Neubau des Feuerwehrzentrums Kalk hier: Kostenerhöhungsbeschluss

Dokumente

• Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates

  PDF

  Ansehen: Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates Text: Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates Herunterladen: Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle I/37/372 Vorlagen-Nummer 25.01.2019 4195/2018 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates öffentlicher Teil Gremium Datum Bauausschuss 04.02.2019 Gesundheitsausschuss 05.02.2019 Bezirksvertretung 8 (Kalk) 07.02.2019 Finanzausschuss 11.02.2019 Rat 14.02.2019 Neubau des Feuerwehrzentrums Kalk hier: Mitteilung über eine Kostenerhöhung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO i.V.m. § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019. Der Rat nimmt die Kostenerhöhung der städtischen Investitionsauszahlungen in Höhe von 6.692.846 € für den Neubau des Feuerwehrzentrums Kalk zur Kenntnis. Gegenüber dem Weiterplanungs- und Baubeschluss (DS-Nr. 2566/2014) vom 13.11.2014 steigen die Baukosten von 27.233.085 € um 6.692.846 € auf 33.925.931 €. Die Erhöhung beinhaltet Risiken in Höhe von 1.924.402 €. Zur Finanzierung der Gesamtkosten der Maßnahme erfolgt neben den bereits veranschlagten Mitteln in Höhe von 4.032.000 € im Teilfinanzplan 0212, Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst bei Finanzstelle 3701-0212-1-5200 „Neubau FW 10“, eine weitere Veranschlagung von 2.660.846 € zum Haushaltsplan 2020/2021. 1. Historie und Ausgangslage Die Feuer- und Rettungswache 10 an der Gießener Straße in Deutz stammt aus dem Jahr 1911. Das alte Gebäude zu sanieren war nicht wirtschaftlich. Ein weiterer Grund für den Neubau ist das notwen- dige Zusammenlegen aller Werkstätten der Feuerwehr Köln, die zurzeit noch auf unterschiedlichen Feuerwachen im Stadtgebiet untergebracht sind. Sie stammen teilweise noch aus den fünfziger Jah- ren, sind räumlich sehr beengt und in einem baulich schlechten Zustand. Der Neubau des Feuerwehrzentrums in Kalk dient der Optimierung und Erhöhung der Leistungsfä- higkeit der Kölner Berufsfeuerwehr sowie der Verbesserung des Bürgerservices. Grob gesehen kann das Gesamtobjekt in drei funktionale Bereiche aufgeteilt werden. Diese gliedern sich wie folgt: Bauteil Feuerwache 10 Deutz Neubau der sanierungsbedürftigen Feuerwache Köln Deutz (heute Gießener Straße) mit den Ergän- zungen aus den vergangenen Rettungsdienst und Brandschutzbedarfsplänen. Bauteil Werkstatt und Technikzentrum Alle Werkstätten der Feuerwehr Köln werden in dem neuen Technikzentrum zentralisiert. Derzeit sind diese über das gesamte Stadtgebiet verteilt und sämtlich in sehr schlechtem Zustand. Des Weiteren sollen bei einer Anfahrt möglichst alle Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können. 2 Bauteil Freiwillige Feuerwehr Kalk Der Standort umfasst zusätzliche Räumlichkeiten für eine neu gegründete Löschgruppe der Freiwilli- gen Feuerwehr. 2. Projektstand Der aktuelle Projektstand stellt sich wie folgt dar. Der Rohbau einschließlich der gesamten Gebäudeaußenhülle (Fassade, Fenster, Dach, Tore) aller Bauteile ist fertiggestellt (siehe bildliche Darstellung Anlage 1). Die Leistungserbringung für die Leis- tungsphasen 1 bis 7 ist überwiegend abgeschlossen. Die Bauleistungen sind zu 93% vergeben und zu 74 % ausgeführt und abgerechnet. Gegenwärtig ausstehend sind vorrangig die Vergaben der Ge- werke der Feuerwehrtechnik des Werkstattzentrums (z.B. Atemschutzwerkstatt, Kleiderkammer, Schlauchwäsche) sowie Restvergaben zum Innenausbau infolge notweniger Ersatzvornahmen und Mängelbeseitigungen (u.a. Gewerk Estrich). Im Außenbereich sind lediglich noch Restarbeiten durchzuführen; sämtliche Verkehrsflächen auf dem Grundstück einschließlich der Zufahrtstraße sind fertig gestellt. Der Abschluss der Baumaßnahme ist gemäß aktuellem Terminplan bis Mitte 2019 (Anlage 3) vorgesehen. Zum aktuellen Fertigstellungstermin Mitte des Jahres 2019 summiert sich die Bauzeitverzögerung auf insgesamt 24 Monate bezogen auf dem des Baubeschluss zu Grunde liegenden Terminplans vom 30.09.2014. Es wird angestrebt, fertiggestellte Nutzungsbereiche frühestmöglich schrittweise in Betrieb zu neh- men. 3. Begründung der Kostenerhöhung Die Kostenberechnung als Abschluss der Entwurfsplanung wurde durch das Rechnungsprüfungsamt mit Kosten von 25.926.365 € zzgl. ausgewählter Risikokosten in Höhe von 1.285.300 € geprüft. Durch die vom Rat zusätzlich beschlossene Photovoltaikanlage in Höhe von 21.420 € wurden Gesamtkos- ten von 27.233.085 € genehmigt. Gegenüber dem Baubeschluss steigen die Baukosten von 27.233.085 € um 6.692.846 € auf 33.925.931 €. Die Erhöhung beinhaltet Kostenrisiken in Höhe von 1.924.402 €. ÜBERSICHT KOSTEN- BERECHNUNG (RPA: BLAU) KOSTEN- FESTSTELLUNG (erw artete Kosten) DIFFERENZ Kostenberechnung. / Kostenfeststel- lung VERBLEIBENDES KO S- TENRISIKO Vergabestand KG 200 - 600 = 93,39% Abrechn.stand KG 200 - 600 = 73,14% GESAMTKOSTEN KG 200 - 700 27.233.085,00 € 32.001.528,74 € 4.768.443,73 € 1.924.402,61 € KG 200 - 700 (Prüfung RPA 14.08.2014) 25.152.323,91 € Risikokosten 1.285.300,00 € -1.285.300,00 € Inflation 795.461,09 € -795.461,09 € KG 200 71.400,00 € 70.762,68 € -637,32 € 0,00 € KG 200 71.400,00 € KG 300 11.190.323,40 € 15.094.778,94 € 3.904.455,54 € 293.425,49 € KG 300 10.830.573,89 € KG 400 6.202.798,35 € 7.492.519,31 € 1.289.720,96 € 674.209,35 € KG 400 6.485.344,16 € Photov oltaik 21.420,00 € KG 500 2.184.510,38 € 2.971.518,65 € 787.008,26 € 327.799,55 € KG 500 2.097.640,38 € 3 KG 600 770.291,69 € 839.263,92 € 68.972,23 € 75.699,70 € KG 600 912.945,39 € KG 700 4.733.000,09 € 5.532.685,24 € 799.685,15 € 553.268,52 € KG 700 4.733.000,09 € GESAMTSUMME ZUR BESCHLUSSVORLAGE 6.692.846,34 € Differenz Kostenberechnung / Kostenfeststellung 4.768.443,73 € verbleibendes Kostenrisiko 1.924.402,61 € Tabelle 1.: Übersicht Kostenstand Gewerkübersicht, Knoche Architekten Die Kostenerhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus den Baugrundrisiken (Bodenbeschaffenheit, Kampfmittelsondierung), den Bauzeitenverlängerungen sowie den Baupreissteigerungen in Folge der Bauzeitenverlängerung. Darüber hinaus aus den erhöhten Submissionsergebnissen aufgrund gestie- gener Baukonjunktur und den eingeengten Bieterkreisen insbesondere bei der Feuerwehrtechnik in den Werkstätten. Weiterhin aus den Störungen im Bauablauf durch beispielsweise Insolvenzen, Kün- digungen und Ersatzvornahmen aber auch durch notwendige Fortschreibungen in der Planung. Nachfolgend sind die Hauptverursacher für die Kostenerhöhung dargestellt. Baugrundrisiken Die Kostenschätzungen, mit Bezug auf die Bauleistungen der Gewerke der Erdarbeiten sowie der Verkehrsanlagen, begründeten sich auf Ergebnissen und Annahmen eines zugehörigen Baugrund- gutachtens. Im Zuge der Ausführungsphase der Maßnahme wurden Abweichungen von der erwarte- ten Baugrundbeschaffenheit in Form mangelhafter Verdichtungsfähigkeit sowie von starken Störun- gen des Baugrundes durch Hindernisse/Kampfmittel und Schadstoffbelastungen festgestellt. Der geplante Wiedereinbau des Baugrundaushubs konnte nicht erfolgen und forderte im Resultat den Austausch der nicht verwertbaren Aushubmassen sowie erhöhte Entsorgungsaufwendungen zur Ein- haltung der gesetzlichen Bestimmungen. Die Mehrkosten hieraus belaufen sich z.B. auf 554.209 € (Anl. 4, S.2, Zeile 22, Mehraufwand Bau- grund) im Bereich Hochbau sowie 447.419 € im Bereich Außenanlagen (Anl.4, S.7, Zeile 186 + Zeile 193 + Zeile 195, Baugrundrisiko). Marktentwicklung / Unwägbarkeiten der Kostenprognose Die verstärkten Baupreisentwicklungen am Markt in Form von, der Angebotsnachfrage folgenden, Submissionsergebnissen sowie die allgemeinen Inflationseinflüsse (ursprüngliche Prognose: 2%) wurden im Rahmen der Leistungsvergaben und zugehörigen Vergabeverfahren mit Abweichung zur Kostenschätzung identifiziert. Die Baupreisentwicklungen erfuhren eine erhöhte Kostensteigerung in Relation zur Kostenprognose. Dies traf insbesondere die Spezialgewerke der Feuerwehr sowie die technischen Gewerke. Als Beispiele hierfür sind direkt aus der Submission erfolgte Kostenabweichungen z.B. 191.508 € (Anl. 4, S. 3, Z. 46, Stahlfassade), 185.392 € (Anl. 4, S. 5, Z. 120, GWA), 148.399 € (Anl. 4, S6, Z. 163, Segmentgrubenabdeckung), 79.772 € (Anl. 4, S. 6, Z. 159, Kfz-Werkstatt) sowie 87.983 € (Anl. 4, S. 3, Z. 41, Toranlagen). Bauablaufstörungen (Ersatzvornahmen / Insolvenzverfahren) Die Kostenschätzungen mit Bezug auf die Bauleistungen aller Gewerke beruhten nach Grundsatz des Wirtschaftlichkeitsgebotes auf der Annahme eines ungestörten Bauablaufes und der vertragskonfor- men Leistungserbringung durch die verpflichteten Auftragnehmer. Im Rahmen der Ausführung der Maßnahme mussten die Entwicklungen als gegenläufig zur Annahme eines ungestörten Bauablaufes festgestellt werden. Die Projekt- sowie Bauablaufstörungen begrün- den sich hauptursächlich auf wiederholte Vergabeverfahren und Ersatzvornahmen zur Mängelbeseiti- gung mit vorgeschalteter Beweisführung. Als kostenwirksam zeichnen sich im Resultat ergänzend die 4 zugehörigen Behinderungen und Bauzeitverlängerungen zur Ausführung abhängiger Folgegewerke. Vorrangig zeichnen sich in diesem Zusammenhang die, auf mangelhafte Leistungen begründete, Kündigung des Auftragnehmer des Gewerkes Trockenbau mit 92.213 € (Anl. 4, S. 3, Z. 61, Trocken- bauarbeiten II) mit nachfolgender Insolvenz des verpflichteten Unternehmens, die Insolvenz des Auf- tragsnehmer des Gewerkes Schlosser mit 200.075 € (Anl. 4, S. 3, Z. 53, Schlosser III) und die not- wendige Kündigung des Auftragnehmers des Gewerkes Estrich mit 547.500 € (Anl. 4, S. 4, Z. 68, Estricharbeiten) mit nachgeschalteter erheblicher Aufwendung für die Veranlassung der verbundenen Beweisführung durch die Bauherrenvertretung. Die zugehörige Kostensteigerung führt gleichsam zu einer Kostensteigerung der Baunebenkosten. Hier u.a. durch zusätzliche Leistungen im Bereich der Ingenieurleistungen und gutachterlicher Be- weismittelsicherung. Baunebenkosten Die im Rahmen der Projektdurchführung identifizierten Bauablaufstörungen, ergänzenden Planungs- leistungen, gutachterlichen Beweisführungsleistungen und Ausweitungen des Bauauftrages führen, u.a. im Ergebnis der direkten Leistungsbeziehung von Ingenieurleistungen zu sonstigen Projektab- laufstörungen, zu Mehraufwendungen im Bereich der Baunebenkosten. Ergänzend erfordert die Ge- währleistung des abschließenden Projekterfolges die Beibehaltung der Handlungsfähigkeit der Bau- herrenvertretung, welcher im Rahmen der abschließenden Projektphase eine verstärkte Priorität an- zutragen ist (u.a. abschließende Nachtrags-verhandlungen), sowie die Berücksichtigung zugehöriger Budgetmittel im Bereich der Baunebenkosten (KG 700). Die hieraus sowie aus der Novellierung der HOAI (2009/2013) resultierende Kostensteigerung beläuft sich nach gegenwärtiger Prognose auf 799.685 € (Anl. 4, S. 1, KG 700). Aktuelle Projektrisiken Aufgrund der Abhängigkeiten der in der Abfolge jetzt noch ausstehenden Gewerke zur Fertigstellung des Objekts, ausstehender Vergaben, Problemen in der Steuerung der schon beauftragten Firmen in Bezug auf die außerordentliche Bauzeitverlängerung sowie der fortlaufenden Kosten für die beteilig- ten Planungsbüros wird das verbleibende Kostenrisiko wie folgt angesetzt. In der Kostengruppe 300 z.B., ist das Kostenrisiko bei einem Abrechnungsstand von 84,4 % proporti- onal zu den Gesamtkosten der Gruppe gering mit 293.425 € angesetzt. In der Kostengruppe 400, technischer Ausbau, ist das Kostenrisiko bei einem Abrechnungsstand von 53,50 % und den vorlie- genden Unwägbarkeiten mit 674.209 €angesetzt. Die Risiken der Baunebenkosten werden abschließend mit der Kostenfeststellung vorliegen und be- inhalten weitere optionale Terminverschiebungen und werden mit 553.268 € angesetzt (Anl. 4, S. 1). Anlagen: 1. Objektfoto Feuerwehrzentrum, Knoche Architekten 2. Lageplan 3. Terminplan mit Darstellung der Verzögerungen, Stand 23.11..2018 4. Kostenstand Gewerkübersicht, Knoche Architekten Gez. Reker

