Quartalsbericht III der Spielzeit 2019-2020 | Gürzenich-Orchester Köln

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2019/20
01.09.2019 bis 31.05.2020
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.05.2020
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2019/20 per 
31.05.2020
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Umsatzerlöse 6.132 6561 -429
a) Kartenverkauf 950 1.237 -287
b) Opernbespielung 5.164 5.249 -85
Betriebskostenerstattung 5.100 5.100 0
Aushilfen/Instrumente 64 149 -85
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 18 75 -57
sonstige betriebliche Erträge 9.823 8.787 1.035
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 9.427 8.195 1.232
Betriebskostenzuschuss Land NRW 253 253 0
Sponsoringerträge/Fördergelder 0 0 0
andere sonstige betriebliche Erträge 142 339 -197
Summe Erträge 15.955 15.349 606
Materialaufwand 3.346 4.209 -863
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 456 845 -389
Gagen für Aushilfen 979 826 152
Saalmieten 613 844 -231
Anderer Materialaufwand 1.298 1.694 -396
Personalaufwand 11.254 11.111 143
Abschreibungen 0 0 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 323 971 -648
Summe Aufwendungen 14.922 16.291 -1.368
Betriebsergebnis 1.033 -942 1974
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.
Die Abweichung bei der Erstattung der Aushilfen  durch die Bühnen Köln ergibt sich dadurch, dass die Rechnungstellung erst im 
Quartal 4 erfolgen wird.
Die Abweichung bei dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln  ergibt sich dadurch, dass bereits für Quartal 4 erwartete Zahlungen 
in Quartal 3 eingegangen sind.
Das Betriebsergebnis entwickelt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Begebenheiten und der Corona-bedingten 
Einschränkungen in Quartal 3 erwartungsgemäß. 
Abweichung bei den Gagen für Aushilfen  ist bedingt durch unvorhergesehenen krankheitsbedingten Bedarf.
Die Abweichung bei den Saalmieten  ergibt sich dadurch, dass für die Konzerte seit April noch keine Rechnungen vorliegen. Diese 
werden für Quartal 4 erwartet.
Die Abweichung bei den Umsatzerlösen im Kartenverkauf und auch den Sonstigen Erlösen Spielbetrieb sind Corona-bedingt zu 
erklären.

Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 44.140 77.388 -33.248 35.534 7.383 1.223
  davon verkaufte Plätze 41.156 71.825 -30.669 33.542 6.518 1.096
  davon frei vergebene Plätze 2.984 5.563 -2.579 1.992 865 127
Anzahl unbesetzte Plätze 6.469 3.980 2.489 5.205 886 378
Summe: Anzahl Soll-Plätze 50.609 82.265 -31.656 40.739 8.269 1.601
Anzahl Konzerte 31 58 -27 20 5 6
Auslastung in % 87% 94% -7% 87% 89% 76%
Anmerkungen:
22 Konzerte sind Corona-bedingt in Quartal 3 ausgefallen und vermindern die Gesamtzahl der Plätze.
Q3 2019/20
per 
31.05.2020
Q3 2018/19
per 
31.05.2019
Verände-
rung
Details per 31.05.2020
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 
31.5.2011."
Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Domkonzert, das Benefizkonzert.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer  15.07.2020 
 2088/2020 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 25.08.2020 
 
Quartalsbericht III der Spielzeit 2019/2020 | Gürzenich-Orchester Köln 
III. Quartalsbericht 2019/2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2019 bis 31.05.2020 des 
Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der III. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2019/20 vorgelegt. 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach