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V/0179/2026
Haushaltsplan der Stadt Münster für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
Vorlagen
05.03.2026
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Nächste Beratung:
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung,
Sitzung am
18.03.2026,
TOP 10.2
Beschlussvorlage
5424 Zeichen
V/0179/2026 V/0179/2026 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Haushaltsplan der Stadt Münster für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Beratungsfolge 18.03.2026 Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitali- sierung Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Anregungen nach § 24 GO NRW sowie sonstige Anregungen und Anträge zum Haushaltsplan 2026/2027 Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung empfiehlt dem Rat, den dem Ausschuss vorliegenden • Anregungen nach § 24 GO NRW • sonstigen Anregungen und Anträgen zum Haushaltsplanentwurf 2026/2027 (Anlage 1) zu folgen, soweit sie im Rahmen der Beschluss- fassung dieser Vorlage aufgegriffen werden und sie ansonsten abzulehnen. 2. Stellenplan 2026/2027 Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung empfiehlt dem Rat die Annahme des Stellenplanes 2026/2027 (Anlage 2). 3. Satzungsbeschluss Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung empfiehlt dem Rat die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan 2026/2027 (ein- schließlich der in der Veränderungsliste (Anlage 3) dargestellten Anpassungen zu dem Haushalts- planentwurf 2026/2027 und ggf. weiteren Anpassungen im Rahmen der Beschlussfassung dieser Vorlage) zu beschließen. Amt für Finanzen und Beteiligungen 13.03.2026 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Volmering Telefon: 492-2030 Volmering@stadt - muenster.de - 2 - V/0179/2026 Begründung: Zu Beschlusspunkt 1: Nach § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist das Recht, sich mit Anregungen und Beschwerden an den Rat oder die Bezirksvertretungen zu wenden, auf Einwoh- nerinnen und Einwohner begrenzt. Sofern Anregungen/Anträge zum Haushaltsplanentwurf von Drit- ten gestellt werden, die nicht die formalen Voraussetzungen des § 24 GO NRW erfüllen, werde diese als sonstige Anregungen und Anträge geführt. Vorliegende Anregungen nach § 24 GO NRW sowie weitere Anregungen und Anträge zum Haus- haltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind in den zuständigen Fachausschüssen beraten und ggf. aufgegriffen worden. Die als Anlage 1 beigefügten Anregungen und Anträge fallen in die Zuständigkeit des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung bzw. wurden zur Beratung an diesen Ausschuss verwiesen. Zu Beschlusspunkt 2: Der Entwurf des Stellenplanes 2026/2027 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kennt- nis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Sicherheit und Ordnung hat ihn in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen. Der Stellenplan ist als Anlage 2 beigefügt. Zu Beschlusspunkt 3: Nach den bisherigen Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen und unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Verwaltung stellt sich abweichend vom Haushaltsplan- entwurf 2026/2027 der Ergebnisplan per 13.03.2026 wie folgt dar: Ansatz 2026 Ansatz 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) Gesamtbetrag der Erträge (Entwurf) 1.681,2 1.706,8 1.728,2 1.745,8 1.745,4 Gesamtbetrag der Erträge (Veränderung) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Gesamtbetrag der Erträge (neu) 1.682,1 1.707,7 1.729,1 1.746,7 1.746,3 Gesamtbetrag der Aufwendungen (Entwurf) 1.729,7 1.744,0 1.760,3 1.772,8 1.791,8 Gesamtbetrag der Aufwendungen (Veränderung) 0,3 4,8 4,8 2,3 2,0 Gesamtbetrag der Aufwendungen (neu) 1.730,0 1.748,9 1.765,2 1.775,1 1.793,8 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Entwurf) -48,5 -37,3 -32,1 -27,0 -46,4 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Veränderung) 0,6 -3,9 -3,9 -1,4 -1,1 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (neu) -47,9 -41,2 -36,0 -28,4 -47,5 globaler Minderaufwand (Entwurf) 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 globaler Minderaufwand (Veränderung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 globaler Minderaufwand (neu) 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 Jahresergebnis* (Entwurf) -48,5 -37,3 -27,1 -22,0 -41,4 Jahresergebnis* (Veränderung) 0,6 -3,9 -3,9 -1,4 -1,1 Jahresergebnis* (neu) -47,9 -41,2 -31,0 -23,4 -42,5 Ergebnisplan * nach Abzug globaler Minderaufwand Die als Anlage 3 beigefügte Veränderungsliste enthält: • Die Veränderungsblätter mit Anregungen der Bezirksvertretungen , die in den Fachausschüssen nicht aufgegriffen wurden (Nr. 1 – 11). - 3 - V/0179/2026 • Die Veränderungen für die Produktgruppen in der Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses sowie die Veränderungen, zu denen keine Beschlüsse in den Fachausschüssen gefasst wurden (Nr. 12 – 25). • Die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 202 6/2027 durch Beschlüsse in den Fachaus- schüssen bisher ergebenen Veränderungen (Nr. 26 - 128). I. V. gez. Christine Zeller Stadtdirektorin und Kämmerin Anlagen: 1. Anregungen nach § 24 GO NRW sowie sonstige Anregungen und Anträge zum Haushaltsplan- entwurf 2026/2027 (Anlage 1) 2. Stellenplan 2026/2027 (Anlage 2) 3. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2026/2027 (Anlage 3) mit Übersichten zu den Ver- änderungen, die • auf Anregungen der Bezirksvertretungen zurückgehen • in die Beratungszuständigkeit des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung fallen bzw. in den Fachausschüssen nicht beraten/beschlossen wurden • bereits in den Fachausschüssen beschlossen wurden
Anlage 2 zur Vorlage V_0179_2026
60976 Zeichen
Stellenplanentwurf und
Stellenübersichten 2026 und 2027
2
Stellenplan der Stadt Münster für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
Teil A: Beamte und Beamtinnen
Stand: 13.03.2026
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2027
Zahl der
Stellen
2026
Zahl der
Stellen
2025
Ist-Besetzung
am
30.06.2025 Erläuterungen
Wahlbeamte und
Wahlbeamtinnen B10 1,00 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 6,00 6,00 6,00 5,50 1,00 x kw 31.12.2030
A16 13,00 13,00 12,00 11,00
A15 29,65 29,65 32,00 30,23 1,00 x kw 31.12.2030
A14 54,43 54,43 47,93 45,78 1,00 x kw 31.12.2030
A13L2E2 16,00 16,00 11,00 9,85 1,00 x kw 31.12.2030
Summe 119,08 119,08 108,93 102,37
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 51,33 51,83 53,60 49,99
0,50 x kw 31.12.2026
1,00 x kw 31.12.2030
A12 121,48 121,48 122,99 108,56 3,13 x kw 31.12.2030
A11 199,16 199,66 200,41 182,38
0,50 x kw 31.12.2026
2,00 x kw 31.12.2028
6,50 x kw 31.12.2030
A10L2E1 173,18 172,38 172,21 154,34
0,15 x kw 31.07.2028
1,00 x kw 31.12.2028
4,00 x kw 31.12.2030
Summe 545,15 545,35 549,21 495,26
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2Z 46,05 46,05 51,05 42,15
A9L1E2 324,97 313,30 313,24 277,35
A8 178,96 178,96 192,37 172,18
2,00 x kw 31.12.2027
1,00 x kw 30.06.2028
1,50 x kw 31.12.2028
1,00 x kw 31.12.2029
1,00 x kw 31.03.2030
A7 7,01 7,01 11,04 9,68 0,50 x kw 31.12.2029
Summe 556,98 545,31 567,70 501,37
Insgesamt 1.228,21 1.216,74 1.232,84 1.106,01
3
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2027
Zahl der
Stellen
2026
Zahl der
Stellen
2025
Ist-Besetzung
am
30.06.2025 Erläuterungen
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 1,00 1,00 1,00 1,00
A16 0,00 0,00 0,00 0,00
A15 3,00 3,00 4,00 2,82
A14 1,00 1,00 1,00 1,00
Summe 5,00 5,00 6,00 4,82
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 6,00 6,00 6,00 5,85
A12 16,50 16,50 18,50 14,84
A11 7,00 7,00 7,00 4,42
A10L2E1 2,00 2,00 2,00 2,77
Summe 31,50 31,50 33,50 27,89
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2 0,00 0,00 0,00 0,00
A8 2,00 2,00 2,00 2,00
Summe 2,00 2,00 2,00 2,00
Insgesamt 38,50 38,50 41,50 34,71
Teil A Gesamt 1.266,71 1.255,24 1.274,34 1.140,72
4
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2027
Zahl der
Stellen
2026
Zahl der
Stellen
2025
Ist-Besetzung
am
30.06.2025 Erläuterungen kw
TVÖD VKA
E15 38,85 38,85 36,27 30,59 1,00 x kw 31.12.2030
E14 72,32 72,32 78,82 74,12 2,00 x kw 31.12.2030
E13 83,96 82,96 85,84 77,23
3,00 x kw 30.06.2027
2,00 x kw 31.12.2030
E12 236,30 236,30 211,25 188,77
1,50 x kw 31.12.2027
0,23 x kw 31.03.2030
1,00 x kw 31.12.2028
24,00 x kw 31.12.2030
3,00 x kw 31.12.2032
2,00 x kw 31.12.2037
E11 342,61 341,61 340,74 303,41
1,50 x kw 31.12.2027
9,50 x kw 31.12.2028
1,00 x kw 31.12.2029
1,77 x kw 31.03.2030
52,37 x kw 31.12.2030
2,00 x kw 31.12.2032
1,00 x kw 31.12.2033
3,40 x kw 31.12.2037
E10 83,61 83,61 80,94 71,66
1,00 x kw 31.12.2029
3,00 x kw 31.12.2030
E09C 154,37 154,37 145,29 123,87 3,50 x kw 31.12.2028
E09B 172,41 172,41 173,87 164,86
E09A 278,96 278,96 271,14 239,87
2,00 x kw 30.06.2028
0,50 x kw 31.07.2028
2,00 x kw 31.03.2030
2,00 x kw 31.12.2030
E08 176,85 176,85 172,56 153,05
4,00 x kw 31.12.2027
1,00 x kw 31.12.2028
1,50 x kw 31.12.2029
4,00 x kw 31.03.2030
0,50 x kw 31.12.2030
E07 168,94 168,94 168,03 154,69
2,00 x kw 31.12.2028
1,00 x kw 31.03.2030
E06 433,62 433,11 428,40 405,29
1,15 x kw 31.12.2030
1,00 x kw 31.12.2032
E05 162,33 162,33 167,27 159,59 1,00 x kw 31.12.2029
E04 58,40 58,40 58,99 45,12 14,99 x kw 31.12.2029
E03 62,74 62,74 54,62 36,33 17,92 x kw 31.12.2029
E02 83,85 83,85 92,73 80,61 6,09 x kw 31.12.2029
Summe 2.610,11 2.607,60 2.566,75 2.309,06
TVÖD Pflege BT-B
P09 0,50 0,50 0,50 0,50
P08 3,51 3,51 2,76 2,55
P07 0,75 0,75 0,75 0,75
Summe 4,76 4,76 4,01 3,79
BT-V
Soz.&Erz.Dienst
S18 28,25 28,25 27,25 25,72
5
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2027
Zahl der
Stellen
2026
Zahl der
Stellen
2025
Ist-Besetzung
am
30.06.2025 Erläuterungen kw
S17 22,54 22,54 23,27 21,99
S16 4,00 4,00 3,00 2,87
S15 54,91 55,91 53,31 52,32 1,00 x kw 31.12.2026
S14 54,83 54,83 50,08 54,70
S13 24,00 24,00 26,00 24,13
S12 195,98 195,98 192,76 176,48
1,00 x kw 31.12.2027
0,50 x kw 31.12.2028
0,40 x kw 31.12.2029
S11B 73,34 73,34 76,36 71,29
S10 1,00 1,00 1,00 0,77
S09 19,40 19,40 21,40 16,14
S08B 18,09 18,09 6,50 5,79
S08A 387,32 392,72 432,50 331,10
5,40 x kw 31.12.2026
2,03 x kw 31.12.2029
S03 75,40 75,40 75,40 52,00
S02 50,17 54,41 81,41 43,29 4,24 x kw 31.12.2026
Summe 1.009,23 1.019,87 1.070,24 878,61
Festgehälter
TVÖDFEST 10,82 10,82 11,82 11,00
Summe 10,82 10,82 11,82 11,00
Insgesamt 3.634,92 3.643,05 3.652,82 3.202,46
Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Stellenplan 2026
I. Beamte und Beamtinnen 2026
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 1,75 1,00 1,75 0,12 5,62
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 5,00 1,23 0,50 2,00 1,00 19,73
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 1,00 1,00
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 1,00 1,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 7,56 2,00 9,56
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 0,80 1,00 4,48 1,00 3,85 13,48 20,46 1,74 0,05 10,76 0,76 0,50 58,88
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 4,00 6,00 8,00 8,50 5,50 1,00 11,00 14,00 1,50 60,50
0110 RECHT
1,00 2,00 0,50 3,50
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
3,00 4,00 1,00 5,00 11,49 16,25 2,98 4,81 48,53
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,20 0,45 0,53 0,50 2,81 0,50 4,99
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0,39 0,39
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 1,00 0,75 1,75
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 1,00 1,00 5,00 3,00 3,00 4,00 18,93 2,00 17,08 41,03 54,87 9,49 1,05 30,30 21,69 2,00 215,44
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,32 0,50 0,50 0,50 2,00 1,00 0,20 5,02
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,22 0,50 3,00 1,13 2,00 6,85
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,46 0,50 0,50 1,50 0,50 2,00 7,00 17,68 4,50 2,50 37,14
7
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,13 7,42 11,21 1,00 27,76
0205 STANDESAMTSANGELEGEN-
HEITEN 1,00 1,00 2,00 6,50 1,00 1,00 12,50
0206 AUSLÄNDERANGELEGEN-
HEITEN 1,00 1,00 2,00 7,75 10,50 22,25
0207 STATISTIK
0,20 0,20 0,40
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 0,78 1,98 3,21 2,83 6,41 24,85 23,80 19,89 25,28 143,74 49,98 302,75
0210 RETTUNGSDIENST
0,22 0,02 0,79 0,17 1,59 2,15 8,20 7,76 17,72 89,06 40,16 167,84
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTELÜBER-
WACHUNG 0,20 1,00 2,00 1,00 1,00 5,20
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,20 2,20 5,00 6,20 5,00 13,00 30,00 44,00 55,03 43,00 270,72 109,85 3,50 587,70
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0,55 1,60 1,70 2,00 7,50 2,00 1,00 2,85 0,51 19,71
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,35 1,40 1,00 0,30 1,00 2,45 2,50 1,00 0,65 10,65
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3,00 0,00 1,00 2,00 3,00 9,95 4,50 0,00 2,00 3,50 0,51 30,36
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,10 1,00 1,00 0,75 2,85
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN 1,00 1,00
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 1,51 1,51
0405 STADTMUSEUM
1,00 1,00 2,00
0406 STADTARCHIV
1,00 1,00 1,00 3,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 10,36
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 1,00 2,00 3,00 7,00 15,20 32,40 3,00 5,50 1,00 70,10
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II) 0,50 1,50 1,50 2,00 7,32 17,87 1,50 32,19
8
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 0,50 1,50 1,50 2,00 9,04 10,85 5,00 30,39
0504 WOHNGELD
0,30 0,30 2,00 1,00 7,83 11,43
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 5,00 0,00 6,30 11,00 33,56 62,12 0,00 4,50 18,33 1,00 144,11
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 0,30 1,00 1,30 5,90 4,00 8,68 21,18
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,20 1,90 0,25 0,20 0,75 3,30
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 0,20 0,50 0,15 1,11 1,96
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,05 1,05 2,05 2,27 5,42
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 1,25 1,25 2,25 12,15 13,88 1,00 4,50 36,28
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,25 7,00 20,50 18,99 1,00 0,20 16,20 0,00 68,14
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,80 3,65 2,50 1,00 1,00 2,00 2,10 1,00 14,05
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 3,65 2,50 0,00 1,00 1,00 2,00 2,10 0,00 0,00 1,00 0,00 14,05
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 1,00 2,72 1,90 0,90 6,52
0802 BÄDER
1,00 0,28 0,10 1,00 0,10 2,48
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 9,00
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 0,60 2,80 6,80 4,00 1,50 1,73 1,39 18,82
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 3,00 0,50 14,50
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 4,80 6,80 5,00 4,50 4,00 4,73 1,39 0,00 0,00 0,50 0,00 33,32
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 1,00 1,00 5,00 1,00 10,00 8,00 2,00 1,00 29,00
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 0,20 1,20 1,00 2,40
1003 WOHNEN
0,70 1,00 0,70 2,00 3,78 5,75 2,00 2,12 18,05
9
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,90 6,00 0,00 1,70 12,00 11,78 7,75 0,00 3,00 3,12 0,00 49,45
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
0,16 2,05 0,82 2,00 0,40 1,78 0,87 8,08
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,16 2,05 0,00 0,82 0,00 0,00 2,00 0,40 1,78 0,00 0,87 0,00 0,00 8,08
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND
-ANLAGEN 0,84 1,90 4,17 3,00 2,00 2,45 4,60 1,85 0,71 21,53
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anla-
gen,ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,84 1,90 0,00 4,17 3,00 2,00 2,45 4,60 1,85 0,00 0,71 0,00 0,00 21,53
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,00 1,00 1,00 3,50 1,00 1,50 9,00
1302 FRIEDHÖFE
0,50 1,00 1,50
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ 1,00 1,00 3,77 2,00 7,77
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,05 0,01 0,06
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 1,00 0,05 2,00 0,01 0,00 0,00 3,00 7,77 3,00 0,00 1,00 1,50 0,00 19,33
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 0,50 1,00 4,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
1503 STADTHALLE HILTRUP
0,38 0,38
1504 ÖFFENTLICHE
TOILETTENANLAGEN 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38
1,00 1,00 5,00 6,00 13,00 29,65 54,43 16,00 51,83 121,48 199,66 172,38 46,05 313,30 178,96 7,01 1.216,74
10
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 2026
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ) 1,00 3,00 6,00 14,00 6,00 30,00
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 1,00 3,00 0,00 6,00 14,00 6,00 0,00 0,00 30,00
0407 THEATER MÜNSTER 1,00 2,00 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 4,00
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM) 1,00 1,50 1,00 3,50
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00 3,50
1502 STADTMARKETING (MM) 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 1,00 3,00 1,00 6,00 16,50 7,00 2,00 2,00 38,50
11
III. Tariflich Beschäftigte 2026
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 0,79 2,23 1,76 1,00 2,84 0,45 2,66 0,53 1,66 0,77
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 6,00 9,25 6,00 6,74 2,08 1,00 7,00 4,00 1,26
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 1,00 1,00 2,50 1,50
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 0,38 1,00 1,00 2,00 0,50 0,64 2,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 2,00 3,50 0,82 0,50
0107 PUBLIC RELATIONS
1,00 2,00 7,13 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 0,90 2,55 1,25 9,77 26,04 0,61 0,63 12,75 3,00 2,57 0,86 5,27 2,99
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00 8,84 11,00 3,88 2,00 2,00 8,90 24,47 5,50 1,33 0,38
0110 RECHT
1,50 4,25 1,00 1,00 1,00
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
2,00 8,00 2,00 45,14 53,45 5,88 1,00 12,00 16,35 6,50 11,10 2,50 1,00 1,54 64,00
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,10 1,00 5,00 2,50 1,00 4,48 14,42 1,75 0,57
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
1,00 2,00 1,00 1,00
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONSMANAGEMENT 1,00 1,00 0,50 2,48 0,50
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 12,00 27,30 18,38 79,16 105,37 11,37 5,00 21,87 48,00 48,95 10,95 24,64 21,54 8,55 7,14 64,77
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 1,30 1,80 49,55 0,55 0,68
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 1,10 1,00 0,35 4,15 2,40 0,43
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 2,60 1,00 2,50 0,85 9,27 17,35 14,01 14,60 28,00 4,00 6,75
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,15 7,50 0,25 3,62 23,05 4,50 8,27 0,50
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 1,00 2,50 2,00 2,00
12
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 2,00 1,00 1,00 3,00 16,66 3,73
0207 STATISTIK
0,50 1,80 2,10 1,00 0,89 1,00
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 0,64 1,49 2,65 2,29 2,15 2,54 4,38 4,10 5,46 3,84
0210 RETTUNGSDIENST
1,00 0,36 1,51 3,35 0,71 0,35 1,97 1,63 1,90 0,54 4,43
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTELÜBERWACHU
NG 6,00 1,00 0,20 4,00 3,84 1,00 1,00 0,04 1,00
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 1,50 6,00 3,80 11,00 11,25 6,20 20,50 14,98 89,25 53,35 20,01 35,20 36,31 4,50 7,75 0,00
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
1,00 2,11 1,40 9,65 5,15 2,00 8,40 1,89 50,00 121,07 1,25 5,37 31,68 1,88
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 1,00 8,61 1,60 2,30 0,50 0,65 0,13 3,19
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 2,00 10,72 3,00 11,95 5,15 0,00 2,50 9,05 2,02 50,00 124,26 1,25 5,37 31,68 1,88
0401 KULTURMANAGEMENT/KULT
URFÖRDERUNG 1,00 1,00 2,00 3,25 2,00 3,00 0,50 1,00 0,37 2,20 1,50
0402 VOLKSHOCHSCHULE
1,00 8,17 1,00 0,75 4,67 2,00 1,00 2,75 0,64
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN 1,00 1,00 1,00 6,80 55,69 1,50 1,00 1,00 1,00 0,77
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 1,00 1,00 0,90 3,00 5,00 10,30 2,23 0,77 10,97 23,06 1,00 2,00 1,50
0405 STADTMUSEUM
1,86 1,00 2,00 2,64 1,00 1,00 3,18 0,94 0,64
0406 STADTARCHIV
1,00 0,61 1,50 1,00 1,00 1,00 0,92 2,00
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 1,00 2,75 1,25 0,52 1,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 5,00 3,00 14,68 6,00 12,86 19,10 3,73 62,10 15,47 5,69 29,06 4,37 9,93 4,78 3,83 3,50
0501 STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH 1,00 0,98 1,64 1,00 3,08
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 4,00 9,00 6,75 7,00 89,95 1,50 4,00 21,50 6,00 3,50 1,50 1,77
13
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II) 1,30 2,00 1,75 13,33 0,50 1,00 0,50 1,60
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 1,50 2,70 1,50 4,60 7,36 0,75 1,50 5,00 1,50 2,67 23,50 0,50
0504 WOHNGELD
0,60 2,50 16,92 0,70
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 5,50 0,00 13,00 10,25 14,95 113,14 2,75 22,42 27,50 0,00 9,68 9,41 26,00 5,35 0,00
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 1,00 1,00 1,00 0,80 8,50 0,25 12,83 3,20 0,78 1,77 13,56
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,50 0,50 1,50 0,20 2,18 2,50 0,50 1,00 4,40 0,28 1,00 2,12 0,14
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 0,50 0,50 0,50 0,25 1,05 0,50
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,07 0,15 1,00 1,00 0,77 1,82 0,04
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 0,93 1,00 1,00 2,10 3,00 1,83 0,50 2,00 1,33 3,57
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 3,00 1,00 0,00 3,00 3,00 3,50 4,00 13,51 4,02 15,33 1,00 11,80 5,16 2,77 2,12 13,70
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
10,85 3,52 1,50 3,00 5,50 1,30 0,30 8,53 3,25 9,49 7,70
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 10,85 3,52 1,50 3,00 5,50 1,30 0,00 0,30 8,53 3,25 0,00 9,49 7,70 0,00 0,00 0,00
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 0,70 1,00 1,00 3,00 1,00 0,50 0,85 1,50 4,00 0,50
0802 BÄDER
0,30 4,50 1,90 2,00 14,00 14,00 3,00 43,03 5,42 3,36
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 1,00 1,00 0,00 1,00 7,50 1,00 0,50 2,75 3,50 14,00 14,00 7,00 43,03 5,42 3,86 0,00
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 1,50 0,25 9,88 11,09 16,80 0,61 6,50 0,50 2,50
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 1,00 2,00 3,00 14,00 7,77 12,00 1,00 21,02 1,00 11,85
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 2,50 2,25 12,88 25,09 24,57 12,00 0,00 1,61 27,52 1,50 0,00 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 12,00 11,68 7,50 1,00 1,00 1,50
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 1,75 1,00 2,95 0,10 3,00 1,00 1,00
14
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
1003 WOHNEN
1,00 9,50 2,90 2,50 2,50 1,00 1,80
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 1,75 2,00 14,95 21,28 2,90 2,50 10,50 0,00 2,50 2,00 3,80 1,50 1,00 0,00 0,00
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
2,00 7,46 5,63 25,67 40,20 3,60 2,40 14,88 16,45 2,50 20,00 66,89
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 2,00 7,46 5,63 25,67 40,20 3,60 2,40 14,88 16,45 2,50 20,00 66,89 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 1,00 5,50 7,38 32,43 34,76 1,50 2,10 14,00 18,58 0,50 35,97
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 1,00 5,50 7,38 32,43 34,76 1,50 2,10 14,00 18,58 0,00 0,50 35,97 0,00 0,00 0,00 0,00
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,50 1,00 8,00 18,38 7,50 7,00 0,26 20,42 67,65 24,50
1302 FRIEDHÖFE
1,00 1,00 3,68 1,00 11,00 2,00 1,00
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ 1,00 2,00 3,00 16,00 0,63 1,00 1,50 1,50
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,04 2,50 2,25 0,41 1,16 0,01
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 0,50 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 3,04 4,00 13,50 36,63 1,04 0,00 10,66 13,18 0,26 21,42 84,16 26,50 0,00 1,00 0,00
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 2,00 5,50 16,50 0,50 2,00 0,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 3,00 2,00 5,50 16,50 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,85 72,32 82,96 236,30 341,61 83,61 154,37 172,41 278,96 176,85 168,94 433,11 162,33 58,40 62,74 83,85
15
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 15,69
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00 44,33
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 6,00
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 0,48 8,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 1,00 7,82
0107 PUBLIC RELATIONS
14,63
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 1,00 1,00 71,18
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT 70,30
0110 RECHT
8,75
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
1,00 233,46
0113 ZENTRALE DIENSTE
30,82
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
5,00
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 2,50 7,98
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,50 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 523,96
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 53,88
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 9,43
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 100,93
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
49,84
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 7,50
16
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 27,39
0207 STATISTIK
7,29
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 1,00 0,02 30,55
0210 RETTUNGSDIENST
3,80 21,54
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG 18,08
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 326,42
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
29,91 0,50 19,03 292,29
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 3,00 6,40 5,45 1,45 0,50 34,78
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 36,31 5,45 0,00 0,00 0,50 20,48 0,00 0,50 0,00 327,07
0401 KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG 17,82
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,65 22,63
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE
FÜR MUSIK UND
FÖRDERUNG DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN 70,76
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 62,73
0405 STADTMUSEUM
14,26
0406 STADTARCHIV
9,03
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 6,52
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,76
0501 STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH 1,00 8,70
17
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 3,00 1,00 4,00 60,57 1,00 226,04
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS
(OHNE SGB II) 0,70 0,64 2,75 0,50 26,57
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 2,30 4,41 7,00 42,71 0,50 0,50 110,50
0504 WOHNGELD
20,72
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 6,00 6,04 0,00 11,00 0,00 0,00 46,46 61,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 392,52
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 2,46 6,10 4,00 22,80 23,00 17,70 2,00 1,00 13,40 15,97 308,27 75,40 0,30 537,09
0602 KINDER- UND
JUGENDARBEIT 4,46 2,00 7,38 32,93 3,19 1,00 1,62 63,32 53,91 0,10 186,73
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 2,87 4,16 17,96 5,00 0,15 33,44
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,81 1,05 1,83 1,52 3,81 0,15 14,01
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 9,66 6,35 5,73 42,59 23,67 0,30 105,55
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 20,25 15,50 4,00 41,91 44,11 23,00 96,07 5,19 1,00 19,40 17,59 371,59 75,40 53,91 1,00 876,83
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,50 3,51 0,75 1,00 10,72 12,64 0,65 84,71
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,50 3,51 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00 10,72 0,00 12,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 84,71
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 14,05
0802 BÄDER
91,51
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,56
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 49,63
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 74,64
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,27
18
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 34,68
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 10,80
1003 WOHNEN
2,00 0,50 23,70
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,18
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
207,67
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,67
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 153,71
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,71
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
156,21
1302 FRIEDHÖFE
20,68
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ 26,63
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
6,37
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 5,50
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,39
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 30,00
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
2,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0,50 3,51 0,75 28,25 22,54 4,00 55,91 54,83 24,00 195,98 73,34 1,00 19,40 18,09 392,72 75,40 54,41 10,82 3.643,05
19
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Stellenplan 2027
I. Beamte und Beamtinnen 2027
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 1,75 1,00 1,75 0,12 5,62
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 5,00 1,23 0,50 2,00 1,00 19,73
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 0,50 0,77 1,27
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 1,00 1,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 7,56 2,00 9,56
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 0,80 1,00 4,48 1,00 3,85 13,48 19,69 1,74 0,05 10,76 0,76 0,50 58,11
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 4,00 6,00 8,00 8,50 5,50 1,00 11,00 14,00 1,50 60,50
0110 RECHT
1,00 2,00 0,50 3,50
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
3,00 4,00 1,00 5,00 11,49 15,75 2,98 4,81 48,03
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,20 0,45 0,53 0,50 2,81 0,50 4,99
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0,39 0,39
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 1,00 0,75 1,75
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 1,00 1,00 5,00 3,00 3,00 4,00 18,93 2,00 16,58 41,03 54,37 9,49 1,05 30,30 21,69 2,00 214,44
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,32 0,50 0,50 0,50 2,00 1,00 0,20 5,02
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,22 0,50 3,00 1,13 2,00 6,85
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,46 0,50 0,50 1,50 0,50 2,00 7,00 17,68 4,50 2,50 37,14
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,13 7,42 11,21 1,00 27,76
20
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0205 STANDESAMTSANGELEGEN-
HEITEN 1,00 1,00 2,00 6,50 1,00 1,00 12,50
0206 AUSLÄNDERANGELEGEN-
HEITEN 1,00 1,00 2,00 7,75 10,50 22,25
0207 STATISTIK
0,20 0,20 0,40
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 0,78 1,98 3,21 2,83 6,41 24,85 23,80 20,69 25,28 155,41 49,98 315,22
0210 RETTUNGSDIENST
0,22 0,02 0,79 0,17 1,59 2,15 8,20 7,76 17,72 89,06 40,16 167,84
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTELÜBER-
WACHUNG 0,20 1,00 2,00 1,00 1,00 5,20
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,20 2,20 5,00 6,20 5,00 13,00 30,00 44,00 55,83 43,00 282,39 109,85 3,50 600,17
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0,55 1,60 1,70 2,00 7,50 2,00 1,00 2,18 0,51 19,04
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,35 1,40 1,00 0,30 1,00 2,45 2,50 1,00 1,32 11,32
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3,00 0,00 1,00 2,00 3,00 9,95 4,50 0,00 2,00 3,50 0,51 30,36
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,10 1,00 1,00 0,75 2,85
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN 1,00 1,00
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 1,51 1,51
0405 STADTMUSEUM
1,00 1,00 2,00
0406 STADTARCHIV
1,00 1,00 1,00 3,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 10,36
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 1,00 2,00 3,00 7,00 15,20 32,40 3,00 5,50 1,00 70,10
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II) 0,50 1,50 1,50 2,00 7,32 17,87 1,50 32,19
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 0,50 1,50 1,50 2,00 9,04 10,85 5,00 30,39
21
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0504 WOHNGELD
0,30 0,30 2,00 1,00 7,83 11,43
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 5,00 0,00 6,30 11,00 33,56 62,12 0,00 4,50 18,33 1,00 144,11
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 0,30 1,00 1,30 5,90 4,00 8,68 21,18
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,20 1,90 0,25 0,20 0,75 3,30
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 0,20 0,50 0,15 1,11 1,96
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,05 1,05 2,05 2,27 5,42
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 1,25 1,25 2,25 12,15 13,88 1,00 4,50 36,28
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,25 7,00 20,50 18,99 1,00 0,20 16,20 0,00 68,14
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,80 3,65 2,50 1,00 1,00 2,00 2,10 1,00 14,05
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 3,65 2,50 0,00 1,00 1,00 2,00 2,10 0,00 0,00 1,00 0,00 14,05
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 1,00 2,72 1,90 0,90 6,52
0802 BÄDER
1,00 0,28 0,10 1,00 0,10 2,48
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 9,00
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 0,60 2,80 6,80 4,00 1,50 1,73 1,39 18,82
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 3,00 0,50 14,50
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 4,80 6,80 5,00 4,50 4,00 4,73 1,39 0,00 0,00 0,50 0,00 33,32
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 1,00 1,00 5,00 1,00 10,00 8,00 2,00 1,00 29,00
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 0,20 1,20 1,00 2,40
1003 WOHNEN
0,70 1,00 0,70 2,00 3,78 5,75 2,00 2,12 18,05
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,90 6,00 0,00 1,70 12,00 11,78 7,75 0,00 3,00 3,12 0,00 49,45
22
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
0,16 2,05 0,82 2,00 0,40 1,78 0,87 8,08
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,16 2,05 0,00 0,82 0,00 0,00 2,00 0,40 1,78 0,00 0,87 0,00 0,00 8,08
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND
-ANLAGEN 0,84 1,90 4,17 3,00 2,00 2,45 4,60 1,85 0,71 21,53
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anla-
gen,ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,84 1,90 0,00 4,17 3,00 2,00 2,45 4,60 1,85 0,00 0,71 0,00 0,00 21,53
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,00 1,00 1,00 3,50 1,00 1,50 9,00
1302 FRIEDHÖFE
0,50 1,00 1,50
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ 1,00 1,00 3,77 2,00 7,77
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,05 0,01 0,06
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 1,00 0,05 2,00 0,01 0,00 0,00 3,00 7,77 3,00 0,00 1,00 1,50 0,00 19,33
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 0,50 1,00 4,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
1503 STADTHALLE HILTRUP
0,38 0,38
1504 ÖFFENTLICHE
TOILETTENANLAGEN 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38
1,00 1,00 5,00 6,00 13,00 29,65 54,43 16,00 51,33 121,48 199,16 173,18 46,05 324,97 178,96 7,01 1.228,21
23
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 2027
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ) 1,00 3,00 6,00 14,00 6,00 30,00
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 1,00 3,00 0,00 6,00 14,00 6,00 0,00 0,00 30,00
0407 THEATER MÜNSTER 1,00 2,00 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 4,00
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM) 1,00 1,50 1,00 3,50
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00 3,50
1502 STADTMARKETING (MM) 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 1,00 3,00 1,00 6,00 16,50 7,00 2,00 2,00 38,50
24
III. Tariflich Beschäftigte 2027
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 0,79 2,23 1,76 1,00 2,84 0,45 2,66 0,53 1,66 0,77
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 6,00 9,25 6,00 6,74 2,08 1,00 7,00 4,00 1,26
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 1,00 1,00 2,50 1,50
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 0,38 1,00 1,00 2,00 0,50 0,64 2,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 2,00 3,50 0,82 0,50
0107 PUBLIC RELATIONS
1,00 2,00 7,13 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 0,90 2,55 1,25 9,77 26,04 0,61 0,63 12,75 3,00 2,57 0,86 5,27 2,99
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00 8,84 11,00 3,88 2,00 2,00 8,90 24,47 5,50 1,33 0,38
0110 RECHT
1,50 4,25 1,00 1,00 1,00
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
2,00 8,00 2,00 45,14 53,45 5,88 1,00 12,00 16,35 6,50 11,10 2,50 1,00 1,54 64,00
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,10 1,00 5,00 2,50 1,00 4,48 14,42 1,75 0,57
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
1,00 2,00 1,00 1,00
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONSMANAGEMENT 1,00 1,00 0,50 2,48 0,50
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 12,00 27,30 18,38 79,16 105,37 11,37 5,00 21,87 48,00 48,95 10,95 24,64 21,54 8,55 7,14 64,77
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 1,30 1,80 49,55 0,55 0,68
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 1,10 1,00 0,35 4,15 2,40 0,43
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 2,60 1,00 2,50 0,85 9,27 17,35 14,01 14,60 28,00 4,00 6,75
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,15 7,50 0,25 3,62 23,05 4,50 8,27 0,50
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 1,00 2,50 2,00 2,00
25
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 2,00 1,00 1,00 3,00 16,66 3,73
0207 STATISTIK
0,50 1,80 2,10 1,00 0,89 1,00
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 0,64 1,49 2,65 2,29 2,15 2,54 4,38 4,10 5,46 3,84
0210 RETTUNGSDIENST
1,00 0,36 1,51 3,35 0,71 0,35 1,97 1,63 1,90 0,54 4,43
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTELÜBERWACHU
NG 6,00 1,00 0,20 4,00 3,84 1,00 1,00 0,04 1,00
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 1,50 6,00 3,80 11,00 11,25 6,20 20,50 14,98 89,25 53,35 20,01 35,20 36,31 4,50 7,75 0,00
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
1,00 2,11 1,40 9,65 5,15 2,00 8,55 1,95 50,00 121,58 1,25 5,37 31,68 1,88
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 1,00 8,61 1,60 2,30 0,50 0,50 0,08 3,19
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 2,00 10,72 3,00 11,95 5,15 0,00 2,50 9,05 2,02 50,00 124,77 1,25 5,37 31,68 1,88
0401 KULTURMANAGEMENT/KULT
URFÖRDERUNG 1,00 1,00 2,00 3,25 2,00 3,00 0,50 1,00 0,37 2,20 1,50
0402 VOLKSHOCHSCHULE
1,00 8,17 1,00 0,75 4,67 2,00 1,00 2,75 0,64
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN 1,00 1,00 1,00 6,80 55,69 1,50 1,00 1,00 1,00 0,77
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 1,00 1,00 0,90 3,00 5,00 10,30 2,23 0,77 10,97 23,06 1,00 2,00 1,50
0405 STADTMUSEUM
1,86 1,00 2,00 2,64 1,00 1,00 3,18 0,94 0,64
0406 STADTARCHIV
1,00 0,61 1,50 1,00 1,00 1,00 0,92 2,00
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 1,00 2,75 1,25 0,52 1,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 5,00 3,00 14,68 6,00 12,86 19,10 3,73 62,10 15,47 5,69 29,06 4,37 9,93 4,78 3,83 3,50
0501 STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH 1,00 0,98 1,64 1,00 3,08
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 4,00 9,00 6,75 7,00 89,95 1,50 4,00 21,50 6,00 3,50 1,50 1,77
26
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II) 1,30 2,00 1,75 13,33 0,50 1,00 0,50 1,60
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 1,50 2,70 1,50 4,60 7,36 0,75 1,50 5,00 1,50 3,17 23,50 0,50
0504 WOHNGELD
0,60 2,50 16,92 0,70
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 5,50 0,00 13,00 10,25 14,95 113,14 2,75 22,42 27,50 0,00 9,68 9,91 26,00 5,35 0,00
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 1,00 1,00 1,00 0,80 8,50 0,25 12,83 3,20 0,78 1,77 13,56
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,50 0,50 1,50 0,20 2,18 2,50 0,50 1,00 4,40 0,28 1,00 2,12 0,14
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 0,50 0,50 0,50 0,25 1,05 0,50
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,07 0,15 1,00 1,00 0,77 1,82 0,04
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 0,93 1,00 1,00 2,10 3,00 1,83 0,50 2,00 1,33 3,57
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 3,00 1,00 0,00 3,00 3,00 3,50 4,00 13,51 4,02 15,33 1,00 11,80 5,16 2,77 2,12 13,70
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
10,85 3,52 1,50 3,00 5,50 1,30 0,30 8,53 3,25 9,49 7,20
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 10,85 3,52 1,50 3,00 5,50 1,30 0,00 0,30 8,53 3,25 0,00 9,49 7,20 0,00 0,00 0,00
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 0,70 1,00 1,00 3,00 1,00 0,50 0,85 1,50 4,00 0,50
0802 BÄDER
0,30 4,50 1,90 2,00 14,00 14,00 3,00 43,03 5,42 3,36
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 1,00 1,00 0,00 1,00 7,50 1,00 0,50 2,75 3,50 14,00 14,00 7,00 43,03 5,42 3,86 0,00
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 1,50 0,25 9,88 11,09 16,80 0,61 6,50 0,50 2,50
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 1,00 2,00 3,00 14,00 7,77 12,00 1,00 21,02 1,00 11,85
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 2,50 2,25 12,88 25,09 24,57 12,00 0,00 1,61 27,52 1,50 0,00 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 12,00 11,68 7,50 1,00 1,00 1,50
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 1,75 1,00 2,95 0,10 3,00 1,00 1,00
27
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
1003 WOHNEN
2,00 9,50 2,90 2,50 2,50 1,00 1,80
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 1,75 3,00 14,95 21,28 2,90 2,50 10,50 0,00 2,50 2,00 3,80 1,50 1,00 0,00 0,00
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
2,00 7,46 5,63 25,67 41,10 3,60 2,40 14,88 16,45 2,50 20,00 66,89
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 2,00 7,46 5,63 25,67 41,10 3,60 2,40 14,88 16,45 2,50 20,00 66,89 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 1,00 5,50 7,38 32,43 34,86 1,50 2,10 14,00 18,58 0,50 35,97
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 1,00 5,50 7,38 32,43 34,86 1,50 2,10 14,00 18,58 0,00 0,50 35,97 0,00 0,00 0,00 0,00
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,50 1,00 8,00 18,38 7,50 7,00 0,26 20,42 67,65 24,50
1302 FRIEDHÖFE
1,00 1,00 3,68 1,00 11,00 2,00 1,00
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ 1,00 2,00 3,00 16,00 0,63 1,00 1,50 1,50
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,04 2,50 2,25 0,41 1,16 0,01
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 0,50 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 3,04 4,00 13,50 36,63 1,04 0,00 10,66 13,18 0,26 21,42 84,16 26,50 0,00 1,00 0,00
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 2,00 5,50 16,50 0,50 2,00 0,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 3,00 2,00 5,50 16,50 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,85 72,32 83,96 236,30 342,61 83,61 154,37 172,41 278,96 176,85 168,94 433,62 162,33 58,40 62,74 83,85
28
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 15,69
0103 OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00 44,33
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 6,00
0105 PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 0,48 8,00
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 1,00 7,82
0107 PUBLIC RELATIONS
14,63
0108 PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 1,00 1,00 1,00 72,18
0109 FINANZ- UND
BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT 70,30
0110 RECHT
8,75
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
1,00 233,46
0113 ZENTRALE DIENSTE
30,82
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
5,00
0116 MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 2,50 7,98
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,50 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 524,96
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 53,88
0202 GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 9,43
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 100,93
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
49,84
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 7,50
29
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 27,39
0207 STATISTIK
7,29
0209 BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 1,00 0,02 30,55
0210 RETTUNGSDIENST
3,80 21,54
0211 VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG 18,08
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 326,42
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
31,41 0,50 19,03 294,51
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 3,00 4,90 5,45 1,45 0,50 33,07
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 36,31 5,45 0,00 0,00 0,50 20,48 0,00 0,50 0,00 327,58
0401 KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG 17,82
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,65 22,63
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE
FÜR MUSIK UND
FÖRDERUNG DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN 70,76
0404 STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 62,73
0405 STADTMUSEUM
14,26
0406 STADTARCHIV
9,03
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 6,52
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,76
0501 STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH 1,00 8,70
30
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 3,00 1,00 4,00 59,57 1,00 225,04
0502 SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS
(OHNE SGB II) 0,70 0,64 2,75 0,50 26,57
0503 SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 2,30 4,41 7,00 42,71 0,50 0,50 111,00
0504 WOHNGELD
20,72
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 6,00 6,04 0,00 11,00 0,00 0,00 46,46 60,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 392,02
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 2,46 6,10 4,00 22,80 23,00 17,70 2,00 1,00 13,40 15,97 308,27 75,40 0,30 537,09
0602 KINDER- UND
JUGENDARBEIT 4,46 2,00 6,38 32,93 3,19 1,00 1,62 57,92 49,67 0,10 176,09
0603 FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 2,87 4,16 17,96 5,00 0,15 33,44
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,81 1,05 1,83 1,52 3,81 0,15 14,01
0605 ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 9,66 6,35 5,73 42,59 23,67 0,30 105,55
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 20,25 15,50 4,00 40,91 44,11 23,00 96,07 5,19 1,00 19,40 17,59 366,19 75,40 49,67 1,00 866,19
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,50 3,51 0,75 1,00 10,72 12,64 0,65 84,21
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,50 3,51 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00 10,72 0,00 12,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 84,21
0801 SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 14,05
0802 BÄDER
91,51
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,56
0901 STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 49,63
0902 VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 74,64
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,27
31
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
1001 BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 34,68
1002 DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 10,80
1003 WOHNEN
2,00 0,50 24,70
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,18
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
208,57
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57
1201 BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 153,81
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,81
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
156,21
1302 FRIEDHÖFE
20,68
1303 NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ 26,63
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
6,37
1305 WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 5,50
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,39
1401 ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 30,00
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
2,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0,50 3,51 0,75 28,25 22,54 4,00 54,91 54,83 24,00 195,98 73,34 1,00 19,40 18,09 387,32 75,40 50,17 10,82 3.634,92
32
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2026 und 2027
I. Beamte und Beamtinnen in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr.
Zahl der
Beamten 2027
Zahl der
Beamten 2026
Zahl der
Beamten 2025
Zahl der Beamten
am 30.06.2025
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe A 13 - 1,73 - 3,50
Brandrat/-rätin auf Probe A 13 - 2,00 2,00 2,00
Baurat/-rätin auf Probe A 13 - - 2,00 -
Medizinalrat/-rätin auf Probe A 13 - - 0,50 -
Oberinspektor/-in auf Probe A 10 3,00 5,00 7,00 8,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 30,61 48,11 40,18 53,61
Brandmeister/-in auf Probe A 7 25,00 28,00 41,92 38,82
Sekretär/-in auf Probe A 6 4,44 4,44 7,40 3,22
Summe 63,05 89,28 101,00 109,15
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2027
Vorgesehen
für Jahr
2026
Ist-Beset-
zung
01.10.2025
Automechatroniker/in Azubi TVöD AZUBI 3,00 4,00 3,00
Bachelor of Arts - Public Administra-
tion
Azubi TVöD AZUBI 14,00 16,00 10,08
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/So-
ziale Dienste
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 2,50 1,50 2,00
Bachelor of Law Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 103,00 93,00 69,00
Bachelor of Law Azubi TVöD AZUBI 0,00 0,00 0,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A7 0,00 0,00 0,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A9L1E2 9,00 10,00 6,63
Bachelor of Law TVÖD VKA E09A 0,00 0,00 0,00
Beamt(er/in) - Kommunalverwaltung
(mittl. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 13,00 13,00 12,55
Erzieher/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 67,00 69,00 50,00
Erzieher/in Prakt.Soz/Erz BT-V ERZIEH 20,00 20,00 17,91
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Azubi TVöD AZUBI 13,00 13,00 11,00
Fachangestellte/r für Medien- und In-
formations Die
Azubi TVöD AZUBI 5,00 7,00 7,00
Fachkraft - Abwassertechnik Azubi TVöD AZUBI 6,00 6,00 1,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 0,00 0,00 0,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Besoldungsordnung A A12 1,00 2,00 1,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (höh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger AW13L2E2 1,00 1,00 1,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 48,00 42,00 18,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Besoldungsordnung A A9L1E2 4,00 6,00 5,00
Forstwirt/in Azubi TVöD AZUBI 3,00 4,00 4,00
Hygienekontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 2,00 1,00 2,00
Ingenieur/in - Umweltschutz/Umwelt-
technik
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 1,00 0,00 0,00
Kinderpfleger/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 20,00 22,00 19,00
Lebensmittelkontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 2,00 1,00 0,00
Master of Arts - Applied History Festgehälter TVÖDFEST 0,00 0,00 0,00
Master of Arts - Kultur und Manage-
ment (MACA)
Festgehälter TVÖDFEST 0,00 0,00 0,00
33
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2027
Vorgesehen
für Jahr
2026
Ist-Beset-
zung
01.10.2025
Master of Science - Bauingenieurwe-
sen
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 6,00 6,00 0,00
Notfallsanitäter/in Azubi Pflege TVöD AZUBIPFL 15,00 12,00 9,00
Restaurator/in - Kunst- und Kulturgut Festgehälter TVÖDFEST 0,00 0,00 0,00
Straßenbauer/in Azubi TVöD AZUBI 0,00 1,00 1,00
Vermessungsbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 0,00 0,00 1,00
Vermessungsingenieur/in Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 8,00 6,00 4,00
Vermessungsingenieur/in Azubi TVöD AZUBI 0,00 0,00 0,00
Vermessungstechniker/in (Techni-
ker/in)
Azubi TVöD AZUBI 0,00 1,00 1,00
Vermessungstechniker/in - Vermes-
sung
Azubi TVöD AZUBI 6,00 6,00 6,00
Verwaltungsangestellte/r (Kommu-
nalverwaltung)
TVÖD VKA E09A 28,35 38,80 24,15
Verwaltungsinformatiker/in Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 6,00 6,00 1,00
Summe 406,85 408,30 287,32
Anlage 1 zur Vorlage V_0179_2026
47976 Zeichen
Münster, 09.09.2025
Ratsantrag
Gesa Hatesohl
Hansaring 35, 48155 Münster
An den
Rat der Stadt Münster
48127 Münster
Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Nachhaltige Unterstützung der gemeinwohlorientierten Quartiersarbeit und
Weiterentwicklung des Hansaforums im Hafen- und Hansaviertel Münster -
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Rates,
das Hansaforum (zugehörig zur Trägerschaft B-Side GmbH) hat sich in den letzten Jahren als ein
wichtiger Akteur im Hansaviertel etabliert und trägt maßgeblich zur Förderung der
gemeinwohlorientierten Quartiersentwicklung in der Stadt Münster bei. Das
Alleinstellungsmerkmal des Hansaforums in Münster ist die partizipative Stadtentwicklung „von
unten“: Hier werden der Ansatz „Stadt machen statt machen lassen“ gelebt und Räume und
Strukturen für echte Bürgerbeteiligung geschaffen.
