Mandari Insight
V/0959/2015
- Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016
Vorlagen
12.11.2015
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Nächste Beratung:
Haupt- und Finanzausschuss,
Sitzung am
09.12.2015,
TOP 14
959_Anl4
143512 Zeichen
Anlage 4
Der Oberbürgermeister 04. Dezember 2015
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2016
lfd. Nr. 1 Anregung der Bezirksvertretung
lfd. Nr. 2 - 23 Zuständigkeit Haupt- und Finanzausschuss
lfd. Nr. 24 -179 Veränderungen die in den Fachausschüssen beraten
wurden
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 2 4169 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
Seite: 386
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
Grimm
0 0 0
Der AUKB hat in seiner Sitzung am 26.11.2015 die Anregung der BV-West nach Diskussion nicht aufgegriffen.
Gesamtein- und
BV West
AUKB
Bezirksvertretung
1101 - Abwasserbeseitigung
Veränderung aus:
Ergebnis (€) Planung (€ 1)
-2.700.000 0
2017 2018 2019
Haushaltsansatz (€ 1)
3.000.000
€ 1 € 1 € 1
2015
0
66 - Tiefbauamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2016 (Teilfinanzplan)
24.11.2015
6628
2015 2016 2017 2018 2019
0 -300.000
0 -50.000 0
2014
Maßnahmen-Nr.:
Bezeichnung der Maßnahme: Kläranlage Häger, Aufhebung
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 -3.000.000
-2.700.000 0
0 -50.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
0
0 -300.000
spätere Jahre auszahlungen
3.050.000
0
3.050.00000
1
Teilergebnisplan
2
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 388
Veränderung aus: Bezirksmittel Ausschuss: HAFI BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 5.860 43.170 0 0 0 0
+ / - 60.720
Neu 5.860 43.170 60.720 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen" gemäß den
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen:
BV Mitte: 8.560 €
BV Nord: 18.160 €
BV Hiltrup: 15.000 €
3
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 388
Veränderung aus: Bezirksmittel Ausschuss: HAFI BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 151.329 210.960 0 0 0 0
+ / - 168.520
Neu 151.329 210.960 168.520 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen
Bezirksvertretungen:
BV Mitte: 6.000 €
BV Nord: 13.250 €
BV Ost: 46.640 €
BV Südost: 29.000 €
BV Hiltrup: 29.490 €
BV West: 39.490 €
Teilergebnisplan
4
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 388
Veränderung aus: Bezirksmittel Ausschuss: HAFI BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 11.646 198 613.030 613.030 613.030 613.030
+ / - -590.730 0 0 0
Neu 11.646 198 22.300 613.030 613.030 613.030
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der
jeweiligen Bezirksvertretungen:
BV Mitte: 2.000 €
BV Nord: 500 €
BV Ost: 2.000 €
BV Südost: 2.000 €
BV Hiltrup: 4.000 €
BV West: 11.800 €
In dieser Zeile des Haushalt waren im Entwurf des Haushaltsplans 2016 die gesamten frei verfügbaren Mittel
der Bezirksvertretungen geplant. Die Verteilung der Mittel erfolgte im Rahmen der Etatberatungen der BV.
5
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 441
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 25.769.280 12.824.780 13.503.980 13.503.980 13.503.980 13.503.980
+ / - -519.690 -519.690 -519.690 -519.690
Neu 25.769.280 12.824.780 12.984.290 12.984.290 12.984.290 12.984.290
Reduzierung des Ansatzes als Folge der nichtöffe ntlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF
vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben.
Teilergebnisplan
6
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 441
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 25.769.280 12.824.780 12.984.290 12.984.290 12.984.290 12.984.290
+ / - 500.000 500.000 500.000 500.000
Neu 25.769.280 12.824.780 13.484.290 13.484.290 13.484.290 13.484.290
Erhöhung des Ansatzes als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF
vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben.
7
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 441
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 25.769.280 12.824.780 13.484.290 13.484.290 13.484.290 13.484.290
+ / - 57.000 57.000 57.000 57.000
Neu 25.769.280 12.824.780 13.541.290 13.541.290 13.541.290 13.541.290
Erhöhung des Ansatzes als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF
vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben.
Teilergebnisplan
8
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 441
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 14.019.837 19.556.810 20.236.100 19.386.650 19.486.800 19.486.960
+ / - 266.360 376.040 376.040 376.040
Neu 14.019.837 19.556.810 20.502.460 19.762.690 19.862.840 19.863.000
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der nichtöffentlichen Dringlichkeitsentscheidung V/1002/2015.
9
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 378
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 9.278.197 10.175.580 9.737.620 9.764.430 9.840.860 10.076.130
+ / - 75.690 97.980 11.930 0
Neu 9.278.197 10.175.580 9.813.310 9.862.410 9.852.790 10.076.130
Gemäß Vorlage V/0879/2015 sollen für die Konversionsprojekte (Oxford -/York-Kaserne und Entwicklung der
Wohnstandorte) zusätzlich drei Mitarbeiter/ -innen befristet eingestellt werden. Die zusätzlichen
Personalaufwendungen sind zu veranschlagen. Laut Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015 in den HAFI
geschoben.
Teilergebnisplan
10
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 405
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 6.740.887 6.657.980 7.088.800 7.100.980 7.266.270 7.435.670
+ / - 25.230 32.660 0 0
Neu 6.740.887 6.657.980 7.114.030 7.133.640 7.266.270 7.435.670
Gemäß Vorlage V/0879/2015 sollen für die Konversionsprojekte (Oxford -/York-Kaserne und Entwicklung der
Wohnstandorte) zusätzlich drei Mitarbeiter/ -innen befristet eingestellt werden. Die zusätzlichen
Personalaufwendungen sind zu veranschlagen. Laut Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015 in den HAFI
geschoben.
11
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 516
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 8.032.026 8.153.000 8.244.400 8.273.800 8.273.800 8.273.800
+ / - -1.927.000 -1.808.000 -1.511.000 -1.511.000
Neu 8.032.026 8.153.000 6.317.400 6.465.800 6.762.800 6.762.800
Reduzierung des Ansatzes für den Zuschuss an die MCC Halle Münsterland GmbH in 2016 auf 0 €, in 2017 auf
119.000 € und in 2018 ff. auf 416.000 € jährlich aufgrund der Umsetzung des Verwalter- Modells (vgl.
nichtöffentliche Ratsvorlage V/0966/2015). Der Zuschuss entfällt in 2016 vollständig und wird in 2017 auf
119.000 € reduziert, da sich die MCC Halle Münsterland GmbH mit insgesamt 600.000 € an der Sanierung des
Daches der Congresshalle beteiligt.
Teilergebnisplan
12
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 516
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 8.032.026 8.153.000 6.317.400 6.465.800 6.762.800 6.762.800
+ / - -200.000 -200.000 -100.000 -100.000
Neu 8.032.026 8.153.000 6.117.400 6.265.800 6.662.800 6.662.800
Gemäß Vorlage V/0742/2015 "Managementkontrakt (MMK) mit der Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH (Zoo GmbH)" ist für die Jahre 2016 / 2017 eine jährliche Kürzung des Zuschusses um je 200.000
€ auf dann 3,80 Mio. € und für die Jahre 2018 / 2019 eine jährliche Kürzung des Zuschusses um je 100.000 € auf
dann 3,90 Mio. € vorgesehen.
13
Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM)
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 522
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.935.200 2.592.490 2.549.380 2.549.380 2.549.380 2.549.380
+ / - 142.350 195.440 249.130 303.650
Neu 2.935.200 2.592.490 2.691.730 2.744.820 2.798.510 2.853.030
Gemäß Vorlage V/0776/2015/1 "Zielvereinbarung (Managementkontrakt) mit der eigenbet riebsähnlichen
Einrichtung Münster Marketing (MM)" ergibt sich für die Jahre 2016 ff. eine jährliche Erhöhung des Zuschusses.
Teilergebnisplan
14
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Band: 2 Seite: 542
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 480.547.671 516.100.000 514.450.000 529.150.000 537.250.000 546.650.000
+ / - 50.000 50.000 50.000 50.000
Neu 480.547.671 516.100.000 514.500.000 529.200.000 537.300.000 546.700.000
Erhöhung des Ansatzes für die Hundesteuer in 2016 ff. auf 950.000 € jährlich entsprechend der aktuellen
Entwicklung.
15
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 2 Seite: 542
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 56.872.137 28.317.800 37.515.800 39.877.800 41.877.800 41.877.800
+ / - 6.606.000 0 0 0
Neu 56.872.137 28.317.800 44.121.800 39.877.800 41.877.800 41.877.800
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2016 auf 29,3 Mio. € aufgrund der Modellrechnung des
Landes zum GFG 2016.
Teilergebnisplan
16
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 2 Seite: 542
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 56.872.137 28.317.800 44.121.800 39.877.800 41.877.800 41.877.800
+ / - 3.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Neu 56.872.137 28.317.800 47.321.800 40.877.800 42.877.800 42.877.800
Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung in 2016 auf 7,7 Mio. € und in 2017
ff. auf 5,5 Mio. € jährlich aufgrund der Modellrechnu ng des Landes zur Abrechnung der kommunalen
Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2014.
17
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 542
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 107.453.413 112.900.000 113.100.000 115.000.000 116.700.000 117.900.000
+ / - 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000
Neu 107.453.413 112.900.000 114.420.000 116.320.000 118.020.000 119.220.000
Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2016 auf 74,7 Mio. €, in 2017 auf 75,8 Mio. €, in 2018 auf
77,5 Mio. € und in 2019 auf 78,6 Mio. € als Folge eines an genommenen Hebesatzes für die Landschaftsumlage
von 16,8 Prozent.
Teilfinanzplan
18
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 0050 - Neu: Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Band: 1 Seite:
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF
AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Neu 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung des Ansatzes als Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015. Laut Beschluss des ALWF
vom 25.11.2015 in den HAFI geschoben.
19
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4091 - Überdachung des MCC Halle Münsterland
Band: 1 Seite: 446
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF
AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -1.500.000 -1.878.000 15.000 0 0
+ / - -600.000 0 0 0
Neu 0 -1.500.000 -2.478.000 15.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.500.000 -3.363.000
+ / - 0 -600.000
Neu 0 -1.500.000 -3.963.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Erhöhung der Auszahlungen für Baumaßnahmen um 600.000 €, da sich die MCC Halle Müns terland GmbH als
Folge der nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0966/2015 durch die Reduzierung des ihr gewährten Zuschusses mit
diesem Betrag an der Sanierung des Daches der Congresshalle beteiligt. Laut Beschluss des ALWF vom
25.11.2015 in den HAFI geschoben.
Teilfinanzplan
20
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 4061 - Flüchtlingseinrichtungen in Hozrahmenbauweise
Band: 2 Seite: 183
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -6.100.000 -4.567.000 0 0 0
+ / - -2.163.500 0 0 0
Neu 0 -6.100.000 -6.730.500 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -6.100.000 -10.667.000
+ / - 0 -2.163.000
Neu 0 -6.100.000 -12.830.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Weitere Veränderung durch die Bereitstellung der investiven Auszahlungen in Höhe von 2.163.500 € gem.
Vorlage an den Rat V/0986/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier:
Errichtung einer temporären Flüchtlingseinrichtung am Standort Mauritzheide 2 sowie Standards der
Flüchtlingseinrichtungen in Holzrahmenbauweise". Diese Veränderung konnte aus terminlichen Gründen nicht
am 25.11.2015 im eigentlich zuständigen Fachausschuss ASSGVAf beraten werden.
21
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenziffer: 0000 - Investitionspauschale
Band: 2 Seite: 546
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 9.541.426 10.000.000 10.670.000 10.670.000 10.670.000 10.670.000
+ / - 840.000 840.000 840.000 840.000
Neu 9.541.426 10.000.000 11.510.000 11.510.000 11.510.000 11.510.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Erhöhung des Ansatzes der Investitionspauschale in 2016 ff. auf 11,5 Mio. € jährlich aufgrund der
Modellrechnung des Landes zum GFG 2016.
Teilfinanzplan
22
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenziffer: 1010 - Neu: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Band: 2 Seite:
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 2.815.000 0 0 0
Neu 0 0 2.815.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 2.815.000
Neu 0 0 2.815.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Auf die Stadt Münster entfallender Anteil des vom Bund durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur
Verfügung gestellten Betrages von 3,5 Mrd. € zur Stärkung der Inve stitionstätigkeit finanzschwacher
Gemeinden.
23
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenziffer: 9054 - Darlehen FrauenForum e.V.
Band: 2 Seite: 550
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: HAFI BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -72.000 50.000 0 0 0 0
+ / - 50.000 0 0 0
Neu -72.000 50.000 50.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0
+ / - 0
Neu 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Verlängerung der Überbrückungsfinanzierung bis zum 30.06.2016 (vgl.
Ratsvorlage V/0981/2015).
Teilergebnisplan
24
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 392
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.146.447 2.408.859 2.399.240 2.399.250 2.399.260 2.399.270
+ / - 103.000 103.000 103.000 103.000
Neu 2.146.447 2.408.859 2.502.240 2.502.250 2.502.260 2.502.270
Zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamtes soll die Aufwandsentschädigung für Mandatsträger nach
aktuellen Plänen des Innenministeriums NRW zum 01.01.2016 um 10% erhöht werden. Dafür rechnet die
Verwaltung auf der Basis des Jahresergebnisses 2014 mit einem Mehrbedarf von 103.000 €. Noch nicht
einkalkuliert ist ein möglicher Mehrbedarf durch zusätzliche Entschädigungsansprüche z.B. für
Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende und veränderte Verdienstausfallregelungen.
Sollte die Aufwandsentschädigung wider Erwarten in 2016 nicht oder nur in geringerem Umfang erhöht
werden, so werden die nicht benötigten Haushaltsmittel gesperrt.
25
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 398
Veränderung aus: Politik Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.253.138 3.163.720 3.570.520 3.534.420 3.609.470 3.686.370
+ / - 81.520 81.520 81.520 81.520
Neu 3.253.138 3.163.720 3.652.040 3.615.940 3.690.990 3.767.890
Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Einrichtung einer zusätzlichen 1,00 Stelle EGr.13 im Dezernat VI für die
konzeptionelle Entwicklung und Unterstützung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Münster sowie zur
Akquise und Entwicklung von Projekten.
Teilergebnisplan
26
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 406
Veränderung aus: Politik Ausschuss: AGL BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 269.350 292.610 271.240 271.240 271.240 271.240
+ / - 137.500 137.500 137.500 137.500
Neu 269.350 292.610 408.740 408.740 408.740 408.740
Der Ausschuss für Gleichstellung hat auf seiner Sitzung am 24.1 1.2015 folgende Änderungen aufgrund von
Anregungen nach § 24 GO beschlossen:
1. Träger "Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V.", Anregung Nr. 60, Erhöhung beantragt für 2016 ff.:
36.000 €, Erhöhung bewilligt für 2016 ff.: 33.000 €
2. Träger "Beratung und Therapie für Frauen e.V.", Anregung Nr. 99, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 40.788 €,
Erhöhung bewilligt für 2016 ff.: 20.000 €
3. Träger "Frauen -Notruf e.V.", Anregung Nr. 111, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 66.640 €, Erhöhung
bewilligt für 2016 ff.: 40.000 €
4. Träger "Frauen - und Mädchen Selbstverteidigung & Sport e.V.", Anregung Nr. 112, Erhöhung beantragt für
2016 ff.: a) für den FSV 9.653 €, Erhöhung nicht aufgegriffen; b) Erhöhung beantragt für Projekt SELMA 19.500
€, Erhöhung bewilligt für 2016 ff.: 9.500 € (Projekt SELMA)
5. Träger "Frauen und neue Medien e.V.", Anregung Nr. 115, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 9.720 €,
Erhöhung nicht aufgegriffen
6. Träger "Zeitenlauf e.V.", Anregung Nr. 106, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 5.000 €, Erhöhung nicht
aufgegriffen
7. Träger "Frauen + Beruf im Frauenforum e.V.", Anregung Nr. 117, Erhöhung beantragt für 2016 ff.: 62.610 €,
Erhöhung bewilligt für 2016 ff.: 31.000 €
8. Träger "männernetzwerk münster", Anregung Nr. 125, erstmals Projekte- Zuschuss beantragt für 2016 ff.:
5.000 €, Zuschuss bewilligt für 2016 ff.: 4.000 €
Die Anregungen nach § 24 GO Nr. 60, 99, 111, 112, 117 und 125 wurden demnach in Teile n aufgegriffen. Die
Anregungen 106 und 115 wurden nicht aufgegriffen.
Der Ausschuss für Gleichstellung hat damit beschlossen, die Transferaufwendungen für die Jahre 2016 ff. um
137.500 € auf insgesamt 408.750 € zu erhöhen.
Teilergebnisplan
27
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 406
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AGL BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 40.547 38.960 28.990 28.990 28.990 28.990
+ / - 10.000
Neu 40.547 38.960 38.990 28.990 28.990 28.990
Im Frühjahr 2015 wurde beschlossen, die befristetete Stelle für das Projekt Einfüh rung Gender Budgeting bis
Ende 2016 zu verlängern (siehe Stellenplan). Demnach werden in 2016 auch entsprechende Sachmittel zur
Umsetzung des Projektes benötigt.
28
Produktgruppe: 0105 - Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 410
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.103.899 1.030.120 1.078.200 1.069.280 1.060.740 1.086.140
+ / - 4.900 5.020 5.140 5.280
Neu 1.103.899 1.030.120 1.083.100 1.074.300 1.065.880 1.091.420
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
Teilergebnisplan
29
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 425
Veränderung aus: Politik Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 5.171.453 5.612.450 6.333.650 6.507.810 7.010.020 7.152.340
+ / - -68.930 0 0 0
Neu 5.171.453 5.612.450 6.264.720 6.507.810 7.010.020 7.152.340
Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Reduzierung der befristeten Stellenvermehrungen um 1,00 Stelle
BesGr. A 12 Sachbearbeiter/-in Organisation und IT Management (Stellenplanentwurf S. 48, Nr. 2).
30
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 425
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.103.090 1.339.923 1.263.800 1.258.280 1.259.790 1.259.820
+ / - 40.000 40.000 40.000 40.000
Neu 1.103.090 1.339.923 1.303.800 1.298.280 1.299.790 1.299.820
Zur Deckung des Personalbedarfs im gehobenen Dienst wird mit dem Studieninstitut Westfalen -Lippe ein
"Modell-AII-Lehrgang" aufgelegt, der auch verwaltungsfremd en Professionen den Zugang in
Verwaltungstätigkeiten ermöglichen soll. Dafür fallen zusätzliche Lehrgangskosten an. Die "regulären" AII -
Lehrgänge werden parallel dazu fortgesetzt.
Teilergebnisplan
31
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Band: 1 Seite: 441
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 8.250.125 10.114.780 5.125.770 5.125.770 5.125.770 5.125.770
+ / - 4.000.000 0 0 0
Neu 8.250.125 10.114.780 9.125.770 5.125.770 5.125.770 5.125.770
Erhöhung des Ansatzes für die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Verkaufserlös > Buchwert) in
2016 auf 9,0 Mio. €, da ein Teil der für 2015 geplanten Vertragsabschlüsse erst in 2016 realisiert werden kann.
32
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 441
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 38.631.730 45.557.240 39.028.470 39.151.630 40.010.440 40.010.440
+ / - 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Neu 38.631.730 45.557.240 41.228.470 41.351.630 42.210.440 42.210.440
Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden aufgrund des zusätzlichen
Bedarfs im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.
Teilergebnisplan
33
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Band: 1 Seite: 441
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 18.733.850 19.057.370 19.249.000 17.960.900 17.918.700 17.918.700
+ / - 720.000 930.000 1.030.000 1.560.000
Neu 18.733.850 19.057.370 19.969.000 18.890.900 18.948.700 19.478.700
Erhöhung des Ansatzes für die Abschreibungen als Folge der Investitionen für die Unterbringung von
Flüchtlingen sowie in Kindertageseinrichtungen und Schulen.
34
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 441
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 14.019.837 19.556.810 17.545.500 17.745.650 17.845.800 17.845.960
+ / - 2.633.600 1.584.000 1.584.000 1.584.000
Neu 14.019.837 19.556.810 20.179.100 19.329.650 19.429.800 19.429.960
Erhöhung des Ansatzes für die Anmietung von Unterkünften aufgrund des zusätzlichen Bedarfs im
Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.
Teilergebnisplan
35
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 476
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.975 27.000 28.000 28.000 28.000 28.000
+ / - 22.190 22.190 22.190 22.190
Neu 32.975 27.000 50.190 50.190 50.190 50.190
Städtischer Zuschuss gemäß Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015 in Höhe von 22.190,00 € pro Jahr für die
Qualifizierung zu Kulturmittlerinnen ab 2016. Projektträger ist das Haus der Familie.
36
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 484
Veränderung aus: Politik Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.412.115 1.482.930 1.523.430 1.532.340 1.567.630 1.603.830
+ / - 24.990 24.990 24.990 24.990
Neu 1.412.115 1.482.930 1.548.420 1.557.330 1.592.620 1.628.820
Beschluss des APOSOE vom 03. 12.2015: Einrichtung von zusätzlich 0,50 Stelle EGr. 8 zur Stärkung des
Außendienst im Service - und Ordnungsdienst, insbesondere im Bereich des Aasees und der Gaststätten zur
Abend-/Nachtzeit.
Teilergebnisplan
37
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 506
Veränderung aus: Politik Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 5.158.721 5.108.600 5.801.720 5.378.770 5.424.930 5.545.200
+ / - 0 0 -41.700 -41.700
Neu 5.158.721 5.108.600 5.801.720 5.378.770 5.383.230 5.503.500
Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Befristung der unbefristeten Stellenvermeh rungen um 2,00 Stellen
Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnisse (Stellenplanentwurf S. 54, Nr. 8).
38
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 518
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.492.054 1.750.100 1.750.170 1.750.210 1.750.250 1.750.290
+ / - -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Neu 1.492.054 1.750.100 1.740.170 1.740.210 1.740.250 1.740.290
Der Rat der Stadt Münster hat in der Vorlage V/0177/2015 die Bildung einer Folgeorganisation der
Arbeitsgruppe Frieden beschlossen. Die Betreuung wird zukü nftig von Münster Marketing übernommen. Für
die Übernahme der Aufgabe werden Haushaltsmittel von 10.000 € von der Produktgruppe "0204 -
Bürgerangelegenheiten" in die Produktgruppe "1502 - Stadtmarketing (MM)" verlagert (siehe Vorlage
V/0776/2015/1 - Managementkontrakt mit Münster Marketing).
Teilergebnisplan
39
Produktgruppe: 0207 - Statistik
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 545
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 529.183 515.050 552.180 560.510 573.940 587.710
+ / - -8.820 -9.040 -9.260 -9.490
Neu 529.183 515.050 543.360 551.470 564.680 578.220
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
40
Produktgruppe: 0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 584
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 53.810 64.000 55.000 55.000 55.000 55.000
+ / - 5.800 5.800 5.800 5.800
Neu 53.810 64.000 60.800 60.800 60.800 60.800
Zusätzliche Gebühreneinnahmen aufgrund der Aufgabenerweiterung in der Veterinär - und
Lebensmittelüberwachung gemäß Vorlage V/0792/2015
Teilergebnisplan
41
Produktgruppe: 0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 584
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.050.912 1.335.360 1.341.670 1.335.470 1.364.920 1.395.100
+ / - 92.820 81.520 81.520 81.520
Neu 1.050.912 1.335.360 1.434.490 1.416.990 1.446.440 1.476.620
Gemäß Ratsvorlage V/0792/2015 "Aufgabenerweiterung in der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung" wird
für die Wahrnehmung der neuen Pfl ichtaufgaben zum Stellenplan 2016 1,00 Stelle Tierarzt/Tierärztin
eingerichtet. Darüber hinaus wird ein Stellenanteil im Umfang von 0,26 VZÄ für Verwaltungstätigkeiten
befristet bis zum 31.12.2016 bereitgestellt. Die Personalaufwendungen werden entsprechend erhöht.
42
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 2 Seite: 30
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.533.272 1.522.200 2.044.240 2.042.900 1.451.390 1.450.200
+ / - 75.200 74.900 69.000 31.500
Neu 1.533.272 1.522.200 2.119.440 2.117.800 1.520.390 1.481.700
Mit Vorlage V/0615/2015 hat der Rat der Stadt Münster am 16.09.2015 u.a. beschlossen, das Landesprogramm
"Kulturagenten für kreative Schulen NRW" fortzusetzen. Die entsprechenden Zuschüsse sind zu veranschlagen.
Teilergebnisplan
43
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 30
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 12.412.560 13.403.530 14.567.950 14.828.730 14.923.770 15.230.820
+ / - -44.520 -44.520 -44.520 -44.520
Neu 12.412.560 13.403.530 14.523.430 14.784.210 14.879.250 15.186.300
Absetzung der Minderbedarfe nach dem Tarifabschluss zur Eingruppierung des Sozial - und Erziehungsdienstes
vom 30.09.2015.
44
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 30
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 12.412.560 13.403.530 14.523.430 14.784.210 14.879.250 15.186.300
+ / - 59.610 59.610 59.610 34.780
Neu 12.412.560 13.403.530 14.583.040 14.843.820 14.938.860 15.221.080
Das Landesprogamm "Kulturagenten für kreative Schulen NRW" wird für die Dauer vom 01.10.2015 bis zum
31.07.2019 fortgesetzt (vgl. V/0615/2015). Dafür wird befristet für den Projektzeitraum zusätzliches Pe rsonal
benötigt; die Personalaufwendungen sind entsprechend zu erhöhen.
Teilergebnisplan
45
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 30
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 12.412.560 13.403.530 14.583.040 14.843.820 14.938.860 15.221.080
+ / - 21.790 52.290 52.290 52.290
Neu 12.412.560 13.403.530 14.604.830 14.896.110 14.991.150 15.273.370
Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Ergänzung der Stellenvermehrungen für die Ganztagsschule II auf
Vorschlag der Verwaltung um 2 x 0,50 Stelle EGr. S 11 für Schulsozialarbeiter/ -innen (Stellenplanentwurf S. 33,
Nr. 9). Der Stellenbedarf ist bereist über die Vorlage V/0016/2015/1 "Grundzüge Errichtungsbeschluss 2.
Städtische Gesamtschule" am 11.02.2015 beschlossen worden und nun nachzuvollziehen.
46
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 30
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.294.434 4.559.788 4.470.040 4.336.880 4.331.030 4.338.100
+ / - 25.000 0 0 0
Neu 4.294.434 4.559.788 4.495.040 4.336.880 4.331.030 4.338.100
Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 u.a. beschlossen, einmalig Projektmittel in Höhe von 25.000,00 €
für die Sekundarschule für 2016 bereit zu stellen.
Teilergebnisplan
47
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 30
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.294.434 4.559.788 4.470.040 4.336.880 4.331.030 4.338.100
+ / - 5.000 5.000 5.000 5.000
Neu 4.294.434 4.559.788 4.475.040 4.341.880 4.336.030 4.343.100
Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 auf Basis der Vorlage V/0880/2015 "Einsatz von Defribrillatoren
in der Stadt Münster" beschlossen, jährlich Mittel in Höhe von 5.000,00 € für die Förderung d es
Reanimationstrainings an Schulen der Sekundarstufe bereit zu stellen.
48
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 30
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.294.434 4.559.788 4.470.040 4.336.880 4.331.030 4.338.100
+ / - 21.200 20.900 15.000 0
Neu 4.294.434 4.559.788 4.491.240 4.357.780 4.346.030 4.338.100
Mit Vorlage V/0615/2015 hat der Rat der Stadt Münster am 16.09.2015 u.a. beschlossen, das Landesprogramm
"Kulturagenten für kreative Schulen NRW" fortzusetzen. Die entsprechenden Mittel sind zusätzlich zu
veranschlagen.
Teilergebnisplan
49
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 54
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.058.839 2.151.660 2.128.570 2.140.580 2.183.640 2.229.670
+ / - 364.260 444.650 581.130 581.130
Neu 2.058.839 2.151.660 2.492.830 2.585.230 2.764.770 2.810.800
Gemäß Vorlage V/0759/2015 wird zusätzliches Personal für die Weiterentwicklung der kommunalen
Konzeption zur zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und
Schülern im Regelschulsystem benötigt.
50
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 2 Seite: 54
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 7.848.253 8.427.760 8.777.330 9.000.430 9.167.470 9.422.350
+ / - 237.340 237.340 237.340 237.340
Neu 7.848.253 8.427.760 9.014.670 9.237.770 9.404.810 9.659.690
Mit Vorlage V/0759/2015 ist eine Neukonzeption der zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu
zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster vorgesehen. Die entsprechenden Mittel
sind zusätzlich zu veranschlagen.
Teilergebnisplan
51
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 54
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 936.310 600.897 433.860 433.110 313.920 313.950
+ / - 50.000 50.000 50.000 50.000
Neu 936.310 600.897 483.860 483.110 363.920 363.950
Der AS W hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 u.a. beschlossen, jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von
50.000,00 € für die Förderung von Projekten für die Bereiche Flüchtlinge / SuS ohne Schulabschluss usw. bereit
zu stellen.
52
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 54
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 644.306 798.050 883.880 823.000 509.350 509.360
+ / - 58.850 58.850 58.850 58.850
Neu 644.306 798.050 942.730 881.850 568.200 568.210
Mit Vorlage V/0759/2015 ist eine Neukonzeption der zeitna hen und potenzialorientierten Beschulung von neu
zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster vorgesehen. Die entsprechenden Mittel
sind zusätzlich zu veranschlagen.
Teilergebnisplan
53
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 54
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 936.310 600.897 433.860 433.110 313.920 313.950
+ / - 528.800 528.800 528.800 528.800
Neu 936.310 600.897 962.660 961.910 842.720 842.750
Mit Vorlage V/0759/2015 ist eine Neukonzeption der zeitnahen und potenzi alorientierten Beschulung von neu
zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster vorgesehen. Die entsprechenden Mittel
sind zusätzlich zu veranschlagen.
54
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Band: 2 Seite: 69
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: KA BV: Nord
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 112.168 131.210 70.810 131.210 70.810 131.120
+ / - 10.390 10.390 10.390 10.390
Neu 112.168 131.210 81.200 141.600 81.200 141.510
Anhebung des Einnahmeansatzes für die Stadtteilkultur, Begegnungszentrum Meerwiese, nach Neukalkulation
der zu erwartenden Einnahmen.
Teilergebnisplan
55
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 69
Veränderung aus: Politik Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.174.201 2.444.632 2.609.660 2.709.660 2.991.660 2.009.660
+ / - 113.870 81.870 81.870 81.870
Neu 2.174.201 2.444.632 2.723.530 2.791.530 3.073.530 2.091.530
Beschluss des Kulturausschuss vom 03.12.2015:
1. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 108/2015 (AK Ostviertel + 20.000 € ab 2016)
2. Aufgreifen und Erweitern der Anregung nach § 24 GO, Nr. 132/2015 ((Filmwerkstatt Münster, Zusch. zum
Film Festival ZEBRA i.H.v. 40.000 €, verteilt auf die Jahre 2016-2019.
3. Aufgreifen und Erweitern der Anregung nach § 24 GO, Nr. 153/2015 (Theama e.V. - Kammertheater Der
Kleine Bühnenboden; + 5.080 € ab 2016)
4. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 160/ 2015 (Theaterpädagogisches Zentrum e.V., einmaliger
Zuschuss von 8.400 € in 2016)
5. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 162/2015 (Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef Gelmer;
einmaliger Zuschuss von 2.000 € in 2016)
6. Aufgreifen und Ändern der Anregung nach § 24 GO, Nr. 174/2015 (Cuba e.V.; Erhöhung des jährlichen
Betriebskostenzuschusses um 6.650 € und jährlichen Programmkostenzuschusses um 3.740 € ab 2016)
7. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 235/2015 (Kreativhaus e.V.; Anhebung des Zuschus ses um
einmalig 18.000 € und Senkung um jährlich 3.600 € in 2017 - 2021; ab 2022 Bezuschussung wieder wie in 2015.
8. Erhöhung der freien Projektfördermittel des Kulturamtes um 40.000 € p.a. ab 2016.
Teilergebnisplan
56
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 69
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: KA BV: Nord
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 477.697 510.184 305.850 397.500 298.770 397.520
+ / - 10.390 10.390 10.390 10.390
Neu 477.697 510.184 316.240 407.890 309.160 407.910
Ergebnisneutrale Erhöhung der Aufwandsermächtigung der Stadtteilkultur, Be gegnungszentrum Meerwiese in
Relation mit den kalkulierten Einnahmen. Siehe entsprechende Veränderung in Zeile 5.
57
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 150
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 132.713.669 134.747.914 141.239.280 146.314.970 151.500.770 157.010.810
+ / - 1.590.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000
Neu 132.713.669 134.747.914 142.829.280 147.904.970 153.090.770 158.600.810
Ergebnisneutrale Ansatzverlagerung für BuT-Leistungen vom Amt 50 zum Amt 59 aufgrund der Einführung der
Bildungskarte. In gleicher Höhe werden die Ansätze in der Produktgruppe "0502 - Sicherung des
Lebensunterhalts" reduziert (vgl. Veränderungsblatt PG0502, Zeile 15).
Teilergebnisplan
58
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Band: 2 Seite: 163
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 24.281.025 25.489.200 30.643.300 31.873.800 33.123.400 34.388.400
+ / - 17.750.000 17.500.000 17.240.000 16.965.000
Neu 24.281.025 25.489.200 48.393.300 49.373.800 50.363.400 51.353.400
Aufgrund der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) erhöht sich die Landeszuweisung. Der
bisherige Stichtag (01.01. des Vorvorjahres) wurde geändert in Stichtag 01.01. des Planungsjahres. Zum
Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2016 ff. war mit einer derartigen Neuregelung nicht zu rechnen. Diese
haushaltstechnische "Entlastung" entsteht, da im Etat -Entwurf die Erträge nach alter Formel ermittelt wurden,
die Aufwenungen aber zum Teil schon aufgrund des zumindest zum Teil absehbaren Anstiegs der
Flüchtlingszahlen bereits erhöht wurden. Das Ministerium für Inner es und Kommunales hat mit Datum vom
23.09.2015 zur ersten Orientierung eine Übersicht der voraussichtlichen einzelgemeindlichen Einnahmen, die
mit der Neuregelung des FlüAG im Jahre 2016 verbunden sein werden, übermittelt. Demnach beläuft sich die
Landeszuweisung für die Stadt Münster in 2016 auf voraussichtlich 22.6 Mio. Euro. Das Ministerium weist
jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Beträge in erheblichem Maße prognostischen Charakter haben und
nur der Orientierung dienen.
59
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 163
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.542.228 3.302.880 3.996.160 3.864.110 3.945.190 4.028.290
+ / - 79.100 0 0 0
Neu 3.542.228 3.302.880 4.075.260 3.864.110 3.945.190 4.028.290
Entsprechend der Vorlage V/0907/2015 besteht für die Einfü hrung der Gesundheitskarte ein personeller
Mehraufwand von 4,0 VZÄ für 4 Monate und 1,0 VZÄ für 3 Monate. Die Personalaufwendungen werden somit
im Jahr 2016 um 79.100 € erhöht.
Teilergebnisplan
60
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 2 Seite: 163
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 348.710 386.480 629.980 642.360 642.190 655.840
+ / - 28.450 36.540 36.540 36.540
Neu 348.710 386.480 658.430 678.900 678.730 692.380
Im Dienstgebäude Hafenstraße 8 (Sozialamt) ist der Einsatz eines Sicherheitsdienstes erfo rderlich. Der
Jahresbedarf für einen geeigneten Anbieter beträgt 36.540 Euro jährlich. Da noch Restmittel aus dem per
Nachtrag 2015 für diesen Zweck bereitgestellten Mitteln als Ermächtigungsübertragung nach 2016 übertragen
werden sollen, reduziert sich die Ansatzsteigerung in 2016 auf 28.450 Euro.
61
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 163
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 38.913.530 44.081.000 51.605.220 54.179.200 55.954.970 57.425.570
+ / - 50.000 50.000 50.000 50.000
Neu 38.913.530 44.081.000 51.655.220 54.229.200 56.004.970 57.475.570
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Zusätzlicher jährlicher Zuschuss von 50.000 € zur Absicherung der
Angebote in den Bereichen Integration und bürgerschaftliches Engagement. Empfänger: Flüchtlingsberatungen
und -betreuung, u.a. GGUA:
Teilergebnisplan
62
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 163
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 38.913.530 44.081.000 51.655.220 54.229.200 56.004.970 57.475.570
+ / - 7.500 7.500 7.500 7.500
Neu 38.913.530 44.081.000 51.662.720 54.236.700 56.012.470 57.483.070
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Jährliche Erhöhung des Zuschusses für Kaktus Münster e.V. um 7.500
€ zur personellen Absicherung der Geschäftsführung.
63
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 163
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 38.913.530 44.081.000 51.662.720 54.236.700 56.012.470 57.483.070
+ / - 18.500 18.500 18.500 18.500
Neu 38.913.530 44.081.000 51.681.220 54.255.200 56.030.970 57.501.570
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Jährliche Erhöhung des Zuschusses für die Beratungsfachdie nste für
arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte um 18.500 €.
Teilergebnisplan
64
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 163
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 38.913.530 44.081.000 48.765.220 50.529.200 52.264.970 54.095.570
+ / - 4.430.000 5.240.000 5.280.000 4.920.000
Neu 38.913.530 44.081.000 53.195.220 55.769.200 57.544.970 59.015.570
Die Situation der Flüchtlingsaufnahme und - unterbringung in der Stadt Münster spitzt sich angesichts der
steigenden Zuzugszahlen weiter zu. Mit Stand 21.09.2015 bezogen 2.4 63 Menschen Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (zum Vergleich: im August 2014 waren es 1.515). Im August wurden der Stadt
Münster 160 Menschen zugewiesen bzw. haben einen Folgeantrag gestellt. Im Vorjahr lag die Zahl der Zuzüge
durchschnittlich bei 80 Personen. Für die kommenden Monate werden monatliche 400 - 500 Zuweisungen
prognostiziert. Zur Zeit der Haushaltsplanaufstellung konnte die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit
des zu erwartenden Aufwands nicht verlässlich kalkuliert werden . Die jetzige Prognose wurde als progressive
Fortschreibung anhand der voraussichtlichen Hilfeempfänger und der Ausgabeentwicklung erstellt. Eine sehr
große Zahl von Flüchtlingen wird inzwischen in den neuen Notunterkünften des Landes untergebracht und auf
die Aufnahmeverpflichtung der Stadt angerechnet. Diese Personen erhalten keine kommunalen Leistungen.
Der Ansatz des Produktes 050203 "Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz" ist zu erhöhen. Die
bisher dafür vorgesehenen Ansätze betrugen 2016: 1 3.120.000 € / 2017: 13.780.000 € / 2018: 14.470.000 € /
2019: 15.200.000 €.
65
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 163
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 38.913.530 44.081.000 53.195.220 55.769.200 57.544.970 59.015.570
+ / - -1.590.000 -1.590.000 -1.590.000 -1.590.000
Neu 38.913.530 44.081.000 51.605.220 54.179.200 55.954.970 57.425.570
Mit Vorlage Nr. V/0931/2014 wurde die Einführung einer Bildungskarte zur Erleichterung des Antrags - und
Abrechnungsverfahrens von Bildungs - und Teilhabeleistungen vom Rat beschlossen. Die Leistungen im
Rahmen des SGB II, die bisher vom Sozialamt bewirtschaftet wurden, werden ab 2016 direkt durch das Amt 59
(Jobcenter) bewirtschaftet. Die bisher beim Sozialamt veranschlagten Mittel für Lernförderung (650.000 €),
Mittagsverpflegung (850.000 €), Sozio -kulturelle Teilhabe (80.000 €) und eintägige KiTa - und Schulausflüge
(10.000 €) sind daher ergebnisneutral zum Amt 59 zu verlagern. Siehe auch entsprechende Veränderung bei
der Produktgruppe 0501.
Teilergebnisplan
66
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 163
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 104.125 306.704 1.179.740 1.207.090 1.235.810 1.265.940
+ / - 40.400 42.400 42.400 42.400
Neu 104.125 306.704 1.220.140 1.249.490 1.278.210 1.308.340
Bereitstellung von Mitteln für d ie Integrationshilfen für ausländische Flüchtlinge. Die Mittel sollen nicht wie
ursprünglich vorgesehen in der Zeile 15 sondern insgesamt in der Zeile 16 bereitgestellt werden.
67
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.224.984 380.710 393.600 393.600 393.600 393.600
+ / - 35.000 35.000 6.000 0
Neu 1.224.984 380.710 428.600 428.600 399.600 393.600
Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf, fördert das Land NRW Personal -, Sach - und
Veranstaltungskosten im Rahmen des Vorhabens "Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW, hier: in
Münster, Quartier Hiltrup Ost" vom 01.07.2015 bis 28.02.2018 als Festbetragsfinanzierung. Angesichts der
unwägbaren Realaufwendungen bei den Sach - und Ve ranstaltungskosten werden die genannten Beträge
vorgesehen.
Teilergebnisplan
68
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.973.906 6.175.120 7.148.800 7.152.020 7.277.500 7.406.710
+ / - 247.340 247.340 247.340 247.340
Neu 4.973.906 6.175.120 7.396.140 7.399.360 7.524.840 7.654.050
Gemäß der Ratsvorlage V/0909/2015 i. V. m. der Dringlichkeitsentscheidung D/0018/2015 "Maßnahmen
aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen" werden für die persönliche Betreuung der temporären
Einrichtungen entsprechend des Betreuungsschlüssels Personalanpassungen im Bereich der Sozialen Dienste
für Flüchtlinge und des Hausdienstes zeitnah vorgenommen und die Personalaufwendungen entsprechend
erhöht.
69
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.973.906 6.175.120 7.396.140 7.399.360 7.524.840 7.654.050
+ / - 81.720 0 0 0
Neu 4.973.906 6.175.120 7.477.860 7.399.360 7.524.840 7.654.050
Entsprechend der Vorlage V/0803/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter a nsteigenden Flüchtlingszahlen"
werden die bis zum 31.12.2016 eingerichtete 1,0 Stelle E13 überplanmäßig verlängert und die
Personalaufwendungen entsprechend erhöht.
Teilergebnisplan
70
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.973.906 6.175.120 7.477.860 7.399.360 7.524.840 7.654.050
+ / - 25.000 0 0 0
Neu 4.973.906 6.175.120 7.502.860 7.399.360 7.524.840 7.654.050
Die befristet für 1 Jahr vorgesehene 0,5 Stelle Sachbearbeiter/ -in "Prävention Wohnungslosigkeit/
Obdachlosigkeit" konnte wegen der vorrangigen Besetzung von Stellen im Bereich Flüchtlingshilfe nicht besetzt
werden. Die hierfür vorgesehenen Personalaufwendungen werden somit im Jahr 2016 erneut veranschlagt.
71
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 634.795 661.540 456.540 456.540 441.220 441.220
+ / - 270.000 380.000 480.000 550.000
Neu 634.795 661.540 726.540 836.540 921.220 991.220
Der Ansatz des Produktes 050305 "Hilfen bei (drohender) Obdac hlosigkeit" ist im Bereich der Betriebskosten
für Einrichtungen für Asylbewerber auf Grund gestiegener Kapazitäten und der bisher geplanten Erweiterung
zu erhöhen.
Teilergebnisplan
72
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.706.810 35.748.990 35.739.990 35.740.990
+ / - 26.280 26.280 26.280 26.280
Neu 32.827.262 35.074.119 35.733.090 35.775.270 35.766.270 35.767.270
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Jährliche Erhöhung des Zuschusses für die Allgemeine
Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale NRW um 26.280 €.
73
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.733.090 35.775.270 35.766.270 35.767.270
+ / - 20.000 20.000 20.000 20.000
Neu 32.827.262 35.074.119 35.753.090 35.795.270 35.786.270 35.787.270
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Erhöhung der Zuschüsse an den SKF für
a) den Frauentreff für wohnungslose Frauen und
b) die aufsuchende Sozialarbeit.
Teilergebnisplan
74
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.753.090 35.795.270 35.786.270 35.787.270
+ / - 7.500 7.500 7.500 7.500
Neu 32.827.262 35.074.119 35.760.590 35.802.770 35.793.770 35.794.770
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Jähr liche Erhöhung des Zuschusses für das Cafe Trockendock (hier:
Start e.V.) um 7.500 €.
75
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.760.590 35.802.770 35.793.770 35.794.770
+ / - 4.700 4.700 4.700 4.700
Neu 32.827.262 35.074.119 35.765.290 35.807.470 35.798.470 35.799.470
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Jährliche Erhöhung des Zuschusses um 4.700 € zur Finanzierung einer
Bürokraft für das Südviertelbüro in Teilzeit.
Teilergebnisplan
76
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.765.290 35.807.470 35.798.470 35.799.470
+ / - 5.580 1.860 0 0
Neu 32.827.262 35.074.119 35.770.870 35.809.330 35.798.470 35.799.470
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Zuschuss von 5.580 € in 2016 sowie von 1.860 € in 2017 an "draußen!
e.V." zur Finanzierung der Vereinsarbeit wärend der Laufzeit der aus Mitteln des Arbeitsprogramms
geförderten Stelle "Teamassistenz".
77
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.770.870 35.809.330 35.798.470 35.799.470
+ / - 50.000 50.000 0 0
Neu 32.827.262 35.074.119 35.820.870 35.859.330 35.798.470 35.799.470
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Aufgabenzuschuss an MUM e.V. für das Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum e.V. in 2016 und 2017 von je 50.000 €.
Teilergebnisplan
78
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.820.870 35.859.330 35.798.470 35.799.470
+ / - 1.600 1.600 1.600 1.600
Neu 32.827.262 35.074.119 35.822.470 35.860.930 35.800.070 35.801.070
Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015: Anhebung der Pauschale pro Mieterberatungsschein um 18 € auf 70 €
an die Mietervereine.
79
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 34.132.170 34.111.470 34.102.470 34.103.470
+ / - 279.710 279.710 279.710 279.710
Neu 32.827.262 35.074.119 34.411.880 34.391.180 34.382.180 34.383.180
Bereitstellung der Mittel für die Personalgestellung im Rahmen der Betriebsträgerschaft der
Flüchtlingseinrichtung Westfalenstraße 490 (Haus Heidhorn) gemäß Beschluss des Rates vom 16.09.2015 zur
Vorlage V/0619/2015 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung "Zeitlich befristete Maßnahmen zur
Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Seniorenwohnheim Haus Heidhorn, Westfalenstraße 490 -
Anmietungsbeschluss und Mittelbereitstellung für Sanierungsmaßnahmen".
Teilergebnisplan
80
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 34.411.880 34.391.180 34.382.180 34.383.180
+ / - 100.000 100.000 100.000 100.000
Neu 32.827.262 35.074.119 34.511.880 34.491.180 34.482.180 34.483.180
Im Bereich der Aufwendungszuschüsse für Tages -, Nacht - Kurzzeitpflegeeinrichtungen nach dem Alten - und
Pflegegesetz NRW ist auf Grund der Ausgabeentwicklung ein jährlicher Mehrbedarf von 100.000 € zu
veranschlagen
81
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 34.511.880 34.491.180 34.482.180 34.483.180
+ / - 51.420 54.840 54.840 54.840
Neu 32.827.262 35.074.119 34.563.300 34.546.020 34.537.020 34.538.020
Bereitstellung der Mittel zur Vergabe der Trägerschaft der neuen Flüchtlingseinrichtung in Münster- Roxel,
Pienersallee 58 an die Deutsche Rote Kreuz Betreuungsdienste Westfalen -Lippe gGmbH. Die ursprüngliche
Leistungsvereinbarung mit dem Träger über die Betriebsträgerschaft der Flüchtlingseinrichtung in Münster-
Roxel an der Straße Zum Schultenhof 3 wurde um die Flüchtlingseinrichtung Piersallee 58 ergänzt.
Teilergebnisplan
82
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 34.563.300 34.546.020 34.537.020 34.538.020
+ / - 630.000 630.000 630.000 630.000
Neu 32.827.262 35.074.119 35.193.300 35.176.020 35.167.020 35.168.020
Der Ansatz des Produktes 050302 "Beratung und Leistung bei Behinderung" ist insbesondere auf Grund der
Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, zur
Finanzierung von Integrationshelfern außerhalb von Einrichtungen um 630.000 € je Jahr zu erhöhen. Auch in
den Bereichen der heilpädagogischen Leistungen für Kinder, der sonstigen Leistungen zur Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft und der Hilfe in Pflegefamilien steigen die Aufwendungen.
83
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.193.300 35.176.020 35.167.020 35.168.020
+ / - 237.830 285.390 285.390 285.390
Neu 32.827.262 35.074.119 35.431.130 35.461.410 35.452.410 35.453.410
Bereitstellung der Mittel zur Vergabe der Trägerschaft der neuen Flüchtlingseinrichtung Schifffahrter
Damm/Mauritzheide und Lützow -Kaserne gemäß Vorlage V/0803/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter
ansteigenden Flüch tlingszahlen; hier: Zeitlich befristete Flüchtlingseinrichtungen an verschiedenen
Standorten".
Teilergebnisplan
84
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.431.130 35.461.410 35.452.410 35.453.410
+ / - 30.720 30.720 30.720 30.720
Neu 32.827.262 35.074.119 35.461.850 35.492.130 35.483.130 35.484.130
Das Übernachtungsangebot für wohnungslose Männer in der Übernachtungsunterkunft Friedrich -Ebert-Straße
1 wurde verändert. Während die Leistungen bisher grund sätzlich für bis zu 40 und in den Wintermonaten für
bis zu 48 Hilfesuchende angeboten wurden, werden diese ab dem 01.08.2015 grundsätzlich für bis zu 48
Hilfesuchende bereitgestellt. Die Leistungsvereinbarung mit der gemeinnützigen SKM GmbH wurde
entsprechend angepasst. Es handelt sich um Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem.
§§ 67 ff. SGB XII. Der Aufwand steigt von 205.920 € um 30.720 € auf 236.640 €.
85
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 32.827.262 35.074.119 35.461.850 35.492.130 35.483.130 35.484.130
+ / - 244.960 256.860 256.860 256.860
Neu 32.827.262 35.074.119 35.706.810 35.748.990 35.739.990 35.740.990
Bereitstellung der Mittel zur Vergabe der Trägerschaft der neuen Flücht lingseinrichtungen Warendorfer Str.
263, Oxford -Kaserne (Gebäude 24) und Sonnenstraße 85 -89 gem. Vorlage Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen
aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen".
Teilergebnisplan
86
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.135.444 2.573.558 2.191.040 2.191.170 2.191.300 2.191.430
+ / - 1.100.000 1.400.000 1.640.000 1.860.000
Neu 2.135.444 2.573.558 3.291.040 3.591.170 3.831.300 4.051.430
Der Ansatz des Produktes 050305 "Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit" ist im Bereich der Mieten für
Flüchtlinge auf Grund des gestiegenen Bedarfs zu erhöhen.
87
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.135.444 2.573.558 3.291.040 3.591.170 3.831.300 4.051.430
+ / - 60.500 0 0 0
Neu 2.135.444 2.573.558 3.351.540 3.591.170 3.831.300 4.051.430
Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung von Mobiliar/Einrichtungen unter 410 € für die neuen
Flüchtlingseinrichtungen Schifffahrter Damm/Mauritzheide gem äß Vorlage V/0803/2015 "Maßnahmen
aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Zeitlich befristete Flüchtlingseinrichtungen an
verschiedenen Standorten".
Teilergebnisplan
88
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.135.444 2.573.558 3.351.540 3.591.170 3.831.300 4.051.430
+ / - 1.524.800 1.524.800 1.524.800 1.524.800
Neu 2.135.444 2.573.558 4.876.340 5.115.970 5.356.100 5.576.230
Für die in verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen erforderlichen Siche rheitsdienste sind jährlich die
dargestellten Ansatzsteigerungen zu veranschlagen. Der Bedarf für die Lützow -Kaserne hat sich laut Vorlage
V/0803/2015, insbesondere aus Brandschutzgesichtspunkten von 228.800 € um 91.200 € auf 320.000 € erhöht.
Damit steigt der Gesamtbedarf auf jährlich 1.524.800 €.
89
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 178
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.135.444 2.573.558 4.876.340 5.115.970 5.356.100 5.576.230
+ / - 558.640 395.800 395.800 395.800
Neu 2.135.444 2.573.558 5.434.980 5.511.770 5.751.900 5.972.030
a) Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung von Mobiliar/Einrichtungsgegenständen unter 410 € für die
neuen Flüchtlingseinrichtungen Warendorfer Str. 263, Oxford -Kaserne (Gebäude 24) und Sonnenstr . 85 -89
gem. Vorlage Nr. V0909/2015 "Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen" i.H.v. 163.340 €
im Jahr 2016.
b) Bereitstellung der Mittel für die Integrationshilfen für ausländische Flüchtlinge i.H.v. 10.300 € im Jahr 2016
und 10.800 € in den Folgejahren auf Grund der vorgenannten Vorlage. Die Mittel sollen nicht wie dort
vorgesehen in der Zeile 15 sondern in Zeile 16 bereitgestellt werden.
c) Bereitstellung der jährlich erforderlichen Mittel i.H.v. 385.000 € für den Sicherheitsdienst in de r
Flüchtlingseinrichtung in der Sonnenstraße entsprechend der vorgenannten Vorlage.
Teilergebnisplan
90
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 199
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 21.116.602 23.157.950 25.909.070 26.529.680 26.962.560 27.608.130
+ / - -446.530 -446.530 -446.530 -446.530
Neu 21.116.602 23.157.950 25.462.540 26.083.150 26.516.030 27.161.600
Absetzung der Minderbedarfe nach dem Tarifabschluss zur Eingruppierung des Sozial - und Erziehungsdienstes
vom 30.09.2015.
91
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 199
Veränderung aus: Politik Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 69.542.790 73.400.976 77.049.640 78.392.310 79.030.930 78.895.400
+ / - 82.000 125.000 125.000 125.000
Neu 69.542.790 73.400.976 77.131.640 78.517.310 79.155.930 79.020.400
Beschlüsse des AKJF vom 02.12.2015:
Trägervielfalt sicherstellen - Elterninitiativen in schwierigen, finanziellen Fahrwasser unterstützen: 2016 -
30.000 €
Kindertagespflege angemessen bezahlen: 2016 - 52.000 € und ab 2017 jährlich 125.000 €
Teilergebnisplan
92
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 2 Seite: 214
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.653.531 4.727.640 5.166.020 5.554.940 5.978.950 6.442.100
+ / - 50.000 50.000 50.000 50.000
Neu 4.653.531 4.727.640 5.216.020 5.604.940 6.028.950 6.492.100
Zuwendung des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) zur Finanzierung des
Bundesfreiwilligendienstes (pädagogische Begleitung, Seminare) Siehe auch entsprechende Veränderung zu
Zeile 16.
93
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 214
Veränderung aus: Politik Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 11.089.221 12.358.680 5.216.020 5.604.940 6.028.950 6.492.100
+ / - 142.000 215.000 215.000 215.000
Neu 11.089.221 12.358.680 5.358.020 5.819.940 6.243.950 6.707.100
Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Die Aufstockung der Gruppenleitungsstellen um 0,5 Wochenstunden in
2016 ff. mit jährlich 90 .000 € wird fortgeführt und darüber hinaus werden für die Freistellung der
Koordinationsfachkräfte an Schulen mit fünf und mehr Gruppen 52.000 € ab dem 2. Schulhalbjahr (01.08.2016)
und 125.000 € ab 2017 ff. in den Haushalt eingestellt. Die entsprechende E mpfehlung des AKJF wird
aufgenommen. Die Personalaufwendungen werden entsprechend erhöht.
Teilergebnisplan
94
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 214
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 11.089.221 12.358.680 14.692.480 15.753.220 16.143.770 16.544.100
+ / - -182.120 -182.120 -182.120 -182.120
Neu 11.089.221 12.358.680 14.510.360 15.571.100 15.961.650 16.361.980
Absetzung der Minderbedarfe nach dem Tarifabschluss zur Eingruppierung des Sozial - und Erziehungsdienstes
vom 30.09.2015.
95
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 214
Veränderung aus: Politik Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.471.538 3.007.740 3.318.380 3.392.740 3.465.100 3.642.500
+ / - 120.500 120.500 120.500 120.500
Neu 2.471.538 3.007.740 3.438.880 3.513.240 3.585.600 3.763.000
Beschlüsse des AKJF vom 02.12.2015:
1. tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 102 / 2015 (2016 ff: + 75.000 € für Lebenshilfe u.a.)
2. tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 107 / 2015 (2016 ff: + 27.000 € Jugendtreff "Track e.V.)
3. tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 140 / 2015 (2016 ff: + 13.5 00 € Outlaw gGmbH für
Bauspieltreff Holtrode)
4. tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, Nr. 165 / 2015 (2016 ff: + 5.000 € Outlaw gGmbH
Sachkostenetat Jugendzentrum Sprakel)
Teilergebnisplan
96
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 214
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.308.742 1.872.896 1.365.810 1.380.400 1.395.720 1.411.800
+ / - 50.000 50.000 50.000 50.000
Neu 1.308.742 1.872.896 1.415.810 1.430.400 1.445.720 1.461.800
Mehraufwendungen für die pädagogische Begleitung und zur Veranstaltung von Seminaren für den
Bundesfreiwilligendienst. (Finanzierung aus Zuwendungen des Bundesamtes für Familien und
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), siehe auch entsprechende Veränderung zu Zeile 02).
97
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 214
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.308.742 1.872.896 1.415.810 1.430 1.445.720 1.461.800
+ / - 94.640 94.640 94.640 94.640
Neu 1.308.742 1.872.896 1.510.450 96.070 1.540.360 1.556.440
Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/0740/2015 "Genehmigung einer Dringlichkeits entscheidung: Städt.
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der ehemaligen Oxford -Kaserne; Aktivierung weiterer Gebäude."
hier: Mehrbedarf für Betreuungsangebote im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit.
Teilergebnisplan
98
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 228
Veränderung aus: Politik Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.804.867 2.231.100 2.161.100 2.161.100 2.036.380 2.036.380
+ / - 264.000 264.000 264.000 264.000
Neu 1.804.867 2.231.100 2.425.100 2.425.100 2.300.380 2.300.380
Beschluss des AKJF vom 02.12.2015 zur Vorlage Nr. V/0741/2015 "Absicherung und Ausbau der päd. Angebote
… Flüchtlingseinrichtungen".
99
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 228
Veränderung aus: Politik Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 159.011 162.671 217.720 217.760 217.800 217.840
+ / - 88.430 88.430 88.430 88.430
Neu 159.011 162.671 306.150 306.190 306.230 306.270
Mehrbedarf infolge der Vorlage an den Rat Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden
Flüchtlinszahlen".
Ziffer 5: + 11.000 € p.a.
Ziffer 8: + 55.430 € p.a. (für die Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung D/0018/2015 vom 22.09.2015)
Beschluss des AKJF vom 02.12.2015 zur Vorlage Nr. V/0741/2015 "Absicherung und Ausbau der päd. Angebote
....Flüchtlingseinrichtungen" 2016 ff. +22.000 €
Teilergebnisplan
100
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 228
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 159.011 162.671 206.720 206.760 206.800 206.840
+ / - 11.000 11.000 11.000 11.000
Neu 159.011 162.671 217.720 217.760 217.800 217.840
Mehrbedarf infolge der Vorlage an den Rat Nr. V/0803/2015 "….zeitlich befristete Flüchtlingseinrichtungen …."
für die freizeitpädagogischen Angebote.
101
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 242
Veränderung aus: Politik Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.067.814 2.527.607 2.348.300 2.273.600 2.258.600 2.258.600
+ / - 61.980 61.980 61.980 61.980
Neu 2.067.814 2.527.607 2.410.280 2.335.580 2.320.580 2.320.580
Beschlüsse des AKJF vom 02.12.2015:
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 92 / 2015 (DRK Kreisverband, KSA, anteilig PG 0604 = 20 %)
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 98 / 2015 (pro familia)
- tlw. Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 118 / 2015 (Deutscher Kinderschutzbund OV Münster, PG
0604 = 60 %)
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 155 / 2015 (Caritasverband/Beratungsstelle
Südviertel/Trialog/Diakonie MS-Kinder im Blick)
Teilergebnisplan
102
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 242
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 2.067.814 2.527.607 2.338.300 2.273.600 2.258.600 2.258.600
+ / - 10.000 0 0 0
Neu 2.067.814 2.527.607 2.348.300 2.273.600 2.258.600 2.258.600
Förderung der Stadt Münster für das Mehrgenerationenhaus MuM in Münster Gievenbeck durch eine
Kofinanzierung in Höhe von 10.000 € jährlich, um damit die Voraussetzun g für die Bundesförderung nach dem
Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II zu schaffen.
103
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Band: 2 Seite: 259
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.928.350 2.937.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500
+ / - 6.500.000 0 0 0
Neu 3.928.350 2.937.500 10.537.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und
Jugendlicher, welches seit dem 01.11.2015 gilt, werden wesentliche Änderungen im SGB VIII vorgenommen.
Insbesondere werden grundlegende Festlegungen für die Verteilung unbegleiteter ausländischer Kinder und
Jugendlicher getroffen. Durch die Neuregelung ist damit zu rechnen, dass das Jugendamt der Stadt Münst er
rund 150 unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche aufzunehmen hat. Die hierfür
entstehende Kosten sind in die Haushaltsplanung 2016 aufzunehmen, um die entsprechenden Aufgaben leisten
zu können. (Siehe auch Veränderung zu Zeile 15) . Eine Refinanzierung durch das Land ist vorgesehen, so dass
hiermit der Ertragsansatz entsprechend angehoben wird.
Teilergebnisplan
104
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 259
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 7.430.288 7.220.110 7.901.870 7.916.540 7.968.700 8.130.770
+ / - 27.070 27.070 0 0
Neu 7.430.288 7.220.110 7.928.940 7.943.610 7.968.700 8.130.770
Entsprechend der Vorlage V/803/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen"
werden eine 0,5 Stelle S12 überplanmäßig und befristet bis zum 31.12.2017 eingerichtet und die
Personalaufwendungen entsprechend erhöht.
105
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 259
Veränderung aus: Politik Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 33.908.753 36.984.310 42.564.030 36.220.370 36.404.810 36.404.810
+ / - 104.030 104.030 104.030 104.030
Neu 33.908.753 36.984.310 42.668.060 36.324.400 36.508.840 36.508.840
Beschlüsse des AKJF vom 02.12.2015:
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 92 / 2015 (DRK Kreisverband, KSA, anteilig PG 0605 = 80 %)
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 93 / 2015 (SkF, Adoptions- und Pflegekinderdienst)
- Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 109 / 2015 (Verein für Mototherapie und Psychomotorische
Entwicklungsförderung e.V.)
- tlw. Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO, Nr. 118 / 2015 (Deutscher Kinderschutzbund OV Münster, PG
0605=40%)
Teilergebnisplan
106
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 259
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 33.908.753 36.984.310 36.064.030 36.220.370 36.404.810 36.404.810
+ / - 6.500.000 0 0 0
Neu 33.908.753 36.984.310 42.564.030 36.220.370 36.404.810 36.404.810
Ergebnisneutrale Veranschlagung von Aufwandsermächtigungen für die Unterbringung, Versorgung und
Betreuung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher. (Siehe auch Veränderung zu Zeile 6).
107
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 277
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.828.097 5.061.990 5.149.120 5.158.740 5.248.520 5.365.680
+ / - -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
Neu 4.828.097 5.061.990 5.147.770 5.157.390 5.247.170 5.364.330
Absetzung der Minderbedarfe nach dem Tarifabschluss zur Eingruppierung des Sozial - und Erziehungsdienstes
vom 30.09.2015.
Teilergebnisplan
108
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 277
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.158.057 4.233.530 4.441.530 4.439.770 4.519.770 4.519.770
+ / - 7.500 7.500 7.500 7.500
Neu 4.158.057 4.233.530 4.449.030 4.447.270 4.527.270 4.527.270
In der Etatberatung zum Haushalt 2016 hat der ASSGVAf auf Antrag des Hebammennetzwerkes Münsterland
e.V. eine jährliche Bezuschussung (2016 - 2019) in Höhe von 7.500 € für die Koordinierung der Hebammenhilfe
durch Finanzierung einer Bürokraft beschlossen. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der
aufgehoben wird, wenn von der Verwaltung abschließend geklärt wurde, dass das Land hierfür keine
Finanzierung übernimmt. Die Entsperrung der Mittel erfolgt durch den ASSGVAf.
109
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 277
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 4.158.057 4.233.530 4.449.030 4.447.270 4.527.270 4.527.270
+ / - 5.000 5.000 5.000 5.000
Neu 4.158.057 4.233.530 4.454.030 4.452.270 4.532.270 4.532.270
In der Etatberatung zum Haushalt 2016 hat der ASSGVAf auf Antrag der Initiative "Münster isst veggie" eine
jährliche Bezuschussung (2016 - 2019) in Höhe von 5.000 € für öffentlichkeitswirksame präventive Maßnahmen
zur Vermeidung vo n Zivilisationskrankheiten (wie Herz -Kreislauf-Störungen, Diabetes, Übergewicht) wie auch
CO2-Reduktion beschlossen.
Teilergebnisplan
110
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 294
Veränderung aus: Politik Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.057.320 3.798.290 4.063.870 3.989.020 3.989.020 2.989.020
+ / - 0 367.000 367.000 366.000
Neu 3.057.320 3.798.290 4.063.870 4.356.020 4.356.020 3.355.020
Mehrbedarf infolge Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/0914/2015 - Verlagerung Ruderverein Münster
von 1961 e.V. in den Stadthafen. Lt. Beschluss des Sportausschuss vom 24.11.2015 wird die vorgesehene
Veranschlagung mit einem "SPERRVERMERK" versehen, der zu gegebener Zeit vom Sportausschuss aufgehoben
werden kann.
111
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 294
Veränderung aus: Politik Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.057.320 3.798.290 4.063.870 4.356.020 4.356.020 3.355.020
+ / - 25.000 25.000 25.000 25.000
Neu 3.057.320 3.798.290 4.088.870 4.381.020 4.381.020 3.380.020
Beschluss des SPA vom 24.11.2015: Der Verein zur Förderung des Leistungssports in Münster e. V. erhält ab
2016 eine um 25.000 € erhöhte Fördersumme.
Teilergebnisplan
112
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 294
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.057.320 3.798.290 3.863.020 3.989.020 3.989.020 2.989.020
+ / - 682.850 0 0 0
Neu 3.057.320 3.798.290 4.545.870 3.989.020 3.989.020 2.989.020
Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2015 untergehender Mittel zur Finanzierung bereits
durch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.
113
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 294
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.057.320 3.798.290 4.545.870 3.989.020 3.989.020 2.989.020
+ / - -482.000 0 0 0
Neu 3.057.320 3.798.290 4.063.870 3.989.020 3.989.020 2.989.020
Mittelumschichtung im 2,5 -Mio-Topf vom Teilergebnis - in den Teilfinanz plan zur Finanzierung der dort
geplanten Unterhaltungs - und Umwandlungsvorhaben (u.a. Tenne - in Kunstrasen) sowie der
Sanierungsfortschreibung.
Teilergebnisplan
114
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 2 Seite: 308
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 318.504 445.190 436.240 436.240 433.440 433.440
+ / - 1.000 1.000 1.000 1.000
Neu 318.504 445.190 437.240 437.240 434.440 434.440
Beschluss des ASW vom 01.12.2015: Für die Wartung der für die Schwimmbäder beschafften AED's sind
entsprechende Mittel vorzusehen.
115
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 308
Veränderung aus: Politik Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 501.971 596.380 564.350 564.350 564.350 564.350
+ / - 36.000 36.000 36.000 36.000
Neu 501.971 596.380 600.350 600.350 600.350 600.350
Beschluss des SPA vom 24.11.2015: Erhöhung der Aufwandsersatzleistung um mtl. 3.000 € an den
Betreiberverein Bürgerbad Handorf e.V. für die Nutzungsüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine
und Schulen (hier konkret für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen)
Teilergebnisplan
116
Produktgruppe: 0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Band: 2 Seite: 326
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSVW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 379.461 21.820 22.320 22.320 22.320 22.320
+ / - 245.770 0 0 0
Neu 379.461 21.820 268.090 22.320 22.320 22.320
Gemäß Vorlage V/0208/2015/1 wurden zwei Planungsbüros zur weiteren Qualifikation des städtebaulichen
Gesamtkonzepts der Oxford - und York -Kaserne beauftragt. Zur Refinanzierung der Kosten haben die BImA
sowie die Wohn - und Stadtbau eine Kostenbeteiligung zugesagt. Nach überarbeitetem Angebot konnten die
Gesamtkosten zur York -Kaserne gegenüber der Vorlage nochm als gesenkt werden, sodass insgesamt mit
Erträgen i.H.v. 425.770 € zu rechnen ist. Im Jahre 2015 wurden bereits 180.000 € in Rechnung gestellt, sodass
für das Jahr 2016 noch ein Betrag i.H.v. 245.770 € als Ertrag anzusetzen ist.
117
Produktgruppe: 0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 326
Veränderung aus: Politik Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.525.226 3.672.960 268.090 22.320 22.320 22.320
+ / - -71.190 -71.190 -71.190 -71.190
Neu 3.525.226 3.672.960 196.900 -48.870 -48.870 -48.870
Beschluss des APOSOE vom 03.12.2015: Reduzierun g der Stellenvermehrungen um 1,00 Stelle EGr. 11
Sachbearbeiter/-in Archtitekt/-in Stadtgestaltung, Stadtbildpflege (Stellenplanentwurf S. 19, Nr. 1).
Teilergebnisplan
118
Produktgruppe: 0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 326
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.525.226 3.672.960 3.466.330 3.477.450 3.496.570 3.576.410
+ / - 8.820 9.040 9.260 9.490
Neu 3.525.226 3.672.960 3.475.150 3.486.490 3.505.830 3.585.900
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
119
Produktgruppe: 0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 326
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSVW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 537.244 600.618 629.100 272.140 272.180 272.220
+ / - 200.710 0 0 0
Neu 537.244 600.618 829.810 272.140 272.180 272.220
Gem. Vorlage V/0208/2015/1 wurden zwei Planungsbüros zur weiteren Qualifikation des städtebaulichen
Gesamtkonzepts der Oxford - und York -Kaserne beauftragt. Nach überarbeitetem Angebot konnten die
Gesamtkosten zur York-Kaserne gegenüber der Vorlage nochmals gesenkt werden, sodass für das Jahr 2016 in
der Produktgruppe 0901 Aufwendungen i.H.v 200.710 € anzusetzen sind. Die Kosten sind durch die anteilige
Kostenbeteiligung der BImA und Wohn + Stadtbau sowie Mitteln des Amtsbudgets 61 gedeckt.
Teilergebnisplan
120
Produktgruppe: 0901 - Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 326
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSVW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 537.244 600.618 829.810 272.140 272.180 272.220
+ / - -100.000 0 100.000 0
Neu 537.244 600.618 729.810 272.140 372.180 272.220
Die Verwaltung ist dabei, unter Berücksichtigung aktueller Herausforderungen der wachsenden Stadt, die
eckpunkte für den geplanten Zukunftsp rozess weiter zu konkretisieren. Dabei ist deutlich geworden, dass sich
der Mittelabfluss über einen längeren Zeitraum erstrecken wird. Die Mittelveranschlagung, die mit 300.000 €
im Haushaltsansatz 2016 enthalten ist, wird für den Prozesszeitraum 2016 - 2018 entsprechend angepasst. Die
Verwaltung beabsichtigt, im ersten Quartal 2016 eine Vorlage mit den Eckpunkten des Zukunftprozesses in den
Beratungsgang zu geben.
121
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 342
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 5.685.330 5.803.970 6.128.840 6.184.480 6.277.240 6.425.470
+ / - 16.620 17.030 17.450 17.880
Neu 5.685.330 5.803.970 6.145.460 6.201.510 6.294.690 6.443.350
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei d en Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
Teilergebnisplan
122
Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 359
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSVW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 13.848 50.500 31.760 31.760 31.760 31.760
+ / - 50.000 30.000 30.000 30.000
Neu 13.848 50.500 81.760 61.760 61.760 61.760
Das Rathaus der Stadt Münster wurde mit dem Europäischen Kulturerbe -Siegel (EKS) ausgezeichne t. Seitens
der EU wird eine öffentlichkeits- und bildungswirksame Vermittlung der mit dem Siegel ausgezeichneten Städte
gefordert. Um den mit dem Siegel verbundenen Verpflichtungen nachzukommen, sind für die erstmalige
Erstellung eines entsprechenden Vermi ttlungskonzepts für den Haushalt 2016 Mittel i.H.v. 50.000 €
anzusetzen. Für die Folgejahre 2017 ff. werden Mittel i.H.v. 30.000 € für die laufende Umsetzung der
Konzeptbausteine benötigt. Einen entsprechenden Deckungsvorschlag gibt es nicht, da es sich um eine neue
Aufgabe handelt. Seitens der Verwaltung wird sich bemüht, entsprechende Fördermittel der EU oder Mittel aus
der Städtebauförderung zu erhalten.
123
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 368
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.484.535 1.642.610 1.708.970 1.693.520 1.714.840 1.753.630
+ / - -39.080 -40.070 -41.070 -42.090
Neu 1.484.535 1.642.610 1.669.890 1.653.450 1.673.770 1.711.540
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
Teilergebnisplan
124
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 368
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 184.914 718.396 428.460 453.460 501.000 353.460
+ / - 50.000 50.000 0 0
Neu 184.914 718.396 478.460 503.460 501.000 353.460
Gemäß Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015 soll beim Verein zur Vermittlung und Beschaffung von
Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf" eine Personalstelle gefördert werden.
125
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 378
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 9.278.197 10.175.580 478.460 503.460 501.000 353.460
+ / - 14.580 14.950 15.330 15.700
Neu 9.278.197 10.175.580 493.040 518.410 516.330 369.160
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
Teilergebnisplan
126
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 378
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.859.786 905.440 876.930 877.080 877.230 877.390
+ / - 80.000 0 0 0
Neu 1.859.786 905.440 956.930 877.080 877.230 877.390
Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversionsprozess der York - und Oxford -Kaserne: Projektplanung bis zur
Ankaufsentscheidung". Die Pauschalen Planungskosten werden aus den TFP gestrichen und entsprechend der
Vorlage konsumtiv veranschlagt (vgl. Veränderungsblatt zum TFP der PG 1101, Maßnahme 4195).
127
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 405
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 6.740.887 6.657.980 956.930 877.080 877.230 877.390
+ / - 24.500 25.120 25.740 26.390
Neu 6.740.887 6.657.980 981.430 902.200 902.970 903.780
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
Teilergebnisplan
128
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 2 Seite: 405
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 22.945.287 24.071.240 23.757.570 23.944.750 24.281.250 24.592.200
+ / - -558.000 -300.000 -300.000 -300.000
Neu 22.945.287 24.071.240 23.199.570 23.644.750 23.981.250 24.292.200
a) Anpassung der Erstattung für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Stadtteil) an die
Gebührenbedarfsberechnung 2016 der PG 1101 Abwasserbeseitigung
b) Straßenbeleuchtung: Bei Gesprächen zwischen dem Tiefbauamt und den Stadtwerken wurden Einsparungen
von jährlich 850.000 € ab dem 01.01.2016 vereinbart. Diese resultieren aus dem Wegfall der EEG- Umlage, der
Befreiung von der Stromsteuer, Energieeinsparung durch LED -Umrüstung sowie Reduzierung der
Erneuerungbudgets. Die Än derungen sind in einer Zusatzvereinbarung zum Straßenbeleuchtungsvertrag vom
15.12.2005 geregelt. Mit dem Handlungsprogramm 2012 - 2017 wurde der Ansatz 2016 bereits um 400.000
und die Ansätze 2017 ff. um 550.000 € reduziert.
129
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 405
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 226.594 315.200 315.670 315.760 315.860 316.010
+ / - 80.000 200.000 60.000 0
Neu 226.594 315.200 395.670 515.760 375.860 316.010
Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversion sprozess der York - und Oxford -Kaserne: Projektplanung bis zur
Ankaufsentscheidung". Die Pauschalen Planungskosten werden aus den TFP gestrichen und entsprechend der
Vorlage konsumtiv veranschlagt (vgl. Veränderungsblatt zum TFP der PG 1201, Maßnahme 4195).
Teilergebnisplan
130
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 436
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 1.413.396 1.489.840 1.543.130 1.541.380 1.561.400 1.599.980
+ / - -16.620 -17.030 -17.450 -17.880
Neu 1.413.396 1.489.840 1.526.510 1.524.350 1.543.950 1.582.100
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
131
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 2 Seite: 436
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASSVW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 201.320 619.350 477.670 485.700 477.730 477.760
+ / - 15.000 0 0 0
Neu 201.320 619.350 492.670 485.700 477.730 477.760
Beschluss des ASSVW vom 02.12.2015: Der Antr ag der CDU sowie GAL/Grüne, für ein "Gutachten zum
flächendeckenden Ausweis einer Tempo 30 Regelung in der Innenstadt" Mittel i.H.v. 15.000 € im Haushalt 2016
bereit zu stellen, wurde mehrheitlich beschlossen.
Teilergebnisplan
132
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 446
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 7.067.279 6.711.710 7.264.340 7.297.350 7.447.400 7.629.360
+ / - 28.920 29.640 30.390 31.140
Neu 7.067.279 6.711.710 7.293.260 7.326.990 7.477.790 7.660.500
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhafte n Ansätzen bei den Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
133
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 2 Seite: 446
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 3.049.150 3.331.820 3.273.600 3.192.380 3.184.500 3.184.500
+ / - 200.000 200.000 200.000 200.000
Neu 3.049.150 3.331.820 3.473.600 3.392.380 3.384.500 3.384.500
In 2015 und 2016 wurden bzw. werden nach derzeitigem Stand (Oktober 2015) 23 neue Flüchtlingsunterkünfte
eingerichtet. Die Größe der zusätzlich zu pflegenenden Außenanlagen beträgt etwa 90.000 m², zum Teil sind
auch Spieleinrichtungen enthalten. Der zusätzliche Finanzbedarf für die Koordination (Auf maß, Kontrolle,
Abrechnung) und die Pflege dieser Anlagen beträgt für die Jahre 2016 ff. jährlich ca. 200.000 €.
Teilergebnisplan
134
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 2 Seite: 478
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 461.130 448.430 450.000 450.000 450.000 450.000
+ / - 84.680 77.740 77.740 77.740
Neu 461.130 448.430 534.680 527.740 527.740 527.740
Änderung der Gewässergebühr aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfberechnung 2016 (Ratsvorlage
V/0911/2015)
135
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 2 Seite: 478
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 176.576 194.190 261.640 267.640 274.270 281.060
+ / - -33.820 -34.660 -35.530 -36.420
Neu 176.576 194.190 227.820 232.980 238.740 244.640
Aufgrund eines Formelfehlers in der Planungsdatei ist es zu fehlerhaften Ansätzen bei den Zuführungen zu den
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben gekommen. Die
Ansätze der betroffenen Produktgruppen werden haushaltsneutral korrigiert.
Teilergebnisplan
136
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 501
Veränderung aus: Politik Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 235.710 263.910 263.910 263.910 253.910 253.910
+ / - 20.000 20.000 20.000 20.000
Neu 235.710 263.910 283.910 283.910 273.910 273.910
Beschluss des AUKB am 26.11.2015: Die Bürgerinitiative "Münster Nachhaltig e. V." wird mit jäh rlich 20.000 €
in den Jahren 2016 bis 2019 für die Durchführung der Nachhaltigkeitstage unterstützt.
137
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 2 Seite: 501
Veränderung aus: Politik Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 235.710 263.910 283.910 283.910 273.910 273.910
+ / - 1.000 1.000 1.000 1.000
Neu 235.710 263.910 284.910 284.910 274.910 274.910
Beschluss des AUKB am 26.11.2015: In den Jahren 2016 bis 2019 werden je 1.000 € für das Projekt
"Reduzierung Plastiktüten und Coffee to go" zur Verfügung gestellt.
Teilfinanzplan
138
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Band: 1 Seite: 444
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -1.448.115 5.000.000 7.050.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
+ / - -1.700.000 0 0 0
Neu -1.448.115 5.000.000 5.350.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anteilige Verlagerung in Höhe von 1,7 Mio. € für den Erwerb und Rückbau des OFD -Geländes von der PG 03 01
"Leistungen für Schulen" in die PG 01 11 "Immobilienmanagement" (vgl. Ratsvorlage V/0807/2015/1).
139
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Band: 1 Seite: 444
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -1.448.115 5.000.000 5.350.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
+ / - -145.000 0 0 0
Neu -1.448.115 5.000.000 5.205.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Erneute Bereitstellung der im Rahmen der Dringlichkeitsentscheidung D/0026/2015 "Maßnahmen aufgrund
der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Herrichtung der Sonnenstraße 85 -89 (ehemaliges
Hauptzollamt) als temporäre Flüchtlingseinrichtung" zur Deckung der überplanmäßigen investiven
Auszahlungen in 2015 eingesetzten Mittel.
Teilfinanzplan
140
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 1010 - Neu: Gemeinschaftsraum Nienberge-Häger
Band: 1 Seite:
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -118.240 0 0 0
Neu 0 0 -118.240 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 0
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung des Ansatzes in 2016 an den Beschluss zur nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0095/2015.
141
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4090 - Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus
Band: 1 Seite: 446
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ALWF
AUKB BV: Nord
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -1.450.000 0 0 0 0
+ / - 0 0 210.000 482.000
Neu 0 -1.450.000 0 0 210.000 482.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.450.000 -1.450.000
+ / - 0 692.000
Neu 0 -1.450.000 -758.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" für die Umgestaltung
des Bürgerhaus Kinderhaus mit Hallenbad einschließlich energetischer Verbesserung.
Die bewilligte Zuwen dung beträgt insgesamt 3.192.000 €. Die den Betrag von 692.000 € überschreitende
Zuwendung wird in der Produktgruppe 08 02 "Bäder" bei der Investitionsmaßnahme 4100 "Sanierung
Hallenbad Kinderhaus" bereitgestellt.
Teilfinanzplan
142
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen
Band: 1 Seite: 455
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: APOSOE BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -151.754 -343.157 -217.000 -192.000 -192.000 -192.000
+ / - -35.000 0 0 0
Neu -151.754 -343.157 -252.000 -192.000 -192.000 -192.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Mit der nichtöffentlichen Vorlage V/0912/2015 soll das Mietvolumen im Gebäude "Von -Steuben-Str. 5" zum
01.01.2016 erhöht werden. Für die notwendige Möblierung sind zusätzliche investive Mittel notwendig.
143
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 0010 - Beschaffung von Mobiliar u.a.
Band: 2 Seite: 34
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -190.530 -211.164 -209.600 -209.600 -209.600 -209.600
+ / - -75.000 0 0 0
Neu -190.530 -211.164 -284.600 -209.600 -209.600 -209.600
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für die Beschaffung von Mobiliar gem äß Ratsvorlage Nr. V/0759/2015
"Neukonzeption der zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Kindern und
Jugendlichen in Regelschulen in Münster - Ausbau und Weiterentwicklung der kommunalen Konzeption"
Teilfinanzplan
144
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4090 - Bauk. Einrichtung offener Ganztagsschulen
Band: 2 Seite: 38
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -416.570 -436.238 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
+ / - -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Neu -416.570 -436.238 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.548.077 -2.948.077
+ / - 0 -1.400.000
Neu 0 -1.548.077 -4.348.077
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, den Ansatz ab 2016 um jährlich 350.000 €
aufzustocken.
145
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4091 - Besch. Einrichtung Offener Ganztagsschulen
Band: 2 Seite: 39
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -78.472 -140.816 -120.000 -120.000 -150.000 -150.000
+ / - -80.000 -80.000 -50.000 -50.000
Neu -78.472 -140.816 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.318.050 -1.858.050
+ / - 0 -260.000
Neu 0 -1.318.050 -2.118.050
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.1 2.2015 beschlossen, den Ansatz ab 2016 auf jährlich 200.000 €
aufzustocken.
Teilfinanzplan
146
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4490 - zweite städtische Gesamtschule
Band: 2 Seite: 41
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW
AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -650.000 -1.200.000 -16.200.000 -21.600.000 -16.000.000
+ / - 0 1.700.000 0 0
Neu 0 -650.000 -1.200.000 -14.500.000 -21.600.000 -16.000.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -1.200.000 -650.000 -56.850.000
+ / - 0 1.700.000
Neu -1.200.000 -650.000 -55.150.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anteilige Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € für den Erwerb und Rückbau des OFD -Geländes werden von der PG 03
01 "Lei stungen für Schulen" in die PG 01 11 "Immobilienmanagement" verlagert (vgl. Ratsvorlage
V/0807/2015/1).
147
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4530 - Fertigbauklassen Grundschulen
Band: 2 Seite: 42
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASW
AUKB BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -265.000 -530.000 -530.000 0 0
+ / - -1.000.000 0 0 0
Neu 0 -265.000 -1.530.000 -530.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -265.000 -1.325.000
+ / - 0 -1.000.000
Neu 0 -265.000 -2.325.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für die Schaffung temporärer Lösungen gemäß Ratsvorlage Nr.
V/0759/2015 "Neukonzeption d er zeitnahen und potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten
Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster - Ausbau und Weiterentwicklung der kommunalen
Konzeption"
Teilfinanzplan
148
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4590 - Erweiterung Grundschulen
Band: 2 Seite: 43
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASW
AUKB BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -100.000 -100.000 0 0 0
+ / - -150.000 0 0 0
Neu 0 -100.000 -250.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -100.000 -200.000
+ / - 0 -150.000
Neu 0 -100.000 -350.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für Voruntersuchungen zur Erweiterung v on Schulgebäuden in
Massivbau gemäß Ratsvorlage Nr. V/0759/2015 "Neukonzeption der zeitnahen und potenzialorientierten
Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen in Münster - Ausbau und
Weiterentwicklung der kommunalen Konzeption"
149
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4680 - Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Band: 2 Seite: neu
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV: Nord
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -50.000 0 0 0
Neu 0 0 -50.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -50.000
Neu 0 0 -50.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der ASW hat in seiner Sitzung am 0 1.12.2015 beschlossen, für die Erweiterung des Schulzentrums Kinderhaus
Planungsmittel in Höhe von 50.000 € bereit zu stellen.
Teilfinanzplan
150
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4690 - Umbau ehem. Hausmeisterwohnung Idaschule
Band: 2 Seite: neu
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV: Südost
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -150.000 0 0 0
Neu 0 0 -150.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -150.000
Neu 0 0 -150.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, für die Herrichtung der ehemaligen
Hausmeisterwohnung der Idaschule für schulische Zwecke Mittel in Höhe von 150.0 00 € in den Haushalt
einzustellen.
151
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4700 - Ratsgymnasium - Errichtung Mensa
Band: 2 Seite: neu
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV: Mitte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -500.000 -1.000.000 0 0
Neu 0 0 -500.000 -1.000.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -1.500.000
Neu 0 0 -1.500.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, für die Schaffung einer neuen Mensa am
Ratsgymnasium Mittel in den Haushalt einzustellen.
Teilfinanzplan
152
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4710 - Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung Aula
Band: 2 Seite: neu
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV: Mitte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -500.000 0 0 0
Neu 0 0 -500.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -500.000
Neu 0 0 -500.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der ASW hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, für die Sanierung / Wiederherstellung der Aula des
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasiums Mittel in Höhe von 500.000 € bereit zu stellen.
153
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 0040 - Einrichtung Übergangswohnungen asylbegehrender Ausländer
Band: 2 Seite: 182
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -306.566 -75.254 -182.690 -191.830 -201.420 -211.490
+ / - -20.170 0 0 0
Neu -306.566 -75.254 -202.860 -191.830 -201.420 -211.490
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung von Mobiliar/Einrichtungen über 410 € für die neuen
Flüchtlingseinrichtungen Schifffahrter Damm/Mauritzheide gemäß Vorlage V/0803/2015 "M aßnahmen
aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen; hier: Zeitlich befristete Flüchtlingseinrichtungen an
verschiedenen Standorten".
Teilfinanzplan
154
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 0040 - Einrichtung Übergangswohnungen asylbegehrender Ausländer
Band: 2 Seite: 182
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -306.566 -75.254 -202.860 -191.830 -201.420 -211.490
+ / - -54.450 0 0 0
Neu -306.566 -75.254 -257.310 -191.830 -201.420 -211.490
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung von Mobiliar/Einrichtungen über 410 € für die neuen
Flüchtlingseinrichtungen Warendorfer Straße 263, Oxford -Kaserne (Gebäude 24) und Sonnenstraße 85 -89
gem. Vorlage Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden Flüchtlingszahlen". Weitere
Steigerung im Vergleich zur Veränderung Nr. 18 der ersten Veränderungsliste.
155
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 4052 - Herrichtung Oxford-Kaserne (Blöcke 16/20)
Band: 2 Seite: 183
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf
AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -1.000.000 0 0 0 0
+ / - -2.800.000 0 0 0
Neu 0 -1.000.000 -2.800.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.000.000 -1.000.000
+ / - 0 -2.800.000
Neu 0 -1.000.000 -3.800.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung der investiven Mittel gem. Beschluss des Rates vom 16.09.2015 über die Vorlage V/0740/2015
Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung "Städt. Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der
ehemaligen Oxford -Kaserne; Aktivierung weiterer Gebäude". Für das Jahr 2015 wurde für diesen Zweck ein
Betrag in Höhe von 1.000.000 € zum Nachtragshaushalt vorgesehen.
Teilfinanzplan
156
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 4061 - Flüchtlingseinrichtungen in Hozrahmenbauweise
Band: 2 Seite: 183
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf
AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -6.100.000 0 0 0 0
+ / - -4.567.000 0 0 0
Neu 0 -6.100.000 -4.567.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -6.100.000 -6.100.000
+ / - 0 -4.567.000
Neu 0 -6.100.000 -10.667.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung weiterer Auszahlungsermächtigungen für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in
Holzrahmenbauweise an den Standorten Mecklenbeck, Hafkhorst (100 Plätze), Wienburgstraße (50 Plätze) und
Hiltrup Mitte, Westfalenstraße (50 Plätze) gem. Dringlichkeitsentscheidung Nr. D/0023/2015.
157
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 4064 - Investitionskostenzuschuss Westfalenstraße 490 / Haus Heidhorn
Band: 2 Seite: 183
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -282.500 0 0 0 0
+ / - -190.370 0 0 0
Neu 0 -282.500 -190.370 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -282.500 -282.500
+ / - -190.370
Neu 0 -282.500 -472.870
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung der investiven Mittel für die Herrichtung der temporären Flüchtlingseinrichtung Haus Heidhorn
gem. Vorlage Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen". Der Ansatz für
2015 wurde außerplanmäßig eingerichtet.
Teilfinanzplan
158
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 4081 - Investitonskostenzuschuss Buldernweg 42
Band: 2 Seite: 183
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -189.800 0 0 0
Neu 0 0 -189.800 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -189.800
Neu 0 0 -189.800
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung der Mittel für die Herrichtung gem. Vorlage Nr. V/0889/2015 "Zeitlich befristete Maßnahme zur
Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Bürogebäude Buldernweg 42 (Drensteinfurtweg) -
Anmietungsbeschluss und Mittelbereitstellung für Herrichtungsmaßnahmen"
159
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 4082 - Herrichtung Außenanlagen Buldernweg 42
Band: 2 Seite: 183
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf
AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -27.000 0 0 0
Neu 0 0 -27.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -27.000
Neu 0 0 -27.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung der Mittel für die Außenanlagen gem. Vorlage Nr. V/0889/2015 "Zeitlich befristete Maßnahme
zur Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Bürogebäude Buldernweg 42 (Drensteinfurtweg) -
Anmietungsbeschluss und Mittelbereitstellung für Herrichtungsmaßnahmen"
Teilfinanzplan
160
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 4085 - Bauk. Warendorfer Str.263, Oxford-Kaserne Bl. 24/38
Band: 2 Seite: 183
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf
AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -615.000 0 0 0
Neu 0 0 -615.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -615.000
Neu 0 0 -615.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung der investiven Mittel für die Baumaßnahmen Warendorfer Str. 263 und Oxford -Kaserne
(Gebäude 24 und 38) gem. Vorlage Nr. V/0909/2015 "Maßnahmen aufgrund weiter ansteigender
Flüchtlingszahlen".
161
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Maßnahmenziffer: 4086 - Bauk. Herrichtung Sonnenstraße 85-89
Band: 2 Seite: 183
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: ASSGVAf
AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -145.000 0 0 0
Neu 0 0 -145.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -145.000
Neu 0 0 -145.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Bereitstellung der investiven Mittel für die Baumaßnahme der neuen Flücht lingseinrichtung Sonnenstraße 85-
89 gem. Dringlichkeitsentscheidung D/0026/2015 "Maßnahmen aufgrund der weiter ansteigenden
Flüchtlingszahlen; hier: Herrichtung der Sonnenstraße 85-89 als temporäre Flüchtlingseinrichtung".
Teilfinanzplan
162
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen für städt. Kindertageseinrichtungen
Band: 2 Seite: 203
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -135.906 -485.807 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
+ / - 0 0 0 -120.000
Neu -135.906 -485.807 -260.000 -260.000 -260.000 -380.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Umsetzung der Vorlage V/0830/2015/1 "Neubau der 2. städt. Gesamtschule Münster …." bezogen auf die
Integration einer 2-gruppigen KiTa.
163
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Maßnahmenziffer: 4880 - Neubau KiTa OFD
Band: 2 Seite: 207
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 0 -900.000 -300.000
Neu 0 0 0 0 -900.000 -300.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -1.200.000
Neu 0 0 -1.200.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Umsetzung der Vorlage V/0830/2015/1 "Neubau der 2. städt. Gesamtschule Münster …." bezogen auf die
Integration einer 2-gruppigen KiTa.
Teilfinanzplan
164
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Maßnahmenziffer: 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen
Band: 2 Seite: 299
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -1.398.967 -2.989.061 -1.450.000 -1.495.000 -1.495.000 -1.495.000
+ / - -482.000 0 0 0
Neu -1.398.967 -2.989.061 -1.932.000 -1.495.000 -1.495.000 -1.495.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Mittelumschichtung im 2,5 -Mio-Topf vom Teilergebnis - in den Teilfinanzplan zur Finanzierung der dort
geplanten Unterhaltungs - und Umwandlungsvorhaben (u.a. Tenne - in Kunstrasen) sowie der
Sanierungsfortschreibung.
165
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Maßnahmenziffer: 4300 - alt: Sporthalle Innenstadt
neu: Neubau SpH Erich-Klausener-Schule
Band: 2 Seite: 300
Veränderung aus: Politik Ausschuss: SPA
AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -5.000 -41.000 -3.212.000 0 0
+ / - 0 412.000 0 0
Neu 0 -5.000 -41.000 -2.800.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -5.000 -3.258.000
+ / - 0 412.000
Neu 0 -5.000 -2.846.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des SPA vom 24.11.2015: Anstelle einer Sporthalle Innenstadt soll ein Neubau der Sporthalle an der
Erich-Klausener-Schule erfolgen. Dies bedingt eine Reduzierung der Baukosten sowie die Umbenennung der
Finanzstelle.
Teilfinanzplan
166
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Maßnahmenziffer: 4100 - Sanierung Hallenbad Kinderhaus
Band: 2 Seite: 312
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: SPA
AUKB BV: Nord
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -2.344.000 0 0 0 0
+ / - 794.000 958.000 592.000 0
Neu 0 -2.344.000 794.000 958.000 592.000 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -2.344.000 -2.344.000
+ / - 0 2.344.000
Neu 0 -2.344.000 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" für die Umgestaltung
des Bürgerhaus Kinderhaus mit Hallenbad einschließlich energetischer Verbesserung.
Die bewilligte Zuwendung beträgt insgesamt 3.192.000 €. Die den Betrag von 2.344.000 € überschreitende
Zuwendung wird in der Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" bei der Investitionsmaßnahme 4090
"Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus" bereitgestellt.
167
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Maßnahmenziffer: 4150 - Besch. Autom. ext. Defibrillatoren (AED)
Band: 2 Seite: 312
Veränderung aus: Politik Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -10.000 0 0 0
Neu 0 0 -10.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -10.000
Neu 0 0 -10.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Gem. Beschluss des ASW vom 01.12.2015 sollen für die Beschaffung von AED für Schwimmbäder (sowie von
Piktogrammen als Hinweisschilder) einmalig 10.000 € im Haushalt 2016 bereitgestellt werden.Die hierfür
vorgesehenen Mittel werden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 (Reste)
bereitgestellt.
Teilfinanzplan
168
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Maßnahmenziffer: 4195 - Konversionsflächen Erschließung
Band: 2 Seite: 387
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
+ / - 50.000 50.000 50.000 50.000
Neu 0 -50.000 0 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -50.000 -250.000
+ / - 0 200.000
Neu 0 -50.000 -50.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversionsprozess der York - und Oxford -Kaserne: Projektplanung bis zur
Ankaufsentscheidung". Die Pauschalen Planungskosten werden aus den TFP gestrichen und entsprechend der
Vorlage konsumtiv veranschlagt (vgl. Veränderungsblatt zum TEP der PG 1101, Zeile 16).
169
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4009 - Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof
Band: 2 Seite: 411
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -50.000 -420.000 -459.300 40.000 0
+ / - -180.000 526.300 -510.000 0
Neu 0 -50.000 -600.000 67.000 -470.000 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -941.016 -1.780.316
+ / - 0 -163.700
Neu 0 -941.016 -1.944.016
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung an die Vorlage V/0593/2015
Teilfinanzplan
170
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4042 - Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Band: 2 Seite: 413
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 0 -10.000 0
+ / - -50.000 0 10.000 0
Neu 0 0 -50.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -1.540.000 0 -1.550.000
+ / - 40.000 0
Neu -1.500.000 0 -1.550.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Planungskosten werden bereits in 2016 benötigt.
171
Produktgruppe: 1201 - #BEZUG!
Maßnahmenziffer: 4071 - Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb
Band: 2 Seite: 415
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV: Mitte
West
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -4.842 -199.717 -1.034.000 -920.000 -260.000 30.000
+ / - 434.000 420.000 -46.000 -30.000
Neu -4.842 -199.717 -600.000 -500.000 -306.000 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -60.000 -303.160 -2.547.160
+ / - 60.000 838.000
Neu 0 -303.160 -1.709.160
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung an die Vorlage V/0005/2015 und V/0834/2015 einschließlich Erhöhung der
Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2017 und 2018
Teilfinanzplan
172
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4123 - Markweg, südlich BG
Band: 2 Seite: 417
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000
+ / - -100.000 0 100.000 0
Neu 0 0 -100.000 -500.000 -400.000 -500.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -450.000 0 -1.950.000
+ / - 0 0
Neu -450.000 0 -1.950.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Planungskosten werden bereits in 2016 benötigt.
173
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4195 - Konversionsflächen Erschließung
Band: 2 Seite: 423
Veränderung aus: Verwaltung Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
+ / - 50.000 50.000 50.000 50.000
Neu 0 -50.000 0 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -50.000 -250.000
+ / - 0 200.000
Neu 0 -50.000 -50.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschlussvorlage V/0879/2015 "Konversionsprozess der York - und Oxford -Kaserne: Projektplanung bis zur
Ankaufsentscheidung". Die Pausc halen Planungskosten werden aus den TFP gestrichen und entsprechend der
Vorlage konsumtiv veranschlagt (vgl. Veränderungsblatt zum TEP der PG 1201, Zeile 16).
Teilfinanzplan
174
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Mitte
Band: 2 Seite: 452
Veränderung aus: Bezirksmittel Ausschuss: AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -188.529 -290.363 0 0 0 0
+ / - -145.000
Neu -188.529 -290.363 -145.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.520.435 -1.520.435
+ / - -145.000
Neu 0 -1.520.435 -1.665.435
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Mitte vom 17.11.2015.
175
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord
Band: 2 Seite: 452
Veränderung aus: Bezirksmittel Ausschuss: AUKB BV: Nord
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -25.720 -60.758 0 0 0 0
+ / - -47.500
Neu -25.720 -60.758 -47.500 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -376.894 -376.894
+ / - -47.500
Neu 0 -376.894 -424.394
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Nord vom 17.11.2015.
Teilfinanzplan
176
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Ost
Band: 2 Seite: 452
Veränderung aus: Bezirksmittel Ausschuss: AUKB BV: Ost
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -326 -89.273 0 0 0 0
+ / - -24.500
Neu -326 -89.273 -24.500 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -285.347 -285.347
+ / - -24.500
Neu 0 -285.347 -309.847
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Ost vom 19.11.2015.
177
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost
Band: 2 Seite: 453
Veränderung aus: Bezirksmittel Ausschuss: AUKB BV: Südost
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -12.746 -105.732 0 0 0 0
+ / - -44.860
Neu -12.746 -105.732 -44.860 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -360.120 -360.120
+ / - -44.860
Neu 0 -360.120 -404.980
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost vom 17.11.2015.
Teilfinanzplan
178
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hiltrup
Band: 2 Seite: 453
Veränderung aus: Bezirksmittel Ausschuss: AUKB BV: Hiltrup
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -39.021 -37.030 0 0 0 0
+ / - -35.000
Neu -39.021 -37.030 -35.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -410.075 -410.075
+ / - -35.000
Neu 0 -410.075 -445.075
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Hiltrup vom 19.11.2015.
179
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk West
Band: 2 Seite: 454
Veränderung aus: Bezirksmittel Ausschuss: AUKB BV: West
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
Alt -82.544 -100.991 0 0 0 0
+ / - -64.630
Neu -82.544 -100.991 -64.630 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2015 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -717.155 -717.155
+ / - -64.630
Neu 0 -717.155 -781.785
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung West vom 19.11.2015.
959_Anl2
8 Zeichen
Anlage 2
959_Anl3
876 Zeichen
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement Band 1 Seiten 464-476 Teilergebnisplan lfd. Nr. S. 476 - Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 2016 2017 2018 2019 96.110 96.120 96.130 96.140 40.000 40.000 40.000 40.000 136.110 136.120 136.130 136.140 Bemerkungen: * Auszug aus der Beratungsliste des ASSGVAf vom 25.11.2015 Neu Der Integrationsrat hat in seiner Sitzung am 18.11.2015 folgende Anregung an den Rat einstimmig beschlossen: „Der Haushaltsansatz für die Arbeit des Integrationsrats der Stadt Münster wird ab 2016 um 40.000 € erhöht. Eine verbesserte Ausstattung des Budgets für die Arbeit des Integrationsrats ist für die Stadt Münster von besonderer Bedeutung und ab 2016 abzusichern.“ Haushaltsplanberatungen 2016 des ASSGVAf vom 25.11.2015* Antragsteller/in: Integrationsrat Erhöhung des Zuschusses für Integrationsrat Alt +/- Anlage 3
959_Anl1
13232 Zeichen
Anlage 1
Stadt Münster
II/20 November 2015
Einwendungen gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW gegen den Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016
Stellungnahme der Verwaltung zu den Einwendungen
1. Einwendung:
Produktgruppe 0109 „Finanz- und Beteiligungsmanagement“
Die geplanten Ausgaben der Stadt Münster für eine externe „Projektbegleitung“
sind nicht vertretbar.
Die Ausgaben in
2016 = 300.000 €
2017 = 300.000 €
2018 = 300.000 €
900.000 €
müssen bei der Haushaltslage eingespart werden.
Gegen diese Zahlung erhebe ich Einwendungen nach § 80 GO NRW.
Stellungnahme der Verwaltung
Die geplanten Ausgaben in Höhe von je 300.000 Euro in den Jahren 2016-2018 sollen für
eine externe Projektbegleitung und Unterstützungsmaßnahmen zur nachhaltigen
Haushaltssanierung verwendet werden. Diese Projektbegleitung und Unterstützung der
Umsetzung beeinträchtigt nicht die gesetzmäßige Kontrolle der Verwaltung durch den Rat.
Beschlussvorschlag
Der Einwendung wird nicht gefolgt.
2. Einwendung:
Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals Band 1 Seite 29
Die Aufstellung „Entwicklung des Eigenkapitals“ beginnt mit 699,0 Mio. €
Allgemeine Rücklage und 12,8 Mio. € Ausgleichsrücklage und endet mit 588,0 Mio.€
Allgemeine Rücklage.
Die Darstellung ist verwirrend und für die Öffentlichkeit kaum durchschaubar.
Da gerade diese Darstellung Auskunft geben soll über die Frage einer
Haushaltssicherung, ist sie verständlich zu gestalten.
Gegen diese Darstellung Band 1/Seite 29 erhebe ich Einwendungen nach § 80 GO
NRW.
Stellungnahme der Verwaltung
Die Einwendung wendet sich gegen eine Darstellung im Vorbericht zum
Haushaltsplanentwurf 2016. Gemäß § 7 Abs. 1 Gemeindehaushaltsvorordnung NRW soll
der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die
Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan
enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weitere
Vorgaben des Gesetzgebers hinsichtlich der Ausgestaltung des Vorberichtes bestehen nicht.
Wie in der Einwendung richtig dargestellt, soll die angesprochene Übersicht insbesondere
über die Frage einer drohenden Haushaltssicherung Auskunft geben. Diese Angaben finden
sich in den beiden letzten Spalten der Übersicht. Darüber hinaus wird auf der
2
vorhergehenden Seite des Vorberichtes (Seite 28) das Prozedere hinsichtlich der so
genannten „5 % Grenze“ beschrieben.
Unabhängig hiervon ist darauf hinzuweisen, dass die jeweiligen Vorberichte zu den
Haushaltplänen durch die Verwaltung bedarfsorientiert angepasst werden.
Beschlussvorschlag
Der Einwendung wird nicht gefolgt.
3. Einwendung:
In der Aufstellung „Entwicklung des Eigenkapitals“ wird die
Eigenkapitalentwicklung in
2013 unterschiedlich angegeben.
Im Entwurf für 2015 wird das Eigenkapital für 2013 so angegeben:
Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage
Mio. € Mio. €
01.01.2013 699,0 12,8
Verr. § 43 GemHVO 4,3
Entnahme 2013 0,0 - 28,9
694,7 41,7
Im Entwurf für 2016 so:
Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage
Mio. € Mio. €
01.01.2013 699,0 12,8
Verr. § 43 GemHVO 27,2
Entnahme 2013 0,0 - 28,9
671,8 41,7
Ich erhebe Einwendungen, weil die höhere Kapitalreduzierung durch „Verr. § 43
GemHVO“ um 22,9 Mio. € der Öffentlichkeit nicht erläutert wird.
Stellungnahme der Verwaltung
Die Einwendung bezieht sich auf eine Darstellung im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
2016. Das wesentliche Ziel der Übersicht ist in der Stellungnahme zur Einwendung Nr. 2
bereits ausgeführt worden. Es geht also im Wesentlichen um die Entwicklung des
Eigenkapitals für die Jahre der anstehenden Haushaltsplanung (hier: 2016 bis 2019).
Die Kapitalreduzierung durch Verrechnung von Aufwendungen aus dem Abgang und der
Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanz-
anlagen (§ 43 GemHVO) im Jahre 2013 wird im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013
erläutert.
Der Wert bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2015 entspricht dem
seinerzeit geplanten Wert. Die Übersicht im beschlossen Haushalt 2015 und natürlich auch
im Entwurf des Haushaltes 2016 weisen den endgültigen Wert aus, der allerdings erst zu
diesem Zeitpunkt vorlag.
Beschlussvorschlag
Der Einwendung wird nicht gefolgt.
3
4. Einwendung:
Voraussichtliches Ergebnis 2015
Das voraussichtliche Ergebnis wird im Haushaltsplan 2015 mit einem Ausgaben-
überschuss von 27,9 Mio. € angegeben, im jetzigen Entwurf für 2016 mit 27,2 Mio. €.
Zwischen den Beschlussterminen Ende 2014 und Ende 2015 waren haushaltsrele-
vante Ereignisse, u.a.
die Freigabe des Kurses des Schweizer Franken am 15.1.2015.
Die Bilanz der Stadt Münster enthält Kredite in Schweizer Franken, eine Kursent-
wicklung, die zu einer Erhöhung der Rückzahlungsverbindlichkeiten führt, muss
bilanziell berücksichtigt werden.
Die Verluste aus den Liquiditätskredit-Aufnahmen in CHF sind nicht veröffentlicht.
Ich erhebe Einwendungen gegen die Darstellung des voraussichtlichen Ergebnis-
ses des Haushalts 2015.
Stellungnahme der Verwaltung
Die Einwendung richtet sich gegen die Darstellung des voraussichtlichen Ergebnisses für
das Jahr 2015 im Entwurf des Haushaltsplanes 2016. Begründet wird die Einwendung mit
der fehlenden Berücksichtigung der Haushaltsbelastungen durch die in Schweizer Franken
aufgenommenen Kredite als Folge der Freigabe des Kurses des Schweizer Franken durch
die Schweizer Notenbank. Im Haushaltsplan 2015 sowie im Haushaltsplanentwurf 2016 ist
das voraussichtliche Ergebnis für 2015 mit einem Defizit von jeweils 27,2 Mio. €
ausgewiesen.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2016 eine
belastbare Aussage zum voraussichtlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 zu treffen,
ist nur schwer möglich. Einzelne, unterjährig auftretende positive oder negative Effekte
aufzugreifen, führt mitunter nicht zu einer realistischen Darstellung des voraussichtlichen
Jahresergebnisses. Von daher ist es sachgerecht, das vom Rat für das Haushaltsjahr 2015
beschlossene Jahresergebnis auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes für das
Jahr 2016 als voraussichtliches Jahresergebnis beizubehalten.
Vor diesem Hintergrund wird im Haushaltsplan-Entwurf 2016 in den Übersichten über die
Entwicklung des Eigenkapitals das ursprünglich vom Rat für 2015 beschlossene Defizit von
27,2 Mio. Euro als voraussichtliches Ergebnis 2015 ausgewiesen.
Die o. g. Haushaltsbelastungen durch die Freigabe des Kurses des Schweizer Franken
werden im endgültigen Jahresabschluss 2015 erfasst und dargestellt.
Beschlussvorschlag
Der Einwendung wird nicht gefolgt.
5. Einwendung:
Band 2 Seite 517 Produkt 150106
Der Allwetterzoo („Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“) erhält von
der Stadt Münster den vollen Verlust pro Jahr erstattet, obwohl
Mehrheitsgesellschafter der Zooverein ist und seit Jahren den
Aufsichtsratsvorsitzenden stellen darf.
Die Übernahme des Verlustes wird undurchsichtig dargestellt. Er ist nur mit einem
Aufwand, der dem abgabepflichtigen Leser des Haushaltsplanentwurfes nicht
zumutbar ist, zu erkennen.
4
Stellungnahme der Verwaltung
Der Verlustausgleich erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarungen im Managementkontrakt
(Vorlage 61/2010 für den Zeitraum 2011 bis 2015, Vorlage 0742/2015 für den Zeitraum
2016 bis 2020), die vom Rat jeweils beschlossen werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird
vom Zooverein gestellt, da er Mehrheitsgesellschafter ist.
Die Zahlung an die Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH ist im Haushaltsplan-
entwurf 2016 z.B. über folgenden Weg ablesbar.
- Navigator (Stichwortverzeichnis) Band 1, Seite 595 bzw. Band 2, Seite 571
- dort Verweis auf die Produktgruppe 1501
- Produktgruppe 1501 Anteile an Unternehmen, Band 2, ab Seite 510
- Band 2, Seite 517; die Erläuterung zu Zeile 15 enthält den Hinweis auf die Zahlung von
4,0 Mio. € an die Zoo GmbH
Darüber hinaus wird im Vorbericht (Band 1, Seite 44) unter dem Punkt „Zuwendungen an
Beteiligungen“ die Zoo GmbH aufgeführt.
Beschlussvorschlag
Der Einwendung wird nicht gefolgt.
6. Einwendung:
Zuwendungen an den SCP – Band 21 Seite 295
Der wirtschaftliche gesunde Verein SCP Preußen Münster erhält weiterhin einen
Zuschuss „SC Preußen Münster Betrieb/Unterhaltung des Stadions“.
Zuschuss Band 1 S. 309 weitere Zahlungen
2016 150.470,00 € ?
2017 150.470,00 € ?
2018 150.470,00 € ?
2019 150.470,00 € ?
601.880,00 €
Dagegen erhebe ich Einwendungen.
Stellungnahme der Verwaltung
1. Der Rat der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 mit der öffentlichen
Beschlussvorlage V/0903/2008 „Vertragsverlängerung zur Überlassung des Städt.
Preußen-Stadions an den SC Preußen 06 e. V. Münster“ vom 12.11.2008 entschieden,
die derzeitige Festlaufzeit des o. g. Vertrages bis zum 31.12.2025 zu verlängern.
2. Mit dieser Entscheidung wurde ebenfalls festgelegt, dass der jährliche Zuschuss auf
167.187,00 € festgelegt wird.
3. Im Rahmen des Handlungsprogramms 2012 bis 2017 wurde der Zuschuss um 10%
gekürzt und beläuft sich deshalb aktuell auf jährlich 150.470,00 €.
4. Der Verein erhält den jährlichen Zuschuss von 150.470,00 € deshalb, da er laut gültigem
Überlassungsvertrag den gesamten Betrieb des Stadions – einschließlich der Bauunter-
haltung – führen muss.
5. Neben der Bauunterhaltung hat der Verein – auf eigene Rechnung – auch alle
regelmäßig wiederkehrenden Leistungen wie Wartung der Haustechnik und der Sicher-
heitseinrichtungen durchzuführen.
5
6. Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung hat der Verein in den letzten Jahren
belegt, dass er ein Vielfaches an finanziellen Mehraufwendungen (als die jährlichen
150.470,00 €) erbringt, um die Pflichten aus dem Überlassungsvertrag zu erfüllen.
7. Aus dem Überlassungsvertrag aus 2007 (aktuelle Fassung) ergeben sich keine
Hinweise, dass bei einer wirtschaftlichen Veränderung eine Neuregelung vorzunehmen
ist. Vielmehr wird in der öffentlichen Beschlussvorlage V/0903/ 2008 vom 12.11.2008 in
der Ziffer 3 des Beschlussvorschlages folgendes ausgeführt: „Für den Fall, dass die
derzeitige Höhe der städtischen Beteiligung an den Betriebs- und Unterhaltungskosten
nicht mehr angemessen sein sollte, werden die Vertragspartner Verhandlungen über
eine Anpassung aufnehmen“.
8. Obschon die laufenden Kosten für Betrieb und Unterhaltung des städt. Stadions
nachweislich gestiegen sind und der jährliche Zuschuss gekürzt wurde, hat bisher keine
Vertragspartei auf diese Möglichkeit zurückgegriffen.
Beschlussvorschlag
Der Einwendung wird nicht gefolgt.
7. Einwendung:
Die Stadtkämmerei betreibt Zinssicherungsgeschäfte.
31.12.2014
Geschäftsvolumen 1.213.696.142,00 €
Kreditvolumen 744.038.571,00 €
Die haushaltsmäßigen Risiken hieraus sind nicht erkennbar, deshalb erhebe ich
Einwendungen.
Stellungnahme der Verwaltung
Im Schulden und Liquiditätsbericht 2014 an den Haupt- und Finanzausschuss (Berichts-
vorlage V/0171/2015, Beratung am 06.05.2015) ist fälschlicherweise die Bezeichnung
„Bundesverband öffentlicher Zinssteuerer e.V.“ verwendet worden. Der eingetragene Verein
heißt: „Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V.“.
Zinssicherungsgeschäfte verfolgen das Ziel, das Risiko von Zinssteigerungen wirksam zu
steuern und auf diese Weise die haushaltsmäßigen Belastungen aus Kreditaufnahmen in
verträglichen Grenzen zu halten. Die Geschäfte werden unter Beachtung der Vorschriften
des Neuen Kommunalen Finanzmanagement und des Runderlasses des Innenministeriums
für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden abgeschlossen.
Die planmäßigen Aufwendungen aus den Zinssicherungsgeschäften werden im Haus-
haltsplan in der Produktgruppe 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt und
gebucht. Die mit den Zinssicherungsgeschäften verbundenen haushaltsmäßigen Risiken
werden im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse in der gleichen Produktgruppe
gebucht. In der Bilanz der Stadt Münster werden die bewerteten Risiken unter den
„Sonstigen Rückstellungen“ ausgewiesen.
Beschlussvorschlag
Der Einwendung wird nicht gefolgt.
Beschlussvorlage
4793 Zeichen
V/0959/2015
DER OBERBÜRGERMEISTER
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Betrifft
- Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016
- Ergebnis- und Finanzplanung bis 2019
- Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016
Beratungsfolge
09.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
1. Einwendungen nach § 80 Abs. 3 GO NRW zum Haushaltsplanentwurf 2016
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den vorliegenden sieben Einwendu n-
gen nach § 80 Abs. 3 GO NRW (Anlage 1) gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2016
mit ihren Anlagen nicht zu folgen.
2. Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2016
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Anregungen zum Haushaltsplan
nach § 24 GO NRW, die dem Haupt - und Finanzausschuss zur Beratung vorliegen (Anl a-
ge 2), soweit sie nicht im Rahmen dieser Vorlage aufgegriffen werden, nicht zu folgen.
3. Anregung des Integrationsrates
Der Haupt - und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Anregung des Integrationsrates
(Anlage 3), soweit sie nicht im Rahmen dieser Vorlage aufgegriffen wird, nicht zu folgen.
4. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Annahme des Stellenplanes 2016.
5. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Beschlussfassung zur Haushaltssa t-
zung 2016 mit dem Haushaltsplan (einschl. der in der Ver änderungsliste – Anlage 4 – darge-
stellten und ggf. weiteren Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf).
Vorlagen-Nr.:
V/0959/2015
Auskunft erteilt:
Herr Winter
Ruf:
492 20 30
E-Mail:
WinterF@stadt-muenster.de
Datum:
04.12.2015
Öffentliche Beschlussvorlage
- 2 -
V/0959/2015
Begründung:
Zu Beschlusspunkt 1.
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekanntm a-
chung für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat voraussichtlich bis zum 16.12.2015 aus.
Darüber hinaus ist der Haushaltsplan-Entwurf 2016 im Internet verfügbar.
Mit der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen , dass Einwendungen gegen die
Haushaltssatzung bis zum 06.11.2015 erhoben werden konnten. Es sind sieben Einwendungen
gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen eingegangen. Die Einwendun-
gen sowie die Stellungnahme der Verwaltung sind als Anlage 1 beigefügt. Die Verwaltung em p-
fiehlt, den Einwendungen nicht zu folgen.
Zu Beschlusspunkt 2.
Die vorliegenden Anregungen nach § 24 GO NRW sind bisher in den anderen Ausschüssen nicht
beraten worden. Sie werden hiermit dem Haupt - und Finanzausschuss zur Beratung vorg elegt
(Anlage 2). Soweit sie nicht oder nur teilweise aufgegriffen werden, erfolgt die abschließende B e-
schlussfassung im Rat.
Zu Beschlusspunkt 3.
Der Integrationsrat regt an, den Haushaltsansatz für die Arbeit des Integrationsrates um 40.000 €
pro Jahr aufzustocken. Die Anregung hat am 25.11.2015 im Ausschuss für Soziales, Stiftungen,
Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung vorgelegen und ist vom Ausschuss ohne
Beschlussfassung in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben worden (Anlage 3).
Zu Beschlusspunkt 4.
Der Entwurf des Stellenplanes 2016 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenn tnis
gegeben. Der Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -Government hat
ihn in seiner Sitzung am 03.12.2015 beraten.
Zu Beschlusspunkt 5.
Die als Anlage 4 beigefügte Veränderungsliste enthält die Veränderungen , die sich gegenüber
dem Haushaltsplanentwurf bisher ergeben haben.
Gesamtveränderungen zum Haushaltsplanentwurf - Zwischenergebnis
Nach den bisherigen Beratungen in den Be zirksvertretungen und den Fachausschüssen haben
sich gegenüber dem Haushaltsplan -Entwurf bis zum 04.12.2015 folgende Veränderungen im Er-
gebnisplan ergeben:
- 3 -
V/0959/2015
Stand: 04.12.2015
Ergebnisplan
2016 2017 2018 2019
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Erträge (Entwurf)
1.003,4
1.027,0
1.043,5
1.058,5
Veränderung
+38,1
+18,3
+18,0
+17,8
Erträge (neu)
1.041,5
1.045,3
1.061,5
1.076,3
Aufwendungen (Entwurf)
1.049,1
1.052,6
1.065,6
1.079,4
Veränderung
+24,8
+19,5
+20,2
+20,6
Aufwendungen (neu)
1.073,9
1.072,1
1.085,8
1.100,0
Jahresergebnis (Entwurf)
-45,7
-25,6
-22,1
-20,9
Veränderung
+13,3
-1,2
-2,2
-2,8
Jahresergebnis (neu)
-32,4
-26,8
-24,3
-23,7
I.V.
gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer
Anlagen:
1. Einwendungen nach § 80 Abs. 3 GO NRW
2. Anregungen nach § 24 GO NRW
3. Anregung des Integrationsrates
4. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016
Beratungsverlauf (1)
09.12.2015
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 14
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: mehrheitlich geändert beschlossen
Zur SitzungOrte (19)
- Westfalenstraße 490
- Pienersallee 58
- Sonnenstraße 85
- Wienburgstraße
- Warendorfer Straße 263
- Weseler Straße
- Hafkhorst
- Drensteinfurtweg
- Markweg
- Zum Schultenhof 3
- Schifffahrter Damm
- Friedrich-Ebert-Straße 1
- Von-Steuben-Straße 5
- Berliner Platz
- Mauritzheide 2
- Hafenstraße 8
- Kinderhaus
- Buldernweg 42
- Holtrode
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Details
- Aktenzeichen
- V/0959/2015
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 12.11.2015
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37