Quartalsbericht III der Spielzeit 2019-2020 | Gürzenich-Orchester Köln

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VII/47 47 Vorlagen-Nummer 15.07.2020 2088/2020 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 25.08.2020 Quartalsbericht III der Spielzeit 2019/2020 | Gürzenich-Orchester Köln III. Quartalsbericht 2019/2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2019 bis 31.05.2020 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. Als Anlage wird der III. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2019/20 vorgelegt. Gez. Laugwitz-Aulbach

• Anlage1_1920 Quartalsbericht III_Gürzenich-Orchester

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  Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2019/20 01.09.2019 bis 31.05.2020 Ergebnisse Gewinn- und Verlustrechnung per 31.05.2020 in TEUR Wirtschaftsplan 2019/20 per 31.05.2020 in TEUR Abweichung in TEUR Umsatzerlöse 6.132 6561 -429 a) Kartenverkauf 950 1.237 -287 b) Opernbespielung 5.164 5.249 -85 Betriebskostenerstattung 5.100 5.100 0 Aushilfen/Instrumente 64 149 -85 c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 18 75 -57 sonstige betriebliche Erträge 9.823 8.787 1.035 Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 9.427 8.195 1.232 Betriebskostenzuschuss Land NRW 253 253 0 Sponsoringerträge/Fördergelder 0 0 0 andere sonstige betriebliche Erträge 142 339 -197 Summe Erträge 15.955 15.349 606 Materialaufwand 3.346 4.209 -863 Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 456 845 -389 Gagen für Aushilfen 979 826 152 Saalmieten 613 844 -231 Anderer Materialaufwand 1.298 1.694 -396 Personalaufwand 11.254 11.111 143 Abschreibungen 0 0 0 sonstige betriebliche Aufwendungen 323 971 -648 Summe Aufwendungen 14.922 16.291 -1.368 Betriebsergebnis 1.033 -942 1974 Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals. Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien. Die Abweichung bei der Erstattung der Aushilfen durch die Bühnen Köln ergibt sich dadurch, dass die Rechnungstellung erst im Quartal 4 erfolgen wird. Die Abweichung bei dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln ergibt sich dadurch, dass bereits für Quartal 4 erwartete Zahlungen in Quartal 3 eingegangen sind. Das Betriebsergebnis entwickelt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Begebenheiten und der Corona-bedingten Einschränkungen in Quartal 3 erwartungsgemäß. Abweichung bei den Gagen für Aushilfen ist bedingt durch unvorhergesehenen krankheitsbedingten Bedarf. Die Abweichung bei den Saalmieten ergibt sich dadurch, dass für die Konzerte seit April noch keine Rechnungen vorliegen. Diese werden für Quartal 4 erwartet. Die Abweichung bei den Umsatzerlösen im Kartenverkauf und auch den Sonstigen Erlösen Spielbetrieb sind Corona-bedingt zu erklären. Kartenverkaufsstatistik Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di) Sonder- konzerte Kammer- konzerte Anzahl besetze Plätze 44.140 77.388 -33.248 35.534 7.383 1.223 davon verkaufte Plätze 41.156 71.825 -30.669 33.542 6.518 1.096 davon frei vergebene Plätze 2.984 5.563 -2.579 1.992 865 127 Anzahl unbesetzte Plätze 6.469 3.980 2.489 5.205 886 378 Summe: Anzahl Soll-Plätze 50.609 82.265 -31.656 40.739 8.269 1.601 Anzahl Konzerte 31 58 -27 20 5 6 Auslastung in % 87% 94% -7% 87% 89% 76% Anmerkungen: 22 Konzerte sind Corona-bedingt in Quartal 3 ausgefallen und vermindern die Gesamtzahl der Plätze. Q3 2019/20 per 31.05.2020 Q3 2018/19 per 31.05.2019 Verände- rung Details per 31.05.2020 Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011." Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Domkonzert, das Benefizkonzert.