Zielvereinbarungen 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld, Bürgerschaftshaus Bocklemünd

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  Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 1 von 19 Zielvereinbarung für das Bürgerzentrum Ehrenfeld zwischen Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2021 Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 2 von 19 I. A - Leitbild der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Ehrenfeld ist seit 1980 ein sozial-kulturelles Stadtteilzentrum in kommunal-bürgerschaftlicher Trägerschaft. In der Satzung des Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. sind der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Menschen im Veedel als Auftrag festgehalten. Dies spiegelt sich in dreizehn Handlungszielen wider: A: Stärkung der Demokratie, Emanzipation und sozialen Kompetenz. B: Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu kompetenter Hilfe und Beratung zu ermöglichen. C: Für ein gesundes Leben und eine gesunde Umwelt. D: Schaffung besserer Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche. E: Starke Familien in Ehrenfeld. F: Das Älterwerden als Chance verstehen lernen - als Möglichkeit für eine selbstbestimmte Weiterentwicklung und Lebensgestaltung. G: Stärkung für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben in ihrer geschlechtsspezifischen Identität. H: Förderung der Integration. I: Gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung. J: Arbeit und Beschäftigung. K: Kunst und Kultur für Alle. L: Feiern, Geselligkeit und Brauchtum pflegen. M: Vernetzung und Kooperation. Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 3 von 19 I. B - Struktur der Einrichtung: Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt Köln. In einem Trägerschaftsvertrag hat die Stadt Köln dem Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. den Betrieb als sozial-kulturelles Stadtteilzentrum übertragen und unterstützt den Verein hierfür mit einem Betriebskostenzuschuss. Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 4 von 19 I. C – Ausgangssituation 2020/2021 Das Bürgerzentrum Ehrenfeld (BüzE) plant für 2020/2021 auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.19 beschlossenen und von der Bezirksregie- rung am 18.12.2019 genehmigten Doppelhaushalts mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 377.300 € für das Jahr 2020 und 384.800 € für das Jahr 2021. Die gegenüber 2019 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt zu tragenden Ausgleich für er- höhte Personal- und Energiekosten teilweise. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren ab dem 14.03. 2020 schließen. Sowohl während der Lock-down-Phase als auch nach der schrittweisen Öffnung ab dem 26.05. konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig an die sich ändernden Vorschriften der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Fest eingeplante Einnahmen konnten nicht erzielt werden. Eine vorausschauende Jahres- planung war unter diesen Umständen für das Jahr 2020 nicht zu realisieren. Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragte Räumlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona bedingt weniger Besucher*innen, aus Gast- ronomie, Drittmittelprojekten und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Trotz der Tatsache, dass alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste nicht aufgefangen werden. So haben die fehlenden Einnahmen trotz Soforthilfen und Kurzarbeitergeld viele Bürgerzentren in eine existenzgefährdende wirtschaftli- che Schieflage gebracht. Nur ein kommunaler Rettungsschirm konnte Abhilfe schaffen. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport- Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 17. August 2020 entschieden, den von der Corona-Krise betroffenen Trägervereinen der Kölner Bürgerzentren städtische Mittel in einem Gesamtumfang von 750.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Sofortmaßnahme soll helfen, schnell und unbürokratisch corona-bedingte Defizite der Bürgerzentren auszugleichen und deren Liquidität sicherzustellen. Nachdem die Käm- merei die Gelder zur Verfügung gestellt hat, wurden allen Bürgerzentren in freier Trägerschaft zunächst 75 % ausgezahlt. Dem Bürgerzentrum Ehrenfeld wurden 154.500 € überwiesen (Bewilligungsbescheid vom 26.8.2020). Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei sein wird. Die zu erwartenden aber noch unbe- kannten Faktoren erschweren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch be- rücksichtigen. Zielsetzung für das kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstel- len und möglichst viele Angebote in allen Produktbereichen anzubieten. Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 5 von 19 I. C – Ausgangssituation 2020/2021 Wie bereits erfolgreich in 2020 praktiziert, werden Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant und angeboten, so dass sie auch unter Beschränkungen durchführbar sind. Weitere Aspekte werden sein: Flexiblere Mietverträge für Festmieter, die Bildung fester Bezugsgruppen oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angeboten, eine verbesserte digitale Kommunikation. Die Planungen sollten so flexibel gestaltet werden, dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden können, um einer wiederholten Schließung der Häuser entgegenzuwirken. Aufgrund der Corona-Pandemie haben zwei Gedanken die Arbeit des Bürgerzentrums Ehrenfeld geprägt: 1. Kein Kontaktabbruch in der Krise. Mit allen Nutzer*innen wurde der Kontakt aufgenommen und auf vielfältige Weise gehalten. 