13- 130.911- 51.000- 51.000- 51.000- 51.000- 0
./. Auszahlungen)
0300Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 17.000 0 0 0 17.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 316

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
0400Bauk.städt.
Sportanlagen
EinzahlungausZuwendungen 153,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürBaumaßnahmen 2.347.620,12 3.729.943 2.400.000 1.800.000 1.813.000 1.807.000 1.807.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.800.000 0 0 0 1.800.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 2.347.467,12- 3.629.943- 2.300.000- 1.713.000- 1.707.000- 1.707.000- 0
./. Auszahlungen)
0500Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlungfür Baumaßnahmen 89.584,66 576.563 70.000 330.000 330.000 200.000 200.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 330.000 0 0 0 330.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 89.584,66- 576.563- 70.000- 330.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0600Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlungfür denErwerbvon 76.840,59 65.000 240.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 200.000 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 76.840,59- 65.000- 240.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0700Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlungvonaktivierbaren 30.975,90 963.570 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 500.000 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 30.975,90- 963.570- 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 317

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4280Sanierung Stadion Hammer
Str.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 181.469,86 799.339 000 0 0 0 2.886.485 2.886.485
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 181.469,86- 799.339- 0 0 0 0 0 2.886.485- 2.886.485-
./. Auszahlungen)
4300Neub. SpH
Erich-Klausener-Schule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 000 0 0 0 2.000.000 2.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 2.000.000- 0 0 0 0 0 2.000.000- 2.000.000-
./. Auszahlungen)
4340Neubau Dreifachhalle
(NRW_Sportschule)
EinzahlungausZuwendungen 0,00 1.100.000 1.428.440 1.224.380 0 0 0 1.100.000 3.752.820
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 192.221,46 6.380.977 770.000 0 0 0 0 0 6.691.451 7.461.451
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 192.221,46- 5.280.977- 658.440 1.224.380 0 0 0 5.591.451- 3.708.631-
./. Auszahlungen)
4350Verlagerung SpAHandorf
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 140.525,52 6.170.000 2.070.150 0 0 0 0 0 6.310.526 8.380.676
Auszahlungvonaktivierbaren 68.873,32 870.000 948.810 0 0 0 0 0 940.513 1.889.323
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 209.398,84- 7.040.000- 2.918.960- 0 0 0 0 7.251.038- 10.169.998-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 318

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4360Ausbau/Modernisierung
Stadion HammerStr.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 11.545,38 10.000.000 4.070.200 6.000.000 6.000.000 15.000.000 15.000.000 0 10.011.545 50.081.745
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 11.545,38- 10.000.000- 4.070.200- 6.000.000- 15.000.000- 15.000.000- 0 10.011.545- 50.081.745-
./. Auszahlungen)
4380Beachvolleyballhalle
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 950.090 1.982.920 633.400 0 0 0 3.566.410
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 70.000 1.187.620 1.000.000 2.478.650 791.740 0 0 70.000 4.528.010
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 70.000- 237.530- 495.730- 158.340- 0 0 70.000- 961.600-
./. Auszahlungen)
4390Neub.Kunstrasenspielfeld
SAHensenstr.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 3.286,19 700.000 000 0 0 0 703.286 703.286
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 3.286,19- 700.000- 0 0 0 0 0 703.286- 703.286-
./. Auszahlungen)
4400Verl. Shotokan Karate
Dojo MS e. V.
Auszahlungvonaktivierbaren 475.329,67 1.170.000 000 0 0 0 1.645.330 1.645.330
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 475.329,67- 1.170.000- 0 0 0 0 0 1.645.330- 1.645.330-
./. Auszahlungen)
4410San. TH Hornstr.(ehem.
Josefschule)
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 1.180.827 900.000 0 0 0 0 0 1.180.827 2.080.827
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 1.180.827- 900.000- 0 0 0 0 1.180.827- 2.080.827-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 319

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4430San. Turnhalle
York-Kaserne
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 150.660 158.590 237.890 237.890 0 0 785.030
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 140.000 161.320 1.000.000 1.159.070 582.620 0 0 140.000 2.043.010
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 140.000- 10.660- 1.000.480- 344.730- 237.890 0 140.000- 1.257.980-
./. Auszahlungen)
4450Mehrzweckhalle
Amelsbüren
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 250.000 0 0 0 0 0 100.000 350.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 250.000- 0 0 0 0 100.000- 350.000-
./. Auszahlungen)
4460Trainingsplätze u.
Beachvolleyballanlage
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 2.250.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 2.250.000- 0 0 0 0 0 2.250.000-
./. Auszahlungen)
4470Grundsanierung SpH Berg
Fidel
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 650.000 0 0 0 0 0 0 650.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 650.000- 0 0 0 0 0 650.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 320

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4500Verlagerung Ruderverein
Münster
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 0 547.500 700.000 700.000 0 0 0 0 1.247.500
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 700.000 0 0 0 700.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 547.500- 700.000- 0 0 0 0 1.247.500-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 25.000,00 60.000 0000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 25.000,00- 60.000- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.849.979,51- 34.095.371- 14.511.110- 9.939.530- 18.334.770- 17.593.810- 0 31.579.963- 79.993.383-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 11.754.700 0 0 0 11.754.700
Haushaltsplan 2021 Sportentwicklung, Sportanlagen und-stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 321

Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0802 
Bäder 
08 
Sportförderung 
080201 
Hallenbäder 
080202 
Freibäder 
Seite 322

Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 (7) Hallenbäder und 3 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten fürdie Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Die städtischen Bäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab2022)
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Fürdas vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werdenfür die städtischen Kontingente
Aufwandsersatzleistungen gezahlt.
Besonderheitenim Planjahr
Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Planung und Bau einer Traglufthalle fürdas Freibad Coburg
Seite 323

Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. DerAufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallen- und Freibädersoll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden(Basisjahr 2011).
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Bäder (in Euro) 6.803.736 8.326.620 8.490.130 8.619.810 8.759.380 8.876.080
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf dernichtstädtischen Bäder (in Euro) 317.445 230.050 294.550 488.050 488.050 488.050
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad derstädtischen Bäder (in %) 17,05 16,64 16,42 16,26 16,08 15,91
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -23,01 - 27,55 -28,16 - 29,18 -29,62 - 30,00
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 16,4 16,3 16,0 15,5 15,4 15,2
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 7 7 7
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 3 3 3
-Öffnungsstunden aller städtische Bäder 28.197 28.333 28.351 32.402 32.402 32.402
-Besucherzahlen aller städtische. Bäder 864.688 952.000 952.000 952.000 952.000 952.000
-Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 6.921 6.921 6.921 7.359 7.359 7.359
Seite 324

Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201- Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 6 (7) städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab2022)
Nichtstädtisches Hallenbad:
Fürdas vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werdenfür die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.
Besonderheitenim Planjahr
Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. DerAufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden(Basisjahr 2011).
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Hallenbäder ( in Euro) 5.098.582 6.332.968 6.455.688 6.541.518 6.635.634 6.713.748
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro) 255.359 168.000 232.500 426.000 426.000 426.000
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad derstädtischen. Hallenbäder (in %) 14,78 12,84 12,66 12,55 12,43 12,30
Seite 325

Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201- Hallenbäder
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 7 7 7
-Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 23.928 24.069 24.092 28.139 28.166 28.166
-Besucherzahlen städtische Hallenbäder 614.656 759.460 759.460 759.460 759.460 759.460
-Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.626 2.626 2.626 3.064 3.064 3.064
Produkt 080202- Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädernzur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten fürdie Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.
Besonderheitenim Planjahr
Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Planung und Bau einer Traglufthalle für das Freibad Coburg
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibädersoll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. DerAufwandsdeckungsgrad soll nach derUmstrukturierungs- und Modernisierungsphase derFreibäder gesteigert werden(Basisjahr 2011).
Seite 326

Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080202- Freibäder
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Freibäder( in Euro) 1.705.153 1.993.652 2.034.442 2.078.292 2.123.746 2.162.332
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro) 62.086 62.050 62.050 62.050 62.050 62.050
-Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %) 23,16 26,78 26,47 26,12 25,76 25,42
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 3 3 3
-Öffnungsstunden städtische Freibäder 4.299 4.264 4.259 4.263 4.262 4.262
-Besucherzahlen städtische Freibäder 250.032 192.540 192.540 192.540 192.540 192.540
-Wasserfläche städtische Freibäder(in qm) 4.295 4.295 4.295 4.295 4.295 4.295
Seite 327

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 559,76 0 1.120 1.120 1.120 1.120
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.397.493,97 1.657.800 1.663.050 1.668.300 1.673.550 1.673.550
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.398.053,73 1.661.890 1.668.260 1.673.510 1.678.760 1.678.760
11 - Personalaufwendungen 4.063.120,63 5.524.670 5.598.580 5.735.700 5.877.560 5.993.920
12 - Versorgungsaufwendungen 115.998,70 68.980 76.800 81.840 83.890 85.990
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 505.428,49 526.490 536.530 547.290 559.340 562.940
14 - BilanzielleAbschreibungen 131.715,34 121.500 133.880 135.810 122.080 116.650
15 - Transferaufwendungen 237.620,20 230.050 294.550 488.050 488.050 488.050
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 148.511,26 145.260 112.980 93.060 95.650 95.720
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.202.394,62 6.616.950 6.753.320 7.081.750 7.226.570 7.343.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 3.804.340,89- 4.955.060- 5.085.060- 5.408.240- 5.547.810- 5.664.510-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 3.804.340,89- 4.955.060- 5.085.060- 5.408.240- 5.547.810- 5.664.510-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 3.804.340,89- 4.955.060- 5.085.060- 5.408.240- 5.547.810- 5.664.510-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 3.316.840,00 3.601.610 3.699.620 3.699.620 3.699.620 3.699.620
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 7.121.180,89- 8.556.670- 8.784.680- 9.107.860- 9.247.430- 9.364.130-
Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 328

Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
Anmerkung: 
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke 
Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile 
an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Pro-
duktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind. 
 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in 
der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster 
GmbH". 
 
 
Seite 329

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 11.195,17 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 11.195,17 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 5.800,85 2.390.108 2.355.000 310.000 310.000 200.000 0
09 - für denErwerbvonbeweglichem 124.432,68 372.500 353.500 202.200 202.200 207.200 207.200
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 106.430,96 3.880.000 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 236.664,49 6.642.608 2.708.500 512.200 512.200 407.200 207.200
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 225.469,32- 6.642.608- 2.708.500- 512.200- 407.200- 207.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 330

Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
Anmerkung: 
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke 
Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile 
an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Pro-
duktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind. 
 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in 
der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster 
GmbH". 
 
 
Seite 331

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0100Besch.v.Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
EinzahlungausZuwendungen 11.195,17 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürdenErwerbvon 76.950,42 57.500 28.500 32.200 32.200 32.200 32.200 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 32.200 0 0 0 32.200
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 65.755,25- 57.500- 28.500- 32.200- 32.200- 32.200- 0
./. Auszahlungen)
0200Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlungfür denErwerbvon 47.482,26 315.000 325.000 170.000 170.000 175.000 175.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 170.000 0 0 0 170.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 47.482,26- 315.000- 325.000- 170.000- 175.000- 175.000- 0
./. Auszahlungen)
4160Neubau BürgerbadHandorf
Auszahlungvonaktivierbaren 106.430,96 3.880.000 000 0 0 0 4.034.530 4.034.530
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 106.430,96- 3.880.000- 0 0 0 0 0 4.034.530- 4.034.530-
./. Auszahlungen)
4170Traglufthalle Freibad
Coburg
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 4.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 2.000.000- 2.000.000- 0 0 0 0 2.000.000- 4.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 332

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4180BeckenabdeckungenFB
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 255.000 255.000 310.000 310.000 200.000 0 0 255.000 1.020.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 310.000 0 0 0 310.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 255.000- 255.000- 310.000- 200.000- 0 0 255.000- 1.020.000-
./. Auszahlungen)
4190WärmepumpeFB Hiltrup
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 0 100.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 5.800,85 35.108 0000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 5.800,85- 35.108- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 225.469,32- 6.642.608- 2.708.500- 512.200- 407.200- 207.200- 0 6.389.530- 9.254.530-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 512.200 0 0 0 512.200
Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 333

Haushaltsplan 2021 Bäder Dezernat IV 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
zu Maßnahme 4170 "Traglufthalle Freibad Coburg" 
mit SPERRVERMERK 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
Seite 334

Haushaltsplan 2021 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Dezernat III 
      Produktbereich 09       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09 
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Seite 335

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 10.213,77 5.930 443.930 446.930 374.930 227.930
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 923.442,24 1.043.950 1.043.950 1.043.950 1.043.950 1.043.950
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 12.299,95 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 174.325,05 187.810 385.090 385.090 385.090 175.090
07 + SonstigeordentlicheErträge 7.743,95 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.128.024,96 1.259.690 1.894.970 1.897.970 1.825.970 1.468.970
11 - Personalaufwendungen 10.871.083,65 12.531.260 12.179.240 12.462.790 12.771.920 13.026.070
12 - Versorgungsaufwendungen 1.202.970,18 875.930 1.088.530 1.159.980 1.188.980 1.218.700
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 811.387,43 896.440 932.080 972.800 1.022.690 1.048.150
14 - BilanzielleAbschreibungen 63.816,17 52.910 54.690 49.170 39.280 32.200
15 - Transferaufwendungen 423.028,02 635.580 595.580 595.580 595.580 595.580
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 1.126.688,81 2.766.210 4.204.330 3.229.480 2.444.630 1.734.750
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.498.974,26 17.758.330 19.054.450 18.469.800 18.063.080 17.655.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 13.370.949,30- 16.498.640- 17.159.480- 16.571.830- 16.237.110- 16.186.480-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 13.370.949,30- 16.498.640- 17.159.480- 16.571.830- 16.237.110- 16.186.480-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 13.370.949,30- 16.498.640- 17.159.480- 16.571.830- 16.237.110- 16.186.480-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 773.820,00 779.960 783.220 783.220 783.220 783.220
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 14.144.769,30- 17.278.600- 17.942.700- 17.355.050- 17.020.330- 16.969.700-
Haushaltsplan 2021 Räumliche PlanungundEntwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich09
Seite 336

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 2.893.530 423.930 1.272.540 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 2.894.550 424.950 1.273.560 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 112.480 499.310 0 684.700 5.990.950 2.192.480
09 - für denErwerbvonbeweglichem 47.004,76 206.999 201.970 0 51.970 51.970 51.970
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 4.822.550 706.550 0 2.120.900 0 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 47.004,76 5.142.029 1.407.830 0 2.857.570 6.042.920 2.244.450
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 47.004,76- 2.247.479- 982.880- 1.584.010- 6.041.900- 2.243.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Räumliche PlanungundEntwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich09
Seite 337

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen 
090101 
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
090102 
Stadtentwicklung 
090103 
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl. 
090104 
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen 
090105 
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
Seite 338

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
-die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung
-Geschäftsführung und Stadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklung der Stadtregion Münster<(>,<)>
- die Aufgaben derstrategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung
-die Aufgaben der vorbereitenden und derverbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
- die Aufgaben derStadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass
1. die planerischen Voraussetzungen fürein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der
Stadt geschaffen werden.Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe-und Dienstleistungsstandorten in derStadt geschaffen werden,das mindestens die nach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen"jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl.
in Baugeb. geb. Wohnungen (%)
580 400 400 400 400 400
-Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe-und Dienstleistungsstandorte (in ha) 49 50 50 50 50 50
-Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen proJahr 1111
-Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 11
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -22,80 - 30,25 -31,96 - 30,14 -28,38 - 27,68
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,5 1,6 7,3 7,7 7,5 4,0
Seite 339

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101- Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
-die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
-Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster (12Gemeinden); Betreuung und Geschäftsführung für die stadtregionalen Arbeitsstrukturen (Bürgermeisterrunde, Lenkungskreis, Ansprechpartnerrunde, Arbeitskreise),
Betreuung Beirat Stadtregion, Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung der Webseite veloregion.de, Inhaltliche, konzeptionelle und integrierte Weiterentwicklung der stadtregionalen Stadtentwicklungen in Leitprojekten
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO,offiziellen Vertretung der Stadt Münster im EUREGIO-Ausschuss "Nachhaltige Raumentwicklung", Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT,dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente
-Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerkeim Münsterland und in Westfalen, z. B. Informelle Regionalentwicklung mit der Münsterland-Erklärung (Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und die Stadt Münster)
und das Memorandum Münster - Enschede
Besonderheitenim Planjahr
Umsetzung des Kontraktes (V/0946/2018 und V/0949/2019), Umsetzung der Leitprojekte "Velorouten" und "Wohnregion 2030", Implementierung des politischen Dialogs in derStadtregion
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Erarbeitung und Umsetzung der Münsterland-Erklärung
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen derStadt Münster werdenfachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe derStellungnahmen gemessen (Grad derDurchsetzung derInteressen derStadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Auf derEbene EUREGIO,MONT, derbilateralen Kooperation Münster-Enschede und der Münsterlandkreise werdedie Kooperationen fortgeführt.Exemplarisch wirddies an der Zahl der interkommunalen und
interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen derRegionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
Seite 340

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101- Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derfristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO,
Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)
335555
Leistungsdaten
-Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 5 5 5 5 5 5
-Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen
Zusammenarbeit
13 13 17 17 17 17
-Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 4 4 4
-Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 3 3 3 3
-Betreuung der Sitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltige Raumentwicklung"
(Mitglied)
333333
Produkt 090102- Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Münster 2030 (ISEK 2030)und die Durcharbeitung dessen Leitthemen ("UrbaneWissensquartiere", "Innenstadt ist mehr ...", "Vielfalt der Stadtteile", "Zukunft
des Wirtschaftsstandorts/planungsbezogene Standortstrategie")
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. fürdie Bereiche Wohnen, Gewerbeund Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
-Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
-Stadtforschung mit den Teilprodukten Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung, kleinräumiges Monitoring und Evaluation sowie
Raumanalysten
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung derNachhaltigkeitsstrategie 2030
-Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)
Besonderheitenim Planjahr
Bearbeitung des ISEK 2030 und der Münster Zukünfte 20/30/50
Umsetzung des Aufstellungsbeschlusses zur Sozialen Erhaltungssatzung im Hansa-/Hafen-/Herz-Jesu-Viertel
Seite 341

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090102- Stadtentwicklung
Ziele
1. Zur Gewährleistungeiner weiterennachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele und der Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Münster 2030
werdenFachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben (unterBerücksichtigung des Ziels des Gender Mainstreamings).
2. Zur Abbildung der Meinung von Bürgerinnen und Bürgernzu den Lebensbedingungen wirdjährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt und geschlechterdifferenziert ausgewertet.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster" unter Berücksichtigung der
geschlechterdifferenzierten Perspektive.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkonzepte in lfd. Bearbeitung 4 2 2 2 2 2
-Zum 1. Ziel: Anzahl derdavon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 1 1 1
-Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen proJahr 111111
-Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarerFragebögenzur Erreichung der Repräsentativität
(in %)
25 33 33 33 33 33
-Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 1 1
Leistungsdaten
-repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 1 11111
-Anzahl auswertbarerFragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 2.149 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
-Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno 1 2 2 2 2 2
-Erstellung Baulandprogramm 111111
-Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 630 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Seite 342

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090103- Vorbereitendestädtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
-Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) derStadt Münster
-gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen fürbauliche odersonstige Vorhaben
-die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten fürStadtteile und Stadtquartiere.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung dererforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die
Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere unter Berücksichtigung der Belange von Frauen/Männernund Mädchen/Jungen. Jedes begonnene Verfahren wirdden
zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch.,
Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)
100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200
-davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.700 3.730 3.730 3.730 3.730 3.730
-davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe-und
Industriegebiete in ha (gerundet)
1.620 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
-davon im FNP dargestellte Flächen fürdie Landwirtschaft und fürWald 19.050 18.870 18.870 18.870 18.870 18.870
Seite 343

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090104- Bebauungspläneund sonstige städtebaulicheSatzungen
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
-die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
-die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der
Vorhabenträgerin inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er/ § 35er-Satzungen (BauGB)und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
-die Erarbeitung von Standortbewertungen,Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung derBau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
-die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
-die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
-die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weitererbodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
-die Information und Diskussion mit derBürgerschaft überPlanungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen,Pressehinweise, allg.
Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung derzu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden-
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erstellung derArbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
-Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen
Informationssystem
1.080 1.080 1.095 1.110 1.125 1.125
-Anzahl derformellen planungsrechtlichen Auskünfte 350 500 500 500 500 500
Seite 344

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090105- Stadterneuerung,Stadtgestaltung
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
-Akquisition von Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen fürErneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
-städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbebzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management
-städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfefür einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt<(>,<)>
Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein
-städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung fürBauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung derProjektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw.Bundesmitteln unterBerücksichtigung
der Belange des GenderMainstreamings. Die Zielerreichung wirdexemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung derzu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
111111
-Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 4 5 5 5 5 5
-beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in derStadt Münster 4 5 5 5 5 5
Seite 345

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 0 438.000 441.000 369.000 222.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 6.508,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 25,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 101.948,45 140.630 337.910 337.910 337.910 127.910
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 108.481,45 150.630 785.910 788.910 716.910 359.910
11 - Personalaufwendungen 4.595.313,31 5.791.580 5.240.780 5.361.990 5.495.240 5.604.840
12 - Versorgungsaufwendungen 612.956,85 478.590 530.790 565.630 579.770 594.260
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 275.899,61 301.550 314.300 328.870 346.720 355.830
14 - BilanzielleAbschreibungen 7.559,23 5.490 6.660 6.450 5.440 5.010
15 - Transferaufwendungen 423.028,02 635.580 595.580 595.580 595.580 595.580
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 935.294,48 2.320.600 3.758.810 3.023.870 2.238.930 1.528.980
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.850.051,50 9.533.390 10.446.920 9.882.390 9.261.680 8.684.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 6.741.570,05- 9.382.760- 9.661.010- 9.093.480- 8.544.770- 8.324.590-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 6.741.570,05- 9.382.760- 9.661.010- 9.093.480- 8.544.770- 8.324.590-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 6.741.570,05- 9.382.760- 9.661.010- 9.093.480- 8.544.770- 8.324.590-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 312.390,00 313.660 315.270 315.270 315.270 315.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 7.053.960,05- 9.696.420- 9.976.280- 9.408.750- 8.860.040- 8.639.860-
Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 346

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
zu Zeile 16: 
SPERRVERMERK: Planungskosten für eine Kooperation der Stadt Münster mit den umliegenden Gemeinden zwecks Zusammenarbeit an den Themen "Schaffung von Wohnraum" und 
"Vernetzung aller Verkehrssysteme". Der Sperrvermerk bleibt erhalten, bis die Kooperation mit den Gemeinden der Stadtregion sichergestellt ist. Eine Entsperrung erfolgt durch den 
ASSVW. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
Seite 347

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 2.893.530 423.930 1.272.540 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 2.893.530 423.930 1.272.540 0 0
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 112.480 499.310 0 684.700 5.990.950 2.192.480
09 - für denErwerbvonbeweglichem 7.497,00 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 4.822.550 706.550 0 2.120.900 0 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 7.497,00 4.941.100 1.211.930 0 2.811.670 5.997.020 2.198.550
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 7.497,00- 2.047.570- 788.000- 1.539.130- 5.997.020- 2.198.550-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 348

Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
 
 
Seite 349

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
4005BürgerhausOxford
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 45.530 195.160 0 264.850 2.317.350 828.190 0 45.530 3.651.080
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 45.530- 195.160- 264.850- 2.317.350- 828.190- 0 45.530- 3.651.080-
./. Auszahlungen)
4015BürgerhausYork
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 66.950 304.150 0 419.850 3.673.600 1.364.290 0 66.950 5.828.840
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 66.950- 304.150- 419.850- 3.673.600- 1.364.290- 0 66.950- 5.828.840-
./. Auszahlungen)
4020BaukostenB-Side
EinzahlungausZuwendungen 0,00 2.893.530 423.930 1.272.540 0 0 0 2.893.530 4.590.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 4.822.550 706.550 0 2.120.900 0 0 0 4.822.550 7.650.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 1.929.020- 282.620- 848.360- 0 0 0 1.929.020- 3.060.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 7.497,00 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.497,00- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.497,00- 2.047.570- 788.000- 1.539.130- 5.997.020- 2.198.550- 0 2.041.500- 12.539.920-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 350

Seite 351

Haushaltsplan 2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen 
090201 
Vermessungen 
090202 
Liegenschaftskataster 
090203 
Geodatenmanagement 
090204 
Kartografie, Reprografie 
090205 
Grundstücksbewertung 
090206 
Bodenordnungsverfahren 
090207 
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
Seite 352

Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oderdie Übertragungvon Planungsdaten in die
Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage fürdie Führungdes Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werdendie gewonnenen
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Formbereitgestellt. Die
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung füreine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte fürdie notwendigeTransparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen fürzahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug füralle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 %der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werdennach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wirdexemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes
dargestellt (weitereKennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d.
h. derKostendeckungsgrad soll gleich oderüber 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wirdexemplarisch gemessen an derAnzahl derZugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
75 80 80 80 80 80
-Zum 2. Ziel: Verhältnis derKosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 103 100 100 100 100 100
-Zum 3. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 59.750 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -22,92 - 24,41 -25,59 - 25,46 -26,14 - 26,68
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,6 12,8 12,2 12,3 12,0 11,8
Seite 353

Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Fläche des Stadtgebietes in ha 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328
-Anzahl der Flurstücke 100.658 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
-Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 105.143 103.500 104.000 104.000 104.000 104.000
Seite 354

Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201- Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werdendurchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen
Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, dertopographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und
Höhe sowie derAbsteckung im Bereich des Kanal-, Straßen-und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 %der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d. h. der
Kostendeckungsgrad soll gleich oderüber 100 % sein.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen
Fortführungsvermessungen (in %)
64 80 80 80 80 80
-Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 100 100 100
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 103 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 57 50 50 50 50 50
-Anzahl derAufträge fürFortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 153 200 200 200 200 200
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 457 150 150 150 150 150
-Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 10 80 80 80 80 80
Seite 355

Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202- Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis derGrundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführungund Erneuerung des
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Formvon Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht derEigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 %der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werdennach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % derVermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
75 80 80 80 80 80
-Zum 2. Ziel: Anteil derinnerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 93 80 80 80 80 80
-Zum 3. Ziell: Anteil derinnerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen
(in %)
100
Leistungsdaten
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (Flurstücke)
1.060 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
-Fläche derin das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 90 90 90 909 0
-Anzahl derin das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 754 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
-Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 2.611 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Seite 356

Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203- Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der
Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werdenAufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodatenkoordiniert und betrieben.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Es sollen täglich durchschnittlich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. DerGeodatenserver ist zu 100%verfügbar.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 59.750 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
-Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 99 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Anzahl zu betreuenderGIS-Applikationen 135 135 135 135 135 135
Produkt 090204- Kartographie,Reprographie
Beschreibung
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wiez.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne fürKanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) und deramtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten
sowie sonstige kartographische Produkte werdenhier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werdenfür die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung
unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. DerBereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung(Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den
Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Seite 357

Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204- Kartographie,Reprographie
Ziele
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wirdhalbjährlich aktualisiert und alle vier Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. derKostendeckungsgrad soll gleich oderüber 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 4 2 2 2 2 2
-Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis derVerrechnungspreise (in %) 113 100 100 100 100 100
-Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten
topographischen Vermessungen (in %)
100 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
-Fläche der zu aktualisierenden ABK in Km² 100 100 100 100 100 100
Produkt 090205- Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertungvon Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung derKaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter wahr.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit fürVerkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 %aller Bewertungender Städtischen Bewertungsstelle werdeninnerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.
Seite 358

Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205- Grundstücksbewertung
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen) 213 84 84 84 84 84
-Zum 2. Ziel: Anteil derinnerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungender Städtischen
Bewertungsstelle (in %)
90 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
-Anzahl der ausgewertetenKaufverträge 1.969 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
-Anzahl dererstellten Verkehrswertgutachten 33 50 50 50 50 50
-Anzahl der erstellten Bewertungen fürkommunale Zwecke(Städtische Bewertungsstelle) 119 100 100 100 100 100
Produkt 090206- Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung derstädtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung derGrundstücks- und Rechtsverhältnisse füreine Beschlussfassung
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werdentlw.durch
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werdendie am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 %der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % derVerfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.
Seite 359

Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206- Bodenordnungsverfahren
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil dereinvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 100 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen
(in %)
100 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
-Anzahl der laufenden Verfahren 377777
-Größe derlaufenden Verfahren (in ha) 1 8 8 8 8 8
-Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke 10 13 13 13 1 31 3
Produkt 090207- GrundstücksbezogeneOrdnungsmaßnahmen
Beschreibung
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe derStadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der
Widmungsverfahren füröffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage fürdie Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oderBeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung
derAusübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient derSicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werdenstets innerhalb von 4 Wochen erteilt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 97 100 100 100 100 100
Seite 360

Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207- GrundstücksbezogeneOrdnungsmaßnahmen
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 2.319 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
-Anzahl derAnträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.129 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
-Anzahl derStraßenbenennungsverfahren 3 10 10 10 10 10
-Anzahl derWidmungsverfahren 11 20 20 20 20 20
Seite 361

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 10.213,77 5.930 5.930 5.930 5.930 5.930
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 916.934,24 1.033.950 1.033.950 1.033.950 1.033.950 1.033.950
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 12.274,95 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 72.376,60 47.180 47.180 47.180 47.180 47.180
07 + SonstigeordentlicheErträge 7.743,95 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.019.543,51 1.109.060 1.109.060 1.109.060 1.109.060 1.109.060
11 - Personalaufwendungen 6.275.770,34 6.739.680 6.938.460 7.100.800 7.276.680 7.421.230
12 - Versorgungsaufwendungen 590.013,33 397.340 557.740 594.350 609.210 624.440
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 535.487,82 594.890 617.780 643.930 675.970 692.320
14 - BilanzielleAbschreibungen 56.256,94 47.420 48.030 42.720 33.840 27.190
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 191.394,33 445.610 445.520 205.610 205.700 205.770
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.648.922,76 8.224.940 8.607.530 8.587.410 8.801.400 8.970.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 6.629.379,25- 7.115.880- 7.498.470- 7.478.350- 7.692.340- 7.861.890-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 6.629.379,25- 7.115.880- 7.498.470- 7.478.350- 7.692.340- 7.861.890-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 6.629.379,25- 7.115.880- 7.498.470- 7.478.350- 7.692.340- 7.861.890-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 461.430,00 466.300 467.950 467.950 467.950 467.950
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 7.090.809,25- 7.582.180- 7.966.420- 7.946.300- 8.160.290- 8.329.840-
Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 362

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 39.507,76 200.929 195.900 0 45.900 45.900 45.900
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 39.507,76 200.929 195.900 0 45.900 45.900 45.900
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 39.507,76- 199.909- 194.880- 44.880- 44.880- 44.880-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 363

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0000BeschaffungenAmt62
Einzahlungausder 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 0
VeräußerungvonSachanlagen
Auszahlungfür denErwerbvon 39.507,76 200.929 195.900 0 45.900 45.900 45.900 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 39.507,76- 199.909- 194.880- 44.880- 44.880- 44.880- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 39.507,76- 199.909- 194.880- 44.880- 44.880- 44.880- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Vermessung,Kataster undGeoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 364

Haushaltsplan 2021 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI 
      Produktbereich 10       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10 
Bauen und Wohnen 
1003 
Wohnen 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 365

