Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inkl. Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2015/0359 
 
 
Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inkl. Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 6
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e   
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2016
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2016 in ihrer
Sitzung am XXX wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 16.910.315 €
Aufwendungen 16.910.315 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 3.418.435 €
Ausgaben 3.418.435 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 1.501.000 €
festgelegt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XXX als Teil des 
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XXX
Prof. Dr. Hünnekens
1. Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter
Baum
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Seite 1

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Seite 2

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -2.822.040 -2.836.160 -2.618.883
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -14.086.125 -8.624.297 -12.703.114
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 873.400 911.910 840.273
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.251.970 1.653.440 2.022.146
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 6.819.770 6.778.610 6.239.560
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.077.510 2.053.990 1.901.342
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 6.320 3.560 5.368
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.320.435 1.367.795 1.100.648
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 2.694
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.122.240 3.540.580 3.204.256
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 -5.273.458 -1.374.656
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.650 -750 -2.997
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 438.670 424.780 420.057
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 500 0 -963.306
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge -500 0 -45.742
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 3

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis -500 0 -45.742
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 -1.009.047
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 4

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -11.855.740 -6.168.442 -9.885.897
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 350 100 1.132
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.200 17.200 16.502
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 81.040 81.760 91.551
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 84.480 81.090 91.207
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 80 50 2.530
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.025 3.430 3.099
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 782.390 783.330 1.053.084
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen  -5.273.458 -1.374.656
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.886.175 -10.474.940 -10.001.448
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 5

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -10.886.175 -10.474.940 -10.001.448
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
zu Position 4
Verlustausgleich (11.127.870 €), Erstattung hoheitliche Tätigkeit (700.000 €), weitere Kostenerstattungen (27.870 €). 
zu Position 9
Die Höhe der Ausschüttung der bauverein AG ist bislang nicht bekannt. Der Anteil des EB Kulturinstitute an der Ausschüttung kann 
daher noch nicht bestimmt werden. 
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 6

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -77.000 -77.000 -77.000
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 552.000 552.000 730.422
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 475.000 475.000 653.422
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 7

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 475.000 475.000 653.422
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 105.000 103.700 88.290
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 105.000 103.700 88.290
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 105.000 103.700 88.290
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Projektbezogene Betreuung von Kulturträgern und Initiativen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 57.000 57.000  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 57.000 57.000  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Projektbezogene Betreuung von Kulturträgern und Initiativen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 57.000 57.000  
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Projektbezogene Betreuung von Kulturträgern und 
Initiativen
zu Position 8
Zuschüsse freie Kulturinitiativen: Verlagerung aus Kostenstelle 10000, Position 8 (48.000 €) und Kostenstelle 42100, Position 8 (9.000 €). 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -3.570 -3.570 -10.520
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   2.843
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   15.646
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 188.715 159.845 175.376
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 711.200 795.960 646.962
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 896.345 952.235 830.307
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -19.640
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis   -19.640
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 896.345 952.235 810.667
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 14

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -12.270 -12.270 -12.270
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -2.292
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.250 7.000 1.770
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 464.250 29.850 46.321
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.150 5.150 5.138
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 850 540 3.113
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 465.230 30.270 41.780
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 465.230 30.270 41.780
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
zu Position 5B
Sanierung der Nordfassade inklusive Fenster und Türen sowie Erneuerung der Toilettenanlagen (insgesamt 430.000 €). 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -68.330
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   30.783
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   29.523
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter   3.708
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   1.097
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand   208
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   8.551
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   5.540
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   5.540
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Gemäß Magistratsvorlage 2015/0178 wird das Alte Pädagog zum 01.01.2015 in den Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt umgegliedert. 
Die Ansätze werden daher abgeplant. 
Im Gegenzug gehen die Häuser Olbrich (KST 19500) und Glückert (KST 19600) an den Eigenbetrieb Kulturinstitute über. 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zur Kostenstelle 59200 umgeplant. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse  -9.450 -9.450
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.400 680 209
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.650 3.900 2.216
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 3.680 3.590 1.059
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.080 1.040 316
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 29.700 29.700 29.237
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 500 370 470
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.010 29.830 24.057
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 43.010 29.830 24.057
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
zu Position 1
Aufgrund des Auszugs des Deutschen Poleninstituts entfallen die Umsatzerlöse aus Vermietung. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19500 Haus Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse  -13.750  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.800 260  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.400 43.900  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter  3.590  
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung  1.040  
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 340 340  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.540 35.380  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19500 Haus Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 7.540 35.380  
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 19500 Haus Olbrich
zu Position 1
Aufgrund des Auszugs des Deutschen Poleninstituts entfallen die Umsatzerlöse aus Vermietung. 
Gemäß Magistratsvorlage 2015/0178 wird das Haus Olbrich zum 01.01.2015 vom Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt in den 
EB Kulturinstitute umgeliedert. Die Ansätze werden dementsprechend umgeplant. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19600 Haus Glückert
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -19.010 -19.010  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.500 8.500  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.700 12.700  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter  3.590  
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung  1.040  
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 600 600  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.790 7.420  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19600 Haus Glückert
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.790 7.420  
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 19600 Haus Glückert
Gemäß Magistratsvorlage 2015/0178 wird das Haus Glückert zum 01.01.2015 vom Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt in den 
EB Kulturinstitute umgegliedert. Die Ansätze werden dementsprechend umgeplant. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 26.200 26.200 26.200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26.200 26.200 26.200
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 26.200 26.200 26.200
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   21.600
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   21.600
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   21.600
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Das Theater am Platanenhein wurde geschlossen und erhält keine Förderung mehr. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21800 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 300.000 294.950  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 300.000 294.950  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21800 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 300.000 294.950  
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 21800 Freie Theater
zu Position 8
Zuschuss Freies Theater: Verlagerung aus Kostenstelle 10000, Position 8. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21900 Festivalförderung darstellende Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  40.000  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  40.000  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21900 Festivalförderung darstellende Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  40.000  
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 21900 Festivalförderung darstellende Kunst
zu Position 8
Einmaliger Zuschuss für das Datterisch-Festival im HH-Jahr 2015. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -12.425 -2.500  
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.290 1.640 3.101
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.550 11.000 7.569
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 40.120 2.615 3.001
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 25.780 22.080 25.691
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 66.315 34.835 39.362
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 66.315 34.835 39.362
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -30
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -193.090 -78.500 -193.979
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 16.700 16.700 5.346
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.800 12.300 2.958
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 556.890 659.180 617.224
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 235.150 253.570 258.996
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 620 390 381
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 10.630 9.980 10.410
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   15
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 49.510 49.010 52.802
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 688.210 922.630 754.124
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 688.210 922.630 754.124
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 36

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 69.960 80.590 55.762
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 13.800 16.070 8.672
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand   598
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 83.760 96.660 65.033
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 83.760 96.660 65.033
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   446
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 64.860 26.090 21.117
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 15.740 7.010 5.789
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 40 10 21
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 465 460 533
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   2.210
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 81.105 33.570 30.117
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 81.105 33.570 30.117
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -1.261
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   1.710
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 45.200 45.200 8.104
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.445 1.445 4.060
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 14.000 14.000 4.198
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 60.645 60.645 16.811
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 60.645 60.645 16.811
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.470 2.465 2.465
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.470 2.465 2.465
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.470 2.465 2.465
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -50
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   321
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen   212
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   484
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   484
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -178
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -178
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -178
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.825 2.820 2.822
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.825 2.820 2.822
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.825 2.820 2.822
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -174
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -174
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -174
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31118 A House full of Music
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -349
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   250
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.745 4.740 4.736
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.745 4.740 4.637
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31118 A House full of Music
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.745 4.740 4.637
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -128.563
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -229.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   12.012
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   236.777
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.210 4.200 4.219
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   15.230
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.210 4.200 -89.326
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.210 4.200 -89.326
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -18.009
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -130.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   8.440
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   223.403
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   32.481
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   116.315
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   116.315
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31121 Sammlungsausstellung zur Wiedereröffnung des 
Ausstellungsgebäudes
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -16.400   
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -2.500   
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 25.000 25.000  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 201.000 42.000  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.000   
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 94.000 5.500  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 302.100 72.500  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31121 Sammlungsausstellung zur Wiedereröffnung des 
Ausstellungsgebäudes
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
18. außerordentliche Aufwendungen    
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 302.100 72.500  
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -70
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -71.920 -41.500 -75.864
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   672
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   195
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 305.430 239.260 226.190
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 83.830 68.360 63.265
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 290 140 140
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 970 630 1.153
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 318.600 266.890 215.680
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 318.600 266.890 215.680
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 62

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -53.000 -53.000 -7.247
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -1.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   2.408
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.100 26.100 3.453
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.200 6.200 6.822
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -20.700 -20.700 4.437
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 63

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -20.700 -20.700 4.437
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 64

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -25
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -25
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -25
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   428
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   428
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 67

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   428
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -25
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   91
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   66
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   66
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31211 August Lucas
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -149
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   1.447
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   15
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   1.313
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31211 August Lucas
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   1.313
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -7
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   816
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   184
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   993
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   993
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31213 Martin Kasper
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -17.905
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   22.113
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   14.863
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   23.651
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   42.722
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31213 Martin Kasper
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   42.722
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -94.876
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -22.500
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   5.210
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   82.009
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   18.258
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -11.899
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 77

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -11.899
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31215 Hans Christiansen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse  -5.000 -18.936
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   15.660
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  5.000 86.060
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   19.614
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   102.399
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31215 Hans Christiansen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   102.399
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31216 25 Jahre MKKD - Neukonzeption Dauerausstellung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse  -24.500  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge  -2.500  
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  40.000  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  59.000 3.392
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  41.000  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  113.000 3.392
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31216 25 Jahre MKKD - Neukonzeption Dauerausstellung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  113.000 3.392
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31217 Design - Reflexion
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -17.000   
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 67.000   
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50.000   
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31217 Design - Reflexion
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 50.000   
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31218 Ludwig Meidner - Gravur
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -17.600   
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 67.600   
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50.000   
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31218 Ludwig Meidner - Gravur
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 50.000   
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31800 Förderung bildender Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 27.620 27.620  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27.620 27.620  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31800 Förderung bildender Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 27.620 27.620  
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 31800 Förderung bildender Kunst
zu Position 8
Verlagerung aus Kostenstelle 10000: 
  2.800 € = Zuschuss Veranstaltungen Atelierhaus 
  7.200 € = Zuschuss Künstelerbahnhof Wixhausen 
  3.700 € = Zuschuss BBK Darmstadt 
12.020 € = Zuschuss Darmstädter Tage für Fotografie 
Verlagerung aus dem Kernhaushalt: 
  1.900 € = Zuschuss BBK Hessen 
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 88

Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   2.487
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   2.487
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -2.487
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 89

Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis   -2.487
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust    
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 90

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 82.000 82.000 129.005
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.500 13.500 39.288
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 189.500 311.540 111.091
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.300 5.550 12.487
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 295.300 412.590 291.871
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 91

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 295.300 412.590 291.871
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 92

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -1.330   
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 43.600 43.600 14.069
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.000 81.000 34.962
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 79.325 77.675 64.881
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.500 8.500 14.352
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 181.095 210.775 128.265
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 93

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 181.095 210.775 128.265
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
zu Position 5B
2015 handelt es sich um einen erhöhten Ansatz aufgrund der Außenrenovierung zum 25-jährigen Jubiläum. 
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Seite 94

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.050 1.050  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.700 8.700 10.839
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 13.565 26.150 13.568
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23.315 35.900 24.407
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 23.315 35.900 24.407
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 96

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -10.680 -10.700 -10.674
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 600 1.000 298
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.350 350 370
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.060 5.060 5.060
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 530 1.150 485
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.140 -3.140 -4.461
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -3.140 -3.140 -4.461
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -19.260 -19.260 -14.797
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.650 12.700 9.328
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.260 3.300 3.341
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.685 4.670 4.983
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 7.250 7.160 233
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.585 8.570 3.088
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 8.585 8.570 3.088
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -2.000   
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400   
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   159
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   104
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 975 970 973
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.425 970 1.237
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -1.425 970 1.237
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Die Wiedereröffnung ist im Herbst 2016 vorgesehen. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -6.000 -6.000 -2.248
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -498.010 -498.010 -480.214
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.200 10.920 8.981
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 45.300 37.800 42.761
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 433.790 421.970 370.656
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 118.100 114.560 99.842
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 430 250 768
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 34.590 34.200 29.585
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 47.410 42.070 37.663
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 187.810 157.760 107.795
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -400
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis   -400
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 187.810 157.760 107.395
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -3.500 -3.500 -3.069
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -1.200.000 -1.200.000 -1.304.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.600  3.960
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 1.111.310 1.104.370 1.087.909
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 302.860 300.290 289.932
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 810 450 170
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.000 13.570 5.522
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 227.080 215.180 80.424
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge -500  -554
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 105

