Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Kalk

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/506 Vorlagen-Nummer 0183/2022 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 8 (Kalk) 10.03.2022 Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Kalk Die vorliegende Zielvereinbarung des Bürgerzentrums Kalk für das Jahr 2022 wurde auf der Grundla- ge des vom Rat der Stadt Köln am 09.11.2021 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Dieser sieht für die städtischen Bürgerzentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung der Bürgerzentren den gleichen Finanzrahmen wie 2014 vor, in dem den vier städtischen Einrichtungen durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 192.300 € auferlegt wurde. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Kalk zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wur- de bisher besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Durch die Corona-Pandemie mit ihren neuen Herausforderungen war jedoch die gesamte Produktpalette bereits seit 2020 von erheblichen Einschränkungen betroffen. Da absehbar ist, dass die Pandemie auch im Jahr 2022 noch ihre Wirkung entfalten wird, haben die Bürgerzentren ihre Planungen für 2022 ent- sprechend angepasst. Corona-bedingt wurde die Zielerreichung für das Jahr 2020 nicht bewertet.

• ZV 2022 - BH Kalk - Endf.

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  Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Zielvereinbarung zwischen Bürgerhaus Kalk und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 2 von 19 I. A - Leitbild der Einrichtung Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden. Dazu werden vielfältige Angebote in den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales angeboten. Die Bürgerzentren vernetzen sich untereinander für eine starke Stimme in Köln, um ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft zu fördern. Das Bürgerhaus Kalk steht in seiner Ausrichtung und seiner Arbeit für die demokratischen Grundwerte ein und versteht sich als ein offener und gewaltfreier Begegnungs- und Handlungsraum für Bürger/-innen mit unterschiedlichsten Ideen und Anliegen. Die Ermöglichung generations- und geschlechterübergreifender kultureller Teilhabe, genauso wie die Eröffnung ästhetischer Erfahrungs- momente zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen im Sinne von Partizipation durch und mit Kultur ist zentrales Anliegen der Einrichtung. Mit aufsuchenden Angeboten und Aktionen sowie in vernetzten Strukturen mit unterschiedlichen Initiativen und Organisationen wirkt das Haus darüber hinaus in das Veedel und den Bezirk Kalk hinein. Gemeinsam mit den Partner-/innen im Sozialraum unterstützt das Bürgerhaus Kalk gesellschaftliches Engagement und kreative Bürger- beteiligung. Die kulturelle Vielfalt des Hauses wird ebenso in der Kooperation mit und Vermietung an verschiedenste Gruppen, Initiativen, Firmen und Privatpersonen sichtbar. Die Arbeit des Bürgerzentrums ist darauf ausgerichtet, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und das Stadtteilimage zu verbes- sern. Dem Bürgerhaus Kalk steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 3 von 19 I. B - Struktur der Einrichtung Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 4 von 19 I. C – Ausgangssituation 2022 Das Bürgerhaus Kalk plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und am 14.12.2021 von der Bezirksregie- rung genehmigten Haushalts für das Jahre 2022. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 30.000 € auferlegt wurde. Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für die Jahre 2022 angepasst und modifiziert. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren in den Jahren 2020 und 2021 ihr Programm regelmäßig an den sich ändern- den Bedingungen der Corona Schutzverordnungen ausrichten. Sowohl während der Lock down Phase als auch in der darauf Folgenden Zeit konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Von Kreativangeboten „to go“ über digi- tale Sport-Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. Auch im Jahr 2022 hat sich die Situation nicht deutlich entspannt. So ist immer noch, je nach Entwicklung der Pande- mie, mit Einschränkungen zu rechnen. Die Jahresplanung der Bürgerzentren basiert auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen Vorort. Aufgrund der aktuellen Ent- wicklung der Corona Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2022 nicht ohne Einschränkungen sein wird. So er- schweren die zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren eine verbindliche Planung. Für das kommende Jahr ist eine weitestgehend verlässliche Planung zu erstellen. Basis dieser Planung ist die Auswertung der vor- liegenden Erfahrungen aus den Jahren 2020 und 2021 verbunden mit den jeweils gültigen Vorschriften der jeweils aktuellen Schutz- verordnung. Zielsetzung ist es, möglichst verlässliche, auch unter Corona durchführbare, Angebotsstrukturen für die Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. Veranstaltungen können - Stand Dezember 2021 - in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Beschränkungen noch durchführbar sind. Flexiblere Mietverträge zur Bindung der Festmieter können die Raumnutzung beleben. Verbindliche Anmeldemodalitäten und festgelegte Zeitfenstern und Öffnungszeiten können über die Bildung fester Bezugsgruppen und/oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angeboten erreicht werden. Der Ausbau der digitalen Kommunikation schafft eine neue Bezugsebene zu den Nutzerinnen und Nutzern der Häuser. Die Planungen werden so flexibel gestaltet, dass sie den jeweils gültigen Beschränkungen angepasst und im Bedarfsfall ausgeweitet werden können. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 5 von 19 Zur Stärkung kultureller Bildung und Teilhabe liegt ein Schwerpunkt der Arbeit 2022 darin, die offenen und damit niedrigschwelligen Angebotsformate weiterzuführen und bedarfsorientiert zu erweitern. Neben verschiedenen Kreativangeboten sowie der Hofwerkstatt für Reparatur und Holzarbeiten, steht in 2022 die Planung zur Neugestaltung des Außengeländes mit Beteiligung der Bürgerschaft im Mittelpunkt der Arbeit. Der Hof soll als Treffpunkt und Aufenthaltsraum für die Bürger*innen verstärkt etabliert und als eine Art „Dritter Ort“ im Bezirk wirksam werden. Nachdem von Oktober bis Mitte Dezember 2021 Nutzer*innen des Hauses, Initiativen und Anwoh- ner*innen bereits erste Ideen einbringen konnten, ist für Anfang 2022 ein Ideenworkshop mit dem Architektenbüro „includi by aatvos“ zur Entwicklung einer Ideenskizze geplant. Auf dieser Grundlage soll eine Ausschreibung erfolgen und die Planung beauftragt wer- den. Das Bürgerhaus Kalk wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 6 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort: Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln Stadt Köln 1988 (Eröffnung Juni 1990) grün gelb rot Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 7 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 2.263 qm Nutzfläche außen: 500 qm Gastronomie: ja:  nein:  verpachtet: ja Eigenregie:  Zus tandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: 1990 ja:  nein  Barrierefreiheit: Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss (EG) und den weiteren Etagen ist über einen Aufzug möglich. Das Café im EG ist barriere- frei über eine Rampe zu erreichen. Eine behindertengerechte Toi- lette befindet sich im EG und eine weitere im 1.OG. Vom Café aus ist diese nur bei Überwindung einer Stufe zu erreichen, die mit einer Rampe ausgestattet ist. Begrenzter öffentlicher Parkplatz (Zugang nur über den Außenbereich). Der Große Saal, Tagungsraum I und Kleiner Saal sind mit Induktionsschleifen ausgestattet, die eine ver- besserte Hörqualität für Hörgeschädigte und Hörgeräteträger/innen bedeuten. Zusätzlich wurden in den Fluren und Treppenhäusern Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Die derzeitige Be- leuchtung im 2. und 3. OG, Keller und Foyer-Aufgängen entspricht nicht den Auflagen für barrierefreie Nutzung für Menschen mit Seh- behinderung. grün Energetischer Zustand: Dach: Wurde in 2020 umfassend saniert inklusive Dämmung. Ebenso wurde die Fassade saniert. Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude. Heizung: Eine neue Gas-Heizkesselanlage wurde eingebaut, um eine höhere Energieeffizienz zu erzielen und Wartungs- und Repa- raturkosten zu senken. gelb Funktionalität: Lagerräume fehlen. Offene Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche ist im Kinderhaus aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich. gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 8 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung Raumressourcen Bewertung Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: Kapazitäten : 500 Personen / ohne Bestuh- lung Ja:  nein:  220 Personen / mit Bestuhlung grün • überdachter Hof (Kulturhof) • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) Anzahl: _1_______ Kapazitäten: 800 Personen / ohne Bestuhl. 400 Personen / mit Bestuhlung Anzahl: _6_______ Anzahl: _3_______ Anzahl: _1 (öffentliche Mietwohnung) Anzahl: _20______ grün Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Neugestaltung der Hof - und oberen Grünfläche als Treff - und Aufenthaltsraum im Bezirk: Durch eine Neugestaltung soll die Aufenthaltsqualität sowie die Nutzungsmöglichkeiten des Außengeländes gesteigert werden. Der Hof des Bürgerhauses soll als Treffpunkt und Aufenthalts- raum für die Bürger*innen etabliert und als Ort der Zusammen- kunft im Bezirk wirksam werden. Sobald die Finanzierung gesi- chert ist, wird die Neugestaltung des Außengeländes umgesetzt. Kinderhaus: Aufgrund von wiederkehrender Blasenbildung an verschiedenen Stellen der Gesamtdachfläche ist das Dach nicht mehr dicht und Folgeschäden für das Gesamtgebäude sind zu befürchten. Daher muss die Dachfläche erneuert werden. Gleich- zeitig wird die Dachfläche nach den Vorgaben der EnEV 2016 gedämmt. Aufzugssteuerung: Da die derzeit verbaute Aufzugssteuerung des Herstellers Kollmorgen Typ MPK 1001 seit dem Jahr 2009 abgekündigt ist, kann eine Ersatzteilbevorratung nicht mehr sicher gestellt werden. Ebenso entspricht die derzeit verbaute Steuerung nicht mehr der aktuellen Norm EN 81-20 und wird somit auch nicht mehr der Betriebssicherheitsverordnung 2015 §4, Absatz 3 gerecht. gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 9 von 19 Erneuerung Stromhauptverteilung Regieraum 2.OG und Saalbeleuchtung: Leitungen sind nicht mehr auf dem neusten Stand und entsprechen daher nicht den sicherheitsrelevanten Standards. II. Grunddaten der Einrichtung Raumressourcen Bewertung Besonderheiten: Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung Teilweise noch auf Erstausstattungsniveau. Entspricht bei Veran- staltungen und Vermietungen nicht mehr dem allgemeinen Stan- dard. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 506 hat für das Jahr 2022 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/-zentren eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich er- folgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maß-nahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrie- ben. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 10 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 20 Plan -Werte 20 22 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 3 117 0/3 0 3 110 0/3 0 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 3 98 1/2 0 3 98 1/2 gelb Caritas-Wertarbeit Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 16 i Jobber Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen 1-Euro-Jobber Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen 1 30 1 MA 01-12/2020 mit 39 Std. 1 MA 04-06/2020 mit 39 Std. 2 Pers. 01-03/2020 mit 30 Std. 1 Pers. 07-12/2020 mit 30 Std. 01 30 2 78 1 30 gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 11 von 19 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 20 Plan -Werte 20 22 Bewertung Freie Mitarbeiter Anzahl: wöchentliches Stundenvolu- men: 25 316 35 350 gelb Bürgerschaftliche Ressou r- cen Anzahl bürgerschaftlich Enga- gierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: 16 10 4 1 35 24 16 6 2 48 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 12 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 202 2 Bewertung Finanzressourcen Das Bürgerhaus Kalk wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Stollwerck von der Stadt betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Overheadkosten ausgewiesen. Ertrags - bzw. Einnahmenstru ktur Ist -Werte 2020 Pan -Werte 2022 Bewertung Erträge: 92.826 € 209.386 € grün Stiftungsgelder: Sonstiges: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 13 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 382.687 € 383.233 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 179.913 € 418.213 € gelb Bauunterhaltung: 341.997 € 33.100 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, IT) 74.713 € 77.700 € Summe: 889.960 € 912.246 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 36 0 360 grün Bürger/innen -Frequentierun g Jährliche Gesamtbesucherzahl: 22 .683 Bürgerhaus + 10.000 Café 48 .810 Bürgerhaus + 15.000 Café grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indik atoren zur Zielerreichung Erh ebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quant itative / wirt - schafltiche Ziele inhaltliche / qualitat ive Ziele Bege gnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Zahl der Besucher des Vor- jahrs wird erreicht. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Soziale Kontakte, • gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, • Entspannung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Förderung von ehrenamtlichem En- gagement Bes u- cher/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diver sity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veransta ltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigen- regie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Steigerung der Besu- cherzahlen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- samtstadt • Kulturelle Integrationsförderung • Förderung des Stadtteilimages • Soziale Kontakte, • Stärkung der sozialen Netze, • Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung • Gesundheit, • Entwickl. von Stadtteilbewusstsein Veranstaltung s- stunden 192 Besucher*innen 13.185 KLR Ist-Zahlen berührte Hand- lungsfelder: 1,2,4,5 Offene Angebote und Gruppenan- gebote (Offene Angebote sind regelm. Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruk- tur haben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Personenkreis, sind zeit- lich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) Beibehaltung der offe- nen Angebote Ausbau der Gruppen- angebote Ki nder/Jugendliche Wirkungskreis: Sozialraum Senioren Wirkungskreis: Bezirk Abbau von Schwellenängsten • Entwicklung von Sozialverhalten • Anregung zu und Förderung von al- ternativem Freizeitverhalten • Stärkung von Alltagskompetenzen • Aufbau sozialer Netzwerkgruppen • Förderung von Neigungen • Förderung von Gemeinschaftserleb- nissen Angebotsstu nden 2078 Teilnehmer*innen 6.240 KLR Ist-Zahlen berührte Hand lungsfelder: 1,2,3,5,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Beibehaltung des Kursangebotes Kinder, Jugendliche, Erwachs ene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Förderung von Neigungen und Fertig- keiten • Förd. von Gemeinschaftserlebnissen • Training von Auge, Geist und Muskel Kursstu nden 338 Teilnehmer*innen 2.040 KLR Ist-Zahlen berührte Handlungsfel- der: 1,2,7 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Projektstunden Kinder, Jugendliche, Erwachs e- ne, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum, Be- zirk • Förderung gesellschaftlichen Engagements • Aufbau themenzentrierter Ver- netzung • Aufgreifen wechselnder Bedarfe und Schwerpunktthemen im Sozialraum Projektstu nden 425 Teilnehmer*innen 5.255 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 bis 7 Raumve rgaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Drit- te, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Vergabestunden Kinder, Jugendliche, Erwachs e- ne, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für örtliche Bedarfe und Zielgrup- pen • Förderung des Selbstmanage- ments • Einnahmeerzielung Verg abestu nden 2979 Besucher*innen 22.090 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,3,4,5,7 Café (verpachtetes Café Kulis- se im Bürgerhaus Kalk) Öffnungstage Kinder, Jugendliche, Erwac hse - ne, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für ört- liche Bedarfe und Zielgruppen • Förd. des Selbstmanagements • Einnahmeerzielung Tage 300 Besucher*innen 15.000 Wochenplan berührte Handlungsfelder: 1,4,5 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quantit ative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbi ldung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der Integration von Langzeit- arbeitslosen und die Quali- fizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Enga- gements.) Folgende Ausbildung s- möglichkeiten werden vorgehalten: 1 Praktikant/in (Sozialpäda- gogik/soziale Arbeit) im An- erkennungsjahr, Praxisse- mester oder andere 1 Auszubildende/er im Ver- waltungsbereich Teilzeit- und Schulpraktika Berufliche Qualifikation nach § 16 SGB II durch Zuweisung Jobcenter Absolvierung von Sozial- stunden Ausbildungsförderung und Qualifizie- rung Praktikantenanleitung, Integrationsförde- rung • Arbeitsgele- genheiten (AGH) nach § 16 SGB II • Gewinnung von bürgerschaft- lich Engagier- ten für Aktivitä- ten im BH / BZ bzw. im Sozial- raum Praktikantenver- träge Zählung berührte Handlungsfelder 1,2,3,5,7 Integrati on s- leistungen und Angebote Offenes Spielangebot auf öffentlichen Spielplätzen im nahen Umfeld Theaterpädagogische Ange- bote Instrumentalunterricht und Tanzgruppen Integration durch offene Gruppenange- bote. Sprachförderung und –entwicklung durch gemeinsames Lernen, Tun und Erleben Anzahl der Angebo- te Anzahl der Teil- nehmer/innen Zählung 1,2,4,5 Hospitation en (AK BH/BZ hat das Instrument zur Durch- führung für 2017 be- schlossen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Koope- ration mit den anderen Bür- gerhäusern: 2017: Je eine anbieten und eine durchführen Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospitation im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäfts- ordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den An- spruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. Anmerkungen / Bemerkungen: Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Inso- weit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. 14.01.2022, gez. Tine Pfeil 26.01.2021, gez . Dr. Katja Robinson Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerhaus Kalk Stadt Köln Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 19 V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen) 52540 22683 s. ZLV 2020 Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Veranstaltungs- stunden / Besu- cher/innen) 387/ 20115 67/ 3643 s. ZLV 2020 Óffene Angebote / Gruppenange- bote (Std.) 192 261 s. ZLV 2020 Kurse (Std.) 322 141 s. ZLV 2020 Projekte (Std.) 140 112 s. ZLV 2020 Raumvergaben (Vergabestd.) 3323 2190 s. ZLV 2020 Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Die teilweise erheblichen Abweichungen sind der Corona Pandemie geschuldet. Ei- ne Bewertung wurde daher nicht vorgenommen. So konnten insbesondere im Veranstaltungsbereich, im Café und in den offenen An- geboten die Planungen nur unter Einhaltung der jeweils gültigen Schutzverordnung bzw. gar nicht umgesetzt werden.