Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Kalk

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/506 
 
Vorlagen-Nummer 
 0183/2022 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 8 (Kalk) 10.03.2022 
 
Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Kalk 
Die vorliegende Zielvereinbarung des Bürgerzentrums Kalk für das Jahr 2022 wurde auf der Grundla-
ge des vom Rat der Stadt Köln am 09.11.2021 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Dieser sieht für 
die städtischen Bürgerzentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung der 
Bürgerzentren den gleichen Finanzrahmen wie 2014 vor, in dem den vier städtischen Einrichtungen 
durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe 
von 192.300 € auferlegt wurde. 
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum 
Kalk zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wur-
de bisher besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder 
und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Durch die 
Corona-Pandemie mit ihren neuen Herausforderungen war jedoch die gesamte Produktpalette bereits 
seit 2020 von erheblichen Einschränkungen betroffen. Da absehbar ist, dass die Pandemie auch im 
Jahr 2022 noch ihre Wirkung entfalten wird, haben die Bürgerzentren ihre Planungen für 2022 ent-
sprechend angepasst.  
Corona-bedingt wurde die Zielerreichung für das Jahr 2020 nicht bewertet.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielvereinbarung 
 
zwischen 
 
Bürgerhaus Kalk 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2022

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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I. A - Leitbild der Einrichtung 
 
 
Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden.  
Dazu werden vielfältige Angebote in den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales angeboten. Die Bürgerzentren vernetzen  
sich untereinander für eine starke Stimme in Köln, um ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft zu fördern.  
Das Bürgerhaus Kalk steht in seiner Ausrichtung und seiner Arbeit für die demokratischen Grundwerte ein und versteht sich als ein  
offener und gewaltfreier Begegnungs- und Handlungsraum für Bürger/-innen mit unterschiedlichsten Ideen und Anliegen.  
 
Die Ermöglichung generations- und geschlechterübergreifender kultureller Teilhabe, genauso wie die Eröffnung ästhetischer Erfahrungs- 
momente zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen im Sinne von Partizipation durch und mit Kultur ist zentrales Anliegen 
der Einrichtung.  
 
Mit aufsuchenden Angeboten und Aktionen sowie in vernetzten Strukturen mit unterschiedlichen Initiativen und Organisationen wirkt das 
Haus darüber hinaus in das Veedel und den Bezirk Kalk hinein. 
 
Gemeinsam mit den Partner-/innen im Sozialraum unterstützt das Bürgerhaus Kalk gesellschaftliches Engagement und kreative Bürger- 
beteiligung.  
 
Die kulturelle Vielfalt des Hauses wird ebenso in der Kooperation mit und Vermietung an verschiedenste Gruppen, Initiativen, Firmen und 
Privatpersonen sichtbar.  
 
Die Arbeit des Bürgerzentrums ist darauf ausgerichtet, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und das Stadtteilimage zu verbes- 
sern. Dem Bürgerhaus Kalk steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite.

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Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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I. B - Struktur der Einrichtung

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Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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I. C – Ausgangssituation 2022 
 
 
Das Bürgerhaus Kalk plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und am 14.12.2021 von der Bezirksregie- 
rung genehmigten Haushalts für das Jahre 2022. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 
2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe 
von 30.000 € auferlegt wurde. Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für die Jahre 2022 angepasst und modifiziert. 
 
Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren in den Jahren 2020 und 2021 ihr Programm regelmäßig an den sich ändern-
den Bedingungen der Corona Schutzverordnungen ausrichten. Sowohl während der Lock down Phase als auch in der darauf  
Folgenden Zeit konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig 
angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren.  
Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Von Kreativangeboten „to go“ über digi-
tale Sport-Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt 
und erbracht. Auch im Jahr 2022 hat sich die Situation nicht deutlich entspannt. So ist immer noch, je nach Entwicklung der Pande- 
mie, mit Einschränkungen zu rechnen. 
 
Die Jahresplanung der Bürgerzentren basiert auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen Vorort. Aufgrund der aktuellen Ent-
wicklung der Corona Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2022 nicht ohne Einschränkungen sein wird. So er-
schweren die zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren eine verbindliche Planung.  
Für das kommende Jahr ist eine weitestgehend verlässliche Planung zu erstellen. Basis dieser Planung ist die Auswertung der vor-
liegenden Erfahrungen aus den Jahren 2020 und 2021 verbunden mit den jeweils gültigen Vorschriften der jeweils aktuellen Schutz-
verordnung. Zielsetzung ist es, möglichst verlässliche, auch unter Corona durchführbare, Angebotsstrukturen für die Bürgerinnen und 
Bürger zu entwickeln. 
 
Veranstaltungen können - Stand Dezember 2021 - in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter  
Beschränkungen noch durchführbar sind. Flexiblere Mietverträge zur Bindung der Festmieter können die Raumnutzung beleben. 
Verbindliche Anmeldemodalitäten und festgelegte Zeitfenstern und Öffnungszeiten können über die Bildung fester Bezugsgruppen 
und/oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angeboten erreicht werden. Der Ausbau der digitalen Kommunikation 
schafft eine neue Bezugsebene zu den Nutzerinnen und Nutzern der Häuser.  
Die Planungen werden so flexibel gestaltet, dass sie den jeweils gültigen Beschränkungen angepasst und im Bedarfsfall ausgeweitet 
werden können.

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Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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Zur Stärkung kultureller Bildung und Teilhabe liegt ein Schwerpunkt der Arbeit 2022 darin, die offenen und damit niedrigschwelligen 
Angebotsformate weiterzuführen und bedarfsorientiert zu erweitern. Neben verschiedenen Kreativangeboten sowie der Hofwerkstatt 
für Reparatur und Holzarbeiten, steht in 2022 die Planung zur Neugestaltung des Außengeländes mit Beteiligung der Bürgerschaft im 
Mittelpunkt der Arbeit. Der Hof soll als Treffpunkt und Aufenthaltsraum für die Bürger*innen verstärkt etabliert und als eine Art „Dritter 
Ort“ im Bezirk wirksam werden. Nachdem von Oktober bis Mitte Dezember 2021 Nutzer*innen des Hauses, Initiativen und Anwoh- 
ner*innen bereits erste Ideen einbringen konnten, ist für Anfang 2022 ein Ideenworkshop mit dem Architektenbüro „includi by aatvos“ 
zur Entwicklung einer Ideenskizze geplant. Auf dieser Grundlage soll eine Ausschreibung erfolgen und die Planung beauftragt wer- 
den. 
 
Das Bürgerhaus Kalk wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf 
konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

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II. Grunddaten der Einrichtung 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort: 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln 
 
Stadt Köln 
 
1988 (Eröffnung Juni 1990)  
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 2.263 qm   
Nutzfläche außen:    500 qm  
Gastronomie: ja:        nein:   verpachtet:     ja                   Eigenregie:  
Zus tandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
1990  
ja:      nein    
 
Barrierefreiheit: 
 
Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss (EG) und den weiteren 
Etagen ist über einen Aufzug möglich. Das Café im EG ist barriere- 
frei über eine Rampe zu erreichen. Eine behindertengerechte Toi- 
lette befindet sich im EG und eine weitere im 1.OG. Vom Café aus 
ist diese nur bei Überwindung einer Stufe zu erreichen, die mit einer 
Rampe ausgestattet ist. Begrenzter öffentlicher Parkplatz (Zugang 
nur über den Außenbereich). Der Große Saal, Tagungsraum I und 
Kleiner Saal sind mit Induktionsschleifen ausgestattet, die eine ver- 
besserte Hörqualität für Hörgeschädigte und Hörgeräteträger/innen 
bedeuten. Zusätzlich wurden in den Fluren und Treppenhäusern 
Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Die derzeitige Be- 
leuchtung im 2. und 3. OG, Keller und Foyer-Aufgängen entspricht 
nicht den Auflagen für barrierefreie Nutzung für Menschen mit Seh- 
behinderung. 
 
grün 
 
 
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach:   Wurde in 2020 umfassend saniert inklusive Dämmung. 
Ebenso wurde die Fassade saniert. 
Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude.  
Heizung: Eine neue Gas-Heizkesselanlage wurde eingebaut, um 
eine höhere Energieeffizienz zu erzielen und Wartungs- und Repa- 
raturkosten zu senken.  
 
 
 
gelb 
 
 
Funktionalität: Lagerräume fehlen. Offene Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche ist 
im Kinderhaus aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich.  
  
gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
                                Kapazitäten : 500 Personen  / ohne Bestuh- 
lung 
Ja:       nein:                           220 Personen  / mit Bestuhlung  
 
grün 
  
• überdachter Hof (Kulturhof) 
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 
Anzahl: _1_______ Kapazitäten: 800 Personen  / ohne Bestuhl. 
                                                     400 Personen  / mit Bestuhlung 
Anzahl: _6_______  
Anzahl: _3_______ 
Anzahl: _1  (öffentliche Mietwohnung) 
Anzahl: _20______  
 
grün 
  
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von 
ca. 5.000 € 
Neugestaltung der Hof - und oberen Grünfläche als Treff - und 
Aufenthaltsraum im Bezirk: 
Durch eine Neugestaltung soll die Aufenthaltsqualität sowie die 
Nutzungsmöglichkeiten des Außengeländes gesteigert werden. 
Der Hof des Bürgerhauses soll als Treffpunkt und Aufenthalts- 
raum für die Bürger*innen etabliert und als Ort der Zusammen- 
kunft im Bezirk wirksam werden. Sobald die Finanzierung gesi- 
chert ist, wird die Neugestaltung des Außengeländes umgesetzt.  
Kinderhaus: Aufgrund von wiederkehrender Blasenbildung an 
verschiedenen Stellen der Gesamtdachfläche ist das Dach nicht 
mehr dicht und Folgeschäden für das Gesamtgebäude sind zu 
befürchten. Daher muss die Dachfläche erneuert werden.  Gleich- 
zeitig wird die Dachfläche nach den Vorgaben der EnEV 2016 
gedämmt. 
Aufzugssteuerung: Da die derzeit verbaute Aufzugssteuerung 
des Herstellers Kollmorgen Typ MPK 1001 seit dem Jahr 2009 
abgekündigt ist, kann eine Ersatzteilbevorratung nicht mehr sicher 
gestellt werden. Ebenso entspricht die derzeit verbaute Steuerung 
nicht mehr der aktuellen Norm EN 81-20 und wird somit auch 
nicht mehr der Betriebssicherheitsverordnung 2015 §4, Absatz 3 
gerecht. 
 gelb

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Erneuerung Stromhauptverteilung Regieraum 2.OG und 
Saalbeleuchtung: Leitungen sind nicht mehr auf dem neusten 
Stand und entsprechen daher nicht den sicherheitsrelevanten 
Standards. 
 
 
II. Grunddaten der Einrichtung 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Besonderheiten:   
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung Teilweise noch auf Erstausstattungsniveau. Entspricht bei Veran- 
staltungen und Vermietungen nicht mehr dem allgemeinen Stan- 
dard. 
  
gelb 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige 
Baumaßnahmen 
506 hat für das Jahr 2022 in Kooperation mit den Trägern für alle 
Bürgerhäuser/-zentren eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen 
baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich er-
folgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der 
Maß-nahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrie- 
ben.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 20 20  Plan -Werte 20 22 Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig beschäftigte pädago- 
gische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
 
 
3 
 
117  
0/3 
 
0 
 
 
 
3 
 
110 
0/3 
 
0 
  
gelb 
 
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
3 
 
98 
1/2 
 
0 
 
3 
 
98 
1/2 
 
 
  
gelb 
 
 
Caritas-Wertarbeit 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
16 i Jobber 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolumen 
1-Euro-Jobber 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolumen 
 
 
1 
30 
 
1 MA 01-12/2020 mit 39 Std. 
1 MA 04-06/2020 mit 39 Std.  
 
2 Pers. 01-03/2020 mit 30 Std. 
1 Pers. 07-12/2020 mit 30 Std. 
 
01 
30 
 
2 
78 
 
1 
30 
  
gelb

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 20  Plan -Werte 20 22 Bewertung  
Freie Mitarbeiter 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolu- 
men: 
 
 
25 
316  
 
35 
350 
 
 
gelb 
 
 
Bürgerschaftliche Ressou r- 
cen 
 
Anzahl bürgerschaftlich Enga- 
gierter: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
 
 
 
 
 
16 
 
10 
4 
1 
 
35 
 
 
 
 
24 
 
16 
6 
2 
 
48 
 
 
grün 
  
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2020  Plan -Werte 202 2 Bewertung  
Finanzressourcen  
 
 
Das Bürgerhaus Kalk wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Stollwerck von der Stadt betrieben. 
Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- 
gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- 
lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- 
nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und 
Overheadkosten ausgewiesen. 
 
Ertrags - bzw. Einnahmenstru ktur  
 
Ist -Werte 2020  Pan -Werte 2022  Bewertung  
 
Erträge: 
 
 
92.826 € 
 
209.386 € 
 
grün  
  
 
Stiftungsgelder: 
 
   
 
Sonstiges:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2020  
 
Plan -Werte 2022  
 
Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
 
 
382.687 € 
 
383.233 € 
  
gelb 
 
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
 
179.913 € 
 
418.213 € 
  
gelb 
 
 
Bauunterhaltung: 
 
 
341.997 € 
 
  33.100 € 
 
 
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: 
(Overheadkosten 50/2, Reinigung, 
Porto, IT)  
 
74.713 € 
 
77.700 € 
 
 
Summe: 
 
889.960 € 
 
912.246 € 
 
Öffnungszeiten  
Anzahl Tage im Jahr: 36 0 360 grün    
Bürger/innen -Frequentierun g 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
22 .683  Bürgerhaus  
+ 10.000 Café 
48 .810  Bürgerhaus  
+ 15.000 Café 
grün    
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten.

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indik atoren zur 
Zielerreichung 
Erh ebungs - 
instrumente  
berüh r- 
te 
Hand- 
lungs- 
felder  quant itative / wirt - 
schafltiche Ziele 
inhaltliche / qualitat ive Ziele  
Bege gnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, 
soziale Netze zu pflegen 
und sich über soziokulturel- 
le Angebote zu informieren)
 
Zahl der Besucher des Vor- 
jahrs wird erreicht. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
 
• Soziale Kontakte,  
• gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung 
der sozialen Netze,  
• Entspannung,  
• Geselligkeit,  
• Unterhaltung,   
• Förderung von ehrenamtlichem En- 
gagement 
Bes u- 
cher/innen 
 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Diver sity  
 
Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- 
stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen 
Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- 
tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- 
tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als 
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, 
Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und 
psychische Verfassung und ökonomischer Status. 
 
Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren 
Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht 
sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-
Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- 
falt“).

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Pr odukt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltl iche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Veransta ltungen  
 
(Der Bevölkerung (in wel- 
chem Wirkungskreis?) 
werden soziokulturelle 
Veranstaltungen in Eigen- 
regie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteuren 
zur Verfügung gestellt.) 
 
Steigerung der Besu- 
cherzahlen 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- 
samtstadt  
• Kulturelle Integrationsförderung 
• Förderung des Stadtteilimages 
• Soziale Kontakte,  
• Stärkung der sozialen Netze, 
• Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung 
• Gesundheit,  
• Entwickl. von Stadtteilbewusstsein  
Veranstaltung s- 
stunden 192 
 
Besucher*innen 
13.185 
 
KLR Ist-Zahlen berührte Hand- 
lungsfelder:  
 
1,2,4,5 
Offene Angebote  
und Gruppenan- 
gebote 
(Offene Angebote sind 
regelm. Aktivitäten, die 
keine feste Gruppenstruk- 
tur haben, so dass Interes- 
sierte spontan und jeder 
Zeit teilnehmen können. 
Gruppenangebote beste- 
hen aus einem festen 
Personenkreis, sind zeit- 
lich befristet und haben 
einen thematischen Be- 
zug.) 
Beibehaltung der offe- 
nen Angebote 
 
Ausbau der Gruppen- 
angebote  
Ki nder/Jugendliche  
Wirkungskreis: Sozialraum 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
Abbau von Schwellenängsten 
• Entwicklung von Sozialverhalten 
• Anregung zu und Förderung von al- 
ternativem Freizeitverhalten 
• Stärkung von Alltagskompetenzen 
• Aufbau sozialer Netzwerkgruppen  
• Förderung von Neigungen 
• Förderung von Gemeinschaftserleb- 
nissen 
 
Angebotsstu nden  
2078 
 
Teilnehmer*innen 
6.240 
 
KLR Ist-Zahlen  berührte Hand 
lungsfelder: 
 
1,2,3,5,7 
 
Kurse  
(Kurse sind eigene Aktivi- 
täten der BH/BZ, haben 
eine begrenzte Teilneh- 
merzahl und eine begrenz- 
ten zeitlichen Rahmen.) 
 
Beibehaltung des 
Kursangebotes  
Kinder, Jugendliche, Erwachs ene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Förderung von Neigungen und Fertig- 
keiten 
• Förd. von Gemeinschaftserlebnissen 
• Training von Auge, Geist und Muskel  
Kursstu nden  338  
 
Teilnehmer*innen 
 
2.040 
KLR Ist-Zahlen  berührte 
Handlungsfel- 
der: 
 
1,2,7

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltl iche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben mit 
einer speziellen Thematik 
und gehören nicht zum 
Regelbetrieb der Einrich- 
tungen.)
 
Projektstunden  Kinder, Jugendliche, Erwachs e- 
ne, Senioren  
Wirkungskreis: Sozialraum, Be- 
zirk 
• Förderung gesellschaftlichen 
Engagements 
• Aufbau themenzentrierter Ver- 
netzung 
• Aufgreifen wechselnder Bedarfe 
und Schwerpunktthemen im 
Sozialraum 
Projektstu nden  
425 
Teilnehmer*innen 
 
5.255 
KLR Ist-
Zahlen 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1 bis 7 
 
Raumve rgaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnutzun- 
gen von Räumen an Drit- 
te, wie Privatpersonen, 
Gruppen, Organisationen 
oder Institutionen.)
 
Vergabestunden  Kinder, Jugendliche, Erwachs e- 
ne, Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Bindung an das Haus 
• Öffnung der Ressourcen für 
örtliche Bedarfe und Zielgrup- 
pen 
• Förderung des Selbstmanage- 
ments 
• Einnahmeerzielung 
Verg abestu nden  
2979 
Besucher*innen 
22.090 
 
KLR Ist-
Zahlen 
 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,2,3,4,5,7  
Café  
(verpachtetes Café Kulis- 
se im Bürgerhaus Kalk) 
 
Öffnungstage Kinder, Jugendliche, Erwac hse -
ne, Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Bindung an das Haus 
• Öffnung der Ressourcen für ört- 
liche Bedarfe und Zielgruppen 
• Förd. des Selbstmanagements 
• Einnahmeerzielung  
Tage  
300 
Besucher*innen 
15.000 
 
 
Wochenplan berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,4,5

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  quantit ative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Zi ele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Ausbi ldung und  
Integration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der 
Integration von Langzeit- 
arbeitslosen und die Quali- 
fizierung zur Ausübung 
bürgerschaftlichem Enga- 
gements.) 
 
Folgende Ausbildung s- 
möglichkeiten werden 
vorgehalten: 
1 Praktikant/in  (Sozialpäda- 
gogik/soziale Arbeit) im  An- 
erkennungsjahr, Praxisse- 
mester oder andere 
 
1 Auszubildende/er im Ver- 
waltungsbereich 
 
Teilzeit- und Schulpraktika 
Berufliche Qualifikation nach 
§ 16 SGB II durch Zuweisung 
Jobcenter 
 
Absolvierung von Sozial- 
stunden 
 
Ausbildungsförderung und Qualifizie- 
rung 
Praktikantenanleitung, Integrationsförde- 
rung 
 
• Arbeitsgele- 
genheiten 
(AGH) nach § 
16  SGB II 
 
• Gewinnung von 
bürgerschaft- 
lich Engagier- 
ten für Aktivitä- 
ten im BH / BZ 
bzw. im Sozial- 
raum 
 
Praktikantenver- 
träge 
 
Zählung 
berührte 
Handlungsfelder 
 
1,2,3,5,7 
Integrati on s-
leistungen und 
Angebote 
Offenes Spielangebot auf 
öffentlichen Spielplätzen im 
nahen Umfeld 
Theaterpädagogische Ange- 
bote  
Instrumentalunterricht und 
Tanzgruppen 
 
Integration durch offene Gruppenange- 
bote. 
Sprachförderung und –entwicklung 
durch gemeinsames Lernen, Tun und 
Erleben 
Anzahl der Angebo- 
te 
Anzahl der Teil- 
nehmer/innen 
 
Zählung 
1,2,4,5 
Hospitation en  
(AK BH/BZ hat das 
Instrument zur Durch- 
führung für 2017 be- 
schlossen.)  
 
Durchführen und Anbieten 
von Hospitationen in Koope- 
ration mit den anderen Bür- 
gerhäusern: 
2017: Je eine anbieten und 
eine durchführen 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ 
durch fachbezogenen Austausch 
 
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und anbieten 
einer Hospitation im 
Haus 
 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ

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Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  
 
 
AK „Kölner Elf“  In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne 
der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäfts- 
ordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den An- 
spruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden.  
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren 
sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Inso- 
weit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. 
 
 
 
 
14.01.2022,  gez. Tine Pfeil       26.01.2021,  gez . Dr. Katja Robinson 
 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift 
Bürgerhaus Kalk         Stadt Köln

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Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
(Anzahl der Besu- 
cher/innen) 
52540  22683      
s. ZLV 2020 
   Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün 
  
Veranstaltungen 
(Veranstaltungs- 
stunden / Besu- 
cher/innen) 
 
387/  
20115 
67/  
3643 
    
s. ZLV 2020 
    
Óffene Angebote 
/ Gruppenange- 
bote 
(Std.)  
192  261      
s. ZLV 2020 
   
Kurse 
(Std.) 
 
322  141      
s. ZLV 2020 
   
Projekte 
(Std.) 
 
140  112      
s. ZLV 2020 
   
Raumvergaben 
(Vergabestd.) 
 
3323  2190      
s. ZLV 2020 
   
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Die teilweise erheblichen Abweichungen sind der Corona Pandemie geschuldet. Ei- 
ne Bewertung wurde daher nicht vorgenommen. So konnten insbesondere im Veranstaltungsbereich, im Café und in den offenen An- 
geboten die Planungen nur unter Einhaltung der jeweils gültigen Schutzverordnung bzw. gar nicht umgesetzt werden.