Quartalsbericht IV - Spielzeit 2018-19 | Gürzenich-Orchester

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2018/19
01.09.2018 bis 31.08.2019
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.08.2019
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2018/19 per 
31.08.2019
in TEUR
Abweichung
in TEUR
1.Umsatzerlöse aus
a) Kartenverkauf 1.553 1.605 -52
b) Opernbespielung 7.189 7.187 2
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 27 100 -73
Umsatzerlöse gesamt 8.770 8.892 -122
2.Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 10.771 10.771 0
3.Betriebskostenzuschuss Land NRW 798 647 151
4.Sponsoringerträge 0 0 0
5.Sonstige Erträge 471 483 -12
6.Betriebliche Erträge gesamt 20.811 20.793 18
7.
Gagen 
(Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 2.283 1.720 563
8.Materialaufwand 2.982 3.266 -284
9.Personalaufwand 15.003 14.633 370
10.sonstige betriebliche Aufwendungen 647 1.227 -580
11.Abschreibungen 0 79 -79
12.Betriebliche Aufwendungen gesamt 20.916 20.925 -9
13.Betriebsergebnis -105 -132 27
Anmerkungen:
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 100% des Gesamtjahresplans.
Die Abweichung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist durch größere Ausgaben begründet, die 
zum Jahresende erwartet werden. Hierbei handelt es sich um einmalige Aufwendungen (z.B. 
Instrumentenversicherung, Steuerberater, Rechtsberatung).
Die Abweichungen im Bereich Gagen ergibt sich durch einen höheren Bedarf an Aushilfen bedingt durch 
Ausfälle aufgrund von Elternzeiten und Schwangerschaften sowie durch krankheitsbedingte Ausfälle.
Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q4 erwartungsgemäß.

Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 89.771 84.466 5.305 70.012 16.294 3.465
  davon verkaufte Plätze 83.507 79.607 3.900 65.836 14.520 3.151
  davon frei vergebene Plätze 6.264 4.859 1.405 4.176 1.774 314
Anzahl unbesetzte Plätze 5.862 4.973 889 3.136 2.265 461
Summe: Anzahl Soll-Plätze 95.633 89.439 6.194 73.148 18.559 3.926
Anzahl Konzerte 67 54 13 36 12 19
Auslastung in % 94% 94% -1% 96% 88% 88%
Anmerkungen:
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."
Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Konzert im Dom, das Benefizkonzert.
Die geringer ausfallende Steigung der Anzahl an Soll-Plätzen im Verhältnis zur gestiegenen Gesamtzahl an Konzerten im Vergleich zu 2017/18 ist 
durch die gestiegene Anzahl von Kammer- und Sonderkonzerten begründet.
Q4 2018/19
per 
31.08.2019
Q4 2017/18
per 
31.08.2018
Verände-
rung
Details per 31.08.2019

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer  01.10.2019 
 3431/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 08.10.2019 
 
Quartalsbericht IV - Spielzeit 2018-19 | Gürzenich-Orchester 
IV. Quartalsbericht 2018/2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2018 bis 31.08.2019 des 
Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der IV. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2018/19 vorgelegt. 
 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach