Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Engelshof

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2238/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 11.09.2018 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Engelshof 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Engelshof für das Jahr 2018 
wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts er-
arbeitet.  
Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Doppelhaushalt 
2016/2017 erhöht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. 
Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden.  
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum 
Engelshof zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und 
bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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Ziel- und Leistungsvereinbarung 
 
für das Bürgerzentrum Engelshof  
 
zwischen 
 
Bürgerzentrum Engelshof e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2018

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
 
Das Bürgerzentrum Engelshof bietet – als gemeinnützige Einrich- 
tung – Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Men- 
schen ein Programm für Bildung, Kultur und Freizeit.  
 
Der Engelshof fördert und schafft Freiraum für Begegnungen und 
selbst bestimmte Aktivitäten aller Altersgruppen, Schichten  
und Kulturen.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. B. Struktur der Einrichtung:  Organigramm Bürgerzentrum Engelshof e. V. 
Mitgliederversammlung 
Vorstand (geschäftsführend) 
z. Zt. 7 Mitglieder 
(Vorsitzende/r, zwei stellvertr. Vorsitzende, Schatzmeis- 
ter/in, Schriftführer/in, Beisitzer/in) 
 
3 Revisoren 
Raumvergabe 
39 Std./Wo. 
18 Std./Wo.  
   
Verwaltung 
20 Std./Wo. 
Buchhaltung  
10 Std./Wo. Minijob 
Kinder/ Familie 
Offene Arbeit 
Projekte 
Betreuung des Beira- 
tes 
PhilharmonieVeedel 
25 Std./Wo 
. 
11 Std/Wo. Stud. 
Hilfskraft 
Jugend 
Offene Arbeit 
Projekte 
Sozialstunden-
leistende 
Beratung 
25 Std./ Wo. 
3 Std./Wo. Stud. 
Hilfskraft 
Erwachsenenbil- 
dung Veranstal- 
tungen 
 
Kurse (Dozenten) 
23 Std./Wo. 
 
Senioren 
16 Std./Monat  (Ho- 
norarkraft) vakant 
ZWAR (selbstorga- 
nisiert) 
Kurse (Dozenten) 
Dozenten, Honorarkräfte, Reinigungskräfte, 450-€-Kräfte, Praktikanten (nach Bedarf) 
Hausmeister 
30 Std./Wo. 
13 Std./Wo Minijobs 
_________________ 
 
1-2 Bundesfreiwil- 
lige 
je 39 Std./Wo. 
Beirat: 
Örtliche Politiker 
Bezirksvorsteher 
Bürgeramtsleiter 
Dauermieter 
Öffentlichkeitsar- 
beit/ Corporate 
Identity/ Grafik 
15 Std./Wo. Gleitzo- 
ne

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2018 
 
Das Bürgerzentrum Engelshof plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen und am 19.12.2017 von 
der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahre 2018 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe 
von 152.300 €. Der gegenüber 2017 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Aus- 
gleich für erhöhte Personal- und Energiekosten.  
 
Durch die Übernahme der Trägerschaft über das an den Engelshof angrenzende Melkerhäuschen hat sich die nutzbare Fläche 
vergrößert. Das Melkerhäuschen weist aber einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Die Räume des Melkerhäuschens sind noch 
nicht für eine Nutzung für das Programm geeignet und werden zurzeit als Lagerräume genutzt. Um eine Umnutzung und Sanierung 
des Melkerhäuschens durchzuführen werden weitere finanzielle Mittel benötigt. Bereits durch Instandhaltung und Pflege sind Mehr- 
kosten entstanden, sowohl im Bereich der Energieversorgung als auch personell.  
 
Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf 
konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschre ibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
Oberstraße 96, 51149 Köln 
 
Bürgerzentrum Engelshof e.V. 
 
1976 
 
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumre ssou rcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 1.717 qm  zzgl. Melkerhäuschen   
Nutzfläche außen: 7.200 qm (6.000 qm + 1.200 qm I nnenhof)  zzgl. Melkerh.  
Gastronomie: 
 
ja:  

     nein:          verpachtet:  
         Eigenregie:  
 
 
 
 
gelb 
 
Zustandsbeschreibung des/ r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
ca. 1850; Abschluss der S anierung: 1994  
ja:     
      nein:  
 
Barrierefreiheit: 
 
Nur für Rollstuhlfahrer sind der große Veranstaltungssaal, der Kin- 
derraum und die neue Toilettenanlage nach Abschluss des KP II 
wirklich barrierefrei. Für hörgeschädigte Menschen steht eine hör- 
akustische Anlage im großen Saal zur Verfügung. Sehbehinderte 
Menschen wurden leider nicht berücksichtigt. Die Zugänge zu den 
Räumen im Herrenhaus/ 1.OG, der Seitentrakte/ 1.OG und die Em- 
pore im großen Saal sind nach wie vor barrierefrei nicht zu errei- 
chen.  
  
gelb 
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach: Steildach, Sanierung 1993, keine ausreichende Wärme- 
dämmung, Schall-Dämmung im Veranstaltungssaal 2011 erfolgt. 
Fenster: Die gesamte Fensteranlage im Haupthaus wurde  
2014/2015 mit Doppelverglasung erneuert. Die restlichen Gebäude 
verfügten bereits über Doppelverglasung. 
Heizung: Die Heizung wurde im Dez. 2016 saniert (Erneuerung 
Kesselanlage und Regeltechnik). 
Die Innenhofbeleuchtung  wurde energiesparend verbessert. 
Die  Außenbeleuchtung  wurde verbessert: Mitarbeiter-Parkplatz, 
Wege und Eingänge sind gut beleuchtet. Der Besucherparkplatz ist 
nach wie vor unbeleuchtet. 
 
 
  
gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Bewertung  
 
Funktionalität: Durch die Übernahme des ehemaligen „Melkerhäuschen“ ist die 
Lagersituation etwas entspannter. Ein Raum darin wurde der Gast- 
stätte als Lagerraum zur Verfügung gestellt. Weiterer Lagerraum ist 
zwischen Engelshof und Schule entstanden, leider nur zum Teil 
durch die alte Remise überdacht. Die Wiederherstellung der ur- 
sprünglichen Größe und des Zustandes der Remise in naher Zu- 
kunft ist sinnvoll. Das Melkerhäuschen muss nach wie vor saniert 
werden. Für das Programm ist es so nicht nutzbar. Ein Zugang von 
der Seite des Saales zur Lagerfläche wäre wünschenswert. Der 
Veranstaltungssaal ist mittlerweile durch einen Vorhang optisch 
unterteilbar. 
 
  
Gelb 
 
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
ja: 
⌧  nein: Kapazitäten: 484 Personen  – Reihenbestuhlung  
  
gelb 
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 
• Melkerhäuschen 
Anzahl:  11  
Anzahl: 4 
Anzahl: 8 
Anzahl: 15 
Anzahl: 4 kleine Lagerräume, 2 Treppenhäuser 
  
gelb 
 
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 € 
 
• Erneuerung des Saalbodens – geplante Umsetzung 201 8 
• Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im rechten Seit entrakt 
(zurzeit sind die Nutzungen durch Vermietungen stark einge- 
schränkt) – Umsetzung noch nicht in Planung 
• Sanierung des Melkerhäuschens zur Nutzung von Grup penakti- 
vitäten – Umsetzung noch nicht in Planung 
 
  
gelb 
 
 
Besonderheiten: Denkmalgeschützte Bauernhofanlage

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung 
/ der Einrichtungsgegenstände 
Die Inneneinrichtung ist zum großen Teil noch Erstanschaffung 
(1994) und durch den hohen Gebrauch (häufiger Auf- und Abbau) 
sehr strapaziert und schon häufig repariert worden. Das Mobiliar 
des großen Saales wurde 2012/2013 durch neue Banketttische 
ergänzt. Geschirr und Besteck wurden ebenfalls erneuert. Die In- 
stallation von Baffeln zur Schallabsorption im Dach des Veranstal- 
tungssaales sowie der Einbau einer neuen Lüftungs-/Klima-
/Tischkühleranlage mit Schaltschrank für M+R-Technik  ist Ende 
2014 erfolgt. Die Sound-Anlage im großen Saal soll erneuert werde.  
 
Im Rahmen des KP II wurde eine hörakustische Anlage ange- 
schafft. Über zusätzliche Investitionsmittel wurde die Lichtanlage 
verbessert und ein Vorhang zur Abgrenzung der Empore ange- 
schafft. Eine optische Saaltrennung durch einen Vorhang erfolgte 
2014. 
  
Gelb 
 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- 
dige Baumaßnahmen 
50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die 
jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- 
sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung 
der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortge- 
schrieben. 
 
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 201 8 Bewe rtung  
Personalressou rcen  
 
SV-pflichtig beschäftigte pädago- 
gische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche 
(73 Std./Woche insgesamt) 
1 w (stud. Hilfskraft) 14 Std./Wo  
 
 
./.  
 
 
1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 
Std./Woche (73 Std./Woche ins- 
gesamt) 
1 w (stud. Hilfskraft) 14 Std./Wo  
Begründung für die Rotbewertung: 
Nur jeweils eine Person pro Arbeits- 
bereich in Teilzeit – Vertretungsprob- 
leme bei Krankheit und anderen Ter- 
minen 
  rot  
(Träger)  
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
1m, 2 w/ 1x39, 1x20, 1x18  Std./Woche,  
(77 Std . insgesamt Verwaltung, 
Raumvergabe) 
1 Hausmeister (20 Std./Wo.) 
1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche 
 
 
 
1 m, 2w/ 1x39, 1x20, 1x18  Std./ W o- 
che (77 Std. insgesamt Verwaltung, 
Raumvergabe) 
1 m, Hausmeister/ 1x30 Std./Woche 
 
1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche 
 
 
Begründung für die Rotbewertung: 
Der Verwaltungsaufwand hat sich 
durch die Übernahme des großen 
Veranstaltungssaales und der damit 
verbundenen Einrichtung eines wirt- 
schaftlichen Geschäftsbetriebes im- 
mens erhöht.  
Der Bedarf an Hausmeisterarbeit ist 
höher als das, was zurzeit finanziert 
werden kann. 
 
  rot  
(Träger)

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 201 8 Bewe rtung  
Geringfügig beschäftigte MA /450-€--
Kräfte 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte:  
1 w, Öffentlichkeitsarb. 65 Std./Monat 
1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 
2 feste Putzkräfte, w, insg. 25 Std/Wo.  
flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 
5000 Stunden / Jahr  
 
4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 
1 w, Öffentlichkeitsarbeit, 65 Std./Monat 
1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 
2 feste Putzkräfte, w, insgesamt 25 
Std./Wo.  
Flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 
5000 Stunden / Jahr 
  
gelb 
 
 
Freie Mitarbeiter 
 
wöchentliches Stundenvolumen:  
Referenten Erw.-Bildung: 15 
Referenten Kinderkurse: 5  
Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges 
insgesamt 6 Std. 
 
Referenten Erw.-Bildung: 15  
Referenten Kinder-, Familienkurse und 
Ferienworkshops: 5 
Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges: 
insgesamt 6 Stunden 
  
gelb

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewe rtung  
Bürgerschaftliche Ressou rcen  
 
Gesamt-Anzahl bürgerschaftlich En- 
gagierter: 
Vorstand/Beirat: 
projektbezogen: 
sonstige: 
 
 
 
monatliches Stundenvolumen: 
Vorstand/Beirat 
Projektbezogen: 
Sonstige: 
 
Gesamtzahl : 10 8 Personen  
Vorstand: 7 Personen  
Projektbezogen:  
Stadtranderholung im  
Sommer: 44 / im Herbst: 5 
Sonstiges: 
Kulturveranstaltungen: 7 – 9/Veranst. 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 
Personen  
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Per- 
sonen 
Monatliches Stundenvolumen: 566 Std. 
Vorstand: 120 Std. 
Projektbezogen: 
Stadtranderholung im Sommer: 
3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat  
520 Std. im Herbst = 43 Std./Monat 
Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 
14 Std./Monat 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
640 Std./Jahr = 53/Monat 
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 
15 Std. 
Web-Pflege: 3 Std. 
 
Gesamtzahl: 108  Personen  
Vorstand: 7 Personen  
Projektbezogen:  
Stadtranderholung im  
Sommer: 44 / im Herbst: 5 
Sonstiges: 
Kulturveranstaltungen: 7 – 9/Veranst. 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
40 Personen  
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 
Personen 
Monatliches Stundenvolumen: 566 Std. 
Vorstand: 120 Std. 
Projektbezogen: 
Stadtranderholung im Sommer: 
3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 
520 Std. im Herbst = 43 Std./Monat 
Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. 
= 14 Std./Monat 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
640 Std./Jahr = 53/Monat 
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 
15 Std. 
Web-Pflege: 3 Std. 
 
  
gelb 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: 
Ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit wird dabei durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen geleistet. Ohne diese wären Kulturveranstaltun- 
gen und Feste nicht zu realisieren.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 2016  Plan -Werte 201 8 Bewe rtung  
Finanzressourcen  
 
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter  
bleiben unberücksichtigt. 
Ertrags - bzw. Einnahmenstru ktur  
 
  
 
städtischer Zuschuss: 
Grundlage: Bilanz 2015 
 
139.099 € 
Grundlage: Bilanz 2016 
 
143.199 € 
Grundlage: Wirt.plan 2018 
/ GuV 2017 
152.300 € 
 gelb   
 
weitere städtische Zuschüsse   10.300  € Beschaffung s- 
zuschuss 
    8.8 00  € Beschaffung s- 
zuschuss 
    5.00 0 € Beschaffung s- 
zuschuss 
 
weitere öffentliche Zuwendungen 
 
  21.044  € Ferienaktion  
    6.527 € LVR/DPWV/  
                 PJW 
       900 € Bezirk 
  19.158  € Ferienaktion  
    3.231 € DPWV/PJW 
       600 € Bezirk 
    8.500 € LAG 
  21.0 00  € Ferienaktion  
    3.000 € LVR/DPWV 
                 PJW 
       600 € Bezirk 
  
gelb 
 
Eigenmittel: 
 
352.855  € 
(Mieten, Serviceleistungen, 
Eintritte, Kursgebühren, 
TN-Beiträge Ferienaktio- 
nen etc.) 
424.778  € 
(Mieten, Serviceleistungen, 
Eintritte, Kursgebühren, 
TN-Beiträge Ferienaktionen 
etc.) 
420.600  € 
(Mieten, Serviceleistun- 
gen, Eintritte, Kursgebüh- 
ren, TN-Beiträge Ferienak- 
tionen etc.) 
 
grün  
  
sonstiges: 
 
 
 
Summe: 
    2.022 € Mitgliedsbe i- 
                 träge 
       458 € Spenden 
 
 
533.205 € 
   1.966  € Mitgliedsbei - 
                träge 
      606 € Spenden 
 
 
610.838 € 
   2.0 00 € Mitgliedsbe i- 
                träge 
      500 € Spenden 
 
 
605.000 €

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 13 von 23 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewe rtung  
Aufwands - bzw. Ausgabe nstruktur  
 
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
 
289.783  € 
 
325.465  € 360.000  €  gelb   
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
174.258  € 224.116  € 190 .000  €  gelb   
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: 
 
 
 
Summe (vor Steuern):  
 
Ergebnis (vor Steuern):                                 
  50.658  € Nebe n- 
                 kosten 
 
 
514.699 € 
 
  18.506 € 
 
  51.433 € Neben -  
                 kosten 
 
 
601.014 € 
 
    9.824 € 
  55.000 € Nebe n- 
                 kosten 
 
 
605.000 € 
 
           0 € 
 
Öffnungszeiten  
 
 
Anzahl Tage im Jahr: 
 
363 
 
363 
 
363 
grü n 
 
  
Bürger/innen -Frequentierung  
 
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
143.713 
 
 
157.709 
 
 
145.000 
 
grün

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 14 von 23 
Anmerkungen / Bemerkungen:  
Die Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses dient zunächst dem Ausgleich der Unterfinanzierung des pädagogischen 
Bereichs. 
 
Begründung für die Rotbewertung des Trägers: Der pädagogische Bereich ist trotz Erhöhung des Zuschusses weiter unterfinanziert. 
Das ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Personalausgaben und dem Anteil der Nebenkosten mit dem pädagogischen Bereich 
auf der einen Seite und dem Zuschuss der Stadt auf der anderen Seite. Bei den Nebenkosten wurden nur Kosten für Strom, Gas und 
Wasser berücksichtigt. Das sind Basisausgaben ohne Berücksichtigung von Beschäftigungsmaterial, Instandhaltung, Büromaterial 
etc. 
 
Nach wie vor gilt: Multifunktionales Arbeiten aller Mitarbeiter/innen. Es gibt nur eine Vollzeitstelle. Auch für Instandhaltung und Pflege 
des Außengeländes besteht höherer Bedarf.  
 
Bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Arbeit bedarf jedoch der Anleitung durch Festangestellte. Die Geschäftsfüh- 
rung obliegt dem ehrenamtlichen Vorstand. 
 
Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte. 2016 fand 
außerdem die Fußballeuropameisterschaft mit entsprechenden gut frequentierten Veranstaltungen im Engelshof statt. 
 
Die freie Rücklage darf 100.000 € nicht überschreiten.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 15 von 23 
V. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Pr odukt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente  
berüh r- 
te 
Hand- 
lungs- 
felder  quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, 
soziale Netze zu pflegen 
und sich über soziokulturel- 
le Angebote zu informieren) 
 
 
 
 
 
Finanzielle Absicherung der 
Angebote und deren Konti- 
nuität 
 
Besucherzahl von ca. 
145.000 wieder erreichen 
 
• Soziale Kontakte, gesellschaftliche 
Teilhabe, 
• Unterstützung von Eigenaktivitäten und 
–initiative, 
• Entwicklung von Verantwortung/ 
Selbstverantwortung und demokrati- 
schem Verhalten, 
• Stärkung der sozialen Netze,  
• Überwindung gesellsch. Rollenerwar- 
tungen, sozialer Barrieren und Vorurtei- 
le,   
• Bewegungs- und Gesundheitsförde- 
rung,  
• Förderung ökologischen Denkens, 
• Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung. 
 
Bes ucher/innen 
bzw. Nut- 
zer/innen 
 
Annahme der Ange- 
bote  
 
Partizipation d. Teil- 
nehmer/innen  
 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 16 von 23 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitativ e / inhaltliche Ziele  Indik atoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung aus Köln 
und dem Umland werden 
soziokulturelle Veranstal- 
tungen in Eigenregie 
und/oder in Kooperation 
mit anderen Akteuren zur 
Verfügung gestellt.) 
 
 
 11 Trödelmärkte 
 1 Sondermarkt 
 1 Vereinsfest (Sommerfeste,) 
 4 Kindertheater  
 8 Kabarett Unplugged  
 5 Kulturveranstaltungen 
 4 Kulturveranstaltungen in 
    Kooperation  
11 PhilharmonieVeedel 
 1 Karnevalsdiscos Familie 
 4 Vorträge 
 1 Lesung 
 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit, Soziale 
Kontakte, Stärkung der sozialen Net- 
ze, Entwicklung von Stadtteilbewusst- 
sein 
• Anzahl der Ei- 
genveranstaltun- 
gen 
• Teilnehmer/innen 
an Eigenveran- 
staltungen 
• Anzahl der Ver- 
anstaltungen in 
Kooperationen 
• Gute Presse-
resonanz 
• Positive Rück- 
meldungen der 
Besucher/innen 
• Steig. des Be- 
kanntheitsgrades 
Verkaufte 
Eintrittskarten 
 
Zählung 
 
Pressebe-
obachtung 
 
Befragung 
 
1 Kultur 
2 Bildung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. 
Engagement 
6 Ökologie 
 
Gruppenangeb ote  
(Gruppenangebote bestehen 
aus einem festen Personen- 
kreis, sind zeitlich befristet und 
haben einen thematischen 
Bezug.) 
ZWAR-Gruppe 
 
2 Mädchengruppen 
 
 
 
 
 
 
 
15 – 20 ältere Menschen 
 
Jugend: Max. 10 Mädchen im Alter 
von 12  bis 15 Jahre 
 
Kinder: Max. 12 Mädchen im Alter 
von 8 – 11 Jahre 
 
Wirkungskreis: Stad tbezirk  
Zwar-Gruppe: alle 14 Tage 5 Stunden, 
zzgl. Außenaktivitäten 
- Jugend-Mädchengruppe: jeweils1 x 
wöchentlich, 2,5 Std. 
Ziele: wöchentlich wechselnde Angebote 
(kreativ/sportl./Medien) 
Mitgestaltung durch die Jugendlichen 
Raum für geschlechtsspezifische Arbeit 
-Kinder-Mädchengruppe: jeweils 1 x wö- 
chentlich 3 Std. Ziele: multinationales 
Zusammenleben, Kennenlernen der Um- 
gebung, Lernhilfen, wöchentlich wech- 
selnde Angebote (krea- 
tiv/sportl./Medien/Ausflüge) 
 
• Kontinuität der 
Angebote 
• Resonanz 
Zählung 
 
Abfrage 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engagement 
 
 
Anmerkung: Die Durchführung weiterer Veranstaltungen ist aufgrund der knappen Personalressourcen nicht möglich.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Lei stung  quantitat ive / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Offene Angeb ote  
 
(Offene Angebote sind 
regelmäßige Aktivitäten, die 
keine feste Gruppenstruktur 
haben, so dass Interessier- 
te spontan und jeder Zeit 
teilnehmen können.) 
 
