Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Engelshof

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 2238/2018 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 7 (Porz) 11.09.2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Engelshof Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Engelshof für das Jahr 2018 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts er- arbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Doppelhaushalt 2016/2017 erhöht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Engelshof zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

• ZLV 2018 - BZ Engelshof - Endf.

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 1 von 23 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerzentrum Engelshof zwischen Bürgerzentrum Engelshof e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 2 von 23 I. A - Leitbild der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Engelshof bietet – als gemeinnützige Einrich- tung – Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Men- schen ein Programm für Bildung, Kultur und Freizeit. Der Engelshof fördert und schafft Freiraum für Begegnungen und selbst bestimmte Aktivitäten aller Altersgruppen, Schichten und Kulturen. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 3 von 23 I. B. Struktur der Einrichtung: Organigramm Bürgerzentrum Engelshof e. V. Mitgliederversammlung Vorstand (geschäftsführend) z. Zt. 7 Mitglieder (Vorsitzende/r, zwei stellvertr. Vorsitzende, Schatzmeis- ter/in, Schriftführer/in, Beisitzer/in) 3 Revisoren Raumvergabe 39 Std./Wo. 18 Std./Wo. Verwaltung 20 Std./Wo. Buchhaltung 10 Std./Wo. Minijob Kinder/ Familie Offene Arbeit Projekte Betreuung des Beira- tes PhilharmonieVeedel 25 Std./Wo . 11 Std/Wo. Stud. Hilfskraft Jugend Offene Arbeit Projekte Sozialstunden- leistende Beratung 25 Std./ Wo. 3 Std./Wo. Stud. Hilfskraft Erwachsenenbil- dung Veranstal- tungen Kurse (Dozenten) 23 Std./Wo. Senioren 16 Std./Monat (Ho- norarkraft) vakant ZWAR (selbstorga- nisiert) Kurse (Dozenten) Dozenten, Honorarkräfte, Reinigungskräfte, 450-€-Kräfte, Praktikanten (nach Bedarf) Hausmeister 30 Std./Wo. 13 Std./Wo Minijobs _________________ 1-2 Bundesfreiwil- lige je 39 Std./Wo. Beirat: Örtliche Politiker Bezirksvorsteher Bürgeramtsleiter Dauermieter Öffentlichkeitsar- beit/ Corporate Identity/ Grafik 15 Std./Wo. Gleitzo- ne Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 4 von 23 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2018 Das Bürgerzentrum Engelshof plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen und am 19.12.2017 von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahre 2018 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 152.300 €. Der gegenüber 2017 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Aus- gleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. Durch die Übernahme der Trägerschaft über das an den Engelshof angrenzende Melkerhäuschen hat sich die nutzbare Fläche vergrößert. Das Melkerhäuschen weist aber einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Die Räume des Melkerhäuschens sind noch nicht für eine Nutzung für das Programm geeignet und werden zurzeit als Lagerräume genutzt. Um eine Umnutzung und Sanierung des Melkerhäuschens durchzuführen werden weitere finanzielle Mittel benötigt. Bereits durch Instandhaltung und Pflege sind Mehr- kosten entstanden, sowohl im Bereich der Energieversorgung als auch personell. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 5 von 23 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschre ibung Bewertung Allgemeines Standort Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Oberstraße 96, 51149 Köln Bürgerzentrum Engelshof e.V. 1976 grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 6 von 23 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumre ssou rcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.717 qm zzgl. Melkerhäuschen Nutzfläche außen: 7.200 qm (6.000 qm + 1.200 qm I nnenhof) zzgl. Melkerh. Gastronomie: ja:
