Quartalsbericht I der Spielzeit 2021-2022 | Gürzenich-Orchester Köln

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VII/47 47 Vorlagen-Nummer 28.02.2022 0647/2022 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 08.03.2022 Quartalsbericht I der Spielzeit 2021-2022 | Gürzenich-Orchester Köln I. Quartalsbericht 2021/2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2021 bis 30.11.2021 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. Als Anlage wird der I. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2021/22 vorgelegt. gez. Charles

• Anlage1_Auswertung für Quartalsbericht_Q1 2021/22

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  Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2021/2 2 01.09.2021 bis 30.11.2021 Ergebnisse Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2021 in TEUR Wirtschaftsplan 2021/22 per 30.11.2021 in TEUR Abweichung in TEUR Umsatzerlöse 2.200 2226 -26 a) Kartenverkauf 200 131 69 b) Opernbespielung 2.000 2.070 -70 Betriebskostenerstattung 2.000 2.000 0 Aushilfen/Instrumente 0 70 -70 c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 0 25 -25 sonstige betriebliche Erträge 329 4.387 -4.058 Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 0 4.047 -4.047 Betriebskostenzuschuss Land NRW 328 290 38 Sponsoringerträge/Fördergelder 0 0 0 andere sonstige betriebliche Erträge 1 50 -49 Summe Erträge 2.529 6.612 -4.083 Materialaufwand 846 1.361 -515 Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 185 177 8 Gagen für Aushilfen 179 327 -147 Saalmieten 213 253 -41 Anderer Materialaufwand 269 604 -335 Personalaufwand 3.864 4.042 -178 Abschreibungen 0 0 0 sonstige betriebliche Aufwendungen 138 240 -102 Summe Aufwendungen 4.848 5.643 -794 Betriebsergebnis -2.319 970 -3289 Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals. Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien. Das Betriebsergebnis in Q1 ist von der Corona-Pandemie beeinflusst und weist starke Abweichungen auf. Umsatzerlöse - Der Betriebskostenzuschauss der Stadt Köln wurde zur Abschmelzung der Liquidität in Q1 ausgesetzt wurde. Es handelt sich um eine rein finanztechnische Maßnahme. Von Seiten der Kämmerei wurde eine Verbindlichkeit für die versetzte Auszahlung gebildet. Materialaufwand - Es wurden aufgrund kleinerer Besetzungen kaum Aushilfen eingesetzt, daher vielen weniger Gagen an. - Anderer Materialaufwand ist stark reduziert, da geplante Ausgaben für Tourprojekte aufgrund der unsicheren Lage noch nicht getätigt wurden. - Sonstige betriebliche Aufwendungen wurden aufgrund der Pandemie reduziert. Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2021/22 01.09.2021 bis 30.11.2021 Kartenverkaufsstatistik Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di) Sonder- konzerte Kammer- konzerte Anzahl besetze Plätze 9.501 5.338 4.163 7.665 1.715 121 davon verkaufte Plätze 8.337 4.757 3.580 6.757 1.477 103 davon frei vergebene Plätze 1.164 581 583 908 238 18 Anzahl unbesetzte Plätze 8.492 9.197 -705 7.458 856 178 Anzahl Soll-Plätze 17.993 14.535 3.458 15.123 2.571 299 Anzahl Konzerte 15 24 -9 12 2 1 Ausgefallen sind 0 10 -10 0 0 0 Auslastung in % 53% 37% 16% 51% 67% 40% Anmerkungen: Sonderkonzerte sind Konzerte außerhalb unserer Abonnentmentskonzerte, beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Benefizkonzert, Schulkonzerte oder coronabedingte neue Konzertformate. Die niedrigere Gesamtanzahl an geplanten Konzerten als im Vorjahr bedingt sich durch die nun nicht mehr so oft stattfindenen Wiederholungen pro Konzert (letzte Saison coronabedingt 5-6 Konzerte pro Aboreihe, nun wieder drei). In den Konzerten des ersten Quartals wurde die Abostruktur noch nicht wieder angeboten und Verkäufe nur mit Einzelkarten bestritten. Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011." Q1 2021/22 per 30.11.2021 Q1 2020/21 per 30.11.2020 Verände- rung Details per 30.11.2021