Offene Kindernachmittage  
(1 Hauptamtl., 1 stud. Hilfs- 
kraft, 1 Honorarkraft) 
 
Offenes Jugendcafé  
(1 Hauptamtl.,  
1 Honorarkraft) 
 
Offenes Elternkindcafé  
(1 stud. Hilfskraft) 
 
Offenes Senioren-Café  
(1 Honorarkraft, vertre- 
tungsweise Bundesfreiwilli- 
ge) 
 
 
 
 
 
 
 
Kindernachmittage: 2 x wöchent- 
lich, regelmäßig außerhalb der 
Ferienzeiten 3 Stunden, Besucher- 
zahl: 20 – 60 Kinder/Nachmittag 
 
Jugendcafé: 3 x wöchentlich, re- 
gelmäßig, z.T. auch während der 
Ferien, 3 Stunden, Besucherzahl:6 
- 12 Personen 
 
 
Eltern-Kind-Café: 2 x wöchentlich, 
regelmäßig außerhalb der Ferien- 
zeiten 3 Stunden, Besucherzahl: 10 
- 30 Personen 
 
Seniorencafé: 1 x wöchentlich, 
keine Unterbrechungen 3 Stunden, 
Besucherzahl: 10 – 20 Personen 
 
 
 
Wirkungskreis: Stad tbezirk  
Wirkungsziele: Kommunikationsort, 
soziale Kontakte, Lernbereich für 
selbstbestimmte Freizeitaktivitäten, 
Informationsaustausch, nied- 
rigschwellige Angebote  
 
Zielgruppen: 
Kinder von 6 – 14/15 Jahre 
 
Jugendliche von 13 – 20 Jahre 
 
Eltern und Kinder bis 6 Jahre 
 
Senioren/innen ab 60 Jahren 
 
 
 
• Kontinuität 
der Angebo- 
te  
• Anzahl der 
Nutzer/innen 
 
• Teilnahme 
am Pro- 
gramm und 
dessen Ge- 
staltung 
 
 
Tagesprotokolle  
 
Zählung  
 
 
3,4,5,6,7

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikat oren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Ku rse  
 
(Kurse sind eigene Aktivitä- 
ten der BH/BZ, haben eine 
begrenzte Teilnehmerzahl 
und eines begrenzten zeit- 
lichen Rahmens.) 
 
 
 
 
50 Kurse im Erw.- und Seni- 
orenbereich 
(1 x wöchentlich pro Ange- 
bot, einige als Wochenend-
seminare oder –Workshops, 
spezielle Sommerangebote 
auf Anfrage) 
 
 
 
 
 
 
Wi rkungskreis:  Sozialraum, Stadtb e- 
zirk, Stadtteil 
 
Zielgruppe: Menschen ab 18 Jahren 
Wirkungsziele: in Bewegung bringen, 
Gesundheitsprophylaxe, -förderung 
und -erhaltung, Spaß an der Bewe- 
gung wecken, Kreativitätsförderung, 
Treffpunkt, Kontinuität 
 
 
 
 
• Anzahl der 
Kursange- 
bote 
• Resonanz 
• Kontinuität 
der Teil- 
nahme 
 
• Fortschritte 
im fachli- 
chen Be- 
reich 
 
 
Zählung 
 
Abfrage 
 
2,4,5,7

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
Produkt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inha ltliche Ziele  Indikat oren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Raumvergaben  
 
(Raumvergaben sind Dau- 
er- und Einzelnutzungen 
von Räumen an Dritte, wie 
Privatpersonen, Gruppen, 
Organisationen oder Institu- 
tionen.) 
 
Raumvergaben insgesamt: 1.300 
 
In folgenden Bereichen mit abstei- 
gender Sortierung:  
 
• Erziehung, Bildung etc. 
• Gesundheitsförderung 
• Kultur 
• Partys, Feiern, kommerzi- 
elle Veranstaltungen 
• Gemeinwesen 
• bürgerschaftliches Enga- 
gement 
• Beratung 
• Ökologie 
 
Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbezi rk, G e- 
samtstadt und weiter – bis Deutschland weit 
Zielgruppen: 
• Gemeinnützige und bildende Organisationen 
und Vereine / Ortsvereine 
• Parteien, Initiativen und Selbsthilfegruppen 
• Privatpersonen 
• Firmenkunden /Veranstalter 
 
Zielsetzung:  
• Räumlichkeiten für soziales, politisches, 
bürgerschaftliches Engagement, für Bil- 
dungsarbeit, Kulturveranstaltungen und Pri- 
vatpersonen zur Verfügung stellen. 
• Vermietungen als wirtschaftliches Standbein 
der soziokulturellen Arbeit des Bürgerzent- 
rums  
• Anzahl 
• ausgewo- 
gene Mi- 
schung der 
Zielgruppen 
und Abde- 
ckung der 
Handlungs- 
felder  
• wirtschaft- 
lich: Um- 
satzzahlen, 
Auslastung 
der Räume 
Mietverträge 
 
Zählung 
 
Befragung 
1,2,3,4,5,7  
 
Integrations - 
leistungen und  
-angebote 
 Alle Angebote des Engelshofes sind explizit in- 
klusive Angebote. Es sollen keine Parallelange- 
bote für separate Gruppen stattfinden. So wurde 
z. B. die multinationale Mädchengruppe, ein 
ehemaliges LVR-Projekt, von Anfang an so kon- 
zipiert, dass hier Mädchen aus dem Irak, Iran, 
Libanon, Mazedonien, Türkei und Deutschland 
ganz selbstverständlich zusammenkommen. Aus 
Porzer Flüchtlingsunterkünften wurden/werden 
Kinder und Jugendliche von einer dortigen Eh- 
renamtlerin in den Engelshof gebracht und neh- 
men an den Angeboten des Kinder- und Jugend- 
bereichs teil. 
   
Hospitationen  
(AK BH/BZ hat das In- 
strument zur Durchfüh- 
rung für 2017 beschlos- 
sen.) 
 
Durchführen und Anbieten von 
Hospitationen in Kooperation 
mit den anderen Bürgerhäu- 
sern: 
2017: Je eine anbieten und 
eine durchführen 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ 
durch fachbezogenen Austausch 
 
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und anbie- 
ten einer Hospita- 
tion im Haus 
 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Lei stung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / in haltl iche Ziele  Indikat oren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte 
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben mit 
einer speziellen Thematik 
und gehören nicht zum 
Regelbetrieb der Einrich- 
tungen.) 
 
Pro Jahr: 
 
kreative und kulturelle Ferien- 
projekte: 
2 x 1 Woche ganztägig in den 
Osterferien, feste, verbindliche 
Anmeldungen, inkl. Verpflegung, 
2 x 8 - 12 Kinder/Jugendliche 
2 x 1 Woche in den Herbstferi- 
en, feste, verbindliche Anmel- 
dungen, inkl. Verpflegung, kleine 
Gruppe, 8 - 12 Kin- 
der/Jugendliche 
 
Stadtrandranderholungen: 
2 x 2 Wochen ganztägig in den 
Sommerferien, feste, verbindli- 
che Anmeldungen, Abholser- 
vice, inkl. Verpflegung,  
2 x 80 Kinder/Jugendliche und je 
10 - 12 Praktikanten  
 
Herbstferien  2 x 1 Woche, wie 
Sommerferien, ohne Abholser- 
vice, inkl. Verpflegung, 20 Kin- 
der 
 
 
 
Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbe- 
zirk, Gesamtstadt 
Wirkungsziele: künstl. Auseinanderset- 
zung mit unterschiedlichen Materialien, 
Gruppenerlebnis, Förderung des Selbst- 
wertgefühls, Kultur „selbstgemacht“, 
ganztägige, zuverlässige Betreuung in 
den Ferien 
Zielgruppe 
: Kinder und Jugendliche von 6 
– 16 Jahren 
 
 
 
 
Wirkungsziele: pos. Ferienerlebnisse für 
Kinder, die nicht in Urlaub fahren können, 
ganztägige, zuverlässige. Betreuung, 
Mitspracherecht für die Kinder im Kinder- 
forum 
Zielgruppe: Kinder/Jugendliche von 6 – 
16 Jahre 
 
 
 
 
 
 
• Anzahl der 
Projekte 
• Frequentierung 
 
 
Anmeldungen  
 
1,2,4,5 
Anmerkung : Die Akquise und Durchführung pädagogischer Projekte ist schwierig. Der relativ hohe Verwaltungsaufwand bei der Antragstellung, Planung, Durch- 
führung und Abrechnung kann aufgrund der knappen Personalressourcen nur durch Mehrstunden aufgebracht werden. Die öffentliche Förderung der Herbstferi- 
en-Stadtranderholung wurde 2015 eingestellt und wird nun komplett über Teilnahmebeiträge und Zuwendungen des Engelshofes e. V. finanziert. Das gleiche gilt 
für Kreativ-Kurse für Kinder. Die früher hierfür verwendete Förderung durch das Paritätische Jugendwerk bezieht sich seit 2015 schwerpunktmäßig auf die Arbeit 
mit Jugendlichen.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltl iche Ziele  Indikat oren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
 
Ausbildung und  
Integration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der 
Integration von Langzeitar- 
beitslosen und die Qualifi- 
zierung zur Ausübung 
bürgerschaftlichem Enga- 
gements.) 
 
Praktikumsplätze überwie- 
gend in den Sommer- und 
Herbstferien im Kinder- und 
Jugendbereich 
 
3-wöchiges Schülerpraktikum 
 
Sozialstundenleistende 
 
 
Integration und Einblick in die Ar- 
beitswelt, Förderung des bürger- 
schaftlichen Engagements, Prakti- 
kantenanleitung 
 
 
bis zu 20 Prakti- 
kumsplätze 
 
 
auf Anfrage 
 
 
Zählung 
 
Verträge 
 
2,3,4,5 
 
AK „Kölner Elf 
 
In 2017 wurde der AK BH/BZ unbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufga- 
benstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die 
Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Ge- 
schäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Konzept 
„Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. 
 
   
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Das gesamte Programm kann nur durch hohen ehrenamtlichen Einsatz, vor allem durch Vorstand und Mitarbeiter/innen, durchgeführt 
werden. Das Ehrenamt auf dem Engelshof ist ausgeschöpft und leider rückläufig. 
 
 
08.06.00.2018  gez. Hermann Menke                                                         25.06.2018  gez. Oliver Kroh 
 
Datum/Unterschrift         Datum/Unterschrift 
Bürgerzentrum Engelshof       Stadt Köln

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung 
 
 
114.000 
 
143.713 
 
grün 
   
siehe ZLV 2015 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzeitige 
Sicherstellung der Zah- 
lungsfähigkeit, Vermei- 
dung von Überschul- 
dung und Dokumentati- 
on in ordnungsgemäßer 
Buchführung. Formales 
Zielkriterium ist die 
rechtzeitige und sachge- 
rechte Erstellung und 
Abgabe des Verwen- 
dungsnach-weises. 
Verfügen die Einrichtun- 
gen über das Instrument 
der Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und leis- 
tungsbezogene wirt- 
schaftliche Zielsetzun- 
gen 
 denkbar.  
 
grün 
 
 
 
Veranstal-
tungen 
 
 
52 52  
grün 
   
siehe ZLV 2015 
 
grün 
   
Offene Ange- 
bote 
 
 
8 
Woche 
8 
Woche 
 
grün 
   
siehe ZLV 2015 
 
grün 
  
Gruppen-
angebote 
 
 
2 2  
grün 
   
siehe ZLV 2015 
 
grün 
  
Kurse  
 
 
48  57   
grün 
   
siehe ZLV 2015 
 
grün 
  
Projekte  
 
 
8 8  
grün 
   
siehe ZLV 2015 
 
grün 
  
Raumvergaben  
 
 
1.397  1.143 *  
grün 
   
siehe ZLV 2015 
 
grün 
 
  
Anmerkungen / Bemerkungen:  
Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte.  
*Obwohl die Anzahl der Raumvergaben nicht im Soll ist, ist die Auslastung und Einnahmesituation weiterhin gut.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung 
 
 
120.000 
 
157.709 
 
 
grün 
   
s. ZLV 2016/17 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzeitige 
Sicherstellung der Zah- 
lungsfähigkeit, Vermei- 
dung von Überschul- 
dung und Dokumentati- 
on in ordnungsgemäßer 
Buchführung. Formales 
Zielkriterium ist die 
rechtzeitige und sachge- 
rechte Erstellung und 
Abgabe des Verwen- 
dungsnach-weises. 
Verfügen die Einrichtun- 
gen über das Instrument 
der Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und leis- 
tungsbezogene wirt- 
schaftliche Zielsetzun- 
gen 
 denkbar.  
 
grün 
 
 
 
Veranstal-
tungen 
 
 
48  49   
grün 
   
s. ZLV 2016/17 
 
grün 
   
Offene Ange- 
bote 
 
 
8 
Woche 
8 
Woche 
 
grün 
   
s. ZLV 2016/17 
 
grün 
  
Gruppen-
angebote 
 
 
3 3  
grün 
   
s. ZLV 2016/17 
 
grün 
  
Kurse  
 
 
58  66  
 
 
grün 
   
s. ZLV 2016/17 
 
grün 
  
Projekte  
 
 
7 7  
grün 
   
s. ZLV 2016/17 
 
grün 
  
Raumvergaben  
 
 
1.438  1. 118 *   
gelb 
  
s. ZLV 2016/17 
 
grün 
  
Anmerkungen / Bemerkungen:  
Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte. 2016 fand außerdem die Fußballeuro-
pameisterschaft, mit entsprechenden gut frequentierten Veranstaltungen im Engelshof statt. 
*Obwohl die Anzahl der Raumvergaben nicht im Soll ist, ist die Auslastung und Einnahmesituation weiterhin gut.