Zielvereinbarung 2021 Bürgerhaus Kalk

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Kalk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielvereinbarung 
 
zwischen 
 
Bürgerhaus Kalk 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2021

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden.  
Dazu werden vielfältige Angebote in den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales angeboten. Die Bürgerzentren vernetzen  
sich untereinander für eine starke Stimme in Köln, um ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft zu fördern.  
Das Bürgerhaus Kalk steht in seiner Ausrichtung und seiner Arbeit für die demokratischen Grundwerte ein und versteht sich als ein  
offener und gewaltfreier Begegnungs- und Handlungsraum für Bürger/-innen mit unterschiedlichsten Ideen und Anliegen.  
 
Die Ermöglichung generations- und geschlechterübergreifender kultureller Teilhabe, genauso wie die Eröffnung ästhetischer Erfahrungs- 
momente zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen im Sinne von Partizipation durch und mit Kultur ist zentrales Anliegen 
der Einrichtung.  
 
Mit aufsuchenden Angeboten und Aktionen sowie in vernetzten Strukturen mit unterschiedlichen Initiativen und Organisationen wirkt das 
Haus darüber hinaus in das Veedel und den Bezirk Kalk hinein. 
 
Gemeinsam mit den Partner-/innen im Sozialraum unterstützt das Bürgerhaus Kalk gesellschaftliches Engagement und kreative Bürger- 
beteiligung.  
 
Die kulturelle Vielfalt des Hauses wird ebenso in der Kooperation mit und Vermietung an verschiedenste Gruppen, Initiativen, Firmen und 
Privatpersonen sichtbar.  
 
Dem Bürgerhaus Kalk steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite.

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Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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I. B - Struktur der Einrichtung:

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I. C – Ausgangssituation 2020/2021 
 
 
Das Bürgerhaus Kalk plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.19 beschlossenen und am 18.12.19 von der Bezirksregierung 
genehmigten Doppelhaushalts für die Jahre 2020/2021. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem 
von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in 
Höhe von 30.000 € auferlegt wurde. Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für die Jahre 2020 angepasst und modifiziert. 
 
Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren ab dem 14.03. 2020 schließen. Sowohl während der Lock-down-Phase als 
auch nach der schrittweisen Öffnung ab dem 26.05. konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. 
Das Programm musste oft kurzfristig an die sich ändernden Vorschriften der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. 
Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Fest eingeplante Einnahmen konnten 
nicht erzielt werden. Eine vorausschauende Jahresplanung war unter diesen Umständen für das Jahr 2020 nicht zu realisieren.  
 
Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragten Räumlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona bedingt weniger Besu- 
cher*innen, aus Gastronomie, Drittmittelprojekten und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Trotz der Tat- 
sache, dass alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die 
entstandenen Verluste nicht aufgefangen werden. 
 
Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digi- 
tale Sport-Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt 
und erbracht. 
 
Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen 
Entwicklung der Corona-Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei sein wird. Die zu erwar- 
tenden aber noch unbekannten Faktoren erschweren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die 
besonderen Umstände jedoch berücksichtigen. Zielsetzung für das kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen 
eine annähernd verlässliche Planung zu erstellen und möglichst viele Angebote in allen Produktbereichen anzubieten. 
 
Wie bereits erfolgreich in 2020 praktiziert, werden Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant und angeboten, so dass sie auch 
unter Beschränkungen durchführbar sind. Weitere Aspekte werden sein: Flexiblere Mietverträge für Festmieter, die Bildung fester Be- 
zugsgruppen oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angeboten, eine verbesserte digitale Kommunikation.

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Die Planungen sollten so flexibel gestaltet werden, dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet 
werden können, um einer wiederholten Schließung der Häuser entgegenzuwirken.  
 
Zur Stärkung kultureller Bildung und Teilhabe liegt ein Schwerpunkt der Arbeit 2021 darin, die offenen und damit niedrigschwelligen 
Angebotsformate zu verstärken und bedarfsorientiert weiter zu entwickeln. Neben verschiedenen Werkstätten des HofAteliers sollen 
Bildungs- und Kulturangebote (HofSpiele, HofKonzerte und HofTanz), als auch eine HofGarage als Reparatur- und Tüfftelwerkstatt im 
Viertel angeboten werden. 
 
