Zielvereinbarungen 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld, Bürgerschaftshaus Bocklemünd

Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
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Zielvereinbarung 
 
für das Bürgerzentrum Ehrenfeld  
 
zwischen 
 
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2021

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I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld ist seit 1980 ein sozial-kulturelles Stadtteilzentrum in kommunal-bürgerschaftlicher Trägerschaft. In der Satzung des 
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. sind der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Menschen im Veedel als Auftrag festgehalten.  
 
Dies spiegelt sich in dreizehn Handlungszielen wider:  
A: Stärkung der Demokratie, Emanzipation und sozialen Kompetenz. 
B: Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu kompetenter Hilfe und Beratung zu ermöglichen.  
C: Für ein gesundes Leben und eine gesunde Umwelt. 
D: Schaffung besserer Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche. 
E: Starke Familien in Ehrenfeld. 
F: Das Älterwerden als Chance verstehen lernen - als Möglichkeit für eine selbstbestimmte Weiterentwicklung und Lebensgestaltung. 
G: Stärkung für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben in ihrer geschlechtsspezifischen Identität. 
H: Förderung der Integration. 
I: Gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung. 
J: Arbeit und Beschäftigung. 
K: Kunst und Kultur für Alle. 
L: Feiern, Geselligkeit und Brauchtum pflegen. 
M: Vernetzung und Kooperation.

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I. B - Struktur der Einrichtung: 
 
 
Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt Köln. In einem Trägerschaftsvertrag hat die Stadt Köln dem Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. den Betrieb als 
sozial-kulturelles Stadtteilzentrum übertragen und unterstützt den Verein hierfür mit einem Betriebskostenzuschuss.

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I. C – Ausgangssituation 2020/2021  
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld (BüzE) plant für 2020/2021 auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.19 beschlossenen und von der Bezirksregie- 
rung am 18.12.2019 genehmigten Doppelhaushalts mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 377.300 € für das Jahr 2020 und 
384.800 € für das Jahr 2021. Die gegenüber 2019 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt zu tragenden Ausgleich für er- 
höhte Personal- und Energiekosten teilweise.  
 
Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren ab dem 14.03. 2020 schließen. Sowohl während der Lock-down-Phase als auch nach der 
schrittweisen Öffnung ab dem 26.05. konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft 
kurzfristig an die sich ändernden Vorschriften der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen 
war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Fest eingeplante Einnahmen konnten nicht erzielt werden. Eine vorausschauende Jahres- 
planung war unter diesen Umständen für das Jahr 2020 nicht zu realisieren.  
 
Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragte Räumlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona bedingt weniger Besucher*innen, aus Gast- 
ronomie, Drittmittelprojekten und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Trotz der Tatsache, dass alle Bürgerzentren 
sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste nicht aufgefangen 
werden. So haben die fehlenden Einnahmen trotz Soforthilfen und Kurzarbeitergeld viele Bürgerzentren in eine existenzgefährdende wirtschaftli- 
che Schieflage gebracht. Nur ein kommunaler Rettungsschirm konnte Abhilfe schaffen. 
 
Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-
Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. 
 
Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft 
Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 17. August 2020 entschieden, den von der Corona-Krise betroffenen Trägervereinen der 
Kölner Bürgerzentren städtische Mittel in einem Gesamtumfang von 750.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Sofortmaßnahme soll helfen, 
schnell und unbürokratisch corona-bedingte Defizite der Bürgerzentren auszugleichen und deren Liquidität sicherzustellen. Nachdem die Käm- 
merei die Gelder zur Verfügung gestellt hat, wurden allen Bürgerzentren in freier Trägerschaft zunächst 75 % ausgezahlt. Dem Bürgerzentrum 
Ehrenfeld wurden 154.500 € überwiesen (Bewilligungsbescheid vom 26.8.2020). 
 
Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung 
der Corona-Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei sein wird. Die zu erwartenden aber noch unbe- 
kannten Faktoren erschweren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch be- 
rücksichtigen. Zielsetzung für das kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstel- 
len und möglichst viele Angebote in allen Produktbereichen anzubieten.

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I. C – Ausgangssituation 2020/2021  
 
 
Wie bereits erfolgreich in 2020 praktiziert, werden Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant und angeboten, so dass sie auch unter 
Beschränkungen durchführbar sind. Weitere Aspekte werden sein: Flexiblere Mietverträge für Festmieter, die Bildung fester Bezugsgruppen 
oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angeboten, eine verbesserte digitale Kommunikation. 
 
Die Planungen sollten so flexibel gestaltet werden, dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden 
können, um einer wiederholten Schließung der Häuser entgegenzuwirken. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie  haben zwei Gedanken die Arbeit des Bürgerzentrums Ehrenfeld geprägt: 1. Kein Kontaktabbruch in der 
Krise. Mit allen Nutzer*innen wurde der Kontakt aufgenommen und auf vielfältige Weise gehalten. 2. Der Auftrag endet nicht, nur weil das 
Haus geschlossen ist. Umgehend wurde das „Ehrenfelder Nachbarschafts-Hilfe-Telefon“ auf die Beine gestellt und in alle Hauseingänge in 
Ehrenfeld und Neuehrenfeld verteilt. Die Wiedereröffnung der Tafel-Ausgabe fand in der zweiten Woche statt. Digitalisierbare Angebote wur- 
den digital durchgeführt, vom Yoga-Kurs bis zur Beratung.  
Mit der Schließung ging der Verlust von fest eingeplanten Einnahmen aus Raumvermietungen und Gastronomie einher. Umgehend sind  
finanzielle Förderungen wie die Corona-Soforthilfe des Landes NRW, die Corona-Sonderförderung der Aktion Mensch in Anspruch genom- 
men worden und Stoff-Masken selbst genäht und verkauft worden, um die Arbeit fortführen zu können.  
Mit Wiedereröffnung Ende Mai sind Corona-Schutzkonzepte aufgestellt, umgesetzt und immer wieder an die jeweils gültige Verordnung an- 
gepasst worden. Die regelmäßig wechselnden Vorschriften stellen im alltäglichen Betrieb eine große Herausforderung dar. Bis Ende Oktober 
hat es keinen Fall einer Corona-Infektion gegeben, die auf einen Kontakt im BüzE rückführbar war.  
 
Im Mai 2020 wurde aus dem „Büzecafé“ das „Café Fridolin“ , die Verwandlung wird von den Ehrenfelder*innen angenommen und das Café 
rege besucht. Zum 40. Geburtstag des BüzE beschäftigt sich die Heimatwerkstatt „Venloer 429“ mit der beispielhaften Wandlung des Stand- 
orts: Von der aufstrebenden Industriestadt als Standort der Bleiröhrenfabrik Leyendecker zum VDM-Standort, der zehn Jahre leer steht und 
zum Bürgerzentrum wird.  
 
Der Verein nimmt die Weiterentwicklungen der vergangenen Jahre zum Anlass, in 2020 und 2021 einen partizipativen Konzeptions-Prozess 
für die mittelfristige Planung der Vereinsentwicklung durchzuführen. Strukturell und inhaltlich werden von Mitgliedschat (federführend durch 
den Vorstand) und Belegschaft die Vorhaben für die kommenden Jahre verabredet.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort(e):  
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
Venloer Str. 429 
 
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. 
 
1980 
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 2.200  
Nutzfläche außen: Terrasse ca. 200 qm, Parkplatz ca . 600 qm, Leo-Amann-Park 
mit Spielplatz 
Gastronomie: ja:     nein:          verpachtet:        Eigenregie:  
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
 
Denkmalschutz: 
Altbau 1900er Jahre, Anbau an das Gebäude 1985, Altbau- 
sanierung 1991, betriebserhaltende Sanierung 2016-2019. 
ja:  
     nein:  
 
Barrierefreiheit: 
 
Altbau: Erdgeschoss ebenerdig zugänglich, samt (Behinder- 
ten-)Toilette. Jugendbistro sowie 1. OG und 2. OG sind nicht 
ebenerdig erreichbar.  
Neubau: Terrasse, Gastronomie sowie Großer Saal ebenerdig 
samt (Behinderten-)Toiletten sind ebenerdig erreichbar.  
Investitionen in die Herstellung der vollständigen Barrierefrei- 
heit für einen Aufzug am Altbau sind notwendig. 
 
gelb   
Energetischer Zustand: 
 
Die Erneuerung der Beleuchtung ist in weiten Teilen notwen- 
dig.  
Die Installation einer Photovoltaik-Anlage ist wünschenswert.  
Die Lüftungsanlagen von Disco/Clubraum und Saal/Café ver- 
fügen über keine Wärmerückgewinnung, was nicht mehr 
Stand der Technik ist. Das Heizregister wird vom Brennwert- 
kessel im Heizraum versorgt. 
 
 rot  
(Träger- 
sicht)

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
 
Zustandsbeschreibung des/ r Gebäude(s)  
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
ja:  
     nein:  Kapazitäten: 380 Personen/ohne Bestuhlung, 
240 mit Bestuhlung 
 gelb   
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellraum) 
• Lagerräume, Café, Küche Café, Büros 
11 
9 
13 (inklusive Hausmeister- und Zivi-Wohnung) 
10 
 gelb   
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von 
ca. 5.000 € 
Die Stromanlage, mit der die Sicherheitsbeleuchtung betrieben 
wird, ist abgängig. Eine akustische Dämmung des großen Saals ist 
notwendig. Die Neugestaltung der Platzfläche Herbrandstraße ist 
angezeigt. Dem Jugendbereich im Basement würde eine General- 
überholung guttun. (Bisher sind noch keine Planungen erfolgt.) 
 gelb   
Besonderheiten: Der Leo-Amann-Park inklusive eines Spiel- und Bolzplatzes befin- 
det sich vor und hinter dem Haus. Der Beschluss der Bezirksvertre- 
tung Ehrenfeld zur Errichtung eines inklusiven Spielplatzes ist wei- 
terhin nicht umgesetzt. Im Frühjahr 2019 wurde die Schaukel abge- 
baut, der Spielplatz bedarf dringend einer größeren Investition.  
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / 
der Einrichtungsgegenstände 
Die Inneneinrichtung des Bürgerzentrums weist alters- und nut- 
zungsbedingt Mängel auf. Das Mobiliar müsste in weiten Teilen 
erneuert werden. Eine Erneuerung des Inventars übersteigt die 
Möglichkeiten des Trägervereins. 
  rot  
(Träger) 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige 
Baumaßnahmen 
50/2 hat seit 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürger- 
häuser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der 
die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. 
Zusätzlich erfolgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umset- 
zung der Maßnahmen.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2019  Plan -Werte 2021  Bewertung  
Personalressourcen  
SV-pflichtig Beschäftigte pä- 
dagogische Mitarbeiter*innen  
 
7 pädagogische Mitarbeiter*innen, 
3m/4w 205 Wo-Std. 
 
Migrationshintergrund: 3
 
12 pädagogische Mitarbeiter*innen, 
3m/9w mit 358,5 Stunden/Woche. 
 
Migrationshintergrund: 2  
Befristete Projekt-Einstellungen: 8 
 
 gel b 
 
 
Wünschenswert wäre eine 
bessere Grundausstattung 
für mehr unbefristete An- 
stellungen. 
SV-pflichtig Beschäftigte wei- 
tere Mitarbeiter*innen 
 
1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m  
6 Verwaltungskräfte(141 Wo-Std.) 5w/1m 
(35 Stunden in Elternzeit) 
1 Reinigungskraft (35 Wo-Std.) 1w/ 
3 Hausmeister (99 Wo-Std.) 3m 
 
Gastronomie: 
1 Service-Koordination (30 Wo-Std.) 1m 
6 Küchen-Kräfte (179 Wo-Std.) 5w/1w 
3 Service-Kräfte (84 Wo-Std.) 2w/1m 
 
3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- 
plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Ver- 
waltung (105 Wo-Std.) 2w/1m 
 
Migrationshintergrund: 8  
1 Leitung (39 Wo-Std.) 1m  
5 Verwaltungskräfte(155 Wo-Std.) 3w/2m 
2 Reinigungskräfte (70 Wo-Std.) 2w 
2 Hausmeister (69 Wo-Std.) 2m 
 
Gastronomie: 
2 Koordination (69 Wo-Std.) 1m/1w 
6 Küchen-Kräfte (169 Wo-Std.) 5w/1m 
1 Service-Kraft (39 Wo-Std.) 1w 
 
3 betriebsintegrierte Werkstattarbeits- 
plätze: 1 Küche, 1 Hausmeister, 1 Ser- 
vice (109 Wo-Std.) 2w/1m 
 
4 Stellen gefördert über §16i SGB II. 
Migrationshintergrund: 7 
 ge lb   
 
Geringfügig Beschäftigte MA / 
450-€-Kräfte 
 
6 geringfügig Beschäftigte für den päda- 
gogischen Bereich. 
10 bis 15 geringfügig Beschäftigte je 
nach Bedarf für den Service und Küche 
des Büzecafés. 
2 geringfügig Beschäftigte für den päda- 
gogischen Bereich. 
10 bis 15 geringfügig Beschäftigte für 
den Service im Büzebistro. 
 gelb   
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Personalkosten des BüzE-Bistros werden nicht über den Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln finanziert.

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Mer kmal  Ist -Werte 2019  Plan -Werte 20 21  Bewertung  
Übungsleiter/innen 
 
wöchentliches Stundenvolumen: 
 
Zivildienstleistende / Bundes- 
freiwilligendienst 
14  
 
nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 
 
 
0 
14 
 
nicht mehr als 15 - 17,5 Std. mtl. 
 
 
1  
 
gelb   
 
Bürgerscha ftliche Ressourcen  
 
Anzahl bürgerschaftlich Engagier- 
ter: 
 
Vorstand 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
 
 
 
66 
 
11 
25 
30 
 
390 
 
42 
100 
248 
 
 
 
 
91 
 
11 
50 
30 
 
ca. 1.000 
 
42 
500 
458 
 
grün    
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2019  Plan -Werte 2021  Bewertung  
Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur  
 
städtischer Zuschuss für den Betrieb 
des Bürgerhauses/ -zentrums 
369.100 € 384.800 €  
gelb   
weitere städtische Zuschüsse: 
 
190.713 € 168.723 € 
grün    
Eigenmittel: 
 
813.432 € 946.764 € 
grün    
Stiftungsgelder: 
 
RheinEnergie Familie: 27.500 € RheinEnergie Stiftun g Kultur: 
15.000 € 
grün    
Sonstiges: 
 
LVR: 7.990 € 
BAMF: 42.530 € 
NRW Jugend: 77.040 € 
VDEK: 52.335 € 
Jobcenter: 69.485 € 
LVR: 5.000 € 
BAMF: 68.381 € 
NRW Jugend: 77.040 € 
VDEK: 89.850 € 
NRW Heimat: 23.520 € 
Jobcenter: 70.162 € 
Sonstige78.532 €  
grün    
 
Summe  
 
1.650.125 € 
 
1.927.772 € 
   
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld fällt durch seine besonders rege Mittelakquise positiv auf.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2019  Plan -Werte 2021  Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktu r 
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
 
1.081.608 € 1.366.010 € 
grün    
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
Beschäftigungs- und Veranstaltungs- 
ausgaben: 
   437.061 €    530.270 €  
gelb   
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: 
(u.a. Energie & Verlustabdeckung) 
   113.450 €    115.738 € 
grün    
 
Summe  
 
1.632.119 € 
 
2.012.018 € 
   
Öffnungszeiten  
 
Anzahl Tage im Jahr: 
 
355 355 
grün    
Bürger/innen -Frequentierung  
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
100.000 60.000 
grün    
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Zielvereinbarung basiert auf den Möglichkeiten der Corona-Schutzverordnung in der Fassung vom 30. September 2020. Ein „Normalbetrieb 
wie vor Corona“ ist in 2021 nicht realisierbar. Dem Bürgerzentrum Ehrenfeld wird es daher nicht möglich sein, im gewohnten Umfang Eigenmittel 
in Form von Raumvermietungen und Gastronomie einzunehmen. Die zurückgegangenen Besucherzahlen korrespondieren mit den Minderein- 
nahmen.  
Das Defizit in Höhe von 84.246 € basiert auf den Erfahrungen des Jahres 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie. Es steht noch nicht fest, wie 
mit den Defiziten verfahren wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den 
Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen Notlage des Trägervereins 
Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden.

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 2021 
 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente  
berüh r- 
te 
Hand- 
lungs- 
felder  quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begeg nung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, 
soziale Netze zu pflegen 
und sich über soziokulturel- 
le Angebote zu informieren) 
 
50.000 Nutze r*innen  
 
 
Partizipation, unkomplizierter Zu- 
gang, Aufklärung, Gesundheit und 
Umwelt, Verbesserung von Lebens- 
perspektiven, „Starke Familien“, 
Chancengleichheit, Integration, so- 
ziale Unterstützung, Feiern, Gesel- 
ligkeit und Brauchtumspflege 
 
Besucher/innen 
und Nut- 
zer/innen 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Diversity  Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- 
stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen 
Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- 
tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- 
tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als 
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, 
Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und 
psychische Verfassung und ökonomischer Status. 
 
Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren 
Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht 
sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-
Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- 
falt“).

Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltl iche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfel- 
der 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung (in wel- 
chem Wirkungskreis?) 
werden soziokulturelle 
Veranstaltungen in Eigen- 
regie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteuren 
zur Verfügung gestellt.) 
 
Veranstaltungen  
(Einzelzählung) 
 
100 
Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtb ezirk  
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Kunst und Kultur für alle, 
Soziale Kontakte, Stärkung der sozia- 
len Netze, Entwicklung von Stadtteil- 
bewusstsein, Brauchtumspflege, Ver- 
besserung der Integration, Inklusion 
 
Anzahl der Ei- 
genveranstal- 
tungen und in 
Kooperationen 
Teilneh- 
mer/innen an 
Veranstaltungen 
 
Verkaufte Ein- 
trittskarten 
 
Zählung 
 
berührte 
Hand- 
lungfel- 
der 
1,2,4,5

Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche 
Ziele 
Indikatoren zur Zi e- 
lerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Offene Angebote  
 
(Offene Angebote sind 
regelmäßige Aktivitäten, 
die keine feste Gruppen- 
struktur haben, so dass 
Interessierte spontan und 
jeder Zeit teilnehmen 
können.) 
 
Angebote  
(Einzelzählung) 
 
30 
Wirkungskreis: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit 
und ohne Migrationsge- 
schichte / Behinderung 
 
Anzahl der Nut- 
zer/innen 
Kontinuität der Nut- 
zungen 
Abbau von Aggres- 
sionspotential 
Erhalt von Mobilität 
Stichtagszählungen 
Befragungen, Ver- 
merke im Bele- 
gungsplan  
berührte Hand- 
lungsfelder 
1,3,4,5,6,7 
Gruppenangebote  
 
(Gruppenangebote beste- 
hen aus einem festen 
Personenkreis, sind zeit- 
lich befristet und haben 
einen thematischen Be- 
zug.) 
 
 
Angebote  
(Einzelzählung) 
 
20 
Wirkungskreis: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit 
und ohne Migrationsge- 
schichte / Behinderung 
 
Anzahl der Angebo- 
te 
Aktivität der Besu- 
cher/innen 
Kontinuität der Teil- 
nahme 
Zählung 
 
Abfrage 
 
Belegungserfassung 
 
berührte Hand- 
lungsfelder 
1,2,3,4,5,6,7 
Kurse  
 
(Kurse sind eigene Aktivi- 
täten der BH/BZ, haben 
eine begrenzte Teilneh- 
merzahl und eine be- 
grenzten zeitlichen Rah- 
men.) 
 
Angebote  
(Einzelzählung ) 
 
15 
Wirkungskreis: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit 
und ohne Migrationsge- 
schichte / Behinderung 
 
Anzahl der Kurse 
Aktivität der Kursteil- 
nehmer 
Kontinuität der Teil- 
nahme 
 
Zählung 
 
Abfrage 
 
Teilnehmerliste 
 
Belegungserfassung
 
berührte Hand- 
lungsfelder 
1,2,7

Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 16 von 19 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Zi e- 
le  
Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben mit 
einer speziellen Thematik 
und gehören nicht zum 
Regelbetrieb der Einrich- 
tungen.) 
 
Angebote  
(Einzelzählung) 
 
20 
Wirkungskreis: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit und 
ohne Migrationsgeschichte /   
Behinderung 
 
Anzahl der Pro- 
jekte 
Frequentierung 
 
Zählung, 
Belegungserfassung, 
 
Angebotsentwicklung  
Berührte Hand- 
lungsfelder 
2,3,4,5,6,7 
Raumvergaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnutzun- 
gen von Räumen an 
Dritte, wie Privatperso- 
nen, Gruppen, Organisa- 
tionen oder Institutionen.) 
 
(Einzelzählung bei 
Mehr- und Einfach- 
nutzung) 
 
500 
 
Wirkungskreis: Stadtb e- 
zirk, Sozialraum 
 
Zielgruppen: 
Kinder, Jugendliche, Er- 
wachsene, Familien, Seni- 
or/innen, Menschen mit und 
ohne Migrationsgeschichte / 
Behinderung 
 
Auslastung der 
Räume 
Ausmaß der 
Nachfrage 
 
Mietverträge 
Zählung 
Befragung 
Belegungserfassung 
 
1-7 
AK „Kölner Elf“  
 
 
In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt 
im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in 
einer Geschäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungs- 
prozess und erhebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. 
 
Anmerkungen / Bemerkungen:

Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitat ive / inhaltliche Zi ele  Indikatoren zur Zie- 
lerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Ausbildung und  
Integration 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikanten, 
die Förderung der Integrati- 
on von Langzeitarbeitslosen 
und die Qualifizierung zur 
Ausübung bürgerschaftli- 
chem Engagements.) 
 
Durchführung von Projekten 
und Fortbildungsreihen, 
Qualifizierungsmaßnahmen 
im Rahmen von SGB II:  
- 4 Stellen §16i SGB III 
- 1 AGH-Maßnahme (in Ko- 
operation mit „eva“) 
- Entwicklung Projekt Ge- 
flüchtete und Arbeit  
Förderung des bürgerschaftli- 
chen Engagements, Praktikan- 
tenanleitung, Integrationsförde- 
rung 
Einsatzstellen nach § 
16 SGB II 
Gewinnung von bür- 
gerschaftlich Enga- 
gierten für Aktivitäten 
im BüzE bzw. im So- 
zialraum 
Zählung 
 
Verträge 
 
Integrations- 
vereinbarung 
Berührte 
Hand- 
lungsfel- 
der 
1,2,3,5,7 
Hospitationen  
(AK BH/BZ hat das Instru- 
ment zur Durchführung für 
2017 beschlossen) 
Durchführen und Anbieten 
von Hospitationen in Koope- 
ration mit den anderen Köl- 
ner Bürgerhäusern: 
Fortbildung von Fachkräften der 
Kölner Bürgerhäu- 
ser/Bürgerzentren durch fachbe- 
zogenen Austausch 
Durchführung je einer 
Hospitation extern und 
anbieten einer Hospi- 
tation im Haus. 
Zählung  
 
Bericht im  
AK BH/BZ 
 
Integratio nsleistung 
und -angebote 
Durchführung des Projektes 
„Ehrenfeld – Eine Annähe- 
rung“ als gemeinwesenori- 
entiertes Projekt des BAMF. 
 
Übernahme der standort- 
übergreifenden Unterstüt- 
zung ehrenamtlichen Enga- 
gements in der Geflüchte- 
tenarbeit in den Stadtbezir- 
ken Lindenthal und Ehren- 
feld 
Stärkung der Selbstorganisation 
der Geflüchteten im Veedel, 
Stärkung der Selbstorganisation 
der ehrenamtlichen Willkom- 
menskultur, Einbindung in die 
Netzwerkarbeit der hauptamtli- 
chen Strukturen. 
  
 
 
 
04.11.2020,  gez. Andreas Pöttgen      21.12.2020,  gez. Oliver Kroh      
______________________________________________________________________________________ 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift

Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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Bürgerzentrum Ehrenfeld        Stadt Köln

Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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 V. Zielerreichung 2019 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll            Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
92.000  100.000  grün     
s. ZLV 2019 
grün    Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
grün   
 
  
Veranstaltungen 
(Einzelzählung) 
 
230  230  grün     
s. ZLV 2019 
grün     
Offene Angebote 
(Einzelzählung) 
60  65  grün     
s. ZLV 2019 
grün    
Gruppen-
angebote 
(Einzelzählung) 
30  40  grün     
s. ZLV 2019 
grün    
Kurse 
(Einzelzählung) 
25  18   gelb    
s. ZLV 2019 
grün    
Projekte 
(Einzelzählung) 
15  28  grün     
s. ZLV 2019 
grün    
Raumvergaben 
(Einzelzählung bei 
Mehr- und Ein- 
fachnutzung) 
230  1.120  grün     
s. ZLV 2019 
grün    
Bemerkungen:

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 3720/2020 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 01.02.2021 
 
Zielvereinbarungen 2021 Bürgerzentrum Ehrenfeld, Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
In Abstimmung mit den Leitungen der Bürgerzentren/Bürgerhäuser wurden für 2020 aufgrund des 
unvermittelt einsetzenden Krisenmodus infolge der Corona-Pandemie die Zielvereinbarungen mit den 
Bürgerzentren ausgesetzt. Die in den Zielvereinbarungen 2021 genannten Leistungsspektren neh-
men die auch für 2021 zu erwartenden Corona-bedingten Sachzwänge in den Blick. 
Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger freier Einrichtungen wurden in 2020 und 2021 gegenüber 
dem Haushalt 2019 erhöht und gleichen so gestiegene Personal- und Energiekosten aus. Mit den seit 
2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Die Zielverein-
barungen 2021 für das Bürgerzentrum Ehrenfeld und das Bürgerschaftshaus Bocklemünd gemäß 
Anlagen fußen auf dem vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2019 verabschiedeten Doppelhaushalt 
2020/2021. 
Von Seiten der Fachverwaltung wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die in den Zielvereinbarun-
gen ausgewiesenen Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen die Bedarfe des 
jeweiligen Sozialraumes/Bezirkes berücksichtigen. 
Im Zusammenhang mit den Zielvereinbarungen 2021 fanden die Zielerreichungsdialoge für das Jahr 
2019 statt.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 1 von 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielvereinbarung  
 
für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
 
zwischen 
 
Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2021

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 2 von 20 
 
I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
„Unsere Arbeit dient der Verbesserung der  
Lebensverhältnisse in Bocklemünd“  
 
Unter diesem Leitsatz subsumiert sich das gesamte Leistungsspektrum des Bürgerschaftshauses Bocklemünd. 
 
Das Bürgerschaftshaus Bocklemünd ist ein eingetrage ner Verein mit sozial-kulturellen Angeboten in komm unal-bürgerschaftlicher Träger- 
schaft.  
 
Das Bürgerschaftshaus versteht sich als bürgernahe Einrichtung, die allen Bewohner*innen und allen Alt ersgruppen, überparteilich und kon- 
fessionell ungebunden, als Ort der Begegnung und Kommunikation zur Verfügung steht. 
Mit der Arbeit des Bürgerschaftshauses werden wichtige Teile der sozialen Infrastruktur im Stadtteil Bocklemünd sichergestellt.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 3 von 20 
I. B - Struktur der Einrichtung:

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 4 von 20 
I. C - Ausgangssituation 2020/21 
 
 
Das Bürgerschaftshaus Bocklemünd plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2019 beschlos senen und am 18.12.2019 von der B e- 
zirksregierung genehmigten Doppelhaushalts für das Jahr 2020 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 422.300 € im 
Jahr 2020 und 430.700 € im Jahr 2021. Der gegenüber 2019 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragen- 
den Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten.  
 
Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren ab dem 14.03.2020 schließen. Sowohl während der Lock-down-Phase als auch nach der 
schrittweisen Öffnung ab dem 26.05. konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurz- 
fristig an die sich ändernden Vorschriften der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist 
die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Fest eingeplante Einnahmen konnten nicht erzielt werden. Eine vorausschauende Jahresplanung 
war unter diesen Umständen für das Jahr 2020 nicht zu realisieren.  
 
Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragten Räumlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona bedingt weniger Besucher*innen, aus Gastro- 
nomie, Drittmittelprojekten und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Trotz der Tatsache, dass alle Bürgerzentren sich 
aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste nicht aufgefangen werden. So 
haben die fehlenden Einnahmen trotz Soforthilfen und Kurzarbeitergeld viele Bürgerzentren in eine existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage 
gebracht. Nur ein kommunaler Rettungsschirm konnte Abhilfe schaffen. 
 
Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-
Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. 
 
Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft 
Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 17. August 2020 entschieden, den von der Corona-Krise betroffenen Trägervereinen der Köl- 
ner Bürgerzentren städtische Mittel in einem Gesamtumfang von 750.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Sofortmaßnahme soll helfen, schnell 
und unbürokratisch corona-bedingte Defizite der Bürgerzentren auszugleichen und deren Liquidität sicherzustellen. Nachdem die Kämmerei die 
Gelder zur Verfügung gestellt hat, wurden allen Bürgerzentren in freier Trägerschaft zunächst 75 % ausgezahlt. Dem Bürgerschaftshaus  
Bocklemünd wurden 18.450 € überwiesen (Bewilligungsbescheid vom 26.8.2020).

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 5 von 20 
I. C - Ausgangssituation 2020/21 
Der Verein Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich ist seit 1972 im Stadtteil aktiv. Aktuell arbeiten 36 hauptamtlich angestellte Mit- 
arbeitende im Bürgerschaftshaus. Sie werden unterstützt durch Ehrenamtliche, Übungsleiter*innen und Honorarkräfte.  
Zurzeit gibt es folgende regelmäßige Angebote im Bürgerschaftshaus: 
• 2 Gymnastikkurse à 10 Teilnehmer*innen 
• Seniorentanz (Corona bedingt ausgesetzt) 
• Square Dance (Corona bedingt ausgesetzt) 
• Skat-Gruppe 
• Treffen des AWO-Ortsvereins 
• Hausaufgabenbetreuung in Kooperation mit Coach e. V. dienstags und donnerstags 
• Café täglich montags bis mittwochs von 08:00 Uhr b is 12:00 Uhr, donnerstags von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
• Mittagstisch am Donnerstag durch Ehrenamtler*innen  
• Nachmittagstisch am Dienstag und Donnerstag durch Ehrenamtler*innen 
• Deutsch als Zweitsprache in Kooperation mit dem ka tholischen Bildungswerk 
Das Beratungsangebot zu Fragen von Wohngeld, Kindergeld, Schulden, Aufenthaltsstatus, Erziehungsfragen und sonstigen Bera- 
tungsthemen wird stark angefragt. Pro Woche liegt der Bedarf zwischen 30 bis 40 Gesprächen und bildet einen Schwerpunkt der Ar- 
beit, der aktuell von den Leitungskräften übernommen wird. Hier gibt es dringenden Veränderungsbedarf, s. Ziele und Maßnahmen.  
Darüber hinaus gibt es täglich mehrere Anfragen zu Vermietungen der Räumlichkeiten. Diese Anfragen werden auch von der kauf- 
männischen und pädagogischen Leitung analog bedient, so dass sich auch hier ein Unterstützungsbedarf ergibt, s. Ziele und Maß- 
nahmen. 
Die Ausstattung der Räumlichkeiten ist ein Sammelsurium an Mobiliar, das sehr in die Jahre gekommen ist. Die Tische und Stühle im 
Café haben starke Gebrauchsspuren, sind nicht einheitlich und sehen wenig einladend aus. Die Stühle sind nicht stapelbar und durch 
ihr Eigengewicht nicht einfach zu verrücken. Eine der Rollladen war längere Zeit defekt, so dass wenig Licht in den Saal kam. Da die 
Reparatur seitens der Stadt über Monate nicht durchgeführt wurde, ist in Eigenregie die Jalousie ausgebaut worden. Auch im BOZ-
Saal zeigen die Tische starke Gebrauchsspuren und die Bestuhlung ist nicht einheitlich. Die Räumlichkeiten wirken eher trist.  
Die Fenster im Café und auch in der Geschäftsstelle waren mit unzähligen Informationen überfrachtet, die kein Besucher wahrnahm. 
Überreste von Klebern waren an den Scheiben oder Plexiglasscheiben zu finden, so dass es nicht gepflegt wirkte. Das Eingangstor 
zur Geschäftsstelle mit den roten Stahlrohren ist nicht einladend, sondern eher abschreckend. Das vergitterte Bürofenster trägt auch 
nicht zu einem Gefühl des Willkommenseins bei. Wünschenswert ist ein farblich abgestimmtes Gesamtkonzept des Interieurs. Das 
Bürgerschaftshaus ist nicht komplett barrierefrei. Ein Gebäudeteil ist für gehbeeinträchtigte Besucher*innen nicht erreichbar. Die Zu- 
verlässi gkeit des bestehenden Aufzugs lässt auch sehr zu wünschen übrig, so dass dieser eher a ls Lastenaufzug verwendet wird.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 6 von 20 
I. C - Ausgangssituation 2020/21 - Fortsetzung  
Die Ausstattung der Büros in der Geschäftsstelle ist zum Teil sehr alt und zusammengesucht. Die Lichtschalter und Steckdosen ent- 
sprechen nicht mehr den heutigen Standards. Die Anforderungen der Arbeitsplatzverordnung und des Datenschutzes werden bzw. 
können nicht eingehalten werden.  
Der Kinder- und Jugendtreff hat keinen separaten Eingang und verteilt sich auf mehreren Ebenen im Haus, was aufsichtstechnisch 
sehr anspruchsvoll und personalintensiv ist. Die Mitarbeitenden nehmen die Kinder und Jugendlichen daher im Eingangsbereich in 
Empfang. Dazu werden Tische und Stühle im Flur aufgebaut, die mehr wie eine Barriere wirken und nicht zielgruppengerecht sind. Auf 
der Halbetage steht ein Kicker und im Obergeschoss befinden sich das Büro der Mitarbeitenden, der Multiraum, der Kreativraum, der 
Mädchenraum, die Küche mit Esszimmer sowie die Personaltoilette. Die übrige Fläche wird für den Billardtisch verwendet.  
Im Untergeschoss gibt es den Sportbereich bestehend aus Matten-, Tischtennis- und Fitnessraum sowie die Disco. Je nach Besetzung 
wird nur einer der beiden Bereiche für Besucher geöffnet, da man im Obergeschoss nicht mitbekommt, was im Untergeschoss grup- 
pendynamisch läuft.  
Es gab bereits mehrere interne Besprechungen, wie der Kinder- und Jugendtreff einen abgeschlossenen Bereich im Hause nutzen 
kann. Alle Beratungen liefen darauf hinaus, dass es nur die Möglichkeit gibt, den Kinder- und Jugendtreff komplett in das Unterge- 
schoss zu verlagern und einen eigenen Zugang zu schaffen. Dies wäre eine Win-Win-Situation, da die gewonnenen Räumlichkeiten im 
Obergeschoss somit vom Bürgerschaftshaus für Projekte, Vermietungen und Veranstaltungen genutzt werden können. Darüber hinaus 
würde zusätzlicher Büroraum geschaffen. Die dringende personelle Unterstützung im pädagogischen sowie im Verwaltungsbereich 
scheitert auch an mangelnden Arbeitsplatz- und Bürokapazitäten.  
Die technische Ausstattung im Bürgerschaftshaus ist nicht mehr zeitgemäß. Es gibt keinen Datenserver, auf den alle Einrichtungsteile 
zugreifen können. Jeder Mitarbeitende hat seine Daten auf dem eigenen Rechner liegen, so dass Informationen, Vorlagen und Formu- 
lare immer hin- und hergeschickt werden müssen. Eine Ausnahme bildet seit geraumer Zeit der Kinder- und Jugendtreff, der seine Da- 
ten zentral abspeichern kann. Die Verkabelung ist nicht ordnungsgemäß erfolgt und sollte dringend auf Gefährdungen überprüft wer- 
den. Es gibt keine Möglichkeit aus dem PC zu faxen, sondern ausschließlich über ein uraltes Faxgerät. In der Geschäftsstelle gibt es 
kein WLAN, so dass pc-gestützte Besprechungen nicht flexibel geführt werden können. Die Ratsuchenden, die in der Regel keine Flat- 
rate für mobile Daten haben, müssen zum Abrufen von Dokumenten in die Nachbarräumlichkeiten gehen. Die Möglichkeit, Dokumente 
über den Kopierer einzuscannen und per E-Mail zu erhalten, gibt es seit Mai 2020 durch die Anregung der neuen pädagogischen Lei- 
tung. Durch die fehlende Datenstruktur gibt es auch Lücken in der Datensicherheit.  
Die Reservierungen für die Räumlichkeiten laufen bisher über eine Liste in Papierform. Dies führt zu Überbuchungen und erheblichen 
Abstimmungsbedarf zwischen den Personen, die Reservierungen annehmen.  
Es bedarf einer Generalrenovierung und Ausstattung, um neue Angebote im Bürgerschaftshaus zu etablieren.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 7 von 20 
 
II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines  
 
Standort(e): 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen.  
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
 
Görlinger Zentrum 11 - 15,  50829 Köln 
 
Kommunal-bürgerschaftlicher Träger 
 
1971  
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 8 von 20 
II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen:  1.820 qm     (mit Kindertagesstätte: 3.600 qm)   
Nutzfläche außen:  Das Bürgerzentrum hat keine Außenfläche  
Gastronomie: 
 
ja:  
     nein:          verpachtet:        Eigenregie:  
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
1971                Schadstoffsanierung 1999 
ja:  
     nein:  
 
Barrierefreiheit: 
 
Das Haus wurde 2011 mit Mitteln aus dem KP II in einem Gebäude- 
teil barrierefrei umgebaut.  
  
Gelb 
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach: Flachdach mit Isolierung 
Fenster: nach der Sanierung Doppelverglasung 
Heizung: Fernwärme/Wärmetauscher, Bj. 2001 
 
 
grün  
  
Funktionalität:  Die Einrichtung aus den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts ist 
in großen Teilen dysfunktional, insbesondere betrifft das die Räume 
des Jugendbereiches.  
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal / Boz Saal mit Bühnen- und 
Lichttechnik: 
 
                                   Kapazitäten 
                                   gr. Saal/BoZ:   244 Reihenbestuhlung 
                                                            100 für private Feiern 
 
  
gelb  
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.)  
 
 
5 
10 
./. 
15 
 
 gelb

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 9 von 20 
II. Grunddaten der Einrichtung: II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 € 
 
Die bauliche Substanz der Einrichtung ist weit über 40 Jahre alt und 
es besteht erheblicher Erneuerungsbedarf. 
 
Folgende Sanierungsmaßnahmen sind geplant: 
Erneuerung der Schließanlage und Alarmanlage, Umsetzung 2021 
Dichtigkeitsprüfung der Rohr - und Abwasserleitungen und An- 
schließender Sanierung der Abwasserleitungen und Erneuerung der 
WC-Anlagen, Umsetzung 2022 
Erneuerung Bodenbeläge im BOZ-Saal, Cafe-Saal, Fliesenboden 
Eingang Verwaltung und Teppichboden im KG, Umsetzung 2023 
Neue Beleuchtung-Beleuchtungskonzept, Umsetzung 2024 
 
Sanierungsbedürftig sind folgende Bereiche: 
Bei einer Sichtkontrolle des Hauptdaches wurde festgestellt, dass 
sich in der Flachdachabdichtung (Bitumen) Blasen gebildet haben 
Rollläden werden außer Betrieb genommen. Neue Verdunklung ist 
erforderlich. 
  
Betonsteintreppe (2.Rettungsweg) rostender Bewehrungsstahl, ab- 
platzender Beton 
Innentüren im gesamten Gebäude, teilweise erneuerungsbedürftig 
 
(Es handelt sich um Maßnahmen die im Rahmen der Bauunterhal- 
tung zu beseitigen sind. Schäden sind 506 nicht bekannt und müs- 
sen vom Verein mit Schadensmeldung an 506 gemeldet werden.) 
 
Der Balkonboden weist im Bereich des Abflusses Bodenschäden 
auf. 
Wendeltreppe BOZ-Saal, Treppengeländer zur Befestigung muss 
geschweißt werden.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 10 von 20 
II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Besonderheiten:  Das Bürgerschaftshaus hat keine bewirtschaftete oder anderweitig 
genutzte Außenfläche. 
 
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- 
tung / der Einrichtungsgegenstände 
 
Die Inneneinrichtung des Cafés und der Geschäftsstelle sind nicht 
mehr zumutbar und entsprechen zum Teil nicht der Arbeitsstätten- 
verordnung. Der Rest ist großenteils gepflegt, aber veraltet.  
  
gelb 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- 
wendige Baumaßnahmen  
 
50/2 hat 2018 ff. in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die 
jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- 
sätzlich erfolgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung 
der Maßnahmen.  
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Angaben beziehen sich nur auf das Haus Görlinger Zentrum 11-15 mit Veranstaltungsräumen, Kinder- und Jugendtreff, gemein- 
wesenorientierter Arbeit/Stadtteilarbeit und Geschäftsstelle.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd 
Seite 11 von 20 
 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2019  Plan -Werte 2021  Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig beschäftigte pädagogi- 
sche Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochenar- 
beitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
 
4 (davon 3 Planstellen in der Kin- 
der- und Jugendarbeit) 
 
 
156 
 
3/1 
 
0
 
 
4,5 (davon 2,5 Planstellen in der Kin- 
der- und Jugendarbeit, 0,5 Planstellen 
in der Mobilen Jugendarbeit, 0,5 Duale 
Studentin, 1 Sozialraumkoordination) 
175,5  
 
2/3 
 
1
 
  
gelb  
 
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere Mit- 
arbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochenar- 
beitsstunden: 
 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshinter- 
grund: 
 
 
3 
 
107 
 
 
1/2 
1
 
8 (2 Verwaltung, 1 Haustechn ik, 2 
Café, 3 Reinigungskräfte) 
166,5 
 
 
1/4 (noch unklar) 
0 (noch unklar) 
Darüber hinaus eine Stelle als Ge- 
schäftsführung mit 39 h, w. 
 
  
gelb  
 
 
Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-
Kräfte 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
 
 
5 
 
 
54/226 
 
 
 
0 
 
 
0
 
  
gelb

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 12 von 20 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung  
 
Merkmal  Ist -Werte 2019  Plan -Werte 2021  Bewertung  
Honorarmitarbeiter*innen 
 
wöchentliches Stundenvolumen: 
 
 
3 
 
9/36 
3 
 
9/36 
 
  
gelb  
 
 
Bürgerschaftliche Ressourcen  
 
Anzahl bürgerschaftlich Engagierter: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige  
 
 
 
25 
 
12 
6 
7 
 
66 
 
30 
16 
20 
 
 
26 
 
12 
6 
8 
 
66 
 
24 
24 
16 
 
  
gelb  
 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen:

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 9 Plan -Werte 20 21  Bewertung  
Finanzressourcen  
 
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- 
onsgüter bleiben unberücksichtigt. 
Ertrags - bzw. Einnahme n- 
struktur 
   
Städtischer Zuschuss für den 
Betrieb des Bürgerhauses/-
zentrum:  
416.000 € 430.700 €   
gelb  
 
weitere städtische Zuschüsse: 
 
 
  79.300  € Sozialraum 
    5.000 € Anschaffungen  
 
  85.500  € Sozialraum  
    7.000 € Anschaffungen  
 
Einnahmen aus dem Vorjahr für 
das lfd. Jahr  
   
weitere öffentliche Zuwendun- 
gen: 
 
  64.452 € Landesjugendplan     64. 452 € Landesjugendplan   
gelb  
 
Eigenmittel: 
 
  66.310 €   58.286  €   
gelb  
 
Summe  
 
632.752 € 645 .938  € 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen:

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 9 Plan -Werte 20 21  Bewertung  
Sonstiges: 
Die anderen Leistungsbereiche des 
Bürgerschaftshauses e.V. 
 
Die fachliche Begleitung und Bera- 
tung sowie die Personal- und Mit- 
telverwaltung liegen bei der Leitung 
des Bürgerhauses als Träger. 
 
Kindertagesstätte "Die wilden 
Füchse" 
Gesamtvolumen: 854.886 €  
Finanzierung Kindertagesstätte 
durch Land NRW 
 
 
Sozialraumkoordination: 
 
1 Mitarbeiterin 
Haushaltsvolumen: 106.595 €  
 
 
 
 
Gesamtvolumen: 1.167.825 € 
KIBIZ inkl. Förderung einer integ- 
rativen Gruppe 
Landeszuschuss Plus Kita: 
30.000 € 
 
 
Sozialraumkoordination: 
 
1 Mitarbeiterin 
Haushaltsvolumen: 85.000 €

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2019  Plan -Werte 2021  Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
Personalnebenkosten (Buchhaltung, 
Fortbildung, BG etc.)  
507.388 € 543 .407  € 
 
  
gelb  
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
GEW Rheinenergie /Reinigung/ In- 
standhaltung/ Versicherungen/ Veran- 
staltungen/ Café u. Treffs  
141.203 € 125.532 €   
gelb  
 
Rückstellung für Abgrenzung für Folge- 
jahr: 245.733 € 
330.297 €* *Zweckgebundene Mittel, 
Spenden, nicht veraus- 
gabte PK 
 
Summe  
 
894.324  € 
 
999.236 €  
    23.00 1 € (Defizit)   
Öffnungszeiten  
 
Anzahl Tage im Jahr:  360  355  (Schließzeit zwischen Weih- 
nachten und Neujahr + Karneval, 
Brückentage) 
 
grün    
Bürger/innen -Frequentierung  
Jährliche Gesamtbesucherzahl:  48.000   30.000  grün    
 
Anmerkungen / Bemerkungen:  
Das Defizit in Höhe von 23.000 € basiert auf den Erfahrungen des Jahres 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie. Es steht noch nicht fest, wie 
mit dem Defizit verfahren wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den 
Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen Notlage des Trägervereins 
Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden. Die zurückgegangenen Besucherzahlen korrespondieren mit 
den Mindereinnahmen.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 16 von 20 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
 
Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung 
der Corona-Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei sein wird. Die zu erwartenden aber noch unbe- 
kannten Faktoren erschweren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch be- 
rücksichtigen. Zielsetzung für das kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstellen 
und möglichst viele Angebote in allen Produktbereichen anzubieten. 
 
Beispielhaft könnten Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Beschränkungen durchführbar 
sind. Weitere Aspekten könnten sein: Flexiblere Mietverträge für Festmieter, die Bildung fester Bezugsgruppen oder kleinerer Gruppen in den of- 
fenen pädagogischen Angeboten, eine verbesserte digitale Kommunikation. 
 
Die Planungen sollten so flexibel gestaltet werden, dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden können. 
 
 
In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption 
unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in 
einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu wer- 
den. 
 
Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller 
und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept)  
 
Ziele für 2021  
 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente 
berührte  
Handlungs- 
felder  
quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begegnung und  
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung  
 
(Der Bevölkerung wer- 
den Möglichkeiten ange- 
boten, sich ungezwun- 
gen zu begegnen, am 
gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben, soziale Net- 
ze zu pflegen und sich 
über soziokulturelle An- 
gebote zu informieren) 
 
Zahl der Besucher de s 
Vorjahrs erreichen  
 
 
Soziale Kontakte, gesellschaftliche 
Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit  
Max. 30.000 incl. 
OT-Besucher  
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
6 Ökologie 
7 Gesundheit 
 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung wer- 
den soziokulturelle Ver- 
anstaltungen in Eigenre- 
gie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteu- 
ren zur Verfügung ge- 
stellt.) 
 
 
Unter der Voraussetzung, 
dass ein "Normalbetrieb 
möglich ist" 
 
4 Partys 
4 Lesungen 
2 Konzerte  
2 Sonstige (Comedy, Thea- 
ter…) 
Soziale Teilhabe ermöglichen, sozia- 
le Kontakte, Gesundheit, Kultur   
Veranstaltungen 
haben stattge- 
funden 
verkaufte Ein- 
trittskarten 
 
 
1, 2, 7  
 
Anmerkung: 
Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und 
der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerzentren. Ergänzend zu der Zielvereinbarung mit dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren wird auch 
mit dem Jugendamt im Rahmen eines Fachgespräches zu den inhaltlichen Schwerpunkten eine Zielvereinbarung geschlossen.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 18 von 20 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum – Ziele für 2021  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
Neue qualitative / inhaltliche Ziele  
2021 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Sport -Angebot für 
Frauen 
Bessere Auslastung der 
Räume, Bindung ans Bür- 
gerschaftshaus, Gesundheit 
stärken 
Stärkung der Gesundheit, gesellschaft- 
liche Teilhabe 
Kurse finden statt Teilnehmerlis- 
ten, verkaufte 
Zehner-
Karten 
7, 3 
Café und Kuchen  Bessere Auslastung der 
Ressourcen, Ansprechen 
neuer Zielgruppen 
Integration Café hat freitags 
geöffnet, neue 
Besucherinnen 
kommen 
Erlöse 4, 1 
"begleitete" Ve r- 
mietungen 
Bessere Auslastung, Ver- 
mietung von einzelnen Ta- 
gen am Wochenende  
Qualitative Verbesserung des Angebo- 
tes 
Steigerung der 
Vermietungen 
und somit der 
Einnahmen 
Buchungen 4 
Digitalisierung des 
BSH 
Optimierung der Prozesse Neues Buchungssystem für d ie Räume 
mit Verlinkung zur Buchhaltung 
W-Lan für Besucher*innen 
Server ist einge- 
richtet, Software 
angeschafft 
 2,3 
EDV -Kurs für S e- 
nior*innen 
PC-Kurs für 4-8 Seniorinnen Sicherer Umgang mit neu en Medien 
und Programmen 
Kurs läuft Teilnehmerlis- 
te 
2 
Ehrenamtliches 
Engagement aus- 
bauen 
Ausbau des Angebotes Verbreiterung Angebotspalette  Mehr Ehrenamtli- 
che sind aktiv 
Liste 
5 
Sozial - und Erzi e- 
hungsberatung 
 
 
Entlastung der Leitungskräf- 
te durch Duale Studierende 
und Mitarbeiterin im Front-
Office  
Qualitative Verbesserung des Angebo- 
tes durch mehrere Personen 
Kürzere Warte- 
zeiten 
Terminkalen- 
der 
3, 4 
Interkulturelle A n- 
gebote 
Wöchentliches Treffen einer 
interkulturellen Gruppe im 
Café 
Niederschwelliger Zugang, Integration 
in den Stadtteil 
Treffen haben 
stattgefunden  
Liste 
1, 3, 4

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 19 von 20 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum – Ziele für 2021) 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebung s- 
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Gemeinwesen -
orientierte Arbeit 
Niederschwelliger Zugang 
für Bürger*innen 
Interessen, und Bedürfnislagen aktivie- 
ren: Generationsübergreifendes Projekt 
zur Neugestaltung der Außenfassade  
Aktionen, wie z. 
B. Wandgestal- 
tung haben statt- 
gefunden 
Dokumentati- 
on 
1, 2, 3, 4,5, 6, 
7 
Partizipatives J u- 
gend-Café 
Bessere Auslastung der 
räumlichen Ressourcen 
Einbindung der Jugendlichen, Erlernen 
von gastronomischen und wirtschaftli- 
chen Fähigkeiten  
Jugend-Café hat 
einmal die Woche 
geöffnet 
Speisekarte, 
Abrechnung 
2, 4, 5, 7 
Etablierte Angeb o- 
te und Gruppen 
beibehalten 
Erwirtschaftung von Eigen- 
mitteln 
Anzahl an Kursen und Teilneh- 
mer*innen beibehalten, s. S. 5 
 
 
Kurs-Plan Soll-Ist-
Vergleich 
1, 2, 3, 4, 5, 7 
Seniorenfahrt  1 Fahrt 2021 Aktivierung der Senioren*innen Fahrt h at stattge- 
funden 
Teilnehmerlis- 
te 
1, 2, 4, 5,  
Ausbildung und 
Integration in den 
Arbeitsmarkt 
Schaffung eines Ausbil- 
dungsplatzes für Duale Stu- 
dierende 
Schaffung von Arbeitsgele- 
genheiten 
Heranführung an die sozialarbeiteri- 
schen Aufgaben im Bürgerschaftshaus 
 
Tagesstruktur schaffen, berufliche Wie- 
dereingliederung fördern 
Arbeitsvertrag 
 
 
Vertrag 
 2, 3  
 
 
2, 3, 4, 
Kooperationen im 
Sozialraum 
 
Durchführung der Stadtteil- 
konferenz Bocklemünd 
Feste organisieren, wie z. B. 
Weihnachtsmarkt und Som- 
merfest 
Austausch, Vernetzung, Projektentwick- 
lung 
Gemeinsame Organisation, Planen von 
Auftritten, einholen von Genehmigun- 
gen 
Durchführung 
 
Feste haben 
stattgefunden 
Teilnehmerlis- 
te 
Veröffentli- 
chung 
1, 4, 5 
 
1,4, 5  
 
 
08.12.2020,  gez. Monika Schultes       21.12.2020,   gez. Oliver Kroh 
___________________________________________   _____ ______________________________________ 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift  
Bürgerschaftshaus Bocklemünd       Stadt Köln

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd  
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit  
Seite 20 von 20 
Zielerreichung 2019 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung 
Quantitative  
Ziele  
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung  
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Qualitative  
Ziele  
Bewertung der  
Erreichung  
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtsc haftliche 
Ziele  
Bewertung der Er- 
reichung  
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung 
 
48.000  
Besucher 
/innen 
48.000  
 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün  
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün  
  
Veranstaltun- 
gen  
 
8 
 
7 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün  
   
Offene 
Angebote 
 
6 
OT und 
Café 
6 
OT und 
Café
 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün  
  
Allgemeine  
Beratung* 
 
5 - 8 
wöchentl.  
7 
wöchentl.   
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Gruppen- 
angebote  
 
 
6 
 
6 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün  
  
Kurse 
 
5 
 
5 
 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün  
  
Projekte 
 
 
4 
 
4 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün  
  
Raumverga- 
ben (einmalig) 
 
regelm. Ver- 
mietungen  
 
35 – 40 
8 
 
37 
8
 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün  
  
Anmerkungen: * Komplexe Sozialberatungen werden nach Absprache an entsprechende Fachberatungen weitergeleitet.