Quartalsbericht IV der Spielzeit 2019-2020 | Gürzenich-Orchester Köln

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VII/47 47 Vorlagen-Nummer 19.01.2021 0176/2021 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 09.03.2021 Quartalsbericht IV der Spielzeit 2019-2020 | Gürzenich-Orchester Köln IV. Quartalsbericht 2019/2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2019 bis 31.08.2020 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. Als Anlage wird der IV. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2019/20 vorgelegt. Gez. Laugwitz-Aulbach

• Anlage1_Quartalsbericht_Q4-2019_20_GürzenichOrchster

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  Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2019/20 01.09.2019 bis 31.08.2020 Ergebnisse Gewinn- und Verlustrechnung per 31.08.2020 in TEUR Wirtschaftsplan 2019/20 per 31.08.2020 in TEUR Abweichung in TEUR Umsatzerlöse 8.106 9.085 -979 a) Kartenverkauf 945 1.605 -660 b) Opernbespielung 7.132 7.380 -248 Betriebskostenerstattung 7.050 7.050 0 Aushilfen/Instrumente 82 330 -248 c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 28 100 -72 sonstige betriebliche Erträge 12.934 12.980 -46 Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 11.755 11.646 109 Betriebskostenzuschuss Land NRW 834 834 0 Sponsoringerträge/Fördergelder 136 100 36 andere sonstige betriebliche Erträge 210 400 -190 Summe Erträge 21.039 22.065 -1.026 Materialaufwand 4.019 5.106 -1.087 Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 499 968 -469 Gagen für Aushilfen 1.037 1.124 -87 Saalmieten 773 1.066 -293 Anderer Materialaufwand 1.711 1.948 -237 Personalaufwand 15.212 15.220 -8 Löhne und Gehälter 12.662 11.411 1.251 soziale Abgaben, Altersvorsorge 2.550 3.809 -1.259 Abschreibungen 0 79 -79 sonstige betriebliche Aufwendungen 491 1.254 -763 Summe Aufwendungen 19.721 21.659 -1.938 Betriebsergebnis 1.318 406 912 Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals. Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Sais onalität für alle Kategorien. Die Abweichung bei den Umsatzerlösen sind Corona-bedingt zu erklären. Die Abweichung bei dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln ergibt sich dadurch, dass bereits für das kommende Geschäftsjahr erwartete Zahlungen in Quartal 4 eingegangen sind. Das Betriebsergebnis entwickelt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Begebenheiten und der Cor ona-bedingten Einschränkungen in Quartal 4 erwartungsgemäß. Kartenverkaufsstatistik Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di) Sonder- konzerte Kammer- konzerte Anzahl besetze Plätze 44.140 77.388 -33.248 35.534 7.383 1.223 davon verkaufte Plätze 41.156 71.825 -30.669 33.542 6.518 1.096 davon frei vergebene Plätze 2.984 5.563 -2.579 1.992 865 127 Anzahl unbesetzte Plätze 6.469 3.980 2.489 5.205 886 378 Summe: Anzahl Soll-Plätze 50.609 82.265 -31.656 40.739 8.269 1.601 Anzahl Konzerte 31 58 -27 20 5 6 Auslastung in % 87% 94% -7% 87% 89% 76% Anmerkungen: Es wurden kostenlose Konzerte in der Corona Zeit durchgeführt, die nicht in der Statistik aufgeführt sind: insgesamt waren es 7 Konzerte mit 1385 Besuchern. 28 Konzerte sind Corona-bedingt in Quartal 3 und 4 ausgefallen und vermindern die Gesamtzahl der Plätze. Q4 2019/20 per 31.08.2020 Q4 2018/19 per 31.08.2019 Verände- rung Details per 31.08.2020 Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011." Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Domkonzert, das Benefizkonzert.