2. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20

Anlage zur Mitteilung 1180/2020 – 2. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 
 
Hinsichtlich der Interpretation des I. Quartalsberichts der Bühnen (0096/2020) geben die Büh-
nen bezugnehmend auf die Fragen von Herrn Dr. Elster folgendes zu bedenken: 
Bei der Veranstaltung „Opern Air“ handelt es sich um eine eigene, vollwertige Produktion der 
Oper Köln unter Beteiligung des Ensembles, des Chores, des Gürzenich-Orchesters und vie-
len anderen. Erstmalig wurde das Event mit großem Erfolg durchgeführt. Es wurden durch die 
Veranstaltung neue Zielgruppen angesprochen und neue Kundinnen und Kunden gewonnen. 
Als Eigenproduktion der Oper in Kooperation mit dem Tanzbrunnen ist die Veranstaltung daher 
in der Gesamtstatistik zu berücksichtigen. 
Zur Frage der Umsatzerlöse und Besucherzahlen der Oper im Vergleichszeitraum der Spiel-
zeit 2018/19 ist festzuhalten, dass diese Kennzahlen unter anderem von der Relation Vollzah-
ler zu Ermäßigungen, den gewählten Preis - und Platzgruppen sowie der Platzkapazität der 
verschiedenen Spielstätten abhängen. So handelt es sich beispielsweise bei „Get Together“ 
um eine Produktion des Michael Douglas Kollektivs, die im StaatenHaus Saal 3 (200 Plätze) 
an vier Terminen aufgeführt wurde. Im Vergleichszeitraum des ersten Quartals der  Spielzeit 
2018/19 wurden vier Vorstellungen in Saal 1 und 2 (jeweils rund 800 Plätze) aufgeführt. Daher 
können die absoluten Zahlen – vor allem ermäßigte Karten – nicht eins zu eins verglichen 
werden.

II. Bericht 2019/20
– Stärkung des Tanzes im Schauspiel / 
Richard Siegal / Ballet of Difference –

1  
 
 
II. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF DIF-
FERNCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 2019/20 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den zweiten Bericht zu Richard Siegal / Ballet of Difference 
am Schauspiel Köln vor.  
 
Der Rat hat am 09.07.2019 (zuvor im Betriebsausschuss Bühnen am 26.06.2019) die 
Vorlage 2257/2019 „Stärkung des Tanzes – Unterstützung der Kompanie R ichard 
Siegal / Ballet of Difference“ beschlossen.  
Die Beschlusslage bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form eines II. Berichts 
der Spielzeit 2019/20 für den Zeitraum 01.09.2019 bis 29.02.2020. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2019/20 umfasst nicht die hier 
dargestellte Stärkung des Tanzes/ Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan 
der Bühnen werden die gewohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag 
deckungsgleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 29.02.2020.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf d en Zeitraum bis 
29.02.2020 und enden daher vor Eintritt der Auswirkungen der Corona-Krise. 
 
 
FAZIT: Der vorliegende II. Bericht der Spielzeit 20 19/20 weist eine Abweichung 
in Höhe von +134,9 T€ aus. Bezieht man notwendige i nvestive Maßnahmen für 
die Einrichtung eines Ballett-Proberaumes in Höhe v on -83,9 T€ in die Betrach-
tung mit ein, so ergibt sich ein Gesamt-Saldo in Höhe von +51 T€. 
 
Die Produktion „New Ocean“ (Uraufführung am 27.09.2019) markiert Richard 
Siegals erstes abendfüllendes Programm am Schauspiel Köln. Die Kompanie 
feiert mit „New Ocean“ einen durchschlagenden Erfolg, sowohl in Köln, als 
auch auf einer Vielzahl von nationalen und internationalen Gastspielreisen so-
wie Tanzfestivals. Aufführungen in Mailand, Reggio Emilia, St. Pölten sowie in 
Ludwigsburg konnten bereits realisiert werden.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.737,6 T€. Da hier geplante Erlöse in gleicher 
Höhe gegenüberstehen, gehen die Bühnen von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. 
 
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse bleiben mit 161,5 T€ um 26 T€ (13,9 %) hinter dem Planwert zurück.
 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen mit 513,1 T€ um 168,2 T€ bzw. 24,7 % unter 
dem Planwert. Diese Unterdeckung ist darauf zurückz uführen, dass erwartete Zu-
schüsse und Spenden zurzeit noch nicht realisiert werden konnten. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt  einen leichten Überschuss in 
Höhe von 36,4 T€.  
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt weiterhin unter den Planwerten, da die buchhalterische Zu-
ordnung der Mitarbeiter / Tänzer noch nicht vollstä ndig umgesetzt wurde. Diese Ab-
weichungen werden zum nächsten Bericht bereinigt sein. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen mit 20,2 T€ zum jetzigen Zeitpunkt 
deutlich unter dem Planwert von 106,9 T€. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Die bisherigen acht Vorstellungen der Produktion "New Ocean" wurden von 3.681 Zu-
schauern besucht. Dies entspricht einer Auslastung von 99%.

2. Bericht 2019/20 - Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal - Management Summary
8
99,0
3.681
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0
20
40
60
80
100
120
Tanz
Besucherkennzahlen 2. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
868,8 868,8
674,6
539,7
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1.000,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 2. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
1.737,6
539,7
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
31 %
 161,5
513,1
Erlöse des 2. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

2. Bericht 2019/20
01.09.2019 - 29.02.2020
Wirtschaftspl. Plan bis 29.02. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 134,9 134,9
Erlöse 1.737,6 868,8 674,6 -194,2 -22,4%
1. Umsatzerlöse 375,1 187,5 161,5 -26,0 -13,9%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.362,5 681,3 513,1 -168,2 -24,7%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 1.362,5 681,3 513,1 -168,2 -24,7%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.737,6 -868,8 -539,7 329,1 -37,9%
3. Materialaufwand -442,3 -221,1 -184,7 36,4 -16,5%
4. Personalaufwand -1.081,5 -540,8 -334,8 206,0 -38,1%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -213,8 -106,9 -20,2 86,7 -81,1%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 -83,9 -83,9
Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal
Abweichung
TANZ IM SCHAUSPIEL / KOOPERATION R. SIEGAL
Seite 4

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal _ Depot
New Ocean 8 3.681 267 3.414 1.640 542 1.108 37 87 3.873 161 3.712 99%
Tanz Siegal Gesamt 8 3.681 267 3.414 1.640 542 1.108 37 87 3.873 161 3.712 99%
Besucherstatistik 2019/20
01.09.2019 - 29.02.2020
TANZ SIEGAL
Seite 5

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/46 
 
Vorlagen-Nummer 21.04.2020 
 1180/2020 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 28.04.2020 
 
2. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbürgermeiste-
rin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfasst den  Zeitraum vom 
01.09.2019 bis 29.02.2020. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Stärkung des Tanzes – Kooperation mit Richard Siegal / Ballet 
of Difference für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach

II. Quartalsbericht 2019/20
– Spielbetrieb –

1  
 
 
II. QUARTALSBERICHT 2019/20 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den II. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2019/ 20 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 07.05.2019 vorgelegt und am 21.05.2019 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen (1241/2019). Er bildet die Grundlage des Berichtswesens.  
Gegenstand dieses zweiten Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper / 
Schauspiel / Tanz) der Spielzeit 2019/20 für den Zeitraum 01.09.2019 bis 29.02.2020. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb erfolgt das Controlling de s 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Bühnen am Offenbach platz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bü hnen 
in den Ausschüssen statt. 
 
 Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf den Zeitraum bis 
29.02.2020 und enden daher vor Eintritt der Auswirkungen der Corona-Krise. 
 
 
FAZIT: Der vorliegende II. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/ 20 weist eine Ab-
weichung um +
 1.173,5 T€ bzw. + 4 % zum geplanten Quartalsergebnis aus. Eine 
Prognose auf Basis dieser Zahlen deutet auf ein planmäßiges Spielzeitergebnis 
hin. Es sei jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich die 
Corona-Krise und die dadurch bedingte Einstellung des Proben- und Vorstel-
lungsbetriebs erheblich sowohl erlös- also auch aufwandsseitig niederschlagen 
wird. Der III. Quartalsbericht wird Auskunft über die Auswirkungen der Krise auf 
die wirtschaftliche Lage der Bühnen geben. Aktuell streben die Bühnen an, Ein-
nahmeverluste durch entsprechende Einsparungen im Aufwand auszugleichen. 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetrieb der Bühnen in der Spielz eit 
2019/20 beträgt 61,79 Mio. € bei einem Jahresverlust von 68.927,2 T€. Die Bühnen 
haben für diese Spielzeit einen Fehlbetrag in Höhe von 986,8 T€ geplant. Dieser Fehl-
betrag ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Defizite über die Gesamtla ufzeit 
der jeweiligen Spartenintendanzen durch die Auflösung von Rückstellun gen und Ein-
sparungen in den folgenden Spielzeiten gedeckt werden, sodass die Intendanzen ins-
gesamt ausgeglichen beendet werden. Dieses Vorgehen wurde den Betriebsleitern in 
ihren Anstellungsverträgen zugesichert.

2  
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse der Bühnen liegen deutlich über dem Planwert. 
 
Eine spartenscharfe Betrachtung zeigt dabei deutliche Unterschiede. Die Oper ve r-
zeichnet insgesamt eine positive Entwicklung . Die Umsatzerlöse im Schauspiel sind 
gegenüber dem Vergleichswert in der vorangegangenen Spielzeit 2018 /19 leicht zu-
rückgegangen und führen an dieser Stelle zu einer geringen Unterdeckung. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge weisen eine Unterdeckung von 298,3 T€ bzw. 11 
% gegenüber dem Planwert auf und betreffen mit Ausnahme des Tanzes alle Sparten. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass Zuschüsse und Spenden im Berichtszeitraum  
noch nicht in der im Plan ausgewiesenen Höhe geflossen sind, sondern erst zu einem 
späteren Zeitpunkt realisiert werden. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Fehlbetrag in Höhe von 
221,1 T€ ( -2,6 %), der sich ebenfalls aus allen Sparten mit Ausnahme des Tanzes 
ergibt. Dabei wird die Überschreitung der Honorare für Gäste (250,5 T€) vollständig 
durch die entsprechende Einsparung im Personalbereich ausgeglichen.  
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt derzeit in allen Sparten deutlich unter den Planwerten. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt leicht unter 
den Planwerten. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
In dieser Spielzeit besuchten bisher 136.884 Gäste (Vorjahr 127.732) die Bühnen Köln. 
Das entspricht einer Gesamtauslastung von 87 % (Vorjahr 83 %) bei 380 Vorstellungen 
(Vorjahr 370). Diese Gesamtzahlen beinhalten auch 3.681 Zuschauer der Vorstellun-
gen von Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln. 
 
Die Oper zählte insgesamt 79.402 Besucher (Vorjahr 69.209 ) in 144 Vorstellungen 
(Vorjahr 137) inklusive des Gastspiels der Cäcilia Wolkenburg. Das ergibt eine Auslas-
tung von 93 % (Vorjahr 84 %). 
 
Das Schauspiel erreichte mit 45.971 Besuchern (Vorjahr 51.385) bei 215 Vorstellungen 
(Vorjahr 219) eine Auslastung von 77 % (Vorjahr 80 %). 
 
Der Tanz zählte 7.830 Zuschauer (Vorjahr 7.138) in 13 Vorstellungen (Vorjahr 14). Das 
ergibt eine Auslastung von 98 % (Vorjahr 99%).

2. Quartalsbericht 2019/20  –  Management Summary
8.152,3
38.179,7
5.070,2
16.585,5
1.847,8
9.572,3
118,1
363,6
1.116,2
11.658,3
8.433,3
37.320,6
5.661,7
16.594,2
1.461,5
9.245,8
245,5
351,2
1.064,6
11.129,4
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im 2. Quartal
in T€
Plan bis 29.02. Ist bis 29.02.
144
215
13
93,0 77,0 98,0
79.402
45.971
7.830
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
0
50
100
150
200
250
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
% %
%
77,0
32,7
18,5
0,7
25,137,3
16,6 9,2
0,4
11,1
48 51 50 48 44
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes 
Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 29.02. Verfügtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 29.02. | vollfarbig = Ist bis 29.02.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 
= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl | vollfarbig = Ist bis 29.02.
= Verfügtes Aufwandsbudget in %
Seite 3

2. Quartalsbericht 2019/20
01.09.2019 - 29.02.2020
FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 29.02. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -68.927,2 -33.582,4 -32.408,9 1.173,5 3,5%
Erlöse 15.214,4 8.152,3 8.433,3 281,0 3,4%
1.* Umsatzerlöse 9.768,0 5.429,0 6.008,3 579,3 10,7%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.993,5 5.026,2 5.497,3 471,1 9,4%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.825,0 1.989,0 1.989,0 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.803,5 1.594,9 1.901,1 306,2 19,2%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 774,5 402,8 511,0 108,2 26,9%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 5.446,4 2.723,3 2.425,0 -298,3 -11,0%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
3.364,6 1.682,3 1.471,5 -210,8 -12,5%
Aufwendungen -77.031,5 -38.179,7 -37.320,6 859,1 2,3%
3. Materialaufwand -16.732,7 -8.491,5 -8.712,6 -221,1 -2,6%
4. Personalaufwand -50.514,6 -25.975,7 -24.987,5 988,2 3,8%
a) Löhne und Gehälter -39.853,8 -20.645,2 -19.876,4 768,8 3,7%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -10.660,8 -5.330,5 -5.111,1 219,4 4,1%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -9.784,2 -3.712,6 -3.620,5 92,1 2,5%
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -7.110,1 -3.555,1 -3.521,7 33,3 0,9%
11. Spartenumlage Service
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 61.784,7
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 2.692,8
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 3.463,0
Geplanter Fehlbetrag -986,7
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
Seite 4

2. Quartalsbericht 2019/20
01.09.2019 - 29.02.2020
FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 29.02. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 2 9.02. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -38.322,0 -18.359,4 -17.454 ,9 904,5 -23.672,3 -11.761,1 -11.631,9 129,2
Erlöse 9.148,0 5.070,2 5.661,7 591,5 3.606,5 1.847,8 1.461,5 -386,3
1.* Umsatzerlöse 7.329,0 4.160,7 4.833,4 672,7 2.225,0 1.157,0 948,2 -208,8
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.991,0 3.984,9 4.534,9 550,0 1.820,0 9 46,4 763,4 -183,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.325,0 1.729,0 1.729, 0 0,0 500,0 260,0 260,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 1.500,0 1.695,0 195,0 55, 0 0,0 7,1 7,1
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 338,0 175,8 298,5 122,7 405, 0 210,6 184,8 -25,8
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.819,0 909,5 828,3 -81,2 1.381,5 69 0,8 513,3 -177,5
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
1.689,0 844,5 827,5 -17,0 1.307,0 653,5 509,4 -144,1
Aufwendungen -32.654,9 -16.585,5 -16.594,2 -8,7 -18.546,3 -9.572,3 -9.245,8 326,5
3. Materialaufwand -11.278,0 -5.639,0 -5.750,1 -111,1 -4.281,2 -2.265,7 -2.382,3 -116 ,6
4. Personalaufwand -20.506,9 -10.553,6 -10.441,6 112,0 -13.603,1 -6.996,4 -6.593,2 403,2
a) Löhne und Gehälter -16.672,3 -8.636,3 -8.570,1 66,2 -10.798,2 -5.593,9 -5.237,2 356 ,7
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.834,6 -1.917,3 -1.871,5 45,8 -2.804,9 -1.402,5 -1.356,0 46,5
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -870,0 -392,9 -402,5 -9,6 -662,0 -310,2 -270,3 39,9
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -100,0 -50,0 -5 1,9 -1,9 -120,0 -60,0 -60,4 -0,4
11. Spartenumlage Service -14.715,1 -6.794,1 -6.470,5 323,6 -8.612,5 -3.976,6 -3.787,2 189,4
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 38.325,9 22.431,7
BKZ der Stadt als Zuschuss Vorbereit. Neue Intendanz 0,0 250,0
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 3,9 -990,6
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
SCHAUSPIELOPER
Seite 5

2. Quartalsbericht 2019/20
01.09.2019 - 29.02.2020
FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 29.02. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 2 9.02. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** ** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -400,0 -195,5 -55,7 139,8 -6.532,9 -3.266,5 -3.266,5 0,0
Erlöse 228,6 118,1 245,5 127,4 2.231,3 1.116,2 1.064,6 -51,6
1.* Umsatzerlöse 190,0 98,8 226,2 127,4 24,0 12,5 0,5 -12,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 94,9 199,0 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 94,9 199,0 104,1 0,0 0,0 0,0 0 ,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 3,9 27,2 23,3 24,0 12,5 0, 5 -12,0
2. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 19,3 19,3 0,0 2.207,3 1.103,7 1.064,1 -39,6
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
38,6 19,3 19,3 0,0 330,0 165,0 115,3 -49,7
Aufwendungen -728,6 -363,6 -351,2 12,4 -25.101,7 -11.658,3 -11.129,4 529,0
3. Materialaufwand -669,1 -334,6 -325,2 9,4 -504,4 -252,2 -255,0 -2,8
4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,2 0,2 -16.404,6 -8.425,7 -7.952,9 472,8
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,2 0,2 -12.383,3 -6.415,0 -6.069,3 345,7
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.021,3 -2.010, 7 -1.883,6 127,1
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -59,5 -29,1 -26,2 2,8 -8.192,7 -2 .980,4 -2.921,5 59,0
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0 ,0 -6.890,1 -3.445,1 -3.409,4 35,6
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -23.327,6 -10.770,8 -10.257,7 513,0
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 400,0 377,1
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 2.692,8
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 0,0 3.463,0
Geplanter Fehlbetrag 0,0 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 50.000 € aus dem Service an Tanz
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Aufteilung Oper
Kinder
oper
Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal 
Depot Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 55 49 10 30 144 200 15 215 6 7 13 8 8 380
64 40 6 27 137 198 21 219 4 10 14 370
Gesamtbesucher 35.895 8.964 4.560 29.983 79.402 44.137 1.834 45.971 4.699 3.131 7.830 3.681 3.681 136.884
33.841 6.261 2.715 26.392 69.209 47.914 3.471 51.385 3.099 4 .039 7.138 127.732
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 1.777 265 413 1.633 4.088 2.989 314 3.303 264 334 598 267 267 8.256
1.918 422 132 1.070 3.542 3.699 486 4.185 180 210 390 8.117
Gesamtzahlende 34.118 8.699 4.147 28.350 75.314 41.148 1.520 42.668 4.435 2.797 7.232 3.414 3.414 128.628
31.923 5.839 2.583 25.322 65.667 44.215 2.985 47.200 2.919 3 .829 6.748 119.615
davon:
Vollzahler 14.202 2.327 3.385 27.978 47.892 16.343 1.339 17.682 2.536 1.376 3.912 1.640 1.640 71.126
12.550 2.124 2.219 20.660 37.553 17.136 2.624 19.760 1.387 2 .056 3.443 60.756
Ermäßigung 9.571 6.122 695 372 16.760 10.671 181 10.852 782 496 1.278 542 542 29.432
9.929 3.516 353 4.662 18.460 10.511 279 10.790 584 647 1.231 30.481
Abonnements 4.770 250 26 5.046 8.027 8.027 995 865 1.860 1.108 1.108 16.041
3.708 199 3.907 10.109 67 10.176 825 937 1.762 15.845
Cards 160 1 161 917 917 37 37 1.115
205 205 1.156 8 1.164 127 127 1.496
Besucherorganisation 5.415 40 5.455 5.190 5.190 122 60 182 87 87 10.914
5.531 11 5.542 5.303 7 5.310 123 62 185 11.037
Sollplätze 41.777 9.232 5.708 30.270 86.987 60.938 2.700 63.638 5.142 3.402 8.544 3.873 3.873 163.042
45.748 7.424 3.101 27.243 83.516 62.692 5.636 68.328 3.428 4 .344 7.772 159.616
Sperren 565 525 287 1.377 3.649 195 3.844 379 188 567 161 161 5.949
1.130 47 278 1.455 3.678 226 3.904 242 305 547 5.906
Verkäufliche Plätze 41.212 9.232 5.183 29.983 85.610 57.289 2.505 59.794 4.763 3.214 7.977 3.712 3.712 157.093
44.618 7.424 3.054 26.965 82.061 59.014 5.410 64.424 3.186 4 .039 7.225 153.710
Auslastung (in%) 87% 97% 88% 100% 93% 77% 73% 77% 99% 97% 98% 99% 99% 87%
76% 84% 89% 98% 84% 81% 64% 80% 97% 100% 99% #DIV/0! #DIV/0! 83%
BÜHNEN GESAMT
BÜHNENOPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL
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 Plätze
 Auslastung
Oper
Barkouf 8 3.891 315 3.576 1160 668 876 31 841 6.384 143 6.241 62%
Carmen 19 15.706 427 15.279 6.306 4.754 1.592 45 2.582 16.283 148 16.135 97%
Comedian Harmonists 2 397 7 390 215 71 4 2 98 400 400 99%
Das Land des Lächelns 2 1.561 152 1.409 979 224 73 13 120 1.596 26 1.570 99%
Get-Together 4 598 122 476 258 217 1 800 800 75%
Hamlet 6 3.054 307 2.747 668 930 833 17 299 4.788 106 4.682 65%
La Bohème 8 6.051 178 5.873 2.451 1.809 649 18 946 6.384 91 6.293 96%
Tristan und Isolde 6 4.637 269 4.368 2.165 898 743 34 528 5.142 51 5.091 91%
Kinderoper
Advent in der Oper 4 232 232 232 232 232 100%
Die Nachtigall    10 1.962 64 1.898 408 1.410 80 2.000 2.000 98%
Die Zauberflöte  18 3.594 78 3.516 819 2.612 85 3.600 3.600 100%
Siegfried  17 3.176 123 3.053 868 2.100 85 3.400 3.400 93%
Gastspiele / Sonstiges
Das Ensemble präsentiert sich 3 245 68 177 101 76 275 275 89%
DRK-Gala 1 811 4 807 793 14 857 6 851 95%
Künstlergespräch KS Peter Seiffert 1 53 15 38 31 7 200 200 27%
Opern-Air Konzert 1 1.565 234 1.331 1.059 247 24 1 2.342 506 1.836 85%
Silvester-Special 1 115 16 99 99 120 120 96%
Sing Halleluja 2 1.599 66 1.533 1.204 329 1.714 13 1.701 94%
Weihnachtskonzert 1 172 10 162 98 22 2 40 200 200 86%
Cäcilia Wolkenburg
Fidelio am Rhing 30 29.983 1.633 28.350 27.978 372 30.270 287 29.983 100%
Oper Gesamt 144 79.402 4.088 75.314 47.892 16.760 5.046 161 5.455 86.987 1.377 85.610 93%
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OPER
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Schauspiel
Alles Weitere kennen Sie aus dem Ki 4 259 60 199 34 70 11 11 73 692 100 592 44%
Bewohner 3 220 17 203 113 62 12 4 12 519 72 447 49%
Bomb 3 395 129 266 80 136 29 6 15 684 12 672 59%
Broken German 5 240 34 206 206 245 245 98%
Der Untergang des Egoisten Johann F 10 1.505 114 1.391 596 557 141 42 55 2.280 40 2.240 67%
Die Räuber 4 1.431 272 1.159 537 452 102 9 59 1.944 118 1.826 78%
Die Reise der Verlorenen 16 3.152 172 2.980 1.220 702 436 106 516 3.648 64 3.584 88%
Die schmutzigen Hände 8 2.816 149 2.667 1.365 734 109 22 437 3.888 184 3.704 76%
Die Verdammten 10 3.199 242 2.957 776 571 1.092 54 464 4.860 230 4.630 69%
Draußen vor der Tür 2 246 18 228 86 122 10 4 6 346 48 298 83%
Eine Frau bei 1000° 4 494 58 436 238 99 58 18 23 692 96 596 83%
Eines langen Tages Reise.. 14 5.558 213 5.345 1.848 786 1.490 129 1.092 6.876 752 6.124 91%
Gegen den Hass 18 3.179 172 3.007 1.379 1.005 224 63 336 4.107 75 4.032 79%
Heldenleben 5 1.954 165 1.789 798 333 554 61 43 2.430 115 2.315 84%
Herero...Nama 3 345 8 337 106 155 35 6 35 684 12 672 51%
How to date a feminist 13 1.887 67 1.820 971 540 124 22 163 2.249 312 1.937 97%
Kinder der Nacht 6 454 43 411 209 141 30 11 20 1.038 144 894 51%
Lumpenroman 6 281 29 252 247 5 300 300 94%
Pardon wird nicht gegeben 6 1.574 124 1.450 712 485 93 44 116 2.916 138 2.778 57%
Romeo und Julia 3 959 41 918 253 595 33 11 26 1.458 69 1.389 69%
Rückkehr nach Reims 8 992 29 963 505 325 77 13 43 1.824 32 1.792 55%
Schnee Weiss 5 477 50 427 191 130 77 12 17 1.140 20 1.120 43%
Schöne neue Welt 15 2.190 106 2.084 598 800 218 50 418 2.595 359 2.236 98%
Tyll 1 336 15 321 162 102 39 3 15 486 42 444 76%
Verhaftung in Granada 1 149 76 73 34 39 173 24 149 100%
Vernon Subutex 1-3 10 3.357 220 3.137 1.156 479 1.188 77 237 4.860 230 4.630 73%
Vögel 16 6.264 360 5.904 1.794 1.161 1.843 137 969 7.776 357 7.419 84%
Wonderland Ave. 1 224 6 218 129 85 2 2 228 4 224 100%
Gastspiele / Sonstiges
Crossing Borders 1 26 26 123 113 10 173 24 149 17%
Die Krimi-Komplizen 2 100 11 89 89 100 100 100%
Die Verwandlung 1 61 21 40 40 149 149 41%
Ein Buch für die Stadt 2019 1 441 25 416 333 83 486 23 463 95%
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SCHAUSPIEL
Erich Hackl & Lucia Heilmann 1 22 22 94 46 48 228 3 225 10%
John McEntire & Sam Prekop 1 58 15 43 43 173 23 150 39%
Menschenrechtspreis. Ahmad Mansour 1 151 55 96 96 173 22 151 100%
Poetica VI: Widerstand 1 216 78 138 108 30 228 4 224 96%
Tellavision 1 19 6 13 13 149 149 13%
Tod & Leben in NRW # 3 1 12 3 9 9 173 24 149 8%
Unter vier Augen 3 362 20 342 342 519 72 447 81%
Yvon im Kreis der Liebe 1 149 32 117 107 10 149 149 100%
Schauspiel Gesamt 215 45.754 3.303 42.668 17.682 10.852 8.027 917 5.190 63.638 3.844 59.794 77%
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 Auslastung
Tanz _ Staatenhaus
Ballet BC Vancouver 2 1.601 88 1.513 830 318 365 1.714 112 1.602 100%
Bayerisches Junior Ballett München 2 1.595 53 1.542 935 218 328 61 1.714 108 1.606 99%
Sao Paulo Dance Company 2 1.503 123 1.380 771 246 302 61 1.714 159 1.555 97%
Tanz _ Depot
Eastman 3 1.306 135 1.171 643 240 288 1.458 69 1.389 94%
La Veronal/Pasionaria 2 899 127 772 347 207 218 972 73 899 100%
Nederlands Dans Theater 2 2 926 72 854 386 49 359 60 972 46 926 100%
Tanz Gesamt 13 7.830 598 7.232 3.912 1.278 1.860 182 8.544 567 7.977 98%
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