2. Der Auftrag endet nicht, nur weil das Haus geschlossen ist. Umgehend wurde das „Ehrenfelder Nachbarschafts-Hilfe-Telefon“ auf die Beine gestellt und in alle Hauseingänge in Ehrenfeld und Neuehrenfeld verteilt. Die Wiedereröffnung der Tafel-Ausgabe fand in der zweiten Woche statt. Digitalisierbare Angebote wur- den digital durchgeführt, vom Yoga-Kurs bis zur Beratung. Mit der Schließung ging der Verlust von fest eingeplanten Einnahmen aus Raumvermietungen und Gastronomie einher. Umgehend sind finanzielle Förderungen wie die Corona-Soforthilfe des Landes NRW, die Corona-Sonderförderung der Aktion Mensch in Anspruch genom- men worden und Stoff-Masken selbst genäht und verkauft worden, um die Arbeit fortführen zu können. Mit Wiedereröffnung Ende Mai sind Corona-Schutzkonzepte aufgestellt, umgesetzt und immer wieder an die jeweils gültige Verordnung an- gepasst worden. Die regelmäßig wechselnden Vorschriften stellen im alltäglichen Betrieb eine große Herausforderung dar. Bis Ende Oktober hat es keinen Fall einer Corona-Infektion gegeben, die auf einen Kontakt im BüzE rückführbar war. Im Mai 2020 wurde aus dem „Büzecafé“ das „Café Fridolin“ , die Verwandlung wird von den Ehrenfelder*innen angenommen und das Café rege besucht. Zum 40. Geburtstag des BüzE beschäftigt sich die Heimatwerkstatt „Venloer 429“ mit der beispielhaften Wandlung des Stand- orts: Von der aufstrebenden Industriestadt als Standort der Bleiröhrenfabrik Leyendecker zum VDM-Standort, der zehn Jahre leer steht und zum Bürgerzentrum wird. Der Verein nimmt die Weiterentwicklungen der vergangenen Jahre zum Anlass, in 2020 und 2021 einen partizipativen Konzeptions-Prozess für die mittelfristige Planung der Vereinsentwicklung durchzuführen. Strukturell und inhaltlich werden von Mitgliedschat (federführend durch den Vorstand) und Belegschaft die Vorhaben für die kommenden Jahre verabredet. Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 6 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Venloer Str. 429 Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. 1980 grün gelb rot Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 7 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 2.200 Nutzfläche außen: Terrasse ca. 200 qm, Parkplatz ca . 600 qm, Leo-Amann-Park mit Spielplatz Gastronomie: ja:  nein:  verpachtet:  Eigenregie:  Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: Altbau 1900er Jahre, Anbau an das Gebäude 1985, Altbau- sanierung 1991, betriebserhaltende Sanierung 2016-2019. ja:  nein:  Barrierefreiheit: Altbau: Erdgeschoss ebenerdig zugänglich, samt (Behinder- ten-)Toilette. Jugendbistro sowie 1. OG und 2. OG sind nicht ebenerdig erreichbar. Neubau: Terrasse, Gastronomie sowie Großer Saal ebenerdig samt (Behinderten-)Toiletten sind ebenerdig erreichbar. Investitionen in die Herstellung der vollständigen Barrierefrei- heit für einen Aufzug am Altbau sind notwendig. gelb Energetischer Zustand: Die Erneuerung der Beleuchtung ist in weiten Teilen notwen- dig. Die Installation einer Photovoltaik-Anlage ist wünschenswert. Die Lüftungsanlagen von Disco/Clubraum und Saal/Café ver- fügen über keine Wärmerückgewinnung, was nicht mehr Stand der Technik ist. Das Heizregister wird vom Brennwert- kessel im Heizraum versorgt. rot (Träger- sicht) Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 8 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/ r Gebäude(s) Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja:  nein:  Kapazitäten: 380 Personen/ohne Bestuhlung, 240 mit Bestuhlung gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellraum) • Lagerräume, Café, Küche Café, Büros 11 9 13 (inklusive Hausmeister- und Zivi-Wohnung) 10 gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Die Stromanlage, mit der die Sicherheitsbeleuchtung betrieben wird, ist abgängig. Eine akustische Dämmung des großen Saals ist notwendig. Die Neugestaltung der Platzfläche Herbrandstraße ist angezeigt. Dem Jugendbereich im Basement würde eine General- überholung guttun. (Bisher sind noch keine Planungen erfolgt.) gelb Besonderheiten: Der Leo-Amann-Park inklusive eines Spiel- und Bolzplatzes befin- det sich vor und hinter dem Haus. Der Beschluss der Bezirksvertre- tung Ehrenfeld zur Errichtung eines inklusiven Spielplatzes ist wei- terhin nicht umgesetzt. Im Frühjahr 2019 wurde die Schaukel abge- baut, der Spielplatz bedarf dringend einer größeren Investition. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung des Bürgerzentrums weist alters- und nut- zungsbedingt Mängel auf. Das Mobiliar müsste in weiten Teilen erneuert werden. Eine Erneuerung des Inventars übersteigt die Möglichkeiten des Trägervereins. rot (Träger) Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 50/2 hat seit 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürger- häuser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umset- zung der Maßnahmen. Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 9 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig Beschäftigte pä- dagogische Mitarbeiter*innen 7 pädagogische Mitarbeiter*innen, 3m/4w 205 Wo-Std. Migrationshintergrund: 3 12 pädagogische Mitarbeiter*innen, 3m/9w mit 358,5 Stunden/Woche. Migrationshintergrund: 2 Befristete Projekt-Einstellungen: 8 gel b Wünschenswert wäre eine bessere Grundausstattung für mehr unbefristete An- stellungen. SV-pflichtig Beschäftigte wei- tere Mitarbeiter*innen 1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m 6 Verwaltungskräfte(141 Wo-Std.) 5w/1m (35 Stunden in Elternzeit) 1 Reinigungskraft (35 Wo-Std.) 1w/ 3 Hausmeister (99 Wo-Std.) 3m Gastronomie: 1 Service-Koordination (30 Wo-Std.) 1m 6 Küchen-Kräfte (179 Wo-Std.) 5w/1w 3 Service-Kräfte (84 Wo-Std.) 2w/1m 3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Ver- waltung (105 Wo-Std.) 2w/1m Migrationshintergrund: 8 1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m 5 Verwaltungskräfte(155 Wo-Std.) 3w/2m 2 Reinigungskräfte (70 Wo-Std.) 2w 2 Hausmeister (69 Wo-Std.) 2m Gastronomie: 2 Koordination (69 Wo-Std.) 1m/1w 6 Küchen-Kräfte (169 Wo-Std.) 5w/1m 1 Service-Kraft (39 Wo-Std.) 1w 3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Ser- vice (109 Wo-Std.) 2w/1m 4 Stellen gefördert über §16i SGB II. Migrationshintergrund: 7 ge lb Geringfügig Beschäftigte MA / 450-€-Kräfte 6 geringfügig Beschäftigte für den päda- gogischen Bereich. 10 bis 15 geringfügig Beschäftigte je nach Bedarf für den Service und Küche des Büzecafés. 2 geringfügig Beschäftigte für den päda- gogischen Bereich. 10 bis 15 geringfügig Beschäftigte für den Service im Büzebistro. gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalkosten des BüzE-Bistros werden nicht über den Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln finanziert. Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 10 von 19 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Mer kmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 20 21 Bewertung Übungsleiter/innen wöchentliches Stundenvolumen: Zivildienstleistende / Bundes- freiwilligendienst 14 nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 0 14 nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 1 gelb Bürgerscha ftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagier- ter: Vorstand projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 66 11 25 30 390 42 100 248 91 11 50 30 ca. 1.000 42 500 458 grün Anmerkungen / Bemerkungen Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 11 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/ -zentrums 369.100 € 384.800 € gelb weitere städtische Zuschüsse: 190.713 € 168.723 € grün Eigenmittel: 813.432 € 946.764 € grün Stiftungsgelder: RheinEnergie Familie: 27.500 € RheinEnergie Stiftun g Kultur: 15.000 € grün Sonstiges: LVR: 7.990 € BAMF: 42.530 € NRW Jugend: 77.040 € VDEK: 52.335 € Jobcenter: 69.485 € LVR: 5.000 € BAMF: 68.381 € NRW Jugend: 77.040 € VDEK: 89.850 € NRW Heimat: 23.520 € Jobcenter: 70.162 € Sonstige78.532 € grün Summe 1.650.125 € 1.927.772 € Anmerkungen / Bemerkungen: Das Bürgerzentrum Ehrenfeld fällt durch seine besonders rege Mittelakquise positiv auf. Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 12 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktu r Personalaufwendungen/-ausgaben: 1.081.608 € 1.366.010 € grün Sachaufwendungen/-ausgaben: Beschäftigungs- und Veranstaltungs- ausgaben: 437.061 € 530.270 € gelb Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (u.a. Energie & Verlustabdeckung) 113.450 € 115.738 € grün Summe 1.632.119 € 2.012.018 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 355 355 grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 100.000 60.000 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die Zielvereinbarung basiert auf den Möglichkeiten der Corona-Schutzverordnung in der Fassung vom 30. September 2020. Ein „Normalbetrieb wie vor Corona“ ist in 2021 nicht realisierbar. Dem Bürgerzentrum Ehrenfeld wird es daher nicht möglich sein, im gewohnten Umfang Eigenmittel in Form von Raumvermietungen und Gastronomie einzunehmen. Die zurückgegangenen Besucherzahlen korrespondieren mit den Minderein- nahmen. Das Defizit in Höhe von 84.246 € basiert auf den Erfahrungen des Jahres 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie. Es steht noch nicht fest, wie mit den Defiziten verfahren wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen Notlage des Trägervereins Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden. Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 13 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele 2021 Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begeg nung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) 50.000 Nutze r*innen Partizipation, unkomplizierter Zu- gang, Aufklärung, Gesundheit und Umwelt, Verbesserung von Lebens- perspektiven, „Starke Familien“, Chancengleichheit, Integration, so- ziale Unterstützung, Feiern, Gesel- ligkeit und Brauchtumspflege Besucher/innen und Nut- zer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Seite 14 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Veranstaltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigen- regie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Veranstaltungen (Einzelzählung) 100 Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtb ezirk Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Kunst und Kultur für alle, Soziale Kontakte, Stärkung der sozia- len Netze, Entwicklung von Stadtteil- bewusstsein, Brauchtumspflege, Ver- besserung der Integration, Inklusion Anzahl der Ei- genveranstal- tungen und in Kooperationen Teilneh- mer/innen an Veranstaltungen Verkaufte Ein- trittskarten Zählung berührte Hand- lungfel- der 1,2,4,5 Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zi e- lerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppen- struktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) Angebote (Einzelzählung) 30 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Nut- zer/innen Kontinuität der Nut- zungen Abbau von Aggres- sionspotential Erhalt von Mobilität Stichtagszählungen Befragungen, Ver- merke im Bele- gungsplan berührte Hand- lungsfelder 1,3,4,5,6,7 Gruppenangebote (Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Personenkreis, sind zeit- lich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) Angebote (Einzelzählung) 20 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Angebo- te Aktivität der Besu- cher/innen Kontinuität der Teil- nahme Zählung Abfrage Belegungserfassung berührte Hand- lungsfelder 1,2,3,4,5,6,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine be- grenzten zeitlichen Rah- men.) Angebote (Einzelzählung ) 15 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsge- schichte / Behinderung Anzahl der Kurse Aktivität der Kursteil- nehmer Kontinuität der Teil- nahme Zählung Abfrage Teilnehmerliste Belegungserfassung berührte Hand- lungsfelder 1,2,7 Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi e- le Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Angebote (Einzelzählung) 20 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte / Behinderung Anzahl der Pro- jekte Frequentierung Zählung, Belegungserfassung, Angebotsentwicklung Berührte Hand- lungsfelder 2,3,4,5,6,7 Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatperso- nen, Gruppen, Organisa- tionen oder Institutionen.) (Einzelzählung bei Mehr- und Einfach- nutzung) 500 Wirkungskreis: Stadtb e- zirk, Sozialraum Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er- wachsene, Familien, Seni- or/innen, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte / Behinderung Auslastung der Räume Ausmaß der Nachfrage Mietverträge Zählung Befragung Belegungserfassung 1-7 AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungs- prozess und erhebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. Anmerkungen / Bemerkungen: Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitat ive / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zie- lerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integrati- on von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftli- chem Engagements.) Durchführung von Projekten und Fortbildungsreihen, Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von SGB II: - 4 Stellen §16i SGB III - 1 AGH-Maßnahme (in Ko- operation mit „eva“) - Entwicklung Projekt Ge- flüchtete und Arbeit Förderung des bürgerschaftli- chen Engagements, Praktikan- tenanleitung, Integrationsförde- rung Einsatzstellen nach § 16 SGB II Gewinnung von bür- gerschaftlich Enga- gierten für Aktivitäten im BüzE bzw. im So- zialraum Zählung Verträge Integrations- vereinbarung Berührte Hand- lungsfel- der 1,2,3,5,7 Hospitationen (AK BH/BZ hat das Instru- ment zur Durchführung für 2017 beschlossen) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Koope- ration mit den anderen Köl- ner Bürgerhäusern: Fortbildung von Fachkräften der Kölner Bürgerhäu- ser/Bürgerzentren durch fachbe- zogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospi- tation im Haus. Zählung Bericht im AK BH/BZ Integratio nsleistung und -angebote Durchführung des Projektes „Ehrenfeld – Eine Annähe- rung“ als gemeinwesenori- entiertes Projekt des BAMF. Übernahme der standort- übergreifenden Unterstüt- zung ehrenamtlichen Enga- gements in der Geflüchte- tenarbeit in den Stadtbezir- ken Lindenthal und Ehren- feld Stärkung der Selbstorganisation der Geflüchteten im Veedel, Stärkung der Selbstorganisation der ehrenamtlichen Willkom- menskultur, Einbindung in die Netzwerkarbeit der hauptamtli- chen Strukturen. 04.11.2020, gez. Andreas Pöttgen 21.12.2020, gez. Oliver Kroh ______________________________________________________________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 19 Bürgerzentrum Ehrenfeld Stadt Köln Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 19 V. Zielerreichung 2019 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung 92.000 100.000 grün s. ZLV 2019 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Einzelzählung) 230 230 grün s. ZLV 2019 grün Offene Angebote (Einzelzählung) 60 65 grün s. ZLV 2019 grün Gruppen- angebote (Einzelzählung) 30 40 grün s. ZLV 2019 grün Kurse (Einzelzählung) 25 18 gelb s. ZLV 2019 grün Projekte (Einzelzählung) 15 28 grün s. ZLV 2019 grün Raumvergaben (Einzelzählung bei Mehr- und Ein- fachnutzung) 230 1.120 grün s. ZLV 2019 grün Bemerkungen:

• ZLV 2021 - BSH Bocklemünd - Endf.

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  Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 1 von 20 Zielvereinbarung für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd zwischen Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2021 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 2 von 20 I. A - Leitbild der Einrichtung: „Unsere Arbeit dient der Verbesserung der Lebensverhältnisse in Bocklemünd“ Unter diesem Leitsatz subsumiert sich das gesamte Leistungsspektrum des Bürgerschaftshauses Bocklemünd. Das Bürgerschaftshaus Bocklemünd ist ein eingetrage ner Verein mit sozial-kulturellen Angeboten in komm unal-bürgerschaftlicher Träger- schaft. Das Bürgerschaftshaus versteht sich als bürgernahe Einrichtung, die allen Bewohner*innen und allen Alt ersgruppen, überparteilich und kon- fessionell ungebunden, als Ort der Begegnung und Kommunikation zur Verfügung steht. Mit der Arbeit des Bürgerschaftshauses werden wichtige Teile der sozialen Infrastruktur im Stadtteil Bocklemünd sichergestellt. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 3 von 20 I. B - Struktur der Einrichtung: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 4 von 20 I. C - Ausgangssituation 2020/21 Das Bürgerschaftshaus Bocklemünd plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2019 beschlos senen und am 18.12.2019 von der B e- zirksregierung genehmigten Doppelhaushalts für das Jahr 2020 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 422.300 € im Jahr 2020 und 430.700 € im Jahr 2021. Der gegenüber 2019 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragen- den Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren ab dem 14.03.2020 schließen. Sowohl während der Lock-down-Phase als auch nach der schrittweisen Öffnung ab dem 26.05. konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurz- fristig an die sich ändernden Vorschriften der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Fest eingeplante Einnahmen konnten nicht erzielt werden. Eine vorausschauende Jahresplanung war unter diesen Umständen für das Jahr 2020 nicht zu realisieren. Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragten Räumlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona bedingt weniger Besucher*innen, aus Gastro- nomie, Drittmittelprojekten und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Trotz der Tatsache, dass alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste nicht aufgefangen werden. So haben die fehlenden Einnahmen trotz Soforthilfen und Kurzarbeitergeld viele Bürgerzentren in eine existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage gebracht. Nur ein kommunaler Rettungsschirm konnte Abhilfe schaffen. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport- Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 17. August 2020 entschieden, den von der Corona-Krise betroffenen Trägervereinen der Köl- ner Bürgerzentren städtische Mittel in einem Gesamtumfang von 750.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Sofortmaßnahme soll helfen, schnell und unbürokratisch corona-bedingte Defizite der Bürgerzentren auszugleichen und deren Liquidität sicherzustellen. Nachdem die Kämmerei die Gelder zur Verfügung gestellt hat, wurden allen Bürgerzentren in freier Trägerschaft zunächst 75 % ausgezahlt. Dem Bürgerschaftshaus Bocklemünd wurden 18.450 € überwiesen (Bewilligungsbescheid vom 26.8.2020). Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 5 von 20 I. C - Ausgangssituation 2020/21 Der Verein Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich ist seit 1972 im Stadtteil aktiv. Aktuell arbeiten 36 hauptamtlich angestellte Mit- arbeitende im Bürgerschaftshaus. Sie werden unterstützt durch Ehrenamtliche, Übungsleiter*innen und Honorarkräfte. Zurzeit gibt es folgende regelmäßige Angebote im Bürgerschaftshaus: • 2 Gymnastikkurse à 10 Teilnehmer*innen • Seniorentanz (Corona bedingt ausgesetzt) • Square Dance (Corona bedingt ausgesetzt) • Skat-Gruppe • Treffen des AWO-Ortsvereins • Hausaufgabenbetreuung in Kooperation mit Coach e. V. dienstags und donnerstags • Café täglich montags bis mittwochs von 08:00 Uhr b is 12:00 Uhr, donnerstags von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr • Mittagstisch am Donnerstag durch Ehrenamtler*innen • Nachmittagstisch am Dienstag und Donnerstag durch Ehrenamtler*innen • Deutsch als Zweitsprache in Kooperation mit dem ka tholischen Bildungswerk Das Beratungsangebot zu Fragen von Wohngeld, Kindergeld, Schulden, Aufenthaltsstatus, Erziehungsfragen und sonstigen Bera- tungsthemen wird stark angefragt. Pro Woche liegt der Bedarf zwischen 30 bis 40 Gesprächen und bildet einen Schwerpunkt der Ar- beit, der aktuell von den Leitungskräften übernommen wird. Hier gibt es dringenden Veränderungsbedarf, s. Ziele und Maßnahmen. Darüber hinaus gibt es täglich mehrere Anfragen zu Vermietungen der Räumlichkeiten. Diese Anfragen werden auch von der kauf- männischen und pädagogischen Leitung analog bedient, so dass sich auch hier ein Unterstützungsbedarf ergibt, s. Ziele und Maß- nahmen. Die Ausstattung der Räumlichkeiten ist ein Sammelsurium an Mobiliar, das sehr in die Jahre gekommen ist. Die Tische und Stühle im Café haben starke Gebrauchsspuren, sind nicht einheitlich und sehen wenig einladend aus. Die Stühle sind nicht stapelbar und durch ihr Eigengewicht nicht einfach zu verrücken. Eine der Rollladen war längere Zeit defekt, so dass wenig Licht in den Saal kam. Da die Reparatur seitens der Stadt über Monate nicht durchgeführt wurde, ist in Eigenregie die Jalousie ausgebaut worden. Auch im BOZ- Saal zeigen die Tische starke Gebrauchsspuren und die Bestuhlung ist nicht einheitlich. Die Räumlichkeiten wirken eher trist. Die Fenster im Café und auch in der Geschäftsstelle waren mit unzähligen Informationen überfrachtet, die kein Besucher wahrnahm. Überreste von Klebern waren an den Scheiben oder Plexiglasscheiben zu finden, so dass es nicht gepflegt wirkte. Das Eingangstor zur Geschäftsstelle mit den roten Stahlrohren ist nicht einladend, sondern eher abschreckend. Das vergitterte Bürofenster trägt auch nicht zu einem Gefühl des Willkommenseins bei. Wünschenswert ist ein farblich abgestimmtes Gesamtkonzept des Interieurs. Das Bürgerschaftshaus ist nicht komplett barrierefrei. Ein Gebäudeteil ist für gehbeeinträchtigte Besucher*innen nicht erreichbar. Die Zu- verlässi gkeit des bestehenden Aufzugs lässt auch sehr zu wünschen übrig, so dass dieser eher a ls Lastenaufzug verwendet wird. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 6 von 20 I. C - Ausgangssituation 2020/21 - Fortsetzung Die Ausstattung der Büros in der Geschäftsstelle ist zum Teil sehr alt und zusammengesucht. Die Lichtschalter und Steckdosen ent- sprechen nicht mehr den heutigen Standards. Die Anforderungen der Arbeitsplatzverordnung und des Datenschutzes werden bzw. können nicht eingehalten werden. Der Kinder- und Jugendtreff hat keinen separaten Eingang und verteilt sich auf mehreren Ebenen im Haus, was aufsichtstechnisch sehr anspruchsvoll und personalintensiv ist. Die Mitarbeitenden nehmen die Kinder und Jugendlichen daher im Eingangsbereich in Empfang. Dazu werden Tische und Stühle im Flur aufgebaut, die mehr wie eine Barriere wirken und nicht zielgruppengerecht sind. Auf der Halbetage steht ein Kicker und im Obergeschoss befinden sich das Büro der Mitarbeitenden, der Multiraum, der Kreativraum, der Mädchenraum, die Küche mit Esszimmer sowie die Personaltoilette. Die übrige Fläche wird für den Billardtisch verwendet. Im Untergeschoss gibt es den Sportbereich bestehend aus Matten-, Tischtennis- und Fitnessraum sowie die Disco. Je nach Besetzung wird nur einer der beiden Bereiche für Besucher geöffnet, da man im Obergeschoss nicht mitbekommt, was im Untergeschoss grup- pendynamisch läuft. Es gab bereits mehrere interne Besprechungen, wie der Kinder- und Jugendtreff einen abgeschlossenen Bereich im Hause nutzen kann. Alle Beratungen liefen darauf hinaus, dass es nur die Möglichkeit gibt, den Kinder- und Jugendtreff komplett in das Unterge- schoss zu verlagern und einen eigenen Zugang zu schaffen. Dies wäre eine Win-Win-Situation, da die gewonnenen Räumlichkeiten im Obergeschoss somit vom Bürgerschaftshaus für Projekte, Vermietungen und Veranstaltungen genutzt werden können. Darüber hinaus würde zusätzlicher Büroraum geschaffen. Die dringende personelle Unterstützung im pädagogischen sowie im Verwaltungsbereich scheitert auch an mangelnden Arbeitsplatz- und Bürokapazitäten. Die technische Ausstattung im Bürgerschaftshaus ist nicht mehr zeitgemäß. Es gibt keinen Datenserver, auf den alle Einrichtungsteile zugreifen können. Jeder Mitarbeitende hat seine Daten auf dem eigenen Rechner liegen, so dass Informationen, Vorlagen und Formu- lare immer hin- und hergeschickt werden müssen. Eine Ausnahme bildet seit geraumer Zeit der Kinder- und Jugendtreff, der seine Da- ten zentral abspeichern kann. Die Verkabelung ist nicht ordnungsgemäß erfolgt und sollte dringend auf Gefährdungen überprüft wer- den. Es gibt keine Möglichkeit aus dem PC zu faxen, sondern ausschließlich über ein uraltes Faxgerät. In der Geschäftsstelle gibt es kein WLAN, so dass pc-gestützte Besprechungen nicht flexibel geführt werden können. Die Ratsuchenden, die in der Regel keine Flat- rate für mobile Daten haben, müssen zum Abrufen von Dokumenten in die Nachbarräumlichkeiten gehen. Die Möglichkeit, Dokumente über den Kopierer einzuscannen und per E-Mail zu erhalten, gibt es seit Mai 2020 durch die Anregung der neuen pädagogischen Lei- tung. Durch die fehlende Datenstruktur gibt es auch Lücken in der Datensicherheit. Die Reservierungen für die Räumlichkeiten laufen bisher über eine Liste in Papierform. Dies führt zu Überbuchungen und erheblichen Abstimmungsbedarf zwischen den Personen, die Reservierungen annehmen. Es bedarf einer Generalrenovierung und Ausstattung, um neue Angebote im Bürgerschaftshaus zu etablieren. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 7 von 20 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Görlinger Zentrum 11 - 15, 50829 Köln Kommunal-bürgerschaftlicher Träger 1971 grün gelb rot Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 8 von 20 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.820 qm (mit Kindertagesstätte: 3.600 qm) Nutzfläche außen: Das Bürgerzentrum hat keine Außenfläche Gastronomie: ja:  nein:  verpachtet:  Eigenregie:  Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: 1971 Schadstoffsanierung 1999 ja:  nein:  Barrierefreiheit: Das Haus wurde 2011 mit Mitteln aus dem KP II in einem Gebäude- teil barrierefrei umgebaut. Gelb Energetischer Zustand: Dach: Flachdach mit Isolierung Fenster: nach der Sanierung Doppelverglasung Heizung: Fernwärme/Wärmetauscher, Bj. 2001 grün Funktionalität: Die Einrichtung aus den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts ist in großen Teilen dysfunktional, insbesondere betrifft das die Räume des Jugendbereiches. Raumstruktur: • gr. Saal / Boz Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: Kapazitäten gr. Saal/BoZ: 244 Reihenbestuhlung 100 für private Feiern gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 5 10 ./. 15 gelb Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 9 von 20 II. Grunddaten der Einrichtung: II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Die bauliche Substanz der Einrichtung ist weit über 40 Jahre alt und es besteht erheblicher Erneuerungsbedarf. Folgende Sanierungsmaßnahmen sind geplant: Erneuerung der Schließanlage und Alarmanlage, Umsetzung 2021 Dichtigkeitsprüfung der Rohr - und Abwasserleitungen und An- schließender Sanierung der Abwasserleitungen und Erneuerung der WC-Anlagen, Umsetzung 2022 Erneuerung Bodenbeläge im BOZ-Saal, Cafe-Saal, Fliesenboden Eingang Verwaltung und Teppichboden im KG, Umsetzung 2023 Neue Beleuchtung-Beleuchtungskonzept, Umsetzung 2024 Sanierungsbedürftig sind folgende Bereiche: Bei einer Sichtkontrolle des Hauptdaches wurde festgestellt, dass sich in der Flachdachabdichtung (Bitumen) Blasen gebildet haben Rollläden werden außer Betrieb genommen. Neue Verdunklung ist erforderlich. Betonsteintreppe (2.Rettungsweg) rostender Bewehrungsstahl, ab- platzender Beton Innentüren im gesamten Gebäude, teilweise erneuerungsbedürftig (Es handelt sich um Maßnahmen die im Rahmen der Bauunterhal- tung zu beseitigen sind. Schäden sind 506 nicht bekannt und müs- sen vom Verein mit Schadensmeldung an 506 gemeldet werden.) Der Balkonboden weist im Bereich des Abflusses Bodenschäden auf. Wendeltreppe BOZ-Saal, Treppengeländer zur Befestigung muss geschweißt werden. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 10 von 20 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Besonderheiten: Das Bürgerschaftshaus hat keine bewirtschaftete oder anderweitig genutzte Außenfläche. Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- tung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung des Cafés und der Geschäftsstelle sind nicht mehr zumutbar und entsprechen zum Teil nicht der Arbeitsstätten- verordnung. Der Rest ist großenteils gepflegt, aber veraltet. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- wendige Baumaßnahmen 50/2 hat 2018 ff. in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- sätzlich erfolgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Anmerkungen / Bemerkungen: Die Angaben beziehen sich nur auf das Haus Görlinger Zentrum 11-15 mit Veranstaltungsräumen, Kinder- und Jugendtreff, gemein- wesenorientierter Arbeit/Stadtteilarbeit und Geschäftsstelle. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Seite 11 von 20 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädagogi- sche Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 4 (davon 3 Planstellen in der Kin- der- und Jugendarbeit) 156 3/1 0 4,5 (davon 2,5 Planstellen in der Kin- der- und Jugendarbeit, 0,5 Planstellen in der Mobilen Jugendarbeit, 0,5 Duale Studentin, 1 Sozialraumkoordination) 175,5 2/3 1 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere Mit- arbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshinter- grund: 3 107 1/2 1 8 (2 Verwaltung, 1 Haustechn ik, 2 Café, 3 Reinigungskräfte) 166,5 1/4 (noch unklar) 0 (noch unklar) Darüber hinaus eine Stelle als Ge- schäftsführung mit 39 h, w. gelb Geringfügig beschäftigte MA / 400-€- Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 5 54/226 0 0 gelb Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 12 von 20 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Honorarmitarbeiter*innen wöchentliches Stundenvolumen: 3 9/36 3 9/36 gelb Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 25 12 6 7 66 30 16 20 26 12 6 8 66 24 24 16 gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 13 von 20 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 9 Plan -Werte 20 21 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- onsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahme n- struktur Städtischer Zuschuss für den Betrieb des Bürgerhauses/- zentrum: 416.000 € 430.700 € gelb weitere städtische Zuschüsse: 79.300 € Sozialraum 5.000 € Anschaffungen 85.500 € Sozialraum 7.000 € Anschaffungen Einnahmen aus dem Vorjahr für das lfd. Jahr weitere öffentliche Zuwendun- gen: 64.452 € Landesjugendplan 64. 452 € Landesjugendplan gelb Eigenmittel: 66.310 € 58.286 € gelb Summe 632.752 € 645 .938 € Anmerkungen / Bemerkungen: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 20 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 9 Plan -Werte 20 21 Bewertung Sonstiges: Die anderen Leistungsbereiche des Bürgerschaftshauses e.V. Die fachliche Begleitung und Bera- tung sowie die Personal- und Mit- telverwaltung liegen bei der Leitung des Bürgerhauses als Träger. Kindertagesstätte "Die wilden Füchse" Gesamtvolumen: 854.886 € Finanzierung Kindertagesstätte durch Land NRW Sozialraumkoordination: 1 Mitarbeiterin Haushaltsvolumen: 106.595 € Gesamtvolumen: 1.167.825 € KIBIZ inkl. Förderung einer integ- rativen Gruppe Landeszuschuss Plus Kita: 30.000 € Sozialraumkoordination: 1 Mitarbeiterin Haushaltsvolumen: 85.000 € Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 20 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: Personalnebenkosten (Buchhaltung, Fortbildung, BG etc.) 507.388 € 543 .407 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: GEW Rheinenergie /Reinigung/ In- standhaltung/ Versicherungen/ Veran- staltungen/ Café u. Treffs 141.203 € 125.532 € gelb Rückstellung für Abgrenzung für Folge- jahr: 245.733 € 330.297 €* *Zweckgebundene Mittel, Spenden, nicht veraus- gabte PK Summe 894.324 € 999.236 € 23.00 1 € (Defizit) Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 360 355 (Schließzeit zwischen Weih- nachten und Neujahr + Karneval, Brückentage) grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 48.000 30.000 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Das Defizit in Höhe von 23.000 € basiert auf den Erfahrungen des Jahres 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie. Es steht noch nicht fest, wie mit dem Defizit verfahren wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen Notlage des Trägervereins Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden. Die zurückgegangenen Besucherzahlen korrespondieren mit den Mindereinnahmen. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 20 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei sein wird. Die zu erwartenden aber noch unbe- kannten Faktoren erschweren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch be- rücksichtigen. Zielsetzung für das kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstellen und möglichst viele Angebote in allen Produktbereichen anzubieten. Beispielhaft könnten Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Beschränkungen durchführbar sind. Weitere Aspekten könnten sein: Flexiblere Mietverträge für Festmieter, die Bildung fester Bezugsgruppen oder kleinerer Gruppen in den of- fenen pädagogischen Angeboten, eine verbesserte digitale Kommunikation. Die Planungen sollten so flexibel gestaltet werden, dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden können. In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu wer- den. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 20 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele für 2021 Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berührte Handlungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung (Der Bevölkerung wer- den Möglichkeiten ange- boten, sich ungezwun- gen zu begegnen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, soziale Net- ze zu pflegen und sich über soziokulturelle An- gebote zu informieren) Zahl der Besucher de s Vorjahrs erreichen Soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit Max. 30.000 incl. OT-Besucher Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Veranstaltungen (Der Bevölkerung wer- den soziokulturelle Ver- anstaltungen in Eigenre- gie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteu- ren zur Verfügung ge- stellt.) Unter der Voraussetzung, dass ein "Normalbetrieb möglich ist" 4 Partys 4 Lesungen 2 Konzerte 2 Sonstige (Comedy, Thea- ter…) Soziale Teilhabe ermöglichen, sozia- le Kontakte, Gesundheit, Kultur Veranstaltungen haben stattge- funden verkaufte Ein- trittskarten 1, 2, 7 Anmerkung: Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerzentren. Ergänzend zu der Zielvereinbarung mit dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren wird auch mit dem Jugendamt im Rahmen eines Fachgespräches zu den inhaltlichen Schwerpunkten eine Zielvereinbarung geschlossen. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 20 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum – Ziele für 2021 Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele Neue qualitative / inhaltliche Ziele 2021 Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Sport -Angebot für Frauen Bessere Auslastung der Räume, Bindung ans Bür- gerschaftshaus, Gesundheit stärken Stärkung der Gesundheit, gesellschaft- liche Teilhabe Kurse finden statt Teilnehmerlis- ten, verkaufte Zehner- Karten 7, 3 Café und Kuchen Bessere Auslastung der Ressourcen, Ansprechen neuer Zielgruppen Integration Café hat freitags geöffnet, neue Besucherinnen kommen Erlöse 4, 1 "begleitete" Ve r- mietungen Bessere Auslastung, Ver- mietung von einzelnen Ta- gen am Wochenende Qualitative Verbesserung des Angebo- tes Steigerung der Vermietungen und somit der Einnahmen Buchungen 4 Digitalisierung des BSH Optimierung der Prozesse Neues Buchungssystem für d ie Räume mit Verlinkung zur Buchhaltung W-Lan für Besucher*innen Server ist einge- richtet, Software angeschafft 2,3 EDV -Kurs für S e- nior*innen PC-Kurs für 4-8 Seniorinnen Sicherer Umgang mit neu en Medien und Programmen Kurs läuft Teilnehmerlis- te 2 Ehrenamtliches Engagement aus- bauen Ausbau des Angebotes Verbreiterung Angebotspalette Mehr Ehrenamtli- che sind aktiv Liste 5 Sozial - und Erzi e- hungsberatung Entlastung der Leitungskräf- te durch Duale Studierende und Mitarbeiterin im Front- Office Qualitative Verbesserung des Angebo- tes durch mehrere Personen Kürzere Warte- zeiten Terminkalen- der 3, 4 Interkulturelle A n- gebote Wöchentliches Treffen einer interkulturellen Gruppe im Café Niederschwelliger Zugang, Integration in den Stadtteil Treffen haben stattgefunden Liste 1, 3, 4 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 20 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum – Ziele für 2021) Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebung s- instrumente Hand - lungsfelder Gemeinwesen - orientierte Arbeit Niederschwelliger Zugang für Bürger*innen Interessen, und Bedürfnislagen aktivie- ren: Generationsübergreifendes Projekt zur Neugestaltung der Außenfassade Aktionen, wie z. B. Wandgestal- tung haben statt- gefunden Dokumentati- on 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 Partizipatives J u- gend-Café Bessere Auslastung der räumlichen Ressourcen Einbindung der Jugendlichen, Erlernen von gastronomischen und wirtschaftli- chen Fähigkeiten Jugend-Café hat einmal die Woche geöffnet Speisekarte, Abrechnung 2, 4, 5, 7 Etablierte Angeb o- te und Gruppen beibehalten Erwirtschaftung von Eigen- mitteln Anzahl an Kursen und Teilneh- mer*innen beibehalten, s. S. 5 Kurs-Plan Soll-Ist- Vergleich 1, 2, 3, 4, 5, 7 Seniorenfahrt 1 Fahrt 2021 Aktivierung der Senioren*innen Fahrt h at stattge- funden Teilnehmerlis- te 1, 2, 4, 5, Ausbildung und Integration in den Arbeitsmarkt Schaffung eines Ausbil- dungsplatzes für Duale Stu- dierende Schaffung von Arbeitsgele- genheiten Heranführung an die sozialarbeiteri- schen Aufgaben im Bürgerschaftshaus Tagesstruktur schaffen, berufliche Wie- dereingliederung fördern Arbeitsvertrag Vertrag 2, 3 2, 3, 4, Kooperationen im Sozialraum Durchführung der Stadtteil- konferenz Bocklemünd Feste organisieren, wie z. B. Weihnachtsmarkt und Som- merfest Austausch, Vernetzung, Projektentwick- lung Gemeinsame Organisation, Planen von Auftritten, einholen von Genehmigun- gen Durchführung Feste haben stattgefunden Teilnehmerlis- te Veröffentli- chung 1, 4, 5 1,4, 5 08.12.2020, gez. Monika Schultes 21.12.2020, gez. Oliver Kroh ___________________________________________ _____ ______________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerschaftshaus Bocklemünd Stadt Köln Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 20 Zielerreichung 2019 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtsc haftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung 48.000 Besucher /innen 48.000 grün s. ZLV 2019 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltun- gen 8 7 grün s. ZLV 2019 grün Offene Angebote 6 OT und Café 6 OT und Café grün s. ZLV 2019 grün Allgemeine Beratung* 5 - 8 wöchentl. 7 wöchentl. grün s. ZLV 2019 grün Gruppen- angebote 6 6 grün s. ZLV 2019 grün Kurse 5 5 grün s. ZLV 2019 grün Projekte 4 4 grün s. ZLV 2019 grün Raumverga- ben (einmalig) regelm. Ver- mietungen 35 – 40 8 37 8 grün s. ZLV 2019 grün Anmerkungen: * Komplexe Sozialberatungen werden nach Absprache an entsprechende Fachberatungen weitergeleitet.

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 3720/2020 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 01.02.2021 Zielvereinbarungen 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld, Bürgerschaftshaus Bocklemünd In Abstimmung mit den Leitungen der Bürgerzentren/Bürgerhäuser wurden für 2020 aufgrund des unvermittelt einsetzenden Krisenmodus infolge der Corona-Pandemie die Zielvereinbarungen mit den Bürgerzentren ausgesetzt. Die in den Zielvereinbarungen 2021 genannten Leistungsspektren neh- men die auch für 2021 zu erwartenden Corona-bedingten Sachzwänge in den Blick. Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger freier Einrichtungen wurden in 2020 und 2021 gegenüber dem Haushalt 2019 erhöht und gleichen so gestiegene Personal- und Energiekosten aus. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Die Zielverein- barungen 2021 für das Bürgerzentrum Ehrenfeld und das Bürgerschaftshaus Bocklemünd gemäß Anlagen fußen auf dem vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2019 verabschiedeten Doppelhaushalt 2020/2021. Von Seiten der Fachverwaltung wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die in den Zielvereinbarun- gen ausgewiesenen Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen die Bedarfe des jeweiligen Sozialraumes/Bezirkes berücksichtigen. Im Zusammenhang mit den Zielvereinbarungen 2021 fanden die Zielerreichungsdialoge für das Jahr 2019 statt.