Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (inklusive Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2018/0226 
 
 
Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
(inklusive Entwurf Produktbuch)

E I G E N B E T R I E B 
D A R M S T Ä D T E R   W E R K S T Ä T T E N 
U N D   W O H N E I N R I C H T U N G E N
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 9
Stand nach BK und Magistrat

Stand nach BK und Magistrat

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
für das Wirtschaftsjahr 2019
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2018 folgende
Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 10.246.200 €
Aufwendungen 10.947.638 €
Saldo -701.438 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 0 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 2.218.298 €
Ausgaben 2.218.298 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XXX als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
W. Cuntz
stellv. Betriebsleiter
D a r m s t ä d t e r   W e r k s t ä t t e n
u n d   W o h n e i n r i c h t u n g e n
Stand nach BK und Magistrat
3

Stand nach BK und Magistrat
4

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -968.600,00 -952.000,00 -919.177,79
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 500,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -9.268.200,00 -8.991.083,00 -8.973.515,09
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 489.925,00 493.450,00 442.862,25
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 243.825,00 265.600,00 182.324,16
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 4.564.460,00 4.333.630,00 4.174.487,24
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.280.640,00 1.198.710,00 1.139.377,71
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. Aufwand für Menschen mit Behinderung 3.420.100,00 3.335.000,00 3.307.191,22
6D. übriger Personalaufwand 6.970,00 6.700,00 4.846,29
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 318.308,33 304.705,07 263.606,05
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 577.770,00 593.128,00 525.851,81
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -9.900,00 -25.500,00 -13.185,63
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.640,00 8.750,00 9.814,11
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 701.438,33 571.090,07 144.482,33
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -15.707,46
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
5

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -15.707,46
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 701.438,33 571.090,07 128.774,87
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
6

Teilergerfolgsplan Produkt 51900 Verwaltung
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -4.800,00 -4.500,00 -4.782,60
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -300,00 0,00 -1.426,15
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 450,00 1.950,00 338,20
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.700,00 11.650,00 5.047,79
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 523.000,00 510.220,00 449.973,34
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 118.370,00 114.110,00 106.205,69
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. Aufwand für Menschen mit Behinderung 8.800,00 650,00 12.295,06
6D. übriger Personalaufwand 570,00 550,00 189,11
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 16.757,19 6.862,50 5.388,42
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 63.700,00 68.550,00 55.784,38
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -10.000,00 -25.500,00 -13.273,83
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.300,00 3.990,00 4.660,31
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 725.547,19 688.532,50 620.399,72
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -9.312,14
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
7

Teilergerfolgsplan Produkt 51900 Verwaltung
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -9.312,14
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 725.547,19 688.532,50 611.087,58
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
8

Produktbeschreibung
Produkt 315310 Werkstatt
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich
Produk
tgruppe
Produkt
5
315
315310
Produktbereich EDW
Produktgruppe EDW
Werkstatt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenb
etrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betriebe der beruflichen und sozialen Eingliederung für Menschen mit Behinderung 
Ziele des Produktes
- Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen 
  Arbe
itsmarkt tätig sein können, 
  - eine angemessene berufliche Bildung, 
  - die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt, 
  - Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit, 
  - Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermöglichen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2
 019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Belegte Plätze nach 
Hilfeb
edarfsgruppen (HBG):
Eingang- und Berufsbildungsbereich     
(ohne HBG) 28 30 24
Hilfebedarfsgruppe 1 15 15 12
Hilfebedarfsgruppe 2 158 156 161
Hilfebedarfsgruppe 3 52 53 49
Hilfebedarfsgruppe 4 14 14 9
Hilfebedarfsgruppe 5 0 0 0
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze 12 11 12
Klienten der Tagesförderstätte 12 12 12
Menschen mit Behinderung im 
Werkstättenbereich (insgesamt) 291 291 279
Leistungen, Maßnahmen, 
Progra
mme Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Umsatz nach Kunden:
Evonik
-Röhm 50.000 € 80.000 € 57.493 €
Imos 190.000 € 190.000 € 186.107 €
Merck 100.000 € 135.000 € 99.355 €
Riegler 40.000 € 65.000 € 35.598 €
Intermas 45.000 € 45.000 € 41.177 €
R-Biopharm 50.000 € 65.000 € 48.030 €
bis 305 weitere Kunden 493.600 € 372.000 € 451.418 €
Gesamt: 968.600 € 952.000 € 919.178 €
Vermittlungen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt 1 1 1
Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
9