Der Hof soll als Treffpunkt und Aufenthaltsraum für die Bürger*innen verstärkt etabliert und als eine Art „Dritter Ort“ im Bezirk wirksam 
werden. Um hier Gestaltungsideen und Perspektiven für eine vielfältige Nutzung im Hinblick auf die unterschiedlichen Besuchergrup- 
pen zu entwickeln, wird als nächster Schritt ein Ideenworkshop mit einem Architekturbüro als auch mit der Bürgerschaft angestrebt.  
Des Weiteren möchte das Bürgerhaus verstärkt bezirksspezifische Entwicklungs- und Gestaltungsprozesse unterstützen. So fand 
beispielsweise in 2019 die konstituierende Sitzung der Stadtteilkonferenz im Haus statt.  
 
Das im September 2019 wiedereröffnete Cafe mit neuem Pächter unter dem Namen „Villa Kalka“ konnte sich im Wohnumfeld des 
Bürgerhauses etablieren und trägt zur Attraktivitätssteigerung des Bürgerhauses bei.  
 
 
Das Bürgerhaus Kalk wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf 
konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort: 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln 
 
Stadt Köln 
 
1988 (Eröffnung Juni 1990)  
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 2.263 q m  
Nutzfläche außen:    500 qm  
Gastronomie: ja:        nein:   verpachtet:     ja                   Eigenregie:  
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
1990  
ja:      nein    
 
Barrierefreiheit: 
 
Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss (EG) und den weiteren 
Etagen ist über einen Aufzug möglich. Das Café im EG ist barriere- 
frei über eine Rampe zu erreichen. Eine behindertengerechte Toi- 
lette befindet sich im EG und eine weitere im 1.OG. Vom Café aus 
ist diese nur bei Überwindung einer Stufe zu erreichen, die mit einer 
Rampe ausgestattet ist. Begrenzter öffentlicher Parkplatz (Zugang 
nur über den Außenbereich). Der Große Saal, Tagungsraum I und 
Kleiner Saal sind mit Induktionsschleifen ausgestattet, die eine ver- 
besserte Hörqualität für Hörgeschädigte und Hörgeräteträger/innen 
bedeuten. Zusätzlich wurden in den Fluren und Treppenhäusern 
Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Die derzeitige Be- 
leuchtung im 2. und 3. OG, Keller und Foyer-Aufgängen entspricht 
nicht den Auflagen für barrierefreie Nutzung für Menschen mit Seh- 
behinderung. 
 
grün 
 
 
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach:   Wurde in 2020 umfassend saniert inklusive Dämmung. 
Ebenso wurde die Fassade saniert. 
Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude.  
Heizung: Eine neue Gas-Heizkesselanlage wurde eingebaut, um 
eine höhere Energieeffizienz zu erzielen und Wartungs- und Repa- 
raturkosten zu senken.  
 
 
 
gelb 
 
 
Funktionalität: Lagerräume fehlen. Offene Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche ist 
im Kinderhaus aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich.  
  
gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
                                Kapazitäten : 500 Personen  / ohne Bestuh- 
lung 
Ja:       nein:                           220 Personen  / mit Bestuhlung  
 
grün 
  
• überdachter Hof (Kulturhof) 
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 
Anzahl: _1_______ Kapazitäten: 800 Personen  / ohne Bestuhl. 
                                                     400 Personen  / mit Bestuhlung 
Anzahl: _6_______  
Anzahl: _3_______ 
Anzahl: _1  (öffentliche Mietwohnung) 
Anzahl: _20______  
 
grün 
  
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von 
ca. 5.000 € 
In 2019 und 2020 konnte die Ertüchtigung der Stromuntervertei- 
lung im gesamten Objekt sowie die Fassaden- und Dachsanie- 
rung des Hauptgebäudes umgesetzt werden.   
Ausbesserungsarbeiten der Hofpflasterung: 
Durch vorhandenes Wurzelwerk wurden vermehrt Pflastersteine 
angehoben und haben sich gelockert. Zur Unfallverhütung muss 
daher an einer Stelle die Pflasterung entfernt, Wurzelstränge ent- 
fernt und neu gepflastert werden. 
Ertüchtigung Kellerräume und Holzwerkstatt: 
Das Bürgerhaus benötigt dringend weitere Lagerfläche sowie 
Nutzungsmöglichkeit der Holzwerkstatt für Gruppen und Projekte. 
Ertüchtigung der Kellerräume sowie der Holzwerkstatt im ehema- 
ligen Betriebshof (Seitengebäude rechts). Entfernung von Ausblü- 
hungen undefinierbarer Art sowie Wandspachtelung und Anstrich. 
Neugestaltung der Hof- und oberen Grünfläche als Treff- und 
Aufenthaltsraum im Bezirk: 
Der Hof soll als Treffpunkt und Aufenthaltsraum für die Bür- 
ger*innen verstärkt etabliert werden (s.o.). Geplant sind: Auswei- 
tung der Strom - und Wasserversorgung sowie ein Beleuchtungs- 
konzept 
Kinderhaus: Erneuerung des undichten Flachdaches 
 gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Besonderheiten: Für Veranstaltungen im Großen Saal wäre die Anschaffung einer 
Klimaanlage sinnvoll. Die derzeitige Lüftungsanlage führt im 
Sommer nur warme Außenluft zu, die zusätzlich durch die 
Scheinwerfer im Saal erhitzt wird.  
Zusätzlich sollte das Café klimatisiert ausgestattet werden 
(bisher gibt es noch keine Planungen). 
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung Teilweise noch auf Erstausstattungsniveau. Entspricht bei Veran- 
staltungen und Vermietungen nicht mehr dem allgemeinen Stan- 
dard. 
  
gelb 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige 
Baumaßnahmen 
50/2 hat 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürger- 
häuser/-zentren eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen bauli- 
chen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfol- 
gen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maß- 
nahmen.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 20 19  Plan -Werte 20 21  Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig beschäftigte pädago- 
gische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
 
 
3 
 
117 
0/3 
 
0 
 
 
 
3 
 
117 
0/3 
 
0 
  
gelb 
 
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
3 
 
98 
2/1 
 
0 
 
3 
 
99,5 
1/2 
 
 
  
gelb 
 
 
Caritas-Wertarbeit 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
16 i Jobber 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolumen 
1-Euro-Jobber 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolumen 
 
 
1 
30 
 
01 
30 
 
2 
78 
 
1 
30 
  
gelb

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 19  Plan -Werte 20 21  Bewertung  
Freie Mitarbeiter 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolu- 
men: 
 
 
25 
316  
 
35 
350 
 
 
gelb 
 
 
Bürgerschaftliche Ressou r- 
cen 
 
Anzahl bürgerschaftlich Enga- 
gierter: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
 
 
 
 
 
9 
 
10 
5 
1 
 
15 
 
 
 
 
113 
 
16 
7 
0 
 
20 
 
 
grün 
  
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Is t-Werte 2019  Plan -Werte 2020  Bewertung  
Finanzressourcen  
 
 
Das Bürgerhaus Kalk wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Stollwerck von der Stadt betrieben. 
Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- 
gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- 
lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- 
nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und 
Overheadkosten ausgewiesen. 
 
Ertrags - bzw. Einnahmenstru ktur  
 
Ist -Werte 2019  Pan -Werte 2021  Bewertung  
 
Erträge: 
 
165.876 € 205.474  €  
grün  
  
 
Stiftungsgelder: 
 
   
 
Sonstiges:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2019  
 
Plan -Werte 2020  
 
Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
 
 
309.350 € 
 
   429.168 € 
  
gelb 
 
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
 
262.363 € 
 
   455.121 € 
 
grün 
  
 
Bauunterhaltung: 
 
 
  45.756 € 
 
     55.000 € 
 
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: 
(Overheadkosten 50/2, Reinigung, 
Porto, IT)  
 
  79.719 € 
 
   126.215 € 
 
 
Summe: 
 
778.189 € 
 
1.065.505 € 
 
Öffnungszeiten  
Anzahl Tage im Jahr: 36 0 360 grün    
Bürger/innen -Frequentierun g 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
51.307  63 .668  grün    
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten.

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indik atoren zur 
Zielerreichung 
Erh ebungs - 
instrumente  
berüh r- 
te 
Hand- 
lungs- 
felder  quant itative / wirt - 
schafltiche Ziele 
inhaltliche / qualitat ive Ziele  
Bege gnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, 
soziale Netze zu pflegen 
und sich über soziokulturel- 
le Angebote zu informieren)
 
Zahl der Besucher des Vor- 
jahrs wird erreicht. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
 
• Soziale Kontakte,  
• gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung 
der sozialen Netze,  
• Entspannung,  
• Geselligkeit,  
• Unterhaltung,   
• Förderung von ehrenamtlichem En- 
gagement 
Bes u- 
cher/innen 
56.572 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Diversity  
 
Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- 
stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen 
Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- 
tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- 
tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als 
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, 
Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und 
psychische Verfassung und ökonomischer Status. 
 
Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren 
Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht 
sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-
Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- 
falt“).

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Pr odukt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative  / inhaltl iche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Veransta ltungen  
 
(Der Bevölkerung (in wel- 
chem Wirkungskreis?) 
werden soziokulturelle 
Veranstaltungen in Eigen- 
regie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteuren 
zur Verfügung gestellt.) 
 
Steigerung der Besu- 
cherzahlen 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- 
samtstadt  
• Kulturelle Integrationsförderung 
• Förderung des Stadtteilimages 
• Soziale Kontakte,  
• Stärkung der sozialen Netze, 
• Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung 
• Gesundheit,  
• Entwickl. von Stadtteilbewusstsein  
Veranstaltung s- 
stunden 207 
 
Besucher/innen 
10.465 
 
KLR Ist-Zahlen berührte Hand- 
lungsfelder:  
 
1,2,4,5 
Offene Angebote  
und Gruppenan- 
gebote 
(Offene Angebote sind 
regelm. Aktivitäten, die 
keine feste Gruppenstruk- 
tur haben, so dass Interes- 
sierte spontan und jeder 
Zeit teilnehmen können. 
Gruppenangebote beste- 
hen aus einem festen 
Personenkreis, sind zeit- 
lich befristet und haben 
einen thematischen Be- 
zug.) 
Beibehaltung der offe- 
nen Angebote 
 
Ausbau der Gruppen- 
angebote  
Ki nder/Jugendliche  
Wirkungskreis: Sozialraum 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
Abbau von Schwellenängsten 
• Entwicklung von Sozialverhalten 
• Anregung zu und Förderung von al- 
ternativem Freizeitverhalten 
• Stärkung von Alltagskompetenzen 
• Aufbau sozialer Netzwerkgruppen  
• Förderung von Neigungen 
• Förderung von Gemeinschaftserleb- 
nissen 
 
Angebotsstu nden  
2.024 
 
Teilnehmer/innen 
4.980 
 
KLR Ist-Zahlen  berührte Hand 
lungsfelder: 
 
1,2,3,5,7 
 
Kurse  
(Kurse sind eigene Aktivi- 
täten der BH/BZ, haben 
eine begrenzte Teilneh- 
merzahl und eine begrenz- 
ten zeitlichen Rahmen.) 
 
Beibehaltung des 
Kursangebotes  
Kinder, Jugendliche, Erwachs ene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Förderung von Neigungen und Fertig- 
keiten 
• Förd. von Gemeinschaftserlebnissen 
• Training von Auge, Geist und Muskel  
Kursstu nden  362  
 
Teilnehmer/innen 
 
1.982 
KLR Ist-Zahlen  berührte 
Handlungsfel- 
der: 
 
1,2,7

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltl iche  Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben mit 
einer speziellen Thematik 
und gehören nicht zum 
Regelbetrieb der Einrich- 
tungen.)
 
Projektstunden  Kinder, Jugendliche, Er wachs e- 
ne, Senioren  
Wirkungskreis: Sozialraum, Be- 
zirk 
• Förderung gesellschaftlichen 
Engagements 
• Aufbau themenzentrierter Ver- 
netzung 
• Aufgreifen wechselnder Bedarfe 
und Schwerpunktthemen im So- 
zialraum 
Projektstu nden  
402 
Teilnehmer/innen 
 
5.355 
KLR Ist-
Zahlen 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1 bis 7 
 
Raumve rgaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnutzun- 
gen von Räumen an Drit- 
te, wie Privatpersonen, 
Gruppen, Organisationen 
oder Institutionen.)
 
Vergabestunden  Kinder, Jugendliche, Erwachs e- 
ne, Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Bindung an das Haus 
• Öffnung der Ressourcen für 
örtliche Bedarfe und Zielgrup- 
pen 
• Förderung des Selbstmanage- 
ments 
• Einnahmeerzielung 
Vergabestu nden  
880 
Besucher/innen 
15.010 
 
KLR Ist-
Zahlen 
 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,2,3,4,5,7  
Café  
(verpachtetes Café Kulis- 
se im Bürgerhaus Kalk) 
 
Öffnungstage Kinder, Jugendliche, Erwac hse -
ne, Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Bindung an das Haus 
• Öffnung der Ressourcen für ört- 
liche Bedarfe und Zielgruppen 
• Förd. des Selbstmanagements 
• Einnahmeerzielung  
Tage * 
313 
Besucher 
18.780 
 
 
Wochenplan berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,4,5

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  quantit ative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Zi ele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Ausbi ldung und  
Integration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der 
Integration von Langzeit- 
arbeitslosen und die Quali- 
fizierung zur Ausübung 
bürgerschaftlichem Enga- 
gements.) 
 
Folgende Ausbildung s- 
möglichkeiten werden 
vorgehalten: 
1 Praktikant/in  (Sozialpäda- 
gogik/soziale Arbeit) im  An- 
erkennungsjahr, Praxisse- 
mester oder andere 
 
1 Auszubildende/er im Ver- 
waltungsbereich 
 
Teilzeit- und Schulpraktika 
Berufliche Qualifikation nach 
§ 16 SGB II durch Zuweisung 
Jobcenter 
 
Absolvierung von Sozial- 
stunden 
 
Ausbildungsförderung und Qualifizie- 
rung 
Praktikantenanleitung, Integrationsförde- 
rung 
 
• Arbeitsgele- 
genheiten 
(AGH) nach § 
16  SGB II 
 
• Gewinnung von 
bürgerschaft- 
lich Engagier- 
ten für Aktivitä- 
ten im BH / BZ 
bzw. im Sozial- 
raum 
 
Praktikantenver- 
träge 
 
Zählung 
berührte 
Handlungsfelder 
 
1,2,3,5,7 
Integrati on s-
leistungen und 
Angebote 
Offenes Spielangebot auf 
öffentlichen Spielplätzen im 
nahen Umfeld 
Theaterpädagogische Ange- 
bote  
Instrumentalunterricht und 
Tanzgruppen 
 
Integration durch offene Gruppenange- 
bote. 
Sprachförderung und –entwicklung 
durch gemeinsames Lernen, Tun und 
Erleben 
Anzahl der Angebo- 
te 
Anzahl der Teil- 
nehmer/innen 
 
Zählung 
1,2,4,5 
Hospitat ion en  
(AK BH/BZ hat das 
Instrument zur Durch- 
führung für 2017 be- 
schlossen.)  
 
Durchführen und Anbieten 
von Hospitationen in Koope- 
ration mit den anderen Bür- 
gerhäusern: 
2017: Je eine anbieten und 
eine durchführen 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ 
durch fachbezogenen Austausch 
 
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und anbieten 
einer Hospitation im 
Haus 
 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  
 
 
AK „Kölner Elf“  In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne 
der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäfts- 
ordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den An- 
spruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden.  
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren 
sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Inso- 
weit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. 
 
 
25.11.2020,  gez. Tine Pfeil       21.12.2020,  gez . Oliver Kroh 
 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift 
Bürgerhaus Kalk         Stadt Köln

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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V. Zielerreichung 2019 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
(Anzahl der Besu- 
cher/innen) 
52.540  51.300   
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün 
  
Veranstaltungen 
(Veranstaltungs- 
stunden / Besu- 
cher/innen) 
 
387/  
20.115  
132/  
13.727 
  
gelb 
  
s. ZLV 2019 
 
grün 
   
Óffene Angebote 
/ Gruppenange- 
bote 
(Std.)  
192 /  
960 
288/  
967 
 
grün 
  
 
 
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Kurse 
(Std.) 
 
322 /  
2.630 
301/  
3.403 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Projekte 
(Std.) 
 
140/  
2.930 
108 /  
4.104 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Raumvergaben 
(Vergabestd.) 
 
3323/  
25.905  
4584 /  
20.097 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen:

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 3724/2020 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 8 (Kalk) 28.01.2021 
 
Zielvereinbarung 2021 Bürgerhaus Kalk 
In Abstimmung mit den Leitungen der Bürgerzentren/Bürgerhäuser wurden für 2020 aufgrund des 
unvermittelt einsetzenden Krisenmodus infolge der Corona-Pandemie die Zielvereinbarungen mit den 
Bürgerzentren ausgesetzt. Die in den Zielvereinbarungen 2021 genannten Leistungsspektren neh-
men die auch für 2021 zu erwartenden Corona-bedingten Sachzwänge in den Blick. 
Die Zielvereinbarung für das Bürgerhaus Kalk für 2021 gemäß Anlage fußt auf dem vom Rat der 
Stadt Köln am 07.11.2019 verabschiedeten Doppelhaushalt 2020/2021. Der Finanzrahmen für die 
städtischen Bürgerzentren/Bürgerhäuser laut Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förde-
rung der Bürgerhäuser/-zentren entspricht demjenigen des Haushaltsjahres 2014, in dem den vier 
städtischen Einrichtungen über Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen ein Konsolidierungs-
beitrag in Höhe von insgesamt 192.300 € auferlegt wurde. 
Von Seiten der Fachverwaltung wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die in den Zielvereinbarun-
gen ausgewiesenen Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen die Bedarfe des 
Sozialraumes/Bezirkes berücksichtigen. 
Im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung 2021 fand der Zielerreichungsdialog für das Jahr 2019 
statt.