Quartalsbericht IV der Spielzeit 2019-2020 | Gürzenich-Orchester Köln

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer  19.01.2021 
 0176/2021 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 09.03.2021 
 
Quartalsbericht IV der Spielzeit 2019-2020 | Gürzenich-Orchester Köln 
IV. Quartalsbericht 2019/2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2019 bis 31.08.2020 des 
Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der IV. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2019/20 vorgelegt. 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2019/20
01.09.2019 bis 31.08.2020
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.08.2020
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2019/20 per 
31.08.2020
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Umsatzerlöse 8.106 9.085 -979
a) Kartenverkauf 945 1.605 -660
b) Opernbespielung 7.132 7.380 -248
Betriebskostenerstattung 7.050 7.050 0
Aushilfen/Instrumente 82 330 -248
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 28 100 -72
sonstige betriebliche Erträge 12.934 12.980 -46
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 11.755 11.646 109
Betriebskostenzuschuss Land NRW 834 834 0
Sponsoringerträge/Fördergelder 136 100 36
andere sonstige betriebliche Erträge 210 400 -190
Summe Erträge 21.039 22.065 -1.026
Materialaufwand 4.019 5.106 -1.087
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 499 968 -469
Gagen für Aushilfen 1.037 1.124 -87
Saalmieten 773 1.066 -293
Anderer Materialaufwand 1.711 1.948 -237
Personalaufwand 15.212 15.220 -8
Löhne und Gehälter 12.662 11.411 1.251
soziale Abgaben, Altersvorsorge 2.550 3.809 -1.259
Abschreibungen 0 79 -79
sonstige betriebliche Aufwendungen 491 1.254 -763
Summe Aufwendungen 19.721 21.659 -1.938
Betriebsergebnis 1.318 406 912
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Sais onalität für alle Kategorien.
Die Abweichung bei den Umsatzerlösen sind Corona-bedingt zu erklären.
Die Abweichung bei dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln  ergibt sich dadurch, dass bereits für das kommende Geschäftsjahr 
erwartete Zahlungen in Quartal 4 eingegangen sind.
Das Betriebsergebnis entwickelt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Begebenheiten und der Cor ona-bedingten 
Einschränkungen in Quartal 4 erwartungsgemäß.

Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 44.140 77.388 -33.248 35.534 7.383 1.223
  davon verkaufte Plätze 41.156 71.825 -30.669 33.542 6.518 1.096
  davon frei vergebene Plätze 2.984 5.563 -2.579 1.992 865 127
Anzahl unbesetzte Plätze 6.469 3.980 2.489 5.205 886 378
Summe: Anzahl Soll-Plätze 50.609 82.265 -31.656 40.739 8.269 1.601
Anzahl Konzerte 31 58 -27 20 5 6
Auslastung in % 87% 94% -7% 87% 89% 76%
Anmerkungen:
Es wurden kostenlose Konzerte in der Corona Zeit durchgeführt, die nicht in der Statistik aufgeführt sind: insgesamt 
waren es 7 Konzerte mit 1385 Besuchern.
28 Konzerte sind Corona-bedingt in Quartal 3 und 4 ausgefallen und vermindern die Gesamtzahl der Plätze.
Q4 2019/20
per 
31.08.2020
Q4 2018/19
per 
31.08.2019
Verände-
rung
Details per 31.08.2020
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 
31.5.2011."
Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Domkonzert, das Benefizkonzert.