Produktbeschreibung
Produkt 315310 Werkstatt
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich
Produk
tgruppe
Produkt
5
315
315310
Produktbereich EDW
Produktgruppe EDW
Werkstatt
Vermittlungen in betriebsintegrierte 
Beschäftigungsverhältnisse 15 15 7
Prozess-, Strukturqualität Plan 2
 019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur:
<25 Ja
hren 28 32 27
<35 Jahren 65 65 64
<45 Jahren 64 62 62
<55 Jahren 69 68 67
<60 Jahren 44 41 41
<65 Jahren 21 23 18
Menschen mit Behinderung im 
Werkstättenbereich (insgesamt) 291 291 279
Ressourcen Plan 2 019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ                           
(inkl.
 Anteil Geschäftsführung) 55,94 63,26 53,38
Personaleinsatz in VZÄ                           
(exkl. Anteil Geschäftsführung) 49,06 54,99 47,06
Personaleinsatz in VZÄ                           
(exkl. Overhead insg.) je Beschäftigte/r 0,17 0,19 0,17
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead 
insg.) je Klient/in in Tagesförderstätte 0,37 0,37 0,37
Kostendeckungsgrad des 
Werkstattbereiches inkl. Verwaltung 94,36 % 94,17 % 99,80 %
Erträge -7.261.930 € -7.130.599 € -7.084.504 €
davon Kostensatzerlöse -6.283.530 € -6.153.099 € -6.142.741 €
davon Umsatzerlöse -968.100 € -952.000 € -919.178 €
Aufwendungen 7.696.209 € 7.571.754 € 7.098.707 €
Fehlbetrag / Überschuss 434.279 € 441.155 € 14.203 €
Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
10

Teilergerfolgsplan Produkt 51901 Werkstatt
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -963.800,00 -947.500,00 -914.395,19
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 500,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -6.283.530,00 -6.153.099,00 -6.141.314,35
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 337.375,00 350.700,00 306.098,54
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 138.575,00 161.650,00 99.300,91
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 2.214.180,00 2.034.110,00 2.015.816,26
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 631.480,00 571.950,00 564.617,92
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. Aufwand für Menschen mit Behinderung 3.122.300,00 3.085.600,00 3.013.435,75
6D. übriger Personalaufwand 3.530,00 3.300,00 2.662,72
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 239.565,14 226.832,57 202.381,88
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 268.557,00 280.877,00 254.510,87
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -291.267,86 -385.579,43 -596.884,69
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
11

Teilergerfolgsplan Produkt 51901 Werkstatt
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -291.267,86 -385.579,43 -596.884,69
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
12

Produktbeschreibung
Produkt 315320 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich
Produk
tgruppe
Produkt
5
315
315320
Produktbereich EDW
Produktgruppe EDW
Wohnen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenb
etrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage" 
- Betr
eutes Wohnen 
Ziele des Produktes
- angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2 019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Belegte Plätze nach 
Hilfeb
edarfsgruppen (HBG):
Betreutes Wohnen (ohne HBG) 25 20 16
Hilfebedarfsgruppe 1 1 1 1
Hilfebedarfsgruppe 2 10 12 12
Hilfebedarfsgruppe 3 32 32 30
Hilfebedarfsgruppe 4 18 17 18
Hilfebedarfsgruppe 5 2 1 2
Menschen mit Behinderung im 
Wohnbereich (insgesamt) 88 83 79
davon beschäftigt im 
Werkstättenbereich 60 60 57
Prozess-, Strukturqualität Plan 2
 019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur:
<25 Ja
hren 5 2 2
<35 Jahren 7 7 6
<45 Jahren 6 6 5
<55 Jahren 25 23 24
<60 Jahren 20 28 20
<65 Jahren 9 6 7
<75 Jahren 16 11 15
Menschen mit Behinderung im 
Wohnbereich (insgesamt) 88 83 79
Überleitung von Personen mit 
Behinderung aus dem Wohnheim in das 
betreute Wohnen
2 3 1
Ressourcen Plan 2 019 Plan 2018 vorl. Ergebnis 2017 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ                       
(inkl.
 Anteil Geschäftsführung) 40,44 47,41 39,21
Personaleinsatz in VZÄ                       
(exkl. Anteil Geschäftsführung) 38,21 44,13 36,98
Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
13

Produktbeschreibung
Produkt 315320 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich
Produk
tgruppe
Produkt
5
315
315320
Produktbereich EDW
Produktgruppe EDW
Wohnen
Personaleinsatz in VZÄ                       
(exkl. Overhead insg.) je Bewohner/in 0,43 0,53 0,47
Personaleinsatz in VZÄ                       
(exkl. Overhead insg.) im betreuten 
Wohnen je betr. 
0,16 0,18 0,17
Kostendeckungsgrad des 
Wohnbereiches 91,78 % 95,62 % 96,12 %
Erträge -2.984.370 € -2.837.984 € -2.837.082 €
davon Kostensatzerlöse -2.984.370 € -2.837.984 € -2.830.775 €
Aufwendungen 3.251.529 € 2.967.920 € 2.951.654 €
Fehlbetrag 267.159 € 129.936 € 114.572 €
Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
14

Teilergerfolgsplan Produkt 51903 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -2.984.370,00 -2.837.984,00 -2.830.774,59
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 152.100,00 140.800,00 136.425,51
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 99.550,00 92.300,00 77.975,46
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 1.827.280,00 1.789.300,00 1.708.697,64
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 530.790,00 512.650,00 468.554,10
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. Aufwand für Menschen mit Behinderung 289.000,00 248.750,00 281.460,41
6D. übriger Personalaufwand 2.870,00 2.850,00 1.994,46
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 61.986,00 71.010,00 55.835,75
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 245.513,00 243.701,00 215.556,56
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100,00 0,00 88,20
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42.340,00 4.760,00 5.153,80
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 267.159,00 268.137,00 120.967,30
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -6.395,32
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
15

Teilergerfolgsplan Produkt 51903 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -6.395,32
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 267.159,00 268.137,00 114.571,98
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
16

Ansatz 2019 Ansatz 2018
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 318.308 € 304.705 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 1.899.990 € 2.263.849 €
Summe Einnahmen 2.218.298 € 2.568.554 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 1.465.900 € 1.947.574 €
2. Tilgung von Krediten 50.960 € 49.890 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4.
Verlust aus dem Erfolgsplan 701.438 € 571.090 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 2.218.298 € 2.568.554 €
Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2019
Stand nach BK und Magistrat
17

Stand nach BK und Magistrat
18

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2018 bis 2022
Stand nach BK und Magistrat
19

