Zielvereinbarung 2021 Bürgerhaus Kalk

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  Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Kalk Zielvereinbarung zwischen Bürgerhaus Kalk und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2021 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 2 von 19 I. A - Leitbild der Einrichtung: Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden. Dazu werden vielfältige Angebote in den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales angeboten. Die Bürgerzentren vernetzen sich untereinander für eine starke Stimme in Köln, um ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft zu fördern. Das Bürgerhaus Kalk steht in seiner Ausrichtung und seiner Arbeit für die demokratischen Grundwerte ein und versteht sich als ein offener und gewaltfreier Begegnungs- und Handlungsraum für Bürger/-innen mit unterschiedlichsten Ideen und Anliegen. Die Ermöglichung generations- und geschlechterübergreifender kultureller Teilhabe, genauso wie die Eröffnung ästhetischer Erfahrungs- momente zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen im Sinne von Partizipation durch und mit Kultur ist zentrales Anliegen der Einrichtung. Mit aufsuchenden Angeboten und Aktionen sowie in vernetzten Strukturen mit unterschiedlichen Initiativen und Organisationen wirkt das Haus darüber hinaus in das Veedel und den Bezirk Kalk hinein. Gemeinsam mit den Partner-/innen im Sozialraum unterstützt das Bürgerhaus Kalk gesellschaftliches Engagement und kreative Bürger- beteiligung. Die kulturelle Vielfalt des Hauses wird ebenso in der Kooperation mit und Vermietung an verschiedenste Gruppen, Initiativen, Firmen und Privatpersonen sichtbar. Dem Bürgerhaus Kalk steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 3 von 19 I. B - Struktur der Einrichtung: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 4 von 19 I. C – Ausgangssituation 2020/2021 Das Bürgerhaus Kalk plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.19 beschlossenen und am 18.12.19 von der Bezirksregierung genehmigten Doppelhaushalts für die Jahre 2020/2021. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 30.000 € auferlegt wurde. Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für die Jahre 2020 angepasst und modifiziert. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren ab dem 14.03. 2020 schließen. Sowohl während der Lock-down-Phase als auch nach der schrittweisen Öffnung ab dem 26.05. konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig an die sich ändernden Vorschriften der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Fest eingeplante Einnahmen konnten nicht erzielt werden. Eine vorausschauende Jahresplanung war unter diesen Umständen für das Jahr 2020 nicht zu realisieren. Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragten Räumlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona bedingt weniger Besu- cher*innen, aus Gastronomie, Drittmittelprojekten und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Trotz der Tat- sache, dass alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste nicht aufgefangen werden. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digi- tale Sport-Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei sein wird. Die zu erwar- tenden aber noch unbekannten Faktoren erschweren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch berücksichtigen. Zielsetzung für das kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstellen und möglichst viele Angebote in allen Produktbereichen anzubieten. Wie bereits erfolgreich in 2020 praktiziert, werden Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant und angeboten, so dass sie auch unter Beschränkungen durchführbar sind. Weitere Aspekte werden sein: Flexiblere Mietverträge für Festmieter, die Bildung fester Be- zugsgruppen oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angeboten, eine verbesserte digitale Kommunikation. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 5 von 19 Die Planungen sollten so flexibel gestaltet werden, dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden können, um einer wiederholten Schließung der Häuser entgegenzuwirken. Zur Stärkung kultureller Bildung und Teilhabe liegt ein Schwerpunkt der Arbeit 2021 darin, die offenen und damit niedrigschwelligen Angebotsformate zu verstärken und bedarfsorientiert weiter zu entwickeln. Neben verschiedenen Werkstätten des HofAteliers sollen Bildungs- und Kulturangebote (HofSpiele, HofKonzerte und HofTanz), als auch eine HofGarage als Reparatur- und Tüfftelwerkstatt im Viertel angeboten werden. Der Hof soll als Treffpunkt und Aufenthaltsraum für die Bürger*innen verstärkt etabliert und als eine Art „Dritter Ort“ im Bezirk wirksam werden. Um hier Gestaltungsideen und Perspektiven für eine vielfältige Nutzung im Hinblick auf die unterschiedlichen Besuchergrup- pen zu entwickeln, wird als nächster Schritt ein Ideenworkshop mit einem Architekturbüro als auch mit der Bürgerschaft angestrebt. Des Weiteren möchte das Bürgerhaus verstärkt bezirksspezifische Entwicklungs- und Gestaltungsprozesse unterstützen. So fand beispielsweise in 2019 die konstituierende Sitzung der Stadtteilkonferenz im Haus statt. Das im September 2019 wiedereröffnete Cafe mit neuem Pächter unter dem Namen „Villa Kalka“ konnte sich im Wohnumfeld des Bürgerhauses etablieren und trägt zur Attraktivitätssteigerung des Bürgerhauses bei. Das Bürgerhaus Kalk wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 6 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort: Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln Stadt Köln 1988 (Eröffnung Juni 1990) grün gelb rot Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 7 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 2.263 q m Nutzfläche außen: 500 qm Gastronomie: ja:  nein:  verpachtet: ja Eigenregie:  Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: 1990 ja:  nein  Barrierefreiheit: Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss (EG) und den weiteren Etagen ist über einen Aufzug möglich. Das Café im EG ist barriere- frei über eine Rampe zu erreichen. Eine behindertengerechte Toi- lette befindet sich im EG und eine weitere im 1.OG. Vom Café aus ist diese nur bei Überwindung einer Stufe zu erreichen, die mit einer Rampe ausgestattet ist. Begrenzter öffentlicher Parkplatz (Zugang nur über den Außenbereich). Der Große Saal, Tagungsraum I und Kleiner Saal sind mit Induktionsschleifen ausgestattet, die eine ver- besserte Hörqualität für Hörgeschädigte und Hörgeräteträger/innen bedeuten. Zusätzlich wurden in den Fluren und Treppenhäusern Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Die derzeitige Be- leuchtung im 2. und 3. OG, Keller und Foyer-Aufgängen entspricht nicht den Auflagen für barrierefreie Nutzung für Menschen mit Seh- behinderung. grün Energetischer Zustand: Dach: Wurde in 2020 umfassend saniert inklusive Dämmung. Ebenso wurde die Fassade saniert. Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude. Heizung: Eine neue Gas-Heizkesselanlage wurde eingebaut, um eine höhere Energieeffizienz zu erzielen und Wartungs- und Repa- raturkosten zu senken. gelb Funktionalität: Lagerräume fehlen. Offene Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche ist im Kinderhaus aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich. gelb Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 8 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: Kapazitäten : 500 Personen / ohne Bestuh- lung Ja:  nein:  220 Personen / mit Bestuhlung grün • überdachter Hof (Kulturhof) • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) Anzahl: _1_______ Kapazitäten: 800 Personen / ohne Bestuhl. 400 Personen / mit Bestuhlung Anzahl: _6_______ Anzahl: _3_______ Anzahl: _1 (öffentliche Mietwohnung) Anzahl: _20______ grün Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € In 2019 und 2020 konnte die Ertüchtigung der Stromuntervertei- lung im gesamten Objekt sowie die Fassaden- und Dachsanie- rung des Hauptgebäudes umgesetzt werden. Ausbesserungsarbeiten der Hofpflasterung: Durch vorhandenes Wurzelwerk wurden vermehrt Pflastersteine angehoben und haben sich gelockert. Zur Unfallverhütung muss daher an einer Stelle die Pflasterung entfernt, Wurzelstränge ent- fernt und neu gepflastert werden. Ertüchtigung Kellerräume und Holzwerkstatt: Das Bürgerhaus benötigt dringend weitere Lagerfläche sowie Nutzungsmöglichkeit der Holzwerkstatt für Gruppen und Projekte. Ertüchtigung der Kellerräume sowie der Holzwerkstatt im ehema- ligen Betriebshof (Seitengebäude rechts). Entfernung von Ausblü- hungen undefinierbarer Art sowie Wandspachtelung und Anstrich. Neugestaltung der Hof- und oberen Grünfläche als Treff- und Aufenthaltsraum im Bezirk: Der Hof soll als Treffpunkt und Aufenthaltsraum für die Bür- ger*innen verstärkt etabliert werden (s.o.). Geplant sind: Auswei- tung der Strom - und Wasserversorgung sowie ein Beleuchtungs- konzept Kinderhaus: Erneuerung des undichten Flachdaches gelb Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 9 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Besonderheiten: Für Veranstaltungen im Großen Saal wäre die Anschaffung einer Klimaanlage sinnvoll. Die derzeitige Lüftungsanlage führt im Sommer nur warme Außenluft zu, die zusätzlich durch die Scheinwerfer im Saal erhitzt wird. Zusätzlich sollte das Café klimatisiert ausgestattet werden (bisher gibt es noch keine Planungen). Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung Teilweise noch auf Erstausstattungsniveau. Entspricht bei Veran- staltungen und Vermietungen nicht mehr dem allgemeinen Stan- dard. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 50/2 hat 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürger- häuser/-zentren eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen bauli- chen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfol- gen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maß- nahmen. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 10 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 19 Plan -Werte 20 21 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 3 117 0/3 0 3 117 0/3 0 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 3 98 2/1 0 3 99,5 1/2 gelb Caritas-Wertarbeit Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 16 i Jobber Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen 1-Euro-Jobber Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen 1 30 01 30 2 78 1 30 gelb Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 11 von 19 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 19 Plan -Werte 20 21 Bewertung Freie Mitarbeiter Anzahl: wöchentliches Stundenvolu- men: 25 316 35 350 gelb Bürgerschaftliche Ressou r- cen Anzahl bürgerschaftlich Enga- gierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: 9 10 5 1 15 113 16 7 0 20 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 12 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Is t-Werte 2019 Plan -Werte 2020 Bewertung Finanzressourcen Das Bürgerhaus Kalk wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Stollwerck von der Stadt betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Overheadkosten ausgewiesen. Ertrags - bzw. Einnahmenstru ktur Ist -Werte 2019 Pan -Werte 2021 Bewertung Erträge: 165.876 € 205.474 € grün Stiftungsgelder: Sonstiges: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 13 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2020 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 309.350 € 429.168 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 262.363 € 455.121 € grün Bauunterhaltung: 45.756 € 55.000 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, IT) 79.719 € 126.215 € Summe: 778.189 € 1.065.505 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 36 0 360 grün Bürger/innen -Frequentierun g Jährliche Gesamtbesucherzahl: 51.307 63 .668 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indik atoren zur Zielerreichung Erh ebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quant itative / wirt - schafltiche Ziele inhaltliche / qualitat ive Ziele Bege gnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Zahl der Besucher des Vor- jahrs wird erreicht. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Soziale Kontakte, • gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, • Entspannung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Förderung von ehrenamtlichem En- gagement Bes u- cher/innen 56.572 Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veransta ltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigen- regie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Steigerung der Besu- cherzahlen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- samtstadt • Kulturelle Integrationsförderung • Förderung des Stadtteilimages • Soziale Kontakte, • Stärkung der sozialen Netze, • Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung • Gesundheit, • Entwickl. von Stadtteilbewusstsein Veranstaltung s- stunden 207 Besucher/innen 10.465 KLR Ist-Zahlen berührte Hand- lungsfelder: 1,2,4,5 Offene Angebote und Gruppenan- gebote (Offene Angebote sind regelm. Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruk- tur haben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Personenkreis, sind zeit- lich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) Beibehaltung der offe- nen Angebote Ausbau der Gruppen- angebote Ki nder/Jugendliche Wirkungskreis: Sozialraum Senioren Wirkungskreis: Bezirk Abbau von Schwellenängsten • Entwicklung von Sozialverhalten • Anregung zu und Förderung von al- ternativem Freizeitverhalten • Stärkung von Alltagskompetenzen • Aufbau sozialer Netzwerkgruppen • Förderung von Neigungen • Förderung von Gemeinschaftserleb- nissen Angebotsstu nden 2.024 Teilnehmer/innen 4.980 KLR Ist-Zahlen berührte Hand lungsfelder: 1,2,3,5,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Beibehaltung des Kursangebotes Kinder, Jugendliche, Erwachs ene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Förderung von Neigungen und Fertig- keiten • Förd. von Gemeinschaftserlebnissen • Training von Auge, Geist und Muskel Kursstu nden 362 Teilnehmer/innen 1.982 KLR Ist-Zahlen berührte Handlungsfel- der: 1,2,7 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Projektstunden Kinder, Jugendliche, Er wachs e- ne, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum, Be- zirk • Förderung gesellschaftlichen Engagements • Aufbau themenzentrierter Ver- netzung • Aufgreifen wechselnder Bedarfe und Schwerpunktthemen im So- zialraum Projektstu nden 402 Teilnehmer/innen 5.355 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 bis 7 Raumve rgaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Drit- te, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Vergabestunden Kinder, Jugendliche, Erwachs e- ne, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für örtliche Bedarfe und Zielgrup- pen • Förderung des Selbstmanage- ments • Einnahmeerzielung Vergabestu nden 880 Besucher/innen 15.010 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,3,4,5,7 Café (verpachtetes Café Kulis- se im Bürgerhaus Kalk) Öffnungstage Kinder, Jugendliche, Erwac hse - ne, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für ört- liche Bedarfe und Zielgruppen • Förd. des Selbstmanagements • Einnahmeerzielung Tage * 313 Besucher 18.780 Wochenplan berührte Handlungsfelder: 1,4,5 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quantit ative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbi ldung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der Integration von Langzeit- arbeitslosen und die Quali- fizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Enga- gements.) Folgende Ausbildung s- möglichkeiten werden vorgehalten: 1 Praktikant/in (Sozialpäda- gogik/soziale Arbeit) im An- erkennungsjahr, Praxisse- mester oder andere 1 Auszubildende/er im Ver- waltungsbereich Teilzeit- und Schulpraktika Berufliche Qualifikation nach § 16 SGB II durch Zuweisung Jobcenter Absolvierung von Sozial- stunden Ausbildungsförderung und Qualifizie- rung Praktikantenanleitung, Integrationsförde- rung • Arbeitsgele- genheiten (AGH) nach § 16 SGB II • Gewinnung von bürgerschaft- lich Engagier- ten für Aktivitä- ten im BH / BZ bzw. im Sozial- raum Praktikantenver- träge Zählung berührte Handlungsfelder 1,2,3,5,7 Integrati on s- leistungen und Angebote Offenes Spielangebot auf öffentlichen Spielplätzen im nahen Umfeld Theaterpädagogische Ange- bote Instrumentalunterricht und Tanzgruppen Integration durch offene Gruppenange- bote. Sprachförderung und –entwicklung durch gemeinsames Lernen, Tun und Erleben Anzahl der Angebo- te Anzahl der Teil- nehmer/innen Zählung 1,2,4,5 Hospitat ion en (AK BH/BZ hat das Instrument zur Durch- führung für 2017 be- schlossen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Koope- ration mit den anderen Bür- gerhäusern: 2017: Je eine anbieten und eine durchführen Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospitation im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäfts- ordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den An- spruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. Anmerkungen / Bemerkungen: Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Inso- weit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. 25.11.2020, gez. Tine Pfeil 21.12.2020, gez . Oliver Kroh Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerhaus Kalk Stadt Köln Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 19 V. Zielerreichung 2019 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen) 52.540 51.300 grün s. ZLV 2019 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Veranstaltungs- stunden / Besu- cher/innen) 387/ 20.115 132/ 13.727 gelb s. ZLV 2019 grün Óffene Angebote / Gruppenange- bote (Std.) 192 / 960 288/ 967 grün s. ZLV 2019 grün Kurse (Std.) 322 / 2.630 301/ 3.403 grün s. ZLV 2019 grün Projekte (Std.) 140/ 2.930 108 / 4.104 grün s. ZLV 2019 grün Raumvergaben (Vergabestd.) 3323/ 25.905 4584 / 20.097 grün s. ZLV 2019 grün Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen:

• Mitteilung BV

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 3724/2020 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 8 (Kalk) 28.01.2021 Zielvereinbarung 2021 Bürgerhaus Kalk In Abstimmung mit den Leitungen der Bürgerzentren/Bürgerhäuser wurden für 2020 aufgrund des unvermittelt einsetzenden Krisenmodus infolge der Corona-Pandemie die Zielvereinbarungen mit den Bürgerzentren ausgesetzt. Die in den Zielvereinbarungen 2021 genannten Leistungsspektren neh- men die auch für 2021 zu erwartenden Corona-bedingten Sachzwänge in den Blick. Die Zielvereinbarung für das Bürgerhaus Kalk für 2021 gemäß Anlage fußt auf dem vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2019 verabschiedeten Doppelhaushalt 2020/2021. Der Finanzrahmen für die städtischen Bürgerzentren/Bürgerhäuser laut Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förde- rung der Bürgerhäuser/-zentren entspricht demjenigen des Haushaltsjahres 2014, in dem den vier städtischen Einrichtungen über Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen ein Konsolidierungs- beitrag in Höhe von insgesamt 192.300 € auferlegt wurde. Von Seiten der Fachverwaltung wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die in den Zielvereinbarun- gen ausgewiesenen Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen die Bedarfe des Sozialraumes/Bezirkes berücksichtigen. Im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung 2021 fand der Zielerreichungsdialog für das Jahr 2019 statt.