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis -500  -554
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 226.580 215.180 79.870
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -1.100.000 -1.100.000 -904.646
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -15.000 -15.000 -11.426
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   389
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 2.115.140 2.122.110 1.848.309
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 607.900 609.670 519.061
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.960 1.120  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   44
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.650 2.140 2.389
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   -204
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.612.650 1.620.040 1.453.916
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.612.650 1.620.040 1.453.916
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 108

Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -158
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 53.300 53.300 52.446
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 53.300 53.300 52.288
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 109

Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 53.300 53.300 52.288
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110

Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.500 3.500 1.000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.500 3.500 1.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111

Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 3.500 3.500 1.000
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112

Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   8.038
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   8.038
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -8.038
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113

Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis   -8.038
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114

Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 129.000 135.850 114.219
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 175.100 185.580 109.991
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 228.545 225.540 198.499
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.650 18.850 9.057
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 542.295 565.820 431.766
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115

Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 542.295 565.820 431.766
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -322.250 -322.250  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -1.420 -1.415 -7.863
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 258.040 258.040 211.515
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 47.900 47.900 55.764
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 1.360.370 1.327.010 1.197.641
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 433.060 423.060 382.186
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.450 810 147
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.140 4.245 3.480
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 36.500 94.160 85.889
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.817.790 1.831.560 1.928.759
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.817.790 1.831.560 1.928.759
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
zu Position 1
Zentrale Planung bei Kostenstelle 51000, Buchungen in den einzelnen Bibliotheken (Kostenstellen 51100 bis 51250). 
zu Position 8
Mieter-Vermieter-Modell 
Änderung der Zuordnung der 2. Schule Kranichstein, Bartningstraße, zum Schulamt. 
Abplanung des Ansatzes (57.660 €) beim EB Kulturinstitute. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -167.061
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -270 -270 -269
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.500 4.500 536
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.290 2.280 2.613
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   408
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.520 6.510 -163.773
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 6.520 6.510 -163.773
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 28.220 30.190 10.186
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8.000 8.590 2.784
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand   200
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.500 1.500 811
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 37.720 40.280 13.981
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 37.720 40.280 13.981
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 122

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   -11
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 140 135 555
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 140 135 544
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 123

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 140 135 544
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -6.580
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -1
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 2.150 2.120  
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 620 620  
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 600 600 2.925
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.370 3.340 -3.655
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
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Seite 125

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 3.370 3.340 -3.655
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -6.578
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   63
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen   524
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -5.991
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -5.991
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -3.893
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.860 2.910 1.965
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.160 4.160 4.911
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 32.660 25.135 183
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.580 48.580 44.376
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 51.260 80.785 47.543
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 51.260 80.785 47.543
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
zu Position 8
Anteilige Umplanung des Ansatzes der Personalkostenerstattung für den Fahrer des Bücherbusses an den EAD 
zu Kostenstelle 51000, Position 6 (Personalaufwand), da die Wiederbesetzung der Stelle vorgesehen ist. 
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Seite 130

Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -7.000 -7.000 -6.627
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge  -500 -209
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.480 4.480 5
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 97.000 97.500 91.072
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 9.240 8.960 2.649
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.670 2.580 3.381
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 10 10  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen   127
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 17.550 17.500 16.883
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 123.950 123.530 107.280
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131

Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 123.950 123.530 107.280
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 132

Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   287
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   8.809
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   990
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   10.086
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -10.086
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 133

Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis   -10.086
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 134

Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   999
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   2.589
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   3.588
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -4.086
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 135

Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis   -4.086
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -498
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 136

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.400 2.400  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.650 8.650 21
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 610 605 599
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   1.512
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.660 11.655 2.132
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 137

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 11.660 11.655 2.132
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 138

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 109.500 109.500 98.130
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 93.900 94.600 95.527
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 340.170 339.915 339.791
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.000 9.800 12.479
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 556.570 553.815 545.927
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 139

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 556.570 553.815 545.927
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 140

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge  -390.000 -2.609
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   8.536
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   987
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 26.360 26.360 26.357
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  245.000 529
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26.360 -118.640 33.801
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 141

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 26.360 -118.640 33.801
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 142

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.850 9.850 9.382
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 400 400 557
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.900 7.895 7.897
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 500 500  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 18.650 18.645 17.836
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 143

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 18.650 18.645 17.836
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 144

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.500 5.500 6.519
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.500 5.500 6.519
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 145

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 5.500 5.500 6.519
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 146

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -105.004
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   146
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   7
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  2.180 1.090
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   99
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  2.180 -103.662
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 147

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  2.180 -103.662
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 148

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -21.300 -21.300 -21.287
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -21.000 -21.000 -20.214
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 32.680 33.080 24.166
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 39.000 39.250 34.868
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 20.280 12.530  
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 5.890 3.620  
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 10 10  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 15.005 6.355 9.159
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.900 2.950 1.210
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 74.465 55.495 27.902
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 149

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 74.465 55.495 27.902
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 150

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -1.113.600 -1.128.000 -3.666
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -134.000 -124.000 -130.082
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.000 6.450 2.662
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 688.000 679.000 37.260
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 657.410 651.700 628.609
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 164.330 161.780 153.124
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 620 320 204
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6.720 7.680 4.661
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   12
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 54.730 65.800 34.324
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -750 -750 -533
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 329.460 319.980 726.575
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 151

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 329.460 319.980 726.575
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Zentrale Planung der Haushaltsansätze bei Kostenstelle 61000, Buchungen dann u.a. auch in den einzelnen Fachbereichen 
(Kostenstellen 61100 bis 61600). 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 152

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -26.637
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   52
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   18.362
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   177
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -8.046
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 153

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -8.046
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 154

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -69.918
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -4.800
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   3.359
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   41.287
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   4.666
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -25.405
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 155

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -25.405
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 156

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -614.310
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   662
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   423.825
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   205
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   17.186
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -172.431
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 157

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -172.431
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 158

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -210.031
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   232
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   106.951
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   665
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -102.183
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 159

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -102.183
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 160

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -69.694
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   10
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   37.905
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -31.779
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 161

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -31.779
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 162

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -10.613
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   19.246
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   29
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   8.662
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 163

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   8.662
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 164

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse -600 -600  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 33.200 33.200  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.700 13.600  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 22.325 22.325 22.746
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.600 9.000  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 75.225 77.525 22.746
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 165

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 75.225 77.525 22.746
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 166

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   16.784
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   3.262
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9.400 9.400 5.764
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   2.380
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.400 9.400 28.190
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 167

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 9.400 9.400 28.190
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 168

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 65.000 65.000 71.341
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.000 20.000 633
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 85.000 85.000 71.974
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 169

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 85.000 85.000 71.974
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 170

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   4.787
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 33.000 40.000 17.579
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 33.000 40.000 22.366
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 171

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 33.000 40.000 22.366
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
zu Position 8
Wegfall der Anmietung von Unterrichtsräumen am Verwaltungsseminar. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 172

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 31.500 29.000 32.000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 31.500 29.000 32.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 173

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 31.500 29.000 32.000
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
zu Position 8
Anmietung zusätzlicher Unterrichtsräume. 
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 174

Teilerfolgsplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung  Haus Glückert
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -1.358
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter   1.059
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   316
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   17
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 175

Teilerfolgsplan Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung  Haus Glückert
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   17
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 176

Teilerfolgsplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung  Haus Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -1.358
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter   1.059
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   316
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   17
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 177

Teilerfolgsplan Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung  Haus Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   17
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 178

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
1. Umsatzerlöse   -403
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -79.020 -80.660 -82.005
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   208
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   113
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -900  -2.260
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 438.670 424.780 420.057
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 358.750 344.120 335.710
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 179

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorläufiges RE
2014
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 358.750 344.120 335.710
Wirtschaftsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 180

Mittelherkunft Ansatz 2016
Ansatz 2015 
inkl. NTG
1. Zuführung zu den langfris tigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 597.000 € 13.300 €
3. Abschreibungen 1.320.435 € 1.367.795 €
4. Aufnahme von Krediten 1.501.000 € 1) 3.286.000 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 3.418.435 € 4.667.095 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 1.501.000 €
2) 3.286.000 €
2. Tilgung von Krediten 836.270 € 978.310 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 21.455 € 10.195 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 1.059.710 €
3) 392.590 €
Summe Ausgaben 3.418.435 € 4.667.095 €
1) Aufnahme von Krediten
Die Höhe der Kreditaufnahme richtet sich grundsätzlich nach dem Investitionsbedarf.
2) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Sanierung Georg-Moller-Haus 1.400.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Spezialbilderleuchten Sammlungsausstellung 20.000 €
Beschallungsanlage Ernst-Ludwig-Haus 5.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV 40.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG 2.000 €
Stadtbibliothek, Erwerb AV, GWG 3.000 €
Stadtbibliothek, Umbau Eingang Altstadtanlage 10.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 5.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 5.000 €
Volkshchschule - Erwerb Lizenzen 5.000 €
Summe 1.501.000 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Ab schreibungen sind nicht zahlungswirksam, so 
dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des
Kapitals führt.
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 181

Stand nach Magistratsberatung
Seite 182

Stellenübersicht  2016
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 183

Stand nach Magistratsberatung
Seite 184

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2016
Teil A: Beamte
Seite: 1
Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d)
mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2016
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2015
Zahl der am
30.06.2015 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A10 A8
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,83
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 0,60 1,60 1,60 1,61
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 1,71 3,71 3,71 2,29
Stellenplan 2016 1,00 1,00 1,00 2,43 1,71 7,14
Stellenplan 2015 1,00 1,00 1,00 2,43 1,71 7,14
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen 0,88 2,57 2,29 5,73
Stand nach Magistratsberatung
Seite 185

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2016
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2016
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2015
Zahl der am
30.06.2015 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
15 13 11 10 09 08 06 05 03 02 01
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 1,00 0,21 1,00 2,62 3,92 1,00 9,75 9,92 8,79 0,62* KU 06 0,50 VZÄ 1,00*
KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 1,00 46,20 47,20 47,50 42,85 7,00* KW 0,50* KW
31.12.2016 ATZ 
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 9,00 9,00 9,00 12,36 2,50* KW 
42.2. 42.2. Volkshochschule 4,91 0,50 1,80 4,00 0,50 1,91 13,62 13,62 11,18 1,00* KW 1,00* KW 0,50*
KW 0,50* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 1,00 1,00 0,64 2,64 2,64 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 2,00 5,27 6,81 5,78 3,77 23,63 23,63 23,21
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 2,75 0,77 2,77 6,29 6,29 4,42
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,64 2,00 4,41 1,00 3,50 1,28 14,83 14,83 13,08 3,50* KW 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
2,00 1,64 1,15 4,79 4,79 4,53 0,50* KW 
Stellenplan 2016 2,00 14,91 2,00 2,00 56,07 4,50 17,05 19,47 5,77 5,64 4,34 133,75 0,62* KU 18,00* KW
Stellenplan 2015 2,00 14,91 2,00 2,00 57,16 4,50 15,43 20,47 5,77 5,64 4,34 134,22
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen 2,00 16,78 2,00 2,00 51,65 4,71 15,71 17,55 5,00 3,09 4,46 124,92
Stand nach Magistratsberatung
Seite 186

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2016
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2016 Zahl der Stellen 2015 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2015 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 9,75 9,75 9,92 9,92 8,80 8,80 0,62* KU 06 0,50 VZÄ
1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 47,20 47,20 47,50 47,50 42,85 42,85 7,00* KW 0,50* KW
31.12.2016 ATZ 
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 9,00 9,00 9,00 9,00 12,36 12,36 2,50* KW 
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,60 13,62 15,22 1,60 13,62 15,22 1,61 11,19 12,80 3,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 2,64 2,64 2,64 2,64 2,50 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 23,63 23,63 23,63 23,63 23,22 23,22
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 6,29 6,29 6,29 6,29 4,42 4,42
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 3,71 14,83 18,54 3,71 14,83 18,54 2,29 13,09 15,38 3,50* KW 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
4,79 4,79 4,79 4,79 4,53 4,53 0,50* KW 
Insgesamt 7,14 133,75 140,89 7,14 134,22 141,36 5,73 124,96 130,69
Stand nach Magistratsberatung
Seite 187

OrgEinheit Beschreibung StNr. (neu) StNr. (alt) Stellenart Bezeichnung Anzahl VZÄ Bewertung Vermerkart
42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 00006520 0633 Tarifbeschäftigte EB Kultur SB Prüfung 0,62 TVöD 06 KU-Vermerk
42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 00006096 8186 Tarifbeschäftigte EB Kultur Hausmeister 1,00 TVöD 03 KW-Vermerk
2 1,62
42.1.2. Musikschule 00006461 3251 ATZ Tarifbeschäftigte ATZ EB Kultur Lehrkraft 0,50 TVöD 09 KW-Vermerk ATZ 2016
42.1.2. Musikschule 00006523 8172 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule 00006524 8173 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule 00006525 8174 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule 00006526 8175 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule 00006527 8176 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule 00006528 8177 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule 00006529 8178 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
8 7,50
42.1.3. Berufsakademie 00006439 8169 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk
42.1.3. Berufsakademie 00006440 8170 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk
42.1.3. Berufsakademie 00006441 8171 Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 0,50 TVöD 13 KW-Vermerk
3 2,50
42.2. Volkshochschule 00005490 8021 Tarifbeschäftigte EB Kultur SB Kursangebotsplanung 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk
42.2. Volkshochschule 00004603 8180 Tarifbeschäftigte EB Kultur Sachbearbeiter/in 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk
42.2. Volkshochschule 00004604 8179 Tarifbeschäftigte EB Kultur Reinigungspersonal 0,50 TVöD 01 KW-Vermerk
42.2. Volkshochschule 00004605 8187 Tarifbeschäftigte EB Kultur MA Medienwartung 1,00 TVöD 05 KW-Vermerk
4 3,00
42.5. Institut Mathildenhöhe 00006725 8182 Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 1,00 TVöD 02 KW-Vermerk
42.5. Institut Mathildenhöhe 00006726 8183 Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 1,00 TVöD 02 KW-Vermerk
42.5. Institut Mathildenhöhe 00006727 8184 Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 1,00 TVöD 02 KW-Vermerk
42.5. Institut Mathildenhöhe 00006728 8185 Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk
4 3,50
42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus. Künstlerkol. 00006724 8181 Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk
1 0,50
22 18,62
Liste der KU- und KW-Vermerke
Stand nach Magistratsberatung
Seite 188

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2015 bis 2019
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 189

Stand nach Magistratsberatung
Seite 190

Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2015 bis 2019
Bezeichnung - Maßnahme 2015 2016 2017 2018 2019 Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Erwerb Inventar Centralstation 0 €
Sanierung Georg-Moller-Haus 800.000 € 1.400.000 € 2.200.000 €
Sanierung Haus Glückert 100.000 € 1.150.000 € 1.250.000 €
Sanierung Haus Olbrich 100.000 € 900.000 € 1.000.000 €
Institut Mathildenhöhe
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Spezialbilderleuchten Sammlungsausstellung 20.000 € 20.000 €
Sanierung Ausstellungsgebäude 2.160.000 € 2.160.000 €
Beschallungsanlage Ernst-Ludwig-Haus 5.000 € 5.000 €
Akademie für Tonkunst
Erwerb AV 20.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 20.000 € 160.000 €
Erwerb AV, GWG 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €
IT-Verkabelung 270.000 € 270.000 €
Stadtbibliothek
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Erwerb Bücherbus 0 €
Umbau Eingang Altstadtanlage 10.000 € 10.000 €
Umbau Lesegarten 10.000 € 10.000 €
Rückgabeanlage 10.000 € 10.000 €
Umrüstung Medienausleihe RFID-Technologie 49.000 € 49.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 €
Erwerb AV 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 €
Erwerb AV, GWG 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 €
Summe 3.286.000 € 1.501.000 € 325.000 € 2.116.000 € 46.000 € 7.274.000 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 191

Stand nach Magistratsberatung
Seite 192

Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019
A.
Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019
1
2
3
4
13.300 € 597.000 €
5
1.367.795 € 1.320.435 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 3.286.000 € 1.501.000 € 325.000 € 2.116.000 € 46.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Deckungsmittel insgesamt 4.667.095 € 3.418.435 € 1.625.000 € 3.416.000 € 1.346.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 3.286.000 € 1.501.000 € 325.000 € 2.116.000 € 46.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 978.310 € 836.270 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 10.195 € 21.455 €
6 Verlust Erfolgsplan
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 392.590 € 1.059.710 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €
8 Ausgaben insgesamt 4.667.095 € 3.418.435 € 1.625.000 € 3.416.000 € 1.346.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 5.448.442 € 11.127.870 € 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 710.580 € 710.590 € 700.000 € 700.000 € 700.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 193

Stand nach Magistratsberatung
Seite 194

Stand vor Betriebskommission
P R O D U K T B U C H   2 0 1 6
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Magistratsberatung
Seite 195

Stand nach Magistratsberatung
Seite 196

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
252080 Institut Mathildenhöhe
Nr. Produktbe Produktbereic Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe externes Produkt pflichtig
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie der Erfolg der kulturpolitischen Strategie kann mit den nachfolgenden Kennzahlen nicht objektiviert werden. 
Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen 
und begründen insofern das Produktbudget.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen im Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe und im Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie).
- personelle Betreuung und Pflege der städtischen Kunstsammlung
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaften Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe, Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie), 
   Haus Deiters
Ziele des Produktes
- Förderung der bildenden Kunst
Bemerkungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 197

Zielfelderübersicht
Produktnr.
252080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Künstlerkolonie
Ausstellungen Öffnungsstunden:
Anzahl Besucher/innen 24.000 19.000 28.963 2015: 2.184
- davon Besucher/innen ermäßigt 6.200 5.200 7.448 2016: 2.184
- Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde 11 9 13 2013: 2.191
Anzahl zahlende Besucher/innen 20.700 10.900 24.984 2014: 2.184
Mathildenhöhe
Ausstellun
gen Öffnungsstunden:
Anzahl Besucher/innen 4.000 0 2016: 408 (ca. 1.11. - 31.12. - 8 Wochen a 51 Stunden)
- davon Besucher/innen ermäßigt 1.000 0 2012: 1.244
- Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde
90
2013: seit 10.09.2012 wegen Sanierung geschlossen. "Georg 
Büchner" (557 Öffnungsstunden in 2013) fand im 
Darmstadtium statt
Anzahl zahlende Besucher/innen 3.450 0
Medienresonanz sehr gut gut Voraussetzung: Medienresonanzanalyse
Museumspädagogik
Anzahl Besucher/innen insg., davon 28.000 19.000
- Führungen 1600 440
- Kurse --
- Sonderveranstaltungen
--
Bezeichnung des Produktes
Institut Mathildenhöhe
Die Führungen sind von Ausstellung zu Ausstellung je 
nach Nachfrage unterschiedlich. Regelmäßig gibt es im 
MKKD 12 öffentliche Führungen im Jahr, bei 
gleichzeitigen Wechselausstellungen mindesten 
wöchentlich eine weitere Führung (48) sowie gebuchte 
Sonderrführungen(20). 80 Führungen x ca. 20 Besucher 
= 1600 Besucher in Führungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 198

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Ausstellungen
Anzahl Objekte in Dauerausstellung 600 600 597
Wechselausstellungen 322
- davon Eigenproduktionen 322
- davon in Kooperation mit anderen Häusern
Anzahl Leihnahmen von anderen Häusern
Museumspädagogik
Anzahl eigene Führungen 80 88 120
Anzahl Kurse
Anzahl Sonderveranstaltungen
Betrieb und Unterhaltung der Liegenschaften
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm 933 933 933
Ernst-Ludwig-Haus in qm 581 581 581
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Wochenöffnungsstunden, Ausstellungen
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe -
Ernst-Ludwig-Haus
2.184 2.184
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -372.840,00 € -205.000,00 € -940.452,61 € siehe hierzu Hinweise Produktinformation-Bemerkungen
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.504.825,00 € 2.415.405,00 € 2.622.966,41 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 2.131.985,00 € 2.210.405,00 € 1.682.513,80 €
Kostendeckungsgrad 14,88% 8,49% 35,85%
Die Zahl der Objekte ist Ausstellungsabhängig. Die 
Anzahl der Exponate im MKKD betrug bis 2014 
insgesamt 597. Mit der Neukonzeption 2015 wird sich 
diese Zahl ab Mai 2015 geringfügig verändern.
MKKD Di - So 11 - 18 Uhr
Ausstellungsgebäude bis auf weiteres sanierungsbedingt 
geschlossen. Vorausichtliche Wiedereröffnung 
Spätherbst 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 199

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie des mit der Förderung unterstützten Erfolges der geförderten freien Theater kann mit den nachfolgenden 
Kennzahlen nicht umfassend/angemessen objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben 
lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern die Fördersumme.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung von Kultureinrichtungen (Theater)
   - Georg-Moller-Haus
- Zuschussgewährung an privat-rechtlich organisierte Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt
Bemerkungen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 261 Theater
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
261080 Freies Theater
Nr. Produktbe Produktbereic
Stand nach Magistratsberatung
Seite 200

Zielfelderübersicht
Produktnr.
261080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Georg-Moller-Haus 
(Theater-Moller-Haus, Freie Szene Darmstadt e.V.)
Anzahl Besucher/innen 14.371
HalbNeun Theater GmbH
Anzahl Besucher/innen 13.698
HoffArt Theater e.V.
Anzahl Besucher/innen 8.238
Theater im Pädagog (TIP)
Anzahl Besucher/innen 6.212
West-Side-Theatre
Anzahl Besucher/innen 3.383
Bezeichnung des Produktes
Freies Theater
veranwortlich: Der mit städtischem 
Zuschuss getragene Betreiberverein 
Freie Szene Darmstadt e. V.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 201

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Kultureller Betrieb Georg-Moller-Haus
Anzahl Veranstaltungen 173
Kultureller Betrieb HalbNeun Theater
Anzahl Veranstaltungen 106
Kultureller Betrieb HoffArt Theater
Anzahl Veranstaltungen 91
Kultureller Betrieb Theater im Pädagog (TIP)
Anzahl Veranstaltungen 70
Kultureller betrieb West-Side-Theatre
Anzahl Veranstaltungen 83
Immobilienwirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung Georg-Moller-
Haus
BGF in qm
Weitere institutionelle geförderte Theater 
(ohne eigene Spielstätte)
Anzahl der Ensembles 4
Pro
jektförderungen für Theaterenembles ohne eigene Spielstätte
Anzahl der Ensembles 12
Förderung, Beratung, Zuschussgewährung von Kulturträgern
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
-
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -12.425,00 € -2.500,00 € -60,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 404.940,00 € 398.485,00 € 87.162,17 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 392.515,00 € 395.985,00 € 315.662,17 €
Kostendeckungsgrad 3,07% 0,63% 0,02%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 202

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
262080 Musikpflege
Nr. Produktbe Produktbereic Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 262 Musikpflege
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie des mit der Förderung unterstützten Erfolges der gefördertenVereine kann mit den nachfolgenden Kennzahlen
nicht umfassend/angemessen objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise
zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern die Fördersumme.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Gewährung von Zuschüssen an musiktreibende Vereine
Ziele des Produktes
Aufrechterhaltung eines breiten musikalischen Angebots in Darmstadt durch Förderung von Konzertveranstaltungen und Gewährung von Zuschüssen zu den 
Betriebskosten
Bemerkungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 203

Zielfelderübersicht
Produktnr.
262080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
-
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
- Konzertchor Darmstadt e. V. 46.700 € 46.700 € 37.400 €
- Darmstädter Residenzfestspiele 0 € 0 € 13.100 €
- Freunde der Kammerkonzerte Darmstadt e. V. 4.400 € 4.400 € 3.520 €
- Jazzclub Darmstadt e. V. 2.200 € 2.200 € 620 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
-
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) 0,00 € 0,00 € -158,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 56.800,00 € 56.800,00 € 53.446,04 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 56.800,00 € 56.800,00 € 53.288,04 €
Kostendeckungsgrad 0% 0% 0%
Bezeichnung des Produktes
Musikpflege
Zuschuss an Darmstädter 
Residenzfestspiele e. V. umgeplant ab 
HHJ. 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 204

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Studiengängen und musikalischen Berufsausbildung (Abteilung berufliche Fachschule)
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Musikunterricht (Abteilung Musikschule)
- Darbietung von Konzertveranstaltungen
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft
Ziele des Produktes
- Förderung der musikalischen Ausbildung (kulturelle Daseinsvorsorge)
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschulen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
263080 Akademie für Tonkunst
Nr. Produktbe Produktbereic
Stand nach Magistratsberatung
Seite 205

Zielfelderübersicht
Produktnr.
263080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Breite Vermittlung musikalischer Bildung
und musikalischer Grunderfahrungen
Anzahl der Schüler, nicht Zahl der 
Schülerbelegungen
(=Leistungen)
Zahl der Muskschüler/innen ins
g. 2000 2000 1.950
Anteil Musikschüler an Einwohnerzahl in % 1,33% 1,33% 1,3%
Begabtenfindung und -förderung
Studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze SVA 10 SVA 8 SVA 6
Zahl der Muskschüler/innen als Teilnehmer/-innen
an Wettbewerb Jugend musiziert
Regionalebene 50 50 38
Landesebene 25 25 22
Bundesebene 12 12 14
Hohe Zufriedenheit
Anteil der Schüler/innen und Eltern von Schüler/innen unter 14 J., die 
bei der Kundenbefragung mindestens die "Note 2" zur 
Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Durchgeführte Angebote Unterricht
Jahreswochenstunden 900 900 803,1 = Unterrichtsstunden im Jahr= Std. pro Woche x 39 
Wochen/52 Jahreswochen
Elementarbereich 50 50 38
Instrumental/Vokalunterricht 800 800 718,25
Groß
gruppenunterricht (Kla-mu) 0 0 11,25
Jeki
Ensemble-Unterricht/Ergänzungsfächer 50 50 35,6
Bezeichnung des Produktes
Akademie für Tonkunst
Voraussetzung: jährlich oder in mehrjährigem 
Abstand:
kurze Standardbefragung;
früher negative Erfahrungen mit sehr geringer 
Rücklaufquote
Stand nach Magistratsberatung
Seite 206

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Studienvorbereitende Ausbildung (ist in der Summe von 
Instrumentalunterricht enthalten)
ja ja ja
Projektbereich
Leistungen, Auslastung Unterricht
Schülerbelegungen
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste 1500 1700 1.733 Stichta g: 1.1
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Instrumentenausleihe 450 400 340 Gesamt: 364
Anzahl Ausleihen von Instrumenten 255 240 207 Summe (Ausleihen x Monate) / Instrumente x 12 
Monate
Auslastung der Ausleihinstrumenten in % 80% 75% 65%
Gruppengröße
Schülerbelegungen (Instrumental-/Vokalfächer)
Einzelunterricht 1.300 1.300 1.161
Gruppenunterricht
- 2 Schüler 59
- 3 Schüler 50 30 24
- 4 - 9 Schüler
- > 9 Schüler
Auslastun
g
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)
Honorarkräfte
Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte zur Zeit keine Honorarkräfte beschäfti
gt
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungssichten
Anteil der Teilnehmer/innen mit 
- Geschw.-Ermäßi
gung 350 350 340
- Soz-Ermäßigung 005
- Erlass 90 90 87
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.822.510,00 € -2.822.510,00 € -2.705.602,20 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.392.345,00 € 5.381.310,00 € 4.779.707,64 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € -204,10 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.569.835,00 € 2.558.800,00 € 2.073.901,34 €
Kostendeckungsgrad 52% 52% 57%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 207

Zielfelderübersicht
Produktnr.
263080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Berufliche Fachschule
Studiengänge
A Künstlerische Ausbildung und Studiengan: angewandte musikalische Kunst
Zugänge Studierende 30 25 18
Anzahl Studierende 70 65 60
Abgänge Studierende 30 25 16
- Abgang mit Abschluss 30 30 13
- Abgang ohne Abschluss, Abbruch 0 0 3 Wechsel des Studien gangs
B Instrumental- und Gesangspädagogik
Anzahl Zugänge 15-20 15-20 12
Anzahl Studierende 45 45 50
Anzahl Abgänge 20 20 14
- davon mit Abschluss (Diplom) 20 15
Konzerte 60 60 35 da Wettbewerbe und Kurse dazu kommen
Anzahl Mitwirkende der Akademie 110+25 110+25 110+25 alleine durch Pflichpele gung von Chor bzw. Orchester
Anzahl Besucher/innen ca. 100 ca.100 ca. 100
Bezeichnung des Produktes
Akademie für Tonkunst
hier: Berufliche Fachschule, Konzerte
und 25 Diplom.-Ergänzung ohne Hauptfachunterricht 
werden nicht zu den studienplätzen gezählt.G14
Stand nach Magistratsberatung
Seite 208

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Berufliche Fachschule
Studiengänge
A Künstlerische Ausbildung
Anzahl Studienplätze
insgesamt 110 insgesamt 110 insgesamt 110
Nicht teilbar auf die Studiengänge, da Doppelbelegung 
künstlerisch/pädagogisch möglich. Diese flexibilität 
richtet sich nach Bedarf und Stundenkontingent der 
Dozenten.
Auslastung Studienplätze
100% 100% 100%
Durch die Budgetierung durch das HMWK ist eine 
Obergrenze der Finanzierung festgelegt. An dieser 
bewegen wir uns immer.
B Instrumental- und Gesangspädagogik 140% sihe oben siehe oben
Bis 2018 werden mehr als 100% erwartet, da 
Diplomergänzungsstudiengänge nicht als Studienplatz 
zählen.
Anzahl Studien
plätze
Auslastung Studienplätze
Zufriedenheit
Anteil der Student/innen, die bei der Semesterabschlussbefragung 
mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
1. Auswertung 
WS 15/16
Konzerte 50 50 35
Anzahl Konzerte/Veranstaltungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Honorarkräfte keine
Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte keine keine keine
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) s. vorheriges Blatt
künstlerische und pädagogische Konzerte lassen sich 
nicht trennen, da die Mitwirkung abteilungsübergreifend 
ist
Auswertung der Befragung nur in den modularisierten 
Studiengängen und z.T. noch nicht abgeschlossen. 
Momentaner Stand überwie
gend Note 2 und besser.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 209

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aus-, Fort, und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region. Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule
   für Kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor.
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und mittels Anmietung weiterer  
  Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Verwaltungsseminar, Bessunger Knabenschule etc.)
Ziele des Produktes
- berufliche, algemeinbildende und nachholende schulische  Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwachsene in den Fachgebieten: 
  Politische Bildung, Kulturelle Bildung, Sprachen, Gesundheit und Arbeit/Beruf/EDV. Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses.
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 271 Volkshochschulen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
271080 Volkshochschule
Nr. Produktbe Produktbereic
Stand nach Magistratsberatung
Seite 210

Zielfelderübersicht
Produktnr.
271080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen 
Bevölkerungsgruppen
Weiterbildungsdichte 180 188 178 UE/Einwohner x 1.000   Einwohner 2014: 154.002
Anzahl der Teilnehmer/-innen 10.200 10.300 10.030 circa ; Personen (= ca. 85% der Belegungen)
Anzahl der Belegungen 12.000 12.500 11.802
Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse 10 10 7 Hau ptschulabschluss
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Anzahl Kunden 40 40 34
Exkursionen
Zahl Teilnehmer/-innen 350 360 345
Kundenzufriedenheit
An
gebote gem. Weiterbildungsgesetz
Anteil der Teilnehmer/innen, die bei der Teilnehmerbefragung 
mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben > 80% > 80% 82%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
durchgeführte Veranstaltungen 1.150 (+35) 1.150 (40) 1.037 (+34) in Klammer: zuzüglich (+) Auftragsmaßnahmen
durchgeführte Unterrichtsstunden 26.500 
(+1.300)
27.020 
(1.560) 26.153 (+1.189) in Klammer: zuzüglich (+) Auftragsmaßnahmen
davon nach Schwerpunktbereichen
Gesellschaft, Politik, Umwelt 650 680 595
Beruf, EDV 1850 (+90) 2.300 (110) 1.690 (+114)
Sprachen 17.300 (+1.100) 17.000 (1.250) 17.260 (+792)
Gesundheit 4300 (+110) 4.500 (200) 4035 (+283)
Kultur 1.950 2.000 1.908
Schulabschlüsse 450 540 456
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Teilnehmer/-innen 420 470 408
Exkursionen
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen 25 30 25
Bezeichnung des Produktes
Volkshochschule
Voraussetzung: Jährlich oder in mehrjährigen Abstand: 
kurze Standardbefragung, Abfrage über 
"Erfahrungsbogen"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 211

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung 7,0% 7,0% 7,5%
Anteil der ausgefallenen Kurse <20% <20% 22,0%
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs 11,50 11,50 11,10
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -1.248.200,00 € -1.252.600 ,00 € -1.151.176 ,39 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.812.535,00 € 1.814.255,00 € 1.713.912,68 €
Finanzerträge -750,00 € -750,00 € -533,27 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 563.585,00 € 560.905,00 € 562.203,02 €
Kostendeckungsgrad 68,91% 69,08% 67,20%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 212

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
272080 Stadtbibliothek
Nr. Produktbe Produktbereic Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 272 Öffentliche Büchereien
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothek externes Produkt pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von Medien, Informationen und Wissen
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Medien, Informationen und Wissen (Daseinsvorsorge)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 213

Zielfelderübersicht
Produktnr.
272080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Einwohnerzahl 153.000 153.000 153.000
Zahl der Entleiher (aktive Nutzer) 16.000 15.000 14.864
• davon unter 18 J. 5.500 5.000 4.562
• davon über 60 J. 2.000 2.000 1.755
• davon mit Befreiung 500 450 387
aktive Entleiher (aktive Nutzer) in % der Einwohner 10% 10% 9,0%
Zahl der Besuche bei Veranstaltungen 3.500 3.500 3.725
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Zahl der Medien 215.000 200.000 188.195
Non Book 55.000 55.000 50.136
Kinder- und Jugend 42.000 40.000 34.940
virtuelle Medien 17.500 15.000 9.160
Zahl der Ausleihen 1.100.000 1.000.000 976.580
Non Book 450.000 450.000 399.423
Kinder- und Jugend 260.000 250.000 199.381
virtuelle Medien 60.000 50.000 45.032
Ausleihen je Einwohner 7,2 6,5 6,4
Umschlagquote (ohne Archive) 5,1 5 5,2
Non Book 8,2 8,2 8
Kinder- und Jugend 6,2 6,25 6,5
virtuelle Medien 3,4 3,4 4,9
Bezeichnung des Produktes
Stadtbibliothek
Stand nach Magistratsberatung
Seite 214

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Ausleihquote  
• Hauptstelle Justus-Liebig-Haus 72% 72% 74,6% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Eberstadt 6% 6% 5,6% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Kranichstein 6,50% 6,50% 6,3% Anteil an allen Ausleihungen
• Fahrbibliothek 10% 10% 8,8% Anteil an allen Ausleihungen
• e-Ausleihe 5% 5% 4,6% Anteil an allen Ausleihungen
Bestand Archiv
Zahl der Veranstaltungen 500 500 532
davon für Kinder und Jugendliche 100 100 98
Zahl der Ausstellungen 350 350 357
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Anteil im Berichtsjahr neuer Medien am Medienbestand (ohne 
Archiv) 7,50% 6,30% 8,3%
Durch Ansatzkürzung reduzierte sich der Zugang 
absolut in 2011 auf 16.745 (2008: 18.378, 2009: 
19.866
, 2010: 18.080)
Investition in Medienbestand in Euro 240.000 220.000 193.675 €
Öffnungsstunden Stadtbibliothek ca. 4.000 3.816 3.852 Σ Hauptstelle und Stadtteilbibliotheken
davon nach 18 Uhr 555 pro Woche
davon Samstags 666 pro Woche
Fachliche Betreuung:
Anzahl der Ausleihen pro VZÄ 36.690 34.235 33.433
E-Government
Zahl der Online Vormerkungen 3.600 3.500 3.316
Zahl der E-Ausleihen 60.000 50.000 45.032
Zahl der Online-Verlängerungen 165.000 160.000 159.279
Anteil online-Vorgänge an allen Vormerkungen 50% 50% 48,0%
Anteil online-Vorgänge an allen Verlängerungen 30% 30% 27,0%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -323.940,00 € -713.935,00 € -299.857,26 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.859.480,00 € 3.149.700,00 € 2.623.857,48 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 2.535.540,00 € 2.435.765,00 € 2.324.000,22 €
Kostendeckungsgrad 11,33% 22,67% 11,43%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 215

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
x
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
281080 Literaturpflege
Nr. Produktbe Produktbereic Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 281 Literatur
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung von Literatureinrichtungen
- Literaturhaus
Ziele des Produktes
- Organisation von öffentlichen Lesungen
- Förderung von Schriftstellern
- Förderung eines breiten Kulturangebots
Stand nach Magistratsberatung
Seite 216

Zielfelderübersicht
Produktnr.
281080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
-
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
öffentl. Veranstaltungen im Saal des Literaturhauses 180 180 176
davon städtische Lesungen (ohne Lesebühne) 20-24 22-24 24
Besucherzahl städtische Lesungen 500 500 500
regelmäßige öffentliche Veranstaltungen z. B. Ausstellungen, 
Kurse, Bibliotheksangebote usw. in den Räumen der Vereine
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
-
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2016
Plan
2015
vorl. Ergebn.
2014 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -49.300,00 € -49.800,00 € -48.337,67 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 247.715,00 € 228.825,00 € 183.518,98 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 198.415,00 € 179.025,00 € 135.181,31 €
Kostendeckungsgrad 19,90% 21,76% 26,34%
Bezeichnung des Produktes
Literaturpflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 217