Beratung der Haushaltsplan-Entwurfs 2023/2024 einschließlich der Finanzplanung bis 2027 und der sonstigen Anlagen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
I/02/02-2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2106/2022 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung der Haushaltsplan-Entwurfs 2023/2024 einschließlich der Finanzplanung bis 2027 
und der sonstigen Anlagen 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
 
1. Die Bezirksvertretung Rodenkirchen nimmt den Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 einschließ-
lich der Finanzplanung bis 2027 und der sonstigen Anlagen zur Kenntnis.  
 
2. Die Bezirksvertretung Rodenkirchen beschließt die nachfolgend genannten Vorschläge und 
Anregungen:  
 
1. Die Bezirksvertretung Rodenkirchen regt an, 
2. Die Bezirksvertretung Rodenkirchen regt an,  
 
(Vorschläge werden in der Sitzung erst bekannt gegeben.) 
 
 
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 29.08.2022

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung: 
Der Rat der Stadt Köln hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2023/2024 mit ihren Anlagen in seiner 
Sitzung am 17.08.2022 entgegen genommen.  
 
Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereit-
gestellten Haushaltsmittel. Sie wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten 
über alle Haushaltsansätze, die ihren Bezirk und ihre Aufgaben betreffen und können dazu Vorschlä-
ge und Anregungen machen.  
 
Gemäß § 37 Absatz 4 der Gemeindeordnung NRW sind die bezirksbezogenen Haushaltsansätze zu 
einem gesonderten Band des Haushaltsplanes nachzuweisen.  
 
Anlagen

Beratung Bezirk 2 - Rodenkirchen
HPL 2023/2024 ff.
BEZIRK TEILFINANZPLAN FINANZSTELLE TEILFINANZPLANZEILE vorl. IST 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 P LAN 2026 
2 0203 - Märkte 2360-0203-2-0010 - Schrankenanlage Großmarkt 08 - Au szahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 
2 0203 - Märkte 2360-0203-2-0020 - Grundstücksgeschäfte 02 - Einzahl ung aus der Veräußerung von Sachanlagen 787.748,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-2-6300 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Rode nkirchen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 345.821,2 5 3.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4. 000.000,00 
2 0301 - Schulträgeraufgaben 4010-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Ausza hlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 
2 0301 - Schulträgeraufgaben 4010-0301-2-2725 - GS Sürther Str. - Neubau (eh. Mainstr.) 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. A nlagevermögen 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0301 - Schulträgeraufgaben 4010-0301-2-2765 - GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 321.000,00 0,00 0,00 0,00 
2 0301 - Schulträgeraufgaben 4011-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Ausza hlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
2 0301 - Schulträgeraufgaben 4012-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Ausza hlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
2 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Ausza hlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
2 0301 - Schulträgeraufgaben 4014-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Ausza hlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 
2 0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Ausza hlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
2 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 5 111-0601-2-0001 - Neumöblierung Markusstraße 09 - Au szahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 ,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5138 - SpoAnl Sporthalle Süd 08 - Ausza hlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5172 - SpoAnl. Kendenicher Str. 08 - Au szahlungen für Baumaßnahmen 961.220,47 10.000,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5193 - Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 01  - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 879.509,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5193 - Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 08  - Auszahlungen für Baumaßnahmen 947.115,28 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5197 - Neubau Sporthalle Süd 08 - Ausza hlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5200 - Neubau SpA Kapellenstr. 08 - Aus zahlungen für Baumaßnahmen 6.431,76 2.000.000,00 2.400.000,00 1.191.655,00 250.000 ,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5204 - Verlagerung der TA Heidekaul 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 700.000,00 750.000,00 250.000,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5240 - Gesamtumbau BSA Süd 08 - Auszahl ungen für Baumaßnahmen 5.179,18 445.000,00 1.400.000,00 1.680.000,00 1.120.000 ,00 3.500.000,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5281 - SpA Kapellenstr.-Errichtung Ver einsheim 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.056,45 0,00 274.943,55 0,00 0,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5296 - SpA Am Damm-Generalsanierung (P rio) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 75.000,00 80.000,00 1.045.000,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5298 - SpA Konrad-Adenauer-Straße;Gene ralsanier 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 75.000,00 100.000,00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5306 - SpA Remigiusstr;Generalsanierun g (Prio) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 55.000,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5317 - SpA Fritz-Hecker-Str;Generalsan ierung (P 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 60.000,00 55.000,00 250.000,00 1.325.000,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5321 - Zollstockbad;KidsSpa (Investiti onspakt 2 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Invest itionsmaßnahmen 0,00 0,00 230.358,00 192.811,00 115.592, 00 0,00 
2 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätte n 5201-0801-2-5321 - Zollstockbad;KidsSpa (Investiti onspakt 2 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 255.932,00 214.123,00 128.380,00 0,00 
2 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-2-1000 - Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investi tionsmaßnahmen 2.042,08 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-2-1000 - Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 67.813,68 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-2-1001 - Starke Veedel - Begegnungsstätte 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 75.00 0,00 
2 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-2-1001 - Starke Veedel - Begegnungsstätte 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,0 0 
2 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-2-1002 - Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investi tionsmaßnahmen 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000 ,00 75.000,00 
2 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-2-1002 - Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,0 0 
2 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-2-5120 - Neubau Kuckucksweg 10 08 - Au szahlungen für Baumaßnahmen 4.598,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-2-5124 - Neubau Josef-Kallscheuer-Str . 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.571,10 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-2-5137 - Systembau Merlinweg 08 - Ausz ahlungen für Baumaßnahmen 7.004,22 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-2-5149 - Sanierung Bonner Str. 478 (B onotel) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 288.907,42 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-2-5153 - Neubau Brohler Str. 08 - Ausz ahlungen für Baumaßnahmen 17.086,23 2.200.000,00 2.200.000,00 2.100.000,00 1.300. 000,00 0,00 
2 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 189.334,68 10.000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
2 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-2-5170 - Containeranlage Eygleshovene rstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-2-5172 - Neubau Pater-Prinz-Weg 08 - A uszahlungen für Baumaßnahmen 1.344.600,89 280.000,00 1 00.000,00 0,00 0,00 0,00 
2 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-2-5200 - Neubau Kuckucksweg 8 08 - Aus zahlungen für Baumaßnahmen 43.261,43 1.171.500,00 300.000,00 2.100.000,00 1.800.00 0,00 150.000,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-1004 - Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 310.035,3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 05 - Einzahlung sonstige Investitionseinzahl ung 3.079,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)  - 717,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investit ionsmaßnahmen 0,00 2.483.600,00 3.500.000,00 3.533.600, 00 3.533.600,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 158.398,04 3.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.000.000,00 0,0 0 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-1116 - Umgest. Am Feldrain infolge Sürt her Feld 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.500.000,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investi tionsmaßnahmen 1.322.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-8002 - Erschließung Rodenkirchen 08 - Au szahlungen für Baumaßnahmen 126.714,04 40.000,00 30.00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Woba u 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 214.937,91 20.000 ,00 240.000,00 720.000,00 0,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-2-8714 - Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Sü d 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6602-1201-2-1142 - Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygels hovener) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 300.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.500.000,00 
2 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6603-1201-2-1138 - UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen -Rodenk) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00 190.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,0 0 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-2-0220 - Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.231,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-2-0640 - Ersatzneubau Brücke am Tannenhof 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 30.000,00 970.000,00 66.100,00 0,00 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-2-0640 - Ersatzneubau Brücke am Tannenhof 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 400.000,00 110.000,00 1.590.000,00 120.000,00 0,00 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn  3.BA 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-2-5102 - Nord-Süd Stadtbahn 3. BS  - 205.537,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-2-5102 - Nord-Süd Stadtbahn 3. BS 01 - Ein zahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0, 00 5.672.000,00 6.303.000,00 4.412.000,00 3.151.000,00 2 .000.000,00 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-2-5102 - Nord-Süd Stadtbahn 3. BS 08 - Aus zahlungen für Baumaßnahmen 1.235.390,54 9.000.000,00 1 0.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 1.187.312,00 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-2-5103 - Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich  - 336.924,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-2-5103 - Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitio nsmaßnahmen 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 15.882.000,0 0 
2 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-2-5103 - Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.014.099,44 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 25. 200.000,00 
2 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaf t, Erholungsanlagen 6700-1301-2-0003 - Maßnahmen zur  Biodiversität Rodenkirchen 08 - Auszahlungen für Ba umaßnahmen 13.063,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaf t, Erholungsanlagen 6700-1301-2-1006 - Grünzug Sürth er Feld (Festwert) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahme n 69.308,93 50.000,00 100.000,00 420.000,00 110.000,00 100 .000,00 
2 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaf t, Erholungsanlagen 6700-1301-2-1301 - Grünerschließ ung Claudiusstr/Ausgleichsm 08 - Auszahlungen für Ba umaßnahmen 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 45.000,00 
2 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaf t, Erholungsanlagen 6700-1301-2-9090 - DKA Süd Marku sstr. Wasserleitung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahm en 0,00 40.000,00 40.000,00 400.000,00 280.000,00 0,00 
2 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaf t, Erholungsanlagen 6700-1301-2-9093 - Neubau DKA Cl audiusstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 50.000,00 150.000,00 0,00 
2 1303 - Friedhöfe und Krematorium 6710-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung 08 - A uszahlungen für Baumaßnahmen 72.742,63 650.000,00 690.000,00 740.000,00 620.000,00 10 0.000,00 
2 1303 - Friedhöfe und Krematorium 6710-1303-2-2200 - Erneuerung Einfriedung FH Rodenk irchen ( 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00

2 1303 - Friedhöfe und Krematorium 6710-1303-2-4020 - Ölabscheider Friedhof Süd 08 - Au szahlungen für Baumaßnahmen 0,00 120.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

PLAN 2027 
0,00 
0,00 
0,00 
17.000,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
5.000,00 
8.000,00 
45.000,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19.180.000,00 
0,00 
0,00 
1.350.000,00 
60.000,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75.000,00 
150.000,00 
75.000,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000.000,00 
0,00 
0,00 
16.891.000,00 
26.801.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,00

Beratung Bezirk 2 - Rodenkirchen
HPL 2023/2024 ff.
vorläufiges Ist
Teilplan Teilplanzeile Sachkonto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 214,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 3.847,40 6.500,00 6.375,53 6.376,50 6.372,02 6.372,02 6.372,02
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 3.847,40 6.500,00 6.375,53 6.376,50 6.372,02 6.372,02 6.372,02
4.061,45 6.500,00 6.375,53 6.376,50 6.372,02 6.372,02 6.372,02
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -254,70 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -254,70 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
501100 - Regelbezüge der Beamten 169.216,03 173.050,68 182.500,82 187.301,76 190.108,98 192.791,64 195.840,84
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 6,24 8,28 8,28 8,28 8,52 8,64
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 450.848,47 487.449,96 462.332,64 473.471,64 480.568,41 487.349,52 495.057,43
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 227,85 997,20 164,16 163,56 166,08 168,36 171,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 39.346,68 42.552,28 38.888,76 38.958,96 39.542,78 40.100,64 40.735,08
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 93.130,22 100.988,04 91.922,04 92.090,52 93.470,76 94.789,80 96.289,08
503500 - Unfallversicherung 2.188,84 2.899,09 2.622,66 2.653,32 2.693,16 2.731,15 2.774,40
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 12.311,84 12.505,92 13.565,37 13.663,68 13.868,52 14.064,15 14.286,72
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 166,70 180,60 165,82 165,84 168,48 170,76 173,52
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 25.670,47 109.320,24 132.892,96 135.671,64 136.554,94 136.460,64 132.892,97
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.711,37 27.330,24 31.411,20 33.103,80 32.276,52 32.254,20 31.411,09
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 6.174,29 46.957,67 33.732,00 33.357,12 41.935,46 46.332,36 49.071,84
11 - Personalaufwendungen 800.992,76 1.004.238,16 990.206,71 1.010.610,12 1.031.362,37 1.047.221,74 1.058.712,61
521100 - Unterhaltung der Grundstücke 0,00 2.058,91 2.019,48 2.019,79 2.018,37 2.018,37 2.018,37
521200 - Unterhaltung der Gebäude 3.268,18 5.000,00 4.904,25 4.905,00 4.901,55 4.901,55 4.901,55
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 142,57 265,90 260,81 260,85 260,66 260,66 260,66
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 2.172,99 4.000,00 3.923,40 3.924,00 3.921,24 3.921,24 3.921,24
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 208,16 3.000,00 2.942,55 2.943,00 2.940,93 2.940,93 2.940,93
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 74,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 2.068,86 15.000,00 14.712,75 14.715,00 14.704,65 14.704,65 14.704,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.935,34 29.324,81 28.763,24 28.767,64 28.747,40 28.747,40 28.747,40
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 142,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 8.478,62 15.499,80 17.259,46 18.346,08 17.832,27 17.832,27 17.832,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.621,19 15.499,80 17.259,46 18.346,08 17.832,27 17.832,27 17.832,27
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 259,26 3.500,00 3.432,98 3.433,50 3.431,09 3.431,09 3.431,09
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 42,03 514,89 505,03 505,11 504,75 504,75 504,75
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 0,00 300,00 294,26 294,30 294,09 294,09 294,09
540700 - Personalnebenaufwendungen 578,34 85,61 83,97 83,98 83,93 83,93 83,93
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15.203,10 5.101,52 5.003,82 5.004,59 5.001,07 5.001,07 5.001,07
541210 - Büroraummieten 11 661.424,46 620.163,24 627.018,60 647.391,84 662.804,28 687.522,36 709.432,68
542100 - Büromaterial 85.325,21 30.277,97 31.495,44 28.358,25 34.875,57 34.875,57 34.875,57
542200 - Druck und Vervielfältigung 0,00 500,00 490,43 490,50 490,16 490,16 490,16
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.616,47 1.135,00 1.113,26 1.113,44 1.112,65 1.112,65 1.112,65
542510 - Porto 0,00 7,00 6,87 6,87 6,86 6,86 6,86
542520 - Telefon 3.523,06 2.543,70 2.494,99 2.495,37 2.493,62 2.493,62 2.493,62
542521 - Telefon (Amt 12) 33.544,50 15.106,33 14.817,04 14.819,31 14.808,89 14.808,89 14.808,89
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 490,60 8.335,15 8.175,53 8.176,78 8.171,03 8.171,03 8.171,03
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.794,78 5.631,06 5.523,23 5.524,07 5.520,18 5.520,18 5.520,18
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 804.801,81 693.201,47 700.455,45 717.697,91 739.598,17 764.316,25 786.226,57
940010 - Reinigung 36.558,96 30.352,92 30.352,92 30.352,92 30.352,92 30.352,92 30.352,92
940020 - Porto 0,00 14.251,32 14.331,00 14.331,00 14.331,00 14.331,00 14.331,00
940030 - IT-Leistungen 157.101,64 304.820,28 285.469,92 301.355,04 274.663,80 249.960,60 259.425,24
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 193.660,60 349.424,52 330.153,84 346.038,96 319.347,72 294.644,52 304.109,16
1.815.757,00 2.084.688,76 2.059.838,70 2.114.460,71 2.129.887,93 2.145.762,18 2.188.628,01
431100 - Verwaltungsgebühren -191.231,75 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -191.231,75 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00
442100 - Erträge aus Verkauf -188,34 -175,00 -175,00 -175,00 -175,00 -175,00 -175,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -188,34 -175,00 -175,00 -175,00 -175,00 -175,00 -175,00
501100 - Regelbezüge der Beamten 63.131,88 71.486,04 69.528,00 70.723,56 71.783,64 72.796,68 73.947,72
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 95.794,37 99.426,72 117.068,52 120.322,68 122.126,16 123.849,36 125.808,12
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 26,96 284,76 22,92 22,92 23,28 23,52 24,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 8.204,58 8.538,12 9.739,56 9.779,16 9.925,80 10.065,84 10.225,08
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 20.077,03 20.926,68 23.987,28 24.075,24 24.435,84 24.780,72 25.172,88
503500 - Unfallversicherung 470,55 666,96 798,48 807,96 820,20 831,60 844,80
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 4.627,07 5.162,88 5.167,44 5.157,24 5.234,52 5.308,32 5.392,32
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 34,38 36,48 41,52 41,64 42,24 42,84 43,44
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 9.645,58 34.252,32 36.100,56 36.855,36 37.095,36 37.069,68 36.100,56
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 643,05 8.563,08 8.532,84 8.992,68 8.768,04 8.761,92 8.532,84
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 1.144,05 11.575,68 7.992,48 7.894,32 9.924,60 10.965,12 11.613,48
11 - Personalaufwendungen 203.799,50 261.123,72 278.979,60 284.672,76 290.179,68 294.495,60 297.705,24
Plan
2 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Teilplanzeile
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 07 - sonstige ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
11 - Personalaufwendungen