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 199.713,20 113.710 133.510 145.510 115.510 115.510
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 3.374.050,21 3.196.400 3.387.700 3.387.700 3.387.700 3.387.700
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 14.681,00 3.500 11.000 3.500 7.500 3.500
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 349.625,47 606.300 428.000 428.000 428.000 428.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 18.600,37 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.956.670,25 3.959.910 4.000.210 4.004.710 3.978.710 3.974.710
11 - Personalaufwendungen 6.938.946,77 8.278.640 9.096.630 9.302.320 9.533.220 9.723.260
12 - Versorgungsaufwendungen 1.210.613,66 883.940 1.181.200 1.258.740 1.290.210 1.322.460
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 598.128,82 664.510 734.410 716.070 754.860 774.650
14 - BilanzielleAbschreibungen 8.205,70 8.380 4.440 4.420 4.300 4.300
15 - Transferaufwendungen 464.207,40 4.776.659 3.491.390 3.491.390 3.811.390 4.506.390
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 206.472,86 403.031 429.070 440.660 393.250 441.820
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.426.575,21 15.015.160 14.937.140 15.213.600 15.787.230 16.772.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 5.469.904,96- 11.055.250- 10.936.930- 11.208.890- 11.808.520- 12.798.170-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 5.469.904,96- 11.055.250- 10.936.930- 11.208.890- 11.808.520- 12.798.170-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 5.469.904,96- 11.055.250- 10.936.930- 11.208.890- 11.808.520- 12.798.170-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 365.200,00 370.120 370.240 370.240 370.240 370.240
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 5.835.104,96- 11.425.370- 11.307.170- 11.579.130- 12.178.760- 13.168.410-
Haushaltsplan 2021 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 366

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 686.100,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 686.100,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 900 900 0 900 900 900
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 0,00 900 900 0 900 900 900
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 686.100,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 367

Haushaltsplan 2021 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10 
Bauen und Wohnen 
100101 
Baurechtliche Beratung und Information 
100102 
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
100103 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Seite 368

Haushaltsplan 2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmendenAufgaben derUnteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehörtdie Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, derNutzung, derNutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie andererAnlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 %innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 %einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbaurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden
sind (in %)
61 80 80 80 80 80
-Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegendie Stadt) (in %) 909 09 09 09 09 0
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -8,32 - 9,96 -10,90 - 11,44 -12,00 - 12,45
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 54,8 50,7 48,3 47,1 45,9 45,0
Leistungsdaten
-Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.434 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
-Anzahl derentschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.406 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
-Anzahl derim lfd. Jahr entschiedenen Klagen 39 70 70 70 70 70
-Anzahl dererfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 35 63 63 63 63 63
Seite 369

Haushaltsplan 2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101- BaurechtlicheBeratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragenin bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht
wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen derAntragsteller hingewirkt werden.Fernerumfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 %betragen.
2. DerAnteil derals unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an derGesamtzahl dereingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 %betragen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derabgelehnten Anträge (in %) 5 5 5 5 5 5
-Zum 2. Ziel: Anteil derzurückgewiesenen Anträge (in %) 3 5 5 5 5 5
Leistungsdaten
-Geleistete Beratungsstunden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Produkt 100102- BaurechtlicheGenehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw.Entscheidungsvorbereitung überdie Genehmigungsfähigkeit der
Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Seite 370

Haushaltsplan 2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102- BaurechtlicheGenehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % dervollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % dervollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfungim Klageverfahren zu mindestens 90 %Stand.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 567 57 57 57 57 5
-Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen) 42 70 70 70 70 70
-Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 909 09 09 09 09 0
Leistungsdaten
-Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 1.622 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
-Anzahl der entschiedenen Bauanträge 1.702 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070
-Anzahl dereingereichten vollständigen Bauvoranfragen 191 240 240 240 240 240
-Anzahl derentschiedenen Bauvoranfragen 180 192 192 192 192 192
-Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 39 50 50 50 50 50
-Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegendie Stadt) 35 45 45 45 45 45
Produkt 100103- BauordnungsrechtlicheGefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf derGrundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der UnterenBauaufsichtsbehörde durchgeführt werdenum Gefahren fürdie öffentliche Sicherheit
oder Ordnungzu beseitigen. Die Gefahrenabwehrerfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung,Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Seite 371

Haushaltsplan 2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103- BauordnungsrechtlicheGefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahrsollen 80 % derordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfungim Klageverfahren zu mindestens 90 %Stand.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 72 80 80 80 80 80
-Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
-Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 419 600 600 600 600 600
-Zahl derentschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 301 480 480 480 480 480
-Zahl derim lfd. Jahr entschiedenen Klagen 5 10 10 10 10 10
-Zahl dererfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 5 9 9 9 9 9
Seite 372

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 3.081.529,28 2.942.900 3.121.200 3.121.200 3.121.200 3.121.200
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 14.360,00 196.300 18.000 18.000 18.000 18.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 17.603,53 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.113.492,81 3.179.200 3.179.200 3.179.200 3.179.200 3.179.200
11 - Personalaufwendungen 4.161.929,88 4.944.480 5.056.300 5.169.040 5.298.070 5.404.350
12 - Versorgungsaufwendungen 863.222,11 628.920 793.890 846.000 867.150 888.820
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 381.071,68 411.960 429.560 449.680 474.330 486.910
14 - BilanzielleAbschreibungen 3.608,05 3.740 1.530 1.530 1.410 1.410
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 83.275,91 88.170 88.310 88.360 88.410 88.450
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.493.107,63 6.077.270 6.369.590 6.554.610 6.729.370 6.869.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 2.379.614,82- 2.898.070- 3.190.390- 3.375.410- 3.550.170- 3.690.740-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 2.379.614,82- 2.898.070- 3.190.390- 3.375.410- 3.550.170- 3.690.740-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 2.379.614,82- 2.898.070- 3.190.390- 3.375.410- 3.550.170- 3.690.740-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 193.680,00 196.780 196.280 196.280 196.280 196.280
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 2.573.294,82- 3.094.850- 3.386.670- 3.571.690- 3.746.450- 3.887.020-
Haushaltsplan 2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 373

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 686.100,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 686.100,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 900 900 0 900 900 900
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 0,00 900 900 0 900 900 900
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 686.100,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 374

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0000Ablösebeträge
Kfz-Einstellplätze
EinzahlungausBeiträgenund 686.100,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
ähnlichenEntgelten
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 686.100,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 900 900 0 900 900 900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 900- 900- 900- 900- 900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 686.100,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 375

Haushaltsplan 2021 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
10 
Bauen und Wohnen 
100201 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 376

Haushaltsplan 2021 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertungder Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
-die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
-die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
-die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrnund Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit
-archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).
Besonderheitenim Planjahr
Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung derDenkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagenin 90%der Fälle.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalb von 14 Tagenabschließend bearbeiteten Erlaubnisse und
Stellungnahmen (in %)
70 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -2,23 - 2,67 -3,12 - 3,22 -3,32 - 3,40
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,1 38,2 34,4 33,7 33,0 32,5
Seite 377

Haushaltsplan 2021 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.841 1.845 1.850 1.855 1.860 1.865
-Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 80 100 100 100 100 100
-Anzahl deridentifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale) 1.050 400 400 400 400 400
-Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 1 1 1
Seite 378

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 147.000,00 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 19.102,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 335.265,47 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 501.367,47 511.000 511.000 511.000 511.000 511.000
11 - Personalaufwendungen 919.971,07 1.079.910 1.196.160 1.224.470 1.253.780 1.277.820
12 - Versorgungsaufwendungen 11.596,68 9.630 16.120 17.180 17.610 18.050
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 30.891,34 49.400 43.030 44.670 46.670 47.690
14 - BilanzielleAbschreibungen 4.440,25 4.480 2.780 2.780 2.780 2.780
15 - Transferaufwendungen 89.599,40 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 93.874,22 164.671 184.290 184.300 184.310 184.320
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.150.372,96 1.308.091 1.442.380 1.473.400 1.505.150 1.530.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 649.005,49- 797.091- 931.380- 962.400- 994.150- 1.019.660-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 649.005,49- 797.091- 931.380- 962.400- 994.150- 1.019.660-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 649.005,49- 797.091- 931.380- 962.400- 994.150- 1.019.660-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 41.480,00 41.920 42.070 42.070 42.070 42.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 690.485,49- 839.011- 973.450- 1.004.470- 1.036.220- 1.061.730-
Haushaltsplan 2021 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Seite 379

Haushaltsplan 2021 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 6 
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung 
 
zu Zeile 11 
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü-
mern in Zeile 6 ausgeglichen werden. 
 
Zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
 
Seite 380

Seite 381

Haushaltsplan 2021 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1003 
Wohnen 
10 
Bauen und Wohnen 
100301 
Wohnraumförderung 
 
100302 
Hilfen zur Wohnraumversorgung 
 
100303 
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel 
 
Produktgruppe 
Seite 382

Haushaltsplan 2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
-Wohnraumförderung,
-Hilfen zur Wohnraumversorgung,
-Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, fürdie Bürgerinnen und Bürgerbezahlbaren Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen ausgestattet nach ihren individuellen
Bedürfnissen zu guten, insbesondere auch energetisch sparsamen Qualitäten mit möglichst geringem CO²-Ausstoß zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster stellen fürdiese
Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung bzw. zur Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowie zum passiven Lärmschutz zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt fürWohnungswesen und
Quartiersentwicklung Förderzusagen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. 35 %der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derwohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres
mit Wohnraum versorgt werden(in%)
26 35 35 35 35 35
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -8,31 - 22,83 -22,28 - 22,43 -23,69 - 26,33
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,7 3,7 4,3 4,3 3,8 3,4
Seite 383

Haushaltsplan 2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS)
insgesamt
3.016 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
-GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS fürweibliche Single-Haushalte
(in %)
26 25 25 25 25 25
-GENDER BUDGETING:Anteil derausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte
(in %)
25 25 25 25 25 25
-GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS
insgesamt
796 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
-GENDER BUDGETING:Anteil dermit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte
(in %)
29 27 27 27 25 25
-GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte
(in %)
25 24 24 24 25 25
-GENDER BUDGETING:Anzahl derausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für
Alleinerziehende insgesamt
400 400 400 400
-GENDER BUDGETING:Anteil ausgestellte WBS fürweibl. Alleinerziehende an
Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)
95 95 95 95
-GENDER BUDGETING: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an
Gesamtanzahl WBS fürAlleinerziehende (in %)
5555
-GENDER BUDGETING:Anteil dermit Wohnraum versorgten weiblichen
Alleinerziehende-Haushalte (in %)
25 25 25 25
-GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen
Alleinerziehende-Haushalte (in %)
25 25 25 25
Seite 384

Haushaltsplan 2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301- Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
-die Wohnungsmarktbeobachtung
-die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Förderung von Neubau, Erwerb,Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum
-die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes fürLiegenschaften
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden.Vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels werdenbesondere Anforderungen an die Qualität derMietwohnungen gestellt.
Im Bereich derFörderung von Wohnraum werdendie Förderprogrammedes Landes und derStadt Münster zur Schaffung von sozialgebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum von
Wohnheimen fürMenschen mit Behinderungen und zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes insbesondere durch Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowie die Schaffung gesunder Wohnverhältnisse durch
passiven Lärmschutz umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen für Haushalte mit geringem Einkommen und von Wohnraum mit besonderer
energetischer Ausstattung und möglichst geringem CO²-Ausstoß in Münster zu schaffen bzw.zu erhalten.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Es werdenjährlich 300 Mietwohnungen gefördert.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl dergeförderten Mietwohnungen 300 300 300 300 300 300
Leistungsdaten
-Bewilligte Mittel fürdie gefördertenMietwohnungen 43.500.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000
Seite 385

Haushaltsplan 2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100302- "Hilfenzur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
-die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer gefördertenWohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
-die Erfassung von Wohnungssuchenden und derenVermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum
-die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei derDurchführung eines Umzugs fürSeniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.
Es werdeninsbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderterund damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen derälteren oderbehinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in dereigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende
Wohnung zu finden.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 %der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werdeninnerhalb von 1 Woche beschieden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an
allen schriftl. Anträgen (%)
98 95 95 95 95 95
Seite 386

Haushaltsplan 2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100303- Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
-die Kontrolle preisgebundener Wohnungen
-Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
-die bauliche Erhaltung von Wohnraum
- die Mietpreiskontrolle
- den Mietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürgermit geringem Einkommen vermietet werden.Deshalb werdendie Belegung und die fürdiese Wohnungen erhobenen Mieten nach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden.In begründeten Ausnahmefällen werdenFreistellungen von den Belegungsbindungen
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden,damit die Mieten fürdie wohnberechtigten Haushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werdenWohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt fürWohnungswesen und Quartiersentwicklung Mieter und
Vermieter, wiedie Mängel beseitigt werdenkönnen. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werdenauf gezielte Hinweise derMieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit
Bußgeldern geahndet werden.Dem Amt fürWohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass derMietspiegel nach den Vorgaben des
Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw.fortgeschrieben wird.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 %der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werdeninnerhalb eines halben Jahres behoben oderdurch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derbehobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen
festgestellten Verstößen (in %)
99 90 90 90 90 90
Seite 387

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 52.713,20 52.710 72.510 84.510 54.510 54.510
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 273.418,93 213.500 226.500 226.500 226.500 226.500
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 14.681,00 3.500 11.000 3.500 7.500 3.500
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 996,84 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 341.809,97 269.710 310.010 314.510 288.510 284.510
11 - Personalaufwendungen 1.857.045,82 2.254.250 2.844.170 2.908.810 2.981.370 3.041.090
12 - Versorgungsaufwendungen 335.794,87 245.390 371.190 395.560 405.450 415.590
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 186.165,80 203.150 261.820 221.720 233.860 240.050
14 - BilanzielleAbschreibungen 157,40 160 130 110 110 110
15 - Transferaufwendungen 374.608,00 4.776.659 3.491.390 3.491.390 3.811.390 4.506.390
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 29.322,73 150.190 156.470 168.000 120.530 169.050
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.783.094,62 7.629.799 7.125.170 7.185.590 7.552.710 8.372.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 2.441.284,65- 7.360.089- 6.815.160- 6.871.080- 7.264.200- 8.087.770-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 2.441.284,65- 7.360.089- 6.815.160- 6.871.080- 7.264.200- 8.087.770-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 2.441.284,65- 7.360.089- 6.815.160- 6.871.080- 7.264.200- 8.087.770-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 130.040,00 131.420 131.890 131.890 131.890 131.890
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 2.571.324,65- 7.491.509- 6.947.050- 7.002.970- 7.396.090- 8.219.660-
Haushaltsplan 2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 388

Haushaltsplan 2021 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Die Aufwendungen in Zeile 15 für die energetische Sanierung privater Gebäude (Altbausanierungsprogramm) in Höhe von 2,5 Mio. Euro sind einseitig deckungspflichtig gegenüber den 
investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Energetische Sanierung städtischer Gebäude“ in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“. 
 
Die Aufwendungen in Zeile 15 für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in Höhe von 0,4 Mio. Euro sind einseitig deckungspflich-
tig gegenüber den investiven Auszahlungen für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden der Maßnahme 4210 "Maßnahmen zur Energieeinsparung" in der Produktgruppe 0111 
„Immobilienmanagement“. 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 15: 
Für die Förderung zur energetischen Sanierung alter Gebäude inkl. Photovoltaik Anlagen werden in  
2021: 3.435.000 Euro  
2022: 3.435.000 Euro 
2023: 3.755.000 Euro und 
2024: 4.450.000 Euro bereitgestellt. 
 
Förderung einer Personalstelle (Sozialarbeit, 30 Std./Woche) plus Sachkosten ab 2018 beim Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf" in Höhe 
von 51.930 Euro jährlich. 
 
zu Zeile 16 bzw. Zeile 02: 
Für das Projekt "InSEK Coerde" sind gemäß Ratsbeschluss V/0224/2020 für die Jahre 2021 - 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 120.000 Euro und Erträge von 57.000 Euro 
geplant. 
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 389

Seite 390

Haushaltsplan 2021 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
      Produktbereich 11       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1101 
Abwasserbeseitigung 
11 
Ver- und Entsorgung 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 391

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 1.334.548,50 1.330.500 1.320.500 1.300.500 1.280.500 1.260.500
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 68.391.620,90 69.953.860 64.587.900 66.454.000 66.591.700 68.664.300
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 53.788,74 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 332.931,80 374.570 374.570 374.570 374.570 374.570
07 + SonstigeordentlicheErträge 35.745,47 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
08 + AktivierteEigenleistungen 667.188,84 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 70.815.824,25 73.005.930 67.629.970 69.476.070 69.593.770 71.646.370
11 - Personalaufwendungen 10.999.272,76 12.593.120 12.518.550 12.675.340 13.144.840 13.407.020
12 - Versorgungsaufwendungen 436.723,21 300.430 297.270 316.780 324.700 332.820
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 9.010.980,51 10.046.520 10.186.670 10.994.500 11.028.590 11.045.980
14 - BilanzielleAbschreibungen 19.341.920,96 19.130.500 19.340.500 19.360.500 19.380.500 19.400.500
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 1.471.944,32 1.065.240 1.413.420 1.363.610 1.663.800 1.663.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.260.841,76 43.135.810 43.756.410 44.710.730 45.542.430 45.850.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 29.554.982,49 29.870.120 23.873.560 24.765.340 24.051.340 25.796.090
19 + Finanzerträge 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 31.785.723,51 30.870.120 24.873.560 25.765.340 25.051.340 26.796.090
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 31.785.723,51 30.870.120 24.873.560 25.765.340 25.051.340 26.796.090
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 0 7.831.000 8.137.000 8.153.000 8.475.000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 1.355.060,00 1.480.610 1.503.910 1.503.910 1.503.910 1.503.910
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 30.430.663,51 29.389.510 31.200.650 32.398.430 31.700.430 33.767.180
Haushaltsplan 2021 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 392

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 16.128,52 575.000 10.000.000 12.500.000 12.500.000 7.300.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 7.049,82 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 1.468.919,96 1.200.000 1.550.000 1.750.000 2.000.000 2.350.000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 1.492.098,30 1.775.000 11.550.000 14.250.000 14.500.000 9.650.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 15.202.342,83 30.047.433 42.480.000 85.500.000 57.210.000 57.340.000 32.160.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 191.775,69 583.559 270.000 0 300.000 300.000 330.000
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 15.394.118,52 30.635.991 42.755.000 85.500.000 57.515.000 57.645.000 32.495.000
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 13.902.020,22- 28.860.991- 31.205.000- 43.265.000- 43.145.000- 22.845.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 393

Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1101 
Abwasserbeseitigung 
11 
Ver- und Entsorgung 
110101 
Abwasserableitung 
110102 
Abwasserreinigung 
Seite 394

Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und derUnterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerkeund Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 %aus Gebühren-und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertezur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werdenum mindestens 60 %unterschritten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abwassergebühren füreinen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 487,80 514,90 550,10 568,00 568,00 587,90
-Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,66 0,73 0,77 0,80 0,80 0,83
-Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 2,01 2,10 2,25 2,32 2,32 2,40
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 2 4 73 4
-Zum 2. Ziel: Unterschreitung dergesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte(in %) 70 63 63 63 63 63
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) 91,14 92,69 94,67 100,58 98,35 104,97
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 166,2 165,1 166,7 167,9 165,3 169,2
Leistungsdaten
-Länge Kanalnetz (in km) 1.750 1.753 1.755 1.757 1.759 1.761
-Anzahl Hausanschlüsse 93.800 93.900 94.400 94.600 94.800 95.000
-Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 23 26 26 26 25 25
Seite 395

Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Produkt 110101- Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und derUnterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100%aus Gebühren-und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten fürdie Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kosten fürdie Abwasserableitung (in Mio. Euro) 44,7 47,0 48,4 49,0 50,8
-Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung prokm Kanal (in Euro) -23.714 25.499 25.812 26.295 26.606 28.847
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) - 3 4 5 3 1 4
Leistungsdaten
-Länge Regenwasserkanäle (in km) 781 782 783 784 785 786
-Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 856 857 858 859 860 861
-Länge Mischwasserkanäle (in km) 113 114 114 114 114 114
Seite 396

Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Produkt 110102- Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und derUnterhaltung derdafür notwendigen
Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten fürdie Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kosten fürdie Abwasserreinigung (in Mio. Euro) - 13,5 14,6 15,3 15,8 15,9 16,6
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrate fürdie Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) -3 4 5 3 1 4
Leistungsdaten
-Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 23 26 26 26 25 25
-Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 10,1 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Seite 397

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 1.334.548,50 1.330.500 1.320.500 1.300.500 1.280.500 1.260.500
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 68.391.620,90 69.953.860 64.587.900 66.454.000 66.591.700 68.664.300
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 53.788,74 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 332.931,80 374.570 374.570 374.570 374.570 374.570
07 + SonstigeordentlicheErträge 35.745,47 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
08 + AktivierteEigenleistungen 667.188,84 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 70.815.824,25 73.005.930 67.629.970 69.476.070 69.593.770 71.646.370
11 - Personalaufwendungen 10.999.272,76 12.593.120 12.518.550 12.675.340 13.144.840 13.407.020
12 - Versorgungsaufwendungen 436.723,21 300.430 297.270 316.780 324.700 332.820
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 9.010.980,51 10.046.520 10.186.670 10.994.500 11.028.590 11.045.980
14 - BilanzielleAbschreibungen 19.341.920,96 19.130.500 19.340.500 19.360.500 19.380.500 19.400.500
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 1.471.944,32 1.065.240 1.413.420 1.363.610 1.663.800 1.663.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.260.841,76 43.135.810 43.756.410 44.710.730 45.542.430 45.850.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 29.554.982,49 29.870.120 23.873.560 24.765.340 24.051.340 25.796.090
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 29.554.982,49 29.870.120 23.873.560 24.765.340 24.051.340 25.796.090
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 29.554.982,49 29.870.120 23.873.560 24.765.340 24.051.340 25.796.090
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 0 7.831.000 8.137.000 8.153.000 8.475.000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 1.355.060,00 1.480.610 1.503.910 1.503.910 1.503.910 1.503.910
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 28.199.922,49 28.389.510 30.200.650 31.398.430 30.700.430 32.767.180
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 398

Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 27: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge von der Produktgruppe 1201 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen 
abgebildet. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 399

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 16.128,52 575.000 10.000.000 12.500.000 12.500.000 7.300.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 7.049,82 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 1.468.919,96 1.200.000 1.550.000 1.750.000 2.000.000 2.350.000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 1.492.098,30 1.775.000 11.550.000 14.250.000 14.500.000 9.650.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 15.202.342,83 30.047.433 42.480.000 85.500.000 57.210.000 57.340.000 32.160.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 191.775,69 583.559 270.000 0 300.000 300.000 330.000
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 15.394.118,52 30.635.991 42.755.000 85.500.000 57.515.000 57.645.000 32.495.000
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 13.902.020,22- 28.860.991- 31.205.000- 43.265.000- 43.145.000- 22.845.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 400

Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
 
Seite 401

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0001Fahrzeuge, Geräteund
sonstiges
Einzahlungausder 7.049,82 0 0 00 0 0
VeräußerungvonSachanlagen
Auszahlungfür denErwerbvon 191.775,69 583.559 270.000 0 300.000 300.000 330.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 184.725,87- 583.559- 270.000- 300.000- 300.000- 330.000- 0
./. Auszahlungen)
0006Kanalanschlussbeiträge
nach KAG
EinzahlungausBeiträgenund 883.708,30 650.000 850.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 0
ähnlichenEntgelten
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 883.708,30 650.000 850.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 0
./. Auszahlungen)
0011Herstellung
Hausanschlüssei Stadtgebiet
EinzahlungausBeiträgenund 585.211,66 550.000 700.000 750.000 800.000 850.000 0
ähnlichenEntgelten
AuszahlungfürBaumaßnahmen 656.125,18 1.096.900 700.000 0 700.000 800.000 800.000 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 70.913,52- 546.900- 0 50.000 0 50.000 0
./. Auszahlungen)
0012Verbesserungv
Kanälen/Hausanschlüssen
EinzahlungausZuwendungen 3.061,52 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürBaumaßnahmen 7.310.994,42 10.875.138 5.500.000 6.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 3.000.000 3.000.000 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 7.307.932,90- 10.875.138- 5.500.000- 5.500.000- 6.000.000- 6.500.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 402

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
0013Anforderungaus
Einleitungserlaubnissen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 14.621,99 251.553 250.000 0 500.000 500.000 500.000 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 14.621,99- 251.553- 250.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen)
0014Sonstige
Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
GrundstückenundGebäuden
Auszahlungfür Baumaßnahmen 220.008,59 753.995 250.000 0 250.000 250.000 500.000 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 220.008,59- 758.995- 255.000- 255.000- 255.000- 505.000- 0
./. Auszahlungen)
0015
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
EinzahlungausZuwendungen 13.067,00 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürBaumaßnahmen 2.961.492,36 4.370.833 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 2.948.425,36- 4.370.833- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
4022Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlungfür Baumaßnahmen 175.568,42 45.800 000 0 0 345.000 813.720 1.158.720
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 175.568,42- 45.800- 0 0 0 0 345.000- 813.720- 1.158.720-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 403

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4023GrevenerStraße,Steinf
Str bis York-Ring
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 600.000 1.200.000 0 1.200.000 800.000 0 0 600.000 3.800.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 600.000- 1.200.000- 1.200.000- 800.000- 0 0 600.000- 3.800.000-
./. Auszahlungen)
4048Wolbeck-Nord, BG, Bp415
Auszahlungfür Baumaßnahmen 96.057,41 389.787 000 0 0 0 2.456.952 2.456.952
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 96.057,41- 389.787- 0 0 0 0 0 2.456.952- 2.456.952-
./. Auszahlungen)
4089Eschstraße
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 000 0 0 1.600.000 130.100 1.730.100
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 1.600.000- 130.100- 1.730.100-
./. Auszahlungen)
4135HansaBusinesspark
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 100.000 0 0 0 3.349.155 3.649.155
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 200.000- 200.000- 100.000- 0 0 0 3.349.155- 3.649.155-
./. Auszahlungen)
4140Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 2.000.000 0 2.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.000.000- 0 2.000.000-
./. Auszahlungen)
4155Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 430.000 0 430.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 430.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 404

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4169KläranlageHäger,
Aufhebung
Auszahlungfür Baumaßnahmen 56.223,37 1.503.236 2.140.000 4.000.000 2.260.000 2.040.000 500.000 0 1.567.829 8.507.829
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.000.000 2.000.000 0 0 4.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 56.223,37- 1.503.236- 2.140.000- 2.260.000- 2.040.000- 500.000- 0 1.567.829- 8.507.829-
./. Auszahlungen)
4171Kanalstraße,Promenade-
Ring
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 170.000 800.000 800.000 1.400.000 4.641 3.324.641
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 150.000- 170.000- 800.000- 800.000- 1.400.000- 4.641- 3.324.641-
./. Auszahlungen)
4183Düesbergweg, Kappenb
Damm- HammerStr
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 175.201 300.000 0 0 0 0 0 693.068 993.068
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 175.201- 300.000- 0 0 0 0 693.068- 993.068-
./. Auszahlungen)
4185Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 2.000.000 0 2.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.000.000- 0 2.000.000-
./. Auszahlungen)
4186Gievenbecker
Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 390.000 390.000 0 0 0 0 0 390.000 780.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 390.000- 390.000- 0 0 0 0 390.000- 780.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 405

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4187Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 500.000 700.000 0 1.000.000 700.000 0 0 500.000 2.900.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 500.000- 700.000- 1.000.000- 700.000- 0 0 500.000- 2.900.000-
./. Auszahlungen)
4196Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 150.000 0 0 0 150.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 150.000- 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4199AngelmodderWeg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 310.000 0 310.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 310.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4201Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 500.000 0 500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 406

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4206Friesenring, Sanierung
HauptsammlerIV
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 50.000 50.000 1.000.000 0 1.100.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 50.000- 1.000.000- 0 1.100.000-
./. Auszahlungen)
4208HamburgerStr, Berliner
Pl. - BremerStr
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 30.000 20.000 0 30.000 300.000 100.000 0 30.000 480.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 30.000- 20.000- 30.000- 300.000- 100.000- 0 30.000- 480.000-
./. Auszahlungen)
4209WeselerStraße/
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlungfür Baumaßnahmen 224.615,31 762.682 000 0 0 0 1.447.150 1.447.150
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 224.615,31- 762.682- 0 0 0 0 0 1.447.150- 1.447.150-
./. Auszahlungen)
4214KALoddenbach,
Erneuerung DRL zur KA
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 29.697 200.000 0 0 0 0 0 29.697 229.697
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 29.697- 200.000- 0 0 0 0 29.697- 229.697-
./. Auszahlungen)
4220Stadthafen 2/Am
Hawerkamp
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 000 0 0 1.000.000 50.000 1.050.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 1.000.000- 50.000- 1.050.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 407

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4226CoermühlePW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 70.000 000 0 0 5.040.000 70.000 5.110.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 70.000- 0 0 0 0 5.040.000- 70.000- 5.110.000-
./. Auszahlungen)
4227Zur Vogelstange, Bp577
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 150.000 20.000 0 130.000 150.000 0 0 150.000 450.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 150.000- 20.000- 130.000- 150.000- 0 0 150.000- 450.000-
./. Auszahlungen)
4228AmDornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlungfür Baumaßnahmen 5.996,37 2.159.896 630.000 0 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.450.000 2.166.610 9.046.610
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 5.996,37- 2.159.896- 630.000- 1.800.000- 1.600.000- 1.400.000- 1.450.000- 2.166.610- 9.046.610-
./. Auszahlungen)
4229Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlungfür Baumaßnahmen 12.881,75 43.060 800.000 0 1.200.000 1.200.000 0 0 55.942 3.255.942
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 12.881,75- 43.060- 800.000- 1.200.000- 1.200.000- 0 0 55.942- 3.255.942-
./. Auszahlungen)
4230Steinbrede, Bp 383
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 20.000 50.000 200.000 650.000 10.000 940.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 20.000- 50.000- 200.000- 650.000- 10.000- 940.000-
./. Auszahlungen)
4231Nottulner Landweg,
südl./westl. A1,Bp584
Auszahlungfür Baumaßnahmen 9.899,37 1.774.285 000 0 0 0 1.791.985 1.791.985
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 9.899,37- 1.774.285- 0 0 0 0 0 1.791.985- 1.791.985-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 408

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4232Nordkirchenweg, südl.,
Bp585
Auszahlungfür Baumaßnahmen 8.161,98 224.548 000 0 0 0 233.767 233.767
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 8.161,98- 224.548- 0 0 0 0 0 233.767- 233.767-
./. Auszahlungen)
4233Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4234Albachten,östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlungfür Baumaßnahmen 56.951,00 67.995 500.000 0 2.000.000 2.000.000 1.500.000 0 181.552 6.181.552
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 56.951,00- 67.995- 500.000- 2.000.000- 2.000.000- 1.500.000- 0 181.552- 6.181.552-
./. Auszahlungen)
4235Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 400.000 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 100.000- 400.000- 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4236Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlungfür Baumaßnahmen 19.983,43 790.000 500.000 0 1.000.000 500.000 0 0 822.956 2.822.956
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 19.983,43- 790.000- 500.000- 1.000.000- 500.000- 0 0 822.956- 2.822.956-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 409

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4237SprakelerStr.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 10.000 30.000 0 50.000 570.000 610.000 0 11.277 1.271.277
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 10.000- 30.000- 50.000- 570.000- 610.000- 0 11.277- 1.271.277-
./. Auszahlungen)
4238Böckenhorst,östlich, Bp
596
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 0 20.000 200.000 400.000 20.000 650.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 0 20.000- 200.000- 400.000- 20.000- 650.000-
./. Auszahlungen)
4239Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlungfür Baumaßnahmen 23.143,87 101.074 100.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 144.200 3.244.200
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 23.143,87- 101.074- 100.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 0 144.200- 3.244.200-
./. Auszahlungen)
4240Albersl.Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlungfür Baumaßnahmen 2.946,44 20.000 100.000 0 1.500.000 1.500.000 900.000 1.200.000 22.946 5.222.946
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 2.946,44- 20.000- 100.000- 1.500.000- 1.500.000- 900.000- 1.200.000- 22.946- 5.222.946-
./. Auszahlungen)
4241Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 10.000 750.000 0 250.000 0 0 50.000 10.000 1.060.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 10.000- 750.000- 250.000- 0 0 50.000- 10.000- 1.060.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 410

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4242Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 600
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 230.000 150.000 0 0 0 0 1.500.000 230.000 1.880.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 230.000- 150.000- 0 0 0 1.500.000- 230.000- 1.880.000-
./. Auszahlungen)
4247AlbersloherWeg, Bereich
Yorkkaserne
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 30.000 100.000 0 750.000 500.000 250.000 0 30.000 1.630.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 30.000- 100.000- 750.000- 500.000- 250.000- 0 30.000- 1.630.000-
./. Auszahlungen)
4249HKA,Bau einer4.
Reinigungsstufe
EinzahlungausZuwendungen 0,00 575.000 10.000.000 12.500.000 12.500.000 7.300.000 6.000.000 575.000 48.875.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 2.011.768,56 1.506.336 23.500.000 70.000.000 30.000.000 30.000.000 11.500.000 18.000.000 3.518.105 116.518.105
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 30.000.000 30.000.000 10.000.000 0 70.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 2.011.768,56- 931.336- 13.500.000- 17.500.000- 17.500.000- 4.200.000- 12.000.000- 2.943.105- 67.643.105-
./. Auszahlungen)
4250Klärschlammverwertung
Auszahlungfür Baumaßnahmen 2.775,63 0 000 0 0 9.400.000 2.776 9.402.776
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 2.775,63- 0 0 0 0 0 9.400.000- 2.776- 9.402.776-
./. Auszahlungen)
4252Im Moorhock, südl., Bp
587
Auszahlungfür Baumaßnahmen 3.587,85 20.000 380.000 0 150.000 0 0 0 23.588 553.588
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 3.587,85- 20.000- 380.000- 150.000- 0 0 0 23.588- 553.588-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 411

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4253Lindenallee, nördl.
freieFlur, BG
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 10.000 00 400.000 100.000 0 0 10.000 510.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 10.000- 0 400.000- 100.000- 0 0 10.000- 510.000-
./. Auszahlungen)
4255Telgter Straße,JVA
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 50.000 150.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 0 50.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
4256Kolde-Ring,Weseler
Str-MecklenbeckerStr
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 210.000 5.500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 1.400.000 0 7.110.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.000.000 2.000.000 2.500.000 0 5.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 210.000- 1.000.000- 2.000.000- 2.500.000- 1.400.000- 0 7.110.000-
./. Auszahlungen)
4258Hafkhorstöstl./ südl.
Heroldstraße,BG
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 25.000 75.000 0 400.000 1.500.000 500.000 0 25.000 2.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 25.000- 75.000- 400.000- 1.500.000- 500.000- 0 25.000- 2.500.000-
./. Auszahlungen)
4259KläranlageSüd inkl.
Druckrohrleitungen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 400.000 1.000.000 0 1.200.000 1.200.000 1.100.000 2.900.000 400.000 7.800.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 400.000- 1.000.000- 1.200.000- 1.200.000- 1.100.000- 2.900.000- 400.000- 7.800.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 412

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4261Berdelsüdl., BG
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 50.000 150.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 0 50.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
4270AmPulverschuppenZUE
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 350.000 0 1.000.000 0 0 0 0 1.350.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 350.000- 1.000.000- 0 0 0 0 1.350.000-
./. Auszahlungen)
4271Hiltruper Str. südl., Bp
608
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 165.000 0 200.000 200.000 0 0 0 565.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 165.000- 200.000- 200.000- 0 0 0 565.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 1.328.539,53 200.417 150.000 0 200.000 110.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.328.539,53- 200.417- 150.000- 200.000- 110.000- 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 13.902.020,22- 28.860.991- 31.205.000- 43.265.000- 43.145.000- 22.845.000- 48.455.000- 21.518.013- 183.903.013-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 36.000.000 37.000.000 12.500.000 0 85.500.000
Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilitätund Tiefbau
Seite 413

Haushaltsplan 2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Keine 
 
Erläuterungen: 
 
Bei folgenden Investitionsmaßnahmen wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt 
 
4259 Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitungen 
4260 Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG 
4261 Berdel südl., BG 
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG 
4263 Kötterstr. nördl., BG 
4264 Osttor nördl., BG 
4272 Tilsiter Str. östl. / westl. BAB, BG 
4273 Frankenweg westl., BG 
 
 
 
Seite 414

Seite 415

Haushaltsplan 2021 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM) 
11 
Ver- und Entsorgung 
110201 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 416

Haushaltsplan 2021 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werdengemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck dereigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 417

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 0,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 0,00 00000
14 - BilanzielleAbschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 0,00 00000
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 00000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 0,00 00000
19 + Finanzerträge 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Haushaltsplan 2021 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 418

Haushaltsplan 2021 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat III 
      Produktbereich 12       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Seite 419

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 20.325.299,50 20.966.500 23.545.000 23.405.000 22.835.000 21.735.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 9.472.304,88 9.889.000 9.439.000 9.439.000 9.439.000 9.419.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 15.664,84 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 298.532,41 276.880 276.880 276.880 276.880 276.880
07 + SonstigeordentlicheErträge 427.568,55 346.000 436.000 456.000 476.000 496.000
08 + AktivierteEigenleistungen 942.517,71 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 31.481.887,89 33.743.080 35.961.580 35.841.580 35.291.580 34.191.580
11 - Personalaufwendungen 10.655.586,11 12.029.600 12.768.240 12.920.700 13.394.270 13.660.080
12 - Versorgungsaufwendungen 846.513,07 575.630 799.110 851.560 872.850 894.670
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 26.277.040,61 28.341.601 21.063.720 21.113.720 21.479.680 21.502.160
14 - BilanzielleAbschreibungen 29.114.209,73 28.933.410 29.145.000 29.195.000 29.245.000 29.295.000
15 - Transferaufwendungen 4.737.773,36 5.772.881 7.986.300 7.986.300 7.096.300 5.276.300
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 762.088,76 1.873.570 829.050 726.270 754.690 754.830
17 = Ordentliche Aufwendungen 72.393.211,64 77.526.692 72.591.420 72.793.550 72.842.790 71.383.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 40.911.323,75- 43.783.612- 36.629.840- 36.951.970- 37.551.210- 37.191.460-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 190,40 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 190,40- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 40.911.514,15- 43.788.612- 36.634.840- 36.956.970- 37.556.210- 37.196.460-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 40.911.514,15- 43.788.612- 36.634.840- 36.956.970- 37.556.210- 37.196.460-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 698.270,00 715.690 8.535.950 8.841.950 8.857.950 9.179.950
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 41.609.784,15- 44.504.302- 45.170.790- 45.798.920- 46.414.160- 46.376.410-
Haushaltsplan 2021 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 420

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 7.807.486,55 15.870.000 11.420.000 9.535.000 12.510.000 8.340.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 1.898.728,96 3.200.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 9.706.215,51 19.070.000 13.820.000 12.235.000 15.510.000 11.840.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 22.001.687,14 54.135.711 26.075.000 27.000.000 33.895.000 35.825.000 25.015.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 350.754,89 315.749 175.000 0 200.000 200.000 200.000
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 256.119,59 3.850.000 1.100.000 0 750.000 750.000 500.000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 22.608.561,62 58.306.459 27.355.000 27.000.000 34.850.000 36.780.000 25.720.000
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 12.902.346,11- 39.236.459- 13.535.000- 22.615.000- 21.270.000- 13.880.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 421

Haushaltsplan 2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen 
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
120101 
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
120102 
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 
120103 
Verkehrsplanung 
Seite 422

Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
Die Bereitstellung deröffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen
Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur. Die Planung erfolgt entsprechend
den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unterBerücksichtigung derverkehrspolitischen bzw.verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung
müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit fürPolitiker, Bürgerund sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen
Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden.Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung
(Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werdenunterBeachtung dergesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von
ihnen keine Gefahr fürdie öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wirdim erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wirdexemplarisch darangemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) 47 46 45 44 43 42
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -128,29 - 137,55 -144,79 - 146,71 -148,68 - 148,56
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 40,4 44,1 44,3 43,9 43,2 42,4
Seite 423

Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Leistungsdaten
-Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.210 1.212 1.214 1.216 1.218 1.220
-Länge öffentliche Radwege(in km) 307 308 309 310 311 312
-Länge öffentliche Gehwege(in km) 1.239 1.240 1.241 1.242 1.243 1.244
-Anzahl Brücken 259 258 258 258 258 258
-Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.750 4.750 4.750 4.750 5.000 5.000
-Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.062 1.404 1.524 1.584 1.584 1.584
-Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 28.022 29.000 29.000 29.200 29.400 29.600
-Anzahl Ampeln 278 280 282 284 286 288
-Anzahl Parkleitsystemschilder 168 173 173 173 173 173
-Anzahl Parkuhren 87 87 87 87 87 87
-Anzahl Parkscheinautomaten 132 135 135 135 135 135
Seite 424

Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120101- BereitstellungvonVerkehrsflächen
Beschreibung
Die Bereitstellung deröffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken,
Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.
Die Planung und derBau derzu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen sowie die Erhaltung erfolgen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes
sowie unterBerücksichtigung derverkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werdenSondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung derVerkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen.Dies soll exemplarisch darangemessen werden,dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/innen / Anlieger/innen sind mit derDurchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Länge derangeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge
Straßenschäden (in m)
5.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
-Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/innen / Anlieger/innen lt. Befragung (in %) 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
-erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 96.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
-Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 20.380 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
-Länge erneuerter Markierungen in derVerkehrsfläche (in km) 98 110 110 110 110 110
-Anzahl überwachterStraßenaufbrüche von Versorgungsträgern 7.130 7.000 7.500 8.000 8.500 8.500
-Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 548 550 550 550 550 550
-besichtigte Brückenfläche (in qm) 26.965 22.700 19.500 23.850 27.750 19.500
-geprüfte Brückenfläche (in qm) 9.070 11.500 16.000 11.700 7.800 16.000
-erhaltene Brückenfläche (in qm) 36.035 34.200 35.500 35.550 35.550 35.550
Seite 425

Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120102- BereitstellungvonVerkehrsanlagen
Beschreibung
Die Bereitstellung deröffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Konzeption, die Planung, den Bau und die Erhaltung sowie die Steuerung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen
sowie die Planung und den Betrieb deröffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerkund Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andereelektrische Anlagen.
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen dergesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis derdurch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wirdexemplarisch am Grad derUmrüstung derAmpeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derauf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) 74 86 80 85 90 95
-Zum 2. Ziel: Anteil derbetriebsbereiten Ampeln (in %) 99 99 99 99 99 99
Leistungsdaten
-Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
-Stromverbrauch derAmpeln (in Mio. kwh) 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
-Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 570 560 550 540 540 540
-Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 530 480 490 470 450 430
-Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.106 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
Seite 426

Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120103- Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in derStadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Leistungen:
-die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVGNRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurfvon Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
-das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheitenim Planjahr
Die bisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung" wurdean diese Stelle eingegliedert. Eine inhaltliche Überarbeitung sowie die Entwicklung von Zielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2022.
Ziele
Keine
Seite 427

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 15.904.451,14 20.966.500 23.545.000 23.405.000 22.835.000 21.735.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 9.471.688,88 9.889.000 9.439.000 9.439.000 9.439.000 9.419.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 13.442,04 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 178.283,37 276.880 276.880 276.880 276.880 276.880
07 + SonstigeordentlicheErträge 424.883,15 346.000 436.000 456.000 476.000 496.000
08 + AktivierteEigenleistungen 942.517,71 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 26.935.266,29 33.743.080 35.961.580 35.841.580 35.291.580 34.191.580
11 - Personalaufwendungen 9.019.901,72 12.029.600 12.768.240 12.920.700 13.394.270 13.660.080
12 - Versorgungsaufwendungen 846.513,07 575.630 799.110 851.560 872.850 894.670
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 26.142.390,52 28.341.601 21.063.720 21.113.720 21.479.680 21.502.160
14 - BilanzielleAbschreibungen 29.110.397,03 28.933.410 29.145.000 29.195.000 29.245.000 29.295.000
15 - Transferaufwendungen 535.504,97 5.772.881 7.986.300 7.986.300 7.096.300 5.276.300
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 368.298,91 1.873.570 829.050 726.270 754.690 754.830
17 = Ordentliche Aufwendungen 66.023.006,22 77.526.692 72.591.420 72.793.550 72.842.790 71.383.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 39.087.739,93- 43.783.612- 36.629.840- 36.951.970- 37.551.210- 37.191.460-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 190,40 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 190,40- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 39.087.930,33- 43.788.612- 36.634.840- 36.956.970- 37.556.210- 37.196.460-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 39.087.930,33- 43.788.612- 36.634.840- 36.956.970- 37.556.210- 37.196.460-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 607.410,00 715.690 8.535.950 8.841.950 8.857.950 9.179.950
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 39.695.340,33- 44.504.302- 45.170.790- 45.798.920- 46.414.160- 46.376.410-
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 428

Haushaltsplan 2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden folgende Aufwendungen abgebildet: 
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) 
- Aufwendungen für die Produktgruppe 1101 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen 
 
 
 
Seite 429

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 7.807.486,55 15.870.000 11.420.000 9.535.000 12.510.000 8.340.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 1.898.728,96 3.200.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 9.706.215,51 19.070.000 13.820.000 12.235.000 15.510.000 11.840.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 22.001.687,14 54.135.711 26.075.000 27.000.000 33.895.000 35.825.000 25.015.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 350.754,89 315.749 175.000 0 200.000 200.000 200.000
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 256.119,59 3.850.000 1.100.000 0 750.000 750.000 500.000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 22.608.561,62 58.306.459 27.355.000 27.000.000 34.850.000 36.780.000 25.720.000
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 12.902.346,11- 39.236.459- 13.535.000- 22.615.000- 21.270.000- 13.880.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 430

Haushaltsplan 2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität undTiefbau 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
 
 
Seite 431

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0002Fahrzeuge, Geräteund
sonstiges
EinzahlungausZuwendungen 23.766,00 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürdenErwerbvon 350.754,89 315.749 175.000 0 200.000 200.000 200.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 326.988,89- 315.749- 175.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0004Erschließungsbeiträge
nach BauGB
EinzahlungausBeiträgenund 905.061,68 1.800.000 1.900.000 2.200.000 2.500.000 3.000.000 0
ähnlichenEntgelten
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 905.061,68 1.800.000 1.900.000 2.200.000 2.500.000 3.000.000 0
./. Auszahlungen)
0005Straßenbaubeiträgenach
KAG
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 500.000 500.000 500.000 500.000 0
für Investitionsmaßnahmen
EinzahlungausBeiträgenund 343.667,28 1.400.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0
ähnlichenEntgelten
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 343.667,28 1.400.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 432

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
0007Verkehrsflächen,Neubau
und Erneuerung
EinzahlungausZuwendungen 3.438.184,84 1.800.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürdenErwerbvon 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
GrundstückenundGebäuden
Auszahlungfür Baumaßnahmen 6.178.453,38 12.988.338 5.750.000 7.000.000 5.750.000 5.750.000 6.000.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 3.000.000 2.000.000 2.000.000 0 7.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 2.740.268,54- 11.193.338- 3.555.000- 3.555.000- 3.555.000- 3.805.000- 0
./. Auszahlungen)
0008Verkehrsanlagen,Neubau
und Erneuerung
EinzahlungausZuwendungen 115.700,00 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürBaumaßnahmen 498.937,12 1.402.183 500.000 0 500.000 500.000 500.000 0
Auszahlungvonaktivierbaren 256.119,59 0 0000 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 639.356,71- 1.002.183- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
4001Heroldstraße/DB
EinzahlungausZuwendungen 2.000.000,00 7.400.000 3.600.000 1.385.000 200.000 0 0 12.546.000 17.731.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 7.221.421,15 8.483.982 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 26.674.743 32.674.743
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 5.221.421,15- 1.083.982- 600.000 1.615.000- 200.000 0 0 14.128.743- 14.943.743-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 433

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4003Grevener/SprakelerStr,
Rist-Wag-Ausbau
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 4.000.000 0 4.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.800.000- 0 1.800.000-
./. Auszahlungen)
4009Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 851.029 851.029
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 2.015,70 0 00 50.000 0 0 1.500.000 1.952.942 3.502.942
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 2.015,70- 0 0 50.000- 0 0 1.500.000- 1.101.913- 2.651.913-
./. Auszahlungen)
4013HaltepunktedesSPNV
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 0 000 0 0 0 11.039 11.039
GrundstückenundGebäuden
AuszahlungfürBaumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 1.500.000 0 0 0 7.332 1.607.332
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 100.000- 1.500.000- 0 0 0 18.372- 1.618.372-
./. Auszahlungen)
4017Hessenweg,
Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 435.000 250.000 0 100.000 0 0 2.720.000 1.395.363 4.465.363
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 435.000- 250.000- 100.000- 0 0 2.720.000- 1.395.363- 4.465.363-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 434

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4022Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlungfür Baumaßnahmen 206.102,05 1.121.744 000 150.000 100.000 875.000 1.989.170 3.114.170
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 206.102,05- 1.121.744- 0 0 150.000- 100.000- 875.000- 1.989.170- 3.114.170-
./. Auszahlungen)
4023GrevenerStraße,Steinf
Str bis York-Ring
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 500.000 500.000 250.000 0 0 1.250.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 80.000 0 600.000 1.000.000 750.000 0 60.738 2.490.738
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 80.000- 100.000- 500.000- 500.000- 0 60.738- 1.240.738-
./. Auszahlungen)
4026SprakelOrtsmitte,BG,
Bp 458
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 240.000 100.000 0 0 379.769 749.769
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 30.000- 240.000- 100.000- 0 0 379.769- 749.769-
./. Auszahlungen)
4029Peter-Rosegger-Wegu.a.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 860.185,79 409.614 000 0 0 0 2.161.588 2.161.588
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 860.185,79- 409.614- 0 0 0 0 0 2.161.588- 2.161.588-
./. Auszahlungen)
4032MecklenbeckMitte, BG,
Bp 396
Auszahlungfür Baumaßnahmen 340.716,86 241.653 100.000 0 100.000 0 0 0 1.580.151 1.780.151
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 340.716,86- 241.653- 100.000- 100.000- 0 0 0 1.580.151- 1.780.151-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 435

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4042
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 200.000 0 1.150.000 4.097 1.374.097
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 20.000- 0 200.000- 0 1.150.000- 4.097- 1.374.097-
./. Auszahlungen)
4048Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlungfür Baumaßnahmen 546.010,30 580.335 450.000 0 0 0 0 60.000 4.558.672 5.068.672
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 546.010,30- 580.335- 450.000- 0 0 0 60.000- 4.558.672- 5.068.672-
./. Auszahlungen)
4057
Technologiepark,Erschließung,Bp
409
Auszahlungfür Baumaßnahmen 15.612,20 54.200 000 0 0 175.000 651.180 826.180
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 15.612,20- 54.200- 0 0 0 0 175.000- 651.180- 826.180-
./. Auszahlungen)
4071WeselerStraße
L551/B219,dopp.Linksabb.
EinzahlungausZuwendungen 35.000,00 600.000 200.000 300.000 500.000 590.000 0 1.079.000 2.669.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 22.822,01 2.818.658 1.550.000 6.500.000 2.530.000 2.640.000 1.500.000 0 4.689.471 12.909.471
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 2.500.000 2.500.000 1.500.000 0 6.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 12.177,99 2.218.658- 1.350.000- 2.230.000- 2.140.000- 910.000- 0 3.610.471- 10.240.471-
./. Auszahlungen)
4072AltAngelmodde
Auszahlungfür Baumaßnahmen 26.699,92 341.554 50.000 0 200.000 0 0 0 370.832 620.832
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 26.699,92- 341.554- 50.000- 200.000- 0 0 0 370.832- 620.832-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 436

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4077Hiltrup Bahnhof, BG,Bp
424u. VBP543
EinzahlungausZuwendungen 0,00 30.000 0 0 0 0 0 930.000 930.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 340.611,56 166.497 350.000 0 0 0 0 0 2.747.965 3.097.965
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 340.611,56- 136.497- 350.000- 0 0 0 0 1.817.965- 2.167.965-
./. Auszahlungen)
4080Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
EinzahlungausZuwendungen 365.000,00 0 200.000 0 0 0 550.000 1.318.400 2.068.400
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 510.824,71 305.605 000 0 0 1.433.000 3.729.916 5.162.916
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 145.824,71- 305.605- 200.000 0 0 0 883.000- 2.411.516- 3.094.516-
./. Auszahlungen)
4089Eschstraße
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 3.200.000 253.021 3.553.021
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 1.800.000- 253.021- 2.153.021-
./. Auszahlungen)
4096Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 437

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
EinzahlungausZuwendungen 95.935,71 0 0 0 0 0 110.000 150.601 260.601
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 271.893,95 1.331 000 0 0 1.702.000 537.441 2.239.441
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 175.958,24- 1.331- 0 0 0 0 1.592.000- 386.841- 1.978.841-
./. Auszahlungen)
4099RoxelVerteilerstraße
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.660.000 0 3.660.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 5.250.000 0 5.450.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 100.000- 100.000- 0 0 1.590.000- 0 1.790.000-
./. Auszahlungen)
4101Straßenbau beim Ausbau
DEK
EinzahlungausZuwendungen 0,00 1.200.000 2.000.000 1.000.000 0 0 0 1.200.000 4.200.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 138.388,28 3.385.699 2.500.000 1.500.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.100.000 3.754.087 11.554.087
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 138.388,28- 2.185.699- 500.000- 500.000- 1.400.000- 1.300.000- 1.100.000- 2.554.087- 7.354.087-
./. Auszahlungen)
4123Markweg, südl., Bp569
EinzahlungausBeiträgenund 650.000,00 0 0 0 0 0 0 2.650.000 2.650.000
ähnlichenEntgelten
Auszahlungfür Baumaßnahmen 148.574,93 827.629 000 0 0 0 2.019.093 2.019.093
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 501.425,07 827.629- 0 0 0 0 0 630.907 630.907
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 438

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4125Koburger Weg, Radweg bis
HP Zentrum Nord
EinzahlungausZuwendungen 0,00 100.000 0 0 350.000 400.000 700.000 100.000 1.550.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 350.000 00 350.000 500.000 600.000 1.000.000 350.000 2.800.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 250.000- 0 350.000- 150.000- 200.000- 300.000- 250.000- 1.250.000-
./. Auszahlungen)
4131Twenhövenweg
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 450.000 00 600.000 600.000 0 0 450.000 1.650.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 450.000- 0 600.000- 600.000- 0 0 450.000- 1.650.000-
./. Auszahlungen)
4136Bahnhofsvorplatz
Ostseite
Auszahlungfür Baumaßnahmen 8.856,93 40.000 400.000 0 960.000 800.000 0 0 71.920 2.231.920
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 8.856,93- 40.000- 400.000- 960.000- 800.000- 0 0 71.920- 2.231.920-
./. Auszahlungen)
4140Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 7.157.000 200.000 7.357.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 54.731,67 0 000 0 0 10.940.000 183.105 11.123.105
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 54.731,67- 0 0 0 0 0 3.783.000- 16.895 3.766.105-
./. Auszahlungen)
4142Im Sundern
Auszahlungfür Baumaßnahmen 87.000,00 477.207 000 0 0 0 569.100 569.100
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 87.000,00- 477.207- 0 0 0 0 0 569.100- 569.100-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 439

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4143Dyckburgstraße/Im
Windhoek
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 1.000.000 36.174 1.036.174
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 36.174- 1.036.174-
./. Auszahlungen)
4146Hafenstraße,DB
Unterführung
Auszahlungfür Baumaßnahmen 49.584,11 79.481 50.000 0 50.000 50.000 0 0 129.065 279.065
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 49.584,11- 79.481- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 129.065- 279.065-
./. Auszahlungen)
4147Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 330.000 0 0 0 3.500 343.500
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 10.000- 330.000- 0 0 0 3.500- 343.500-
./. Auszahlungen)
4155Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 2.205.000 0 2.205.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.205.000- 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
4157Mariendorfer
Straße,Radweg
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 1.380.000 0 1.380.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 580.000- 0 580.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 440

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4165Hessenweg,Radweg
DEK-HessenbuschNr.210
EinzahlungausZuwendungen 0,00 300.000 140.000 350.000 310.000 0 0 300.000 1.100.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 1.178.309 200.000 0 500.000 450.000 0 0 1.178.309 2.328.309
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 878.309- 60.000- 150.000- 140.000- 0 0 878.309- 1.228.309-
./. Auszahlungen)
4168Sprakel,Ortsdurchfahrt
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 1.150.000 0 1.150.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000-
./. Auszahlungen)
4171Kanalstraße,Promenade-
Ring
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 50.000 400.000 800.000 0 1.250.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 400.000- 800.000- 0 1.250.000-
./. Auszahlungen)
4172Am
Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 20.000 50.000 0 0 0 420.000 0 24.072 494.072
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 20.000- 50.000- 0 0 420.000- 0 24.072- 494.072-
./. Auszahlungen)
4176WolbeckerStr,
Servatiiplatz-Hansaring
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 100.000 500.000 450.000 0 0 1.050.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 70.000 100.000 0 300.000 800.000 700.000 0 70.000 1.970.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 70.000- 100.000- 200.000- 300.000- 250.000- 0 70.000- 920.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 441

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4178Amelsbürener
Str,Meesenst-Westfalenstr
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.005.000 1.005.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 100.000,00 303.818 000 0 0 0 2.194.213 2.194.213
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 100.000,00- 303.818- 0 0 0 0 0 1.189.213- 1.189.213-
./. Auszahlungen)
4187Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 10.000 00 10.000 500.000 0 0 10.000 520.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 10.000- 0 10.000- 500.000- 0 0 10.000- 520.000-
./. Auszahlungen)
4190Hüfferstraße,Radweg
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 680.000 22.400 702.400
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 1.147.000 81.058 1.228.058
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 467.000- 58.658- 525.658-
./. Auszahlungen)
4191Hiltruper Str/AmBerler
Kamp,Kreisverk
EinzahlungausZuwendungen 161.700,00 40.000 0 0 0 0 0 527.700 527.700
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 280.913,05 236.052 000 0 0 0 1.052.153 1.052.153
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 119.213,05- 196.052- 0 0 0 0 0 524.453- 524.453-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 442

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 300.000 000 0 0 600.000 300.000 900.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 600.000- 200.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
4208HamburgerStr, Berliner
Pl. - BremerStr
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 250.000 250.000 100.000 0 600.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 20.000 0 30.000 400.000 400.000 200.000 50.000 1.100.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 20.000- 30.000- 150.000- 150.000- 100.000- 50.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
4209WeselerStraße/
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlungfür Baumaßnahmen 133.879,33 1.202.260 900.000 0 300.000 0 0 0 1.411.413 2.611.413
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 133.879,33- 1.202.260- 900.000- 300.000- 0 0 0 1.411.413- 2.611.413-
./. Auszahlungen)
4210Umgehungsstraße/ B51-
3. BA
EinzahlungausZuwendungen 1.190.000,00 600.000 300.000 0 0 0 0 3.999.000 4.299.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 1.902.763,26 0 000 0 0 0 5.232.463 5.232.463
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 3.600.000 1.100.000 0 750.000 750.000 500.000 0 3.600.000 6.700.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 712.763,26- 3.000.000- 800.000- 750.000- 750.000- 500.000- 0 4.833.463- 7.633.463-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 443

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4211LandsbergerStr. /
Deermannstr.,Bp 510
Auszahlungfür Baumaßnahmen 5.291,94 211.445 100.000 0 50.000 0 0 0 460.852 610.852
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 5.291,94- 211.445- 100.000- 50.000- 0 0 0 460.852- 610.852-
./. Auszahlungen)
4215Bült, Fahrbahnsanierung
Bushaltestellen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 1.700.000 79.833 1.779.833
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.400.000- 79.833- 1.479.833-
./. Auszahlungen)
4216Zum Häpper/P-Kolbe-Str,
AlteFurt -Pluto
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 1.300.000 800.000 0 400.000 0 0 0 1.320.887 2.520.887
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 1.300.000- 800.000- 400.000- 0 0 0 1.320.887- 2.520.887-
./. Auszahlungen)
4217Hobbeltstr., Sportplatz,
Bp 561
Auszahlungfür Baumaßnahmen 84.088,73 690.000 620.000 0 0 0 0 0 774.089 1.394.089
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 84.088,73- 690.000- 620.000- 0 0 0 0 774.089- 1.394.089-
./. Auszahlungen)
4219Hansaring, BremerStr.-
Schillerstr
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 20.000 00 20.000 20.000 20.000 1.228.000 20.000 1.308.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 20.000- 0 20.000- 20.000- 20.000- 1.228.000- 20.000- 1.308.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 444

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4220Stadthafen 2/Am
Hawerkamp
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 000 0 0 1.930.000 100.000 2.030.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 0 0 0 0 1.930.000- 100.000- 2.030.000-
./. Auszahlungen)
4227Zur Vogelstange, Bp577
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 150.000 00 300.000 300.000 0 0 150.000 750.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 150.000- 0 300.000- 300.000- 0 0 150.000- 750.000-
./. Auszahlungen)
4228AmDornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlungfür Baumaßnahmen 17.214,36 358.073 50.000 0 300.000 350.000 300.000 560.000 392.475 1.952.475
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 17.214,36- 358.073- 50.000- 300.000- 350.000- 300.000- 560.000- 392.475- 1.952.475-
./. Auszahlungen)
4229Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlungfür Baumaßnahmen 11.352,60 32.744 250.000 0 550.000 400.000 0 500.000 44.096 1.744.096
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 11.352,60- 32.744- 250.000- 550.000- 400.000- 0 500.000- 44.096- 1.744.096-
./. Auszahlungen)
4230Steinbrede, Bp 383
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 00 20.000 20.000 45.000 920.000 0 1.005.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 20.000- 45.000- 920.000- 0 1.005.000-
./. Auszahlungen)
4231Nottulner Landweg,
südl./westl.A1,Bp584
Auszahlungfür Baumaßnahmen 5.597,57 261.008 50.000 0 50.000 0 0 0 266.606 366.606
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 5.597,57- 261.008- 50.000- 50.000- 0 0 0 266.606- 366.606-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 445

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4232Nordkirchenweg, südl.,
Bp585
Auszahlungfür Baumaßnahmen 33.941,31 888.847 50.000 0 150.000 150.000 0 0 922.788 1.272.788
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 33.941,31- 888.847- 50.000- 150.000- 150.000- 0 0 922.788- 1.272.788-
./. Auszahlungen)
4233Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 0 0 370.000 0 370.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 0 370.000-
./. Auszahlungen)
4234Albachten,östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 25.000 600.000 0 1.550.000 1.200.000 800.000 1.500.000 25.000 5.675.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 25.000- 600.000- 1.550.000- 1.200.000- 800.000- 1.500.000- 25.000- 5.675.000-
./. Auszahlungen)
4235Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 10.000 75.000 0 200.000 0 0 200.000 10.000 485.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 10.000- 75.000- 200.000- 0 0 200.000- 10.000- 485.000-
./. Auszahlungen)
4236Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlungfür Baumaßnahmen 39.300,00 534.603 265.000 0 200.000 130.000 0 250.000 573.903 1.418.903
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 39.300,00- 534.603- 265.000- 200.000- 130.000- 0 250.000- 573.903- 1.418.903-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 446

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4237SprakelerStr.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 20.000 400.000 200.000 610.000 10.000 1.250.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 20.000- 400.000- 200.000- 610.000- 10.000- 1.250.000-
./. Auszahlungen)
4238Böckenhorst,östlich, Bp
596
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 20.000 200.000 400.000 0 620.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 20.000- 200.000- 400.000- 0 620.000-
./. Auszahlungen)
4239Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 750.000 520.000 750.000 1.000.000 0 3.070.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 50.000- 750.000- 520.000- 750.000- 1.000.000- 0 3.070.000-
./. Auszahlungen)
4240Albersl.Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 20.000 100.000 0 600.000 600.000 600.000 1.600.000 20.000 3.520.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 20.000- 100.000- 600.000- 600.000- 600.000- 1.600.000- 20.000- 3.520.000-
./. Auszahlungen)
4241Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 15.000 450.000 0 0 225.000 0 250.000 15.000 940.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 15.000- 450.000- 0 225.000- 0 250.000- 15.000- 940.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 447

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4242Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 541
EinzahlungausZuwendungen 0,00 1.000.000 1.500.000 0 0 0 0 1.000.000 2.500.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 29.415,87 1.995.083 500.000 0 800.000 800.000 700.000 1.470.000 2.024.498 6.294.498
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 29.415,87- 995.083- 1.000.000 800.000- 800.000- 700.000- 1.470.000- 1.024.498- 3.794.498-
./. Auszahlungen)
4243Velorouten Stadtregion
EinzahlungausZuwendungen 0,00 300.000 500.000 0 0 0 0 300.000 800.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 213.598,23 3.945.280 3.500.000 5.000.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 35.000.000 4.259.479 52.759.479
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 3.500.000 1.500.000 0 0 5.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 213.598,23- 3.645.280- 3.000.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.000.000- 35.000.000- 3.959.479- 51.959.479-
./. Auszahlungen)
4244Windthorststraße
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 000 0 0 800.000 50.000 850.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 800.000- 50.000- 850.000-
./. Auszahlungen)
4245Verspoel
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 700.000 51.933 801.933
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 0 0 0 700.000- 51.933- 801.933-
./. Auszahlungen)
4246Leerrohrverlegungf
Breitband an Schulen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 1.161.211,45 1.485.053 500.000 0 0 0 0 0 3.313.936 3.813.936
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.161.211,45- 1.485.053- 500.000- 0 0 0 0 3.313.936- 3.813.936-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 448

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4247AlbersloherWeg, Bereich
Yorkkaserne
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 500.000 500.000 300.000 0 0 1.300.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 150.000 0 750.000 750.000 500.000 0 50.000 2.200.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 150.000- 250.000- 250.000- 200.000- 0 50.000- 900.000-
./. Auszahlungen)
4252Im Moorhock, südl., Bp
587
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 20.000 100.000 0 50.000 0 0 0 20.000 170.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 20.000- 100.000- 50.000- 0 0 0 20.000- 170.000-
./. Auszahlungen)
4253Lindenallee, nördl.
freieFlur, BG
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 10.000 00 200.000 150.000 0 0 10.000 360.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 10.000- 0 200.000- 150.000- 0 0 10.000- 360.000-
./. Auszahlungen)
4256Kolde-Ring,Weseler
Str-MecklenbeckerStr
EinzahlungausZuwendungen 0,00 2.000.000 0 1.000.000 2.000.000 1.700.000 1.700.000 2.000.000 8.400.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 2.650.000 250.000 7.000.000 1.500.000 3.000.000 2.530.000 2.500.000 2.650.000 12.430.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.500.000 3.000.000 2.500.000 0 7.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 650.000- 250.000- 500.000- 1.000.000- 830.000- 800.000- 650.000- 4.030.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 449

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4257Promenadenquerungen
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 284.694 00 300.000 300.000 300.000 5.000.000 284.694 6.184.694
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 284.694- 0 300.000- 300.000- 300.000- 4.800.000- 284.694- 5.984.694-
./. Auszahlungen)
4258Hafkhorstöstl./ südl.
Heroldstraße,BG
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 75.000 800.000 400.000 800.000 25.000 2.125.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 25.000- 25.000- 75.000- 800.000- 400.000- 800.000- 25.000- 2.125.000-
./. Auszahlungen)
4265Lastenfahrräder,
Förderung
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 250.000 000 0 0 0 250.000 250.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
4267FlyoverAegidiitor
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 1.500.000 4.500.000 1.500.000 0 0 7.500.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 1.500.000 6.000.000 2.000.000 0 0 10.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 1.500.000- 500.000- 0 0 2.500.000-
./. Auszahlungen)
4271Hiltruper Str. südl., Bp
608
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 200.000 200.000 0 0 0 550.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 150.000- 200.000- 200.000- 0 0 0 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 450

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 382.200,00 0 80.000 00 0 0
Auszahlung 453.676,82 462.732 220.000 0 260.000 100.000 0 180.000
Saldo (Einzahlungen ./. 71.476,82- 462.732- 140.000- 260.000- 100.000- 0 180.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 12.902.346,11- 39.236.459- 13.535.000- 22.615.000- 21.270.000- 13.880.000- 83.878.000- 64.421.099- 216.074.099-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 12.000.000 9.000.000 6.000.000 0 27.000.000
Haushaltsplan 2021 Bereitstellung vonVerkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 451

Haushaltsplan 2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität undTiefbau 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße" 
SPERRVERMERK 
 
zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord" 
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes. 
 
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich. 
 
Erläuterungen: 
 
Bei folgenden Investitonsmaßnahmen wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt 
 
4260 Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG 
4261 Berdel südl., BG 
4262 Feldstiege/Beerwiede, BG 
4263 Kötterstr. nördl., BG 
4264 Osttor nördl., BG 
4272 Tilsiter Str. östl. / westl. BAB, BG 
4273 Frankenweg westl., BG 
 
 
 
Seite 452

Haushaltsplan 2021 Natur- und Landschaftspflege Dezernat III, VI 
      Produktbereich 13       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1301 
Grün- und Freiflächen 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
1305 
Wald und Forstwirtschaft 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 
Fließende Gewässer 
1302 
Friedhöfe 
Seite 453

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 551.618,61 430.790 428.220 437.410 445.900 455.440
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 2.456.547,06 2.535.290 2.599.700 2.623.060 2.645.800 2.660.800
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 118.349,35 142.160 142.160 142.160 142.160 142.160
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 1.047.562,80 1.075.570 1.075.570 1.075.570 1.075.570 1.075.570
07 + SonstigeordentlicheErträge 151.757,87 149.760 138.950 138.940 138.950 138.940
08 + AktivierteEigenleistungen 340.753,37 266.100 266.100 266.100 266.100 266.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 4.666.589,06 4.599.670 4.650.700 4.683.240 4.714.480 4.739.010
11 - Personalaufwendungen 13.312.392,17 14.494.960 14.575.230 14.825.370 15.292.530 15.593.870
12 - Versorgungsaufwendungen 617.949,51 395.780 488.120 520.160 533.160 546.490
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 5.629.101,29 6.996.352 7.007.280 7.086.030 7.014.010 7.034.290
14 - BilanzielleAbschreibungen 2.445.857,18 2.296.530 2.127.250 2.132.790 2.070.800 2.183.490
15 - Transferaufwendungen 148.251,49 116.810 116.810 116.810 116.810 116.810
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 836.361,39 865.680 786.380 786.580 786.780 786.950
17 = Ordentliche Aufwendungen 22.989.913,03 25.166.112 25.101.070 25.467.740 25.814.090 26.261.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 18.323.323,97- 20.566.442- 20.450.370- 20.784.500- 21.099.610- 21.522.890-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 18.323.323,97- 20.568.442- 20.452.370- 20.786.500- 21.101.610- 21.524.890-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 18.323.323,97- 20.568.442- 20.452.370- 20.786.500- 21.101.610- 21.524.890-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 2.017.840,44 1.805.620 1.805.620 1.805.620 1.805.620 1.805.620
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 1.273.573,94 1.221.510 1.239.560 1.239.560 1.239.560 1.239.560
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 17.579.057,47- 19.984.332- 19.886.310- 20.220.440- 20.535.550- 20.958.830-
Haushaltsplan 2021 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 454

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 1.990.590,76 2.350.950 2.007.500 1.577.550 1.687.550 1.537.550
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 71.656,11 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 460.458,22 59.020 59.020 59.020 59.020 59.020
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 2.522.705,09 2.432.370 2.088.920 1.658.970 1.768.970 1.618.970
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 82.510 82.510 0 82.510 82.510 82.510
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 3.987.194,01 14.630.337 9.658.170 6.562.000 8.105.110 5.090.560 3.348.110
09 - für denErwerbvonbeweglichem 595.833,20 1.717.769 662.150 0 1.034.150 924.150 924.150
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 225.000 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 4.583.027,21 16.655.617 10.402.830 6.562.000 9.221.770 6.097.220 4.354.770
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 2.060.322,12- 14.223.247- 8.313.910- 7.562.800- 4.328.250- 2.735.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 455

Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1301
Grün- und Freiflächen 
13
Natur- und Landschaftspflege 
130101
Grünanlagen 
130102
Grün- u. Freiflächen städt. Ämter und Einrich-
tungen (Service)
Seite 456

Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum
Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 866 871 872 876 881 887
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 310.610 310.610 310.610 310.610 310.610 310.610
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 27,88 28,05 28,06 28,21 28,37 28,56
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 12.803.819 11.782.580 11.782.580 11.782.580 11.782.580 11.782.580
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,48 1,35 1,34 1,34 1,33 1,33
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 43,06 - 47,13 - 47,96 - 48,66 - 49,61 - 50,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,1 18,5 17,9 17,7 17,4 17,1
Seite 457

Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
3. Durch eine gendergerechte und nachhaltige Spielplatzplanung wird sichergestellt, dass die Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen im Sinne aller Nutzerinnen und Nutzer gleichermaßen gestaltet wird.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege,
Kleingärten (in ha)
655,9 659,0 660,6 665,4 670,3 676,2
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,92 0,89 0,92 0,92 0,92 0,92
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,02 1,08 1,02 1,02 1,02 1,02
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 4,78 4,54 4,78 4,78 4,78 4,78
- Zum 3. Ziel: Aufwand für öffentliche Spielplätze pro Einwohner/in (in €) 11,19 11,19 11,19 11,19
Leistungsdaten
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 395,4 397,8 399,3 403,3 407,4 411,4
- Rad- und Wanderwege (in ha) 39,9 40,3 40,3 40,7 41,2 41,6
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 47,6 47,9 48,0 48,4 48,8 49,2
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 315 313 317 318 319 320
Seite 458

Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,71 1,81 1,71 1,71 1,71 1,71
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,93 3,90 3,93 3,93 3,93 3,93
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 1,04 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) 3,58 2,99 3,58 3,58 3,58 3,58
Leistungsdaten
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 210,8 212,3 210,8 210,8 210,8 210,8
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 39,6 39,4 39,6 39,6 39,6 39,6
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 33,8 36,3 33,8 33,8 33,8 33,8
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha) 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
- davon Verkehrsgrün (in ha) 102,2 101,5 102,2 102,2 102,2 102,2
Seite 459

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 261.300,03 199.500 132.660 131.850 130.340 129.880
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 39.628,73 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 708.367,87 821.000 821.000 821.000 821.000 821.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 45.745,95 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
08 + AktivierteEigenleistungen 18.875,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.073.917,58 1.230.690 1.163.850 1.163.040 1.161.530 1.161.070
11 - Personalaufwendungen 8.374.556,25 9.399.890 9.787.030 9.925.260 10.272.190 10.474.750
12 - Versorgungsaufwendungen 212.334,32 118.130 161.340 171.930 176.220 180.620
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 4.187.041,83 5.007.638 5.018.640 5.077.820 5.090.400 5.096.820
14 - BilanzielleAbschreibungen 1.845.357,66 1.716.150 1.498.900 1.514.520 1.447.540 1.556.050
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 600.844,07 546.300 546.630 546.770 546.910 547.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.220.134,13 16.788.108 17.012.540 17.236.300 17.533.260 17.855.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 14.146.216,55- 15.557.418- 15.848.690- 16.073.260- 16.371.730- 16.694.200-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 14.146.216,55- 15.557.418- 15.848.690- 16.073.260- 16.371.730- 16.694.200-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 14.146.216,55- 15.557.418- 15.848.690- 16.073.260- 16.371.730- 16.694.200-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 2.738.903,84 2.101.640 2.101.640 2.101.640 2.101.640 2.101.640
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 1.396.506,34 1.204.510 1.217.570 1.217.570 1.217.570 1.217.570
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 12.803.819,05- 14.660.288- 14.964.620- 15.189.190- 15.487.660- 15.810.130-
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 460

Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 6: 
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und  Verkehrsgrün. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 461

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 24.050,60 443.400 378.400 0 150.000 0
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 51.946,11 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 350.000,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 425.996,71 463.400 398.400 20.000 170.000 20.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 1.856.298,82 10.523.058 6.621.830 3.562.000 5.706.500 2.841.950 1.099.500
09 - für denErwerbvonbeweglichem 492.154,09 1.412.744 436.300 0 838.300 728.300 728.300
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 125.000 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 2.348.452,91 12.060.802 7.058.130 3.562.000 6.544.800 3.570.250 1.827.800
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 1.922.456,20- 11.597.402- 6.659.730- 6.524.800- 3.400.250- 1.807.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 462

Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
 
Seite 463

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0000Fahrzeuge und Geräte
Einzahlungausder 51.946,11 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
VeräußerungvonSachanlagen
Auszahlungfür denErwerbvon 328.825,50 449.498 105.300 0 435.300 325.300 325.300 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 276.879,39- 429.498- 85.300- 415.300- 305.300- 305.300- 0
./. Auszahlungen)
0020Ergänzungen in
Grünanlagen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 21.595,13 51.192 24.500 0 24.500 24.500 24.500 0
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 124.712 0000 0 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 21.595,13- 175.904- 24.500- 24.500- 24.500- 24.500- 0
./. Auszahlungen)
0030Fahrzeuge/ Geräte
übertrageneSportanl.
Auszahlungfür denErwerbvon 33.507,44 195.000 145.000 0 145.000 145.000 145.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 33.507,44- 195.000- 145.000- 145.000- 145.000- 145.000- 0
./. Auszahlungen)
0040Ersatzbeschaff.
Maschinen ServiceSport
Auszahlungfür denErwerbvon 35.253,77 200.100 56.000 0 56.000 56.000 56.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 35.253,77- 200.100- 56.000- 56.000- 56.000- 56.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 464

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
0050Ausbauder
Elektromobilität
EinzahlungausZuwendungen 21.150,60 65.000 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürdenErwerbvon 52.291,45 350.960 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 31.140,85- 285.960- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
0060Werkhöfe(Ausstatt.,
Geräte,Maschinen)
Auszahlungfür denErwerbvon 42.275,93 92.474 10.000 0 82.000 82.000 82.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 42.275,93- 92.474- 10.000- 82.000- 82.000- 82.000- 0
./. Auszahlungen)
0070Begrünung öffentlicher
Plätze
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen)
4260ÖG/KSP Wolbeck-Nord
Bp.415
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 531.584,18 166.028 150.000 50.000 50.000 0 0 0 1.569.368 1.769.368
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 50.000 0 0 0 50.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 531.584,18- 166.028- 150.000- 50.000- 0 0 0 1.552.368- 1.752.368-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 465

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4680ParkSentmaring
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 5.848,15 141.497 00 146.000 0 0 0 583.255 729.255
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 5.848,15- 141.497- 0 146.000- 0 0 0 359.755- 505.755-
./. Auszahlungen)
4920Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlungfür Baumaßnahmen 22.217,85 181.891 350.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 417.194 1.517.194
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 250.000 0 0 0 250.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 22.217,85- 181.891- 350.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0 417.194- 1.517.194-
./. Auszahlungen)
5120ÖG Gewerbegebiet
Hessenweg
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 305.000 50.000 0 0 0 0 0 305.000 355.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 305.000- 50.000- 0 0 0 0 300.000- 350.000-
./. Auszahlungen)
5280SP/ÖG
Meckmannweg/Schwarzer Kamp,
Bp.536
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 224.400 224.400
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 8.746,50 382.735 22.500 0 0 0 0 0 426.163 448.663
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 8.746,50- 382.735- 22.500- 0 0 0 0 201.763- 224.263-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 466

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5300SP Schillerstraße
Auszahlungfür Baumaßnahmen 81.492,68 209.248 000 0 0 0 290.741 290.741
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 81.492,68- 209.248- 0 0 0 0 0 290.741- 290.741-
./. Auszahlungen)
5330ÖG Hansaplatz
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 125.000 0 365.000 365.000 0 0 0 125.000 490.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 365.000 0 0 0 365.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 125.000- 0 365.000- 0 0 0 125.000- 490.000-
./. Auszahlungen)
5360ÖG BremerPlatz
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 1.250.000 00 616.000 500.000 0 0 1.250.000 2.366.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 1.250.000- 0 616.000- 500.000- 0 0 1.250.000- 2.366.000-
./. Auszahlungen)
5370Umbau Kleing. Friedland
Neubau B481n
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 222.163 222.163
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 1.828,49 310.000 310.000 50.000 50.000 0 0 0 313.669 673.669
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 50.000 0 0 0 50.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.828,49- 310.000- 310.000- 50.000- 0 0 0 91.505- 451.505-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 467

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5380SP/ÖG Hoppengarten Bp
569
EinzahlungausZuwendungen 0,00 274.000 274.000 0 0 0 0 274.000 548.000
fürInvestitionsmaßnahmen
EinzahlungausBeiträgenund 350.000,00 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000
ähnlichenEntgelten
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 360.000 360.000 0 0 0 0 0 360.000 720.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 350.000,00 86.000- 86.000- 0 0 0 0 264.000 178.000
./. Auszahlungen)
5390ÖG OstpreußenstraßeBp.
556
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 172.489 000 0 0 0 172.489 172.489
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 172.489- 0 0 0 0 0 172.489- 172.489-
./. Auszahlungen)
5450Kleingartenanlage
Roxel-Nord Neubau
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 350.000 000 0 0 0 350.000 350.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 350.000- 0 0 0 0 0 350.000- 350.000-
./. Auszahlungen)
5460Erneuerung
Werse-Wanderweg
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 40.000 0 0 0 40.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 240.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 468

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5480Südpark
Auszahlungfür Baumaßnahmen 27.551,08 1.138.307 285.000 167.000 167.000 0 0 0 1.165.858 1.617.858
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 167.000 0 0 0 167.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 27.551,08- 1.138.307- 285.000- 167.000- 0 0 0 1.165.858- 1.617.858-
./. Auszahlungen)
5490San./Umgest. Wegefl.
Bez.Mi. südl. Ber.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 423.570 00 220.000 0 0 0 423.570 643.570
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 423.570- 0 220.000- 0 0 0 423.570- 643.570-
./. Auszahlungen)
5500San./Umgest. Wegefl.
Bez.Mi. nördl.Ber.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 206.000 251.250 75.000 75.000 0 0 0 206.000 532.250
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 75.000 0 0 0 75.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 206.000- 251.250- 75.000- 0 0 0 206.000- 532.250-
./. Auszahlungen)
5520San./ Umgest.Wegefl. im
BezirkHiltrup
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 179.080 205.000 0 0 0 0 0 179.080 384.080
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 179.080- 205.000- 0 0 0 0 179.080- 384.080-
./. Auszahlungen)
5530San./ Umgest.
Wegeflächen im BezirkWest
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 126.000 60.000 0 0 0 0 0 126.000 186.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 126.000- 60.000- 0 0 0 0 126.000- 186.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 469

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5540ÖG Begegnungsraum Berg
Fidel
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 305.000 0 0 0 0 0 100.000 405.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 305.000- 0 0 0 0 100.000- 405.000-
./. Auszahlungen)
5560ÖG generationenger. /
barrierearmeGest.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
5570Gärtnerunterkunft
Gievenbeck
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 1.075.000 925.000 300.000 300.000 0 0 0 1.075.000 2.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 300.000 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 1.075.000- 925.000- 300.000- 0 0 0 1.075.000- 2.300.000-
./. Auszahlungen)
5620KSPB-Plan 586,Zentrum
Nord
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 180.000- 0 0 0 0 0 180.000-
./. Auszahlungen)
5630KSPPetersheide,B-Plan
Nr. 509
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 49.980 114.980 0 0 0 0 0 49.980 164.960
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 49.980- 114.980- 0 0 0 0 49.980- 164.960-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 470

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5640ÖG Oxford-Kaserne
Freizeitsport
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 90.000 0 1.190.000 1.190.000 0 0 0 90.000 1.280.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.190.000 0 0 0 1.190.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 90.000- 0 1.190.000- 0 0 0 90.000- 1.280.000-
./. Auszahlungen)
5660Kleingartenanlage
Mecklenbeck(BP 396)
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 000 495.000 0 0 0 495.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 345.000- 0 0 0 345.000-
./. Auszahlungen)
5690Sanierung Promenade
Auszahlungfür Baumaßnahmen 4.074,86 360.000 100.000 260.000 260.000 0 0 0 364.075 724.075
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 260.000 0 0 0 260.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 4.074,86- 360.000- 100.000- 260.000- 0 0 0 364.075- 724.075-
./. Auszahlungen)
5710Erneuerung
Baukonstruktionen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 54.341 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 54.341 179.341
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 54.341- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 54.341- 179.341-
./. Auszahlungen)
5720Spielplatz
LandschaftsparkKinderbachtal
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 404.000 404.000 0 0 0 0 0 404.000 808.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 404.000- 404.000- 0 0 0 0 404.000- 808.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 471

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
5740KSPHamannplatz
EinzahlungausZuwendungen 0,00 104.400 104.400 0 0 0 0 104.400 208.800
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 104.400 104.400 0 0 0 0 0 104.400 208.800
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0000
./. Auszahlungen)
5790ÖG StadtparkWienburg,
San. Gewässer
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 300.000- 0 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
5800Neubau KSPehem.
Josefschule
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 00 155.000 0 0 0 0 155.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 0 155.000- 0 0 0 0 155.000-
./. Auszahlungen)
5810ÖG / SPAlbachtenOst,
Bp.572
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 820.000 815.000 815.000 305.000 0 3.950.000 0 5.890.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 815.000 0 0 0 815.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 820.000- 815.000- 305.000- 0 3.950.000- 0 5.890.000-
./. Auszahlungen)
6050Fuß-/Radweg
HavichhorsterMühle
EinzahlungausZuwendungen 2.900,00 0 0 0 0 0 0 113.000 113.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 4.811,55 125.000 000 0 0 125.000 298.059 423.059
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.911,55- 125.000- 0 0 0 0 125.000- 185.059- 310.059-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 472

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
7100Sanierung von
Spielplätzen; Bez.Mitte
EinzahlungausZuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 195.215,24 442.049 66.450 0 66.450 66.450 66.450 0 2.488.558 2.754.358
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 195.215,24- 442.049- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 0 2.480.558- 2.746.358-
./. Auszahlungen)
7200Sanierung von
Spielplätzen; Bez.Nord
Auszahlungfür Baumaßnahmen 126.803,84 76.150 26.450 0 26.450 26.450 26.450 0 680.805 786.605
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 126.803,84- 76.150- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 0 680.805- 786.605-
./. Auszahlungen)
7300Sanierung von
Spielplätzen; Bez.Ost
Auszahlungfür Baumaßnahmen 39.616,23 200.490 15.490 0 15.490 15.490 15.490 0 627.855 689.815
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 39.616,23- 200.490- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 0 627.855- 689.815-
./. Auszahlungen)
7400Sanierung von
Spielplätzen; Bez.Südost
Auszahlungfür Baumaßnahmen 70.597,49 99.426 23.870 0 23.870 23.870 23.870 0 651.255 746.735
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 70.597,49- 99.426- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 0 651.255- 746.735-
./. Auszahlungen)
7500Sanierung von
Spielplätzen; Bez.Hiltrup
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 153.533 30.970 0 30.970 30.970 30.970 0 719.156 843.036
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 153.533- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 0 719.156- 843.036-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 473

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
7600Sanierung von
Spielplätzen; Bez.West
Auszahlungfür Baumaßnahmen 97.286,62 171.580 36.770 0 36.770 36.770 36.770 0 1.203.965 1.351.045
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 97.286,62- 171.580- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 0 1.203.965- 1.351.045-
./. Auszahlungen)
7700Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 70.246,09 0 000 0 0 0 193.715 193.715
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 70.246,09- 0 0 0 0 0 0 193.715- 193.715-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 546.782,84 474.073 485.200 0 208.000 452.450 10.000 30.000
Saldo (Einzahlungen ./. 546.782,84- 474.073- 485.200- 208.000- 452.450- 10.000- 30.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.922.456,20- 11.597.402- 6.659.730- 6.524.800- 3.400.250- 1.807.800- 4.220.000- 15.917.088- 32.594.818-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 3.562.000 0 0 0 3.562.000
Haushaltsplan 2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 474

Seite 475

Haushaltsplan 2021 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1302 
Friedhöfe 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
130201 
Städtische Friedhöfe 
130202 
Kriegsgräber 
Seite 476

Haushaltsplan 2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1)sowie die Pflege von
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes fürKriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 %decken.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbeneNutzungsrechte / nicht verlängerte
Nutzungsrechte in %)
73,0 60,0 75,0 75,0 75,0 75,0
-Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 30 30 30
-Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad GebührenrechnungFriedhöfe (in %) 90 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 126 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -1,84 - 1,02 0,06 0,06 -0,01 - 0,07
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 87,1 88,2 100,8 100,7 99,9 99,0
Leistungsdaten
-Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 729 800 750 750 750 750
-Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 448 400 450 450 450 450
-Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 37.168 36.400 37.000 37.000 37.000 37.000
-Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
-Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen 73,6 75,0 73,8 74,2 74,6 75,0
Seite 477

Haushaltsplan 2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201- StädtischeFriedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung derstädtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als
größtemstädtischen Friedhof werdenweiteresechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer,Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werdenverschiedene
Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzieren muss.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter derMaßgabe derGebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 958 858 858 858 858 858
-Zum 1. Ziel: GebührUrnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 637 637 637 637 637 637
-Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830
-Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,28 1,17 1,29 1,29 1,29 1,29
Leistungsdaten
-Bestattungen / Jahr 1.177 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
-davon Reihengrab 73 80 75 70 65 60
-davon Urnengrab 866 900 885 890 895 900
-davon Wahlgrab 238 220 240 240 240 240
Seite 478

Haushaltsplan 2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130202- Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 %durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 126 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
-Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777
-Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Seite 479

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 72.975,05 60.070 73.990 73.990 73.990 73.990
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.682.852,52 1.712.110 1.722.720 1.733.080 1.740.820 1.740.820
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 1.726,20 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 4.164,50 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 8.340,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.770.058,27 1.831.180 1.855.710 1.866.070 1.873.810 1.873.810
11 - Personalaufwendungen 1.451.150,52 1.541.020 1.208.690 1.237.730 1.267.480 1.291.870
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 330.496,55 371.200 382.260 384.710 387.710 389.240
14 - BilanzielleAbschreibungen 156.513,84 167.710 171.050 153.280 148.490 143.090
15 - Transferaufwendungen 1.540,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 68.721,40 73.470 73.840 73.860 73.880 73.900
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.008.422,31 2.153.400 1.835.840 1.849.580 1.877.560 1.898.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 238.364,04- 322.220- 19.870 16.490 3.750- 24.290-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 238.364,04- 322.220- 19.870 16.490 3.750- 24.290-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 238.364,04- 322.220- 19.870 16.490 3.750- 24.290-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 553.388,18 528.060 528.060 528.060 528.060 528.060
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 526.668,64 522.560 527.050 527.050 527.050 527.050
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 211.644,50- 316.720- 20.880 17.500 2.740- 23.280-
Haushaltsplan 2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 480

Haushaltsplan 2021 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
 
allgemein: 
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab. 
 
zu Zeile 2: 
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück. 
 
zu Zeile 4: 
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 481

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 49.676,55 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 19.710,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 69.386,55 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 75.125,61 159.880 29.500 0 4.500 4.500 4.500
09 - für denErwerbvonbeweglichem 73.457,46 235.900 210.900 0 180.900 180.900 180.900
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 100.000 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 148.583,07 495.780 240.400 0 185.400 185.400 185.400
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 79.196,52- 493.780- 238.400- 183.400- 183.400- 183.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 482

Haushaltsplan 2021 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Keine 
 
 
 
Seite 483

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0000Waldfriedhof Lauheide
EinzahlungausZuwendungen 49.676,55 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungausder 19.710,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
VeräußerungvonSachanlagen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 404,87 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 0
Auszahlungfür denErwerbvon 65.762,43 110.600 110.600 0 110.600 110.600 110.600 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 3.219,25 113.100- 113.100- 113.100- 113.100- 113.100- 0
./. Auszahlungen)
0020Bezirksfriedhöfe
Auszahlungfür Baumaßnahmen 10.486,06 0 0000 0 0
Auszahlungfür denErwerbvon 7.695,03 30.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 18.181,09- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030Urnenwände
Bezirksfriedhöfe(außen)
Auszahlungfür Baumaßnahmen 37.050,69 0 0000 0 0
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 37.050,69- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 27.183,99 310.380 55.000 0 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 27.183,99- 310.380- 55.000- 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 79.196,52- 493.780- 238.400- 183.400- 183.400- 183.400- 0
Haushaltsplan 2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 484

Seite 485

Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
130301 
Landschaft und Erholung 
130302 
Wasserschutz 
Seite 486

Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der UnterenLandschaftsbehörde, derUnteren Wasserbehörde und darüberhinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur,Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüberhinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Aufwand derProduktgruppe insgesamt (in Euro) 5.070.546 3.930.160 3.930.160 3.930.160 3.930.160 3.930.160
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -11,12 - 12,32 -12,50 - 12,77 -12,72 - 12,95
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,4 15,8 15,3 15,0 15,1 14,9
Leistungsdaten
-Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.311 30.311 30.311 30.311 30.311 30.311
-davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095
-davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.216 20.216 20.216 20.216 20.216 20.216
Seite 487

Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301- Landschaftsschutzund -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung derVielfalt dernatürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, derSchutz dernatürlichen Ressourcen und die
Erholung der Menschen in derLandschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zuden Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben derUnteren Landschaftsbehörde.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und derSchutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführtund möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha) 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482
-Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04
Leistungsdaten
-Fläche an Natur-und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,00
-Fürden Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00
-Anzahl Naturdenkmale 323 323 323 323 323 323
-Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 13 15 15 151 51 5
Seite 488

Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130302- Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe derUnteren Wasserbehörde. Die UntereWasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwachtvielfältige Vorhaben für
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachungder Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbein das städt. Kanalnetz und
derAnlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und derWasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe,Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen)im Vordergrund,bei derUmsetzung wirdaber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard derbehördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werdenbeibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen 6 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
-Länge Fließgewässer in Münster (km) 592 592 592 592 592 592
-Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III)(in qkm) 353 53 53 53 53 5
-Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 18.000 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700
-Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.122 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294
-Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte
Abwasservorbehandlungsanlagen
949 930 930 930 930 930
-Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse 160 290 290 290 290 290
Seite 489

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 11.498,71 11.170 11.520 11.520 11.520 11.520
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 73.968,03 44.980 44.980 44.980 44.980 44.980
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 131.823,34 31.570 31.570 31.570 31.570 31.570
07 + SonstigeordentlicheErträge 101.724,08 104.350 93.540 93.530 93.540 93.530
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 319.014,16 200.270 189.810 189.800 189.810 189.800
11 - Personalaufwendungen 2.617.928,37 2.635.380 2.538.490 2.596.260 2.660.400 2.713.190
12 - Versorgungsaufwendungen 358.126,08 248.490 290.770 309.850 317.600 325.540
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 317.642,93 618.894 614.510 630.190 540.830 552.260
14 - BilanzielleAbschreibungen 128.590,11 123.680 116.070 116.010 115.990 115.830
15 - Transferaufwendungen 146.711,49 116.810 116.810 116.810 116.810 116.810
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 68.611,72 59.610 59.520 59.550 59.580 59.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.637.610,70 3.802.864 3.736.170 3.828.670 3.811.210 3.883.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 3.318.596,54- 3.602.594- 3.546.360- 3.638.870- 3.621.400- 3.693.430-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 3.318.596,54- 3.602.594- 3.546.360- 3.638.870- 3.621.400- 3.693.430-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 3.318.596,54- 3.602.594- 3.546.360- 3.638.870- 3.621.400- 3.693.430-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 700.700,15 515.100 515.100 515.100 515.100 515.100
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 1.432.935,22 863.050 863.490 863.490 863.490 863.490
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 4.050.831,61- 3.950.544- 3.894.750- 3.987.260- 3.969.790- 4.041.820-
Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 490

Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"  
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
2.090 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 491

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 100.000,00 113.550 65.100 13.550 13.550 13.550
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 110.458,22 59.020 59.020 59.020 59.020 59.020
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 210.458,22 172.570 124.120 72.570 72.570 72.570
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 82.510 82.510 0 82.510 82.510 82.510
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 191.887,00 1.018.859 856.840 0 244.110 144.110 144.110
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 7.200 7.200 0 7.200 7.200 7.200
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 191.887,00 1.108.569 946.550 0 333.820 233.820 233.820
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 18.571,22 935.999- 822.430- 261.250- 161.250- 161.250-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 492

Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
 
Seite 493

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0010Ausgleichsmaßnahmennach
§135a-cBauGB
EinzahlungausBeiträgenund 55.008,29 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
ähnlichenEntgelten
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 55.008,29 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
./. Auszahlungen)
0020Ausgleichsmaßnahmennach
LNatSchG NRW
EinzahlungausBeiträgenund 39.624,93 20 20 20 20 20 0
ähnlichenEntgelten
AuszahlungfürdenErwerbvon 0,00 10 10 0 10 10 10 0
GrundstückenundGebäuden
Auszahlungfür Baumaßnahmen 75.941,61 197.025 69.840 0 10 10 10 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 36.316,68- 197.015- 69.830- 00 0 0
./. Auszahlungen)
0040Reitwege
Auszahlungfür Baumaßnahmen 3.877,70 31.655 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 3.877,70- 31.655- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen)
0050Hochzeitswald
EinzahlungausBeiträgenund 15.825,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0
ähnlichenEntgelten
AuszahlungfürBaumaßnahmen 1.253,08 25.468 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 14.571,92 16.468- 0 00 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 494

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
0060Artenschutz
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 0
GrundstückenundGebäuden
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 75.000- 75.000- 75.000- 75.000- 75.000- 0
./. Auszahlungen)
0070Wasserist Leben
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
4720Ausgl.Bp. 483
Hansa-Business-Park
EinzahlungausZuwendungen 100.000,00 100.000 51.550 0 0 0 0 1.208.984 1.260.534
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 16.297,82 277.746 140.080 0 100.000 0 0 0 728.458 968.538
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 83.702,18 177.746- 88.530- 100.000- 0 0 0 480.526 291.996
./. Auszahlungen)
5050Ausgl.Feuer-und
Rettungswache 3
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 205.000 0 0 0 0 0 0 205.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 205.000- 0 0 0 0 0 205.000-
./. Auszahlungen)
5060BP 578,Amelsb,nw. Am
Dornbusch, Ausgl.
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 102.000 102.000 0 0 0 0 0 102.000 204.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 102.000- 102.000- 0 0 0 0 102.000- 204.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 495

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550
Auszahlung 94.516,79 299.665 225.620 0 29.800 29.800 29.800 22.600
Saldo (Einzahlungen ./. 94.516,79- 286.115- 212.070- 16.250- 16.250- 16.250- 9.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 18.571,22 935.999- 822.430- 261.250- 161.250- 161.250- 9.050- 378.526 117.004-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 496

Seite 497

Haushaltsplan 2021 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1304 
Fließende Gewässer 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
130401 
Fließende Gewässer 
Seite 498

Haushaltsplan 2021 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen derSchaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistungeines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben derGewässerunterhaltung werdenvon derStadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer"ist derGebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung",der überdie Erträgeaus Gewässergebühreneinen Teil der Aufwendungender Produktgruppe
deckt.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit derUnteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der
festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der UnterenWasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 %umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl derfestgelegten Maßnahmen).
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote derMaßnahmen, die sich aus den
Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)
100 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote derMaßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben
(in %)
95 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -1,26 - 2,26 -2,52 - 2,52 -2,53 - 2,53
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 75,7 60,8 60,3 60,7 61,1 61,6
Leistungsdaten
-Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 613 613 613
-Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 185 185 185 185 185 185
Seite 499

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 205.844,82 160.050 210.050 220.050 230.050 240.050
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 699.726,51 778.200 832.000 845.000 860.000 875.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 123,34 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 313.538,37 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.219.233,04 1.088.250 1.192.050 1.215.050 1.240.050 1.265.050
11 - Personalaufwendungen 461.519,94 507.500 610.230 625.190 640.560 653.160
12 - Versorgungsaufwendungen 3.493,42 2.300 2.090 2.230 2.290 2.350
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 751.406,30 982.230 975.260 976.440 977.890 978.630
14 - BilanzielleAbschreibungen 307.939,65 275.900 327.480 337.480 347.480 357.480
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 72.872,74 127.260 47.360 47.370 47.380 47.390
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.597.232,05 1.895.190 1.962.420 1.988.710 2.015.600 2.039.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 377.999,01- 806.940- 770.370- 773.660- 775.550- 773.960-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 377.999,01- 808.940- 772.370- 775.660- 777.550- 775.960-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 377.999,01- 808.940- 772.370- 775.660- 777.550- 775.960-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 12.500,00 12.680 12.540 12.540 12.540 12.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 390.499,01- 821.620- 784.910- 788.200- 790.090- 788.500-
Haushaltsplan 2021 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 500

Haushaltsplan 2021 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des 
Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 501

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 1.816.863,61 1.790.000 1.560.000 1.560.000 1.520.000 1.520.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 1.816.863,61 1.790.000 1.560.000 1.560.000 1.520.000 1.520.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 1.863.882,58 2.928.540 2.150.000 3.000.000 2.150.000 2.100.000 2.100.000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 20.592,17 55.675 1.500 0 1.500 1.500 1.500
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 1.884.474,75 2.984.215 2.151.500 3.000.000 2.151.500 2.101.500 2.101.500
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 67.611,14- 1.194.215- 591.500- 591.500- 581.500- 581.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 502

Haushaltsplan 2021 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
 
Seite 503

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0003Fahrzeuge, Geräteund
sonstiges
Auszahlungfür denErwerbvon 20.592,17 55.675 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 20.592,17- 55.675- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 0
./. Auszahlungen)
0010Gewässer,Umbau/
Ökologische Verbesserung
EinzahlungausZuwendungen 1.616.863,61 1.200.000 960.000 880.000 880.000 880.000 0
für Investitionsmaßnahmen
AuszahlungfürBaumaßnahmen 1.646.175,83 1.954.729 1.200.000 2.000.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 1.000.000 1.000.000 0 0 2.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 29.312,22- 754.729- 240.000- 220.000- 220.000- 220.000- 0
./. Auszahlungen)
4133WersePflege- und
Entwicklungskonzept
EinzahlungausZuwendungen 0,00 400.000 400.000 480.000 640.000 640.000 4.800.000 1.218.406 8.178.406
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 11.262,41 528.787 500.000 1.000.000 600.000 800.000 800.000 6.000.000 1.639.653 10.339.653
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten 500.000 500.000 0 0 1.000.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 11.262,41- 128.787- 100.000- 120.000- 160.000- 160.000- 1.200.000- 421.247- 2.161.247-
./. Auszahlungen)
4188Piepenbach,Angel-Telgter
Straße,ÖV
EinzahlungausZuwendungen 0,00 190.000 200.000 200.000 0 0 0 230.000 630.000
fürInvestitionsmaßnahmen
Auszahlungfür Baumaßnahmen 16.016,83 409.329 250.000 0 250.000 0 0 0 442.242 942.242
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 16.016,83- 219.329- 50.000- 50.000- 0 0 0 212.242- 312.242-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 504

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
4268Aaseesanierung
Auszahlungfür Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 0 800.000
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 0 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 0 800.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 200.000,00 0 0 0 0 0 80.000
Auszahlung 190.427,51 35.695 000 0 0 100.000
Saldo (Einzahlungen ./. 9.572,49 35.695- 0 0 0 0 20.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 67.611,14- 1.194.215- 591.500- 591.500- 581.500- 581.500- 1.220.000- 633.489- 3.273.489-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.500.000 1.500.000 0 0 3.000.000
Haushaltsplan 2021 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 505

Haushaltsplan 2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1305 
Wald und Forstwirtschaft 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
130501 
Wald und Forstwirtschaft 
Seite 506

Haushaltsplan 2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daheridentisch. ZurLeistungspalette von Produktgruppe
und Produkt gehören derstädtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen
-die Planung, Organisation, Förderungund Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
-die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) derWaldfläche derStadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderungseiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
-die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
-die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen,Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden.Die Waldflächen werdenin
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.DerBestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträgesollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 52 52 52 52 52
-Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 424 24 24 24 24 2
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 79,9 54,9
Seite 507

Haushaltsplan 2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -0,82 - 0,76 -0,84 - 0,88 -0,91 - 0,95
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 63,7 58,4 55,7 54,7 53,7 52,8
Leistungsdaten
-Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 930 937 937 937 937 937
-Stadteigene Waldflächen (in ha) 573 580 580 580 580 580
-Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 217 217 217 217 217 217
Seite 508

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 76.994,42 34.870 34.870 34.870 34.870 34.870
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 207.371,59 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 410 410 410 410 410
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 284.366,01 249.280 249.280 249.280 249.280 249.280
11 - Personalaufwendungen 407.237,09 411.170 430.790 440.930 451.900 460.900
12 - Versorgungsaufwendungen 43.995,69 26.860 33.920 36.150 37.050 37.980
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 42.513,68 16.390 16.610 16.870 17.180 17.340
14 - BilanzielleAbschreibungen 7.455,92 13.090 13.750 11.500 11.300 11.040
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 25.311,46 59.040 59.030 59.030 59.030 59.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 526.513,84 526.550 554.100 564.480 576.460 586.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 242.147,83- 277.270- 304.820- 315.200- 327.180- 337.010-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 242.147,83- 277.270- 304.820- 315.200- 327.180- 337.010-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 242.147,83- 277.270- 304.820- 315.200- 327.180- 337.010-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 182.437,72 81.010 81.010 81.010 81.010 81.010
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 62.553,19 38.900 39.100 39.100 39.100 39.100
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 122.263,30- 235.160- 262.910- 273.290- 285.270- 295.100-
Haushaltsplan 2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 509

Haushaltsplan 2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
  
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
340 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
     
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet ( Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
. 
 
Seite 510

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 400 400 400 400 400
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 9.629,48 6.250 6.250 0 6.250 6.250 6.250
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 9.629,48 6.250 6.250 0 6.250 6.250 6.250
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 9.629,48- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 511

Haushaltsplan 2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Keine 
 
 
Seite 512

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0
Auszahlung 9.629,48 6.250 6.250 0 6.250 6.250 6.250 0
Saldo (Einzahlungen ./. 9.629,48- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 9.629,48- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amtfür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 513

Seite 514

Haushaltsplan 2021 Umweltschutz Dezernat VI 
      Produktbereich 14       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1401 
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
 Immission, Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz 
Seite 515

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 364.690,25 319.290 678.030 116.650 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 50.109,50 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 282.819,65 253.350 273.690 273.690 273.690 273.690
07 + SonstigeordentlicheErträge 6.198,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 703.817,40 636.140 1.015.220 453.840 337.190 337.190
11 - Personalaufwendungen 2.085.176,56 2.356.740 2.402.310 2.459.730 2.521.070 2.571.470
12 - Versorgungsaufwendungen 144.735,34 106.840 147.310 156.980 160.910 164.930
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 223.696,00 249.030 203.030 209.260 213.610 216.990
14 - BilanzielleAbschreibungen 13.472,65 2.030 3.600 3.600 3.590 2.960
15 - Transferaufwendungen 290.997,00 253.140 247.570 244.300 246.080 247.920
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 688.882,88 2.770.528 2.940.070 2.130.840 2.009.990 2.008.180
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.446.960,43 5.738.308 5.943.890 5.204.710 5.155.250 5.212.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 2.743.143,03- 5.102.168- 4.928.670- 4.750.870- 4.818.060- 4.875.260-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 2.743.143,03- 5.102.168- 4.928.670- 4.750.870- 4.818.060- 4.875.260-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 2.743.143,03- 5.102.168- 4.928.670- 4.750.870- 4.818.060- 4.875.260-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 350.063,94 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 961.855,36 745.890 748.800 748.800 748.800 748.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 3.354.934,45- 5.563.708- 5.393.120- 5.215.320- 5.282.510- 5.339.710-
Haushaltsplan 2021 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 516

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 517

Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
Immission, Boden, Abfall 
Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1401 
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
Immission, Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz 
140101 
Immissionsschutz 
140102 
Bodenschutz / Abfallüberwachung 
140103 
Übergreifender Umweltschutz 
140104 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
Seite 518

Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission,Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie den übergreifenden Umweltschutz
(Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen,Öko-Audit, Öl-und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus
gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden(Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die überdie behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werdenim bisherigen Umfang und Standard beibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand derbehördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen
Umweltschutzaktivitäten (in Euro)
4.408.816 3.449.240 3.449.240 3.449.240 3.449.240 3.449.240
-Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 22,0
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -9,55 - 16,76 -17,26 - 16,71 -16,92 - 17,11
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 19,2 15,0 19,4 12,4 10,5 10,4
Seite 519

Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission,Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101- Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse derLuftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung derLuftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information derBürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. DerAufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurdezum 01.01.2008
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetriebenschädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweiseein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werdeneigenständige Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard derbehördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werdenbeibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab2013) 14 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
-Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 330 315 340 345 345 345
-Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen 81 80 80 80 80 80
-Anzahl derBeschwerden überImmissionen 113 120 120 120 120 120
-Anzahl derAnträge nach BImschG 17 15 15 15 15 15
Seite 520

Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission,Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140102- Bodenschutz/ Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der UnterenBodenschutz- sowie der UnterenAbfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "UnterenBodenschutzbehörde" werdeninsbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertungund Beseitigung von Abfällen eingehalten werden.Sie überwachtdie Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wirdnach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard derbehördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werdenbeibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab2013) 6 20 10 10 101 0
Leistungsdaten
-Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in derÜberwachung 98 101 101 101 101 101
-Anzahl deraltlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in derÜberwachung 350 366 366 366 366 366
-Anzahl dersanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 131 133 133 133 133 133
-Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde 120 125 125 125 125 125
-Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt 75 43 43 43 43 43
Seite 521

Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission,Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103- ÜbergreifenderUmweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Förderwesenim Umweltbereich, Öko-Audit und die Rufbereitschaft derUmweltbehörde und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts
dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich die Rufbereitschaft der Umweltbehördestellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wirdgrundsätzlich beibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anz. derbeteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz
wirdmind. konstant gehalten
100
-Zum 1. Ziel: Die Beratungskontakte in der Umweltberatungsollen konstant gehalten
werden
3.500,0 4.775,0 4.775,0 4.775,0 4.775,0
Leistungsdaten
-Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 4.775
-Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 290.997 193.140 182.640 177.640 177.640 177.640
-Einsätze Rufbereitschaft derUmweltbehörde 83 70 70 70 70 70
Seite 522

Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission,Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140104- Klimaschutzund Nachhaltigkeit
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Klimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlich umzusetzende Aufgaben auf derGrundlage
politischer Beschlüsse. Die Aktivitäten richten sich sowohl auf die Verwaltungals auch auf die Stadtgesellschaft aus. Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältig und querschnittsorientiert.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel derCO2-Reduzierung bis 2050 um 95 %(Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 45 % bis 2030.
2. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel der Halbierung des Energieverbrauchs (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 25 % bis 2030.
3. Die Nachhaltigkeitsstrategie Münster 2030 wirdumgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. U. a. werdenalle vier Jahre Nachhaltigkeitsberichte erstellt.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990 (in %) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
-Zum 2. Ziel: Reduzierung des Energieverbrauchs auf derBasis des Jahres 1990 (in %) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
-Zum 3. Ziel: im Haushalt erstellte Nachhaltigkeitsberichte 1,0 1,0
Leistungsdaten
-Anz. Betriebe Allianz für Klimaschutz 100 100 100 100 100
Seite 523

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 364.690,25 319.290 678.030 116.650 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 50.109,50 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 282.819,65 253.350 273.690 273.690 273.690 273.690
07 + SonstigeordentlicheErträge 6.198,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 703.817,40 636.140 1.015.220 453.840 337.190 337.190
11 - Personalaufwendungen 2.085.176,56 2.356.740 2.402.310 2.459.730 2.521.070 2.571.470
12 - Versorgungsaufwendungen 144.735,34 106.840 147.310 156.980 160.910 164.930
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 223.696,00 249.030 203.030 209.260 213.610 216.990
14 - BilanzielleAbschreibungen 13.472,65 2.030 3.600 3.600 3.590 2.960
15 - Transferaufwendungen 290.997,00 253.140 247.570 244.300 246.080 247.920
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 688.882,88 2.770.528 2.940.070 2.130.840 2.009.990 2.008.180
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.446.960,43 5.738.308 5.943.890 5.204.710 5.155.250 5.212.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 2.743.143,03- 5.102.168- 4.928.670- 4.750.870- 4.818.060- 4.875.260-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 2.743.143,03- 5.102.168- 4.928.670- 4.750.870- 4.818.060- 4.875.260-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 2.743.143,03- 5.102.168- 4.928.670- 4.750.870- 4.818.060- 4.875.260-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 350.063,94 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 961.855,36 745.890 748.800 748.800 748.800 748.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 3.354.934,45- 5.563.708- 5.393.120- 5.215.320- 5.282.510- 5.339.710-
Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission,Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 524

Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall Dezerant VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
zu Zeile 15: 
SPERRVERMERK: Mittel für das Nachbarschaftsprojekt Transitions Streets (urban gardening). Der Sperrvermerk wird aufgehoben, sobald das EU-Projekt bewilligt wurde. 
Eine Entsperrung erfolgt durch den AUKB. 
 
 
Erläuterungen: 
    
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
44.540 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
   
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 525

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission,Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 526

Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Keine 
 
 
Seite 527

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Übergr. Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission,Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 528

Haushaltsplan 2021 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
      Produktbereich 15       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1501 
Anteile an Unternehmen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
1503 
Stadthalle Hiltrup 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen 
1502 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 529

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 472,95 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 122.984,89 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 23.648.055,50 19.218.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 23.771.513,34 19.358.750 18.798.750 18.798.750 18.798.750 18.798.750
11 - Personalaufwendungen 213.877,63 250.270 207.020 211.910 217.200 221.540
12 - Versorgungsaufwendungen 15.014,47 24.120 15.230 16.230 16.630 17.040
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 485.976,41 540.130 445.370 40.060 42.130 43.190
14 - BilanzielleAbschreibungen 3.161,51 2.230 2.540 2.540 2.380 2.380
15 - Transferaufwendungen 9.354.498,00 10.554.890 10.550.800 10.596.420 10.663.340 10.731.610
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 3.075.244,30 2.675.760 2.575.590 2.575.590 2.575.590 2.575.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.147.772,32 14.047.400 13.796.550 13.442.750 13.517.270 13.591.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 10.623.741,02 5.311.350 5.002.200 5.356.000 5.281.480 5.207.400
19 + Finanzerträge 11.831.712,42 10.557.180 10.556.330 10.555.480 10.554.630 10.553.780
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 11.831.712,42 10.557.180 10.556.330 10.555.480 10.554.630 10.553.780
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 22.455.453,44 15.868.530 15.558.530 15.911.480 15.836.110 15.761.180
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 22.455.453,44 15.868.530 15.558.530 15.911.480 15.836.110 15.761.180
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 2.710,00 2.710 2.640 2.640 2.640 2.640
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 22.452.743,44 15.865.820 15.555.890 15.908.840 15.833.470 15.758.540
Haushaltsplan 2021 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I,II
Produktbereich 15
Seite 530

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 4.341,34 281.600 3.600 0 3.600 3.600 0
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 6.151.933,00 20.900.000 0 0 15.000.000 15.000.000 0
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 5.000.000,00 5.500.000 5.000.000 0 5.000.000 0 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 11.156.274,34 26.681.600 5.003.600 0 20.003.600 15.003.600 0
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 11.122.274,34- 26.647.600- 4.969.600- 19.969.600- 14.969.600- 34.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I,II
Produktbereich 15
Seite 531

Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
Produktbereich   Produkte 
 
 
 
1501 
Anteile an Unternehmen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150101 
Stadtwerke Münster GmbH 
150102 
Wohn + Stadtbau GmbH 
 
150103 
MCC Halle Münsterland GmbH 
 
150104 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
150105 
Westfälische Bauindustrie GmbH 
150106 
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
150107 
AirportPark FMO GmbH 
150108 
Übrige Beteiligungen 
Produktgruppe 
150109 
KonvOY 
Seite 532

Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen derStadt Münster. Abgebildet werdenunter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw.
Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Formeinzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 %des Kapitals als Gesellschafter hält oderderen Beteiligung von strategischer Bedeutung fürdie Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind
zu Steuerungszwecken in derRegel Managementverträge abgeschlossen. Unterdem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter50%
ausgewiesen sowie die eigentlich steuerungsrelevanten Beteiligungen FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbHund items GmbH, die keine unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Münster sind und die über den Stadtwerke Münster Konzern konsolidiert werden.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "StadtwerkeMünster GmbH"und derdamit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw.Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund derVorgaben
des Produktrahmenplans, ist derBetrieb gewerblicher Art "Bäder"(Produktgruppe 0802)alleiniger Anteilseigner der "StadtwerkeMünster GmbH".
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werdenlediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den
Managementverträgen enthaltenen Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 533

Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Produkt 150101- Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihrobliegt die Versorgung derBevölkerung -vornehmlich derStadt Münster - mit Energie und Wasser, deröffentliche
Personennahverkehr, derHafenbetrieb, die Betriebsführung derStraßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen derVersorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen,
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern,sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, derBau und Betrieb von Bädern sowie
Geschäfte jeder Art, die derErreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.
Besonderheitenim Planjahr
Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Spätestens ein Jahr vor Vertragsablauf soll mit den Verhandlungen über einen neuen fünfjährigen Managementkontrakt fürdie Jahre
2022 bis 2026 begonnen werden.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "StadtwerkeMünster GmbH"geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung derZiele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102- Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die "Wohn + Stadtbau GmbH"ist eine 100 %ige Beteiligung derStadt Münster. Der Zweckder Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der
Bevölkerung.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 534

Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Produkt 150103- MCCHalleMünsterland GmbH
Beschreibung
Die "MCC Halle Münsterland GmbH"ist zu 92,09 %eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führtim Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und derenBürger und
Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104- WirtschaftsförderungMünster GmbH
Beschreibung
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweckder Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung derAttraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 535

Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Produkt 150105- WestfälischeBauindustrie GmbH
Beschreibung
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 %eine mittelbare Beteiligung derStadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung
des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen fürden Bau von
Parkhäusern und -anlagen fürDritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten und bauliche Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutz von Wegen, Straßen und Plätzen, die Bewirtschaftung des
eigenen Grundvermögens und der Erwerb,die Belastung und Veräußerungvon Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung derZiele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106- WestfälischerZoologischer GartenMünsterGmbH
Beschreibung
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung derStadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist derBetrieb eines zoologischen Gartens in Münster.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer GartenMünster GmbH"geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung derZiele wirdim Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 536

Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Produkt 150107- AirportParkFMO GmbH
Beschreibung
Die "AirportPark FMOGmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung derStadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen fürdas regionale
Gewerbegebietam Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung derregionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108- ÜbrigeBeteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sich zum 01.01.2020 voraussichtlich aus weiterenrd. 42 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene
Beteiligungen hält.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.
Seite 537

Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Produkt 150109- KonvOYGmbH
Beschreibung
Die "KonvOYGmbH"ist eine 100 %ige Beteiligung derStadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung derKonversionsflächen der
Grundstücksareale der ehemaligen York-und Oxford-Kaserne. Die Gesellschaft führtihre Geschäfte unter Beachtung der wohnungspolitischen Zielsetzungen. Besondere Beachtung finden sollen dabei die Versorgung
derWohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum, die Belange der nachhaltigen Quartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 538

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 23.648.055,50 19.218.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 23.648.055,50 19.218.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 449.131,01 500.000 407.000 0 0 0
14 - BilanzielleAbschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 6.446.730,00 7.316.500 7.250.000 7.250.000 7.250.000 7.250.000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 3.066.771,24 2.655.310 2.555.310 2.555.310 2.555.310 2.555.310
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.962.632,25 10.471.810 10.212.310 9.805.310 9.805.310 9.805.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 13.685.423,25 8.746.940 8.446.440 8.853.440 8.853.440 8.853.440
19 + Finanzerträge 11.831.712,42 10.557.180 10.556.330 10.555.480 10.554.630 10.553.780
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 11.831.712,42 10.557.180 10.556.330 10.555.480 10.554.630 10.553.780
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 25.517.135,67 19.304.120 19.002.770 19.408.920 19.408.070 19.407.220
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 25.517.135,67 19.304.120 19.002.770 19.408.920 19.408.070 19.407.220
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 25.517.135,67 19.304.120 19.002.770 19.408.920 19.408.070 19.407.220
Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Seite 539

Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Keine 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 07: 
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,20 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,25 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen. 
 
zu Zeile 15: 
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften 
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,80 Mio. Euro 
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerbli-
cher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge. 
 
zu Zeile 19: 
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen: 
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro 
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 0,50 Mio. Euro 
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro 
 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in 
dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH". 
 
 
 
Seite 540

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 0 00000
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 6.151.933,00 20.900.000 0 0 15.000.000 15.000.000 0
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 5.000.000,00 5.500.000 5.000.000 0 5.000.000 0 0
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 11.151.933,00 26.400.000 5.000.000 0 20.000.000 15.000.000 0
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 11.117.933,00- 26.366.000- 4.966.000- 19.966.000- 14.966.000- 34.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Seite 541

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0000Darlehenan die
AirportParkFMO GmbH
Einzahlungausder 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
VeräußerungvonFinanzanlagen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
./. Auszahlungen)
1050Kapitaleinlage
Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlungfür denErwerbvon 5.890.063,00 5.900.000 000 0 0 0 32.649.172 32.649.172
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 5.890.063,00- 5.900.000- 0 0 0 0 0 32.649.172- 32.649.172-
./. Auszahlungen)
1100MusikCampus
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 15.000.000 00 15.000.000 15.000.000 0 0 15.000.000 45.000.000
Finanzanlagen
Auszahlungvonaktivierbaren 0,00 500.000 000 0 0 0 500.000 500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 15.500.000- 0 15.000.000- 15.000.000- 0 0 15.500.000- 45.500.000-
./. Auszahlungen)
4000MasterplanZoo Münster
2030plus
Auszahlungvonaktivierbaren 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 10.000.000 20.000.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 5.000.000,00- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 0 0 0 10.000.000- 20.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Seite 542

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 261.870,00 0 0000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 261.870,00- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.117.933,00- 26.366.000- 4.966.000- 19.966.000- 14.966.000- 34.000 0 58.149.172- 98.149.172-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amtfür Finanzen undBeteiligungen
Seite 543

Haushaltsplan 2021 Stadtmarketing (MM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1502 
Stadtmarketing (MM) 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150201 
Stadtmarketing (MM) 
 
Produktgruppe 
Seite 544

Haushaltsplan 2021 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".
"Münster Marketing" wirdgemäß derEigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen derBetriebssatzung für"Münster Marketing" geführt. Zweckder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung
und Stärkung von Münster im Wettbewerb derStädte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck förderndenGeschäfte.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 545

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 0,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 0,00 00000
14 - BilanzielleAbschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 2.907.768,00 3.238.390 3.300.800 3.346.420 3.413.340 3.481.610
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 0,00 00000
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.907.768,00 3.238.390 3.300.800 3.346.420 3.413.340 3.481.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 2.907.768,00- 3.238.390- 3.300.800- 3.346.420- 3.413.340- 3.481.610-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 2.907.768,00- 3.238.390- 3.300.800- 3.346.420- 3.413.340- 3.481.610-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 2.907.768,00- 3.238.390- 3.300.800- 3.346.420- 3.413.340- 3.481.610-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 2.907.768,00- 3.238.390- 3.300.800- 3.346.420- 3.413.340- 3.481.610-
Haushaltsplan 2021 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 546

Seite 547

Haushaltsplan 2021 Stadthalle Hiltrup Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1503 
Stadthalle Hiltrup 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150301 
Stadthalle Hiltrup 
 
Produktgruppe 
Seite 548

Haushaltsplan 2021 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werdendie Vermietung und Verwaltung derRäume fürverschiedene Zwecke(Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträgeaus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 605 450 450 450 450 450
-Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 123.072 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile 29)pro Einwohner/in (in Euro) -0,51 - 0,63 -0,47 - 0,49 -0,52 - 0,54
-Aufwandsdeckungsgrad (in %) 44,1 41,6 48,7 47,7 46,5 45,6
Leistungsdaten
-Anzahl Räume fürVeranstaltungen 333333
-Fläche großerVeranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 730 730 730
-Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 125 125 125
-Fläche oberes Foyer(in qm) 200 200 200 200 200 200
Seite 549

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 472,95 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 122.984,89 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 0,00 00000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 123.457,84 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
11 - Personalaufwendungen 213.877,63 250.270 207.020 211.910 217.200 221.540
12 - Versorgungsaufwendungen 15.014,47 24.120 15.230 16.230 16.630 17.040
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 36.845,40 40.130 38.370 40.060 42.130 43.190
14 - BilanzielleAbschreibungen 3.161,51 2.230 2.540 2.540 2.380 2.380
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 8.473,06 20.450 20.280 20.280 20.280 20.280
17 = Ordentliche Aufwendungen 277.372,07 337.200 283.440 291.020 298.620 304.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 153.914,23- 197.200- 143.440- 151.020- 158.620- 164.430-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 153.914,23- 197.200- 143.440- 151.020- 158.620- 164.430-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 153.914,23- 197.200- 143.440- 151.020- 158.620- 164.430-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 2.710,00 2.710 2.640 2.640 2.640 2.640
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 156.624,23- 199.910- 146.080- 153.660- 161.260- 167.070-
Haushaltsplan 2021 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 550

Haushaltsplan 2021 Stadthalle Hiltrup Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen: 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
Seite 551

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 4.341,34 281.600 3.600 0 3.600 3.600 0
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 0,00 0 00000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 4.341,34 281.600 3.600 0 3.600 3.600 0
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 4.341,34- 281.600- 3.600- 3.600- 3.600- 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 552

Haushaltsplan 2021 Stadthalle Hiltrup Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangele-
genheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Ein-
zahlungen gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
Seite 553

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0010BeschaffungenStadthalle
Hiltrup
Auszahlungfür denErwerbvon 4.341,34 281.600 3.600 0 3.600 3.600 0 0
beweglichemAnlagevermögen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 4.341,34- 281.600- 3.600- 3.600- 3.600- 0 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.341,34- 281.600- 3.600- 3.600- 3.600- 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 554

Seite 555

Haushaltsplan 2021 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150401 
Öffentliche Toilettenanlagen 
Seite 556

Haushaltsplan 2021 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werdenmüssen. An sieben Standorten sind
automatisch reinigende Toilettenanlagen installiert.
Die Produktverantwortungfür öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Formder Bereitstellung, der Bewirtschaftung und derUnterhaltung) nimmt
die Wall AGals externerDienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr.Das Beschwerdemanagement (Amt 32)und
die Bauunterhaltung (Amt 23)der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafürwerdenin der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der
Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträgesind nicht zu erwarten.
Eine Bezifferung derAufwendungen fürden Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahmeder Bewirtschaftung durch die Wall AG)nicht mehr erfolgen, weildie Wall AG nicht
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung derWerberechte gezahlt wordenwäre,wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden.Die Zielerreichung soll exemplarisch anhand dereingehenden Beschwerden festgemacht
werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dereingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 9 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
-Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 17 17 17 17 17 17
Seite 557

Seite 558

Haushaltsplan 2021 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
      Produktbereich 16       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 559

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 641.390.464,31 642.700.000 597.600.000 620.800.000 642.900.000 666.400.000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 54.372.184,07 34.830.000 62.780.000 31.000.000 31.000.000 14.000.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 15.442.967,27 4.305.000 3.285.000 3.285.000 3.285.000 3.285.000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 711.205.615,65 681.835.000 663.665.000 655.085.000 677.185.000 683.685.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 0,00 00000
14 - BilanzielleAbschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 129.361.667,20 114.500.000 114.500.000 115.600.000 116.400.000 117.100.000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 22.680.156,46 3.245.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 152.041.823,66 117.745.000 117.675.000 118.775.000 119.575.000 120.275.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 559.163.791,99 564.090.000 545.990.000 536.310.000 557.610.000 563.410.000
19 + Finanzerträge 1.663.095,66 1.804.200 1.326.500 1.226.500 1.123.500 943.500
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 19.218.478,84 22.000.000 20.000.000 20.500.000 21.000.000 21.500.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 17.555.383,18- 20.195.800- 18.673.500- 19.273.500- 19.876.500- 20.556.500-
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 541.608.408,81 543.894.200 527.316.500 517.036.500 537.733.500 542.853.500
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 0 54.700.000 0 0 0
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 0 54.700.000 0 0 0
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 541.608.408,81 543.894.200 582.016.500 517.036.500 537.733.500 542.853.500
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 541.608.408,81 543.894.200 582.016.500 517.036.500 537.733.500 542.853.500
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich16
Seite 560

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 27.747.109,83 21.210.000 23.210.000 23.210.000 22.774.810 20.210.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 3.739.689,68 6.359.300 16.644.500 6.653.500 13.772.500 6.711.500
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 31.486.799,51 27.569.300 39.854.500 29.863.500 36.547.310 26.921.500
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 0 00000
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 11.019.945,60 40.020.000 10.020.000 0 10.020.000 10.020.000 10.020.000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 11.019.945,60 40.020.000 10.020.000 0 10.020.000 10.020.000 10.020.000
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 20.466.853,91 12.450.700- 29.834.500 19.843.500 26.527.310 16.901.500
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich16
Seite 561

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
15 ausderAufnahmevonKreditenfür 4.702.974,00 258.345.960 185.529.880 0 210.838.790 195.297.790 167.763.730
Investitionenundwirtschaftlich
gleichkommendenRechtsverhältnissen
16 + durchRückflüssevonKrediten 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
17 + ausderAufnahmevonKreditenzur 0,00 182.041.124 339.553.419 457.762.389 557.655.969 647.314.239
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen ausFinanzierungstätigkeit 4.717.974,00 440.402.084 525.098.299 668.616.179 752.968.759 815.092.969
Auszahlungen
19 - für dieTilgungvonKreditenfür 45.361.770,00 101.070.000 63.173.600 65.474.100 68.974.600 71.375.100
Investitionenundwirtschaftlich
gleichkommendenRechtsverhältnissen
20 - fürdieGewährungvonKrediten 0,00 0 0 000
21 - fürdieTilgungvonKreditenzur 1.122.280,99 132.397.722 182.041.124 339.553.419 457.762.389 557.655.969
Liquiditätssicherung
22 = AuszahlungenausFinanzierungstätigkeit 46.484.050,99 233.467.722 245.214.724 405.027.519 526.736.989 629.031.069
23 = Saldo ausFinanzierungstätigkeit 41.766.076,99- 206.934.362 279.883.575 263.588.660 226.231.770 186.061.900
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich16
Seite 562

Seite 563

Haushaltsplan 2021 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
160101 
Gemeindesteuern 
160102 
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 
160103 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 564

Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträgeund Aufwendungensowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen
Produktgruppe zugeordnet werdenkönnen.
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
-Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw.Steuersätze beeinflussbar sind, werdendie Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werdenkönnen. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und
Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.
Seite 565

Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160101- Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erträgeaus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage).Zu den Gemeindesteuern zählen die
Gewerbesteuer,die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat derStadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des
städtischen Haushalts.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Produkt 160102- SonstigeSteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werdendie Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen-
und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den
Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 566

Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160103- Sonstigeallgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige
Erträge und Aufwendungen bzw.Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheitenim Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 567

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 641.390.464,31 642.700.000 597.600.000 620.800.000 642.900.000 666.400.000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 54.372.184,07 34.830.000 62.780.000 31.000.000 31.000.000 14.000.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 15.442.967,27 4.305.000 3.285.000 3.285.000 3.285.000 3.285.000
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 711.205.615,65 681.835.000 663.665.000 655.085.000 677.185.000 683.685.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 0,00 00000
14 - BilanzielleAbschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 129.361.667,20 114.500.000 114.500.000 115.600.000 116.400.000 117.100.000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 22.680.156,46 3.245.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 152.041.823,66 117.745.000 117.675.000 118.775.000 119.575.000 120.275.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 559.163.791,99 564.090.000 545.990.000 536.310.000 557.610.000 563.410.000
19 + Finanzerträge 1.663.095,66 1.804.200 1.326.500 1.226.500 1.123.500 943.500
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 19.218.478,84 22.000.000 20.000.000 20.500.000 21.000.000 21.500.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 17.555.383,18- 20.195.800- 18.673.500- 19.273.500- 19.876.500- 20.556.500-
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 541.608.408,81 543.894.200 527.316.500 517.036.500 537.733.500 542.853.500
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 0 54.700.000 0 0 0
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 0 54.700.000 0 0 0
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 541.608.408,81 543.894.200 582.016.500 517.036.500 537.733.500 542.853.500
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 541.608.408,81 543.894.200 582.016.500 517.036.500 537.733.500 542.853.500
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 568

Haushaltsplan 2021 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. 
 
Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 01: 
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus: 
 
- Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                         295.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %) 
- Grundsteuer A                                                                                                                                                                                                                 400.000 Euro (Hebesatz = 255 %) 
- Grundsteuer B                                                                                                                                                                                                            63.100.000 Euro (Hebesatz = 510 %) 
- Vergnügungssteuer                                                                                                                                                                                                      2.300.000 Euro 
- Hundesteuer                                                                                                                                                                                                                 1.300.000 Euro 
- Zweitwohnungssteuer                                                                                                                                                                                                      500.000 Euro 
- Beherbergungsteuer                                                                                                                                                                                                        900.000 Euro 
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                                               172.000.000 Euro 
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                                        48.000.000 Euro 
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                                                                                                     14.100.000 Euro 
 
zu Zeile 02: 
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 34,2 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von 14,6 Mio. Euro, die unmit-
telbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden, sowie die Aufwands- 
und Unterhaltungspauschale in Höhe von 1,9 Mio Euro. 
 
zu Zeile 15: 
Zu den Transferaufwendungen gehören die 
- Gewerbesteuerumlage       
                                                                                                                                                                                         22.500.000 Euro 
- Landschaftsumlage                                                                                                                                                                                                     92.000.000 Euro 
 
zu Zeile 19: 
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,2 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 20: 
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet. 
 
zu Zeile 23: 
Unter den außerordentlichen Erträgen wird der Saldo der für das Haushaltsjahr 2021 für die Kernverwaltung prognostizierten Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendun-
gen; ggf. unter Berücksichtigung von Mehrerträgen und Minderaufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie ausgewiesen. Weitere Erläuterungen hierzu finden sich im Vorbericht. 
  
 
Seite 569

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
01 ausZuwendungenfür 27.747.109,83 21.210.000 23.210.000 23.210.000 22.774.810 20.210.000
Investitionsmaßnahmen
02 + ausderVeräußerungvonSachanlagen 0,00 0 0 000
03 + ausderVeräußerungvonFinanzanlagen 3.739.689,68 6.359.300 16.644.500 6.653.500 13.772.500 6.711.500
04 + ausBeiträgenundähnlichenEntgelten 0,00 0 0 000
05 + aussonstigenInvestitionen 0,00 0 0 000
06 = SummederinvestivenEinzahlungen 31.486.799,51 27.569.300 39.854.500 29.863.500 36.547.310 26.921.500
Auszahlungen
07 - für denErwerbvonGrundstückenund 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - fürBaumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für denErwerbvonbeweglichem 0,00 0 00000
Anlagevermögen
10 - für denErwerbvonFinanzanlagen 11.019.945,60 40.020.000 10.020.000 0 10.020.000 10.020.000 10.020.000
11 - vonaktivierbarenZuwendungen 0,00 0 00000
12 - aussonstigenInvestitionen 0,00 0 00000
13 = SummederinvestivenAuszahlungen 11.019.945,60 40.020.000 10.020.000 0 10.020.000 10.020.000 10.020.000
14 = Saldo derInvestitionstätigkeit 20.466.853,91 12.450.700- 29.834.500 19.843.500 26.527.310 16.901.500
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 570

Teilfinanzplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm.(€) Planung(€)
Ein-undAuszahlungsarten 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Einzahlungen
15 ausderAufnahmevonKreditenfür 4.702.974,00 258.345.960 185.529.880 0 210.838.790 195.297.790 167.763.730
Investitionenundwirtschaftlich
gleichkommendenRechtsverhältnissen
16 + durchRückflüssevonKrediten 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
17 + ausderAufnahmevonKreditenzur 0,00 182.041.124 339.553.419 457.762.389 557.655.969 647.314.239
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen ausFinanzierungstätigkeit 4.717.974,00 440.402.084 525.098.299 668.616.179 752.968.759 815.092.969
Auszahlungen
19 - für dieTilgungvonKreditenfür 45.361.770,00 101.070.000 63.173.600 65.474.100 68.974.600 71.375.100
Investitionenundwirtschaftlich
gleichkommendenRechtsverhältnissen
20 - fürdieGewährungvonKrediten 0,00 0 0 000
21 - fürdieTilgungvonKreditenzur 1.122.280,99 132.397.722 182.041.124 339.553.419 457.762.389 557.655.969
Liquiditätssicherung
22 = AuszahlungenausFinanzierungstätigkeit 46.484.050,99 233.467.722 245.214.724 405.027.519 526.736.989 629.031.069
23 = Saldo ausFinanzierungstätigkeit 41.766.076,99- 206.934.362 279.883.575 263.588.660 226.231.770 186.061.900
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 571

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
Investitionsmaßnahmenoberhalb derfestgelegtenWertgrenzen
0000Investitionspauschale
EinzahlungausZuwendungen 14.585.957,83 15.070.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 14.585.957,83 15.070.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 0
./. Auszahlungen)
0010Schulpauschale/
Bildungspauschale
EinzahlungausZuwendungen 12.249.604,00 2.700.000 3.690.000 3.690.000 3.690.000 3.690.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 12.249.604,00 2.700.000 3.690.000 3.690.000 3.690.000 3.690.000 0
./. Auszahlungen)
0020Sportpauschale
EinzahlungausZuwendungen 911.548,00 440.000 520.000 520.000 520.000 520.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 911.548,00 440.000 520.000 520.000 520.000 520.000 0
./. Auszahlungen)
0100Kreditezur Förderung
desWohnungsbaus
Einzahlungausder 316.434,64 28.900 14.500 13.500 12.500 11.500 0
VeräußerungvonFinanzanlagen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 316.434,64 28.900 14.500 13.500 12.500 11.500 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 572

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
0110Kleingartendarlehen
Einzahlungausder 21.867,26 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
VeräußerungvonFinanzanlagen
Auszahlungfür denErwerbvon 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.867,26 0 0 00 0 0
./. Auszahlungen)
0200DarlehenWohn +Stadtbau
GmbH
Einzahlungausder 500.750,22 510.000 810.000 820.000 840.000 780.000 0
VeräußerungvonFinanzanlagen
Auszahlungfür denErwerbvon 5.000.000,00 5.000.000 0000 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 4.499.249,78- 4.490.000- 810.000 820.000 840.000 780.000 0
./. Auszahlungen)
0210DarlehenKonvOYGmbH
Einzahlungausder 2.900.000,00 5.800.000 15.800.000 5.800.000 12.900.000 5.900.000 0
VeräußerungvonFinanzanlagen
Auszahlungfür denErwerbvon 0,00 25.000.000 0000 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 2.900.000,00 19.200.000- 15.800.000 5.800.000 12.900.000 5.900.000 0
./. Auszahlungen)
0300Westf.-Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR)
Auszahlungfür denErwerbvon 5.999.945,60 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 5.999.945,60- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 10.000.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 573

Investitionsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
1010Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz
EinzahlungausZuwendungen 0,00 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.564.810 0 0 5.815.054 14.379.864
fürInvestitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.564.810 0 0 5.815.054 14.379.864
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmenunterhalb derfestgelegtenWertgrenzen
Einzahlung 637,56 400 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 0 0000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 637,56 400 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 20.466.853,91 12.450.700- 29.834.500 19.843.500 26.527.310 16.901.500 0 5.815.054 14.379.864
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 574

Haushaltsplan 2021 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
Erläuterungen: 
 
zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale" 
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler 
Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertages-
einrichtungen) eingesetzt wird.  
 
Insgesamt beträgt die für 2021 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 13.690.000 Euro. 
 
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10.000.000 Euro ist unmittelbar ertrags-
wirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt. 
 
 
zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale" 
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive    
Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird. 
 
Insgesamt beträgt die für 2021 erwartete Sportpauschale 1.020.000 Euro. 
 
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan  
(Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. 
 
 
 
Seite 575

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
9000Kreditefür
Investitionen
EinzahlungenausderAufnahme 4.702.974,00 258.345.960 185.529.880 210.838.790 195.297.790 167.763.730 0
vonKreditenfür
Investitionenund
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Auszahlungenfür dieTilgung 45.361.770,00 101.000.000 63.100.000 0 65.400.000 68.900.000 71.300.000 0
vonKreditenfür
Investitionenund
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 40.658.796,00- 157.345.960 122.429.880 145.438.790 126.397.790 96.463.730 0
./. Auszahlungen)
9040Renten für denErwerb
vonGrundstücken
Auszahlungenfür dieTilgung 0,00 70.000 73.600 0 74.100 74.600 75.100 0
vonKreditenfür
Investitionenund
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 0,00 70.000- 73.600- 74.100- 74.600- 75.100- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 576

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Verpflicht.- Planung(€) bereitge- Gesamt-
ermächt.(€) stelltbisinkl. ein-u. -aus-
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 spätereJahre 2020 zahlungen
9056DarlehenDeBockwindmüel
e.V.
EinzahlungendurchRückflüsse 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000
vonKrediten
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000
./. Auszahlungen)
9100Kreditezur
Liquiditätssicherung
EinzahlungenausderAufnahme 0,00 182.041.124 339.553.419 457.762.389 557.655.969 647.314.239 0
vonKreditenzur
Liquiditätssicherung
Auszahlungenfür dieTilgung 1.122.280,99 132.397.722 182.041.124 0 339.553.419 457.762.389 557.655.969 0
vonKreditenzur
Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme(Einzahlungen 1.122.280,99- 49.643.402 157.512.295 118.208.970 99.893.580 89.658.270 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 41.766.076,99- 206.934.362 279.883.575 263.588.660 226.231.770 186.061.900 30.000
Haushaltsplan 2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 577

Seite 578

Haushaltsplan 2021 Stiftungen Dezernat V 
      Produktbereich 17       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17 
Stiftungen 
Seite 579

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 73.159,73 16.890 16.890 16.890 16.890 16.890
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 73.159,73 16.890 16.890 16.890 16.890 16.890
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 0,00 00000
14 - BilanzielleAbschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 0,00 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 73.159,73 14.310- 14.310- 14.310- 14.310- 14.310-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 73.159,73 14.310- 14.310- 14.310- 14.310- 14.310-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 73.159,73 14.310- 14.310- 14.310- 14.310- 14.310-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 73.159,73 14.310- 14.310- 14.310- 14.310- 14.310-
Haushaltsplan 2021 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 580

Seite 581

Haushaltsplan 2021 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701       
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17 
Stiftungen 
170101 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Seite 582

Haushaltsplan 2021 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet
werdenund die überwiegend Zweckendienen, die von derGemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werdenkönnen.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Sozialstiftungen. IhreStiftungszwecke werdenin den Handlungsfeldern "Wohnen und Leben im Alter", "Bürgerschaftliches Engagement und
Freiwilligenarbeit" sowie "Förderung von Kindern und Jugendlichen" verwirklicht.
Zuden rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und IrmgardBuschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
Besonderheitenim Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund derFinanzmarktkrise und der besonderen Belastung in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend derZielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis Ansatz Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Rendite der"Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
-Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) 6,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Leistungsdaten
-Vermögen der Friedrich und IrmgardBuschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
-Vermögen derGeneralarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Seite 583

Teilergebnisplan Ergebnis(€) Haushaltsansatz(€) Planung(€)
Ertrags-undAufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 SteuernundähnlicheAbgaben 0,00 00000
02 + ZuwendungenundallgemeineUmlagen 0,00 00000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
05 + PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 0,00 00000
06 + KostenerstattungenundKostenumlagen 0,00 00000
07 + SonstigeordentlicheErträge 73.159,73 16.890 16.890 16.890 16.890 16.890
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 73.159,73 16.890 16.890 16.890 16.890 16.890
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungenfür Sach-undDienstleistungen 0,00 00000
14 - BilanzielleAbschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - SonstigeordentlicheAufwendungen 0,00 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen10und 17) 73.159,73 14.310- 14.310- 14.310- 14.310- 14.310-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen19und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis derlaufenden Verwaltungstätigkeit 73.159,73 14.310- 14.310- 14.310- 14.310- 14.310-
(= Zeilen 18und 21)
23 + AußerordentlicheErträge 0,00 00000
24 - AußerordentlicheAufwendungen 0,00 00000
25 = AußerordentlichesErgebnis (= Zeilen23und 24) 0,00 00000
26 = Ergebnis vorBerücksichtigung derinternen 73.159,73 14.310- 14.310- 14.310- 14.310- 14.310-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22und 25)
27 + ErträgeausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - AufwendungenausinternenLeistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) 73.159,73 14.310- 14.310- 14.310- 14.310- 14.310-
Haushaltsplan 2021 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Seite 584

Haushaltsplan 2021 Rechtlich unselbständige Stiftungen  Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701       
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
Erläuterungen: 
 
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige 
ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen. 
 
 
 
Seite 585

Seite 586

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN  
 
 
 
 
Seite 587

Seite 588

Haushaltsberatende Gremien 
 
 
Ausschüsse 
HAFI  - Haupt- und Finanzausschuss 
ALWF  -  Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement 
RPA  - Rechnungsprüfungsausschuss 
AKJF  -  Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 
ASW  - Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
APOSOE -  Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government 
AGL  - Ausschuss für Gleichstellung 
KA  -  Kulturausschuss 
ASSGVAf - Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung 
SPA  -  Sportausschuss 
ASSVW - Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen 
AUKB  -  Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen 
 
 
Bezirksvertretungen 
Bezirksvertretung Münster-Mitte 
Bezirksvertretung Münster-Nord 
Bezirksvertretung Münster-Ost 
Bezirksvertretung Münster-Südost 
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
Bezirksvertretung Münster-West 
 
 
Seite 589

Seite 590

Seite 591

Seite 592

Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft (AWM) 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktpolitische Projekte 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Bezirkl. Sozialarb. u. Hilfen zur Erziehung i. d. Familie und eig. Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Seite 593

Produkt Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
E
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichstellung in Münster 0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Seite 594

Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 595

Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq) 0115 IT-Management (citeq)
J
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
KonvOY GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Kommunaler Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Leistungen für die Unterkunft 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zum Lebensunterhalt 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Lebensmittelüberwachung 0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Seite 596

Produkt Produktgruppe
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt) 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Organisationsmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Perspektivzentrum 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Projekte, Kurse und Workshops 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung,  Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Seite 597

Produkt Produktgruppe
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Service 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/-innen 0405 Stadtmuseum
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM) 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten 0205 Standesamtsangelegenheiten
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Seite 598

Produkt Produktgruppe
U 
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrsplanung 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und-anlagen
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Veterinärwesen 0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Seite 599

V/0974/2020 
V/0974/2020 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Jahr 2021 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   09.12.2020 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 
wird zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur Beratung 
überwiesen. 
 
 
Begründung: 
 
Der vo n der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Hau s-
haltssatzung mit ihren Anlagen ist dem Rat gemäß §  80 Gemeindeordnung NRW zur Beratung zuzu-
leiten.  
 
Vorbemerkungen 
 
Die weltweite Corona -Pandemie hat zu einer schweren globalen Wirtschaftskrise geführt und alle 
Wirtschaftsbereiche und staatlichen Ebenen betroffen. Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der 
Auswirkungen stehen auch die öffentlichen Haushalte vor gr ößten Herausforderungen. Unmittelbare 
und mittelbare Belastungen, die aus Steuerausfällen und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infra-
struktur und Daseinsvorsorge resultieren, wirken sich in erheblichem Umfang auf den städt ischen 
Haushalt aus und haben insofern auch die Haushaltsplanung 2021 ff. geprägt. 
 
Um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen gleichwohl gewähr-
leisten zu können, wurde vor diesem Hintergrund das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID -19-
Pandemie fo lgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein -Westfalen (NKF-
COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen.  
 
Corona-bedingte Belastungen werden isoliert und damit ergebnisneutral einem Aktivposten bila nziell 
zugeordnet. Diese sogenannte Bilanzierungshilfe für 2021 und auch  für das Jahr 2020 wird gemäß  § 
6 Abs. 1 des NKF-CIG ab 2025 linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben.  
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
10.11.2020 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Müller 
Telefon: 492-2030 
MuellerH@stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0974/2020 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die Finanzsituation der Stadt Münster stellt sich -nicht nur mit Blic k auf die Corona -bedingten Belas-
tungen- als äußerst schwierig dar. Ergänzend zu den detaillierteren Informationen im beigefü gten 
Vorbericht und den sonstigen Anlagen ergeben sich aus dem Haushaltsplanentwurf 2021 fo lgende 
Eckpunkte: 
 
In dem für den Haushal tsausgleich relevanten Ergebnisplan ergeben sich in den nächsten Jahren 
die nachfolgend dargestellten Defizite. Der Verlauf der blauen Linie zeigt dabei an, welches Defizit 
sich im Jahr 2021 ohne die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen ergeben würde. 
 
 
 
Der Haushaltsplan 2021 weist in den Jahren 2021 bis 2024 deutliche Defizite aus . Diese müssen be-
reits in 2023 teilweise aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden und führen in 2024 zum Über-
schreiten des sogenannten Schwellenwertes  von 5%. Allein eine planerische Inanspruc hnahme der 
Allgemeinen Rücklage in gleicher Höhe im Folgejahr 2025 führte perspektivisch zu der Aufstellung 
eines Haushaltssicherungskonzepts. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit und den kommunalen 
Gestaltungsspielraum nicht zu v erlieren, ist das Ziel einer nachhaltigen Haushalt sstabilisierung zwin-
gend weiter zu verfolgen. Die dafür erforderlichen Anstrengungen müssen sich insbesondere auf die 
Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren.  
 
 
Der Finanzplan ist geprägt durch die umfan greichen Investitionen in den Folgejahren. Diese ste llen 
sich wie folgt dar:

- 3 - 
V/0974/2020 
 
 
Das vorgesehene Investitionsvolumen beläuft sich in den nächsten Jahren somit auf ca. 1,2 Milliarden 
Euro (einschließlich Konzernfinanzierung). In den hohen Beträgen in 2020 sind die Ermäc htigungs-
übertragungen aus 2019 in Höhe von ca. 200 Millionen Euro enthalten. 
 
Änderungshinweise 
 
Gegenüber der Haushaltssatzung für 2020 wurden in der Satzung -neben redaktionellen und d aten-
mäßigen Anpassungen- folgende Veränderungen vorgenommen: 
 Da keine neuen Fremdwährungskredite mehr aufgenommen werden, wurde die Begrenzung der 
Kreditaufnahme für CHF-Kredite in § 2 gestrichen. 
 Aufgrund der veränderten Ausschussstruktur ist vorgesehen, dass die Aufhebung von im Haus-
halt angebrachten Sperrvermerken gemäß § 8 künftig durch den Ausschuss für Wohnen, Liege n-
schaften, Finanzen und Wirtschaft (bisher Haupt- und Finanzausschuss) erfolgen soll.  
 Um bedarfsweise Regelungen zu den Corona-bedingten Belastungen zeitnah treffen zu können, 
wurde der § 9 der Haushaltssatzung gegenüber dem Vorjahr in der Ziffer 1.8 ergänzt. 
 
 
I.V. 
 
 
 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
 
Anlagen: 
 Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2021 (Auszug aus Band 1) 
 Haushaltsplanentwurf 2021, Band 1  
 Haushaltsplanentwurf 2021, Band 2

1 
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 
 
Inhalt: 
 
 
Vorbemerkungen 
 
1.        Wesentliche Ziele / Allgemeine Hinweise  
1.1       Wesentliche Ziele 
1.2       Allgemeine Hinweise 
1.3  Corona-bedingte Besonderheiten 
 
2.        Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
2.1       Produktplan 
2.2       Produktbeschreibungen 
2.3       FINANZfairTEILUNG 
 
3.        Haushaltssatzung 2021 
3.1       Festsetzung des Haushaltsplans 
3.2       Kreditermächtigung 
3.3       Verpflichtungsermächtigungen 
3.4       Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
3.5       Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
3.6       Hebesätze 
3.7       Corona-bedingte Isolierung 
3.8  Sonstiges 
 
4.        Finanzsituation der Stadt Münster 2021 
4.1       Ergebnisplan 
4.2  Produktbereichsübersichten 
4.3       Haushaltsausgleich 
4.4       Finanzplan 
4.4.1    Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit 
4.4.2    Kreditentwicklung 
4.3.3 Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen  
4.5     Hinweise zu Corona-bedingten Folgeentwicklungen 
 
5.        Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2021 
5.1      Ergebnisplan 
5.1.1    Gesamtübersicht 
5.1.2    Ordentliche Erträge 
5.1.3    Ordentliche Aufwendungen 
5.1.4 Sonstige Positionen 
5.2       Finanzplan 
5.2.1    Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.2    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.3    Ergebnis Finanzierungstätigkeit

2 
 
6. Corona-bedingte Isolierung / Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. NKF-CIG 
6.1  Gesetzliche Vorgaben 
6.2  Grundsätzliche Hinweise zur Ermittlung 
 
7. Nebenrechnung 
 
8. Abschließende Bemerkungen

3 
Vorbemerkungen 
 
Die weltweite Corona-Pandemie hat zu einer schweren globalen Wirtschaftskrise geführt und 
alle Wirtschaftsbereiche und staatlichen Ebenen betroffen. Im Zuge der gemeinsamen Bewäl-
tigung der Auswirkungen stehen auch die öffentlichen Haushalte vor größten Herausforderun-
gen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus Steuerausfällen und der Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge resultieren, wirken sich in erheblichem 
Umfang auf den städtischen Haushalt aus und haben insofern auch die Haushaltsplanung 
2021 ff. geprägt. 
 
Um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen gleichwohl 
gewährleisten zu können, wurde vor diesem Hintergrund das Gesetz zur Isolierung der aus 
der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land No rd-
rhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Auch die recht-
lichen Rahmenregelungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes 2021 wur-
den durch dieses Gesetz gegenüber dem Vorjahr verändert.  
 
Formal in einigen Übe rsichten des Haushaltsplanes aufgeführt ist der sogenannte globale 
Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 GO), der über das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in die Ge-
meindeordnung aufgenommen wurde. Hierbei handelt es sich um die Option, im Haushalt s-
plan -in der Zuordnung zu einer oder mehrerer Produktgruppen - einen globalen Minderauf-
wand in Höhe von maximal 1 % der ordentlichen Aufwendungen auszuweisen. Hiervon wird 
allerdings kein Gebrauch gemacht. 
 
Soweit im Folgenden auf das Jahresergebnis (RE /Ist) 2019 verwiesen wird, handelt es sich 
um das vorläufige Jahresergebnis, bei dem sich noch Veränderungen ergeben können.  Bei 
der Position „Ansatz 2020“ handelt es sich ggf. um den durch Ermächtigungsübertragungen 
aus 2019 erhöhten Planansatz 2020.  
 
Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt im Wesentlichen die Dar-
stellung in Mio. €; entsprechende Rundungsdifferenzen können sich daraus ergeben. In vielen 
Übersichten ist unter den Ansätzen / Plan eine Spalte „%“ aufgeführt. Soweit nicht anders 
ausgewiesen, handelt es sich hierbei um die prozentuale Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. 
 
Soweit im Einzelnen Hinweise „Betrag je Einwohner“ gegeben werden, wird -unabhängig vom 
Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.201 9 (= 312.169 Einwohner) zugrunde 
gelegt. 
 
 
 
 
 
 
1.  Wesentliche Ziele / Allgemeine Bemerkungen

4 
 
1.1 Wesentliche Ziele 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Münster stellt für alle Beteiligten -aktuell auch 
besonders unter den aktuellen Corona -Rahmenbedingungen- eine große Herausforderung 
dar. Hierbei gilt es, insbesondere  
 auf den fortgesetzten Trend des Bevölkerungswachstums in Münster zu reagieren und die 
damit einhergehende Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur sicher zu stellen 
 die ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekte einer zukunftsgerichteten Weiter-
entwicklung zu harmonisieren 
 die verkehrstechnische Entwicklung -insbesondere auch unter Berücksichtigung des Fahr-
radverkehrs und des ÖPNV- kontinuierlich anzupassen 
 die Herausforderungen der Umwandlung der Konversionsflächen zu meistern 
 die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen bzw. verantwortungsvoll weiter zu entwi-
ckeln  
 die sich aus den Angeboten der Hochschulen und auch aus der zukünftigen Entwicklung 
im Bereich der Batterieforschung ergebenden Chancen und Möglichkeiten aufzugreifen 
 die sich aufgrund der Corona -Pandemie ergebenden Belastungen für alle Beteiligten so 
erträglich wie möglich zu gestalten und allen von Corona Betroffenen im Rahmen der kom-
munalen Möglichkeiten Unterstützung zur Verbesserung der Situation zu leisten. Dabei ist 
kontinuierlich die finanzielle Leistungsfähigkeit kritisch im Blick zu behalten, damit der kom-
munale Haushalt ausgeglichen gestaltet werden kann, das Erfordernis für ein Haushalts-
sicherungskonzept dauerhaft vermieden wird und die kommunalen Schulden tragfähig im 
Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit bleiben. 
 
1.2 Allgemeine Hinweise 
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der 
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) 
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit 
der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
 
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahres-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. Ein 
positives Jahresergebnis führt zu  einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem 
Verzehr des Eigenkapitals. Am Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Kommune im 
Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz 
lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. 
Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist. 
 
Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche 
Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergebnisse 
des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre zu-
gleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche Entwick-
lung. 
 
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufge-
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des 
Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch wird als Abschreibungen 
ausgewiesen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und erschweren den 
Haushaltsausgleich.

5 
 
1.3 Corona-bedingte Besonderheiten 
Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie verändert sich an einigen Stellen die 
Darstellung im Haushaltsplan: 
 Die angegebenen Haushaltsansätze entsprechen den Planwerten ohne Corona-bedingte 
Veränderungen. Diese werden differenziert in der Jahresrechnung 2020 dargestellt. 
 Für das Haushaltsjahr 2021 sind Corona -bedingte Auswirkungen, die aus heutiger Sicht 
bereits prognostizierbar sind, in den Haushaltsansätzen ausgewiesen. Die Corona-beding-
ten Veränderungen ergeben sich primär im Ergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen 
bzw. dem ordentlichen Aufwand; Investitionsmaßnahmen sind davon planerisch nicht be-
troffen. 
 Den rechtlichen Vorgaben entsprechend sind die im Vergleich zur bisherigen Planung vor-
genommenen Corona-bedingten Abweichungen im Saldo als außerordentlicher Ertrag in 
der Haushaltssatzung und weiteren Übersichten (z.B. Ergebnisplan Zeile 23 bzw. 25) dar-
gestellt. 
 Wie sich dieser zusammensetzt, wird in Ziffer 7 des Vorberichts separat erläutert; die ent-
sprechende Nebenrechnung wird dort dargestellt. 
 Um die Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes zu gewährleisten,  
o erfolgt die Berücksichtigung der Corona-bedingten Veränderungen in den originär 
davon betroffenen Produktgruppen. Hier w erden allerdings keine differenzierte n 
Darstellungen oder Erläuterungen vorgenommen  
o wird der Saldo der Abweichungen als Gesamtsumme im Produktbereich 16 „Allge-
meine Finanzwirtschaft“ als außerordentlicher Ertrag dargestellt. 
o wird nicht bei allen betroffenen Einzeldarstellungen auf die Corona -bedingte Ab-
weichungen eingegangen, sondern diese werden im Wesentlichen gebündelt dar-
gestellt  
 Die derzeitigen Rahmenregelungen sehen vor, dass 
o die Corona-bedingten Belastungen nur in den Jahren 2020 und 2021 isoliert wer-
den können 
o die sich ergebenden Abschreibungen erst ab dem Jahr 2025 und damit außerhalb 
des derzeitigen Haushaltsplanungszeitraumes zu berücksichtigen sind. 
 
2.   Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
 
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produkt-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Teilpläne werden nach Produktgruppen aufge-
stellt.  
 
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern viel-
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steuerung 
zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transparent wie mög-
lich zu definieren und zu strukturieren. Dies wird mit dem vorliegenden Produktplan erfüllt.  
 
Alle Produktgruppen und Produkte werden darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster 
beschrieben und dargestellt. Hieraus ergibt sich eine vollständige und transparente Übersicht 
über das kommunale Leistungsspektrum.      
 
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen sind Ziele und Zielkennzahlen zur Orien-
tierung für kommunale Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte Steuerung in

6 
diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele perspektivisch in ein abgestimm-
tes und schlüssiges Zielsystem eingebunden werden.  
 
2.1   Produktplan 
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktbe-
reiche in Produktgruppen und Produkte.  
Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt  
 17 Produktbereiche 
 68 Produktgruppen 
 189 Produkte 
 
dargestellt. Der vorliegende Produktplan ist nach heutigem Erkenntnisstand eine geeignete 
Grundlage für eine ergebnisorientierte kommunale Steuerung. Er kann für eine Steuerung über 
Ziele und Zielkennzahlen genutzt werden und dabei selbstverständlich Anpassungen erfahren. 
 
Eine ergebnisorientierte Steuerung kann vor allem dann effizient funktionieren, wenn der Pro-
duktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes darstellt. Dient der 
Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bildung von Ausschüssen (Ausschussstruktur 
und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die politische wie die 
verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter vorgenommen werden. 
 
2.2   Produktbeschreibungen 
Im Haushalt werden alle Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Raster voll-
ständig beschrieben und dargestellt: 
 
Muster 
Haushaltsplan 2021 Bezeichnung der Produktgruppe Bezeichnung des Dezernats 
Bezeichnung des Ausschusses Nr. der Produktgruppe Bezeichnung des Amtes 
Produkt: (Nr. und Bezeichnung)       
Beschreibung 
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgruppe bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird 
teilweise auch die grundsätzliche Ausrichtung bzw. Zielsetzung formuliert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Ereignisse, Veränderungen usw. im Planjahr enthalten. 
Ziele 
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Sie sind anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen usw., die durch 
kommunale Tätigkeiten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf eine erwünschte Wirkung (Wirkungsziel), auf 
eine bestimmte Qualität der eigenen Leistungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftlichkeit des eigenen Handelns 
(Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte Vorhaben (Maßnahmenziel) beziehen. Ziele haben in der 
ergebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion. 
 Ergebnis Ansatz Planung 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Zielkennzahlen       
Leistungsdaten       
 
 
 
 
Weitere Hinweise: 
 
Zielkennzahlen

7 
Zu jedem formulierten Ziel ist in der Regel mindestens eine Zielkennzahl angeführt. Zielkenn-
zahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünftigen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen 
das Ziel, für die vergangenen Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsächlichen 
Grad der Zielerreichung. Den mittelfristigen Planwerten liegen mitunter keine qualifizierten 
Prognosen zugrunde. Sie sind daher zum Teil (angepasste) Fortschreibung en der Werte der 
Vorjahre.  
 
Standardkennzahlen  
In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in den einzelnen Produktbeschreibungen) 
werden durchgehend die gleichen Standardkennzahlen angegeben. Das „Teilergebnis pro 
Einwohner/in“ und der „Aufwandsdeckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebnis (d.h. 
den Zuschussbeda rf bzw. Überschuss) im Verhältnis zum Output der jeweiligen Produkt-
gruppe und im Zusammenhang mit anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.   
 
Leistungsdaten 
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenangaben, die Auskunft über 
den Umfang und Struktur der eigenen Leistungen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes 
geben. Leistungsdaten haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind keine Kennzahlen 
im eigentlichen Sinne. 
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Personal - und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgruppenbeschreibung angegeben, die gleichzei-
tig als Produktbeschreibung zu verstehen ist. 
 
2.3  FINANZfairTEILUNG (Gender Budgeting) 
Die Einführung von FINANZfairTEILUNG in den städtischen Haushalt basiert auf einem Rats-
beschluss aus dem Jahr 2007; seit 2017 ist diese mit der Europäischen Charta für die Gleich-
stellung von Frauen und Männern auf regionaler Ebene verknüpft.  
In den vergangenen Jahren wurden einige Ziele und Kennzahlen bereits im Haushalt verankert 
und verschiedene Projekte mit den Fachämtern durchgeführt. Die bisher vorhandenen Daten 
und die Einzelprojekte reichen aber noch nicht aus, um eine tatsächlich geschlechtergerechte 
Haushaltsplanung zu ermöglichen. In einem weite ren Schritt sind gleichstellungsorientierte 
Ziele und Kennzahlen bei Produkten, die zu den momentan ausgewählten Schwerpunktthe-
men wie Bauen und Wohnen, Mobilität und Infrastruktur, Integration und Bildung gehören hin-
zugekommen, um Aspekte der FINANZfairTEILUNG deutlich zu machen.  
In der Stadt Münster wurde für die Umsetzung ein zielgruppenorientierter Ansatz gewählt. Da-
bei wird mehr und mehr in den Blick genommen, welche Personengruppen zur Zielgruppe 
eines Angebots gehören, wie hoch der Grad der Bedarfsdeckung der jeweiligen Zielgruppe ist 
und ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanalyse ist eine quali-
tative Methode, bei der von vornherein neben dem Geschlecht weitere soziale Merkmale und 
unterschiedliche Lebenslagen berücksichtigt werden. Mit Blick auf eine zielgruppenspezifische 
Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig mehr Geld in die Hand zu nehmen, sondern 
die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen. 
Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bezeichnung FINANZfairTEILUNG an-
stelle des früheren wenig aussagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“. Dieser Name umfasst 
nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Finanzpolitik, s ondern 
trägt geschickt der Vielfältigkeit von Bedürfnissen Rechnung. Menschen finden sich im Laufe

8 
des Lebens in vielen oft auch zeitgleichen Lebensumständen wieder, die sich auch in unter-
schiedlichen Bedarfen niederschlagen: ob als Mädchen oder Jungen, als Frauen oder Männer, 
ob mit oder ohne Handicaps und mit oder ohne Migrationshintergrund, als Familienmitglieder 
und Singles, als ältere Menschen, oder als LSBTI-Personen, (lesbische, schwule, bisexuelle, 
transidente und intergeschlechtliche Menschen). Perspektivisch soll die FINANZfairTEILUNG 
also zeigen, welcher Budgeteinsatz für welche Zielgruppen eingesetzt wird und welche Wir-
kungen mit den eingesetzten Ressourcen erzielt werden. Dafür braucht es zukünftig noch die 
ein oder andere Weiterentwicklung, aber der Kurs ist gesetzt. 
 
 
3.    Haushaltssatzung 2021  
 
3.1  Festsetzung des Haushaltsplans 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermäch-
tigungen enthält, wird  
 
 
im Ergebnisplan mit  
  
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  1.269.481.100 € 
nachrichtlich außerordentlicher Ertrag (Corona-bedingte Isolierung) 54.700.000 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.336.339.710 € 
abzüglich globaler Minderaufwand von 0 € 
somit auf 1.336.339.710 € 
  
im Finanzplan mit  
  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf       1.206.324.880 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    1.249.266.400 € 
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von 0 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 96.907.860 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf    275.847.740 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 525.098.299 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf               279.883.575 € 
  
festgesetzt  
 
 
3.2  Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich 
ist, wird auf 186.554.880 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt. 
 
 
3.3  Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 620.450.900 € festgesetzt.

9 
3.4  Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 12.158.610 € festgesetzt.  
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan ist nicht erforderlich.  
 
3.5  Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspru ch genommen werden 
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt. 
 
3.6  Hebesätze 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 -unverändert ge-
genüber den Vorjahren-  wie folgt festgesetzt:    
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  255 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                   510 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf     460 v. H.  
 
3.7  Corona-bedingte Isolierung 
Die Haushaltssatzung weist für 2021 die zu erwartenden Corona-bedingten Schäden in Höhe 
von insgesamt 54,7 Mio. € als außerordentlichen Ertrag aus, um hierüber eine Isolierung der 
Schäden und eine Entlastung des ordentlichen Ergebnisses vorzunehmen.  
 
3.8  Sonstiges 
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläuterungen zum Stellenplan sowie Festlegun-
gen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übertragbarkeitsvermerke sowie im §  10 eine 
Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zweckzuweisungen von Bu nd, Land oder 
anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden. 
 
 
4.    Finanzsituation der Stadt Münster 2021 
 
4.1  Ergebnisplan 
Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit 
in 2020 Corona-bedingt erheblich verändert. Diese Verschlechterung hat in Teilbereichen auch 
Auswirkungen für die Haushaltsplanung 2021 ff, wobei sich die konkreten Auswirkungen ins-
besondere auf das Planjahr 2021 beziehen. Gleichwohl ergeben sich aufgrund der prognosti-
zierten Entwicklung in 2021 auch bereits jetzt absehbare Konsequenzen für die Fortschreibung 
der Ansätze in den Folgejahren. 
 
Im Ergebnis wird die angenommene positive Entwicklung bei den Erträgen nicht ausreichen, 
um die stetig steigenden Aufwendungen -insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe und bei den Personalaufwendungen- auszugleichen. Dies führt dazu, dass 
die Haushalte der nächsten Jahre weiterhin nennenswerte Defizite ausweisen.

10 
Der Haushaltsplan 2021 schließt unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Isolierung von 
54,7 Mio. € mit einem Defizit von 12,2 Mio. € ab. Dieses Bild setzt sich in den Jahren der 
mittelfristigen Ergebnisplanung mit Defiziten von 69,9 Mio. € (2022), 56,1 Mio. € (2023) und 
52,6 Mio. € (2024) fort. 
 
Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine Stabilisierung der Haus-
haltslage zwingend fortgeführt und abhängig von der Konjunktur intensiviert werden müssen.  
 
Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals 
bis zum Jahr 2024 von insgesamt ca. 190,7 Mio. €. Bei einer annähernden Fortschreibung des 
Defizits von 202 4 auch im Folgejahr  2025 wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes voraussichtlich unvermeidbar, zumal dann als zusätzliche Belastung erstmalig die 
Abschreibungen der Corona-bedingten Schäden zu berücksichtigen sind. 
 
4.2  Produktbereichsübersichten 
Nachfolgend werden die Überschüsse / Zuschüsse des Ergebnisplans in den einzelnen Pro-
duktbereichen dargestellt:

11 
 
 
In der vorstehenden Übersicht ist je Jahr der Saldo je Produktbereich dargestellt. Hierbei sind 
alle Positionen des Ergebnisplans (u.a. au ch Finanzergebnis und Interne Leistungsverrech-
nungen) berücksichtigt. Insoweit unterscheidet sich diese Übersicht von der Darstellung des 
Haushaltsquerschnitts. 
 
Es wird deutlich, welche Bereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf 
allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuereinnahmen angewiesen sind. Der im Verhältnis zu den 
anderen Jahren sehr hohe Überschuss im Produktbereich 16 enthält gebündelt die Corona -
bedingten außerordentlichen Erträge aus der Isolierung. 
 
Nr. Produktbereich Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
01 Innere Verwaltung 35,8  55,7  58,1  55,0  56,8  57,2  
02 Sicherheit und Ordnung 53,1  49,8  49,4  51,2  52,8  54,0  
03 Schulträgeraufgaben 79,7  88,0  85,3  86,2  87,5  88,4  
04 Kultur und Wissenschaft 44,8  47,1  48,0  48,5  49,0  49,3  
05 Soziale Leistungen 107,5  118,4  106,4  101,8  103,3  103,9  
06 Kinder, Jugend- und 
Familienhilfe 126,4  146,2  157,2  154,9  152,7  151,4  
07 Gesundheitsdienste 11,7  12,2  12,4  12,6  12,7  12,8  
08 Sportförderung 24,4  25,4  24,5  25,0  25,1  25,2  
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation 14,1  17,3  17,9  17,4  17,0  17,0  
10 Bauen und Wohnen 5,8  11,4  11,3  11,6  12,2  13,2  
11 Ver- und Entsorgung -30,4  -29,4  -31,2  -32,4  -31,7  -33,8  
12 Verkehrsflächen und 
Anlagen, ÖPNV 41,6  44,5  45,2  45,8  46,4  46,4  
13 Natur- und 
Landschaftspflege 18,0  20,0  19,9  20,2  20,5  21,0  
14 Umweltschutz 3,0  5,6  5,4  5,2  5,3  5,3  
15 Wirtschaft und Tourismus -22,5  -15,9  -15,6  -15,9  -15,8  -15,8  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -541,6  -543,9  -582,0  -517,0  -537,7  -542,9  
17 Stiftungen -0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
gesamt -28,5  52,3  12,2  69,9  56,1  52,6  
 Überschuss (-) / Zuschuss (konsumtiv) in Mio € je Produktbereich

12 
Wie sich die produktbereichsbezogenen Beträge (€) je Einwohner/in in den Jahren 2019 bis 
2024 entwickeln, ist nachfolgend dargestellt: 
 
 
 
Hierdurch   
 wird die rechnerische „Pro-Kopf-Belastung“ der einzelnen Produktbereiche deutlich  
 werden die zum Teil unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Produktbereichen 
erkennbar, die sich aus der aktuellen Haushaltsplanung ergeben. 
 
4.3  Haushaltsausgleich 
 
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge 
die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 G emeinde-
ordnung NRW -GO-). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbe darf im Ergebnisplan durch 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird 
Nr. Produktbereich Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
01 Innere Verwaltung 114,79 € 178,45 € 186,05 € 176,11 € 181,92 € 183,29 €
02 Sicherheit und Ordnung 170,25 € 159,46 € 158,13 € 163,86 € 169,23 € 172,94 €
03 Schulträgeraufgaben 255,33 € 281,87 € 273,15 € 276,16 € 280,41 € 283,15 €
04 Kultur und Wissenschaft 143,59 € 151,00 € 153,71 € 155,33 € 156,91 € 157,89 €
05 Soziale Leistungen 344,45 € 379,13 € 340,80 € 326,04 € 330,93 € 332,69 €
06 Kinder, Jugend- und 
Familienhilfe 405,01 € 468,18 € 503,50 € 496,21 € 489,02 € 484,92 €
07 Gesundheitsdienste 37,59 € 39,02 € 39,76 € 40,24 € 40,67 € 41,15 €
08 Sportförderung 78,07 € 81,45 € 78,63 € 79,95 € 80,48 € 80,85 €
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation 45,31 € 55,35 € 57,48 € 55,60 € 54,52 € 54,36 €
10 Bauen und Wohnen 18,69 € 36,60 € 36,22 € 37,09 € 39,01 € 42,18 €
11 Ver- und Entsorgung -97,48 € -94,15 € -99,95 € -103,78 € -101,55 € -108,17 €
12 Verkehrsflächen und 
Anlagen, ÖPNV 133,29 € 142,56 € 144,70 € 146,71 € 148,68 € 148,56 €
13 Natur- und 
Landschaftspflege 57,60 € 64,02 € 63,70 € 64,77 € 65,78 € 67,14 €
14 Umweltschutz 9,46 € 17,82 € 17,28 € 16,71 € 16,92 € 17,11 €
15 Wirtschaft und Tourismus -71,92 € -50,82 € -49,83 € -50,96 € -50,72 € -50,48 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -1.734,98 € -1.742,31 € -1.864,43 € -1.656,27 € -1.722,57 € -1.738,97 €
17 Stiftungen -0,23 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 €
gesamt -91,19 € 167,69 € 38,95 € 223,80 € 179,71 € 168,66 €
 Überschuss (-) / Zuschuss (konsumtiv) in Mio € je Produktbereich je Einwohner

13 
zum 31.12.2019 voraussichtlich einen Bestand von 128,3 Mio. € aufweisen. Auch unter Be-
rücksichtigung des erwarteten negativen Jahresergebnisses 2020 kann d as Defizit in 2021 
von 12,2 Mio. € durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach der derzeitigen Pla-
nung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2023 jedoch nicht mehr zur Defizitabdeckung 
aus, so dass die allgemeine Rücklage in 2023 mit 21,9 Mio. € und in 2024 mit 52,6 Mio. €  
planerisch in Anspruch genommen werden muss. Die Entwicklung der beiden Rücklagen und 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind in der folgenden Übersicht dargestellt: 
 
 
 
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. 
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allgemeinen 
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen, 
andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept 
(HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW), 
um dem weiteren Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals entgegen zu wirken . Darüber hin-
aus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts der 
Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung 
kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.   
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Allgemeine Rücklage am 01.01. 668,8 697,1 696,1 695,1 694,1 671,2
Ausgleichsrücklage am 01.01. 128,3 156,7 116,2 104,1 34,2 0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) 
Jahresergebnis 28,5 -40,5 -12,2 -69,9 -56,1 -52,6
Verrechnung mit der Allgemeinen 
Rücklage gemäß § 44 KomHVO 28,3 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine 
Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -52,6
Zuführung/Entnahme 
Ausgleichsrücklage 28,5 -40,5 -12,2 -69,9 -34,2 0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12. 697,1 696,1 695,1 694,1 671,2 617,6
Ausgleichsrücklage am 31.12. 156,7 116,2 104,1 34,2 0,0 0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 
GO (5,0%) 33,4 34,9 34,8 34,8 34,7 33,6
Puffer/Abstand bis zum 
Schwellenwert 33,4 34,9 34,8 34,8 12,8 -19,1
Schwellenwert
Inanspruchnahme der Allgemeinen 
Rücklage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -3,2% -7,8%
%
Position
Mio. €

14 
Da das Haushaltsdefizit 20 21 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, be-
steht für die aktuelle Mittelfristplanung lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksre-
gierung Münster.  
 
Allerdings kann das Defizit in 2023 bereits nicht mehr vollständig durch eine Entnahme der 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass die allgemeine Rücklage um 21,9 Mio. € 
(entsprechend 3,2 %) reduziert werden muss. Im Jahr 2024 überschreitet die notwendige Ent-
nahme der allgemeinen Rücklage von 52,6 Mio. € (entsprechend 7,8 %) bereits den relevanten 
Schwellenwert von 5,0 % , so dass mittelfristig zur Verbesserung der Haushaltssituation und 
zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhebliche Anstrengungen erforderlich 
sind. Die allgemeine Rücklage wird insgesamt im Planungszeitraum um 74,5 Mio. € (das ent-
spricht ca.10,7 % des derzeitigen Bestands) reduziert. 
 
 
4.4  Finanzplan 
 
4.4.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit   
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 20 21 bis 
2024 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.  
 
Dies stellt sich in der Gesamtübersicht wie folgt (alle Beträge in €) dar: 
 
 
 
Bei steigenden Einzahlun gen und etwas geringer steigendem Auszahlungsbedarf reduziert 
sich der Saldo kontinuierlich von ca. 43 Mio. € in 2021 auf ca. 15 Mio. € in 2024. 
 
4.4.2  Kreditentwicklung 
 
Investitionskredite 
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanz-
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das 
Jahr 2021 wird eine Kreditermächtigung von 185,6 Mio. € vorgesehen, für die Jahre 2022 bis 
2024 insgesamt weitere 574,0 Mio. €.  
 
Hierbei ist anzumerken, dass es sich bei den Kreditaufnahmen und Tilgungen um die rechne-
risch geplanten Beträge handelt. Insbesondere die Kreditaufnahme ist abhängig sowohl von 
der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen wie vom Liquiditätsstand der Stadt Münster. So 
wurden Mitte November 2020 von den geplanten ca. 258 Mio. € Kreditaufnahmen in 2020 erst 
34,5 Mio. € realisiert; die Tilgung erfolgte indes nahezu in der geplanten Höhe. Daraus ergibt 
sich ein voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Münster Ende 2020 von ca. 792 Mio. €.  
 
Die Kreditermächtigungs- und Tilgungsentwicklung (einschließlich der Beteiligungen) ist wie 
folgt im Haushalt veranschlagt: 
 
Laufende Verwal-
tungstätigkeit Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Einzahlungen 1.201.405.339 1.209.957.790 1.206.324.880 1.216.676.170 1.242.765.380 1.246.218.860
Auszahlungen 1.106.316.908 1.229.774.908 1.249.266.400 1.251.026.040 1.262.419.360 1.261.177.030
Saldo 95.088.431 -19.817.118 -42.941.520 -34.349.870 -19.653.980 -14.958.170

15 
 
 
Wenngleich die Höhe der jeweiligen Investitionskredite in den einzelnen Jahren schwankt, wird 
aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms in den nächsten Jahren der Kreditbedarf 
und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistun-
gen) zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerungszahl wirkt sich hier besonders 
der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus.  
 
Konzernfinanzierung 
Nach dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte können Gemeinden un-
ter Berücksichtigung der Vorgaben des europäischen Rechts für staatliche Beihilfen     Kredite 
aufnehmen und an ihre Beteiligungen weitergeben. Die Stadt Münster macht von dieser Mög-
lichkeit seit 2017 Gebrauch.  
 
Die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung hat Auswirkungen auf die 
Verschuldung der Stadt Münster. Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, ent -
fallen 10,6 Prozent des Schuldenstandes per 31.12.2019 auf investive Kredite, die die Stadt 
Münster (Kernverwaltung) für ihre Beteiligungen aufgenommen hat. 
 
 
 
Liquiditätskredite 
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, aber weitere Auszahlungen erforderlich 
werden, muss ein darüber hinausgehender Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite 
gedeckt werden. Die Entwicklung hier ist allerdings auch abhängig vom tatsächlichen unter-
jährigen Bedarf. Gerade mit Blick auf die derzeit nicht absehbare Entwicklung der Corona -
Pandemie dürften Liquiditätskredite anders als in den Vorjahren häufiger in Anspruch genom-
men werden müssen. 
 
Schuldenentwicklung (siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten)  
In der derzeitigen Haushaltsplanung sind umfangreiche kreditfinanzierte Investitionsmaßnah-
men berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass in späteren Jahren der Investitionsbedarf 
zurückgehen wird, was die Belastungen des Haushalts verringert. Aufgrund des Bevölkerungs-
wachstums und damit verbundener Ertragssteigerungen (z.B. im Bereich der Steuern) einer-
seits und der Weiterentwicklung der Universitäts - und Forschungsstadt Münster (Stichwort  
Batterieforschung) andererseits ergeben sich Chancen, mittel- bis langfristig Überschüsse zu 
generieren, die zum Schuldenabbau genutzt werden können. 
Position Kreditaufnahme Tilgung Netto-Veränderung
voraussichtl. Ist 2020 34.525.948 € 75.289.144 € -40.763.196 €
Ansatz 2021 185.544.880 € 63.173.600 € 122.371.280 €
Plan 2022 210.853.790 € 65.474.100 € 145.379.690 €
Plan 2023 195.312.790 € 68.974.600 € 126.338.190 €
Plan 2024 167.778.730 € 71.375.100 € 96.403.630 €
Summe 2021 - 2024 759.490.190 € 268.997.400 € 490.492.790 €
Position Kern-
verwaltung
Beteili-
gungen
Stadt Münster 
gesamt
Schulden 31.12.2019 744.217.116 € 88.500.000 € 832.717.116 €
Anteil 89,4% 10,6% 100,0%

16 
 
4.4.3 Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen 
 
Entwicklung des städtischen Anlagevermögens 
Aufgrund der umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen erfolgt derzeit eine positive Entwicklung 
des städtischen Vermögens, da das Investitionsvolumen erheblich über dem Umfang der Ab-
schreibungen liegt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass durc h die entsprechenden 
Maßnahmen der Abschreibungsumfang nach Fertigstellung entsprechend steigen wird und die 
Investitionsmaßnahmen in der Regel auch zusätzliche Folge -/Betriebskosten nach sich zie-
hen. Weitere Ergebnisbelastungen der kommenden Haushaltsjahre sind die Folge. 
 
Haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Eigenbetriebe 
Eine Darstellung der derzeitigen Entwicklung ist als „Übersicht über die Wirtschaftslage und 
die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen“ im Haushaltsplan enthalten. Einige Unter-
nehmen (z. B. das Messe - und Congress Centrum Halle Münsterland , Stadtwerke Münster) 
oder eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (z. B. Theater Münster) sind durch Einschränkun-
gen des Geschäftsbetriebs erheblich von der Corona -Pandemie betroffen. Sind landesseits 
bereits Unterstützungen in die Sparte des ÖPNV geflossen, bleiben andere Bereiche ohne 
Hilfestellungen von Land und Bund.  Inwieweit sich aufgrund der Corona -Pandemie-Folgen 
längerfristig auch weitreichende finanzielle Konsequenzen ergeben, ist derzeit noch nicht ab-
zusehen. 
 
Risiken aus sonstigen Belastungen 
Zum Konzern Stadt Münster gehören eine Vielzahl von Beteiligungen mit zum Teil erheblicher 
finanzieller und infrastruktureller Relevanz. Hier sind aufgrund bestehender vertraglicher Ver-
pflichtungen unterschiedliche Gewährsträgerschaften (Verlustabdeckungen, Bürgschaften, Si-
cherheiten usw.) gegeben. Derzeit ist nicht a bzusehen, ob sich aufgrund der Corona -Krise 
hieraus noch nennenswerte unvorhergesehene Belastungen für den städtischen Haushalt er-
geben.  
Da in den letzten Jahren hier auch keine neuen Verpflichtungen eingegangen worden sind und 
tendenziell bestehende abgebaut werden (siehe Anlage im Haushaltsplan „Übersicht über den 
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“), reduziert sich dieses Risiko voraussichtlich in 
den Folgejahren.  
 
4.5 Hinweise zu Corona-bedingten Folgeentwicklungen 
 
Die Planungsgrundlage bleibt aufgrund der noch nicht verlässlich absehbar en Folgen der 
Corona-Pandemie für die Stadt Münster und auch auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
äußerst fragil.  Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass sich zwar für 2021 noch erhebliche 
Verschlechterungen gegenüber der Vorjahresplanung ergeben, ab 2022 ff jedoch die zusätz-
lichen Belastungen in Aufwand und Ertrag sukzessive mit einer prognostizierten Verbesserung 
der gesamtwirtschaftlichen Lage entfallen. Mit dieser Mittelfristplanung wird das Niveau der 
Vor-Corona-Planung allerdings noch nicht wieder erreicht. Ab 2025 ergibt sich eine zusätzliche 
Belastung des Haushalts dadurch, dass die im Rahmen der Bilanzierungshilfe isolierten Be-
träge der Haushaltsjahre 2020 und 2021 abgeschrieben werden müssen. 
 
 
5.     Erläuterung der wesentlichen Daten des Haushaltsplans 2021

17 
 
5.1   Ergebnisplan 
 
5.1.1 Gesamtübersicht 
In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar: 
 
 
 
Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2021 weist ein Defizit 
von 66,9 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (Corona-Iso-
lierung) von 54,7 Mio. € reduziert sich dieses auf ein Defizit von 12,2 Mio. €. 
 
5.1.2 Ordentliche Erträge: 
 
In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende Erträge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prozentual verteilen sich die Erträge wie folgt: 
 
Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Ordentliche Erträge -1.259,7 -1.259,8 -1.256,6 -1.266,5 -1.292,4 -1.295,7 
Ordentliche Aufwendungen 1.228,3 1.303,6 1.316,3 1.329,0 1.340,6 1.340,1
Ordentliches Ergebnis -31,4 43,7 59,7 62,5 48,2 44,3
Finanzergebnis 3,0 8,6 7,1 7,4 7,9 8,3
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit -28,5 52,3 66,9 69,9 56,1 52,6
Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 -54,7 0,0 0,0 0,0
Ergebnis -28,5 52,3 12,2 69,9 56,1 52,6
Bezeichnung
Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben 645,0 646,7 601,6 624,8 646,9 670,4
Zuwendungen und allg. Umlagen 170,2 170,8 207,4 180,1 178,6 150,5
Sonstige Transfererträge 23,7 17,6 19,1 19,1 19,1 19,1
Öffentlich-rechtl. Leistungsentg. 135,9 141,0 132,2 136,4 138,4 142,3
Privatrechtliche Leistungsentg. 24,3 24,2 23,9 25,0 25,2 25,2
Kostenerstattungen /-umlagen 195,4 212,0 226,3 234,9 238,0 242,0
Sonstige ordentliche Erträge 63,0 43,5 42,1 42,1 42,1 42,1
Aktivierte Eigenleistungen 2,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Ordentliche Erträge 1.259,7 1.259,8 1.256,6 1.266,5 1.292,4 1.295,7
Bezeichnung

18 
 
 
 
 
Ca. die Hälfte der Erträge beruhen auf Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese wiederum sind 
in erheblichem Umfang konjunkturabhängig und unterliegen daher grundsätzlich 
nennenswerten Schwankungen. Wie in den vergangenen Jahren steht insbesondere die 
Gewerbesteuerschätzung unter dem Ei nfluss von Steuerrecht -sänderungen mit regional 
unterschiedlichen Auswirkungen, weiterhin ungewissen Auswir -kungen internationaler 
Phänomene wie dem Austritt Großbritaniens aus der EU oder handelspolitischen 
Entwicklungen. Hinzu kommen die derzeit nicht konkret absehbare Entwicklung im Zuge der 
Corona-Pandemie, die zusätzliche Kalkulationsunsicherheiten für die Folgejahre birgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfolgend werden die nennenswerten (Volumen über 15,0 Mio. €  in 2021) Ertragsposi-
tionen dargestellt (Angabe in Mio. €) und erläutert: 
 
Bezeichnung Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben 51,2% 51,3% 47,8% 49,7% 50,5% 51,4%
Zuwendungen und allg. Umlagen 13,5% 13,6% 16,5% 14,0% 13,7% 12,6%
Sonstige Transfererträge 1,9% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentg. 10,8% 11,2% 10,5% 10,7% 10,7% 10,8%
Privatrechtliche Leistungsentg. 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9%
Kostenerstattungen /-umlagen 15,5% 16,8% 18,1% 18,5% 18,2% 18,3%
Sonstige ordentliche Erträge 5,0% 3,4% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2%
Aktivierte Eigenleistungen 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Ordentliche Erträge 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
48%
17%
2%
10%
2%
18%
3%
0%
Anteil an den Erträgen 2021
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allg. Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.
Privatrechtliche Leistungsentg.
Kostenerstattungen /-umlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen

19 
 
 
Auf die einzelnen Positionen entfallen in 2021 folgende Anteile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gesamtplanungszeitraum stellt sich die prozentuale Verteilung wie folgt dar: 
 
Bezeichnung Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Grundsteuer 63,1        63,0        63,5        64,0         64,5         65,0         
Gewerbesteuer 333,6      325,0      295,0      310,0       320,0       330,0       
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 174,2      182,0      172,0      180,0       190,0       202,0       
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 47,2        49,0        48,0        43,0         44,0         45,0         
Schlüsselzuweisungen 21,3        3,6          34,2        17,0         17,0         -          
Zuweisungen Umlagen Jugendhilfe 73,5        82,0        88,2        91,3         94,5         96,0         
Auflösung SoPo aus Zuwendungen 29,7        28,3        29,5        29,4         29,2         29,4         
Gebühren Jugendhilfe 19,6        19,6        15,9        18,1         19,9         21,8         
Gebühren gebührenrechn. Einricht. 71,9        77,8        74,1        76,1         76,3         78,5         
Aufl. SoPo aus Beiträgen/Gebühren 21,9        21,9        20,4        20,3         20,3         20,1         
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15,3        15,5        15,5        16,2         16,4         16,4         
Grundsicherung nach dem SGB II 128,8      140,8      156,3      164,4       167,3       170,2       
Leistungen des Sozialamtes 37,9        45,6        47,1        47,6         48,1         49,1         
Konzessionsabgaben 17,1        17,3        17,2        17,2         17,2         17,2         
Sonstige Erträge 204,7      188,5      179,8      171,9       167,7       155,0       
Erträge gesamt 1.259,7   1.259,8   1.256,6   1.266,5    1.292,4    1.295,7

20 
 
 
Beinahe alle Positionen unterliegen leicht schwankenden Entwicklungen. Die beein-
flussenden Faktoren, die sich zum Teil jahresweise unterschiedlich entwickeln sind z. B.:  
 konjunkturelle Entwicklungen bei den Steuern  
 kapazitätsmäßige Anpassungen bei Gebühren 
 Demografische Entwicklungen im Jugendhilfe und Sozialbereich 
 Abhängigkeiten von Drittmittelfinanzierungen 
 
Grundsteuer 
Seit dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255  % und für die 
Grundsteuer B 510 %. Hierbei stellt die Grundsteuer B mit 63,1 Mio. den weitaus größten An-
teil am gesamten Grundsteueraufkommen dar. Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in den 
kommenden Jahren wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grund-
steuer B gerechnet.  Hier sind perspektivisch jedoch Risiken etwaiger bisher nicht berücksich-
tigter Auswirkungen im Zuge der Grundsteuerreform nicht auszuschließen. 
 
Gewerbesteuer 
Nach den guten Ergebnissen in den Vorjahren ist aufgrund der Corona-bedingten Einschnitte 
zu erwarten, dass sich 2021 erheblich geringere Erträge (295 Mio. €) erg eben. Gleichwohl 
lässt die prognostizierte wirtschaftliche Erholung Zuwächse in den Folgejahren erwarten. Auf-
grund des erheblichen Anteils der Gewerbesteuer an den Gesamterträgen (ca. 25 %) und der 
Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist hier eine erhebliche Schwankungsbreite 
gegeben, die bei Abweichungen eine nennenswerte Auswirkung auf die Gesamthaushaltssi-
tuation hat.  
 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 
Die Höhe der Einkommen- und Umsatzsteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturellen 
Entwicklung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Auch hier ist Corona -bedingt für 
2021 mit Verschlechterungen zu rechnen und für die Folgejahre wieder von einer steigenden 
Entwicklung auszugehen. Es wird für 202 1 mit insgesamt 22 0 Mio. € gerechnet.  Insgesamt 
ergibt sich eine leicht steigende Entwicklung.  
 
Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Grundsteuer 5,01% 5,00% 5,05% 5,05% 4,99% 5,02%
Gewerbesteuer 26,48% 25,80% 23,48% 24,48% 24,76% 25,47%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 13,83% 14,45% 13,69% 14,21% 14,70% 15,59%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 3,74% 3,89% 3,82% 3,40% 3,40% 3,47%
Schlüsselzuweisungen 1,69% 0,29% 2,72% 1,34% 1,32% 0,00%
Zuweisungen Umlagen Jugendhilfe 5,84% 6,51% 7,02% 7,21% 7,31% 7,41%
Auflösung SoPo aus Zuwendungen 2,36% 2,25% 2,35% 2,32% 2,26% 2,27%
Gebühren Jugendhilfe 1,56% 1,55% 1,26% 1,43% 1,54% 1,68%
Gebühren gebührenrechn. Einricht. 5,71% 6,18% 5,90% 6,01% 5,91% 6,06%
Aufl. SoPo aus Beiträgen/Gebühren 1,74% 1,74% 1,63% 1,61% 1,57% 1,55%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1,21% 1,23% 1,23% 1,28% 1,27% 1,26%
Grundsicherung nach dem SGB II 10,22% 11,17% 12,44% 12,98% 12,94% 13,14%
Leistungen des Sozialamtes 3,01% 3,62% 3,74% 3,76% 3,72% 3,79%
Konzessionsabgaben 1,36% 1,37% 1,37% 1,36% 1,33% 1,33%
Sonstige Erträge 16,25% 14,96% 14,31% 13,57% 12,98% 11,97%
Erträge gesamt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

21 
Schlüsselzuweisungen 
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Müns-
ter im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Nach den vorliegenden Berech-
nungen wird die Stadt Münster im Jahr 202 1 Schlüsselzuweisungen von 34,2 Mio. € (gegen-
über ca. 3,6 Mio. € in 2020) erhalten. Deutlich wird, dass insbesondere in Relation zu anderen 
nordrhein-westfälischen Kommunen die Steuerkraft Münsters zumindest in der Referenzperi-
ode Mitte 2019 bis Mitte 2020 nachgelassen  hat. Da von einer Erholung ausgegangen wird, 
werden in den Folgejahren wieder Sockel beträge von 17 Mio. € kalkuliert und a ufgrund der 
stetig steigende Steuerkraftentwicklung für 2024 ein Null-Ansatz. 
 
Zuweisungen und Umlagen Jugendhilfe 
Die bedarfsbezogenen Zuweisungen im Bereich der Jugendhilfe  (vor allem für die Kinderta-
gesbetreuung und Kinder- und Jugendarbeit) schwanken zwischen 88,2 und. 96,0 Mio. € mit 
jährlich steigender Tendenz aufgrund der steigenden Angebote.     
 
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes.  
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und 
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Landes entweder als Einzelmaßnahme oder als 
Pauschalförderung (Schul -, Sportpauschale) mitfinanziert. In der kommunalen Bilan z sind 
diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend 
der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan linear ertrags-
wirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand linear durchzuführenden  Ab-
schreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil 
durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert. Hierfür sind jährlich ca. 
29,5 Mio. € veranschlagt. 
 
Benutzungsgebühren 
Für viele städtische Leistung en und Angebote (Kultur, Sport, Kindertageseinrichtungen , ge-
bührenrechnende Einrichtungen usw.) werden Benutzungsgebühren erhoben. Mit leicht stei-
gender Tendenz werden jährlich ca. 115 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet, von denen 
ca. 75 Mio. € auf die gebührenrechnenden Einrichtungen entfallen.  
 
Auflösung von Sonderposten „Beiträge“ 
Hierbei handelt es sich ähnlich wie bei der Position „Auflösung von Sonderposten aus Zuwen-
dungen des Landes“ um eine entsprechende Berücksichtigung bei den gebührenrechnenden 
Einrichtungen. Hierfür sind jährlich ca. 20 Mio. € veranschlagt. 
 
Kostenerstattungen / Beteiligungen an den Sozialleistungen 
Hierunter sind die Beteiligungen / Kostenerstattungen von Land und Bund für die verschiede-
nen Sozialleistungen de Sozialamtes und des Jobcenters (u. a. Eingliederung, Kosten der Un-
terkunft, Grundsicherung, Bildung und Teilhabe-Programm (BuT) usw.) zusammengefasst. Es 
ergeben sich Beträge zwischen 203 und 219 Mio. € jährlich. In der Planung ab 2021 berück-
sichtigt ist die Erhöhung der Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) von bis zu 50 % auf 
bis 75 %  durch den Bund als ein wesentliches Element aus dem Konjunkturpaket zur wirt-
schaftlichen Begegnung der Corona-Pandemie. 
 
 
Konzessionsabgaben

22 
Hierbei handelt es sich um die Konzessionsabgabe aus dem Stadtwerke-Konzern in Höhe von 
ca. 17 Mio. €.  
 
Sonstige Erträge  
In der Übersicht wurden alle sonstigen, über alle Produktgruppen verteilten, nicht einzeln dar-
gestellte Erträge zusammengefasst. Aufgrund der Differenziertheit, teilweise vorhandenen Pe-
riodenabhängigkeit und unterschiedlichen Entwicklungen weist die Position naturgemäß eine 
hohe Schwankungsbreite (im Planungszeitraum zwischen 155 und 180 Mio. € mit kontinuier-
lich sinkender Tendenz) auf. 
 
 
5.1.3 Ordentliche Aufwendungen: 
 
In der Gesamtübersicht ergibt sich folgender Aufwand: 
 
 
 
Prozentual verteilen sich der Aufwand wie folgt: 
 
 
 
 
 
Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Personalaufwendungen 294,4 317,2 320,2 326,1 334,8 340,9
Versorgungsaufwendungen 31,2 23,7 27,5 29,3 30,1 30,8
Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen 137,1 151,8 144,8 142,5 144,3 144,9
Bilanzielle Abschreibungen 83,3 81,6 82,0 82,6 83,2 84,2
Transferaufwendungen 595,8 652,9 664,7 674,6 675,3 666,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen 86,5 76,4 77,1 74,0 73,0 72,7
Ordentliche Aufwendungen 1.228,3 1.303,6 1.316,3 1.329,0 1.340,6 1.340,1
Bezeichnung
Ertrags- und Aufwandsarten Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Personalaufwendungen 24,0% 24,3% 24,3% 24,5% 25,0% 25,4%
Versorgungsaufwendungen 2,5% 1,8% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3%
Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen 11,2% 11,6% 11,0% 10,7% 10,8% 10,8%
Bilanzielle Abschreibungen 6,8% 6,3% 6,2% 6,2% 6,2% 6,3%
Transferaufwendungen 48,5% 50,1% 50,5% 50,8% 50,4% 49,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 7,0% 5,9% 5,9% 5,6% 5,4% 5,4%
Ordentliche Aufwendungen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23 
 
 
Nachfolgend werden die nennenswerten Aufwandspositionen (Volumen über 15,0 Mio. € in 
2021) dargestellt und erläutert (Werte in Mio. €): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezeichnung Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Personalaufwendungen 294,4    317,2      320,2      326,1      334,8      340,9      
Versorgungsaufwendungen 31,2      23,7        27,5        29,3        30,1        30,8        
Unterh./ Bewirtsch. Grundst. / Infrastruktur 60,9      65,9        63,7        63,8        64,0        64,0        
IT-Dienstleistungen 15,9      18,1        22,7        19,3        20,3        20,8        
Bilanzielle Abschreibungen 83,3      81,6        82,0        82,6        83,2        84,2        
Zuweisungen an Theater / MM 24,4      25,5        26,1        26,6        26,7        26,7        
Gewerbesteuerumlage 25,3      24,8        22,5        23,6        24,4        25,1        
Landschaftsumlage 83,2      89,7        92,0        92,0        92,0        92,0        
Grundsicherung 149,8    167,1      169,9      172,5      175,1      177,7      
Leistungen des Sozialamtes 89,2      97,4        98,9        100,2      101,5      102,6      
Leistungen im Bereich Kinder-/Jugendhilfe 171,9    193,9      203,5      205,2      206,2      206,9      
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15,0      18,0        18,1        17,9        17,9        17,9        
Sonstiger Aufwand 183,9    180,6      169,3      169,9      164,5      150,4      
Aufwand gesamt 1.228,3 1.303,6   1.316,3   1.329,0   1.340,6   1.340,1

24 
Auf die einzelnen Positionen entfallen in 2021 folgende Anteile: 
 
 
 
Im Gesamtplanungszeitraum stellt sich die prozentuale Verteilung wie folgt dar: 
 
 
 
 
Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in einem engen Zusammenhang zu sehen, 
so dass die Darstellung -trotz der Veranschlagung in unterschiedlichen Zeilen des Ergebnis-
plans- gebündelt erfolgt. Insgesamt steigt der Personalaufwand weiterhin deutlich an. Ursäch-
lich hierfür sind einerseits die jährlichen Tarifsteigerungen. Wenngleich für 2021 eine Auswei-
tung des Stellenplans faktisch unterblieben ist, wirken sich die bisherigen Stellenvermehrun-
gen und die z. T. Corona-bedingten befristeten Personaleinsätze auch in den Folgejahren aus.  
 
 
 
 
 
Die Personalkostenentwicklung stellt sich im Verhältnis zum Gesamtaufwand wie folgt dar: 
Bezeichnung Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Personalaufwendungen 24,0% 24,3% 24,3% 24,5% 25,0% 25,4%
Versorgungsaufwendungen 2,5% 1,8% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3%
Unterh./ Bewirtsch. Grundst. / Infrastruktur 5,0% 5,1% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%
IT-Dienstleistungen 1,3% 1,4% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6%
Bilanzielle Abschreibungen 6,8% 6,3% 6,2% 6,2% 6,2% 6,3%
Zuweisungen an Theater / MM 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Gewerbesteuerumlage 2,1% 1,9% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9%
Landschaftsumlage 6,8% 6,9% 7,0% 6,9% 6,9% 6,9%
Grundsicherung 12,2% 12,8% 12,9% 13,0% 13,1% 13,3%
Leistungen des Sozialamtes 7,3% 7,5% 7,5% 7,5% 7,6% 7,7%
Leistungen im Bereich Kinder-/Jugendhilfe 14,0% 14,9% 15,5% 15,4% 15,4% 15,4%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1,2% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3%
Sonstiger Aufwand 15,0% 13,9% 12,9% 12,8% 12,3% 11,2%
Aufwand gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25 
 
 
 
 
 
Unterhaltung / Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke / Infrastruktur 
 
Der Ansatz beschreibt die laufende bauliche Unterhaltung bzw. die Bewirtschaftung der ver-
schiedenen städtischen Gebäude ( Verwaltungsgebäude sowie sonstige Gebäude - z. B. 
KiTas, Schulen, Feuerwachen usw.-) sowie der Infrastruktur und bleibt in den Folgejahren re-
lativ konstant bei ca. 64 Mio. € jährlich. Nicht berücksichtigt hierbei sind die in der Investitions-
planung veranschlagten umfangreichen Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen 
 
IT-Dienstleistungen 
 
Der Aufwand für die Sicherstellung der städtischen IT-Infrastruktur (im Wesentlichen die Be-
reitstellung durch die citeq) steigt in den nächsten Jahren kontinuierlich an.  Die Entwicklung 
stellt sich wie folgt dar: 
 
 
Position Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Personalaufwendungen 294,4 317,2 320,2 326,1 334,8 340,9
Versorgungsaufwendungen 31,2 23,7 27,5 29,3 30,1 30,8
Personalaufwand gesamt 325,6 340,9 347,7 355,4 364,8 371,7
Veränderung zum Vorjahr 4,7% 2,0% 2,2% 2,6% 1,9%
Veränderung zu 2019 0,0% 4,7% 6,8% 9,2% 12,0% 14,2%
Ordentliche Aufwend. ges. 1.228,3 1.303,6 1.316,3 1.329,0 1.340,6 1.340,1
Personalaufwandsanteil 26,5% 26,2% 26,4% 26,7% 27,2% 27,7%
Position Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
IT-Dienstleistungen 15,9 18,1 22,7 19,3 20,3 20,8
Anstieg zum Vorjahr 14,0% 25,1% -14,8% 5,1% 2,5%
Anstieg zu 2019 0,0% 14,0% 42,6% 21,5% 27,7% 30,8%

26 
 
Der überdurchschnittlich hohe Ansatz in 2021 ist durch den einmalig veranschlagten zusätzli-
chen Corona-bedingten Mehraufwand von knapp 4 Mio. € bedingt. Insgesamt ergibt sich ge-
genüber 2019 eine kontinuierliche Erhöhung von bis zu 30% in 2024 im Vergleich zu 2019. 
 
Bilanzielle Abschreibungen 
 
Der Haushalt 2021 wird mit Aufwendun gen aus bilanziellen Abschreibungen von 8 2,0 Mio. € 
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen 
Auflösungen der Sonderposten gegenüber (Gesamtvolumen: 49,9 Mio. €), so dass sich eine 
Nettobelastung von 32,1 Mio. € (entsprechend ca. 39 %) ergibt.  
 
Die Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren relativ moderat an, obwohl in erheblichem 
Umfang Investitionen geplant sind, die jedoch erst nach endgültiger Fertigstellung aktiviert 
werden und erst dann Abschreibung auslösen. Zudem stehen dem erheblich steigenden Ab-
schreibungsbedarf aus neuem Anlagervermögen gleichzeitig sinkende Abschreibungen durch 
das Ende der Nutzungsdauer  gegenüber. Mittelfristig ist wieder mit einem stärkeren Ansteigen 
der Abschreibungsbet räge zu rechnen.  Dies gilt auch mit Blick auf die Abschreibung der 
Corona-bedingten Belastungen ab 2025. 
 
Zuschüsse an das Theater und Münster Marketing 
 
Die Zuschüsse orientieren sich an den derzeitigen Vereinbarungen  / Beschlüssen. Da beide 
Bereiche erheblich durch die Corona -Pandemie betroffen sind, können hier in den nächsten 
Jahren möglicherweise Anpassungen notwendig werden.  
 
Gewerbesteuerumlage 
 
Die Gewerbesteuerumlage beträgt derzeit knapp 8 % des Gewerbesteuer aufkommens und 
steht daher in direktem Zusammenhang mit den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen 
und ist an das Land abzuführen.  
 
Landschaftsumlage 
 
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 92,0 Mio. € wurde der vom LWL beschlossene 
Hebesatz für 2021 zugrunde gelegt.    
 
Grundsicherung 
 
Mit kontinuierlich steigender Tendenz wird für die Grundsicherung ein Aufwand von ca. 170 
Mio. € eingeplant. Dem stehen Erträge in Höhe von ca. 92 % gegenüber. 
 
 
 
Leistungen des Sozialamtes 
 
Ca. 100 Mio. € werden für die verschiedenen Sozialleistungen (Eingliederungshilfe, Hilfe in 
besonderen Lebenslagen, usw.) verausgabt. Der Ansatz steigt in den nächsten Jahren jeweils 
geringfügig an.

27 
 
Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
 
Die Stadt wendet jährlich ca. 205  Mio. € an Jugendhilfeleistungen innerhalb und außerhalb 
von Eirichtungen für einzelne Kinder und Jugendliche auf. Der Ansatz bleibt in den nächsten 
Jahren relativ konstant.  
 
Mieten, Pachten Erbbauzinsen 
 
Für im Eigentum Dritter befindliche städtisch genutzte Gebäude und Grundstücke sowie wei-
tere von der Stadt genutzte Gebäude fallen jährlich relativ konstante Miet- / Pachtzahlungen 
und Erbbauzinsen von ca. 18 Mio. € an. 
 
Sonstiger ordentlicher Aufwand 
 
In der Übersicht wurden alle sonstigen -über alle Produktgruppen verteilten- nicht einzeln dar-
gestellten Aufwendungen zusammengefasst. Trotz der Differenziertheit, teilweisen vorhande-
nen Periodenabhängigkeit und unterschiedlichen Entwicklungen weist diese Position mit jähr-
lich ca. 170 Mio. € eine relative Konstanz für die Jahre 2021 und 2022 auf. In den Folgejahren 
sinken die Ansätze, da Projekte oder befristete Maßnahmen auslaufen. 
 
5.1.4 Sonstige Positionen: 
 
Neben dem ordentlichen Ergebnis weist der Ergebnisplan noch weitere Positionen auf: 
 
Finanzergebnis 
 
Das Finanzergebnis wird im Wesentlichen durch Gewinnanteile und Zinsen bestimmt. Die jähr-
lichen Zinsaufwendungen belaufen sich auf ca. 20 Mio. € jährlich mit einer jährlichen Steige-
rung um ca. 0,5 Mio. € in den Folgejahren. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kre-
ditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquidi-
tätssicherung (Kassenkredite). Derzeit profitiert die Stadt vom sehr niedrigen Zinsniveau so-
wohl beim Neuabschluss wie bei der Prolongation von Darlehnsverträgen.  
 
Die umfangreichen geplanten Investitionen und eine etwaige mittelfristige Erhöhung des Zins-
niveaus stellen perspektivisch eine zusätzliche Belastung und ein mögliches Risiko dar.  
 
Außerordentliches Ergebnis 
 
Ein sogenanntes außerordentliches Ergebnis wird im Haushaltsplan aufgeführt, wenn Haus-
haltspositionen einmalig in erheblichem Umfang und außerhalb der üblichen Rahmenbedin-
gungen anfallen. Dies war in Münster 2014 z.B. anlässlich der Unwetterkatastrophe der Fall 
und wird für 2021 und auch im Jahresabschluss 2020  aufgrund der Rahmenregelungen zur 
Corona-Pandemie relevant werden. 2021 wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 54,7 
Mio. € ausgewiesen. Auf die weiteren Hinweise innerhalb des Vorberichts wird verwiesen.  
 
Interne Leistungsverrechnungen

28 
Hierbei handelt es sich um im Haushaltsplan dargestellte Verrechnungen zwischen einzelnen 
Produktgruppen, die eine nenne nswerte Relevanz haben. Im Wesentlichen ist dies die Ver-
rechnung der Gebäudekosten zwischen dem zentralen Immobilienmanagement und den ein-
zelnen Ämtern / Produktgruppen. Insgesamt gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus. 
 
 
5.2  Finanzplan  
 
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und A uszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Ergeb-
nisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen des 
Finanzplans beleuchtet.  
 
In der Gesamtübersicht stellen sich die Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
wie folgt dar: 
 
 
 
 
 
Der im Planungszeitraum schwankende Saldo aus Investitionstätigkeit entwickelt sich im We-
sentlichen parallel zu den Auszahlungen.  
 
Den überwiegenden Teil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen investive Zuwen-
dungen durch das Land dar. Hierunter fallen insbesondere die allgemeine Investitionspau-
schale sowie spezifische Pauschalen wie z.B. die Schulpauschale (wird auch teilweise im Er-
gebnisplan veranschlagt) oder die Brandschutzpauschale. Darüber hinaus werden Einzahlun-
gen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen bzw. Grundstücken und aus Beiträ-
gen / Entgelten berücksichtigt. 
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten insbesondere die Zahlungen für Bau-
maßnahmen. Diese stellen sich wie folgt dar (Angaben in Mio. €): 
Position Ist 2019 Ans. 2020 Ans. 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 72,4 73,4 96,7 101,9 92,9 80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 149,0 482,7 276,7 331,8 300,1 251,7
Saldo aus Investitionstätigkeit 76,6 409,3 179,9 229,8 207,2 171,7

29 
 
 
 
In den hohen Beträgen in 2020 sind die Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von 
ca. 200 Mio. € (davon für Baumaßnahmen ca. 110 Mio. €) enthalten. 
 
6.    Corona-bedingte Isolierung / Nebenrechnung gem. § 4 Abs. NKF-CIG 
 
6.1  Gesetzliche Vorgaben 
 § 4 Absatz 2 NKF-CIG: 
Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe 
der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushalts-
belastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognosti-
zieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haus-
haltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das 
Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. 
 § 4 Absatz 3 NKF-CIG: 
Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der 
Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Er-
gebnis-und Finanzplanung gemäß §  84 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-
Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Verän-
derungen fortzuschreiben ist, zugrunde. 
 
 
 
6.2  Hinweise zur Ermittlung der Corona-bedingten Belastungen 
 
Die vorgenannten Vorgaben definieren im Wesentlichen den Rahmen für die Ermittlung 
der Werte für die Isolierung bzw. Nebenrechnung. Die Daten basieren auf den Einschät-
zungen der Fachämter. Aufgrund der Heterogen ität der Angebote, Maßnahmen oder 
Entwicklungen ist es nicht möglich, eine einheitliche Vorgabe für den Zeithorizont der

30 
Corona-bedingten Einschränkungen zu machen. So ist beispielsweise die Entwicklung 
der Steuern oder der Sozialleistungen nur als Ganzjahresbetrachtung möglich, in ande-
ren Bereichen wird davon ausgegangen, dass Schließungen oder zusätzliche Maßnah-
men nur für einige Monate erforderlich sind.   
 
Um einerseits den Aufwand für die Nebenrechnung in einem überschaubaren Rahmen 
zu halten und ander erseits der Problematik Rechnung zu tragen, die Abweichungen 
möglichst verursachungsgerecht zuzuordnen und zu beziffern, wurde wie folgt vorgegan-
gen: 
 Auf die Berücksichtigung von Bagatellbeträgen (unter 5.000,- €) wurde verzichtet. 
 Soweit sich die unterschiedlichen Entwicklungen (z.B. Mindererträge und Minderauf-
wand) im Wesentlichen ausgleichen (Saldo unter 5.000,- €), werden diese nicht be-
rücksichtigt. 
 Es wurden sowohl Corona-bedingte Verbesserungen wie auch Verschlechterungen 
sowohl im Ertrags- wie im Aufwandsbereich berücksichtigt. 
 Soweit keine sonstigen Einflussfaktoren gegeben sind, wurde die Ursprungsplanung 
aus der mittelfristigen Planung 2020 für 2021 dem jetzt prognostizierten Ansatz ge-
genübergestellt, die Differenz wird als Corona-bedingte Abweichung berücksichtigt. 
 Soweit sonstige Einflussfaktoren Änderungen der Planungen für 2021 ff erforderlich 
gemacht haben, wurden diese herausgerechnet. Dem so gebildeten „neuen“ Ansatz 
wurde der unter Berücksichtigung der Corona -bedingte Veränderungen g ebildete 
Planansatz gegenübergestellt und nur diese Differenz als Corona -bedingte Belas-
tung berücksichtigt. 
 Eine Darstellung etwaiger auch für die Jahre nach 2021 sich auswirkender Belastun-
gen erfolgt aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Beschränkung auf 2021 nicht. 
 Nach aktuellem Stand ergeben sich keine Corona -bedingten Investitionen, die zu 
berücksichtigen sind. Da es sich um Plandaten handelt, ist dies jedoch nicht auszu-
schließen, zumal in 2020 einige investive Beschaffungen (z. B. große Schutzwände) 
erforderlich wurden. Soweit solche Investitionen auch in 2021 erfolgen, würden le-
diglich die anteiligen Abschreibungswerte für den Zeitraum zu berücksichtigen sein. 
 
 
7.  Nebenrechnung 
 
Der Gesamtbetrag der zu isolierenden Corona-bedingten Belastung beläuft sich auf ei-
nen Betrag von 54.700.000,- €. Dieser Betrag wird in der Satzung und gebündelt im 
Haushaltsplanentwurf in der Pr oduktgruppe 1601 „Allg. Finanzwirtschaft“ als außeror-
dentlicher Ertrag ausgewiesen. 
 
 
Die Corona-bedingte Belastung ergibt sich unter Berücksichtigung folgender Positionen

31 
 
 
Die vorstehend genannten Beträge sind in den Ansätzen der sachlich dafür relevanten 
Produktgruppen enthalten. 
 
Erläuterung der Positionen: 
 Durch die Schließung von Einrichtungen und die Reduzierung von Angeboten ent-
stehen in verschiedenen Bereichen Mindereinnahmen bei Gebühren und Entgel-
ten. 
 Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich 
bei der Gewerbesteuer erhebliche Mindererträge gegenüber der ursprünglichen 
Planung ergeben. Da die Entwicklung in Münster nicht analog dem Landes  und 
Bundestrend ist, wurde hier von einer vergleichsweise geringeren prozentualen 
Verschlechterung ausgegangen . Die reduzierten Gewerbesteuererträge wirken 
sich korrespondierend durch anteiligen Minderaufwand bei der Gewerbesteuerum-
lage aus.   
 Die Gemeindeanteile der Umsatz- und Einkommensteuer wurden -orientiert an der 
Steuerschätzung und den Orientierungsdaten- angepasst.  
 Bei den kommunalen Steuern ist aufgrund weiterer angenommener Einschränkun-
gen im Bereich der Übernachtungen bzw. Veranstaltungen mit Corona -bedingten 
Mindererträgen von ca. 25 % zu rechnen. 
 Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen  Lage ist mit steigenden Fallzahlen bei den 
Sozialleistungen zu rechnen. Hierdurch ergeben sich in den Bereichen KdU (Kos-
ten der Unterkunft) und ALG II  erhebliche zusätzliche Belastungen, die anteilig 
durch zusätzliche Erstattungen aus der Bundesbeteiligung um 25 Prozentpunkte 
kompensiert werden. 
 Durch temporäre Schließung von Einrichtungen entfallen zum Teil Honorare und 
Personalaufwendungen. 
 Zur Umsetzung von verschiedenen Corona -bedingten Schutz - oder Unterstüt-
zungsmaßnahmen sind 
o zusätzliches Personal, 
o zusätzliche Schutz- und Hygienematerialien  
o und zusätzliche Technik z.B. für mobiles Arbeiten und  Videokonferenzen. 
erforderlich, 
 die zusätzliche Aufwendungen auslösen.  
Bezeichnung Erträge Aufwand Isolierung
Entgelte / Gebühren -770.000 € 0 € -770.000 €
Gewerbesteuer -20.000.000 € 0 € -20.000.000 €
Gemeindeanteile Steuern -22.000.000 € 0 € -22.000.000 €
Kommunale Steuern -1.200.000 € 0 € -1.200.000 €
Erstattung Sozialleistungen 7.867.000 € 0 € 7.867.000 €
Ertragsveränderungen -36.103.000 € 0 € -36.103.000 €
Personalaufwand, Honorare usw. 0 € 1.086.000 € 1.086.000 €
Gewerbesteuerumlage 0 € -1.500.000 € -1.500.000 €
Sozialleistungen 0 € 14.251.000 € 14.251.000 €
Sachausstattung, Schutzmaterial 0 € 800.000 € 800.000 €
Sachaufwand Technik 0 € 3.960.000 € 3.960.000 €
Aufwandsveränderungen 0 € 18.597.000 € 18.597.000 €
Corona-bedingte Belastung -36.103.000 € 18.597.000 € -54.700.000 €

32 
 
8.    Abschließende Bemerkungen 
 
Die Planungen im Haushaltsentwurf 2021 verschlechtern sich erheblich gegenüber dem 
Vorjahr. Die in den vergangenen Jahren positive Einnahmenentwicklung aufgrund der 
guten Konjunktur und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
ist aufgrund der Corona -Pandemie in 2020 sehr deutlich unterbrochen. Durch die ge-
setzlichen Regelungen zur haushalterischen Darstellung belasten die Corona-bedingten 
Verschlechterungen die Jahre 2020 und 2021 zwar nur teilweise, verschieben diese al-
lerdings in die Haushaltsjahre ab 2025. Die Fundamentaldaten, auf denen insbesondere 
die Mittelfristplanung ab 2022 ff aufsetzt, liegen deutlich unter den Annahmen aus 2019 
mit den entsprechenden Folgewirkungen für die Jahresergebnisse. Zur dauerhaften Si-
cherstellung der Leistungsfähigkeit der Kommunen gerade während der krisenhaften 
Lage bleiben Bund und Land gefordert, über das Jahr 2020 hinaus Kompensationen mit 
tatsächlicher Liquidität zu schaffen. 
 
Weitgehend unabhängig von den Corona-bedingten Entwicklungen ist auf der Aufwands-
seite insbesondere in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Soziales, Klima- 
/ Umweltschutz und Personal auch zukünftig mit erheblich steigenden Aufwendungen zu 
rechnen.  
 
Die relativ guten Gesamtergebnisse der Vorjahre entwickelten sich primär aufgrund der 
konjunkturellen Situation auf der Ertragsseite (z.B. Steuern) . Gleichzeitig haben über-
zeichnete Budgets, die nicht abgerufen wurden , zu einem hohen Stand an E rmächti-
gungsübertragungen geführt, der die Jahresergebnisse entlastet und zukünftige Planun-
gen belastet hat. Fehlende Erträge aufgrund der Corona-Pandemie bei gleichzeitig stei-
gender Aufwandseite werden aus heutiger Sicht den Trend der positiven tatsächlichen 
Jahresergebnisse brechen.  
 
Die großen Herausforderungen an die weiter hin wachsende Stadtfinden ihren Nieder-
schlag auch im städtischen Haushalt. Die Angebote und die Einrichtungen müssen be-
darfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das umfangreiche Investitions-
programm, aber auch damit verbundene steigende Folgekosten, bringen diesen Bedarf 
deutlich zum Ausdruck.   
 
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten führt zwangsläufig zu ei-
nem Anstieg der Gesamtverschuldung. Auch der  Bestand an Liquiditätskrediten, die 
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgese-
hen sind, wird nach derzeitiger Planung in den nächsten Jahren ansteigen. Der tatsäch-
liche unterjährige Liquiditätsbedarf ist insbesondere abhängig von der zeitlichen Umset-
zung der Investitionsmaßnahmen und der weiteren konjunkturellen und damit auch steu-
erlichen Entwicklung.  
 
Der Haushaltsplan 2021 weist auch als Folge der Corona-bedingten Verschlechterungen 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Jahren 2021 bis 2024 deutliche Defizite 
aus. Diese führen bereits in 2023 zu einer teilweisen Deckung aus der allgemeinen Rück-
lage und in 2024 zum Überschreiten des Schwellenwertes von 5%. Das Ziel einer nach-
haltigen Haushaltsstabilisierung zur Überwindung des strukturellen Defizits und damit

33 
zur Vermeidung der Haushaltssicherung ist zwingend weiter zu verfolgen. Die dafür er-
forderlichen Anstrengungen müssen sich insbesondere auf die Aufwandsseite des Haus-
halts konzentrieren.  
 
 
 
Münster, im November 2020 
 
 
 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin