Betreuungsprojekte (Übermittagsbetreuung)

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
IV/510/32 
 
Vorlagen-Nummer 
 2780/2017 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Betreuungsprojekte (Übermittagsbetreuung) 
Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie – beschließt, die im Haus-
haltsjahr 2017 zur Verfügung stehenden Mittel, den in der Anlage 1 aufgeführten Trägern in Höhe von 
insgesamt 965.287,92 Euro für die „Betreuungsprojekte (Übermittagsbetreuung)“ zu gewähren. 
 
Jugendhilfeausschuss 28.11.2017

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  965.287,92 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja  €      % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung der Dringlichkeit: 
Eine Beschlussfassung des Ausschusses über die Mittelverteilung ist in der Sitzung am 28.11.2017 
noch notwendig, da es die letzte Sitzung des Jugendhilfeausschusses – Ausschuss für Kinder, Ju-
gend und Familie im Haushaltsjahr 2017 ist. 
 
Seit dem Jahr 1999 werden die Betreuungsprojekte (Übermittagsbetreuung) mit kommunalen Mitteln 
gefördert. Im Haushaltsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) werden aktuell 57 Gruppen (siehe 
Anlage 1) gefördert, deren fachliche und organisatorische Rahmenbedingungen in den „Standards für 
die Ganztagsangebote“ festgelegt sind. 
 
Für 2017 besteht für die Betreuungsprojekte ein Mittelbedarf bei den Trägern der freien Jugendhilfe in 
Höhe von insgesamt 1.073.292,84 Euro (siehe Anlage 1). Zur Kofinanzierung der Betreuungsprojekte 
konnten die Träger für den genannten Zeitraum Zuschüsse aus dem Landesjugendplan in Höhe von 
119.998,00 Euro akquirieren (entsprechende Zuschüsse werden unmittelbar von den Trägern beim 
LVR abgerechnet). Diese werden in tatsächlicher Höhe auf den kommunalen Zuschuss angerechnet 
und verringern den städtischen Mittelbedarf auf 953.294,84 Euro (ohne die pauschale Erhöhung der 
Betriebskosten für die freien Träger in Anlehnung an die Tarifkostensteigerung 2016). 
 
Für den „Zuschuss Betreuungsprojekte“ stehen im Haushaltsjahr 2017 im Teilergebnisplan 0604, 
Kinder- und Jugendarbeit, Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen), zahlungswirksame 
Aufwandsermächtigungen in Höhe von 796.000,00 Euro zur Verfügung. Im Vergleich zum oben 
ausgewiesenen Mittelbedarf besteht demnach eine Deckungslücke in Höhe von insgesamt 
169.287,92 Euro (inklusive der pauschalen Erhöhung der Betriebskosten für die freien Träger in 
Anlehnung an die Tarifkostensteigerung 2016). Innerhalb des Aufwandsbudgets im Teilergebnisplan 
0604 sind durch einmalige zahlungswirksame Wenigeraufwendungen an anderer Stelle 
Umschichtungen und damit die Deckung des Fehlbetrages möglich, so dass alle Angebote im 
Durchführungszeitraum realisiert und finanziert werden können.

Nr. Träger Strasse PLZ Einrichtung
kleine Gruppe                                      
(7 - 14 Kinder) 
Große Gruppe                   
(15 - 20 Kinder)
Zuschuss 
vom 
01.01.2017 - 
31.07.2017
Zuschuss 
vom 
01.08.2017 - 
31.12.2017
Gesamt 
Zuschuss 2017
Landesmittel 
für das 2. 
Schuljahr 
2016/2017 
(01.01.2017 - 
31.07.2017)
Landesmittel 
für das 1. 
Schuljahr 
2017/2018 
(01.08.2017 - 
31.12.2017)
Gesamt 
Landesmittel 
2017
pauschale 
Erhöhung 
2016
Zuschuss 
Stadt Köln 
2017
Bemerkungen
1 Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Köln e.V.
Rubensstraße 7-13 50676 Köln JE Bodestraße 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 5.833,00 4.166,00 9.999,00 212,27 10.665,27
2 Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Köln e.V.
Rubensstraße 7-13 50676 Köln JE "House" Frohnhofstraße 1  8.947,17 6.390,83 15.338,00 0,00 0,00 0,00 212,27 15.550,27
3 Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Köln e.V.
Rubensstraße 7-13 50676 Köln JE Westend 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 5.833,00 4.166,00 9.999,00 212,27 10.665,27
4 Begegnungs- und 
Fortbildungszentrum 
muslimischer Frauen e.V.
Liebigstraße 120b 50823 Köln Begegnungs- und 
Fortbildungszentrum 
muslimischer Frauen e.V.
3  35.791,00 25.565,00 61.356,00 0,00 0,00 0,00 636,80 61.992,80
5 Caritasverband für die Stadt 
Köln e.V.
Bartholomäus-Schink-Straße 6 50825 Köln Interkulturelles Zentrum 
Meschenich/Frauentreff
1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
6 Christliche Sozialhilfe e.V. Knauffstraße 1-5 51063 Köln "Henry´s Hope" 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
7 DBC Don-Bosco-Club                                  
Köln gGmbH
Tiefentalstraße 38 51063 Köln Haus der offenen Tür 2  23.860,67 17.043,33 40.904,00 11.666,00 8.334,00 20.000,00 424,53 21.328,53
8 Evangelisches Gemeindeamt 
Köln- Nord
Friedrich-Karl-Straße 101 50735 Köln OT Werkstattstraße 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
9 HOT Porz gGmbH Brüsseler Straße 161 51149 Köln Arche Nova OT Finkenberg 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
10 Jugendcafe Chorweiler e.V. Pariser Platz 32 50765 Köln OT "Seeberger Treff" 2  23.860,67 17.043,33 40.904,00 0,00 0,00 0,00 424,53 41.328,53
11 Jugend- und 
Kulturzentrumsinitiative im 
Stadtbezirk 3 e.V.
Sülzburgstraße 112-118 50937 Köln JE JUZI e.V. 1  8.947,17 6.390,83 15.338,00 0,00 0,00 0,00 212,27 15.550,27
12 Jugendzentren Köln gGmbH Christianstraße 82 50825 Köln Bauspielplatz Friedenspark 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
13 Jugendzentren Köln gGmbH Christianstraße 82 50825 Köln JZ Zollstock "Eichi" 1  1  20.877,50 14.912,50 35.790,00 5.833,00 4.167,00 10.000,00 424,53 26.214,53
14 Jugendzentren Köln gGmbH Christianstraße 82 50825 Köln JE Boltensternstraße 1  11.930,33 0,00 11.930,33 0,00 0,00 0,00 106,13 12.036,46 Einrichtung ab 
August 2017 
geschlossen
15 Jugendzentren Köln gGmbH Christianstraße 82 50825 Köln JE Gremberg 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
16 Jugendzentren Köln gGmbH Christianstraße 82 50825 Köln JZ Meschenich 2  23.860,67 17.043,33 40.904,00 5.833,00 4.167,00 10.000,00 424,53 31.328,53
17 Jugendzentren Köln gGmbH Christianstraße 82 50825 Köln Freizeitanlage Klingelpütz 2  23.860,67 17.043,33 40.904,00 0,00 0,00 0,00 424,53 41.328,53
18 Jugendzentren Köln gGmbH Christianstraße 82 50825 Köln Alte Schule 1  1  13.208,50 8.521,67 21.730,17 0,00 0,00 0,00 424,53 22.154,70 Ab Februar 2017 
kleine Gruppe 
geschlossen
19 Jugendzentren Köln gGmbH Christianstraße 82 50825 Köln JZ Glashütte 1  1  20.877,50 14.912,50 35.790,00 0,00 0,00 0,00 424,53 36.214,53
20 Jugendzentren Köln gGmbH Christianstraße 82 50825 Köln JZ Chorweiler (Northside) 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
21 Katholische Jugendagentur 
Köln GmbH
An St. Katharinen 5 50678 Köln "TeeNTown" 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
22 Katholische Jugendagentur 
Köln GmbH
An St. Katharinen 5 50678 Köln OT St. Anna 2  23.860,67 17.043,33 40.904,00 0,00 0,00 0,00 424,53 41.328,53

Nr. Träger Strasse PLZ Einrichtung
kleine Gruppe                                      
(7 - 14 Kinder) 
Große Gruppe                   
(15 - 20 Kinder)
Zuschuss 
vom 
01.01.2017 - 
31.07.2017
Zuschuss 
vom 
01.08.2017 - 
31.12.2017
Gesamt 
Zuschuss 2017
Landesmittel 
für das 2. 
Schuljahr 
2016/2017 
(01.01.2017 - 
31.07.2017)
Landesmittel 
für das 1. 
Schuljahr 
2017/2018 
(01.08.2017 - 
31.12.2017)
Gesamt 
Landesmittel 
2017
pauschale 
Erhöhung 
2016
Zuschuss 
Stadt Köln 
2017
Bemerkungen
23 Kath. Verein Haus der 
Offenen Tür "Zu den Hl. 
Engeln" und "St. Servatius" 
e.V.
Lindenhöhe 37 51491 
Overath-
Marialinden
OT Köln-Ostheim 2  17.894,33 12.781,67 30.676,00 11.666,00 8.334,00 20.000,00 424,53 11.100,53
24 Kölner Appell gegen 
Rassismus e.V.
Venloerstraße 429 50825 Köln Kölner Appell e.V. 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
25 Kölner Selbsthilfe e.V. Heckweg 30 50739 Köln JE Heckweg 1  8.947,17 6.390,83 15.338,00 0,00 0,00 0,00 212,27 15.550,27
26 Quäker Nachbarschaftsheim 
e. V.
Kreutzerstraße 5-9 50672 Köln OT des Quäker 
Nachbarschaftsheimes
5  59.651,67 42.608,33 102.260,00 0,00 0,00 0,00 1.061,33 103.321,33
27 Sozialdienst Katholischer 
Männer Köln e.V.
Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln OT Vita 1  1  20.877,50 14.912,50 35.790,00 5.833,00 4.167,00 10.000,00 424,53 26.214,53
28 Sozialdienst Katholischer 
Männer Köln e.V.
Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln JE "Take Five" 
(Bilderstöckchen) 
1  1  20.877,50 14.912,50 35.790,00 5.833,00 4.167,00 10.000,00 424,53 26.214,53
29 Sozialdienst Katholischer 
Männer Köln e.V.
Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln JE "Take Five Außenstelle" 
Neue Kempener Straße" 
(Mauenheim)
2  23.860,67 17.043,33 40.904,00 0,00 0,00 0,00 424,53 41.328,53
30 Sozialdienst Katholischer 
Männer Köln e.V.
Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln OT "Lucky´s Haus" 2  23.860,67 17.043,33 40.904,00 5.833,00 4.167,00 10.000,00 424,53 31.328,53
31 Sozialdienst Katholischer 
Männer Köln e.V.
Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln Die Villa 1  1  20.877,50 14.912,50 35.790,00 0,00 0,00 0,00 424,53 36.214,53
32 Sozialdienst Katholischer 
Männer Köln e.V.
Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln OT St. John 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
33 Sozialdienst Katholischer 
Männer Köln e.V.
Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln Familienzentrum Poll 1  8.947,17 6.390,83 15.338,00 0,00 0,00 0,00 212,27 15.550,27
34 Sozialdienst Katholischer 
Männer Köln e.V.
Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln Familienzentrum 
Höhenhaus
1  11.930,33 0,00 11.930,33 0,00 0,00 0,00 212,27 12.142,60 Einrichtung ab 
August 2017 
geschlossen
35 Sozialdienst Katholischer 
Männer Köln e.V.
Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln Familienzentrum 
Bocklemünd
1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
36 Soziales Zentrum                         
Lino – Club e.V.
Unnauer Weg 96a 50767 Köln OT Unnauer Weg 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 0,00 0,00 0,00 212,27 20.664,27
37 Zurück in die Zukunft e.V. Neusser Straße 472 50733 Köln Jugendzentrum Dachlow 1  11.930,33 8.521,67 20.452,00 5.833,00 4.167,00 10.000,00 212,27 10.664,27
12 45 636.561,99 436.730,85 1.073.292,84 69.996,00 50.002,00 119.998,00 11.993,08 965.287,92