523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 99,59 46,75 45,85 45,86 45,83 45,83 45,83
541210 - Büroraummieten 11 43.657,04 49.572,12 115.100,64 118.840,44 121.669,68 126.207,24 130.229,16
542100 - Büromaterial 262,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 23.525,50 20.000,00 19.617,00 19.620,00 19.606,20 19.606,20 19.606,20
542521 - Telefon (Amt 12) 682,62 362,85 355,90 355,96 355,71 355,71 355,71
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 201,48 197,62 197,65 197,51 197,51 197,51
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 68.227,21 70.183,20 135.317,01 139.059,91 141.874,93 146.412,49 150.434,41
940010 - Reinigung 7.714,13 5.027,40 10.159,92 10.159,92 10.159,92 10.159,92 10.159,92
940020 - Porto 2.208,60 3.768,24 3.634,56 3.634,56 3.634,56 3.634,56 3.634,56
940030 - IT-Leistungen 9.096,59 13.985,52 14.480,16 15.285,84 13.932,00 12.678,96 13.159,08
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 19.019,32 22.781,16 28.274,64 29.080,32 27.726,48 26.473,44 26.953,56
99.625,94 53.913,08 146.827,75 157.069,49 164.037,59 171.638,03 179.349,71
431100 - Verwaltungsgebühren -703.943,30 -762.446,16 -783.516,75 -782.856,95 -782.611,35 -782.611,35 -782.611,35
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -703.943,30 -762.446,16 -783.516,75 -782.856,95 -782.611,35 -782.611,35 -782.611,35
441100 - Mieten und Pachten -8.350,12 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -8.350,12 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -2.920,00 -2.257,20 -1.781,60 -1.781,60 -1.781,60 -1.781,60 -1.781,60
07 - sonstige ordentliche Erträge -2.920,00 -2.257,20 -1.781,60 -1.781,60 -1.781,60 -1.781,60 -1.781,60
501100 - Regelbezüge der Beamten 145.554,47 164.761,32 160.703,52 163.465,05 165.915,12 168.256,44 170.917,44
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 443,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 222.831,29 230.623,80 272.754,24 280.329,84 284.531,64 288.546,60 293.110,08
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 62,92 662,77 53,64 53,52 54,36 55,08 55,92
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 19.089,65 19.814,76 22.697,04 22.788,85 23.130,60 23.456,88 23.827,97
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 46.702,06 48.541,32 55.888,08 56.091,67 56.932,32 57.735,82 58.649,04
503500 - Unfallversicherung 1.095,24 1.547,40 1.861,32 1.883,16 1.911,50 1.938,36 1.968,96
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 10.667,70 11.899,32 11.943,96 11.920,08 12.098,97 12.269,61 12.463,59
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 79,76 84,72 96,52 96,72 98,16 99,48 101,16
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 22.239,42 79.793,28 84.331,68 86.094,96 86.655,48 86.595,60 84.331,68
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.482,65 19.948,32 19.932,96 21.007,20 20.482,20 20.468,04 19.932,96
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 2.669,45 26.966,28 18.670,56 18.441,36 23.184,00 25.614,72 27.129,36
11 - Personalaufwendungen 472.474,61 605.086,93 648.933,52 662.172,41 674.994,35 685.036,63 692.488,16
521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 4.500,00 4.413,83 4.414,50 4.411,40 4.411,40 4.411,40
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände -0,01 1.457,47 1.829,40 1.829,62 1.828,61 1.828,61 1.828,61
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 0,00 1.584,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 95,20 5.000,00 14.904,25 14.905,00 14.901,55 14.901,55 14.901,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95,19 12.541,47 21.972,48 21.974,12 21.966,56 21.966,56 21.966,56
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 0,00 1.644,44 1.612,95 1.613,20 1.612,06 1.612,06 5.320,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 8.120,47 8.117,99 7.943,02 7.371,72 10.686,05 17.819,04 15.480,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.120,47 9.762,43 9.555,97 8.984,92 12.298,11 19.431,10 20.800,87
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 34,90 2.777,78 7.924,59 7.925,00 7.923,09 7.923,09 7.923,09
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 232,39 104,41 102,41 102,43 102,35 102,35 102,35
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0,00 207,87 203,89 203,92 203,78 203,78 203,78
541210 - Büroraummieten 11 101.869,02 115.671,24 268.569,48 277.295,88 283.897,44 294.484,92 303.869,76
542100 - Büromaterial 75.941,59 8.490,87 8.328,27 8.329,54 8.323,68 8.323,68 8.323,68
542200 - Druck und Vervielfältigung 476.815,34 472.799,03 468.744,93 468.815,85 468.489,62 468.489,62 468.489,62
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 6.868,69 7.041,23 6.906,39 6.907,45 6.902,59 6.902,59 6.902,59
542521 - Telefon (Amt 12) 1.592,76 810,83 795,30 795,42 794,86 794,86 794,86
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 351,35 1.563,41 1.533,47 1.533,71 1.532,63 1.532,63 1.532,63
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 922,16 199,10 195,29 195,32 195,18 195,18 195,18
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.735,85 34.809,84 34.143,23 34.148,45 34.124,43 34.124,43 34.124,43
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 694.364,05 644.475,61 797.447,25 806.252,97 812.489,65 823.077,13 832.461,97
940010 - Reinigung 7.435,56 11.731,08 23.706,60 23.706,60 23.706,60 23.706,60 23.706,60
940020 - Porto 5.521,44 9.420,72 8.177,64 8.177,64 8.177,64 8.177,64 8.177,64
940030 - IT-Leistungen 21.225,37 32.632,80 33.786,96 35.667,00 32.508,00 29.584,20 30.704,40
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 34.182,37 53.784,60 65.671,20 67.551,24 64.392,24 61.468,44 62.588,64
494.023,27 547.947,68 745.282,07 769.297,11 788.747,96 813.586,91 832.913,25
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -71.790,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -71.790,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -2.225,00 -43.687,50 -43.687,50 -43.687,50 -43.687,50 -43.687,50 -43.687,50
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -2.225,00 -43.687,50 -43.687,50 -43.687,50 -43.687,50 -43.687,50 -43.687,50
457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite -259.106,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459300 - Erträge a. Schadensreg. -88,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -785,00 -3.378,00 -3.378,00 -3.378,00 -3.378,00 -3.378,00 -3.378,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
07 - sonstige ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0301 - Schulträgeraufgaben 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
07 - sonstige ordentliche Erträge

