III. Quartalsbericht 2017/18 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/47 
 
Vorlagen-Nummer  25.07.2018 
 2333/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 11.09.2018 
 
III. Quartalsbericht 2017/2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln  
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2017 bis 31.05.2018 (III. 
Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen.  
 
Als Anlage wird der III. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2017/18 vorgelegt.  
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach 
 
 
Anlage

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2017/18  
01.09.2017 bis 31.05.2018
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.05.2018 
inTEUR
Wirtschaftsplan 
2017/18 per 
31.05.2018 
in TEUR
Abweichung 
in TEUR
1. Umsatzerlöse aus
a) Kartenverkauf 1.232 1.151 81
b) Opernbespielung 5.188 5.372 -184
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 61 59 2
Umsatzerlöse gesamt 6.481 6.582 -101
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 6.726 6.726 0
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW 455 455 0
4. Sponsoringerträge 0 0 0
5. Sonstige Erträge 113 62 51
6. Betriebliche Erträge gesamt 13.775 13.825 -49
7.
Gagen
(Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 1.196 1.114 82
8. Materialaufwand 959 1.027 -67
9. Personalaufwand 9.865 10.693 -828
10. Verwaltungsaufwand 420 458 -37
11. Marketing 522 749 -226
12. CD-Produktionen 0 41 -41
13. Tourneen 39 56 -17
14. Abschreibungen 0 59 -59
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt 13.002 14.195 -1.194
16. Betriebsergebnis 774 -371 1.144
Anmerkungen:
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 75% des Gesamtjahresplans; eine Saisonalität ist nur für die BKZ der 
Stadt Köln und des Landes NRW sowie für die Sponsoringerträge berücksichtigt.
Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q3 erwartungsgemäß. Da die ersten 3 Quartale des Jahres am 
verkaufsstärksten sind, ist der postive Verlauf (Ist > Plan) zu erwarten gewesen.

Kartenverkaufsstatistik
Q3 2017/18 Q3 2016/17
per per Verände- 
31.05.2018 31.05.2017 rung
Details per 31.05.2018
Sinfonie­
konzerte (So, Sonder-
Mo, Di) konzerte Kammer-konzerte
Anzahl besetze Plätze 71.464 84.153 -12.689 60.217 9.411 1.836
davon verkaufte Plätze 67.460 79.466 -12.006 57.179 8.634 1.647
davon frei vergebene Plätze 4.004 4.687 -683 3.038 777 189
Anzahl unbesetzte Plätze 4.068 5.955 -1.887 2.652 947 469
Summe: Anzahl Soll-Plätze 75.532 90.108 -14.576 62.869 10.358 2.305
Anzahl Konzerte 44 55 -11 30 7 7
Auslastung in % 95% 93% 0 96% 91% 80%
0  Ertrag je Besucher/in 26,04 € 28,85 € -2,81 €
0  Zuschuss je Besucher/in 51,98 € 67,62 € -15,64 €
Anmerkungen:
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten" vom 31.5.2011.
Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Konzert im Dom, das Benefizkonzert.
Die Differenz in der Anzahl der Konzerte kommt von den Sonderkonzerten. In 2016/17 wurden in der Zählung der 17 Sonderkonzerte auch 
Tourneekonzerte, das Domkonzert und Projektkonzerte berücksichtigt. Diese bedürfen einer manuellen Zählung, so dass diese in Zukunft nicht 
berücksichte werden.