Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für die Einrichtung des Neubaus und der Einfachturnhalle für die Grundschule Alfons-Nowak-Str. 2, 50859 Köln-Junkersdorf im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2023

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  Dezernat, Dienststelle IV/402/23 Vorlagen-Nummer 3810/2022 Freigabedatum 23.01.2023 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für die Einrichtung des Neubaus und der Einfachturnhalle für die Grundschule Alfons-Nowak-Str. 2, 50859 Köln- Junkersdorf im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2023 Beschlussorgan Finanzausschuss Gremium Datum Beschluss: Der Finanzausschuss beschließt für das Haushaltsjahr 2023 eine Mittelfreigabe in Höhe von 391.305 € im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen für die Einrichtung des Neubaus mit einer Einfachturnhalle der Grundschule Alfons- Nowak-Str. 2, 50859 Köln-Junkersdorf bei Finanzstelle 4010-0301-3-2755 - GGS Alfons- Nowak-Str (eh.Statthalterhof.). Ausschuss Schule und Weiterbildung 23.01.2023 Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) 30.01.2023 Finanzausschuss 06.02.2023 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen 391.305 € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung Das Projekt wird in der vom Rat am 14.02.2019 beschlossenen Priorisierenden Schulbau- maßnahmenliste (Vorlagennummer 3648/2018) unter der laufenden Nummer: 52 in Kategorie 0 geführt. Mit Beschluss vom 24.03.2015 hat der Rat der Planungsaufnahme zur Errichtung eines Ge- bäudes für eine 3-zügige Grundschule mit 1-fach Turnhalle, in der Alfons-Nowak-Straße 2, 50858 Köln-Junkersdorf (Vorlagennummer 0223/2015) beschlossen. Am 18.06.2020 wurde die Erstellung eines Neubaus für die Alfons-Nowak-Straße (Vorlagennummer 3270/2019) be- schlossen. Der Neubau soll zum Schuljahr 2023/2024 eingerichtet und an die Schule übergeben werden. Die Einrichtungskosten liegen voraussichtlich bei insgesamt 1.304.353,00 € brutto. Davon entfallen auf investive Kosten 391.305 € und 913.048 € auf konsumtive Kosten (Anlage 1). Gemäß § 79 Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Un- 3 terricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen. Finanzierung: Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 391.305 € erfolgt zum Haushaltsjahr 2023 aus veranschlagten Mitteln im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszah- lung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4010-0301-3-2755 – GGS Alfons-Nowak-Str (eh.Statthalterhof.). Anlagen: 0 - Begründung der Dringlichkeit 01 - Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung

• Anlage 01 - Kosten Einrichtung und Ausstattung

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  Anlage 1 neue Grundschule Statthalterhofallee, Baubeschluss Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung Nr. Raumart Einrichtungsart Anzahl Kosten Einrichtung pro Raum netto Gesamtkosten netto 1 Klassenraum Tische, Stühle, Schränke 12 8.500,00 € 102.000,00 € 2 Mehrzweckraum Tische, Stühle, Schränke, zusätzl. Ausstattung 3 9.000,00 € 27.000,00 € 3 Gruppendifferenzierungsraum Sek I Tische, Stühle, Schränke 8 5.000,00 € 40.000,00 € 4 Tafeln Touchpanels 23 7.000,00 € 161.000,00 € 6 Lehrer-Teamstation Regale, Schränke 4 5.000,00 € 20.000,00 € 7 OGS-Raum Mobiliar, Spiele 4 8.000,00 € 32.000,00 € 8 Clusterforum Tische, Stühle, Teeküche 4 5.000,00 € 20.000,00 € 9 OGS-Küche Kombidämpfer, Kühlräume, Herde, etc. 1 150.000,00 € 150.000,00 € 10 Speiseraum Tische, Stühle 1 20.000,00 € 20.000,00 € 11 Lagerraum Küche Regale, Schränke 1 4.000,00 € 4.000,00 € 12 OGS-Leitung Arbeitsplatz 1 2.000,00 € 2.000,00 € 13 Brennofenraum Brennofen, Regale 1 8.000,00 € 8.000,00 € 14 Pädagogisches Zentrum Bestuhlung, Beschallung, mobile Bühne, Bühnentechnik 1 50.000,00 € 50.000,00 € 15 Bibliothek Regale, Tische, Stühle Erstausstattung, PC 1 25.000,00 € 25.000,00 € 16 Verwaltungsbereich Lehrerzimmer, Büro Verwaltung, Büro Schulleitung, Arztzimmer, Kopierraum, Hausmeisterloge, div. Verwaltungsräume einschl. PC´s, Drucker 1 76.000,00 € 76.000,00 € 17 Abstellräume Stahlregale, Schränke 2 4.000,00 € 8.000,00 € 18 Sporthalle (1-fach Halle) bewegliche Geräte wie Böcke, Kästen, Matten, Reckstangen, Netze, Trampoline etc. 1 30.000,00 € 30.000,00 € 19 Umkleidebereich incl. Behindertenumkleide Bänke, Kleiderhaken, Schränke, 1.Hilfe-Liege, etc. 1 7.000,00 € 7.000,00 € 20 Sonnenschutz für alle Räume Vorhänge/Lamellen 35 3.000,00 € 105.000,00 € 21 Eingangbereich/Flure Vitrinen, Infotafeln, Bilderleisten nach Brandschutznorm 1 15.000,00 € 15.000,00 € 22 Mülltrennung Schulhof, Brandschutz 5 1.000,00 € 5.000,00 € 23 Telefonanlage inkl. Endgeräte 1 35.000,00 € 35.000,00 € 24 Serverschränke, PC, Drucker Verwaltung, Informatik 5.000,00 € 5.000,00 € Zwischensumme 949.000,00 € zuzügl . 5% Preissteigerung 47.450,00 € Zwischensumme 996.450,00 € zuzügl. 19% Mehrwertsteuer 189.325,50 € Zwischensumme 1.185.775,50 € zuzügl . 10 % für Unvorhergesehenes 118.577,50 € Gesamtkosten brutto 1.304.353,00 € Gesamtkosten brutto gerundet 1.304.353,00 € davon 30% investiv 391.305,00 €

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  Anlage 0 Begründung der Dringlichkeit . Eine Beschlussfassung ist dringend erforderlich, um den Neubau zum Schuljahr 2023/2024 eingerichtet an die Schule übergeben zu können. Um die Übergabe der Schule zum Schuljahr 2023/2024 nicht zu gefährden, ist daher die Beschlussfassung durch den Ausschuss für Schule und Weiterbildung in der Sitzung am 23.01.2023 dringend erforderlich.