07 - sonstige ordentliche Erträge -259.979,74 -3.378,00 -3.378,00 -3.378,00 -3.378,00 -3.378,00 -3.378,00
501100 - Regelbezüge der Beamten 49.016,04 51.759,24 48.590,76 49.535,52 50.277,95 50.987,40 51.793,92
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.516.172,44 1.647.276,48 1.855.391,16 1.925.451,60 1.954.311,51 1.981.887,82 2.013.233,76
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 135.764,64 246.709,56 274.986,60 274.100,16 278.208,56 282.134,40 286.596,60
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte -2.280,31 2.578,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 144.981,84 156.722,04 156.696,60 156.751,62 159.101,06 161.346,14 163.898,18
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 349.729,82 378.436,32 401.487,00 407.962,08 414.076,92 419.919,84 426.561,49
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte -442,38 540,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 7.963,54 10.883,08 11.119,20 11.249,40 11.418,00 11.579,16 11.762,28
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 3.578,07 3.738,36 3.607,56 3.605,76 3.659,88 3.711,31 3.770,04
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 555,64 597,00 589,92 589,68 598,32 606,84 616,80
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte -1,23 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 7.377,28 26.180,88 27.702,60 28.281,84 28.465,91 28.446,36 27.702,60
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 491,82 6.545,04 6.547,80 6.900,84 6.728,40 6.723,60 6.547,80
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 2.068,69 115.274,52 77.382,72 76.874,45 96.644,40 106.776,97 113.090,64
11 - Personalaufwendungen 2.214.975,90 2.647.242,88 2.864.101,92 2.941.302,95 3.003.490,91 3.054.119,84 3.105.574,11
521200 - Unterhaltung der Gebäude 66.378,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523200 - Unterh. Fahrzeuge (Inspektionen, Reparatur usw.) 0,00 96,72 622,58 622,68 622,25 622,25 622,25
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 24.411,08 27.433,64 26.253,50 26.257,50 26.239,06 26.239,06 26.239,06
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 30.277,84 36.848,34 53.338,09 53.346,26 53.308,74 53.308,74 53.308,74
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 2.638,17 1.829,58 615,41 615,52 615,08 615,08 615,08
527100 - Lernmittel nach SchulG 372.842,62 284.362,44 541.314,90 559.371,90 558.978,48 558.978,48 558.978,48
527200 - Beköstigung 5.670,16 53.398,32 52.375,74 52.383,75 52.346,91 52.346,91 52.346,91
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 349.362,01 391.500,16 396.053,72 396.114,32 395.835,69 395.835,69 395.835,69
529100 - Schülerbeförderungskosten 82.639,37 130.177,26 127.684,37 127.703,89 127.614,07 127.614,07 127.614,07
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.573,10 10.986,36 50.058,83 50.066,49 50.031,29 50.031,29 50.031,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 937.792,82 936.632,82 1.248.317,14 1.266.482,31 1.265.591,57 1.265.591,57 1.265.591,57
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 10.127,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 243.348,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 28.749,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 449.394,33 129,72 127,24 127,37 127,17 127,17 127,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen 731.620,19 129,72 127,24 127,37 127,17 127,17 127,17
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 11.810,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 11.810,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 4.308,06 6.104,98 5.988,07 5.988,99 5.984,77 5.984,77 5.984,77
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 3.217,75 725,46 1.777,51 1.777,75 1.776,52 1.776,52 1.776,52
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 1.803,65 808,02 1.250,47 1.250,67 1.249,78 1.249,78 1.249,78
540700 - Personalnebenaufwendungen 5.031,84 1.959,58 1.922,05 1.922,34 1.921,00 1.921,00 1.921,00
541210 - Büroraummieten 11 40.671,27 38.134,08 38.555,64 39.808,44 40.756,08 42.276,00 43.623,36
542520 - Telefon 2.494,22 3.316,02 4.114,94 4.115,58 4.112,68 4.112,68 4.112,68
542521 - Telefon (Amt 12) 5.919,66 15.333,21 15.039,58 15.041,88 15.031,30 15.031,30 15.031,30
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 47,33 0,00 385,51 385,57 385,30 385,30 385,30
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 63.493,78 66.381,35 69.033,77 70.291,22 71.217,43 72.737,35 74.084,71
940010 - Reinigung 2.248,08 1.866,36 1.866,36 1.866,36 1.866,36 1.866,36 1.866,36
940020 - Porto 0,00 27.112,32 27.073,08 27.073,08 27.073,08 27.073,08 27.073,08
940030 - IT-Leistungen 27.723,81 57.153,84 43.918,44 46.362,36 42.255,96 38.455,44 39.911,52
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 29.971,89 86.132,52 72.857,88 75.301,80 71.195,40 67.394,88 68.850,96
3.655.669,07 3.704.453,79 4.207.372,45 4.306.440,15 4.364.556,98 4.412.905,31 4.467.163,02
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 24.900,00 29.114,14 5.555,55 5.555,55 5.555,55 5.555,55 5.555,55
15 - Transferaufwendungen 24.900,00 29.114,14 5.555,55 5.555,55 5.555,55 5.555,55 5.555,55
24.900,00 29.114,14 5.555,55 5.555,55 5.555,55 5.555,55 5.555,55
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -66.310,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge -66.310,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 111.563,00 107.900,00 87.687,99 89.172,90 90.482,61 90.482,61 90.482,61
15 - Transferaufwendungen 111.563,00 107.900,00 87.687,99 89.172,90 90.482,61 90.482,61 90.482,61
45.252,69 107.900,00 87.687,99 89.172,90 90.482,61 90.482,61 90.482,61
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 2.279,04 1.700,00 1.667,45 1.667,70 1.666,53 1.666,53 1.666,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.279,04 1.700,00 1.667,45 1.667,70 1.666,53 1.666,53 1.666,53
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 9.150,00 15.420,95 2.879,46 2.857,53 2.798,47 2.798,47 2.798,47
15 - Transferaufwendungen 9.150,00 15.420,95 2.879,46 2.857,53 2.798,47 2.798,47 2.798,47
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 21.004,50 19.260,00 18.891,17 18.894,06 18.880,77 18.880,77 18.880,77
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 21.004,50 19.260,00 18.891,17 18.894,06 18.880,77 18.880,77 18.880,77
32.433,54 36.380,95 23.438,08 23.419,29 23.345,77 23.345,77 23.345,77
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 -25.780.569,79 -26.539.949,74 -27.193.107,07 -28.201.538,35 -28.875.657,01 -29.560.472,20
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV 0,00 -297.952,59 -273.566,41 -273.349,39 0,00 0,00 0,00
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 -595,91 -595,91 -595,91 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -52.649,49 -42.929,79 -50.805,16 -50.764,91 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -52.649,49 -26.122.048,08 -26.864.917,22 -27.517.817,28 -28.201.538,35 -28.875.657,01 -29.560.472,20
429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 -1.630,23 -1.634,48 -1.630,23 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0416 - Kulturförderung 15 - Transferaufwendungen
Teilplanzeile
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 03 - sonstige Transfererträge
15 - Transferaufwendungen
Teilplanzeile
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Teilplanzeile
0603 - Kindertagesbetreuung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
03 - sonstige Transfererträge

429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 0,00 -53.420,26 -53.420,26 -53.424,56 -55.396,11 -55.396,11 -55.396,11
03 - sonstige Transfererträge 0,00 -55.050,49 -55.054,74 -55.054,79 -55.396,11 -55.396,11 -55.396,11
432500 - ör. Abgabe eigener Art 0,00 -4.726.882,76 -5.625.061,05 -5.784.689,64 -5.708.142,06 -5.708.142,06 -5.708.142,06
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren 0,00 -485.237,07 -485.237,07 -485.237,07 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -5.212.119,83 -6.110.298,12 -6.269.926,71 -5.708.142,06 -5.708.142,06 -5.708.142,06
441100 - Mieten und Pachten 0,00 -137.704,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 -137.704,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
448000 - Erstattungen vom Bund 0,00 -11.066,81 -17.451,51 -17.451,51 0,00 0,00 0,00
448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden 0,00 -297.952,59 -383.081,90 -383.081,90 -423.092,67 -423.092,67 -423.092,67
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 -110.668,10 -19.154,09 -19.154,09 0,00 0,00 0,00
448500 - Erstattungen verb. Untern., Beteil. SV 0,00 -3.405,17 -3.405,17 -3.405,17 0,00 0,00 0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 0,00 -423.092,67 -423.092,67 -423.092,67 -423.092,67 -423.092,67 -423.092,67
456200 - Säumniszuschläge und dgl. 0,00 -1.290,51 -1.290,51 -1.290,51 0,00 0,00 0,00
458150 - Erträge aus Nachaktivierung 0,00 -59,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459300 - Erträge a. Schadensreg. 0,00 -2.553,88 -3.575,43 -3.575,43 0,00 0,00 0,00
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. 0,00 -344.262,30 -338.125,82 -338.125,82 -355.080,74 -355.080,74 -355.080,74
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge 0,00 -6.810,34 -11.918,10 -11.918,10 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 0,00 -354.976,62 -354.909,86 -354.909,86 -355.080,74 -355.080,74 -355.080,74
501100 - Regelbezüge der Beamten 1.273,67 3.849,36 2.805,96 4.423,20 4.489,44 4.552,80 4.726,56
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 9.387.643,42 9.907.424,64 9.372.194,26 9.593.257,20 9.737.046,12 9.874.442,79 10.231.013,16
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 2,95 333,84 256,56 256,08 259,68 263,52 273,72
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 75,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 826.635,23 858.806,40 788.489,52 788.835,00 800.658,24 811.955,69 841.282,56
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 1.998.873,45 2.068.264,32 1.908.515,67 1.907.097,36 1.935.682,92 1.962.996,72 2.033.667,36
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 15,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 45.057,64 58.909,68 55.916,40 56.572,20 57.420,48 58.231,20 60.194,88
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 92,93 277,90 208,80 326,76 331,20 336,36 349,20
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 3.470,85 3.707,40 3.329,28 3.330,48 3.379,68 3.426,12 3.551,16
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 199,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 38.750,57 0,00 440.996,64 439.571,64 552.614,59 610.555,32 658.883,16
11 - Personalaufwendungen 12.302.104,98 12.901.573,54 12.572.713,09 12.793.669,92 13.091.882,35 13.326.760,52 13.833.941,76
521200 - Unterhaltung der Gebäude 3.125,85 0,00 17.025,86 17.025,86 0,00 0,00 0,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 133,20 0,00 12.769,40 1.702,59 0,00 0,00 0,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 914,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 1.614,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 57.572,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
525800 - Erstattungen an übrige Bereiche 1.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527200 - Beköstigung 456.296,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 69.965,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 164.075,52 1.238,88 1.165,44 1.165,44 1.142,88 1.142,88 1.139,16
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 0,00 430,33 1.281,62 1.281,62 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 1.378,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 3.424,50 9.112,92 3.613,92 3.613,92 8.404,92 8.404,92 8.377,92
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 14.682,53 47.050,68 44.268,48 44.268,48 43.397,04 43.397,04 43.257,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 774.185,67 57.832,81 80.124,72 69.057,91 52.944,84 52.944,84 52.774,68
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 453,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 29.154,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 97,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 41.507,46 5,88 5,64 5,64 5,52 5,52 5,52
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 43.362,63 3.149,66 3.039,38 3.039,38 1.714,20 1.714,20 1.708,56
578200 - Forderungsverlust 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 114.584,01 3.155,54 3.045,02 3.045,02 1.719,72 1.719,72 1.714,08
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 28.790.700,73 31.114.017,69 32.141.080,60 33.185.635,67 34.247.930,13 35.328.214,37
15 - Transferaufwendungen 0,00 28.790.700,73 31.114.017,69 32.141.080,60 33.185.635,67 34.247.930,13 35.328.214,37
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 3.686,04 5.216,88 5.216,88 6.314,28 6.314,28 6.293,88
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 119,07 1.536,48 542,16 542,16 2.946,12 2.874,24 2.865,00
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 225,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 3.823,88 3.744,60 3.509,40 3.509,40 3.451,08 3.451,08 3.439,92
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.389.231,93 2.553.879,31 2.553.879,31 2.555.742,02 2.553.879,31 2.553.879,31 2.553.879,31
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 16.217,45 9.119,04 8.579,76 8.579,76 17.154,24 17.154,24 17.098,56
542200 - Druck und Vervielfältigung 114,76 6.135,24 1.109,52 1.109,52 5.659,08 5.659,08 11.450,88
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 4.060,07 3.044,16 2.864,52 2.864,52 2.808,00 2.808,00 5.048,03
542510 - Porto 266,78 185,88 320,76 320,76 171,60 171,60 170,76
542520 - Telefon 0,00 576,00 2.990,16 2.990,16 531,48 531,48 529,20
542521 - Telefon (Amt 12) 1.414,32 12.843,00 12.952,44 13.326,12 13.560,24 13.796,04 14.696,04
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 0,00 31,08 29,16 29,16 28,68 28,68 28,68
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 0,00 619,44 582,96 582,96 571,44 571,44 569,64
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
06 - Kostenerstattungen und Umlagen
07 - sonstige ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 2.069,04 582,96 582,96 4.822,80 4.822,80 4.806,96
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 0,00 18.584,88 11.657,16 11.657,16 34.627,92 34.627,92 34.516,80
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 0,00 247.868,85 241.276,23 241.302,05 0,00 8.170,41 8.606,56
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 6.024,59 1.290,98 1.290,98 0,00 0,00 0,00
549910 - Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen aus Vor 0,00 13.123,02 13.123,02 13.123,02 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 2.415.473,53 2.883.070,65 2.860.507,38 2.862.769,59 2.646.526,27 2.654.860,60 2.664.000,22
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 989,75 989,72 989,93 988,98 988,98 988,98
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 989,75 989,72 989,93 988,98 988,98 988,98
940010 - Reinigung 342.497,76 352.990,08 332.121,24 332.121,24 332.121,24 332.121,24 331.052,40
940030 - IT-Leistungen 70.305,27 0,00 126.192,72 133.213,80 121.414,32 110.496,00 114.678,96
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 412.803,03 352.990,08 458.313,96 465.335,04 453.535,56 442.617,24 445.731,36
15.966.501,73 12.685.320,49 13.281.438,97 13.715.146,70 14.689.983,46 15.310.453,44 16.225.181,67
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 28.074,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 28.074,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.074,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo 0,00 -15,12 -13,08 -4,80 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 -15,12 -13,08 -4,80 0,00 0,00 0,00
421100 - Kostenbeiträge/Aufw.ersatz Aufw.außerh. Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422100 - Kostenbeitr/ersatz. Aufw.ers. in Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422900 - Sonst.Ersatzleist. in Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501100 - Regelbezüge der Beamten 343.539,23 346.463,52 338.452,20 342.641,76 347.777,28 352.684,56 354.895,08
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.700.514,28 1.753.112,28 1.731.136,20 1.778.666,52 1.805.326,30 1.830.800,88 1.837.832,16
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 12.503,43 11.056,20 9.601,32 9.570,24 9.713,52 9.850,64 9.862,32
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 16.149,17 35.703,96 38.255,64 38.640,48 39.219,60 39.773,04 40.402,08
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 149.797,65 152.490,84 146.297,14 146.837,52 149.038,08 151.140,99 151.720,68
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 354.011,52 364.539,60 351.675,00 352.910,04 358.199,64 363.254,16 364.624,68
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 2.548,34 7.131,96 7.641,72 7.718,64 7.834,32 7.944,84 8.070,48
503500 - Unfallversicherung 6.685,56 8.965,80 8.871,36 8.975,52 9.110,04 9.238,35 9.270,84
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 25.244,74 25.041,84 25.141,58 24.930,84 25.304,52 25.661,64 25.822,48
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 632,28 658,80 621,36 623,30 632,28 641,20 643,82
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 52.068,63 156.367,32 164.410,32 167.847,96 168.940,68 168.824,04 162.770,52
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 3.471,18 39.091,92 38.860,44 40.954,92 39.931,56 39.903,96 38.472,84
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 2.889,87 156.586,32 99.064,92 98.291,20 123.568,80 136.524,45 142.854,36
11 - Personalaufwendungen 2.670.061,88 3.057.218,52 2.960.029,20 3.018.608,94 3.084.596,62 3.136.242,75 3.147.242,34
521200 - Unterhaltung der Gebäude 522,23 11,64 34,92 34,92 69,84 87,36 104,88
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 213,07 562,68 297,36 297,36 297,36 307,80 321,60
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 0,00 178,44 209,88 209,88 209,88 213,36 213,36
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 511,09 593,64 629,40 629,40 681,72 769,08 769,08
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 251,25 252,12 222,84 222,84 222,72 222,72 222,72
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 1.518,60 0,00 699,24 699,24 1.047,36 1.293,72 1.398,60
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 1.214,98 4.032,36 3.545,64 3.545,64 3.545,64 3.545,64 3.545,64
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 5.212,35 3.880,08 3.496,44 3.496,44 3.531,60 3.566,40 3.601,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.443,57 9.510,96 9.135,72 9.135,72 9.606,12 10.006,08 10.177,20
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 7,20 0,00 11,32 9,48 0,00 17,04 18,96
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 6,30 14,91 12,12 15,24 16,56 21,48 23,04
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 10.737,95 14.996,40 11.925,72 14.080,68 14.058,00 20.259,72 21.106,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.751,45 15.011,31 11.949,16 14.105,40 14.074,56 20.298,24 21.148,20
533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. Einrichtung 7.342.989,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. Einrichtung 11.197.850,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533900 - Sonstige soziale Leistungen 621.427,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 19.162.267,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 8.471,76 9.352,16 8.943,00 9.206,04 9.458,52 9.458,52 9.458,52
540700 - Personalnebenaufwendungen 739,98 17,64 14,16 14,16 16,20 16,20 16,08
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 646,07 23.567,35 26.302,84 26.302,86 27.018,30 27.018,30 27.018,30
541210 - Büroraummieten 11 344.833,01 355.531,56 332.208,12 343.002,24 351.168,12 364.264,32 375.872,76
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 553,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 8.493,52 14.713,20 13.364,40 13.552,68 13.860,24 13.862,28 13.862,28
542200 - Druck und Vervielfältigung 69,30 1.125,24 1.031,40 1.031,40 1.083,96 1.083,96 1.083,96
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 3.147,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542510 - Porto 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 2.770,95 3.686,12 2.797,32 2.797,32 2.797,32 2.849,52 2.867,16
542521 - Telefon (Amt 12) 2.755,92 2.526,00 2.629,44 2.705,28 2.752,68 2.800,56 2.983,32
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 201,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 372.687,69 410.519,27 387.290,68 398.611,98 408.155,34 421.353,66 433.162,38
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 15 - Transferaufwendungen
Teilplanzeile
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
03 - sonstige Transfererträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen

940010 - Reinigung 2.316,12 2.387,16 2.151,24 2.151,24 2.151,24 2.151,24 2.151,24
940020 - Porto 16.296,24 18.813,00 16.953,48 16.953,48 16.953,48 16.953,48 16.953,48
940030 - IT-Leistungen 87.046,22 0,00 138.742,08 146.462,40 133.490,04 121.484,04 126.083,88
941100 - WJH intern 1.386.902,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 1.492.561,40 21.200,16 157.846,80 165.567,12 152.594,76 140.588,76 145.188,60
23.717.773,82 3.513.445,10 3.526.238,48 3.606.024,36 3.669.027,40 3.728.489,49 3.756.918,72
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -5.232,44 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -5.232,44 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
501100 - Regelbezüge der Beamten 38.501,18 42.078,12 31.472,01 32.086,80 32.567,88 33.027,36 33.549,69
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 48.434,67 50.223,29 53.401,08 54.015,24 54.824,86 55.598,40 56.477,81
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 977,95 689,88 874,56 837,12 849,60 861,60 875,28
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 4.265,78 4.394,04 4.581,96 4.523,04 4.590,84 4.655,56 4.729,32
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 10.350,03 10.472,64 11.027,16 10.884,72 11.047,83 11.203,80 11.380,92
503500 - Unfallversicherung 285,44 380,16 417,96 422,77 429,12 435,24 442,20
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.810,91 3.039,24 2.336,76 2.333,76 2.368,80 2.402,16 2.440,20
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 18,00 18,72 19,20 18,84 19,20 19,44 19,74
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 5.969,91 19.977,84 21.605,52 22.057,16 22.200,72 22.185,36 21.605,52
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 397,97 4.994,52 5.106,73 5.382,00 5.247,38 5.243,76 5.106,72
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 0,00 5.741,05 4.085,16 4.028,76 5.064,72 5.595,91 5.926,67
11 - Personalaufwendungen 112.011,84 142.009,50 134.928,10 136.590,21 139.210,95 141.228,59 142.554,07
522500 - Unterhaltung übriges unbewegl. Vermögens 434,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 20.000,00 19.617,00 19.620,00 19.606,20 19.606,20 19.606,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 434,35 20.000,00 19.617,00 19.620,00 19.606,20 19.606,20 19.606,20
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 27.050,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 27.050,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 104,79 4,27 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19
541210 - Büroraummieten 11 6.451,64 6.049,20 6.116,04 6.314,76 6.465,12 6.706,20 6.919,92
542521 - Telefon (Amt 12) 5.919,66 721,98 708,15 708,26 707,76 707,76 707,76
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 12.476,09 6.775,45 6.828,38 7.027,21 7.177,07 7.418,15 7.631,87
940010 - Reinigung 356,64 296,04 296,04 296,04 296,04 296,04 296,04
940030 - IT-Leistungen 27.723,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 28.080,45 296,04 296,04 296,04 296,04 296,04 296,04
174.820,29 197.080,99 159.669,52 161.533,46 164.290,26 166.548,98 168.088,18
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 44.814,00 89.640,00 93.262,00 95.126,00 97.030,00 98.970,00 100.950,00
15 - Transferaufwendungen 44.814,00 89.640,00 93.262,00 95.126,00 97.030,00 98.970,00 100.950,00
44.814,00 89.640,00 93.262,00 95.126,00 97.030,00 98.970,00 100.950,00
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV 0,00 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -357.966,68 -357.966,73 -357.958,65 -357.950,68 -357.950,63 -357.950,63 -357.950,63
416110 - außerplanm. Auflösung  Sopo -409.611,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) -97.341,52 -97.341,51 -96.998,97 -88.348,42 -85.579,15 -85.579,15 -85.579,15
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -864.919,86 -605.845,10 -455.494,48 -446.835,96 -444.066,64 -444.066,64 -444.066,64
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren 0,00 -1.095,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -1.396.566,88 -1.381.142,02 -1.381.140,54 -1.381.142,13 -1.381.140,45 -1.381.140,45 -1.381.140,45
437110 - apl Auflösung Sopo für Beiträge -22.340,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
437200 - Erträge aus Beiträgen (nicht über FI-AA) -303,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -1.419.211,22 -1.382.237,38 -1.381.140,54 -1.381.142,13 -1.381.140,45 -1.381.140,45 -1.381.140,45
446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. -31.164,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 -21.045,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -31.164,86 -21.045,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 -281,21
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 -281,21
521100 - Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 1.498.692,59 2.012.722,89 1.956.055,98 1.964.452,50 1.963.070,78 1.963.070,78 1.963.070,78
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 17.392,07 21.120,43 20.715,97 20.719,14 20.704,57 20.704,57 20.704,57
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 7.481,59 24.339,17 25.265,87 124.791,18 122.342,69 122.342,69 122.342,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.523.566,25 2.058.182,49 2.002.037,82 2.109.962,82 2.106.118,04 2.106.118,04 2.106.118,04
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 3.423.081,51 3.398.129,39 3.332.648,98 3.324.651,26 3.319.596,39 3.319.596,39 3.319.596,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.423.081,51 3.398.129,39 3.332.648,98 3.324.651,26 3.319.596,39 3.319.596,39 3.319.596,39
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 0,00 27,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549300 - Aufwendungen für Festwerte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.274,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 29.274,24 27,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 29.830,36 376.608,33 369.396,28 369.452,77 369.192,91 369.192,91 369.192,91
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 29.830,36 376.608,33 369.396,28 369.452,77 369.192,91 369.192,91 369.192,91
2.690.175,21 3.823.537,87 3.867.166,85 3.975.807,55 3.969.419,04 3.969.419,04 3.969.419,04
521100 - Unterhaltung der Grundstücke 62.804,44 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.804,44 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)
Teilplanzeile
1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 15 - Transferaufwendungen
Teilplanzeile
1201 - Straßen, Wege, Plätze 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
06 - Kostenerstattungen und Umlagen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Teilplanzeile
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 12.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 12.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549300 - Aufwendungen für Festwerte 82.784,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 82.784,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157.588,54 158.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 -25.930.569,79 -26.539.949,74 -27.193.107,07 -28.201.538,35 -28.875.657,01 -29.560.472,20
414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV 0,00 -298.489,45 -274.103,27 -273.886,25 -536,86 -536,86 -536,86
414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 -595,91 -595,91 -595,91 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -482.406,94 -400.911,64 -408.776,89 -408.720,39 -357.950,63 -357.950,63 -357.950,63
416110 - außerplanm. Auflösung  Sopo -409.611,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) -97.341,52 -97.341,51 -96.998,97 -88.348,42 -85.579,15 -85.579,15 -85.579,15
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -989.360,12 -26.727.908,30 -27.320.424,78 -27.964.658,04 -28.645.604,99 -29.319.723,65 -30.004.538,84
421100 - Kostenbeiträge/Aufw.ersatz Aufw.außerh. Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422100 - Kostenbeitr/ersatz. Aufw.ers. in Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422900 - Sonst.Ersatzleist. in Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 -1.630,23 -1.634,48 -1.630,23 0,00 0,00 0,00
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen -66.310,31 -53.420,26 -53.420,26 -53.424,56 -55.396,11 -55.396,11 -55.396,11
03 - sonstige Transfererträge -66.310,31 -55.050,49 -55.054,74 -55.054,79 -55.396,11 -55.396,11 -55.396,11
431100 - Verwaltungsgebühren -895.175,05 -1.062.446,16 -1.083.516,75 -1.082.856,95 -1.082.611,35 -1.082.611,35 -1.082.611,35
432500 - ör. Abgabe eigener Art 0,00 -4.726.882,76 -5.625.061,05 -5.784.689,64 -5.708.142,06 -5.708.142,06 -5.708.142,06
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren 0,00 -486.332,43 -485.237,07 -485.237,07 0,00 0,00 0,00
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -1.396.566,88 -1.381.142,02 -1.381.140,54 -1.381.142,13 -1.381.140,45 -1.381.140,45 -1.381.140,45
437110 - apl Auflösung Sopo für Beiträge -22.340,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
437200 - Erträge aus Beiträgen (nicht über FI-AA) -303,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -2.314.386,27 -7.656.803,37 -8.574.955,41 -8.733.925,79 -8.171.893,86 -8.171.893,86 -8.171.893,86
441100 - Mieten und Pachten -8.350,12 -150.704,92 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
442100 - Erträge aus Verkauf -188,34 -175,00 -175,00 -175,00 -175,00 -175,00 -175,00
446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. -31.164,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -7.457,44 -66.733,24 -45.687,50 -45.687,50 -45.687,50 -45.687,50 -45.687,50
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -47.160,76 -217.613,16 -58.862,50 -58.862,50 -58.862,50 -58.862,50 -58.862,50
448000 - Erstattungen vom Bund 0,00 -11.066,81 -17.451,51 -17.451,51 0,00 0,00 0,00
448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden 0,00 -297.952,59 -383.081,90 -383.081,90 -423.092,67 -423.092,67 -423.092,67
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 -110.668,10 -19.154,09 -19.154,09 0,00 0,00 0,00
448500 - Erstattungen verb. Untern., Beteil. SV 0,00 -3.405,17 -3.405,17 -3.405,17 0,00 0,00 0,00
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 -281,21
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -281,21 -423.373,88 -423.373,88 -423.373,88 -423.373,88 -423.373,88 -423.373,88