• Anlage_3 Termiplan

  PDF

  Ansehen: Anlage_3 Termiplan Text: Anlage_3 Termiplan Herunterladen: Anlage_3 Termiplan

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Nr. Vorgang StartdatumEnddatumDauer (Tage) 10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 4. Q1. Q2. Q3. Q4. Q1. Q2. Q3. Q4. Q1. Q2. Q3. Q4. Q1. Q2. Q3. Q4. Q1. Q2. Q3. Q4. Q1. Q2. Q3. Q4. Q1. Q2. Q3. Q 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 O.N.D.J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N. 1FWZ Terminplan Baubeschluss 02.12.201331.03.2017870 FWZ Terminplan Baubeschluss 2LPh 3 02.12.201305.09.2014200LPh 3 3 Entwurfsplanung 02.12.201320.06.2014145 Entwurfsplanung 4 Baubeschluss 23.06.201405.09.201455 Baubeschluss 5LPh 4 23.06.201430.09.201472 LPh 4 6 Genehmigungsplanung 23.06.201430.06.20146 Genehmigungsplanung 7 Baugenehmigung 01.07.201430.09.201466 Baugenehmigung 8LPh 5 01.07.201429.06.2015260 LPh 5 9 Ausführungsplanung 01.07.201429.06.2015260 Ausführungsplanung 10LPh 6 01.10.201430.09.2015261 LPh 6 11 Erstellung LVs 01.10.2014 31.10.2014 30.09.2015 31.10.2014 261 0 Erstellung LVsVorlage LV Rohbau 12LPh 7 16.02.201531.03.2016294 LPh 7 13 Vergabe 16.02.2015 01.04.2015 31.03.2016 01.04.2015 294 0 VergabeAuftrag Rohbau 14LPh 8 01.04.201531.03.2017523 LPh 8 15 Bauausführung 01.04.201530.12.2016458 Bauausführung 16 Übergabe / Inbetriebnahme 01.11.201631.03.2017109 Übergabe / Inbetriebnahme 17 18FWZ Terminplan tatsächlicher Bauablauf 12.12.201327.12.20191.577 FWZ Terminplan tatsächlicher Bauablauf 19LPh 3 12.12.201314.08.2014176LPh 3 20 Entwurfsplanung 12.12.201305.06.2014126 Entwurfsplanung 21 Baubeschluss 09.06.201414.08.201449 Baubeschluss 22LPh 4 15.08.201429.01.2015120 LPh 4 23 Genehmigungsplanung 15.08.201408.09.201417 Genehmigungsplanung 24 Baugenehmigung 09.09.201429.01.2015103 Baugenehmigung 25LPh 5 15.08.201415.07.2015239 LPh 5 26 Ausführungsplanung 15.08.201415.07.2015239 Ausführungsplanung 27LPh 6 17.11.201416.11.2015261 LPh 6 28 Erstellung LVs 17.11.2014 18.12.2014 16.11.2015 18.12.2014 261 0 Erstellung LVsVorlage LV Rohbau 29LPh 7 02.03.201514.04.2016294 LPh 7 30 Vergabe 02.03.2015 18.05.2015 14.04.2016 18.05.2015 294 0 VergabeAuftrag Rohbau 31LPh 8 10.06.201527.12.20191.188 LPh 8 32 Bauausführung 10.06.201528.06.20191.058 Bauausführung 33 Übergabe /Inbetriebnahme 08.04.201927.12.2019190 Übergabe /Inbetriebnahme 34 VERZUG Statik Gewerk Rohbau Treppe A131.07.201516.12.201599 VERZUG Statik Gewerk Rohbau Treppe A1 35 VERZUG Statik Gewerk Rohbau Fertigteilstützen16.10.201511.05.2016149 VERZUG Statik Gewerk Rohbau Fertigteilstützen 36 VERZUG Statik Gewerk Stahlbau Fachwerkträger18.05.201628.10.2016118 VERZUG Statik Gewerk Stahlbau Fachwerkträger 37 VERZUG Statik Gewerk Schlosser Schlauchturmtreppe14.10.201611.05.2017150 VERZUG Statik Gewerk Schlosser Schlauchturmtreppe 38 VERZUG Kündigung Gewerk Trockenbau I19.09.201628.04.2017160 VERZUG Kündigung Gewerk Trockenbau I 39 VERZUG Insolvenz Gewerk Schlosser I 29.11.201629.05.2018391 VERZUG Insolvenz Gewerk Schlosser I 40 VERZUG Kündigung Gewerk Gebäudeautomation I02.01.201706.10.2017200 VERZUG Kündigung Gewerk Gebäudeautomation I 41 VERZUG Kündigung Gewerk Estrich I 12.06.201716.11.2018375 VERZUG Kündigung Gewerk Estrich I 42 VERZUG Kündigung Gewerk Putz I 01.01.201814.01.2019271 VERZUG Kündigung Gewerk Putz I 43 VERZUG Kündigung Gewerk Fliesen I 24.01.201813.06.2018101 VERZUG Kündigung Gewerk Fliesen I Anlage 3 FWZ - Neubau Feuerwehrzentrum Köln-Kalk Terminplanung Stand 23.11.2018

• Anlage_2 Lageplan

  PDF

  Ansehen: Anlage_2 Lageplan Text: Anlage_2 Lageplan Herunterladen: Anlage_2 Lageplan

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Anlage 2 KNOCHE ARCHITEKTEN BDA FWZ - Neubau Feuerwehrzentrum Köln-Kalk Lageplan (ohne Maßstab)

• Anlage_1 Objektfoto

  PDF

  Ansehen: Anlage_1 Objektfoto Text: Anlage_1 Objektfoto Herunterladen: Anlage_1 Objektfoto

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Anlage 1 KNOCHE ARCHITEKTEN BDA FWZ - Neubau Feuerwehrzentrum Köln-Kalk Objektfoto, Ansicht Gummersbacher Straße

• Anlage_4 Kosten

  PDF

  Ansehen: Anlage_4 Kosten Text: Anlage_4 Kosten Herunterladen: Anlage_4 Kosten

  Automatisch aus dem PDF ausgelesen, Lesefehler sind möglich.

  Seite 1 Anlage 4 KNOCHE ARCHITEKTEN BDAFWZ - Neubau Feuerwehrzentrum Köln-KalkKostenstand Gewerkeübersicht, Stand 23.11.2018Werte brutto, incl. Nachlässen ohne Bedingungen, Skonti bleiben unberücksichtigt ÜBERSICHTKOSTEN-BERECHNUNG (RPA: BLAU)KOSTEN-FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)DIFFERENZKostenberechn. / Kostenfeststellung93,39%73,14%GESAMTKOSTEN KG 200 - 70027.233.085,00 €32.001.528,74 €4.768.443,73 €1.924.402,61 €KG 200 - 700 (Prüfung RPA 14.08.2014)25.152.323,91 €Risikokosten1.285.300,00 €-1.285.300,00 €Inflation 795.461,09 €-795.461,09 €KG 200 71.400,00 €70.762,68 €-637,32 €0,00 €KG 200 71.400,00 €KG 300 11.190.323,40 €15.094.778,94 €3.904.455,54 €293.425,49 €KG 300 10.830.573,89 €KG 400 6.202.798,35 €7.492.519,31 €1.289.720,96 €674.209,35 €KG 400 6.485.344,16 €Photovoltaik21.420,00 €KG 500 2.184.510,38 €2.971.518,65 €787.008,26 €327.799,55 €KG 500 2.097.640,38 €KG 600 770.291,69 €839.263,92 €68.972,23 €75.699,70 €KG 600 912.945,39 €KG 700 4.733.000,09 €5.532.685,24 €799.685,15 €553.268,52 €KG 700 4.733.000,09 € GESAMTSUMME ZUR BESCHLUSSVORLAGE6.692.846,34 €Differenz Kostenberechnung / Kostenfeststellung4.768.443,73 €verbleibendes Kostenrisiko1.924.402,61 € VERBLEIBENDES KOSTENRISIKOVergabestand KG 200 - 600 =Abrechn.stand KG 200 - 600 = Seite 2 VERGABEEINHEITENKOSTEN-BERECHNUNG (RPA: BLAU)KOSTEN-FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)DIFFERENZKostenberechn. KostenfeststellungKG 200 71.400,00 €70.762,68 €-637,32 €0,00 €1 100,00%2 100,00%KG 300 11.190.323,40 €15.094.778,94 €3.904.455,54 €293.425,49 €3 99,05%4 84,44%5BAUSCHILD2.975,00 €6.176,50 €3.201,50 €5%308,83 €67BAUSTELLENEINRICHTUNG73.806,18 €342.628,29 €268.822,11 €9.683,73 €8BAUSTELLENEINRICHTUNG0,00 €0,00 €0,00 €0%0,00 €keine Angebote, daher Aufspaltung d. Gewerkes9BAUZAUN 3.774,68 €22.146,13 €18.371,45 €5%1.107,31 €verlängerte Vorhaltung10MIETCONTAINER33.617,50 €68.072,56 €34.455,06 €0%0,00 €verlängerte Vorhaltung11BAUSTROM27.310,50 €171.528,45 €144.217,95 €5%8.576,42 €verlängerte Vorhaltung12BAUWASSER9.103,50 €45.161,01 €36.057,51 €0%0,00 €13MIETTOILETTE0,00 €4.044,81 €4.044,81 €0%0,00 €verlängerte Vorhaltung14MIETCONTAINER TGA0,00 €3.958,54 €3.958,54 €0%0,00 €15NOTSTROMVERSORGUNG0,00 €12.136,33 €12.136,33 €0%0,00 €16BAUSTROMANSCHLUSS (Rheinenergie)0,00 €15.580,46 €15.580,46 €0%0,00 €1718TIEFGRÜNDUNG157.664,95 €168.876,68 €11.211,73 €0%0,00 €1920ERDARBEITEN / ROHBAU4.595.184,87 €6.056.345,03 €1.461.160,16 €1.949,64 €21ERDARBEITEN / ROHBAU4.595.184,87 €4.997.031,25 €401.846,38 €0%0,00 €22zzgl. MEHRAUFWAND BAUGRUND0,00 €554.209,34 €554.209,34 €0%0,00 €Baugrundrisiko23zzgl. MEHRAUFWAND STATIK / PRÜFSTATIK0,00 €447.094,40 €447.094,40 €0%0,00 €Mehraufwand Statik/Prüfstatik24BRANDSCHUTZANSTRICH0,00 €13.643,68 €13.643,68 €0%0,00 €Mehraufwand Statik/Prüfstatik25VERSCHLUSS DURCHFÜHRUNGEN0,00 €38.992,81 €38.992,81 €5%1.949,64 €Restarbeiten Rohbau26RESTARBEITEN OST0,00 €5.373,55 €5.373,55 €0%0,00 €Restarbeiten Rohbau2728STAHLBAU296.777,47 €327.991,36 €31.213,89 €0%0,00 €2930GERÜSTARBEITEN126.098,35 €258.957,73 €132.859,38 €0%0,00 €verlängerte Vorhaltung31 Vergabestand KG 200 =Abrechn.stand KG 200 =Vergabestand KG 300 =Abrechn.stand KG 300 = VERBLEIBENDES KOSTENRISIKOAnmerkungen Seite 3 VERGABEEINHEITENKOSTEN-BERECHNUNG (RPA: BLAU)KOSTEN-FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)DIFFERENZKostenberechn. KostenfeststellungVERBLEIBENDES KOSTENRISIKOAnmerkungen32DACHABDICHTUNG857.934,07 €964.703,83 €106.769,76 €0,00 €33DACHABDICHTUNG857.934,07 €954.205,67 €96.271,60 €0%0,00 €34ABSTURZSICHERUNG0,00 €10.498,16 €10.498,16 €0%0,00 €35DACHBEGRÜNUNGSPFLEGE0,00 €0,00 €0,00 €0%0,00 €3637METALLBAU848.624,70 €981.920,49 €133.295,79 €1%9.819,20 €3839TORANLAGEN364.828,00 €481.766,53 €116.938,53 €4.817,67 €40TORANLAGEN III364.828,00 €393.782,78 €28.954,78 €1%3.937,83 €41zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION0,00 €87.983,75 €87.983,75 €1%879,84 €Mehrkosten Marktentwicklung4243STAHLFASSADE1.149.936,69 €1.364.520,91 €214.584,22 €14.922,78 €44GRUNDSTEINPLAKETTE0,00 €142,80 €142,80 €0%0,00 €45STAHLFASSADE, Insolvenz1.149.936,69 €1.153.209,52 €3.272,83 €1%11.532,10 €Insolvenz46zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION0,00 €191.508,18 €191.508,18 €1%1.915,08 €Mehrkosten Marktentwicklung47LICHTWERBUNG0,00 €12.282,41 €12.282,41 €0%0,00 €48BRIEFKASTENANLAGE / STELE0,00 €7.378,00 €7.378,00 €20%1.475,60 €4950SCHLOSSER364.020,25 €637.388,49 €273.368,24 €21.969,91 €51SCHLOSSER I, Insolvenz50.722,57 €50.722,57 €0,00 €0%0,00 €Insolvenz52SCHLOSSER II73.974,77 €147.267,64 €73.292,87 €0%0,00 €53SCHLOSSER III239.322,91 €439.398,28 €200.075,37 €5%21.969,91 €5455INNENTÜREN/ -TORE544.183,00 €768.296,78 €224.113,78 €5%38.414,84 €Bauzeitenverlängerung5657SCHACHTSPRUNGANLAGEN114.240,00 €130.659,19 €16.419,19 €5%6.532,96 €5859TROCKENBAUARBEITEN367.357,00 €459.570,74 €92.213,74 €22.978,54 €60TROCKENBAUARBEITEN I (gekündigt, Insolvenz)0,00 €0,00 €0,00 €0%0,00 €Kündigung / Insolvenz61TROCKENBAUARBEITEN II367.357,00 €459.570,74 €92.213,74 €5%22.978,54 €62 Seite 4 VERGABEEINHEITENKOSTEN-BERECHNUNG (RPA: BLAU)KOSTEN-FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)DIFFERENZKostenberechn. KostenfeststellungVERBLEIBENDES KOSTENRISIKOAnmerkungen63PUTZARBEITEN200.517,38 €214.193,00 €13.675,62 €17.275,92 €64PUTZARBEITEN (gekündigt)129.451,28 €127.813,38 €-1.637,90 €0%0,00 €Kündigung wegen Pfändung StA Koblenz65INNENPUTZ II45.131,76 €54.532,76 €9.401,00 €20%10.906,55 €66WDVS II 25.934,34 €31.846,86 €5.912,52 €20%6.369,37 €6768ESTRICHARBEITEN166.566,74 €714.067,14 €547.500,40 €29.312,65 €69ESTRICHARBEITEN I (gekündigt)81.496,57 €81.496,57 €0,00 €0%0,00 €Kündigng wegen Qualitätsmängeln70ESTRICH II 53.460,17 €93.828,74 €40.368,57 €5%4.691,44 €71SICHTESTRICH31.610,00 €124.880,20 €93.270,20 €5%6.244,01 €72ESTRICHBEPROBUNG0,00 €29.976,10 €29.976,10 €0%0,00 €73ESTRICH III 0,00 €367.544,15 €367.544,15 €5%18.377,21 €74GERÜST ESTRICH III0,00 €16.341,38 €16.341,38 €0%0,00 €7576FLIESENARBEITEN201.972,75 €347.022,79 €145.050,04 €34.702,28 €77FLIESEN I (gekündigt)0,00 €0,00 €0,00 €0%0,00 €Kündigung durch AN78FLIESEN II 201.972,75 €347.022,79 €145.050,04 €10%34.702,28 €7980VORMALER7.508,48 €7.508,48 €0,00 €0%0,00 €8182MALERARBEITEN57.689,84 €97.003,00 €39.313,16 €10%9.700,30 €8384BODENBELAG186.998,98 €142.701,05 €-44.297,93 €10%14.270,11 €8586TISCHLERARBEITEN139.047,56 €214.499,40 €75.451,84 €5%10.724,97 €8788TURNHALLE WAND/BODEN104.601,24 €142.493,59 €37.892,35 €5%7.124,68 €8990MOBILE TRENNWÄNDE (entfallen)59.976,00 €0,00 €-59.976,00 €0%0,00 €9192SANITÄRTRENNWÄNDE27.489,00 €7.969,98 €-19.519,02 €10%797,00 €9394BLENDSCHUTZ35.321,00 €17.379,61 €-17.941,39 €10%1.737,96 €9596KÜCHENTECHNIK45.980,00 €69.579,86 €23.599,86 €10%6.957,99 € Seite 5 VERGABEEINHEITENKOSTEN-BERECHNUNG (RPA: BLAU)KOSTEN-FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)DIFFERENZKostenberechn. KostenfeststellungVERBLEIBENDES KOSTENRISIKOAnmerkungen9798BAUTROCKNUNG / BAUHEIZUNG16.912,22 €22.811,19 €5.898,97 €0,00 €99BAUTROCKNUNG0,00 €0,00 €0,00 €0%0,00 €100BAUZEITENBEHEIZUNG16.912,22 €16.912,22 €0,00 €0%0,00 €101BAUZEITENVERSCHLUSS0,00 €5.898,97 €5.898,97 €0%0,00 €102103SCHLIESSANLAGE27.064,65 €13.352,49 €-13.712,16 €1.335,25 €104SCHLIESSANLAGE27.064,65 €12.758,50 €-14.306,15 €10%1.275,85 €105VORHANGSCHLÖSSER0,00 €593,99 €593,99 €10%59,40 €106107BAUREINIGUNG49.047,04 €106.138,61 €57.091,57 €25.423,27 €108ENDREINIGUNG49.047,04 €74.047,04 €25.000,00 €30%22.214,11 €erhöhter Reinigungsbdf wg. Insolvenzen109ZWISCHENREINIGUNG0,00 €26.074,13 €26.074,13 €10%2.607,41 €110UNTERHALTSREINIGUNG0,00 €6.017,44 €6.017,44 €10%601,74 €111112BAUMEISTER I0,00 €26.650,20 €26.650,20 €10%2.665,02 €113114BODENSCHUTZ0,00 €1.606,00 €1.606,00 €0%0,00 €115KG 400 6.202.798,35 €7.492.519,31 €1.289.720,96 €674.209,35 €116 88,08%117 53,08%118GWA (Druckluft, Abwasser, Wasser)644.946,86 €1.140.773,93 €495.827,07 €57.038,70 €119GWA (Druckluft, Abwasser, Wasser)644.946,86 €871.931,42 €226.984,56 €5%43.596,57 €120zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION0,00 €185.392,09 €185.392,09 €5%9.269,60 €Mehrkosten Marktentwicklung121zzgl. BAUZEITVERLÄNGERUNG GWA0,00 €83.450,42 €83.450,42 €5%4.172,52 €Bauzeitverlängerung122123HEIZUNG 466.214,37 €712.673,42 €246.459,05 €29.624,69 €124HEIZUNG 466.214,37 €592.493,80 €126.279,43 €5%29.624,69 €125zzgl. BAUZEITVERLÄNGERUNG HEIZUNG0,00 €120.179,62 €120.179,62 €5%6.008,98 €Bauzeitverlängerung126126DÄMMARBEITEN (GWA, Heizanlagen, RLT-Anl.)216.698,94 €251.984,83 €35.285,89 €5%12.599,24 €127 Abrechn.stand KG 400 =Vergabestand KG 400 = Seite 6 VERGABEEINHEITENKOSTEN-BERECHNUNG (RPA: BLAU)KOSTEN-FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)DIFFERENZKostenberechn. KostenfeststellungVERBLEIBENDES KOSTENRISIKOAnmerkungen128RLT (Lüftung, Kälte, Feuerwehrtechnik)1.538.452,94 €1.245.422,63 €-293.030,31 €62.271,13 €129RLT (Lüftung, Kälte, Feuerwehrtechnik)1.538.452,94 €1.207.482,45 €-330.970,49 €5%60.374,12 €130zzgl. BAUZEITVERLÄNGERUNG RLT0,00 €37.940,18 €37.940,18 €5%1.897,01 €Bauzeitverlängerung131132STARKSTROM1.147.261,75 €1.393.476,05 €246.214,31 €5%69.673,80 €133134PHOTOVOLTAIKANLAGE21.420,00 €22.931,01 €1.511,01 €10%2.293,10 €135136SCHWACHSTROM303.340,52 €264.260,64 €-39.079,88 €5%13.213,03 €137138ZUTRITTSKONTROLLE38.385,35 €38.385,35 €0,00 €20%7.677,07 €139140WACHALARMIERUNG143.752,00 €143.752,00 €0,00 €20%28.750,40 €141142ANTENNENMAST49.980,00 €41.509,27 €-8.470,73 €5%2.075,46 €143144FERNMELDE79.396,80 €76.751,87 €-2.644,93 €10%7.675,19 €145146GEBÄUDEAUTOMATION I521.943,59 €498.989,05 €-22.954,54 €24.661,21 €147GEBÄUDEAUTOMATION I0,00 €5.764,85 €5.764,85 €0%0,00 €Kündigung148GEBÄUDEAUTOMATION II521.943,59 €493.224,20 €-28.719,39 €5%24.661,21 €149150ATEMSCHUTZWERKSTATT195.357,54 €268.322,39 €72.964,85 €30%80.496,72 €151152FEUERLÖSCHERWERKSTATT30.089,15 €7.081,75 €-23.007,40 €20%1.416,35 €153154SCHLAUCHPFLEGE67.621,69 €133.113,40 €65.491,71 €30%39.934,02 €155156KFZ-WERKSTATT272.342,35 €507.899,79 €235.557,44 €101.579,96 €157KFZ-WERKSTATT258.062,35 €428.127,14 €170.064,79 €20%85.625,43 €158DECKENKRAN (inkl. Kfz-Werkstatt)14.280,00 €0,00 €-14.280,00 €20%0,00 €159zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION0,00 €79.772,65 €79.772,65 €20%15.954,53 €Mehrkosten Marktentwicklung160161SEGMENTGRUBENABDECKUNG17.500,00 €165.899,54 €148.399,54 €33.179,91 €162SEGMENTGRUBENABDECKUNG17.500,00 €17.500,00 €0,00 €20%3.500,00 €163zzgl. MEHRKOSTEN SUBMISSION0,00 €148.399,54 €148.399,54 €20%29.679,91 €Mehrkosten Marktentwicklung164 Seite 7 VERGABEEINHEITENKOSTEN-BERECHNUNG (RPA: BLAU)KOSTEN-FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)DIFFERENZKostenberechn. KostenfeststellungVERBLEIBENDES KOSTENRISIKOAnmerkungen165REINIGUNGSGERÄTE16.660,00 €47.814,20 €31.154,20 €30%14.344,26 €166167KLEIDERKAMMER199.384,50 €149.981,65 €-49.402,85 €30%44.994,50 €168169KLEIDERPFLEGE0,00 €15.351,00 €15.351,00 €30%4.605,30 €170171ALT- UND FRISCHÖL0,00 €48.490,12 €48.490,12 €20%9.698,02 €172173LAGER- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG0,00 €34.117,30 €34.117,30 €30%10.235,19 €174175STAPLER 0,00 €53.907,00 €53.907,00 €30%16.172,10 €176177FÖRDERANLAGEN232.050,00 €229.631,12 €-2.418,88 €0,00 €178AUFZUGSANLAGEN232.050,00 €226.549,31 €-5.500,69 €0%0,00 €179AUFZUGSPROVISORIUM0,00 €2.454,84 €2.454,84 €0%0,00 €Normanpassung / Bauzeitverlängerung180AUFZUGTRANSPORTFAHRTEN / PROGRAMMIER.0,00 €626,97 €626,97 €0%0,00 €181KG 500 - AUSSENANLAGEN2.184.510,38 €2.971.518,65 €787.008,26 €327.799,55 €182 98,69%183 86,32%184AUSSENANLAGEN569.096,08 €591.607,92 €22.511,84 €29.580,40 €185AUSSENANLAGEN LOS 1400.000,00 €392.605,11 €-7.394,89 €5%19.630,26 €186zzgl. MEHRAUFWAND BAUGRUND0,00 €25.204,38 €25.204,38 €5%1.260,22 €Baugrundrisiko187AUSSENANLAGEN LOS 2120.000,00 €117.040,07 €-2.959,93 €5%5.852,00 €188AUSSENANLAGEN LOS 349.096,08 €56.758,36 €7.662,28 €5%2.837,92 €189190VERKEHRSANLAGEN1.503.096,68 €2.216.526,45 €713.429,77 €290.049,94 €191VERKEHRSANLAGEN (vorgezogene Maßnahmen)9.552,05 €15.888,88 €6.336,83 €0%0,00 €192KANALANSCHLUSS52.913,47 €52.913,47 €0,00 €0%0,00 €193SCHADSTOFFSPOTS0,00 €109.979,40 €109.979,40 €0%0,00 €Baugrundrisiko194VERKEHRSANLAGEN (Hauptmaßnahme)1.440.631,16 €1.725.509,44 €284.878,29 €15%258.826,42 €195zzgl. MEHRAUFWAND BAUGRUND0,00 €312.235,26 €312.235,26 €10%31.223,53 €Baugrundrisiko196 Vergabestand KG 500 =Abrechn.stand KG 500 = Seite 8 VERGABEEINHEITENKOSTEN-BERECHNUNG (RPA: BLAU)KOSTEN-FESTSTELLUNG (erwartete Kosten)DIFFERENZKostenberechn. KostenfeststellungVERBLEIBENDES KOSTENRISIKOAnmerkungen197TANKANLAGE74.286,94 €125.353,59 €51.066,65 €6.267,68 €198TANKANLAGE74.286,94 €115.136,25 €40.849,31 €5%5.756,81 €199TANKAUTOMAT0,00 €10.217,34 €10.217,34 €5%510,87 €200201LICHTSIGNALANLAGE38.030,69 €38.030,69 €0,00 €5%1.901,53 €202KG 600 AUSSTATTUNG770.291,69 €839.263,92 €68.972,23 €75.699,70 €203 19,60%204 0,00%205REGALANLAGEN III107.558,15 €164.533,92 €56.975,77 €5%8.226,70 €206207LOSE MÖBLIERUNG662.733,54 €674.730,00 €11.996,46 €10%67.473,00 €208KG 700 - BAUNEBENKOSTEN4.733.000,09 €5.532.685,24 €799.685,15 €553.268,52 €209210BAUNEBENKOSTEN4.733.000,09 €5.532.685,24 €799.685,15 €10%553.268,52 €211 Vergabestand KG 600 =Abrechn.stand KG 600 =