Stand nach BK und Magistrat
20

Investitionsnnummer Haushaltsjahr
- Beschreibung 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 Gesamtergebnis
14519-0001 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 37.500,00 €
Projekte als Förderplaninstrumente 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
WfbM1 Brandschutzsanierung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 €
14519-0004 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
Ultraschall-Schweißwerkzeuge 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
14519-0006 9.500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 12.500,00 €
Tafö (Tische; therap.Mittel; Schrank PC etc.) 9.500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 12.500,00 €
14519-0011 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 17.000,00 €
Ultraschall-Schweißwerkzeuge 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 17.000,00 €
14519-0012 30.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 270.000,00 €
Automatisierung u. Spritzgießmaschine (150 To.) 30.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 270.000,00 €
14519-0016 7.500,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 32.500,00 €
Reha Fußböden 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 €
Reha Werkräume Beleuchtung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 7.500,00 €
Reha Werkräume Fenster 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 €
14519-0027 5.000,00 € 23.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 39.000,00 €
Neuer "Schredder" für Aktenvernichtungsanlage 20.000,00 € 20.000,00 €
Reha Aktenvernichtungsbehälter versch.Gr. 5.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 19.000,00 €
14519-0028 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 €
B?ro- und Geschäftsausstattung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 €
14519-1001 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.200,00 €
GWG u. Ausstattung B?ro's 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.200,00 €
14519-1002 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 11.900,00 €
GWG u. Ausstattung B?ro's 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 11.900,00 €
14519-1003 2.000,00 € 4.500,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 10.500,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen 2.000,00 € 4.500,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 10.500,00 €
14519-1004 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.500,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.500,00 €
14519-1006 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.500,00 €
"Tafö (Tische; therap.Mittel; Schrank PC etc.)" 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.500,00 €
14519-1007 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
W01/BBB Div.Geräte+Werkzeuge 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
14519-1008 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
14519-1009 1.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
Stand nach BK und Magistrat
21

GWG u. Ausstattung Werkräume 1.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
14519-1010 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
14519-1011 2.500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.500,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 2.500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.500,00 €
Umplanung zu 519010050, 16519-1005 -700,00 € -700,00 € -1.400,00 €
W06 Säge Diamantsägeblatt 700,00 € 700,00 € 1.400,00 €
14519-1012 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 17.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 17.000,00 €
14519-1013 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
W10 Kantinenst?ühle 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
14519-1014 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
W11 versch. Motor(Garten)geräte 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
14519-1015 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1016 4.300,00 € 4.300,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 22.600,00 €
GWG u. Ausstattung B?ro's 2.300,00 € 2.300,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 11.600,00 €
Reha Tisch+st?ühle (Kantine/Besprechungsraum) 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 11.000,00 €
14519-1017 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1019 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1020 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1021 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1022 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1023 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1024 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1025 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €
14519-1026 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1027 6.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 14.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 3.000,00 €
Reha Aktenvernichtungsbehälter versch.Gr. 5.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 11.000,00 €
Stand nach BK und Magistrat
22

14519-1028 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €
PC's etc. (u.a. f?r Loga-Zeiterfassung) 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Sitzgruppen bzw. Stü?hle 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
14519-1029 2.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.300,00 €
Haushaltsausstattung 2.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.300,00 €
14519-1030 2.150,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.450,00 €
Haushaltsausstattung 2.150,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.450,00 €
14519-1031 2.150,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.450,00 €
Haushaltsausstattung 2.150,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.450,00 €
14519-1032 3.150,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 7.450,00 €
Haushaltsausstattung 3.150,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 7.450,00 €
14519-5001 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
5.000,00 € 5.000,00 €
WfbM1 Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
14519-5002 632.700,00 € 942.300,00 € 1.575.000,00 €
632.700,00 € 942.300,00 € 1.575.000,00 €
14519-5003 227.774,00 € 227.774,00 €
227.774,00 € 227.774,00 €
14519-5004 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 €
WfbM1 Grundst?ückseinfriedung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 €
14519-5005 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
5.000,00 € 5.000,00 €
Reha Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
14519-5006 25.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 €
25.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 €
14519-5007 40.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 €
40.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 €
14519-5008 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
Reha Zaun 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
14519-5011 50.000,00 € 50.000,00 €
50.000,00 € 50.000,00 €
14519-7002 75.000,00 € 75.000,00 €
75.000,00 € 75.000,00 €
15519-1033 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Haushaltsausstattung 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
15519-5010 600.000,00 € 600.000,00 €
200.000,00 € 200.000,00 €
Neubau KJA 400.000,00 € 400.000,00 €
16519-1005 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 8.000,00 €
Stand nach BK und Magistrat
23