456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -2.920,00 -2.257,20 -1.781,60 -1.781,60 -1.781,60 -1.781,60 -1.781,60
456200 - Säumniszuschläge und dgl. 0,00 -1.290,51 -1.290,51 -1.290,51 0,00 0,00 0,00
457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite -259.106,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458150 - Erträge aus Nachaktivierung 0,00 -59,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459300 - Erträge a. Schadensreg. -88,01 -2.553,88 -3.575,43 -3.575,43 0,00 0,00 0,00
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. 0,00 -344.262,30 -338.125,82 -338.125,82 -355.080,74 -355.080,74 -355.080,74
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -1.039,70 -17.188,34 -22.296,10 -22.296,10 -10.378,00 -10.378,00 -10.378,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -263.154,44 -367.611,82 -367.069,46 -367.069,46 -367.240,34 -367.240,34 -367.240,34
501100 - Regelbezüge der Beamten 810.232,50 853.448,28 834.053,27 850.177,65 862.920,29 875.096,88 885.671,25
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 662,04 8,28 8,28 8,28 8,52 8,64
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 13.422.238,94 14.175.537,17 13.864.278,10 14.225.514,72 14.438.735,00 14.642.475,37 15.052.532,52
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 149.566,70 260.734,21 285.959,76 285.003,60 289.275,08 293.357,12 297.858,84
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 13.944,38 38.282,40 38.255,64 38.640,48 39.219,60 39.773,04 40.402,08
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 1.192.321,41 1.243.318,48 1.167.390,58 1.168.474,15 1.185.987,40 1.202.721,74 1.236.418,87
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 2.872.874,13 2.992.168,92 2.844.502,23 2.851.111,63 2.893.846,23 2.934.680,86 3.016.345,45
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 2.121,42 7.672,80 7.641,72 7.718,64 7.834,32 7.944,84 8.070,48
503500 - Unfallversicherung 63.746,81 84.252,17 81.607,38 82.564,33 83.802,50 84.985,06 87.258,36
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 59.333,26 61.665,46 61.971,47 61.938,12 62.866,41 63.753,55 64.524,55
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 4.957,61 5.283,72 4.863,62 4.866,50 4.938,36 5.006,68 5.149,64
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 4,77 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 123.171,25 425.891,88 467.043,64 476.808,92 479.913,09 479.581,68 465.403,85
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 8.211,37 106.473,12 110.391,97 116.341,44 113.434,10 113.355,48 110.004,25
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 53.696,92 363.101,52 681.924,48 678.458,85 852.936,57 942.364,85 1.008.569,51
11 - Personalaufwendungen 18.776.421,47 20.618.493,25 20.449.892,14 20.847.627,31 21.315.717,23 21.685.105,67 22.278.218,29
521100 - Unterhaltung der Grundstücke 62.804,44 152.058,91 152.019,48 152.019,79 152.018,37 152.018,37 152.018,37
521200 - Unterhaltung der Gebäude 73.294,73 9.511,64 26.378,86 26.380,28 9.382,79 9.400,31 9.417,83
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 133,20 0,00 12.769,40 1.702,59 0,00 0,00 0,00
522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 1.498.692,59 2.012.722,89 1.956.055,98 1.964.452,50 1.963.070,78 1.963.070,78 1.963.070,78
522500 - Unterhaltung übriges unbewegl. Vermögens 434,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523200 - Unterh. Fahrzeuge (Inspektionen, Reparatur usw.) 0,00 96,72 622,58 622,68 622,25 622,25 622,25
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 25.681,40 29.719,69 33.072,57 33.076,83 33.057,19 33.067,63 33.081,43
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
Teilplanzeile
1401 - Umweltordnung, -vorsorge 15 - Transferaufwendungen
Teilplanzeile
Summe 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
03 - sonstige Transfererträge
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte
06 - Kostenerstattungen und Umlagen
07 - sonstige ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 1.614,53 178,44 209,88 209,88 209,88 213,36 213,36
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 90.534,66 41.441,98 57.890,89 57.899,66 57.911,70 57.999,06 57.999,06
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 5.376,62 26.781,70 25.065,25 25.069,06 25.051,46 25.051,46 25.051,46
525800 - Erstattungen an übrige Bereiche 1.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527100 - Lernmittel nach SchulG 372.842,62 284.362,44 541.314,90 559.371,90 558.978,48 558.978,48 558.978,48
527200 - Beköstigung 461.966,21 53.398,32 52.375,74 52.383,75 52.346,91 52.346,91 52.346,91
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 349.362,01 391.500,16 396.053,72 396.114,32 395.835,69 395.835,69 395.835,69
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 69.965,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 165.594,12 1.238,88 1.864,68 1.864,68 2.190,24 2.436,60 2.537,76
529100 - Schülerbeförderungskosten 82.639,37 130.177,26 127.684,37 127.703,89 127.614,07 127.614,07 127.614,07
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 17.392,07 21.550,76 21.997,59 22.000,76 20.704,57 20.704,57 20.704,57
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 2.667,72 5.616,36 4.370,64 4.370,64 4.370,64 4.370,64 4.370,64
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 3.424,50 9.112,92 3.613,92 3.613,92 8.404,92 8.404,92 8.377,92
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 33.327,68 106.256,29 152.706,62 252.242,59 248.908,82 248.943,62 248.839,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.318.750,72 3.275.725,36 3.566.067,07 3.681.099,72 3.660.678,76 3.661.078,72 3.661.079,68
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 10.581,51 1.644,44 1.612,95 1.613,20 1.612,06 1.612,06 5.320,00
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 272.511,06 0,00 11,32 9,48 0,00 17,04 18,96
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 3.423.178,94 3.398.129,39 3.332.648,98 3.324.651,26 3.319.596,39 3.319.596,39 3.319.596,39
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 70.405,50 20,79 17,76 20,88 22,08 27,00 28,56
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 520.094,00 41.893,57 40.294,82 42.965,23 44.417,69 57.752,40 56.255,07
578200 - Forderungsverlust 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.296.778,82 3.441.688,19 3.374.585,83 3.369.260,05 3.365.648,22 3.379.004,89 3.381.218,98
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 269.361,00 29.125.775,82 31.303.402,69 32.333.792,58 33.381.502,30 34.445.736,76 35.528.001,00
533100 - Leistungen an natürl. P. außerh. Einrichtung 7.342.989,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533200 - Leistungen an natürl. P. innerh. Einrichtung 11.197.850,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533900 - Sonstige soziale Leistungen 621.427,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 19.431.628,83 29.125.775,82 31.303.402,69 32.333.792,58 33.381.502,30 34.445.736,76 35.528.001,00
540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 4.308,06 6.104,98 5.988,07 5.988,99 5.984,77 5.984,77 5.984,77
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 294,16 9.963,82 16.574,45 16.575,38 17.668,46 17.668,46 17.648,06
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 11.850,61 12.128,99 11.767,70 12.031,06 14.685,91 14.614,03 14.604,79
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 2.028,92 1.108,02 1.544,73 1.544,97 1.543,87 1.543,87 1.543,87
540700 - Personalnebenaufwendungen 10.610,81 5.962,86 5.682,03 5.682,36 5.624,58 5.624,58 5.613,30
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.426.085,60 2.602.016,05 2.604.281,03 2.606.147,45 2.604.983,23 2.604.983,23 2.604.983,23
541210 - Büroraummieten 11 1.198.906,44 1.185.121,44 1.387.568,52 1.432.653,60 1.466.760,72 1.521.461,04 1.569.947,64
541900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 553,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 186.240,23 62.601,08 61.767,87 58.820,23 74.213,73 74.215,77 74.160,09
542200 - Druck und Vervielfältigung 500.524,90 500.586,60 490.993,28 491.067,27 495.329,02 495.329,02 501.120,82
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 8.823,93 4.179,16 3.977,78 3.977,96 3.920,65 3.920,65 6.160,68
542510 - Porto 270,82 192,88 327,63 327,63 178,46 178,46 177,62
542520 - Telefon 15.656,92 17.163,07 19.303,80 19.305,88 16.837,69 16.889,89 16.905,25
542521 - Telefon (Amt 12) 51.829,44 47.704,20 47.297,85 47.752,23 48.011,44 48.295,12 49.377,88
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 4.049,26 6.531,08 6.404,69 6.405,66 6.400,70 6.400,70 6.400,70
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 841,95 10.518,00 10.291,96 10.293,45 10.275,10 10.275,10 10.273,30
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.764,27 8.100,68 6.884,61 6.885,57 11.120,97 11.120,97 11.105,13
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 0,00 18.584,88 11.657,16 11.657,16 34.627,92 34.627,92 34.516,80
549300 - Aufwendungen für Festwerte 82.784,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 0,00 247.868,85 241.276,23 241.302,05 0,00 8.170,41 8.606,56
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.010,09 40.834,43 35.434,21 35.439,43 34.124,43 34.124,43 34.124,43
549910 - Rückabwicklung von konsumtiven Zuwendungen aus Vor 0,00 13.123,02 13.123,02 13.123,02 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 4.568.434,40 4.800.394,09 4.982.146,62 5.026.981,35 4.852.291,65 4.915.428,42 4.973.254,92
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 29.830,36 377.598,08 370.386,00 370.442,70 370.181,89 370.181,89 370.181,89
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 29.830,36 377.598,08 370.386,00 370.442,70 370.181,89 370.181,89 370.181,89
940010 - Reinigung 399.127,25 404.651,04 400.654,32 400.654,32 400.654,32 400.654,32 399.585,48
940020 - Porto 24.026,28 73.365,60 70.169,76 70.169,76 70.169,76 70.169,76 70.169,76
940030 - IT-Leistungen 400.222,71 408.592,44 642.590,28 678.346,44 618.264,12 562.659,24 583.963,08
941100 - WJH intern 1.386.902,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 2.210.279,06 886.609,08 1.113.414,36 1.149.170,52 1.089.088,20 1.033.483,32 1.053.718,32
48.951.470,55 27.077.922,85 28.360.153,94 29.175.429,77 30.312.736,57 31.093.529,33 32.164.367,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag)
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