Mit diesem Antrag bitte ich um eine finanzielle Zuwendung i. H. v. 34.400 € pro Jahr für die Jahre
2026 und 2027 – entspricht der Gesamtsumme dieses Antrags i. H. v. 68.800€, um die Arbeit des
Hansaforums aufrechtzuerhalten und die Unterstützung unserer ehrenamtlichen Struktur
fortsetzen zu können. Die genaue Aufschlüsselung unserer Kosten können Sie der
nachfolgenden Tabelle entnehmen. Über die beantragten Mittel hinaus wird sich das
Hansaforum über weitere angedachte, externe Drittmittel finanzieren. Die Summen entsprechen
dem Arbeitgeberbrutto.
Kostenstelle Kosten
pro Jahr
Quartiersarbeit
(Midi-Stelle,
15h/Woche)
18.900 € • Betreuung, Vernetzung und Beratung laufender und
künftiger Quartiersprojekte
• Planung, Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung:
◦ des Hansa-Gremiums
◦ sowie kleinerer Aktionen und Veranstaltungen
rund um das Gemeinwohl im Hansaviertel
• Vernetzung und Zusammenarbeit mit Politik,
Verwaltung, Wissenschaft und weiteren Akteur:innen
◦ im Hansaviertel
◦ Stadtweit und überregional in Deutschland
• Kontaktpflege und Vertrauensaufbau zu den
Bürger:innen des Hansaviertels (aufsuchend,
Betreuung Hansa-Bude)
• Öffentlichkeitsarbeit
Ehrenamts- und
Projekt-
koordination
(Minijob)
8.000 € • Projektadministration
• Ehrenamtsmanagement
• Sekretariat
• Finanzplanung und -controlling
Anregung Nr. 2025-00118
Betriebs- und
Sachkosten
7.500 € • Anteilige Raum- und Infrastrukturkosten,
Öffentlichkeitsarbeit, Honorare, Materialkosten etc.
Gesamtkosten
pro Jahr
34.400 €
Beantragte
Gesamtsumme
2026/2027
68.800 €
Begründung
Das Hansaforum übernimmt seit 2019 Teilaufgaben eines zivilorganisierten
Quartiersmanagements im Hansaviertel und unterstützt die aktive Teilhabe der Bewohner:innen
bei der Gestaltung ihres Lebensumfeldes. Als koordinierende Instanz fördert es das
zivilgesellschaftliche Engagement und stärkt die Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit der
Menschen im Hansaviertel bei der Planung und Umsetzung von vielfältigen,
gemeinwohlorientierten Projekten. Diese orientieren sich am sog. Quartier-Gemeinwohl-Index
(QGI) und dem Gemeinwohl-Barometer, das das Hansaforum gemeinsam mit Forschenden der
Universität Münster und lokalen Citizen Scientists entwickelt hat. Durch präventive Projekte zu
Themen wie Älter werden im Viertel, Grünflächen, Bildung, Begegnungsorte und Gesundheit
kann die Lebensqualität der Bewohner*innen im Hansaviertel verbessert werden.
Förderung von Demokratie und Partizipation
Das Hansaforum setzt sich aktiv für die direkte und persönliche Demokratieförderung ein und
organisiert entsprechende bottom-up-Strukturen vor Ort. Insbesondere in Zeiten des
Rechtsrucks ist es wichtig, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Mitsprachemöglichkeiten
in politischen Prozessen zu gewährleisten.
Durch diverse Beteiligungsformate, welche von kleineren, punktuellen und themenbezogenen
Veranstaltungen hin zu dem jährlich stattfindenden Format des Hansa-Konvents mit etwa 100
zufällig gelosten Bürger*innen aus dem Viertel reichen, ermöglicht das Hansaforum eine
kontinuierliche Einbindung der lokalen Bevölkerung in partizipative Prozesse.
Das Hansaforum aktiviert die Bürgerschaft durch Viertel-spezifische Informationen und die
direkte Ansprache, wodurch ein Kommunikationsraum entsteht, der einen dauerhaften
Austausch und die Identifikation mit dem Lebensumfeld fördert. Im Hansa-Gremium kommen
alle zwei Monate Vertreter:innen aus Bürgerschaft, Stadtpolitik und Stadtverwaltung an einem
runden Tisch zusammen, um die Umsetzung der geförderten Projekte aus dem Stadtteil zu
unterstützen und mögliche Lösungsansätze bei lokalen Konfliktsituationen zu diskutieren –
zuletzt zu bemerken an der regen Diskussion um die Parksituation rund um den Hansaring,
welche zusätzliche Lösungsanregungen aus dem Viertel hervorbrachte und dadurch ein
gemeinschaftlicher Austausch zu der viertelspezifischen Problematik ermöglicht wurde. Dieser
Trialog auf Augenhöhe leistet einen wertvollen Beitrag, um institutionelle Hürden ab- und
vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, Stadtgestaltung neu zu denken sowie gegenseitiges
Verständnis zu fördern. Auf diese Weise schafft das Hansaforum einen Raum, in dem die
Herausforderungen des Quartiers kontinuierlich gemeinsam bearbeitet werden und häufig auch
unerwartete Synergien entstehen.
Strukturen dieser Art ermöglichen erwiesenermaßen eine zügige Partizipation und eine
diskursive Entscheidungsfindung im Quartier. Anzumerken ist, dass diese Arbeit einem stetigen
Prozess unterliegt, der aktuell z. B. durch die Ausarbeitung von Strategien zur besseren
Ansprache marginalisierter Gruppen begleitet wird. In vielerlei Hinsicht profitiert das
Hansaforum durch die Zusammenarbeit mit diversen Partner*innen. Unter anderem durch die
Anregung Nr. 2025-00118
direkte Anbindung als Arbeitskreis in die Strukturen der B-Side und dadurch entstehende
Synergien.
Ehrenamtliches Engagement und erfolgreiche Quartiersarbeit
In den vergangenen Jahren wurden durch die professionelle und administrative Begleitung ein
stabiler Pool an Ehrenamtlichen (sog. Mitmischer*innen) aufgebaut und unterstützende
Strukturen etabliert.
Obwohl dies kaum in Zahlen zu verdeutlichen ist, möchten wir Ihnen einmal darstellen, wie
immens der Beitrag der Ehrenamtlichen ist. Eine detaillierte Aufrechnung der ehrenamtlichen
Arbeitsstunden hat Folgendes ergeben: Seit Beginn des Hansaforums wurden bis heute etwa
51.600 Stunden1 geleistet. Im Versuch, diese monetär zu betrachten, ergibt dies eine Summe
von gut 482.000 €2, die durch dieses Projekt in das Gemeinwohl der Stadt investiert wurden.
Diese Arbeit haben wiederum finanzielle Unterstützungen in Form von Förderungen ermöglicht,
unter anderem auch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln durch die Stadt Münster. Inklusive
der Bundesförderung von 2019-2021 i. H. v. 725.000€ sind etwa 1.000.000 € in das Gemeinwohl
des Hansaviertels geflossen. Dazu gehören u. a. Aufbau der Strukturen, zivilgesellschaftliche
Projekte vor Ort und die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung.
Das hauptamtliche Team des Hansaforums bildet in diesem Kontext eine zentrale Anlaufstelle
und übernimmt Organisations- und Koordinationsaufgaben. Beispielsweise eröffnete es durch
den Hansa-Konvent einen Rahmen, in dem Projektideen und Anliegen geäußert werden und über
deren Umsetzung gemeinschaftlich demokratisch entschieden wird. Gemeinsam wurden so
über 120 gemeinwohlorientierte Projekte im Hansaviertel umgesetzt. Dieser Erfolg beruht auf
dem stetigen Kontakt, Netzwerk- und Beziehungsarbeit zwischen Projektpartner*innen,
Mitmischer:innen und politischen Akteur*innen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Bandbreite
und Diversität der unterschiedlichen Projekte eine individuelle, zuverlässige und kontinuierliche
Begleitung benötigt, welche nicht ausschließlich von ehrenamtlichen Schultern getragen
werden kann. Um die existierenden Strukturen und Basisfunktionen auch zukünftig
aufrechtzuerhalten, beantragen wir die oben genannte Summe und hoffen auf die weitere
Unterstützung durch die Stadt Münster.
Überregionale Strahlkraft und Wissenstransfer
Das Hansaforum fungiert als niedrigschwellige Anlaufstelle und trägt zum ganzheitlichen
Stadtentwicklungsprozess des Hafen- und Hansaviertels bei. Darüber hinaus ist es Multiplikator
und besitzt transformierende Kräfte auch über das Viertel hinaus. Die erfolgreiche Pilotierung
dient als Modell mit überregionaler Strahlkraft. Das Hansaforum erhält regelmäßig Anfragen von
Kommunen, Forschungseinrichtungen, Institutionen und Gruppen bundesweit, um bspw. in
Fachtagungen, Beiräten oder Workshops mitzuwirken. Durch die Verbreitung von Erfahrungen
und Ergebnissen auf Konferenzen und Tagungen kann sich die Initiative als Erfolgsprojekt für die
Stadt Münster positionieren. Zusätzlich bespielt das Hansaforum in den sozialen Medien
(vordergründig Instagram) eine Plattfom mit einer Reichweite von aktuell ca. 4.500 Followern,
Tendenz steigend. Auch diese Öffentlichkeitsarbeit und der damit einhergehende
Wissenstransfer benötigt Ressourcen und Arbeitszeit, die nicht rein ehrenamtlich getragen
werden kann. Eine Fortentwicklung und der Beitrag zum Erkenntnisgewinn, vor allem auch im
Hinblick auf den QGI und das Gemeinwohl-Barometer, welche ihren Ursprung im Hansaforum
haben und auf wissenschaftlicher Ebene immer gefragter sind, sind nur möglich, wenn das
Hansaforum auch weiterhin im Quartier aktiv sein kann.
Zusammenarbeit und strukturelle Einordnung in die B-Side
Als Arbeitskreis des soziokulturellen Zentrums B-Side ist das Hansaforum strukturell der B-Side
GmbH zuzuordnen. Aufgrund der diversen Zuständigkeiten des soziokulturellen Zentrums B-
Side, wurde dieses in unterschiedliche Trägerschaften (GmbH, Haus-Verein und gemeinnütziger
1 Dies basiert auf 344 (Wochen von 2019-Juli 2025) x 1Std (Ehrenamt/Woche) x 150 (Menschen/Jahr).
2 Entsprechend Mindestlohnanpassungen der jeweiligen Jahre.
Anregung Nr. 2025-00118
Kulturverein) geteilt. Diese widmen sich unterschiedlichen Aufgabenbereichen und das
Hansaforum hat neben der kollektiven Nähe keine personellen und inhaltlichen
Überschneidungen. Das Hansaforum gehört aus administrativen Gründen zur GmbH, wirkt
jedoch als autonomer und eigenständiger Arbeitskreis vorrangig außerhalb der B-Side im
Hansaviertel. In dieser Rolle versteht es sich unter anderem als Multiplikatorin und Sprachrohr,
um zwischen soziokulturellem Zentrum und Nachbarschaft, Viertel und Bewohner*innen zu
vermitteln. Dies spiegelt den Anspruch der B-Side wider, als Dritter Ort offen und
niedrigschwellig für viele Menschen zu sein – aus dem Viertel und darüber hinaus. Um einer
möglichen Verwirrung bezüglich mehrerer Anträge aus der B-Side entgegenzuwirken, wird mit
dieser Erläuterung betont, dass die einzelnen Trägerschaften Geld für unterschiedliche
Projektbausteine beantragen. Dieses fließt direkt in die entsprechenden Zuständigkeiten.
Die standortbezogene und kollektive Verankerung im soziokulturellen Zentrum ermöglicht kurze
Wege der Kommunikation und hält den schnellen Informationsaustausch zwischen dem Viertel,
engagierten Münsteraner Bürger*innen, Politik und Verwaltung aufrecht und bietet eine
Plattform für vielfältige Möglichkeiten.
Finanzierung und Zukunftsaussichten
Aufgrund der finanziellen Situation mussten im Hansaforum Stellen gestrichen werden, die
jedoch langfristig wieder aufgebaut werden sollen. Für die Jahre 2026 und 2027 konzentrieren
wir uns daher in diesem Antrag auf die stadtpolitisch relevanten Stellen der Quartiersarbeit und
des Ehrenamtmanagements, um deren adäquate Fortsetzung gewährleisten zu können.
Das Hansaforum ist im vergangenen Jahr unter anderem der Erschließung weiterer
Tätigkeitsbereiche nachgegangen (bspw. im Bereich der Beratung von Kommunen, Unternehmen
und Initiativen), um gemeinwohlorientierte Quartiersentwicklung – auf Grundlage der
Erfahrungen und Erfolge in Münster – deutschlandweit voranzutreiben und finanziell
unabhängiger zu werden. Dieser Strukturaufbau zur Verstetigung des Projektes bedarf einer
gesicherten Ausgangssituation, die unter aktuellen Bedingungen nicht gegeben ist. Die
unsichere finanzielle Zukunft des Projektes hat dazu geführt, dass Einzelpersonen trotz
emotional starker Bindung, Wissen und Know-How die Initiative für sicherere Perspektiven
verlassen haben. Aus gegebenem Anlass soll das Hansaforum daher zukünftig in reduzierter
Form, durch eine verstärkte Einbindung der Ehrenamtlichen, koordiniert durch eine 15-Stunden-
Stelle sowie einen Minijob weiterlaufen - als Weiterführung der bereits vorhandenen
strukturellen Basis. Durch Förderanträge sollen weitere Bereiche des Projektes durch Gelder im
Bereich Ehrenamt, Forschung und Projektförderungen finanziert werden, soweit es die
Möglichkeiten der momentanen Förderlandschaft zulassen. Der Erfahrung nach gestaltet sich
das in Teilen schwierig. Nichtsdestotrotz wird mit vollem Anspruch daran gearbeitet, das Projekt
weiterzuführen.
Der beantragte Zuschuss durch den Haushalt der Stadt Münster schützt das Hansaforum vor
einem möglichen Ende, das für die Stadt, das Viertel und das Projekt selbst – als Pilotvorhaben
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik – einen materiellen und immateriellen Verlust
bedeuten würde. Die finanzielle Unterstützung trägt dazu bei, die Grundstruktur des Projekts zu
sichern, damit ein Vorhaben dieser Größenordnung der Stadt auch weiterhin zugutekommt.
Der beantragte Betrag unterstreicht zudem die Wertschätzung für die haupt- und ehrenamtliche
Arbeit, die seit vielen Jahren vor Ort geleistet wird und auch künftig fortgeführt werden soll.
Im Anhang finden Sie exemplarisch einen Eindruck aus einem unserer erfolgreich geförderten
Viertelprojekte – dem Hansafest.
Ich hoffe, dass Sie dem Antrag entsprechen.
Mit freundlichen Grüßen
______________________________
Gesa Hatesohl
Anregung Nr. 2025-00118
Anhang
Hansaforum, Münster
Impressionen – Das Hansaforum-Projekt „Hansafest“
„Eigentlich wollte Janko Skorning nur kurz zur Apotheke. Aber dann war da ein
Infostand der Initiative „Hansaforum“, und schon hatte der Medizinstudent
Dartpfeile in der Hand, um sie auf eine Karte seines Viertels zu werfen. Die
Men
schen in den getroffenen Häuser sollten dann mit Flyern und
Haustürgesprächen zum nächsten Hansa-Konvent ein
geladen werden – einer
Versammlung, bei der Anwohnerin
nen und Anwohner ihre eigenen
Projektideen pitchen und über die Gestaltung des Quartiers mitentscheiden
können. […]“
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen | stadt:pilot -
Magazin zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik, Juni
2025, S. 24)
Am 5. Juli 2025 fand das
Hansafest
1
im Hansaviertel statt. Dieses wurde von Janko
Skorning als Anliegen beim
Hansa-Konvent 2024
2
platziert und erhielt nach
gemeinsamer Diskussion und Abstimmung der ca. 80 Teilnehmenden aus dem
Viertel eine finanzielle Unterstützung durch den Quartiersfördertopf. Zudem konnten
hier weitere interessierte Menschen für die Planung und Organisation des neuen
Nachbarschafts-Fests gefunden und eine Planungsgruppe gebildet werden.
Das Hansaforum hat in diesem Prozess als Möglichmacherin, Multiplikatorin und
professionelle Begleitung mit Zugriff auf diverse Ressourcen – finanziell, Kontakte
und Netzwerke, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung – fungiert und die Vision auf dem
Weg der Umsetzung unterstützt. Das ehrenamtliche Engagement hat zeigt: Ein voller
Erfolg für das Viertel und die Gemeinschaft!
Viertelaktionen und
partizipative Aktivierung der
Bewohner:innen
Vernetzung und Information
von Initiativen, Vereinen,
Projekten
Über 120 Aktionen in der
Nachbarschaft
–
Musik, Flohmarkt, Essen,
Kinderprogramm, Kunst, Kultur
und Kennenlernen
Unterstützung bei
Organisation, Koordination
und Projektentwicklung
1
https://www.hansafest.de/
2
https://hansaforum-muenster.de/hansakonvent24/
Anregung Nr. 2025-00118
I
tvol FGANG BORCNERT THEATER Alt HAFEI{ Am rlittelhafen 10, 48155 |"]ünster T H E A T E R
KULTURAMT A].t HAFEN
DER STADT MüNSTER .^.,v\^,\,\.\
Frau Frauke Schnetl
Klemensstr. l0 Am lYittelhafen 1o
48143 Münster
48155 r'4Ünster
Tanja Weidner
lntendantin I Geschäf tsf ührerin
Telefon
ETATANTRAG / Erhöhung des BKZ ab 2027
025r'3ee 07 0
Fax
0251.400 i0
ffil?J;""J""
Sehr geehrte Frau Schnell, Bankverbinduns
Sparkasse 1"1ünsterland-0st
l: ä )-?t ltrt3S5
01 5 o o o o 01 5 5 6 2 2
hiermit steLLe ich als lntendantin und Geschäftsf ührerin und im Auftrag des
Vorstands des «Verein zur Förderung des Wolfgang-Borchert-Theaters
Münster e. V.» den Antrag, die für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026
bewiLLigte Erhöhung des Betriebskostenzuschuss f ür das WoLfgang Borchert
Theater in Höhe von 65.000 EUR ab dem Wirtschaftsjahr 2027
fortzuschreiben, mit einer lnflationsanpassung um 8% (zusätzlich 34.53i
EUR), demgemäß auf 466.171,- EUR p. a. zu erhÖhen. lch habe den
Wirtschaftsptan für die Jahre 2025 bis 2029 auf der Grundlage der
Entwicklungen der Letzten Monate aktuatisiert und diesem Schreiben
beigef ügt.
BEGRÜNDUNG
Das WoLf gang Borchert Theater (WBT) hat sich im Lauf e seiner fast
70jährigen Geschichte zu einem überregionaL angesehenen Theater mit
starkem künstlerischem Prof it entwickelt und gilt aLs ,,das fÜhrende
Privattheater" (Die Deutsche Bühne, September 2A24). Der Name
Privattheater bi[det ledigLich die Struktur ab. Seit den ersten Jahren trägt der
gemeinnützige ,,Verein zur Förderung des WBT' durch den Einsatz von Rechtsträser
Verein zur Förderung des Wolfgang
ehrenamtLichem Engagement das Beruf stheater. Die interne Struktur gLeicht Borchert rheaters l"iünsrer e. v.
dem eines Stadt-, Landes- oder Staatstheater, mit dem Unterschied, dass vorstand
der Etat aus über 50% (aktuell620/o) auf privaten Einnahmen, Dr'carolineBrand
Dipl. Kf m. Hendrik Snoek
Kartenverkäufen und Spenden, finanziert wird. Dank der Förderung durch die Dipl.-Jur.Gunnarclauß
Postanschrift
;::,?g"il;f
unnar crau ß
www.wolf gang-borchert theater.de 4801'l l4ünster
[rd;," i t.;Lä+';'-.; ,tr'
r.r*{t', .!(": i ,
l.:.' , 1?
l' ,
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"ß*rt:" ,( '§.'
öffentliche Hand (Stadt Münster und Land NRW) und dem Engagement von
den kreativen Kräften hat sich das Theater in den letzten sieben Jahrzehnten
eine Exzellenz erarbeitet, die weit über die Tore der Stadt Münster
hinausweisen.
Bereits zweimal erhielt das WBT auf dem bundesweiten Festival
„Privattheatertage“ in Hamburg den begehrten Monica-Bleibtreu-Preis (2O16,
2022). Mit neun Einladungen in elf Jahren zu diesem Wettbewerb gilt das WBT
als das erfolgreichste Privattheater Deutschlands. Eine Nominierung für den
Deutschen Theaterpreis DER FAUST 2024 in der Kategorie Beste Darstellung
positionierte das Renommee des WBT auch im Vergleich zu Staats- und
Stadttheatern. Internationale Gastspiele führten das Theater bislang in die
Schweiz und in die Niederlande, nach Israel, Russland und Serbien. Regionale
und überregionale Gastspiele sowie der Beitritt zum Deutschen
Bühnenverein sowie einem regen Engagement in den dortigen relevanten
Verbandsausschüssen lassen das WBT stark in der überregionalen
Kulturszene vernetzt agieren.
Das künstlerische Profil sowie das Selbstverständnis der Künstler*innen und
aller Mitglieder im Haus beruhen auf der Auseinandersetzung literarischer,
stets aktueller Themen, die zu einer gesellschaftspolitischen Relevanz des
Programms führen, sowie einer offenen Kommunikation nach innen wie
außen, um die Vielfalt zu stärken und Neues zu erschaffen. Erklärtes Ziel des
WBT unter meiner Intendanz ist es, das Haus für alle unterschiedlichen
Besucher*innengruppen zu öffnen, gleich welchen Alters, welcher
Bildungsherkunft, welcher sozialen Situation, und dadurch Brücken zu
bauen, gerade in einer Zeit, in der durch Polarisierung und Emotionalisierung
des politischen Diskurses der soziale Zusammenhalt einer Stadtgesellschaft
bedroht ist.
Die Abbildung zwischenmenschlicher Vielfalt erreicht das WBT durch eine
Vielfalt erzählter Inhalte, sprich einem reichen Repertoire mit in der Regel
ca. 20 Stücken (darunter sieben Premieren), die stets Themen aus dem
aktuellen gesellschaftlichen Diskurs aufgreifen und neu beleuchten. Dazu
gehören Romanbearbeitungen, (überschriebene) Klassiker, Auftragswerke
(wie 2023 zum Jubiläum des Westfälischen Friedensvertrages),
Gesellschaftssatiren, politisches Theater, Stücke für junges Publikum
(darunter vor allem auch Titel des Zentralabiturs, Klassenzimmerstücke und
große Theaterevents auf der Wasserbühne im Hafen vor dem Theater – die
aufgrund des immensen Vorbereitungs-, Personal- und Kostenaufwandes
alle 5-6 Jahre stattfinden. Da Ur- oder Erstaufführungen in der Regel
zusätzliche Kosten erfordern (Prämien, oft im 5-stelligen Bereich, die über
die Verlage an die Autor*innen gezahlt werden), finden stattdessen sehr
häufig deutsche Zweitaufführungen am WBT statt, nach deren
Uraufführungen am Burgtheater, dem Schauspiel Köln, dem Theater Trier
usw.
Das Publikum wird erreicht durch sinnliches Theater mit intellektuellem
Kern, das lehrreich ist, ohne belehren zu wollen. Der Einsatz von neuen
Medien (das WBT besitzt für jede*n Zuschauer*in eine VR-Brille, die auch in
hybriden Formaten mehrfach bereits zum Einsatz kam), fördert die
Experimentierfreude von Künstler*innen wie dem Publikum selbst. Damit
distanziert sich das WBT von anderen Privattheatern, die reine Unterhaltung
und Boulevard ins Zentrum rücken. Nichtsdestotrotz gehören auch immer
wieder schwarze Komödien und Gesellschaftssatiren zum Programm, das
gerade in Krisenzeiten sehr stark nachgefragt ist und das Theater auch
finanziell stärkt (Bsp. ACHTSAM MORDEN). Das WBT setzt dabei aber immer
auf gesellschaftliche Relevanz und Förderung des Ensembles. In der letzten
Spielzeit konnte sich das Theater über eine Gesamtauslastung von 80,5%
erfreuen, darunter 20% junge Menschen, die über Schulvorstellungen oder
das Kultursemesterticket vergünstigte und sogar kostenlose Angebote
erhalten. Die Teilhabe von Menschen in finanziell oder sozial angespannter
Lage gelingt auch die die Zusammenarbeit mit der Kulturliste e.V. und
ehrenamtlichen Initiativen. Regelmäßig finden Sondervorstellungen zur
Inklusionsförderung (v.a. Audiodeskription) statt.
Ein besonderes Merkmal des Theaters ist die aktive und gelingende
Kommunikation mit dem Publikum auch durch kostenlose Sonntags-
Matineen, Das Philosophische Café, Das Politische Cafe, Einführungen und
Publikumsgespräche, Autor*innengespräche sowie theaterpädagogische
Workshops für Lernende und Lehrende.
Die Zielsetzung der neuen Intendanz ist die Verbesserung der Auslastung, vor
allem der intellektuell anspruchsvolleren Stücke, am Hafen einen
lebendigen, pulsierenden Ort zu schaffen, überregionale Erfolge fortzuführen
und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Der Wunsch des Vereinsvorstands war bei
meiner Wahl zur Intendantin und Geschäftsführerin, dass der
außergewöhnliche Publikumserfolg meines Vorgängers Meinhard Zanger
(500.000 Zuschauer in 18 Jahren) Kontinuität erfährt, und mit mir auch nach
10jähriger Arbeit als Chefdramaturgin, Regisseurin und stellvertretender
Intendantin ein frischer, zukunftsweisender Wind am Hafen weht. Dieser
wurde bislang im Marketing (neues Logo, neue Homepage, Kultur-Standort
Hafen jetzt auch im Namen), in der internen Kommunikation (Stärkung des
Teams durch Mitsprache und Eigenverantwortlichkeit), sowie durch neue
Regiehandschriften (MANHATTAN PROJECT, Regie und Videokünstler: Björn
Gabriel, Leiter des Studio Trafique, Köln) und Engagement von
ausgezeichneten Video- und VR-Künstlern (Tobias Bieseke, FH Dortmund in
WANN, WENN NICHT JETZT?, MetaFAUST, HERZFADEN, HEIMSUCHUNG).
Damit soll auch die Zielgruppe der 40-Jährigen stärker ins Blickfeld geraten,
die sich nicht zuletzt in Corona-Zeiten aus der Kulturteilhabe am stärksten
zurückgezogen hat.
Die finanzielle Situation ist nach wie vor, trotz erfolgreichen Schaffens und
hohen Auslastungszahlen (Spielzeit 24/25: 80,1%, bislang in 25/26: 88,6%;
Stand 9.11.25), sehr angespannt und wird bereits im Jahr 2026 vor große
Herausforderungen gestellt, die ohne Etaterhöhung nicht zu stemmen sind.
Grund dafür sind Erhöhung beinahe aller (!) Aufwände für Produktion,
Verwaltung, EDV, Ticketing etc. sowie die Anhebung des gesetzlichen
Mindestlohns, der Auswirkungen nicht nur auf die Aushilfslöhne hat, sondern
auch auf die Einstiegsgehälter und eine Anpassung von mindestens 8%
erfordert. Ebenso steigen die Vergütungen für Auszubildende. Die
Tariferhöhungen an den öffentlichen Theatern sorgen zudem für
Abwanderung von Ensemble und Fachkräften, die an einem Privattheater das
nicht tarifgebunden ist, 30-40% weniger verdienen. Außerdem droht das
WBT, die Förderfähigkeit zu verlieren, wenn es den Anforderungen des NRW-
Kulturgesetzbuches, in dem auch angemessene Bezahlung für
freischaffende Künstler*innen festgeschrieben wurde, nicht gerecht wird.
Hier steht eine Anpassung der Gasthonorare in Höhe von 20-30% aus.
Vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten Monate ist davon
auszugehen, dass die Personalkosten von 2025 auf 2026 um ca. 153 TEUR und
von 2026 auf 2027 um ca. 38 TEUR steigen werden. Die nun geplanten
Personalkosten für das Jahr 2026 übersteigen den Ansatz in dem im Frühjahr
vorgelegten Wirtschaftsplan für die Jahre 2025 bis 2029 um 79 TEUR. Um es
kurz sagen: Die Personalkosten explodieren im kommenden Jahr. Dank eines
sehr erfolgreichen Wirtschaftsjahres 2025, der Absage einer Produktion (DER
ZERBROCHNE KRUG), zweier unbesetzter Stellen, der neuerlichen Regelung
des Landes, dass 2/12 der institutionellen Förderung des Landes als
Rücklage in das folgende Wirtschaftsjahr übertragen werden kann und
natürlich der für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 bewilligten Erhöhung
des Betriebskostenzuschusses durch die Stadt Münster, ist mit einer
hinreichenden Kompensation für 2026 zu rechnen. Ab dem Jahr 2027 jedoch
werden zwangsläufig zusätzliche Mittel nötig sein. Die Kommunikation über
einen entsprechenden Aufwuchs der Landesförderung läuft.
Diese Entwicklung bedroht die Existenz des Wolfgang Borchert Theater in
seiner jetzigen Form und Ausrichtung massiv. Größere Theater sind vielerorts
aufgerufen zu sparen – und können dem in der Regel auch folgen. Im WBT
würden personelle Sparmaßnahmen, sprich Stellenreduktionen, egal in
welcher Abteilung, zu geringeren Einnahmen führen: Das System des WBT ist
durch die hohe Produktivität, sechs Spieltagen in der Woche und dem großen
Repertoire fragil genug. Es ist mit großer Sicherheit anzunehmen, dass ein
Stellenabbau zu geringeren Einnahmen und, viel schlimmer, zu einem
Exodus der Mitarbeitenden, die bereits jetzt am Limit ihrer Kräfte sind und an
öffentlichen, tarifgebundenen Häusern deutlich mehr verdienen, führen
würde. Außerdem wurde bereits in der Vergangenheit durch
Umstrukturierung und Abbau von Führungsstellen (durch verstärkte
Integrierung von Aufgaben im operativen Geschäft) das Effizienz- und
Sparpotential für die letzte und die laufende Spielzeit ausgereizt, um die
höheren Produktionskosten zu kompensieren.
Das Zuschauerverhalten wiederum hängt von aktuellen Stimmungen ab. Ein
großes Repertoire sorgt hier für ein hohes Reaktionspotential des WBT im
freien Verkauf: Die Erfahrung der letzten 10 Jahre zeigt: Um eine Auslastung
von 75-80% im Monat zu erzielen, muss der Spielplan vielfältig bleiben: Ein
erfolgreiches, meist neues Stück kann etwa 2-4 Mal im Monat angesetzt
werden, ein weniger erfolgreiches, aber noch immer gern gesehenes 1-2 Mal,
ein älteres Stück 1-2 Mal alle 2 Monate usw. Manche Stücke halten sich über
10 Jahre im Programm, manche Stücke sind bereits nach einer Spielzeit nicht
mehr gut verkauft. Hier gilt es eine gesunde Mischkalkulation anzuwenden,
damit hohe Auslastungszahlen in möglichst allen 26-28 Vorstellungen im
Monat und damit hohe Einnahmen erzielt werden. In der Regel sind 2-3
Umbauten pro Woche nötig. Weniger Stücke zu produzieren und zu spielen,
bedeutet weniger Umbauten aber auch weniger Einnahmen. Dazu leidet die
künstlerische Qualität im „en suite“- oder „en bloc“- System. Vielfalt sorgt für
Stabilisierung der Einnahmen wie auch der Motivation der Beteiligten.
In der Summe kann man sagen: Weniger Arbeitskräfte in der Technik würden
zu weniger Umbaumöglichkeiten führen, weniger Arbeitskräfte im Ensemble
zu weniger Vorstellungen im Monat, weniger Arbeitskräfte in der Verwaltung
und Kommunikation zu weniger Werbung und Zuschauerbindung. Weniger
Stücke im Repertoire würden ebenfalls zu weniger Zuschauern führen. Ein
Ensuite-Betrieb würde das Profil des Hauses und die Qualität zerstören.
Angesichts der ernsten Lage wurden aber Maßnahmen ergriffen, um die
Einnahmen und die Effizienz zu erhöhen, sowohl von mir, von allen WBT-
Mitarbeitenden als auch dem Vorstand des Vereins. Dazu zählen
Zusammenlegungen von Aufgaben (eine Schauspielerin arbeitet auch als
Regieassistentin, was eine Stellenreduktion um 50% bedeutet), die
Umbauten werden präziser geplant, um Arbeitsstunden zu sparen, eine
aktive Spenden- und Fördererwerbung für längerfristige Kooperationen
führte bereits zu ersten Erfolgen, erneut wurden in dieser Spielzeit die
Eintrittspreise erhöht, die Kosten herkömmlicher Werbung (Print) werden
durch verstärkte digitale Angebote reduziert, auf wichtige Investitionen
wurde verzichtet (Akustiksegel, ein neues Hörunterstützungssystem, neue
Mithöranlage und Kamera). Außerdem versuchen wir, durch verstärktes
Networking die Gastspieleinnahmen wieder zu stabilisieren, die sich in der
aktuellen Haushaltslage von Kommunen und Ländern drastisch reduziert
haben.
Die laufenden Sachkosten werden in den kommenden Jahren voraussichtlich
weiter ansteigen, insbesondere infolge der allgemeinen Preisentwicklung.
Für das Jahr 2025 ist bereits ein signifikanter Anstieg der Tantiemen um etwa
17,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Noch deutlicher fällt die
prognostizierte Entwicklung der Künstlergagen aus: Diese werden für das
Jahr 2025 auf rund 65 TEUR geschätzt und werden im Jahr 2026 bereits etwa
80 TEUR betragen. Im Vergleich zum Jahr 2024 (ca. 37 TEUR) entspricht dies
einer voraussichtlichen Verdopplung innerhalb von zwei Jahren. Ab dem Jahr
2027 wird für die allgemeinen Sachkosten mit einer jährlichen
Preissteigerung in Höhe von 2,00 Prozent kalkuliert.
Seit Jahren versucht der Verein die Stadt Münster zu überzeugen, die
Rechnungslegungsanforderungen auf die gesetzlichen Vorgaben für Vereine
zu reduzieren. Derzeit ist ein Jahresabschluss nach handelsrechtlichen
Grundsätzen zu erstellen, neben einer Einnahmen-Überschussrechnung und
Vermögensübersicht. Ferner ist jährlich eine Fünf-Jahres-Planung in Form
eines integrierten Wirtschaftsplans bestehend aus Planbilanzen, Plan-
Gewinn- und -Verlustrechnungen und Plan-Cashflowrechnungen
vorzulegen. Die hierfür anfallenden Beratungs- und Abschlusskosten stellen
eine weitere Belastung für das Theater dar.
Neben obengenannten Maßnahmen zur Kosteneinsparung wurd e eine
Maßnahme zur Steigerung der Einnahmen durch die erneute Erhöhung der
Eintrittspreise mit Beginn der Spielzeit 2025/2026 ergriff en. Der monetäre
Effekt ist leicht spürbar und kann voraussichtlich mindestens die Verluste im
Gastspielbetrieb kompensieren, der aufgrund der schwierig en
wirtschaftlichen Lagen oft kommunal getragener oder geförderter
Gastspielhäuser nach der Corona -Pandemie nahezu eingebrochen ist.
Erfreulicherweise konsolidieren sich aktuell die Bes ucherzahlen. Die
Erfahrung der letzten krisengeschüttelten Jahre zeigt ab er auch ein überaus
volatiles Verhalten, das jederzeit wieder rückläufig s ein kann, etwa bei einer
neuen politischen Krise in der Welt. Eine erfreuliche Erhöhung zeichnet sich
bei den Einnahmen der Kompensationszahlungen für das
Kultursemesterticket ab, da zusätzlich zur Uni Münster auc h die FH Münster
nach erfolgreicher Urabstimmung einen Vertrag mit uns abgeschlossen hat.
Aufgrund der finanziell angespannten Lage waren Änderungen in der
Finanzierungsplanung erforderlich. Das Darlehen der RATIO Immobilien
GmbH sollte ursprünglich bis 2028 getilgt werden. Die bisher geplanten
Tilgungsraten lassen sich aus den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln
nicht mehr aufrechterhalten und wurden daher gezwungenermaßen deutlich
reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass die Zins- und Tilgungszahlungen
die Liquidität des Vereins noch weit über das Jahr 2029 hinaus belasten
werden.
Eine weitere Belastung steLl.t die Rückforderung von Zuwendungen i. H. v.
TEUR 255 durch das Landes NRW dar. Die RückzahLung ist, wie die
Bezirksregierung mitgeteiLt hat, ratierlich über 10 Jahre mit TEUR 25 p.a.
vorzunehmen. Diese Beträge fehlen nun jährlich zur Deckung der [aufenden
Betriebs- und Personalkosten. Darüber hinaus steht eine Rückforderung von
Zuwendungen durch das Land NRW über 40 TEUR im Raum und wurde in
dem JahresabschLuss 2024in Form einer Rückstellung berücksichtigt.
Dank dem lnvestitionskostenzuschuss der Stadt Münster in Höhe von TEUR
75 im Jahr 2024 konnten bisiang nötige lnvestitionen f inanziert werden. lm
lahr 2025 wurden mit diesen MitteLn weitere lnvestitionen im Bereich der
Licht-, Ton und Videotechnik getätigt. lnwieweit zukünftig noch weitere
lnvestitionen vor a[Lem im Bereich der Technik (Bühnentechnik, Licht, Ton,
Video) notwendig sind, ist derzeit nicht absehbar, da bspw. die modernere,
energieeff izientere LED-Technik auch, wie wir in den letzten drei Jahren
gesehen haben, höhere Wartungs- und Reparaturkosten mit sich bringt. Das
weitaus größere ProbLem betrifft den beschriebenen Anstieg der
Betriebskosten, Löhne und aLlgemeiner inf lationsbedingter Teuerungen bei
den Produktionen.
Abschtießend ist zu sagen, dass durch die enormen Kostensteigerungen
Erhöhungen der Betriebskostenzuschüsse durch das Land NRW und die
Stadt Münster unumgänglich sind, zumal das Land NRW durch die
Verabschiedung des KuLturgesetzbuches klar formuliert hat, dass die
Theater, die nicht in der Lage sind, die Mindesttarif Löhne zu zahLen, ihre
Förderungswürdigkeit verlieren. Mit der Bezirksregierung Münster sind wir
hierzu weiterhin im Gespräch.
Falls Sie weitere Fragen haben bzw. zusätzliche lnformationen benötigen,
stehe ich Lhnen gerne zur Verf ügung.
er, 10.11.2025
Plan Plan Plan Plan Plan
2025 2026 2027 2028 2029
€ € € € €
Umsatzerlöse 805.000 850.000 866.800 873.668 880.605
Einnahmen Vorstellungen 650.000 680.000 686.800 693.668 700.605
Einnahmen Gastspiele 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000
Einnahmen Kultursemesterticket 115.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Mitgliedsbeiträge und Spenden 320.460 296.194 279.000 279.000 279.000
Förderkreis (operativ) 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Egbert-Snoek-Stiftung u.a. (operativ) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Spenden Snoek (Investition) 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sonstige Spenden (operativ) 55.665 40.000 40.000 40.000 40.000
Auflösung Sonderposten 25.795 17.194 0 0 0
Zuweisungen 738.891 758.040 786.171 786.171 786.171
BKZ Land NRW 297.651 320.000 320.000 320.000 320.000
BKZ Stadt Münster 431.640 431.640 466.171 466.171 466.171
Projektkostenzuschüsse 0 0 0 0 0
Auflösung Sonderposten 9.600 6.400 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 41.650 46.760 46.760 46.760 46.760
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0
Summe Erträge 1.906.001 1.950.994 1.978.731 1.985.599 1.992.536
Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen 97.000 113.500 115.203 116.931 118.684
Honorare künstlerisches Personal 65.000 80.000 81.200 82.418 83.654
Technisches Personal und Verwaltung 25.000 25.000 25.375 25.756 26.142
Sonstige Honorare und Gagen 7.000 8.500 8.628 8.757 8.888
Personalaufwendungen 1.019.242 1.172.596 1.210.382 1.210.382 1.210.382
Löhne und Gehälter 480.242 595.000 615.000 615.000 615.000
Künstlerisches Personal, Ensemble, Gäste 224.000 245.000 255.000 255.000 255.000
Aushilfen 105.000 91.000 91.000 91.000 91.000
Soziale Abgaben und Altersvorsorge 210.000 241.596 249.382 249.382 249.382
25,95% 25,95% 25,95% 25,95% 25,95%
Sonstige betriebliche Aufwendungen 579.228 585.831 594.679 603.690 612.869
Bühnenbild, Kostüm, Requisite, Maske 40.000 45.206 46.110 47.032 47.973
Tantiemen, Textmaterial 60.000 55.000 56.100 57.222 58.366
GEMA / GVL 6.800 6.800 6.936 7.075 7.216
Miete Theater 147.507 147.507 149.474 151.467 153.486
Nebenkosten Theater 42.060 42.060 42.901 43.759 44.634
Strom 28.929 33.294 33.960 34.639 35.332
Miete Künstlerwohnung (inkl. NK) 14.275 14.275 14.275 14.275 14.275
Miete Fundus, Lagerhalle (inkl. NK) 17.664 15.000 15.000 15.000 15.000
Instandhaltung betrieblicher Räume 300 5.000 5.000 5.000 5.000
Werbung 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Bewirtung, Geschenke 9.500 9.500 9.690 9.884 10.081
Transport, Reisekosten, Fuhrpark 15.000 15.000 15.300 15.606 15.918
Versicherungen 8.600 8.600 8.772 8.947 9.126
Beiträge zu Verbänden 1.309 1.309 1.335 1.362 1.389
Reparatur/Instandh. Betriebsausstattung 5.400 5.400 5.508 5.618 5.731
Wartung/Instandh. EDV und Software 5.300 5.300 5.406 5.514 5.624
Nebenkosten Geldverkehr 5.600 5.600 5.712 5.826 5.943
Allg. Bedarf Bühnentechnik und Ton 2.000 2.000 2.040 2.081 2.122
Porto 7.000 7.000 7.140 7.283 7.428
Telefongebühren / Internet 2.830 2.830 2.887 2.944 3.003
Bürobedarf 4.800 4.800 4.896 4.994 5.094
Zeitschriften und Bücher 800 800 816 832 849
Rechts- und Beratungskosten 12.000 12.000 12.240 12.485 12.734
Buchführung, Abschlüsse, Wirtschaftsplan 30.610 30.000 30.600 31.212 31.836
bilettix Ticketing (Lizenzen, Webshop) 12.500 12.500 12.750 13.005 13.265
EDV und Software (Lizenzen) 800 800 816 832 849
Betriebsbedarf, Reinigung Kostüme, Werkzeuge 4.250 4.250 4.335 4.422 4.510
Reinigung und Instandhaltung betrieblicher Räume 25.000 25.000 25.500 26.010 26.530
Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.040 2.081 2.122
Sonstige Kosten 6.393 7.000 7.140 7.283 7.428
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.985 3.498 3.183 2.798 2.483
Abschreibungen 137.335 102.219 35.912 8.460 9.063
Summe Aufwendungen 1.837.790 1.977.644 1.959.357 1.942.260 1.953.481
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 68.211 -26.650 19.374 43.339 39.055
Sonstige Steuern 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 65.711 -29.150 16.874 40.839 36.555
Plan Plan Plan Plan Plan
2025 2026 2027 2028 2029
€ € € € €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 65.711 -29.150 16.874 40.839 36.555
− Erhaltene Zuwendungen und Spenden -1.059.351 -1.054.234 -1.065.171 -1.065.171 -1.065.171
+/ Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens 137.335 102.219 35.912 8.460 9.063
+/ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -54.126 0 0 0 0
+/ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 0 0
/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 38.841 0 0 0 0
+/ Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 0 0 0 0 0
+/ Zinsaufwendungen/Zinserträge 4.985 3.498 3.183 2.798 2.483
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -866.605 -977.667 -1.009.203 -1.013.074 -1.017.070
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -32.037 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -32.037 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 75.000 0 0 0 0
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten -160.000 -18.000 -22.000 -18.000 -15.000
+ Einzahlungen aus erhaltenen Mitgliedsbeiträgen/Spenden 294.665 279.000 279.000 279.000 279.000
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen des Lande s
NRW 297.651 320.000 320.000 320.000 320.000
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen der Sta dt
Münster 431.640 431.640 466.171 466.171 466.171
+ Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen/Zuwendungen 0 0 0 0 0
Tilgung der Rückforderung Land NRW -25.528 -25.528 -25.528 -25.528 -25.528
Gezahlte Zinsen -4.985 -3.498 -3.183 -2.798 -2.483
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 908.443 983.614 1.014.460 1.018.845 1.022.160
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 9.801 947 258 771 90
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 4.986 14.787 15.734 15.992 16.763
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 14.787 15.734 15.992 16.763 16.854
Plan Plan Plan Plan Plan
2025 2026 2027 2028 2029
€ € € € €
AKTIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3 3 3 3 3
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1 1 1 1 1
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 131.738 34.519 3.607 147 -3.916
131.741 34.522 3.611 151 -3.912
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
III. Kasse, Bank 14.787 15.734 15.992 16.763 16.854
14.787 15.734 15.992 16.763 16.854
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 939 939 939 939 939
D. NICHT DURCH VEREINSVERMÖGEN GEDECKTER FEHLBETRAG 370.419 399.569 382.695 341.856 305.301
SUMME AKTIVA 517.886 450.765 403.237 359.709 319.182
PASSIVA
A. VEREINSVERMÖGEN
Vereinsergebnis 65.711 -29.150 16.874 40.839 36.555
Ergebnisvortrag -436.130 -370.419 -399.569 -382.695 -341.856
nicht gedeckter Fehlbetrag 370.419 399.569 382.695 341.856 305.301
buchmäßiges Vereinsvermögen 0 0 0 0 0
B. NOCH NICHT VERBRAUCHTE SPENDENMITTEL 23.594 0 0 0 0
C. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 589 589 589 589 589
2. sonstige Rückstellungen 58.695 58.695 58.695 58.695 58.695
59.284 59.284 59.284 59.284 59.284
D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.786 3.786 3.786 3.786 3.786
2. Sonstige Verbindlichkeiten 419.024 375.496 327.969 284.441 243.913
Darlehen RATIO Immobilien GmbH 199.884 181.884 159.884 141.884 126.884
Übrige sonstige Verbindlichkeiten 14.918 14.918 14.918 14.918 14.918
422.810 379.283 331.755 288.227 247.699
E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 12.198 12.198 12.198 12.198 12.198
SUMME PASSIVA 517.886 450.765 403.237 359.709 319.182
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Anregung Nr. 2026-00014
Anlage 3 zur Vorlage V_0179_2026
119419 Zeichen
Anlage 3 zur Vorlage V/0179/2026 Der Oberbürgermeister 13.03.2026 Amt für Finanzen und Beteiligungen Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026/2027 lfd. Nr. 1 – 11 Anregungen der Bezirksvertretungen Liegenschaften und Digitalisierung und Veränderungen, die in den Fachausschüssen nicht beraten/beschlossen wurden lfd. Nr. 12 – 25 Zuständigkeit Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, lfd. Nr. 26 – 128 Veränderungen, die in den Fachausschüssen beraten wurden Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadt kämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 Seite: 199 Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes Begründung: Unterschrift Amtsleitung 600.000 600.000 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen. 9.771.000 gez. Ehling Beschlüsse der Bezirksvertretungen Münster-Ost vom 19.02.2026, Münster-Nord und Südost vom 24.02.2026 und Münster-West und Hiltrup vom 26.02.2026: Folgende Sparmaßnahme zur Finanzstabilität (s. Anlage 3 zur Vorlage V/0637/2025) soll nicht umgesetzt werden: Maßnahme Nr. 43 (Wegstreckenentschädigung für Eltern / Einstellung der Schülerspezialverkehre). Der ASW hat in seiner Sitzung am 11.03.2026 den Beschluss der BV-Ost nur teilweise aufgegriffen und für die Jahre 2026-2030 folgendermaßen beschlossen: 2026: 250.000 € 2027: 410.000 € 2028: 220.000 € 2029: 220.000 € 2030: 110.000 € 600.000 10.125.000 10.371.000 10.638.000 9.393.382 40 - Amt für Schule und Weiterbildung Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 (Teilergebnisplan) 02.03.2026 4015 2024 2025 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte BV Nord, BV West, BV Südost, BV Ost, BV Hiltrup ASW Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1) 2030 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zeile: Veränderung aus: Bezirksvertretung freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Ergebnis (€) 2029 2028 9.987.390 10.038.000 9.525.000 9.393.382 9.987.390 2026 9.847.200 250.000 10.097.200 9.603.200 2027 600.000 10.203.200 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 1 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadt kämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 Seite: 199 Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes Begründung: Unterschrift Amtsleitung 9.987.390 10.038.000 9.525.000 9.393.382 9.987.390 2026 9.847.200 85.000 9.932.200 9.603.200 2027 85.000 9.688.200 40 - Amt für Schule und Weiterbildung Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 (Teilergebnisplan) 02.03.2026 4015 2024 2025 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte BV Nord, BV Ost, BV Südost, BV Hiltrup ASW Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1) 2030 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zeile: Veränderung aus: Bezirksvertretung freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Ergebnis (€) 2029 2028 9.771.000 gez. Ehling Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 19.02.2026, Münster-Nord und Südost vom 24.02.2026 und Münster-Hiltrup vom 26.02.2026: Folgende Sparmaßnahme zur Finanzstabilität (s. Anlage 3 zur Vorlage V/0637/2025) soll nicht umgesetzt werden: Maßnahme Nr. 51 (Einhaltung der Entfernungsgrenze bei Badefahrten). Der ASW hat in seiner Sitzung am 11.03.2026 den Beschluss der BV-Ost nur teilweise aufgegriffen und für die Jahre 2026-2030 folgendermaßen beschlossen: 2026: 80.000 € 2027: 80.000 € 2028: 80.000 € 2029: 80.000 € 2030: 80.000 € 85.000 9.610.000 9.771.000 10.038.000 9.393.382 0 0 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen. Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 2 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadt kämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 Seite: 294 Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfe s Begründung: Unterschrift Amtsleitung 53.841.020 45.721.480 44.496.930 57.532.630 53.841.020 2026 56.316.600 0 56.316.600 57.046.030 2027 0 57.046.030 50 - Sozialamt Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 (Teilergebnisplan) 05.03.2026 5013 2024 2025 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe BV Südost AWFLD Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1) 2030 15 - Transferaufwendungen Zeile: Veränderung aus: Bezirksvertretung freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Ergebnis (€) 2029 2028 45.262.800 gez. Lembeck Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 24.02.2026, den Zuschuss an "Treffpunkt Waldsiedlung e.V." in der Höhe zu gewähren, die im Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 für die Jahre 2026 und 2027 eingeplant ist. Konkret wird dort der Zuschuss mit 58.355 € für 2026 und 59.195 € für 2027 beziffert. Diese Anregung der BV-Südost lag dem Fachausschuss (ASGAM) am 04.03.2026 nicht vor. Hinweis: Der ASGAM hat unabhängig davon in seiner Sitzung vom 04.03.2026 den Beschluss gefasst, den o.g. Zuschuss wie folgt in den betroffenen Jahren zu kürzen: 2026: - 3.345,00 € 2027: - 4.185,00 € 0 44.496.930 45.262.800 45.721.480 57.532.630 0 0 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/A ufträgen. Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 3 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 0007 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen! ) Seite: 609 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) bisher bereitgestellt bis incl. Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes Verpflichtungsermächtigungen 2027 Alt Alt +-/- +-/- Neu Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! Begründung: Unterschrift Amtsleitung € 1 2028 € 1 2030 € 1 0 -2.900.000 0 0 0 - - Gerd Rüller 2029 -2.500.000 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen. 0 50.000 -3.038.636 -2.500.000 -2.300.000 0 0 0 -2.100.000 -2.432.000 -2.900.000 - -3.038.636 Verpflichtungsermächtigungen 2026 66 - Amt für Mobilität und Tiefbau Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/20 27 (Teilfinanzplan) 05.03.2026 6640 2025 2026 2027 2028 2029 2024 Maßnahmen-Nr.: Bezeichnung der Maßnahme: spätere Jahre auszahlungen freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Planung (€ 1) Haushaltsansatz (€ 1) -6.219.763 -6.219.763 -2.250.000 2030 Bezirksvertretung Gesamtein- und BV Südost AWFLD 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Veränderung aus: Ergebnis (€) -2.100.000 -2.432.000 2027 2028 2029 - € 1 € 1 € 1 2025 - 0 0 0 Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost am 24.02.2026: Anpassung der Haushaltsansätze zur Deckung der Planungskosten für die Straßenbaumaßnahme "Twenhövenweg und Uferstraße" bei der Investitionsmaßnahme 4131 "Twenhövenweg". Dieser Antrag lag dem Fachausschuss (AVM) am 04.03.2026 nicht vor. 2030 € 1 0 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 4 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadt kämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 4131 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!) Seite: 613 Twenhövenweg Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) bisher bereitgestellt bis incl. Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes Verpflichtungsermächtigungen 2027 Alt Alt +-/- +-/- Neu Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! Begründung: Unterschrift Amtsleitung 2030 € 1 0 -1.200.000 0 0 0 0 Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost am 24.02.2026: Anpassung der Haushaltsansätze zur Deckung der Planungskosten für die Straßenbaumaßnahme "Twenhövenweg und Uferstraße" aus der Investitionsmaßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung". Dieser Antrag lag dem Fachausschuss (AVM) am 04.03.2026 nicht vor. 0 0 -50.000 2030 Bezirksvertretung Gesamtein- und BV Südost AWFLD 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Veränderung aus: Ergebnis (€) 0 0 2027 2028 2029 50.000 € 1 € 1 € 1 2025 66 - Amt für Mobilität und Tiefbau Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 (Teilfinanzplan) 05.03.2026 6640 2025 2026 2027 2028 2029 2024 Maßnahmen-Nr.: Bezeichnung der Maßnahme: spätere Jahre auszahlungen freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Planung (€ 1) Haushaltsansatz (€ 1) 0 -50.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 0 0 -1.200.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 2026 0 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen. 0 -1.150.000 Gerd Rüller 2029 0 0 0 0 0 € 1 2028 € 1 2030 € 1 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 5 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadt kämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 Seite: 516 Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfe s Begründung: Unterschrift Amtsleitung 3.562.110 4.037.240 3.880.470 3.616.092 3.562.110 2026 3.759.780 0 3.759.780 3.804.380 2027 30.000 3.834.380 20 - Amt für Finanzen und Beteiligungen Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 (Teilergebnisplan) 03.03.2026 2034 2024 2025 1502 - Stadtmarketing (MM) AWFLD Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1) 2030 15 - Transferaufwendungen Zeile: Veränderung aus: Bezirksvertretung freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Ergebnis (€) 2029 2028 3.958.070 Beschluss der BV Münster-Hiltrup am 26.02.2026: Verlängerung des Personalkostenzuschusses für die Stelle "Stadtteilmanagement Hiltrup". 30.000 3.910.470 3.988.070 4.067.240 3.616.092 30.000 30.000 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/A ufträgen. Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 6 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadt kämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 Seite: 331 Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes Begründung: Unterschrift Amtsleitung 55.000 55.000 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen. 6.453.220 gez. Trockel Beschluss der BV Nord vom 24.02.2026: Erhaltung der ganzheitlichen-motorischen Entwicklungsförderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule (Waldschule/ Hauptschule Coerde, Verein für Mototherapie) - 2. Stufe der Finanzstabilität, Maßnahmen-Nr. 56 (Vorlage V/0637/2025) Der AKJF hat in seiner Sitzung am 05.03.2026 den Beschluss der BV-Nord teilweise aufgegriffen und für die Jahre 2026-2030 folgendermaßen beschlossen: 2026: 23.000 € 2027: 55.000 € 2028: 55.000 € 2029: 0 € 2030: 0 € 55.000 6.414.650 6.508.220 6.513.630 6.221.853 51 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 (Teilergebnisplan) 05.03.2026 5110 2024 2025 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen BV Nord AKJF Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1) 2030 15 - Transferaufwendungen Zeile: Veränderung aus: Bezirksvertretung freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Ergebnis (€) 2029 2028 6.312.330 6.458.630 6.359.650 6.221.853 6.312.330 2026 6.457.310 23.000 6.480.310 6.378.790 2027 55.000 6.433.790 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 7 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadt kämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 Seite: 312 Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes Begründung: Unterschrift Amtsleitung 0 0 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen. 177.668.140 gez. Trockel Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 24.02.2026, die Position 59 aus der nachfolgenden Veränderungsliste (Übergangsfinanzierung für unterbelegte Kitas laut Vorlage V/0655/2025 i.V.m. V/0684/2025) nicht aufzugreifen. Der AKJF hat in seiner Sitzung am 05.03.2026 die Position 59 der Veränderungsliste beschlossen. -1.600.000 177.837.540 177.668.140 177.091.740 156.517.702 51 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 (Teilergebnisplan) 26.02.2026 5110 2024 2025 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung BV Nord AKJF Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1) 2030 15 - Transferaufwendungen Zeile: Veränderung aus: Bezirksvertretung freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Ergebnis (€) 2029 2028 168.082.740 177.091.740 179.437.540 156.517.702 168.082.740 2026 175.298.600 -1.600.000 173.698.600 176.205.440 2027 -1.600.000 174.605.440 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 8 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 4650 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen! ) Seite: 670 Sportanlage Große Wiese Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) bisher bereitgestellt bis incl. Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes Verpflichtungsermächtigungen 2027 Alt Alt +-/- +-/- Neu Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! Begründung: Unterschrift Amtsleitung € 1 2028 € 1 2030 € 1 0 0 0 0 0 -300.000 0 gez. Dewaldt 2029 -750.000 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen. 0 -2.087.500 -300.000 -750.000 -1.000.000 0 2.087.500 0 -2.087.500 0 0 -4.137.500 -300.000 -300.000 Verpflichtungsermächtigungen 2026 52 - Sportamt Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/20 27 (Teilfinanzplan) 26.02.2026 5236 2025 2026 2027 2028 2029 2024 Maßnahmen-Nr.: Bezeichnung der Maßnahme: spätere Jahre auszahlungen freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Planung (€ 1) Haushaltsansatz (€ 1) 0 0 -3.087.500 2030 Bezirksvertretung Gesamtein- und BV Nord SPA, AUKB 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Veränderung aus: Ergebnis (€) 0 0 2027 2028 2029 0 € 1 € 1 € 1 2025 -4.137.500 0 0 0 0 Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 24.02.2026, die vorgeschlagene Veränderung der Verwaltung zur Investitionsmaßnahme "Sportanlage Große Wiese" (Position 113 der nachfolgenden Veränderungsliste) nicht aufzugreifen. Der SPA (03.03.2026) und der AUKB (10.03.2026) haben in ihren Sitzungen den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 24.02.2026 nicht aufgegriffen. 2030 € 1 0 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 9 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadt kämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 4710 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!) Seite: 671 Kunstrasen Amelsbüren Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) bisher bereitgestellt bis incl. Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes Verpflichtungsermächtigungen 2027 Alt Alt +-/- +-/- Neu Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! Begründung: Unterschrift Amtsleitung 2030 € 1 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 0 0 0 Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 26.02.2026, die Planansätze 2029 und 2030 zur Inve stitionsmaßnahme "Kunstrasen Amelsbüren" zeitlich um jeweils zwei Jahre vorzuziehen. Der SPA (03.03.2026) und der AUKB (10.03.2026) haben in ihren Sitzungen den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 26.02.2026 nicht aufgegri ffen. 0 0 0 -300.000 2030 Bezirksvertretung 0 0 Gesamtein- und BV Hiltrup SPA, AUKB 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Veränderung aus: Ergebnis (€) -1.300.000 0 2027 2028 2029 0 € 1 € 1 € 1 2025 0 52 - Sportamt Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 (Teilfinanzplan) 03.03.2026 5210 2025 2026 2027 2028 2029 2024 Maßnahmen-Nr.: Bezeichnung der Maßnahme: spätere Jahre auszahlungen freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Planung (€ 1) Haushaltsansatz (€ 1) 0 -300.000 0 0 0 0 -1.300.000 300.000 0 -300.000 -1.300.000 -1.600.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 2026 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen. 0 0 0 gez. Dewaldt 2029 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 € 1 2028 € 1 2030 € 1 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 10 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadt kämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 4450 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!) Seite: 668 Mehrzweckhalle Amelsbüren Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) bisher bereitgestellt bis incl. Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes Verpflichtungsermächtigungen 2027 Alt Alt +-/- +-/- Neu Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! Begründung: Unterschrift Amtsleitung 0 € 1 2028 € 1 2030 € 1 1.995.000 0 0 0 0 0 -223.010 0 gez. Dewaldt 2029 0 0 0 0 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen. 0 0 -500.000 -212.657 0 0 0 -1.995.000 500.000 0 -500.000 -1.995.000 -2.718.010 -223.010 -212.657 Verpflichtungsermächtigungen 2026 52 - Sportamt Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2026/2027 (Teilfinanzplan) 03.03.2026 5210 2025 2026 2027 2028 2029 2024 Maßnahmen-Nr.: Bezeichnung der Maßnahme: spätere Jahre auszahlungen freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Planung (€ 1) Haushaltsansatz (€ 1) 0 -500.000 2030 Bezirksvertretung 0 0 Gesamtein- und BV Hiltrup SPA, AUKB 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Veränderung aus: Ergebnis (€) -1.995.000 0 2027 2028 2029 0 € 1 € 1 € 1 2025 0 -2.718.010 0 0 0 0 0 0 Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 26.02.2026, die Planansätze 2029 und 2030 zur Inve stitionsmaßnahme "Mehrzweckhalle Amelsbüren" zeitlich um jeweils zwei Jahre vorzuziehen. Der SPA (03.03.2026) und der AUKB (10.03.2026) haben in ihren Sitzungen den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 26.02.2026 nicht aufgegri ffen. 0 0 2030 € 1 0 0 0 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig ) Freiwillige Aufgabe 11 Teilergebnisplan 12 Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Band: 1 Seite: 16 Ausschuss: AWFLD BV: Sämtliche BV Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 2.358 88.330 0 0 0 0 0 + / - 69.500 69.500 Neu 2.358 88.330 69.500 69.500 0 0 0 Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen: Bezirksvertretung Hiltrup: 41.970 Euro Bezirksvertretung West: 27.530 Euro 13 Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 16 Ausschuss: AWFLD BV: Sämtliche BV Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 194.313 239.630 0 0 + / - 236.830 236.830 Neu 194.313 239.630 236.830 236.830 0 Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen: Bezirksvertretung Mitte: 10.000 Euro Bezirksvertretung Nord: 26.590 Euro Bezirksvertretung Ost: 78.620 Euro Bezirksvertretung Südost: 59.590 Euro Bezirksvertretung Hiltrup: 20.000 Euro Bezirksvertretung West: 42.030 Euro Teilergebnisplan 14 Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 16 Ausschuss: AWFLD BV: Sämtliche BV Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 11.324 196.089 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030 + / - -614.800 -614.800 Neu 11.324 196.089 78.230 78.230 693.030 693.030 693.030 Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen: Bezirksvertretung Mitte: 23.580Euro Bezirksvertretung Nord: 43.650 Euro Bezirksvertretung Ost: 2.500 Euro Bezirksvertretung Südost: 3.000 Euro Bezirksvertretung Hiltrup: 3.000 Euro Bezirksvertretung West: 2.500 Euro 15 Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 16 Ausschuss: AWFLD BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 11.324 196.089 693.030 693.030 693.030 693.030 693.030 + / - 20.000 20.000 0 0 0 Neu 11.324 196.089 713.030 713.030 693.030 693.030 693.030 Beschlussvorlage V/0463/2025 Kinderhaus Brüniongheide - Umsetzung von Maßnahmen zum Sprickmannplatz und dem näherem Umfeld. Produkt 010102 BV-Münster Nord. Der Planansatz in 2026/2027 soll um 20.000 EUR erhöht werden. Teilergebnisplan 16 Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte Band: 1 Seite: 71 Ausschuss: AWFLD BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 17.894.092 17.531.780 18.380.000 18.580.000 18.674.150 18.744.150 18.774.150 + / - 44.790 107.500 107.500 107.500 107.500 Neu 17.894.092 17.531.780 18.424.790 18.687.500 18.781.650 18.851.650 18.881.650 Anpassung der Planansätze aufgrund der vorzeitigen Beendigung eines Erbbaurechtsvertrages zwecks Vermietung von Räumlichkeiten für die Kindertageseinrichtung "Maria Aparecida" (Mehrerträge laut Vorlage V/0086/2026). 17 Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben Band: 1 Seite: 538 Ausschuss: AWFLD BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 708.047.715 728.770.000 767.320.000 792.950.000 807.840.000 819.640.000 816.440.000 + / - 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Neu 708.047.715 728.770.000 768.120.000 793.750.000 808.640.000 820.440.000 817.240.000 Anpassung des Planungsansatzes (Ansatzerhöhung) aufgrund der Entwicklung der Ist -Ergebnisse und prognostizierter Zunahme der Buchungszahlen. Teilergebnisplan 18 Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 538 Ausschuss: AWFLD BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 149.760.018 160.450.000 171.000.000 174.585.000 180.225.000 181.585.000 182.695.000 + / - -4.998.000 -2.360.000 -1.225.000 0 0 Neu 149.760.018 160.450.000 166.002.000 172.225.000 179.000.000 181.585.000 182.695.000 Anpassung der Landschaftsumlage aufgrund Beschluss der Landschaftsversammlung des LWL vom 27.02.2026 über einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2026 mit geändertem Hebesatz für die Jahre 2026 - 2028. Teilfinanzplan 19 Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen Band: 1 Seite: 690 Ausschuss: AWFLD BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 4.744.477 -24.417.316 -2.800.000 3.900.000 13.100.000 4.000.000 15.400.000 + / - -5.200.000 0 0 0 0 Neu 4.744.477 -24.417.316 -8.000.000 3.900.000 13.100.000 4.000.000 15.400.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung des Haushaltsansatzes 2026 hinsichtlich des "Ankaufs einer Immobilie am Kesslerweg" (Deckung gemäß Vorlage V/0640/2025). 20 Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement Maßnahmenziffer: 4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung Band: 1 Seite: 693 Ausschuss: AWFLD AUKB BV: West Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -510.171 -2.031.181 -1.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -3.500.000 -3.500.000 + / - 730.000 1.590.000 0 0 0 Neu -510.171 -2.031.181 -270.000 -910.000 -2.500.000 -3.500.000 -3.500.000 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt -10.000.000 -4.187.614 -27.187.614 + / - 0 2.320.000 Neu -10.000.000 -4.187.614 -24.867.614 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Anpassung an die aktuelle Planung zum "Umbau und Sanierung der Bestandsgebäude zur Nutzung durch die Gesamtschule Münster -West in Roxel (2. und 5. Teilprojekt)" (Teildeckung des Mehrbedarfs laut Vorlage V/0018/2026). Teilfinanzplan 21 Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement Maßnahmenziffer: 4230 - Herstellung Klimaneutralität Gebäude Band: 1 Seite: 694 Ausschuss: AWFLD AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -6.312.216 -24.140.020 -11.674.950 -16.330.000 -3.500.000 -3.154.170 -1.000.000 + / - 0 0 -5.000.000 0 0 Neu -6.312.216 -24.140.020 -11.674.950 -16.330.000 -8.500.000 -3.154.170 -1.000.000 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -42.317.299 -77.976.419 + / - 0 -5.000.000 Neu 0 -42.317.299 -82.976.419 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Erhöhung des Ansatzes in 2028 für Planungssicherheit im Bereich "Energetische Sanierungen". 22 Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement Maßnahmenziffer: 4300 - Bürgerhaus York Band: 1 Seite: 695 Ausschuss: AWFLD AUKB BV: Südost Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 -870.000 -1.750.000 -2.050.000 352.000 0 0 + / - 0 0 89.000 0 0 Neu 0 -870.000 -1.750.000 -2.050.000 441.000 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -870.000 -4.318.000 + / - 0 89.000 Neu 0 -870.000 -4.229.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Anpassung an die aktuelle Planung zum "Begegnungs - und Demokratieort im Yorkquartier" (Minderbedarf laut V/0006/2026). Teilfinanzplan 23 Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Maßnahmenziffer: 4830 - Bauk. Neubau Aus- und Fortbildungszentrum Band: 1 Seite: 570 Ausschuss: APSO AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 -100.000 -2.000.000 -2.000.000 -700.000 -500.000 0 + / - 2.000.000 2.000.000 700.000 500.000 0 Neu 0 -100.000 0 0 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt -100.000 -5.300.000 + / - 5.200.000 Neu 0 -100.000 -100.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung der Haushaltsansätze 2026-2029 hinsichtlich des "Ankaufs einer Immobilie am Kesslerweg" (Deckung gemäß Vorlage V/0640/2025). 24 Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen Maßnahmenziffer: 1150 - K4K Innovation und Digitalisierung eG Band: 1 Seite: 579 Ausschuss: AWFLD BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 0 0 0 0 0 0 + / - -500 0 0 0 0 Neu 0 0 -500 0 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt + / - Neu 0 0 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss V/0685/2025 - Beitritt zur interkommunalen Genossenschaft K4K „Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG" mit einem Genossenschaftsanteil in Höhe von einmalig 500,00 Euro (s. korrespondierend dazu Deckung des Genossenschaftsanteils aus PG 0501, Maßnahme 0100 Beschaffungen Jobcenter) Teilfinanzplan 25 Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahmenziffer: 1020 - Belastungsausgleich G9 Band: 1 Seite: 584 Ausschuss: AWFLD BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 2.064.974 2.060.000 3.090.000 0 0 0 0 + / - 1.466.880 0 0 0 0 Neu 2.064.974 2.060.000 4.556.880 0 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 7.222.436 10.312.436 + / - 0 1.466.880 Neu 0 7.222.436 11.779.316 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung des Planungsansatzes (Ansatzerhöhung) aufgrund Bescheid des Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW zum Belastungsausgleich G9 für die investiven Kosten Teilergebnisplan 26 Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 34 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 768.259 672.030 682.840 694.130 706.050 721.750 738.560 + / - 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Neu 768.259 672.030 752.840 764.130 776.050 791.750 808.560 Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt aufzugreifen und für die Erarbeitung der Aktionspläne LSBTIQ* und der Instanbul -Konvention jeweils eine 0,5 Stelle EG 11 dauerhaft einzurichten. Die Personalaufwendungen der PG 0104 sollen dementsprechend für die Jahre 2026 bis 2030 erhöht werden. 27 Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 34 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 768.259 672.030 752.840 764.130 776.050 791.750 808.560 + / - 0 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 Neu 768.259 672.030 752.840 719.130 731.050 746.750 763.560 Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt aufzugreifen und den Stellenplan um 0,5 VZÄ stv. Amtsleitung (Amt 17) mittels kw -Vermerk z um 31.12.2026 zu reduzieren. Die Personalaufwendungen der PG 0104 sollen dementsprechend ab dem 01.01.2027 reduziert werden. Teilergebnisplan 28 Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 40 Ausschuss: AGL BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 971.027 981.030 958.810 913.270 928.700 944.440 960.510 + / - 299.982 359.174 346.459 233.500 233.500 Neu 971.027 981.030 1.258.792 1.272.444 1.275.159 1.177.940 1.194.010 Beschlüsse des Ausschuss für Gleichstellung am 11.03.2026 (Etat); Rücknahme der Maßnahme 62 Finanzstabilität, dadurch zusätzliche Mittel in Höhe von 26.000 € 2026, 23.000 € 2027, 24.000 € 2028-2030 Förderung des Trägers AWO, Projekt Vielfalt mit 40.000 € 2026-2028 inklusive Dynamisierung der Personalkosten. Erhöhung der Förderung des Trägers Frauenhaus und Beratung e.V. um 53.500 € ab 2026 -2030 inklusive Dynamisierung der Personalkosten. Erhöhung der Förderung des Trägers Frauenhaus und Beratung e.V. um 10.000 € ab 2026-2030 (Mietkostenzuschuss). Erhöhung der Förderung des Trägers Frauen-Notruf Münster e.V. um 56.000 € ab 2026-2030 inklusive Dynamisierung der Personalkosten. Erhöhung der Förderung des Trägers Frauen helfen Frauen e.V. um 45.000 € ab 2026 -2030 inklusive Dynamisierung der Personalkosten. Erhöhung der Förderung des Trägers Beratung und Therapie für Frauen e.V. um 45.000 € ab 2026 -2030 inklusive Dynamisierung der Personalkosten. Erhöhung der Förderung des Trägers Move and Meet e.V. um 10.000 € in 2026 und Weiterförderung in Höhe von 72.192 € 2027 und 2028 inklusive Dynamisierung der Personalkosten. Erhöhung der Förderung von TIMS e.V. (Verein) mit einem Mietkostenzuschuss in Höhe von 10.000 € für 2026 und 2027. Erhöhung der Förderung des KCM mit einem Mietkostenzuschuss in Höhe von 767 € für 2026 - 2028. Erhöhung der Förderung des Trägers Frauensportverein e.V. um 3.715 € für 2026 und 2027. 29 Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 34 Ausschuss: AGL BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 971.027 981.030 1.258.793 1.272.444 1.275.159 1.177.940 1.194.010 + / - 181.480 184.540 187.670 190.850 194.110 Neu 971.027 981.030 1.440.273 1.456.984 1.462.829 1.368.790 1.388.120 Verlagerung des Zuschusses "Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz" an den "Frauenhaus und Beratung e.V." und an den "Sozialdienst katholischer Frauen e.V." vom Sozialamt (50) aus der Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe". Teilergebnisplan 30 Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 76 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 1.978.403 2.092.790 1.521.190 1.503.730 1.460.750 1.460.750 1.460.750 + / - -60.000 -213.000 -250.000 -250.000 -250.000 Neu 1.978.403 2.092.790 1.461.190 1.290.730 1.210.750 1.210.750 1.210.750 Anpassung der Haushaltsansätze zur anteiligen Deckung der konsumtiven Bedarfe für die neu zu errichtenden Toilettenanlagen (V/0443/2025). 31 Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 93 Ausschuss: BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 627.541 649.810 254.330 154.740 91.030 91.030 91.030 + / - 8.000 133.000 186.000 139.000 142.000 Neu 627.541 649.810 262.330 287.740 277.030 230.030 233.030 Beschlüsse im ASGAM am 04.03.26: 1.) Initiative Antidiskriminierungsstelle (1,25 VZÄ) i.V.m. Haushaltsbegleitantrag vom 03.03.26 der Fraktionen Bündnis90/DieGrünen, SPD, Volt 2026: 0 €, 2027: 125,0 T€, 2028: 128,0 T€, 2029: 131,0 T€, 2030: 134,0 T€ 2.) Rücknahme folgender Einsparmaßnahmen zur Finanzstabilität (Bezug: Anlage zur Vorlage V/0637/2025): a) Nr. 57 Zuschüsse "Kulturermittler:innen" 2026: 0 €, 2027: 0 €, 2028:50,0 T€, 2029: 0 €, 2030: 0 € b) Nr. 68 Zuschüsse "Fördertopf des KI" 2026: 7,0 T€, 2027: 7,0 T€, 2028: 7,0 T€, 2029: 7,0 T€, 2030: 7,0 T€ c) Nr. 76 Zuschüsse "Wochen gegen Rassismus" 2026: 1,0 T€, 2027: 1,0 T€, 2028: 1,0 T€, 2029: 1,0 T€, 2030: 1,0 T€ Teilergebnisplan 32 Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 101 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 15.387 30.000 30.000 0 0 0 0 + / - 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Neu 15.387 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Beschluss des APSO vom 12.03.2026 "Zuschuss Sicherheit für Veranstaltungen" 33 Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 114 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 31.019 26.000 26.000 0 0 0 0 + / - 13.000 26.000 13.000 0 0 Neu 31.019 26.000 39.000 26.000 13.000 0 0 Beschluss des APSO vom 12.03.2026 "Verlängerung Kooperationsprojekt mit dem Quartiersdienst ISG Bahnhofsviertel e.V." Teilergebnisplan 34 Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 123 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 5.308.253 5.375.310 5.297.200 5.390.720 5.472.990 5.594.200 5.721.970 + / - 170.000 170.000 170.000 0 0 Neu 5.308.253 5.375.310 5.467.200 5.560.720 5.642.990 5.594.200 5.721.970 Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.26 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt aufzugreifen und im Bereich "Einbürgerung" 2,5 Stellen für 3 Jahre befristet einzurichten. Die Personalaufwendungen der PG 0204 sollen dementsprechend für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht werden. 35 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 190 Ausschuss: APSO ASW BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 19.491.958 20.952.290 21.840.830 22.215.500 22.614.710 23.116.550 23.656.430 + / - -77.170 -125.320 -127.820 -130.370 -132.990 Neu 19.491.958 20.952.290 21.763.660 22.090.180 22.486.890 22.986.180 23.523.440 Haushaltsneutrale Umschichtung von Personal- zu Transferaufwendungen aufgrund der Übertragung von Stellenanteilen des eigenen Personals an freie Träger im Bereich der Schulsozialarbeit. Teilergebnisplan 36 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 190 Ausschuss: ASW BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 3.223.588 3.237.570 4.030.050 3.954.750 4.021.980 4.095.010 4.169.720 + / - 77.170 125.320 127.820 130.370 132.990 Neu 3.223.588 3.237.570 4.107.220 4.080.070 4.149.800 4.225.380 4.302.710 Haushaltsneutrale Umschichtung von Personal- zu Transferaufwendungen aufgrund der Übertragung von Stellenanteilen des eigenen Personals an freie Träger im Bereich der Schulsozialarbeit. 37 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 190 Ausschuss: ASW AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 3.223.588 3.237.570 4.107.220 4.080.070 4.149.800 4.225.380 4.302.710 + / - 84.000 206.500 210.500 210.500 210.500 Neu 3.223.588 3.237.570 4.191.220 4.286.570 4.360.300 4.435.880 4.513.210 Beschluss des AKJF vom 05.03.2026: Erhalt der indikatorenbasierten Verteilung des kommunal finanzierten Personals der Schulsozialarbeit (50 % PG 0301, 50 % PG 0603) (V/0637/2025; Maßnahmen zur Finanzstabilität, Nr. 46) Teilergebnisplan 38 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 190 Ausschuss: ASW BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 3.223.588 3.237.570 4.191.220 4.286.570 4.360.300 4.435.880 4.513.210 + / - 60.000 44.000 44.000 44.000 44.000 Neu 3.223.588 3.237.570 4.251.220 4.330.570 4.404.300 4.479.880 4.557.210 Beschluss des ASW vom 11.03.2026: Trägerantrag FAGA Projekt "Bunte Schule" i. H. v. 60.000 € in 2026 und 44.000 € in 2027 ff. 39 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 190 Ausschuss: ASW BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 6.203.721 5.721.180 5.731.240 5.727.620 5.741.840 5.752.840 5.774.450 + / - 15.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Neu 6.203.721 5.721.180 5.746.240 5.763.620 5.777.840 5.788.840 5.810.450 Beschluss des ASW vom 11.03.2026: Änderung des Sparvorschlags Nr. 55 zur Finanzstabilität (Einstellung Zuschüsse / Honorarverträge Mulingula): 15.000 € in 2026, 36.000 € in 2027 ff. Teilergebnisplan 40 Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Band: 1 Seite: 199 Ausschuss: ASW BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 9.393.382 9.987.390 9.847.200 9.603.200 9.525.000 9.771.000 10.038.000 + / - 400.000 595.000 405.000 405.000 295.000 Neu 9.393.382 9.987.390 10.247.200 10.198.200 9.930.000 10.176.000 10.333.000 2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahmen Nr. 43, 48, 51: Beschluss des ASW vom 11.03.2026: 1) Änderung des Sparvorschlags Nr. 43 (Schülerspezialverkehr): 250.000 € in 2026, 410.000 € in 2027, 220.000 € in 2028 und 2029, 110.000 € in 2030 2) Änderung des Sparvorschlags Nr. 48 (Taxibeförderung): 70.000 € in 2026, 105.000 € in 2027 ff. 3) Änderung des Sparvorschlags Nr. 51 (Badefahrten): 80.000 € in 2026 ff. 41 Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 199 Ausschuss: ASW BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 1.173.887 1.121.350 683.260 689.760 695.410 703.200 710.110 + / - 54.000 174.000 174.000 34.000 34.000 Neu 1.173.887 1.121.350 737.260 863.760 869.410 737.200 744.110 2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahmen Nr. 58, 77, 84: Beschluss des ASW vom 11.03.2026: 1) Trägerantrag JAZ, Jugendwerkstatt: 120.000 € in 2027 und 2028 2) Änderung des Sparvorschlags Nr. 58 (Streichung Sozialfonds / FLiMS): 24.000 € in 2026 ff. 3) Änderung des Sparvorschlags Nr. 77 (Pädagogische Förderung mit dem Pferd): 20.000 € in 2026 - 2028 4) Änderung des Sparvorschlags Nr. 84 (Eigenanteil Lernmittel): 10.000 € in 2026 ff. Teilergebnisplan 42 Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 212 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 3.913.676 4.196.580 4.292.940 4.260.780 2.820.830 2.867.800 2.915.700 + / - 283.360 458.710 461.570 334.000 307.000 Neu 3.913.676 4.196.580 4.576.300 4.719.490 3.282.400 3.201.800 3.222.700 Beschluss des KA am 10.03.2026: Veränderung der Zuschüsse für B-Side Kultur e.V.: +90.000 EUR in 2026; je +225.000 EUR in 2027-2030 Charivari Puppentheater: je -13.640 EUR in 2026-2028 De Bockwindmüel e.V./Freilichtmuseum Mühlenhof: +140.000 EUR in 2026; je +110.000 EUR in 2027 u. 2028; +80.000 EUR in 2029; +60.000 EUR in 2030 Filmwerkstatt Münster e.V.: +20.000 EUR in 2026; +20.500 EUR in 2027; +21.000 EUR in 2028; +21.500 EUR in 2029; +22.000 EUR in 2030 Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.: je +7.500 EUR in den Jahren 2027-2029 Soziokultur Achtermannstraße e.V.: +47.000 EUR in 2026; +47.850 EUR in 2027; +48.710 EUR in 2028 Theater Titanick GbR: +61.500 EUR in 2027 und +63.000 EUR in 2028 43 Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 230 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 1.217.390 997.500 1.018.530 1.038.190 1.074.060 1.074.110 1.091.530 + / - 9.130 7.980 9.900 10.080 12.180 Neu 1.217.390 997.500 1.027.660 1.046.170 1.083.960 1.084.190 1.103.710 Anpassung an die aktuelle Planung zum Zuschuss an die e.V. Musikschulen. Die Deckung erfolgt innerhalb der Produktgruppe 0403, siehe Veränderungen zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen. Teilergebnisplan 44 Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 230 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 1.217.390 997.500 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! + / - 75.000 75.000 0 0 0 Neu 1.217.390 997.500 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! Beschluss des KA am 10.03.2026: Erhöhung des Zuschusses an die Stadtteilmusikschulen 45 Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 230 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 561.943 321.540 286.900 299.770 285.090 308.720 303.920 + / - -9.130 -7.980 -9.900 -10.080 -12.180 Neu 561.943 321.540 277.770 291.790 275.190 298.640 291.740 Deckung zur Anpassung an die aktuelle Planung zum Zuschuss an die e.V. Musikschulen, siehe Veränderungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen. Teilergebnisplan 46 Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Band: 1 Seite: 238 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 1.460.649 655.030 545.600 545.600 545.600 545.600 545.600 + / - 20.000 70.000 70.000 0 0 Neu 1.460.649 655.030 565.600 615.600 615.600 545.600 545.600 Beschluss des KA am 10.03.2026: Sonntagsöffnung und Medienbudget 47 Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Band: 1 Seite: 238 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 1.460.649 655.030 565.600 615.600 615.600 545.600 545.600 + / - 0 100.000 100.000 75.000 75.000 Neu 1.460.649 655.030 565.600 715.600 715.600 620.600 620.600 Beschluss des KA am 10.03.2026: Fortführung KulTick (Sperrvermerk) Teilergebnisplan 48 Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 254 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 50.091 42.510 41.990 42.330 42.330 42.330 42.330 + / - 7.500 20.000 0 0 0 Neu 50.091 42.510 49.490 62.330 42.330 42.330 42.330 Beschluss des KA am 10.03.2026: Aufnahme der Aufwendungen für den Historikerpreis der Stadt Münster, der regulär 2028 das nächste Mal verliehen werden würde. Kosten würden für die Vorbereitung in 2027 und für die Preisverleihung in 2028 anfallen. Der KA ha t die Kosten der Vorbereitung für 2026 und die der Preisverleihung für 2027 vorgesehen. Es handelt sich vermutlich um ein Versehen. Ggf. sollte der Beschluss im AWFLD korrigiert werden. 49 Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Band: 1 Seite: 263 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 586.491 174.030 162.290 121.590 162.290 162.290 162.290 + / - 71.000 41.100 10.100 0 0 Neu 586.491 174.030 233.290 162.690 172.390 162.290 162.290 Aufnahme der aktuellen Planung des vom Land NRW geförderten Projekts "Geschichte - Gewalt - Gewissen barrierearm und digital für Gruppen öffnen - Innovative Zugänge zur Dauerausstellung der Villa ten Hompel", siehe auch Veränderungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen. Veränderungen sind insgesamt haushaltsneutral. Teilergebnisplan 50 Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Band: 1 Seite: 263 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 126.683 13.480 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 + / - 71.000 41.100 10.100 0 0 Neu 126.683 13.480 89.350 59.450 28.450 18.350 18.350 Aufnahme der aktuellen Planung des vom Land NRW geförderten Projekts "Geschichte - Gewalt - Gewissen barrierearm und digital für Gruppen öffnen - Innovative Zugänge zur Dauerausstellung der Villa ten Hompel", siehe auch Veränderungen zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Veränderungen sind insgesamt haushaltsneutral. 51 Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 294 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 57.532.630 53.841.020 56.316.600 57.046.030 44.496.930 45.262.800 45.721.480 + / - -69.590 -70.840 -72.120 -73.420 -74.740 Neu 57.532.630 53.841.020 56.247.010 56.975.190 44.424.810 45.189.380 45.646.740 Verlagerung des Zuschusses "HfR Rümpelfix gGmbH" zum Gesundheits- und Veterinäramt (53) in die Produktgruppe 0701 "Gesundheitsdienste". Teilergebnisplan 52 Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 294 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 57.532.630 53.841.020 56.247.010 56.975.190 44.424.810 45.189.380 45.646.740 + / - -181.480 -184.540 -187.670 -190.850 -194.110 Neu 57.532.630 53.841.020 56.065.530 56.790.650 44.237.140 44.998.530 45.452.630 Verlagerung des Zuschusses "Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz" an den "Frauenhaus und Beratung e.V." und an den "Sozialdienst katholischer Frauen e.V." zum Amt für Gleichstellung (17) in die Produktgruppe 0104 "Gleichstellung aller Geschlechter". 53 Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 294 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 57.532.630 53.841.020 56.065.530 56.790.650 44.237.140 44.998.530 45.452.630 + / - 170.000 260.000 260.000 260.000 260.000 Neu 57.532.630 53.841.020 56.235.530 57.050.650 44.497.140 45.258.530 45.712.630 2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahme Nr. 44: Beschluss des ASGAM vom 04.03.2026: Tlw. Streichung der Maßnahme "Sozialticket" Teilergebnisplan 54 Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 294 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 57.532.630 53.841.020 56.235.530 57.050.650 44.497.140 45.258.530 45.712.630 + / - 122.420 28.400 38.830 -39.480 -36.520 Neu 57.532.630 53.841.020 56.357.950 57.079.050 44.535.970 45.219.050 45.676.110 Beschlüsse des ASGAM vom 04.03.2026: 1.) Erhöhung Zuschuss Beratung und Therapie für Frauen e.V.: Dolmetschergestütze Beratung 2.) Erhöhung Zuschuss Diakonie Münster - Stationäre Seniorendienste GmbH: Quartiersentwicklung Handorf 3.) Erhöhung Zuschuss AWO Unterbezirk Münsterland -Recklinghausen: Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75 Jahre; Coerde Mittendrin; Quartierstreff Berg Fidel; Südviertelbüro 4.) Reduzierung Zuschuss Diakonie Münster - Beratungs- und BildungsCentrum GmbH: Sozialarbeit im Stadtteil 5.)Reduzierung Zuschuss Treffpunkt Waldsiedlung e.V.: Büro- und Vereinsarbeit, Mietkosten für das Objekt Bonnenkamp 73 6.) Erhöhung Zuschuss Ein Rücksack voll Hoffnung - für Münster e.V.: Koordination von Begegnungsangeboten und Sachspenden für Bedürftige 7.) Erhöhung Zuschuss Caritasverband für die Stadt Münster e.V.: Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost "Emmerbach-Treff" 8.) Reduzierung Zuschuss Guter Hirte Münster gGmbH: Quartiersentwicklung Mauritz-Ost "Alte Apotheke" 9.) Erhöhung Zuschuss AFAQ e.V.: Personal- und Betriebskosten 10.) Reduzierung Zuschuss Stift Tilbeck GmbH: Technische Assistenz Tilbeck (TAT) 11.) Zuschuss Bischof-Hermann-Stiftung: Koordinierungsstelle für pflegebedürftige wohnungslose Menschen 12.) Zuschuss Stadtsportbund Münster e.V.: Inklusion im und durch Sport 13.) Reduzierung Zuschuss Caitasverband Münster, AWO unterbezirk MSL -Recklingh.: Beratungsangebot für Personen außerhalb des Hilfeplanverfahrens Sozialdienst 14.) Erhöhung Zuschuss Arbeitslose bruachen Medien e.V.: alltagsintegrierte Sprachförderung 55 Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 294 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 2.685.336 3.919.860 3.171.270 3.276.270 3.415.940 3.474.360 3.533.590 + / - 0 134.080 146.340 47.270 48.220 Neu 2.685.336 3.919.860 3.171.270 3.410.350 3.562.280 3.521.630 3.581.810 Beschlüsse des ASGAM vom 04.03.2026: 1.) Aufstockung Masterplan Wohnungslosigkeit 2.) Förderprogramm "Dritte Orte"" Teilergebnisplan 56 Produktgruppe: 0504 - Wohngeld Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 300 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 1.897.851 1.295.810 2.360.510 2.397.200 2.435.290 2.489.500 2.546.990 + / - 0 0 -110.000 -220.000 -220.000 Neu 1.897.851 1.295.810 2.360.510 2.397.200 2.325.290 2.269.500 2.326.990 Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Ratsgruppe Volt aufzugreifen und den Stellenplan um insgesamt 3,0 VZÄ im Bereich "Wohngeld -Berechnung" mittels kw-Vermerk zum 30.06.2028 zu reduzieren. Grund ist die geplante KI-Optimierung. Die Personalaufwendungen der PG 0504 sollen dementsprechend ab dem 01.07.2028 um die angegebenen Werte reduziert werden. 57 Produktgruppe: 0504 - Wohngeld Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Band: 1 Seite: 300 Ausschuss: AWSS BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 135.668 2.600 18.090 18.090 18.090 18.090 18.090 + / - 200.000 0 0 0 Neu 135.668 2.600 218.090 18.090 18.090 18.090 18.090 Beschluss des AWSS vom 12.03.2026: Bereitstellung von Mitteln zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Wohngeldbearbeitung (Prozessautomatisierung). Teilergebnisplan 58 Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 312 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 35.566.664 37.762.710 39.995.640 40.690.440 41.427.060 42.348.890 43.339.100 + / - 0 0 -250.000 -375.000 -500.000 Neu 35.566.664 37.762.710 39.995.640 40.690.440 41.177.060 41.973.890 42.839.100 Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Ratsgruppe Volt aufzugreifen und den Stellenplan um insgesamt 10,0 VZÄ mittels kw-Vermerke zum 31.12.2027 (5 VZÄ), zum 31.12.2028 (+ 2,5 VZÄ) sowie zum 31.12.2029 (+ 2,5 VZÄ) zu reduzieren. Grund ist die Prozessoptimierung und Digitalisierung in diesem Bereich. Die Personalaufwendungen der PG 0601 sollen dementsprechend ab dem 01.01.2028 um die angegebenen Werte reduziert werden. 59 Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 312 Ausschuss: AKJF BV: Sämtliche BV Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 156.517.702 168.082.740 174.563.300 175.801.440 177.837.540 177.668.140 177.091.740 + / - 1.600.000 1.600.000 1.600.000 0 0 Neu 156.517.702 168.082.740 176.163.300 177.401.440 179.437.540 177.668.140 177.091.740 Bereitstellung der Mittel für die Übergangsfinanzierung für unterbelegte Kitas (V/0655/2025). Die Deckung der Mittel erfolgt aus Vorlage V/0684/2025. Teilergebnisplan 60 Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 312 Ausschuss: AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 156.517.702 168.082.740 174.552.600 175.801.440 177.837.540 177.668.140 177.091.740 + / - 10.700 0 0 0 0 Neu 156.517.702 168.082.740 174.563.300 175.801.440 177.837.540 177.668.140 177.091.740 Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026: 1.) Aufgreifen des Antrags Nr. 04-HH2026/2027 (Die Glühwürmchen e.V., Schallschutzplatten als Lärmschutzmaßnahme) 2.) Aufgreifen des Antrags Nr. 08-HH2026/2027 (Kindergruppe Krullys e.V., Zuschuss für eine neue Außentür der Kita) 61 Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 312 Ausschuss: AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 3.460.921 2.349.520 2.224.580 2.225.140 2.225.520 2.225.520 2.225.520 + / - 200.000 200.000 300.000 0 0 Neu 3.460.921 2.349.520 2.424.580 2.425.140 2.525.520 2.225.520 2.225.520 Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026: 1.) Verbesserung der Kitas in Coerde und Kinderhaus 2.) Jugendamt - Neugestaltung der Berechnung der Elternbeiträge Teilergebnisplan 62 Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 322 Ausschuss: APSO AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 18.886.771 13.169.270 18.265.930 18.584.670 18.925.560 19.345.480 19.798.290 + / - -3.506.280 -5.123.850 -5.163.850 -5.163.850 -5.163.850 Neu 18.886.771 13.169.270 14.759.650 13.460.820 13.761.710 14.181.630 14.634.440 Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von vier Grundschulen (Hermannschule, Overbergschule, Pötterhoekschule, Mauritzschule) zum 01.02.2025 sowie vier Grundschulen (Erich -Kästner-Schule, Ludgerusschule Hiltrup, Michaelschule, Peter-Wust-Schule (nur BMB)) zum 01.08.2025 in die freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das dem Betriebsübergang zum freien Träger zugestimmt hat, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkosten etat wird entlastet (kostenneutrale Umschichtung). Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere vier Grundschulen (Annette -von-Droste-Hülshoff-Schule Angelmodde, Theresienschule, Idaschule, Eichendorffschule) im Jahr 2026 und die Annette -von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge im Jahr 2027 in die freie Träg erschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalkosten werden ebenfalls kostenneutral zum Amt 51 verlagert. 63 Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 322 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 18.886.771 13.169.270 14.759.650 13.460.820 13.761.710 14.181.630 14.634.440 + / - 0 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 Neu 18.886.771 13.169.270 14.759.650 13.390.820 13.691.710 14.111.630 14.564.440 Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Ratsgruppe Volt aufzugreifen und den Stellenplan um 1,0 VZÄ mittels kw -Vermerk zum 31.12.2026 i n der Fachstelle OGS zu reduzieren. Grund ist die weitgehend abgeschlossene Überleitung der OGS an freie Träger. Die Personalaufwendungen der PG 0602 sollen dementsprechend ab dem 01.01.2027 reduziert werden. Teilergebnisplan 64 Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 322 Ausschuss: AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 19.131.447 26.954.830 25.563.640 26.736.970 26.694.690 27.217.680 27.742.840 + / - 3.506.280 5.123.850 5.163.850 5.163.850 5.163.850 Neu 19.131.447 26.954.830 29.069.920 31.860.820 31.858.540 32.381.530 32.906.690 Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von vier Grundschulen (Hermannschule, Overbergschule, Pötterhoekschule, Mauritzschule) zum 01.02.2025 sowie vier Grundschulen (Erich -Kästner-Schule, Ludgerusschule Hiltrup, Michaelschule, Peter-Wust-Schule (nur BMB)) zum 01.08.2025 in die freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das dem Betriebsübergang zum freien Träger zugestimmt hat, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkosten etat wird entlastet (kostenneutrale Umschichtung). Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere vier Grundschulen (Annette -von-Droste-Hülshoff-Schule Angelmodde, Theresienschule, Idaschule, Eichendorffschule) im Jahr 2026 und die Annette -von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge im Jahr 2027 in die freie Träg erschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalkosten werden ebenfalls kostenneutral zum Amt 51 verlagert. 65 Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 322 Ausschuss: AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 19.131.447 26.954.830 29.069.920 31.860.820 31.858.540 32.381.530 32.906.690 + / - 442.300 458.200 82.800 84.300 85.900 Neu 19.131.447 26.954.830 29.512.220 32.319.020 31.941.340 32.465.830 32.992.590 Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026: 1.) Aufgreifen des Antrags Nr. 18-HH2026/2027 (AWO, Kinder- und Jugendarbeit Albatros in Albachten) 2.) Wegfall "Cool-Tür" am Paul-Gerhardt-Haus und Abenddienst im Jugendsalon 3.) Aufgreifen des Antrags 24 -HH2026/2027 (Stadtjugendring Münster e.V., Zuschuss Personalkosten und Programmmittel) 4.) Aufgreifen des Antrags Nr. 25 -HH2026/2027 - auskömmliche Finanzierung der OKJA und AJSA, hier anteilig PG 0602, vgl. auch PG 0603, Gesamtsummen: 2026 - 428.000 EUR Teilergebnisplan 66 Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 331 Ausschuss: AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 6.221.853 6.312.330 6.457.310 6.378.790 6.359.650 6.453.220 6.548.630 + / - 526.690 550.920 153.460 154.380 155.310 Neu 6.221.853 6.312.330 6.984.000 6.929.710 6.513.110 6.607.600 6.703.940 Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026: 1.) Aufgreifen des Antrags Nr. 25 -HH2026/2027 - auskömmliche Finanzierung der OKJA und AJSA, hier anteilig PG 0603, vgl. auch PG 0602, Gesamtsummen: 2026 - 428.000 EUR 2027 - 437.000 EUR 2.) Aufgreifen des Antrags 26-HH2026/2027 - Caritas etc, Personalausstattung Schulsozialarbeit 3.) Aufgreifen des Antrags 32-2026/2027 - SeHT e.V., Aufstockung der Schulsozialarbeit an den städtischen Förderschulen 4.) Aufgreifen des Antrags 27-HH2026/2027 - Boxzentrum Münster, Projekt "Farids Qualifighting" 5.) teilweises Aufgreifen des Antrags 29-HH2026/2027 - Indro e.V. 6.) Aufgreifen des Antrags 33-HH2026/2027 - ViP, Projekt Maßband 67 Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 331 Ausschuss: AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 6.221.853 6.312.330 6.984.000 6.929.710 6.513.110 6.607.600 6.703.940 + / - 330.000 603.500 607.500 502.500 502.500 Neu 6.221.853 6.312.330 7.314.000 7.533.210 7.120.610 7.110.100 7.206.440 2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahmen Nrn. 46, 47, 49, 56, 61 : Beschluss des AKJF vom 05.03.2026: Streichung der Maßnahme " indikatorenbasierten Verteilung des kommunal finanzierten Personals der Schulsozialarbeit" (50 % PG 0603, 50 % PG 0301); Streichung der Maßnahme "Förderinseln", Streichung der Maßnahme "ganzheitliche psycho-motorische Förderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule zum nächsten Schuljahr"; Tlw. Streichung der Maßnahme "Integration der pädagogischen Angebote von Flüchlingseinrichtungen in die offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)"; Streichung Maßnahme "Fan-Port" Teilergebnisplan 68 Produktgruppe: 0604 - Familienförderung Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 340 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 1.513.710 1.378.610 1.549.990 1.574.220 1.599.640 1.635.480 1.673.750 + / - 40.000 40.000 40.000 0 0 Neu 1.513.710 1.378.610 1.589.990 1.614.220 1.639.640 1.635.480 1.673.750 Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, dass eine 0,5 Stelle "Aktionsplan gegen Kinderarmut" befristet für 3 Jahre eingerichtet wird. Die in der Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien am 05.03.26 beschlossene Empfehlung, dem Haushaltsantrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Ratsgruppe Volt zu folgen, wurde somit aufgegriffen. Die Personalaufwendungen der PG 0604 sollen dementsprechend für 2026, 2027 und 2028 erhöht werden. Teilergebnisplan 69 Produktgruppe: 0604 - Familienförderung Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 340 Ausschuss: AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 3.895.603 4.398.380 3.750.890 3.769.730 3.777.080 3.847.460 3.919.240 + / - 256.880 382.500 259.710 60.990 62.300 Neu 3.895.603 4.398.380 4.007.770 4.152.230 4.036.790 3.908.450 3.981.540 Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026: 1.) Aufgreifen des Antrags 34 -HH2026/2027 (Ludgerus -Kliniken Münster GmbH/ Clemenshospital, Babylotsen) - MIT SPERRVERMERK 2.) Zu Antrag 35 -HH2026/2027 - Frühe Hilfen - Trägerbudget zur Angebotssicherung (je 48.000 EUR in 2026 und 2027) zusammengefasst mit Aufgreifen des Antrags 44 -HH2026/2027 (Bunter Kreis Münsterland e.V., "Kompass" - Psychologische Beratung von Familien) (je 6.570 EUR in 2026 und 2027) 3.) Aufgreifen des Antrags 37-HH2026/2027 (AWO, Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot Coerde) 4.) (teilweises) Aufgreifen des Antrags 41-HH2026/2027 (Trialog e.V., Beratungsstelle Trialog) 5.) Aufgreifen des Antrags 46-HH2026/2027 (Caritas, Beratungsangebot für Männer im Bereich sexualisierter Gewalt) (je 80.000 EUR in 2026, 2027 und 2028) zusammengefasst mit Aktionsplan gegen Kinderarmut (Programmmittel) (10.000 EUR in 2026, 60.000 EUR in 2027 und 60.000 EUR in 2028) 6.) Aufgreifen des Antrags 47-HH2026/2027 (FamilienBildung Friedensstraße e.V. und Haus der Familie, Fortsetzung der Förderung von Sure Start Plus) - MIT SPERRVERMERK 7.) Aufgreifen des Antrags 48-HH2026/2027 (VAMV e.V., Projekt DINO), hier: anteilig 40% von 10.640 EUR, 60%= PG 0605 8.) Aufgreifen des Einsparvorschlags: Einstellung des Angebots Familiengutscheine; 9.) Erhöhung des Mitkostenzuschusses an VAMV e.V., hier: 40% - 60% in PG 0605 10.) Aufgreifen des Antrags 49 -HH2026/2027 (Kinderschutzbund, Erweiterung der Fachberatung gem. § 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG, hier: 60% - 40 % in PG 0605 11.) Kürzung zur Deckung für Antrag Nr. 37 -HH2026/2027, siehe 3.) - vgl. Kommentierung zu Antrag 51 -HH2026/2027, hier: 50 % - 50 % in PG 0605 Teilergebnisplan 70 Produktgruppe: 0604 - Familienförderung Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 340 Ausschuss: AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 3.895.603 4.398.380 4.007.770 4.152.230 4.036.790 3.908.450 3.981.540 + / - 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 Neu 3.895.603 4.398.380 4.048.770 4.193.230 4.077.790 3.949.450 4.022.540 2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahme Nr. 53: Beschluss des AKJF vom 05.03.2026: Tlw. Streichung der Maßnahme " Ehe - ,Familien- und Lebensberatung des Bistums Münster" 71 Produktgruppe: 0604 - Familienförderung Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 340 Ausschuss: AKJF ASW BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 3.895.603 4.398.380 4.048.770 4.193.230 4.077.790 3.949.450 4.022.540 + / - 0 22.000 22.000 0 0 Neu 3.895.603 4.398.380 4.048.770 4.215.230 4.099.790 3.949.450 4.022.540 Beschluss des ASW vom 11.03.2026: Nicht -Aufgreifen des Sparvorschlags "Nichtverlängerung des Handwerker -Projekts an der Waldschule als Solitärprojekt" (V/0637/2025, Maßnahmen zur Finanzstabilität, Nr. 64) Teilergebnisplan 72 Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 352 Ausschuss: AKJF BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 102.587.955 94.762.650 100.172.310 98.953.610 115.834.270 114.888.110 115.943.050 + / - 41.220 62.140 62.730 43.330 43.990 Neu 102.587.955 94.762.650 100.213.530 99.015.750 115.897.000 114.931.440 115.987.040 Beschlüsse des AKJF vom 05.03.2026: 1.) Aufgreifen des Antrags 48-HH2026/2027 (VAMV e.V., Projekt DINO), hier: anteilig 60%, 40%= PG 0604 2.) Erhöhung des Mitkostenzuschusses an VAMV e.V., hier: 60% - 40% in PG 0604 3.) Aufgreifen des Antrags 49-HH2026/2027 (Kinderschutzbund, Erweiterung der Fachberatung gem. § 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG, hier: 40% - 60 % in PG 0604 4.) Kürzung zur Deckung für Antrag Nr. 37-HH2026/2027, siehe 3.) - vgl. Kommentierung zu Antrag 51-HH2026/2027, hier: 50 % - 50 % in PG 0604 5.) (teilweises) Aufgreifen des Antrags Nr. 52 -HH2026/2027 (ViP, Pädagogisches Projekt in der Jugendgerichtshilfe - Die Brücke) 73 Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 363 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 7.768.905 8.792.020 8.894.170 9.041.790 9.330.470 9.534.490 9.752.670 + / - 0 37.790 37.790 0 0 Neu 7.768.905 8.792.020 8.894.170 9.079.580 9.368.260 9.534.490 9.752.670 Beschluss des APSO am 12.03.2026 den Antrag des Fördervereins Marischa aufzugreifen und eine 0,5 VZÄ Stelle S12 für den Bereich "Digitale Sozialarbeit - Beratung und Begleitung von Menschen in der verdeckten sexuellen Dienstleistungsbranche" für die Jahre 2027 und 2028 weiterhin befristet zu finanzieren. Die Personalaufwendungen der PG 0701 sollen dementsprechend für die Jahre 2027 und 2028 erhöht werden. Teilergebnisplan 74 Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 363 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 6.687.943 6.756.620 7.178.270 7.168.990 7.140.770 7.160.310 7.180.230 + / - 69.590 70.840 72.120 73.420 74.740 Neu 6.687.943 6.756.620 7.247.860 7.239.830 7.212.890 7.233.730 7.254.970 Verlagerung des Zuschusses "HfR Rümpelfix gGmbH" vom Sozialamt (50) aus der Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe". Beim Gesundheits- und Veterinäramt (53) wird der Zuschuss bei den sozialpsychiatrischen Hilfen verortet. 75 Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 363 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 6.687.943 6.756.620 7.247.860 7.239.830 7.212.890 7.233.730 7.254.970 + / - 0 0 22.000 22.000 22.000 Neu 6.687.943 6.756.620 7.247.860 7.239.830 7.234.890 7.255.730 7.276.970 2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahmen Nrn. 59 und 73: Beschluss des ASGAM vom 04.03.2026: Tlw. Streichung der Maßnahmen "Aidshilfe" und Streichung der Maßnahme "Hebammenzentrale". Teilergebnisplan 76 Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 363 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 6.687.943 6.756.620 7.247.860 7.239.830 7.234.890 7.255.730 7.276.970 + / - 0 51.920 52.490 33.070 0 Neu 6.687.943 6.756.620 7.247.860 7.291.750 7.287.380 7.288.800 7.276.970 Beschlüsse des ASGAM vom 04.03.2026: 1.) Zuschuss Stadtsportbund Mpnster e.V.: Gesundes Müster - Bewegte Quartiere 2.) Zuschuss Diakonie Münster: Schwangerschaftsberatung 3.) Zuschuss Pro Familia: Schwangerschaftsberatung 77 Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 363 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 766.506 903.370 545.130 541.050 525.090 520.910 520.890 + / - 10.000 10.000 0 0 0 Neu 766.506 903.370 555.130 551.050 525.090 520.910 520.890 Verlagerung von Mitteln zur Realisierung von Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung im Rahmen des Hitzeaktionsplanes von der Stabstelle Klima (Amt 67) aus der Produktgruppe 1401 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall". Teilergebnisplan 78 Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 363 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 766.506 903.370 555.130 551.050 525.090 520.910 520.890 + / - 5.200 185.200 185.200 5.200 5.200 Neu 766.506 903.370 560.330 736.250 710.290 526.110 526.090 Beschlüsse des ASGAM vom 04.03.2026: 1.) Konzept Gesunde Stadt - Aufbau eines Stadtteilgesundheitszentrums in Berg Fidel 2.) Finanzierung des "Krisennotdienstes am Wochenende"" 79 Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Band: 1 Seite: 375 Ausschuss: SPA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 467.708 477.580 319.760 319.760 319.760 319.760 319.760 + / - -31.980 -31.980 -31.980 -31.980 -31.980 Neu 467.708 477.580 287.780 287.780 287.780 287.780 287.780 Beschluss des SPA vom 03.03.2026: Reduzierung des Ansatzes für Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um 10 %. Teilergebnisplan 80 Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 375 Ausschuss: SPA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 5.004.478 4.776.620 4.850.670 4.850.680 4.508.560 4.509.470 4.508.510 + / - -193.100 0 -4.000 -30.000 -30.000 Neu 5.004.478 4.776.620 4.657.570 4.850.680 4.504.560 4.479.470 4.478.510 Beschluss des SPA vom 03.03.2026: 1.) Ansatzreduzierung Zuschuss an Funky e.V. für 2028 um 4.000 €; aufgrund der Befristung zum 31.12.2028 Reduzierung des Ansatzes 2029f. auf 0 € 2.) Einmaliger Zuschuss Westdeutscher Volleyball-Verband e. V. zur Förderung des Beachvolleyball Turnier 'Premier Cup' 3.) Reduzierung des Zuschusses an SC Preußen Münster GmbH & Co. KGaA in 2026. SPERRVERMERK ab 2027 i. H. v. 195.100 €, sofern und soweit der Zuschuss aufgrund der Ligazugehörigkeit oder der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entfällt. 81 Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 375 Ausschuss: SPA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 1.876.449 1.540.210 1.444.090 1.444.100 1.415.100 1.415.100 1.415.100 + / - -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Neu 1.876.449 1.540.210 1.429.090 1.429.100 1.400.100 1.400.100 1.400.100 Beschluss des SPA vom 03.03.2026: 1.) Kürzung des Spielraums für Anfragen wie z.B. Länderspiele. 2.) Kürzung des Ansatzes für besondere Veranstaltungen wie z.B. Special Olympics Teilergebnisplan 82 Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 397 Ausschuss: AWSS BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 2.638.368 1.708.610 3.232.220 2.671.790 2.317.390 2.287.390 2.300.690 + / - 100.000 100.000 0 0 0 Neu 2.638.368 1.708.610 3.332.220 2.771.790 2.317.390 2.287.390 2.300.690 Beschluss des AWSS am 12.03.2026:Städtebauliche Satzungen zur Verbesserung des Wohnverhältnisse (Vorkaufsrechte) und Förderung energetischer Sanierung 83 Produktgruppe: 1003 - Wohnen Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Band: 1 Seite: 430 Ausschuss: AWSS BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 76.784 100.710 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 + / - 56.000 0 0 0 0 Neu 76.784 100.710 133.000 77.000 77.000 77.000 77.000 Die Projekte im Bereich "Integriertes Stadtteilkonzept Coerde (InSEK Coerde)" von der Stabstelle Klima und Amt 64 wurden zusammengelegt. Nach dem Projektstart Ende 2025 wurde entschieden, dass die Federführung bei Amt 64 liegt. Die Ansätze für Fördermittel sollen deshalb bei Amt 64 gebündelt werden. Die Stabstelle Klima fertigt ein korrespondierendes Veränderungsblatt zur Beschlussfassung im AUKB. Teilergebnisplan 84 Produktgruppe: 1003 - Wohnen Zeile: 11 - Personalaufwendungen Band: 1 Seite: 430 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 3.372.378 3.529.250 3.401.110 3.452.970 3.506.500 3.584.620 3.667.250 + / - 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Neu 3.372.378 3.529.250 3.401.110 3.552.970 3.606.500 3.684.620 3.767.250 Der APSO hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 beschlossen, den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt aufzugreifen und 1,0 VZÄ EG 13 im Bereich "Wohnraumaufsicht" ab dem 01.01.2027 einzurichten. Die Personalaufwendungen der PG 1003 sollen dementsprechend ab dem Jahr 2027 erhöht werden. 85 Produktgruppe: 1003 - Wohnen Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 430 Ausschuss: AWSS BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 182.959 338.600 295.610 328.060 346.940 346.940 346.940 + / - 104.000 0 0 0 0 Neu 182.959 338.600 399.610 328.060 346.940 346.940 346.940 Die Projekte im Bereich "Integriertes Stadtteilkonzept Coerde (InSEK Coerde)" von der Stabstelle Klima und Amt 64 wurden zusammengelegt. Nach dem Projektstart Ende 2025 wurde entschieden, dass die Federführung bei Amt 64 liegt. Die Ansätze für Fördermittel sollen deshalb bei Amt 64 gebündelt werden. Die Stabstelle Klima fertigt ein korrespondierendes Veränderungsblatt zur Beschlussfassung im AUKB. Teilergebnisplan 86 Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 475 Ausschuss: AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 265.060 233.020 176.450 178.330 136.900 137.970 139.120 + / - 35.000 35.000 0 0 0 Neu 265.060 233.020 211.450 213.330 136.900 137.970 139.120 Beschlüsse des AUKB am 10.03.2026: Die gemeinsamen Haushaltsanträge der Fraktionen Grüne, SPD und Volt zur Veränderung der Zuschüsse werden wie folgt aufgegriffen: 1.) Unterstützung der aktiven Wildtierhilfe des "TSV Nestwerk Münsterland e.V." (2026 u. 2027: jeweils +20.000 €) 2.) Förderung des Vereins "Aktive Wildtierhilfe Münster AWHM" (e.V. in Gründung) (2026 u. 2027: jeweils +15.000 €). 87 Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 475 Ausschuss: AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 265.060 233.020 211.450 213.330 136.900 137.970 139.120 + / - 13.410 13.780 11.500 11.500 11.500 Neu 265.060 233.020 224.860 227.110 148.400 149.470 150.620 2. Stufe Finanzstabilität, Maßnahme Nr. 60: Beschlüsse des AUKB am 10.03.2026: Die gemeinsamen Haushaltsanträge der Fraktionen Grüne, SPD und Volt zur Veränderung der Zuschüsse werden wie folgt aufgegriffen: 1.) Verschiedene Naturschutzprojekte - NABU-Naturschutzstation Münsterland (2026: +6.900 €, 2027: +7.390 €, 2028 - 2030: +7.500 €) 2.) Streuobstwiesenschutz - NABU Münster e. V. (2026: +3.190 €, 2027: 3.690 €, 2028-2030: +4.000 €) 3.) Münster summt auf - NABU Naturschutzstation Münsterland (2026: +2.410, 2027: +1.790 €) 4.) Natur de Buur 2.0 - Stiftung Westfälische Kulturlandschaft (2026: +910 €, 2027: +910 €). Teilergebnisplan 88 Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Band: 1 Seite: 498 Ausschuss: AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 414.468 306.260 425.180 130.140 130.140 130.140 130.140 + / - -56.000 0 0 0 0 Neu 414.468 306.260 369.180 130.140 130.140 130.140 130.140 Die Projekte im Bereich "Integriertes Stadtteilkonzept Coerde (InSEK Coerde)" von der Stabsstelle Klima und Amt 64 wurden zusammengelegt. Nach dem Projektstart Ende 2025 wurde entschieden, dass die Federführung bei Amt 64 liegt. Die Ansätze für Fördermitte l sollen deshalb dort gebündelt werden. Amt 64 fertigt ein korrespondierendes Veränderungsblatt zur Beschlussfassung im AWSS. 89 Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall Zeile: 15 - Transferaufwendungen Band: 1 Seite: 498 Ausschuss: AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 579.077 357.150 286.610 196.270 174.150 175.910 177.710 + / - 49.130 140.270 140.270 79.140 79.140 Neu 579.077 357.150 335.740 336.540 314.420 255.050 256.850 Beschlüsse des AUKB am 10.03.2026: Die gemeinsamen Haushaltsanträge der Fraktionen Grüne, SPD und Volt zur Veränderung der Zuschüsse werden wie folgt aufgegriffen: 1.) Unterstützung der Hansawerkstatt der B-Side Kultur e.V. (2026: +33.000 €, 2027-2030: jeweils +70.000 €) 2.) Förderung der Co -Finanzierung des BNE -Regionalzentrum auf Haus Heidhorn - NABU-Münsterland gGmbH (2026 - 2028: jeweils +16.130 €) 3.) Unterstützung der Vereinsarbeit und Durchführung der Tage der Nachhaltigkeit - Münster nachhaltig e.V. (2027-2030: jeweils +9.140 €) 4.) Unterstützung bei der Vereinsarbeit, Projekten und Personalkosten - Ernährungsrat (2027 u. 2028: jeweils +45.000 €) Teilergebnisplan 90 Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 498 Ausschuss: AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 870.360 1.855.890 1.648.810 1.485.300 1.476.600 1.481.830 1.466.150 + / - -10.000 -10.000 0 0 0 Neu 870.360 1.855.890 1.638.810 1.475.300 1.476.600 1.481.830 1.466.150 Verlagerung von Mitteln zur Realisierung von Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung im Rahmen des Hitzeaktionsplanes zum Gesundheits- und Veterinäramt (53) in die Produktgruppe 0701 "Gesundheitsdienste". 91 Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, Abfall Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Band: 1 Seite: 498 Ausschuss: AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 870.360 1.855.890 1.638.810 1.475.300 1.476.600 1.481.830 1.466.150 + / - -104.000 0 0 0 0 Neu 870.360 1.855.890 1.534.810 1.475.300 1.476.600 1.481.830 1.466.150 Die Projekte im Bereich "Integriertes Stadtteilkonzept Coerde (InSEK Coerde)" von der Stabsstelle Klima und Amt 64 wurden zusammengelegt. Nach dem Projektstart Ende 2025 wurde entschieden, dass die Federführung bei Amt 64 liegt. Die Finanzmittel sollen des halb dort gebündelt werden. Amt 64 fertigt ein korrespondierendes Veränderungsblatt zur Beschlussfassung im AWSS. Teilergebnisplan 92 Produktgruppe: 1504 - Öffentliche Toilettenanlagen Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Band: 1 Seite: 526 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 13.320 250.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 + / - 35.000 122.000 186.000 186.000 186.000 Neu 13.320 250.000 60.000 147.000 211.000 211.000 211.000 Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund von Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen (Reinigung und Verbrauchsmaterial) für die neu zu errichtenden öffentlichen Toilettenanlagen (V/0443/2025). 93 Produktgruppe: 1504 - Öffentliche Toilettenanlagen Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen Band: 1 Seite: 526 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 0 0 0 0 0 0 + / - 25.000 91.000 132.000 132.000 132.000 Neu 0 0 25.000 91.000 132.000 132.000 132.000 Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund von Abschreibungen über 10 Jahre für die neu zu errichtenden Toilettenanlagen (V/0443/2025). Teilfinanzplan 94 Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Maßnahmenziffer: 0010 - Beschaffungen Ordnungsrecht Band: 1 Seite: 563 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -85.073 -108.950 -55.640 -42.140 -1.140 -1.140 -1.140 + / - 47.000 0 0 0 0 Neu -85.073 -108.950 -8.640 -42.140 -1.140 -1.140 -1.140 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung der Haushaltsansätze zur anteiligen Deckung der investiven Bedarfe des Toilettenkonzeptes der Stadt Münster gem. V/0443/2025. 95 Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Maßnahmenziffer: 0010 - Beschaffungen Straßenverkehrsrecht Band: 1 Seite: 565 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -56.860 -262.480 -57.480 -65.480 -6.480 -6.480 -6.480 + / - 48.000 45.000 0 0 0 Neu -56.860 -262.480 -9.480 -20.480 -6.480 -6.480 -6.480 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung der Haushaltsansätze zur anteiligen Deckung der investiven Bedarfe des Toilettenkonzeptes der Stadt Münster gem. V/0443/2025. Teilfinanzplan 96 Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Maßnahmenziffer: 0150 - Besch. IT-Technik Leitstelle Band: 1 Seite: 567 Ausschuss: APSO BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -199.319 -477.990 -1.032.000 -1.055.000 -825.000 -795.000 -185.000 + / - 180.000 180.000 0 0 0 Neu -199.319 -477.990 -852.000 -875.000 -825.000 -795.000 -185.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung der Haushaltsansätze zur anteiligen Deckung der investiven Bedarfe des Toilettenkonzeptes der Stadt Münster gem. V/0443/2025. 97 Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst Maßnahmenziffer: 4230 - Baukosten prov. Rettungswache Roxel Band: 1 Seite: 574 Ausschuss: APSO AUKB BV: West Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 0 -500.000 0 0 0 0 + / - 27.000 0 0 0 0 Neu 0 0 -473.000 0 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 0 -500.000 + / - 0 27.000 Neu 0 0 -473.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung des Haushaltsansatzes nach aktueller Kostenermittlung nach DIN 276 (Minderbedarf laut Vorlage V/0023/2026). Teilfinanzplan 98 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 4720 - Planungs- und Baukosten Erw. Schulgebäude Band: 1 Seite: 639 Ausschuss: ASW AUKB BV: Sämtliche BV Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -358.699 -7.384.280 -26.518.000 -55.112.000 -28.374.800 -6.402.460 0 + / - 668.790 13.500.000 14.985.930 744.660 0 Neu -358.699 -7.384.280 -25.849.210 -41.612.000 -13.388.870 -5.657.800 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -9.009.490 -125.416.750 + / - 0 29.899.380 Neu 0 -9.009.490 -95.517.370 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung an die aktuelle Planung zum "Neubau eines 3 -zügigen Schulgebäudes für die Matthias -Claudius-Schule Handorf" (Deckung des Mehrbedarfs laut Vorlage V/0033/2026). 99 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 4720 - Planungs- und Baukosten Erw. Schulgebäude Band: 1 Seite: 639 Ausschuss: ASW AUKB BV: Sämtliche BV Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -358.699 -7.384.280 -25.849.210 -41.612.000 -13.388.870 -5.657.800 0 + / - 18.849.210 20.612.000 3.388.870 1.287.920 0 Neu -358.699 -7.384.280 -7.000.000 -21.000.000 -10.000.000 -4.369.880 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -9.009.490 -95.517.370 + / - 0 44.138.000 Neu 0 -9.009.490 -51.379.370 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung an die aktuelle Planung zum "Umbau und Sanierung der Bestandsgebäude zur Nutzung durch die Gesamtschule Münster-West in Roxel (2. und 5. Teilprojekt)" (Teildeckung des Mehrbedarfs laut Vorlage V/0018/2026). Teilfinanzplan 100 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 4720 - Planungs- und Baukosten Erw. Schulgebäude Band: 1 Seite: 639 Ausschuss: ASW AUKB BV: Sämtliche BV Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -358.699 -7.384.280 -7.000.000 -21.000.000 -10.000.000 -4.369.880 0 + / - 0 0 145.000 0 0 Neu -358.699 -7.384.280 -7.000.000 -21.000.000 -9.855.000 -4.369.880 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -9.009.490 -51.379.370 + / - 0 145.000 Neu 0 -9.009.490 -51.234.370 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Der Verzicht auf das Gründach beim Umbau des Bestandsgebäudes zur Nutzung durch die GSMW (s. V/0018/2026) soll nicht umgesetzt werden und die erforderlichen Mittel i. H. v. 145.000 Euro werden innerhalb des investiven Budgets des Dezernates für Bildung, Jugend, Familie und Sport bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch die Maßnahme 4720. 101 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 4720 - Planungs- und Baukosten Erw. Schulgebäude Band: 1 Seite: 639 Ausschuss: ASW AUKB BV: Sämtliche BV Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -358.699 -7.384.280 -7.000.000 -21.000.000 -9.855.000 -4.369.880 0 + / - 0 0 120.120 0 0 Neu -358.699 -7.384.280 -7.000.000 -21.000.000 -9.734.880 -4.369.880 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -9.009.490 -51.234.370 + / - 0 120.120 Neu 0 -9.009.490 -51.114.250 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Der Verzicht auf das Gründach beim Neubau der Matthias-Claudius-Schule Handorf (s. V/0033/2026) soll nicht umgesetzt werden und die erforderlichen Mittel i. H. v. 120.120 Euro werden innerhalb des investiven Budgets des D ezernates für Bildung, Jugend, Familie und Sport bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch die Maßnahme 4720. Teilfinanzplan 102 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 4780 - Neubau Grundsch. Konversionsgebiet York Band: 1 Seite: 639 Ausschuss: ASW AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -12.979.613 -20.473.750 -4.540.880 -300.000 0 0 0 + / - 2.337.350 0 0 0 0 Neu -12.979.613 -20.473.750 -2.203.530 -300.000 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -40.990.232 -45.831.112 + / - 0 2.337.350 Neu 0 -40.990.232 -43.493.762 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Minderkosten bei der Maßnahme 4780 "Neubau Grundsch. Konversionsgebiet York" ermöglichen die Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme 4970 "Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup". 103 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 4890 - Neubau Matthias-Claudius-Schule Handorf Band: 1 Seite: 642 Ausschuss: ASW AUKB BV: Ost Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -56.556 -442.010 0 0 0 0 0 + / - -668.790 -13.500.000 -14.985.930 -744.660 0 Neu -56.556 -442.010 -668.790 -13.500.000 -14.985.930 -744.660 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt -53.779.640 -517.359 -54.296.999 + / - 53.779.640 23.880.260 Neu 0 -517.359 -30.416.739 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung an die aktuelle Planung zum "Neubau eines 3 -zügigen Schulgebäudes für die Matthias -Claudius-Schule Handorf" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0033/2026). Teilfinanzplan 104 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 4890 - Neubau Matthias-Claudius-Schule Handorf Band: 1 Seite: 642 Ausschuss: ASW AUKB BV: Ost Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -56.556 -442.010 -668.790 -13.500.000 -14.985.930 -744.660 0 + / - 0 0 -120.120 0 0 Neu -56.556 -442.010 -668.790 -13.500.000 -15.106.050 -744.660 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -517.359 -30.416.739 + / - 0 -120.120 Neu 0 -517.359 -30.536.859 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Der Verzicht auf das Gründach beim Neubau der Matthias-Claudius-Schule Handorf (s. V/0033/2026) soll nicht umgesetzt werden und die erforderlichen Mittel i. H. v. 120.120 Euro werden innerhalb des investiven Budgets des Dezernates für Bildung, Jugend, Familie und Sport bereitgestellt. 105 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 4970 - Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup Band: 1 Seite: 644 Ausschuss: ASW AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -1.303.610 -12.151.420 -2.513.000 -550.000 0 0 0 + / - -2.200.000 -137.350 0 0 0 Neu -1.303.610 -12.151.420 -4.713.000 -687.350 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -15.149.650 -18.212.650 + / - 0 -2.337.350 Neu 0 -15.149.650 -20.550.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Die Maßnahme verursacht Mehrkosten u. a. durch die Umsetzung von notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen, die notwendige statische Ertüchtigung des Bestandes und umfangreiche Grundleistungssanierungen. Deckung der Mehrkosten durch Minderkosten bei der Maßnahme 4780 „Neubau Grundsch. Konversionsgebiet York“. Teilfinanzplan 106 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 6040 - Gesamtschule Münster-West Band: 1 Seite: 647 Ausschuss: ASW AUKB BV: West Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -410.971 -2.966.250 -4.515.000 -9.500.000 -2.738.240 0 0 + / - -10.271.000 -15.931.000 -17.426.000 -2.830.000 0 Neu -410.971 -2.966.250 -14.786.000 -25.431.000 -20.164.240 -2.830.000 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -3.381.985 -20.135.225 + / - 0 -46.458.000 Neu 0 -3.381.985 -66.593.225 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung an die aktuelle Planung zum "Umbau und Sanierung der Bestandsgebäude zur Nutzung durch die Gesamtschule Münster-West in Roxel (2. und 5. Teilprojekt)" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0018/2026). 107 Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen Maßnahmenziffer: 6040 - Gesamtschule Münster-West Band: 1 Seite: 647 Ausschuss: ASW AUKB BV: West Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -410.971 -2.966.250 -14.786.000 -25.431.000 -20.164.240 -2.830.000 0 + / - 0 0 -145.000 0 0 Neu -410.971 -2.966.250 -14.786.000 -25.431.000 -20.309.240 -2.830.000 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -3.381.985 -66.593.225 + / - 0 -145.000 Neu 0 -3.381.985 -66.738.225 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss des AUKB vom 10.03.2026: Der Verzicht auf das Gründach beim Umbau des Bestandsgebäudes zur Nutzung durch die GSMW (s. V/0018/2026) soll nicht umgesetzt werden und die erforderlichen Mittel i. H. v. 145.000 Euro werden innerhalb des investiven Budgets des Dezernates für Bildung, Jugend, Familie und Sport bereitgestellt. Teilfinanzplan 108 Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel Maßnahmenziffer: Neu: 1001 - Beschaffungen Projekt Dauerausstellung Band: 1 Seite: 687 Ausschuss: KA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 0 0 0 0 0 0 + / - 0 0 0 0 0 Neu 0 0 0 0 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 0 0 + / - 0 0 Neu 0 0 0 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Aufnahme der aktuellen Planung des vom Land NRW geförderten Projekts "Geschichte - Gewalt - Gewissen barrierearm und digital für Gruppen öffnen - Innovative Zugänge zur Dauerausstellung der Villa ten Hompel". Die Veränderungen sind haushaltsneutral und verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2026: Ein- und Auszahlungen je 10.000 EUR 2027: Ein- und Auszahlungen je 15.000 EUR 2028: Ein- und Auszahlungen je 35.000 EUR 109 Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen Jobcenter Band: 1 Seite: 686 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 + / - 500 0 0 0 0 Neu 0 -4.500 -4.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschlussvorlage V/0685/2025 - Beitritt zur interkommunalen Genossenschaft K4K "Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG" (hier: Deckung des Genossenschaftsanteils i.H.v. einmalig 500 € - Verlagerung zu Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen") Teilfinanzplan 110 Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Maßnahmenziffer: 1010 - Pritschenwagen AGH Band: 1 Seite: 686 Ausschuss: ASGAM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 0 0 -20.500 0 0 0 + / - 0 20.500 0 0 0 Neu 0 0 0 0 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 0 -20.500 + / - 0 20.500 Neu 0 0 0 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Der bisherige Pritschenwagen der Fachstelle AGH hat Anfang Dezember 2025 TÜV für zwei weitere Jahre erhalten. Eine Neuanschaffung ist für 2027 daher nicht notwendig. 111 Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Maßnahmenziffer: 0700 - Geförderte Vereinsbaumaßnahmen Band: 1 Seite: 665 Ausschuss: SPA BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -731.533 -1.886.997 -520.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 + / - -162.000 0 0 0 0 Neu -731.533 -1.886.997 -682.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss des SPA vom 03.03.2026: Einmaliger Zuschuss an St. Hubertus Wolbeck e.V. für Umbau Reitanlage. Teilfinanzplan 112 Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Maßnahmenziffer: 4380 - Beachvolleyballhalle Band: 1 Seite: 668 Ausschuss: SPA AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 -1.899.460 -1.596.900 2.300.550 0 0 0 + / - -174.050 -2.300.550 0 0 0 Neu 0 -1.899.460 -1.770.950 0 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -2.563.396 -1.859.746 + / - 0 -2.474.600 Neu 0 -2.563.396 -4.334.346 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung der Haushaltsansätze an die aktuelle Planung zum "Neubau einer Beachvolleyballhalle" (gem. Baubeschluss V/0670/2025). 113 Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Maßnahmenziffer: 4650 - Sportanlage Große Wiese Band: 1 Seite: 670 Ausschuss: SPA AUKB BV: Nord Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 -300.000 -750.000 -3.087.500 0 0 0 + / - 0 2.087.500 -2.087.500 0 0 Neu 0 -300.000 -750.000 -1.000.000 -2.087.500 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -300.000 -4.137.500 + / - 0 0 Neu 0 -300.000 -4.137.500 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Der Baubeginn der Investitionsmaßnahme "Sportanlage Große Wiese" verschiebt sich um ein Jahr von 2027 auf 2028. Teilfinanzplan 114 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung Band: 1 Seite: 609 Ausschuss: AVM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -6.219.763 -3.038.636 -2.500.000 -2.300.000 -2.100.000 -2.432.000 -2.900.000 + / - 0 100.000 0 0 0 Neu -6.219.763 -3.038.636 -2.500.000 -2.200.000 -2.100.000 -2.432.000 -2.900.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss AVM vom 04.03.2026: Für die Maßnahme 4294 "Ortsmitten Münster-West" sollen von der Maßnahme 0007 in 2027 100.000 € verlagert werden. 115 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung Band: 1 Seite: 609 Ausschuss: AVM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -6.219.763 -3.038.636 -2.500.000 -2.200.000 -2.100.000 -2.432.000 -2.900.000 + / - 0 50.000 50.000 0 0 Neu -6.219.763 -3.038.636 -2.500.000 -2.150.000 -2.050.000 -2.432.000 -2.900.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss AVM vom 04.03.2026: Planungen für die Umgestaltung des Busbahnhofs und Neuordnung der Verkehrssteuerung am Hauptbahnhof. Es sollen 50.000 € für 2027 und 50.000 € für 2028 von der Maßnahme 0007 zur Maßnahme 4009 "Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof" verlagert werden. Teilfinanzplan 116 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahmenziffer: 0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung Band: 1 Seite: 609 Ausschuss: AVM BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -2.797.288 -537.906 -300.000 -300.000 -300.000 -350.000 -350.000 + / - 0 0 0 0 0 Neu -2.797.288 -537.906 -300.000 -300.000 -300.000 -350.000 -350.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung der Ansätze für das Projekt Velo Wave (DataLeeze, Vorlage V/0243/2023). Die Veränderungen sind haushaltsneutral und verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2026: Ein- und Auszahlungen je 600.000 € 2027: Ein- und Auszahlungen je 500.000 € 117 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahmenziffer: 4009 - Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof Band: 1 Seite: 610 Ausschuss: AVM BV: Mitte Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 0 0 0 0 0 0 + / - 0 -50.000 -50.000 0 0 Neu 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -1.016.813 -2.516.813 + / - 0 -100.000 Neu 0 -1.016.813 -2.616.813 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss AVM vom 04.03.2026: Planungen für die Umgestaltung des Busbahnhofs und Neuordnung der Verkehrssteuerung am Hauptbahnhof. Es sollen 50.000 € für 2027 und 50.000 € für 2028 von der Maßnahme 0007 zur Maßnahme 4009 "Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof" verlagert werden. Teilfinanzplan 118 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahmenziffer: 4288 - Martiniviertel MikroKiez - Zuk. Stadtraum Band: 1 Seite: 626 Ausschuss: AVM BV: Mitte Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -16.684 -511.043 740.000 -700.000 -1.700.000 -1.408.000 0 + / - 0 0 112.000 0 0 Neu -16.684 -511.043 740.000 -700.000 -1.588.000 -1.408.000 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -483.282 -3.551.282 + / - 0 112.000 Neu 0 -483.282 -3.439.282 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung an die aktuelle Planung zur "Hörsterstraße - Zukunft StadtRaum Martiniviertel" (Mehreinnahmen laut Vorlage V/0660/2025). 119 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Maßnahmenziffer: 4294 - Ortsmitten Münster-West Band: 1 Seite: 627 Ausschuss: AVM BV: West Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 -150.000 0 0 0 0 0 + / - 0 -100.000 0 0 0 Neu 0 -150.000 0 -100.000 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 0 0 + / - 0 -100.000 Neu 0 0 -100.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss AVM vom 04.03.2026: Für die Maßnahme 4294 "Ortsmitten Münster-West" sollen von der Maßnahme 0007 in 2027 100.000 € verlagert werden. Teilfinanzplan 120 Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen Maßnahmenziffer: 5940 - ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan. Band: 1 Seite: 707 Ausschuss: AUKB BV: Mitte Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 -360.000 -360.000 0 0 0 0 + / - 160.000 0 0 0 0 Neu 0 -360.000 -200.000 0 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -360.000 -720.000 + / - 0 160.000 Neu 0 -360.000 -560.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung an die aktuelle Planung zur "Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz" (Deckung des Mehrbedarfs laut Vorlage V/0099/2026). 121 Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen Maßnahmenziffer: 5990 - Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz Band: 1 Seite: 708 Ausschuss: AUKB BV: Mitte Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 80.000 -100.857 0 0 0 0 0 + / - -160.000 0 0 0 0 Neu 80.000 -100.857 -160.000 0 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 9.143 9.143 + / - 0 -160.000 Neu 0 9.143 -150.857 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung an die aktuelle Planung zur "Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0099/2026). Teilfinanzplan 122 Produktgruppe: 1301 - Grün -und Freiflächen Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Mitte Band: 1 Seite: 710 Ausschuss: AUKB BV: Mitte Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -48.179 -711.234 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450 + / - -148.050 -148.050 Neu -48.179 -711.234 -214.500 -214.500 -66.450 -66.450 -66.450 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt -66.450 -3.658.028 -4.056.728 + / - -296.100 Neu -66.450 -3.658.028 -4.352.828 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss der BV Münster Mitte vom 18.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen. 123 Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord Band: 1 Seite: 710 Ausschuss: AUKB BV: Nord Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -46.853 -185.668 -26.450 -26.450 -26.450 -26.450 -26.450 + / - -18.550 -18.550 Neu -46.853 -185.668 -45.000 -45.000 -26.450 -26.450 -26.450 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -1.037.673 -1.196.373 + / - -37.100 Neu 0 -1.037.673 -1.233.473 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss der BV Münster Nord vom 24.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen. Teilfinanzplan 124 Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost Band: 1 Seite: 710 Ausschuss: AUKB BV: Südost Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -47.278 -173.765 -23.870 -23.870 -23.870 -23.870 -23.870 + / - -26.870 -26.870 Neu -47.278 -173.765 -50.740 -50.740 -23.870 -23.870 -23.870 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt 0 -1.072.870 -1.216.090 + / - -53.740 Neu 0 -1.072.870 -1.269.830 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss der BV Münster Südost vom 24.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen. 125 Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hiltrup Band: 1 Seite: 711 Ausschuss: AUKB BV: Hiltrup Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -70.803 -143.081 -30.970 -30.970 -30.970 -30.970 -30.970 + / - -45.000 -45.000 Neu -70.803 -143.081 -75.970 -75.970 -30.970 -30.970 -30.970 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt -1.210.006 -1.395.826 + / - -90.000 Neu 0 -1.210.006 -1.485.826 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss der BV Münster Hiltrup vom 26.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen. Teilfinanzplan 126 Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; BV West Band: 1 Seite: 711 Ausschuss: AUKB BV: West Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -101.989 -261.770 -36.770 -36.770 -36.770 -36.770 -36.770 + / - -70.000 -70.000 Neu -101.989 -261.770 -106.770 -106.770 -36.770 -36.770 -36.770 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt -1.857.595 -2.078.215 + / - -140.000 Neu 0 -1.857.595 -2.218.215 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Beschluss der BV Münster West vom 26.02.26; Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen. 127 Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer Maßnahmenziffer: 4268 - Aaseesanierung Band: 1 Seite: 630 Ausschuss: AUKB BV: Mitte Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt -19.162 -505.987 -200.000 -200.000 0 0 0 + / - 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 Neu -19.162 -505.987 -200.000 -200.000 -30.000 -30.000 -30.000 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt -1.200.000 -531.597 -2.131.597 + / - 0 -90.000 Neu -1.200.000 -531.597 -2.221.597 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung an die aktuelle Planung zur "Fortführung Resilienzstrategie und Handlungskonzept für den Aasee" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0675/2025). 128 Produktgruppe: 1504 - Öffentliche Toilettenanlagen Maßnahmenziffer: 1000 - Neubau öffentl. Toiletten Band: 1 Seite: 566 Ausschuss: APSO AUKB BV: Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Planung 2028 Planung 2029 Planung 2030 Alt 0 -500.000 0 0 0 0 0 + / - -499.000 -822.000 0 0 0 Neu 0 -500.000 -499.000 -822.000 0 0 0 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2025 Gesamtein- und auszahlungen Alt -500.000 -500.000 + / - -1.321.000 Neu 0 -500.000 -1.821.000 Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. Anpassung der Haushaltsansätze 2026 und 2027 zur Umsetzung des Toilettenkonzeptes der Stadt Münster gem. V/0443/2025. Bau von zwei Toilettenanlagen in 2026, Bau von drei weiteren Toilettenanlagen in 2027.
Beratungsverlauf (1)
18.03.2026
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung
TOP 10.2
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: mehrheitlich beschlossen
Zur SitzungOrte (16)
- Bahnhofstraße
- Hörsterstraße
- Twenhövenweg
- Sprickmannplatz
- Kesslerweg
- Canisiusweg
- Hansaring 35
- Achtermannstraße
- Lambertikirchplatz
- Friedensstraße
- Berliner Platz
- Klemensstraße
- Große Wiese
- Uferstraße
- Kinderhaus 2
- Bonnenkamp 73
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Details
- Aktenzeichen
- V/0179/2026
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 05.03.2026
- Erstellt
- 05.03.2026 11:58