1.000,00 € 1.000,00 €
Umplanung von 519011050, 14519-1011 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 €
16519-1034 1.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 500,00 € 500,00 € 3.300,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen 1.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 500,00 € 500,00 € 3.300,00 €
16519-2002 25.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 €
25.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 €
17519-5012 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 22.500,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 22.500,00 €
18519-0003 20.000,00 € 20.000,00 €
20.000,00 € 20.000,00 €
18519-0015 6.000,00 € 6.000,00 €
6.000,00 € 6.000,00 €
18519-0017 50.000,00 € 50.000,00 €
50.000,00 € 50.000,00 €
18519-7002 17.500,00 € 15.000,00 € 32.500,00 €
17.500,00 € 15.000,00 € 32.500,00 €
19519-1033 46.000,00 € 46.000,00 €
Kaskadenheizung 46.000,00 € 46.000,00 €
19519-1034 100.000,00 € 100.000,00 €
Energieaudit 100.000,00 € 100.000,00 €
19519-1035 15.000,00 € 15.000,00 €
Industriespülmaschine 15.000,00 € 15.000,00 €
19519-1036 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
19519-1037 60.000,00 € 60.000,00 €
Röster 60.000,00 € 60.000,00 €
Gesamtergebnis 1.947.574,00 € 1.465.900,00 € 130.450,00 € 206.000,00 € 121.000,00 € 3.870.924,00 €
Stand nach BK und Magistrat
24

Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022
A.
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
304.705 € 318.308 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 2.263.849 € 1.899.990 € 380.450 € 456.000 € 371.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 2.568.554 € 2.218.298 € 680.450 € 756.000 € 671.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 1.947.574 € 1.465.900 € 130.450 € 206.000 € 121.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 49.890 € 50.960 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 571.090 € 701.438 € 500.000 € 500.000 € 500.000 €
6 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Ausgaben insgesamt 2.568.554 € 2.218.298 € 680.450 € 756.000 € 671.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 312.608 € 269.870 € 315.000 € 315.000 € 315.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der 
Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewer
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen 
Rückstellungen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter 
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklage-
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Stand nach BK und Magistrat
25

Stand nach BK und Magistrat
26

E
igenbetrieb Darmstädter  Schreberweg 2 Der Magistrat 
Werkstätten und Wohneinrichtungen 64289 Darmstadt 519 cu-lü 
Stellenübersicht 2019 
Stand nach BK und Magistrat
27

S
tellen
übersicht 2019 
Inhaltsverzeichnis 
1
) Ä
nderung gemäß Tarifanspruch aufgrund durchgeführter
S
tellenbewertungen Seite 2 
2) Ä
nderung gemäß Tarifanspruch aufgrund der neuen
E
ntgeltordnung zum TVöD Seite 3 
3) E
inzelanträge Seite 4 – 6 
3) S
tellenübersicht 2019 Seite 7 – 11 
3.1) Teil A: Beamte 
3.2) Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 
3.3) Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 
3.4) Teil D: Zusammenstellung
3.5) Erläuterungen
Stand nach BK und Magistrat
28

Ä
nderung gemäß Tarifanspruch aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen; 
Änderung de
r Ausweisung von Stellen im Wohnbereich 
Entsprechend den Ergebnissen aus der Bewertungskommission vom 18.05.2018 sind 
insgesamt 6 Stellen mit Stellenübersicht 2019 entsprechend auszuweisen. Diese Stellen waren 
bislang dem Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) zugeordnet, sind zukünftig nach dem 
TVöD-P (neue Entgeltordnung für Gesundheitsberufe) einzugruppieren. 
Die Änderungen stellen sich wie folgt dar: 
Teil-HH 
Org.-Einheit 
Bezeichnung 
Stellen-Nr. 
Loga-Nr. 
vb/tb 
Std. 
VZÄ 
bisherige 
Ausweisung 
vor 
Neubewertung 
neue 
Ausweisung 
nach 
Neubewertung Funktion 
519.3 519.3.3. 
Team Haus 
C 903 4537 vb 39 1,00 S 8 a P 7 
MA/in 
Wohnbereich 
519.3 519.3.3. 
Team Haus 
C 899 4554 vb 39 1,00 S 8 a P 7 
MA/in 
Wohnbereich 
519.3 519.3.3. 
Team Haus 
C 3302 4539 tb 25 0,64 S 8 a P 7 
MA/in 
Wohnbereich 
519.3 519.3.3. 
Team Haus 
C 892 4553 vb 39 1,00 S 8 a P 5 
MA/in 
Wohnbereich 
519.3 519.3.2. 
Team Haus 
B 3306 4541 tb 25 0,64 S 8 a P 5 
MA/in 
Wohnbereich 
519.3 519.3.2. 
Team Haus 
B 3310 4558 tb 30 0,77 S 8 a P 5 
MA/in 
Wohnbereich 
Stand nach BK und Magistrat
29

Ä
nderung Stellenübersicht 2019: 
Die Stelleninhaberin der o. a. Stelle wurde mit Verfügung vom 18.01.2017 in die EG 9 TVöD 
dauerhaft zugeordnet.  
EDW 519.4 Stelle-Nr. 840 GVPl.,  519.4 Finanzwesen und 
(Loga-Nr. 4445, vb, 1,0 VZÄ) Zentrale Verwaltung  
EG 8
 
Stand nach BK und Magistrat
30

Ä
nderung Stellenübersicht 2019: 
Die Stelle-Nr. 874 GVPl. wurde im Bereich „Küche/Hauswirtschaft“ geführt. Durch das 
kurzfristige Freiwerden dieser Stelle wurde eine Neuausrichtung in diesem Bereich 
vorgenommen und eine Gruppenleitung analog der Gruppenleitungen im übrigen 
Werkstattbereich der WfbM 1 installiert. Aus diesem Grund wurde die Stelle-Nr. 927 GVPl. von 
einer Reservestelle in die Gruppenleiterstelle umgewandelt. Die Stelle-Nr. 874 GVPl. wurde 
dafür Reservestelle. Der Änderung der Geschäftsverteilung wurde am 24.05.2018 zugestimmt. 
Es ergeben sich somit für die Stellenübersicht 2019 folgende Änderungen: 
Stelle-Nr. 874 GVPl., 1 vb (1,0 VZÄ) EG 2 von Bereich „Küche/Hauswirtschaft“ 
    
 in Reserv
 estelle 
Stelle-Nr. 927 GVPl., 1 vb (1,0 VZÄ) EG S7 von Reservestelle 
    
 in Bereic h „Küche/Hauswirtschaft“ 
Stelle-Nr. 927 GVPl. befindet sich im Stellenbesetzungsverfahren 
EDW 519.1 Stelle-Nr. 874 GVPl.,  519.1 Werkst. f. Menschen 
(Loga-Nr. 4496, vb, 1,0 VZÄ) m. Behinderung
EG 2
  
Stelle-Nr. 927 GVPl.; 
(Loga-Nr. 4521, vb, 1,0 VZÄ) 
EG S7  
Stand nach BK und Magistrat
31

Ä
nderung Stellenübersicht 2019: 
Die o.a. Stellen wurden an die Struktur der Reha-Werkstatt angepaßt und organisatorisch in 
den Berufsbildungs- und Arbeitsbereich als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung 
eingebunden. 
Die Änderung der Geschäftsverteilung wurde mit Datum vom 07.06.2018 genehmigt. 
Für die Stellenübersicht 2019 ergeben sich folgende Änderungen: 
Stelle-Nr. 965 GVPl., 1 vb, 1,0 VZÄ, EG S7 von 519.2 in 519.2.1.9, besetzt mit Frau Sabine 
Winkelmann, 0,360 VZÄ, EG 2a 
Stelle-Nr. 966 GVPl., 1 vb, 1,0 VZÄ, EG S 8 b verbleibt bei 519.2, besetzt mit Herrn Stefan 
Miksch, 1,0 VZÄ, EG S 8 b 
EDW 519.2 Stelle-Nr. 965 GVPl.,  519.2 Werkst. f. berufliche 
(Loga-Nr. 6877, vb, 1,0 VZÄ) Rehabilitation  
EG
 S 7  
Stelle-Nr. 966 GVPl.; 
(Loga-Nr. 6878, vb, 1,0 VZÄ) 
EG S 8 b 
Stand nach BK und Magistrat
32

Ä
nderung Stellenübersicht 2019: 
Die o. a. Stelle wurde inhaltlich der Stelle-Nr. 968 GVPl. angepaßt. Im Vorgriff auf die zu 
erwartende Bewertung ergibt sich für die Stellenübersicht 2019 folgende Änderung: 
Stelle-Nr. 896 GVPl., 1 vb, 1,0 VZÄ, EG S 12 in EG S 9; besetzt mit Frau Katrin Weick, 1,0 
VZÄ, EG S 15 
EDW 519.3.1 Stelle-Nr. 896 GVPl.,  519.3 KJA Team Haus A 
(Loga-Nr. 4457, vb, 1,0 VZÄ) 
EG S
 12 
Stand nach BK und Magistrat
33

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Datum: 01.01.2019Teil A: Beamte
Seite: 1
Eigenbetrieb EDW Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach
dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
c) gehobener
Dienst
Beamte
 zusammen 2019
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2018
Zahl der am
30.06.2018
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A15 A11
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00 1,00 1,00 1,00
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2019 1,00 1,00 2,00
Stellenplan 2018 1,00 1,00 2,00
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 1,00 1,00 2,00
Stand nach BK und Magistrat
34

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Datum: 01.01.2019Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer
 zusammen
2019
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2018
Zahl der am
30.06.2018
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
12 11 10 09c 09b 09a 08 07 06 05 04 03 02 01
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m.
Behind.
1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 8,00 7,00 6,72 2,00* KW 
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 1,00 0,77 1,77 2,77 1,77
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 2,92 2,92 2,92 2,78
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 1,00 0,90 1,00 1,54 4,44 4,44 4,29
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-
Anlage
1,00 1,00 1,00
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A 1,54 0,90 2,44 2,44 2,35
519.3.2. 519.3.2. Team Haus B 1,00 1,28 2,28 2,28 2,20
519.3.3. 519.3.3. Team Haus C 0,50 1,41 0,77 2,68 2,68 2,63
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 1,28 1,28 1,28 0,92
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr.
Verwaltung
1,00 1,00 2,00 0,77 1,00 0,50 6,27 6,27 5,14
Stellenplan 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,77 2,00 3,18 5,50 1,50 1,00 6,00 6,13 33,08 0,00* KU 2,00* KW
Stellenplan 2018 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,77 2,00 3,18 5,50 1,50 1,00 6,00 6,13 33,08
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 1,00 0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 1,39 1,72 2,18 4,50 1,50 1,00 4,83 5,88 28,80
Stand nach BK und Magistrat
35

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Datum: 01.01.2019Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer
 zusammen
2019
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2018
Zahl der am
30.06.2018
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
S17 S12 S11b S09 S08b S08a S07 S04 P7 P5
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 1,00 1,50 2,50 3,50
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 1,00 3,46 4,46 4,46 4,46
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 1,00 15,00 16,00 15,00 13,57 1,00* KW 
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1,90 1,90 1,90 1,64
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung 2,00 2,00 2,00 2,00
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 1,00 1,00 3,00 1,00
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u.
Arbeitsbereich
5,00 5,00 10,00 8,00 9,08
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage 1,00 1,00 1,00
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A 1,00 8,00 9,00 9,00 6,84
519.3.2. 519.3.2. Team Haus B 1,00 6,50 1,00 1,41 9,91 9,91 7,60
519.3.3. 519.3.3. Team Haus C 1,00 7,77 0,77 1,00 2,64 1,00 14,18 14,18 10,67
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 1,00 2,00 0,64 3,64 3,64 3,21
Stellenplan 2019 1,00 1,00 2,90 4,00 34,73 0,77 23,50 2,64 2,64 2,41 75,59 0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2018 1,00 2,00 2,90 3,00 34,73 5,82 23,50 2,64 75,59
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 2,00 2,64 2,77 27,70 4,62 18,65 1,69 60,07
Stand nach BK und Magistrat
36