  nein:  verpachtet:
  Eigenregie:  gelb Zustandsbeschreibung des/ r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: ca. 1850; Abschluss der S anierung: 1994 ja:
  nein:  Barrierefreiheit: Nur für Rollstuhlfahrer sind der große Veranstaltungssaal, der Kin- derraum und die neue Toilettenanlage nach Abschluss des KP II wirklich barrierefrei. Für hörgeschädigte Menschen steht eine hör- akustische Anlage im großen Saal zur Verfügung. Sehbehinderte Menschen wurden leider nicht berücksichtigt. Die Zugänge zu den Räumen im Herrenhaus/ 1.OG, der Seitentrakte/ 1.OG und die Em- pore im großen Saal sind nach wie vor barrierefrei nicht zu errei- chen. gelb Energetischer Zustand: Dach: Steildach, Sanierung 1993, keine ausreichende Wärme- dämmung, Schall-Dämmung im Veranstaltungssaal 2011 erfolgt. Fenster: Die gesamte Fensteranlage im Haupthaus wurde 2014/2015 mit Doppelverglasung erneuert. Die restlichen Gebäude verfügten bereits über Doppelverglasung. Heizung: Die Heizung wurde im Dez. 2016 saniert (Erneuerung Kesselanlage und Regeltechnik). Die Innenhofbeleuchtung wurde energiesparend verbessert. Die Außenbeleuchtung wurde verbessert: Mitarbeiter-Parkplatz, Wege und Eingänge sind gut beleuchtet. Der Besucherparkplatz ist nach wie vor unbeleuchtet. gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 7 von 23 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Bewertung Funktionalität: Durch die Übernahme des ehemaligen „Melkerhäuschen“ ist die Lagersituation etwas entspannter. Ein Raum darin wurde der Gast- stätte als Lagerraum zur Verfügung gestellt. Weiterer Lagerraum ist zwischen Engelshof und Schule entstanden, leider nur zum Teil durch die alte Remise überdacht. Die Wiederherstellung der ur- sprünglichen Größe und des Zustandes der Remise in naher Zu- kunft ist sinnvoll. Das Melkerhäuschen muss nach wie vor saniert werden. Für das Programm ist es so nicht nutzbar. Ein Zugang von der Seite des Saales zur Lagerfläche wäre wünschenswert. Der Veranstaltungssaal ist mittlerweile durch einen Vorhang optisch unterteilbar. Gelb Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja: ⌧ nein: Kapazitäten: 484 Personen – Reihenbestuhlung gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) • Melkerhäuschen Anzahl: 11 Anzahl: 4 Anzahl: 8 Anzahl: 15 Anzahl: 4 kleine Lagerräume, 2 Treppenhäuser gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € • Erneuerung des Saalbodens – geplante Umsetzung 201 8 • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im rechten Seit entrakt (zurzeit sind die Nutzungen durch Vermietungen stark einge- schränkt) – Umsetzung noch nicht in Planung • Sanierung des Melkerhäuschens zur Nutzung von Grup penakti- vitäten – Umsetzung noch nicht in Planung gelb Besonderheiten: Denkmalgeschützte Bauernhofanlage Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 8 von 23 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung ist zum großen Teil noch Erstanschaffung (1994) und durch den hohen Gebrauch (häufiger Auf- und Abbau) sehr strapaziert und schon häufig repariert worden. Das Mobiliar des großen Saales wurde 2012/2013 durch neue Banketttische ergänzt. Geschirr und Besteck wurden ebenfalls erneuert. Die In- stallation von Baffeln zur Schallabsorption im Dach des Veranstal- tungssaales sowie der Einbau einer neuen Lüftungs-/Klima- /Tischkühleranlage mit Schaltschrank für M+R-Technik ist Ende 2014 erfolgt. Die Sound-Anlage im großen Saal soll erneuert werde. Im Rahmen des KP II wurde eine hörakustische Anlage ange- schafft. Über zusätzliche Investitionsmittel wurde die Lichtanlage verbessert und ein Vorhang zur Abgrenzung der Empore ange- schafft. Eine optische Saaltrennung durch einen Vorhang erfolgte 2014. Gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- dige Baumaßnahmen 50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortge- schrieben. Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 9 von 23 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 201 8 Bewe rtung Personalressou rcen SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche (73 Std./Woche insgesamt) 1 w (stud. Hilfskraft) 14 Std./Wo ./. 1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche (73 Std./Woche ins- gesamt) 1 w (stud. Hilfskraft) 14 Std./Wo Begründung für die Rotbewertung: Nur jeweils eine Person pro Arbeits- bereich in Teilzeit – Vertretungsprob- leme bei Krankheit und anderen Ter- minen rot (Träger) SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 1m, 2 w/ 1x39, 1x20, 1x18 Std./Woche, (77 Std . insgesamt Verwaltung, Raumvergabe) 1 Hausmeister (20 Std./Wo.) 1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche 1 m, 2w/ 1x39, 1x20, 1x18 Std./ W o- che (77 Std. insgesamt Verwaltung, Raumvergabe) 1 m, Hausmeister/ 1x30 Std./Woche 1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche Begründung für die Rotbewertung: Der Verwaltungsaufwand hat sich durch die Übernahme des großen Veranstaltungssaales und der damit verbundenen Einrichtung eines wirt- schaftlichen Geschäftsbetriebes im- mens erhöht. Der Bedarf an Hausmeisterarbeit ist höher als das, was zurzeit finanziert werden kann. rot (Träger) Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 10 von 23 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 201 8 Bewe rtung Geringfügig beschäftigte MA /450-€-- Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 1 w, Öffentlichkeitsarb. 65 Std./Monat 1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 2 feste Putzkräfte, w, insg. 25 Std/Wo. flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 5000 Stunden / Jahr 4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 1 w, Öffentlichkeitsarbeit, 65 Std./Monat 1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 2 feste Putzkräfte, w, insgesamt 25 Std./Wo. Flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 5000 Stunden / Jahr gelb Freie Mitarbeiter wöchentliches Stundenvolumen: Referenten Erw.-Bildung: 15 Referenten Kinderkurse: 5 Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges insgesamt 6 Std. Referenten Erw.-Bildung: 15 Referenten Kinder-, Familienkurse und Ferienworkshops: 5 Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges: insgesamt 6 Stunden gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 11 von 23 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewe rtung Bürgerschaftliche Ressou rcen Gesamt-Anzahl bürgerschaftlich En- gagierter: Vorstand/Beirat: projektbezogen: sonstige: monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat Projektbezogen: Sonstige: Gesamtzahl : 10 8 Personen Vorstand: 7 Personen Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 44 / im Herbst: 5 Sonstiges: Kulturveranstaltungen: 7 – 9/Veranst. jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 Personen Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Per- sonen Monatliches Stundenvolumen: 566 Std. Vorstand: 120 Std. Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 520 Std. im Herbst = 43 Std./Monat Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 14 Std./Monat jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 640 Std./Jahr = 53/Monat Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 15 Std. Web-Pflege: 3 Std. Gesamtzahl: 108 Personen Vorstand: 7 Personen Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 44 / im Herbst: 5 Sonstiges: Kulturveranstaltungen: 7 – 9/Veranst. jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 Personen Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Personen Monatliches Stundenvolumen: 566 Std. Vorstand: 120 Std. Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 520 Std. im Herbst = 43 Std./Monat Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 14 Std./Monat jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 640 Std./Jahr = 53/Monat Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 15 Std. Web-Pflege: 3 Std. gelb Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit wird dabei durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen geleistet. Ohne diese wären Kulturveranstaltun- gen und Feste nicht zu realisieren. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 12 von 23 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 2016 Plan -Werte 201 8 Bewe rtung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahmenstru ktur städtischer Zuschuss: Grundlage: Bilanz 2015 139.099 € Grundlage: Bilanz 2016 143.199 € Grundlage: Wirt.plan 2018 / GuV 2017 152.300 € gelb weitere städtische Zuschüsse 10.300 € Beschaffung s- zuschuss 8.8 00 € Beschaffung s- zuschuss 5.00 0 € Beschaffung s- zuschuss weitere öffentliche Zuwendungen 21.044 € Ferienaktion 6.527 € LVR/DPWV/ PJW 900 € Bezirk 19.158 € Ferienaktion 3.231 € DPWV/PJW 600 € Bezirk 8.500 € LAG 21.0 00 € Ferienaktion 3.000 € LVR/DPWV PJW 600 € Bezirk gelb Eigenmittel: 352.855 € (Mieten, Serviceleistungen, Eintritte, Kursgebühren, TN-Beiträge Ferienaktio- nen etc.) 424.778 € (Mieten, Serviceleistungen, Eintritte, Kursgebühren, TN-Beiträge Ferienaktionen etc.) 420.600 € (Mieten, Serviceleistun- gen, Eintritte, Kursgebüh- ren, TN-Beiträge Ferienak- tionen etc.) grün sonstiges: Summe: 2.022 € Mitgliedsbe i- träge 458 € Spenden 533.205 € 1.966 € Mitgliedsbei - träge 606 € Spenden 610.838 € 2.0 00 € Mitgliedsbe i- träge 500 € Spenden 605.000 € Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 13 von 23 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewe rtung Aufwands - bzw. Ausgabe nstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 289.783 € 325.465 € 360.000 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 174.258 € 224.116 € 190 .000 € gelb Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: Summe (vor Steuern): Ergebnis (vor Steuern): 50.658 € Nebe n- kosten 514.699 € 18.506 € 51.433 € Neben - kosten 601.014 € 9.824 € 55.000 € Nebe n- kosten 605.000 € 0 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 363 363 363 grü n Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 143.713 157.709 145.000 grün Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 14 von 23 Anmerkungen / Bemerkungen: Die Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses dient zunächst dem Ausgleich der Unterfinanzierung des pädagogischen Bereichs. Begründung für die Rotbewertung des Trägers: Der pädagogische Bereich ist trotz Erhöhung des Zuschusses weiter unterfinanziert. Das ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Personalausgaben und dem Anteil der Nebenkosten mit dem pädagogischen Bereich auf der einen Seite und dem Zuschuss der Stadt auf der anderen Seite. Bei den Nebenkosten wurden nur Kosten für Strom, Gas und Wasser berücksichtigt. Das sind Basisausgaben ohne Berücksichtigung von Beschäftigungsmaterial, Instandhaltung, Büromaterial etc. Nach wie vor gilt: Multifunktionales Arbeiten aller Mitarbeiter/innen. Es gibt nur eine Vollzeitstelle. Auch für Instandhaltung und Pflege des Außengeländes besteht höherer Bedarf. Bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Arbeit bedarf jedoch der Anleitung durch Festangestellte. Die Geschäftsfüh- rung obliegt dem ehrenamtlichen Vorstand. Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte. 2016 fand außerdem die Fußballeuropameisterschaft mit entsprechenden gut frequentierten Veranstaltungen im Engelshof statt. Die freie Rücklage darf 100.000 € nicht überschreiten. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 15 von 23 V. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Finanzielle Absicherung der Angebote und deren Konti- nuität Besucherzahl von ca. 145.000 wieder erreichen • Soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe, • Unterstützung von Eigenaktivitäten und –initiative, • Entwicklung von Verantwortung/ Selbstverantwortung und demokrati- schem Verhalten, • Stärkung der sozialen Netze, • Überwindung gesellsch. Rollenerwar- tungen, sozialer Barrieren und Vorurtei- le, • Bewegungs- und Gesundheitsförde- rung, • Förderung ökologischen Denkens, • Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung. Bes ucher/innen bzw. Nut- zer/innen Annahme der Ange- bote Partizipation d. Teil- nehmer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 16 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitativ e / inhaltliche Ziele Indik atoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veranstaltungen (Der Bevölkerung aus Köln und dem Umland werden soziokulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) 11 Trödelmärkte 1 Sondermarkt 1 Vereinsfest (Sommerfeste,) 4 Kindertheater 8 Kabarett Unplugged 5 Kulturveranstaltungen 4 Kulturveranstaltungen in Kooperation 11 PhilharmonieVeedel 1 Karnevalsdiscos Familie 4 Vorträge 1 Lesung Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, Soziale Kontakte, Stärkung der sozialen Net- ze, Entwicklung von Stadtteilbewusst- sein • Anzahl der Ei- genveranstaltun- gen • Teilnehmer/innen an Eigenveran- staltungen • Anzahl der Ver- anstaltungen in Kooperationen • Gute Presse- resonanz • Positive Rück- meldungen der Besucher/innen • Steig. des Be- kanntheitsgrades Verkaufte Eintrittskarten Zählung Pressebe- obachtung Befragung 1 Kultur 2 Bildung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Engagement 6 Ökologie Gruppenangeb ote (Gruppenangebote bestehen aus einem festen Personen- kreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) ZWAR-Gruppe 2 Mädchengruppen 15 – 20 ältere Menschen Jugend: Max. 10 Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahre Kinder: Max. 12 Mädchen im Alter von 8 – 11 Jahre Wirkungskreis: Stad tbezirk Zwar-Gruppe: alle 14 Tage 5 Stunden, zzgl. Außenaktivitäten - Jugend-Mädchengruppe: jeweils1 x wöchentlich, 2,5 Std. Ziele: wöchentlich wechselnde Angebote (kreativ/sportl./Medien) Mitgestaltung durch die Jugendlichen Raum für geschlechtsspezifische Arbeit -Kinder-Mädchengruppe: jeweils 1 x wö- chentlich 3 Std. Ziele: multinationales Zusammenleben, Kennenlernen der Um- gebung, Lernhilfen, wöchentlich wech- selnde Angebote (krea- tiv/sportl./Medien/Ausflüge) • Kontinuität der Angebote • Resonanz Zählung Abfrage 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engagement Anmerkung: Die Durchführung weiterer Veranstaltungen ist aufgrund der knappen Personalressourcen nicht möglich. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Lei stung quantitat ive / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angeb ote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessier- te spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) Offene Kindernachmittage (1 Hauptamtl., 1 stud. Hilfs- kraft, 1 Honorarkraft) Offenes Jugendcafé (1 Hauptamtl., 1 Honorarkraft) Offenes Elternkindcafé (1 stud. Hilfskraft) Offenes Senioren-Café (1 Honorarkraft, vertre- tungsweise Bundesfreiwilli- ge) Kindernachmittage: 2 x wöchent- lich, regelmäßig außerhalb der Ferienzeiten 3 Stunden, Besucher- zahl: 20 – 60 Kinder/Nachmittag Jugendcafé: 3 x wöchentlich, re- gelmäßig, z.T. auch während der Ferien, 3 Stunden, Besucherzahl:6 - 12 Personen Eltern-Kind-Café: 2 x wöchentlich, regelmäßig außerhalb der Ferien- zeiten 3 Stunden, Besucherzahl: 10 - 30 Personen Seniorencafé: 1 x wöchentlich, keine Unterbrechungen 3 Stunden, Besucherzahl: 10 – 20 Personen Wirkungskreis: Stad tbezirk Wirkungsziele: Kommunikationsort, soziale Kontakte, Lernbereich für selbstbestimmte Freizeitaktivitäten, Informationsaustausch, nied- rigschwellige Angebote Zielgruppen: Kinder von 6 – 14/15 Jahre Jugendliche von 13 – 20 Jahre Eltern und Kinder bis 6 Jahre Senioren/innen ab 60 Jahren • Kontinuität der Angebo- te • Anzahl der Nutzer/innen • Teilnahme am Pro- gramm und dessen Ge- staltung Tagesprotokolle Zählung 3,4,5,6,7 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikat oren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ku rse (Kurse sind eigene Aktivitä- ten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eines begrenzten zeit- lichen Rahmens.) 50 Kurse im Erw.- und Seni- orenbereich (1 x wöchentlich pro Ange- bot, einige als Wochenend- seminare oder –Workshops, spezielle Sommerangebote auf Anfrage) Wi rkungskreis: Sozialraum, Stadtb e- zirk, Stadtteil Zielgruppe: Menschen ab 18 Jahren Wirkungsziele: in Bewegung bringen, Gesundheitsprophylaxe, -förderung und -erhaltung, Spaß an der Bewe- gung wecken, Kreativitätsförderung, Treffpunkt, Kontinuität • Anzahl der Kursange- bote • Resonanz • Kontinuität der Teil- nahme • Fortschritte im fachli- chen Be- reich Zählung Abfrage 2,4,5,7 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inha ltliche Ziele Indikat oren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Raumvergaben (Raumvergaben sind Dau- er- und Einzelnutzungen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institu- tionen.) Raumvergaben insgesamt: 1.300 In folgenden Bereichen mit abstei- gender Sortierung: • Erziehung, Bildung etc. • Gesundheitsförderung • Kultur • Partys, Feiern, kommerzi- elle Veranstaltungen • Gemeinwesen • bürgerschaftliches Enga- gement • Beratung • Ökologie Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbezi rk, G e- samtstadt und weiter – bis Deutschland weit Zielgruppen: • Gemeinnützige und bildende Organisationen und Vereine / Ortsvereine • Parteien, Initiativen und Selbsthilfegruppen • Privatpersonen • Firmenkunden /Veranstalter Zielsetzung: • Räumlichkeiten für soziales, politisches, bürgerschaftliches Engagement, für Bil- dungsarbeit, Kulturveranstaltungen und Pri- vatpersonen zur Verfügung stellen. • Vermietungen als wirtschaftliches Standbein der soziokulturellen Arbeit des Bürgerzent- rums • Anzahl • ausgewo- gene Mi- schung der Zielgruppen und Abde- ckung der Handlungs- felder • wirtschaft- lich: Um- satzzahlen, Auslastung der Räume Mietverträge Zählung Befragung 1,2,3,4,5,7 Integrations - leistungen und -angebote Alle Angebote des Engelshofes sind explizit in- klusive Angebote. Es sollen keine Parallelange- bote für separate Gruppen stattfinden. So wurde z. B. die multinationale Mädchengruppe, ein ehemaliges LVR-Projekt, von Anfang an so kon- zipiert, dass hier Mädchen aus dem Irak, Iran, Libanon, Mazedonien, Türkei und Deutschland ganz selbstverständlich zusammenkommen. Aus Porzer Flüchtlingsunterkünften wurden/werden Kinder und Jugendliche von einer dortigen Eh- renamtlerin in den Engelshof gebracht und neh- men an den Angeboten des Kinder- und Jugend- bereichs teil. Hospitationen (AK BH/BZ hat das In- strument zur Durchfüh- rung für 2017 beschlos- sen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäu- sern: 2017: Je eine anbieten und eine durchführen Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbie- ten einer Hospita- tion im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Lei stung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / in haltl iche Ziele Indikat oren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Pro Jahr: kreative und kulturelle Ferien- projekte: 2 x 1 Woche ganztägig in den Osterferien, feste, verbindliche Anmeldungen, inkl. Verpflegung, 2 x 8 - 12 Kinder/Jugendliche 2 x 1 Woche in den Herbstferi- en, feste, verbindliche Anmel- dungen, inkl. Verpflegung, kleine Gruppe, 8 - 12 Kin- der/Jugendliche Stadtrandranderholungen: 2 x 2 Wochen ganztägig in den Sommerferien, feste, verbindli- che Anmeldungen, Abholser- vice, inkl. Verpflegung, 2 x 80 Kinder/Jugendliche und je 10 - 12 Praktikanten Herbstferien 2 x 1 Woche, wie Sommerferien, ohne Abholser- vice, inkl. Verpflegung, 20 Kin- der Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbe- zirk, Gesamtstadt Wirkungsziele: künstl. Auseinanderset- zung mit unterschiedlichen Materialien, Gruppenerlebnis, Förderung des Selbst- wertgefühls, Kultur „selbstgemacht“, ganztägige, zuverlässige Betreuung in den Ferien Zielgruppe : Kinder und Jugendliche von 6 – 16 Jahren Wirkungsziele: pos. Ferienerlebnisse für Kinder, die nicht in Urlaub fahren können, ganztägige, zuverlässige. Betreuung, Mitspracherecht für die Kinder im Kinder- forum Zielgruppe: Kinder/Jugendliche von 6 – 16 Jahre • Anzahl der Projekte • Frequentierung Anmeldungen 1,2,4,5 Anmerkung : Die Akquise und Durchführung pädagogischer Projekte ist schwierig. Der relativ hohe Verwaltungsaufwand bei der Antragstellung, Planung, Durch- führung und Abrechnung kann aufgrund der knappen Personalressourcen nur durch Mehrstunden aufgebracht werden. Die öffentliche Förderung der Herbstferi- en-Stadtranderholung wurde 2015 eingestellt und wird nun komplett über Teilnahmebeiträge und Zuwendungen des Engelshofes e. V. finanziert. Das gleiche gilt für Kreativ-Kurse für Kinder. Die früher hierfür verwendete Förderung durch das Paritätische Jugendwerk bezieht sich seit 2015 schwerpunktmäßig auf die Arbeit mit Jugendlichen. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 23 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikat oren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der Integration von Langzeitar- beitslosen und die Qualifi- zierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Enga- gements.) Praktikumsplätze überwie- gend in den Sommer- und Herbstferien im Kinder- und Jugendbereich 3-wöchiges Schülerpraktikum Sozialstundenleistende Integration und Einblick in die Ar- beitswelt, Förderung des bürger- schaftlichen Engagements, Prakti- kantenanleitung bis zu 20 Prakti- kumsplätze auf Anfrage Zählung Verträge 2,3,4,5 AK „Kölner Elf In 2017 wurde der AK BH/BZ unbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufga- benstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Ge- schäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Anmerkungen / Bemerkungen: Das gesamte Programm kann nur durch hohen ehrenamtlichen Einsatz, vor allem durch Vorstand und Mitarbeiter/innen, durchgeführt werden. Das Ehrenamt auf dem Engelshof ist ausgeschöpft und leider rückläufig. 08.06.00.2018 gez. Hermann Menke 25.06.2018 gez. Oliver Kroh Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Engelshof Stadt Köln Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 22 von 23 Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung 114.000 143.713 grün siehe ZLV 2015 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zah- lungsfähigkeit, Vermei- dung von Überschul- dung und Dokumentati- on in ordnungsgemäßer Buchführung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachge- rechte Erstellung und Abgabe des Verwen- dungsnach-weises. Verfügen die Einrichtun- gen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leis- tungsbezogene wirt- schaftliche Zielsetzun- gen denkbar. grün Veranstal- tungen 52 52 grün siehe ZLV 2015 grün Offene Ange- bote 8 Woche 8 Woche grün siehe ZLV 2015 grün Gruppen- angebote 2 2 grün siehe ZLV 2015 grün Kurse 48 57 grün siehe ZLV 2015 grün Projekte 8 8 grün siehe ZLV 2015 grün Raumvergaben 1.397 1.143 * grün siehe ZLV 2015 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte. *Obwohl die Anzahl der Raumvergaben nicht im Soll ist, ist die Auslastung und Einnahmesituation weiterhin gut. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 23 von 23 Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung 120.000 157.709 grün s. ZLV 2016/17 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zah- lungsfähigkeit, Vermei- dung von Überschul- dung und Dokumentati- on in ordnungsgemäßer Buchführung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachge- rechte Erstellung und Abgabe des Verwen- dungsnach-weises. Verfügen die Einrichtun- gen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leis- tungsbezogene wirt- schaftliche Zielsetzun- gen denkbar. grün Veranstal- tungen 48 49 grün s. ZLV 2016/17 grün Offene Ange- bote 8 Woche 8 Woche grün s. ZLV 2016/17 grün Gruppen- angebote 3 3 grün s. ZLV 2016/17 grün Kurse 58 66 grün s. ZLV 2016/17 grün Projekte 7 7 grün s. ZLV 2016/17 grün Raumvergaben 1.438 1. 118 * gelb s. ZLV 2016/17 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte. 2016 fand außerdem die Fußballeuro- pameisterschaft, mit entsprechenden gut frequentierten Veranstaltungen im Engelshof statt. *Obwohl die Anzahl der Raumvergaben nicht im Soll ist, ist die Auslastung und Einnahmesituation weiterhin gut.