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Datum: 01.01.2019Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2019 Zahl der Stellen 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2018 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
519. 519. EB DA Werkstätten u.
Wohneinr.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m.
Behind.
10,50 10,50 10,50 10,50 6,72 6,72 2,00* KW 
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 17,77 17,77 17,77 17,77 15,34 15,34 1,00* KW 
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 2,92 2,92 2,92 2,92 2,78 2,78
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1,90 1,90 1,90 1,90 1,64 1,64
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 5,44 5,44 7,44 7,44 5,29 5,29
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u.
Arbeitsbereich
10,00 10,00 8,00 8,00 9,08 9,08
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-
Anlage
2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A 11,44 11,44 11,44 11,44 9,20 9,20
519.3.2. 519.3.2. Team Haus B 12,19 12,19 12,19 12,19 9,80 9,80
519.3.3. 519.3.3. Team Haus C 16,86 16,86 16,86 16,86 13,31 13,31
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 3,64 3,64 3,64 3,64 3,21 3,21
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 1,28 1,28 1,28 1,28 0,92 0,92
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr.
Verwaltung
1,00 6,27 7,27 1,00 6,27 7,27 1,00 5,15 6,15
Insgesamt 2,00 108,67 110,67 2,00 108,67 110,67 1,00 89,90 90,90
Stand nach BK und Magistrat
37

Erläuterungen zu Teil B + C: Beschäftigte 2019
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppe Erläuterungen
519.1 519.1 Werkstatt f. Menschen m. Behinderung EG 7 2,0 kw
S 7 1 x 0,50
519.1.1 519.1.1 Team Tagesförderstätte S 8 b 1 x 0,64; 1 x 0,82
519.1.2 519.1.2 Arbeitsgruppen EG 2 1 x 0,77
S 7 1,0 kw
519.1.3 519.1.3 Team Reinigung EG 1 3 x 0,64
519.1.4 519.1.4 Bereich Begleitende Dienste S 11 b 1 x 0,90
519.2 519.2 Werstatt f. berufliche Rehabilitation EG 1 1 x 0,64; 1 x 0,90
EG 6 1 x 0,90
519.3.1 519.3.1 Team Haus A EG 1 1 x 0,90
EG 2 2 x 0,77
519.3.2 519.3.2 Team Haus B EG 2 2 x 0,64
S 8 a 1 x 0,64; 1 x 0,77
S 8 b 1 x 0,50
519.3.3 519.3.3 Team Haus C EG 1 1 x 0,77
EG 2 1 x 0,64; 1 x 0,77
EG 4 1 x 0,50
S 8 a 1 x 0,64; 1 x 0,77
S 8 b 1 x 0,77
519.3.4 519.3.4 Team Betreutes Wohnen S 4 1 x 0,64
519.3.5 519.3.5 Team Verwaltung EG 6 2 x 0,64
519.4 519.4 Finanzwesen u. zentrale Verwaltung EG 5 1 x 0,50
EG 8 1 x 0,77
Hinweis für die Umrechnung in Vollzeitäquivalente:
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. = 0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. = 0,77 VZÄ
25 Std. = 0,64 VZÄ
20 Std. = 0,51 VZÄ
19,5 Std. = 0,50 VZÄ
Stand nach BK und Magistrat
38

Punkt 18: Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2018/0226) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
  
 
Stimmenthaltung: SPD, AfD, FDP, UWIGA

Punkt 313: Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2018/0226) 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Punkt 24: Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen  
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2018/0226) 
 
Dem Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA