Mandari Insight
V/0741/2017
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018
Vorlagen
28.08.2017
KI-Zusammenfassung
Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.
KI-Analyse läuft...
vergangen
Was passiert gerade?
- 📄 Dokumente werden analysiert...
- 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
- ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
- ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...
Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.
Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
20.09.2017,
TOP 11
Anlage 3 - Band 2 HPL Entwurf mit SZ
814482 Zeichen
Haushaltsplan 2018
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
Produktbereiche 03 bis 17
Entwurf
Band 2
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –
Seite
Ergebnis- und Finanzplan
Ergebnisplan ....................................................................................................................................................................... 2
Finanzplan .......................................................................................................................................................................... 4
Teilpläne
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ .................................................................................................................... 9
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ ................................................................................................................. 16
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ ......................................................................... 48
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ ............................................................................................................... 61
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................ 64
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ .......................................................................................................................... 76
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ............................................... 86
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ ......................................................... 98
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ............................................................................................................................... 108
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ................................................................................................................................... 118
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. ......................................................................................................................... 126
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ ..................................................................................................... 130
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ ....................................................................................................................... 139
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ ....................................................................... 144
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ .................................................................................................. 158
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................ 172
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ ..................................................................................................................................... 190
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ............................................................................................... 195
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ .................................................................................. 198
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ ............................................................................................................. 214
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................ 226
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................ 238
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ .................................................................... 252
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 269
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 272
Produktbereich 08 “Sportförderung“ ............................................................................................................................. 285
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ............................................................................... 288
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ........................................................................................................................................... 306
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ .............................................................. 319
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“............................................................................. 322
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ .................................................................................. 336
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ ...................................................................................................................... 349
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ...................................................................................... 352
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ ............................................................................................. 360
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................ 366
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ .................................................................................................................... 375
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ................................................................................................................... 378
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ ................................................................................................................. 400
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ........................................................................................... 403
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ ......................................................................... 406
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ .......................................................................................................................... 438
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ ...................................................................................................... 447
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ................................................................................................................... 450
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ...................................................................................................................................... 464
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ ................................................................................. 476
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ .................................................................................................................... 486
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ .............................................................................................................. 494
Produktbereich 14 "Umweltschutz“ ............................................................................................................................... 503
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ ................................................... 506
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ ............................................................................................................. 517
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ............................................................................................................... 520
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ .................................................................................................................... 530
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ .......................................................................................................................... 534
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ ......................................................................................................... 542
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 545
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 550
Produktbereich 17 “Stiftungen“ ..................................................................................................................................... 565
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ ............................................................................................. 568
Haushaltsberatende Gremien
Übersicht .......................................................................................................................................................................... 573
Navigator durch den Haushalt
Navigator. ......................................................................................................................................................................... 577
ERGEBNIS- UND FINANZPLAN
Seite 1
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 570.839.987,11 548.710.000 581.680.000 591.510.000 597. 210.000 605.110.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.419.871,57 121 .239.970 140.252.550 139.871.800 141.515.190 142.586.40 0
03 + Sonstige Transfererträge 15.979.555,30 16.383.480 17.854.830 17.895.300 17.945.7 80 17.946.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122.407.44 0,67 128.502.530 129.730.040 130.599.520 131.402.470 132 .285.780
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.255.748,88 21.416.540 22.835.750 22.953.250 23.092.8 50 23.170.060
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 186.600.745,39 204.742.330 197.879.750 202.980.550 207.503.280 213.012 .000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.628.203,67 41.712.010 39.790.090 40.253.390 40.253.1 60 40.239.960
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.391.192,46 3.404.100 3.168.100 3.168.100 3.096.100 3.0 96.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.101.522.745,05 1.086.110.960 1.133.191.110 1.149.231.910 1.162.018.830 1.177.446.550
11 - Personalaufwendungen 248.105.020,09 261.717.570 265.713.110 273.921.170 278. 916.840 284.684.440
12 - Versorgungsaufwendungen 19.675.685,39 20.650.740 22.445.410 23.006.450 23.581.5 00 24.170.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.833.8 30,98 124.472.060 129.742.030 129.156.110 130.301.600 13 1.354.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen 87.893.465,26 79.167.120 79.668.370 79.740.210 80.069.7 90 80.600.120
15 - Transferaufwendungen 539.573.544,25 569.279.630 579.920.500 587.554.790 578. 185.410 589.710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.763.731,39 75.228.590 67.786.120 67.396.490 67.236.6 40 66.882.930
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.078.845.277,36 1.130.515.710 1.145.275.540 1.160.775.220 1.158.291.780 1.177.403.400
18 = Ordentliches Ergebnis 22.677.467,69 44.404.750- 12.084.430- 11.543.310- 3.727.050 43.150
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 11.902.199,22 12.304.970 14.606.960 14.495.060 14.383.2 60 14.382.790
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23.881.442,79 26.507.000 23.707.000 22.507.000 21.707.000 21.007.000
21 = Finanzergebnis 11.979.243,57- 14.202.030- 9.100.040- 8.011.940- 7.323.740- 6.624.210-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.698.224,12 58.606.780- 21.184.470- 19.555.250- 3.596.690- 6.581.060-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 10.698.224,12 58.606.780- 21.184.470- 19.555.250- 3.596.690- 6.581.060-
(= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan
Seite 2
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 3.04 8.051,29 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
28 Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 8.231. 094,39 0 0 0 0 0
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermöge n 4.170.520,20 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1. 200.000
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 4 .516.563,14 0 0 0 0 0
31 Verrechnungssaldo 2.592.062,34 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
(= Zeilen 27 bis 30)
Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan
Seite 3
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 560.129.703,29 548.710.000 581.680.000 591.510.000 597. 210.000 605.110.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 109.398.410,71 91. 847.750 112.734.580 112.561.030 114.350.180 115.538.790
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 15.486.653,12 16.383.480 17.854.830 17.895.300 17.945.7 80 17.946.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.193.14 5,37 106.044.180 108.341.060 109.109.900 109.798.720 111 .206.420
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.388.195,78 21.402.390 22.821.600 22.939.100 23.078.7 00 23.155.910
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 186.190.640,07 204.742.330 197.879.750 202.980.550 207. 503.280 213.012.000
07 + Sonstige Einzahlungen 29.074.187,57 38.882.650 34.691.660 35.154.960 35.154.7 30 35.154.220
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.030.511,43 12.304.970 14.606.960 14.495.060 14.383.260 14.382.790
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.034.891.447,34 1.040.317.750 1.090.610.440 1.106.645.900 1.119.424.650 1.135.506.380
10 - Personalauszahlungen 220.404.067,54 244.101.270 253.392.360 256.080.510 261. 147.300 266.951.680
11 - Versorgungsauszahlungen 24.633.286,67 27.319.490 26.136.220 26.789.530 27.459.1 60 28.145.540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 115.616.7 50,01 133.785.228 130.554.830 129.156.110 130.301.600 13 1.354.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 23.881.442,79 26.507.000 23.707.000 22.507.000 21.707.000 21.007.000
14 - Transferauszahlungen 537.245.625,29 575.953.950 577.157.520 585.427.050 576. 325.630 587.989.500
15 - Sonstige Auszahlungen 64.199.466,99 84.161.850 71.609.600 70.519.970 70.360.1 20 70.006.410
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 985.980.639,29 1.091.828.788 1.082.557.530 1.090.480.170 1.087.300.810 1.105.455.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.910.808,05 51.511.038- 8.052.910 16.165.730 32.123.840 30.051.280
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en 27.749.241,85 24.456.550 36.516.500 34.685.650 30.054 .650 24.334.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.756 .994,90 1.060.520 1.060.420 1.060.420 1.060.420 1.060.42 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34. 000,00 892.110 297.210 5.299.210 5.300.670 5.302.400
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.064.244,9 1 3.859.020 4.309.020 4.559.020 4.859.020 5.159.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 9.839.314,88 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.00 0 14.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 43.443.796,54 44.268.200 56.183.150 59.604.300 55.274.760 49.856.040
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 4.884. 880,45 18.023.126 8.017.510 8.017.510 8.017.510 8.017.51 0
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 73.280.744,22 157.098.055 116.510.330 127.102.400 80.72 9.600 70.571.570
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 10.177.942 ,65 21.105.323 12.812.690 10.966.180 11.041.360 9.104.86 0
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 10.578.9 64,99 77.920.000 11.920.000 11.920.000 11.920.000 6.020. 000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.665.325 ,98 7.651.043 8.779.920 8.733.290 4.202.500 3.902.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25.490,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.613.348,29 281.797.547 158.040.450 166.739.380 115.910.970 97.616.440
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 57.169.551,75- 237.529.347- 101.857.300- 107.135.080- 60.636.210- 47.760.400-
(= Zeilen 23 und 30)
Haushaltsplan 2018
Finanzplan
Seite 4
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 8.258.743,70- 289.040.385- 93.804.390- 90.969.350- 28.512.370- 17.709.120-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 54.598.500,00 165 .292.880 96.084.300 106.341.080 59.846.210 46.974.400
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.150, 76 73.886.309 105.826.714 135.354.984 151.821.144 172.55 5.864
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 34.977.802,65 39.400.000 41.000.000 44.900.000 47.800.0 00 50.000.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.165,4 4 0 73.886.309 105.826.714 135.354.984 151.821.144
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 19.620.682,67 199.779.189 87.024.705 90.969.350 28.512.370 17.709.120
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 11.361.938,97 89.261.196- 6.779.685- 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 88.479.224,69 96.040.881 6.779.685 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 3.800. 282,26- 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 96.040.881,40 6.779.685 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Haushaltsplan 2018
Finanzplan
Seite 5
Seite 6
TEILPLÄNE
Seite 7
Seite 8
Haushaltsplan 2018 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Produktbereich Produktgruppe
0301
Leistungen für Schulen 03
Schulträgeraufgaben
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Seite 9
Haushalt 2018
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen
• 03.01 „Leistungen für Schulen“
• 03.02 „Zentrale Leistungen für am Schulleben Bete iligte“
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die du rch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenomm ene Gesamtverantwortung für Bildung in der
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachh altige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und kon-
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus-
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen u nd Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt,
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flan-
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens
• „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkr aftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
• „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmittel n sowie des nicht lehrenden Personals; ver-
antwortlich: Stadt Münster)
• Städtische Verantwortung für den Bereich der schul ischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung d urch Steuerung, Koordination und Impulsge-
bung.
• Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u. a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
• Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angeb ote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:
• Städtische Schulen als Institution
• Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schule n
• Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umf eld von Schule und Bildung
Seite 10
Haushalt 201 8
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgerau fgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausge wogene, bedarfsorientierte und plurale
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehö rt insbesondere die Bereitstellung der Gebäude,
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städ tischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeis-
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Fina nzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äuße-
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orien-
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und ein er strategischen Bildungsplanung die schulischen An gebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich,
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind,
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und B ildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung,
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung d er Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, w eniger das System Schule als Institution. Das Amt f ür Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der St euerung der Schullandschaft, des Services für Schul en, Initiativen für und mit Schulen und verschie-
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte.
Besonderheiten im Planjahr
Die Geistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schul e werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtisc he Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betri eb aufge-
nommen.
.
Ziele
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen B ildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demog rafischen Entwicklung mindestens im bisheri-
gen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.
Seite 11
Haushalt 2018
Schulträgerau fgaben
Produktbereich 03
Dezernat I V
Erge bnis Ansatz Planung
201 6 201 7 201 8 201 9 20 20 20 21
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 3.302 2.500 3.450 3.500 3.550 3.600
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss ohne Migrationsvor-
geschichte (in %)
4,36 5,50 4,40 4,40 4,40 4,40
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss mit Migrationsvorge-
schichte (in %)
18,50 16,20 18,50 18,50 18,50 18,50
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 9 11 9 9 9 9
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster
Seite 12
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.523.808,48 2.884.440 2.808.880 1.886.020 1.753.510 1.6 08.100
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 175.539,19 184.000 184.900 184.900 184.900 184.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 169.842,65 165.000 177.500 177.500 177.500 177.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.428,44 13.660 4.750 4.850 4.850 4.850
07 + Sonstige ordentliche Erträge 434.074,22 149.270 194.230 196.780 199.550 202.040
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.352.692,98 3.396.370 3.370.260 2.450.050 2.320.310 2.1 77.390
11 - Personalaufwendungen 15.791.890,14 17.450.940 18.282.700 18.334.110 18.651.3 30 19.101.710
12 - Versorgungsaufwendungen 562.117,19 665.950 678.800 695.770 713.160 730.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.396.02 9,75 15.667.980 17.765.330 17.312.700 17.708.150 17.877. 040
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.770.405,02 1.917.110 2.219.740 2.442.690 2.359.940 2. 412.910
15 - Transferaufwendungen 1.227.658,69 2.888.510 1.198.350 1.183.810 1.194.320 1.1 98.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.999.681,57 5.565.840 5.370.650 5.329.100 5.325.080 5.2 47.340
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.747.782,36 44.156.330 45.515.570 45.298.180 45.951.9 80 46.568.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 44.395.089,38- 40.759.960- 42.145.310- 42.848.130- 43.6 31.670- 44.391.190-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 44.395.089,38- 40.759.960- 42.145.310- 42.848.130- 43.6 31.670- 44.391.190-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 44.395.089,38- 40.759.960- 42.145.310- 42.848.130- 43.6 31.670- 44.391.190-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 146.270,00 140.940 198.070 198.070 198.070 198.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.38 3.580,00 33.525.730 34.659.050 35.159.050 35.659.050 35. 659.050
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 76.632.399,38- 74.144.750- 76.606.290- 77.809.110- 79.0 92.650- 79.852.170-
Haushaltsplan 2018 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 13
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 14.474,70 100 240.100 2.400.100 2.000.100 160.100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 14.474,70 100 240.100 2.400.100 2.000.100 160.100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 13.861.656,19 47.698.000 38.386.170 16.500.000 53.830.7 10 23.364.510 30.822.930
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.046.402,83 5.059.373 4 .348.470 0 3.182.760 2.476.280 2.579.780
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.908.059,02 52.757.372 42.734.640 16.500.000 57.013.4 70 25.840.790 33.402.710
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 15.893.584,32- 52.757.272- 42.494.540- 54.613.370- 23.840.690- 33.242.610-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 14
Seite 15
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0301
Leistungen für Schulen
03
Schulträgeraufgaben
030101
Grundschulen
030102
Hauptschulen
030103
Realschulen
030104
Gymnasien
030105
Förderschulen
030106
Berufskollegs
030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen
030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.
Produktgruppe
Seite 16
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal
zur Verfügung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Geistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schule werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.450,- Euro pro Jahr.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 11 11 11 11 11
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 1.489,47 - 1.360,00 - 1.440,00 - 1.460,00 - 1.460,00 - 1.460 ,00
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 215,81 - 197,95 - 206,18 - 210,94 - 213,91 - 215,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,5 4,4 4,4 3,3 3,1 3,1
Seite 17
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 89 85 85 85 86 86
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 475.070 465.827 470.397 473.798 473.817 473 .817
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.653 44.648 44.778 45.014 45.534 45.534
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen) 12.497 13.269 13.308 13.378 13. 533 13.533
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 50 60 60 60 60 60
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnenohne Abschluss (in %) 48,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 52,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Seite 18
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem
Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und
Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei den freien Trägern angestellte Personal für die
Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.
2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und
sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 649,91 - 750,00 - 790,00 - 830,00 - 860,00 - 840,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze 6.234 5.937 5.992 6.067 6.282 6 .282
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.189 2.408 2.430 2.460 2.548 2 .548
Seite 19
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 45 44 46 47 47 47
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 148.456 148.406 148.323 151.723 151.723 151 .723
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.822 10.405 10.501 10.632 11.010 11.010
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 175,500 175,500 175,500 175,500
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Geistschule wird auslaufend aufgelöst.
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700,- Euro pro Jahr.
2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Seite 20
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 539,56 - 710,00 - 630,00 - 660,00 - 710,00 - 710,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.124 1.266 1.216 1.154 1.193 1.193
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit
gestellten Plätze
50 50 50 50 50 50
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 6 5 5 4 4 4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 33.503 20.655 18.228 17.064 16.069 16.069
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.431 1.316 1.266 1.204 1.193 1.193
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 55 36 34 33 32 32
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 235,250 235,250 235,250 235,250
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Fürstin-von-Gallitzin-Schule wird auslaufend aufgelöst.
Seite 21
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 274,16 - 340,00 - 390,00 - 400,00 - 410,00 - 420,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 470 449 445 438 453 453
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit
gestellten Plätze
185 200 200 200 200 200
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 9 9 7 7 7 7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 49.007 40.835 37.960 36.895 36.280 36.280
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 3.548 3.453 3.466 3.409 3.412 3.412
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 250 228 229 225 225 225
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 240,500 240,500 240,500 240,500
Seite 22
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 257,19 - 330,00 - 340,00 - 340,00 - 340,00 - 350,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 11 11 11
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.223 976 975 1.017 1.007 1.007
Seite 23
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 11 11 11 11 11 11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 119.994 117.477 117.011 116.746 116.379 116 .379
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.442 9.318 9.276 9.286 9.303 9.303
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.434 1.491 1.484 1.486 1.488 1.488
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 117 117 117 117
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr.
2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Seite 24
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 1.725,55 - 1.630,00 - 1.750,00 - 2.440,00 - 3.460,00 - 3.480 ,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze
221 38 30 24 19 19
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze
102 78 61 49 38 38
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 4 4 4 4 4 4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 22.722 21.083 21.083 21.083 21.083 21.083
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 52 52 52 52
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule) 405 315 249 196 155 155
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule) 41 37 30 23 18 18
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 25
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.
2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 160,88 - 140,00 - 200,00 - 210,00 - 200,00 - 200,00
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 6 6 6 6 6 6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 78.277 86.980 86.577 86.144 86.705 86.705
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 263,250 263,250 263,250 263,250
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule 12.504 12.930 12.930 12.930 12.930 12.930
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule 8.361 9.015 9.015 9.015 9.015 9.015
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 4.099 4.119 4.119 4.119 4.119 4.119
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 2.003 2.064 2.064 2.064 2.064 2 .064
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 16.603 17.049 17.049 17.049 17.049 17.049
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.364 11.078 11.078 11.078 11.078 11.078
Seite 26
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption
der Schulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der
schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung
der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.
Ziele
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 9 9 9 9 9 9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 23.111 30.390 41.215 44.143 45.575 45.575
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 210 210 210 210
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 2.402 2.791 2.971 3.237 3.412 3.412
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 352 594 633 689 726 726
Seite 27
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule;
Medienservice für Münster im LWL-Medienzentrum), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Ziele
1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) - 2.610,00 - 2.750,00 - 2.750,00 - 2.750, 00 - 2.750,00 - 2.750,00
Leistungsdaten
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 180 170 170 170 170 170
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese
konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Seite 28
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem Jahr 2015 wurden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, da sie mit keinen Zielen verknüpft sind.
Ziele
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht 972 980 980 980 980 980
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 177 180 180 180 180 180
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 282 300 300 300 300 300
Seite 29
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.140.457,34 2.203.810 2.268.380 1.519.930 1.444.530 1.4 42.730
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 175.539,19 184.000 184.900 184.900 184.900 184.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.320,10 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.650,50 4.660 4.750 4.850 4.850 4.850
07 + Sonstige ordentliche Erträge 431.447,47 149.270 189.230 191.780 194.550 197.040
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.876.414,60 2.631.740 2.737.260 1.991.460 1.918.830 1.9 19.520
11 - Personalaufwendungen 13.400.002,14 14.443.810 15.578.190 15.660.780 15.930.7 50 16.318.690
12 - Versorgungsaufwendungen 374.744,44 435.060 419.950 430.450 441.210 452.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.008.669 ,47 6.882.610 8.559.690 8.379.020 8.549.560 8.488.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.762.929,23 1.912.440 2.214.320 2.437.860 2.356.650 2. 409.850
15 - Transferaufwendungen 585.651,33 1.487.820 625.480 630.480 640.370 644.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.477.968,95 4.610.580 4.451.080 4.531.550 4.492.320 4.5 46.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 35.609.965,56 29.772.320 31.848.710 32.070.140 32.410.8 60 32.859.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 32.733.550,96- 27.140.580- 29.111.450- 30.078.680- 30.4 92.030- 30.939.790-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.733.550,96- 27.140.580- 29.111.450- 30.078.680- 30.4 92.030- 30.939.790-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 32.733.550,96- 27.140.580- 29.111.450- 30.078.680- 30.4 92.030- 30.939.790-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 146.270,00 140.940 198.070 198.070 198.070 198.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.21 3.390,00 33.422.550 34.556.120 35.056.120 35.556.120 35. 556.120
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 64.800.670,96- 60.422.190- 63.469.500- 64.936.730- 65.8 50.080- 66.297.840-
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 30
Haushalt splan 20 18 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2018 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.492.150 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 632.020 Euro (Gesamtsumme: 1.822.100 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.098.610 Euro
zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2018 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.199.080 Euro (Gesamtsumme: 1.822.100 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.314.350 Euro
zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die
- Erträge für die BuT-Lernförderung in Höhe von 198.070 Euro (vom Jobcenter)
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 29.056.120 Euro
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 5.500.000 Euro für 2018 (Saldo ohne
Gebäudekosten-/aufwand)
abgebildet.
Seite 31
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 14.474,70 100 240.100 2.400.100 2.000.100 160.100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 14.474,70 100 240.100 2.400.100 2.000.100 160.100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 13.861.656,19 47.698.000 38.386.170 16.500.000 53.830.7 10 23.364.510 30.822.930
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.044.603,43 5.056.773 4 .345.870 0 3.180.160 2.473.680 2.577.180
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.906.259,62 52.754.772 42.732.040 16.500.000 57.010.8 70 25.838.190 33.400.110
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 15.891.784,92- 52.754.672- 42.491.940- 54.610.770- 23.838.090- 33.240.010-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 32
Haushalt splan 201 8 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.
Seite 33
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.474,70 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.056,09 95.130 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.581,39- 95.030- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 283.400,95 247.119 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 283.400,95- 247.119- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 48.769,88 99.165 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.769,88- 99.165- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 177.382,14 293.744 280.000 0 380.000 280.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.382,14- 293.744- 280.000- 380.000- 280.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 34
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0040 Ern. Einrichtung von
Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 85.232,76 361.565 284.250 0 284.250 284.250 284.250 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 192.500 192.500 0 192.500 192.500 192.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.232,76- 554.065- 476.750- 476.750- 476.750- 476.750- 0
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.197,20 304.710 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.197,20- 304.710- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0060 Besch.
Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von 83.479,75 128.350 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.479,75- 128.350- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 0
./. Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 63.071,82 105.977 105.000 0 105.000 105.000 105.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 63.071,82- 105.977- 105.000- 105.000- 105.000- 105.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 35
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 18.686,28 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.686,28- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0610 Besch.Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 137.998,36 519.524 415.800 0 415.800 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 137.998,36- 519.524- 415.800- 415.800- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 277.317,79 446.786 327.660 0 327.660 327.660 327.660 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 277.317,79- 446.786- 327.660- 327.660- 327.660- 327.660- 0
./. Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 441.976,08 562.528 453.370 0 287.160 282.480 282.480 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 441.976,08- 562.528- 453.370- 287.160- 282.480- 282.480- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 244.916,85 590.724 350.000 0 550.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 244.916,85- 590.724- 350.000- 550.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 36
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 82.701,03 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.701,03- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.066,98 263.615 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 126.066,98- 263.615- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.580,80 29.622 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.236.058 4.336.058
Auszahlung für den Erwerb von 9.332,86 182.692 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 921.341 1.021.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.913,66- 212.314- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.917.489- 4.117.489-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 37
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.178.721 2.178.721
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 287.115,78 1.567.975 450.000 0 630.000 700.000 700.000 0 5.251.688 7.731.688
Auszahlung für den Erwerb von 8.039,39 6.387 0 0 0 0 0 0 109.870 109.870
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 295.155,17- 1.574.362- 450.000- 630.000- 700.000- 700.000- 0 3.182.837- 5.662.837-
./. Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 500 500
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 0,00 0 0 0 0 0 0 1.030 1.030
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 180.824,90 287.074 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 1.753.530 2.553.530
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 180.824,90- 287.074- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.752.000- 2.552.000-
./. Auszahlungen)
4360 Neubau
Weiterbildungskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.657.843,43 3.899.349 0 0 0 0 0 0 7.150.000 7.150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 470.000 0 0 0 0 0 0 470.000 470.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.657.843,43- 4.369.349- 0 0 0 0 0 7.620.000- 7.620.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 38
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4370 SZ Wolbeck Sanierung
Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen 117.227,80 488.324 0 0 0 0 0 0 5.289.350 5.289.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 117.227,80- 488.324- 0 0 0 0 0 5.289.350- 5.289.350-
./. Auszahlungen)
4400 Erw. Peter-Wust-Schule
einschl. Sporth.
Auszahlung für Baumaßnahmen 145.766,88 306.450 0 0 0 0 0 0 3.819.275 3.819.275
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 158.400 0 0 0 0 0 0 158.400 158.400
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 145.766,88- 464.850- 0 0 0 0 0 3.977.675- 3.977.675-
./. Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium San.
Fassade, Fenster
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.475.860,45 275.858 50.000 0 0 0 0 0 4.738.000 4.788.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.475.860,45- 275.858- 50.000- 0 0 0 0 4.738.000- 4.788.000-
./. Auszahlungen)
4420 Ratsgymnasium Sanierung
Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 937.304,29 1.303.993 0 0 0 0 0 0 4.055.000 4.055.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 937.304,29- 1.303.993- 0 0 0 0 0 4.055.000- 4.055.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 39
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4430 Erweiterung Gesamtschule
Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.212.661,60 5.147.297 4.310.000 0 0 0 0 0 14.500.300 18.810.300
Auszahlung für den Erwerb von 378.528,08 20.234 520.000 0 0 0 0 0 547.490 1.067.490
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.591.189,68- 5.167.531- 4.830.000- 0 0 0 0 15.047.790- 19.877.790-
./. Auszahlungen)
4480 Pascalgym. San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 761.202,81 1.231.029 580.960 0 0 0 0 0 3.181.240 3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von 49.529,40 0 0 0 0 0 0 0 53.496 53.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 810.732,21- 1.231.029- 580.960- 0 0 0 0 3.234.736- 3.815.696-
./. Auszahlungen)
4490 Zweite städtische
Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 718.251,12 14.539.843 15.600.000 8.000.000 15.400.000 1.200.000 0 0 15.300.000 47.500.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 1.050.000 1.000.000 0 600.000 0 0 0 1.050.000 2.650.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 718.251,12- 15.589.843- 16.600.000- 16.000.000- 1.200.000- 0 0 16.350.000- 50.150.000-
./. Auszahlungen)
4510 Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 119.409,19 302.565 150.000 0 150.000 0 0 0 520.071 820.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 119.409,19- 302.565- 150.000- 150.000- 0 0 0 520.071- 820.071-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 40
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4520 Energetische Sanierung
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.530,61 1.944.469 1.525.000 950.000 950.000 375.000 0 0 2.100.000 4.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 155.530,61- 1.944.469- 1.525.000- 950.000- 375.000- 0 0 2.100.000- 4.950.000-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 465.264,27 1.624.350 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 19.844,30 175.156 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 485.108,57- 1.799.506- 0 0 0 0 0 2.413.901- 2.413.901-
./. Auszahlungen)
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.222,41 437.976 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 450.000 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.222,41- 437.976- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 450.000- 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 142.437,42 349.814 0 0 0 0 0 0 492.437 492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.437,42- 349.814- 0 0 0 0 0 492.437- 492.437-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 41
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4620 Erweiterung
Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.101,77 678.898 0 0 0 0 0 0 695.000 695.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.101,77- 693.898- 0 0 0 0 0 710.000- 710.000-
./. Auszahlungen)
4630 Neubau Grundschulgebäude
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.870,42 1.008.636 4.000.000 4.000.000 4.448.000 0 0 0 1.048.506 9.496.506
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 315.000 0 0 0 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.870,42- 1.008.636- 4.000.000- 4.763.000- 0 0 0 1.048.506- 9.811.506-
./. Auszahlungen)
4640 Erweiterung
Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.800,00 2.695.005 1.847.500 550.000 550.000 0 0 0 2.731.805 5.129.305
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 152.500 0 0 0 0 0 30.000 182.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 36.800,00- 2.725.005- 2.000.000- 550.000- 0 0 0 2.761.805- 5.311.805-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 42
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 110.000 50.000 0 0 0 0 0 110.000 160.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 210.000- 150.000- 0 0 0 0 210.000- 360.000-
./. Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 1.845.000 0 4.650.000 2.974.800 2.059.800 728.000 50.000 12.307.600
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 413.200 516.700 103.500 0 1.033.400
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 1.845.000- 4.650.000- 3.388.000- 2.576.500- 831.500- 50.000- 13.341 .000-
./. Auszahlungen)
4700 Ratsgymnasium -
Errichtung Mensa
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.340.000 1.190.000 0 0 0 0 0 1.340.000 2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 250.000 0 0 0 0 0 160.000 410.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.500.000- 1.440.000- 0 0 0 0 1.500.000- 2.940.000-
./. Auszahlungen)
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. -
Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 50.000 0 0 0 0 0 500.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 50.000- 0 0 0 0 500.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 43
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.500.000 968.080 2.000.000 18.163.080 9.425.080 9.423.500 19.668.500 4.500.000 62.1 48.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.500.000- 968.080- 18.163.080- 9.425.080- 9.423.500- 19.668.500- 4.500.000 - 62.148.240-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.850.000 0 800.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 3.850.000- 0 800.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch.
Vergr.Lehrerzim.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 42.000 0 0 0 0 0 0 42.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 192.000- 0 0 0 0 0 192.000-
./. Auszahlungen)
4770 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 900.000 4.000.000 4.400.000 0 9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 315.000 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 900.000- 4.000.000- 4.715.000- 0 9.815.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 44
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4780 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
York
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 300.000 1.700.000 8.500.000 8.500.000 0 19.000.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 630.000 0 630.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 300.000- 1.700.000- 8.500.000- 9.130.000- 0 19.630.000-
./. Auszahlungen)
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 200.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.100.000- 2.100.000- 0 0 0 0 4.200.000-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 240.000 2.400.000 2.000.000 160.000 0 0 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 3.000.000 2.500.000 200.000 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 600.000- 500.000- 40.000- 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 728.455,68 488.039 100.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 728.455,68- 488.039- 100.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 45
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Gesamtsaldo 15.891.784,92- 52.754.672- 42.491.940- 54.610.770- 23.838.090- 33.240.010- 34.345.000- 87.221. 598- 260.991.798-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 16.500.000 0 0 0 16.500.000
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 46
Seite 47
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte
03
Schulträgeraufgaben
030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung
030202
Schulpsychologische Beratung
030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
030204
Finanzielle Einzelfallleistungen
Seite 48
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 271,04 - 310,00 - 300,00 - 290 ,00 - 290,00 - 300,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) - 94,86 - 120,00 - 110,00 - 100,00 - 100,00 - 110,00
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 39,40 - 44,96 - 42,67 - 41,81 - 43,02 - 44,03
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,9 5,3 4,6 3,4 2,9 1,9
Seite 49
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 89 85 85 85 86 86
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.653 44.648 44.778 45.014 45.534 45.534
Seite 50
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle
in der Stadt für die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Die am Schulleben
Beteiligten und Mitwirkenden sollen unterstützt werden, ihre Möglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Lern- und Leistungsprofile im Bildungssystem wahrzunehmen und umzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch veränderte politische Rahmenbedingungen hat sich der Zuzug von Geflüchteten verringert. Ziel ist und bleibt, mit passgenauen Angeboten an die individuelle Lebenssituation und Bildungsbiografie der
Neuzugewanderten erfolgreich anzuknüpfen, um so Chancengleichheit und tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen zu ermöglichen.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Durch eine an der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der Schülerinnen und Schüler an die richtige Schule.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %) 85,0 86,0 87,0 88,0 88,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle /
Bildungsberatung
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
- Anzahl der Fallscout-Einsätze 11.500 11.500 11.500 11.500
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse 800 800 800 800
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und
weiterführenden Schulen (in %)
10,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Seite 51
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische
Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind verschiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote
für Schüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet.
3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit
mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
4. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %) 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Seite 52
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden
Schulen (in %)
10,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen 80 80 80 80 80
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen 880 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie) 542 600 600 600 600 600
- Anzahl Veranstaltungstermine 561 450 450 450 450 450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 3.109 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Beschreibung
Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf
gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
Keine
Seite 53
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für
selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Weitere Ziele:
2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen
werden (in %)
95,8 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 484,00 500,00 520,00 520,00 520,00 520,00
Seite 54
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von S chülerfahrkosten 10.350 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten
(Fallzahlen)
5.478 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen 483 500 500 500 500 500
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
- Anzahl der Schulbuchübernahmen 2.413 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
Seite 55
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 383.351,14 680.630 540.500 366.090 308.980 165.370
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 81.522,55 75.000 87.500 87.500 87.500 87.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.777,94 9.000 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.626,75 0 5.000 5.000 5.000 5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 476.278,38 764.630 633.000 458.590 401.480 257.870
11 - Personalaufwendungen 2.391.888,00 3.007.130 2.704.510 2.673.330 2.720.580 2.7 83.020
12 - Versorgungsaufwendungen 187.372,75 230.890 258.850 265.320 271.950 278.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.387.360 ,28 8.785.370 9.205.640 8.933.680 9.158.590 9.388.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.475,79 4.670 5.420 4.830 3.290 3.060
15 - Transferaufwendungen 642.007,36 1.400.690 572.870 553.330 553.950 554.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 521.712,62 955.260 919.570 797.550 832.760 701.140
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.137.816,80 14.384.010 13.666.860 13.228.040 13.541.1 20 13.709.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.661.538,42- 13.619.380- 13.033.860- 12.769.450- 13.1 39.640- 13.451.400-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.661.538,42- 13.619.380- 13.033.860- 12.769.450- 13.1 39.640- 13.451.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.661.538,42- 13.619.380- 13.033.860- 12.769.450- 13.1 39.640- 13.451.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 170.1 90,00 103.180 102.930 102.930 102.930 102.930
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.831.728,42- 13.722.560- 13.136.790- 12.872.380- 13.2 42.570- 13.554.330-
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 56
Haushalt splan 201 8 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregel n:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2018 u.a. 8.122.700 Euro für Schülerfahrkosten.
zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 102.930 Euro abgebildet.
Seite 57
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.799,40 2.600 2.600 0 2.6 00 2.600 2.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.799,40 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.799,40- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 58
Haushalt splan 201 8 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteili gte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregel n:
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 59
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.799,40 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.799,40- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.799,40- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 60
Haushaltsplan 2018 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV , V
Produktbereich 04
Produktbereich Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
0406
Stadtarchiv
0405
Stadtmuseum
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0402
Volkshochschule
Seite 61
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.348.999,99 1.090.480 1.244.090 1.122.260 1.107.030 1.1 21.580
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.803.663,84 2.966.650 2.983.650 2.983.650 2.983.650 2.9 83.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.875.915,18 2.188.430 2.165.470 2.200.870 2.140.470 2.2 00.870
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.947,85 112.360 117.110 96.340 92.540 92.540
07 + Sonstige ordentliche Erträge 31.824,29 214.800 14.800 14.800 14.800 14.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.232.351,15 6.572.720 6.525.120 6.417.920 6.338.490 6.4 13.440
11 - Personalaufwendungen 11.848.543,41 12.136.420 12.300.900 12.469.400 12.732.8 60 13.042.090
12 - Versorgungsaufwendungen 361.830,88 398.310 387.550 397.240 407.170 417.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.242.222 ,69 2.561.950 2.657.620 2.552.920 2.596.990 2.671.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen 264.771,56 277.470 259.050 239.090 232.570 232.090
15 - Transferaufwendungen 24.190.803,62 24.829.950 24.606.850 24.871.350 25.346.3 50 25.824.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.471.874,23 3.644.140 3.665.600 3.704.010 3.647.620 3.7 64.950
17 = Ordentliche Aufwendungen 42.380.046,39 43.848.240 43.877.570 44.234.010 44.963.5 60 45.951.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.147.695,24- 37.275.520- 37.352.450- 37.816.090- 38.6 25.070- 39.538.430-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 159,54 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 159,54- 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.147.854,78- 37.275.520- 37.352.450- 37.816.090- 38.6 25.070- 39.538.430-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.147.854,78- 37.275.520- 37.352.450- 37.816.090- 38.6 25.070- 39.538.430-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.311 .560,00 5.266.820 5.528.030 5.528.030 5.528.030 5.528.03 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.459.414,78- 42.542.340- 42.880.480- 43.344.120- 44.1 53.100- 45.066.460-
Haushaltsplan 2018 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Seite 62
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 43.727,16 0 2.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 43.727,16 0 2.000 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 14.113,40 245.857 50.000 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 283.005,66 313.786 166.9 20 40.500 119.320 125.010 125.010
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 297.119,06 559.642 216.920 40.500 119.320 125.010 125.010
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 253.391,90- 559.642- 214.920- 119.320- 125.010- 125.010-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Seite 63
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produktbereich Produkte
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
04
Kultur und Wissenschaft
040101
Kulturförderung
040102
Kulturveranstaltungen und -preise
040103
Kunst im öffentlichen Raum
040104
Stadtteilkulturarbeit
Seite 64
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2018 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes
wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne
Personalaufwendungen) (Euro)
3.400.390 3.561.870 2.640.330 2.640.330 2.640.330
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)
170.713 179.920 179.920 179.920 179.920 179.920
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Literatur" (Euro)
45.981 69.020 50.400 69.020 50.400 69.020
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne
Personalaufw.) "Musik" (Euro)
96.084 180.220 83.810 180.220 83.810 180.220
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.)
"Darstellende Kunst" (Euro)
1.232.891 1.112.520 1.172.520 1.172.520 1.172.520 1.172. 520
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Film/Medien" (Euro)
168.140 163.620 163.620 163.620 153.620 153.620
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten
"Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)
361.310 359.740 369.500 369.500 359.500 359.500
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)
259.682 238.080 244.980 244.980 244.980 244.980
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten
"Spartenübergreifendes,etc."(Euro)
237.219 234.370 284.370 229.370 229.370 229.370
Seite 65
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,41 - 19,75 - 17,90 - 18,16 - 18,12 - 18,32
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,5 3,4 2,4 3,6 2,4 3,6
Seite 66
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller
Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2018 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack".
Ziele
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 3,10 3,83 3,61 3,71 3,73 3,73
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %) 0,85 1,15 1,09 1,12 1,12 1,12
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 3,90 3,55 3,34 3,44 3,45 3,45
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 59,04 57,27 56,92 58,54 58,84 5 8,84
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %) 8,30 8,71 8,20 8,43 7,96 7,96
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in
%)
11,71 12,48 14,25 11,82 11,89 11,89
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,29 0,33 0,31 0,32 0,32 0,32
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %) 12,84 12,70 12,30 12,65 12,71 12,71
Seite 67
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Projektförderungen 143 140 140 140 140 140
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 1.969.168 1.820.222 1.937.112 1.937.112 1.927.112 1.927. 112
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 547.946 504.000 554.000 554.000 554.000 554.000
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen(Euro) 1.421.222 1.572.602 1.383.112 1.383.112 1.373.112 1.373. 112
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro) 53.632
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande finden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.
Besonderheiten im Planjahr
Abweichend von den Vorjahren steht die Stadthausgalerie in der Sanierungsphase für Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.
Ziele
1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.
Seite 68
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage 16 20 11 17 11 17
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 5.284 12.090 5.100 8.840 5.100 8.840
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 9 10 10 10 10 10
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 15.991 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen 2.157 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 13 10 15 10 10 10
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 9.542 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Seite 69
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale
Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen
Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro) 97.130 97.130 97.130 97.130 97.130 97.130
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro) 213.280 211.280 211.280 211.280 211.280 211. 280
Seite 70
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 244.884,48 39.450 24.510 39.390 24.510 39.390
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.222,42 147.200 86.800 147.200 86.800 147.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.660,68 20.360 22.240 22.620 23.040 23.040
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.240,36 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 408.007,94 208.810 135.350 211.010 136.150 211.430
11 - Personalaufwendungen 1.076.970,30 1.047.910 1.054.980 1.097.300 1.123.260 1.1 49.880
12 - Versorgungsaufwendungen 60.429,11 59.640 67.740 69.430 71.170 72.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.036,3 8 119.120 109.220 129.360 114.900 135.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.568,27 10.390 10.040 9.470 8.210 7.860
15 - Transferaufwendungen 2.882.925,44 2.973.420 2.218.420 2.218.420 2.208.420 2.2 08.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 370.553,00 407.950 316.330 407.990 319.290 408.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.544.482,50 4.618.430 3.776.730 3.931.970 3.845.250 3.9 82.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.136.474,56- 4.409.620- 3.641.380- 3.720.960- 3.709.10 0- 3.770.750-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.136.474,56- 4.409.620- 3.641.380- 3.720.960- 3.709.10 0- 3.770.750-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.136.474,56- 4.409.620- 3.641.380- 3.720.960- 3.709.10 0- 3.770.750-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.690 .590,00 1.618.590 1.870.070 1.870.070 1.870.070 1.870.07 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.827.064,56- 6.028.210- 5.511.450- 5.591.030- 5.579.17 0- 5.640.820-
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 71
Haushalt splan 20 18 Kulturmanagement/Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 15:
Für das „Historienspiel 1648“ werden dem Stadtheimatbund Münster e. V. 10.000 Euro p. a. für die Jahre 2017 – 2019 bereitgestellt, soweit Mittel der NRW-Stiftung sowie ggfls. weitere
Drittmittel eingeworben werden.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
allgemein:
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das im Biennale-
Rhythmus stattfindet.
Seite 72
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.003,79 96.944 6.650 0 6. 650 6.650 6.650
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.003,79 96.944 6.650 0 6.650 6.650 6.650
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.003,79- 96.944- 6.650- 6.650- 6.650- 6.650-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 73
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen
Auszahlung für den Erwerb von 8.003,79 92.904 4.630 0 4.630 4.630 4.630 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.003,79- 92.904- 4.630- 4.630- 4.630- 4.630- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 4.040 2.020 0 2.020 2.020 2.020 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 4.040- 2.020- 2.020- 2.020- 2.020- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.003,79- 96.944- 6.650- 6.650- 6.650- 6.650- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 74
Seite 75
Haushaltsplan 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0402
Volkshochschule
04
Kultur und Wissenschaft
040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes
040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.
040203
Bildung auf Bestellung
Seite 76
Haushaltsplan 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als
auch ein Interesse weckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 36.119 45.400 45.400 45.400 45.400 45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 22.034 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,75 - 9,02 - 8,74 - 8,90 - 9,23 - 9,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 50,8 49,6 50,6 49,9 49,0 48,2
Seite 77
Haushaltsplan 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin,
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die Volkshochschule bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 3,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 26 25 25 25 25 25
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 33.381 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
- Anzahl der Teilnehmenden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Seite 78
Haushaltsplan 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung und Arbeitserprobung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %) 86 50 50 50 50 50
Leistungsdaten
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II 118 110 110 110 110 110
- Anzahl der Beratungsstunden 836 750 750 750 750 750
- Drittmittel (in Euro) 192.055 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.
Seite 79
Haushaltsplan 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 456 150 150 150 150 150
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen 200 200 200 200
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 2.738 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 2.596 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Seite 80
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 812.304,56 885.200 923.200 923.200 923.200 923.200
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.531.737,60 1.767.930 1.780.370 1.780.370 1.780.370 1.7 80.370
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.898,24 50.000 47.370 26.220 22.000 22.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 114,40 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.399.054,80 2.703.130 2.750.940 2.729.790 2.725.570 2.7 25.570
11 - Personalaufwendungen 1.932.086,53 2.027.640 2.085.860 2.087.720 2.137.840 2.1 89.220
12 - Versorgungsaufwendungen 99.213,89 104.910 93.680 96.020 98.420 100.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 276.787,0 9 567.390 394.230 404.370 414.510 424.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.066,81 32.840 30.210 31.130 29.500 29.720
15 - Transferaufwendungen 60.997,95 200.000 335.000 335.000 335.000 335.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.409.683,65 1.625.220 1.637.110 1.649.020 1.686.370 1.7 09.160
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.823.835,92 4.558.000 4.576.090 4.603.260 4.701.640 4.7 88.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.424.781,12- 1.854.870- 1.825.150- 1.873.470- 1.976.07 0- 2.063.070-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 159,54 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 159,54- 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.424.940,66- 1.854.870- 1.825.150- 1.873.470- 1.976.07 0- 2.063.070-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.424.940,66- 1.854.870- 1.825.150- 1.873.470- 1.976.07 0- 2.063.070-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 901.5 80,00 897.330 865.330 865.330 865.330 865.330
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.326.520,66- 2.752.200- 2.690.480- 2.738.800- 2.841.40 0- 2.928.400-
Haushaltsplan 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 81
Haushalt splan 20 18 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten u.a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 580.000 Euro.
zu Zeile 5:
Die „“Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten u.a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.755.370 Euro.
zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2018 u.a. die Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 1.164.040 Euro. Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw.
den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben.
zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 865.330 Euro abgebildet.
Seite 82
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 34.258,80 39.766 25.430 0 25.430 25.430 25.430
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 34.258,80 39.766 25.430 0 25.430 25.430 25.430
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 34.258,80- 39.766- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 83
Haushalt splan 201 8 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 84
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
VHS
Auszahlung für den Erwerb von 34.258,80 39.766 25.430 0 25.430 25.430 25.430 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.258,80- 39.766- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 34.258,80- 39.766- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 85
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusiksch ulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produktbereich Produkte
0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.
04
Kultur und Wissenschaft
040301
Elementare Musikpädagogik
040302
Instrumental- und Vokalfächer
040303
Ensemblefächer
040304
Projekte, Kurse und Workshops
040305
Service
040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 86
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Beschreibung
Die Westfäliche Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung,
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.
Seite 87
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.797,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro) 252,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 456,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.092,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,0 0 1.230,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 37,89 37,89 37,89 37,89 37,89 37,89
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,89 - 9,29 - 9,22 - 9,45 - 9,71 - 9,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 48,0 44,8 44,7 44,1 43,5 42,8
Leistungsdaten
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 7.292 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Seite 88
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre
Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jährige Kinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 42 40 40 40 40 40
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in
%)
18 18 18 18 18
Leistungsdaten
- Schülerzahlen in den Grundfächern 4.211 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 170,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Seite 89
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 35 35 35 35 35 35
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 33 28 28 28 28 28
Leistungsdaten
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm -
Statistik)
3.825 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.463,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.4 00,00
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-innen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble
spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 90
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in
einem Ensemble spielen (in %)
31 20 20 20 20 20
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 15 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Anzahl der Ensembles 60 60 60 60 60 60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 1.553 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an.
Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.
Seite 91
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 275 275 275 275 275 275
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 800 800 800 800 800 800
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 75 75 75 75 75 75
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälichen Schule für Musik im
bisherigen Umfang beibehalten werden.
Seite 92
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040305 - Service
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 184 250 250 250 250 250
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Leistungsdaten
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 440 450 450 450 450 450
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 230 250 250 250 250 250
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch
wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 4 4 4
Seite 93
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 197.482,85 92.340 75.840 75.840 75.770 75.770
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.143.068,87 2.107.000 2.124.000 2.124.000 2.124.000 2.1 24.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 87.263,38 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.205,04 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.459.020,14 2.297.940 2.298.440 2.298.440 2.298.370 2.2 98.370
11 - Personalaufwendungen 2.840.652,18 2.988.730 2.971.640 3.043.090 3.118.320 3.1 95.410
12 - Versorgungsaufwendungen 8.827,89 15.560 27.500 28.180 28.890 29.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.216,9 4 179.190 189.310 192.970 196.620 200.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.190,49 24.450 23.990 23.340 22.310 21.650
15 - Transferaufwendungen 672.933,24 690.780 674.280 674.280 674.280 674.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.246.898,80 1.069.670 1.086.620 1.081.670 1.081.720 1.0 81.770
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.970.719,54 4.968.380 4.973.340 5.043.530 5.122.140 5.2 03.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.511.699,40- 2.670.440- 2.674.900- 2.745.090- 2.823.77 0- 2.904.630-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.511.699,40- 2.670.440- 2.674.900- 2.745.090- 2.823.77 0- 2.904.630-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.511.699,40- 2.670.440- 2.674.900- 2.745.090- 2.823.77 0- 2.904.630-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 157.4 50,00 164.740 164.540 164.540 164.540 164.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.669.149,40- 2.835.180- 2.839.440- 2.909.630- 2.988.31 0- 3.069.170-
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 94
Haushalt splan 20 18 Westf.Schule f.Musik u.Förd.d . Stadtteilmusiksch ulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westf älische Schule f ür Musik
Bewirtschaftungsrege ln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Der Landeszuschuss enthält neben dem regulären Zuschuss für die Musikschularbeit auch den Zuschuss zu dem Projekt "JeKits".
zu Zeile 15:
Enthält Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 6.000 Euro.
Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" aus. Der letzte Landeswettbe-
werb fand 2017 in Münster statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb in Höhe von 17.500 Euro war im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Der nächste Landeswettbewerb findet in
Münster im Jahre 2023 statt.
Von den Transferaufwendungen entfallen 663.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 95
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 16.103,35 14.130 23.580 0 23.580 23.580 23.580
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.103,35 14.130 23.580 0 23.580 23.580 23.580
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 16.103,35- 14.130- 23.580- 23.580- 23.580- 23.580-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 96
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf.
Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von 16.103,35 14.130 23.580 0 23.580 23.580 23.580 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.103,35- 14.130- 23.580- 23.580- 23.580- 23.580- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 16.103,35- 14.130- 23.580- 23.580- 23.580- 23.580- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 97
Haushaltsplan 2018 Stadt bücherei u. Förderung v. Büchereien freier Tr äger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produktbereich Produkte
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04
Kultur und Wissenschaft
040401
Stadtbücherei: Medien und Information
040402
Förderung von Büchereien freier Träger
Seite 98
Haushaltsplan 2018 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien
freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 8 8 8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 21 21 21
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 15.475 12.680 12.680 12.680 12.680 12.680
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 6,60 6,20 6,50 6,50 6,50 6,50
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,65 - 19,70 - 20,16 - 20,63 - 21,05 - 21,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,2 14,0 13,8 13,5 13,3 13,0
Seite 99
Haushaltsplan 2018 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Beschreibung
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.
Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.
Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.
Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Informationsstände und Veranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
Seite 100
Haushaltsplan 2018 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 10,7 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in
%)
40,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 252 200 260 260 260 260
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas 239 260 250 250 250 250
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas 161 160 160 160 160 160
Leistungsdaten
- Medienbestand 232.697 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.667 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 53 53 53 53 53 53
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 10.454 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 162 162,167 162,167 162,167 162,167 162,167
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 100 102 100 100 100 100
- Besuche insgesamt 840.843 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000
- Ausleihen insgesamt 1.711.608 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800. 000
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 698.216 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und
Jugendliche insgesamt
451.872 360.000 420.000 420.000 420.000 420.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch
Mädchen (in %)
56 55 56 56 56 56
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch
Jungen (in %)
44 45 44 44 44 44
Seite 101
Haushaltsplan 2018 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Beschreibung
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St.
Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum
Aufbau des Buch- und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 1,97 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 1,47 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Leistungsdaten
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 82.360 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 29.982 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 40.398 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 11.526 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger 28 28 28 28 28 28
Seite 102
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.807,94 39.900 50.490 50.430 50.350 50.350
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 634.488,62 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.994,59 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.266,25 37.500 43.000 43.000 43.000 43.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.026,98 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 744.584,38 974.400 990.490 990.430 990.350 990.350
11 - Personalaufwendungen 3.676.578,28 3.946.350 4.082.310 4.198.460 4.301.750 4.4 07.620
12 - Versorgungsaufwendungen 55.840,22 77.370 61.320 62.860 64.430 66.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.116.960 ,85 1.064.020 1.139.400 1.164.290 1.189.180 1.214.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen 112.914,42 150.670 140.410 141.160 141.160 141.160
15 - Transferaufwendungen 115.503,00 115.650 115.650 115.650 115.650 115.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 280.682,13 332.480 338.110 338.180 338.250 338.320
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.358.478,90 5.686.540 5.877.200 6.020.600 6.150.420 6.2 82.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.613.894,52- 4.712.140- 4.886.710- 5.030.170- 5.160.07 0- 5.292.510-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.613.894,52- 4.712.140- 4.886.710- 5.030.170- 5.160.07 0- 5.292.510-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.613.894,52- 4.712.140- 4.886.710- 5.030.170- 5.160.07 0- 5.292.510-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.285 .720,00 1.300.610 1.320.400 1.320.400 1.320.400 1.320.40 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.899.614,52- 6.012.750- 6.207.110- 6.350.570- 6.480.47 0- 6.612.910-
Haushaltsplan 2018 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 103
Haushalt splan 201 8 Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Tr äger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei.
zu Zeile 05:
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte.
zu Zeile 07:
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien.
zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2018 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die
Hauptstelle (einschl. Bücherbus) 284.920 Euro
Lizenzen für e-Medien 60.000 Euro
Medienservice für Schulen 29.700 Euro
Zweigstelle Aaseemarkt 12.770 Euro
Zweigstelle Hansaplatz 9.920 Euro
Zweigstelle Coerdemarkt 13.850 Euro
Zweigstelle Kinderhaus 9.920 Euro
Zweigstelle Gievenbeck 23.620 Euro enthalten.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmangement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 104
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 31.814,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.814,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 59.970 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 145.177,50 120.433 44.55 0 0 6.750 6.750 6.750
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 145.177,50 180.403 44.550 0 6.750 6.750 6.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 113.363,50- 180.403- 44.550- 6.750- 6.750- 6.750-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 105
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
Stadtbücherei
Einzahlung aus Zuwendungen 31.814,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 145.177,50 92.433 44.550 0 6.750 6.750 6.750 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 113.363,50- 92.433- 44.550- 6.750- 6.750- 6.750- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 87.970 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 87.970- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 113.363,50- 180.403- 44.550- 6.750- 6.750- 6.750- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 106
Seite 107
Haushaltsplan 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produktbereich Produkte
0405
Stadtmuseum
04
Kultur und Wissenschaft
040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte
040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen
040503
Service für Museumsbesucher/innen
Seite 108
Haushaltsplan 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 95.561 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am
museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum
8.033 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,27 - 8,47 - 8,41 - 8,22 - 8,34 - 8,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,0 5,6 10,8 5,7 5,6 5,5
Seite 109
Haushaltsplan 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 19.606 27.000 45.000 45.000 50.000 50.000
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 24.518 11.600 11.600 11.600 11.600 1 1.600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 1.084 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 2.634 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot 300.192 303.200 303.450 303.700 303.950 304.200
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 243 200 200 200 200 200
Seite 110
Haushaltsplan 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in
Sonderausstellungen
1.887 170 170 170 170 170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 8 7 7 7 7 7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum 8.033 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger 1.640 900 900 900 900 900
Leistungsdaten
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische
Veranstaltungen im Stadtmuseum
448 350 350 350 350 350
- Angebotene Führungen im Zwinger 40 50 50 50 50 50
Seite 111
Haushaltsplan 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums
(einschl. interner Leistungsbez.) (in %)
3 5 5 5 5 5
Leistungsdaten
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 0,95 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Seite 112
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.549,84 7.500 143.960 7.310 7.110 6.780
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 99.831,19 143.650 168.650 143.650 143.650 143.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.570,83 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.442,55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 130.394,41 152.150 313.610 151.960 151.760 151.430
11 - Personalaufwendungen 1.150.644,55 1.196.910 1.106.160 1.100.040 1.125.600 1.1 51.800
12 - Versorgungsaufwendungen 94.451,07 98.690 89.530 91.770 94.060 96.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375.211,8 4 446.850 641.260 474.670 484.460 493.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.836,00 33.230 27.710 25.550 23.390 23.780
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.334,59 85.470 138.850 93.370 93.390 99.060
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.748.478,05 1.861.150 2.003.510 1.785.400 1.820.900 1.8 64.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.618.083,64- 1.709.000- 1.689.900- 1.633.440- 1.669.14 0- 1.712.730-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.618.083,64- 1.709.000- 1.689.900- 1.633.440- 1.669.14 0- 1.712.730-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.618.083,64- 1.709.000- 1.689.900- 1.633.440- 1.669.14 0- 1.712.730-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 866.3 30,00 876.260 898.540 898.540 898.540 898.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.484.413,64- 2.585.260- 2.588.440- 2.531.980- 2.567.68 0- 2.611.270-
Haushaltsplan 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 113
Haushalt splan 20 18 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 5:
Von den 168.650 Euro entfallen 149.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger).
zu Zeile 13:
Von den 641.260 Euro entfallen
- 258.200 Euro auf die Bewachung des Stadtmuseums
- 78.000 Euro auf Aufwendungen für Waren für den Museumsshop
- 103.240 Euro auf Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement
abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 114
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 11.913,16 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.913,16 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 14.113,40 185.887 50.000 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 60.194,40 36.100 51.210 4 0.500 51.210 56.900 56.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 74.307,80 221.987 101.210 40.500 51.210 56.900 56.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 62.394,64- 221.987- 101.210- 51.210- 56.900- 56.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 115
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v.
Kunstobjekten + Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen 11.913,16 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 19.605,98 31.030 45.000 40.500 45.000 50.000 50.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.692,82- 31.030- 45.000- 45.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
4110 Erneuerung
Fürstenbergsaal / Kino
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.113,40 185.887 50.000 0 0 0 0 0 200.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.113,40- 185.887- 50.000- 0 0 0 0 200.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 40.588,42 5.071 6.210 0 6.210 6.900 6.900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 40.588,42- 5.071- 6.210- 6.210- 6.900- 6.900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 62.394,64- 221.987- 101.210- 51.210- 56.900- 56.900- 0 200.000- 250.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 40.500 0 0 0 40.500
Haushaltsplan 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 116
Seite 117
Haushaltsplan 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produktbereich Produkte
0406
Stadtarchiv
04
Kultur und Wissenschaft
040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut
040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte
Seite 118
Haushaltsplan 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Sanierung Stadthaus 1 - Einrichtung eines Zwischenarchivs
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 409 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen,
Reproduktionen, Aushebungen)
13.819 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,78 - 3,67 - 3,83 - 3,49 - 3,51 - 3,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8
Seite 119
Haushaltsplan 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige
Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung
auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in
Bestandseinheiten)
3.362 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in
Bestandseinheiten)
2.746 600 600 600 600 600
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in
Bestandseinheiten)
705 500 500 500 500 500
Leistungsdaten
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 74.785 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 27.766 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 72 50 50 50 50 50
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 345.002 278.930 347.558 350.108 352.658 355.208
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 41.862 21.310 41.263 40.663 40.063 39.463
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 23.925 23.800 23.975 24.025 24.075 24.125
Seite 120
Haushaltsplan 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden
Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern
Ziele
1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 49 50 50 50 50 50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen,
Themenabende)
2.955 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Leistungsdaten
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen 49 50 50 50 50 50
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 13 5 5 5 5 5
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende) 1.678 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl Recherchen 1.272 800 800 800 800 800
- Anzahl ausgehobene Archivalien 5.501 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Anzahl Repros / Kopien 4.091 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
- Anzahl Benutzer Lesesaal 1.277 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Seite 121
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150,51 30 30 30 30 30
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.169,35 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 620,50 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.940,36 9.230 9.230 9.230 9.230 9.230
11 - Personalaufwendungen 626.852,85 583.360 637.850 571.660 545.720 558.330
12 - Versorgungsaufwendungen 43.068,70 42.140 47.780 48.980 50.200 51.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.357,91 113.020 106.010 106.120 113.230 116.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.009,18 22.560 23.000 5.660 5.540 5.470
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.719,42 40.480 45.710 20.910 45.730 45.740
17 = Ordentliche Aufwendungen 818.008,06 801.560 860.350 753.330 760.420 777.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 807.067,70- 792.330- 851.120- 744.100- 751.190- 768.610-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 807.067,70- 792.330- 851.120- 744.100- 751.190- 768.610-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 807.067,70- 792.330- 851.120- 744.100- 751.190- 768.610-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 328.7 90,00 326.680 329.430 329.430 329.430 329.430
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.135.857,70- 1.119.010- 1.180.550- 1.073.530- 1.080.62 0- 1.098.040-
Haushaltsplan 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 122
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 12.898,09 5.475 5.430 0 5. 430 5.430 5.430
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.898,09 5.475 5.430 0 5.430 5.430 5.430
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.898,09- 5.475- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 123
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 12.898,09 5.475 5.430 0 5.430 5.430 5.430 0
Saldo (Einzahlungen ./. 12.898,09- 5.475- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 12.898,09- 5.475- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 124
Seite 125
Haushaltsplan 2018 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0407
Theater Münster
04
Kultur und Wissenschaft
040701
Theater Münster
Seite 126
Haushaltsplan 2018 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2017 soll der bereits verhandelte Managementkontrakt beschlossen werden.
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 127
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200.000 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 225.000 25.000 25.000 25.000 25.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 20.390.603,99 20.846.100 21.261.000 21.528.000 22.013.0 00 22.491.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 20.000 30.000 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.390.603,99 20.846.100 21.281.000 21.558.000 22.013.0 00 22.491.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20.365.603,99- 20.621.100- 21.256.000- 21.533.000- 21.9 88.000- 22.466.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.365.603,99- 20.621.100- 21.256.000- 21.533.000- 21.9 88.000- 22.466.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.365.603,99- 20.621.100- 21.256.000- 21.533.000- 21.9 88.000- 22.466.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.365.603,99- 20.621.100- 21.256.000- 21.533.000- 21.9 88.000- 22.466.000-
Haushaltsplan 2018 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 128
Seite 129
Haushaltsplan 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Produkte
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
04
Kultur und Wissenschaft
040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie
040801
Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 130
Haushaltsplan 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten
Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumenta-tions- und Lernort. Die hier
entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung
am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen
als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) - 587.120 - 586.260 - 594.160 - 596.500 - 596.500
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,50 - 1,93 - 1,97 2,00 - 2,04 - 2,08
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,9 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Seite 131
Haushaltsplan 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel in Münster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf ten Hompel aus der Weimarer Republik, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung - ist heute ein Geschichtsort.
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der
Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort.
Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen
des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan
24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.
Besonderheiten im Planjahr
Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münster im Nationalsozialismus", Kooperation mit Yad Vashem, Jerusalem, Erasmus-Austauschprogramm
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 71 100 100 100 100 100
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 29.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 183 150 150 150 150 150
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 63 50 50 50 50 50
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 87 25 25 25 25 25
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 10 6 6 6 6 6
Seite 132
Haushaltsplan 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel,
Aktuell"
3 3 3 3 3
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und
Sammlungen
46 50 50 50 50 50
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 137 60 60 60 60 60
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 120.000 111.000 115.000 119.000 119.000 119.000
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch
die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert.
Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und
versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert
und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte
der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.
mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch 2018 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.
Ziele
1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfang fortgeführt werden.
Seite 133
Haushaltsplan 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 86 50 50 50 50 50
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 63 15 15 15 15 15
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 240 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim 9 2 2 2 2 2
Seite 134
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.819,81 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.937,00 500 500 500 500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.245,50 500 500 500 500 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.346,81 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 55.349,12 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060
11 - Personalaufwendungen 544.758,72 345.520 362.100 371.130 380.370 389.830
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.651,68 72.360 78.190 81.140 84.090 87.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.186,39 3.330 3.690 2.780 2.460 2.450
15 - Transferaufwendungen 67.840,00 4.000 2.500 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.002,64 82.870 82.870 82.870 82.870 82.870
17 = Ordentliche Aufwendungen 725.439,43 508.080 529.350 537.920 549.790 562.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 670.090,31- 506.020- 527.290- 535.860- 547.730- 560.130-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 670.090,31- 506.020- 527.290- 535.860- 547.730- 560.130-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 670.090,31- 506.020- 527.290- 535.860- 547.730- 560.130-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 81.10 0,00 82.610 79.720 79.720 79.720 79.720
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 751.190,31- 588.630- 607.010- 615.580- 627.450- 639.850-
Haushaltsplan 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 135
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 2.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 2.000 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.369,73 939 10.070 0 270 2 70 270
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.369,73 939 10.070 0 270 270 270
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.369,73- 939- 8.070- 270- 270- 270-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 136
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 2.000 0 0 0 0
Auszahlung 6.369,73 939 10.070 0 270 270 270 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.369,73- 939- 8.070- 270- 270- 270- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.369,73- 939- 8.070- 270- 270- 270- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 137
Seite 138
Haushaltsplan 2018 Soziale Leistungen Dezernat V , VI
Produktbereich 05
Produktbereich Produktgruppe
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05
Soziale Leistungen
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
Seite 139
Haushalt 201 8
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V, VI
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen
05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft-
lichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sin d Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrund lage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kos ten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbrin gen können. Weitere Zielgruppen sind Men-
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewis sen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte e rst zu einem späteren Zeit-
punkt angegeben werden.
Seite 140
Haushalt 2018
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V, VI
Ziele
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesel lschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münste r so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungs berechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die d ie öffentliche Infrastruktur in Münster als barrier efrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um
…… zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschic hte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x
1 um y % zu.
Ergebnis Ansatz Planung
20 16 20 17 201 8 201 9 20 20 20 21
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Ei nwohner/innen 0 0 0 0 0 0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Ei nrichtungen leben 0 0 0 0 0 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Le istungsberechtigten 0 0 0 0 0 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Le istungsberechtigten 0 0 0 0 0 0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen ge m. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0
Leistungsdaten
Seite 141
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.771.858,82 3.620.000 3.790.000 3.920.000 3.920.000 3.9 20.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.830.877,57 2.021.940 1.694.920 652.090 412.310 381.130
03 + Sonstige Transfererträge 10.646.504,71 9.180.980 9.362.330 9.362.800 9.363.280 9. 363.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.709.739,64 2.719.000 2.719.000 2.719.000 2.719.000 2.7 19.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 170.881.937,65 190.854.670 174.515.100 179.375.280 184.144.070 189.435 .960
07 + Sonstige ordentliche Erträge 471.912,41 257.490 313.060 313.060 313.060 313.060
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 188.312.830,80 208.654.180 192.394.510 196.342.330 200. 871.820 206.133.000
11 - Personalaufwendungen 27.520.128,76 30.015.920 30.432.090 31.615.730 32.064.0 10 32.766.190
12 - Versorgungsaufwendungen 2.671.214,04 3.039.740 3.237.400 3.318.340 3.401.310 3.4 86.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.106.681 ,41 3.274.720 3.661.450 3.503.770 3.410.860 3.415.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen 140.758,20 83.160 81.780 80.830 80.530 80.070
15 - Transferaufwendungen 237.457.384,54 261.932.050 248.475.980 254.074.430 261. 600.650 268.509.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.144.808,08 9.685.650 7.716.200 7.741.000 7.786.060 7.8 36.550
17 = Ordentliche Aufwendungen 278.040.975,03 308.031.240 293.604.900 300.334.100 308. 343.420 316.094.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 89.728.144,23- 99.377.060- 101.210.390- 103.991.770- 10 7.471.600- 109.961.580-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 89.728.144,23- 99.377.060- 101.210.390- 103.991.770- 10 7.471.600- 109.961.580-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 89.728.144,23- 99.377.060- 101.210.390- 103.991.770- 10 7.471.600- 109.961.580-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.011 .185,00 6.454.380 9.806.200 9.806.200 9.806.200 9.806.20 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 94.739.329,23- 105.831.440- 111.016.590- 113.797.970- 1 17.277.800- 119.767.780-
Haushaltsplan 2018 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 142
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 21.040.091,49 13.455.796 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 216.075,82 524.790 216.2 00 0 216.200 216.200 216.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 727.125,04 9.043 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.983.292,35 13.989.628 216.200 0 216.200 216.200 216.20 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 21.983.292,35- 13.989.628- 216.200- 216.200- 216.200- 216.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 143
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produktbereich Produkte
0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05
Soziale Leistungen
050101
Leistungen zum Lebensunterhalt
050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
050103
Leistungen für die Unterkunft
050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte
050106
Perspektivzentrum
050107
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II
Seite 144
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistungen auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und
arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum.
Erforderliche Leistungen werden unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen die nachhaltige Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern und so Hilfebedürftigkeit verringern oder beenden und Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu den abgebildeten Zielkennzahlen zur Integrationsquote und zur Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden wird mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein-Westfalen
(MAIS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im vierten Quartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenen Zielkorridore werden
Zielverhandlungen mit dem MAIS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kann frühestens im ersten Quartal des Folgejahres berichtet werden. Auf Grund der nicht konform verlaufenden Planungszeitpunkte
können die in der Zielvereinbarung festgelegten Kennzahlen von den hier abgebildeten Quoten abweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung oder eine
selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Ziel ist es, die jeweils mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt
Münster vereinbart.
2. Die Quote zur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweit sich der Bestand der Personen, die sich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert
hat. Ziel ist es, die mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Integrationsquote (in %) 22,3 21,6 20,8 21,3 21,6 21,9
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) - 0,4 0,8 9,7 2,9
Seite 145
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 127,19 - 151,17 - 144,00 - 151,59 - 161,71 - 168,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 76,7 75,8 76,5 76,0 75,2 75,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 11.230 12.175 12.150 12.100 12.100 12.100
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.128 3.500 3.350 3.400 3.450 3.500
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.785 16.200 16.100 16.000 16.000 16.000
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden 9.060 9.175 10.200 10.500 10.500 10.500
Seite 146
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Zum Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt gehören Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. Hierzu gehören auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem
Umfang sowie Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann.
Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber
hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 25,0 25,0 25,0 25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 10,0 10,0 10,0 10,0
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 71.443.682 80.553.230 82.086.640 84.547 .170 89.146.720 92.890.700
Seite 147
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollen die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärken und dazu beitragen,
dass Hilfebedürftigkeit verringert oder beendet wird und der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werden kann. Das Jobcenter verfügt über ein breit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzen und einen langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Neben Geld- und Sachleistungen, beispielsweise die Übernahme von Maßnahmekosten, stehen auch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktvierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch
insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.
Ziel ist es, dass sich pro Monat durchschnittlich mindestens 6,5 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung befinden.
Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quote bei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %) 7,7 8,0 6,5 6,5 6,5 6,5
Leistungsdaten
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 9.280.680 9.031.490 7.701.700 7.701.700 8.551.700 8.551. 700
Seite 148
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese angemessen sind. Die Beurteilung der Angemessenheit richtet sich
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Auch einmalige Bedarfe (z. B.
Renovierungs- und Umzugskosten) sowie die (darlehensweise) Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen gehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert
sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen
Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben
in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 25,0 25,0 25,0 25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 10,0 10,0 10,0 10,0
Leistungsdaten
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen
Bundesbeteiligung (in Euro)
38.844.241 46.065.890 44.594.780 45.965.700 47.373.230 4 8.818.310
Seite 149
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Beschreibung
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistugnen des SGB II wie die Erstausstattung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind.
Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen.
Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im
jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.
2. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden (mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs.
3 SGB II) auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 3 % erhöhen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 25,0 25,0 25,0 25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 10,0 10,0 10,0 10,0
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd.
Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)
2,0 2,0 2,0 2,0
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 1.100.313 1.563.330 1.369.010 1.381.230 1.393.440 1.405.650
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis
SGB II
6.400 6.528 6.659 6.792
Seite 150
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und
Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.
Es handelt sich um folgende Projekte:
- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch,
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland,
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land),
- Passt - Initiativer für Erwerbsarbeit nach Maß,
- Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Projekte werden zu 90 % in Anspruch genommen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Ausnutzung der Angebote (in %) 95 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 195 148 203 138 45 35
Seite 151
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kund(inn)en -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele
formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hatdie Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative
und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Angebote "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf
Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Integrationsquote (in %) 65,0
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) 10,0
- Anzahl der Teilnehmer in den sechs Modulen 640 640 640 640 640
- Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten des PZ
verbessert hat (in %)
65 75 80 80 80
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum
regulär beendet haben (in %)
7 8 9 9 9
Seite 152
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 850.000
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/ oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG). Die Leistungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen in Familien mit
geringem Einkommen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder der Freizeit. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Ausflügen, eine Lernförderung oder
Zuschüsse für Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten für den Bereich Unterhalt im SGB XII u. a. bewirtschaftet. Es handelt sich um vergleichsweise geringe Kosten für Gutachten, Übersetzungen,
Gerichtskosten sowie Erträge durch Zwangsgelder u. ä..
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Leistungen werden gemäß § 9 Abs. 3 BKGG nur auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr
um 2 % erhöhen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd.
Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)
2,0 2,0 2,0 2,0
Leistungsdaten
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis
BKGG
2.250 2.295 2.341 2.388
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.016.560 1.083.850 1.160.940 1.167.080
Seite 153
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.771.858,82 3.620.000 3.790.000 3.920.000 3.920.000 3.9 20.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 741.969,20 1.611.360 1.180.350 227.060 31.820 640
03 + Sonstige Transfererträge 7.502.532,14 6.644.250 6.903.120 6.903.590 6.904.070 6.9 04.540
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.107.112,24 131.520.630 131.792.830 135.653.010 139.421.800 143.713 .690
07 + Sonstige ordentliche Erträge 266.447,44 243.290 300.360 300.360 300.360 300.360
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 125.389.919,84 143.639.530 143.966.660 147.004.020 150. 578.050 154.839.230
11 - Personalaufwendungen 15.367.930,76 19.139.880 19.405.130 20.222.060 20.469.5 00 20.944.260
12 - Versorgungsaufwendungen 1.261.080,84 1.657.230 1.705.610 1.748.250 1.791.960 1.8 36.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.026.088 ,52 1.499.220 1.998.870 1.803.660 1.673.200 1.640.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 53.145,84 40.000 24.150 24.110 24.110 23.940
15 - Transferaufwendungen 141.968.691,61 163.789.290 161.148.050 165.855.620 172. 383.420 178.146.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.277.399,55 1.467.330 1.413.880 1.414.140 1.414.400 1.4 14.660
17 = Ordentliche Aufwendungen 160.954.337,12 187.592.950 185.695.690 191.067.840 197. 756.590 204.006.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 35.564.417,28- 43.953.420- 41.729.030- 44.063.820- 47.1 78.540- 49.167.210-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.564.417,28- 43.953.420- 41.729.030- 44.063.820- 47.1 78.540- 49.167.210-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 35.564.417,28- 43.953.420- 41.729.030- 44.063.820- 47.1 78.540- 49.167.210-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 422.480,00 668.770 522.350 522.350 522.350 522.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.049 .595,00 2.858.280 3.124.060 3.124.060 3.124.060 3.124.06 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.191.532,28- 46.142.930- 44.330.740- 46.665.530- 49.7 80.250- 51.768.920-
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 154
Haushalt splan 20 18 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0501 Jobcenter
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 155
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 17.590 9.000 0 9.000 9 .000 9.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 17.590 9.000 0 9.000 9.000 9.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 17.590- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 156
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 17.590 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 17.590- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 17.590- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 157
Haushaltsplan 2018 Sicherung de s Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
05
Soziale Leistungen
050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII
050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
050204
BaföG
Seite 158
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und
Teilhabe).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum
Vorjahr (in %)
1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 47,51 - 44,92 - 60,48 - 61,69 - 62,28 - 62,89
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 79,9 81,6 70,6 70,6 70,8 71,1
Seite 159
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren
(in %)
79 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 3.789 4.084 3.940 4.019 4.099 4.181
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 113 130 130 130 130 130
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 14 25 20 20 20 20
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 4.064 4.368 4.227 4.311 4.397 4.485
- Transferaufwendungen (in Euro) 25.718.503 27.971.000 28.841.000 29.841.000 30.841.000 3 1.841.000
Seite 160
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 81 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren
(in %)
100 80 80 80 80 80
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 760 725 836 877 921 968
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 34 50 30 30 30 30
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 10 10 10 10 10 10
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 840 760 924 970 1.018 1.069
- Transferaufwendungen (in Euro) 7.118.089 6.732.000 9.232.000 9.332.000 9.432.000 9.532. 000
Seite 161
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen (in Arbeitstagen)
8
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft
etc. organisiert werden
2 1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den
Einrichtungen engagieren
12 5 5 5 5 5
Seite 162
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 1.213 4.000 1.500 1.500 1.500 1.500
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 2.782 6.000 3.200 3.200 3.200 3.200
- Transferaufwendungen (in Euro) 23.835.526 22.970.000 11.320.500 11.321.100 11.321.700 1 1.321.700
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro) 34.881.642 28.020.000 13.421.270 13.421.270 13.421.270 1 3.421.270
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 16 20 20 22 27 29
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 4.279 2.400 3.000 2.000 2.000 2.000
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
Seite 163
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 10 10 10 10 10
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 15 5
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %) 70 70
Leistungsdaten
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.) 1.236 1.320 1.350 1.350 1.350 1.350
Seite 164
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81,60 80 128.120 44.580 70 70
03 + Sonstige Transfererträge 2.175.435,60 1.264.430 1.231.910 1.231.910 1.231.910 1.2 31.910
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 142.531,23 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180 .000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.960.438,60 5 8.351.400 42.069.670 43.069.670 44.069.670 45.069.670
07 + Sonstige ordentliche Erträge 144.699,78 150 150 150 150 150
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 56.423.186,81 60.796.110 44.609.900 45.526.360 46.481.8 50 47.481.850
11 - Personalaufwendungen 4.329.266,53 3.868.750 3.686.080 3.894.100 3.950.890 4.0 04.960
12 - Versorgungsaufwendungen 649.392,91 653.410 712.240 730.050 748.300 767.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.496.433 ,82 1.230.920 1.024.690 1.042.780 1.060.870 1.078.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.875,70 41.820 21.550 21.550 21.550 21.550
15 - Transferaufwendungen 60.133.544,27 61.818.290 51.654.780 52.754.780 53.854.7 80 55.000.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.776.143,10 6.125.190 4.105.520 4.050.230 3.994.880 3.9 44.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 70.419.656,33 73.738.380 61.204.860 62.493.490 63.631.2 70 64.818.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.996.469,52- 12.942.270- 16.594.960- 16.967.130- 17.1 49.420- 17.336.540-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.996.469,52- 12.942.270- 16.594.960- 16.967.130- 17.1 49.420- 17.336.540-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.996.469,52- 12.942.270- 16.594.960- 16.967.130- 17.1 49.420- 17.336.540-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 266.930,00 30.450 34.380 34.380 34.380 34.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 537.1 20,00 800.360 2.058.610 2.058.610 2.058.610 2.058.610
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.266.659,52- 13.712.180- 18.619.190- 18.991.360- 19.1 73.650- 19.360.770-
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 165
Haushalt splan 20 18 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 166
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.296.214,90 10.169.509 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 215.079,04 500.000 200.0 00 0 200.000 200.000 200.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 275.000,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.786.293,94 10.669.509 200.000 0 200.000 200.000 200.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.786.293,94- 10.669.509- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 167
Haushalt splan 20 18 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 168
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung
Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von 215.079,04 500.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 215.079,04- 500.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
4112 Herrichtung
Wangeroogeweg 18
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.627,16 193.173 0 0 0 0 0 0 276.800 276.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.627,16- 193.173- 0 0 0 0 0 276.800- 276.800-
./. Auszahlungen)
4114 Flüchtlingseinr.in
System-/Modulbauweise
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.424.723,95 7.000.000 0 0 0 0 0 0 11.424.724 11.424.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.424.723,95- 7.000.000- 0 0 0 0 0 11.424.724- 11.424.724-
./. Auszahlungen)
4115 Herrichtung
Flüchtlingseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.775.420 0 0 0 0 0 0 2.775.420 2.775.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.775.420- 0 0 0 0 0 2.775.420- 2.775.420-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 169
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.062.863,79 200.917 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.062.863,79- 200.917- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.786.293,94- 10.669.509- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 14.476.943- 14.476.943-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 170
Seite 171
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05
Soziale Leistungen
050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung
050303
Hilfen zur Gesundheit
050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
05 0306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Seite 172
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen
Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse vom Produkt 050306 in die Produkte 0560203 und 050305 verlagert.
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen
Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der
institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
Seite 173
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung
äußern (in %)
1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der
Zielsetzung äußern (in %)
1 1 1 1 1
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote
pro Einwohner (in Euro)
8,85 9,97 9,52 9,52 9,52 9,52
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 136,79 - 146,48 - 152,01 - 152,03 - 152,54 - 153,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 13,7 8,6 7,5 7,5 7,5 7,5
Seite 174
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Beschreibung
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.
Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren
Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.
Seite 175
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 20 20 20 20 20
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.340 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 120 125 125 125 125 125
Seite 176
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Beschreibung
Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten der vollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft
und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Inklusionsgrundsätzegesetz NRW und dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu
berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer,
rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern.
Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.
Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen
Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung
der Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien
Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Seite 177
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Ziele
Münster Ziele:
Basis Ziele:
1. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.
2. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte 129 110 130 130 130 130
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen
Stellungnahme (in Arbeitstagen)
13 14 14 14 14 14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf
Schwerbehindertenausweise (in Monaten)
2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Betriebsbesuche 101 90 90 90 90 90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe 141 130 130 130 130 130
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 14.159 15.500 15.000 15.500 15.500 15.500
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro) 290.997 385.850 386.850 387.850 387.850 387.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro) 4.414.927 4.250.000 4.652.000 4.652.000 4 .652.000 4.652.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 776 850 850 850 850 850
Seite 178
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen
Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise
durch das Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 6 20 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 309 350 330 330 330 330
- Transferaufwendungen (in Euro) 2.754.833 4.137.000 3.297.000 3.297.000 3.297.000 3.297. 000
Seite 179
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 91 80 80 80 80 80
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf
Übernahme der Bestattungskosten
7 20 20 20 20 20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen
Anträgen
3 20 20 20 20 20
Seite 180
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten-
(in Euro)
1.192.936 1.340.000 1.325.000 1.375.000 1.375.000 1.375. 000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (inEuro) 424.230 350.000 525.000 355.000 355.000 355.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 11 20 15 15 15 15
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die
Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der
Fachstelle.
Seite 181
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räu mungstermine (in %) 43 40 40 40 40 40
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %) 19 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung
d.Sozialamtes aufsuchen (in %)
50 70 75 75 75 75
Leistungsdaten
- Zahl der eingewiesenen Personen 809 570 630 690 750 810
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden 132 150 150 150 150 150
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende 348 400 350 350 350 350
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte 131 170 135 135 135 135
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse in die Produkte 050203 und 050305 verlagert.
Seite 182
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
5. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote 106 102 106 106 106 106
Leistungsdaten
- Angebote für Migrantinnen und Migranten 19 29 19 19 19 19
- Angebote für Frauen 5 5 5 5 5 5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren 21 19 21 21 21 21
- Angebote für überschuldete Haushalte 6 6 6 6 6 6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und
Dienstleistungsangebote (in Euro)
2.658.354 2.704.880 2.770.090 2.740.090 2.644.090 2.644. 090
Seite 183
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.088.800,01 410.470 386.420 380.420 380.420 380.420
03 + Sonstige Transfererträge 968.536,97 1.271.800 1.226.800 1.226.800 1.226.800 1.226 .800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.567.208,41 1.539.000 1.539.000 1.539.000 1.539.000 1.5 39.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.814.374,81 982.640 652.600 652.600 652.600 652.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 58.323,19 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.497.243,39 4.214.010 3.814.920 3.808.920 3.808.920 3.8 08.920
11 - Personalaufwendungen 6.898.498,02 6.044.980 6.409.900 6.510.000 6.632.500 6.7 83.750
12 - Versorgungsaufwendungen 644.144,47 603.010 669.800 686.550 703.720 721.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.981,7 9 468.840 552.530 568.640 584.760 600.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.094,33 840 35.700 34.790 34.540 34.250
15 - Transferaufwendungen 35.355.148,66 36.323.970 35.672.650 35.463.530 35.361.9 50 35.361.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.076.085,58 2.068.980 2.174.180 2.254.000 2.354.140 2.4 54.280
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.536.952,85 45.510.620 45.514.760 45.517.510 45.671.6 10 45.956.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 39.039.709,46- 41.296.610- 41.699.840- 41.708.590- 41.8 62.690- 42.147.490-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.039.709,46- 41.296.610- 41.699.840- 41.708.590- 41.8 62.690- 42.147.490-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.039.709,46- 41.296.610- 41.699.840- 41.708.590- 41.8 62.690- 42.147.490-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.033 .340,00 3.414.880 5.094.080 5.094.080 5.094.080 5.094.08 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.073.049,46- 44.711.490- 46.793.920- 46.802.670- 46.9 56.770- 47.241.570-
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 184
Haushalt splan 20 18 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: A SSGVA f Produktgruppe 0503 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
zu Zeile 15:
Der Aufgabenzuschuss an draußen! e.V. in Höhe von je 5.580 € in den Jahren 2018 und 2019 wird mit einem SPERRVERMERK versehen.
Erläute rungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 185
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 15.743.876,59 3.286.287 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 996,78 7.200 7.200 0 7.200 7.200 7.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 452.125,04 9.043 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.196.998,41 3.302.529 7.200 0 7.200 7.200 7.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 16.196.998,41- 3.302.529- 7.200- 7.200- 7.200- 7.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 186
Haushalt splan 20 18 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 187
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4051 Herrichtung
Oxford-Kaserne (Block 12)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.163.460,24 517.272 0 0 0 0 0 0 1.897.460 1.897.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.163.460,24- 517.272- 0 0 0 0 0 1.897.460- 1.897.460-
./. Auszahlungen)
4052 Herrichtung
Oxford-Kaserne (Blöcke16/20)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.929.825,90 1.839.840 0 0 0 0 0 0 3.800.000 3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.929.825,90- 1.839.840- 0 0 0 0 0 3.800.000- 3.800.000-
./. Auszahlungen)
4061 Flüchtlingseinr.in
System-/Modulbauweise
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.261.484,50 500.000 0 0 0 0 0 0 15.903.863 15.903.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.261.484,50- 500.000- 0 0 0 0 0 15.903.863- 15.903.863-
./. Auszahlungen)
4085 Bauk.WAF Str.263,Oxford
Kas.Bl.24/38
Auszahlung für Baumaßnahmen 443.917,28 171.083 0 0 0 0 0 0 615.000 615.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 443.917,28- 171.083- 0 0 0 0 0 615.000- 615.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.398.310,49 274.334 7.200 0 7.200 7.200 7.200 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.398.310,49- 274.334- 7.200- 7.200- 7.200- 7.200- 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 188
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Gesamtsaldo 16.196.998,41- 3.302.529- 7.200- 7.200- 7.200- 7.200- 0 22.216.323- 22.216.323-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 189
Haushaltsplan 2018 Wohngeld Dezernat V I
Ausschuss: A SSG VAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
0504
Wohngeld
05
Soziale Leistungen
050401
Wohngeld
Seite 190
Haushaltsplan 2018 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von
Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Unterstützt die Produktbereichsziele:
Weitere Ziele:
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen
vollständigen Anträgen (in %)
100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,02 - 4,14 - 4,13 - 4,35 - 4,44 - 4,54
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Leistungsdaten
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 8.179 10.260 9.230 8.310 7.480 10.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 212 414 372 335 302 450
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 5.905.000 6.552.000 5.962.000 5.425.000 4.882.500 6.500. 000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 259.000 281.190 255.882 232.850 209.565 300.000
Seite 191
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,76 30 30 30 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 500 500 500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.442,00 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.480,76 4.530 3.030 3.030 3.000 3.000
11 - Personalaufwendungen 924.433,45 962.310 930.980 989.570 1.011.120 1.033.220
12 - Versorgungsaufwendungen 116.595,82 126.090 149.750 153.490 157.330 161.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.177,28 75.740 85.360 88.690 92.030 95.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen 642,33 500 380 380 330 330
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.179,85 24.150 22.620 22.630 22.640 22.650
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.130.028,73 1.189.290 1.189.590 1.255.260 1.283.950 1.3 13.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.127.547,97- 1.184.760- 1.186.560- 1.252.230- 1.280.95 0- 1.310.340-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.127.547,97- 1.184.760- 1.186.560- 1.252.230- 1.280.95 0- 1.310.340-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.127.547,97- 1.184.760- 1.186.560- 1.252.230- 1.280.95 0- 1.310.340-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 80.54 0,00 80.080 86.180 86.180 86.180 86.180
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.208.087,97- 1.264.840- 1.272.740- 1.338.410- 1.367.13 0- 1.396.520-
Haushaltsplan 2018 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Seite 192
Haushalt splan 20 18 Wohngeld Dezernat V I
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 193
Seite 194
Haushaltsplan 2018 Kinder -, Jugend - und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Produktbereich Produktgruppe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
Seite 195
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.118.744,95 60.3 25.820 62.491.030 64.411.160 66.695.810 68.116.520
03 + Sonstige Transfererträge 5.333.050,59 4.876.600 6.166.600 6.206.600 6.256.600 6.2 56.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.021.054,62 15.296.440 16.853.540 17.355.680 17.797.7 00 18.300.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.994.409,92 1.926.160 1.839.160 1.839.160 1.839.160 1.8 39.160
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.316.271,13 6.038.330 17.790.180 17.778.410 17.772.530 17.772.530
07 + Sonstige ordentliche Erträge 644.697,77 9.360 9.360 9.360 9.360 9.360
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 84.428.228,98 88.472.710 105.149.870 107.600.370 110.37 1.160 112.294.570
11 - Personalaufwendungen 52.292.377,34 56.687.520 57.849.840 59.206.280 60.581.7 10 62.001.050
12 - Versorgungsaufwendungen 1.319.975,82 1.408.340 1.464.950 1.501.570 1.539.110 1.5 77.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.223.704 ,44 5.216.390 5.520.600 5.959.270 6.024.870 6.178.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen 261.350,09 206.640 220.320 186.750 169.130 157.640
15 - Transferaufwendungen 133.141.188,87 130.711.830 154.257.580 155.436.960 157. 973.990 159.684.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.078.575,50 3.523.650 3.339.360 3.386.930 3.401.550 3.4 16.240
17 = Ordentliche Aufwendungen 197.317.172,06 197.754.370 222.652.650 225.677.760 229. 690.360 233.014.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 112.888.943,08- 109.281.660- 117.502.780- 118.077.390- 119.319.200- 120.720.170-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 112.888.943,08- 109.281.660- 117.502.780- 118.077.390- 119.319.200- 120.720.170-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 112.888.943,08- 109.281.660- 117.502.780- 118.077.390- 119.319.200- 120.720.170-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.500.000, 00 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 6.500.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.149 .900,00 5.236.960 5.425.400 5.425.400 5.425.400 5.425.40 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 113.538.843,08- 109.518.620- 117.428.180- 117.502.790- 118.244.600- 119.645.570-
Haushaltsplan 2018 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 196
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 415.453,42 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.800,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 418.253,42 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.874.622,54 12.959.943 7.562.080 0 1.264.080 784.080 784 .080
09 - für den Erwerb von beweglichem 653.499,19 694.269 452.4 40 0 402.440 402.440 402.440
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 935.700,94 1.833.870 6. 855.920 3.100.000 7.330.790 3.200.000 3.200.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.463.822,67 15.488.083 14.870.440 3.100.000 8.997.310 4 .386.520 4.386.520
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.045.569,25- 15.488.083- 14.870.440- 8.997.310- 4.386.520- 4.386.520-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 197
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen
060102
Förderung von Kindern in Tagespflege
Seite 198
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2021 werden 36 Familienzentren ausgebaut.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz
für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)
103 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung
(Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)
42,4 47,0 48,0 49,0 50,0 50,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 31 32 33 34 35 36
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 155,27 - 161,23 - 180,27 - 182,23 - 184,71 - 191,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 58,8 58,3 56,2 56,3 56,4 55,6
Seite 199
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen 179 180 185 190 195 195
- davon Einrichtungen katholischer Träger 49 48 48 48 48 48
- davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 15 15 15 15 15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 50 50 50 50 50 50
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 29 29 29 29 29 29
- davon Einrichtungen sonstiger Träger 35 38 43 48 53 53
- Anzahl der Gruppen 548 526 548 568 587 587
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 158 151 151 151 151 151
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger 58 49 49 49 49 49
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 71 65 65 65 65 65
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 125 113 113 113 113 113
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger 137 149 171 191 210 210
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.196 1.386 1.413 1.438 1.462 1.462
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.109 1.276 1.303 1.328 1.352 1.352
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 50 50 50 50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 60 60 60 60
Seite 200
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert
werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz
für Kinder von 3-6 Jahren (in %)
103 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei
Jahren (in %)
29,4 32,4 33,1 33,8 34,5 34,5
Seite 201
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
8.555 8.740 8.742 8.736 8.722 8.722
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
7.676 7.583 7.875 8.183 8.407 8.407
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder 2.515 2.832 2.894 2.953 3.009 3.009
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 7.936 7.583 7.875 8.183 8.407 8.407
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren) 10.451 10.415 10.769 11.136 11.416 11. 416
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I) 3.659 2.200 2.200 2.200 2.220 2.220
- - 25 Stunden (G Ia) 18 10 10 10 10 10
- - 35 Stunden (G Ib) 1.080 700 700 700 700 700
- - 45 Stunden (G Ic) 2.561 1.490 1.490 1.490 1.510 1.510
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II) 1.547 2.166 2.228 2.287 2.394 2.394
- - 25 Stunden (G IIa) 17 10 10 10 10 10
- - 35 Stunden (G IIb) 276 1.018 1.342 1.401 1.401 1.401
- - 45 Stunden (G IIc) 1.254 1.138 876 933 983 983
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.245 6.049 6.341 6.649 6.802 6.802
- - 25 Stunden (G IIIa) 91 110 110 110 110 110
- - 35 Stunden (G IIIb) 2.247 3.221 3.513 3.821 3.821 3.821
- - 45 Stunden (G IIIc) 2.907 2.718 2.718 2.718 2.871 2.871
Seite 202
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere
Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern,
mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld
Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,5 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei
Jahren in Kindertagespflege (in %)
13,0 14,6 14,9 15,2 15,5 15,5
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d.
Ges.-Betreuungsstd. (in %)
95 86 86 86 86 86
Seite 203
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den
Gesamtbetreuungsstunden (in %)
4 14 14 14 14 14
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in
%)
1 2 2 2 2 2
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
8.555 8.740 8.742 8.736 8.722 8.722
- Kinder in Tagespflege insgesamt 1.196 1.386 1.413 1.438 1.462 1.462
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.109 1.276 1.303 1.328 1.352 1.352
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 50 50 50 50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 60 60 60 60
Seite 204
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.523.837,35 53.3 61.990 54.204.590 55.064.580 56.107.360 56.099.770
03 + Sonstige Transfererträge 2.476.824,79 1.900.000 2.130.000 2.170.000 2.220.000 2.2 20.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.176.883,06 12.662.240 13.862.240 14.155.480 14.373.8 00 14.637.270
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 955.750,73 810.050 900.050 900.050 900.050 900.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 899.583,40 830 830 830 830 830
07 + Sonstige ordentliche Erträge 477.655,59 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 66.510.534,92 68.736.760 71.099.360 72.292.590 73.603.6 90 73.859.570
11 - Personalaufwendungen 24.926.543,20 27.344.450 28.767.620 29.431.500 30.153.6 20 30.894.870
12 - Versorgungsaufwendungen 410.977,53 413.140 464.080 475.680 487.570 499.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473.655,8 0 455.060 464.800 482.790 500.770 518.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen 160.539,58 136.250 143.370 124.270 111.760 106.830
15 - Transferaufwendungen 81.928.067,93 84.734.540 91.739.940 92.864.320 94.196.4 70 95.702.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.059.017,31 1.233.170 1.235.920 1.236.410 1.236.920 1.2 37.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 109.958.801,35 114.316.610 122.815.730 124.614.970 126. 687.110 128.960.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 43.448.266,43- 45.579.850- 51.716.370- 52.322.380- 53.0 83.420- 55.100.630-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 43.448.266,43- 45.579.850- 51.716.370- 52.322.380- 53.0 83.420- 55.100.630-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 43.448.266,43- 45.579.850- 51.716.370- 52.322.380- 53.0 83.420- 55.100.630-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.173 .790,00 3.633.720 3.776.810 3.776.810 3.776.810 3.776.81 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 46.622.056,43- 49.213.570- 55.493.180- 56.099.190- 56.8 60.230- 58.877.440-
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 205
Haushalt splan 20 18 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregel n:
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber-stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird
insbesondere auf die Vorlage V/0010/2017 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2017/2018“ verwiesen.
Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2017/2018 und
5/12 des Kindergartenjahres 2018/2019) zu berücksichtigen. Des Weite-ren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rück-
forderungsanspruch verrechnet.
zu Zeile 3:
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.
zu Zeile 4:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind
die für das abgeschlossene Haushaltsjahr festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die
für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen.
zu Zeile 5:
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms,
- die Förderung von Tagespflegestellen und
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen.
Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnah-men (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 206
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 415.453,42 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 415.453,42 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.858.358,09 12.618.168 7.562.080 0 1.264.080 784.080 784 .080
09 - für den Erwerb von beweglichem 520.771,03 476.440 283.5 00 0 283.500 283.500 283.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 935.700,94 1.833.870 6. 855.920 3.100.000 7.330.790 3.200.000 3.200.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.314.830,06 14.928.478 14.701.500 3.100.000 8.878.370 4 .267.580 4.267.580
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.899.376,64- 14.928.478- 14.701.500- 8.878.370- 4.267.580- 4.267.580-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 207
Haushalt splan 20 18 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsrege ln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 8:
Der Ansatz umfasst die Mittel für
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms.
zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für
- die städtischen Kindertageseinrichtungen.
zu Zeile 11:
Dieser Ansatz enthält die Zuschussmittel für das u3-Programm.
Seite 208
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PG Förd. v.
Kindern in Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von 30.942,38 49.500 49.500 0 49.500 49.500 49.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.942,38- 49.500- 49.500- 49.500- 49.500- 49.500- 0
./. Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 81.694,11 350.526 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.694,11- 350.526- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.366,23 70.052 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.366,23- 70.052- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 415.453,42 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 935.700,94 1.833.870 6.855.920 3.100.000 7.330.790 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 520.247,52- 1.833.870- 6.855.920- 7.330.790- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 209
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.818,04 2.871.635 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.965.325 6.861.645
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.818,04- 2.902.513- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 3.303.792- 6.200.112-
./. Auszahlungen)
4735 Bauk.KiTa
ehem.YorkKaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.300.000 780.000 0 0 0 0 0 4.300.000 5.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.300.000- 780.000- 0 0 0 0 4.300.000- 5.080.000-
./. Auszahlungen)
4830 Erweiterung KiTa
Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 769.360,82 1.494.302 0 0 0 0 0 0 2.380.000 2.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 769.360,82- 1.494.302- 0 0 0 0 0 2.380.000- 2.380.000-
./. Auszahlungen)
4840 Pavillion KiTa
Ludgerusschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.669,72 268.450 0 0 0 0 0 0 392.000 392.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 92.669,72- 268.450- 0 0 0 0 0 392.000- 392.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 210
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4850 Neubau Kita
Malteserstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 497.444,10 2.153.997 0 0 0 0 0 0 2.655.200 2.655.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 497.444,10- 2.153.997- 0 0 0 0 0 2.655.200- 2.655.200-
./. Auszahlungen)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 900.000 0 300.000 0 0 0 0 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 900.000- 300.000- 0 0 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4900 Neubau KiTa
Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.200.000 420.000 0 0 0 0 0 1.200.000 1.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.200.000- 420.000- 0 0 0 0 1.200.000- 1.620.000-
./. Auszahlungen)
4930 Neubau Kita an der
Middeler Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.100.000 0 180.000 0 0 0 0 2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.100.000- 180.000- 0 0 0 0 2.280.000-
./. Auszahlungen)
4940 Bauk. Kita an der
Eichendorffstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.265.000 0 0 0 0 0 0 2.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.265.000- 0 0 0 0 0 2.265.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 211
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4960 Kita Pavillon Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 313.000 0 0 0 0 0 0 313.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 313.000- 0 0 0 0 0 313.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 775.833,72 305.268 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 775.833,72- 305.268- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.899.376,64- 14.928.478- 14.701.500- 8.878.370- 4.267.580- 4.267.580- 0 14.230.992- 24.385.31 2-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 3.100.000 0 0 0 3.100.000
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 212
Seite 213
Haushaltsplan 2018 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0602
Kinder- und Jugendarbeit
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von
OGS -Aufgaben
060202
Jugendverbandsarbeit
Seite 214
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Arbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien Träger und den
öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 - 63 Nr. 2)
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.
Ziele
1. Mindestens 44 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit hauptamtlichem Personal und Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit jährliche
Zielvereinbarungsgespräche statt ( + 1 Zielvereinbarungsgespräch mit allen Jugendverbänden).
3. Es findet jährlich ein Qualitätszirkel mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, mit den Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit und einmal mit allen gemeinsam statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden auf dem bisherigem Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder
gewährleistet.
6. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll bis 2017
von jetzt 13,6 % auf 25 % erhöht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal 50 44 44 44 44 44
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche 51 45 45 45 45 45
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel 3 3 3 3 3 3
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 46.050 49.680 50.760 50.760 50.760 50.760
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr 4.572 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %) 13,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Seite 215
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 29,43 - 31,71 - 29,89 - 27,57 - 23,38 - 20,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 62,3 61,1 65,1 69,1 74,4 78,2
Leistungsdaten
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft 6 11 11 11 11 11
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 40 34 34 34 34 34
- davon katholische Einrichtungen 11 8 8 8 8 8
- davon evangelische Einrichtungen 6 5 5 5 5 5
- davon sonstige Einrichtungen 14 12 12 12 12 12
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 9 9 9 9 9
- Jugendverbände in Münster 23 24 23 23 23 23
- davon katholische Jugendverbände 7 7 7 7 7 7
- davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 3 3 3
- davon sonstige Jugendverbände 13 14 13 13 13 13
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 10 10
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag 45 44 45 45 45 45
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag 42 42 42 42 42 42
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 3 2 3 3 3 3
Seite 216
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und
Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Arbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der
Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)
Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Randzeitenbetreuung für Schulkinder
Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Arbeit
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus
Ziele
1. Mindestens 75 % der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld #Begegnung und Kommunikation# wird erhalten (= 20 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach
Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme des Anteils der Teilnehmenden von 4 % angenommen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger
Wochenendöffnung (in %)
85 75 75 75 75 75
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach
Leistungsvereinbarung)
9.210 9.936 10.152 10.152 10.152 10.152
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter
v. 6-20 Jahren d.Stadtgebietes
10 13 13 13 13 13
- Zum 4. Ziel: Anteil der Teilnehmenden am Offenen Ganztag an der Gesamtschülerzahl der
Grund- und Förderschulen (in %)
52 56 60 64 68
Seite 217
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 10 10 10 10
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 40 34 34 34 34 34
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit 34 26 26 26 26 26
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld
"Begenung und Kommunikation" erreichen
40 34 34 34 34 34
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen 912 10.667 10.640 10.788 11.053 11.362
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag" 5.322 5.547 5.958 6.412 7.074 7.726
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen 5.255 5.383 5.888 6.352 7.024 7.686
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen 67 164 70 60 50 40
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 2.189 2.389 2.436 2.485 2.485 2.535
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und
Jugendarbeit insgesamt
46.050 43.320 45.480 45.480 45.480 45.480
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische
Angebote"
2.303 2.166 2.274 2.274 2.274 2.274
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt 5.114 5.588 5.674 5.674 5.674 5.674
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in
%)
42 50 50 50 50 50
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in
%)
58 50 50 50 50 50
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt
Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände
Seite 218
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Ziele
1. Es werden mindestens 45 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 400 Teilnehmenden durchgeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll mindestens 70 erreichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 39 45 45 45 45 45
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für
Gruppenleitungen
338 400 400 400 400 400
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 74 70 70 70 70 70
Leistungsdaten
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 59 35 50 50 50 50
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 9 10 10 10 10 10
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 50 65 65 65 65 65
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 22 25 25 25 25 25
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 244 300 300 300 300 300
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen 8 10 10 10 10 10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 44 35 35 35 35 35
Seite 219
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.050.102,09 6.374.380 7.696.980 8.776.970 10.018.840 11 .447.140
03 + Sonstige Transfererträge 26.481,95 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.844.171,56 2.628.200 2.985.300 3.194.200 3.417.900 3.6 57.130
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.037.029,11 1.115.850 938.850 938.850 938.850 938.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.337,31 0 17.650 5.880 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 73.822,15 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.126.944,17 10.170.230 11.690.580 12.967.700 14.427.3 90 16.094.920
11 - Personalaufwendungen 15.007.978,84 16.535.100 17.410.440 17.873.000 18.315.4 20 18.768.910
12 - Versorgungsaufwendungen 97.276,96 110.200 123.320 126.400 129.560 132.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.512.519 ,83 2.109.640 2.337.610 2.723.330 2.735.980 2.836.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen 75.757,29 62.660 69.970 55.510 50.500 43.940
15 - Transferaufwendungen 3.091.849,74 3.635.230 4.067.590 4.250.590 4.455.470 4.6 74.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.430.123,46 1.447.890 1.371.800 1.413.020 1.426.950 1.4 40.940
17 = Ordentliche Aufwendungen 22.215.506,12 23.900.720 25.380.730 26.441.850 27.113.8 80 27.897.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.088.561,95- 13.730.490- 13.690.150- 13.474.150- 12.6 86.490- 11.802.470-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.088.561,95- 13.730.490- 13.690.150- 13.474.150- 12.6 86.490- 11.802.470-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.088.561,95- 13.730.490- 13.690.150- 13.474.150- 12.6 86.490- 11.802.470-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.500.000, 00 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 6.500.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.247 .790,00 949.270 1.012.220 1.012.220 1.012.220 1.012.220
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.836.351,95- 9.679.760- 9.202.370- 8.486.370- 7.198.71 0- 6.314.690-
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 220
Haushalt splan 20 18 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 5:
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur außerschulischen
Kinder - und Jugendarbeit freier Träger.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 16:
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte sowie Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 221
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.800,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.800,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 16.264,45 341.775 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 122.072,86 203.889 158.5 50 0 108.550 108.550 108.550
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 138.337,31 545.665 158.550 0 108.550 108.550 108.550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 135.537,31- 545.665- 158.550- 108.550- 108.550- 108.550-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 222
Haushalt splan 20 18 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.
Seite 223
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.440,00 4.643 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 122.072,86 173.339 158.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.512,86- 177.983- 158.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
4900 Jib, energetische
Dachdämmung 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 308.032 0 0 0 0 0 0 316.000 316.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 338.032- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.800,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 14.824,45 29.650 550 0 550 550 550 0
Saldo (Einzahlungen ./. 12.024,45- 29.650- 550- 550- 550- 550- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 135.537,31- 545.665- 158.550- 108.550- 108.550- 108.550- 0 346.000- 346.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 224
Seite 225
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Mensche n Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301
Jugendsozialarbeit
060302
Jugendhilfe an den Schulen
060303
Drogenhilfe
Seite 226
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015-2019
Anpassung der Angebotsstunden für Kinder- und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen
Ziele
1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2017 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen
zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Anzahl der Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit wird sukzessive den zu erwartenden Flüchtlingszahlen / Einrichtungen
angepasst
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 19.650 18.665 19.775 19.775 19.77 5 19.775
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit 28.827 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,06 - 18,49 - 20,87 - 20,52 - 20,57 - 20,81
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,0 6,1 5,4 5,5 5,4 5,4
Seite 227
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen 3 2 3 3 3 3
- Schüler /-innen an allen Grundschulen 9.822 10.352
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen 1.431 1.745
- Schüler /-innen an allen Gymnasien 9.442 9.393
- Schüler /-innen an allen Realschulen 3.548 3.492
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen 405 315
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I) 361 400
- Schüler/-innen an der Sekundarschule 406 461
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 6 4 7 7 7 7
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 15.555 15.650 15.650 15.650 15. 650 15.650
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 4.095 3.015 4.125 4.125 4.125 4.125
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit 30 21 21 21 21 21
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit 3.779 3.740 3.740 3.740 3.740 3.740
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit 25.048 22.760 22.760 22.760 22.760 22.760
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe 2 2 2 2 2 2
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern
der Wohnhilfen
46 26 46 46 46 46
Seite 228
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder
Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Anpassung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund schwankender Zahlen
Ziele
1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %) 98 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und
Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen
1.125 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie,
heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen
7.080 6.880 6.880 6.880 6.880 6.880
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie,
heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen
6.938 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen 46 50 50 50 50 50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie 56 50 50 50 50 50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 70 65 65 65 65 65
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen 148 130 130 130 130 130
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtli ngsstatus bei Trägern
(öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit
12.803 17.615 17.615 17.615 17.615 17.615
Seite 229
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, und an städtischen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung
im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der
Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "soziale und emotionale Entwicklung"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der Beschlüsse im Rahmen der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag
Fortschreibung des Angebotes Jugendhilfe im Rahmen von Bildung und Teilhabe "BuT"
Ziele
1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekundarschule Roxel, Realschule Hiltrup, Realschule Münster im
Ostviertel, Primus Schule, Albert-Schweitzer-Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden Schulen" betreut.
2. Mindestens 15 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in
Kooperationsschulen (in %)
20 20 20 20 20 20
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %) 11 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten
Schulverweigerer (in %)
83 90 90 90 90 90
Seite 230
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen 1.431 1.745 3.213 3.159 3.064 3.095
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen 267 349 643 632 613 619
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 579 591
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 28 118
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 406 461
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 42 92
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe 12
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe 53
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule 7
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln 156 75
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 52 45 45 45 45 45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue
Hilfen vermittelten Schulverweigerer
43 40 40 40 40 40
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft 19 19 24 24 24 24
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD
haben (in %)
88 75 75 75 75 75
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 271 270
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 218 68
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von
Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II
Seite 231
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des bundesweiten Präventionsprojekts HaLT "Hart am Limit" in Münster im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out"
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster
Ziele
1. Mindestens 85 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess
münden (in %)
85 75 85 85 85 85
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der
Konsumstatus verbessert hat (in %)
67 66 66 66 66 66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %) 64 66 66 66 66 66
Leistungsdaten
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung 579 500 500 500 500 500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen 130 110 110 110 110 110
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt 524 500 500 500 500 500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit verein bartem Folgetermin 87 70 80 80 80 80
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin 74 53 68 68 68 68
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem
Konsumstatus
89 66 66 66 66 66
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen 133 100 100 100 100 100
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse 191 200 200 200 200 200
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 298 300 300 300 300 300
Seite 232
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 249.996,20 263.490 263.500 263.500 263.500 263.500
03 + Sonstige Transfererträge 870,95- 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.630,08 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.601,02 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 83.147,96 500 500 500 500 500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 347.504,31 363.990 364.000 364.000 364.000 364.000
11 - Personalaufwendungen 2.516.851,30 2.713.410 2.796.040 2.674.580 2.681.780 2.7 47.190
12 - Versorgungsaufwendungen 56.913,17 48.600 67.000 68.680 70.400 72.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.581,4 9 176.680 177.560 183.930 190.310 196.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.390,40 3.040 2.440 2.430 2.330 2.330
15 - Transferaufwendungen 2.716.612,64 2.557.100 3.232.790 3.232.790 3.232.790 3.2 32.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.960,72 325.000 322.890 328.620 328.670 328.720
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.580.309,72 5.823.830 6.598.720 6.491.030 6.506.280 6.5 79.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.232.805,41- 5.459.840- 6.234.720- 6.127.030- 6.142.28 0- 6.215.870-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.232.805,41- 5.459.840- 6.234.720- 6.127.030- 6.142.28 0- 6.215.870-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.232.805,41- 5.459.840- 6.234.720- 6.127.030- 6.142.28 0- 6.215.870-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 191.2 70,00 183.760 189.690 189.690 189.690 189.690
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.424.075,41- 5.643.600- 6.424.410- 6.316.720- 6.331.97 0- 6.405.560-
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 233
Haushalt splan 20 18 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftung sregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 234
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 10.655,30 11.240 7.690 0 7 .690 7.690 7.690
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.655,30 11.240 7.690 0 7.690 7.690 7.690
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.655,30- 11.240- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 235
Haushalt splan 20 18 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftung sregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schule für Erziehungshilfe, der Drogenberatung und der Streetwork.
Seite 236
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 10.655,30 11.240 7.690 0 7.690 7.690 7.690 0
Saldo (Einzahlungen ./. 10.655,30- 11.240- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.655,30- 11.240- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 237
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0604
Familienförderung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401
Angebote für Familien
060402
Familienpolitische Maßnahmen
Seite 238
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungsunds- und Beratungsangebote zur Vermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der
Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erzierhungskompetenz von (werdenden)
Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und
-beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 239
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung 18 18 18 18 18 18
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 17 24 17 17 17 17
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 46 40 40 40 40 40
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 11,50 - 14,04 - 11,56 - 11,62 - 11,71 - 11,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,0 7,1 8,4 7,9 7,9 7,8
Leistungsdaten
- Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 4 4 4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 7 7 7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 2.640 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen 1.223 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.658 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Seite 240
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das
Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwange
rschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem regelmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen.
Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von
(werdenden) Müttern und Vätern.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine
Ziele
1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 40 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindenstens 30,5 %.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter
erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.
Seite 241
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060401 - Angebote für Familien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend
bearbeitet werden (in %)
20 25 25 25 25 25
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %) 46 40 40 40 40 40
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 2 2 2 2
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %) 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der
Erziehungsberatungsstellen (in %)
33 35 35 35 35 35
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb
von 3 Tagen erfüllt werden (in%)
100 100 100 100 100 100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel
a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten
98 115 115 115 115 115
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden
u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten
95 90 90 90 90 90
Seite 242
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Leistungsdaten
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle 4.472 4.350 4.500 4.500 4.500 4.500
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden 720 850 900 900 900 900
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern 25 20 25 25 25 25
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 2.970 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 2.085 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken 885 965 965 965 965 965
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 24.705 23.500 23.500 23.5 00 23.500 23.500
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment
(§§16-18 SGBVIII)
7.983 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.423 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung,
Familienbildung etc.)
369 450 450 450 450 450
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten) 140 150 150 150 150 150
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von
3 Tagen erfüllt werden
509 450 450 450 450 450
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
367 370 400 400 400 400
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
70 80 75 75 75 75
Seite 243
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere
Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was
Kinder heute brauchen"
386 600 650 650 700 700
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 4 4 4 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d.
Kindertagesbetreuung beraten werden
7 10 10 10 10 10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse 12 12 12 12 12
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 24 25 25 25 25 25
Seite 244
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt 468 478 503 528 553 553
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 12.922 9.000 9.000 9.000 12.000 12.000
- Anzahl der Notinseln 279 290 295 300 300 300
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm 3.298 3.450 3.500 3.550 3.550 3.550
Seite 245
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 294.809,31 325.950 325.950 306.100 306.100 306.100
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 250 250 250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 294,81 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.560,32 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 301.664,44 327.200 327.200 307.350 307.350 307.350
11 - Personalaufwendungen 1.077.429,02 1.400.160 992.580 1.035.980 1.058.160 1.082 .480
12 - Versorgungsaufwendungen 87.296,88 161.400 99.360 101.840 104.380 106.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.908,71 170.790 177.820 180.770 183.730 186.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.714,25 1.510 1.230 1.230 1.230 1.230
15 - Transferaufwendungen 2.335.655,67 2.543.280 2.386.780 2.335.580 2.335.580 2.3 20.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.759,51 287.510 179.350 179.370 179.390 179.410
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.703.764,04 4.564.650 3.837.120 3.834.770 3.862.470 3.8 77.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.402.099,60- 4.237.450- 3.509.920- 3.527.420- 3.555.12 0- 3.570.020-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.402.099,60- 4.237.450- 3.509.920- 3.527.420- 3.555.12 0- 3.570.020-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.402.099,60- 4.237.450- 3.509.920- 3.527.420- 3.555.12 0- 3.570.020-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.70 0,00 48.540 49.920 49.920 49.920 49.920
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.452.799,60- 4.285.990- 3.559.840- 3.577.340- 3.605.04 0- 3.619.940-
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 246
Haushalt splan 20 18 Familienförderung Dezernat IV
Ausschus: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere
und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 247
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1. 620 1.620
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 248
Haushalt splan 201 8 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 249
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 250
Seite 251
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u.
eig. Wohnung
060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen
060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften
060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen
060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
060506
Eingliederungshilfe
Seite 252
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich
einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der
Vormundsch./Pflegsch (in %)
8,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 49 56 56 56 56 56
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am
Meldetag nachgegangen wurde (in%)
100 100 100 100 100 100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII
(in %)
89 86 86 86 86 86
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 163,87 - 133,33 - 138,86 - 139,76 - 143,74 - 144,32
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,7 17,9 33,6 33,5 32,9 32,8
Seite 253
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 538 260 260 260 260 260
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen 288,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.744 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 44 30 30 30 30 30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 881 715 715 715 715 715
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 863 900 900 900 900 900
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 372 278 278 278 278 278
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 332 238 238 238 238 238
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 40 40 40 40 40 40
Seite 254
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend
Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen
für junge Volljährige.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) bedarfs- und zielgruppengerecht fort.
2. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
3. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
4. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als
Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.
Seite 255
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 93 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden
sind (in %)
90 80 80 80 80 80
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 49 56 56 56 56 56
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden 73.188 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 500 500 500 500
Leistungsdaten
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 863 900 900 900 900 900
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.744 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 191 220 220 220 220 220
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 380 350 350 350 350 350
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u. beendete
Fälle
90 90 90 90 90 90
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH 176 180 180 180 180 180
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind 164 144 144 144 144 144
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 92 110 110 110 110 110
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind 83 88 88 88 88 88
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 53.109 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 20.079 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 53 53 53
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 22 22 22
Seite 256
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der
Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt
die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)
Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Ziele
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie
zurückgeführt werden (in %)
56 45 45 45 45 45
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 51 44 44 44 44 44
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht
werden (in %)
96 75 75 75 75 75
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen
m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]
46 40 40 40 40 40
Seite 257
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 881 715 715 715 715 715
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 765 615 615 615 615 615
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.744 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 350 245 245 245 245 245
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 415 370 370 370 370 370
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 58 55 55 55 55 55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 109 130 130 130 130 130
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 105 98 98 98 98 98
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder
durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der
Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 258
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden
(in%)
90 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger
(Stichtag:31.12.)
100 75 75 75 75 75
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der
bewilligten Leistung (in%)
20 25 25 25 25 25
Leistungsdaten
- Anzahl der Beistandschaften 994 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Beurkundungen 1.948 1.800 2.000 2.000 2.800 2.000
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 238 180 180 180 180 180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und
freie Träger
140 125 125 125 125 125
- Laufende UVG -Fälle 1.608 1.700 3.000 3.000 3.000 3.000
Seite 259
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für
sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender
Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder
als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen
nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII
Seite 260
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %) 93 75 75 75 75 75
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit
Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)
100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der Inobhutnahmen 345 200 200 200 200 200
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte
beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert.
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG
Seite 261
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt
wurde (in %)
74 75 75 75 75 75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach
Anklagerhebung erfolgten (in %)
90 85 85 85 85 85
Leistungsdaten
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 495 450 450 450 450 450
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.329 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.
Ziele
1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.
Seite 262
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 500 750
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 89 86 86 86 86 86
Leistungsdaten
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 53
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 22
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 372 278 278 278 278 278
Seite 263
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 10 10 10 10 10
03 + Sonstige Transfererträge 2.830.614,80 2.831.000 3.891.000 3.891.000 3.891.000 3.8 91.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 10 10 10
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.307.454,59 6.037.500 17.771.700 17.771.700 17.771.700 17.771.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.511,75 10 10 10 10 10
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 7.141.581,14 8.874.530 21.668.730 21.668.730 21.668.730 21.668.730
11 - Personalaufwendungen 8.763.574,98 8.694.400 7.883.160 8.191.220 8.372.730 8.5 07.600
12 - Versorgungsaufwendungen 667.511,28 675.000 711.190 728.970 747.200 765.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.023.038 ,61 2.304.220 2.362.810 2.388.450 2.414.080 2.439.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.948,57 3.180 3.310 3.310 3.310 3.310
15 - Transferaufwendungen 43.069.002,89 37.241.680 52.830.480 52.753.680 53.753.6 80 53.753.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 321.714,50 230.080 229.400 229.510 229.620 229.730
17 = Ordentliche Aufwendungen 55.858.790,83 49.148.560 64.020.350 64.295.140 65.520.6 20 65.699.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 48.717.209,69- 40.274.030- 42.351.620- 42.626.410- 43.8 51.890- 44.031.180-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 48.717.209,69- 40.274.030- 42.351.620- 42.626.410- 43.8 51.890- 44.031.180-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 48.717.209,69- 40.274.030- 42.351.620- 42.626.410- 43.8 51.890- 44.031.180-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 486.3 50,00 421.670 396.760 396.760 396.760 396.760
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 49.203.559,69- 40.695.700- 42.748.380- 43.023.170- 44.2 48.650- 44.427.940-
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 264
Haushalt splan 20 18 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtscha ftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 3:
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden.
zu Zeile 6:
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.
zu Zeile 13:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.
zu Zeile 15:
Diese Position umfasst im Wesentlichen
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkos-
tensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 265
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1. 080 1.080
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 266
Haushalt splan 20 18 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtscha ftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 267
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 268
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Produktbereich Produktgruppe
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
Seite 269
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 270.431,73 291.830 292.280 282.780 272.630 272.630
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 381.361,86 367.000 375.000 375.000 375.000 375.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.789,96 262.370 240.320 240.320 240.320 240.320
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.979,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 936.563,53 923.200 909.600 900.100 889.950 889.950
11 - Personalaufwendungen 5.197.326,03 5.443.170 5.512.570 5.509.480 5.632.490 5.7 65.720
12 - Versorgungsaufwendungen 309.398,67 299.220 344.560 353.170 362.000 371.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.723,0 0 345.610 375.890 389.330 402.770 416.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.665,20 10.070 10.070 9.040 8.740 8.670
15 - Transferaufwendungen 4.446.572,75 4.568.010 4.720.970 4.720.970 4.713.470 4.7 13.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 421.610,83 541.130 531.890 532.870 522.110 522.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.705.296,48 11.207.210 11.495.950 11.514.860 11.641.5 80 11.797.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.768.732,95- 10.284.010- 10.586.350- 10.614.760- 10.75 1.630- 10.907.370-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.768.732,95- 10.284.010- 10.586.350- 10.614.760- 10.75 1.630- 10.907.370-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.768.732,95- 10.284.010- 10.586.350- 10.614.760- 10.75 1.630- 10.907.370-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 263.660,00 245.720 197.730 197.730 197.730 197.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 378.4 70,00 382.180 385.250 385.250 385.250 385.250
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.883.542,95- 10.420.470- 10.773.870- 10.802.280- 10.93 9.150- 11.094.890-
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 270
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.025,85 5.400 5.400 0 5.4 00 5.400 5.400
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.025,85 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.025,85- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 271
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit, Veterinär - u. Lebensmittelang el.
Produktbereich Produkte
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
070101
Übergreifende Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen
070106
Krankenhausumlage
Seite 272
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit
der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder
Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung
insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden
erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als
Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte 58.005 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 32,92 - 34,14 - 35,00 - 35,09 - 35,53 - 36,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,8 10,1 9,3 9,2 9,0 8,9
Seite 273
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung
Beschreibung
Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert
und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten initiiert und durchgeführt.
Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten
und unterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird
jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung 22 10 10 10 10 15
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten
Verpflegungsqualität
43 68 76 76 76 76
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen
wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote.
Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote
wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Seite 274
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und
Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechstundenangebote ersetzt. Dadurch sollen die Beratungskontakte in
schulärztlichen Sprechstunden gegenüber 2014 jährlich um ca. 10 % gesteigert werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 91 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden
(in % gegenüber 2014)
36 10 10 10 10 10
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der
untersuchten Kinder (in %)
20 20 20 20 20 20
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 445 500 500 500 500 500
Seite 275
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.583 2.400 2.500 2.500 2.500 2.700
- Schulentlassungsuntersuchungen 135 150 150 150 150 150
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden 282 275 300 325 350 375
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 12.124 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 253 300 300 300 300 300
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 993 800 900 900 900 900
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 153 140 140 140 140 140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien) 316 200 300 300 300 300
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen) 100 140 140 140 140 140
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe
Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.
Seite 276
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 89 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte) 14.843 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 277 250 300 300 300 300
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin.
Dienstes)
1.379 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer
Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.
Seite 277
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z.
Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)
11 17 17 17 17 17
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 6 10 10 10 10 10
Leistungsdaten
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für
Kinder)
5.394 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 4.967 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 8.240 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.673 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 1.042 500 350 350 350 350
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 312 200 200 200 200 200
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG,
Bauordnung, IfSG)
221 200 200 200 200 200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 61 70 70 70 70 70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.474 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in
Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des
Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die leistungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei
wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr.
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 278
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen.
Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten
werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Leistungsdaten
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.825 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
- Erstkontakte (PsychKG) 772 700 700 700 700 700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) 2.121 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Psychiatrische Notfälle 139 150 150 150 150 150
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 179 200 200 200 200 200
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das Krankenhausgesetz NRW.
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 279
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Krankenhausumlage (in Euro) 3.534.013 3.600.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800. 000
Seite 280
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 270.431,73 291.830 292.280 282.780 272.630 272.630
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 381.361,86 367.000 375.000 375.000 375.000 375.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.789,96 262.370 240.320 240.320 240.320 240.320
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.979,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 936.563,53 923.200 909.600 900.100 889.950 889.950
11 - Personalaufwendungen 5.197.326,03 5.443.170 5.512.570 5.509.480 5.632.490 5.7 65.720
12 - Versorgungsaufwendungen 309.398,67 299.220 344.560 353.170 362.000 371.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.723,0 0 345.610 375.890 389.330 402.770 416.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.665,20 10.070 10.070 9.040 8.740 8.670
15 - Transferaufwendungen 4.446.572,75 4.568.010 4.720.970 4.720.970 4.713.470 4.7 13.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 421.610,83 541.130 531.890 532.870 522.110 522.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.705.296,48 11.207.210 11.495.950 11.514.860 11.641.5 80 11.797.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.768.732,95- 10.284.010- 10.586.350- 10.614.760- 10.75 1.630- 10.907.370-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.768.732,95- 10.284.010- 10.586.350- 10.614.760- 10.75 1.630- 10.907.370-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.768.732,95- 10.284.010- 10.586.350- 10.614.760- 10.75 1.630- 10.907.370-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 263.660,00 245.720 197.730 197.730 197.730 197.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 378.4 70,00 382.180 385.250 385.250 385.250 385.250
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.883.542,95- 10.420.470- 10.773.870- 10.802.280- 10.93 9.150- 11.094.890-
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 281
Haushalt splan 201 8 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: A SSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f. Gesundheit,Veterinär - u. Lebensmittelangel.
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 3.800.000 Euro.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.
.
Seite 282
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.025,85 5.400 5.400 0 5.4 00 5.400 5.400
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.025,85 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.025,85- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 283
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 6.025,85 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.025,85- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.025,85- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 284
Haushaltsplan 2018 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Produktbereich Produktgruppe
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
0802
Bäder
Seite 285
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 501.586,12 448.700 529.140 529.140 519.760 515.610
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.125,68 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.505.940,57 1.912.300 2.002.300 2.014.400 2.014.400 2.0 27.710
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.267,63 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.997,21 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.111.917,21 2.378.410 2.548.850 2.560.950 2.551.570 2.5 60.730
11 - Personalaufwendungen 4.178.313,96 4.570.400 4.938.490 5.078.380 5.184.840 5.3 10.930
12 - Versorgungsaufwendungen 147.771,32 146.370 144.800 148.420 152.130 155.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.139.132 ,23 738.060 918.790 924.760 930.730 936.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.124.352,62 2.237.820 2.169.360 2.014.720 761.810 1.132 .070
15 - Transferaufwendungen 3.813.571,03 4.611.530 4.422.420 4.679.420 4.313.420 4.3 13.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 844.963,44 690.660 741.020 741.110 741.200 741.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.248.104,60 12.994.840 13.334.880 13.586.810 12.084.1 30 12.590.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.136.187,39- 10.616.430- 10.786.030- 11.025.860- 9.53 2.560- 10.029.610-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.136.187,39- 10.616.430- 10.786.030- 11.025.860- 9.53 2.560- 10.029.610-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.136.187,39- 10.616.430- 10.786.030- 11.025.860- 9.53 2.560- 10.029.610-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.00 9.080,00 11.333.460 11.402.250 11.402.250 11.402.250 11. 402.250
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.145.267,39- 21.949.890- 22.188.280- 22.428.110- 20.9 34.810- 21.431.860-
Haushaltsplan 2018 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 286
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 766.350,00 958.000 4.835.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.200,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 767.550,00 958.000 4.835.000 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 3.270.969,90 8.783.965 11.295.370 0 8.127.000 3.557.000 2 .187.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 353.600,60 992.378 503.7 30 0 443.730 509.700 509.700
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 3.987.500 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.624.570,50 13.763.843 11.799.100 0 8.570.730 4.066.700 2.696.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.857.020,50- 12.805.843- 6.964.100- 8.570.730- 4.066.700- 2.696.700-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 287
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produktbereich Produkte
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen
080102
Turn- und Sporthallen
080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze
080104
Sondersportanl., Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten
080105
Sportaußenanlagen an Schulen
080106
Schulsport
Seite 288
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel
ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik)
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Ziele
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %) 69 69 69 69 69 69
Seite 289
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 49,70 - 51,66 - 51,01 - 50,62 - 45,45 - 46,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,9 5,1 7,1 7,2 7,9 7,8
Leistungsdaten
- Anzahl Sportstätten 309 307 308 310 311 311
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 604.931 602.148 610.841 6 31.126 645.615 645.615
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 199 202 203 203 204 204
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB 92.647 92.344 93.305 94.275 95.255 95.255
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 42,37 42,37 42,37 42,37 42,37 42,37
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 57,63 57,63 57,63 57,63 57,63 57,63
Seite 290
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:
- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert
unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten
einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport)
aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen
keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Seite 291
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Ziele
1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 67 70 70 70 70 70
Leistungsdaten
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 10 10 10
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement z u schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn-
und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der
Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.
Seite 292
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 73 73 73 73 73 73
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 201.435 203.974 207.908 217.086 223.641 223.641
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 250.637 246.847 251.608 262.715 270.648 270.648
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas
aktualisiert)
106 105 106 108 109 109
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion
enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Ziele
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.
Seite 293
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 65 65 65 65 65 65
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 102 102,250 102,250 102,250 102,250 102,250
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden 152.859 151.326 151.326 151.326 151.326 151.326
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 57.891 56.360 56.360 56.360 56.360 56.360
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 94.968 94.966 94.966 94.966 94.966 94.966
- Anzahl Sportplätze 77 77 77 77 77 77
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der
Stadt zur Verfügung stellen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100
Seite 294
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 32 32 32 32 32 32
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 33 33 33 33 33 33
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 4 3 3 3 3 3
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 4 4 4 4
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten
der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im
Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 53 53 53 53 53 53
Seite 295
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.
Ziele
1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung 46 46 46 46 46 46
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung 26 24 24 24 24 24
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am
Pascal-Gymnasium
120 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 28 28 28 28 28
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 91 90 90 90 90 90
Seite 296
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 16 16 16 16 16
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund-und Förderschulen) 194 184 184 184 184 184
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 601 596 596 596 596 596
- Sportabzeichen der Schulen 3.460 3.930 3.930 3.930 3.930 3.930
Seite 297
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 501.488,40 448.630 529.140 529.140 519.760 515.610
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.125,68 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 418.957,97 386.000 661.000 673.100 673.100 686.410
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.741,30 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.065,16 460 460 460 460 460
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 938.378,51 847.950 1.203.460 1.215.560 1.206.180 1.215.3 40
11 - Personalaufwendungen 1.115.126,81 1.028.080 1.116.720 1.144.790 1.154.820 1.1 82.080
12 - Versorgungsaufwendungen 80.299,37 81.040 74.010 75.860 77.760 79.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 681.917,8 9 260.820 430.660 433.030 435.400 437.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.042.964,20 1.997.870 2.097.040 1.955.850 706.880 1.079 .950
15 - Transferaufwendungen 3.265.887,91 4.381.480 4.041.470 4.040.470 3.674.470 3.6 74.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 747.461,67 660.520 710.660 710.680 710.700 710.720
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.933.657,85 8.409.810 8.470.560 8.360.680 6.760.030 7.1 64.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.995.279,34- 7.561.860- 7.267.100- 7.145.120- 5.553.85 0- 5.949.350-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.995.279,34- 7.561.860- 7.267.100- 7.145.120- 5.553.85 0- 5.949.350-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.995.279,34- 7.561.860- 7.267.100- 7.145.120- 5.553.85 0- 5.949.350-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.927 .640,00 8.205.790 8.436.550 8.436.550 8.436.550 8.436.55 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.922.919,34- 15.767.650- 15.703.650- 15.581.670- 13.9 90.400- 14.385.900-
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 298
Haushalt splan 20 18 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.)
Erläuterungen :
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 299
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 4.033.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 4.033.000 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.314.886,09 6.925.326 11.295.370 0 8.127.000 3.557.000 2 .187.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 150.498,74 787.611 299.4 30 0 299.430 332.700 332.700
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.465.384,83 7.712.937 11.594.800 0 8.426.430 3.889.700 2 .519.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.465.384,83- 7.712.937- 7.561.800- 8.426.430- 3.889.700- 2.519.700-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 300
Haushalt splan 20 18 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.
Erläuterungen :
Keine
Seite 301
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 83.200,95 43.465 73.530 0 73.530 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.200,95- 43.465- 73.530- 73.530- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den
Sport
Auszahlung für den Erwerb von 27.848,95 28.146 45.900 0 45.900 51.000 51.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.848,95- 28.146- 45.900- 45.900- 51.000- 51.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.200 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.500,00- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.829.095,77 2.933.212 843.000 0 760.000 1.670.000 1.670.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.829.095,77- 3.433.212- 843.000- 760.000- 1.670.000- 1.670.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 302
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.239,45 324.215 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 373.239,45- 324.215- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0600 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 35.948,84 216.000 180.000 0 180.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.948,84- 216.000- 180.000- 180.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
4280 Sanierung Stadion Hammer
Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 55.194,04 532.360 150.000 0 300.000 0 0 0 2.438.037 2.888.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.194,04- 532.360- 150.000- 300.000- 0 0 0 2.438.037- 2.888.037-
./. Auszahlungen)
4300 Neub. SpH
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.846.000 2.110.370 0 0 0 0 0 2.846.000 4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.846.000- 2.110.370- 0 0 0 0 2.846.000- 4.956.370-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 303
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4330 Sanierungsmaßn.
Funktionsgebäude SpA Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.770,87 279.339 0 0 0 0 0 0 430.000 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.770,87- 279.339- 0 0 0 0 0 430.000- 430.000-
./. Auszahlungen)
4340 Neubau Dreifachhalle
(NRW_Sportschule)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 4.033.000 0 0 0 0 0 4.033.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 0 2.500.000 770.000 0 0 0 5.770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.533.000 2.500.000- 770.000- 0 0 0 1.737.000-
./. Auszahlungen)
4350 Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 5.475.000 0 4.350.000 900.000 300.000 0 0 11.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 5.475.000- 4.350.000- 900.000- 300.000- 0 0 11.025.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 53.585,96 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 53.585,96- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.465.384,83- 7.712.937- 7.561.800- 8.426.430- 3.889.700- 2.519.700- 0 5.714.037- 21.036.407 -
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 304
Seite 305
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produktbereich Produkte
0802
Bäder
08
Sportförderung
080201
Hallenbäder
0802 02
Freibäder
Seite 306
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Die städtischen Bäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente
Aufwandsersatzleistungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Naubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 307
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro) 5.587.219 5.952.790 6.121.430 6.207.490 6.305.460 6.407. 010
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) 636.885 229.450 380.950 638.950 638.950 638.950
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %) 16,92 20,45 18,02 17,81 17,58 17,58
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,72 - 20,25 - 21,06 - 22,24 - 22,56 - 22,89
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,9 19,8 17,2 16,4 16,2 16,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 5 6 6 6 6 6
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 3 3 3 3 3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder 22.412 28.034 28.034 28.034 28.034 28.034
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder 689.408 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 5.234 6.921 6.921 6.921 6.921 6.921
Seite 308
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro) 4.623.020 4.837.807 4.977.351 5.040.811 5.235.62 1 5.312.284
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) 240.479 168.000 168.000 577.500 577.500 577. 500
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %) 15,24 20,08 16,49 16,32 15,81 15,62
Seite 309
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 5 6 6 6 6 6
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 19.987 23.947 23.947 23.947 23.947 23.947
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder 577.803 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.206 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschus gemäß Ratsbeschluß.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtichen Bäder
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 310
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro) 964.200 1.114.983 1.144.079 1.166.679 1.069.839 1.094.72 6
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro) 396.406 61.450 212.950 61.450 61.450 61.450
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %) 24,12 22,03 24,05 23,70 25,30 24,87
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 3 3 3 3 3
- Öffnungsstunden städtische Freibäder 2.425 4.087 4.087 4.087 4.087 4.087
- Besucherzahlen städtische Freibäder 111.605 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm) 3.028 4.295 4.295 4.295 4.295 4.295
Seite 311
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 97,72 70 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.086.982,60 1.526.300 1.341.300 1.341.300 1.341.300 1.3 41.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.526,33 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.932,05 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.173.538,70 1.530.460 1.345.390 1.345.390 1.345.390 1.3 45.390
11 - Personalaufwendungen 3.063.187,15 3.542.320 3.821.770 3.933.590 4.030.020 4.1 28.850
12 - Versorgungsaufwendungen 67.471,95 65.330 70.790 72.560 74.370 76.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 457.214,3 4 477.240 488.130 491.730 495.330 498.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.388,42 239.950 72.320 58.870 54.930 52.120
15 - Transferaufwendungen 547.683,12 230.050 380.950 638.950 638.950 638.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.501,77 30.140 30.360 30.430 30.500 30.570
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.314.446,75 4.585.030 4.864.320 5.226.130 5.324.100 5.4 25.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.140.908,05- 3.054.570- 3.518.930- 3.880.740- 3.978.71 0- 4.080.260-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.140.908,05- 3.054.570- 3.518.930- 3.880.740- 3.978.71 0- 4.080.260-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.140.908,05- 3.054.570- 3.518.930- 3.880.740- 3.978.71 0- 4.080.260-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.081 .440,00 3.127.670 2.965.700 2.965.700 2.965.700 2.965.70 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.222.348,05- 6.182.240- 6.484.630- 6.846.440- 6.944.41 0- 7.045.960-
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 312
Haushalt splan 201 8 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke
Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile
an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Pro-
duktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in
der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster
GmbH".
Seite 313
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 766.350,00 958.000 802.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.200,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 767.550,00 958.000 802.000 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 956.083,81 1.858.639 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 203.101,86 204.767 204.3 00 0 144.300 177.000 177.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 3.987.500 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.159.185,67 6.050.906 204.300 0 144.300 177.000 177.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 391.635,67- 5.092.906- 597.700 144.300- 177.000- 177.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 314
Haushalt splan 201 8 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.
Erläuterun gen :
Keine
Seite 315
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Einzahlung aus der 1.200,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 201.355,31 42.767 54.300 0 24.300 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.155,31- 42.767- 54.300- 24.300- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 1.746,55 162.000 150.000 0 120.000 150.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.746,55- 162.000- 150.000- 120.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
4100 San. Hallenbad
Kinderhaus nach Unwetter
Einzahlung aus Zuwendungen 766.350,00 958.000 802.000 0 0 0 0 1.880.350 2.682.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 914.302,13 1.737.542 0 0 0 0 0 0 2.790.000 2.790.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 147.952,13- 779.542- 802.000 0 0 0 0 909.650- 107.650-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 316
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4160 Neubau Bürgerbad Handorf
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 3.987.500 0 0 0 0 0 0 3.987.500 3.987.500
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 3.987.500- 0 0 0 0 0 3.987.500- 3.987.500-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 41.781,68 121.096 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 41.781,68- 121.096- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 391.635,67- 5.092.906- 597.700 144.300- 177.000- 177.000- 0 4.897.150- 4.095.150-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 317
Seite 318
Haushaltsplan 2018 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation en Dezernat I II
Produktbereich 09
Produktbereich Produktgruppe
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Seite 319
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.093,05 215.090 15.090 15.090 5.090 5.090
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 694.149,28 1.043.950 1.043.950 1.043.950 1.043.950 1.043 .950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.552,33 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.021,68 73.580 73.660 73.740 73.740 73.740
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.618.460,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.473.276,34 1.354.620 1.154.700 1.154.780 1.144.780 1.1 44.780
11 - Personalaufwendungen 10.022.499,27 10.755.630 10.522.960 10.823.010 11.075.8 20 11.334.950
12 - Versorgungsaufwendungen 678.338,22 719.730 814.230 834.580 855.450 876.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 603.913,5 9 655.300 695.850 721.310 746.760 772.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.133,97 107.750 53.680 50.910 44.120 39.270
15 - Transferaufwendungen 278.002,40 293.400 283.600 283.600 283.600 283.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 873.549,41 939.960 1.088.250 803.390 793.540 693.690
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.537.436,86 13.471.770 13.458.570 13.516.800 13.799.2 90 14.000.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.064.160,52- 12.117.150- 12.303.870- 12.362.020- 12.65 4.510- 12.855.790-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.064.160,52- 12.117.150- 12.303.870- 12.362.020- 12.65 4.510- 12.855.790-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.064.160,52- 12.117.150- 12.303.870- 12.362.020- 12.65 4.510- 12.855.790-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 709.5 60,00 721.930 777.670 777.670 777.670 777.670
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.773.720,52- 12.839.080- 13.081.540- 13.139.690- 13.43 2.180- 13.633.460-
Haushaltsplan 2018 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 320
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.665,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.665,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 73.366,10 73.406 51.970 0 51.970 51.970 51.970
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 73.366,10 73.406 51.970 0 51.970 51.970 51.970
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 67.701,10- 72.386- 50.950- 50.950- 50.950- 50.950-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 321
Haushaltsplan 2018 Stadt - und Regional entwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwic klung,Stadtplanung,Verkehrspl.
Produktbereich Produkte
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
090102
Stadtentwicklung
090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.
09010 4
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen
090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Seite 322
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl.
in Baugeb. geb. Wohnungen (%)
450 400 400 400 400 400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 60 60 50 50 50 50
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,00 - 19,59 - 20,54 - 19,82 - 20,20 - 20,27
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,9 3,7 0,5 0,5 0,5 0,5
Seite 323
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.
Besonderheiten im Planjahr
Stadtumland. NRW Wettbewerb
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen
die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO,
Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)
3 3 3 3 3 3
Seite 324
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 5 5 5 5 5 5
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen
Zusammenarbeit
15 13 13 13 13 13
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 4 4 4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 4 3 3 3 3 3
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SSSEK) für die Münster Zukünfte 20/30/50
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)
Besonderheiten im Planjahr
Beginn der Erarbeitung SSEK/Münster Zukünfte 20/30/50
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die
Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster". Seite 325
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung 3 2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr 2 1 2 1 2 2
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität
(in %)
37 33 33 33 33 33
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 1 1 1
Leistungsdaten
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 2 1 2 1 1 1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 1.863 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno 2 2 2 2 2 2
- Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 1 1 1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 700 3.000 1.250 1.250 1.250 1.250
- Anzahl neue Sozialwohnungen pro Jahr 800 800 800 800
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die
Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonne Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
Seite 326
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch.,
Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)
100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.621 3.640 3.680 3.700 3.730 3.730
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und
Industriegebiete in ha (gerundet)
1.633 1.636 1.620 1.630 1.650 1.650
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 19.068 19.060 19.022 19.000 18.870 18.870
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden -
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.
Seite 327
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen
Informationssystem
1.013 1.030 1.050 1.070 1.090 1.110
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 850 850 850 850 850 850
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung
wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
Seite 328
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmenin der Stadt Münster 4 5 5 5 5 5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 3 5 5 5 5 5
Seite 329
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200.000 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.176,10 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.211,14 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.839,46 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 54.226,70 232.320 32.320 32.320 32.320 32.320
11 - Personalaufwendungen 3.975.443,71 4.342.540 4.268.090 4.311.100 4.410.560 4.5 12.510
12 - Versorgungsaufwendungen 330.860,61 335.490 385.900 395.550 405.440 415.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 209.986,0 2 206.800 229.770 238.880 247.990 257.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.903,11 12.250 6.970 6.850 6.710 6.710
15 - Transferaufwendungen 278.002,40 293.400 283.600 283.600 283.600 283.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 669.177,98 723.430 872.010 587.060 587.120 487.180
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.478.373,83 5.913.910 6.046.340 5.823.040 5.941.420 5.9 62.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.424.147,13- 5.681.590- 6.014.020- 5.790.720- 5.909.10 0- 5.930.360-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.424.147,13- 5.681.590- 6.014.020- 5.790.720- 5.909.10 0- 5.930.360-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.424.147,13- 5.681.590- 6.014.020- 5.790.720- 5.909.10 0- 5.930.360-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 280.2 50,00 298.950 309.750 309.750 309.750 309.750
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.704.397,13- 5.980.540- 6.323.770- 6.100.470- 6.218.85 0- 6.240.110-
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 330
Haushalt splan 20 18 Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwickl ung ,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bew irtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
Seite 331
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 11.248,67 6.070 6.070 0 6. 070 6.070 6.070
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.248,67 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.248,67- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 332
Haushalt splan 20 18 Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewir tschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-
planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 333
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 11.248,67 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070 0
Saldo (Einzahlungen ./. 11.248,67- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.248,67- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 334
Seite 335
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs - und Katasteramt
Produktbereich Produkte
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201
Vermessungen
090202
Liegenschaftskataster
090203
Geodatenmanagement
090204
Kartografie, Reprografie
090205
Grundstücksbewertung
090206
Bodenordnungsverfahren
090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Seite 336
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die
Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes
dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d.
h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
77 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 110 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 35.988 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten
topographischen Vermessungen (in %)
80 80 80 80
Seite 337
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,55 - 22,47 - 21,95 - 22,87 - 23,43 - 24,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 45,7 14,1 14,2 13,8 13,4 13,1
Leistungsdaten
- Fläche des Stadtgebietes in ha 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328
- Anzahl der Flurstücke 99.811 101.600 102.000 102.000 102.000 102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 101.966 102.500 103.500 103.500 103.500 104.000
Seite 338
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen
Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und
Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der
Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen
Fortführungsvermessungen (in %)
87 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 110 100 100 100 100 100
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 70 50 50 50 50 50
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 263 200 200 200 200 200
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 189 150 150 150 150 150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 137 80 80 80 80 80
Seite 339
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
77 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 95 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen
(in %)
79 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (Flurstücke)
758 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 107 90 90 90 90 90
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 1.108 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 4.986 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Seite 340
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der
Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es sollen täglich durchschnittich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 35.988 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 99 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 135 135 135 135 135 135
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und
Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und
Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen)
unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Aufbau der amtlichen Basiskarte gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 bis zum Jahr 2020.
Seite 341
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Ziele
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 1 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %) 122 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten
topographischen Vermessungen (in %)
54 60 60 60 90 90
Leistungsdaten
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm 31 303 303 303 303 303
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.
Seite 342
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen) 112 84 84 84 84 84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen
Bewertungsstelle (in %)
94 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge 2.536 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten 49 50 50 50 50 50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle) 144 100 100 100 100 100
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.
Seite 343
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 100 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen
(in %)
100 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der laufenden Verfahren 6 6 7 7 7 7
- Größe der laufenden Verfahren (in ha) 18 5 8 8 8 8
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke 118 14 13 13 13 13
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der
Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 98 100 100 100 100 100
Seite 344
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 899 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.204 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren 7 10 10 10 10 10
- Anzahl der Widmungsverfahren 19 20 20 20 20 20
Seite 345
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.093,05 15.090 15.090 15.090 5.090 5.090
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 683.973,18 1.033.950 1.033.950 1.033.950 1.033.950 1.033 .950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.341,19 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.182,22 51.260 51.340 51.420 51.420 51.420
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.618.460,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.419.049,64 1.122.300 1.122.380 1.122.460 1.112.460 1.1 12.460
11 - Personalaufwendungen 6.047.055,56 6.413.090 6.254.870 6.511.910 6.665.260 6.8 22.440
12 - Versorgungsaufwendungen 347.477,61 384.240 428.330 439.030 450.010 461.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393.927,5 7 448.500 466.080 482.430 498.770 515.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen 66.230,86 95.500 46.710 44.060 37.410 32.560
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 204.371,43 216.530 216.240 216.330 206.420 206.510
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.059.063,03 7.557.860 7.412.230 7.693.760 7.857.870 8.0 37.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.640.013,39- 6.435.560- 6.289.850- 6.571.300- 6.745.41 0- 6.925.430-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.640.013,39- 6.435.560- 6.289.850- 6.571.300- 6.745.41 0- 6.925.430-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.640.013,39- 6.435.560- 6.289.850- 6.571.300- 6.745.41 0- 6.925.430-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 429.3 10,00 422.980 467.920 467.920 467.920 467.920
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.069.323,39- 6.858.540- 6.757.770- 7.039.220- 7.213.33 0- 7.393.350-
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 346
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.665,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.665,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 62.117,43 67.336 45.900 0 45.900 45.900 45.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 62.117,43 67.336 45.900 0 45.900 45.900 45.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 56.452,43- 66.316- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 347
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der 5.665,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 62.117,43 67.336 45.900 0 45.900 45.900 45.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.452,43- 66.316- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 56.452,43- 66.316- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 348
Haushaltsplan 2018 Bauen und Wohnen Dezernat III, V I
Produktbereich 10
Produktbereich Produktgruppe
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
1003
Wohnen
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 349
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 174.214,00 64.210 63.710 63.710 63.710 63.710
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.231.340,48 3.176.400 3.169.900 3.169.900 3.169.900 3.1 69.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.052,00 11.000 3.500 7.500 3.500 11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 667.213,92 500.460 413.350 421.260 421.260 421.260
07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.959,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.118.779,40 3.792.070 3.690.460 3.702.370 3.698.370 3.7 05.870
11 - Personalaufwendungen 6.140.070,53 6.379.140 6.671.840 6.810.250 6.950.170 7.1 06.700
12 - Versorgungsaufwendungen 633.691,72 625.410 810.570 830.840 851.610 872.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 441.792,2 8 457.210 499.770 519.560 539.350 559.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.278,82 11.360 10.720 10.720 10.720 10.690
15 - Transferaufwendungen 292.120,00 503.460 501.000 353.460 353.460 3.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 182.482,22 199.750 192.240 193.810 231.880 194.950
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.700.435,57 8.176.330 8.686.140 8.718.640 8.937.190 8.7 47.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.581.656,17- 4.384.260- 4.995.680- 5.016.270- 5.238.82 0- 5.041.950-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.581.656,17- 4.384.260- 4.995.680- 5.016.270- 5.238.82 0- 5.041.950-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.581.656,17- 4.384.260- 4.995.680- 5.016.270- 5.238.82 0- 5.041.950-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 332.5 70,00 336.110 370.460 370.460 370.460 370.460
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.914.226,17- 4.720.370- 5.366.140- 5.386.730- 5.609.28 0- 5.412.410-
Haushaltsplan 2018 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 350
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 577.990,00 400.0 00 400.000 400.000 400.000 400.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 577.990,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 900 900 900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 5.490,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.490,00 900 900 0 900 900 900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 572.500,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 351
Haushaltsplan 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produktbereich Produkte
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
100101
Baurechtliche Beratung und Information
100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Seite 352
Haushaltsplan 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden
sind (in %)
61 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,48 - 5,20 - 5,68 - 5,79 - 6,09 - 6,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 69,2 65,4 63,2 62,7 61,6 60,2
Leistungsdaten
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.950 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.872 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 68 70 70 70 70 70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 68 63 63 63 63 63
Seite 353
Haushaltsplan 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht
wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) 4 5 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) 2 5 5 5 5 5
Leistungsdaten
- Geleistete Beratungsstunden 2.300,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der
Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 354
Haushaltsplan 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 71 75 75 75 75 75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) ( Bauvoranfragen) 67 70 70 70 70 70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 2.125 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge 2.161 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen 257 240 240 240 240 240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen 224 192 192 192 192 192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 68 50 50 50 50 50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 68 45 45 45 45 45
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 355
Haushaltsplan 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 85 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 363 600 600 600 600 600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 308 480 480 480 480 480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 3 10 10 10 10 10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 3 9 9 9 9 9
Seite 356
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.976.644,98 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.9 42.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.383,75 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.654,50 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.026.683,23 3.000.900 3.000.900 3.000.900 3.000.900 3.0 00.900
11 - Personalaufwendungen 3.393.284,29 3.601.320 3.553.920 3.561.940 3.625.440 3.7 03.630
12 - Versorgungsaufwendungen 450.948,77 435.880 587.990 602.690 617.760 633.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277.926,7 6 281.480 312.870 325.440 338.020 350.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.783,20 7.550 7.850 7.850 7.850 7.850
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.659,31 89.850 89.460 89.490 89.520 89.550
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.200.602,33 4.416.080 4.552.090 4.587.410 4.678.590 4.7 84.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.173.919,10- 1.415.180- 1.551.190- 1.586.510- 1.677.69 0- 1.783.920-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.173.919,10- 1.415.180- 1.551.190- 1.586.510- 1.677.69 0- 1.783.920-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.173.919,10- 1.415.180- 1.551.190- 1.586.510- 1.677.69 0- 1.783.920-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 172.3 10,00 171.360 196.560 196.560 196.560 196.560
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.346.229,10- 1.586.540- 1.747.750- 1.783.070- 1.874.25 0- 1.980.480-
Haushaltsplan 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 357
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 577.990,00 400.0 00 400.000 400.000 400.000 400.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 577.990,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 900 900 900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 5.490,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.490,00 900 900 0 900 900 900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 572.500,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 358
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge
Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und 577.990,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung aus sonstigen 5.490,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 572.500,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 900 900 0 900 900 900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 900- 900- 900- 900- 900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 572.500,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 359
Haushaltsplan 2018 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrspl anung
Produktbereich Produkte
1002
Denkmalschutz un d Denkmalpflege
10
Bauen und Wohnen
100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 360
Haushaltsplan 2018 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien
Europäisches Jahr des kulturellen Erbes
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und
Stellungnahmen (in %)
90 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,52 - 1,54 - 2,34 - 2,41 - 2,50 - 2,59
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 61,1 48,6 38,3 38,0 37,1 36,3
Seite 361
Haushaltsplan 2018 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.820 1.830 1.835 1.840 1.845 1.850
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 100 100 100 100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 400 400 400 400 400 400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 1 1 1
Seite 362
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 122.000,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.820,00 46.000 40.000 40.000 40.000 40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 559.395,91 387.600 395.350 403.260 403.260 403.260
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.878,50 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 715.094,41 444.600 446.350 454.260 454.260 454.260
11 - Personalaufwendungen 1.030.488,15 770.880 1.017.610 1.045.380 1.071.260 1.097 .800
12 - Versorgungsaufwendungen 8.188,74 8.060 10.010 10.260 10.510 10.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.575,35 29.970 32.540 33.570 34.590 35.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.152,73 3.310 2.710 2.710 2.710 2.710
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.400,59 61.820 61.970 61.980 61.990 62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.128.805,56 874.040 1.124.840 1.153.900 1.181.060 1.208 .890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 413.711,15- 429.440- 678.490- 699.640- 726.800- 754.630-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 413.711,15- 429.440- 678.490- 699.640- 726.800- 754.630-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 413.711,15- 429.440- 678.490- 699.640- 726.800- 754.630-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.41 0,00 41.180 42.060 42.060 42.060 42.060
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 455.121,15- 470.620- 720.550- 741.700- 768.860- 796.690-
Haushaltsplan 2018 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Seite 363
Haushalt splan 20 18 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsre geln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-
planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung
zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü-
mern in Zeile 6 ausgeglichen werden.
Zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
Seite 364
Seite 365
Haushaltsplan 2018 Wohnen Dezernat V I
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
1003
Wohnen
10
Bauen und Wohnen
100301
Wohnraumförderung
100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung
100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel
Seite 366
Haushaltsplan 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu
schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres
mit Wohnraum versorgt werden (in%)
33 40 40 40 40 40
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,04 - 8,73 - 9,41 - 9,30 - 9,64 - 8,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,1 11,5 7,7 8,0 7,6 8,7
Seite 367
Haushaltsplan 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS)
insgesamt
2.900 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte
(in %)
27 29 29 29 29 29
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte
(in %)
29 29 29 29 29 29
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS
insgesamt
969 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte
(in %)
34 27 27 27 27 27
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte
(in %)
26 24 24 24 24 24
Seite 368
Haushaltsplan 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von
sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche
Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 wurde davon ausgegangen, dass sich die hohe Zahl an zuziehenden Flüchtlingen verstetigen wird. Daraus wurde geschlussfolgert, dass nur für die Versorgung von Flüchtlingen
allein jährlich zusätzlich 500 geförderte Wohnungen benötigt würden. Die Flüchtlingszahlen sind allerdings mittlerweile so deutlich zurückgegangen, dass diese zusätzlichen 500 WE jährlich nicht mehr benötigt werden
und damit die Zielkennzahl wieder auf die im Handlungskonzept Wohnen festgelegte Zielkennzahl von 300 geförderten Wohnungen jährlich zurückgeführt wird.
Ziele
1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen 261 300 300 300 300 300
Leistungsdaten
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen 38.171.900 35.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 4 4.000.000
Seite 369
Haushaltsplan 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.
Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende
Wohnung zu finden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an
allen schriftl. Anträgen (%)
90 90 90 90
Seite 370
Haushaltsplan 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel
beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden.
Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel
erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen
festgestellten Verstößen (in %)
99 90 90 90 90 90
Seite 371
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.214,00 53.210 52.710 52.710 52.710 52.710
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 228.875,50 187.500 187.000 187.000 187.000 187.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.052,00 11.000 3.500 7.500 3.500 11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.434,26 94.860 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 426,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 377.001,76 346.570 243.210 247.210 243.210 250.710
11 - Personalaufwendungen 1.716.298,09 2.006.940 2.100.310 2.202.930 2.253.470 2.3 05.270
12 - Versorgungsaufwendungen 174.554,21 181.470 212.570 217.890 223.340 228.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.290,1 7 145.760 154.360 160.550 166.740 172.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen 342,89 500 160 160 160 130
15 - Transferaufwendungen 292.120,00 503.460 501.000 353.460 353.460 3.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.422,32 48.080 40.810 42.340 80.370 43.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.371.027,68 2.886.210 3.009.210 2.977.330 3.077.540 2.7 54.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.994.025,92- 2.539.640- 2.766.000- 2.730.120- 2.834.33 0- 2.503.400-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.994.025,92- 2.539.640- 2.766.000- 2.730.120- 2.834.33 0- 2.503.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.994.025,92- 2.539.640- 2.766.000- 2.730.120- 2.834.33 0- 2.503.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 118.8 50,00 123.570 131.840 131.840 131.840 131.840
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.112.875,92- 2.663.210- 2.897.840- 2.861.960- 2.966.17 0- 2.635.240-
Haushaltsplan 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Seite 372
Haushalt splan 20 18 Wohnen Dezernat V I
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 373
Seite 374
Haushaltsplan 2018 Ver - und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Produktbereich Produktgruppe
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 375
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.488.318,11 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.4 80.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.867.330,60 65.197.000 65.398.400 65.727.100 66.050.9 00 66.384.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.111,24 100.000 121.000 121.000 121.000 121.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.872,59 90.350 71.160 71.980 71.980 71.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.878,11 2.000 27.000 27.000 27.000 27.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 421.161,80 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 67.005.672,45 67.789.850 68.018.060 68.347.580 68.671.3 80 69.005.380
11 - Personalaufwendungen 10.211.531,98 10.544.150 10.912.300 11.070.650 11.301.8 20 11.530.450
12 - Versorgungsaufwendungen 306.125,58 308.700 358.490 367.450 376.640 386.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.779.393 ,60 8.519.650 8.933.620 8.909.460 9.031.560 9.048.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.069.604,62 19.113.600 19.113.600 19.113.600 19.113.6 00 19.113.600
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.070.724,22 863.060 865.020 865.200 865.390 865.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.437.380,00 39.349.160 40.183.030 40.326.360 40.689.0 10 40.944.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 28.568.292,45 28.440.690 27.835.030 28.021.220 27.982.3 70 28.060.740
19 + Finanzerträge 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.761.987,55 29.440.690 28.835.030 29.021.220 28.982.3 70 29.060.740
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 29.761.987,55 29.440.690 28.835.030 29.021.220 28.982.3 70 29.060.740
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.538 .490,00 1.448.750 1.525.160 1.525.160 1.525.160 1.525.16 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.223.497,55 27.991.940 27.309.870 27.496.060 27.457.2 10 27.535.580
Haushaltsplan 2018 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 376
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 69.548,51 950.000 500.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 26.591,67 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.007.683,79 900 .000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.103.823,97 1.850.000 1.500.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 30.000 5.000 0 5. 000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 12.451.806,07 19.377.289 14.480.000 10.000.000 13.985.0 00 15.290.000 14.780.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 973.025,45 333.000 295.0 00 0 585.000 215.000 220.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 13.424.831,52 19.740.289 14.780.000 10.000.000 14.575.0 00 15.510.000 15.005.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.321.007,55- 17.890.289- 13.280.000- 13.475.000- 14.310.000- 13.705.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 377
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
110101
Abwasserableitung
110102
Abwasserreinigung
Seite 378
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 477,30 489,20 491,80 491,80 491,80 497,10
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,61 0,64 0,66 0,66 0,66 0,67
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 1,99 2,03 2,03 2,03 2,03 2,05
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 2 1 1
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) 71 63 63 63 63 63
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 90,02 88,43 85,47 86,07 85,94 86,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 167,6 166,2 163,1 163,3 162,7 162,5
Leistungsdaten
- Länge Kanalnetz (in km) 1.745 1.747 1.749 1.751 1.753 1.755
- Anzahl Hausanschlüsse 93.562 93.600 93.700 93.800 93.900 94.000
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 26 26 26 26
Seite 379
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro) 39,5 40,0 40,3 40,6 40,9
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro) 22.610 22.870 23.015 23.160 23.305
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) 4 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Länge Regenwasserkanäle (in km) 779 779 780 781 782 783
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 853 854 855 856 857 858
- Länge Mischwasserkanäle (in km) 113 114 114 114 114 114
Seite 380
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro) 13,9 14,1 14,2 14,3 14,5
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 26 26 26 26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,2
Seite 381
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.488.318,11 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.4 80.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.867.330,60 65.197.000 65.398.400 65.727.100 66.050.9 00 66.384.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.111,24 100.000 121.000 121.000 121.000 121.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.872,59 90.350 71.160 71.980 71.980 71.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.878,11 2.000 27.000 27.000 27.000 27.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 421.161,80 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 67.005.672,45 67.789.850 68.018.060 68.347.580 68.671.3 80 69.005.380
11 - Personalaufwendungen 10.211.531,98 10.544.150 10.912.300 11.070.650 11.301.8 20 11.530.450
12 - Versorgungsaufwendungen 306.125,58 308.700 358.490 367.450 376.640 386.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.779.393 ,60 8.519.650 8.933.620 8.909.460 9.031.560 9.048.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.069.604,62 19.113.600 19.113.600 19.113.600 19.113.6 00 19.113.600
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.070.724,22 863.060 865.020 865.200 865.390 865.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.437.380,00 39.349.160 40.183.030 40.326.360 40.689.0 10 40.944.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 28.568.292,45 28.440.690 27.835.030 28.021.220 27.982.3 70 28.060.740
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.568.292,45 28.440.690 27.835.030 28.021.220 27.982.3 70 28.060.740
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.568.292,45 28.440.690 27.835.030 28.021.220 27.982.3 70 28.060.740
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.538 .490,00 1.448.750 1.525.160 1.525.160 1.525.160 1.525.16 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.029.802,45 26.991.940 26.309.870 26.496.060 26.457.2 10 26.535.580
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 382
Haushalt splan 20 18 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuter ungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 383
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 69.548,51 950.000 500.000 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 26.591,67 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.007.683,79 900 .000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.103.823,97 1.850.000 1.500.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 30.000 5.000 0 5. 000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 12.451.806,07 19.377.289 14.480.000 10.000.000 13.985.0 00 15.290.000 14.780.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 973.025,45 333.000 295.0 00 0 585.000 215.000 220.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 13.424.831,52 19.740.289 14.780.000 10.000.000 14.575.0 00 15.510.000 15.005.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.321.007,55- 17.890.289- 13.280.000- 13.475.000- 14.310.000- 13.705.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 384
Haushalt splan 20 18 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2019 7.000.000 Euro
2020 3.000.000 Euro
Seite 385
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 26.591,67 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 973.025,45 333.000 295.000 0 585.000 215.000 220.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 946.433,78- 333.000- 295.000- 585.000- 215.000- 220.000- 0
./. Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge
nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 563.763,52 500.000 600.000 650.000 700.000 750.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 563.763,52 500.000 600.000 650.000 700.000 750.000 0
./. Auszahlungen)
0011 Herstellung
Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und 443.920,27 400.000 400.000 450.000 500.000 550.000 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 543.930,19 767.266 730.000 400.000 730.000 730.000 730.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.009,92- 367.266- 330.000- 280.000- 230.000- 180.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 386
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0012 Verbesserung v
Kanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen 27.500,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.702.002,14 6.589.874 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.674.502,14- 6.589.874- 6.000.000- 6.000.000- 6.000.000- 6.000.000- 0
./. Auszahlungen)
0013 Anforderung aus
Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.533,74 642.167 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.533,74- 642.167- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0014 Sonstige
Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 608.764,86 182.544 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 608.764,86- 212.544- 55.000- 55.000- 55.000- 55.000- 0
./. Auszahlungen)
0015
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 42.048,51 500.000 500.000 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.558.086,15 5.163.193 4.500.000 3.000.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.516.037,64- 4.663.193- 4.000.000- 4.000.000- 3.500.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 387
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 345.000 592.352 937.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 345.000- 592.352- 937.352-
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 250.000 0 600.000 0 0 0 100.000 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 250.000- 600.000- 0 0 0 100.000- 950.000-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.871,01 236.653 210.000 0 0 0 0 0 1.365.768 1.575.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.871,01- 236.653- 210.000- 0 0 0 0 1.365.768- 1.575.768-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 350.000 100.000 0 80.100 530.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 350.000- 100.000- 0 80.100- 530.100-
./. Auszahlungen)
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.235.843,13 658.985 20.000 0 0 0 0 0 3.822.293 3.842.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.235.843,13- 658.985- 20.000- 0 0 0 0 3.822.293- 3.842.293-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 388
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4123 Markweg, südlich BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.200,00 500.000 0 0 50.000 0 0 0 501.200 551.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.200,00- 500.000- 0 50.000- 0 0 0 501.200- 551.200-
./. Auszahlungen)
4135 Hansa Businesspark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 100.000 0 0 0 0 0 3.344.782 3.444.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 100.000- 0 0 0 0 3.344.782- 3.444.782-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 30.000 0 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 30.000- 0 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4156 Schillerstraße,Vorflut
Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.214.361,18 200.000 0 0 0 0 0 0 1.437.273 1.437.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.214.361,18- 200.000- 0 0 0 0 0 1.437.273- 1.437.273-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 389
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 50.000 100.000 2.900.000 50.000 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 50.000- 100.000- 2.900.000- 50.000- 3.100.000-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.000,00 3.962 0 0 0 20.000 300.000 200.000 6.962 526.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.000,00- 3.962- 0 0 20.000- 300.000- 200.000- 6.962- 526.962-
./. Auszahlungen)
4183 Düesbergweg, Kappenb
Damm - Hammer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 237.288,11 176.080 0 0 0 0 0 0 581.282 581.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 237.288,11- 176.080- 0 0 0 0 0 581.282- 581.282-
./. Auszahlungen)
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4186 Gievenbecker
Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 290.000 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 290.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 390
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 800.000 0 810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 800.000- 0 810.000-
./. Auszahlungen)
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 260.000 0 0 280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 0 0 260.000- 0 0 280.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 280.000 300.000 800.000 0 1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 280.000- 300.000- 800.000- 0 1.400.000-
./. Auszahlungen)
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 391
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.859,38 326.810 0 0 0 0 0 0 345.897 345.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.859,38- 326.810- 0 0 0 0 0 345.897- 345.897-
./. Auszahlungen)
4206 Friesenring, Sanierung
Hauptsammler IV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 500.000 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 500.000- 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4207 Grevener Str, York-Ring
- Nienkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.141.239,55 300.363 0 0 0 0 0 0 3.061.086 3.061.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.141.239,55- 300.363- 0 0 0 0 0 3.061.086- 3.061.086-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 30.000 0 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 30.000- 0 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.640,07 821.400 1.460.000 0 0 0 0 0 842.040 2.302.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.640,07- 821.400- 1.460.000- 0 0 0 0 842.040- 2.302.040-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 392
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 450.000 0 0 0 0 0 450.000 450.000
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 450.000 0 0 0 0 0 450.000 450.000
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.359,29 533.607 0 0 0 0 0 0 553.415 553.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.359,29- 533.607- 0 0 0 0 0 553.415- 553.415-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 440.000 0 0 0 0 0 0 440.000 440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 440.000- 0 0 0 0 0 440.000- 440.000-
./. Auszahlungen)
4214 KA Loddenbach,
Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 120.000 420.000 0 20.000 20.000 0 7.055.000 120.000 7.635.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 420.000- 20.000- 20.000- 0 7.055.000- 120.000- 7.635.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 1.450.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 1.450.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 393
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.778,58 250.000 100.000 0 50.000 0 0 0 255.779 405.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.778,58- 250.000- 100.000- 50.000- 0 0 0 255.779- 405.779-
./. Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 70.000 0 2.040.000 0 2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 70.000- 0 2.040.000- 0 2.110.000-
./. Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 270.000 0 0 100.000 200.000 0 0 270.000 570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 270.000- 0 100.000- 200.000- 0 0 270.000- 570.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 700.000 700.000 400.000 500.000 20.000 2.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 700.000- 700.000- 400.000- 500.000- 20.000- 2.320.000-
./. Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 394
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 10.000 250.000 465.000 200.000 20.000 945.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 10.000- 250.000- 465.000- 200.000- 20.000- 945.000-
./. Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl.
/ westl. A1, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 285.000 270.000 0 60.000 0 0 0 285.000 615.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 285.000- 270.000- 60.000- 0 0 0 285.000- 615.000-
./. Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 275.000 75.000 0 0 20.000 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 275.000- 75.000- 0 0 20.000- 380.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 380.000 20.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 0 380.000- 20.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 0 0 10.000 300.000 625.000 900.000 40.000 1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 0 10.000- 300.000- 625.000- 900.000- 40.000- 1.875.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 395
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4235 Tilbecker
Str.,südl./nördl. Schildst.BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 0 375.000 100.000 0 20.000 505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 0 375.000- 100.000- 0 20.000- 505.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 600.000 600.000 190.000 0 0 20.000 820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 600.000- 190.000- 0 0 20.000- 820.000-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str., östlich
Haltepunkt, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 50.000 0 600.000 610.000 30.000 1.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 0 50.000- 0 600.000- 610.000- 30.000- 1.290.000-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 10.000 0 0 600.000 0 630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 10.000- 0 0 600.000- 0 630.000-
./. Auszahlungen)
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 0 400.000 450.000 0 25.000 875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 0 400.000- 450.000- 0 25.000- 875.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 396
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4240 Hiltruper
Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 0 0 40.000 620.000 600.000 0 40.000 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 0 40.000- 620.000- 600.000- 0 40.000- 1.300.000-
./. Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 250.000 0 50.000 10.000 330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 250.000- 0 50.000- 10.000- 330.000-
./. Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 30.000 230.000 150.000 0 30.000 440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 0 30.000- 230.000- 150.000- 0 30.000- 440.000-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 30.000 250.000 250.000 0 0 560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 30.000- 250.000- 250.000- 0 0 560.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.106.048,69 264.384 0 0 0 0 0 100.000
Saldo (Einzahlungen ./. 1.106.048,69- 264.384- 0 0 0 0 100.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 12.321.007,55- 17.890.289- 13.280.000- 13.475.000- 14.310.000- 13.705.000- 24.530.000- 17.900. 229- 57.745.229-
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 397
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 7.000.000 3.000.000 0 0 10.000.000
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 398
Haushalt splan 20 18 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2019.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:
zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 6.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2019 4.000.000 Euro
2020 2.000.000 Euro
zu Maßnahme 0015 "PW / KA, Neub/Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 3.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2013 2.000.000 Euro
2020 1.000.000 Euro
Seite 399
Haushaltsplan 2018 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
11
Ver- und Entsorgung
110201
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 400
Haushaltsplan 2018 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsählichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 401
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000
Haushaltsplan 2018 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 402
Haushaltsplan 2018 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat I II
Produktbereich 12
Produktbereich Produktgruppe
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1202
Verkehrsplanung
Seite 403
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.168.162,09 20.0 24.960 20.415.990 20.421.990 20.421.990 20.421.990
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.776.595,40 10.149.000 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9. 889.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.002,20 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.219,89 64.840 71.600 72.380 72.380 72.380
07 + Sonstige ordentliche Erträge 416.440,18 341.250 346.000 346.000 346.000 346.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.620.969,70 1.782.000 1.782.000 1.782.000 1.710.000 1.7 10.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 32.192.389,46 32.376.750 32.519.290 32.526.070 32.454.0 70 32.454.070
11 - Personalaufwendungen 8.794.058,40 9.729.480 10.017.490 10.200.110 10.222.660 10.310.060
12 - Versorgungsaufwendungen 499.174,45 554.870 593.120 607.950 623.140 638.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.518.00 3,46 24.117.890 24.830.380 25.118.270 25.417.950 25.778. 440
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.587.684,61 28.774.980 28.839.510 28.890.510 28.899.5 10 28.920.510
15 - Transferaufwendungen 4.898.763,03 4.176.520 4.576.300 4.576.300 4.576.300 4.5 76.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 617.236,37 903.310 1.029.240 821.690 784.340 658.750
17 = Ordentliche Aufwendungen 65.914.920,32 68.257.050 69.886.040 70.214.830 70.523.9 00 70.882.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 33.722.530,86- 35.880.300- 37.366.750- 37.688.760- 38.0 69.830- 38.428.700-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.722.530,86- 35.885.300- 37.371.750- 37.693.760- 38.0 74.830- 38.433.700-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.722.530,86- 35.885.300- 37.371.750- 37.693.760- 38.0 74.830- 38.433.700-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 722.1 30,00 700.930 733.280 733.280 733.280 733.280
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 34.444.660,86- 36.586.230- 38.105.030- 38.427.040- 38.8 08.110- 39.166.980-
Haushaltsplan 2018 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 404
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 6.412.864,94 4.986.900 6.985.000 12.370.000 8.875.000 6.150.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.975,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.321.193,96 2.5 00.000 2.850.000 3.000.000 3.200.000 3.400.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.748.033,90 7.486.900 9.835.000 15.370.000 12.075.000 9.550.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 831,60 50.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 10.701.242,58 24.731.123 19.067.000 9.000.000 28.990.00 0 25.563.000 16.165.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 450.197,03 191.600 150.0 00 0 150.000 150.000 150.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.699.890 1.921.50 0 0 1.400.000 1.000.000 700.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.152.271,21 26.672.613 21.143.500 9.000.000 30.545.00 0 26.718.000 17.020.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.404.237,31- 19.185.713- 11.308.500- 15.175.000- 14.643.000- 7.470.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 405
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen
120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Seite 406
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,
Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im
Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige
Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher
gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant
verschlechtert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) 51 49 48 47 46 45
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 106,73 - 113,56 - 116,53 - 117,89 - 119,10 - 120,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,6 44,9 43,8 43,5 43,2 42,9
Seite 407
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.204 1.206 1.208 1.210 1.210 1.212
- Länge öffentliche Radwege (in km) 304 305 306 307 308 308
- Länge öffentliche Gehwege (in km) 1.236 1.237 1.238 1.239 1.240 1.241
- Anzahl Brücken 255 260 260 261 262 263
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.100 4.500 4.100 4.100 4.500 4.500
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.100 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 27.969 28.350 28.550 28.750 28.950 29.150
- Anzahl Ampeln 278 280 280 281 281 281
- Anzahl Parkleitsystemschilder 171 176 168 168 168 168
- Anzahl Parkuhren 109 108 95 95 95 95
- Anzahl Parkscheinautomaten 136 136 136 136 136 136
Seite 408
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des
Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge
Straßenschäden (in m)
7.100 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %) 64 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 96.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 20.370 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km) 105 100 100 100 110 110
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern 5.618 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 616 600 600 600 600 600
- besichtigte Brückenfläche (in qm) 35.100 22.000 22.000 22.000 22.500 22.500
- geprüfte Brückenfläche (in qm) 300 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm) 35.400 36.000 36.000 37.000 37.500 37.500
Seite 409
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb
der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) 58 81 86 91 96 99
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %) 98 99 99 99 99 99
Leistungsdaten
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh) 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 690 630 650 640 640 640
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 585 450 440 430 420 420
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.110 4.150 4.110 4.110 4.110 4.110
Seite 410
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.038.577,13 15.8 95.000 15.895.000 15.895.000 15.895.000 15.895.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.776.595,40 10.149.000 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9. 889.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.350,20 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.531,53 38.240 39.000 39.780 39.780 39.780
07 + Sonstige ordentliche Erträge 416.440,18 341.250 346.000 346.000 346.000 346.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.620.969,70 1.782.000 1.782.000 1.782.000 1.710.000 1.7 10.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27.983.464,14 28.216.190 27.961.700 27.962.480 27.890.4 80 27.890.480
11 - Personalaufwendungen 7.202.987,77 7.986.620 8.328.050 8.459.220 8.439.200 8.4 82.980
12 - Versorgungsaufwendungen 475.651,74 539.670 553.660 567.510 581.690 596.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.406.71 1,62 24.010.940 24.713.650 24.997.660 25.293.470 25.650. 080
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.583.635,89 28.774.000 28.838.000 28.888.000 28.898.0 00 28.918.000
15 - Transferaufwendungen 417.934,44 405.250 400.000 400.000 400.000 400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 307.377,25 543.870 354.720 294.890 295.010 295.140
17 = Ordentliche Aufwendungen 59.394.298,71 62.260.350 63.188.080 63.607.280 63.907.3 70 64.342.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 31.410.834,57- 34.044.160- 35.226.380- 35.644.800- 36.0 16.890- 36.451.950-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.410.834,57- 34.049.160- 35.231.380- 35.649.800- 36.0 21.890- 36.456.950-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 31.410.834,57- 34.049.160- 35.231.380- 35.649.800- 36.0 21.890- 36.456.950-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 635.1 90,00 614.500 641.140 641.140 641.140 641.140
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 32.046.024,57- 34.663.660- 35.872.520- 36.290.940- 36.6 63.030- 37.098.090-
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 411
Haushalt splan 20 18 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1 201 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 412
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 6.412.864,94 4.986.900 6.985.000 12.370.000 8.875.000 6.150.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.975,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.321.193,96 2.5 00.000 2.850.000 3.000.000 3.200.000 3.400.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.748.033,90 7.486.900 9.835.000 15.370.000 12.075.000 9.550.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 831,60 50.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 10.701.242,58 24.731.123 19.067.000 9.000.000 28.990.00 0 25.563.000 16.165.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 450.197,03 191.600 150.0 00 0 150.000 150.000 150.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.699.890 1.921.50 0 0 1.400.000 1.000.000 700.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.152.271,21 26.672.613 21.143.500 9.000.000 30.545.00 0 26.718.000 17.020.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.404.237,31- 19.185.713- 11.308.500- 15.175.000- 14.643.000- 7.470.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 413
Haushalt splan 20 18 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2019 7.000.000 Euro
2020 2.000.000 Euro
Seite 414
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 13.975,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 450.197,03 191.600 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 436.222,03- 191.600- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge
nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 1.605.080,51 1.400.000 1.650.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.605.080,51 1.400.000 1.650.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 0
./. Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach
KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 716.113,45 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 716.113,45 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 415
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0007 Verkehrsflächen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 2.511.464,94 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 831,60 50.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.874.316,27 6.567.304 5.000.000 6.600.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.363.682,93- 5.817.304- 4.005.000- 5.005.000- 6.005.000- 6.005.000- 0
./. Auszahlungen)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 36.200,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 970.419,18 1.993.556 1.100.000 400.000 1.000.000 900.000 900.000 0
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 79.890 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 934.219,18- 1.673.446- 700.000- 600.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 96.000,00 0 3.600.000 7.700.000 5.030.000 3.250.000 1.550.000 246.000 21.376.0 00
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 115.620,05 485.285 5.000.000 0 11.000.000 7.500.000 815.000 0 995.487 25.310.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.620,05- 485.285- 1.400.000- 3.300.000- 2.470.000- 2.435.000 1.550.000 749.487- 3.934 .487-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 416
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4003 Grevener/Sprakeler Str,
Rist-Wag-Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4.000.000- 0 4.000.000-
./. Auszahlungen)
4006
Hessenweg,Anschlussgleis,Straße
+ Brücke
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 9.000.000 0 9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 9.000.000- 0 9.000.000-
./. Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 220.700 40.000 200.000 0 0 0 1.071.729 1.311.729
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.360,40 415.213 0 0 0 600.000 0 950.000 2.187.166 3.737.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.360,40- 194.513- 40.000 200.000 600.000- 0 950.000- 1.115.437- 2.425.437-
./. Auszahlungen)
4017 Hessenweg,
Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000 0 0 55.000 50.000 0 2.520.000 965.363 3.590.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000- 0 55.000- 50.000- 0 2.520.000- 965.363- 3.590.363-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 417
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.580,09 0 50.000 0 0 0 0 925.000 661.324 1.636.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.580,09- 0 50.000- 0 0 0 925.000- 661.324- 1.636.324-
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 700.000 550.000 0 0 0 1.250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 125.000 0 1.100.000 1.125.000 0 0 56.335 2.406.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 125.000- 400.000- 575.000- 0 0 56.335- 1.156.335-
./. Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 370.000 379.769 749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 379.769- 749.769-
./. Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 316.137,17 844.410 450.000 0 0 0 0 0 1.285.926 1.735.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 316.137,17- 844.410- 450.000- 0 0 0 0 1.285.926- 1.735.926-
./. Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.870,50 137.833 190.000 0 150.000 0 0 32.000 705.803 1.077.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 44.870,50- 137.833- 190.000- 150.000- 0 0 32.000- 705.803- 1.077.803-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 418
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4042
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.096,58 0 0 0 0 0 0 1.450.000 4.097 1.454.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.096,58- 0 0 0 0 0 1.450.000- 4.097- 1.454.097-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.415,91 616.297 806.000 0 200.000 0 0 160.000 3.558.466 4.724.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 65.415,91- 616.297- 806.000- 200.000- 0 0 160.000- 3.558.466- 4.724.466-
./. Auszahlungen)
4049 Am Hawerkamp /
Stadthafen I, Bp 401
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 344.000 344.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 392,00 459.006 0 0 0 0 0 0 664.999 664.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 392,00- 459.006- 0 0 0 0 0 320.999- 320.999-
./. Auszahlungen)
4057
Technologiepark,Erschließung,Bp
409
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.406,44 75.000 0 0 50.000 0 0 175.000 568.878 793.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.406,44- 75.000- 0 50.000- 0 0 175.000- 568.878- 793.878-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 419
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 180.000,00 1.110.000 900.000 900.000 130.000 0 0 1.314.000 3.244.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 803.562,14 2.422.224 2.000.000 2.000.000 2.040.000 0 0 0 3.366.509 7.406.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 623.562,14- 1.312.224- 1.100.000- 1.140.000- 130.000 0 0 2.052.509- 4.162.509-
./. Auszahlungen)
4072 Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 250.000 2.578 252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 250.000- 2.578- 252.578-
./. Auszahlungen)
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp
424 u. VBP 543
Einzahlung aus Zuwendungen 180.000,00 650.000 0 0 0 0 0 830.000 830.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.019.450,55 1.235.491 0 0 0 0 0 0 2.311.003 2.311.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 839.450,55- 585.491- 0 0 0 0 0 1.481.003- 1.481.003-
./. Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 380.000,00 100.000 60.000 0 0 0 0 1.201.400 1.261.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 184.575,24 482.477 0 0 0 0 0 0 3.050.333 3.050.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 195.424,76 382.477- 60.000 0 0 0 0 1.848.933- 1.788.933-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 420
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4089 Eschstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 500.000 800.000 134.000 0 1.434.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.293,55 0 215.000 0 0 1.000.000 1.400.000 384.000 153.021 3.152.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.293,55- 0 215.000- 0 500.000- 600.000- 250.000- 153.021- 1.718.021-
./. Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.563,37 176.898 115.000 0 100.000 50.000 0 80.000 758.839 1.103.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.563,37- 176.898- 115.000- 100.000- 50.000- 0 80.000- 758.839- 1.103.839-
./. Auszahlungen)
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 60.000 85.000 0 0 0 110.000 91.500 286.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.677,23 246.000 20.000 0 20.000 0 0 1.642.000 254.677 1.936.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.677,23- 186.000- 65.000 20.000- 0 0 1.532.000- 163.177- 1.650.177-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 421
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4099 Roxel Nordumgehung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 300.000 2.700.000 0 3.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 500.000 4.700.000 0 5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 200.000- 2.000.000- 0 2.250.000-
./. Auszahlungen)
4101 Straßenbau beim Ausbau
DEK
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 400.000 0 400.000 0 200.000 3.000.000 0 4.000.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 400.000- 0 200.000- 3.000.000- 0 4.000.000-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südlich BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 300.000 0 0 0 100.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 300.000- 0 0 0 100.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HP Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 530.000 0 530.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 110.000 0 0 0 0 1.600.000 0 1.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 110.000- 0 0 0 1.070.000- 0 1.180.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 422
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 450.000 0 450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 450.000- 0 450.000-
./. Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz
Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.055,98 20.000 70.000 0 50.000 900.000 1.200.000 0 24.056 2.244.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.055,98- 20.000- 70.000- 50.000- 900.000- 1.200.000- 0 24.056- 2.244.056-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 815.000 200.000 1.015.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.996,00 0 0 0 0 0 0 11.540.000 128.374 11.668.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.996,00- 0 0 0 0 0 10.725.000- 71.626 10.653.374-
./. Auszahlungen)
4142 Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 205.000 0 200.000 0 0 0 24.893 429.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 205.000- 200.000- 0 0 0 24.893- 429.893-
./. Auszahlungen)
4143 Dyckburgstraße/Im
Windhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 36.174 1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 36.174- 1.036.174-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 423
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4144 Schmitz-Kühlken
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000-
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 130.000 200.000 0 0 13.500 353.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 130.000- 200.000- 0 0 13.500- 353.500-
./. Auszahlungen)
4148
Ordnungspartnerschaft/Bes
Unfallschwerp
Einzahlung aus Zuwendungen 56.700,00 80.000 0 0 0 0 0 206.700 206.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.529,12 189.351 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 802.227 1.202.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.170,88 109.351- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0 595.527- 995.527-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 2.155.000 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 2.155.000- 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 424
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.380.000- 0 1.380.000-
./. Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 120.000 21.500 0 0 0 0 450.000 1.422.635 1.894.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 21.500- 0 0 0 450.000- 566.935- 1.038.435-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 220.000 490.000 200.000 0 0 910.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 80.000 50.000 0 370.000 600.000 300.000 0 80.000 1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 80.000- 50.000- 150.000- 110.000- 100.000- 0 80.000- 490.000-
./. Auszahlungen)
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 425
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 150.000 700.000 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 150.000- 700.000- 0 850.000-
./. Auszahlungen)
4172 Am
Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 420.000 0 470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 420.000- 0 470.000-
./. Auszahlungen)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 157.735 188.000 0 0 0 0 0 352.651 540.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 157.735- 188.000- 0 0 0 0 352.651- 540.651-
./. Auszahlungen)
4176 Wolbecker
Str,Servatiiplatz-Bremer
Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 70.000 0 550.000 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 70.000- 0 550.000- 0 620.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 426
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4178 Amelsbürener
Str,Meesenst-Westfalenstr
Einzahlung aus Zuwendungen 585.000,00 80.000 50.000 0 0 0 0 1.085.000 1.135.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 927.596,92 419.768 0 0 0 0 0 0 2.189.794 2.189.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 342.596,92- 339.768- 50.000 0 0 0 0 1.104.794- 1.054.794-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4190 Hüfferstraße, Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 357.500,00 350.000 0 300.000 25.000 0 0 707.500 1.032.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.241,82 761.500 60.000 0 1.087.000 0 0 0 832.845 1.979.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 315.258,18 411.500- 60.000- 787.000- 25.000 0 0 125.345- 947.345-
./. Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler
Kamp, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 8.000,00 150.000 120.000 60.000 0 0 0 158.000 338.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.100,96 350.000 30.000 0 0 0 0 0 391.146 421.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.100,96- 200.000- 90.000 60.000 0 0 0 233.146- 83.146-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 427
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4194 Handorfer Str/Warend Str
- Hobbeltstr.
Einzahlung aus Zuwendungen 29.700,00 40.000 10.000 40.000 0 0 0 353.700 403.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 732,16 144.902 85.000 0 0 0 0 0 554.068 639.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.967,84 104.902- 75.000- 40.000 0 0 0 200.368- 235.368-
./. Auszahlungen)
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 300.000 0 0 0 10.000 320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 300.000- 0 0 0 10.000- 320.000-
./. Auszahlungen)
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 150.000 50.000 0 0 0 0 150.000 200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.757,21 1.105.309 0 0 0 0 0 0 1.112.066 1.112.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.757,21- 955.309- 50.000 0 0 0 0 962.066- 912.066-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 1.000.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 1.000.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 428
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.938,91 463.002 150.000 0 250.000 500.000 0 0 472.941 1.372.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.938,91- 463.002- 150.000- 250.000- 500.000- 0 0 472.941- 1.372.941-
./. Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 600.000 650.000 650.000 650.000 200.000 0 600.000 2.750.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 1.500.000 1.500.000 0 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 6.500.00 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 850.000- 350.000- 350.000- 300.000- 1.000.000- 900.000- 3.750.000 -
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.416,89 300.510 50.000 0 50.000 0 0 250.000 325.353 675.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.416,89- 300.510- 50.000- 50.000- 0 0 250.000- 325.353- 675.353-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 200.000 0 250.000 0 0 0 350.000 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 350.000- 200.000- 250.000- 0 0 0 350.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 429
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4213 Amelsbürener
Str/Meesenstiege, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 261.200,00 95.000 20.000 0 0 0 0 956.200 976.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 477.266,07 663.158 0 0 0 0 0 0 1.146.891 1.146.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 216.066,07- 568.158- 20.000 0 0 0 0 190.691- 170.691-
./. Auszahlungen)
4215 Bült, Fahrbahnsanierung
Bushaltestellen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 200.000 100.000 0 0 0 300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.954,85 50.000 50.000 0 850.000 850.000 0 0 125.194 1.875.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.954,85- 50.000- 50.000- 650.000- 750.000- 0 0 125.194- 1.575.194-
./. Auszahlungen)
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str,
Alte Furt -Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 500.000 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 500.000- 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr.,
Erschließung Sportplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 300.000- 0 0 0 0 300.000- 600.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 430
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Soester Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 0 371.000 0 391.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 20.000- 0 371.000- 0 391.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 2.350.000 0 2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 2.350.000- 0 2.400.000-
./. Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 50.000 0 0 0 100.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 50.000- 0 0 0 100.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
4224
Langestraße/Malteserstraße,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.333,27 200.821 80.000 0 50.000 0 0 0 233.947 363.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.333,27- 200.821- 80.000- 50.000- 0 0 0 233.947- 363.947-
./. Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 100.000 200.000 0 20.000 320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 100.000- 200.000- 0 20.000- 320.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 431
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 265.000 100.000 100.000 450.000 25.000 940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 265.000- 100.000- 100.000- 450.000- 25.000- 940.000-
./. Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 165.000 250.000 500.000 0 935.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 165.000- 250.000- 500.000- 0 935.000-
./. Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl.
/ westl. A1, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 85.000 70.000 0 260.000 0 0 0 85.000 415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 85.000- 70.000- 260.000- 0 0 0 85.000- 415.000-
./. Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 75.000 275.000 0 0 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 75.000- 275.000- 0 0 0 370.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 432
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 370.000 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 0 370.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 200.000 625.000 1.000.000 0 1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 200.000- 625.000- 1.000.000- 0 1.875.000-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str.,südl./nördl. Schildst.BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 100.000 175.000 200.000 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 100.000- 175.000- 200.000- 0 495.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 200.000 390.000 100.000 100.000 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 200.000- 390.000- 100.000- 100.000- 0 800.000-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str., östlich
Haltepunkt, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 30.000 0 200.000 1.010.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 30.000- 0 200.000- 1.010.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 433
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4238 Böckenhorst, östlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 0 0 600.000 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 0 0 600.000- 0 620.000-
./. Auszahlungen)
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 0 200.000 350.000 300.000 25.000 875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 0 200.000- 350.000- 300.000- 25.000- 875.000-
./. Auszahlungen)
4240 Hiltruper
Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 40.000 200.000 400.000 600.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 40.000- 200.000- 400.000- 600.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 150.000 100.000 50.000 0 320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 0 150.000- 100.000- 50.000- 0 320.000-
./. Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 30.000 330.000 300.000 0 30.000 690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 0 30.000- 330.000- 300.000- 0 30.000- 690.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 434
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4243 Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 705.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 705.000 2.705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 705.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 705.000- 2.705.000 -
./. Auszahlungen)
4244 Windthorststr.,
Bahnhofstr. - Engelstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 150.000 0 0 650.000 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 0 0 650.000- 0 800.000-
./. Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 700.000 50.000 750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 700.000- 50.000- 750.000-
./. Auszahlungen)
4246 Leerrohrverlegung f
Breitband an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.728.000 1.728.000 0 1.728.000 1.328.000 0 0 1.728.000 6.512.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.728.000- 1.728.000- 1.728.000- 1.328.000- 0 0 1.728.000- 6.512.000-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 700.000 1.800.000 0 2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 700.000- 1.800.000- 0 2.650.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 435
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.731.100,00 101.200 0 0 0 0 0
Auszahlung 584.585,75 55.072 0 0 50.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.146.514,25 46.128 0 50.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.404.237,31- 19.185.713- 11.308.500- 15.175.000- 14.643.000- 7.470.000- 62.895.000- 26.855.8 95- 126.827.395-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 7.000.000 2.000.000 0 0 9.000.000
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 436
Haushalt splan 20 18 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
zu Maßnahme 4099 "Roxel Nordumgehung"
SPERRVERMERK
zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.
zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"
SPERRVERMERK: Sperrung der Baukosten ab 2019
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.
Erläuterungen :
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.000.000 Euro entallen grundätzlich auf das Jahr 2019.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:
zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 6.600.000 Euro zu Lasten des Jahres
2019 4.600.000 Euro
2020 2.000.000 Euro
Seite 437
Haushaltsplan 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
1202
Verkehrsplanung
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120201
Verkehrsentwicklungsplanung
120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe
120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement
Seite 438
Haushaltsplan 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt
Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung
Ziele
1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster
ausgewogen gewährleistet.
Dies wird exemplarisch gemessen an
- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des
Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)
90
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014
b. 2017 (in %)
60,0 80,0 90,0 95,0 100,0 100,0
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
4 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,99 - 6,30 - 6,28 - 6,45 - 6,64 - 6,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 63,7 68,4 70,2 69,7 69,1 68,8
Seite 439
Haushaltsplan 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Leistungsdaten
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf
Produktgruppenebene)
200 200 200 200 200 200
Seite 440
Haushaltsplan 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung,
und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung,
Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"
Ziele
1. Die Fertigstellung des Ziels
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025"
erfolgt im beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervall.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes
Mobilität Münster 2025 (in %)
90
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung 100
Leistungsdaten
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich
Liniengenehmigungsverfahren)
75 75 75 75 75 75
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 45 60 60 60 60 60
Seite 441
Haushaltsplan 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in
%)
60 80 90 95 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 40 50 50 50 50 50
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 50 70 70 70 70 70
Leistungsdaten
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter 75 50 50 50 50 50
Seite 442
Haushaltsplan 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank
Besonderheiten im Planjahr
Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
4 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen,
Bürgeranregungen etc.
30 30 30 30 30 30
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %) 60 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling 280 280 280 280 280 280
Seite 443
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.129.584,96 4.129.960 4.520.990 4.526.990 4.526.990 4.5 26.990
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.652,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.688,36 26.600 32.600 32.600 32.600 32.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.208.925,32 4.160.560 4.557.590 4.563.590 4.563.590 4.5 63.590
11 - Personalaufwendungen 1.591.070,63 1.742.860 1.689.440 1.740.890 1.783.460 1.8 27.080
12 - Versorgungsaufwendungen 23.522,71 15.200 39.460 40.440 41.450 42.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.291,8 4 106.950 116.730 120.610 124.480 128.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.048,72 980 1.510 2.510 1.510 2.510
15 - Transferaufwendungen 4.480.828,59 3.771.270 4.176.300 4.176.300 4.176.300 4.1 76.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 309.859,12 359.440 674.520 526.800 489.330 363.610
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.520.621,61 5.996.700 6.697.960 6.607.550 6.616.530 6.5 40.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.311.696,29- 1.836.140- 2.140.370- 2.043.960- 2.052.94 0- 1.976.750-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.311.696,29- 1.836.140- 2.140.370- 2.043.960- 2.052.94 0- 1.976.750-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.311.696,29- 1.836.140- 2.140.370- 2.043.960- 2.052.94 0- 1.976.750-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86.94 0,00 86.430 92.140 92.140 92.140 92.140
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.398.636,29- 1.922.570- 2.232.510- 2.136.100- 2.145.08 0- 2.068.890-
Haushaltsplan 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Seite 444
Haushalt splan 20 18 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet die Landeszuweisungen nach § 11 a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.
zu Zeile 11:
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus den Landesmitteln nach § 11 a ÖPNVG NRW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 445
Seite 446
Haushaltsplan 2018 Natur - und Landschaftspflege Dezernat III, VI
Produktbereich 13
Produktbereich Produktgruppe
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
1305
Wald und Forstwirtschaft
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1302
Friedhöfe
Seite 447
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 591.768,45 877.660 426.480 420.250 418.600 345.620
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.199.887,17 2.336.710 2.333.360 2.372.000 2.409.130 2.4 55.740
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 201.400,36 141.380 141.380 141.380 141.380 141.380
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 985.163,22 986.680 983.600 984.540 984.540 984.540
07 + Sonstige ordentliche Erträge 326.890,54 144.720 144.520 144.520 144.520 131.830
08 + Aktivierte Eigenleistungen 66.081,00 366.100 166.100 166.100 166.100 166.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.371.190,74 4.853.250 4.195.440 4.228.790 4.264.270 4.2 25.210
11 - Personalaufwendungen 11.723.856,40 12.192.920 12.627.460 12.997.480 13.279.7 80 13.602.150
12 - Versorgungsaufwendungen 325.778,18 326.590 359.570 368.570 377.780 387.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.113.239 ,59 5.642.220 5.388.170 5.256.320 5.307.660 5.333.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.478.947,94 2.423.100 2.363.750 2.275.670 2.179.280 1.9 32.840
15 - Transferaufwendungen 87.309,63 104.410 104.410 104.410 104.410 104.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 632.071,46 695.100 701.880 685.650 688.290 688.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.361.203,20 21.384.340 21.545.240 21.688.100 21.937.2 00 22.049.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 15.990.012,46- 16.531.090- 17.349.800- 17.459.310- 17.6 72.930- 17.823.840-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.990.012,46- 16.533.090- 17.351.800- 17.461.310- 17.6 74.930- 17.825.840-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.990.012,46- 16.533.090- 17.351.800- 17.461.310- 17.6 74.930- 17.825.840-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.387.479, 49 1.380.870 1.633.710 1.633.710 1.633.710 1.633.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.118 .843,17 1.181.400 1.195.740 1.195.740 1.195.740 1.195.74 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.721.376,14- 16.333.620- 16.913.830- 17.023.340- 17.2 36.960- 17.387.870-
Haushaltsplan 2018 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI
Produktbereich 13
Seite 448
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 399.385,64 1.735.550 2.720.400 2.167.550 2.041.550 1.269.100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 73.839,22 22.500 22.400 22.400 22.400 22.400
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 157.377,16 59.02 0 59.020 59.020 59.020 59.020
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 630.602,02 1.817.070 2.801.820 2.248.970 2.122.970 1.350.520
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 32.520 7.510 0 7. 510 7.510 7.510
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.534.692,38 6.917.414 5.019.710 1.885.000 4.066.610 4.2 06.010 2.033.110
09 - für den Erwerb von beweglichem 855.130,35 373.855 415.2 50 50.000 474.150 471.150 471.150
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.389.822,73 7.323.788 5.442.470 1.935.000 4.548.270 4.6 84.670 2.511.770
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.759.220,71- 5.506.718- 2.640.650- 2.299.300- 2.561.700- 1.161.250-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI
Produktbereich 13
Seite 449
Haushaltsplan 2018 Grün - und Freiflächen Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhalti gkeit
Produktbereich Produkte
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
130101
Grünanlagen
130102
Grün- und Freiflächen der Ämter
Seite 450
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit
zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 882 843 848 853 857 861
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 300.267 305.435 307.842 307.842 307.842 307.842
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 29,38 27,61 27,54 27,69 27,84 28,00
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 11.381.239 10.026.260 11.53 0.880 11.638.320 11.782.580 11.782.580
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,29 1,22 1,36 1,37 1,37 1,37
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 39,35 - 39,75 - 40,50 - 40,34 - 40,69 - 40,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,7 21,5 19,7 19,7 19,6 19,1
Seite 451
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege,
Kleingärten (in ha)
652,9 642,7 647,3 651,9 656,6 661,4
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,78 0,81 0,78 0,78 0,78 0,78
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,37 1,61 1,37 1,37 1,37 1,37
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 4,45 4,05 4,45 4,45 4,45 4, 45
Leistungsdaten
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 391,6 388,3 392,2 396,1 400,0 404,0
- Rad- und Wanderwege (in ha) 38,5 33,1 33,4 33,8 34,1 34,5
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 47,9 48,3 48,7 49,1 49,5 49,5
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 314 316 318 320 322 324
Seite 452
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,58 1,51 1,58 1,58 1,58 1,58
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,85 3,63 3,85 3,85 3,85 3,85
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 1,04 0,74 1,04 1,04 1,04 1,04
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) 2,38 2,28 2,38 2,38 2,38 2,38
Leistungsdaten
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 229,1 200,6 200,6 200,6 200,6 200,6
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 39,3 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 48,5 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut)(in ha) 35,2 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1
- davon Verkehrsgrün (in ha) 106,1 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3
Seite 453
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 221.394,54 512.330 199.480 193.870 192.500 119.520
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.980,25 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 681.499,12 764.480 765.350 766.240 766.240 766.240
07 + Sonstige ordentliche Erträge 220.998,39 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 43.577,00 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.213.449,30 1.637.000 1.125.020 1.120.300 1.118.930 1.0 45.950
11 - Personalaufwendungen 7.411.578,57 7.678.470 7.981.270 8.179.390 8.346.700 8.5 51.190
12 - Versorgungsaufwendungen 114.292,36 117.080 121.450 124.490 127.600 130.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.513.125 ,12 4.060.370 3.873.150 3.718.340 3.749.920 3.756.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.951.874,47 1.902.830 1.842.010 1.758.280 1.659.340 1.4 22.120
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 412.680,95 496.410 515.230 498.940 501.510 501.650
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.403.551,47 14.255.160 14.333.110 14.279.440 14.385.0 70 14.362.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.190.102,17- 12.618.160- 13.208.090- 13.159.140- 13.2 66.140- 13.316.140-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.190.102,17- 12.618.160- 13.208.090- 13.159.140- 13.2 66.140- 13.316.140-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.190.102,17- 12.618.160- 13.208.090- 13.159.140- 13.2 66.140- 13.316.140-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.028.790, 31 1.676.890 1.929.730 1.929.730 1.929.730 1.929.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.219 .927,08 1.190.760 1.189.960 1.189.960 1.189.960 1.189.96 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.381.238,94- 12.132.030- 12.468.320- 12.419.370- 12.5 26.370- 12.576.370-
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 454
Haushalt splan 20 18 Grün - und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 6:
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 455
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 49.600,00 42.000 282.850 100.000 274.000 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 63.357,00 20.100 20.000 20.000 20.000 20.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 112.957,00 62.100 302.850 120.000 294.000 20.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 965.586,18 2.913.833 1.469.100 345.000 1.426.500 2.020.4 00 444.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 703.491,64 282.519 239.4 00 0 278.300 325.300 325.300
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.669.077,82 3.196.352 1.708.500 345.000 1.704.800 2.345 .700 769.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.556.120,82- 3.134.252- 1.405.650- 1.584.800- 2.051.700- 749.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 456
Haushalt splan 20 18 Grün - und Freiflächen Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 8:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 345.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.
Seite 457
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der 63.357,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 703.491,64 278.019 239.400 0 278.300 325.300 325.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 640.134,64- 258.019- 219.400- 258.300- 305.300- 305.300- 0
./. Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in
Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124,67 53.345 24.500 0 24.500 24.500 24.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 4.500 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124,67- 57.845- 24.500- 24.500- 24.500- 24.500- 0
./. Auszahlungen)
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459
Sprakel nördl.Landw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.600,00 196.400 60.000 0 0 0 0 0 491.913 551.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.600,00- 196.400- 60.000- 0 0 0 0 491.913- 551.913-
./. Auszahlungen)
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord
Bp.415
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 209.688,23 395.231 273.000 0 20.000 150.000 300.000 689.570 1.211.726 2.644.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 209.688,23- 395.231- 273.000- 20.000- 150.000- 300.000- 689.570- 1.194.726- 2.627.296-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 458
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4610 ÖG, SP Bp. 405,
Heidestr. / Höftestr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 140.000 0 0 0 0 0 10.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 140.000- 0 0 0 0 10.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
4680 Park Sentmaring
Einzahlung aus Zuwendungen 13.500,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 13.500 0 0 0 139.900 0 0 449.410 589.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.500,00 13.500- 0 0 139.900- 0 0 225.910- 365.810-
./. Auszahlungen)
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.459,75 163.140 10.000 0 102.000 23.500 0 0 372.467 507.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.459,75- 163.140- 10.000- 102.000- 23.500- 0 0 372.467- 507.967-
./. Auszahlungen)
5120 ÖG Gewerbegebiet
Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 300.000 0 50.000 0 0 0 200.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 300.000- 50.000- 0 0 0 200.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
5180 Verlagerung Kleingärten
wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.259,34 174.750 155.500 0 0 0 0 0 441.189 596.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 208.259,34- 174.750- 155.500- 0 0 0 0 441.189- 596.689-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 459
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
5280 SP/ÖG
Meckmannweg/Schwarzer Kamp,
Bp.536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 7.500 25.000 0 350.000 22.500 0 0 7.500 405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 7.500- 25.000- 350.000- 22.500- 0 0 7.500- 405.000-
./. Auszahlungen)
5300 SP Schillerstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 55.000 220.000 220.000 0 0 0 0 275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 55.000- 220.000- 0 0 0 0 275.000-
./. Auszahlungen)
5330 SP-Erw./Umgest. nahe
DEK/Hansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 125.000 125.000 0 0 0 0 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 125.000- 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
5360 ÖG Bremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 15.000 1.250.000 10.000 0 0 1.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 15.000- 15.000- 1.250.000- 10.000- 0 0 1.290.000-
./. Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland
Neubau B481n
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 222.000 0 0 0 0 0 222.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 100.000 100.000 50.000 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 172.000 100.000- 100.000- 50.000- 0 0 78.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 460
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp
569
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 274.000 0 0 0 274.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 300.000 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 26.000- 0 0 0 76.000-
./. Auszahlungen)
5450 Kleingartenanlage
Roxel-Nord Neubau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 350.000 0 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 250.000- 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
7100 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Mitte
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 90.069,80 265.760 0 0 0 0 0 0 1.851.935 1.851.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.069,80- 265.760- 0 0 0 0 0 1.843.935- 1.843.935-
./. Auszahlungen)
7200 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.122,72 47.531 0 0 0 0 0 0 473.553 473.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.122,72- 47.531- 0 0 0 0 0 473.553- 473.553-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 461
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
7300 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.862,01 53.831 0 0 0 0 0 0 399.487 399.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.862,01- 53.831- 0 0 0 0 0 399.487- 399.487-
./. Auszahlungen)
7400 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.948,74 57.725 0 0 0 0 0 0 460.057 460.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.948,74- 57.725- 0 0 0 0 0 460.057- 460.057-
./. Auszahlungen)
7500 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.698,45 56.340 0 0 0 0 0 0 494.039 494.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.698,45- 56.340- 0 0 0 0 0 494.039- 494.039-
./. Auszahlungen)
7600 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 132.519 0 0 0 0 0 0 850.565 850.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 132.519- 0 0 0 0 0 850.565- 850.565-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 462
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 36.100,00 42.100 60.850 0 0 0 0
Auszahlung 224.752,47 886.262 336.100 0 20.000 10.000 60.000 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. 188.652,47- 844.162- 275.250- 20.000- 10.000- 60.000- 10.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.556.120,82- 3.134.252- 1.405.650- 1.584.800- 2.051.700- 749.800- 699.570- 7.665.342- 12.59 5.312-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 345.000 0 0 0 345.000
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 463
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1302
Friedhöfe
13
Natur- und Landschaftspflege
130201
Städtische Friedhöfe
130202
Kriegsgräber
Seite 464
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte
Nutzungsrechte in %)
69,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 30 30 30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) 92 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 109 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,77 - 0,81 - 0,77 - 0,83 - 0,92 - 1,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 91,8 90,2 90,6 90,1 89,2 88,2
Leistungsdaten
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 782 730 800 800 800 800
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 447 400 400 400 400 400
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 38.077 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen 71,7 68,1 72,5 72,5 72,5 72,5
Seite 465
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als
größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzieren muss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 813 813 858 858 858 858
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 500 500 637 637 637 637
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 1.770 1.770 1.830 1.830 1.830 1.830
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,28 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Leistungsdaten
- Bestattungen / Jahr 1.229 1.130 1.180 1.180 1.180 1.180
- davon Reihengrab 86 90 80 80 80 80
- davon Urnengrab 881 770 870 870 870 870
- davon Wahlgrab 262 270 250 250 250 250
Seite 466
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 109 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Seite 467
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.343,25 60.070 60.070 60.070 60.070 60.070
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.578.860,74 1.641.260 1.664.380 1.680.020 1.694.150 1.7 04.760
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.241,80 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 2.630 2.680 2.730 2.730 2.730
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.373,17 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 22.504,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.715.522,96 1.753.960 1.777.130 1.792.820 1.806.950 1.8 17.560
11 - Personalaufwendungen 1.400.747,99 1.456.600 1.451.930 1.487.940 1.524.840 1.5 62.660
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 336.651,7 5 355.190 359.130 360.670 362.200 363.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen 149.313,33 148.520 150.330 145.550 147.860 150.930
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.435,89 72.060 73.520 73.550 73.580 73.610
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.946.148,96 2.032.370 2.034.910 2.067.710 2.108.480 2.1 50.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 230.626,00- 278.410- 257.780- 274.890- 301.530- 333.370-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 230.626,00- 278.410- 257.780- 274.890- 301.530- 333.370-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 230.626,00- 278.410- 257.780- 274.890- 301.530- 333.370-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 568.775,31 528.060 528.060 528.060 528.060 528.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 442.5 49,17 497.000 508.570 508.570 508.570 508.570
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 104.399,86- 247.350- 238.290- 255.400- 282.040- 313.880-
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 468
Haushalt splan 20 18 Friedhöfe Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.
zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.
zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 469
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.482,22 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.482,22 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 96.435,53 225.329 29.500 40.000 44.500 4.500 44.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 105.555,42 79.900 160.90 0 50.000 180.900 130.900 130.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 201.990,95 305.229 190.400 90.000 225.400 135.400 175.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 191.508,73- 303.229- 188.400- 223.400- 133.400- 173.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 470
Haushalt splan 20 17 Friedhöfe Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 8:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 90.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.
Seite 471
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der 10.482,22 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.680,05 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 44.440,35 60.600 60.600 0 60.600 60.600 60.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.638,18- 63.100- 63.100- 63.100- 63.100- 63.100- 0
./. Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.017,20 5.518 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 9.282,00 19.300 70.300 0 70.300 70.300 70.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.299,20- 24.818- 70.300- 70.300- 70.300- 70.300- 0
./. Auszahlungen)
4050 Urnenwände Waldfriedhof
Lauheide
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.253,94 4.611 0 40.000 40.000 0 40.000 0 52.670 132.670
Auszahlung für den Erwerb von 51.833,07 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 51.833 151.833
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.087,01- 4.611- 0 90.000- 0 40.000- 50.000- 104.503- 284.503-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 42.484,34 210.700 55.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 42.484,34- 210.700- 55.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 472
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Gesamtsaldo 191.508,73- 303.229- 188.400- 223.400- 133.400- 173.400- 50.000- 104.503- 284.503-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 90.000 0 0 0 90.000
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 473
Haushalt splan 201 8 Friedhöfe Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt f ür Grünflächen, Umweltschutz u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
zu Maßnahme 4010 "Erweit. Gebäude Bauhof zum Hohen Ufer, Schleppdach"
SPERRVERMERK: Eine Entsperrung erfolgt, wenn die Unabweisbarkeit der Durchführung von der Verwaltung ausreichend begründet ist.
Zur Aufhebung des o. a. Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.
Erläuterungen :
Keine
Seite 474
Seite 475
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
130 3
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13
Natur- und Landschaftspflege
130301
Landschaft und Erholung
130302
Wasserschutz
Seite 476
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 4.067.771 3.751.940 3.810.220 3.869.600 3.930.160 3.930. 160
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,52 - 10,65 - 11,09 - 11,49 - 11,72 - 11,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,7 20,6 17,1 16,6 16,4 15,8
Leistungsdaten
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.296 30.296 30.328 30.328 30.328 30.328
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.201 20.201 20.233 20.233 20.233 20.233
Seite 477
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha) 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 72,04 72,04 72,04 72,04 72,0 4 72,04
Leistungsdaten
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,0 0 12.074,00
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 97,78 82,90 82,90 82,90 82,90 82,90
- Anzahl Naturdenkmale 326 326 326 326 326 326
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 19 15 15 15 15 15
Seite 478
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen 15 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Länge Fließgewässer in Münster (km) 592 592 592 592 592 592
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 35 35 35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 17.690 17.650 17.700 17.700 17.700 17.700
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.294 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte
Abwasservorbehandlungsanlagen
929 940 930 930 930 930
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse 285 290 290 290 290 290
Seite 479
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 145.393,16 143.980 5.980 5.980 5.980 5.980
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.029,46 44.980 44.980 44.980 44.980 44.980
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.419,18 31.570 31.570 31.570 31.570 31.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.518,98 99.310 99.110 99.110 99.110 86.420
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 457.360,78 328.040 189.840 189.840 189.840 177.150
11 - Personalaufwendungen 2.292.052,99 2.361.970 2.463.870 2.574.500 2.634.370 2.6 95.750
12 - Versorgungsaufwendungen 184.547,06 182.600 208.310 213.520 218.860 224.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 460.652,0 3 433.340 341.460 346.880 352.310 357.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen 113.365,99 112.380 111.290 111.260 110.960 98.070
15 - Transferaufwendungen 87.309,63 104.410 104.410 104.410 104.410 104.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.139,84 35.990 25.090 25.120 25.160 25.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.188.067,54 3.230.690 3.254.430 3.375.690 3.446.070 3.5 05.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.730.706,76- 2.902.650- 3.064.590- 3.185.850- 3.256.23 0- 3.328.350-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.730.706,76- 2.902.650- 3.064.590- 3.185.850- 3.256.23 0- 3.328.350-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.730.706,76- 2.902.650- 3.064.590- 3.185.850- 3.256.23 0- 3.328.350-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 536.797,80 515.100 515.100 515.100 515.100 515.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.234 .616,61 863.090 865.760 865.760 865.760 865.760
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.428.525,57- 3.250.640- 3.415.250- 3.536.510- 3.606.89 0- 3.679.010-
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 480
Haushalt splan 20 18 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftun gsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 481
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 110.427,02 123.550 113.550 113.550 113.550 65.100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 157.377,16 59.02 0 59.020 59.020 59.020 59.020
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 267.804,18 182.570 172.570 172.570 172.570 124.120
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 32.520 7.510 0 7. 510 7.510 7.510
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 165.246,62 415.983 491.110 0 195.610 111.110 44.110
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.797,20 7.686 7.200 0 7.2 00 7.200 7.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 170.043,82 456.189 505.820 0 210.320 125.820 58.820
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 97.760,36 273.619- 333.250- 37.750- 46.750 65.300
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 482
Haushalt splan 20 18 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftun gsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 483
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach
§ 135 a-c BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 122.104,16 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 122.104,16 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
./. Auszahlungen)
0040 Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.499,59 24.793 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.499,59- 24.793- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen)
0050 Hochzeitswald
Einzahlung aus Beiträgen und 10.330,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.125,55 31.170 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.795,55- 22.170- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 51.550 0 908.984 1.260.534
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 53.647,60 230.773 100.000 0 100.000 67.000 0 0 506.621 773.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.352,40 130.773- 0 0 33.000 51.550 0 402.363 486.913
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 484
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 35.370,02 23.570 13.570 13.570 13.570 13.570 13.550
Auszahlung 79.771,08 169.453 376.820 0 81.320 29.820 29.820 22.600
Saldo (Einzahlungen ./. 44.401,06- 145.883- 363.250- 67.750- 16.250- 16.250- 9.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 97.760,36 273.619- 333.250- 37.750- 46.750 65.300 9.050- 402.363 486.913
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 485
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Aus schuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1304
Fließende Gewässer
13
Natur- und Landschaftspflege
130401
Fließende Gewässer
Seite 486
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der
festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den
Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)
100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben
(in %)
95 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,23 - 1,55 - 1,86 - 1,87 - 1,87 - 1,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 51,0 65,9 60,7 61,2 61,8 63,2
Leistungsdaten
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 613 613 613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 185 185 185 185 185 185
Seite 487
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 164.637,50 161.280 160.950 160.330 160.050 160.050
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 532.996,97 650.470 624.000 647.000 670.000 706.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 697.634,47 911.750 884.950 907.330 930.050 966.050
11 - Personalaufwendungen 234.654,91 308.200 360.660 370.130 379.320 388.750
12 - Versorgungsaufwendungen 2.140,06 2.410 1.980 2.030 2.080 2.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 782.323,2 0 757.860 779.410 795.250 807.890 820.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen 258.892,72 251.950 251.950 251.950 251.950 251.950
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.442,89 49.610 49.640 49.640 49.640 49.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.355.453,78 1.370.030 1.443.640 1.469.000 1.490.880 1.5 13.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 657.819,31- 458.280- 558.690- 561.670- 560.830- 547.040-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 657.819,31- 460.280- 560.690- 563.670- 562.830- 549.040-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 657.819,31- 460.280- 560.690- 563.670- 562.830- 549.040-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.16 0,00 12.110 12.830 12.830 12.830 12.830
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 669.979,31- 472.390- 573.520- 576.500- 575.660- 561.870-
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 488
Haushalt splan 20 18 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des
Mieter-/Vermietermodells).
Seite 489
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 239.358,62 1.570.000 2.320.000 1.950.000 1.650.000 1.200.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 239.358,62 1.570.000 2.320.000 1.950.000 1.650.000 1.200.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 307.424,05 3.362.268 3.030.000 1.500.000 2.400.000 2.070 .000 1.500.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 14.862,36 1.500 1.500 0 1. 500 1.500 1.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 322.286,41 3.363.768 3.031.500 1.500.000 2.401.500 2.071 .500 1.501.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 82.927,79- 1.793.768- 711.500- 451.500- 421.500- 301.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 490
Haushalt splan 20 18 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.
Seite 491
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/
Ökologische Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen 220.520,00 1.500.000 2.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 257.913,95 2.454.449 2.750.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.393,95- 954.449- 550.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 2.838,62 0 40.000 560.000 450.000 0 1.520.000 818.406 3.388.406
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.506,29 767.307 50.000 500.000 700.000 570.000 0 1.900.000 1.744.882 4.964.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.667,67- 767.307- 10.000- 140.000- 120.000- 0 380.000- 926.476- 1.576.476-
./. Auszahlungen)
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 16.000,00 70.000 80.000 0 0 0 80.000 86.000 246.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.003,81 140.512 210.000 0 0 0 0 100.000 171.472 481.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.996,19 70.512- 130.000- 0 0 0 20.000- 85.472- 235.472-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 492
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4188 Piepenbach,Angel-Telgter
Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 190.000 0 0 0 0 190.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 200.000 0 0 0 0 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 10.000- 0 0 0 0 30.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 14.862,36 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo (Einzahlungen ./. 14.862,36- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 82.927,79- 1.793.768- 711.500- 451.500- 421.500- 301.500- 400.000- 1.011.948- 1.841.948 -
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 493
Haushaltsplan 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1305
Wald und Forstwirtschaft
13
Natur- und Landschaftspflege
130501
Wald und Forstwirtschaft
Seite 494
Haushaltsplan 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe
und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 52 52 52 52 52
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 42 42 42 42 42 42
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 74,4 58,9 58,5 58,5 58,5 58,5
Seite 495
Haushaltsplan 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,64 - 0,76 - 0,71 - 0,77 - 0,80 - 0,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 63,2 56,8 57,8 56,0 54,9 53,8
Leistungsdaten
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 962 942 962 962 962 962
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 580 564 580 580 580 580
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 217 217 217 217 217 217
Seite 496
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 107.178,31 34.090 34.090 34.090 34.090 34.090
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.044,92 188.000 184.000 184.000 184.000 184.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 410 410 410
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 287.223,23 222.500 218.500 218.500 218.500 218.500
11 - Personalaufwendungen 384.821,94 387.680 369.730 385.520 394.550 403.800
12 - Versorgungsaufwendungen 24.798,70 24.500 27.830 28.530 29.240 29.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.487,49 35.460 35.020 35.180 35.340 35.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.501,43 7.420 8.170 8.630 9.170 9.770
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.371,89 41.030 38.400 38.400 38.400 38.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 467.981,45 496.090 479.150 496.260 506.700 517.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 180.758,22- 273.590- 260.650- 277.760- 288.200- 298.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 180.758,22- 273.590- 260.650- 277.760- 288.200- 298.940-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 180.758,22- 273.590- 260.650- 277.760- 288.200- 298.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 110.477,87 81.010 81.010 81.010 81.010 81.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.95 2,11 38.630 38.810 38.810 38.810 38.810
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 137.232,46- 231.210- 218.450- 235.560- 246.000- 256.740-
Haushaltsplan 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 497
Haushalt splan 20 18 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: A UKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet ( Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
.
Seite 498
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 400 400 400
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 400 4.400 4.400 4.400 4.400
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 26.423,73 2.250 6.250 0 6. 250 6.250 6.250
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 26.423,73 2.250 6.250 0 6.250 6.250 6.250
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.423,73- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 499
Haushalt splan 20 18 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: A UKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 500
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 400 4.400 4.400 4.400 4.400 0
Auszahlung 26.423,73 2.250 6.250 0 6.250 6.250 6.250 0
Saldo (Einzahlungen ./. 26.423,73- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 26.423,73- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 501
Seite 502
Haushaltsplan 2018 Umweltschutz Dezernat V I
Produktbereich 14
Produktbereich Produktgruppe
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
14
Umweltschutz
Seite 503
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.728,33 310.840 180.980 227.650 79.850 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.648,50 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.362,94 249.280 240.150 240.150 240.150 240.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.722,01 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 509.461,78 623.620 484.630 531.300 383.500 303.650
11 - Personalaufwendungen 1.509.283,19 1.839.430 1.941.720 2.014.240 2.062.330 2.1 11.630
12 - Versorgungsaufwendungen 81.197,29 87.100 102.100 104.660 107.280 109.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.583,3 0 195.590 168.620 175.500 160.030 142.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.628,74 2.330 5.060 5.010 4.400 3.970
15 - Transferaufwendungen 244.532,00 317.910 278.910 278.910 278.910 218.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 567.223,35 966.130 667.350 696.550 539.630 368.170
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.518.447,87 3.408.490 3.163.760 3.274.870 3.152.580 2.9 55.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.008.986,09- 2.784.870- 2.679.130- 2.743.570- 2.769.08 0- 2.651.810-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.008.986,09- 2.784.870- 2.679.130- 2.743.570- 2.769.08 0- 2.651.810-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.008.986,09- 2.784.870- 2.679.130- 2.743.570- 2.769.08 0- 2.651.810-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 288.933,17 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 802.7 27,49 713.620 730.440 730.440 730.440 730.440
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.522.780,41- 3.214.140- 3.125.220- 3.189.660- 3.215.17 0- 3.097.900-
Haushaltsplan 2018 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 504
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1. 800 1.800
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 505
Haushaltsplan 201 8 Übergr . Umwel tschutz, Klima, Immission , Boden, Abfall Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden , Abfall
14
Umweltschutz
140101
Immissionsschutz
140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung
140103
Übergreifender Umweltschutz
Seite 506
Haushaltsplan 2018 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen
Umweltschutzaktivitäten (in Euro)
3.046.505 3.288.040 3.369.940 3.435.240 3.449.240 3.449. 240
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 22,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,24 - 10,53 - 10,15 - 10,36 - 10,44 - 10,06
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,0 22,0 19,8 20,4 17,2 16,0
Seite 507
Haushaltsplan 2018 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 15 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 295 285 305 315 325 335
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen 83 80 80 80 80 80
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen 120 120 120 120 120 120
- Anzahl der Anträge nach BImschG 15 15 15 15 15 15
Seite 508
Haushaltsplan 2018 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 15 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 86 91 91 91 96 96
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung 352 352 352 352 357 357
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 127 127 127 127 130 130
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde 110 110 110 110 115 115
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt 83 90 90 90 80 80
Seite 509
Haushaltsplan 2018 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von
Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz
wird mind. konstant gehalten
115 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 13.680 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 244.532 283.910 278.910 278.910 278.910 278.910
- Einsätze Öl- und Giftalarm 65 80 70 70 70 70
Seite 510
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.728,33 310.840 180.980 227.650 79.850 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.648,50 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.362,94 249.280 240.150 240.150 240.150 240.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.722,01 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 509.461,78 623.620 484.630 531.300 383.500 303.650
11 - Personalaufwendungen 1.509.283,19 1.839.430 1.941.720 2.014.240 2.062.330 2.1 11.630
12 - Versorgungsaufwendungen 81.197,29 87.100 102.100 104.660 107.280 109.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.583,3 0 195.590 168.620 175.500 160.030 142.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.628,74 2.330 5.060 5.010 4.400 3.970
15 - Transferaufwendungen 244.532,00 317.910 278.910 278.910 278.910 218.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 567.223,35 966.130 667.350 696.550 539.630 368.170
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.518.447,87 3.408.490 3.163.760 3.274.870 3.152.580 2.9 55.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.008.986,09- 2.784.870- 2.679.130- 2.743.570- 2.769.08 0- 2.651.810-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.008.986,09- 2.784.870- 2.679.130- 2.743.570- 2.769.08 0- 2.651.810-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.008.986,09- 2.784.870- 2.679.130- 2.743.570- 2.769.08 0- 2.651.810-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 288.933,17 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 802.7 27,49 713.620 730.440 730.440 730.440 730.440
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.522.780,41- 3.214.140- 3.125.220- 3.189.660- 3.215.17 0- 3.097.900-
Haushaltsplan 2018 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 511
Haushalt splan 20 18 Übergr. Umweltschutz,Klima, Immission ,B oden,Abfall Dezerant V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirt schaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 512
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1. 800 1.800
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 513
Haushalt splan 20 18 Übergr. Umweltschutz,Klima, Immission ,B oden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirt schaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 514
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 515
Seite 516
Haushaltsplan 2018 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Produktbereich Produktgruppe
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
1502
Stadtmarketing (MM)
Seite 517
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 235,95 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 197.095,85 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.430.922,64 22.672.520 18.355.000 18.818.750 18.818.7 50 18.818.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 17.628.254,44 22.836.520 18.519.000 18.982.750 18.982.7 50 18.982.750
11 - Personalaufwendungen 188.211,12 194.580 224.800 236.300 241.660 247.150
12 - Versorgungsaufwendungen 8.448,21 21.970 24.950 25.570 26.210 26.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.072,31 24.790 28.410 29.460 30.520 31.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.259,76 2.000 1.180 1.180 1.180 1.180
15 - Transferaufwendungen 8.709.446,38 8.760.620 9.215.510 9.270.030 9.425.390 9.4 81.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.394.331,01 5.425.540 2.859.050 2.859.050 2.859.050 2.8 59.050
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.332.768,79 14.429.500 12.353.900 12.421.590 12.584.0 10 12.647.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.295.485,65 8.407.020 6.165.100 6.561.160 6.398.740 6.3 35.330
19 + Finanzerträge 9.988.293,25 9.133.000 12.285.260 12.283.560 12.281.860 12.280.160
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.988.293,25 9.133.000 12.285.260 12.283.560 12.281.860 12.280.160
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.283.778,90 17.540.020 18.450.360 18.844.720 18.680.6 00 18.615.490
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.283.778,90 17.540.020 18.450.360 18.844.720 18.680.6 00 18.615.490
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 170.5 90,00 197.780 255.270 255.270 255.270 255.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.113.188,90 17.342.240 18.195.090 18.589.450 18.425.3 30 18.360.220
Haushaltsplan 2018 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 518
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 4.320 3.600 0 3.600 3. 600 3.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 9.078.983,00 6.400.00 0 5.900.000 0 5.900.000 5.900.000 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.078.983,00 6.404.320 5.903.600 0 5.903.600 5.903.600 3. 600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.044.983,00- 6.370.320- 5.869.600- 5.869.600- 5.869.600- 30.400
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 519
Haushaltsplan 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
150101
Stadtwerke Münster GmbH
150102
Wohn + Stadtbau GmbH
150103
MCC Halle Münsterland GmbH
150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH
150105
Westfälische Bauindustrie GmbH
150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
150107
AirportPark FMO GmbH
150108
Übrige Beteiligungen
Produktgruppe
Seite 520
Haushaltsplan 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw.
Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind
zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50%
ausgewiesen.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben
des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Für folgende Produkte der Produktgruppe 1501 werden 2017 neue Managementkontrakte für das Planjahr verhandelt und abgeschlossen:
Stadtwerke Münster GmbH, Wohn + Stadtbau GmbH, Westfälische Bauindustrie GmbH, Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den
Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 521
Haushaltsplan 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen,
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung
des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.
Besonderheiten im Planjahr
In 2017 soll für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und beschlossen werden.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2017 soll der bereits vorverhandelte Managementkontrakt beschlossen werden.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 522
Haushaltsplan 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und
Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "MCC Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 523
Haushaltsplan 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung
des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von
Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die
Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2017 soll der bereits vorverhandelte Managementkontrakt beschlossen werden.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Beschreibung
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2017 soll der bereits vorverhandelte Managementkontrakt beschlossen werden.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 524
Haushaltsplan 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH
Beschreibung
Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale
Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sich aus rd. 39 Anteilen an Unternehmen zusammen (Stand: 01.01.2017), die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.
Seite 525
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.426.543,81 22.672.520 18.355.000 18.818.750 18.818.7 50 18.818.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 17.426.543,81 22.672.520 18.355.000 18.818.750 18.818.7 50 18.818.750
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 6.017.718,38 6.015.800 6.417.000 6.417.000 6.517.000 6.5 17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.347.496,17 5.390.080 2.823.590 2.823.590 2.823.590 2.8 23.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.365.214,55 11.405.880 9.240.590 9.240.590 9.340.590 9. 340.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.061.329,26 11.266.640 9.114.410 9.578.160 9.478.160 9. 478.160
19 + Finanzerträge 9.988.293,25 9.133.000 12.285.260 12.283.560 12.281.860 12.280.160
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.988.293,25 9.133.000 12.285.260 12.283.560 12.281.860 12.280.160
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.049.622,51 20.399.640 21.399.670 21.861.720 21.760.0 20 21.758.320
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.049.622,51 20.399.640 21.399.670 21.861.720 21.760.0 20 21.758.320
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.049.622,51 20.399.640 21.399.670 21.861.720 21.760.0 20 21.758.320
Haushaltsplan 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 526
Haushalt splan 201 8 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,30 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,00 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.
zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften:
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 3,90 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerbli-
cher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge.
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 2,20 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in
dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".
Seite 527
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 9.078.983,00 6.400.00 0 5.900.000 0 5.900.000 5.900.000 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.078.983,00 6.400.000 5.900.000 0 5.900.000 5.900.000 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.044.983,00- 6.366.000- 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000- 34.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 528
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die
AirportPark FMO GmbH
Einzahlung aus der 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
./. Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage
Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 9.078.983,00 5.900.000 5.900.000 0 5.900.000 5.900.000 0 0 14.978.983 32.678.983
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.078.983,00- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 0 0 14.978.983- 32.678.983-
./. Auszahlungen)
1060 Projektgesellschaft
KonvOY GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 9.044.983,00- 6.366.000- 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000- 34.000 0 15.478.983- 33.178.983-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 529
Haushaltsplan 2018 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1502
Stadtmarketing (MM)
15
Wirtschaft und Tourismus
150201
Stadtmarketing (MM)
Seite 530
Haushaltsplan 2018 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".
"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 531
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.691.728,00 2.744.820 2.798.510 2.853.030 2.908.390 2.9 64.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.691.728,00 2.744.820 2.798.510 2.853.030 2.908.390 2.9 64.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.691.728,00- 2.744.820- 2.798.510- 2.853.030- 2.908.39 0- 2.964.600-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.691.728,00- 2.744.820- 2.798.510- 2.853.030- 2.908.39 0- 2.964.600-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.691.728,00- 2.744.820- 2.798.510- 2.853.030- 2.908.39 0- 2.964.600-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.691.728,00- 2.744.820- 2.798.510- 2.853.030- 2.908.39 0- 2.964.600-
Haushaltsplan 2018 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 532
Seite 533
Haushaltsplan 201 8 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
1503
Stadthalle Hiltrup
15
Wirtschaft und Tourismus
150301
Stadthalle Hiltrup
Seite 534
Haushaltsplan 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 574 450 450 450 450 450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 161.700 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,82 - 1,02 - 1,32 - 1,36 - 1,38 - 1,41
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 45,2 34,4 28,8 28,1 27,8 27,5
Leistungsdaten
- Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 3 3 3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 730 730 730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 125 125 125
- Fläche oberes Foyer (in qm) 200 200 200 200 200 200
Seite 535
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 235,95 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 197.095,85 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.378,83 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 201.710,63 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
11 - Personalaufwendungen 188.211,12 194.580 224.800 236.300 241.660 247.150
12 - Versorgungsaufwendungen 8.448,21 21.970 24.950 25.570 26.210 26.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.072,31 24.790 28.410 29.460 30.520 31.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.259,76 2.000 1.180 1.180 1.180 1.180
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.834,84 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460
17 = Ordentliche Aufwendungen 275.826,24 278.800 314.800 327.970 335.030 342.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 74.115,61- 114.800- 150.800- 163.970- 171.030- 178.230-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 74.115,61- 114.800- 150.800- 163.970- 171.030- 178.230-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 74.115,61- 114.800- 150.800- 163.970- 171.030- 178.230-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 170.5 90,00 197.780 255.270 255.270 255.270 255.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 244.705,61- 312.580- 406.070- 419.240- 426.300- 433.500-
Haushaltsplan 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 536
Haushalt splan 201 8 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
Seite 537
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 4.320 3.600 0 3.600 3. 600 3.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 4.320 3.600 0 3.600 3.600 3.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 4.320- 3.600- 3.600- 3.600- 3.600-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 538
Haushalt splan 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 539
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 4.320 3.600 0 3.600 3.600 3.600 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 4.320- 3.600- 3.600- 3.600- 3.600- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 4.320- 3.600- 3.600- 3.600- 3.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 540
Seite 541
Haushaltsplan 201 8 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
15
Wirtschaft und Tourismus
150401
Öffentliche Toilettenanlagen
Seite 542
Haushaltsplan 2018 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind
automatische Toilettenanlagen installiert.
Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt
die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und
die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der
Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.
Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden
festgemacht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 9 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 18 18 18 18 18 18
Seite 543
Seite 544
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Produktbereich Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 545
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 568.068.128,29 545.090.000 577.890.000 587.590.000 593. 290.000 601.190.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.109.637,64 21.6 90.000 39.690.000 39.590.000 39.590.000 39.590.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.950.764,54 5.173.000 5.335.000 5.332.000 5.329.000 5.3 26.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 618.128.530,47 571.953.000 622.915.000 632.512.000 638. 209.000 646.106.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,74 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 119.738.132,28 124.547.000 125.600.000 126.800.000 107. 100.000 110.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.563.066,84 3.092.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.2 70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 127.325.097,86 127.639.000 128.870.000 130.070.000 110. 370.000 113.270.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 490.803.432,61 444.314.000 494.045.000 502.442.000 527. 839.000 532.836.000
19 + Finanzerträge 244.595,53 1.656.300 1.306.900 1.196.700 1.086.600 976.6 00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23.881.283,25 26.500.000 23.700.000 22.500.000 21.700.000 21.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 23.636.687,72- 24.843.700- 22.393.100- 21.303.300- 20.6 13.400- 20.023.400-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 467.166.744,89 419.470.300 471.651.900 481.138.700 507. 225.600 512.812.600
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 467.166.744,89 419.470.300 471.651.900 481.138.700 507. 225.600 512.812.600
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 467.166.744,89 419.470.300 471.651.900 481.138.700 507. 225.600 512.812.600
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 546
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 18.552.890,56 14.517.000 19.617.000 16.192.000 16.192.000 16.192.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 858.110 263.210 5.265.210 5.266.670 5.268.400
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 100.393,98 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 18.653.284,54 15.375.110 19.880.210 21.457.210 21.458.670 21.460.400
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.499.981,99 71.520.0 00 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.519.981,99 71.520.000 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6 .020.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.133.302,55 56.144.890- 13.860.210 15.437.210 15.438.670 15.440.400
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 547
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 54.573.500,00 165.142. 880 96.044.300 0 106.326.080 59.831.210 46.959.400
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 25.000,00 150.000 40.000 15.000 15.000 15.000
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.150,76 73.886.309 105.826.714 135.354.984 151.821.144 172.555.864
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 54.599.650,76 239.179.189 201.911.014 241.696.064 211.667.354 219.530.264
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 34.827.802,65 39.400.0 00 41.000.000 44.900.000 47.800.000 50.000.000
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 150.000,00 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 1.165,44 0 73.886.309 105.826.714 135.354.984 151.821.144
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34.978.968,09 39.400.000 114.886.309 150.726.714 183.154.984 201.821.144
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 19.620.682,67 199.779.189 87.024.705 90.969.350 28.512.370 17.709.120
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 548
Seite 549
Haushaltsplan 201 8 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101
Gemeindesteuern
160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 550
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen
Produktgruppe zugeordnet werden können.
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und
Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.
Seite 551
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen-
und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den
Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 552
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige
Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 553
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 568.068.128,29 545.090.000 577.890.000 587.590.000 593. 290.000 601.190.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.109.637,64 21.6 90.000 39.690.000 39.590.000 39.590.000 39.590.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.950.764,54 5.173.000 5.335.000 5.332.000 5.329.000 5.3 26.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 618.128.530,47 571.953.000 622.915.000 632.512.000 638. 209.000 646.106.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,74 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 119.738.132,28 124.547.000 125.600.000 126.800.000 107. 100.000 110.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.563.066,84 3.092.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.2 70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 127.325.097,86 127.639.000 128.870.000 130.070.000 110. 370.000 113.270.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 490.803.432,61 444.314.000 494.045.000 502.442.000 527. 839.000 532.836.000
19 + Finanzerträge 244.595,53 1.656.300 1.306.900 1.196.700 1.086.600 976.6 00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23.881.283,25 26.500.000 23.700.000 22.500.000 21.700.000 21.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 23.636.687,72- 24.843.700- 22.393.100- 21.303.300- 20.6 13.400- 20.023.400-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 467.166.744,89 419.470.300 471.651.900 481.138.700 507. 225.600 512.812.600
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 467.166.744,89 419.470.300 471.651.900 481.138.700 507. 225.600 512.812.600
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 467.166.744,89 419.470.300 471.651.900 481.138.700 507. 225.600 512.812.600
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 554
Haushalt splan 20 18 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.
Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.
Erläuterungen :
zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:
- Gewerbesteuer 290.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A 400.000 Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B 60.600.000 Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer 3.600.000 Euro
- Hundesteuer 1.190.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer 400.000 Euro
- Beherbergungsteuer 1.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 162.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 43.000.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 15.700.000 Euro
zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 18,0 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von 10,1 Mio. Euro sowie die
unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden.
zu Zeile 07:
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen in Höhe von 5,0 Mio. Euro ausgewiesen.
zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die
- Gewerbesteuerumlage 22.100.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 21.100.000 Euro
- Landschaftsumlage 82.400.000 Euro
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 3,0 Mio. Euro.
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,2 Mio. Euro.
zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.
Seite 555
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 18.552.890,56 14.517.000 19.617.000 16.192.000 16.192.000 16.192.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 858.110 263.210 5.265.210 5.266.670 5.268.400
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 100.393,98 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 18.653.284,54 15.375.110 19.880.210 21.457.210 21.458.670 21.460.400
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.499.981,99 71.520.0 00 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.519.981,99 71.520.000 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6 .020.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.133.302,55 56.144.890- 13.860.210 15.437.210 15.438.670 15.440.400
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 556
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 54.573.500,00 165.142. 880 96.044.300 0 106.326.080 59.831.210 46.959.400
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 25.000,00 150.000 40.000 15.000 15.000 15.000
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.150,76 73.886.309 105.826.714 135.354.984 151.821.144 172.555.864
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 54.599.650,76 239.179.189 201.911.014 241.696.064 211.667.354 219.530.264
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 34.827.802,65 39.400.0 00 41.000.000 44.900.000 47.800.000 50.000.000
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 150.000,00 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 1.165,44 0 73.886.309 105.826.714 135.354.984 151.821.144
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34.978.968,09 39.400.000 114.886.309 150.726.714 183.154.984 201.821.144
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 19.620.682,67 199.779.189 87.024.705 90.969.350 28.512.370 17.709.120
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 557
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 11.511.518,41 12.004.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.511.518,41 12.004.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 0
./. Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/
Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 5.980.248,00 2.171.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.980.248,00 2.171.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 0
./. Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 831.117,00 342.000 342.000 342.000 342.000 342.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 831.117,00 342.000 342.000 342.000 342.000 342.000 0
./. Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung
des Wohnungsbaus
Einzahlung aus der 0,00 37.500 35.600 33.600 31.400 29.400 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlung aus sonstigen 77.044,16 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 77.044,16 37.500 35.600 33.600 31.400 29.400 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 558
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlung aus sonstigen 22.787,39 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Finanzanlagen
Auszahlung aus sonstigen 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.787,39 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau
GmbH
Einzahlung aus der 0,00 800.000 207.000 211.000 215.000 219.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 20.000.000 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 19.200.000- 207.000 211.000 215.000 219.000 0
./. Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Einzahlung aus der 0,00 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000.000 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000.000- 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 559
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0300 Westf.-Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR)
Auszahlung für den Erwerb von 1.499.981,99 1.500.000 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.499.981,99- 1.500.000- 6.000.000- 6.000.000- 6.000.000- 6.000.000- 0
./. Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen 230.007,15 0 3.425.000 0 0 0 0 230.007 3.655.007
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 230.007,15 0 3.425.000 0 0 0 0 230.007 3.655.007
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 562,43 610 610 610 270 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 562,43 610 610 610 270 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 17.133.302,55 56.144.890- 13.860.210 15.437.210 15.438.670 15.440.400 0 230.007 3.655.007
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 560
Haushalt splan 20 18 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler
Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertages-
einrichtungen) eingesetzt wird.
Insgesamt beträgt die für 2018 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 11.250.000 Euro.
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 9.000.000 Euro ist unmittelbar ertrags-
wirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.
zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive
Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.
Insgesamt beträgt die für 2018 erwartete Sportpauschale 842.000 Euro.
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan
(Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.
Seite 561
Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
9000 Kredite für
Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme 54.573.500,00 165.142.880 96.044.300 106.326.080 59.831.210 46.959.400 0
von Krediten für
Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung 34.827.802,65 39.400.000 41.000.000 0 44.900.000 47.800.000 50.000.000 0
von Krediten für
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.745.697,35 125.742.880 55.044.300 61.426.080 12.031.210 3.040.600- 0
./. Auszahlungen)
9054 Darlehen FrauenForum
e.V.
Einzahlungen aus den 25.000,00 0 25.000 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.000,00 0 25.000 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
9056 Darlehen De Bockwindmüel
e.V.
Einzahlungen aus den 0,00 150.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000
Rückflüssen von Darlehen
Auszahlungen für die 150.000,00 0 0 0 0 0 0 0
Gewährung von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 150.000,00- 150.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 562
Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
9100 Kredite zur
Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme 1.150,76 73.886.309 105.826.714 135.354.984 151.821.144 172.555.864 0
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung 1.165,44 0 73.886.309 0 105.826.714 135.354.984 151.821.144 0
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14,68- 73.886.309 31.940.405 29.528.270 16.466.160 20.734.720 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 19.620.682,67 199.779.189 87.024.705 90.969.350 28.512.370 17.709.120 75.000
Haushaltsplan 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 563
Seite 564
Haushaltsplan 2018 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Produktbereich Produktgruppe
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
Seite 565
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.985,32 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 30.985,32 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.266,85 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.266,85 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.281,53- 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.281,53- 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.281,53- 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.281,53- 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
Haushaltsplan 2018 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 566
Seite 567
Haushaltsplan 201 8 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Produktbereich Produkte
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen
Seite 568
Haushaltsplan 2018 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet
werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Alt
enhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die
Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) - 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) 6,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %) 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Leistungsdaten
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Seite 569
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.985,32 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 30.985,32 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.266,85 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.266,85 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.281,53- 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.281,53- 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.281,53- 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.281,53- 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
Haushaltsplan 2018 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Seite 570
Haushalt splan 20 18 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: A SSGVAf Produktgruppe 1701
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuteru ngen :
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige
ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.
Seite 571
Seite 572
HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN
Seite 573
Seite 574
Haushaltsberatende Gremien
Ausschüsse
HAFI - Haupt- und Finanzausschuss
ALWF - Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
RPA - Rechnungsprüfungsausschuss
AKJF - Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW - Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE - Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
AGL - Ausschuss für Gleichstellung
KA - Kulturausschuss
ASSGVAf - Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
SPA - Sportausschuss
ASSVW - Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB - Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
Bezirksvertretungen
Bezirksvertretung Münster-Mitte
Bezirksvertretung Münster-Nord
Bezirksvertretung Münster-Ost
Bezirksvertretung Münster-Südost
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Bezirksvertretung Münster-West
Seite 575
Seite 576
NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT
Seite 577
Seite 578
Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Seite 579
Produkt Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
Seite 580
Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 581
Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management 0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 582
Produkt Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N
Nationale und binationale Projekte 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule) 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Seite 583
Produkt Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Steuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsentwicklungsplanung 1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe 1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 1202 Verkehrsplanung
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Seite 584
Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Seite 585
Seite 586
Beschlussvorlage
4018 Zeichen
V/0741/2017 DER OBERBÜRGERMEISTER Amt für Finanzen und Beteiligungen Betrifft Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018 Beratungsfolge 20.09.2017 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen. Er wird den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur Ber a- tung überwiesen. Begründung: Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Haushalt s- satzung mit ihren Anlagen ist dem Rat gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW zur Beratung zuzuleiten. Ergebnisplan Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich gegenüber den bisherigen Erwartungen leicht en t- spannt. Hauptursache hierfür ist eine überwiegend positive Entwicklung der erwarteten Einna hmen. So können z.B. entgegen der Annahme aus dem Frühjahr 2017 für das Haushaltsjahr 2018 nunmehr doch Schlüsselzuweisungen des Landes (rd. 18,0 Mio. €) veranschlagt werden. Auch bei den Ei n- nahmen aus der Gewerbesteuer ist ein stabiles Niveau von rd. 290,0 Mio. € pro Jahr zu erwarten. Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage als Teil der Gewerbeste u- erumlagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von rd. 20,0 Mio. €. D a- gegen ist bei einer Vielzahl der anderen Aufwandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen. Die Ursachen werden später näher erläutert. Der Haushaltsplanentwurf 2018 schließt mi t einem Defizit von -21,2 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von -19,6 Mio. € (2019), -3,6 Mio. € (2020) und -6,6 Mio. € (2021) prognostiziert. Vorlagen-Nr.: V/0741/2017 Auskunft erteilt: Herr Winter Ruf: 492 20 30 E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de Datum: 01.09.2017 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0741/2017 Diese gegenüber den bisherigen Annahmen grundsätzlich positi ve Entwicklung darf allerdings kein Anlass dafür sein, die Anstrengungen für eine Konsolidierung der Haushaltsplanung, bis hin zu einem nachhaltig ausgeglichen Haushalt, zu verringern. Die Verbesserung ab dem Jahr 2020 ist, wie zuvor beschrieben, auf den Wegfall der Solidarpaktumlage Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen. Zudem hat die Vergangenheit gezeigt, dass einige Planansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung im Zeitab- lauf regelmäßig (überwiegend haushaltsbelastend) anzupassen waren. Zudem führen di e erwarteten Defizite insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2021 von rd. 51,0 Mio. €. Finanzplan Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2018 bis 2021 a b- gebildet. Im Jahr 2018 übersteigen die laufenden Einzahlungen in Höhe von 1.090,6 Mio. € die la u- fenden Auszahlungen von 1.082,6 Mio. € um 8,0 Mio. €. Insgesamt ergibt sich in den Jahren bis 2021 ein positiver Saldo von 86,4 Mio. €. Das Investitionsvolumen für den Planungszeitraum 2019 bis 2021 beträgt rd. 538 Mio. € und liegt damit deutlich über den Werten der letzten Jahre. Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die e r- forderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hierau s ergebenden steigenden und v eränderten An- forderungen anzupassen und auszubauen. Zur Finanzierung dieser Investitionen sind Kreditaufna h- men von rd. 309 Mio. € erforderlich. Die Netto -Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) wird daher deutlich zunehmen. Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten wird aus heutiger Sicht bis zum Ende des Planungszeitraums 2021 einen Stand von rd. 990 Mio. € erreichen. I.V. gez. Reinkemeier Stadtkämmerer Anlagen Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2018 (Auszug aus Band 1) Haushaltsplanentwurf 2018, Band 1 und 2
Anlage 2 - Band 1 HPL Entwurf mit SZ
877907 Zeichen
Haushaltsplan 2018
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- übrige Anlagen
- Teilpläne
Produktbereiche 01 bis 02
Entwurf
Band 1
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 –
Seite
Haushaltssatzung 2018 ........................................................................................ 1
Ergebnis- und Finanzplan ................................................................................... 7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 ................................................................... 13
Eckwertepapier 2018 (Ergebnisplan) .................................................................. 51
Bilanz zum 31.12.2016.......................................................................................... 57
Stellenplan ............................................................................................................ 61
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen........................................... 83
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ......................................... 87
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres ...................................... 105
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ........................................... 109
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen ................................................................................................. 113
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. ......................................................................... 123
Bezirksvertretung „Münster-Nord“. ......................................................................... 161
Bezirksvertretung „Münster-Ost“. ........................................................................... 191
Bezirksvertretung „Münster-Südost“. ...................................................................... 219
Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. ....................................................................... 247
Bezirksvertretung „Münster-West“. ......................................................................... 273
Zuschussbericht
Bericht über Zuwendungen an Dritte ...................................................................... 301
Gebäude-Flächen-Übersicht
Gebäude-Flächen-Übersicht ................................................................................. 321
Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen
Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes .............................................................. 341
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .......................................... 342
............................................................................................................................ Seite
Teilpläne
Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“ .............................................................. 367
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ ....................... 370
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften“ ....................................................... 378
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ ...................................... 386
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“ .................................... 392
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ .................... 398
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ ............................ 402
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“ ................................................................ 406
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ ........................ 412
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ .............................. 418
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ................................................................................ 424
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ .................................................... 430
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ............................................................... 444
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ ............................ 452
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“ ...................................................... 456
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ ......................... 460
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ ...................................................... 473
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ............................... 476
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ................................ 486
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ..................... 496
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ..................................................... 508
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ ........................................... 520
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ ............................................... 528
Produktgruppe 02 07 Statistik“ .............................................................................. 538
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ............................................................................. 546
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ ..... 554
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“ .................................................................. 570
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ .................... 580
Navigator
Navigator …………………….. .. ............................................................................. 589
Haushaltssatzung
Seite 1
Seite 2
Entwurf der
HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG DDEERR SSTTAADDTT MMÜÜNNSSTTEERR
FFÜÜRR DDAASS HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR 22001188
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom … folgende
Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der G e-
meinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.147.798.070 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.168.982.540 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.090.610.440 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.082.557.530 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 56.183.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 158.040.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 201.911.014 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 114.886.309 €
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
96.044.300 €
(ohne Umschuldungen)
festgesetzt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalt s-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsän-
derungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der
Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit sie
nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahres-
ende begrenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausnah men sind
nur mit Ratsbeschluss möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind Umschuldun-
gen/Prolongationen für Investitionskredite.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
45.005.500 €
festgesetzt.
Seite 3
§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf
5.996.255,09 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahres -
ergebnisses im Ergebnisplan wird auf
15.188.214,91 €
festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der K redite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf
200.000.000 €
festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 255 v. H.
1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 510 v. H.
2. Gewerbesteuer 460 v. H.
§ 7
Die im Stellenplan ausg ewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig
umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
1.
kw-Vermerk
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw -Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit
dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
Seite 4
2. ku-Vermerk
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellen-wertes verse-
hen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen
Stellenwert.
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku- Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stel-
lenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.
§ 8
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der
Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretun gen und
in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.
§ 9
(1)
Flexible Haushaltsführung
1.1 Alle Personal - und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und ei n-
seitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendun gen).
Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen si nd deckungsberechtigt gegenüber allen
zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe zu
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckg e-
bundene Erträge gegenüberstehen.
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendun gen.
Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entspr e-
chenden Mehraufwendungen.
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe zu
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckg e-
bundene Einzahlungen gegenüberstehen.
1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der ei nzelnen Produktgruppen zu
investiven Mehrauszahlungen.
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmi t-
telsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflic h-
tungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind,
können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtung s-
budget zusammengefasst werden.
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den
Stadtkämmerer festgesetzt.
Seite 5
(2) Übertragbarkeit
Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendun-
gen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispl äne) bleiben bis zum
Ende des Haushaltsjahres 2019 verfügbar.
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grund sätzlich
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungs übertragungen
für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019
verfügbar.
§ 10
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegen über
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestr i-
chen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Auf-
wands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.
bestätigt: aufgestellt:
Münster, 01. September 2017 Münster, 01. September 2017
gez. gez.
Markus Lewe Alfons Reinkemeier
Oberbürgermeister Stadtkämmerer
Seite 6
Ergebnis- und Finanzplan
Seite 7
Seite 8
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 570.839.987,11 548.710.000 581.680.000 591.510.000 597. 210.000 605.110.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.419.871,57 121 .239.970 140.252.550 139.871.800 141.515.190 142.586.40 0
03 + Sonstige Transfererträge 15.979.555,30 16.383.480 17.854.830 17.895.300 17.945.7 80 17.946.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122.407.44 0,67 128.502.530 129.730.040 130.599.520 131.402.470 132 .285.780
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.255.748,88 21.416.540 22.835.750 22.953.250 23.092.8 50 23.170.060
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 186.600.745,39 204.742.330 197.879.750 202.980.550 207.503.280 213.012 .000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.628.203,67 41.712.010 39.790.090 40.253.390 40.253.1 60 40.239.960
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.391.192,46 3.404.100 3.168.100 3.168.100 3.096.100 3.0 96.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.101.522.745,05 1.086.110.960 1.133.191.110 1.149.231.910 1.162.018.830 1.177.446.550
11 - Personalaufwendungen 248.105.020,09 261.717.570 265.713.110 273.921.170 278. 916.840 284.684.440
12 - Versorgungsaufwendungen 19.675.685,39 20.650.740 22.445.410 23.006.450 23.581.5 00 24.170.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.833.8 30,98 124.472.060 129.742.030 129.156.110 130.301.600 13 1.354.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen 87.893.465,26 79.167.120 79.668.370 79.740.210 80.069.7 90 80.600.120
15 - Transferaufwendungen 539.573.544,25 569.279.630 579.920.500 587.554.790 578. 185.410 589.710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.763.731,39 75.228.590 67.786.120 67.396.490 67.236.6 40 66.882.930
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.078.845.277,36 1.130.515.710 1.145.275.540 1.160.775.220 1.158.291.780 1.177.403.400
18 = Ordentliches Ergebnis 22.677.467,69 44.404.750- 12.084.430- 11.543.310- 3.727.050 43.150
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 11.902.199,22 12.304.970 14.606.960 14.495.060 14.383.2 60 14.382.790
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23.881.442,79 26.507.000 23.707.000 22.507.000 21.707.000 21.007.000
21 = Finanzergebnis 11.979.243,57- 14.202.030- 9.100.040- 8.011.940- 7.323.740- 6.624.210-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.698.224,12 58.606.780- 21.184.470- 19.555.250- 3.596.690- 6.581.060-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 10.698.224,12 58.606.780- 21.184.470- 19.555.250- 3.596.690- 6.581.060-
(= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan
Seite 9
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 3.04 8.051,29 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
28 Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 8.231. 094,39 0 0 0 0 0
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermöge n 4.170.520,20 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1. 200.000
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 4 .516.563,14 0 0 0 0 0
31 Verrechnungssaldo 2.592.062,34 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
(= Zeilen 27 bis 30)
Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan
Seite 10
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 560.129.703,29 548.710.000 581.680.000 591.510.000 597. 210.000 605.110.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 109.398.410,71 91. 847.750 112.734.580 112.561.030 114.350.180 115.538.790
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 15.486.653,12 16.383.480 17.854.830 17.895.300 17.945.7 80 17.946.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.193.14 5,37 106.044.180 108.341.060 109.109.900 109.798.720 111 .206.420
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.388.195,78 21.402.390 22.821.600 22.939.100 23.078.7 00 23.155.910
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 186.190.640,07 204.742.330 197.879.750 202.980.550 207. 503.280 213.012.000
07 + Sonstige Einzahlungen 29.074.187,57 38.882.650 34.691.660 35.154.960 35.154.7 30 35.154.220
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.030.511,43 12.304.970 14.606.960 14.495.060 14.383.260 14.382.790
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.034.891.447,34 1.040.317.750 1.090.610.440 1.106.645.900 1.119.424.650 1.135.506.380
10 - Personalauszahlungen 220.404.067,54 244.101.270 253.392.360 256.080.510 261. 147.300 266.951.680
11 - Versorgungsauszahlungen 24.633.286,67 27.319.490 26.136.220 26.789.530 27.459.1 60 28.145.540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 115.616.7 50,01 133.785.228 130.554.830 129.156.110 130.301.600 13 1.354.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 23.881.442,79 26.507.000 23.707.000 22.507.000 21.707.000 21.007.000
14 - Transferauszahlungen 537.245.625,29 575.953.950 577.157.520 585.427.050 576. 325.630 587.989.500
15 - Sonstige Auszahlungen 64.199.466,99 84.161.850 71.609.600 70.519.970 70.360.1 20 70.006.410
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 985.980.639,29 1.091.828.788 1.082.557.530 1.090.480.170 1.087.300.810 1.105.455.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.910.808,05 51.511.038- 8.052.910 16.165.730 32.123.840 30.051.280
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en 27.749.241,85 24.456.550 36.516.500 34.685.650 30.054 .650 24.334.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.756 .994,90 1.060.520 1.060.420 1.060.420 1.060.420 1.060.42 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34. 000,00 892.110 297.210 5.299.210 5.300.670 5.302.400
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.064.244,9 1 3.859.020 4.309.020 4.559.020 4.859.020 5.159.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 9.839.314,88 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.00 0 14.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 43.443.796,54 44.268.200 56.183.150 59.604.300 55.274.760 49.856.040
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 4.884. 880,45 18.023.126 8.017.510 8.017.510 8.017.510 8.017.51 0
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 73.280.744,22 157.098.055 116.510.330 127.102.400 80.72 9.600 70.571.570
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 10.177.942 ,65 21.105.323 12.812.690 10.966.180 11.041.360 9.104.86 0
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 10.578.9 64,99 77.920.000 11.920.000 11.920.000 11.920.000 6.020. 000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.665.325 ,98 7.651.043 8.779.920 8.733.290 4.202.500 3.902.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25.490,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.613.348,29 281.797.547 158.040.450 166.739.380 115.910.970 97.616.440
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 57.169.551,75- 237.529.347- 101.857.300- 107.135.080- 60.636.210- 47.760.400-
(= Zeilen 23 und 30)
Haushaltsplan 2018
Finanzplan
Seite 11
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 8.258.743,70- 289.040.385- 93.804.390- 90.969.350- 28.512.370- 17.709.120-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 54.598.500,00 165 .292.880 96.084.300 106.341.080 59.846.210 46.974.400
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.150, 76 73.886.309 105.826.714 135.354.984 151.821.144 172.55 5.864
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 34.977.802,65 39.400.000 41.000.000 44.900.000 47.800.0 00 50.000.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.165,4 4 0 73.886.309 105.826.714 135.354.984 151.821.144
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 19.620.682,67 199.779.189 87.024.705 90.969.350 28.512.370 17.709.120
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 11.361.938,97 89.261.196- 6.779.685- 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 88.479.224,69 96.040.881 6.779.685 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 3.800. 282,26- 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 96.040.881,40 6.779.685 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Haushaltsplan 2018
Finanzplan
Seite 12
Vorbericht
Seite 13
Seite 14
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2018
Inhalt:
1. Allgemeine Bemerkungen
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
2.1 Produktplan
2.2 Produktbeschreibungen
2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG
3. Haushaltssatzung 2018
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
3.2 Kreditermächtigung
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
3.6 Realsteuerhebesätze
3.7 Sonstiges
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2018
4.1 Ergebnisplan
4.2 Haushaltsausgleich
4.3 Finanzplan
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.3.2 Verschuldung
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2018
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.1.4 Sonstige Transfererträge
5.1.5 Leistungsentgelte
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
Seite 15
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
5.1.11 Transferaufwendungen
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.1.13 Finanzergebnis
5.2 Finanzplan
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
6. Abschließende Bemerkungen
Seite 16
1. Allgemeine Bemerkungen
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressour cenzuwächse (Erträge)
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwen dungen), die im Zusammenhang mit
der kommunalen Leistungserbringung entstehen.
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahres-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider.
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu ei-
nem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich s omit ablesen, ob die
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder , ob sie
von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati-
ven Wert ausweist.
Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftl i-
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern g ibt durch die Darstellung der Rechnungsergeb-
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche Ent-
wicklung.
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufg e-
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch führt zu einem A n-
stieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis
aus und erschweren den Haushaltsausgleich.
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produkt-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne sind nach Produktgruppen aufgestellt
worden.
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern viel-
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steue-
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transpa rent wie
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch diese Funktion erfüllt der vorliegende Pr o-
duktplan.
Seite 17
Alle Produktgruppen und Produkte si nd darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster be-
schrieben worden. Somit beinhaltet der Haushalt eine vollständige und transparente B e-
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen sind Ziele und Zie lkennzahlen als Ker n-
elemente zukün ftiger kommunaler Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte
Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele in ein schlüss i-
ges Zielsystem eingebunden werden.
2.1 Produktplan
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktbe-
reiche in Produktgruppen und Produkte. Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt
17 Produktbereiche
68 Produktgruppen
188 Produkte
definiert. Der vorliegende Produkt plan ist nach heutigem Erkenntnisstand eine geeignete
Grundlage für eine neue, ergebnisorientierte kommunale Steuerung. Diese Grund lage kann
für eine Steuerung über Ziele und Zielkennzahlen genutzt werden und dabei selbstverständ-
lich Veränderungen erfahren.
Eine neue, ergebnisorientierte Steuerung kann vor allem dann effizient funktioni eren, wenn
der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes ist. Dient
der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bildung von Ausschüssen (Ausschuss-
struktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die polit i-
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden.
2.2 Produktbeschreibungen
Im Haushalt sind alle Produktgruppen und Produk te nach einem einheitlichen Raster vol l-
ständig beschrieben worden.
Seite 18
Im Einzelnen:
Kopfzeile In der Mitte werden der vollständige Name der Produktgrup pe und –
unmittelbar darunter – die Ordnungsziffer der Produktgruppe wieder-
gegeben. Auf der linken Seite wird der zuständige Fachausschuss g e-
nannt. Auf der rechten Seite werden das verantwortliche Dezernat und
das verantwortliche Amt (Produktverantwortung) genannt.
Beschreibung
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgrup pe
bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die
mit der Produktgruppe verbundene grundsätzliche Ausrichtung bzw.
Zielsetzung formuliert.
Besonderheiten im Planjahr
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Erei g-
nisse, etc. im Planjahr enthalten.
Ziele
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Ziele sind anzustrebende
Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u. ä., die durch kommunale Tätigkei-
ten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf die erwünschte
Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Lei s-
tungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftlichkeit des eigenen
Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte
Vorhaben (Maßnahmenziele) beziehen. Ziele haben in der neuen, er-
gebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.
Seite 19
Zielkennzahlen
Zu jedem formulierten Ziel ist hier mindestens eine Zielkennzahl ange-
führt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünft i-
gen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, für die vergang enen
Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsächlichen Grad der
Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen bislang in der Regel
noch keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Die Angaben sind da-
her üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre.
Standardkennzahlen
In den Produk tgruppenbeschreibungen (nicht aber in die Produktbe-
schreibungen) werden durchgehend die gleichen Standardkennzahlen
angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwands-
deckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebnis (bislang der
Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produktgruppe und im
Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.
Leistungsdaten
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenang a-
ben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistun-
gen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben. Leistungsdaten
haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind keine Kennzahlen
im eigentlichen Sinne.
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Personal - und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgruppenbeschreibung angegeben, die gleic h-
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.
2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG
Der vom Rat der Stadt Münster beschlossene Aktionsplan zur Europäischen Charta für die
Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene enthält als Teilbereich die Einfüh-
rung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt.
In der Stadt Münster ist vo rgesehen, für die Umsetzung von Gender Budgeting einen ziel-
gruppenorientierten Ansatz zu wählen. Dabei wird untersucht, welche Personengruppen zur
Zielgruppe eines Angebots gehören, wie hoch der Grad der Bedarfsdeckung der jeweil igen
Zielgruppe ist und ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanal y-
se ist eine qualitative Methode, bei der von vorne herein neben dem Geschlecht weitere s o-
ziale Merkmale und unterschiedliche Lebenslagen berücksichtigt werden. Mit Blick auf eine
Seite 20
zielgruppenspezifische Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in
die Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen.
Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bezeichnung FINANZfairTEILUNG ne-
ben dem eher sperrig en und wenig aussagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“. Dieser
Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Fi-
nanzpolitik, sondern formuliert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen
und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Singles, Seniorinnen und Senioren, Les-
ben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.
Mittlerweile hat die Verwaltung eine Handreichung erarbeitet, welche die aus den bisherigen
Erfahrungen abgeleiteten Arbeitssch ritte, Grundlageninformationen und Instrumente aufbe-
reitet, um die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in den Prozess
FINANZfairTEI-
LUNG zu erleichtern.
3. Haushaltssatzung 2018
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan für das Haus haltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufg aben der
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ei n-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.147.798.070 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.168.982.540 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.090.610.440 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.082.557.530 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 56.183.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 158.040.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 201.911.014 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 114.886.309 €
festgesetzt.
3.2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich
ist, wird auf 96.044.300 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.
Seite 21
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 45.005.500 € festgesetzt.
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 5.996.255,09 € und die Verringerung der allgemeinen Rück-
lage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
15.188.214,91 € festgesetzt.
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt.
3.6 Realsteuerhebesätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festge-
setzt: Grundsteuer A = 255 v. H.
Grundsteuer B = 510 v. H.
Gewerbesteuer = 460 v. H.
3.7 Sonstiges
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläuterungen zum Stellenplan sowie Festl e-
gungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übertragbarkeitsvermer ke sowie im § 10
eine Einschränkung der Ausgabee rmächtigung, soweit Zwec kzuweisungen von Bund, Land
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden.
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2018
4.1 Ergebnisplan
Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich gegenüber den bisherigen Erwartungen leicht
entspannt. Hauptursache hierfür ist eine überwiegend positive Entwicklung der erwarteten
Einnahmen. So können z.B. entgegen der Annahme aus dem Frühjahr 2017 für das Haus-
haltsjahr 2018 nunmehr doch Schlüsselzuweisungen des Landes (rd. 18,0 Mio. €) veran-
schlagt werden. Auch bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist ein stabiles Niveau von
rd. 290,0 Mio. € pro Jahr zu erwarten. Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr
2020 keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende
des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage als Teil der Gewerbesteuerumlagen auslaufen wird.
Seite 22
Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von rd. 20,0 Mio. €. D agegen ist bei einer
Vielzahl der anderen Aufwandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen. Die
Ursachen werden später näher erläutert.
Der Haushaltsplanentwurf 2018 schließt mit einem Defizit von - 21,2 Mio. € ab. Auch in den
Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von - 19,6 Mio. € (2019 ), -
3,6 Mio. € (2020) und -6,6 Mio. € (2021) prognostiziert.
Diese gegenüber den bisherigen Annahmen grundsätzlich positive Entwicklung darf alle r-
dings kein Anlass dafür sein, die Anstrengungen für eine Konsolidierung der Haushaltspla-
nung, bis hin zu einem nachhaltig ausgeglichen Haushalt, zu verringern. Die Verbesserung
ab dem Jahr 2020 ist, wie zuvor beschrieben, auf den Wegfall der Solidarpaktumlage FDE
zurückzuführen. Zudem hat die Vergangenheit gezeigt, dass einige Planansätze der mittel-
fristigen Ergebnisplanung im Zeitablauf regelmäßig (überwiegend haushaltsbelastend) anz u-
passen waren. Zudem führen die erwarteten Defizite insgesamt zu einem Verbrauch des
bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2021 von rd. 51,0 Mio. €.
Seite 23
Erträge Aufwendungen Saldo
Mio. € Mio. € Mio. €
01 Innere Verwaltung 109,3 148,6 -39,3
02 Sicherheit und Ordnung 32,5 74,2 -41,6
03 Schulträgeraufgaben 3,6 80,2 -76,6
04 Kultur und Wissenschaft 6,5 49,4 -42,9
05 Soziale Leistungen 192,4 303,4 -111,0
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe 110,6 228,1 -117,4
07 Gesundheitsdienste 1,1 11,9 -10,8
08 Sportförderung 2,5 24,7 -22,2
09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen 1,2 14,2 -13,1
10 Bauen und Wohnen 3,7 9,1 -5,4
11 Ver- und Entsorgung 69,0 41,7 27,3
12 Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV 32,5 70,6 -38,1
13 Natur- und Landschaftspflege 5,8 22,7 -16,9
14 Umweltschutz 0,8 3,9 -3,1
15 Wirtschaft und Tourismus 30,8 12,6 18,2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 624,2 152,6 471,7
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0
1.226,7 1.247,9 -21,2
Nr.
Gesamt
Produktbereich
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2018 - konsumtiv
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Hier wird deutlich, wel che Bereiche kaum
eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemei ne Finanzmittel wie z.B. Steuer-
einnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwen dungen enthalten auch die internen
Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belastung der Produktbereiche mit der kalkul a-
Seite 24
torischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01 (Pro-
duktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen.
4.2 Haushaltsausgleich
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der E r-
träge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 G e-
meindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbe darf im Ergebnisplan durch
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage
wird voraussichtlich zum 31.12.2017 einen Bestand von rd. 6,0 Mio. € ausweisen. Das Defizit
von -21,2 Mio. € kann also nur zum Teil durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.
In Höhe von 15,2 Mio. € muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die
Entwicklung der beiden Rücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Allgemeine Rücklage am 01.01. 671,8 668,8 670,0 672,6 671,6 655,4 634,8 630,2
Ausgleichsrücklage am 01.01. 41,6 66,1 53,9 64,6 6,0 0,0 0,0 0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes)
Jahresergebnis 24,4 -12,2 10,7 -58,6 -21,2 -19,6 -3,6 -6,6
Verrechnung mit der Allgemeinen
Rücklage gemäß § 43 GemHVO -3,1 1,2 2,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Zuführung/9ntnahme Allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,2 -19,6 -3,6 -6,6
Zuführung/9ntnahme Ausgleichsrücklage 24,4 -12,2 10,7 -58,6 -6,0 0,0 0,0 0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12. 668,8 670,0 672,6 671,6 655,4 634,8 630,2 622,6
Ausgleichsrücklage am 31.12. 66,1 53,9 64,6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2
GO (5,0%) 33,6 33,4 33,5 33,6 33,6 32,8 31,7 31,5
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert 33,6 33,4 33,5 33,6 18,4 13,2 28,1 24,9
Schwellenwert
Inspruchnahme der Allgemeinen Rücklage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,3% -3,0% -0,6% -1,0%
%
Stand - Entwickung
Mio. €
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsaus gleich.
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allg emeinen
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betr a-
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherung s-
konzept (HSK) erstellt und der Au fsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzul egen (§ 75 Abs. 4 GO
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
Seite 25
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich ist nach derzeiti-
ger Planung zwar in allen Haushaltsjahren vorgesehen, sie liegt aber unterhalb der 5 % -
Marke.
4.3 Finanzplan
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 201 8 bis
2021 abgebildet. Im Jahr 201 8 übersteigen die laufenden Einzahlungen in Höhe von
1.090,6 Mio. € die laufenden Auszahlungen von 1.082,6 Mio. € um 8,0 Mio. € . Insgesamt
ergibt sich in den Jahren bis 2021 ein positiver Saldo von 86,4 Mio. €.
4.3.2 Verschuldung
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanz-
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewi esen. Für
das Jahr 2018 werden zusätzliche Kredite von 96,0 Mio. € benö tigt, für die Jahre 2019 bis
2021 sind insgesamt weitere 213,1 Mio. € vorgesehen.
Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditbedarfs für Investitionen wird sich in Folge der
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:
Entwicklung der Neuverschuldung
2018 2019 2020 2021 Summe
Mio. €
Kredite
-brutto -
96,0
106,3
59,8
47,0
309,1
Tilgung
41,0
44,9
47,8
50,0
183,7
Kredite
- netto -
55,0
61,4
12,0
-3,0
125,4
Aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms werden in den nächsten Jahren der Kr e-
ditbedarf und damit die Netto- Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Ti l-
gungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung szahl
(Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infr astruktur
in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus. Weitere Erläuteru ngen werden
später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
Seite 26
Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten
Schuldenstand
Ende des Jahres
Verschuldung
in Mio. € je Einwohner in €
2016 749,9 2.436
2017 865,6 2.812
2018 920,6 3.020
2019 982,0 3.190
2020 994,0 3.229
2021 991,0 3.219
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Krediten für Investit ions-
maßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liquidi tätssicherung zu berücksichtigen.
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende Li-
quiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. In der Finanzpl anung ist
vorgesehen, bis zum Jahr 202 1 insgesamt rd. 172,6 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzuneh-
men.
Seite 27
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2018
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 739,8 749,3 1,3 756,7 1,0 765,6 1,2
04-05 Leistungsentgelte 152,6 153,6 0,6 154,5 0,6 155,5 0,6
06-09 restliche ordentliche Erträge 240,8 246,4 2,3 250,9 1,8 256,3 2,2
10 Summe ordentliche Erträge 1.133,2 1.149,2 1,4 1.162,0 1,1 1.177,4 1,3
11-12 Personalaufwendungen 288,2 296,9 3,0 302,5 1,9 308,9 2,1
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,7 79,7 0,1 80,1 0,4 80,6 0,7
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 777,4 784,1 0,9 775,7 -1,1 787,9 1,6
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.145,3 1.160,8 1,4 1.158,3 -0,2 1.177,4 1,6
21 Finanzergebnis -9,1 -8,0 -12,0 -7,3 -8,6 -6,6 -9,6
26 Summe Jahresergebnis -21,2 -19,6 -7,7 -3,6 -81,6 -6,6 83,0
Tab 01
Plan 2020 Plan 2021Plan 2019Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018
Seite 28
Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergeb nisplan für
das Jahr 201 8 ein Defizit von -21,2 Mio. € aus. Auf der Ertrag sseite bilden die Steuern, die
Zuwendungen und die Transfererträge mit 739,8 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt
von den Leistungsentgelten mit 152,6 Mio. €. An Personalaufwendungen (einschließlich der
Versorgungsaufwendungen) werden 288,2 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschrei-
bungen belasten die Aufwandsseite mit 7 9,7 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträ-
gen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst , die später
näher erläutert werden.
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 61,0 61,5 0,8 62,0 0,8 62,5 0,8
Gewerbesteuer 290,0 290,0 0,0 290,0 0,0 290,0 0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 162,0 171,0 5,6 175,0 2,3 182,0 4,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 43,0 43,0 0,0 44,0 2,3 44,0 0,0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. 15,7 15,9 1,3 16,1 1,3 16,5 2,5
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 3,8 3,9 3,4 3,9 0,0 3,9 0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0
01 Steuern und ähnliche Abgaben 581,7 591,5 1,7 597,2 1,0 605,1 1,3
Tab 02
Plan 2020 Plan 2021Plan 2019Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018
Seite 29
Grundsteuer
Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die
Grundsteuer B 510 %. Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in den kommenden J ahren
wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.
Gewerbesteuer
Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich unverändert sehr schwierig. Nach
dem Spitzenergebnis im Jahr 2016 von rd. 310,0 Mio. € verläuft die Entwicklung im Haus-
haltsjahr 2017 weiter grundsätzlich positiv, so dass für die Haushaltsplanung 2018 – 2021
ein Wert von jährlich 290,0 Mio. € veranschlagt wurde.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
Die Höhe der E inkommensteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturellen Entwick-
lung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen . Es wird für 20 18 mit insgesamt
162,0 Mio. €, mit steigender Tendenz in den Folgejahren, gerechnet. Der Gemeindeanteil an
der U msatzsteuer enthält auch die zusätzlichen Entlastungseffekte aus dem „5- Milliarden-
Euro-Programm“ des Bundes.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich aus-
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neureg e-
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermi ndereinnahmen erhalten. Es
werden 15,7 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.
Seite 30
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung
Bei dem Ansatz von 3,8 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der
Zweitwohnungssteuer und der ab Mitte 2016 eingeführten Beherbergungsteuer.
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 61,7 63,8 3,4 66,1 3,6 67,5 2,2
Auflösung v.Sonderp./PRAP aus Zuwendungen 27,5 27,3 -0,8 27,2 -0,5 27,0 -0,4
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 10,1 10,0 -1,0 10,0 0,0 10,0 0,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23,0 20,8 -9,5 20,3 -2,6 20,0 -1,2
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140,3 139,9 -0,3 141,5 1,2 142,6 0,8
Grundsicherung nach dem SGB II 6,9 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 6,2 6,2 0,6 6,3 0,8 6,3 0,0
sonstige Transfererträge 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
03 Sonstige Transfererträge 17,9 17,9 0,2 17,9 0,3 17,9 0,0
Tab 03
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Seite 31
Schlüsselzuweisungen
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in
Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Im Haushaltsjahr 2017 hat
Münster keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Obwohl bisher keine Modellberechnung des
Landes vorliegt, ist aber nach internen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft der komm u-
nalen Spitzenverbände in NRW davon auszugehen, dass die Stadt Münster i m Jahr 2018
wieder Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Im Entwurf des Haushaltsplanes sind da her
jährlich 18,0 Mio. € veranschlagt worden.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, wovon r d. 53,4 Mio. € auf
den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 7,5 Mio. € auf den Bereich Kinder - und Jugend-
arbeit entfallen.
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Passive Rechnungsabgrenzung aus Zu-
wendungen
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einze l-
maßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale) mit fina n-
ziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonder-
posten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensg e-
genstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögens-
gegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand
auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung
der Sonderposten kompensiert.
Erträge aus der Auflösung von in der Bilanz auszuweisenden passiven Rechnungsabgren-
zungen (PRAP) ergeben sich z.B. bei der Zuordnung von Landeszuweisungen im Kita-
Bereich zu Investitionsförderungen freier Träger . Diese Investitionsförderungen durch die
Stadt werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.
Für 2018 sind insgesamt 27,5 Mio. € veranschlagt, wovon 26,4 Mio. € auf die Auflösung von
Sonderposten entfallen.
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel
gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist ein Betrag von 10,1 Mio. € veranschlagt.
Seite 32
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Gesamtansatz von 23,3 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des
Landes. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu ver-
anschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. € sowie einen Teil der
Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.
5.1.4 Sonstige Transfererträge
Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in
Höhe von 6, 9 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,5 Mio. €, um den E rsatz
von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von 6,2 Mio. € und um
die ab dem Jahr 2017 gewährte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms
„Gute Schule 2020“ in Höhe von 2,3 Mio. € (sonstige Transfererträge).
Seite 33
5.1.5 Leistungsentgelte
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 16,9 17,4 3,0 17,8 2,5 18,3 2,8
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 70,5 70,7 0,4 71,0 0,3 71,9 1,3
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 21,0 21,0 0,0 21,0 0,0 21,0 0,0
Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren 21,4 21,5 0,5 21,6 0,5 21,1 -2,4
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 129,7 130,6 0,7 131,4 0,6 132,3 0,7
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 13,9 14,0 0,5 14,2 1,4 14,2 0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7,1 7,1 0,7 7,1 -0,8 7,1 1,1
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22,8 23,0 0,5 23,1 0,6 23,2 0,3
Tab 04
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 16,9 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die
Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtun gen, die in der Regel ei ne
volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 70,5 Mio. € betragen. Erfasst sind
hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettung s-
dienst sowie das Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs - und Benutzungsgebühren
der übrigen Bereiche betragen 21,0 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderpo s-
ten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren betragen 21,4 Mio. €. Die Aufnahme dieser Sonder-
posten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jewei-
ligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonder-
posten aus Zuwendungen.
Seite 34
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 13,9 Mio. € und den
1,8 Mio. € i m Bereich Kinder -/Jugendhilfe sind im Haushaltsjahr 2018 an sonstigen privat-
rechtlichen Leistungsentgelten 7,1 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 3, 5 Mio. € auf
Teilnehmerentgelte.
Seite 35
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 131,8 135,7 2,9 139,4 2,8 143,7 3,1
Soziale Leistungen des Sozialamtes 42,7 43,7 2,3 44,7 2,3 45,7 2,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 17,8 17,8 -0,1 17,8 -0,0 17,8 0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5,6 5,8 4,5 5,6 -4,1 5,8 3,9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197,9 203,0 2,6 207,5 2,2 213,0 2,7
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0
Konzessionsabgaben 17,3 17,5 1,2 17,5 0,0 17,5 0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,0 1,3 25,0 1,3 0,0 1,3 0,0
Veräußerung von Umlaufvermögen 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 8,5 8,5 0,2 8,5 -0,0 8,5 -0,2
07 Sonstige ordentliche Erträge 39,8 40,3 1,2 40,3 -0,0 40,2 -0,0
08 Aktivierte Eigenleistungen 3,2 3,2 0,0 3,1 -2,3 3,1 0,0
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tab 05
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Diese Position umfasst im Wesentlichen Bundes - und Landeserstattungen. Die Stadt Müns-
ter hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeit ssuchende nach dem
SGB II in kommunale Trägerschaft übernomm en. Die vielfältigen Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt sind insbesondere bei den Erstattungen des Bundes und des Landes,
den zusätzlichen Personalaufwendungen und den zusätzlichen Transferaufwendungen g e-
geben.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betr a-
gen insgesamt 131,8 Mio. €. Hiervon entf ällt auf die Leistungsbeteiligung an den Unte r-
Seite 36
kunftskosten nach dem SGB II ein Betrag von 27,1 Mio. €. Bei den wei teren 104,7 Mio. €
handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leis-
tungen in die kommunale Trägerschaft.
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozialbereich wurden 42,7 Mio. € und für
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 17,8 Mio. € veranschlagt. Der Restbet rag verteilt
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen w erden jährlich 5,0 Mio. € erwartet. Die E r-
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsab gaben belaufen
sich auf 17,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen G e-
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,0 Mio. €. An Erträ-
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der R egel nicht zum Anlageverm ögen
gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 8,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentli-
chen Erträge von 8,5 Mio. € enthalten rd. 5,4 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eig e-
nes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um
Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren,
d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nu tzungsdauer abzuschreiben sind. Über die
Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die akt i-
vierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden jährlich 3,2 Mio. €
als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.
Seite 37
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 250,4 253,0 1,1 258,1 2,0 263,8 2,2
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 14,3 19,9 39,0 19,8 -0,1 19,9 0,1
Beiträge zur Unfallversicherung 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0
11 Personalaufwendungen 265,7 273,9 3,1 278,9 1,8 284,7 2,1
12 Versorgungsaufwendungen 22,4 23,0 2,5 23,6 2,5 24,2 2,5
Tab 06
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen weiter deutlich an. Das resultiert w e-
sentlich aus den notwendigen Stellenvermehrungen und darüber hinausgehenden befriste-
ten Personaleinsätzen. Der zusätzliche Bedarf ergibt sich aus Aufgabenzuwäc hsen, die zu
einem großen Teil auf die rasant wachsende Einwohnerzahl zurückzuführen sind.
In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde eine Tarif - und Besoldungsanpas-
sung von durchschnittlich + 2,0 % eingeplant.
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,9 2,8 -4,3 2,8 0,7 2,8 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 19,1 18,1 -5,2 18,1 0,0 18,1 0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 14,3 14,5 1,3 14,7 1,4 14,8 1,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 27,0 27,2 0,9 27,2 0,0 27,2 0,0
Schülerbeförderungskosten 8,1 8,3 2,5 8,5 2,5 8,7 2,5
IT-Dienstleistungen 14,3 14,6 2,1 14,9 2,5 15,4 3,1
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 44,1 43,7 -0,9 44,1 0,8 44,3 0,5
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 129,7 129,2 -0,5 130,3 0,9 131,4 0,8
Tab 07
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Seite 38
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unte r-
haltung (19,1 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,0 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhal-
tungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen ( 14,3 Mio. €) handelt es sich überwi e-
gend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs - und Abwasserbeseitigungsan-
lagen und dem s tädtischen Straßennetz. Für die Grün - und Freiflächenunterhaltung sind
2,9 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8, 1 Mio. € zu Buche.
Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen
14,3 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von
44,1 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind
hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und
Fahrzeugen oder der Wareneinkauf.
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 20,0 20,2 1,0 22,2 9,9 22,7 2,4
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,8 47,9 0,1 47,9 0,0 47,9 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,8 11,7 -1,5 10,0 -14,4 9,9 -0,3
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,7 79,7 0,1 80,1 0,4 80,6 0,7
Tab 08
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Seite 39
Der Haushalt 2018 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 7 9,7 Mio. €
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswir ksamen
Auflösungen der S onderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Gebüh ren mit
insgesamt 48,9 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 30, 8 Mio. € oder
38,6 % ergibt.
5.1.10 Transferaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübern. 6,4 6,4 0,0 6,5 1,6 6,5 0,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM 24,0 24,4 1,3 24,9 2,2 25,4 2,1
Gewerbesteuerumlage 22,1 22,1 0,0 22,1 0,0 22,1 0,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 21,1 21,1 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 82,4 83,6 1,5 85,0 1,7 87,9 3,4
Krankenhausumlage 3,8 3,8 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 2,8 2,1 -23,0 1,9 -12,6 1,7 -7,5
Grundsicherung nach dem SGB II 161,1 165,9 2,9 172,4 3,9 178,1 3,3
Soziale Leistungen des Sozialamtes 87,2 88,2 1,2 89,2 1,1 90,4 1,3
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 152,6 154,2 1,1 157,0 1,8 158,8 1,1
sonstige Transferaufwendungen 16,4 15,8 -4,0 15,4 -2,4 14,9 -3,1
15 Transferaufwendungen 579,9 587,6 1,3 578,2 -1,6 589,7 2,0
Tab 09
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Seite 40
Die Transferaufwendungen stellen mit 5 79,9 Mio. € rd. 50 % der gesamten ordentlichen
Aufwendungen von 1.145,3 Mio. € die größte Aufwandsart dar.
Zuwendungen an die Beteiligungen
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 3,90 Mio. € auf die „Westfälischer Zoolo-
gischer Garten Münster GmbH“, 1,70 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“,
417 T € auf die „MCC Halle Münsterland GmbH“ und 100 T € auf die „ Airport Park FMO
GmbH“.
Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing
Die e igenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenz u-
schuss von 21,3 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“
wurde ein Zuschussbetrag von 2,8 Mio. € veranschlagt.
Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit
von zusammen 43,2 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteue r-
einnahmen (290,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen. Ab dem Haushaltsjahr 2020
sind für den Bereich Fonds Deutsche Einheit keine Ansätze mehr geplant, da zum Ende des
Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 82,4 Mio. € wurde die erwartete Senkung des
Hebesatzes von 17,4 % auf 16,2 % berücksichtigt.
Seite 41
Als Krankenhausumlage sind 3,8 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Kommu-
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich ent sprechend ihrer
Einwohnerzahl.
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP aus Zuwendungen entstehen, wenn die Stadt
z.B. Investitionszuschüsse an freie Träger zum Bau von Kinder tageseinrichtungen leistet. In
der städtischen Bilanz wird hierzu ein ARAP gebildet, der über die vereinbarte Nutzungsdau-
er aufwandswirksam aufgelöst werden muss. Für das Jahr 2018 sind Aufwendungen von
2,8 Mio. € veranschlagt.
Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 161,1 Mio. € an Transferaufwendun gen
veranschlagt. Weitere 51,7 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen (einschließlich
der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 35,7 Mio. € für die
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.
Von den Transferaufwendung en im Jugendhilfebereich in Höhe von 1 52,6 Mio. € entfal len
52,8 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 8,1 Mio. € auf die
sonstige Kinder -, Jugend - und Familienförderung. Allein 91,7 Mio. € sind für den B ereich
Kindertagesbetreuung vorgesehen.
Übrige Zuwendungen
Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten eine Vielzahl von Einzelzuwendungen. Die
Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt,
so dass an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet wird.
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111) 15,2 15,3 0,5 15,3 0,0 15,3 0,0
Versicherungen 5,0 5,1 2,0 5,1 -0,0 5,1 -0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 41,7 41,2 -1,3 41,0 -0,4 40,7 -0,9
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 67,8 67,4 -0,6 67,2 -0,2 66,9 -0,5
Tab 10
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Seite 42
Größere Einzelpositione n bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-,
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 15,2 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen
wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 5,0 Mio. €, die Zahlung von
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2,8 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für
die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.
Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 41,7 Mio. € vertei len sich
über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Positionen sind hier die Aufwendungen
für Porto - und Telekommunikationsleistungen von 2,2 Mio. €, für Druckleistungen von
2,7 Mio. €, für Büromaterial von 0, 9 Mio. €, für Aus -, Fortbildung 2, 3 Mio. €, für Honor are
von 6,7 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,9 Mio. €.
5.1.13 Finanzergebnis
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 13,2 13,2 0,0 13,2 0,0 13,3 0,8
sonstige Finanzerträge 1,4 1,3 -8,1 1,2 -8,8 1,0 -9,7
19 Finanzerträge 14,6 14,5 -0,8 14,4 -0,8 14,4 -0,0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23,7 22,5 -5,1 21,7 -3,6 21,0 -3,2
Tab 11
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Seite 43
Von den Gewinnanteilen entfallen auf:
- Stadtwerke Münster einschl. Westf. Bauindustrie = 6,5 Mio. €
- Wohn + Stadtbau = 2,2 Mio. €
- AWM = 1,0 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,5 Mio. €
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland- Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Haus-
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positi o-
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen.
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 1,4 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldan-
lagen, um Zinsen für gewährte Darlehen, um Erträge aus Bürgschaftsprovisi onen und –
erstmalig ab 2017- um Zinserträge aus Darlehen an städtische Beteiligungen (Wohn +
Stadtbau GmbH, KonvOY GmbH).
An Zinsaufwendungen
wurden für 2018 rd. 23,7 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich
aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den be-
nötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).
5.2 Finanzplan
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszah lungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des E r-
gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen
des Finanzplans beleuchtet.
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 36,5 34,7 -4,9 30,1 -13,3 24,3 -19,3
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
20 Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 0,3 5,3 1.666,7 5,3 0,0 5,3 0,0
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4,3 4,5 4,7 4,8 6,7 5,2 8,3
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0
23 Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 56,2 59,6 6,0 55,3 -7,2 49,9 -9,8
Tab 12
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Seite 44
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt:
- Allgemeine Investitionspauschale 13,60 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 2,25 Mio. € (von 11,25 Mio. €)
- Sportpauschale 0,34 Mio. € (von 0,84 Mio. €)
Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 11,25 Mio. € wurden im Fi-
nanzplan 2,25 Mio. € für investive Zwecke und im Ergebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur D e-
ckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Von
der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.
Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en
wurde die
Teilrückzahlung/Tilgung der Darlehen an die städtischen Beteiligungen veranschlagt. Für das
Darlehn der Wohn + Stadtbau GmbH werden jährlich mit 0,8 Mio. € ausgewiesen. Beim Dar-
lehen der KonvOY GmbH sind ab dem Jahr 2019 jährlich 5,0 Mio. € als Tilgung vorgesehen.
Seite 45
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 4,3 Mio. € werden insbesondere durch
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ-
gen nach dem BauGB bestimmt.
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,0 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 116,5 127,1 9,1 80,7 -36,5 70,6 -12,5
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagemermögen 12,8 11,0 -14,1 11,1 0,9 9,1 -18,0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11,9 11,9 0,0 11,9 0,0 6,0 -49,6
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 8,8 8,7 -1,1 4,2 -51,7 3,9 -7,1
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 158,0 166,7 5,5 115,9 -30,5 97,6 -15,8
Tab 13
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Die Investitionsauszahlungen von 158,0 Mio. € in 2018 und weiteren 380,2 Mio. € bis 202 1,
zusammen also 538,2 Mio. € in den folgenden 4 Jahren, müssen im Vergleich zu den ver-
gangenen Jahren deutlich erhöht werden. Münster ist als wachsende Stadt gefor dert, die
erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und ver-
Seite 46
änderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie in den nachfolgenden Ausfüh-
rungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen vorgesehen.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2018 bis 2021 insge-
samt ein Investitionsvolumen von 394,9 Mio. €. Hiervon entfallen 116,5 Mio. € auf das Jahr
2018. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen in den Fi-
nanzplanungszeitraum 2018 - 2021:
Hochbau
• Erweiterung div. Schulgebäude: 38,0 Mio. €
• Zweite städtische Gesamtschule: 32,2 Mio. €
• Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus: 11,5 Mio. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet York: 10,5 Mio. €
• Neubau Grundschule Wolbeck: 8,4 Mio. €
• Fertigbauklassen: 8,4 Mio. €
• Energetische Maßnahmen an Schulen: 6,0 Mio. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet Oxford: 5,1 Mio. €
• Erweiterung Gesamtschule Mitte: 4,3 Mio. €
• Berufskollegs – Ersatzräume: 4,0 Mio. €
• Energetische Sanierung Gymnasium Paulinum: 2,9 Mio. €
• Baukosten offene Ganztagsschulen: 2,5 Mio. €
• Baukosten im Rahmen der Inklusion: 2,4 Mio. €
• Erweiterung Dreifaltigkeitsschule: 2,4 Mio. €
• Baukosten neue Technologien an Berufskollegs: 1,3 Mio. €
• Ratsgymnasium – Errichtung Mensa: 1,2 Mio. €
• Verlagerung Sportanlage Handorf: 11,0 Mio. €
• Neubau Dreifachsporthalle (NRW Sportschule): 5,8 Mio. €
• Baukosten städtische Sportanlagen: 4,9 Mio. €
• Neubau Sporthalle Erich-Klausener-Schule: 2,1 Mio. €
• Neubau Feuerwache 3: 9,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Nienberge: 1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Sprakel: 1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Albachten: 1,8 Mio. €
Seite 47
• San./Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Altstadt: 1,1 Mio. €
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm: 2,9 Mio. €
• Neubau Kita Middeler Straße: 2,3 Mio. €
• Neubau Kita Eichendorfstraße: 2,3 Mio. €
• Neubau Kita OFD-Gelände: 1,2 Mio. €
• Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus: 1,8 Mio. €
• Innensanierung Stadthaus 1: 27,3 Mio. €
Tiefbau
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2021 Gesamtinves-
titionen von 148,3 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.
• Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 58,5 Mio. €
• Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen: 89,8 Mio. €
Natur- und Landschaftspflege
• Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz
in den Jahren 2018 - 2021: 15,3 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fällt u. a. die notwendige Erst - und Ersatzbeschaffung der Betriebs - und G e-
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt.
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 6,0 Mio. €
aufgestockt werden. Ein Betrag von rd. 5,9 Mio. € dient dazu, das Eigenkapital der Stadtwer-
ke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Belastung der Stad twerke, die sich aus
dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Flughafen Münster/Osnabrück (FMO)
ergibt. Die Beteiligung der Stadt Münster am FMO wird bei den Stadt werken gehalten. Die
Zahlung ist letztmalig im Jahr 2020 zu leisten.
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mi t der Zahlung
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält . So wur-
den im Investitionszeitraum 2018 – 2021 rd. 20,6 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kinder-
tageseinrichtungen freier Träger veranschlagt.
Seite 48
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 96,1 106,4 10,7 59,8 -43,8 47,0 -21,4
34 Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 105,8 135,3 27,9 151,8 12,2 172,5 13,6
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 41,0 44,9 9,5 47,8 6,5 50,0 4,6
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 73,9 105,8 43,2 135,3 27,9 151,8 12,2
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 87,0 91,0 4,6 28,5 -68,7 17,7 -37,9
Tab 14
Plan 2020 Plan 2021Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der Einzahlungen ergibt,
muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2018 werden zusätzliche Kredite von
96,0 Mio. € benötigt, für die Jahre 2019 bis 2021 sind insgesamt weitere 213,1 Mio. € vorge-
sehen. Obwohl an Tilgungsleistungen (einschließlich der Rückflüsse im Rahmen der Kon-
zernfinanzierung) in den nächsten Jahren durchschnittlich 46,0 Mio. € vorgesehen sind, wird
die Verschuldung aufgrund des hohen Investit ionsbedarfs deutlich ansteigen (siehe auch
Pkt. 4.3.2).
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde haushaltstechnisch so
veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr nach der Aufnahme vor gesehen ist. Der
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.
6. Abschließende Bemerkungen
Die Werte des Haushaltsplanentwurfes 2018 geben eine leichte Entspannung der Haushalts-
lage der Stadt Münster wider. Diese ist im Wesentlichen auf die zurzeit herausragende Ei n-
nahmenentwicklung zurückzuführen, die letztlich das Ergebnis der seit Jahren positiven kon-
junkturellen Entwicklung darstellt. Es ist nicht auszuschließen, dass hier in absehbarer Zeit
eine Stagnation bzw. ein Rückgang eintreten wird, das hohe Einnahmenniveau also nicht in
allen Bereichen zu halten sein wird.
Dagegen muss auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder-
und Jugendarbeit, Bildung, Soziales und Personal auch zukünftig mit steigenden Aufwen-
dungen gerechnet werden. Diese „ Grundlast“ zur Finanzierung der kommunalen Daseins-
vorsorge wird also auf absehbare Zeit nicht reduziert werden können.
Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist zwar gegenüber der bisherigen Planung geringere
Defizite aus, eine nachhaltige Haushaltskonsolidier ung ist aber auch unter den zuvor g e-
nannten Aspekten bzw. Risiken nicht gegeben. Insofern müssen Verwaltung und Rat die
Seite 49
Konsolidierungs- und Modernisierungsanstrengungen der Verwaltung , insbesondere auf die
Aufwandsseite, weiter vorantreiben.
Die großen Herausforderungen an die weiter w achsende Stadt finden ihren Niederschlag
selbstverständlich auch im städtischen Haushalt. D ie Angebote und die Einrichtungen müs-
sen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das jährliche Investitionsvolu-
men wird weiter auf einem sehr hohen Niveau liegen.
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten wird zwangsläufig zu einem
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorges ehen
sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.
Münster, im September 2017
gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer
Seite 50
Eckwertepapier
Seite 51
Seite 52
Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
01 40 Steuern und ähnliche Abgaben 581,7 591,5 1,7 597,2 1,0 605,1 1,3
4000 / 4001 Grundsteuer 61,0 61,5 0,8 62,0 0,8 62,5 0,8
400200 Gewerbesteuer 290,0 290,0 0,0 290,0 0,0 290,0 0,0
401000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 162,0 171,0 5,6 175,0 2,3 182,0 4,0
401100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 43,0 43,0 0,0 44,0 2,3 44,0 0,0
404000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleic h 15,7 15,9 1,3 16,1 1,3 16,5 2,5
404100 Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicheru ng 3,8 3,9 3,4 3,9 0,0 3,9 0,0
40xxxx sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0
02 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140,3 139,9 -0,3 141,5 1,2 142,6 0,8
410000 Schlüsselzuweisungen 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0
41xxxx Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB06 61,7 63,8 3,4 66,1 3,6 67,5 2,2
415 Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen 27,5 27,3 -0,8 27,2 -0,5 27,0 -0,4
416000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeit rags 10,1 10,0 -1,0 10,0 0,0 10,0 0,0
41xxxx sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23,0 20,8 -9,5 20,3 -2,6 20,0 -1,2
03 42 Sonstige Transfererträge 17,9 17,9 0,2 17,9 0,3 17,9 0,0
42 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 6,9 6,9 0,0 6,9 0, 0 6,9 0,0
42 Soziale Leistungen des Sozialamtes 0502-0503 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0
42 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 6,2 6,2 0,6 6,3 0,8 6,3 0,0
42xxxx sonstige Transfererträge 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
04 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 129,7 130,6 0,7 131,4 0,6 132,3 0,7
430 / 432 Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Bereich Kin der-/Jugendhilfe PB 06 16,9 17,4 3,0 17,8 2,5 18,3 2,8
432 Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtun gen)
020202,
0210, 1101,
1302
70,5 70,7 0,4 71,0 0,3 71,9 1,3
430 / 432 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche 21,0 21,0 0,0 21,0 0,0 21,0 0,0
436 / 438 Auflösung von Sonderp./PRAP aus Beiträgen und Gebühren 21,4 21,5 0,5 21,6 0,5 21,1 -2,4
43xxxx sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentge lte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 440 - 444 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22,8 23,0 0,5 23,1 0,6 23,2 0,3
442 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01 11 13,9 14,0 0,5 14,2 1,4 14,2 0,0
440 - 444 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB06 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
440 - 444 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt e 7,1 7,1 0,7 7,1 -0,8 7,1 1,1
06 445 - 449 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197,9 203,0 2,6 207,5 2,2 213,0 2,7
445-449 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 131,8 135,7 2,9 139,4 2,8 143,7 3,1
445-449 Soziale Leistungen des Sozialamtes 0502-0503 4 2,7 43,7 2,3 44,7 2,3 45,7 2,2
445 - 449 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 17,8 17,8 -0,1 17,8 -0,0 17,8 0,0
445 - 449 sonstige Kostenerstattungen und Kostenumla gen 5,6 5,8 4,5 5,6 -4,1 5,8 3,9
07 45 Sonstige ordentliche Erträge 39,8 40,3 1,2 40,3 -0,0 40,2 -0,0
451400 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0
451500 Konzessionsabgaben 17,3 17,5 1,2 17,5 0,0 17,5 0,0
453100 Erstattung von Körperschaftssteuer 1,0 1,3 25,0 1,3 0,0 1,3 0,0
450009 Veräußerung von Umlaufvermögen 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0
45xxxx sonstige ordentliche Erträge 8,5 8,5 0,2 8,5 -0,0 8,5 -0,2
08 470 Aktivierte Eigenleistungen 3,2 3,2 0,0 3,1 -2,3 3,1 0,0
09 471 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ordentliche Erträge 1.133,2 1.149,2 1,4 1.162,0 1,1 1.177,4 1,3
Eckwertepapier 2018 (Ergebnisplan)
Plan 2019 Plan 2021 Plan 2020 Zeile im
Ergebnis-
plan
Sachkonto Bezeichnung Produkt-
gruppen
Ansatz 2018
Seite 53
Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
Eckwertepapier 2018 (Ergebnisplan)
Plan 2019 Plan 2021 Plan 2020 Zeile im
Ergebnis-
plan
Sachkonto Bezeichnung Produkt-
gruppen
Ansatz 2018
11 50 Personalaufwendungen 265,7 273,9 3,1 278,9 1,8 284,7 2,1
50xxxx Dienstaufwendungen etc. 250,4 253,0 1,1 258,1 2,0 263,8 2,2
504 - 505 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftig te 14,3 19,9 39,0 19,8 -0,1 19,9 0,1
506xxx Beiträge zur Unfallversicherung 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0
12 51 Versorgungsaufwendungen 22,4 23,0 2,5 23,6 2,5 24,2 2,5
13 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129,7 129,2 -0,5 130,3 0,9 131,4 0,8
5220xx Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 13 01 2, 9 2,8 -4,3 2,8 0,7 2,8 0,0
5221yy Unterhaltung bebauter Grundstücke 0111 19,1 18,1 -5,2 18,1 0,0 18,1 0,0
5222xx Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 12 01 1 4,3 14,5 1,3 14,7 1,4 14,8 1,0
521 + 523 Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 01 11 2 7,0 27,2 0,9 27,2 0,0 27,2 0,0
524000 Schülerbeförderungskosten 03 02 8,1 8,3 2,5 8,5 2,5 8,7 2,5
524200 IT-Dienstleistungen 14,3 14,6 2,1 14,9 2,5 15,4 3,1
52xxxx sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen 44,1 43,7 -0,9 44,1 0,8 44,3 0,5
14 57 Bilanzielle Abschreibungen 79,7 79,7 0,1 80,1 0,4 80,6 0,7
573009 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 20,0 20,2 1,0 22,2 9,9 22,7 2,4
574009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,8 47,9 0,1 47,9 0,0 47,9 0,0
57xxxx sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,8 11,7 -1,5 10,0 -14,4 9,9 -0,3
15 53 Transferaufwendungen 579,9 587,6 1,3 578,2 -1,6 589,7 2,0
53 Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübernahmen 1501 6 ,4 6,4 0,0 6,5 1,6 6,5 0,0
530500 Zuwendungen an Theater Münster und MM 0407, 15 02 24,0 24,4 1,3 24,9 2,2 25,4 2,1
533000 Gewerbesteuerumlage 22,1 22,1 0,0 22,1 0,0 22,1 0,0
533100 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einhe it 21,1 21,1 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0
535100 Landschaftsumlage 82,4 83,6 1,5 85,0 1,7 87,9 3,4
539000 Krankenhausumlage 3,8 3,8 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0
539109 Auflösung ARAP aus Zuwendungen 2,8 2,1 -23,0 1,9 -12,6 1,7 -7,5
53 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 161,1 165,9 2,9 1 72,4 3,9 178,1 3,3
53 Soziale Leistungen des Sozialamtes 0502-0503 87,2 88 ,2 1,2 89,2 1,1 90,4 1,3
53 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 152,6 154,2 1,1 157,0 1,8 158,8 1,1
53xxxx sonstige Transferaufwendungen 16,4 15,8 -4,0 15,4 -2,4 14,9 -3,1
16 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 67,8 67,4 -0,6 67,2 -0,2 66,9 -0,5
5410 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01 11 15,2 15,3 0,5 15,3 0,0 15,3 0,0
5430-5431 Versicherungen 5,0 5,1 2,0 5,1 -0,0 5,1 -0,0
5472-5473 Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0
549300 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0
54xxxx sonstige ordentliche Aufwendungen 41,7 41,2 -1,3 41,0 -0,4 40,7 -0,9
17 Ordentliche Aufwendungen 1.145,3 1.160,8 1,4 1.158,3 -0,2 1.177,4 1,6
18 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) -12,1 -11,5 -4,5 3,7 -132,3 0,0 -98,8
Seite 54
Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
Eckwertepapier 2018 (Ergebnisplan)
Plan 2019 Plan 2021 Plan 2020 Zeile im
Ergebnis-
plan
Sachkonto Bezeichnung Produkt-
gruppen
Ansatz 2018
19 46 Finanzerträge 14,6 14,5 -0,8 14,4 -0,8 14,4 -0,0
461000 Gewinnanteile 13,2 13,2 0,0 13,2 0,0 13,3 0,8
46xxxx sonstige Finanzerträge 1,4 1,3 -8,1 1,2 -8,8 1,0 -9,7
20 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23,7 22,5 -5,1 21,7 -3,6 21,0 -3,2
21 Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) -9,1 -8,0 -12,0 -7,3 -8,6 -6,6 -9,6
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) -21,2 -19,6 -7,7 -3,6 -81,6 -6,6 83,0
23 49 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 59 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) -21,2 -19,6 -7,7 -3,6 -81,6 -6,6 83,0
Seite 55
Seite 56
vorläufige
Bilanz zum 31.12.2016
(Stand: August 2017)
Seite 57
Seite 58
31.12.2016 31.12.2015
- EUR - - EUR -
A K T I V A 3.464.602.125,35 3.441.816.743,46
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.241.617.112,09 3.228.613.316,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 483.681,02 373.329,56
1.2 Sachanlagen 2.765.675.424,20 2.766.485.802,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 228.156.629,59 229.608.734,75
1.2.1.1 Grünflächen 126.353.103,85 126.153.237,08
1.2.1.2 Ackerland 33.867.927,04 34.298.817,45
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.249.158,73 10.430.217,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 57.686.439,97 58.726.462,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 770.464.624,53 754.848.114,20
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 66.647.857,87 67.581.880,72
1.2.2.2 Schulen 353.211.661,65 350.813.082,99
1.2.2.3 Wohnbauten 1.966.221,39 2.170.704,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 348.638.883,62 334.282.445,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.605.347.055,05 1.629.237.743,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 315.756.181,67 315.105.009,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 41.258.586,31 41.117.660,22
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 680.496.279,42 693.938.686,60
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 548.345.777,34 559.289.293,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 19.490.230,31 19.787.092,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 6.440.291,17 2.103.976,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 15.365.066,64 14.134.119,17
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 35.683.439,81 34.761.511,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.720.407,97 36.771.724,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 76.497.909,44 65.019.879,62
1.3 Finanzanlagen 475.458.006,87 461.754.184,27
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 419.904.132,48 407.597.423,45
1.3.2 Beteiligungen 12.890.363,10 12.980.522,27
1.3.3 Sondervermögen 21.598.564,43 21.495.696,27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 18.766.630,98 17.266.648,99
1.3.5 Ausleihungen 2.298.315,88 2.413.893,29
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 646.986,04 656.652,95
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.192.130,00 1.226.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 459.199,84 531.110,34
2. UMLAUFVERMÖGEN 166.246.618,51 156.760.694,63
2.1 Vorräte 34.401.790,14 36.098.607,62
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 34.401.790,14 36.098.607,62
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.803.946,97 32.182.862,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 20.625.580,92 17.785.862,28
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 5.339.468,19 6.563.544,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 9.838.897,86 7.833.455,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 96.040.881,40 88.479.224,69
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 56.738.394,75 56.442.732,76
Seite 59
31.12.2016 31.12.2015
- EUR - - EUR -
P A S S I V A 3.464.602.125,35 3.441.816.743,46
1. EIGENKAPITAL 738.477.513,59 725.187.227,13
1.1 Allgemeine Rücklage 672.568.478,50 669.976.416,16
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 53.904.810,97 66.059.733,76
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 10.698.224,12 -12.154.922,79
2. SONDERPOSTEN 1.274.274.268,14 1.296.708.049,10
2.1 für Zuwendungen 620.284.019,75 626.624.148,31
2.2 für Beiträge 645.000.675,66 660.597.953,65
2.3 für den Gebührenausgleich 1.878.365,01 2.451.056,01
2.4 Sonstige Sonderposten 7.111.207,72 7.034.891,13
3. RÜCKSTELLUNGEN 561.345.701,30 540.640.525,56
3.1 Pensionsrückstellungen 522.332.830,00 499.397.830,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.120.845,42 3.374.229,58
3.4 Sonstige Rückstellungen 36.892.025,88 37.868.465,98
4. VERBINDLICHKEITEN 843.760.367,93 827.585.199,10
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 749.881.377,97 729.516.733,06
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 8.300,74 25.293,02
4.2.5 von Kreditinstituten 749.788.714,07 729.407.076,88
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 13.968.931,75 13.845.189,44
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 649.403,86 779.861,25
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.219.991,40 2.187.737,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.098.721,51 1.827.843,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 20.286.276,09 32.133.457,66
4.8 Erhaltene Anzahlungen 54.655.665,35 47.294.376,73
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 46.744.274,39 51.695.742,57
Seite 60
Stellenplan
Seite 61
Seite 62
Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018
Teil A: Beamte Stand: 05.09.2017
BesGr. Zahl der Stellen
2018
Zahl der Stellen
2017
Ist-Besetzung am
30.06.2017 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
B2 3,00 3,00 3,00
A16 15,00 15,00 15,00
A15 30,50 30,50 29,47
1,00 x ku A 13 1. EA
A14 43,35 43,35 40,33
A13 2. Einstiegsamt 20,11 20,11 19,11 0,27 x kw R
A13 1. Einstiegsamt 55,51 55,51 50,00 1,00 gesperrt
0,50 x kw R
A12 132,28 126,78 120,23 1,00 x ku
0,50 x ku A11
1,00 x ku A10
1,00 x kw 31.12.2017
2,00 x kw 31.12.2019
A11 191,48 189,16 171,31 1,00 x ku
4,25 x ku A 10
0,50 x ku EGr. S 12
3,00 x kw 31.12.2017
2,00 x kw 31.12.2019
1,50 x kw 31.12.2022
A10 167,60 164,37 148,56 10,50 x kw 31.12.2019
0,50 x kw 31.12.2020
Summe 658,83 647,78 597,01
Laufbahngruppe 1
A9 Fn1 48,80 48,80 39,56
A9 150,11 146,41 142,57
A8 205,32 203,32 194,62 1,00 x ku A07
0,32 x kw
A7 138,53 138,53 116,22 1,00 gesperrt
14,00 kw 31.12.2020
0,67 ku E05
A6 1,00
Summe 542,76 537,06 493,97
Zusammen 1.208,59 1.191,84 1.097,98
Seite 63
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen
2018
Zahl der Stellen
2017
Ist-Besetzung am
30.06.2017 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A08 1,00 1,00 2,00
Summe 5,00 5,00 6,00
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 0,50 0,50 0,50
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 6,50 6,50 6,50
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 3,00 3,00 3,00
A13 1. Einstiegsamt 10,00 10,00 11,50
A12 18,13 18,13 18,31
A11 12,00 12,00 11,35
A9 Laufbahngruppe 1 0,86 0,86 0,85
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 44,99 44,99 46,01
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A14 0,78 0,78 0,78
A12 2,00 2,00 2,00
Summe 2,78 2,78 2,78
Insgesamt 1.267,86 1.251,11 1.159,27
Seite 64
Stellenübersichten 2018
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte Stand: 05.09.2017
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften 1,00 1,00 3,61 5,61
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 3,00 1,73 2,00 16,73
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 0,50 A13 1. EA kw R
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 0,25 3,00 6,00 10,25
0107 Public Relations 1,00 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 8,77 16,66 1,00 10,16 3,11 49,70
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 2,00 1,00 4,00 5,50 6,50 3,00 1,00 5,00 28,65 5,00 62,65 1,00 A15 ku A 13 2. EA
0110 Recht 1,00 0,50 1,00 1,00 1,20 4,70
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 3,61 2,00 6,00 13,50 11,00 4,00 2,00 6,86 0,37 54,34
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,50 2,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 4,00 9,50 12,86 3,00 15,00 33,50 48,77 9,00 2,00 17,16 41,32 5,37 211,48
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 0,50 10,50 1,00 A12 kw 31.12.2017
2,00 A11 kw 31.12.2017
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,50 1,44 4,94
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 12,28 11,63 8,73 44,64 0,50 A08 ku A07
0,50 A12 ku A10
0204 Bürgerservice 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 4,47 16,53 0,50 32,50
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 2,00 7,50 11,50
0206 Ausländerangelegenheiten 1,00 3,00 4,75 1,00 9,86 1,00 20,61
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 2,00 6,00 19,00 21,00 1,00 37,00 72,50 57,00 49,00 267,50 1,00 A11 kw 31.12.2017
1,00 A11 kw 31.12.2022
0210 Rettungsdienst 1,00 6,00 32,00 24,00 67,00 130,00 14,00 A07 kw 31.12.2020
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 0,50 2,50 1,00 7,00
2,00 4,00 6,00 5,50 9,00 29,00 35,50 25,75 43,00 123,75 120,46 126,23 530,19
0301 Leistungen für Schulen 1,00 1,00 3,00 2,00 8,80 2,00 1,00 2,32 0,51 21,63 1,00 A11 ku A10
0,32 A08 kw
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 1,00 2,75 1,50 1,50 9,75
1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 11,55 3,50 1,00 3,82 0,51 31,38
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Seite 65
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 Gesamt Bemerkung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 2,00 4,00
0402 Volkshochschule 1,00 1,00 1,25 0,67 3,92 0,75 A08 ku A07
0,67 A07 ku E05
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 1,73 1,73 4,46
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,61
1,00 2,00 1,00 0,86 1,00 3,00 4,34 4,98 0,67 18,85
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1,00 3,00 1,00 4,00 10,50 21,45 49,78 1,00 2,25 2,25 96,23
1,00 A11 ku
2,50 A11 ku A10
2,00 A12 kw 31.12.2019
2,00 A11 kw 31.12.2019
10,50 A10 kw 31.12.2019
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 2,00 4,00 3,61 27,23 1,50 0,50 40,84
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 3,00 8,11 10,66 1,00 5,00 31,77
0504 Wohngeld 0,62 7,52 8,14
1,00 1,00 5,00 2,00 8,00 17,50 33,17 88,29 3,50 15,27 2,25 176,98
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,50 4,79 10,22 27,51 0,50 A11 ku EGr. S 12
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 2,00 0,50 0,50 0,70 0,50 1,00 6,20
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 3,25 0,11 3,36
0604 Familienförderung 2,00 1,00 1,77 0,50 5,27
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 5,00 6,00 13,48 16,46 0,50 2,50 44,94
1,00 A07 gesperrt
0,50 A12 ku A11
0,75 A11 ku A10
1,00 2,00 1,00 7,00 12,00 24,73 23,13 1,00 0,70 11,22 3,50 87,28
0701 Gesundheitsdienste 1,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 14,00
1,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 14,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,73 1,00 1,00 4,73
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,73 1,00 1,00 2,00 7,73
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 2,00 4,00 0,73 1,00 2,50 1,00 3,11 15,34 0,27 A 13 1. EA kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 3,00 7,00 3,00 16,00
2,00 4,00 4,00 0,73 4,00 9,50 4,00 3,11 31,34
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 0,49 1,00 3,51 5,00 12,68 0,50 1,00 25,18
1003 Wohnen 1,00 0,02 1,00 1,78 1,50 2,50 1,00 3,12 11,92 0,50 A 11 kw 31.12.2022
1,00 1,00 0,49 1,02 4,51 6,78 14,18 3,00 2,00 3,12 37,10
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16 1,00 A12 ku
2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Seite 66
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 Gesamt Bemerkung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00 6,00 6,50 3,18 1,00 0,50 27,18
1202 Verkehrsplanung 1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 2,00 2,00 6,00 6,50 3,18 1,00 0,50 28,18
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2,50 1,00 1,00 5,50
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 2,00 2,92 1,00 7,92
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 2,00 5,42 2,00 1,00 14,42
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 3,00 1,00 2,50 6,50 0,50 A10 kw 31.12.2020
3,00 1,00 2,50 6,50
1503 Stadthalle Hiltrup 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 15,00 30,50 43,35 20,11 55,51 132,28 191,48 167,60 48,80 150,11 205,32 138,53 1.208,59
1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00 6,50
3,00 10,00 18,13 12,00 0,86 1,00 44,99
0,78 2,00 2,78
1,00 1,00 5,00 3,00 16,00 33,50 44,13 20,11 67,51 154,41 205,48 168,10 48,80 152,97 208,32 138,53 1.267,86
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Theater Münster
Abfallwirtschaftsbetriebe
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Seite 67
Teil B: Tariflich Beschäftigte
SV SV 4,80 4,80 1,00
15Ü I 2,00 2,00 2,00
15 I
Ib/Ia 24,47 23,77 22,77
15V Ib/Ia 7,00 7,00 6,50
14 Ib
II/Ib 37,56 37,56 37,81 0,50 x ku
1,25 x ku E13
13 II (hD)
II (gD) 59,27 59,27 54,69 1,00 x kw
12 III/II 87,48 84,56 79,16
1,00 x ku
1,18 x kw R
1,00 x kw 31.03.2018
1,00 x kw 31.12.2020
2,00 x kw 31.12.2022
S18 14,00 14,00 13,00 0,50 x ku
11 III
IVa/III 185,61 165,36 134,34
1,00 x ku E10
1,00 x ku E09
1,00 x ku E09V
1,00 x ku
2,00 x kw R
1,00 x kw 31.12.2018
1,00 x kw 31.12.2020
10,00 x kw 31.12.2022
S17 17,00 17,00 13,62
S16 3,00 3,00 3,00
10 IVa
IVb/IVa 89,67 81,42 76,79
1,51 x ku E09V
0,75 x kw 31.12.2020
0,50 x kw 31.12.2018
2,59 x kw
2,50 x gesperrt
S15 43,19 43,19 40,19
9 IVb
Vb/IVb 159,52 155,02 151,03 1,00 x kw 31.12.2019
1,00 gesperrt
S14 38,25 38,25 32,78
S13 18,00 18,00 17,72
S12 116,98 116,48 114,51
1,00 gesperrt
2,00 x kw 31.12.2017
Stand: 05.09.2017
EGr. (VerGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen 2018
Zahl der
Stellen 2017
Ist-
Besetzung
30.06.2017
Vermerke/
Erläuterungen
Seite 68
EGr. (VerGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen 2018
Zahl der
Stellen 2017
Ist-
Besetzung
30.06.2017
Vermerke/
Erläuterungen
S11b 97,94 97,94 78,32 1,00 gesperrt
9,00 x kw 31.12.2019
S10 16,85 16,85 21,79 1,00 x kw 31.07.2016
9V Vb (gD)
Vb (mD) 57,06 56,56 56,06
2,00 x ku E08
0,50 x ku E06
1,10 x kw R
S09 17,67 17,67 1,00 x kw 31.07.2016
8 Vc/Vb
Vc 287,72 280,82 274,53
3,00 x ku E06
1,00 x ku E05
1,68 x kw
3,00 x kw 31.12.2017
3,50 x kw 31.12.2019
1,00 x kw 31.12.2022
S08b 48,40 44,40 2,82 gesperrt
S08a 410,63 399,49 323,73 23,96 x gesperrt
5,54 x kw 31.07.2018
7 6/7a 46,80 45,80 47,80 3,00 x ku E06
6
VIb/Vc
VIb
VIb+Zul
VIb+VIbZul
Kr IV/Va
318,58 312,08 306,84
5,00 x ku E05
2,00 x ku E03
8,00 x kw
0,13 x kw 31.12.2017
5
VII/VIb
VII
4/5a
274,21 265,24 261,42
3,00 x ku E04
1,00 x ku E03
0,50 gesperrt
4 3/4a 43,71 42,89 41,48
3
VIII/VII
VIII
IX/VII
2/3a
95,23 95,23 91,24 0,50 x kw R
S03 73,25 73,25 73,25
2 1/1a 68,37 67,83 67,48
S02 93,81 93,81 93,81
1 1,09 1,09
SL SL 0,02 0,02 0,02
2.859,14 2.781,65 2.538,68Summe
Seite 69
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften 0,79
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 3,20 4,00 2,80 1,69 1,00
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2,00
0107 Public Relations 1,00 2,62 5,01 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 0,25 1,00 4,86
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 0,84 4,50 6,50
0110 Recht 0,50 3,75
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 18,00 30,48
0113 Zentrale Dienste 0,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 3,00
1,00 8,20 8,96 16,06 32,48 46,59
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen 1,00
0210 Rettungsdienst 3,80 1,00 1,00 1,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00 1,50
3,80 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00 3,00
0301 Leistungen für Schulen 1,00 2,00 2,06 1,00 1,00
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 7,75 1,00
1,00 2,00 9,81 2,00 1,00
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Seite 70
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11b S10 09V
0,50 1,00
2,00
0,50
3,30
3,75 1,00
4,00 1,00 1,00
1,00
18,49 1,00 2,00
2,00
1,23 1,00
27,24 8,53 1,00 8,00
2,00 2,00
1,00
1,00 1,00
1,00 2,00
2,00
3,00 2,69 0,50
1,00 1,00 2,00
2,00
8,50
6,00 19,19 7,50
0,45 1,00 9,00 10,00 3,28
1,00 1,00 1,95 9,00
1,45 1,00 1,00 10,95 19,00 3,28
Seite 71
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
S09 08 S08b S08a 07 06 05 04 03 S03
3,79 2,41
6,00 2,00 1,00
1,00
1,00 1,00
0,63
1,00 1,50
4,77 2,02 1,86 1,00 1,00
13,10 5,23 1,65
1,00 1,00
10,00 2,00 15,55 4,94
4,75 2,00 13,64 3,18 3,18 0,57
1,10 1,50
1,22 0,50
45,51 4,00 42,66 19,17 4,18 2,57
21,50 1,50 0,55
2,56 1,00
10,50 16,50 20,14 4,30
17,76 2,00 13,55 1,00
4,00 2,00
7,64 3,00
1,00
2,00 3,00 1,65 0,50 1,00
1,00 1,00 4,00
1,00 1,04
66,96 4,00 26,15 42,73 6,85
6,95 1,00 24,95 33,86 92,40 11,52 28,86
0,50 0,25 3,79
7,45 1,00 24,95 34,11 96,19 11,52 28,86
Seite 72
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
8,49
23,69
3,50 0,50 E12 kw R
6,30
4,63
12,13
4,42 25,93
1,00 E12 kw 31.12.2020
0,75 E10 kw 31.12.2020
38,82
7,25 0,50 E06 ku E05
60,51 1,09 169,06
2,00 E12 kw 31.12.2022
1,00 E11 ku E09V
1,00 E11 ku
2,00 E11 kw 31.12.2022
1,51 E10 ku E09V
1,00 E12 kw 31.03.2018
29,82
4,60
7,95
64,93 1,09 342,17
27,55 1,00 E08 ku E05
3,00 E08 kw 31.12.2017
4,56
55,44 1,00 E08 ku E06
37,31
8,00
16,83
6,00
0,02 11,17 1,00 E11 kw 31.12.2018
12,80
14,04
0,02 193,70
230,33
1,00 E06 ku E05
1,00 E06 ku E03
0,68 E08 kw
1,00 S11
gesperrt
26,24 1,00 E13 kw
256,57
Stand: 05.09.2017
Seite 73
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 2,00 1,00
0402 Volkshochschule 1,00 3,00 4,75
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 1,00 2,69
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 0,90 6,90
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,75
1,00 3,00 6,00 11,40 1,00 11,59
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II 1,00 1,00 6,75 4,50 4,50
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0,50 0,50 2,00
0504 Wohngeld 1,00
1,00 1,00 1,50 7,75 5,50 7,00 3,00
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 3,00
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00
0604 Familienförderung 1,00
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 2,50 1,00 7,00
3,00 8,50 2,00 14,00
0701 Gesundheitsdienste 2,27 6,00 1,93 2,00
2,27 6,00 1,93 2,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 1,00 1,00 3,00
0802 Bäder
1,00 1,00 3,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,75 4,00 3,00 15,00
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 8,00 6,96
2,00 7,75 5,00 11,00 21,96
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3,00 9,18
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 3,25
1003 Wohnen 1,00 1,45
2,00 1,00 6,25 10,63
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Seite 74
Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11b S10 09V
2,00
0,75
2,63 27,44
5,50 5,54 8,78
1,00 2,14 0,50
0,99 1,00
12,12 36,87 9,28
3,41 2,00 67,21 71,84
1,00 4,00 0,50
5,00 3,50 3,79 1,00 31,69 0,45 0,50
0,50
9,41 5,50 75,50 1,00 32,19 72,29 0,50
3,00 1,75 15,28 3,71 17,00 10,45 16,85
8,50 1,22 14,54 3,12
4,13 15,86 2,75
1,00 0,50 1,00 3,85
6,78 1,00 37,25 9,14 0,28
3,00 1,75 35,69 6,43 38,25 17,00 53,84 6,15 16,85
0,50 1,00 2,50 17,00
0,50 1,00 2,50 17,00
0,50
1,00 2,00
1,50 2,00
1,00 4,00
14,00 1,00
15,00 1,00 4,00
1,00 1,00
7,50 3,00 2,00 0,50 0,50
8,50 4,00 2,00 0,50 0,50
Seite 75
Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
S09 08 S08b S08a 07 06 05 04 03 S03
2,00 1,75
4,00 3,75
1,50 1,00 0,50
5,00 18,46 4,50
1,00 3,90
1,00
0,77 1,00
13,27 1,00 22,21 13,15 0,50
34,75 7,00 3,50 1,00
1,00 1,00 1,00
4,50 1,00 1,00 2,08 3,13 18,18 0,31
5,49
45,74 1,00 1,00 9,08 7,63 18,18 2,31
10,40 9,29 6,50 267,47 3,80 0,78 9,01 73,25
1,77 1,50 39,90 117,56 2,00 1,28 1,00
5,50 0,50 1,00
0,27
4,00 7,10
17,67 11,06 46,40 385,03 10,30 10,16 9,01 1,00 73,25
10,65 0,65 0,75 5,00 9,58
10,65 0,65 0,75 5,00 9,58
1,00 4,00
3,00 16,00 3,50 0,82 40,00
1,00 3,00 16,00 7,50 0,82 40,00
2,00 2,50
23,99 9,77 2,00 0,50
25,99 9,77 4,50 0,50
7,00 1,00 2,00
0,50
2,00 2,00 0,50
9,50 1,00 4,00 0,50
Seite 76
Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
9,75
17,25
2,59 E10 kw
1,00 E14 ku E13
1,50 E08 ku E06
38,76 0,50 E03 kw R
56,58 1,00 E11 ku E10
0,50 E06 ku E05
0,54 11,08
4,99 0,50 E10 kw 31.12.2018
4,52
0,54 142,93
208,46
1,00 E09 kw 31.12.2019
9,00 S11b kw 31.12.2019
3,50 E08 kw 31.12.2019
13,50
79,13 1,00 E09V ku E06
3,00 E05 ku E04
6,99
308,08
1,07 455,61 5,54 S08a kw 31.07.2018
93,81 292,20 2,82 S08b gesperrt
23,96 S08a gesperrt
32,74 2,00 S12 kw 31.12.2017
7,62
77,05 0,50 S18 ku
0,50 E08 ku E06
1,07 93,81 865,22
59,83 0,50 E14 gesperrt
59,83
1,44 11,94 1,00 E11 ku E09
0,39 66,71 1,00 E06 ku E03
1,00 E05 ku E03
1,83 78,65
38,25
0,75 E14 ku
0,68 E12 kw R
1,00 E11 kw R
1,00 E09V kw
R
70,22 1,00 E08 kw
108,47
24,18
5,75
20,45 1,00 E11 kw 31.12.2022
2,50 E10 gesperrt
50,38
Seite 77
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 1,00 4,50 3,00 18,00
1,00 1,00 4,50 3,00 18,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 0,92 0,50 5,00 21,50
1202 Verkehrsplanung 1,00 2,00 1,00 5,00 7,82
1,00 2,92 1,50 10,00 29,32
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 2,00 4,00 9,50
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 11,90
1304 Fließende Gewässer 1,12
1305 Wald und Forstwirtschaft
1,00 1,00 4,00 7,00 22,52
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 2,00 3,00 9,00
1,00 2,00 3,00 9,00
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt 4,80 2,00 24,47 7,00 37,56 59,27 87,48 14,00 185,61 17,00
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Seite 78
Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11b S10 09V
2,50 1,00 10,00
2,50 1,00 10,00
2,00 1,00 3,00
1,00
2,00 1,00 4,00
1,57 4,00
2,00
0,63 1,00 1,00
1,00 1,00
3,20 1,00 8,00
3,00 89,67 43,19 159,52 38,25 18,00 116,98 97,94 16,85 57,06
Seite 79
Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
S09 08 S08b S08a 07 06 05 04 03 S03
18,64 14,80 50,12 15,50
18,64 14,80 50,12 15,50
15,50 37,00 2,00 2,06
3,00
18,50 37,00 2,00 2,06
5,63 17,00 44,50 37,00
2,82 9,93 9,68
1,50 1,00 0,50
1,00 4,00
9,95 18,00 59,43 46,68 0,50
2,50
2,50
1,00 1,00
1,00 1,00
17,67 287,72 48,40 410,63 46,80 318,58 274,21 43,71 95,23 73,25
Seite 80
Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
140,06 1,00 E09V ku E08
1,00 E06 ku E05
140,06
90,48
5,50 E11 kw 31.12.2022
8,00 E06 kw
0,50 E08 kw R
0,50 E08 kw 31.12.2022
2,00 E06 ku E05
20,82
0,50 E12 kw R
1,00 E11 kw R
0,10 E09V kw R
111,30
127,20
1,00 E12 ku
0,50 E11 kw 31.12.2022
1,00 E09V ku E08
3,00 E07 ku E06
0,13 E06 kw 31.12.2017
25,43
21,53 1,00 E11 kw 31.12.2022
3,12
5,00
182,28
17,50
1,00 E11 kw 31.12.2020
17,50
2,00
2,00
68,37 93,81 1,09 0,02 2.859,14
Seite 81
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr. Zahl der
Beamten 2018
Zahl der
Beamten 2017
Zahl der
Beamten am
30.06.2017
Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe A 13 2,00 2,00 2,00
Veterinärrat/-rätin auf Probe A 13
Brandoberinspektor/-in auf Probe A 10
Umweltoberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00 1,00 1,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 26,26 26,26 20,26
Brandmeister/-in auf Probe A 7 34,00 34,00 51,00
Sekretär/-in auf Probe A 6 6,00 6,00 2,00
Summe 69,26 69,26 76,26
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der
Vergütung 2018 Ist-Besetzung
01.10.2017
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 63 57
prüfungserleichterter Aufstieg LfbGr.
2, 1. EA Dienstbezüge 3
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 20 20
Brandoberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 1
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA
feuerwehrtechischer Dienst Dienstbezüge 5
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 10
Vermessungs-
oberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 1
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 6 6
Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste Ausbildungsverg. 4 3
Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 6 5
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Ausbildungsverg. 3 3
Industriemechaniker/-in Ausbildungsverg. 1 1
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 2 2
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 1 1
Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsverg. 2 2
Auszubildende nach dem Coesfelder
Modell Ausbildungsverg. 3
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 1 2
Modell-Lehrgang A2 Ausbildungsverg. 12
Lehrgang A2 Tarifentgelt 6 2
Lehrgang A1 Tarifentgelt 5 7
praxissintegrierte Ausbildung
zum/-r Erzieher/-in
Ausbildungsverg. 13 13
Berufspraktikanten/-innen im
Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag 38 33 Erzieher/-innen
Volontär/-in freie Vereinbarung 3 2
Summe 205 163
Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Erläuterungen
davon 2 Aufstiegsbeamte und 3 tariflich Beschäftigte als
Studierende an der FHöV
Stand: 05.09.2017
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
davon 1 tariflich Beschäftigte/-r
Seite 82
Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen
Seite 83
Seite 84
2019 2020 2021 spätere
Jahre Summe
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 23456
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 20.674 8.300 0 0 28.974
2018 40.006 5.000 0 0 45.006
Summe 60.680 13.300 0 0 73.980
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen
106.326 59.831 46.959 0 213.116
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres
Seite 85
Seite 86
Übersicht
über die Zuwendungen an die Fraktionen
Seite 87
Seite 88
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen
hier: Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster
Nr.
Fraktion,
Gruppe,
Ratsmitglied
Haushalts -
20181)
1.107.127,04 €
Ansatz
2017
1.046.340,51 €
Ergebnis der
Jahresrechnung
2016
1.011.055,00 €
Erläuterungen
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
1 CDU-Fraktion 273.832,16 € 273.451,15 € 268.500,00 € Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
2 SPD-Fraktion 229.780,64 € 229.447,25 € 225.115,00 € Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf
von 4.4.00 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
3 Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL-Fraktion
219.940,64€ 219.607,25 € 206.889,67 € Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
Seit dem 25.04.2016 hat die Fraktion 15
Mitglieder (RH Powroznik), dadurch erhöht
sich der Anspruch um ¼ der
Grundpauschale für den Personalbedarf.
4 FDP-Fraktion 113.806,08 € 113.615,57 € 111.140,00 € Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
Seite 89
Nr.
Fraktion,
Gruppe,
Ratsmitglied
Haushalts -
20181)
Ansatz
2017
Ergebnis der
Jahresrechnung
2016
Erläuterungen
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
5 Fraktion DIE LINKE.
113.806,08 € 113.615,57 € 111.140,00 € Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
6 Ratsgruppe
PIRATEN/ÖDP
74.230,72 € 74.103,72 € 72.453,33 € Eine Gruppe erhält eine proportionale
Ausstattung, die zwei Dritteln der
Zuwendungen entspricht, die die kleinste
Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3
Mitglieder) erhält oder erhalten würde.
Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
7 Ratsgruppe AfD 74.230,72 € Gruppenstatus ab dem 17.05.2017
Eine Gruppe erhält eine proportionale
Ausstattung, die zwei Dritteln der
Zuwendungen entspricht, die die kleinste
Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3
Mitglieder) erhält oder erhalten würde.
Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
Seite 90
Nr.
Fraktion,
Gruppe,
Ratsmitglied
Haushalts -
20181)
Ansatz
2017
Ergebnis der
Jahresrechnung
2016
Erläuterungen
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
8 Fraktionsloses
Ratsmitglied AfD
7.500,00 € 7.500,00 € Pauschale
Mitglied der Ratsgruppe AFD seit dem
17.05.2017.
9 Fraktionsloses
Ratsmitglied UWG
7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € Pauschale
10 Fraktionsloses
Ratsmitglied Herr Mol
7.500,00 € 542,94 €
Pauschale
Mitglied der Ratsgruppe AFD seit dem
17.05.2017.
11 Fraktionsloses
Ratsmitglied Herr
Powroznik
274,06 € Pauschale
Mitglied der Fraktion PIRATEN/ÖDP vom
01.01. – 18.02.2015; fraktionsloses
Ratsmitglied vom 18.02.2015 – 24.04.2016;
seit dem 25.04.2016 Mitglied der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen/GAL
Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr
*Die Personalkostenpauschale (ausgehend von 95.000 €) hat sich entsprechend den tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst beginnend
zum 01.03.2016 um 2,4 % und zum 01.02.2017 um 2,35 % erhöht. Für das Jahr 2018 ist eine tarifliche Steigerung nicht berücksichtigt.
Seite 91
Geldleistungen –
hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster
Nr.
Fraktion Haushalts -
2018
Ansatz
2017
Ergebnis der
Jahresrechnung
2016
Erläuterungen
28.029,12 € 1) 28.896,00 € 2) 28.896,00 € 3)
1 2 3 4 5 6
BV Münster-Mitte
1 CDU-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
2 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
3 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
BV-Münster Nord
4 CDU-Fraktion 2.022,72 € 2.022,72 € 2.022,72 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5 SPD-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
6 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
866,88 € 866,88 € 866,88 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
BV Münster- Ost
7 CDU-Fraktion 2.022,72 € 2.600,64 € 2.600,64 24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
Reduzierung der Fraktionsmitglieder zum
17.03.2016 von 9 auf 7 Mitgliedern
(Ausschluss von 2 Mitgliedern)
8 SPD-Fraktion 1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
9 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
866,88 € 866,88 € 866,88 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
BV Münster-Südost
10 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.311,68 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
12 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
Seite 92
Geldleistungen
hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster
Nr.
Fraktion Haushalts -
2018
Ansatz
2017
Ergebnis der
Jahresrechnung
2016
Erläuterungen
BV Münster-Hiltrup
13 CDU-Fraktion 2.600,64 € 2.600,64 € 2.600,64 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
14 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
15 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
577,92 € 577,92 € 577,92 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
BV Münster-West
16 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.311,68 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
17 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
18 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr
Seite 93
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
CDU-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Person al der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 94
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
SPD-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 95
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 96
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
FDP-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 97
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktion DIE LINKE
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Per sonal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 98
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 99
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Ratsgruppe AfD
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 100
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied AfD
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 101
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied UWG
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen K örperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 102
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 103
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Powroznik
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2018
Vorjahr
2017
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).
Seite 104
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zu Beginn
des Haushaltsjahres
Seite 105
Seite 106
Voraussichtlicher
Stand
am Ende des
Vorvorjahres
(31.12.2016)
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
(01.01.2018)
Voraussichtlicher
Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
(31.12.2018)
-TEUR- -TEUR- -TEUR-
123
1. Anleihen 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 749.881 865.624 920.668
2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0 0
2.2 von Beteiligungen 0 0 0
2.3 von Sondervermögen 84 84 84
2.4 vom öffentlichen Bereich 8 0 0
2.5 von Kreditinstituten 749.789 865.540 920.584
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung 13.969 87.855 119.796
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen
649 649 649
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 2.220 - -
6. Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen 2.099 - -
7. Sonstige Verbindlichkeiten 20.286 - -
8. Erhaltene Anzahlungen 54.656 - -
9. Summe aller Verbindlichkeiten 843.760 954.129 1.041.113
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:
- Bürgschaften
43.677 37.300 31.100
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeiten
Seite 107
Seite 108
Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
Seite 109
Seite 110
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
12 3 456
Allgemeine Rücklage 672.568.479 671.568.479 670.568.479 654.380.264 633.825.014 629.228.324
Sonderrücklagen 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000
Ausgleichsrücklage 53.904.811 64.603.035 5.996.255 0 0 0
Jahresüberschuss 10.698.224 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag 0 -58.606.780 -21.184.470 -19.555.250 -3.596.690 -6.581.060
Summe 738.477.514 678.870.734 656.686.264 636.131.014 631.534.324 623.953.264
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Eigenkapital
Seite 111
Seite 112
Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche
Entwicklung der Unternehmen
Seite 113
Seite 114
Anlagen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
• Darstellung der Beteiligungsstruktur
• Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der
Beteiligungen (unmittelbare und mittelbare Mehrheitsbeteiligungen sowie vom Rat als
steuerungsrelevant eingestufte Minderheitsbeteiligungen) und der unselbständigen
Stiftungen
• Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren
Mehrheitsbeteiligungen sowie den unmittelbaren, steuerungsrelevanten
Minderheitsbeteiligungen
Seite 115
Seite 116
Seite 117
Übersicht über die Wirtschaftslage
(alle Angaben in T€)
Jahresabschluß
2015
Wirtschaftsplan
2016
Wirtschaftsplan
2017
Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis
Stadtwerke Münster GmbH 483.413 18.756 501.969 13.022 544.297 4.298
Wohn+Stadtbau GmbH 51.806 5.890 55.938 5.030 63.870 7.171
Messe und Congress
Centrum Halle Münsterland
GmbH
8.552
-1.788
6.750
-1.911
9.750
-325
Theaterhaus Pumpenhaus
gGmbH
119
-2
130
0
110
0
Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster
53.779
2.356
53.121
3.333
52.495
3.795
citeq 22.955 806 23.931 359 26.494 538
Münster Marketing 762 13 709 0 726 0
Wirtschaftsförderung Münster
GmbH
9.804
-251
2.460
-1.616
3.010
-1.444
Theater Münster * 3.238 70 3.031 23 3.167 47
münsterNETZ GmbH 155.746 0 164.453 0 164.461 0
Westfälische Bauindustrie
GmbH
12.373
2.631
12.248
2.768
12.373
2.940
Westfälische
Fernwärmeversorgung GmbH
8.204
398
7.729
398
7.703
375
Verkehrsservice Gesellschaft
Münster mbH
11.513
75
11.329
24
12.100
24
NDIX GmbH 4.817 721 5.100 61 5.300 123
smartOPTIMO Verwaltungs -
GmbH
130
22
364
28
382
32
Seite 118
Technologieförderung Mün -
ster GmbH
1.725
-205
1.765
-322
1.700
-378
CeNTech GmbH 186 -107 215 -65 190 -81
NBZ – Nano-Bioanalytik-
Zentrum GmbH
416
-141
495
-94
470
-91
Wohnungsgesellschaft Große
Lodden GmbH
581
179
596
3
626
0
Bürgerwindpark Löningen
GmbH & Co. KG
3.109
563
2.793
308
2.821
330
Bürgerwindpark Löningen
Verwaltungs-GmbH
0
1
0
1
0
1
FMO Flughafen Mün -
ster/Osnabrück GmbH
11.744
-12.806
12.102
-10.011
**
**
items GmbH 32.662 93 33.073 168 35.352 245
Westfälischer Zoologischer
Garten Münster GmbH
6.495
-4.854
6.585
-4.650
8.055
-3.555
Friedrich und Irmgard
Buschmann Stiftung
97
36
98
15
100
-6
Hüfferstiftung 0 -15 0 -5 0 6
Generalarmenfonds 53 57 34 26 34 16
* Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (01.09. – 31.08.)
** Daten lagen zum Redaktionsschluß noch nicht vor
Seite 119
Darstellung der Finanzströme
Gezeichnetes
Kapital
(Stammkapital)
Anteil der
Stadt Münster
„Gewinnabführung“ (+) *
„Verlustabdeckung“ (-)
(in T€)
T€
T€
%
Ist
2015
Plan
2016
Plan
2017
Stadtwerke Münster GmbH 51.200 51.200 100 +6.060 +4.000 +4.000
Wohn+Stadtbau GmbH 7.000 7.000 100 +2.451 +1.200 +1.500
Messe und Congress Centrum
Halle Münsterland GmbH
1.294
1.191
92,1
-1.927
0
-119
Theaterhaus Pumpenhaus
gGmbH
50
50
100
-407
-407
-407
Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster
500
500
100
+1.178
+1.193
***
citeq 200 200 100 +476 +32 0
Münster Marketing 25 25 100 -2.593 -2.692 -2.745
Wirtschaftsförderung Münster
GmbH
500
425
85
-1.950
-1.950
-1.700
Theater Münster ** 50 50 100 -19.272 -20.190 -20.552
Westfälischer Zoologischer
Garten Münster GmbH
14.332
6.508
45,4
-4.136
-3.800
-3.800
* Brutto (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)
** Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 01.09. – 31.08.
*** Daten lagen zum Redaktionsschluß noch nicht vor.
Seite 120
Übersichten mit
bezirksbezogenen
Haushaltsangaben
Seite 121
Seite 122
Bezirksvertretung Münster-Mitte
Seite 123
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.034,19 75.320 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 105.120,67 111.480 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.759,10 27.800 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 135.913,96 214.600 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 124
Haushalt splan 201 8 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.920 Euro
- BV Nord: 79.450 Euro
- BV Ost: 73.320 Euro
- BV Südost: 77.260 Euro
- BV Hiltrup: 98.080 Euro
- BV West: 124.000 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 125
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Mitte
Seite 126
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4070 Sanierung Vorplatz MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 0 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 200.000- 0 0 0 0 0 0 200.000-
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement
Seite 127
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau
Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 406.019,77 879.090 0 0 0 0 0 0 10.103.255 10.103.255
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 33.496 33.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 406.019,77- 879.090- 0 0 0 0 0 10.136.751- 10.136.751-
./. Auszahlungen)
4380 Sanierung/Erweiterung
Gerätehaus Geist
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.560.000 0 0 0 0 0 0 1.560.000 1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.560.000- 0 0 0 0 0 1.560.000- 1.560.000-
./. Auszahlungen)
4520 Sanierung/Erweit.
Gerätehaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 60.000 1.020.000 0 0 0 1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 1.020.000- 0 0 0 1.080.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 37.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 37.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 406.019,77- 2.476.090- 0 0 60.000- 1.020.000- 0 0 11.696.751- 12.776.751-
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 128
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.474,70 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.056,09 95.130 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.581,39- 95.030- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 283.400,95 247.119 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 283.400,95- 247.119- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 48.769,88 99.165 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.769,88- 99.165- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 177.382,14 293.744 280.000 0 380.000 280.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.382,14- 293.744- 280.000- 380.000- 280.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 129
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.197,20 304.710 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.197,20- 304.710- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 18.686,28 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.686,28- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0610 Besch.Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 137.998,36 519.524 415.800 0 415.800 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 137.998,36- 519.524- 415.800- 415.800- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 277.317,79 446.786 327.660 0 327.660 327.660 327.660 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 277.317,79- 446.786- 327.660- 327.660- 327.660- 327.660- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 130
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 441.976,08 562.528 453.370 0 287.160 282.480 282.480 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 441.976,08- 562.528- 453.370- 287.160- 282.480- 282.480- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 244.916,85 590.724 350.000 0 550.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 244.916,85- 590.724- 350.000- 550.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 82.701,03 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.701,03- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.066,98 263.615 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 126.066,98- 263.615- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 131
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.580,80 29.622 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.236.058 4.336.058
Auszahlung für den Erwerb von 9.332,86 182.692 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 921.341 1.021.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.913,66- 212.314- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.917.489- 4.117.489-
./. Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium San.
Fassade, Fenster
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.475.860,45 275.858 50.000 0 0 0 0 0 4.738.000 4.788.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.475.860,45- 275.858- 50.000- 0 0 0 0 4.738.000- 4.788.000-
./. Auszahlungen)
4420 Ratsgymnasium Sanierung
Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 937.304,29 1.303.993 0 0 0 0 0 0 4.055.000 4.055.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 937.304,29- 1.303.993- 0 0 0 0 0 4.055.000- 4.055.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 132
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4430 Erweiterung Gesamtschule
Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.212.661,60 5.147.297 4.310.000 0 0 0 0 0 14.500.300 18.810.300
Auszahlung für den Erwerb von 378.528,08 20.234 520.000 0 0 0 0 0 547.490 1.067.490
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.591.189,68- 5.167.531- 4.830.000- 0 0 0 0 15.047.790- 19.877.790-
./. Auszahlungen)
4480 Pascalgym. San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 761.202,81 1.231.029 580.960 0 0 0 0 0 3.181.240 3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von 49.529,40 0 0 0 0 0 0 0 53.496 53.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 810.732,21- 1.231.029- 580.960- 0 0 0 0 3.234.736- 3.815.696-
./. Auszahlungen)
4490 Zweite städtische
Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 718.251,12 14.539.843 15.600.000 8.000.000 15.400.000 1.200.000 0 0 15.300.000 47.500.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 1.050.000 1.000.000 0 600.000 0 0 0 1.050.000 2.650.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 718.251,12- 15.589.843- 16.600.000- 16.000.000- 1.200.000- 0 0 16.350.000- 50.150.000-
./. Auszahlungen)
4510 Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 119.409,19 302.565 150.000 0 150.000 0 0 0 520.071 820.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 119.409,19- 302.565- 150.000- 150.000- 0 0 0 520.071- 820.071-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 133
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4520 Energetische Sanierung
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.530,61 1.944.469 1.525.000 950.000 950.000 375.000 0 0 2.100.000 4.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 155.530,61- 1.944.469- 1.525.000- 950.000- 375.000- 0 0 2.100.000- 4.950.000-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 465.264,27 1.624.350 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 19.844,30 175.156 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 485.108,57- 1.799.506- 0 0 0 0 0 2.413.901- 2.413.901-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 142.437,42 349.814 0 0 0 0 0 0 492.437 492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.437,42- 349.814- 0 0 0 0 0 492.437- 492.437-
./. Auszahlungen)
4640 Erweiterung
Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.800,00 2.695.005 1.847.500 550.000 550.000 0 0 0 2.731.805 5.129.305
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 152.500 0 0 0 0 0 30.000 182.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 36.800,00- 2.725.005- 2.000.000- 550.000- 0 0 0 2.761.805- 5.311.805-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 134
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 110.000 50.000 0 0 0 0 0 110.000 160.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 210.000- 150.000- 0 0 0 0 210.000- 360.000-
./. Auszahlungen)
4700 Ratsgymnasium -
Errichtung Mensa
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.340.000 1.190.000 0 0 0 0 0 1.340.000 2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 250.000 0 0 0 0 0 160.000 410.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.500.000- 1.440.000- 0 0 0 0 1.500.000- 2.940.000-
./. Auszahlungen)
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. -
Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 50.000 0 0 0 0 0 500.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 50.000- 0 0 0 0 500.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.500.000 968.080 2.000.000 18.163.080 9.425.080 9.423.500 19.668.500 4.500.000 62.1 48.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.500.000- 968.080- 18.163.080- 9.425.080- 9.423.500- 19.668.500- 4.500.000 - 62.148.240-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 135
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.850.000 0 800.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 3.850.000- 0 800.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 200.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.100.000- 2.100.000- 0 0 0 0 4.200.000-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 240.000 2.400.000 2.000.000 160.000 0 0 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 3.000.000 2.500.000 200.000 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 600.000- 500.000- 40.000- 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 156.043,84 152.424 100.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 156.043,84- 152.424- 100.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 12.624.575,97- 42.256.196- 34.983.190- 12.500.000 43.046.020- 16.128.340- 16.441.760- 19.668.500- 63.141. 230- 181.340.430-
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 136
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 524.355,00 9.043 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 524.355,00- 9.043- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 524.355,00- 9.043- 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 137
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 81.694,11 350.526 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.694,11- 350.526- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.366,23 70.052 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.366,23- 70.052- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 415.453,42 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 935.700,94 1.833.870 6.855.920 3.100.000 7.330.790 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 520.247,52- 1.833.870- 6.855.920- 7.330.790- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 138
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.818,04 2.871.635 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.965.325 6.861.645
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.818,04- 2.902.513- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 3.303.792- 6.200.112-
./. Auszahlungen)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 900.000 0 300.000 0 0 0 0 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 900.000- 300.000- 0 0 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4900 Neubau KiTa
Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.200.000 420.000 0 0 0 0 0 1.200.000 1.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.200.000- 420.000- 0 0 0 0 1.200.000- 1.620.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 117.077,48 84.422 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 117.077,48- 84.422- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 850.203,38- 6.441.383- 9.194.000- 3.100.000 8.648.870- 4.218.080- 4.218.080- 0 4.503.792- 9.020.112-
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 139
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.440,00 4.643 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 122.072,86 173.339 158.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.512,86- 177.983- 158.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
4900 Jib, energetische
Dachdämmung 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 308.032 0 0 0 0 0 0 316.000 316.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 338.032- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 14.824,45 29.100 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 14.824,45- 29.100- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 138.337,31- 545.115- 158.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0 346.000- 346.000-
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 140
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 83.200,95 43.465 73.530 0 73.530 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.200,95- 43.465- 73.530- 73.530- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.200 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.500,00- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.829.095,77 2.933.212 843.000 0 760.000 1.670.000 1.670.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.829.095,77- 3.433.212- 843.000- 760.000- 1.670.000- 1.670.000- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.239,45 324.215 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 373.239,45- 324.215- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 141
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4300 Neub. SpH
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.846.000 2.110.370 0 0 0 0 0 2.846.000 4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.846.000- 2.110.370- 0 0 0 0 2.846.000- 4.956.370-
./. Auszahlungen)
4330 Sanierungsmaßn.
Funktionsgebäude SpA Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.770,87 279.339 0 0 0 0 0 0 430.000 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.770,87- 279.339- 0 0 0 0 0 430.000- 430.000-
./. Auszahlungen)
4340 Neubau Dreifachhalle
(NRW_Sportschule)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 4.033.000 0 0 0 0 0 4.033.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 0 2.500.000 770.000 0 0 0 5.770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.533.000 2.500.000- 770.000- 0 0 0 1.737.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 16.181,72 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 16.181,72- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.308.988,76- 6.936.431- 1.710.900- 0 3.550.530- 2.738.700- 1.968.700- 0 3.276.000- 7.123.370-
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 142
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Einzahlung aus der 1.200,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 201.355,31 42.767 54.300 0 24.300 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.155,31- 42.767- 54.300- 24.300- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 200.155,31- 92.767- 54.300- 0 24.300- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 143
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 250.000 0 600.000 0 0 0 100.000 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 250.000- 600.000- 0 0 0 100.000- 950.000-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südlich BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.200,00 500.000 0 0 50.000 0 0 0 501.200 551.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.200,00- 500.000- 0 50.000- 0 0 0 501.200- 551.200-
./. Auszahlungen)
4156 Schillerstraße,Vorflut
Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.214.361,18 200.000 0 0 0 0 0 0 1.437.273 1.437.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.214.361,18- 200.000- 0 0 0 0 0 1.437.273- 1.437.273-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.000,00 3.962 0 0 0 20.000 300.000 200.000 6.962 526.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.000,00- 3.962- 0 0 20.000- 300.000- 200.000- 6.962- 526.962-
./. Auszahlungen)
4183 Düesbergweg, Kappenb
Damm - Hammer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 237.288,11 176.080 0 0 0 0 0 0 581.282 581.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 237.288,11- 176.080- 0 0 0 0 0 581.282- 581.282-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 144
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 800.000 0 810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 800.000- 0 810.000-
./. Auszahlungen)
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 260.000 0 0 280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 0 0 260.000- 0 0 280.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 280.000 300.000 800.000 0 1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 280.000- 300.000- 800.000- 0 1.400.000-
./. Auszahlungen)
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.859,38 326.810 0 0 0 0 0 0 345.897 345.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.859,38- 326.810- 0 0 0 0 0 345.897- 345.897-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 145
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4206 Friesenring, Sanierung
Hauptsammler IV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 500.000 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 500.000- 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4207 Grevener Str, York-Ring
- Nienkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.141.239,55 300.363 0 0 0 0 0 0 3.061.086 3.061.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.141.239,55- 300.363- 0 0 0 0 0 3.061.086- 3.061.086-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 30.000 0 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 30.000- 0 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 440.000 0 0 0 0 0 0 440.000 440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 440.000- 0 0 0 0 0 440.000- 440.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 1.450.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 1.450.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 146
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 30.000 230.000 150.000 0 30.000 440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 0 30.000- 230.000- 150.000- 0 30.000- 440.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 9.882,16 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 9.882,16- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.608.830,38- 2.077.216- 270.000- 0 700.000- 620.000- 1.060.000- 5.150.000- 6.503.700- 14.30 3.700-
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 147
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 220.700 40.000 200.000 0 0 0 1.071.729 1.311.729
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.360,40 415.213 0 0 0 600.000 0 950.000 2.187.166 3.737.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.360,40- 194.513- 40.000 200.000 600.000- 0 950.000- 1.115.437- 2.425.437-
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 700.000 550.000 0 0 0 1.250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 125.000 0 1.100.000 1.125.000 0 0 56.335 2.406.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 125.000- 400.000- 575.000- 0 0 56.335- 1.156.335-
./. Auszahlungen)
4042
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.096,58 0 0 0 0 0 0 1.450.000 4.097 1.454.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.096,58- 0 0 0 0 0 1.450.000- 4.097- 1.454.097-
./. Auszahlungen)
4049 Am Hawerkamp /
Stadthafen I, Bp 401
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 344.000 344.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 392,00 459.006 0 0 0 0 0 0 664.999 664.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 392,00- 459.006- 0 0 0 0 0 320.999- 320.999-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 148
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 180.000,00 1.110.000 900.000 900.000 130.000 0 0 1.314.000 3.244.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 803.562,14 2.422.224 2.000.000 2.000.000 2.040.000 0 0 0 3.366.509 7.406.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 623.562,14- 1.312.224- 1.100.000- 1.140.000- 130.000 0 0 2.052.509- 4.162.509-
./. Auszahlungen)
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südlich BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 300.000 0 0 0 100.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 300.000- 0 0 0 100.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HP Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 530.000 0 530.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 110.000 0 0 0 0 1.600.000 0 1.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 110.000- 0 0 0 1.070.000- 0 1.180.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 149
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4136 Bahnhofsvorplatz
Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.055,98 20.000 70.000 0 50.000 900.000 1.200.000 0 24.056 2.244.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.055,98- 20.000- 70.000- 50.000- 900.000- 1.200.000- 0 24.056- 2.244.056-
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 130.000 200.000 0 0 13.500 353.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 130.000- 200.000- 0 0 13.500- 353.500-
./. Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 120.000 21.500 0 0 0 0 450.000 1.422.635 1.894.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 21.500- 0 0 0 450.000- 566.935- 1.038.435-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 150.000 700.000 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 150.000- 700.000- 0 850.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 150
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4172 Am
Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 420.000 0 470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 420.000- 0 470.000-
./. Auszahlungen)
4176 Wolbecker
Str,Servatiiplatz-Bremer
Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 70.000 0 550.000 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 70.000- 0 550.000- 0 620.000-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4190 Hüfferstraße, Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 357.500,00 350.000 0 300.000 25.000 0 0 707.500 1.032.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.241,82 761.500 60.000 0 1.087.000 0 0 0 832.845 1.979.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 315.258,18 411.500- 60.000- 787.000- 25.000 0 0 125.345- 947.345-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 151
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 300.000 0 0 0 10.000 320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 300.000- 0 0 0 10.000- 320.000-
./. Auszahlungen)
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 150.000 50.000 0 0 0 0 150.000 200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.757,21 1.105.309 0 0 0 0 0 0 1.112.066 1.112.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.757,21- 955.309- 50.000 0 0 0 0 962.066- 912.066-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 1.000.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 1.000.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 200.000 0 250.000 0 0 0 350.000 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 350.000- 200.000- 250.000- 0 0 0 350.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 152
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4215 Bült, Fahrbahnsanierung
Bushaltestellen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 200.000 100.000 0 0 0 300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.954,85 50.000 50.000 0 850.000 850.000 0 0 125.194 1.875.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.954,85- 50.000- 50.000- 650.000- 750.000- 0 0 125.194- 1.575.194-
./. Auszahlungen)
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Soester Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 0 371.000 0 391.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 20.000- 0 371.000- 0 391.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 2.350.000 0 2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 2.350.000- 0 2.400.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 705.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 705.000 2.705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 705.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 705.000- 2.705.000 -
./. Auszahlungen)
4244 Windthorststr.,
Bahnhofstr. - Engelstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 150.000 0 0 650.000 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 0 0 650.000- 0 800.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 153
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 700.000 50.000 750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 700.000- 50.000- 750.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.710.200,00 20.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 103.997,47 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.606.202,53 20.000 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.207.281,55 4.777.552- 1.916.500- 2.000.000 4.207.000- 3.320.000- 1.650.000- 12.341.000- 6.581.471- 30.015.971-
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 154
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4680 Park Sentmaring
Einzahlung aus Zuwendungen 13.500,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 13.500 0 0 0 139.900 0 0 449.410 589.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.500,00 13.500- 0 0 139.900- 0 0 225.910- 365.810-
./. Auszahlungen)
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.459,75 163.140 10.000 0 102.000 23.500 0 0 372.467 507.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.459,75- 163.140- 10.000- 102.000- 23.500- 0 0 372.467- 507.967-
./. Auszahlungen)
5300 SP Schillerstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 55.000 220.000 220.000 0 0 0 0 275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 55.000- 220.000- 0 0 0 0 275.000-
./. Auszahlungen)
5330 SP-Erw./Umgest. nahe
DEK/Hansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 125.000 125.000 0 0 0 0 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 125.000- 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
5360 ÖG Bremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 15.000 1.250.000 10.000 0 0 1.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 15.000- 15.000- 1.250.000- 10.000- 0 0 1.290.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 155
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp
569
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 274.000 0 0 0 274.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 300.000 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 26.000- 0 0 0 76.000-
./. Auszahlungen)
7100 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Mitte
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 90.069,80 265.760 0 0 0 0 0 0 1.851.935 1.851.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.069,80- 265.760- 0 0 0 0 0 1.843.935- 1.843.935-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 108.647,90 295.856 55.000 0 10.000 10.000 60.000 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. 108.647,90- 295.856- 55.000- 10.000- 10.000- 60.000- 10.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 218.677,45- 938.256- 160.000- 345.000 522.000- 1.449.400- 70.000- 10.000- 2.642.313- 4.708.713 -
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 156
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.017,20 5.518 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 9.282,00 19.300 70.300 0 70.300 70.300 70.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.299,20- 24.818- 70.300- 70.300- 70.300- 70.300- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 21.299,20- 24.818- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 157
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 10.427,02 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung 1.807,32 20.677 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
Saldo (Einzahlungen ./. 8.619,70 16.177- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.619,70 16.177- 3.000- 0 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 158
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 16.000,00 70.000 80.000 0 0 0 80.000 86.000 246.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.003,81 140.512 210.000 0 0 0 0 100.000 171.472 481.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.996,19 70.512- 130.000- 0 0 0 20.000- 85.472- 235.472-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.996,19 70.512- 130.000- 0 0 0 0 20.000- 85.472- 235.472-
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 159
Seite 160
Bezirksvertretung Münster-Nord
Seite 161
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.034,19 75.320 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 105.120,67 111.480 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.759,10 27.800 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 135.913,96 214.600 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 162
Haushalt splan 201 8 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.920 Euro
- BV Nord: 79.450 Euro
- BV Ost: 73.320 Euro
- BV Südost: 77.260 Euro
- BV Hiltrup: 98.080 Euro
- BV West: 124.000 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 163
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Nord
Seite 164
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4085 Sanierung Bürgerhaus
Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen 512.003,00 838.000 948.000 886.000 311.000 0 0 1.350.003 3.495.003
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 597.226,22 2.534.525 1.785.000 0 0 0 0 0 3.349.000 5.134.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.223,22- 1.696.525- 837.000- 886.000 311.000 0 0 1.998.997- 1.638.997-
./. Auszahlungen)
4090 Sanierung Dach
Bürgerhaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 875.364,14 568.023 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 875.364,14- 568.023- 0 0 0 0 0 1.450.000- 1.450.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 960.587,36- 2.264.548- 837.000- 0 886.000 311.000 0 0 3.448.997- 3.088.997-
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement
Seite 165
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4540 Neubau Gerätehaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 0 1.796.000 0 0 0 0 1.856.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 1.796.000- 0 0 0 0 1.856.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 573.069,24 30.901 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 573.069,24- 30.901- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 573.069,24- 30.901- 60.000- 0 1.796.000- 0 0 0 0 1.856.000-
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 166
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.474,70 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.056,09 95.130 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.581,39- 95.030- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 283.400,95 247.119 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 283.400,95- 247.119- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 48.769,88 99.165 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.769,88- 99.165- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 177.382,14 293.744 280.000 0 380.000 280.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.382,14- 293.744- 280.000- 380.000- 280.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 167
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.197,20 304.710 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.197,20- 304.710- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 18.686,28 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.686,28- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 244.916,85 590.724 350.000 0 550.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 244.916,85- 590.724- 350.000- 550.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 82.701,03 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.701,03- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.066,98 263.615 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 126.066,98- 263.615- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 168
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.580,80 29.622 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.236.058 4.336.058
Auszahlung für den Erwerb von 9.332,86 182.692 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 921.341 1.021.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.913,66- 212.314- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.917.489- 4.117.489-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 465.264,27 1.624.350 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 19.844,30 175.156 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 485.108,57- 1.799.506- 0 0 0 0 0 2.413.901- 2.413.901-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 142.437,42 349.814 0 0 0 0 0 0 492.437 492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.437,42- 349.814- 0 0 0 0 0 492.437- 492.437-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 169
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 110.000 50.000 0 0 0 0 0 110.000 160.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 210.000- 150.000- 0 0 0 0 210.000- 360.000-
./. Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 1.845.000 0 4.650.000 2.974.800 2.059.800 728.000 50.000 12.307.600
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 413.200 516.700 103.500 0 1.033.400
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 1.845.000- 4.650.000- 3.388.000- 2.576.500- 831.500- 50.000- 13.341 .000-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.500.000 968.080 2.000.000 18.163.080 9.425.080 9.423.500 19.668.500 4.500.000 62.1 48.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.500.000- 968.080- 18.163.080- 9.425.080- 9.423.500- 19.668.500- 4.500.000 - 62.148.240-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.850.000 0 800.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 3.850.000- 0 800.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 170
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 240.000 2.400.000 2.000.000 160.000 0 0 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 3.000.000 2.500.000 200.000 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 600.000- 500.000- 40.000- 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 10.368,78 63.724 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 10.368,78- 63.724- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.776.531,13- 10.148.364- 6.225.400- 3.000.000 26.915.400- 16.915.400- 17.992.320- 20.500.000- 12.383. 827- 93.223.067-
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 171
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4112 Herrichtung
Wangeroogeweg 18
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.627,16 193.173 0 0 0 0 0 0 276.800 276.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.627,16- 193.173- 0 0 0 0 0 276.800- 276.800-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 239.363,79 59.136 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 239.363,79- 59.136- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 322.990,95- 252.309- 0 0 0 0 0 0 276.800- 276.800-
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 172
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 219.362,14 1.498 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 219.362,14- 1.498- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 219.362,14- 1.498- 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 173
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 81.694,11 350.526 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.694,11- 350.526- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.366,23 70.052 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.366,23- 70.052- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 415.453,42 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 935.700,94 1.833.870 6.855.920 3.100.000 7.330.790 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 520.247,52- 1.833.870- 6.855.920- 7.330.790- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 174
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.818,04 2.871.635 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.965.325 6.861.645
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.818,04- 2.902.513- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 3.303.792- 6.200.112-
./. Auszahlungen)
4830 Erweiterung KiTa
Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 769.360,82 1.494.302 0 0 0 0 0 0 2.380.000 2.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 769.360,82- 1.494.302- 0 0 0 0 0 2.380.000- 2.380.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 461.941,20 172.189 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 461.941,20- 172.189- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.964.427,92- 6.823.453- 7.874.000- 3.100.000 8.348.870- 4.218.080- 4.218.080- 0 5.683.792- 8.580.112-
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 175
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.440,00 4.643 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 122.072,86 173.339 158.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.512,86- 177.983- 158.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 123.512,86- 177.983- 158.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 176
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 83.200,95 43.465 73.530 0 73.530 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.200,95- 43.465- 73.530- 73.530- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.200 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.500,00- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.829.095,77 2.933.212 843.000 0 760.000 1.670.000 1.670.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.829.095,77- 3.433.212- 843.000- 760.000- 1.670.000- 1.670.000- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.239,45 324.215 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 373.239,45- 324.215- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 177
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 37.404,24 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 37.404,24- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.326.440,41- 3.811.092- 1.133.530- 0 1.050.530- 1.968.700- 1.968.700- 0
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 178
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Einzahlung aus der 1.200,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 201.355,31 42.767 54.300 0 24.300 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.155,31- 42.767- 54.300- 24.300- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
4100 San. Hallenbad
Kinderhaus nach Unwetter
Einzahlung aus Zuwendungen 766.350,00 958.000 802.000 0 0 0 0 1.880.350 2.682.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 914.302,13 1.737.542 0 0 0 0 0 0 2.790.000 2.790.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 147.952,13- 779.542- 802.000 0 0 0 0 909.650- 107.650-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 348.107,44- 822.309- 747.700 0 24.300- 27.000- 27.000- 0 909.650- 107.650-
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 179
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.778,58 250.000 100.000 0 50.000 0 0 0 255.779 405.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.778,58- 250.000- 100.000- 50.000- 0 0 0 255.779- 405.779-
./. Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 70.000 0 2.040.000 0 2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 70.000- 0 2.040.000- 0 2.110.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 600.000 600.000 190.000 0 0 20.000 820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 600.000- 190.000- 0 0 20.000- 820.000-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str., östlich
Haltepunkt, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 50.000 0 600.000 610.000 30.000 1.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 0 50.000- 0 600.000- 610.000- 30.000- 1.290.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 180
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 250.000 0 50.000 10.000 330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 250.000- 0 50.000- 10.000- 330.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 60.973,49- 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 60.973,49 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 55.194,91 310.000- 120.000- 600.000 710.000- 510.000- 600.000- 3.200.000- 315.779- 5.455.779 -
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 181
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4003 Grevener/Sprakeler Str,
Rist-Wag-Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4.000.000- 0 4.000.000-
./. Auszahlungen)
4006
Hessenweg,Anschlussgleis,Straße
+ Brücke
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 9.000.000 0 9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 9.000.000- 0 9.000.000-
./. Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 370.000 379.769 749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 379.769- 749.769-
./. Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.563,37 176.898 115.000 0 100.000 50.000 0 80.000 758.839 1.103.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.563,37- 176.898- 115.000- 100.000- 50.000- 0 80.000- 758.839- 1.103.839-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 182
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 120.000 21.500 0 0 0 0 450.000 1.422.635 1.894.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 21.500- 0 0 0 450.000- 566.935- 1.038.435-
./. Auszahlungen)
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000-
./. Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 50.000 0 0 0 100.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 50.000- 0 0 0 100.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 200.000 390.000 100.000 100.000 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 200.000- 390.000- 100.000- 100.000- 0 800.000-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str., östlich
Haltepunkt, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 30.000 0 200.000 1.010.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 30.000- 0 200.000- 1.010.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 183
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 150.000 100.000 50.000 0 320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 0 150.000- 100.000- 50.000- 0 320.000-
./. Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 30.000 330.000 300.000 0 30.000 690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 0 30.000- 330.000- 300.000- 0 30.000- 690.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 705.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 705.000 2.705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 705.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 705.000- 2.705.000 -
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 25.563,37- 1.131.898- 516.500- 0 660.000- 1.170.000- 950.000- 17.210.000- 2.540.542- 23.0 47.042-
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 184
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459
Sprakel nördl.Landw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.600,00 196.400 60.000 0 0 0 0 0 491.913 551.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.600,00- 196.400- 60.000- 0 0 0 0 491.913- 551.913-
./. Auszahlungen)
5120 ÖG Gewerbegebiet
Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 300.000 0 50.000 0 0 0 200.000 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 300.000- 50.000- 0 0 0 200.000- 550.000-
./. Auszahlungen)
7200 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.122,72 47.531 0 0 0 0 0 0 473.553 473.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.122,72- 47.531- 0 0 0 0 0 473.553- 473.553-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 42.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 42.000 40.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 40.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 185
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Gesamtsaldo 80.722,72- 643.931- 400.000- 0 50.000- 0 0 0 1.365.466- 1.775.466-
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 186
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.017,20 5.518 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 9.282,00 19.300 70.300 0 70.300 70.300 70.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.299,20- 24.818- 70.300- 70.300- 70.300- 70.300- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 21.299,20- 24.818- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 187
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung 3.400,00 11.355 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
Saldo (Einzahlungen ./. 3.400,00- 6.855- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.400,00- 6.855- 3.000- 0 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 188
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 16.000,00 70.000 80.000 0 0 0 80.000 86.000 246.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.003,81 140.512 210.000 0 0 0 0 100.000 171.472 481.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.996,19 70.512- 130.000- 0 0 0 20.000- 85.472- 235.472-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.996,19 70.512- 130.000- 0 0 0 0 20.000- 85.472- 235.472-
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 189
Seite 190
Bezirksvertretung Münster-Ost
Seite 191
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.034,19 75.320 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 105.120,67 111.480 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.759,10 27.800 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 135.913,96 214.600 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 192
Haushalt splan 201 8 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.920 Euro
- BV Nord: 79.450 Euro
- BV Ost: 73.320 Euro
- BV Südost: 77.260 Euro
- BV Hiltrup: 98.080 Euro
- BV West: 124.000 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 193
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Ost
Seite 194
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4370 Neubau Gerätehaus
Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 744.086,47 683.780 0 0 0 0 0 0 1.493.951 1.493.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 744.086,47- 683.780- 0 0 0 0 0 1.493.951- 1.493.951-
./. Auszahlungen)
4570 Bauk.Erweiterung FGH
Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 744.086,47- 833.780- 0 0 0 0 0 0 1.643.951- 1.643.951-
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 195
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.474,70 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.056,09 95.130 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.581,39- 95.030- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 283.400,95 247.119 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 283.400,95- 247.119- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 48.769,88 99.165 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.769,88- 99.165- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 177.382,14 293.744 280.000 0 380.000 280.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.382,14- 293.744- 280.000- 380.000- 280.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 196
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.197,20 304.710 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.197,20- 304.710- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 18.686,28 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.686,28- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 244.916,85 590.724 350.000 0 550.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 244.916,85- 590.724- 350.000- 550.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 82.701,03 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.701,03- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.066,98 263.615 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 126.066,98- 263.615- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 197
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.580,80 29.622 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.236.058 4.336.058
Auszahlung für den Erwerb von 9.332,86 182.692 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 921.341 1.021.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.913,66- 212.314- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.917.489- 4.117.489-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 465.264,27 1.624.350 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 19.844,30 175.156 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 485.108,57- 1.799.506- 0 0 0 0 0 2.413.901- 2.413.901-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 142.437,42 349.814 0 0 0 0 0 0 492.437 492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.437,42- 349.814- 0 0 0 0 0 492.437- 492.437-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 198
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 110.000 50.000 0 0 0 0 0 110.000 160.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 210.000- 150.000- 0 0 0 0 210.000- 360.000-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.500.000 968.080 2.000.000 18.163.080 9.425.080 9.423.500 19.668.500 4.500.000 62.1 48.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.500.000- 968.080- 18.163.080- 9.425.080- 9.423.500- 19.668.500- 4.500.000 - 62.148.240-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.850.000 0 800.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 3.850.000- 0 800.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 240.000 2.400.000 2.000.000 160.000 0 0 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 3.000.000 2.500.000 200.000 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 600.000- 500.000- 40.000- 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 199
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 10.368,78 63.724 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 10.368,78- 63.724- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.776.531,13- 10.098.364- 4.380.400- 3.000.000 22.265.400- 13.527.400- 15.415.820- 19.668.500- 12.333. 827- 79.882.067-
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 200
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 275.000,00 141.781 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 275.000,00- 141.781- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 275.000,00- 141.781- 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 201
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 149.343,17 77.523 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 149.343,17- 77.523- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 149.343,17- 77.523- 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 202
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 81.694,11 350.526 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.694,11- 350.526- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.366,23 70.052 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.366,23- 70.052- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 415.453,42 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 935.700,94 1.833.870 6.855.920 3.100.000 7.330.790 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 520.247,52- 1.833.870- 6.855.920- 7.330.790- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 203
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.818,04 2.871.635 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.965.325 6.861.645
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.818,04- 2.902.513- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 3.303.792- 6.200.112-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 316 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 316- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 733.125,90- 5.157.277- 7.874.000- 3.100.000 8.348.870- 4.218.080- 4.218.080- 0 3.303.792- 6.200.112-
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 204
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 83.200,95 43.465 73.530 0 73.530 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.200,95- 43.465- 73.530- 73.530- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.200 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.500,00- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.829.095,77 2.933.212 843.000 0 760.000 1.670.000 1.670.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.829.095,77- 3.433.212- 843.000- 760.000- 1.670.000- 1.670.000- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.239,45 324.215 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 373.239,45- 324.215- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 205
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4350 Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 5.475.000 0 4.350.000 900.000 300.000 0 0 11.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 5.475.000- 4.350.000- 900.000- 300.000- 0 0 11.025.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.289.036,17- 3.811.092- 6.608.530- 0 5.400.530- 2.868.700- 2.268.700- 0 0 11.025.000-
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 206
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Einzahlung aus der 1.200,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 201.355,31 42.767 54.300 0 24.300 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.155,31- 42.767- 54.300- 24.300- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
4160 Neubau Bürgerbad Handorf
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 3.987.500 0 0 0 0 0 0 3.987.500 3.987.500
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 3.987.500- 0 0 0 0 0 3.987.500- 3.987.500-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 200.155,31- 4.030.267- 54.300- 0 24.300- 27.000- 27.000- 0 3.987.500- 3.987.500-
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 207
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 450.000 0 0 0 0 0 450.000 450.000
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 450.000 0 0 0 0 0 450.000 450.000
./. Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 0 400.000 450.000 0 25.000 875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 0 400.000- 450.000- 0 25.000- 875.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 57.359 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 57.359- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 367.641 0 0 0 400.000- 450.000- 1.500.000- 425.000 1.925.000-
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 208
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4006
Hessenweg,Anschlussgleis,Straße
+ Brücke
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 9.000.000 0 9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 9.000.000- 0 9.000.000-
./. Auszahlungen)
4017 Hessenweg,
Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000 0 0 55.000 50.000 0 2.520.000 965.363 3.590.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000- 0 55.000- 50.000- 0 2.520.000- 965.363- 3.590.363-
./. Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 316.137,17 844.410 450.000 0 0 0 0 0 1.285.926 1.735.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 316.137,17- 844.410- 450.000- 0 0 0 0 1.285.926- 1.735.926-
./. Auszahlungen)
4142 Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 205.000 0 200.000 0 0 0 24.893 429.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 205.000- 200.000- 0 0 0 24.893- 429.893-
./. Auszahlungen)
4143 Dyckburgstraße/Im
Windhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 36.174 1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 36.174- 1.036.174-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 209
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.380.000- 0 1.380.000-
./. Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 120.000 21.500 0 0 0 0 450.000 1.422.635 1.894.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 21.500- 0 0 0 450.000- 566.935- 1.038.435-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 220.000 490.000 200.000 0 0 910.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 80.000 50.000 0 370.000 600.000 300.000 0 80.000 1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 80.000- 50.000- 150.000- 110.000- 100.000- 0 80.000- 490.000-
./. Auszahlungen)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 157.735 188.000 0 0 0 0 0 352.651 540.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 157.735- 188.000- 0 0 0 0 352.651- 540.651-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 210
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4194 Handorfer Str/Warend Str
- Hobbeltstr.
Einzahlung aus Zuwendungen 29.700,00 40.000 10.000 40.000 0 0 0 353.700 403.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 732,16 144.902 85.000 0 0 0 0 0 554.068 639.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.967,84 104.902- 75.000- 40.000 0 0 0 200.368- 235.368-
./. Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 600.000 650.000 650.000 650.000 200.000 0 600.000 2.750.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 1.500.000 1.500.000 0 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 6.500.00 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 850.000- 350.000- 350.000- 300.000- 1.000.000- 900.000- 3.750.000 -
./. Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr.,
Erschließung Sportplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 300.000- 0 0 0 0 300.000- 600.000-
./. Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 211
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 0 200.000 350.000 300.000 25.000 875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 0 200.000- 350.000- 300.000- 25.000- 875.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 705.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 705.000 2.705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 705.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 705.000- 2.705.000 -
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 287.169,33- 3.262.047- 2.389.500- 0 965.000- 960.000- 1.000.000- 18.150.000- 5.442.308- 28.9 06.808-
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 212
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5180 Verlagerung Kleingärten
wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.259,34 174.750 155.500 0 0 0 0 0 441.189 596.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 208.259,34- 174.750- 155.500- 0 0 0 0 441.189- 596.689-
./. Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland
Neubau B481n
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 222.000 0 0 0 0 0 222.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 100.000 100.000 50.000 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 172.000 100.000- 100.000- 50.000- 0 0 78.000-
./. Auszahlungen)
7300 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.862,01 53.831 0 0 0 0 0 0 399.487 399.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.862,01- 53.831- 0 0 0 0 0 399.487- 399.487-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 213
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 36.100,00 0 60.850 0 0 0 0
Auszahlung 8.269,35 190.578 59.600 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. 27.830,65 190.578- 1.250 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 222.290,70- 619.159- 17.750 0 110.000- 110.000- 60.000- 10.000- 1.040.676- 1.274.176-
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 214
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.017,20 5.518 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 9.282,00 19.300 70.300 0 70.300 70.300 70.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.299,20- 24.818- 70.300- 70.300- 70.300- 70.300- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 21.299,20- 24.818- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 215
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 0,00 14.100 7.600 0 7.600 7.600 7.600 7.600
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 9.550- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 9.550- 3.050- 0 3.050- 3.050- 3.050- 3.050-
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 216
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 2.838,62 0 40.000 560.000 450.000 0 1.520.000 818.406 3.388.406
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.506,29 767.307 50.000 500.000 700.000 570.000 0 1.900.000 1.744.882 4.964.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.667,67- 767.307- 10.000- 140.000- 120.000- 0 380.000- 926.476- 1.576.476-
./. Auszahlungen)
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 16.000,00 70.000 80.000 0 0 0 80.000 86.000 246.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.003,81 140.512 210.000 0 0 0 0 100.000 171.472 481.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.996,19 70.512- 130.000- 0 0 0 20.000- 85.472- 235.472-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 30.671,48- 837.819- 140.000- 500.000 140.000- 120.000- 0 400.000- 1.011.948- 1.811.948-
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 217
Seite 218
Bezirksvertretung Münster-Südost
Seite 219
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.034,19 75.320 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 105.120,67 111.480 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.759,10 27.800 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 135.913,96 214.600 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 220
Haushalt splan 201 8 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.920 Euro
- BV Nord: 79.450 Euro
- BV Ost: 73.320 Euro
- BV Südost: 77.260 Euro
- BV Hiltrup: 98.080 Euro
- BV West: 124.000 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 221
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Südost
Seite 222
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4580 Bauk.Erweiterung FGH
Gremmendorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 40.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 40.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 240.000- 0 0 0 0 200.000-
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 223
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.474,70 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.056,09 95.130 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.581,39- 95.030- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 283.400,95 247.119 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 283.400,95- 247.119- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 48.769,88 99.165 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.769,88- 99.165- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 177.382,14 293.744 280.000 0 380.000 280.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.382,14- 293.744- 280.000- 380.000- 280.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 224
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.197,20 304.710 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.197,20- 304.710- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 18.686,28 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.686,28- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 244.916,85 590.724 350.000 0 550.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 244.916,85- 590.724- 350.000- 550.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 82.701,03 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.701,03- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.066,98 263.615 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 126.066,98- 263.615- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 225
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.580,80 29.622 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.236.058 4.336.058
Auszahlung für den Erwerb von 9.332,86 182.692 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 921.341 1.021.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.913,66- 212.314- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.917.489- 4.117.489-
./. Auszahlungen)
4370 SZ Wolbeck Sanierung
Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen 117.227,80 488.324 0 0 0 0 0 0 5.289.350 5.289.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 117.227,80- 488.324- 0 0 0 0 0 5.289.350- 5.289.350-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 465.264,27 1.624.350 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 19.844,30 175.156 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 485.108,57- 1.799.506- 0 0 0 0 0 2.413.901- 2.413.901-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 142.437,42 349.814 0 0 0 0 0 0 492.437 492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.437,42- 349.814- 0 0 0 0 0 492.437- 492.437-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 226
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4620 Erweiterung
Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.101,77 678.898 0 0 0 0 0 0 695.000 695.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.101,77- 693.898- 0 0 0 0 0 710.000- 710.000-
./. Auszahlungen)
4630 Neubau Grundschulgebäude
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.870,42 1.008.636 4.000.000 4.000.000 4.448.000 0 0 0 1.048.506 9.496.506
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 315.000 0 0 0 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.870,42- 1.008.636- 4.000.000- 4.763.000- 0 0 0 1.048.506- 9.811.506-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.500.000 968.080 2.000.000 18.163.080 9.425.080 9.423.500 19.668.500 4.500.000 62.1 48.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.500.000- 968.080- 18.163.080- 9.425.080- 9.423.500- 19.668.500- 4.500.000 - 62.148.240-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.850.000 0 800.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 3.850.000- 0 800.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 227
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4780 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
York
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 300.000 1.700.000 8.500.000 8.500.000 0 19.000.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 630.000 0 630.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 300.000- 1.700.000- 8.500.000- 9.130.000- 0 19.630.000-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 240.000 2.400.000 2.000.000 160.000 0 0 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 3.000.000 2.500.000 200.000 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 600.000- 500.000- 40.000- 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 118.900,14 95.193 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 118.900,14- 95.193- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.058.262,48- 12.110.690- 8.230.400- 7.000.000 27.328.400- 15.227.400- 23.915.820- 28.798.500- 19.171. 683- 114.962.923-
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 228
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 548.500,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 548.500,00- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 548.500,00- 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 229
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 81.694,11 350.526 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.694,11- 350.526- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.366,23 70.052 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.366,23- 70.052- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 415.453,42 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 935.700,94 1.833.870 6.855.920 3.100.000 7.330.790 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 520.247,52- 1.833.870- 6.855.920- 7.330.790- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 230
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.818,04 2.871.635 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.965.325 6.861.645
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.818,04- 2.902.513- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 3.303.792- 6.200.112-
./. Auszahlungen)
4735 Bauk.KiTa
ehem.YorkKaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.300.000 780.000 0 0 0 0 0 4.300.000 5.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.300.000- 780.000- 0 0 0 0 4.300.000- 5.080.000-
./. Auszahlungen)
4930 Neubau Kita an der
Middeler Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.100.000 0 180.000 0 0 0 0 2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.100.000- 180.000- 0 0 0 0 2.280.000-
./. Auszahlungen)
4940 Bauk. Kita an der
Eichendorffstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.265.000 0 0 0 0 0 0 2.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.265.000- 0 0 0 0 0 2.265.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 231
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 30.376,17 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 30.376,17- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 763.502,07- 9.456.962- 13.019.000- 3.100.000 8.528.870- 4.218.080- 4.218.080- 0 7.603.792- 15.825.112 -
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 232
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 83.200,95 43.465 73.530 0 73.530 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.200,95- 43.465- 73.530- 73.530- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.200 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.500,00- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.829.095,77 2.933.212 843.000 0 760.000 1.670.000 1.670.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.829.095,77- 3.433.212- 843.000- 760.000- 1.670.000- 1.670.000- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.239,45 324.215 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 373.239,45- 324.215- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.289.036,17- 3.811.092- 1.133.530- 0 1.050.530- 1.968.700- 1.968.700- 0
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 233
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Einzahlung aus der 1.200,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 201.355,31 42.767 54.300 0 24.300 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.155,31- 42.767- 54.300- 24.300- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 41.781,68 21.096 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 41.781,68- 21.096- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 241.936,99- 63.863- 54.300- 0 24.300- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 234
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 345.000 592.352 937.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 345.000- 592.352- 937.352-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.871,01 236.653 210.000 0 0 0 0 0 1.365.768 1.575.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.871,01- 236.653- 210.000- 0 0 0 0 1.365.768- 1.575.768-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 350.000 100.000 0 80.100 530.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 350.000- 100.000- 0 80.100- 530.100-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 235
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4214 KA Loddenbach,
Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 120.000 420.000 0 20.000 20.000 0 7.055.000 120.000 7.635.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 420.000- 20.000- 20.000- 0 7.055.000- 120.000- 7.635.000-
./. Auszahlungen)
4240 Hiltruper
Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 0 0 40.000 620.000 600.000 0 40.000 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 0 40.000- 620.000- 600.000- 0 40.000- 1.300.000-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 30.000 250.000 250.000 0 0 560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 30.000- 250.000- 250.000- 0 0 560.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.871,01- 396.653- 660.000- 0 90.000- 1.250.000- 950.000- 8.700.000- 2.198.220- 13.848 .220-
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 236
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.580,09 0 50.000 0 0 0 0 925.000 661.324 1.636.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.580,09- 0 50.000- 0 0 0 925.000- 661.324- 1.636.324-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.415,91 616.297 806.000 0 200.000 0 0 160.000 3.558.466 4.724.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 65.415,91- 616.297- 806.000- 200.000- 0 0 160.000- 3.558.466- 4.724.466-
./. Auszahlungen)
4072 Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 250.000 2.578 252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 250.000- 2.578- 252.578-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 500.000 800.000 134.000 0 1.434.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.293,55 0 215.000 0 0 1.000.000 1.400.000 384.000 153.021 3.152.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.293,55- 0 215.000- 0 500.000- 600.000- 250.000- 153.021- 1.718.021-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 237
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 60.000 85.000 0 0 0 110.000 91.500 286.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.677,23 246.000 20.000 0 20.000 0 0 1.642.000 254.677 1.936.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.677,23- 186.000- 65.000 20.000- 0 0 1.532.000- 163.177- 1.650.177-
./. Auszahlungen)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 450.000 0 450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 450.000- 0 450.000-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 815.000 200.000 1.015.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.996,00 0 0 0 0 0 0 11.540.000 128.374 11.668.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.996,00- 0 0 0 0 0 10.725.000- 71.626 10.653.374-
./. Auszahlungen)
4144 Schmitz-Kühlken
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 238
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 120.000 21.500 0 0 0 0 450.000 1.422.635 1.894.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 21.500- 0 0 0 450.000- 566.935- 1.038.435-
./. Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler
Kamp, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 8.000,00 150.000 120.000 60.000 0 0 0 158.000 338.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.100,96 350.000 30.000 0 0 0 0 0 391.146 421.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.100,96- 200.000- 90.000 60.000 0 0 0 233.146- 83.146-
./. Auszahlungen)
4240 Hiltruper
Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 40.000 200.000 400.000 600.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 40.000- 200.000- 400.000- 600.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 705.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 705.000 2.705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 705.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 705.000- 2.705.000 -
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 239
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 700.000 1.800.000 0 2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 700.000- 1.800.000- 0 2.650.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.652.700,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 44.063,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.608.637,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.452.573,26 1.827.297- 1.237.500- 0 500.000- 1.000.000- 1.950.000- 18.862.000- 5.972.021- 29 .521.521-
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 240
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord
Bp.415
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 209.688,23 395.231 273.000 0 20.000 150.000 300.000 689.570 1.211.726 2.644.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 209.688,23- 395.231- 273.000- 20.000- 150.000- 300.000- 689.570- 1.194.726- 2.627.296-
./. Auszahlungen)
4610 ÖG, SP Bp. 405,
Heidestr. / Höftestr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 140.000 0 0 0 0 0 10.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 140.000- 0 0 0 0 10.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
7400 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.948,74 57.725 0 0 0 0 0 0 460.057 460.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.948,74- 57.725- 0 0 0 0 0 460.057- 460.057-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 241
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 69.521,82 131.395 148.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. 69.521,82- 131.395- 148.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 323.158,79- 794.351- 561.000- 0 30.000- 160.000- 310.000- 699.570- 1.864.783- 3.437.353-
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 242
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.017,20 5.518 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 9.282,00 19.300 70.300 0 70.300 70.300 70.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.299,20- 24.818- 70.300- 70.300- 70.300- 70.300- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 23.778,07 172.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 23.778,07- 172.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 45.077,27- 196.818- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 243
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 51.218,49 34.576 284.600 0 59.100 7.600 7.600 7.600
Saldo (Einzahlungen ./. 51.218,49- 30.026- 280.050- 54.550- 3.050- 3.050- 3.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 51.218,49- 30.026- 280.050- 0 54.550- 3.050- 3.050- 3.050-
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 244
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4188 Piepenbach,Angel-Telgter
Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 190.000 0 0 0 0 190.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 200.000 0 0 0 0 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 10.000- 0 0 0 0 30.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 20.000- 0 10.000- 0 0 0 0 30.000-
Haushaltsplan 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 245
Seite 246
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Seite 247
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.034,19 75.320 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 105.120,67 111.480 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.759,10 27.800 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 135.913,96 214.600 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 248
Haushalt splan 201 8 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.920 Euro
- BV Nord: 79.450 Euro
- BV Ost: 73.320 Euro
- BV Südost: 77.260 Euro
- BV Hiltrup: 98.080 Euro
- BV West: 124.000 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 249
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Seite 250
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4550 Bauk.Torerneuerung FGH
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 170.000 0 0 0 0 0 0 170.000 170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 170.000- 0 0 0 0 0 170.000- 170.000-
./. Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.060.000 7.385.000 0 2.505.000 0 0 0 1.060.000 10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.060.000- 7.385.000- 2.505.000- 0 0 0 1.060.000- 10.950.000-
./. Auszahlungen)
4720 Neubau Logistikzentrum
Fw 3 / 2. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.850.000 0 1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.850.000- 0 1.850.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 16.228,97 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 16.228,97- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 16.228,97- 1.230.000- 7.385.000- 0 2.505.000- 0 0 1.850.000- 1.230.000- 12.970.000-
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 251
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.474,70 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.056,09 95.130 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.581,39- 95.030- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 283.400,95 247.119 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 283.400,95- 247.119- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 48.769,88 99.165 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.769,88- 99.165- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 177.382,14 293.744 280.000 0 380.000 280.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.382,14- 293.744- 280.000- 380.000- 280.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 252
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.197,20 304.710 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.197,20- 304.710- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 18.686,28 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.686,28- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 244.916,85 590.724 350.000 0 550.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 244.916,85- 590.724- 350.000- 550.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 82.701,03 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.701,03- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.066,98 263.615 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 126.066,98- 263.615- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 253
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.580,80 29.622 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.236.058 4.336.058
Auszahlung für den Erwerb von 9.332,86 182.692 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 921.341 1.021.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.913,66- 212.314- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.917.489- 4.117.489-
./. Auszahlungen)
4510 Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 119.409,19 302.565 150.000 0 150.000 0 0 0 520.071 820.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 119.409,19- 302.565- 150.000- 150.000- 0 0 0 520.071- 820.071-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 465.264,27 1.624.350 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 19.844,30 175.156 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 485.108,57- 1.799.506- 0 0 0 0 0 2.413.901- 2.413.901-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 142.437,42 349.814 0 0 0 0 0 0 492.437 492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.437,42- 349.814- 0 0 0 0 0 492.437- 492.437-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 254
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 110.000 50.000 0 0 0 0 0 110.000 160.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 210.000- 150.000- 0 0 0 0 210.000- 360.000-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.500.000 968.080 2.000.000 18.163.080 9.425.080 9.423.500 19.668.500 4.500.000 62.1 48.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.500.000- 968.080- 18.163.080- 9.425.080- 9.423.500- 19.668.500- 4.500.000 - 62.148.240-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.850.000 0 800.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 3.850.000- 0 800.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch.
Vergr.Lehrerzim.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 42.000 0 0 0 0 0 0 42.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 192.000- 0 0 0 0 0 192.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 255
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 240.000 2.400.000 2.000.000 160.000 0 0 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 3.000.000 2.500.000 200.000 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 600.000- 500.000- 40.000- 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 129.055,73 79.319 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 129.055,73- 79.319- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.014.627,27- 10.416.524- 4.722.400- 3.000.000 22.415.400- 13.527.400- 15.415.820- 19.668.500- 12.853. 898- 80.894.138-
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 256
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 431.127,01 70.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 431.127,01- 70.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 431.127,01- 70.000- 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 257
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 81.694,11 350.526 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.694,11- 350.526- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.366,23 70.052 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.366,23- 70.052- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 415.453,42 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 935.700,94 1.833.870 6.855.920 3.100.000 7.330.790 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 520.247,52- 1.833.870- 6.855.920- 7.330.790- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 258
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.818,04 2.871.635 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.965.325 6.861.645
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.818,04- 2.902.513- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 3.303.792- 6.200.112-
./. Auszahlungen)
4840 Pavillion KiTa
Ludgerusschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.669,72 268.450 0 0 0 0 0 0 392.000 392.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 92.669,72- 268.450- 0 0 0 0 0 392.000- 392.000-
./. Auszahlungen)
4850 Neubau Kita
Malteserstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 497.444,10 2.153.997 0 0 0 0 0 0 2.655.200 2.655.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 497.444,10- 2.153.997- 0 0 0 0 0 2.655.200- 2.655.200-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.005,36 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.005,36- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.324.245,08- 7.579.408- 7.874.000- 3.100.000 8.348.870- 4.218.080- 4.218.080- 0 6.350.992- 9.247.312-
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 259
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.440,00 4.643 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 122.072,86 173.339 158.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.512,86- 177.983- 158.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 123.512,86- 177.983- 158.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 260
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 83.200,95 43.465 73.530 0 73.530 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.200,95- 43.465- 73.530- 73.530- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.200 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.500,00- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.829.095,77 2.933.212 843.000 0 760.000 1.670.000 1.670.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.829.095,77- 3.433.212- 843.000- 760.000- 1.670.000- 1.670.000- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.239,45 324.215 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 373.239,45- 324.215- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.289.036,17- 3.811.092- 1.133.530- 0 1.050.530- 1.968.700- 1.968.700- 0
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 261
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Einzahlung aus der 1.200,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 201.355,31 42.767 54.300 0 24.300 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.155,31- 42.767- 54.300- 24.300- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 200.155,31- 42.767- 54.300- 0 24.300- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 262
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4135 Hansa Businesspark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 100.000 0 0 0 0 0 3.344.782 3.444.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 100.000- 0 0 0 0 3.344.782- 3.444.782-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 30.000 0 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 30.000- 0 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.359,29 533.607 0 0 0 0 0 0 553.415 553.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.359,29- 533.607- 0 0 0 0 0 553.415- 553.415-
./. Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 270.000 0 0 100.000 200.000 0 0 270.000 570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 270.000- 0 100.000- 200.000- 0 0 270.000- 570.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 700.000 700.000 400.000 500.000 20.000 2.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 700.000- 700.000- 400.000- 500.000- 20.000- 2.320.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 263
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4232 Nordkirchenweg, südlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 275.000 75.000 0 0 20.000 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 275.000- 75.000- 0 0 20.000- 380.000-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 10.000 0 0 600.000 0 630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 10.000- 0 0 600.000- 0 630.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 20.275,13 20.595 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 20.275,13- 20.595- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 30.634,42- 1.064.202- 130.000- 0 1.085.000- 1.005.000- 400.000- 1.500.000- 4.208.198- 8.3 28.198-
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 264
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp
424 u. VBP 543
Einzahlung aus Zuwendungen 180.000,00 650.000 0 0 0 0 0 830.000 830.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.019.450,55 1.235.491 0 0 0 0 0 0 2.311.003 2.311.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 839.450,55- 585.491- 0 0 0 0 0 1.481.003- 1.481.003-
./. Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 380.000,00 100.000 60.000 0 0 0 0 1.201.400 1.261.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 184.575,24 482.477 0 0 0 0 0 0 3.050.333 3.050.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 195.424,76 382.477- 60.000 0 0 0 0 1.848.933- 1.788.933-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 2.155.000 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 2.155.000- 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 265
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 120.000 21.500 0 0 0 0 450.000 1.422.635 1.894.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 21.500- 0 0 0 450.000- 566.935- 1.038.435-
./. Auszahlungen)
4178 Amelsbürener
Str,Meesenst-Westfalenstr
Einzahlung aus Zuwendungen 585.000,00 80.000 50.000 0 0 0 0 1.085.000 1.135.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 927.596,92 419.768 0 0 0 0 0 0 2.189.794 2.189.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 342.596,92- 339.768- 50.000 0 0 0 0 1.104.794- 1.054.794-
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.416,89 300.510 50.000 0 50.000 0 0 250.000 325.353 675.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.416,89- 300.510- 50.000- 50.000- 0 0 250.000- 325.353- 675.353-
./. Auszahlungen)
4213 Amelsbürener
Str/Meesenstiege, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 261.200,00 95.000 20.000 0 0 0 0 956.200 976.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 477.266,07 663.158 0 0 0 0 0 0 1.146.891 1.146.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 216.066,07- 568.158- 20.000 0 0 0 0 190.691- 170.691-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 266
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str,
Alte Furt -Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 500.000 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 500.000- 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4224
Langestraße/Malteserstraße,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.333,27 200.821 80.000 0 50.000 0 0 0 233.947 363.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.333,27- 200.821- 80.000- 50.000- 0 0 0 233.947- 363.947-
./. Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 100.000 200.000 0 20.000 320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 100.000- 200.000- 0 20.000- 320.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 265.000 100.000 100.000 450.000 25.000 940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 265.000- 100.000- 100.000- 450.000- 25.000- 940.000-
./. Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 75.000 275.000 0 0 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 75.000- 275.000- 0 0 0 370.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 267
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4238 Böckenhorst, östlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 0 0 600.000 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 0 0 600.000- 0 620.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 705.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 705.000 2.705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 705.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 705.000- 2.705.000 -
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 93.200 0 0 0 0 0
Auszahlung 146.498,36 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 146.498,36- 93.200 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.361.937,30- 3.154.025- 291.500- 0 710.000- 825.000- 550.000- 5.405.000- 6.501.655- 14.283. 155-
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 268
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
7500 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.698,45 56.340 0 0 0 0 0 0 494.039 494.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.698,45- 56.340- 0 0 0 0 0 494.039- 494.039-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 21.019,19 35.139 58.500 0 10.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 21.019,19- 35.139- 58.500- 10.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 53.717,64- 291.478- 58.500- 0 10.000- 0 0 0 694.039- 694.039-
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 269
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.017,20 5.518 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 9.282,00 19.300 70.300 0 70.300 70.300 70.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.299,20- 24.818- 70.300- 70.300- 70.300- 70.300- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 18.706,27 38.700 55.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 18.706,27- 38.700- 55.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 40.005,47- 63.518- 125.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 270
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 51.550 0 908.984 1.260.534
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 53.647,60 230.773 100.000 0 100.000 67.000 0 0 506.621 773.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.352,40 130.773- 0 0 33.000 51.550 0 402.363 486.913
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 10.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 5.233,13 34.104 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 5.233,13- 24.104- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 41.119,27 154.877- 0 0 0 33.000 51.550 0 402.363 486.913
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 271
Seite 272
Bezirksvertretung Münster-West
Seite 273
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.034,19 75.320 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 105.120,67 111.480 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.759,10 27.800 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 135.913,96 214.600 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 274
Haushalt splan 201 8 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.920 Euro
- BV Nord: 79.450 Euro
- BV Ost: 73.320 Euro
- BV Südost: 77.260 Euro
- BV Hiltrup: 98.080 Euro
- BV West: 124.000 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 275
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-West
Seite 276
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4360 Neubau Gerätehaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.960.000 310.000 0 0 0 0 0 1.960.000 2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.960.000- 310.000- 0 0 0 0 1.960.000- 2.270.000-
./. Auszahlungen)
4385 Neubau Gerätehaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 1.761.000 0 0 0 0 0 60.000 1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 1.761.000- 0 0 0 0 60.000- 1.821.000-
./. Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau FGH
Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 60.000 1.825.000 0 0 1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 60.000- 1.825.000- 0 0 1.885.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 2.020.000- 2.071.000- 0 0 60.000- 1.825.000- 0 2.020.000- 5.976.000-
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 277
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.474,70 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.056,09 95.130 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.581,39- 95.030- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 283.400,95 247.119 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 283.400,95- 247.119- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 48.769,88 99.165 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.769,88- 99.165- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 177.382,14 293.744 280.000 0 380.000 280.000 280.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 177.382,14- 293.744- 280.000- 380.000- 280.000- 280.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 278
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.197,20 304.710 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.197,20- 304.710- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 18.686,28 18.900 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.686,28- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 244.916,85 590.724 350.000 0 550.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 244.916,85- 590.724- 350.000- 550.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 82.701,03 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.701,03- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.066,98 263.615 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 126.066,98- 263.615- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 279
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.580,80 29.622 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.236.058 4.336.058
Auszahlung für den Erwerb von 9.332,86 182.692 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 921.341 1.021.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.913,66- 212.314- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.917.489- 4.117.489-
./. Auszahlungen)
4400 Erw. Peter-Wust-Schule
einschl. Sporth.
Auszahlung für Baumaßnahmen 145.766,88 306.450 0 0 0 0 0 0 3.819.275 3.819.275
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 158.400 0 0 0 0 0 0 158.400 158.400
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 145.766,88- 464.850- 0 0 0 0 0 3.977.675- 3.977.675-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 465.264,27 1.624.350 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 19.844,30 175.156 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 485.108,57- 1.799.506- 0 0 0 0 0 2.413.901- 2.413.901-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 280
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 142.437,42 349.814 0 0 0 0 0 0 492.437 492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.437,42- 349.814- 0 0 0 0 0 492.437- 492.437-
./. Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 110.000 50.000 0 0 0 0 0 110.000 160.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 210.000- 150.000- 0 0 0 0 210.000- 360.000-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.500.000 968.080 2.000.000 18.163.080 9.425.080 9.423.500 19.668.500 4.500.000 62.1 48.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.500.000- 968.080- 18.163.080- 9.425.080- 9.423.500- 19.668.500- 4.500.000 - 62.148.240-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.850.000 0 800.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 3.850.000- 0 800.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 281
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4770 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 900.000 4.000.000 4.400.000 0 9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 315.000 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 900.000- 4.000.000- 4.715.000- 0 9.815.000-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 240.000 2.400.000 2.000.000 160.000 0 0 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 3.000.000 2.500.000 200.000 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 600.000- 500.000- 40.000- 0 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 29.730,10 63.724 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 29.730,10- 63.724- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.941.659,33- 10.563.214- 4.380.400- 3.000.000 22.465.400- 14.427.400- 19.415.820- 24.383.500- 16.311. 502- 93.674.742-
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 282
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4051 Herrichtung
Oxford-Kaserne (Block 12)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.163.460,24 517.272 0 0 0 0 0 0 1.897.460 1.897.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.163.460,24- 517.272- 0 0 0 0 0 1.897.460- 1.897.460-
./. Auszahlungen)
4052 Herrichtung
Oxford-Kaserne (Blöcke16/20)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.929.825,90 1.839.840 0 0 0 0 0 0 3.800.000 3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.929.825,90- 1.839.840- 0 0 0 0 0 3.800.000- 3.800.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 73.803,24 109.071 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 73.803,24- 109.071- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.167.089,38- 2.466.183- 0 0 0 0 0 0 5.697.460- 5.697.460-
Haushaltsplan 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 283
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 81.694,11 350.526 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.694,11- 350.526- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.366,23 70.052 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.366,23- 70.052- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 415.453,42 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 935.700,94 1.833.870 6.855.920 3.100.000 7.330.790 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 520.247,52- 1.833.870- 6.855.920- 7.330.790- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 284
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.818,04 2.871.635 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 3.965.325 6.861.645
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.818,04- 2.902.513- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 3.303.792- 6.200.112-
./. Auszahlungen)
4960 Kita Pavillon Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 313.000 0 0 0 0 0 0 313.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 313.000- 0 0 0 0 0 313.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 162.363,18 48.342 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 162.363,18- 48.342- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 895.489,08- 5.205.303- 8.187.000- 3.100.000 8.348.870- 4.218.080- 4.218.080- 0 3.303.792- 6.513.112-
Haushaltsplan 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 285
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.440,00 4.643 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 122.072,86 173.339 158.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.512,86- 177.983- 158.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 123.512,86- 177.983- 158.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 286
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 83.200,95 43.465 73.530 0 73.530 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.200,95- 43.465- 73.530- 73.530- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.200 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.500,00- 10.200- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.829.095,77 2.933.212 843.000 0 760.000 1.670.000 1.670.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.829.095,77- 3.433.212- 843.000- 760.000- 1.670.000- 1.670.000- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.239,45 324.215 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 373.239,45- 324.215- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.289.036,17- 3.811.092- 1.133.530- 0 1.050.530- 1.968.700- 1.968.700- 0
Haushaltsplan 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 287
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Einzahlung aus der 1.200,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 201.355,31 42.767 54.300 0 24.300 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.155,31- 42.767- 54.300- 24.300- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 200.155,31- 42.767- 54.300- 0 24.300- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 288
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 50.000 100.000 2.900.000 50.000 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 50.000- 100.000- 2.900.000- 50.000- 3.100.000-
./. Auszahlungen)
4186 Gievenbecker
Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 290.000 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 290.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 280.000 300.000 800.000 0 1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 280.000- 300.000- 800.000- 0 1.400.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.640,07 821.400 1.460.000 0 0 0 0 0 842.040 2.302.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.640,07- 821.400- 1.460.000- 0 0 0 0 842.040- 2.302.040-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 10.000 250.000 465.000 200.000 20.000 945.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 10.000- 250.000- 465.000- 200.000- 20.000- 945.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 289
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4231 Nottulner Landweg, südl.
/ westl. A1, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 285.000 270.000 0 60.000 0 0 0 285.000 615.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 285.000- 270.000- 60.000- 0 0 0 285.000- 615.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 380.000 20.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 0 380.000- 20.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 0 0 10.000 300.000 625.000 900.000 40.000 1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 0 10.000- 300.000- 625.000- 900.000- 40.000- 1.875.000-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str.,südl./nördl. Schildst.BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 0 375.000 100.000 0 20.000 505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 0 375.000- 100.000- 0 20.000- 505.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 216.261,16 11.000 0 0 0 0 0 100.000
Saldo (Einzahlungen ./. 216.261,16- 11.000- 0 0 0 0 100.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 236.901,23- 1.267.400- 1.750.000- 0 390.000- 1.255.000- 1.590.000- 5.280.000- 1.277.040- 11. 442.040-
Haushaltsplan 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 290
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 96.000,00 0 3.600.000 7.700.000 5.030.000 3.250.000 1.550.000 246.000 21.376.0 00
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 115.620,05 485.285 5.000.000 0 11.000.000 7.500.000 815.000 0 995.487 25.310.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.620,05- 485.285- 1.400.000- 3.300.000- 2.470.000- 2.435.000 1.550.000 749.487- 3.934 .487-
./. Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.870,50 137.833 190.000 0 150.000 0 0 32.000 705.803 1.077.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 44.870,50- 137.833- 190.000- 150.000- 0 0 32.000- 705.803- 1.077.803-
./. Auszahlungen)
4057
Technologiepark,Erschließung,Bp
409
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.406,44 75.000 0 0 50.000 0 0 175.000 568.878 793.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.406,44- 75.000- 0 50.000- 0 0 175.000- 568.878- 793.878-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 180.000,00 1.110.000 900.000 900.000 130.000 0 0 1.314.000 3.244.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 803.562,14 2.422.224 2.000.000 2.000.000 2.040.000 0 0 0 3.366.509 7.406.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 623.562,14- 1.312.224- 1.100.000- 1.140.000- 130.000 0 0 2.052.509- 4.162.509-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 291
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4099 Roxel Nordumgehung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 300.000 2.700.000 0 3.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 500.000 4.700.000 0 5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 200.000- 2.000.000- 0 2.250.000-
./. Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 120.000 21.500 0 0 0 0 450.000 1.422.635 1.894.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 21.500- 0 0 0 450.000- 566.935- 1.038.435-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.938,91 463.002 150.000 0 250.000 500.000 0 0 472.941 1.372.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.938,91- 463.002- 150.000- 250.000- 500.000- 0 0 472.941- 1.372.941-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 165.000 250.000 500.000 0 935.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 165.000- 250.000- 500.000- 0 935.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 292
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4231 Nottulner Landweg, südl.
/ westl. A1, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 85.000 70.000 0 260.000 0 0 0 85.000 415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 85.000- 70.000- 260.000- 0 0 0 85.000- 415.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 370.000 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 0 370.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 200.000 625.000 1.000.000 0 1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 200.000- 625.000- 1.000.000- 0 1.875.000-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str.,südl./nördl. Schildst.BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 100.000 175.000 200.000 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 100.000- 175.000- 200.000- 0 495.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 705.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.000.000 705.000 2.705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 705.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.000.000- 705.000- 2.705.000 -
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 293
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 9.600,00 8.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 306.242,00 55.072 0 0 50.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 296.642,00- 47.072- 0 50.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.012.040,04- 3.430.416- 3.181.500- 2.000.000 5.540.000- 3.605.000- 935.000 4.177.000- 5.906.552- 21.4 25.052-
Haushaltsplan 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 294
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.459,75 163.140 10.000 0 102.000 23.500 0 0 372.467 507.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.459,75- 163.140- 10.000- 102.000- 23.500- 0 0 372.467- 507.967-
./. Auszahlungen)
5280 SP/ÖG
Meckmannweg/Schwarzer Kamp,
Bp.536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 7.500 25.000 0 350.000 22.500 0 0 7.500 405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 7.500- 25.000- 350.000- 22.500- 0 0 7.500- 405.000-
./. Auszahlungen)
5450 Kleingartenanlage
Roxel-Nord Neubau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 350.000 0 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 250.000- 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
7600 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 132.519 0 0 0 0 0 0 850.565 850.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 132.519- 0 0 0 0 0 850.565- 850.565-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 295
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 17.294,21 231.295 35.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 17.294,21- 231.295- 35.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 50.753,96- 734.454- 70.000- 0 702.000- 46.000- 0 0 1.430.533- 2.213.533-
Haushaltsplan 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 296
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.017,20 5.518 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 9.282,00 19.300 70.300 0 70.300 70.300 70.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.299,20- 24.818- 70.300- 70.300- 70.300- 70.300- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 21.299,20- 24.818- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 297
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 10.427,02 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Auszahlung 0,00 48.992 85.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Saldo (Einzahlungen ./. 10.427,02 39.992- 76.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.427,02 39.992- 76.000- 0 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-
Haushaltsplan 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 298
Zuschussbericht
- Vorwort
- Zuschusshöhe je Produktbereich
- Auflistung der Zuschüsse an Vereine,
Vereinigungen und Verbände
- Vergünstige Bereitstellung von Immobilien
durch Erbbaurechtsverträge
- Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien
durch Mietverträge
Seite 299
Seite 300
Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort
Haushaltsplanentwurf 2018
Die Stadt Münster unterstützt die im allgemeinen In teresse geleistete Arbeit verschiedener
Verbände, Vereine und anderer Organisationen durch Zuschüsse. Zuschüsse sind
Finanzhilfen (Geldleistungen) der Stadt an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben der Empfänger.
Sie können sowohl für laufende Zwecke als auch für Investitionen Dritter gewährt werden.
Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden:
- Investitionskostenzuschüsse (Baukosten, Inventar) ,
- Betriebskostenzuschüsse (z.B. Personalkosten, Sac hkosten)
- Projektkostenzuschüsse (z.B. Veranstaltungen).
Sollte eine eindeutige Zuordnung nicht möglich sein , wird von einem Mischzuschuss
gesprochen.
Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Entwurfs des
Haushaltsplans 2018 erstellt. Die aufgeführten Zusc hüsse sind grundsätzlich in den
Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.
Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den versc hiedenen Produktbereichen,
Produktgruppen und Ämtern zugeordnet.
Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristige n Ergebnisplanung vorgesehenen Höhe
des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendu ngszweck und die mit der Vergabe
des Zuschusses verbundene Zielsetzung angegeben. Eb enfalls genannt sind die
gesetzlichen bzw. vertraglichen Vorgaben, auf deren Grundlage die Auszahlung der
Zuschüsse erfolgt. Soweit diese nicht vorliegen und es sich um freiwillige Leistungen
handelt, wird auf die entsprechenden Beschlussgrund lagen des Rates/der Ausschüsse
verwiesen.
Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht
enthalten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften. Nicht erfasst
wurden in diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsb eiträge, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln
sowie Zuwendungen an einzelne Privatpersonen.
Zusätzlich ist eine Übersicht über die Zuschüsse be igefügt, die durch die kostenlose oder
vergünstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäu den an Vereine, Vereinigungen und
Verbände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden.
Anlage 1: Übersicht über die Höhe der Zuschüsse, ge gliedert nach Produktbereichen
Anlage 2: Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Ver einigungen und Verbände
Anlage 3: Bericht über die vergünstigte Bereitstel lung von Immobilien durch
Erbbaurechtsverträge
Anlage 4: Bericht über die vergünstigte Bereitstel lung von Immobilien durch
Mietverträge
Seite 301
Legende
Art des Zuschusses
IZ Investitionskostenzuschuss BZ Betriebskostenzus chuss
PZ Projektkostenzuschuss MZ Mischzuschuss
Ausschuss
HAFI Haupt- und Finanzausschuss
ALWF Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und s trategisches Flächenmanagement
AKJF Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE Ausschuss für Personal, Organisation, Sicher heit, Ordnung und E-Government
AGL Ausschuss für Gleichstellung
KA Kulturausschuss
ASSGVAf Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundh eit, Verbraucherschutz und
Arbeitsförderung
SPA Sportausschuss
ASSVW Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Ba uwesen
Seite 302
Anlage 1
Produktbereiche Zuschüsse in 2018
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 675.140 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 0 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 959.710 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 2.433.162 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 7.017.170 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 82.782.753 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 779.770 €
Produktbereich 08 "Sportförderung" 4.155.500 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen" 266.600 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 3.460 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" 0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" 0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege" 104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz" 278.910 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus" 0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" 0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen" 0 €
Zuschüsse insgesamt: 99.456.585 €
Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen
1
Seite 303
Seite 304
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
1 0102 33
unterschiedliche
Empfänger/innen, welche
erst im Laufe des HH-Jahres
bekannt werden
(Antragsverfahren)
Zuschüsse Städtepartnerschaften und
Auslandsbeziehungen
Richtlinien zur Förderung der
Auslandsbeziehungen der Stadt Münster,
zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom
16.02.2011
PZ 46.000 46.000 46.000 46.000 APOSOE lfd. keine
2 0103 OB privates Unternehmen als
Organisator des Stadtfestes Zuschuss Stadtfest Vertrag vom 28.05.2015 PZ 70.000 70. 000 70.000 70.000 HaFi lfd. keine
3 0104 17
Beratungsstelle Frauen helfen
Frauen e.V.
Beratung u.Therapie für Frauen z. Ess-
Störung, Gewalterfahrungen,
Misshandlungen, dissoziative
Identitätsstörung, sex. Missbrauch
Beschluss des AGL vom 24.11.2015,
Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und
Leistungsvereinbarung
BZ 83.310 83.310 83.310 83.310 AGL lfd. keine
4 0104 17 Beratung und Therapie für
Frauen e.V.
Beratung u.Therapie für Frauen zu
Depressionen, Ängsten, Gewalter-
fahrungen, massiven Familien-
konflikten,psychosomat.Beschwerden
Beschluss des AGL vom 29.11.2016,
Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und
Leistungsvereinbarung
BZ 90.710 90.710 90.710 90.710 AGL lfd. keine
5 0104 17 Notruf f. vergewaltigte +
sexuell belästigte Frauen e.V.
Beratung u. Therapie für Frauen z. sex.
Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen,
Nötigung, sex. Missbrauch, Beratung
Angehöriger
Beschluss des AGL vom 24.11.2015,
Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und
Leistungsvereinbarung
BZ 86.760 86.760 86.760 86.760 AGL lfd. keine
6 0104 17
Frauen- u.
Mädchenselbstverteidigung +
Sport e.V.
Sportangeb, für Frauen und Mädchen,
Selbstbehauptung- und -verteidigung,
Angebote für behinderte Frauen, Projekt
SELMA
Beschluss des AGL vom 24.11.2015,
Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und
Leistungsvereinbarung
BZ 33.230 33.230 33.230 33.230 AGL lfd. keine
7 0104 17 Frauen und neue Medien e.V.
Förderung und Nutzung der neuen
Medien durch Frauen u. Mädchen
Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und
Leistungsvereinbarung BZ 15.440 15.440 15.440 15.440 AGL lfd. keine
8 0104 17 Frauen + Beruf im Frauen
Forum e.V.
Verbesserung v. Erwerbschancen f.
Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt
Beschluss des AGL vom 29.11.2016 und
16.02.2017, Ratsbeschluss vom 14.12.2016
und Leistungsvereinbarung
BZ 109.600 109.600 109.600 109.600 AGL lfd. keine
9 0104 17
Arbeiterwohlfahrt
Unterbezirk Münsterland-
Recklinghausen
Durchführung eines Jungen- und
Mädchentages an Schulen in Kooperation
mit anderen Trägern der Jugendhilfe
Beschluss des AGL vom 29.11.2016,
Ratsbeschluss vom 14.12.2016 BZ 27.000 27.000 27.000 27.000 AGL lfd. keine
10 0104 17
ca. 20 Projektträgerinnen /
Gruppen aus dem Bereich
Frauenorganisationen
ca.20 Projekte, Fachtagungen, Aktionen Ratsbeschluss aus 1994 PZ 20.000 20.000 20.000 20.000 AGL lfd. keine
11 0104 17
ca. 5 Projektträger/ Gruppen
aus dem Bereich
Männerorganisationen
Projekte, Fachtagungen, Aktionen Beschluss des AGL vom 24.11.2015,
Ratsbeschluss vom 16.12.2015 PZ 4.000 4.000 4.000 4.000 AGL lfd. keine
12 0105 PR Betriebssportgruppe Münster Förderung d. Betriebssports nicht mehr bekannt MZ 4.210 4.210 4.210 4.210 APOSOE lf d. keine
13 0116 V/MIA Träger, Initiativen, Vereine im
Bereich Migration/Integration
Produkte und Maßnahmen z.B.
Interkulturelle Projekte von
Vereinen,Trägern und Initiativen, Medien-
und Kulturprojekte
OB-Verfügung vom 05.10.1999 PZ 8.560 8.560 8.560 8.560 AS SGVAf lfd. keine
14 0116 V/MIA
Vereine und Initiativen im
Bereich Migration/Integration
und Zuschuss für die
Mitwirkenden des
Interkulutrellen Festes
Zuschüsse des Integrationsrates Finanzausstattung des politischen Gremiums,
Gemeindeordnung §27(10) PZ 19.440 19.440 19.440 19.440 ASSGVAf lfd. keine
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Seite 305
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
15 0116 V/MIA
Haus der Familie Münster,
Katholisches Bildungsforum
im Stadtdekanat Münster
Projekt Lernhaus der Frauen -
Qualifizierung zur Kulturmittlerin
Ratsbeschluss (Etat)
V/0962/2015 PZ 22.190 22.190 22.190 22.190 ASSGVAf lfd. keine
16 0116 V/MIA
Haus der Familie Münster,
Katholisches Bildungsforum
im Stadtdekanat Münster
Projekt Transkulturelles und
interreligiöses Männerforum -
Qualifizierung zum Kulturmittler
Ratsbeschluss (Etat)
V/1109/2016 PZ 34.690 0 0 0 ASSGVAf lfd. bis 2018
17 0301 40 Bistum Münster
Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-
Schule
Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit
gültigen Fassung BZ 225.000 230.000 240.000 245.000 ASW lfd. keine
18 0301 40 Bistum Münster Bau- und Beschaffungskostenzuschuss
Papst-Johannes-Schule
Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit
gültigen Fassung IZ 207.000 207.000 207.000 207.000 ASW lfd. keine
19 0301 40
"Freunde der französichen
Kultur NRW"
Anfahrt des französischen Bücherbusses
an städt. Schulen Vereinbarung vom 30.04.1996 PZ 390 390 390 390 ASW lfd. kei ne
20 0301 40
Elternvertretungen
Schulformen,
Bezirksschülervertretung
Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf
Antrag) MZ 2.000 2.000 2.000 2.000 ASW lfd. keine
21 0301 40 Verkehrswacht Münster
Betriebskostenzuschuss
Jugendverkehrsschule
Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit
gültigen Fassung BZ 7.860 7.860 7.860 7.860 ASW lfd. keine
22 0302 40 Jugendausbildungszentrum
JAZ
Finanzierung Werkanleiter
Stadtteilwerkstatt Nord Ratsbeschluss vom 16.11.2004 BZ 112.610 112.610 112.610 112.610 ASW lfd. keine
23 0302 40 Verschiedene Projektträger Förderung / Diagnose von Kindern mit
besonderer Begabung Etatbeschluss MZ 25.000 25.000 25.000 25.000 ASW lfd. keine
24 0302 40 Verschiedene Projektträger Maßnahmen zur Qualifizierung und
Berufsorientierung Ratsbeschluss vom 28.03.2007 PZ 379.850 359.850 359.850 359.850 ASW lfd. keine
25 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Sicherung des Probebetriebe s politischer Beschluss BZ 56.980 56.980 56.980 56.980 KA l fd. keine
26 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Betrieb politischer Beschlus s BZ 349.590 349.590 349.590 349.590 KA lfd. keine
27 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Programmkostenzuschuss Festival
Flurstücke politischer Beschluss PZ 62.500 62.500 62.500 62.500 KA lf d. keine
28 0401 41 Theama e.V.: Der Kleine
Bühnenboden Betrieb politischer Beschluss BZ 10.000 10.000 10.000 10. 000 KA lfd. keine
29 0401 41 Theater Titanick Betrieb politischer Beschluss BZ 49.64 0 49.640 49.640 49.640 KA lfd. keine
30 0401 41
Verein zur Förderung des
Wolfgang-Borchert-Theater
e.V.
Betrieb politischer Beschluss BZ 303.090 303.090 303.090 303.090 KA lfd. keine
31 0401 41 Charivari-Puppentheater Programm- / Betriebskosten po litischer Beschluss BZ 41.440 41.440 41.440 41.440 KA lfd. keine
32 0401 41 Chorverband Münster - Stadt
und Land Betrieb politischer Beschluss BZ 3.940 3.940 3.940 3.940 K A lfd. keine
33 0401 41
RELIGIO Westfälisches
Museum für religiöse Kultur
GmbH
städt. Anteil an Annuität für Darlehen Vertrag MZ 1.450 1.450 1.450 1.450 KA lfd. keine
34 0401 41 Stadtheimatbund Münster
e.V. Betrieb Büro Torhaus politischer Beschluss BZ 4.780 4.7 80 4.780 4.780 KA lfd. keine
35 0401 41 Gesellschaft für Leprakunde
e.V. Betrieb Leprosenhaus politischer Beschluss BZ 2.160 2.1 60 2.160 2.160 KA lfd. keine
36 0401 41 Bürgerausschuss
Münsterscher Karneval Rosenmontagszug politischer Beschluss PZ 22.440 22.440 2 2.440 22.440 KA lfd. keine
Seite 306
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
37 0401 41 Förderverein Aktuelle Kunst
e.V. Atelierförderung politischer Beschluss BZ 7.880 7.880 7. 880 7.880 KA lfd. keine
38 0401 41 Zukunftsmusik GbR Unterhaltung und Betrieb Proberäum e politischer Beschluss BZ 12.880 12.880 12.880 12.880 KA l fd. keine
39 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. Betrieb politischer Beschl uss MZ 59.520 59.520 59.520 59.520 KA lfd. keine
40 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. Filmfestival politischer B eschluss BZ 24.800 24.800 24.800 24.800 KA lfd. keine
41 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. ZEBRA Filmfestival politis cher Beschluss BZ 10.000 10.000 KA lfd. bis 2019
42 0401 41 Die Linse e.V. Kinoprogramm politischer Beschluss BZ 28 .050 28.050 28.050 28.050 KA lfd. keine
43 0401 41 Westfälischer Kunstverein
e.V. Jahresprogramm politischer Beschluss MZ 17.250 17.250 17 .250 17.250 KA lfd. keine
44 0401 41 KCM e.V. Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 9. 920 9.920 9.920 9.920 KA lfd. keine
45 0401 41 Livas e.V. Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 4.960 4.960 4.960 4.960 KA lfd. keine
46 0401 41 Jüdische Gemeinde Münster Führungen in der Synagoge p olitischer Beschluss MZ 2.460 2.460 2.460 2.460 KA lfd. kei ne
47 0401 41 Bürgerverein für
Mecklenbeck e.V. Betrieb Hof Hesselmann politischer Beschluss BZ 9.030 9 .030 9.030 9.030 KA lfd. keine
48 0401 41 Bürgerverein für
Mecklenbeck e.V.
Zuschuss Bauunterhaltung für Hof
Hesselmann politischer Beschluss BZ 13.330 13.330 13.330 13.330 KA lf d. keine
49 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.V. Programm / Betrieb polit ischer Beschluss / Vertrag MZ 19.680 19.680 19.680 19.68 0 KA lfd. keine
50 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.V. Personalkostenzuschuss p olitischer Beschluss / Vertrag BZ 163.290 163.290 163.2 90 163.290 KA lfd. keine
51 0401 41 Jugendkunstschule Kreativ-
Haus Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 58.590 58.5 90 58.590 58.590 KA lfd. keine
52 0401 41 Kreativ-Haus e.V. Betrieb
politischer Beschluss; einmalige Erhöhung in
2016 um 18.000 € und lfd. um 6.890 € ab
2017, jährliche Senkung um 3.600 € in 2017-
2021, ab 2022 jährlicher Zuschuss i.H.v.
75.780 €
BZ 72.180 72.180 72.180 72.180 KA lfd. keine
53 0401 41 cuba e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 73.062 73.062 73.062 73.062 KA lfd. keine
54 0401 41 cuba e.V. Programm politischer Beschluss MZ 41.140 41.14 0 41.140 41.140 KA lfd. keine
55 0401 41 Kulturkooperative Münster
e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 5.610 5.610 5.610 5.610 K A lfd. keine
56 0401 41 medienforum münster e.V. Betrieb politischer Beschlus s MZ 35.020 35.020 35.020 35.020 KA lfd. keine
57 0401 41
Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit
Münster e.V.
Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 9.850 9.850 9.850 9.850 KA lfd. keine
58 0401 41 Kuratorium Mehrzweckhalle
St. Josef Gelmer Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 5.950 5.950 5.950 5.950 KA lfd. keine
59 0401 41 De Bockwindmüel e.V. Investitionen politischer Beschl uss IZ 14.030 14.030 14.030 14.030 KA lfd. keine
60 0401 41 Cactus Junges Theater Betrieb politischer Beschluss BZ 29.760 29.760 29.760 29.760 KA lfd. keine
61 0401 41
Annette von Droste-
Gesellschaft e.V. Zuschuss politischer Beschluss MZ 3.000 3.000 3.000 3.00 0 KA lfd. keine
62 0401 41 Stadtheimatbund Münster
e.V.
Zuschuss für das "NEUE Historienspiel
1648" politischer Beschluss PZ 10.000 10.000 0 0 HaFi lfd. bis 20 19
63 0403 41 Musikschule Wolbeck e.V. Personal- / Betriebskostenz uschuss politischer Beschluss MZ 144.455 144.455 144.455 144.455 ASW lfd. keine
64 0403 41 Musikschule Roxel e.V. Personal- / Betriebskostenzus chuss politischer Beschluss MZ 170.944 170.944 170.944 17 0.944 ASW lfd. keine
65 0403 41 Musikschule Nienberge e.V. Personal- / Betriebskoste nzuschuss politischer Beschluss MZ 208.621 208.621 208.6 21 208.621 ASW lfd. keine
66 0403 41 Musikschule Albachten e.V. Personal- / Betriebskoste nzuschuss politischer Beschluss MZ 139.710 139.710 139.7 10 139.710 ASW lfd. keine
67 0403 44 Regionalausschuss "Jugend
musiziert" Münsterland Regionalwettbewerb Entscheidung Verwaltung vor 1990 P Z 4.550 4.550 4.550 4.550 ASW lfd. keine
Seite 307
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
68 0404 42 Freunde der Französischen
Kultur e. V.
Förderung des Projektes "Französischer
Bücherbus für NRW"
vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996
zwischen der Stadt Münster und dem Institut
Francais Düsseldorf
BZ 380 380 380 380 KA lfd. keine
69 0404 42 Stadtteilbücherei Münster-
Hiltrup, St. Clemes
Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-
Hiltrup, St. Clemens Betriebsvertrag vom 29.4.2008 BZ 78.600 78.600 78.600 78 .600 KA lfd. keine
70 0404 42 Bücherei St. Michael,
Münster-Gievenbeck
Betrieb der Bücherei St. Michael, Münster-
Gievenbeck Betriebsvertrag vom 30.12.2008 BZ 5.650 5.650 5.650 5.65 0 KA lfd. keine
71 0404 42 Bischöfliches Generalvikariat
Münster
Unterstützung der kirchlichen
öffentlichen Büchereien bei der
Beschaffung von Büchern und Medien
jährlicher Beschluss vom Kulturschuss BZ 31.000 31.000 31.000 31.000 KA lfd. keine
72 0501 59 Begegnungszentrum
Sprickmannstraße e.V.
Mitfinanzierung Sozialpädagogenstelle
"Begegnungsstätte Sprickmannstraße" Ratsbeschlussvorlage V/0126/2014 PZ 11.000 11.000 11.00 0 11.000 ASSGVAf lfd. keine
73 0501 59 Jugendausbildungszentrum
JAZ gGMBH
Projektkostenzuschuss "Flankierende
Maßnahmen der Jugendberufshilfe gem.
§ 13 GSB VIII"
Ratsbeschlussvorlage vom 08.12.2004 PZ 2.000 2.000 2.00 0 2.000 ASSGVAf lfd. keine
74 0502 50 Träger von
Flüchtlingseinrichtungen
Soziale Betreuung der Menschen in
Flüchtlingseinrichtungen Ratsbeschluss (Etat) MZ 2.028.770 2.028.770 2.028.770 2. 028.770 ASSGVAf lfd. verschie-
dene
75 0502 50 CVJM e.V. Einrichtung der Übergangseinrichtung
Flüchtlinge Meesenstiege/Böttcherstr. Ratsbeschluss vom 31.03.2004 IZ 0 0 46.170 ASSGVAf lfd. keine
76 0502 50
Gemeinnützige Gesellschaft
zur Unterstützung
Asylsuchender e.V.
Flüchtlingsberatung und -betreuung,
Integrationsarbeit Ratsbeschluss (Etat) MZ 174.390 174.390 174.390 174.390 A SSGVAf lfd. keine
77 0502 50
Gemeinnützige Gesellschaft
zur Unterstützung
Asylsuchender e.V.
Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster Ratsbeschluss (Etat) PZ 50.000 50.000 50.000 50.000 ASSGVAf lfd. keine
78 0502 50
Vereine, Verbände und
Initiativen
Haupt- und ehrenamtliche
Flüchtlingsberatung und -betreuung Ratsbeschluss (Etat) BZ 54.760 54.760 54.760 54.760 ASSGV Af lfd. jährlich
79 0503 50 Altes Backhaus Förderung von Begegnungsstätten Ratsbe schluss (Etat) BZ 12.000 12.000 12.000 12.000 ASSGVAf lfd. keine
80 0503 50 Begegnungsangebote für
Seniorinnen und Senioren Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) PZ 68.080 68.080 68.080 68.080 ASSGVAf lfd. jährlich
81 0503 50 Gemeindediakonie Hiltrup stadtteilorientierte Arbeit Ratsbeschluss (Etat) BZ 26.800 26.800 26.800 26.800 ASSGV Af lfd. keine
82 0503 50 Seniorentreff Hansahof Förderung von Begegnungsstätt en Ratsbeschluss (Etat) BZ 10.230 10.230 10.230 10.230 ASS GVAf lfd. keine
83 0503 50 büne e.V. Aufgabenzuschuss Seniorenportal Ratsbeschlu ss (Etat) BZ 3.300 3.300 3.300 3.300 ASSGVAf lfd. keine
84 0503 50
Arbeiterwohlfahrt,
Unterbezirk Münsterland-
Recklinghausen
Soziales Betreuungsangebot i. d. städt.
Obdachloseneinrichtung
Trauttmansdorffstraße 77-87
Ratsbeschluss (Etat) BZ 56.200 56.200 56.200 56.200 ASSGV Af lfd. keine
85 0503 50 Chance e.V. Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss ( Etat) BZ 172.080 172.080 172.080 172.080 ASSGVAf lfd. keine
86 0503 50 Diakonisches Werk Münster
e.V.
Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte
alleinstehende Wohnungslose Ratsbeschluss vom 06.11.1991 BZ 51.050 51.050 51.050 51. 050 ASSGVAf lfd. keine
87 0503 50 draußen! e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 5.580 5.580 0 0 ASSGVAf lfd. bis 2019
88 0503 50 Förderverein für Wohnhilfen
e.V.
Personalkosten im Wohnprojekt
"Wohnen 60plus" Ratsbeschluss (Etat) BZ 23.820 23.820 23.820 23.820 ASSGV Af lfd. keine
89 0503 50 Kassenärztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe Aufsuchende Krankenpflege Beschluss des ASGAf vom 0 6.06.2007 PZ 28.080 28.080 28.080 28.080 ASSGVAf
lfd. keine
90 0503 50 Misericordia GmbH Treffpunkt "An der Clemenskirche" R atsbeschluss (Etat) BZ 11.050 11.050 11.050 11.050 ASSGVA f lfd. keine
91 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen
Münster e.V. Frauentreff für wohnungslose Frauen Ratsbeschluss (E tat) BZ 45.160 45.160 45.160 45.160 ASSGVAf lfd. keine
Seite 308
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
92 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen
Münster e.V. Aufsuchende Sozialarbeit Ratsbeschluss vom 20.03.200 2 BZ 56.940 56.940 56.940 56.940 ASSGVAf lfd. keine
93 0503 50 Wohlfahrtsverbände Haushalte mit besonderen
Wohnungsproblemen Ratsbeschluss vom 19.12.2001 BZ 94.440 94.440 94.440 94. 440 ASSGVAf lfd. keine
94 0503 50 Arbeitslose brauchen Medien
e.V. Betriebskosten Ratsbeschluss (Etat) BZ 11.790 11.790 11. 790 11.790 ASSGVAf lfd. keine
95 0503 50
Cultur- u.
Begegnungszentrum
Achtermannstraße e.V.
Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 120.920 120.920 120.920 120.920 ASSGVAf lfd. keine
96 0503 50 Verbraucherzentrale NRW Zuwendung an die Schuldnerbe ratung Ratsbeschluss (Etat) BZ 50.260 50.260 50.260 50.26 0 ASSGVAf lfd. keine
97 0503 50 Schuldnerberatungen soziale Schuldnerberatung Ratsbes chluss vom 28.03.1990 BZ 100.620 100.620 100.620 100.620 ASSGVAf lfd. keine
98 0503 50 Beratungsstellen gegen
häusliche Gewalt Beratung bei häuslicher Gewalt Ratsbeschluss (Etat) B Z 67.000 67.000 67.000 67.000 ASSGVAf lfd. keine
99 0503 50 Frauenhäuser Personalkosten Ratsbeschluss vom 29.03.1 995 BZ 455.000 455.000 455.000 455.000 ASSGVAf lfd. keine
100 0503 50 AFAQ e.V. Miet- und Personalkostenzuschuss Ratsbesch luss (Etat) BZ 24.000 0 0 0 ASSGVAf lfd. bis 2018
101 0503 50 Stiftung Siverdes Stärkung des Ehrenamtes in der
Flüchtlingshilfe Ratsbeschluss vom 29.06.2016 PZ 96.000 96.000 0 0 ASSGVAf lfd. bis 2019
102 0503 50 Vereine und Initiativen Förderung im Feld Migration / Integration Ratsbeschluss (Etat) PZ 118.300 118.300 11 8.300 118.300 ASSGVAf lfd. verschie-
dene
103 0503 50 Wohlfahrtsverbände /
Verbraucherzentrale
Integrationshilfen für arbeitssuchende
Menschen mit Migrationsvorgeschichte Ratsbeschluss (Etat) BZ 111.650 111.650 111.650 111.650 A SSGVAf
lfd. keine
104 0503 50 Alte Post Berg Fidel Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) MZ 5.200 5.200 5.200 5.200 ASSGVAf lfd. keine
105 0503 50 Atrium e.V. Förderung von Begegnungsstätten Ratsbesch luss (Etat) BZ 3.600 3.600 3.600 3.600 ASSGVAf lfd. keine
106 0503 50 Begegnungszentrum
Sprickmannstraße Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) MZ 81.940 81.940 81.940 81.940 ASSGVAf lfd. keine
107 0503 50 Bewohnertreff Südviertel Förderung von Begegnungsstä tten Ratsbeschluss (Etat) MZ 12.560 12.560 12.560 12.560 A SSGVAf lfd. keine
108 0503 50 Kinderhauser Arbeitslosen
Initiative Beratung und Projekte der KAI Ratsbeschluss (Etat) MZ 51.500 51.500 51.500 51.500 ASSGVAf lfd. keine
109 0503 50 Südviertelbüro Aufgabenzuschuss Kooperationsvereinbar ung vom 20.10.2001 BZ 20.400 20.400 20.400 20.400 ASSGVAf lfd. keine
110 0503 50 Treffpunkt Waldsiedlung e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbes chluss (Etat) BZ 3.300 3.300 3.300 3.300 ASSGVAf lfd. keine
111 0503 50
Caritasverband Münster,
Sozialdienst Kath. Frauen,
Diakonisches Werk,
Lebenshilfe,
Arbeiterwohlfahrt
Förderung ehrenamtlicher Betreuung
Vertragliche Delegation von
Querschnittsaufgaben 12/96 und
Ratsbeschluss Vorlage 371/99
BZ 168.660 168.660 168.660 168.660 ASSGVAf
lfd. keine
112 0503 50
Caritasverband Münster,
Sozialdienst Kath. Frauen,
Diakonisches Werk,
Lebenshilfe,
Arbeiterwohlfahrt
Förderung der Beratung von
ehrenamtlichen Bevollmächtigten Ratsbeschluss (Etat) BZ 30.000 30.000 30.000 30.000 ASSGV Af
lfd. keine
113 0503 50 Chance e.V. Förderung eines Gewaltberatungs- und
Deeskalationsprojektes Ratsbeschluss (Etat) PZ 25.000 25.000 25.000 25.000 ASSGV Af lfd. keine
114 0503 50 Schwul/lesbische
Selbsthilfeorganisationen Antidiskriminierungsarbeit - Projekte Ratsbeschluss (Etat) PZ 1.470 1.470 1.470 1.470 ASSGVAf lfd. jährlich
115 0503 50 Caritasverband für die Stadt
Münster Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission Ratsbeschl uss vom 29.03.2000 BZ 45.210 45.210 45.210 45.210 ASSGVA f lfd. keine
116 0503 50 Telefonseelsorge Münster Institutioneller Zuschuss Ra tsbeschluss (Etat) BZ 41.000 41.000 41.000 41.000 ASSGVAf lfd. keine
Seite 309
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
117 0503 50 Verbraucherzentrale NRW Zuwendung an die Verbraucher beratung Ratsbeschluss (Etat) BZ 178.700 178.700 178.700 178.700 ASSGVAf lfd. keine
118 0503 50 Caritasverband für die Stadt
Münster Sozialarbeit im Wohngebiet Osthuesheide Ratsbeschluss vom 24.03.1993 BZ 53.050 53.050 53.050 53.050 ASSGVAf l fd. keine
119 0503 50 Der Paritätische
Wohlfahrtsverband
Münsteraner Informations- u.
Kontaktstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ 133.030 133.030 133.030 133.030 A SSGVAf lfd. keine
120 0503 50 Jüdische Gemeinde Münster Institutioneller Zuschuss R atsbeschluss (Etat) BZ 25.110 25.110 25.110 25.110 ASSGVA f lfd. keine
121 0503 50 Wohlfahrtsverbände strategische und operative
Grundsatzaufgaben Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u. 05.04.2006 BZ 105.48 0 105.480 105.480 105.480 ASSGVAf lfd. keine
122 0503 50 Wohlfahrtsverbände stadtteilorientierte soziale Arbe it Ratsbeschluss (Etat) BZ 241.420 241.420 241.420 241.42 0 ASSGVAf lfd. keine
123 0503 50 Wohlfahrtsverbände Zielgruppen spezifische Arbeit Rat sbeschlüsse vom 14.11.2001 u. 05.04.2006 BZ 24.490 24. 490 24.490 24.490 ASSGVAf lfd. keine
124 0503 50 ASB Regionalverband
Münster e.V.
Fahrdienst für Menschen mit
Behinderungen Ratsbeschluss (Etat) BZ 411.850 412.850 412.850 412.850 A SSGVAf lfd. keine
125 0503 50
Begegnungsangebote für
Menschen mit Behinderung,
ihre Angehörigen und
Befreundete
Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) PZ 20.200 20.200 20.200 20.200 ASSGVAf lfd. jährlich
126 0503 50 Bischöfliches Generalvikariat Tilgung Darlehen Sonderkindergarten
Arche Ratsbeschluss vom 07.05.1996 IZ 1.810 1.810 1.810 1.810 A SSGVAf lfd. keine
127 0503 50 Kulturzentrum für Gehörlose Förderung von Begegnungs stätten Ratsbeschluss (Etat) BZ 9.430 9.430 9.430 9.430 AS SGVAf lfd. keine
128 0503 50 Lebenshilfe für geistig
Behinderte
Familienentlastender Dienst /
Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7
Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995 u.
08.05.1991 BZ 37.720 37.720 37.720 37.720 ASSGVAf lfd. keine
129 0503 50 PariSozial Münsterland
gGmbH Förderung der Hörbehindertenberatung Ratsbeschluss ( Etat) BZ 47.680 47.680 47.680 47.680 ASSGVAf lfd. keine
130 0503 50 Start e.V., Café Trockendock Förderung von Begegnung sstätten Ratsbeschluss (Etat) BZ 47.690 47.690 47.690 47. 690 ASSGVAf lfd. keine
131 0503 50 Funky e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 30. 000 0 0 0 ASSGVAf lfd. bis 2018
132 0503 50 Hospizbewegung Münster
e.V. Hospizbewegung Ratsbeschluss (Etat) BZ 25.000 25.000 25. 000 25.000 ASSGVAf lfd. keine
133 0503 50 Alexianer-Krankenhaus GmbH Gerontopsychiatrische Beratungsstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ 93.400 93.400 93.40 0 93.400 ASSGVAf lfd. keine
134 0503 50 Ambulante
Pflegeeinrichtungen Investitionskostenförderung Alten- und Pflegegesetz NRW IZ 900.000 900.000 900.000 900.000 ASSGVAf lfd. jährli ch
135 0601 51 Eltern helfen Eltern e. V. Fachberatung für Eltern-K ind-Gruppen
und Elterninitiativen
Beschluss vom 15.08.1990 BZ 79.230 79.230 79.230 79.230 AKJF lfd. keine
136 0601 51
Träger von
Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz
Betrieb von Kindertageseinrichtungen -
Freiwillige Zuschüsse
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von
Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) BZ 1.987.960 1.987.960 1.987.960 1.987.960 AKJF lfd. keine
137 0601 51
Träger von
Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz
Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gesetz zur früh en Bildung und Förderung von
Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) BZ 72.635.890 73.774.390 73.974.390 73.974.390 AKJF lfd. k eine
138 0601 51
Münsteraner Tageseltern e.
V.
Interessenvertretung der
Kindertagespflegepersonen in der Stadt
Münster
Fachauschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage
36/91; Etatbeschluss vom 25.03.2009;
Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage
V/0116/2010
BZ 12.000 12.000 12.000 12.000 AKJF lfd. keine
Seite 310
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
139 0601 51
Träger von
Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz & weitere
Gruppen
Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz
(Spielgruppen, Halbtagsgruppen)
Beschlüsse vonm 21.09.2005 und 16.08.2006
MZ 138.920 138.920 138.920 138.920 AKJF lfd. keine
140 0601 51 Jugendamtselternbeirat Unterstützung Sachkosten
Jugendamtselternbeirat
Beschluss Rat 11.12.2013 BZ 5.000 5.000 5.000 5.000 AKJF lfd. keine
141 0602 51 Verschiedene freie Träger Kurz- und Ferienfreizeiten Politischer Beschluss PZ 182.520 182.520 182.520 182.520 AKJF lfd. keine
142 0602 51 Verschiedene freie Träger Ferienprogramme und Betreu ungen Politischer Beschluss PZ 28.660 28.660 28.660 28.660 AKJF lfd. keine
143 0602 51
Verschiedene freie Träger Verbesserung der Inklusion von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen in
Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten
Etatbeschluss vom 16.12.2015; tlw.
Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO Nr.
2015-00102
MZ 75.000 75.000 75.000 75.000 AKJF lfd. keine
144 0602 51
Verschiedene freie Träger Aus- und Fortbildung von M itarbeitenden
in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Politischer Beschluss
PZ 30.000 30.000 30.000 30.000 AKJF lfd. keine
145 0602 51 Verschiedene freie Träger Betriebs-, Werbe- und Verw altungskosten Politischer Beschluss PZ 75.670 75.670 75.670 75.670 AKJF lfd. keine
146 0602 51 Verschiedene freie Träger Förderstruktur der offenen Kinder- u.
Jugendarbeit
Etatbeschluss vom 13.12.2017 BZ 2.565.640 2.615.640 2.665.640 2.715.640 AKJF lfd. keine
147 0602 51 Verschiedene freie Träger Sondermaßnahmen und Projek te der
offenen Kinder- und Jugendarbeit
Politischer Beschluss MZ 20.540 20.540 20.540 20.540 AKJF lfd. keine
148 0603 51 Verschiedene freie Träger Freizeitpädagogische Angeb ote in
Übergangseinrichtungen
Politischer Beschluss PZ 709.170 670.670 670.670 670.670 AKJF lfd. keine
149 0603 51 Verschiedene freie Träger Projekte der schulbezogene n
Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit
Politischer Beschluss PZ 73.300 73.300 73.300 73.300 AKJF lfd. keine
150 0603 51 Beratungsstelle Südviertel Präventionsprojekt mit Gr undschulen im
Südviertel
Etatbeschluss vom 25.03.2009 PZ 30.000 30.000 30.000 30.000 AKJF lfd. keine
151 0603 51 Jugendhilfe direkt Übergang Schule - Beruf in der
Hauptschule Hiltrup
Ratsbeschluss vom 25.06.1997, Vorlage
425/97 PZ 49.630 50.630 51.640 52.670 AKJF lfd. keine
152 0603 51 Beratungsstelle Südviertel
und Diakonisches Werk
ProB-Klasse und Angebote für 5. und 6.
Klasse der Geistschule
Politischer Beschluss MZ 81.340 81.340 81.340 81.340 AKJF lfd. keine
153 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe Politischer Be schluss MZ 118.780 118.780 118.780 118.780 AKJF lfd. keine
154 0603 51
INDRO e.V. Angebote in der Drogenhile -
Drogentherapeutische Ambulanz; ab 2015
werden die bisher als Sachzuwendung zur
Verfügung gestellten Spritzen + Zubehör
durch INDRO e.V. selbst beschafft und
über einen erhöhten Zuschuss
abgegolten.
Politischer Beschluss
BZ 140.880 140.880 140.880 140.880 AKJF lfd. keine
155 0603 51 INDRO e.V. Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung
Substituierter
Politischer Beschluss BZ 51.190 51.190 51.190 51.190 AKJF lfd. keine
156 0603 51
INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung
russlanddeutscher Drogenkonsumenten
Politischer Beschluss
BZ 34.700 34.700 34.700 34.700 AKJF lfd. keine
157 0603 51 INDRO e.V. Spritzenausgabe und mobile Entsorgung Poli tischer Beschluss PZ 14.295 14.295 14.295 14.295 AKJF lfd. keine
158 0603 51 Jugendausbildungszentrum
gGmbH
Finanzierung der Werkanleiter i.d.
Jugendwerkstatt
Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage
828/95 BZ 107.370 107.370 107.370 107.370 AKJF lfd. keine
159 0603 51 Verschiedene freie Träger Lernhilfen Politischer Besc hluss PZ 253.830 253.830 253.830 253.830 AKJF lfd. keine
Seite 311
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
160 0603 51
Cactus Junges Theater
(Jugendtheaterwerkstatt e.
V.)
Beratung + Coaching Jugendlicher in
diversen Lebensbereichen
Politischer Beschluss
PZ 45.080 45.080 45.080 45.080 AKJF lfd. keine
161 0604 51 Pro Familia
Pauschaler Zuschuss für
Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 18.12.1985; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011, Etatbeschluss vom 11.12.2013 BZ 152.550 152.550 152.550 152.550 AKJF lfd. keine
162 0604 51 Donum Vitae Pauschaler Zuschuss für
Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 28.03.2001 BZ 23.350 23.350 23.350 23. 350 AKJF lfd. keine
163 0604 51 Diakonisches Werk Pauschaler Zuschuss für
Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 28.03.2001 BZ 5.500 5.500 5.500 5.500 A KJF lfd. keine
164 0604 51 Sozialdienst Katholischer
Frauen e.V. Münster
Pauschaler Zuschuss für
Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 25.03.1998 BZ 6.590 6.590 6.590 6.590 A KJF lfd. keine
165 0604 51 Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Münster e.V.
Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 80 % in PG 0605)
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage
1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und
16.12.2015
BZ 38.780 38.780 38.780 38.780 AKJF lfd. keine
166 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Münster e.V.
Beratung und Hilfe im
Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der
Familie", Öffentlichkeitsarbeit,
Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40
% in PG 0605)
HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage
179/91
Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und
16.12.2015
BZ 139.050 139.050 139.050 139.050 AKJF lfd. keine
167 0604 51 Zartbitter Münster e.V.
Beratungsstelle gegen sexualisierte
Gewalt
(zu 25 % in PG 0605)
Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage
1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008,
Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012
und 10.12.2014
BZ 141.460 141.460 141.460 141.460 AKJF lfd. keine
168 0604 51
Verband alleinerziehender
Mütter und Väter Münster
e.V.
Beratung alleinerziehender Mütter und
Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 60 % in PG 0605)
Etatbeschluss MZ 18.570 18.570 18.570 18.570 AKJF lfd. kein e
169 0604 51
Arbeiterwohlfahrt
Unterbezirk Münsterland-
Recklinghausen
Stadtteilbezogenes
Begegnungsstättenangebot Ratsbeschluss 24.07.1996, Vorlage 716/96 BZ 49.460 49. 460 49.460 49.460 AKJF lfd. keine
170 0604 51
Arbeiterwohlfahrt
Unterbezirk Münsterland-
Recklinghausen
Stadtteilbezogenes psychologisches
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0605)
Fachausschussbeschluss 18.09.1990 BZ 32.500 32.500 32.5 00 32.500 AKJF lfd. keine
171 0604 51 Trialog e.V. Beratung bei Familienkrisen, Trennung
und Scheidung
Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-
Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss vom
14.12.2011 und 10.12.2014
BZ 95.992 95.992 95.992 95.992 AKJF lfd. keine
172 0604 51 Bistum Münster Ehe-, Familien- und Lebensberatung Ratsbeschluss November 1999, AKJF-
Beschluss V/0998/2007 BZ 68.770 68.770 68.770 68.770 AKJF lfd. keine
173 0604 51 Haus der Familie Münster e.V. Service rund um die Geburt und beim
Start ins Familienleben Etatbeschluss BZ 17.540 17.540 17.540 17.540 AKJF lfd. kein e
174 0604 51
Ev. Familienbildungsstätte,
Haus der Familie Münster,
arbeitskreis soziale bildung
und beratung, Anna-
Krückmann-Haus
Familienbildung Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage 989/98
und Ratsbeschluss vom 25.03.2009 BZ 268.190 268.190 268.190 268.190 AKJF lfd. keine
175 0604 51
M.U.M.-
Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum Münster e.V.
Mütterzentrum, Familiencafè Etatbeschluss BZ 35.160 35 .160 35.160 35.160 AKJF lfd. keine
176 0604 51
Caritas Verband Münster,
Diakonie Münster,
Beratungsstelle Südviertel
Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605)
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und
711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009,
Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom
14.12.2011und vom 11.12.2013
BZ 518.345 467.145 467.145 467.145 AKJF lfd. keine
Seite 312
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
177 0604 51 Verschiedene Träger Familien stärken - Eltern im Fokus
präventiver Angebote
AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-Beschluss
vom 24.11.2010 PZ 58.580 58.580 58.580 58.580 AKJF lfd. keine
178 0604 51
Verbund
sozialtherapeutischer
Einrichtungen
Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen"
Coerde Etat-Beschluss vom 17.03.2010 BZ 35.000 35.000 35.000 35 .000 AKJF lfd. keine
179 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Münster e.V. Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!" Etat-Beschlu ss vom 10.12.2014 BZ 5.000 0 0 0 AKJF lfd. bis 2018
180 0604 51 Diakonie Münster Mütter stärken - Kinder fördern Etat -Beschluss vom 10.12.2014 BZ 27.860 27.860 27.860 27.860 AKJF lfd. keine
181 0604 51 Caritas Verband Münster Starthilfe und Familienpaten Etat-Beschluss vom 11.12.2013 BZ 15.000 15.000 15.000 15 .000 AKJF lfd. keine
182 0604 51
Caritas Verband Münster,
Beratungsstelle Südviertel,
Trialog, Diakonie Münster
Angebot "Kinder im Blick" (KiB) AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/
Etat-Beschluss vom 16.12.2015 BZ 21.630 21.630 21.630 21.630 AKJF lfd. keine
183 0605 51
Arbeiterwohlfahrt
Unterbezirk Münsterland-
Recklinghausen
Stadtteilbezogenes psychologisches
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0604)
Fachausschussbeschluss 18.09.1990
BZ 33.090 33.090 33.090 33.090 AKJF lfd. keine
184 0605 51
Caritas Verband Münster,
Diakonie Münster,
Beratungsstelle Südviertel
Erziehungsberatung
(zu 40 % in PG 0604)
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und
711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009,
Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom
14.12.2011und vom 11.12.2013
BZ 777.521 700.721 700.721 700.021 AKJF lfd. keine
185 0605 51 Sozialdienst Katholischer
Frauen e.V. Münster
Adoptionsvermittlung /
Pflegekinderwesen
Hauptausschuss-Vorlage 67/87,
Etat-Beschluss vom 16.12.2015 BZ 124.040 124.040 124.040 124.040 AKJF lfd. keine
186 0605 51 Verschiedene freie Träger Projekte zur Kriminalpräve ntion Politischer Beschluss BZ 50.360 50.360 50.360 50.360 AKJF lfd. keine
187 0605 51
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Münster e.V.
Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 20 % in PG 0604)
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage
1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und
16.12.2015
BZ 157.620 157.620 157.620 157.620 AKJF lfd. keine
188 0605 51
Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Münster e.V.
Beratung und Hilfe im
Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der
Familie", Öffentlichkeitsarbeit,
Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60
% in PG 0604)
Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage
179/91
Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und
16.12.2015
BZ 94.000 94.000 94.000 94.000 AKJF lfd. keine
189 0605 51
Zartbitter Münster e.V. Beratungsstelle gegen sexual isierte
Gewalt
(zu 75 % in PG 0604)
Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage
1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008;
Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012
und 10.12.2014
BZ 46.750 46.750 46.750 46.750 AKJF lfd. keine
190 0605 51 Verschiedene freie Träger Angebote des erzieherische n Kinder- und
Jugendschutzes
Politischer Beschluss PZ 6.200 6.200 6.200 6.200 AKJF lfd. keine
191 0605 51
Verband alleinerziehender
Mütter und Väter Münster
e.V.
Beratung alleinerziehender Mütter und
Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 40 % in PG 0604)
Etatbeschluss
MZ 28.340 28.340 28.340 28.340 AKJF lfd. keine
192 0605 51 Verein sozial-integrativer
Projekte
Pädagogische Angebote in der
Jugendgerichtshilfe
Ratsbeschluss 03.02.1999, Vorlage 30/99 BZ 100.580 100.580 100.580 100.580 AKJF lfd. keine
193 0605 51
Arbeiterwohlfahrt
Unterbezirk Münsterland-
Recklinghausen
Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro
in Alt-Coerde
AKJF-Beschluss, Vorlage 99/2002
BZ 42.780 42.780 42.780 42.780 AKJF lfd. keine
194 0701 53
Psycho-Soziales Zentrum
Münster gGmbH
Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f.
psych. Kranke Leistungsvereinbarung vom 01.04.2015 BZ 195.200 195.20 0 195.200 195.200 ASSGVAf lfd. keine
195 0701 53 Verein Krisenhilfe e. V.
Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u.
Betreuung von Menschen in
Krisensituationen
Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014 BZ 110.330 110.33 0 110.330 110.330 ASSGVAf lfd. keine
Seite 313
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
196 0701 53 Tumornetzwerk im
Münsterland e. V.
Zuschuss f. Beratung und Betreuung
krebskranker Menschen u. ihrer
Angehörigen
Leistungsvereinbarung vom 01.01.2012 BZ 30.140 30.140 3 0.140 30.140 ASSGVAf lfd. keine
197 0701 53
Deutsche Multiple-Sklerose-
Gesellschaft Ortsverein
Münster und Umgebung
e. V.
Zuschuss f. Beratung und Betreuung von
MS-Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.01.2014 BZ 29.630 29.630 2 9.630 29.630 ASSGVAf lfd. keine
198 0701 53 Aids-Hilfe e. V.
Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von
Aids-Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012 BZ 172.010 172.01 0 172.010 172.010 ASSGVAf lfd. keine
199 0701 53
Verein f. Mototherapie u.
psychomot.
Entwicklungsförderung e. V.
Zuschuss f. motopädisches Förderangebot
in KiTa's Leistungsvereinbarung vom 01.03.2013 BZ 22.710 22.710 2 2.710 22.710 ASSGVAf lfd. keine
200 0701 53 Diakonisches Werk Münster
e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs-
u. Behandlungsstelle f.
Suchkranke
Leistungsvereinbarung vom 01.10.2012 BZ 57.810 57.810 5 7.810 57.810 ASSGVAf lfd. keine
201 0701 53 Caritasverband für die Stadt
Münster e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs-
u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke Leistungsvereinbarung vom 01.06.2014 BZ 154.440 154.44 0 154.440 154.440 ASSGVAf lfd. keine
202 0701 53 Hebammennetzwerk
Münsterland e.V.
Zuschuss für Koordinierung der
Hebammenhilfe Leistungsvereinbarung vom 01.01.2016 BZ 7.500 7.500 0 0 A SSGVAf lfd. bis 2019
203 0801 52 Stadtsportbund Münster
e. V. Personalkosten Rastbeschluss v. 11.12.02 BZ 49.150 49.1 50 49.150 49.150 SA lfd. keine
204 0801 52 Stadtsportbund Münster
e. V. Sportförderung politischer Beschluss v. 27.09.06 (Ra t) MZ 306.440 306.440 306.440 306.440 SA lfd. keine
205 0801 52 Sportvereine (19) Betriebskostenzuschüsse Überlassung sverträge (24) BZ 1.542.870 1.542.870 1.542.870 1.542.87 0 SA lfd. keine
206 0801 52 Sportvereine Betriebs- und Mietkostenzuschüsse Sportf örderrichtlinie BZ 774.120 774.120 774.120 774.120 SA lfd. keine
207 0801 52 SC Preußen Münster Betrieb/ Unterhaltung des Stadion s politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat),
Überlassungsvertrag v. 21.06.2007 BZ 150.470 150.470 150.470 150.470 SA lfd. keine
208 0801 52 Sportvereine Baukostenzuschüsse (auch sozial-
integrativ)
Sportförderrichtlinie, politischer Beschluss v.
24.08.06 (SA) IZ 368.000 368.000 368.000 368.000 SA lfd. keine
209 0801 52 Trägerverein Sportinternat Betriebs- und Mietkostenz uschüsse V/ 0812/2008 BZ 126.000 126.000 126.000 126.000 S A lfd. keine
210 0801 52 Sportvereine restl. Mittel Vereinsanlagen im "Topf" Beschlüsse AFBL vom 14.03.2007 und HA vom
21.03.2007 MZ 242.000 242.000 242.000 242.000 SA lfd. keine
211 0801 52 Ruderverein Münster von
1881 e. V. Baukostenzuschüsse Rastbeschluss v. 16.12.2015 (V/09 14/2015) MZ 367.000 366.000 0 0 SA lfd. bis 2019
212 0802 52 Betreiberverein Bürgerbad
Handorf e. V.
Nutzungszeitenüberlassung für
Schwimmunterricht anderer Vereine und
Schulen
Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem
Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom
31.07.2008
BZ 168.000 426.000 426.000 426.000 SA lfd. keine
213 0802 52 Freibad Sudmühle Betriebskostenzuschüsse Ratsbeschlus s v. 15.02.1978 (V/0398/1997) BZ 61.450 61.450 61.450 61 .450 SA lfd. keine
214 0901 61 Münsterland e.V. Zuschuss Mitgliedschaft Münsterland e.V. Ratsbeschluss MZ 249.600 249.600 249.600 249.600 A SSVW lfd. keine
215 0901 61 Münsterland e.V. Zuschuss zur Co-Finanzierung der
Regionalagentur
Beschluss der Landräte/OB-Konferenz vom
04.06.2012 BZ 17.000 17.000 17.000 17.000 ASSVW lfd. keine
216 1003 64 Seniorentreff Hansahof e.V.
Eheleute Stroot
Aufwands- und Sachkostenzuschuss für
das Weiterführen des Projektes "Wohnen
für Hilfe"
Ratsbeschluss vom 25.03.2009 BZ 3.460 3.460 3.460 3.460 A SSGVaf lfd. keine
217 1303 67
eingetragene Vereine und
sonstige jur. Personen des
privaten Rechts und
natürliche Personen
Maßnahmen der Landschaftspflege und
des Naturschutzes
Politischer Beschluss aud dem Jahr 1995
Reduzierung des Ansatzes ab 2013 um 2.300
€
gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur
Vorlage V/0702/2012/ 1. Erg., Anlage 1a
MZ 29.240 29.240 29.240 29.240 AUKB lfd. keine
Seite 314
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2018 2019 2020 2021
neuer/lfd.
Zuschuss
zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Lfd.
Nr.
Produktg
ruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
218 1303 67
NABU Naturschutzstation und
Naturschutzbund Münster
e.V.
verschiedene Naturschutzprojekte
Pol. Beschluss aus 1995. Höhe/Verwendung der
Mittel wird jährlich über Anregungen gem. § 24 GO
NRW beantragt und beschlossen.
Red. Ansatzes ab 2013 um 8.340 € (Ratsbeschl. zur
Vorlage V/0702/2012/1. Erg.)
PZ 75.170 75.170 75.170 75.170 AUKB lfd. keine
219 1401 67 verschiedene Antragsteller Bürgerschaftliches Engage ment
Wurde aus Mitteln des Umweltamtes 1995
eingerichtet, Mittel wurden in Folgejahren gekürzt.
Reduz. Ansatz ab 2014 um 1.130
€ (Ratsbeschl. zur
Vorlage V/0702/2012/1).
PZ 18.520 18.520 18.520 18.520 AUKB lfd. keine
220 1401 67 Trägerverein Emshof Betriebskostenzuschuss Emshof
AUB-Beschluss vom 20.02.2001
Etatbeschluss des Rates vom 10.12.2014:
Erhöhung des Zuschusses um 10.000 € für die
Jahre 2015 - 2017.
BZ 49.120 49.120 49.120 49.120 AUKB lfd. keine
221 1401 67 Umweltforum Münster e.V. Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für
Umweltaktionen AUB-Beschluss vom 19.02.1997 MZ 68.770 68.770 68.770 68. 770 AUKB lfd. keine
222 1401 67 Verbraucherzentrale Energieberatung
Pol. Beschluss (Vorlage 120/95) seit 1997
umgesetzt; Der Rats- beschluss vom 12.12.2012
(Vorlage V/0702/2012/1. Erg.) sah ab 2015 eine
Reduzierung um 5.750 € vor. Die
Verbraucherzentrale konnte diese Einsparungen
aufgrund der gestiegenen Anforderungen an ihr
Anforderungsprofil durch die Projektförderung des
Landes NRW nicht umsetzen. Deshalb wurden die
Einsparung an anderer Stelle im Etat des
Klimaschutzes realisiert.
BZ 57.500 57.500 57.500 57.500 AUKB lfd. keine
223 1401 67 kleine Unternehmen Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020
Ratsbeschluss aus 2010 (Vorlage V/0592/2010/1.
Erg.); Die Förd. v. Maßnahmen im Sektor GHD in
Höhe von 50.000 € wurde als Maßnahme des
Klimaschutzkonzepts 2020 mit der o. a. Vorlage
beschlossen. Der Ansatz wurde gem. Ratsbeschluss
vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1. Erg.
ab 2013 auf 25.000 € reduziert.
PZ 25.000 25.000 25.000 0 AUKB lfd. 2020
224 1401 67 Klimabeirat Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020
Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (Vorlage
V/0592/2010/1. Erg.); lt. Zuwendungsvertrag
für die wissenschaftliche Begleitung und
Betreuung des Klimabeirats
PZ 8.000 8.000 8.000 0 AUKB lfd. bis 2020
225 1401 67 verschiedene Antragsteller Umsetzung Klimaschutzkonz ept 2020
Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (Vorlage
V/0592/2010/1. Erg.): Förderung von
Solaranlagen ab 2016
IZ 27.000 27.000 27.000 0 AUKB lfd. bis 2020
226 1401 67 Verein Münster nachhaltig e.
V.
jährliche Durchführung eines Tages der
Nachhaltigkeit
Ratsbeschluss vom 16.12.2015 im Rahmen
der Etatberatungen über den Antrag Nr. 2015-
00142 nach § 24 GO
PZ 20.000 20.000 20.000 20.000 AUKB lfd. keine
227 1401 67 Landwirtschaftlicher Verein
Münster e.V. Projekt "Landwirtschaft macht Schule" Etatbeschluss des Rates vom 14.12.2016 PZ 5.000 5.000 5.000 5.000 AUKB l fd. keine
Seite 315
Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge Anlage 3
lfd.
Nr. Objekt Erbbauberechtigter Nutzungszweck Bilanzwert
in €/m²
angemessener
Erbbauzinspro-
zentsatz
Bilanzerb-
bauzins in
€/m²
derzeitige
Berechnungs-
basis
(Bodenwert) in
€/m²
Erbbauz
ins-
prozent
satz
Erbbau-
zins in
€/m²
Grundstücks-
größe in m²
Zuschuss /
Überschuss
jährlich in €
Laufzeit/
Vertragsende
1 Bonhoefferstraße 54 Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V. Multifunktionshaus 75,00 4 3,00 19,25 4 0,85 1.280 2.752,00 31.12.2053
2 Rheinstraße 40 Akademischer Ruderclub Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für
Schulsport nutzen) 216,00 4 8,64 18,00 4 0,72 660 5.227,20 31.12.2038
3 Westerheide 3 a Kuratorium Mehrzweck St. Josef
Gelmer 1865 e.V. Mehrzweckhalle 127,77 4 5,11 20,00 4 0,80 1.055 4.547,05 31.12.2077
4 Zum Hiltruper See 177 TC Hilltrup Tennishalle, Clubhaus 216,00 6 8,64 19,75 4 0,79 2.067 16.225,95 31.12.2039
5 Schwarzer Kamp 4 1. FC Mecklenbeck Umkleidegebäude 25,65 5 1,28 24,80 5 1,24 420 16,80 31.12.2031
6 Bennostraße 7 Ruderverein Münster von 1882 e.V. Bootshaus mit Kraftraum als Anbau 153,27 4 6,13 0,17 1.483 8.839,87 31.12.2021
7 Hansestraße 80 Tauchsportclub Münster e.V.
Akademischer Ruderclub
Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage
für den Schulsport nutzen) 34,37 4 1,37 18,50 4 0,82 2.911 1.615,02 31.12.2054
8 Hansestraße 74 Die Residenz Münster e.V. Tanzsporthalle 39,46 4 1,58 19,75 4 0,87 2.996 2.127,16 31.12.2062
9 Moränenstraße 14 TuS Hiltrup 1930 e.V. Multifunktionsgebäude für Vereinssport 21,54 4 0,86 19,75 4 0,79 2.675 187,25 31.12.2058
10 Hansestraße 80 Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 34,37 4 1,37 18,50 4 0,74 161 102,20 31.12.2054
11 Hansestraße 80 Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 27,00 4 1,08 18,50 4 0,74 137 46,58 31.12.2054
13 Brandhoveweg 95 Turnverein Wolbeck von 1962 e.V. Funktionsgebäude "Haus des Sports" 28,00 4 1,12 20,00 4 0,80 1.370 438,40 31.12.2071
14 Theo-Breider-Weg 1 Verein De Bockwindmüel Mühlenhof (kulturelle Zwecke) 19,68 4 0,79 0,04 4 0,002 16.657 13.125,72 31.12.2025
15 Bismarckallee 31 Jugendherbergswerk e. V. Jugendherberge 187,69 4 7,51 0,18 4 0,007 4.730 35.489,19 31.03.2026
16 Meckmannweg 72 Kath. Kirchengemeinde St. Anna
Kindertagesstätte und Familienzentrum
"Maria Aparecida" 59,68 4 2,39 35,00 4 1,40 5.026 4.975,74 31.12.2027
Gesamtsumme 95.716,13
a) sportliche Nutzung
b) kulturelle und soziale Nutzung
Seite 316
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2016
Anlage 4
1 Ahausweg 37 Evang. JugendhilfeMünsterland gGmbH 751 Ratsbeschluss vom 13.09.2000 48.964,01 € 2.640,00 € 46.324,01 € 01.0 5.2031 (1)
2 Alt Angelmodde 11 d ArbeiterwohlfahrtKreisverband Münster 337 Ratsbeschlu ss vom 04.05.1994 17.336,12 € 1.605,71 € 15.730,41 € 01 .01.2018
3 Am Hawerkamp 31 Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V." 15.600 Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004,
15.02.2006 und 09.05.2012 298.542,60 € 61.049,06 € 237.493,54 € 01.01.2026
4 Am Hof Hesselmann 10 Bürgerverein für Mecklenbeck e. V. 592 Verwaltungsen tscheidung 44.203,32 € 2.691,51 € 41.511,81 € 01.01.201 8
5 Am Hohen Ufer 111 a Kath. Kirchengemeinde St. Ida 98,92 Ratsbeschluss vom 09.06.1999 7.068,39 € 480,00 € 6.588,39 € 01.01.2018
6 An der Clemenskirche 11 Bischöfliches Generalvikariat 317 Ratsbeschluss vom 08 .04.1968 173.377,79 € 1.679,35 € 171.698,44 € 01.01.201 8
7 An der Meerwiese 11 DRK Kreisverband Münster e. V. 628 Ratsbeschluss vom 24.05.2000 139.488,84 € 3.573,52 € 135.915,32 € 01.01.2 031 (1)
8 Angelmodder Weg 97 Heima:reunde Angelmodde 136 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 28.01.1992 5.724,76 € 377,20 € 5.347,56 € 01.01.2018
9 Arnheimweg 42 TSC Münster-Gievenbeck e. V. 180 Verwaltungsentscheid ung 14.927,53 € 10.943,81 € 3.983,72 € 01.01.2018
10 Bennostraße 5 Ruderverein Münster von 1882 e. V. 726 Verwaltungsent scheidung 41.492,39 € 3.194,88 € 38.297,51 € 01.01.2018
11 Coerdestraße 36 a Förderverein "Altes Backhaus e. V." 206 Verwaltungsen tscheidung 7.456,16 € 650,51 € 6.805,65 € 01.09.2023
12 Dyckburgstraße 228 KreisjägerschaC Münster e. V. 17 Verwaltungsentscheid ung 364,88 € 21,24 € 343,64 € 01.01.2018
13 Erbdrostenweg 2 Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V. 122 Verwal tungsentscheidung 3.125,04 € 457,01 € 2.668,03 € 01.01. 2018
14 Gallenkamp 31 Förderverein des Pfadfindertums e. V. 65 Verwaltungsen tscheidung 981,32 € 551,80 € 429,52 € 01.01.2018
15 Gartenstraße 123 FilmwerkstaF Münster e. V. 168 Verwaltungsentscheidun g 9.414,77 € 1.122,11 € 8.292,66 € 01.01.2018
16 Gescherweg 87 Outlaw gGmbH 1.017 Verwaltungsentschei dung 91.083,97 € 21.783,22 € 69.300,75 € 01.01.2018 (1)
17 Gronowskistraße 70 Kath. Kirchengemeinde St. Michael 814 Ratsbeschluss v om 28.04.1999 42.756,97 € 2.824,47 € 39.932,50 € 01.01. 2030 (1)
18 Heumannsweg 127 KG Poahl-bürger e. V. 880 AFBL Beschluss 07.12.2004 29 .435,96 € 13.427,67 € 16.008,29 € 01.01.2020
19 Heumannsweg 127 Verkehrswacht Münster e. V. 272 Ratsbeschluss vom 07. 10.1974 9.098,39 € 0,00 € 9.098,39 € 01.01.2018
Auftragsgrundlage
Jahreswarmmiete
entsprechend der
ILV
Mieterträge
2016
Differenz = jährl.
Zuschuss 2016
Anpassung
möglich
zum
Erläute-
rung
Miet-
fläche
in m²
lfd.
Nr. Mietobjekt Mieter
Seite 317
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2016
Anlage 4
Auftragsgrundlage
Jahreswarmmiete
entsprechend der
ILV
Mieterträge
2016
Differenz = jährl.
Zuschuss 2016
Anpassung
möglich
zum
Erläute-
rung
Miet-
fläche
in m²
lfd.
Nr. Mietobjekt Mieter
20 Im Seihof 14, 16 und 18 CVJM Christlicher Verein junger Menschen 1356 Ratsbes chluss vom 17.05.2006 248.801,00 € 161.088,00 € 87.713 ,00 € 01.12.2026
21 Korbmacherweg 19 AWO 372 Ratsbeschluss (kein Datum) lt.
Vorlage Nr. 138/84 29.553,66 € 1.562,14 € 27.991,52 € 01.01.2018 (1)
22 Neutor 2 Stadtheimat-bund e. V. 71 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 25.04.2004 2.964,70 € 663,26 € 2.301,44 € 01.07.2018
23 Nienkamp 25 AWO 140 Verwaltungsentscheidung 15.763,55 € 3.067,80 € 12.6 95,75 € 01.01.2018
24 Rilkeweg 43 Deutsches Rotes Kreuz 768 Beschluss AKJF vom 17.08.19 94 54.491,03 € 2.887,55 € 51.603,48 € 01.08.2026 (1)
25 Salzstraße 10 Katholische Fakultät der WWU 884,81 Ve rwaltungsentscheidung 207.654,58 € 0,00 € 207.654,58 €
26 Schulstraße 43 Verein "Atelier-gemeinschaft Schulstraße 43"
e. V. 916,25 Ratsbeschluss vom 11.02.2009 121.301,17 € 52.68 4,80 € 68.616,37 € 01.01.2024
27 Schulstraße 45 Verein "ZukunCswerkstaF Kreuzviertel" e. V. 165 Ratsb eschluss vom 11.02.2010 21.844,14 € 10.271,76 € 11.572 ,38 € 01.10.2025
28 Sprickmannplatz 1 Internationaler Kulturverein "AT RIUM" 377 Ratsbeschluss vom 09.12.2009 23.284,42 € 0,00 € 23.284,42 € 01.07.2019
29 Verth 12 - 14 Emshof Trägerverein e. V. 1736 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 13.06.2001 38.210,94 € 1.187,71 € 37.023,23 € 01.08.2031
30 Verspoel 7 - 8 KulturkooperaLveMünster e. V. 110 Beschluss Kulturausschuss vom
26.11.2008 8.964,32 € 7.614,77 € 1.349,55 € 01.01.2018
31 Zum Häpper 5 Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren 50 Verwaltungsentsch eidung 2.706,99 € 787,84 € 1.919,15 € 01.01.2018
32 Zum Häpper 5 JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull" 230,97 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 15.10.1981 12.504,66 € 0,00 € 12.504,66 € 01.01.2018
33 Zumsandestraße 15 Umwel:orum Münster e. V. 200 Beschluss HAFI vom 05.07 .1995 10.835,62 € 586,47 € 10.249,15 € 01.01.2018
34 Zwi-Schulmann-Weg 25 CVJM Christlicher Verein junger Menschen 700 Ratsbesc hluss vom 28.03.2001 40.346,46 € 3.006,86 € 37.339,60 € 01.08.2031 (1)
Summe 1.824.070,44 € 374.482,03 € 1.449.588,41 €
(1) Die Errichtung der Kindertagesstätte wurde bezuschusst. Aus diesem Grund dürfen durch die Stadt Münster nur die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden.
Seite 318
Gebäude-Flächen-Übersicht
- Vorwort
- Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2016
- Anlage 2: Bestandsflächen 2016 - Produktgruppen-
bezogene Flächen- und Kostenzuordnung
Seite 319
Seite 320
Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht
Ziel der Gebäude-Flächen-Übersicht ist es, einen Fl ächen- und Kostenüberblick zu den von
der Stadt Münster derzeit bewirtschafteten Gebäudef lächen (Eigentum- und Anmietung) mit
entsprechender Zuordnung zu den Produktgruppen zu geben.
Im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln
wurde in der Vergangenheit eine Einschätzung hinsic htlich der Zukunftsfähigkeit
vorgenommen. Diese Einschätzung wird in Zukunft dur ch das Instrument des
Portfoliomanagements abgelöst.
Das Instrument zielt dabei auf eine optimale Ausric htung und Steuerung des
Immobilienbestands ab. Dabei werden durch die regel mäßige Kommunikation mit den
Bedarfsämtern eine fachliche und eine immobilienwir tschaftliche Einschätzung
standortbezogen aufgezeigt. Gängige Instrumente, di e in der Finanz- und
Immobilienwirtschaft verbreitet sind, müssen dabei auf die Bedürfnisse der Stadtverwaltung
angepasst werden. Durch einen hohen Transparenzgrad für die Immobiliengruppen können
frühzeitig Risiken erkannt und durch entsprechende Strategien ganzheitliche
Standortentwicklungen aufgezeigt und umgesetzt werden.
Bis das Instrument jedoch vollständig etabliert ist , werden Fehlinvestitionen durch eine
bereits seit 2011 eingeführte Methode der Gebäude-K ategorien (A/B/C) vermieden (siehe
Instandhaltungsbericht, Anlage 2).
Kategorie A = keine strategischen Überlegungen zum Standort
Kategorie B = strategische Überlegungen zum Standor t, zwingende Vermeidung von
Fehlinvestitionen, größere Instandsetzungen/Umbauma ßnahmen nur mit
strategischer Relevanz
Kategorie C = Aufgabe Standort vorgesehen, nur noc h Sicherstellung der Verkehrs- und
Betriebssicherheit
Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten:
Die Gebäude-Flächen-Übersicht setzt sich aus den folgenden Anlagen zusammen:
Anlage 1: Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenab gänge 2016
Anlage 2: Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbez ogene Flächen- und
Kostenzuordnung
Flächenangaben sind grundsätzlich in NGF (Netto-Gru ndfläche) angegeben, da dies die
Bezugsgröße im Rahmen der Bewirtschaftung darstellt.
In der Anlage 2 wird außerdem die ILV (hier: interne Leistungsverrechnung aus dem Amt 23)
gesamt in [€] angegeben. Die ausgewiesene ILV ist d er produktgruppenbezogene Anteil der
Summe aus der (kalkulatorischen) Kaltmiete und den Nebenkosten in [€ p.a.].
Die (kalkulatorische) Kaltmiete setzt sich bei Gebä uden, die sich im Eigentum der Stadt
Münster befinden, aus der Abschreibung, Instandhalt ungspauschale und der
Verwaltungskostenpauschale zusammen.
Die Nebenkosten setzen sich aus Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren,
Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Schornsteinfeg ergebühren, Energie, Reinigung,
Grünflächenpflege und Sonstige zusammen.
Seite 321
Amt für Immobilienmangement Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2016 Anlage 1
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF m²
Gronowskistraße 41 Sozialunterkunft Gronowskistr. 42 (1446) Flüchtlingsunterkunft 1241
Robert-Bosch-Straße 22 Sozialunterkunft Robert-Bosch-Str. 22 (1447) Flüchtlingsunterkunft 1241
Dahlweg 116 - 118 Sozialunterkunft Dahlweg 116-118 (1452) Flüchtlingsunterkunft 2457
Hafkhorst 36 Sozialunterkunft Hafkhorst 36 (1478) Flüchtlingsunterkunft 1243
Wienburgstraße 120a Sozialunterkunft Wienburgstraße 120a (1476) Flüchtlingsunterkunft 640
Mauritzheide 1 Sozialunterkunft Mauritzheide 1 (1474) Flüchtlingsunterkunft 640
Landsberger Straße 13 Sozialunterkunft Landsberger Str. 13 (1479) Flüchtlingsunterkunft 612
Nieberdingstraße 23 Sozialunterkunft Nieberdingstraße 23 (1482) Flüchtlingsunterkunft 1215
Holunderweg 103-111 Sozialunterkunft Holunderweg 103-111 (1449) Flüchtlingsunterkunft 707
Rumphorstweg 48, 52, 54, 56 Sozialunterkunft Rumphorstweg (1468) Flüchtlingsunterkunft Aufgabe 12-2016 640
Borkstraße 13a Sozialunterkunft Borkstraße (1471) Flüchtlingsunterkunft 2030
Gildenstraße 15 Sozialunterkunft Gildenstr. 15 (1475) Flüchtlingsunterkunft 363
Wolbecker Straße 284 Verwaltungsgebäude Wolbecker Str. 284 (1492) Verwaltung 2529
Roxeler Straße 340 Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne, Block 7 (1473) Verwaltung 1004
Hafenstraße 8 Verwaltungsgebäude Hafenstr. 8 (321) Verwaltung 350
Sonnenstraße 85-89 Sozialunterkunft Sonnenstraße (1457) Flüchtlingsunterkunft Aufgabe 12-2016 2586
Zum Erlenbusch 64 Sozialunterkunft Zum Erlenbusch 64 (1486) Flüchtlingsunterkunft 77
Hakenesheide 18, 18a, 20, 20a
Sozialunterkunft Hakenesheide 18, 18a, 20, 20a
(1448) Flüchtlingsunterkunft 510
Im Derdel 28 Im Derdel 28, Möbellager Amt 10 und Amt 40 (1491) Verwaltung 1000
Siemensstraße 57 Wahllager Amt 33, Siemensstr. 57 (1481) Verwaltung 530
Schwarzer Kamp 59, 61 Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 59 (1480) Sozialunterkunft 662
Kinderhauser Straße 112 Kinderhauser Str. 112 (1504) Schülerbetreuung 350
Schmeddingstraße 54 Helen-Keller-Schule (1505) Schule 1189
Hafenstraße 30-32 Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) Amt 40 (Flächen 1. OG) 350
Flächenzugänge städt. Eigentum
Flächenzugänge Anmietung
Seite 322
Amt für Immobilienmangement Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2016 Anlage 1
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF m²
Gronowskistraße 41 Sozialunterkunft Gronowskistr. 42 (1446) Flüchtlingsunterkunft 1241
Flächenzugänge städt. Eigentum
Wangeroogeweg 9 FW-Gerätehaus Kinderhaus, Wangeroogeweg 9 Abriss für Ersatzbau 447
Herrenstraße AGV Herrenstr. (ehem. Hühnerstall Rückbau 35
Inkingrode AGV Inkingrode Rückbau 221
Schonebecker Weg 81 AGV Schonebecker Weg 81 Rückbau 284
Arnheimweg 15-29 Sozialunterkunft Arnheimweg 15-29 Flüchtlingsunterkunft 1160
Dahlweg 72 Sozialunterkunft Dahlweg 72 Flüchtlingsunterkunft 300
Albert-Schweitzer-Straße 33 Helen-Keller-Schule, Albert-Schweitzer-str. 33 Aufgabe nach Ersatzanmietung 725
Flächenabgänge städtisches Eigentum
Flächenabgänge Anmietung
Seite 323
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
0102 GF für pol. Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 229 20.425
0102 GF für pol. Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice Rathaus-Stadtweinhaus (626) 3.776 474.098
0102 GF für pol. Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice 4.005 494.523
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 3 (936) 91 24.503
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 942 84.146
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Ratsservice 1.033 108.649
0104 Gleichstellung von Frau und Mann Frauenbüro Stadthaus 1 (475) 56 5.040
0104 Gleichstellung von Frau und Mann Frauenbüro 56 5.040
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt Stadthaus 3 (936) 24 6.592
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt Stadthaus 1 (475) 131 11.742
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 212 2.187
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt Feuer- und Rettungswache 1 (841) 49 3.987
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt 416 24.508
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Stadthaus 1 (475) 178 15.875
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 189 1.954
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 367 17.829
0107 Public Relations Presse- und Informationsamt Stadthaus 1 (475) 288 25.748
0107 Public Relations Presse- und Informationsamt 288 25.748
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 873 44.697
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Stadthaus 1 (475) 871 77.777
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 1.417 14.653
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Feuer- und Rettungswache 1 (841) 28 2.264
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt 3.188 139.391
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 625 55.828
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finanzen und Beteiligungen Prinzipalmarkt 5 (625) 665 40.755
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finanzen und Beteiligungen 1.290 96.583
0110 Recht Justiziariat Verwaltungsführung Stadthaus 1 (475) 229 20.449
0110 Recht Justiziariat Verwaltungsführung 229 20.449
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthaus 3 (936) 1.750 472.251
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Krameramtshaus (21) 1.934 143.013
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sportanlage Gremmendorf (34) 99 7.084
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement An den Eichen 19, Garagen (1062) 68 1.099
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude 438 5.653
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr 512 4.535
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz 401 59.948
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte 60 522
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim 1.570 46.179
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coerheide 89 (165), Wohngebäude 305 3.441
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coermühle 70 (169), Wohngebäude 170 4.767
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), 4.655 140.071
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof 115 1.297
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude 244 16.121
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude 260 4.216
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude 599 12.978
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sportanlage Nienberge (242) 156 23.903
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement FGH Hiltrup (250) 247 14.172
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude 613 14.458
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
Seite 324
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude 68 996
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage 5.100 163.134
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 269 14.522
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude 240 1.719
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude 359 12.039
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude 4.372 198.700
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hafenstraße 56 (327), Wohn--Geschäftsgebäude 734 18.485
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude 1.078 40.322
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett 460 26.690
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude 593 27.621
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351) 68 1.774
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kita Hornstraße, Josefschule (362) 256 15.323
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Herrenstraße (1306), ehem. Stallung 35 251
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hessenweg 231 (367), Wohngebäude 467 8.957
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude 477 8.392
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf 337 10.792
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Ludgerusschule Albachten (395) 15 1.071
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude 393 22.392
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude 347 12.286
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude 629 18.047
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause 293 15.938
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude 461 19.439
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Bürgerhaus Kinderhaus (417) 255 15.990
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Theaterwerkstätten (420) 2.525 152.899
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim 221 1.585
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage 2.219 51.309
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wewerka Pavillon am Aasee (457) 177 2.179
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthaus 1 (475) 1.332 118.907
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent 9.713 271.383
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 51 11.436
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Lazarettbunker (930) 928 35.046
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim 183 19.926
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Marktallee 12 a (551), Wohngebäude 169 7.077
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup 170 6.601
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen 90 3.325
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450) 91 1.239
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle 875 20.532
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Nieberdingstraße 30a (1078) 724 53.836
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Prinzipalmarkt 5 (625) 2.278 139.724
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dominikanerkirche (886) 885 207.840
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude 284 8.779
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 166 21.948
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude 233 8.206
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude 810 14.241
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Parkdeck Südstraße 14 (732) 2.776 74.548
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2 93 8.008
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sandsteinhaus Mühlenhof (984) 455 60.076
Seite 325
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude 1.270 103.796
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) 3.640 238.873
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthalle Hiltrup (814) 1.839 98.213
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude 278 10.135
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH 654 18.844
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zum Heidehof (154), Wohngebäude RH 1.248 41.092
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude 287 7.638
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement 68.031 3.449.825
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadthaus 1 (475) 441 39.361
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadthaus 2 (515) 102 14.523
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Nieberdingstraße 30a (1078) 114 8.480
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt citeq, Poststelle, Druckerei (983) 3.253 512.808
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 34 349
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt 3.944 575.521
0114 Stifungsmanagement Dez. V Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 98 705
0114 Stifungsmanagement Dez. V 98 705
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen citeq, Poststelle, Druckerei (983) 2.381 375.299
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen 2.381 375.299
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten Stadthaus 1 (475) 115 10.240
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten Stadthaus 2 (515) 134 19.081
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten 249 29.321
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 424 37.845
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt 424 37.845
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 214 19.071
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt 214 19.071
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 687 61.319
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654) 893 164.168
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt 1.580 225.487
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 42 6.572
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933) 1.507 57.116
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) 38 354
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Bürgerhaus Kinderhaus (417) 201 15.454
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047) 2.186 84.909
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 1.132 101.107
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422) 123 15.030
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Roxel (1256) 151 17.668
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 341 44.375
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932) 33 6.621
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Bezirksverwaltung Ost (965) 66 11.704
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice 5.817 360.908
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Standesamt Hörsterstraße (385) 759 107.424
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 301 26.839
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice 1.059 134.263
0206 Ausländerangelegenheiten Rechts- und Ausländeramt Stadthaus 2 (515) 549 78.117
0206 Ausländerangelegenheiten Rechts- und Ausländeramt 549 78.117
0207 Statistik Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 129 34.887
0207 Statistik Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 129 34.887
Seite 326
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 70 6.243
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice Wahllager Amt 33 Siemensstraße 57 (1481) 530 41.586
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice 600 47.829
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst York - Kaserne FW-Fahrzeuge (1382) 1.055 81.929
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Angelmodde (17) 713 48.108
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Gievenbeck (1065) 633 35.676
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Amelsbüren (188) 524 32.295
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Mecklenbeck (964) 569 34.035
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Geist (213) 414 27.647
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Albachten (215) 241 16.491
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Gremmendorf (239) 396 36.872
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Hiltrup (250) 1.272 72.868
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Gelmer (275) 483 27.294
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 3 (1275) 805 81.188
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Roxel (349) 447 19.196
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Handorf (359) 423 24.922
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Wolbeck (388) 612 29.452
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Sprakel (421) 388 21.444
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Kinderhaus (1318) 740 22.359
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Nienberge (491) 327 20.355
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Kemper (655) 447 37.684
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Häger (685) 381 28.321
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 2 (979) 2.584 221.677
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Loevelingloh (825) 553 35.846
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Werse-Laer (959) 561 32.718
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 1 (841) 9.560 785.792
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst 24.129 1.774.169
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Mecklenbeck (964) 293 17.505
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 3 (1275) 537 54.126
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Kemper (655) 259 21.836
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 2 (979) 1.753 150.396
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 1 (841) 6.090 500.513
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst 8.931 744.375
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. Nieberdingstraße 30a (1078) 703 52.275
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. 703 52.275
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gymnasium Paulinum (54) 10.682 795.346
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Nikolaischule (59) 3.321 245.650
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.388 71.093
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludgerusschule Hiltrup (63) 3.225 253.397
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66) 2.201 145.170
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Norbertschule NEU (68) 4.357 384.812
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72) 4.996 346.489
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80) 1.342 88.977
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Michaelschule, Appelbreistie (84) 3.252 304.502
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Augustin-Wibbelt-Schule (88) 2.463 188.679
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Marienschule Roxel (90) 3.808 260.307
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98) 2.248 168.321
Seite 327
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erich-Klausener-Schule (111) 4.486 358.366
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 3.968 257.516
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ratsgymnasium (120) 9.131 573.312
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 3.826 235.532
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131) 2.678 164.072
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Margaretenschule (134) 2.636 233.233
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Uppenbergschule (144) 3.694 252.468
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Martin-Luther-Schule (163) 3.331 241.677
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hauptschule Coerde (176) 4.168 286.610
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hermannschule (182) 1.809 177.597
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mosaik-Schule (924) 2.833 205.335
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 10.533 768.846
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 3.096 223.450
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 3.116 223.270
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Eichendorffschule Angelmodde (227) 3.061 244.738
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Realschule im Kreuzviertel (246) 5.097 375.530
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254) 2.812 264.994
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 1.098 107.643
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schillergymnasium (264) 9.733 606.068
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 2.965 198.173
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296) 6.282 388.124
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Waldschule Kinderhaus (301) 4.373 327.061
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 9.262 643.785
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) 2.997 232.164
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 16.054 1.012.596
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Bodelschwinghschule PTA (317) 3.363 173.460
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 165 26.863
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 85 10.589
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hansa-Berufskolleg (342) 12.451 999.638
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350) 345 8.448
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kita Hornstraße, Josefschule (362) 3.501 209.312
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 9.857 662.050
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382) 1.918 127.242
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390) 2.624 212.323
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludgerusschule Albachten (395) 3.856 273.786
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule Sprakel (430) 1.548 102.725
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule - Kinderhaus-West (442) 4.634 404.796
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gesamtschule Münster Mitte (444) 8.893 538.031
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 2.811 151.967
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kreuzschule (448) 2.854 184.509
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johannessch. Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule 3.651 222.054
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderhauser Straße 112 (1504) 351 6.701
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469) 2.778 172.883
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 654 58.432
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 19 1.366
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Melanchthonschule (479) 2.507 153.453
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494) 1.754 109.429
Seite 328
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Marienschule Hiltrup (505) 1.838 117.689
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509) 3.309 338.731
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507) 6.121 338.786
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) 1.784 118.952
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Anne-Frank-Berufskolleg (528) 9.687 612.644
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 6.949 402.823
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Albert-Schweitzer-Schule (531) 3.373 280.020
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Overbergschule (537) 3.081 193.324
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061) 462 60.229
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575) 7.237 525.102
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Paul-Schneider-Schule (609) 2.626 199.188
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 2.303 169.924
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erich-Kästner-Schule (621) 1.716 101.607
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 8.699 679.987
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Helen-Keller-Schule (1505) 1.189 8.525
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) 897 64.506
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701) 1.689 129.494
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 7.680 664.941
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erna-de-Vries-Schule (708) 5.985 408.594
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderpäd Einrichtung Sternstraße 11 (1317) 482 48.671
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721) 2.037 142.600
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887) 3.713 235.493
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Thomas-Morus-Schule (739) 2.550 191.365
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Friedensreich-Hundertwasser Schule (745) 11.125 800.570
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wartburgschule Grundschule (752) 4.014 342.226
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pascal-Gymnasium (766) 10.170 622.850
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johannisschule (778) 1.757 133.425
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulzentrum Wolbeck (784) 15.754 1.198.451
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 16.314 1.083.743
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Idaschule (777) 2.677 265.540
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mauritzschule Altbau (665) 1.920 111.234
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805) 109 2.255
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Stadthalle Hiltrup (814) 982 99.123
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulzentrum Hiltrup (815) 18.624 1.281.693
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule Loevelingloh (823) 841 54.169
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Abendgymnasium der Stadt Münster (826) 2.251 127.147
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Davertschule Amelsbüren (846) 3.230 235.540
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung 412.098 29.056.122
0302 Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 20 1.026
0302 Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 369 32.909
0302 Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 946 68.994
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung 1.334 102.929
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949) 1.340 34.498
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33) 10.702 300.790
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerver. Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195) 1.053 44.425
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Clemenskirche (473) 317 173.444
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Kulturzentrum-Coerde (71) 1.295 136.622
Seite 329
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75) 220 5.771
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Bennohaus (99) 2.049 117.560
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenw. 2 (238) 161 3.159
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Theaterhaus Pumpenhaus (257) 1.042 58.608
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019) 837 63.862
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369) 1.150 38.713
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Ludgerusschule Albachten (395) 767 54.491
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 3.397 312.882
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Stadthaus 1 (475) 207 18.487
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378) 71 2.980
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904) 3.204 47.443
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Erbdrostenhof (961) 2.961 306.030
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 916 121.460
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281) 271 23.341
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) 215 5.506
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt 32.177 1.870.071
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3) 4.453 865.001
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 4 332
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung 4.457 865.332
0403 Westf. Schule f.Musik u.Förd.Stadtteilmusikschulen Westfälische Schule für Musik Westf. Schule für M usik der Stadt Münster (373) 1.794 164.533
0403 Westf. Schule f.Musik u.Förd.Stadtteilmusikschulen Westfälische Schule für Musik 1.794 164.533
0404 Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger Stadtbücherei Krameramtshaus (21) 156 11.537
0404 Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtbücherei (22) 8.177 1.145.424
0404 Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger Stadtbücherei La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 177 32.458
0404 Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtbücherei Aaseemarkt (277) 269 32.435
0404 Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334) 257 54.767
0404 Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) 9 81
0404 Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bürgerhaus Kinderhaus (417) 315 21.597
0404 Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bücherei Wolbecker Straße (837) 119 22.099
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei 9.479 1.320.397
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Münster Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.375 70.421
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Münster Stadtmuseum Salzstraße 28 (662) 6.518 828.114
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Münster 7.893 898.535
0406 Stadtarchiv Stadtarchiv Stadtarchiv An den Speichern 8 (991) 2.312 329.428
0406 Stadtarchiv Stadtarchiv 2.312 329.428
0407 Theater Münster Theater Münster Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270) 90 13.843
0407 Theater Münster Theater Münster Theater Münster (584) 16.238 2.020.369
0407 Theater Münster Theater Münster Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079) 1.381 76.017
0407 Theater Münster Theater Münster Probebühne Theater Münster (1316) 399 41.355
0407 Theater Münster Theater Münster 18.108 2.151.583
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel Kulturamt Villa ten Hompel (447) 1.099 79.725
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel Kulturamt 1.099 79.725
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889) 724 109.547
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Stadthaus 2 (515) 3.180 452.616
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 372 48.446
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne Block 7 (1473) 532 10.649
Seite 330
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Jobcenter Wolbeck Münsterstraße 111 (1529) 954 170.112
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster 5.761 791.369
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Stadthaus 3 (936) 109 29.449
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Dahlweg 116 - 118 (1452) 2.457 179.788
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Gievenbecker Reihe 77(1459) 100 5.759
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Gildenstraße 15 (1475) 363 58.567
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 796 98.688
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Hafkhorst 36 (1478) 1.243 39.894
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Hakenesheide 18,18a,20,20a (1448) 509 33.158
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472) 320 13.940
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399) 2.337 171.801
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Holunderweg 103-111 (1449) 707 35.325
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Landsbergerstraße 13 (1479) 613 15.272
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Lützowkaserne (1456) 3.662 126.132
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Mauritzheide 1 (1474) 640 27.611
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Nieberdingstraße 23 (1482) 1.216 18.522
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Osttor 85b(1454) 799 159.556
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Robert-Bosch-Straße 22 (1447) 1.241 129.755
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409) 4.579 32.834
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Sonnenstraße (1457) 2.568 168.205
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430) 224 39.516
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Wienburgstraße 120a (1476) 640 26.532
502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Gronowskistraße 42 (1446) 1.241 124.148
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Zum Erlenbusch 64 (1486) 77 1.805
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt 26.443 1.536.255
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371) 452 3.239
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Angelsachsenweg (1419) 4.570 289.158
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95) 1.511 68.526
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Boelckeweg (1462) 700 49.936
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601) 79 7.886
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Borghorstweg (1395) 345 76.358
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Borkstraße (1471) 1.885 303.259
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Böttcherstraße 3 (1025) 802 151.611
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308) 166 46.500
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397) 710 90.121
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458) 1.060 130.636
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Buschstraße (1460) 480 30.222
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919) 217 7.502
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Dülmener Straße (1001) 1.030 165.018
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Fitzmauriceweg (1463) 455 38.004
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251) 1.909 99.024
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 49 353
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Geiststraße 98 (1434) 540 22.414
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Gutenbergstraße 17 (1455) 1.466 98.575
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 944 117.029
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336) 51 1.016
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Heidestraße (1416) 632 128.965
Seite 331
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Holunderweg 80 (1411) 840 195.007
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398) 420 114.436
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Hoppengarten 24+32 (401) 1.063 214.376
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Igelpatt (1466) 1.100 70.574
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Im Sundern 61 (W + S) (427) 855 168.562
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417) 618 119.173
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500) 135 6.356
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Markweg (1432) 480 35.947
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Münzstraße 10 (1451) 4.469 257.212
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Nordkirchenweg 48 (1040) 939 190.325
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396) 678 127.826
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Pienersallee 60 (1431) 850 205.671
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405) 1.082 160.729
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 59 (1480) 662 120.655
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698) 950 12.434
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695) 939 62.970
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Theißingstraße 17 (738) 468 67.746
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Tönskamp (1461) 730 145.638
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247) 505 97.287
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg (1464) 525 37.266
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430) 614 108.164
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Warendorfer Straße (1404) 3.043 236.924
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Haus Heidhorn Westfalenstr.(1445) 1.958 242.739
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418) 949 170.711
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt 44.925 5.094.081
0504 Wohngeld Amt für Wohnungswesen Stadthaus 3 (936) 319 86.186
0504 Wohngeld Amt für Wohnungswesen 319 86.186
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944) 935 49.160
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Albachten (5) 448 53.328
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Schatzkiste York-Kaserne (1381) 991 220.068
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Alt Angelmodde (18) 420 17.424
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Emmerbachtal (48) 589 69.097
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hiltrup West (65) 516 66.993
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70) 680 95.653
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87) 289 24.050
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Augustin-Wibbelt-Schule (88) 678 51.959
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Burgwall (118) 810 129.768
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Mecklenbeck (194) 824 81.573
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Edelbach (161) 1.016 107.908
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Loddengrund (190) 805 94.148
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita In der Alten Schule (197) 529 70.358
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975) 386 14.792
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266) 734 64.287
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichendorff (229) 487 52.115
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Rumphorst (232) 959 101.893
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Uppenberg Outlaw (1375) 1.031 49.767
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita An der Gartenstraße (258) 806 101.486
Seite 332
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 1.082 58.466
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295) 690 48.377
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St Michael III kath Kirche (881) 869 42.940
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wilkinghege (312) 592 76.827
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kiga Am Inselbogen (434) 852 97.856
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 748 121.442
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Helene Weigel Weg Depand Kita Hiltrup (1307) 73 5.206
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hornstraße, Josefschule (362) 979 58.539
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Herrenstraße Depan Kita Am Drostenhof (364) 173 44.306
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Berg Fidel (389) 1.639 191.305
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272) 557 51.081
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Outlaw-Kita Kinderbachtal (1374) 716 28.918
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268) 399 20.914
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Im Moorhock (423) 624 69.785
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnentau (424) 672 95.784
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426) 341 12.468
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Brüningheide (443) 700 75.438
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kardinalstr Depan Kita Wielerort Cont (1402) 65 7.829
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Killingstraße (465) 658 70.217
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482) 452 29.649
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Legdenweg (501) 1.168 117.703
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Wolkenburg (1026) 748 38.638
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Drostenhof (554) 586 46.567
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Normannenweg (590) 1.130 118.676
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Nienberge Häger (618) 498 59.715
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 367 27.110
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Lummerland Hiltrup mit Container (643) 794 48.662
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita. Rincklakeweg Depan Kita Berg Fidel (1352) 166 7.251
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wielerort (678) 542 70.591
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697) 189 7.950
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Gievenbach (751) 654 76.097
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754) 709 32.551
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Krümel II priv Elternintiative (1385) 167 27.903
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Schulzentrum (783) 639 60.499
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kinderhaus (785) 738 83.956
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Gievenbeck (798) 617 60.308
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St Michael II kath Kirche (1255) 594 31.416
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Container Wienburgstraße Outlaw (1428) 404 38.674
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Evang. Claudius (1011) 1.051 55.010
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Davertschule Amelsbüren (846) 120 8.779
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901) 684 35.577
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 39.381 3.776.811
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 24 3.784
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Lorenz Süd (28) 1.423 109.626
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendheim Wolbeck -Alter Bahnhof- (57) 395 35.431
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87) 1.436 119.446
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Abi Südpark (181) 417 39.067
Seite 333
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendheim Alte Dechanei (722) 403 26.633
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 1.004 184.301
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266) 330 28.897
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244) 178 24.763
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 341 18.451
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Erlebnisspielplatz -Arena- Dep Fachwerk (1015) 26 183
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 486 78.844
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien JIB (325) 1.046 114.207
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272) 171 15.671
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Bürgerhaus Kinderhaus (417) 1.005 85.904
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268) 242 12.694
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadthaus 1 (475) 108 9.620
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890) 237 15.813
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 176 12.997
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013) 742 60.054
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Wuddi im Bürgerzentrum (1421) 80 574
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844) 231 15.260
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 10.504 1.012.222
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98) 14 1.075
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien INDRO Drogenb eratung Bremer Platz 18 (133) 260 13.960
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 72 11.721
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Streetworker Hafenstraße 43 (326) 158 26.532
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688) 842 136.401
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 1.347 189.689
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 280 45.467
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 11 1.410
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932) 15 3.040
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 306 49.916
0605 Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 223 35.293
0605 Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 1.315 213.516
0605 Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 276 61.621
0605 Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kommunaler Sozialdienst Nerzweg 9 (582) 96 688
0605 Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 276 35.886
0605 Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Prinzipalmarkt 5 (625) 121 7.410
0605 Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932) 209 42.347
0605 Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 2.516 396.762
0701 Gesundheitsdienste Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725) 1.276 196.784
0701 Gesundheitsdienste Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730) 2.513 188.466
0701 Gesundheitsdienste Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. 3.789 385.250
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Stadthaus 3 (936) 239 64.547
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Großsporthalle Berg Fidel (27) 4.733 409.696
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Gremmendorf (34) 304 21.787
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Gymnasium Paulinum (54) 924 68.781
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Nikolaischule (59) 513 37.944
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Ludgerusschule Hiltrup (63) 952 74.813
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66) 534 35.223
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Norbertschule NEU (68) 1.083 95.623
Seite 334
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Gremmendorf (1034) 1.939 146.814
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Michaelschule, Appelbreistie (84) 1.294 121.154
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87) 219 18.199
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Marienschule Roxel (90) 584 39.899
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage August-Schepers-Str. (93) 285 15.055
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Erich-Klausener-Schule (111) 627 50.081
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Hiltrup (1033) 1.939 148.208
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 885 57.417
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Ratsgymnasium (120) 1.452 91.155
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 1.546 95.211
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Wolbeck (129) 277 53.915
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hallenbad Wolbeck (130) 99 11.742
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131) 154 9.451
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Margaretenschule (134) 557 49.292
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Uppenbergschule (144) 757 51.720
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Martin-Luther-Schule (163) 435 31.586
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164) 398 21.996
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Coppenrathsweg (175) 439 30.118
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hauptschule Coerde (176) 519 35.712
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hermannschule (182) 611 59.944
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Mosaik-Schule (924) 2.310 167.413
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 3.089 225.448
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 1.474 106.352
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 817 58.526
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Egelshove (1017) 954 46.907
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Eichendorffschule Angelmodde (227) 611 48.859
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Angelmodde (228) 135 15.323
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Nienberge (242) 430 65.942
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Realschule im Kreuzviertel (246) 1.152 84.885
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254) 506 47.692
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 471 46.181
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Schillergymnasium (264) 2.041 127.104
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 862 57.639
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Grevingstr. (299) 494 24.891
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296) 1.323 81.750
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Waldschule Kinderhaus (301) 496 37.114
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 1.157 80.417
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) 520 40.308
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 1.971 124.334
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Bodelschwinghschule PTA (317) 429 22.128
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Gelmer (854) 505 12.287
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Preußen Stadion (340) 1.212 407.186
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hansa-Berufskolleg (342) 1.786 143.397
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Middelfeld (355) 1.211 69.949
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Handorf (357) 285 61.979
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Kita Hornstraße, Josefschule (362) 446 26.650
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 2.243 150.629
Seite 335
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382) 616 40.851
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390) 501 40.577
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Albachten (174) 537 31.380
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Albachten (1035) 1.939 143.914
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Sprakel (422) 293 8.210
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Dyckburg (428) 473 39.904
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Grundschule Sprakel (430) 482 31.975
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Grundschule - Kinderhaus-West (442) 1.002 87.507
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Gesamtschule Münster Mitte (444) 1.064 64.349
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 354 19.141
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Kreuzschule (448) 609 39.380
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469) 519 32.322
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Melanchthonschule (479) 610 37.344
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Marienschule Hiltrup (505) 1.189 76.164
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882) 2.780 258.250
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Anne-Frank-Berufskolleg (528) 314 19.844
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 1.110 64.368
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Clubheim SC 08 (530) 265 1.904
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534) 254 49.381
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Ost (536) 3.806 255.751
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Overbergschule (537) 647 40.602
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563) 62 1.735
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575) 499 36.201
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Hiltrup-Ost (605) 313 24.614
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Paul-Schneider-Schule (609) 442 33.549
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Pleistermühlenweg (619) 252 16.448
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Erich-Kästner-Schule (621) 637 37.737
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 2.848 222.643
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Sentruper Höhe (148) 2.882 313.042
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 1.069 92.593
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Erna-de-Vries-Schule (708) 1.272 86.848
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721) 622 43.561
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887) 414 26.279
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Thomas-Morus-Schule (739) 602 45.163
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Roxel (747) 410 30.242
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Friedensreich-Hundertwasser Schule (745) 3.515 252.916
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Wartburgschule Grundschule (752) 398 33.908
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Pascal-Gymnasium (766) 2.322 142.210
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Johannisschule (778) 618 46.894
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Schulzentrum Wolbeck (784) 3.326 253.047
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 4.346 288.724
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Idaschule (777) 483 47.958
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sozialunterkunft Wangeroogeweg 18 (1018) 1.079 62.800
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Schulzentrum Hiltrup (815) 1.417 97.540
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hallenbad Hiltrup (816) 3.111 298.465
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Hiltrup-Süd (819) 274 44.538
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Wienburgstraße (1077) 308 9.168
Seite 336
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Abendgymnasium der Stadt Münster (826) 494 27.910
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Davertschule Amelsbüren (846) 674 49.161
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Amelsbüren (847) 574 59.160
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt 107.856 8.436.547
0802 Bäder Sportamt Stadthaus 3 (936) 72 19.515
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Mitte (94) 4.083 716.275
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Wolbeck (130) 1.843 218.623
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Handorf (356) 1.745 70.403
0802 Bäder Sportamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 3.138 239.715
0802 Bäder Sportamt Freibad Stapelskotten (495) 176 49.165
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Ost (558) 4.240 967.580
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Roxel (748) 1.135 221.280
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Hiltrup (816) 1.808 173.492
0802 Bäder Sportamt Freibad Hiltrup (849) 1.817 289.658
0802 Bäder Sportamt 20.058 2.965.705
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 923 249.066
0901 Stadtentw./-planung Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.185 60.678
0901 Stadtentw./-planung Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 2.108 309.744
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation Vermessungs- und Katasteramt Stadthaus 3 (936) 1.734 467.926
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation Vermessungs- und Katasteramt 1.734 467.926
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnungsamt Stadthaus 3 (936) 685 184.888
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnungsamt Nieberdingstraße 30a (1078) 157 11.677
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnungsamt 842 196.565
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 156 42.064
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 156 42.064
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen Stadthaus 3 (936) 488 131.651
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 26 189
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen 514 131.840
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 898 242.215
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 1.273 43.493
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt 2.170 285.708
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 1.210 326.596
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Bauhof Roxel (591) 311 11.802
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 875 29.904
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt 2.396 368.302
1202 Verkehrsplanung Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 341 92.139
1202 Verkehrsplanung Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 341 92.139
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 561 151.326
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832) 32 478
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702) 18 1.079
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270) 321 19.954
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273) 52 2.061
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383) 1.539 93.333
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525) 367 25.470
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074) 1.058 44.532
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734) 62 3.160
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776) 580 18.326
Seite 337
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
ILV gesamt in
[€] Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz Städt. Bauhof Coerde (850) 2.464 84.224
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen und Umweltschutz 7.053 443.943
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 13 3.620
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064) 315 16.745
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58) 561 44.203
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Amelsbüren Kapelle (189) 133 5.687
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Wolbeck (240) 156 18.070
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Angelmodde (400) 131 14.780
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Waldfriedhof Lauheide (773) 2.907 202.967
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz Friedhof Albachten (594) 125 10.650
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen und Umweltschutz 4.341 316.723
1303 Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz Amt für Grünflächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 468 126.377
1303 Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz Amt für Grünflächen und Umweltschutz 468 126.377
1304 Fließende Gewässer Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 40 10.894
1304 Fließende Gewässer Tiefbauamt 40 10.894
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 25 6.876
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen und Umweltschutz Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008) 83 4.646
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen und Umweltschutz 108 11.522
1401 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden… Amt für Grünflächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 511 138.021
1401 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden… Amt für Grünflächen und Umweltschutz Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte 1.735 38.575
1401 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden… Amt für Grünflächen und Umweltschutz Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851) 353 10.910
1401 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden… Amt für Grünflächen und Umweltschutz 2.600 187.506
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen Halle Münsterland (6) 47.047 2.836.714
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503) 837 19.483
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen 47.884 2.856.198
1502 Stadtmarketing (MM) Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 614 54.845
1502 Stadtmarketing (MM) Amt für Finanzen und Beteiligungen 3.287 54.845
1503 Stadthalle Hiltrup Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthalle Hiltrup (814) 2.509 255.269
1503 Stadthalle Hiltrup Amt für Bürger- und Ratsservice 29 255.269
Seite 338
Berichte zu
Instandhaltungsmaßnahmen
- Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes
- Instandsetzungsprogramm des Amtes für
Immobilienmanagement
Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018
Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2019 ff.
Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-
maßnahmen 2018 (mit parlamentarischem Beschluss)
Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem
Instandhaltungsrückstau
Seite 339
Seite 340
Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes
Haushaltsplanentwurf 2018
Zum Ende des Jahres erstellt das Tiefbauamt ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in
den nächsten 1 1/2 Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich d es Tiefbau-
amtes mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.
Nicht enthalten sind:
• kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzu ng von Pflaster und Asphalt
• punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen
• Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht pla nbar sind, sondern kurzfristig
auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden.
Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den poli tischen Gremien zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den
bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheide t, und eine weitere Vorlage mit
den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhör ung der BV durch den Ausschuss
für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden werden.
Für das Jahr 2018 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:
Bezirk Mitte:
V/0672/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0673/2017 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Südost:
V/0674/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0675/2017 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Ost:
V/0676/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0677/2017 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk West:
V/0678/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0679/2017 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Nord:
V/0680/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0681/2017 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Hiltrup:
V/0682/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0683/2017 überbezirkliche Maßnahmen
Seite 341
Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorbemerkung:
In diesem Bericht werden die Aufwendungen aus dem K reditförderprogramm „Gute Schule 2020“
nicht mit abgebildet. Hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt eine separate Vorlage erstellt.
Die Aufwendungen für die Instandhaltung, den Betrie b und für bauliche Anpassungen an die be-
trieblichen Erfordernisse der Nutzer-/ Bedarfsämter werden beim Amt für Immobilienmanagement
gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan enthalten.
In der für das Immobilienmanagement in 2018 veransc hlagten Produktgruppe 0111 werden unter
anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für
in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung 16.750.000 Euro,
Stromkosten
(einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66) 7.040.000 Euro,
Wärmekosten 7.200.000 Euro,
Reinigung 7.200.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten
(Steuern, Versicherung, Gebühren etc.) 5.130.000 Euro,
Wasserkosten 850.000 Euro
ausgewiesen.
Die Summe für Instandhaltung bebauter Grundstücke e inschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie
nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-3) sind weitere Auf-
wendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten ( Pos. 4-13), die in der Produktgruppe
des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.
Pos . Bezeichnung Ansatz in Euro
Gebäudeunterhaltung 16.750 .000
aufgeteilt in u. a.
1 Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl.
Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung
6.335.000
2 Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabwe isbare Reparatu-
ren, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäud en für Flüchtlinge
(ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)
5.497.000
3 Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich) 800.000
4 Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen 105.000
5 Graffiti Beseitigung 100.000
6 Instandsetzung Theater Münster 676.940
7 Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700
8 Prüfgebühren 550.000
9 Herrichtung strategischer Liegenschaften 512.000
10 Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen 183.100
11 Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen) 168.000
12 Instandhaltung MCC – Halle Münsterland 500.000
13 Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in
städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sports tätten, Feuerwehrge-
rätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung
1.136.260
Stand Drucklegung
In den Aufwendungen für Instandhaltung bebauter Grundstücke für 2018 sind im Amt für Immobili-
enmanagement als wesentlicher Kostenblock die Koste n für die geplante Instandsetzung in Höhe
von ca. 6.335.000 € enthalten. Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen
geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2018 umgesetzt.
Seite 342
Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergi bt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Ge-
bäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigk eit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese
Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.
Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur fes tgelegten Wertgrenze als laufendes Ge-
schäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirklich e Maßnahmen über 250.000 € werden je Ein-
zelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.
Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie ein Grun dbedarf an ungeplanten Instandsetzungen,
wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten
werden ursächlich durch den Betrieb der vorhandenen Einrichtungen beeinflusst und sind dem
Grund nach, bei Beibehaltung der Flächen Fixkosten, und in Umfang und der Höhe kaum beein-
flussbar.
Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwalt ung deshalb die zuständigen Ratsgremien
mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instan dsetzungen (Aufwand) in 2018 durchgeführt
werden sollen (Anlage 1).
Grundsätzliche Anmerkungen
Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden vor d em Hintergrund des gesamtstädtischen
Bedarfes nach baufachlichen Dringlichkeitsgesichtspunkten ausgewählt.
Unter Berücksichtigung der bereit gestellten Mittel ist für geplante Instandsetzungen für 2018 ein
Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 6,335 Mio. € (Pos.1) für Schulen und für sonstige Gebäude zu-
sammengestellt worden (Anlage 1).
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaft lichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor
dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und
unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mitt elquotierung für Schulen und sonstige Ge-
bäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.
Außerdem sind neben der geplanten Instandsetzung au ch die sog. kleinen Baumaßnahmen an
Schulen wie auch verschiedene Sammelpositionen wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungs-
maßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kin dertages- und Jugendeinrichtungen, Sport-
anlagen, Instandsetzungen in Bädern und im Theater mit in den Maßnahmenkatalog aufgenom-
men worden (Pos 4 – 13). Auch diese Summe ist im Te ilergebnisplan in den Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen enthalten.
Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendunge n für Sach- und Dienstleistungen, die Mit-
tel für die ungeplante Instandsetzungen - Grundbeda rf - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstel-
lung des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und F unktionsfähigkeit der rd. 500 Standorten mit
rd. 1000 Gebäuden dienen.
Die Standorte/Liegenschaften gliedern sich in rd. 1 00 Schulen, rd. 330 Standorte der „Daseinsvor-
sorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrge-
bäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunte rkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen,
sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hilt rup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des
allgemeinen Grundvermögens. Zudem werden noch rd. 1 40 Skulpturen, Wegekreuze und Ehren-
male in städt. Eigentum betreut.
Seite 343
Die Mittelansätze für die ungeplanten Instandsetzun gen ergeben sich aus Erfahrungswerten der
vergangenen Jahre. Aus diesen Mitteln werden alle i m Prinzip nicht vorhersehbaren und deshalb
nicht planbaren Maßnahmen realisiert, die kurzfristig und zwingend zur Sicherstellung bzw. Weiter-
führung der Nutzung der Gebäude erforderlich sind ( z.B. Beseitigung Sturm-, Einbruch-, Vandalis-
musschäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Re-
gelungen etc.).
Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfung en nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3) für
die Einhaltung der einschlägigen technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richtli-
nien vorgehalten.
Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritä-
ten in das Maßnahmenprogramm 2018 aufgenommen werden.
In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Ins tandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach
heutigem Kenntnisstand ab 2019 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter
Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.
Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht
Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung
In der Anlage 3 sind alle bereits vom Rat der Stadt Münster beschlossenen Sanierungsmaßnah-
men aufgeführt (Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Finanzplan des Haushaltsplan), die
sich in zeitlicher Umsetzung befinden.
Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau
In der Anlage 4 sind die Standorte mit einem sehr h ohen Instandhaltungsrückstau aufgeführt. Für
diese Sanierungsmaßnahmen wird zunächst nur eine au s Verwaltungssicht erkannte „Notwendig-
keit“ dargestellt. Hierbei sind keine Prioritäten g esetzt und keine Finanzierungen sichergestellt.
Dies obliegt im Einzelfall der Beschlussfassung der Ratsgremien.
Hiermit erhält der Rat Informationen, um entspreche nde Entscheidungen bezüglich der Priorisie-
rung der identifizierten Standorte / Gebäude mit hohem Sanierungsrückstau treffen zu können.
Anlagen
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2018
2) Maßnahmen 2019 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2017
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind
4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen
Seite 344
Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3 Erneuerung der Beleuchtung 55.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Erneuerung der Oberböden in den Klassen räumen 50.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Türblätter in den Klassen erneuern. 30.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung der Beleuchtung 140.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung der Duscharmaturen 20.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Akustikdecken 60.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 E rneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 160.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Erneuerung von Klassenraumtüren im Schultrakt 39.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Erneuerung Fenster eingeschossiger Klassentra kt 145.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Erneuerung der Beleuchtung und Präsenzmelder nach rüsten 170.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirk lich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Sanierung der Umkleide, Dusch und Wc Bereic he in der Zweifachsporthalle. 220.000 Nord geplante In standsetzung bezirklich
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Rep aratur und Überholungsanstrich der Fenster EG und OG an der Westseite 30.000 Hiltrup geplante Instandsetz ung bezirklich
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Ern euerung der Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden und Anstrich in den Klassen 60.000 Hiltrup geplante Ins tandsetzung bezirklich
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Sanierung der Glasfassade der Turnhalle, einschl. Verbesserung des Wärmeschutz 235.000 Nord geplante Instandsetzung be zirklich
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung de r ballwurfsicheren Decke in der Turnhalle 105.000 N ord geplante Instandsetzung bezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Sanierung der Grundleitungen Schulhof 60.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Erneuerung de r Heizungsverteilung und Gebäudeautomation 110.000 Mi tte geplante Instandsetzung überbezirklich
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Fassade Park platz WDVS der Fassade incl. Gerüst 60.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Erneuerung Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 107.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Erneuerng Oberlichtfenster der Sporthalle 195.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Flachdachsanierung Sporthalle einschl Umkleidetrakt 210.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Erneuerung der Duscharmaturen 20.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Erneuerung Fenster und Außentüren der Sporthalle und Umkleiden 20.000 Südost geplante Instandsetzung bezir klich
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25 Erneuerung Außentreppe Haupteinga ng zur Strassenseite hin 40.000 Hiltrup geplante Insta ndsetzung bezirklich
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Dacheindeckung, einschl. Ern. Dachrinnen und Fallrohre 210.000 Mitte geplante Instandsetzung be zirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Insta ndsetzung des großen Innenhofes 90.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneu erung des Oberbodenbelags 2 BA 54.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Sanierung S chulhof im Bereich der Fahrradabstellplätze und Hausmeisterwohnung 45.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung Deckenakustik, Bodenbeläge, Beleuc htung in Klassen und Flure 1. BA 55.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung des Oberbodenbelages in der Aula D achgeschoss 27.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirk lich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 S chulhofsanierung, Vergrösserung Baumscheiben, Entsiegelung von Asphaltflächen 40.000 Mitte geplante Insta ndsetzung bezirklich
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Erne uerung abgehängten TH-Hallendecke, einschl. Verbess. Wärmeschutz und Akustik 90.000 Nord geplante Instand setzung bezirklich
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40 Sanierung Flachdach überoffene Pausenhalle, eins chl. Betonschutz 75.000 West geplante Instandsetzung be zirklich
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40 Sanierung Schulhof vor Altbau 1. Bauabschnitt 45.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Erneuerun g der Heizungsverteilung und der Gebäudeautomation 3 0.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung der Außen WC Anlagen 180.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Erneuerun g der abgeh. Akustikdecken einsch. Beleuchtung in den Klassenräumen 45.000 Mitte geplante Instandsetzung ü berbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Sanierung der Stunden-WC-Anlagen im 1., 2. und 3. Obergeschoss 72.000 Mitte geplante Instandsetzung überbe zirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung Regelungstechnik 35.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Schiller Gymnasium Gertrudenstr. 5 Sanierung Lehrer WC-Anlagen Damen u. Herren 1. OG. 40.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Seite 345
Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
Schulzentrum Kinderhaus (786) Erneuerung von Oberböden (Nadelfilz) in den Fluren u. Klassenräumen NEU 40.000 Nord geplante Instandsetz ung bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Haupt- und Unterverteilungen erneuern 260.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerung der abgehängten Decken in den Klassenräumen (Akustikdecken) 70.000 Südost geplante Instandsetzung b ezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Sani erung der WC- und Duschanlagen in der Dreifachsporthalle 508.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Erneue rung der Heizungsverteilung und der Gebäudeautomation 78.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanier ung Flachdach des Verwaltungs- und Klassentraktes 1 70.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Üb erholungsbeschichtung Anstrich Fenster und Außentüren 30.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Summe 4.630.000
sonstige Maßnahmen in Schulen
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 investiv Erne uerung der ELA Anlage 40.000 Nord Maßnahme überbezirklich
Marienschule Hiltrup (505) , Loddenweg 12 investiv E rneuerung der ELA Anlage 40.000 Hiltrup Maßnahme bezirklich
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 investiv Erneuerung der ELA Anlage 40.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 inve stiv Erneuerung des Oberbodens in der Sporthalle, einschl. Fußbodenheizung 90.000 Nord Maßnahme bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 investiv Er neuerung des Sporthallenbodens 55.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Schulen P Unfallverhütungsmaßnahmen 91.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Brandschutzmaßnahmen 91.500 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbes. 90.200 mehr.BV Sammelbudget über bezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen in Schulen 105.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen 20.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Summe 663.300
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Erneu erung der Beleuchtung ( LED ) 245.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Erneu erung Gebäudeautomation Technikzentrale DG, Heizung KG und Lackiererei EG 120.000 Mitte geplante Instands etzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Mängelabar beitung nach GefährdungsanalyseTrinkwasserinstallation Messehalle Süd 91.000 Mitte geplante Instandsetzun g überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Umrüsten G rundbeleuchtung Messehalle und große Halle Mitte auf LED 120.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirk lich
Hammer Str. 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Str. 1 Erneuerung der Sanitärbereiche inklusiv e der Ver- und Entsorgungsleitungen 36.000 Mitte gepla nte Instandsetzung überbezirklich
JIB (325), Hafenstrasse 34 WC-Sanierung Treppenhausbereich EG, OG + 1.OG 23.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Fassaden- und Fenstersanierung der gesamten Kita 245.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a KM F- und Schimmelpilz-Sanierung 140.000 Südost geplante Instandsetzung überbezirklich
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 19 Sanierung der WC-Anlagen im Altbau sowie der Heizzentrale 40.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Beleuchtung und Sibe nur TH 90.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung der Bürobeleuchtung und Treppenhausbeleu chtung 320.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirk lich
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Sanierung Dusch- und WC Anlagen im Umkle idetrakt Sportanlage 200.000 West geplante Instandsetz ung bezirklich
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28 a Ern euerung der Brandmeldeanlage 35.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 1.705.000
Seite 346
Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierun g Lüftung U2 und PB3 100.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung 60.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Freibad Hiltrup (849), Zum Hiltruper See 171 Erneuer ung Solaranlage Schwimmbeckenerwärmung 50.000 Hiltrup Maßnahme bezirklich
Dienstgebäude P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Jugend P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen 18.400 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Kita P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Grafitti Grafittibeseitigung 100.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten 35.900 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Übergangseinrichtungen Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt) 52.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 46.000 m ehr.BV Sammelbudget
Summe 796.200
Seite 347
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Investive Maßnahmen
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 investiv Einbau von 3 neuen Geräteraumtoren 20.000 1 Nord
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 investiv Einbau von neuen Geräter aumtoren 18.000 1 Mitte
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 inve stiv Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA 13.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 inve stiv Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA 40.000 3 Südost
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 investiv 3-fach Turnhalle. Erneuerung der G eräteraumtore. (6 Stck) 40.000 3 Nord
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer 19.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Erneuerung Sporthallenboden 180.000 1 Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 investiv Erne uerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände 15.000 5 Nord
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 inve stiv Erneuerung des Sporthallenbodens 3-fach Halle 144.000 1 Südost
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 inv estiv Erneuerung des Hallenbodens (Spielfeldfläche) 160.000 2 Hiltrup
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 investiv Erneuerung des Sportbodens 65.000 2 Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 investiv Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle 50.000 2 Nord
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnh alle der Josefschule 65.000 99 Mitte
Seite 348
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Schulen
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Schulhofsanierung vor dem Haupteingang 58.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneue rn 50.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Sanierung des Schulhofes zur Promenade 80.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Erneuerung der Kellerfenster 20.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Pausenhofflächen 140.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Überholungsanstriche in Fluren und Klassen 25.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwän den im Innenbereich 20.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeiste rwohnung einschl. Wärmeschutz 35.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Fassadenflächen 50.000 5 Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3 Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2 15.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung der Beleuchtung 30.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Außentüren und Fenster im K G, Kunst- und Schlosserwerkstatt, 18.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Sanierung der Terrassen vor den Klasse nräumen 20.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Überholungsanstrich Fenster außen, Ha upt- und Nebenklassentrakte 30.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Pflasterung vor Haupteingan g, Zuweg zum Fahrradabstellplatz 45.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Flure n 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 40.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Flure n 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 30.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA. 50.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Teilerneuerung der Beleuchtung 60.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Ab schnitt 25.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 50.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung von Akustikdecken und Bele uchtung in Fluren und in Klassenräumen 50.000 2 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Sanierung von Fußböden, Betonsohle, A bklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden 55.000 2 Südo st
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle. 35.000 2 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes 30.000 2 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerng Bodenplatten einschl. Unter grund der Eingangshalle 45.000 2 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 20.000 3 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Oberböden 15.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung des Schulhofes, einschl. Er neuerung der Grundleitungen 180.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen 78.000 2 We st
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Grundleitungen Schmutzw asser und Regenwasser 2. BA 85.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwal tungs- und Klassentrakt 135.000 3 West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 S chleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume 25.000 2 Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 E rneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster 16.000 4 Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88), Auf dem Dorn 14 Sanier ung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau 25.000 2 West
Seite 349
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 E rneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung 115.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 S anierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen 65.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 S anierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt 100.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 E rneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle 40.000 3 Mitte
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Flachdachsanierung einschl. neuer Ge fälledämmung (Clemensschule) 140.000 2 Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Teilerneuerung der Beleuchtung 47.500 2 Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Sanierung abgehängter Dachdeckenverk leidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz 28.000 2 H iltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Abfangu ng von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt 85.000 5 Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Teilern euerung der Beleuchtung 28.000 5 Hiltrup
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25 3. BA. Fenstererneuerung der einfach verglas ten Holzfenster in den beiden einges 130.000 5 Mitte
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweiges chossigen Klassentrakt Westseite 210.000 2 Südost
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Tur nhalle. 35.000 2 Südost
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung Fenster- und Außentüren 4. Bauabschnitt 110.000 2 Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung Fenster im Innenhof der Erich Kästner Schule 3. Bauabschnitt 110.000 2 Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Austausch Türbeschläge und Einbau Schließanlage für Klassenraumtüren 15.000 3 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Dusch en Mädchen, Rotterduschanlage erneuern Erich-Klausener Schule 100.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneu erung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen 50.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneu erung der Fenster Raum 310 20.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Teile rneuerung der Beleuchtung 39.000 2 Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 1 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 62.000 1 Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Erneue rung der Beleuchtung 124.000 2 Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Flachd acherneuerung Umkleidetrakt alte Turnhalle 75.000 2 Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 62.000 2 Mitte
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Erneuerung der Fassade ehem. Realschule Realschule 1.131.000 1 West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Erneuerung der Fassade ehem. Hauptschule 834.000 1 West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Schulhoffläche neu pflastern 60.000 1 West
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46 Flachdachsanierung Klassen- und V erwaltungstrakt 65.000 1 Mitte
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46 Erneuerung der Akustikdecken in de n Klassenräumen. incl. Beleuchtung 50.000 1 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sanierung von Holzfenster in Alufen ster 65.000 1 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sockelsanierung im Kellerbereich 40.000 1 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerung der Beleuchtung 150.000 2 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerung Heizungs- und Sanitärtec hnik 50.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Mauerwerksabdichtung im Kellergesch oss Altbau 3. BA 60.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerung der Dachabdichtung der z wei Sporthallen ( Hauptdach) 110.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite des Altbaus 120.000 3 M itte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerungsanstriche Klassenräume A ltbau 3. BA 15.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/U mkleide. 176.000 4 Mitte
Seite 350
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern. 165.000 2 Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Teilerneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 22.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Teilerneuerung der Beleuchtung Schule 95.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Teilerneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 31.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC 12.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure 15.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure 15.000 3 Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt 21.000 2 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneue rung der Oberlichtfenster 140.000 2 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erwei terungstrakt 25.000 3 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Teilerneuerung Beleuchtung 41.000 3 Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Teilerneuerung der Beleuchtung und Umrüst en auf Präsenzmelder 45.000 2 Nord
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Tei lerneuerung der Beleuchtung 22.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Ern euerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 36.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Aus tausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh 30.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Ern euerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre 75.000 4 Hiltrup
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung de r Windfanganlage einschl. zweier doppelflügeliger Eingangstüren 25.000 2 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Steildachsani erung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungsbau 110.000 4 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Fenstererneue rung Altbau 30.000 4 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung Da cheindeckung Altbau 50.000 4 Nord
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Fassadensanierung Dachsanierung Klassentrakt 1 465.000 1 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Sanierung des kleinen Schulhofes 40.000 1 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung der Beleuchtung und S icherheitsbeleuchtung einbauen 155.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Fassaden und Dachsanierung Klass entrakt 2 465.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Einbau Wärmedämmung in Kriechkel lern Klassentrakte Umkleide, WC Trakt 55.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel 22.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Sanierung WC Anlagen in Verwaltu ng Schultrakt Kindergarten Rückbau Klassentrakt 40. 000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 horizontale Mauerwerksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches 20.000 3 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2 40.000 5 Hilt rup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1 40.000 5 Hilt rup
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Schulhofs anierung 100.000 5 Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Demontage alt er RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss 150.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sp orthalle 55.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Licht bänder 250.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 26 Einbau einer Deckenstrahlheizung 195.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Turnhalle , Elektrische Anlage, Aufzug, Trennvorh änge, Tribühne erneuern 447.500 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 31 Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG in der Sporth alle einschl. Nebenräume und Kraftraum 175.500 1 Mitte
Seite 351
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 32 Sanierung der Dusch-,WC-und Umkleidebereiche 480.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 33 Gebäudeautomation 19.500 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster ) einschl. Entwässerung 2. BA 205.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Fahrradständerüberdachungen 22.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen 20.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhofto iletten 20.000 3 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen 50.000 3 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung der Abdichtug der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der 50.000 4 Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Erneuerung d er Beleuchtung und Sibe inkl. Akustikdeckendecken 2 80.000 2 Nord
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt Süd- West Seite 190.000 2 Südost
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25 Sicherheitsbeleuchtung einbauen u nd Präsenzmelder nachrüsten 100.000 2 Hiltrup
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle 60.000 2 Mitte
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Überholungsbeschichtung außen an Fenster 35.000 2 Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) Einbau Wärme dämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC 23.000 2 Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) Flachdachsan ierung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt, 120.000 2 Ost
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle 22.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG 68.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle 115.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Sanierung von Außentreppen an den Schuleingängen zur Straßenseite 25.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich 145.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Versiegelung von Parkettböden in Klassen 40.000 3 Mitte
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuer ung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume) 12 0.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Sanieru ng von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung 105.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuer ung Außentreppe Nebeneingang 20.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Teilern euerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 167.000 2 West
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentrakt es 30.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt 18.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen u nd Verwaltungstraktes 55.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleucht ung 140.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschul e, Umkleide- und Geräteräume 90.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Um kleide- und Duschräumen 135.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure 30.000 3 Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Innen anstrich Klassenräume 36.000 3 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneu erung des Oberbodenbelags 3 BA 54.000 3 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneu erung des Oberbodenbelags 4 BA 45.000 3 Mitte
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Einbau neuer Akustikdecken, Verbesserung des Brand- und Wärmeschutz Klassentrakt 130.000 2 Ost
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Erneuerung de r Dacheindeckung des Pavillonklassentraktes 95.000 2 Ost
Seite 352
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Sanierung sch adstoffhaltiger Parkettböden 15.000 2 Ost
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraust ausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung 65 .000 2 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraust ausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt 85.000 2 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Teilerneuer ung der Beleuchtung 22.000 2 Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung d es Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle 45. 000 2 West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung v on Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich) 130.000 2 West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite 106.00 0 2 West
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Fassadensanierung Giebelseiten und W estseite der Martinischule 210.000 2 Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Teilerneuerung der Beleuchtung und U nterverteilung 6/16 16.000 2 Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Sanierung, Trockenlegung Kellermauer werk außen und innenseitig 100.000 5 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Teilern euerung Beleuchtung 34.000 2 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Fundame ntunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite 70.000 4 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Sanieru ng der KG Räume von aussen und innen 135.000 5 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwasse rgrundleitungen 1. Bauabschnitt 80.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung von Akustikdecken in Klasssen eins chl. Beleuchtung 1. BA 60.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrund leitungen 2. Bauabschnitt 120.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung der Akustikdecke im Lehrerzimmer 18.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung Akustikdecken in Klassen 2. BA 60.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtliche r Satteldächer 200.000 3 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Flachdachsanierung Umkleide 50.000 5 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, A nstrich Klassenräume 2. BA 70.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung 155.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Teilerneuerung der Beleuchtung und Einbau der Sich erheitsbeleuchtung 77.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang 20.000 3 Ost
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 E rneuerung der Beleuchtung 155.000 2 Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 K elleraußenwandabdichtung und Sanierung Terrasee - und Außentreppeanlage 65.000 2 Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 K elleraussenwandabdichtung (Heizkeller) 70.000 2 Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 E rneuerung Metalldacheindeckung Pausenhofüberdachung 70.000 2 Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 E rneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle 90.000 3 Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sani erung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte 310.000 1 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Erne uerung Beleuchtung u Präsenzmelder 185.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Über holungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte 35.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Flac hdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt 76.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Bode nbelagserneuerung in den Klassenräumen 40.000 4 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sani erung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte 170.000 5 Nord
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40 Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2 70.000 5 West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsa nierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule 66.000 3 West
Seite 353
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsa nierung Gründach zweiter Bauabschnitt 175.000 4 West
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Flachdachsanierung Haupthallendach der Sporthalle 110.000 2 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau 25.000 2 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche 180.000 2 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 219.000 3 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau 25.000 3 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen 25.000 4 Südost
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Erneuerun g Beleuchtung 61.000 2 Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Oberfläch enbehandlung der Parkettböden (3. BA) 20.000 2 Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Überholun gsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume 30.000 2 Nord
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1 Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster 17.000 4 Ost
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 55.00 0 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Kelleraußen wandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt 375.000 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Schulhofsan ierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung 200.0 00 4 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Einbau neue r Akustikdecken in Treppenhäusern 45.000 5 Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale 45.000 3 Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Sanierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude 152.000 3 Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Flachdach sanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung 65. 000 3 Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Flachdac hsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite 110.000 2 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierun g Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen 14 5.000 3 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneueru ng von Oberböden im Klassenanbautrakt 35.000 3 Nord
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbe leuchtung 145.000 2 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz 85.000 2 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Brandschutzmaßnahme, Nachrüstung an abgehäng te Decken unter Hausmeisterwohnung 120.000 2 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungs bau 230.000 2 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitz schutz 40.000 3 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen 40.000 3 West
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung der Glasfassade am Pausenga ng und Eingangstüren am Alt- und Neubau 100.000 2 Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung Oberböden, Deckenakustikpla tten einschl. Beleuchtung in Klassen 90.000 2 Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung von Innentüren in der Verwa ltung Altbau 18.000 2 Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherhe itsbeleuctung und UV 83.000 2 Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau 63.000 3 Ost
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Erneuerunf Fenster und Aussentüren 4 . Bauabschnitt 140.000 2 Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Erneuerung Fenster- und Außentüren 3 . Bauabschnitt 140.000 2 Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Austausch alter Türbeschläge Einbau einer Schließanlage für Klassenraumtüren 15.000 2 Mitt e
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26 Teilerneuerung der Beleuchtung 36.000 3 Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153 Erneurung Oberböden in Klassen- u nd Werkräumen 24.000 2 Ost
Seite 354
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der abgehängten Deckenakustkplatten 3 OG. 75.000 1 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Teilerneuerung der Beleuchtung 85.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 96.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Teppichböden 35.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Kunststoffböden 33.000 3 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen 30.000 4 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1 38.000 5 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 143.000 5 Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076 E rneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen 30.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Erneuerun g von Deckenakustikplatten in Klassenräumen 50.000 1 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Teilerneu erung Beleuchtung Teil 2 und Sicherheitsbeleuchtung 98.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadena rbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen 3 0.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Beschicht ungen/ Anstriche in Klassenräumen 10.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Innenanst rich in der Sporthalle 10.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2 85.000 3 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula 19.000 3 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadens anierung Altbau 2. BA 25.000 5 Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erne uerung der Beleuchtung 160.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich (J-G-RS) 70.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beto nsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant) 15.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erne uerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff (Kant) 15.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung Hauptklassentrakt 190.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung 2. Bauabschnitt, NormalKlassentrakt (J-G-RS) 165.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant) 130.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung Eingeschossiger Trakt (Kant) 125.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant) 32.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erne uerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt Real 50.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Sani erung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant) 235.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flac hdachsanierung Außentoilettentrakt (J-G-RS) 25.000 4 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beto nschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant) 25.600 5 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Einb au von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle (Kant) 40.000 5 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beto nfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen. 170.000 5 Hiltrup
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 70.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA 18.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA 18.000 3 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erne uerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthalle 15.000 3 Südost
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Komplette Zaunerneuerung rund um das Schulgrun dstück, Rückbau alter Holzzaun 28.000 2 West
Seite 355
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Kla ssentrakt 48.000 5 West
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanier ung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA 155.000 2 Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Erneue rung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen 85 .000 2 Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanier ung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA. 50.000 2 Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Fassadenschut zanstrich Stahlbetonoberflächen 40.000 2 Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung de r alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle 160.000 5 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Erneueru ng der Turnhallendecke 65.000 1 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Glasbaus teinfassade in der Turnhalle austauschen. 150.000 1 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Erneueru ng der Beleuchtung 22.000 2 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Neues Zi egeldach für die Hausmeisterwohnung 85.000 2 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Sanieren der Fassade (Turnhalle) mit WDVS 50.000 3 Nord
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 An strich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände 90.000 2 West
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Klass entrakt, KFZ- Werkstatt 86.000 1 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Mitte lklassentrakt 66.000 1 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung 3. Kla ssentrakt -u. Hausmeister 50.000 1 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Flachdach der Umkleideräume der T urnhalle sanieren. 50.000 2 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Schutzanstrich Fenster, Erneuerun g der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt 20.000 3 Mit te
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Sanierung der Kelleraußentreppen 15.000 4 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der bituminösen Abdich tung des Pausenhofdaches 23.000 4 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Oberstufe, Erneuerung, Austausch der Flurabschlu ßtüren aus Drahtglas 70.000 1 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Glasbausteine erneuern, incl dämmen der Fassdade .WDVS kleine Turnhalle anbringen 130.000 1 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeiste rwohnung 30.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer de r Normalklassentrakte 170.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung von Außentüren und Flurabschlußtüren an allen Treppenhäusern 70.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwe rks, Fachklassentrakt 75.000 4 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe ) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage 280.000 5 Mitte
Schulen, Priorität offen
Abendgymnasium der Stadt Münster (826), Wienburgstraße 52 Erneuerung des Heiungsverteiler und GLT Schul e und Turnhalle 50.000 99 Mitte
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) IN Sanierung der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG 95.00 0 99 West
Seite 356
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
sonstige Gebäude
Abi Südpark (181), Dahlweg 3 Einbau neuer Stahltüren im Innenbereich Brandschutzklasse T30 15.000 2 Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62 Sanierung d er Dachdeckung Halle und Wohnhaus 37.500 3 West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Teilerneuer ung der Beleuchtung 27.000 2 Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Sanierungen an Außenbauteilen 44.000 5 Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Erneue rung Außentüren teilweise 19.000 2 Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Erneue rung Schrägverglasung inklusive Verdunkelung 268.000 2 Nord
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10 Restaurierung Hochaltar 106.000 2 Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Fenst ererneuerung im Untergeschoss 32.000 2 Mitte
FGH Geist (213), Düesbergweg 4 Erneuerung der Beleuchtung 30.000 2 Mitte
FGH Gelmer (275), Gittruper Straße 24 Erneuerung der Beleuchtung 15.000 2 Ost
FGH Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21 Erneuerung d er Beleuchtung und UV 15.000 3 Südost
FGH Häger (685), Schmitthausweg 12 Erneuerung der Beleuchtung 25.000 3 West
FGH Nienberge (491), Kurneystrasse 21 Erneuerung der Beleuchtung 22.000 2 West
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Flac hdachsanierung in Teilbereichen (Kemperol) und Dachentwässerung 54.000 1 Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Erne uerung der Beleuchtung in den Büros 81.000 2 Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Sani erung der Lichtschächte 21.000 2 Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207 Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk 27.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Flachdachs anierung Forum Süd 48.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 investiv E rneuerung der ELA Anlage ( 3 Messehallen ) 325.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Flachdachdichtung und -entwässerung Südfoyer 155.00 0 2 Mitte
Hammer Str. 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Str. 1 Êrneuerung der Dachdeckung inklusive Wä rmedämmung und Dachflächenfenst 76.000 2 Mitte
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62 Erneuerung Innenanstrich BA 2 21.000 1 Mitte
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350), Heerdestraße 14 Keller-Trockenlegung 36.000 1 Mitte
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) F enstersanierung (Ausbesserungen und Anstrich) 16.000 2 Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) S anierung der Fassaden-Setzrisse 52.000 2 Hiltrup
JIB (325), Hafenstrasse 34 Teilerneuerung der Beleuchtung 26.000 2 Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Gebäudeautomation 30.000 2 Mitte
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5 Erneuerung denkmalgeschützter Fensterelemente u nd Türen 30.000 3 Hiltrup
Kiga Am Inselbogen (434), Gut Insel 24 Teilerneuerun g der Beleuchtung 27.000 2 Mitte
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür 22 .000 2 West
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Teilerneue rung der Beleuchtung 23.500 2 West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15 Teilerneueru ng der Beleuchtung 25.000 2 Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Erneuerung Regelungstechnik 10.000 2 West
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 57.000 2 West
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Teil erneuerung der Beleuchtung 16.000 3 Südost
Seite 357
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Schutzanstich an der Holzfassade, F enster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels 20.000 2 West
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73 Erneuern des Heizkessel sowie der Heizu ngsverteilung 20.000 1 Hiltrup
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2 Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden 20.000 3 Hiltrup
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11 Erneuerng Fenster und Außentüren an d er Kita Altbau 35.000 1 Nord
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38 Parket terneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs 20.000 2 Südost
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Einbau neu er Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume 25.000 2 Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfaulter Holzschwellen Außenwände 175.000 4 Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Teilerneuerung der Beleuchtung 25.000 2 West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Erneuerungsanst rich Fenster und Putzfassade der Kita 25.000 4 West
Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295), Grevener Straße 403 Erneuerung der Beleuchtung 30.000 2 Nord
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Erne uerung Pflaster der Zuwegung zur Kita 20.000 3 Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Fens ter- und Fassadenschutzanstrich 20.000 3 Hiltrup
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock 46.000 2 Nord
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Teilerneuerun g der Beleuchtung 22.000 2 Nord
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44 Teilerneu erung der Beleuchtung 27.000 3 Nord
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142 Teilerneuerung d er beleuchtung 20.000 2 West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linke r eingeschossiger Gebäudetrakt 45.000 2 West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Flachdachsanierung Grünbedachung rechter, eingesc hossiger Gebäudetrakt 35.000 3 West
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21 Erneuerung der Beleuchtung 24.000 2 Südost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59 Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Ver besserung des Wärmeschutzes 30.000 2 Ost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59 Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenr äumen. 15.000 5 Ost
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162 Ertüchti gung der Akustikdecken in den Gruppenräumen, Verbesserung Akustik 1. BA 25.000 1 West
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162 Ertüchti gung Akustikdecken zweiter Bauabschnitt 25.000 2 West
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15 Sanierung Flac hdach, einschl. Satteldachaufbauten incl. Fenster 33 0.000 1 Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Sanierung von zwei WC- und Waschanlagen in der Kita 30.000 2 Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich 190.000 5 Hiltrup
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2 Erneuerung der Beleuchtung 32.000 3 Nord
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007 Gesamtsanier ung für die Nutzung des Gewölbekellers 360.000 1 Mitte
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007 Überarbeitun g der bleiverglasten Fenster im Zunftsaal 28.000 2 Mitte
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Erneu erung der Beleuchtung 28.000 3 Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Parke ttsanierung 21.000 4 Nord
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10 Erneuerung d er Dachentwässerung 34.000 1 Mitte
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10 Sicherung/Sa nierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept) 139.000 5 Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a F assadensanierungen (inklusive Haus 12 b) 23.000 2 Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzunge n an Sozialstandorten 52.000 1 Mitte
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 47.000 1
Nicht zuzuordnender Standort (888), Rückbau / Sanie rung aufgegebener Flüchtlingsunterkünfte 60.000 1
Seite 358
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzunge n an Sozialstandorten 54.000 2
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 48.000 2
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzunge n an Sozialstandorten 56.000 3
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 49.000 3
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzunge n an Sozialstandorten 58.000 4
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 50.000 4
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzunge n an Sozialstandorten 60.000 5
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 51.000 5
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5 Erneuerung der Gebäudeautomation HLS 25.000 2 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Fassa denarbeiten auf Grudlage der Befahrung und Bleiverglasung Festsaal 90.000 1 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Erneu erung Gebäudeautomation Rathaus/Stadtweinhaus 140.000 2 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Aufzu g Modernisierung 25.000 2 Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36 Fenstererneuerung, Fassadenanstrich u nd diverse Instandsetzungen 28.000 2 Hiltrup
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), , Dammstraße 1 Sanierung der Heizungs- und Sanitärtechnik 800.000 1 Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Erneuerung Sonnenschutz der Süd- und Westseite 55.000 1 Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Sanierung Eingangsbereich (W F-Anlage, Heizung, Bodenbelag, Anstrich etc.) 12.000 1 Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Erneuerung Innenanstrich kom plett 44.000 2 Mitte
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Erneuerung der Beleuchtung 35.000 2 West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Dusch u. WC Sanierung 120.000 2 West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7 Erneuerung der Beleuchtung 31.000 3 West
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38 S anierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung 190.000 3 Südost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Erneuerung der Duschen und Toiletten in der Umkleide, Gast, Damen und Herren 150.000 1 Ost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Erneuerung der Beleuchtung 14.000 4 Ost
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39 Erneuerung der Beleuchtung 22.000 3 Ost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Sani erung der Dusch- und Umkleidebereiche einschl. der WC-Anlagen 240.000 2 Südost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Erne uerung der Beleuchtung und UV 25.000 2 Südost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Sanier ung, Trockenlegung Sockelmauerwerk 25.000 2 Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Erneue rung der Beleuchtung 32.000 3 Mitte
Sportanlage Große Wiese (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1 Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen 11.000 3 Nord
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erstel lung von fehlenden Hausanschlüsse zur seperaten Versorgung der Sportanlage 40.000 1 Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erneue rung der Oberlichtfenster 20.000 1 Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erneue rung der Beleuchtung 22.000 2 Ost
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85 Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten 50.000 2 Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240 E rneuerung der Beleuchtung 25.000 3 Hiltrup
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034 Erneue rung Beleuchtung + Installation 30.000 3 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung der Flachdächer, Turnhalle und Umkleid e,etc. 240.000 1 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen 600.000 1 West
Seite 359
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung ) 18.000 2 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmei sterwohnung 12.000 2 West
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 Betonfassad enschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden 12.000 3 Ost
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Sanierung Kinder WC-Anlage UG 70.000 1 Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Sanierung öffendliche WC-Anlage UG 110.000 1 Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Erneuerung der Alarmierungsanlage 30.000 2 Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Altersaustausch der Brandmeldeanlage 45.000 2 Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen 29.000 3 Mitte
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Heizungsverteiler 50.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Änderu ng/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal 215.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Schmutzwasserleitung Küche 10.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Abluftanlage Garderobe 15.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung RLT-Anlage Kegelbahn 32.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung RLT-Anlage Restaurant 50.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung RLT-Anlage Foyer EG/OG 150.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Kaltwasserverteiler 10.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung Luftführung Küche / Decke 100.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung RLT-Zuluft Küche 35.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Einbau RTL-Anlage Sitzungssaal 65.000 2 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Änderu ng Luftführung Kegelbahn 35.000 3 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Sanier ung Parkettboden Saal 37.000 4 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung 2/15 190.000 5 Hiltrup
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Flachdachsanierung Bauteil A (Umgang) 38.000 1 Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 1. BA 60.000 1 Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Altersaustausch der Brandmeldeanlage 30.000 2 Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 2. BA 62.000 2 Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33 Innenanstrich 1. BA 18.000 1 Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33 Innenanstrich 2. BA 16.000 2 Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28 Erneu erung Gebäudeautomation 110.000 2 Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28 Erneu erung der Beleuchtung und Lüftung Fürstenbergsaal 82.500 2 Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Erneuerung alten einfachverglasten Fenst er im Altbau 75.000 3 West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Austausch einfachverglaster Holzsprossen fenster durch neue Fenster Speicher 30.000 3 West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Teilerneuerung der Beleuchtung 63.000 3 West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Fassadenschutzanstriche auf Holzverschal ungen der Giebelseiten 22.000 5 West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Sani erung und Umgestaltung Innenhof des Lorenz Süd 41.000 2 Hiltrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Teil erneuerung der Beleuchtung 30.000 3 Hiltrup
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28 Er neuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung 142.000 2 Mitte
Seite 360
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28 Er satz der Kastenfenster durch Isolierglasfenster 100.000 3 Mitte
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude, Steinfurter Straße 502 Instandsetzungen an Fenstern, Fassade , Flachdach, Entwässerung etc. 47.000 2 Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Teile rneuerung der Beleuchtung 22.000 2 Mitte
Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378), Neutor 2 Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung 72.000 1 Mitte
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324), Hafenstraße 30-32 Erneuerung der Beleuchtung 151.000 3 Mitte
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 Teilerneueru ng der Beleuchtung und ELA Anlage 113.000 3 Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Renovierungsanstrich der Holzfenst er 17.000 1 Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Sanierung des durchfeuchteten Kell er-Mauerwerks 75.000 1 Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Teilerneuerung der Beleuchtung 40.000 5 Mitte
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116 Überarbeitung Fenster, Dachdeckung und Dachentwäs serung 15.000 3 Hiltrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90 Fensterrenovierung und Erneuerung Kelle rfenster (Straßenseite) 24.000 3 Mitte
Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude, Zur Hohen Ward 35a Diverse Instandsetzungen (Holzschädlinge, Fa ssadenanstriche, Dachentwässerung et 21.000 1 Hiltrup
sonstige Gebäude, Priorität offen
FGH Handorf (359), Heriburgstraße 18 Verfliesung Fah rzeughalle 15.000 99 Ost
FGH Handorf (359), Heriburgstraße 18 Ersatz der Tora nlagen 60.000 99 Ost
FGH Roxel (349), Havixbecker Strasse 20 Sanierung Sa nitärbereich/Schulungsraum, Spitzboden 75.000 99 West
FGH Roxel (349), Havixbecker Strasse 20 Verfliesung Fahrzeughalle 15.000 99 West
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude Er satz denkmalgeschützer Holzfenster und der Eingangstür 97.000 99 Mitte
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage S tatische Ertüchtigung der Dachstühle 38.000 99 Hiltrup
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage E rneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung der Remiese 89.000 99 Hiltrup
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung des Heizungsverteiler und GLT in der S chule und Turnhalle 53.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Putzsanierung Fensterbrüstungen, Erneuerung der H eizung Westseite Klassentrakt 36.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Teilerneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherh eitsbeleuchtung 93.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung und Abdichtung der Außentreppenanlage Haupteingang 75.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Sanierung Kelleraußenwand (KMB- Beschichtung) im Bereich der Außentreppe 30.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Sanierung der WC Anlagen im EG, 1. OG + 2. OG 222.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung der Dacheindeckung der Josefschule Hau pt- und Nebentrakt 230.000 99 Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66 Erne uerung der ELA Anlage , der UV , Teilerneuerung der Beleuchtung 55.000 99 Mitte
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA 34.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneue rung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA 36.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Sanier ung WC-Anlagen (Hochbau und TGA) 241.000 99 Hiltrup
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Ka ltwasserverteiler und Verteilleitung erneuern 15.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Da chsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln am Hauptgebäude 125.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Er neuerung der Eingangstüren (Windfänge aller Gebäudeteile) 100.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) In standsetzung eines WC im Altbau 10.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Fe nsteranstrich sämtliche Fenster des Haupt- und Nebengebäudes 40.000 99 West
Seite 361
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Er neuerung der Fenster am Hauptgebäude im Obergeschoss 3. BA 60.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Er neuerung der Fenster am Hauptgebäude im Erdgeschoss 2. BA 60.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Fe nstererneuerung im Flur des Klassentraktes (ehem. Grundschule) 60.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Da chsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln Turnhalle 73.000 99 West
Theater
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Teppichböden Treppenhäuser KH 24.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Überarbe itung Fassade Theatertreff (Glasmosaik) 30.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Überarbe itung Bodenbelag Freifoyer (Natursteinpflaster) 25.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 11.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 64.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Estriche rneuerung Ladegang GH 36.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Aufarbei tung Marmorboden Zuschauerfoyer 40.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Aufarbei tung Terrazzobelag Garderobenfoyer 40.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierun g Ruine Romberger Hof 41.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 66.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Raumlufttechnik Gerät Foyer 80.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 12.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierun g Damen WC (Raum 1.06) 33.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierun g Herren WC (Raum E.006) 33.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng RLT-Anlage Stimmzimmer rechts 30.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng RLT-Anlage Stimmzimmer links 30.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Abluftanlage Bühnenturm 23.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus 43.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Raumlufttechnische Anlage Ballettsaal 60.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneueru ng Raumlufttechnische Anlage Dekoration 35.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Betonsan ierung Süd-Ost-Fassade Verwaltung KH 15.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 68.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 13.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 70.000 4 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 14.000 4 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbe seitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 72.000 5 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährlich e Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 15.000 5 Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14 investiv Erne uerung Lüftung Dekoration 47.000 2 West
Bäder
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Erneuerun g der Schaltschränke zur Badewassertechnik 45.000 2 Mitte
Seite 362
Amt für Immobilienmanagement umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2018
(mit parlamentarischem Beschluss)
Anlage 3
Standort Anschrift Projektbezeichnung Kosten Status Stadtbezirk
Schulen
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Am Stadtg raben 30 Fassadensanierung 4.950.000 Realisierung ab 2017 Mitte
Stadthaus 1, Klemensstr. 10 Klemensstr. 10 Innensanie rung 38.535.000 Realisierung ab 2017 Mitte
Summe 43.485.000
sonstige Gebäude
keine
Seite 363
Amt für Immobilienmanagement Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau Anlage 4
Standort Anschrift Beschreibung Bemerkung NGF Kosten
in € Stadtbezirk
Schillergymnasium Gertrudenstraße 5 Fassaden- und Dachsanierung Mittel bauteil 11.820 qm n.E. Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Mindener Straße 11 Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung
TGA 7.736 qm n.E. Mitte
Sportanlage Sentruper Höhe Sentruper Straße Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle
Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung 2.882 qm n.E. West
Sportanlage Wienburgstraße 141 Wienburgstraße 141 Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der
bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA ist desolat. 334 qm n.E. Mitte
Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str. Manf red-von-Richthofen-Str. 48 Grundsanierung des an den Verein überlassenenen Gebäudes 265 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Am Hawerkamp 31 Am Hawer kamp 31 Grundsanierung vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch Verein 10.2 50 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80 Coerd er Liekweg 80 Gebäudebereiche neben dem MotKotten si nd sanierungsbedürftig
Hauptmietverhältnis mit Mot-Kotten e.V.,
benachbarte Wohneinheit derzeit nicht
vermietbar
1.570 qm n.E.
Nord
Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40 Hagel bachstiege 40 Die Remise bedarf einer Grundsanierung , ggf. Rückbau vermietet, Vermarktungsprüfung in 201 9 1.077 qm n.E.
West
Preußen Stadion Hammer Strasse 302 Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der Vorlage
V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben. Vorlage V/0131/2012 n.E. Hiltrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Sonnenstraße 18 Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig Zukunftsfähigkeit prüfen 8.776 qm 19.000.000 Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 Die Gebäude sind insgesamt s anierungsbedürftig Hauptschule läuft aus, Nutzung offen 4.996 qm n.E. Mitte
Kita Outlaw u. Jugendbetreuung , Gescherweg 87 Gesc herweg 87 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig Zukunftsfähigkeit prüfen, Konzepterstellung Verkauf 1.691 qm 3.400.000 West
Stadthalle Hiltrup Westfalenstraße 197 Das Gebäude ist sanierungsbedürf tig Nutzung offen 5.342 qm n.E. Hiltrup
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck) Gievenbecker Reihe 1 Das Gebäude ist sanierungsbedür ftig liegt im Bereich Oxford-Kaserne, weitere Nutzung im Rahmen der Entwicklung prüfen 320 qm n.E. West
Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5 Hafenstraße 56 Die Gebäude sind insgesamt san ierungsbedürftig vermietet, Vermarktung prüfen 4.655 qm 4.500.000 Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Grevener Straße 207 Greve ner Straße 207 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig akutell Unterbringung Flüchtlinge 359 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Kappenberger Damm 429 Kap penberger Damm 429 Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig keine Vermarktung, da Prüfung der Gesamtbedarfe 2.219 qm n.E. Hiltrup
Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269 S teinfurter Straße 269 Das Wohngebäude ist sanierungs bedürftig zzt. keine Vermarktung 232 qm n.E. West
Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße 14 Süd straße 14 Überbauung Parkdeck vorgesehen Prüfung Eigennutzung 2776 qm n.E. Mitte
Feuerwehrgerätehaus Handorf Heriburgstraße 18 Ersatz standort in Konzeption Rückbau ausgeschrieben 423 qm n.E. Ost
Maikottenweg 188, Sportanlage Maikottenweg 188 Umklei degebäude ist abgängig Leerstand k. A. n.E. Ost
Allgemeines Grundvermögen, Maikottenweg 188 a Maikot tenweg 188 a Das Gebäude ist abgängig vermietet; Bauunterhaltung obliegt dem Mieter k. A. n .E. Ost
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 Hammer Straße 266 Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Gr undvermögen Vermarktung offen 140 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 a Hamm er Straße 266a Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen Vermarktung offen 453 qm n.E. Mitte
Abendgymnasium der Stadt Münster Wienburgstraße 52 Er satzbau in Planung Rückbau nach Ersatzbau 2745 qm n.E. Mitte
Mauritzschule Altbau Warendorfer Str. 66 als Schulstandort aufgegeben geplanter Verkauf 1919 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, von-Esmarch-Straße 15
- ehem. Wartburgschule Von-Esmarch-Straße 15 als Schulstandort aufgegeben, Interims-Kita geplanter Verkauf 3639 qm n.E. West
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) Schürbusch 4 5 geplante Aufgabe Nebenstandort Reaktivierung als Schulgebäude 896 qm n.E. West
Legende:
n. E. = nicht ermittelt
Seite 364
T
EILPLÄNE
Seite 365
Seite 366
Haushaltsplan 2018 Innere Verwaltung Dezernat OB , I, II, V , VI
Produktbereich 01
Produktbereich Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
0113
Zentrale Dienste
0111
Immobilienmanagement
0115
IT – Management (citeq)
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
0110
Recht
Seite 367
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.101.724,81 8.510.800 7.995.680 7.852.180 7.852.180 7.8 52.180
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.268,57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.980.251,39 14.559.630 14.872.800 14.942.800 15.142.8 00 15.142.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.689.929,58 2.768.780 2.967.500 2.977.030 2.993.650 3.0 10.480
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.052.204,20 7.670.740 9.740.260 9.740.260 9.740.260 9. 740.260
08 + Aktivierte Eigenleistungen 282.979,96 336.000 300.000 300.000 300.000 300.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 41.114.358,51 36.172.850 38.203.140 38.139.170 38.355.7 90 38.372.620
11 - Personalaufwendungen 37.476.247,63 41.036.960 41.028.280 42.390.100 42.908.9 90 43.479.990
12 - Versorgungsaufwendungen 4.408.665,24 4.804.440 5.428.980 5.564.590 5.703.580 5.8 46.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.845.12 6,81 48.705.590 49.451.250 48.766.360 48.856.390 48.946. 470
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.042.656,44 20.797.260 20.786.210 20.987.090 22.986.2 40 23.587.410
15 - Transferaufwendungen 1.015.211,21 1.002.100 964.120 888.640 888.640 765.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.523.909,90 28.125.300 28.312.650 27.959.090 27.974.5 40 27.953.990
17 = Ordentliche Aufwendungen 134.311.817,23 144.471.650 145.971.490 146.555.870 149. 318.380 150.579.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 93.197.458,72- 108.298.800- 107.768.350- 108.416.700- 1 10.962.590- 112.206.650-
19 + Finanzerträge 475.615,34 515.670 14.800 14.800 14.800 126.030
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 475.615,34 515.670 14.800 14.800 14.800 126.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 92.721.843,38- 107.783.130- 107.753.550- 108.401.900- 1 10.947.790- 112.080.620-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 92.721.843,38- 107.783.130- 107.753.550- 108.401.900- 1 10.947.790- 112.080.620-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 63.178.335 ,00 65.980.680 71.119.280 71.119.280 71.119.280 71.119.2 80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.244 .512,00 2.375.970 2.629.040 2.629.040 2.629.040 2.629.04 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 31.788.020,38- 44.178.420- 39.263.310- 39.911.660- 42.4 57.550- 43.590.380-
Haushaltsplan 2018 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 368
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 590.522,66 859.000 1.167.000 1.106.000 496.000 113.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.588.627,31 1.000 .000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 9.738.920,90 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.918.070,87 15.859.000 16.167.000 16.106.000 15.496.000 15.113.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 4.884.048,85 17.910 .606 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.786.861,25 15.068.026 10.719.000 2.500.000 12.238.000 6.885.000 1.974.450
09 - für den Erwerb von beweglichem 741.021,52 971.440 749.8 60 50.000 704.860 704.860 704.860
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 118.240 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.411.931,62 34.068.312 19.468.860 2.550.000 20.942.86 0 15.589.860 10.679.310
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 493.860,75- 18.209.312- 3.301.860- 4.836.860- 93.860- 4.433.690
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 369
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produktbereich Produkte
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
01
Innere Verwaltung
010101
BV Münster-Mitte
010102
BV Münster-Nord
010103
BV Münster-Ost
010104
BV Münster-Südost
010105
BV Münster-Hiltrup
010106
BV Münster-Wes t
Seite 370
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Beschreibung
Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks.
Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten
des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.
Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und
Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,45 - 0,70 - 1,99 - 1,99 - 1,99 - 1,99
Leistungsdaten
- Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 6 6 6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen 114 114 114 114 114 114
Seite 371
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 161.560 161.170 160.920 160.920 160.920 160.920
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) 125.978 124.908 125.980 125.980 125. 980 125.980
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 372
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 79.410 79.570 79.450 79.450 79.450 79.450
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) 29.945 29.352 29.950 29.950 29.950 29. 950
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 73.140 73.180 73.320 73.320 73.320 73.320
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) 22.772 22.277 22.770 22.770 22.770 22.7 70
Seite 373
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 75.860 76.570 77.260 77.260 77.260 77.260
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) 29.375 29.508 29.500 29.500 29.500 2 9.500
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 374
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 98.140 98.110 98.080 98.080 98.080 98.080
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) 38.296 37.825 38.300 38.300 38.300 38.300
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 124.920 124.430 124.000 124.000 124.000 124.000
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) 61.476 61.365 61.480 61.480 61.480 61. 480
Seite 375
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.034,19 75.320 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 105.120,67 111.480 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.759,10 27.800 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 135.913,96 214.600 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 135.913,96- 214.600- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 376
Haushalt splan 201 8 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.920 Euro
- BV Nord: 79.450 Euro
- BV Ost: 73.320 Euro
- BV Südost: 77.260 Euro
- BV Hiltrup: 98.080 Euro
- BV West: 124.000 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 377
Haushaltsplan 2018 GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
01
Innere Verwaltung
0102 01
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Seite 378
Haushaltsplan 2018 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien gebildet und
besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von
Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontakte der Stadt Münter. Dies umfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe 4.315.012 4.358.940 4.724.810 4.790.940 4.821.600 4.855. 310
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,68 - 13,99 - 15,06 - 15,27 - 15,37 - 15,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,8 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8
Leistungsdaten
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 139 136 136 136 136 136
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.162 1.950 2.000 2.000 2.000 2.00 0
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 832 730 800 800 800 800
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 10 10 10 10
Seite 379
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 141.335,41 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.115,81 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.891,66 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 208.342,88 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000
11 - Personalaufwendungen 926.817,80 926.060 941.590 996.780 1.018.820 1.041.420
12 - Versorgungsaufwendungen 104.051,99 103.860 134.310 137.670 141.110 144.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178.102,3 5 167.020 189.640 197.250 204.850 212.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen 47.368,83 15.000 10.200 10.160 7.730 7.690
15 - Transferaufwendungen 94.764,74 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.471.536,30 2.577.060 2.908.550 2.908.560 2.908.570 2.9 08.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.822.642,01 3.835.000 4.230.290 4.296.420 4.327.080 4.3 60.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.614.299,13- 3.746.000- 4.141.290- 4.207.420- 4.238.08 0- 4.271.790-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.614.299,13- 3.746.000- 4.141.290- 4.207.420- 4.238.08 0- 4.271.790-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.614.299,13- 3.746.000- 4.141.290- 4.207.420- 4.238.08 0- 4.271.790-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 492.3 70,00 523.940 494.520 494.520 494.520 494.520
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.106.669,13- 4.269.940- 4.635.810- 4.701.940- 4.732.60 0- 4.766.310-
Haushaltsplan 2018 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 380
Haushalt splan 201 8 Geschäftsf.f. politische Gremien,Städtpartnerscha ften Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftung sregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells).
Seite 381
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.396,61 1.080 1.800 0 1.8 00 1.800 1.800
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.396,61 1.080 1.800 0 1.800 1.800 1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.396,61- 1.080- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 382
Haushalt splan 2018 Geschäftsf. f. polit. Gremien, Stä dtepa rterschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 383
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 6.396,61 1.080 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.396,61- 1.080- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.396,61- 1.080- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 384
Seite 385
Haushaltsplan 2018 OB , BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
01
Innere Verwaltung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung
Seite 386
Haushaltsplan 2018 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,38 - 15,45 - 16,54 - 17,08 - 17,22 - 17,31
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,7 2,5 2,9 2,8 2,8 2,8
Leistungsdaten
- Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 3 3 3
- Anzahl der Dezernate 6 7 7 7 7 7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen 34 32 32 32 32 32
Seite 387
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.327,92 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.501,79 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 74.829,71 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
11 - Personalaufwendungen 3.710.654,54 3.743.390 4.038.540 4.209.710 4.231.400 4.2 35.980
12 - Versorgungsaufwendungen 576.098,16 560.970 648.120 664.320 680.930 697.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.695,5 1 176.600 166.700 172.960 179.220 185.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.916,59 1.100 900 900 900 900
15 - Transferaufwendungen 75.998,00 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.930,17 183.110 213.340 183.380 183.420 183.460
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.694.292,97 4.735.170 5.137.600 5.301.270 5.345.870 5.3 73.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.619.463,26- 4.685.170- 5.087.600- 5.251.270- 5.295.87 0- 5.323.770-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.619.463,26- 4.685.170- 5.087.600- 5.251.270- 5.295.87 0- 5.323.770-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.619.463,26- 4.685.170- 5.087.600- 5.251.270- 5.295.87 0- 5.323.770-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 100.255,00 71.580 103.390 103.390 103.390 103.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97.56 0,00 103.080 108.650 108.650 108.650 108.650
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.616.768,26- 4.716.670- 5.092.860- 5.256.530- 5.301.13 0- 5.329.030-
Haushaltsplan 2018 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 388
Haushalt splan 201 8 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140
Euro.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 389
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.320,14 707 900 0 900 900 9 00
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.320,14 707 900 0 900 900 900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.320,14- 707- 900- 900- 900- 900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 390
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.320,14 707 900 0 900 900 900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.320,14- 707- 900- 900- 900- 900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.320,14- 707- 900- 900- 900- 900- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 391
Haushaltsplan 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produktbereich Produkte
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
01
Innere Verwaltung
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Seite 392
Haushaltsplan 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster
zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen
beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von
frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Besonderheiten im Planjahr
Das Frauenbüro wird im Planjahr die Erstellung und Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09)
begleiten.
Ziele
1. Die Sensibilisierung für die Gleichstellung wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,84 - 3,00 - 3,01 - 3,08 - 3,11 - 3,14
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Leistungsdaten
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 307.842 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster(in %) 52 53 53 53 53 53
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 7.647 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 57,4 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
Seite 393
Haushaltsplan 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an
Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und
gleichstellungsrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführung des Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des
Dezernates II.
Ziele
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Leistungsdaten
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 4.061 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 52 30 30 30 30 30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen 15 30 30 30 30 30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern 2 3 3 3 3 3
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Beschreibung
Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren in gleichstellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführtung des Gender Budgeting 8FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des
Dezernates II.
Seite 394
Haushaltsplan 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Ziele
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen 25 18 18 18 18 18
Leistungsdaten
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger
Materialien
45 10 10 10 10 10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke 24 20 20 20 20 20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen 220 220 220 220 220 220
- Zahl der geförderten Träger 7 7 7 7 7 7
- Zahl der geförderten Projekte 24 20 20 20 20 20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen 11 40 40 40 40 40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern 1 2 2 2 2 2
Seite 395
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.699,60 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 15.699,60 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050
11 - Personalaufwendungen 354.941,66 363.600 365.140 380.780 389.700 398.850
12 - Versorgungsaufwendungen 24.683,99 24.390 27.700 28.400 29.110 29.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.579,80 18.760 20.850 21.680 22.510 23.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 270,53 50 50 50 50 50
15 - Transferaufwendungen 409.025,20 470.050 470.050 470.050 470.050 470.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.275,19 38.980 44.990 48.990 48.990 48.990
17 = Ordentliche Aufwendungen 859.776,37 915.830 928.780 949.950 960.410 971.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 844.076,77- 907.780- 920.730- 941.900- 952.360- 963.080-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 844.076,77- 907.780- 920.730- 941.900- 952.360- 963.080-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 844.076,77- 907.780- 920.730- 941.900- 952.360- 963.080-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.560 ,00 9.040 5.040 5.040 5.040 5.040
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 852.636,77- 916.820- 925.770- 946.940- 957.400- 968.120-
Haushaltsplan 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Seite 396
Haushalt splan 20 18 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat O B
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterun gen :
zu Zeile 15:
Der Ansatz von 470.050 Euro umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro, die Förderung von Männerprojekten in Höhe von 4.000 Euro und die Trägerförderung
in Höhe von 446.050 Euro.
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales,
Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Pro-
gramme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst.
Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen
helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Frauen
Forum e.V/ Frauen und Beruf.
Diese sechs Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für
die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.
Der Träger AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen erhält 27.000 Euro für die Durchführung des Jungen- und des Mädchentags.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 397
Haushaltsplan 2018 Personal - und Schwerbeh indertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvert retung
Produktbereich Produkte
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
01
Innere Verwaltung
010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Seite 398
Haushaltsplan 2018 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung
Beschreibung
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat
des Theater Münster.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck
nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) war.
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,81 - 4,08 - 4,05 - 4,20 - 4,34 - 4,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,6 8,1 8,1 7,8 7,6 7,5
Leistungsdaten
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 14 15 15 15 15 15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 9 9 12 12 12 12
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung 21 21 21 21 21 21
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 8 8 9 9 9 9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 8 9 9 9 9 9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 1 1 2 2 2 2
Seite 399
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150.399,26 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 31,30 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 150.430,56 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
11 - Personalaufwendungen 1.144.956,84 1.233.990 1.218.430 1.263.000 1.290.010 1.3 20.980
12 - Versorgungsaufwendungen 55.712,66 49.060 60.140 61.640 63.180 64.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.530,20 30.660 32.920 33.840 34.760 35.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.528,46 200 200 200 200 200
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 4.210 4.210 4.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.439,92 14.230 15.290 15.310 30.330 15.350
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.272.378,08 1.332.350 1.331.190 1.378.200 1.422.690 1.4 41.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.121.947,52- 1.222.350- 1.221.190- 1.268.200- 1.312.69 0- 1.331.180-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.121.947,52- 1.222.350- 1.221.190- 1.268.200- 1.312.69 0- 1.331.180-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.121.947,52- 1.222.350- 1.221.190- 1.268.200- 1.312.69 0- 1.331.180-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.98 0,00 21.670 24.500 24.500 24.500 24.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.143.927,52- 1.244.020- 1.245.690- 1.292.700- 1.337.19 0- 1.355.680-
Haushaltsplan 2018 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung
Seite 400
Seite 401
Haushaltsplan 2018 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktbereich Produkte
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
01
Innere Verwaltung
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 402
Haushaltsplan 2018 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision
Beschreibung
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).
Seite 403
Haushaltsplan 2018 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 39,60 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 28,60 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leis tungsrechnung (in Euro) 86 88 90 92 94
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,37 - 4,70 - 4,76 - 5,07 - 5,19 - 5,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,8 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7
Leistungsdaten
- (Netto-) Prüferstunden 14.959 14.000 16.500 16.500 16.500 16.500
Seite 404
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.070,00 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.644,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 66.714,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
11 - Personalaufwendungen 1.101.803,47 1.187.010 1.155.200 1.241.810 1.267.710 1.2 94.250
12 - Versorgungsaufwendungen 184.438,39 188.630 244.510 250.620 256.880 263.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.207,76 72.440 75.880 78.940 82.000 85.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.253,84 930 970 970 890 100
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.690,73 16.280 16.260 16.260 16.260 16.260
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.363.394,19 1.465.290 1.492.820 1.588.600 1.623.740 1.6 58.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.296.680,19- 1.420.290- 1.447.820- 1.543.600- 1.578.74 0- 1.613.970-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.296.680,19- 1.420.290- 1.447.820- 1.543.600- 1.578.74 0- 1.613.970-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.296.680,19- 1.420.290- 1.447.820- 1.543.600- 1.578.74 0- 1.613.970-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.86 0,00 15.700 17.820 17.820 17.820 17.820
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.311.540,19- 1.435.990- 1.465.640- 1.561.420- 1.596.56 0- 1.631.790-
Haushaltsplan 2018 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision
Seite 405
Haushaltsplan 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse - und Informationsamt
Produktbereich Produkte
0107
Public Relations
01
Innere Verwaltung
010701
Public Relations
Seite 406
Haushaltsplan 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung
über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit
bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.
Schwerpunkte der Leistungen sind
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne
e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchwerkstatt "Geschichten für die Provinz" (auf Einladung)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist
der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de
veröffentlicht)
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 170 180 180 180 180 180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 65 70 62 62 62 65
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 25 21 25 24 24 24
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster 30 35 30 30 30 30
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster 10.000 8.250 9.000 9.500 10.000 10.500
Seite 407
Haushaltsplan 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,58 - 4,47 - 4,68 - 4,78 - 4,88 - 4,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,8 4,5 3,9 3,8 3,7 3,7
Seite 408
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.230,90 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.898,55 49.300 43.620 43.620 43.620 43.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 66.129,45 60.350 54.670 54.670 54.670 54.670
11 - Personalaufwendungen 1.020.623,61 981.100 1.065.700 1.094.880 1.121.940 1.149 .680
12 - Versorgungsaufwendungen 20.297,55 19.520 11.080 11.360 11.650 11.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.143,70 71.960 79.510 82.380 85.260 88.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.129,52 380 370 310 300 300
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 305.239,34 328.640 315.520 315.540 315.560 315.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.419.433,72 1.401.600 1.472.180 1.504.470 1.534.710 1.5 65.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.353.304,27- 1.341.250- 1.417.510- 1.449.800- 1.480.04 0- 1.510.970-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.353.304,27- 1.341.250- 1.417.510- 1.449.800- 1.480.04 0- 1.510.970-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.353.304,27- 1.341.250- 1.417.510- 1.449.800- 1.480.04 0- 1.510.970-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.460,00 3.380 3.460 3.460 3.460 3.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.10 0,00 25.460 25.750 25.750 25.750 25.750
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.373.944,27- 1.363.330- 1.439.800- 1.472.090- 1.502.33 0- 1.533.260-
Haushaltsplan 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 409
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.433,00 2.160 2.160 0 2.1 60 2.160 2.160
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.433,00 2.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.433,00- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 410
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.433,00 2.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.433,00- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.433,00- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 411
Haushaltsplan 2018 Personal - und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal - und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0108
Personal- und Organisationsmanagement
01
Innere Verwaltung
010801
Personal- und Organisationsmanagement
Seite 412
Haushaltsplan 2018 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und
Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der
Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) - 6.584.747 - 9.777.460 - 9.414.480 - 9.830.5 10 - 9.979.980 - 9.966.730
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)
- 334.743.050 - 341.345.595 - 347.860.320 - 353.679.560 - 35 3.679.560
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und
Versorgungsaufwendungen" (in %)
2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,76 - 31,88 - 30,44 - 31,79 - 32,28 - 32,23
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 28,8 8,4 10,5 10,1 10,0 10,0
Seite 413
Haushaltsplan 2018 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 4.712,19 4.712,19 4.712,19 4.712,19 4.712,19
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung 7.598 7.598 7.598 7.598 7.598
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 32 32 32 32 32
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.683 2.683 2.683 2.683 2.683
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 2.011 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 1.116 740 750 750 750 750
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 106.480 136.300 103.000 103.000 103.000 1 03.000
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 48.200 75.100 57.000 57.000 57.000 57.000
Seite 414
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 669,43 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.137.884,97 718.600 913.330 911.380 916.160 921.060
07 + Sonstige ordentliche Erträge 324.824,94 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.463.379,34 718.600 913.330 911.380 916.160 921.060
11 - Personalaufwendungen 6.348.693,63 7.241.880 6.917.900 7.203.590 7.303.360 7.2 39.610
12 - Versorgungsaufwendungen 1.174.026,52 1.489.650 1.591.240 1.630.900 1.671.550 1.7 13.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 307.811,3 6 368.920 388.450 402.540 416.630 430.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.262,32 3.600 7.900 7.500 7.200 6.800
15 - Transferaufwendungen 13.487,00 86.000 11.000 86.000 86.000 86.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.196.845,91 1.306.010 1.411.320 1.411.360 1.411.400 1.4 11.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.048.126,74 10.496.060 10.327.810 10.741.890 10.896.14 0 10.887.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.584.747,40- 9.777.460- 9.414.480- 9.830.510- 9.979.98 0- 9.966.730-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.584.747,40- 9.777.460- 9.414.480- 9.830.510- 9.979.98 0- 9.966.730-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.584.747,40- 9.777.460- 9.414.480- 9.830.510- 9.979.98 0- 9.966.730-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 179.430,00 175.230 183.120 183.120 183.120 183.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 127.6 30,00 129.530 139.400 139.400 139.400 139.400
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.532.947,40- 9.731.760- 9.370.760- 9.786.790- 9.936.26 0- 9.923.010-
Haushaltsplan 2018 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 415
Haushalt splan 20 18 Personal - und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0108 Personal - und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 416
Seite 417
Haushaltsplan 2018 Finanz - und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01
Innere Verwaltung
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Seite 418
Haushaltsplan 2018 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75
Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 118 GO), der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer
haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche
- Haushaltssteuerung und -controlling,
- Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung")
einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)
101 95 98 98 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 23,92 - 22,80 - 23,42 - 23,31 - 23,71 - 24,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 23,0 25,2 25,7 25,9 25,6 25,3
Leistungsdaten
- Anzahl der städtischen Produktgruppen 69 68 68 68 68 68
- Anzahl der städtischen Produkte 189 187 189 189 189 189
Seite 419
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222,21 220 220 220 220 220
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 374.270,17 325.810 363.700 371.400 379.200 387.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.282.902,81 1.602.000 1.572.000 1.572.000 1.572.000 1.5 72.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.657.395,19 1.928.030 1.935.920 1.943.620 1.951.420 1.9 59.320
11 - Personalaufwendungen 6.556.954,92 6.525.480 6.635.230 7.057.530 7.138.220 7.2 20.910
12 - Versorgungsaufwendungen 979.393,83 1.014.080 1.215.470 1.245.860 1.277.010 1.308 .940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 415.212,0 2 422.300 449.950 467.970 485.990 504.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.318,73 3.460 3.430 3.420 3.420 3.420
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.274.068,46 1.241.450 1.303.820 805.870 805.920 805.970
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.232.947,96 9.206.770 9.607.900 9.580.650 9.710.560 9.8 43.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.575.552,77- 7.278.740- 7.671.980- 7.637.030- 7.759.14 0- 7.883.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.575.552,77- 7.278.740- 7.671.980- 7.637.030- 7.759.14 0- 7.883.940-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.575.552,77- 7.278.740- 7.671.980- 7.637.030- 7.759.14 0- 7.883.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 488.820,00 414.130 558.170 558.170 558.170 558.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.96 0,00 96.010 96.580 96.580 96.580 96.580
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.181.692,77- 6.960.620- 7.210.390- 7.175.440- 7.297.55 0- 7.422.350-
Haushaltsplan 2018 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 420
Haushalt splan 20 18 Finanz - und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 06:
Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), Münster Marketing (MM), Theater Münster und
citeq.
zu Zeile 07:
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die
Stadtkasse geprägt.
zu Zeile 13:
Bei dieser Position entfallen 446.950 Euro auf die Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen.
Die größten Einzelposten sind:
- Gutachten i. H. v. 335.000 Euro
- Gebühren i. H. v. 310.000 Euro
- Porto i. H. v. 145.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 250.000 Euro
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.
Seite 421
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.020,03 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.020,03 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.020,03- 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 422
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.020,03 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.020,03- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.020,03- 0 0 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 423
Haushaltsplan 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts - und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0110
Recht
01
Innere Verwaltung
011001
Recht
Seite 424
Haushaltsplan 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie das Zentrale
Vergabemanagement. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät
das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die
Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den
Anspruch noch beizubringen sind.
2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt.
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %) 95 95 95 95 95 95
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %) 100 95 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %) 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,38 - 5,72 - 6,27 - 6,26 - 6,20 - 6,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 23,1 21,7 20,5 20,5 20,7 20,5
Seite 425
Haushaltsplan 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 440 400 400 400 400 400
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren 45 35 35 35 35 35
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen 160 180 160 160 160 160
- Zahl der Ausschreibungen 720 650 700 700 700 700
- Zahl der Bieter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Seite 426
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.683,05 36.900 37.550 37.550 37.550 37.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 412.383,71 416.080 434.060 434.060 434.060 434.060
07 + Sonstige ordentliche Erträge 283,89 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 453.350,65 452.980 471.610 471.610 471.610 471.610
11 - Personalaufwendungen 920.650,34 942.810 1.156.810 1.151.260 1.128.940 1.149.7 90
12 - Versorgungsaufwendungen 67.405,31 71.630 57.950 59.400 60.890 62.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.400,00 91.350 55.370 57.590 59.810 62.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen 581,95 580 1.020 1.020 660 660
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.045.293,99 1.105.130 1.135.710 1.135.730 1.135.750 1.1 35.770
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.082.331,59 2.211.500 2.406.860 2.405.000 2.386.050 2.4 10.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.628.980,94- 1.758.520- 1.935.250- 1.933.390- 1.914.44 0- 1.939.050-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.628.980,94- 1.758.520- 1.935.250- 1.933.390- 1.914.44 0- 1.939.050-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.628.980,94- 1.758.520- 1.935.250- 1.933.390- 1.914.44 0- 1.939.050-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.110,00 32.000 26.030 26.030 26.030 26.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.14 0,00 20.220 20.450 20.450 20.450 20.450
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.616.010,94- 1.746.740- 1.929.670- 1.927.810- 1.908.86 0- 1.933.470-
Haushaltsplan 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 427
Haushalt splan 20 18 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts - und Ausländeramt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 11:
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirt-
schaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant.
zu Zeile 16:
Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, das Altenzentrum
Klarastift, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirtschaftsförde-
rung Münster GmbH, die CeNTech GmbH und die Technologieförderung Münster GmbH.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 428
Seite 429
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat V I
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienman agement
Produktbereich Produkte
0111
Immobilienmanagement
01
Innere Verwaltung
011101
Immobilienmanagement
Seite 430
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien,
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro) 8.317.508 6.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.0 00 8.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 15.142.095 17.986.000 19.080.000 19.080.000 19.08 0.000 19.080.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro) 13.225.646 16.084.000 15.090.000 15.330.000 15.330.000 1 5.330.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro) 6.733.895 6.600.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²) 26.618 - 2.039 - 12.529 2.790 14.736 10.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,46 - 27,89 - 5,15 - 4,37 - 10,93 - 13,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 99,5 91,9 98,5 98,7 96,9 96,1
Seite 431
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²) 49.671.478 48.600.000 49.480.000 49.500.000 49.500.000 4 9.500.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100) 117 114 116 118 120 122
Seite 432
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.652.176,88 8.109.530 7.669.420 7.656.710 7.656.710 7.6 56.710
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.268,57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.057.469,07 13.711.630 14.024.150 14.094.150 14.294.1 50 14.294.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.685.860,02 428.000 378.000 378.000 378.000 378.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.003.756,20 6.026.240 8.125.760 8.125.760 8.125.760 8.1 25.760
08 + Aktivierte Eigenleistungen 282.979,96 336.000 300.000 300.000 300.000 300.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 33.689.510,70 30.938.300 32.824.230 32.881.520 33.081.5 20 33.081.520
11 - Personalaufwendungen 12.548.007,25 14.939.970 14.553.790 14.700.780 14.855.1 30 15.189.120
12 - Versorgungsaufwendungen 1.093.719,75 1.137.870 1.286.850 1.319.020 1.351.990 1.3 85.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.968.94 5,29 46.655.220 47.406.020 46.671.020 46.696.030 46.721. 030
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.912.516,35 20.697.360 20.704.270 20.909.270 22.913.7 70 23.516.170
15 - Transferaufwendungen 136.574,90 13.680 161.290 161.290 161.290 38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.039.892,61 20.415.740 19.411.420 19.581.620 19.581.8 30 19.582.040
17 = Ordentliche Aufwendungen 95.699.656,15 103.859.840 103.523.640 103.343.000 105.5 60.040 106.432.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 62.010.145,45- 72.921.540- 70.699.410- 70.461.480- 72.4 78.520- 73.350.630-
19 + Finanzerträge 0,00 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 62.010.145,45- 72.906.740- 70.684.610- 70.446.680- 72.4 63.720- 73.335.830-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 62.010.145,45- 72.906.740- 70.684.610- 70.446.680- 72.4 63.720- 73.335.830-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 62.321.820 ,00 65.232.760 70.191.180 70.191.180 70.191.180 70.191.1 80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 750.9 72,00 837.930 1.090.770 1.090.770 1.090.770 1.090.770
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 439.297,45- 8.511.910- 1.584.200- 1.346.270- 3.363.310- 4.235.420-
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 433
Haushalt splan 20 18 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: A LWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erl äuterungen :
zu Zeile 5:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten i. H. v. 7,7 Mio. Euro, Pachten i. H. v. 3,2 Mio. Euro und Erbbauzinsen i. H. v. 3,0 Mio. Euro.
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus den Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke i. H. v. 19,1 Mio. Euro, für Reinigungskosten
i. H. v. 7,2 Mio. Euro, für Energiekosten i. H. v. 15,1 Mio. Euro und für Grundbesitzabgaben i. H. v. 3,5 Mio. Euro zusammen.
zu Zeile 16:
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude i. H. v. 14,6 Mio. Euro und für Feuerversicherung i. H. v. 1,0 Mio. Euro.
zu Zeile 27 / 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) und die Aufwendungen
für die Grünunterhaltung aus der Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen" abgebildet.
Seite 434
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 557.435,19 853.000 1.161.000 1.100.000 490.000 107.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.582.627,31 1.000 .000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 9.738.920,90 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.878.983,40 15.853.000 16.161.000 16.100.000 15.490.000 15.107.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 4.884.048,85 17.910 .606 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.786.861,25 15.068.026 10.719.000 2.500.000 12.238.000 6.885.000 1.974.450
09 - für den Erwerb von beweglichem 213.431,18 455.000 450.0 00 0 450.000 450.000 450.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 118.240 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.884.341,28 33.551.872 19.169.000 2.500.000 20.688.00 0 15.335.000 10.424.450
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.357,88- 17.698.872- 3.008.000- 4.588.000- 155.000 4.682.550
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 435
Haushalt splan 20 18 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AL WF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erl äuterungen :
zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.
Seite 436
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von
Grundvermögen
Einzahlung aus der 1.582.627,31 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen 9.738.920,90 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0
Investitionen
Auszahlung für den Erwerb von 4.884.048,85 17.910.606 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.437.499,36 2.910.606- 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0
./. Auszahlungen)
0020 Herrichtung
strategischer Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen
Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 283.698,10 248.337 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 95.631,98 185.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 379.330,08- 433.337- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 437
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0050 Kleine Maßnahmen MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 303.612,89 238.185 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 117.799,20 270.000 270.000 0 270.000 270.000 270.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 421.412,09- 508.185- 470.000- 470.000- 470.000- 470.000- 0
./. Auszahlungen)
1010 Gemeinschaftsraum
Nienberge-Häger
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 118.240 0 0 0 0 0 0 118.240 118.240
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 118.240- 0 0 0 0 0 118.240- 118.240-
./. Auszahlungen)
4050 Innensanierung
Stadthaus 1
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 213.000 214.000 179.000 107.000 0 0 713.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.202.546,97 9.967.076 8.000.000 2.500.000 11.674.000 6.165.000 1.464.450 0 11.231.556 38.535.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.202.546,97- 9.967.076- 7.787.000- 11.460.000- 5.986.000- 1.357.450- 0 11.231.556- 37.822.0 06-
./. Auszahlungen)
4052 Sanierung Pflaster
Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 50.000 0 0 0 0 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 50.000- 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 438
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4054 Sanierung Pflaster Platz
Westf. Friedens
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 300.000 90.000 0 0 390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 300.000- 90.000- 0 0 390.000-
./. Auszahlungen)
4070 Sanierung Vorplatz MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 0 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
4085 Sanierung Bürgerhaus
Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen 512.003,00 838.000 948.000 886.000 311.000 0 0 1.350.003 3.495.003
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 597.226,22 2.534.525 1.785.000 0 0 0 0 0 3.349.000 5.134.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.223,22- 1.696.525- 837.000- 886.000 311.000 0 0 1.998.997- 1.638.997-
./. Auszahlungen)
4090 Sanierung Dach
Bürgerhaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 875.364,14 568.023 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 875.364,14- 568.023- 0 0 0 0 0 1.450.000- 1.450.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 439
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4091 Überdachung des MCC
Halle Münsterland
Einzahlung aus Zuwendungen 45.432,19 15.000 0 0 0 0 0 60.432 60.432
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.213.288,24 789.005 0 0 0 0 0 0 4.024.942 4.024.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.167.856,05- 774.005- 0 0 0 0 0 3.964.510- 3.964.510-
./. Auszahlungen)
4100 Herrichtung
Oxford-Kaserne (Gebäude 7)
Auszahlung für Baumaßnahmen 311.124,69 188.875 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 311.124,69- 188.875- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
4110 Theater Münster: Foyer
Kl. Haus, Kantine
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 0 0 0 3.000.000 300.000 3.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 0 0 0 3.000.000- 300.000- 3.300.000-
./. Auszahlungen)
4120 Breitbandausbau für
städt. Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 114.000 114.000 0 94.000 0 0 0 114.000 322.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 114.000- 114.000- 94.000- 0 0 0 114.000- 322.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 440
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.357,88- 17.698.872- 3.008.000- 4.588.000- 155.000 4.682.550 3.000.000- 19.677.303- 49.9 55.753-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2.500.000 0 0 0 2.500.000
Haushaltsplan 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 441
Haushalt splan 201 8 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläu terungen :
zu Maßnahme 4050 "Innensanierung Stadthaus 1"
Verpflichtungsermächtigungen über 2.500.000 Euro zu Lasten des Jahres 2019
Seite 442
Seite 443
Haushaltsplan 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal - und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0113
Zentrale Dienste
01
Innere Verwaltung
011301
Zentrale Dienste
Seite 444
Haushaltsplan 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im
Einzelnen:
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die
Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 29,90 22,76 22,76 22,76 24,00 24,00
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und
Privat-Pkw; in Euro)
0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 1,73 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 51 50 50 50 50 50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,026 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %) 8,58 1,91 1,91 1,91 5,00 5,00
Seite 445
Haushaltsplan 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,03 - 7,41 - 7,69 - 7,93 - 8,10 - 8,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 40,5 35,8 34,8 34,1 33,6 33,1
Leistungsdaten
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 4.084 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Seite 446
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.425,95 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 825.052,96 761.000 761.000 761.000 761.000 761.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 554.109,67 442.120 442.120 442.120 442.120 442.120
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.537,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.383.125,58 1.206.870 1.206.870 1.206.870 1.206.870 1.2 06.870
11 - Personalaufwendungen 1.816.546,05 1.848.490 1.849.620 1.915.200 1.961.140 2.0 08.230
12 - Versorgungsaufwendungen 67.398,42 76.910 82.720 84.780 86.900 89.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 579.885,9 0 533.380 563.360 572.360 581.280 590.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.802,97 73.500 55.800 52.700 50.700 50.700
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 460.908,06 417.070 499.990 500.020 500.050 500.080
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.975.541,40 2.949.350 3.051.490 3.125.060 3.180.070 3.2 38.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.592.415,82- 1.742.480- 1.844.620- 1.918.190- 1.973.20 0- 2.031.450-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.592.415,82- 1.742.480- 1.844.620- 1.918.190- 1.973.20 0- 2.031.450-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.592.415,82- 1.742.480- 1.844.620- 1.918.190- 1.973.20 0- 2.031.450-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 52.440,00 51.600 53.930 53.930 53.930 53.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 569.6 60,00 570.240 575.530 575.530 575.530 575.530
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.109.635,82- 2.261.120- 2.366.220- 2.439.790- 2.494.80 0- 2.553.050-
Haushaltsplan 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 447
Haushalt splan 20 18 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0113 Personal - und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Er läuterungen :
zu Zeile 5:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich
"Expedition & Druck" veranschlagt.
zu Zeile 6:
Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt.
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck".
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 448
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 33.087,47 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.000,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 39.087,47 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 515.420,56 512.493 295.0 00 50.000 250.000 250.000 250.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 515.420,56 512.493 295.000 50.000 250.000 250.000 250.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 476.333,09- 506.493- 289.000- 244.000- 244.000- 244.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 449
Haushalt splan 20 18 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0113 Personal - und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläu terungen :
zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster.
Schwerpunktmäßig wird für allgemeine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert.
Seite 450
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen 33.087,47 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 476.420,84 434.493 256.000 50.000 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 443.333,37- 428.493- 250.000- 244.000- 244.000- 244.000- 0
./. Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von
Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus der 6.000,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 38.999,72 78.000 39.000 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.999,72- 78.000- 39.000- 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 476.333,09- 506.493- 289.000- 244.000- 244.000- 244.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 50.000 0 0 0 50.000
Haushaltsplan 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 451
Haushaltsplan 2018 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Produktbereich Produkte
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01
Innere Verwaltung
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Seite 452
Haushaltsplan 2018 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Beschreibung
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer
Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit
Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt
auf der Optimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge.
Ziele
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten.
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %) 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro) 59,1 63,6 60,3 60,9 61,5 62,1
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) 5,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,79 - 0,79 - 0,94 - 0,99 - 1,01 - 1,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 44,1 44,1 40,2 39,3 39,2 39,1
Seite 453
Haushaltsplan 2018 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 8 8 8 8 8 8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 5 5 5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen 3 3 3 3 3 3
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 55,2 59,6 56,3 56,9 57,4 58,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Seite 454
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.367,39 189.870 193.670 197.450 201.490 205.520
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 187.367,39 189.870 193.670 197.450 201.490 205.520
11 - Personalaufwendungen 386.403,51 389.310 435.500 455.180 465.760 476.600
12 - Versorgungsaufwendungen 28.605,96 32.890 37.310 38.250 39.210 40.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 491,13 420 420 420 420 420
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.329,89 7.120 7.150 7.150 7.150 7.150
17 = Ordentliche Aufwendungen 422.830,49 430.140 480.780 501.400 512.940 524.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 235.463,10- 240.270- 287.110- 303.950- 311.450- 319.240-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 235.463,10- 240.270- 287.110- 303.950- 311.450- 319.240-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 235.463,10- 240.270- 287.110- 303.950- 311.450- 319.240-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.990 ,00 710 710 710 710 710
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 237.453,10- 240.980- 287.820- 304.660- 312.160- 319.950-
Haushaltsplan 2018 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Seite 455
Haushaltsplan 2018 IT -Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0115
IT – Management (citeq)
01
Innere Verwaltung
011501
IT – Management (citeq)
Seite 456
Haushaltsplan 2018 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.
Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen
im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen
des § 107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 457
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 382.830,61 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 382.830,61 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 330.791,53 356.000 336.800 336.800 336.800 330.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 330.791,53 356.000 336.800 336.800 336.800 330.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 52.039,08 356.000- 336.800- 336.800- 336.800- 330.800-
19 + Finanzerträge 475.615,34 500.870 0 0 0 111.230
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 475.615,34 500.870 0 0 0 111.230
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 527.654,42 144.870 336.800- 336.800- 336.800- 219.570-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 527.654,42 144.870 336.800- 336.800- 336.800- 219.570-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 527.654,42 144.870 336.800- 336.800- 336.800- 219.570-
Haushaltsplan 2018 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 458
Seite 459
Haushaltsplan 2018 Migrations - und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produktbereich Produkte
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
01
Innere Verwaltung
011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration
011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit
011603
Projektmanagement
011604
Kommunales Integrationszentrum
Seite 460
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten, Inhalte und Leistungen der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten (V/MIA) zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates ist
dieser Organisationseinheit zugeordnet.
Zu ihren Aufgaben gehört die Vorbereitung, Begleitung und das Protokollieren der Sitzungen des Integrationsrates. Darüber hinaus werden in der Geschäftsstelle die, dem Integrationsrat zur Verfügung gestellten
Haushaltsmittel bewirtschaftet. Die Geschäftsstelle berät den Vorsitzenden bei der Erledigung seiner vielfältigen Aufgaben und koordiniert bzw. unterstützt die Organisation von Veranstaltungen des Integrationsrates
(z.B. Interkulturelles Fest). Zudem ist die Geschäftsstelle des Integrationsrates Anlauf- und Informationsstelle für alle Mitglieder des Gremiums sowie für alle interessierten Personen und Vereinigungen.
Darüber hinaus gehört das Kommunale Integrationszentrum (KI) zu V/MIA. Es basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW.
Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien festgesetzt.
Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das überarbeitete und
durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild 2.0 schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert
sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. In Münster gibt es ein großes
bürgerschaftliches Engagement. Dies zeigt sich auch im Bereich Ehrenamt, in dem seit 2016 ca. 2000 Ehrenamtliche aktiv sind.
Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus vier Produkten
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Projektmanagement"
4. Kommunales Integrationszentrum (KI)
Besonderheiten im Planjahr
Im Rahmen des in 2018 in Münster stattfindenden Katholikentages wird die Möglichkeit einer Kooperation mit den Organisatoren geprüft.
Ziele
1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sensibilisiert werden.
Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.
Seite 461
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen des Integrationsrates 1 1 5 5 5 5
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt 26 20 33 33 33 33
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen 15 17 15 15 15 15
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,19 - 2,32 - 2,47 - 2,43 - 2,49 - 2,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 32,4 34,7 28,4 18,5 18,1 17,8
Leistungsdaten
- EinwohnerInnen insgesamt (keine Berücksichtigung der aktuell gewachsenen Zahl an
Flüchtlingen bei den Prognoseannahmen)
307.842 307.190 311.593 313.354 314.990 316.546
- EinwohnerInnen m. Migrationsvorgeschichte (keine Berücksicht. d. akt. gewachs. Zahl an
Flüchtl. bei d. Prognoseannahmen)
69.098 69.098 69.098 69.098 69.098 69.098
Seite 462
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration
Beschreibung
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle
Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Kontinuierlich wird in den Bereichen der
Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, ein Controlling eingerichtet. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und
Töchter bleiben dabei unberührt. Unterstützend werden Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes,
Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen.
2. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Unterstützung der Professionalisierung der Migrantenorganisationen wird u. a. pro Jahr ein(e)
Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
3. Förderung der inhaltlichen Transparenz des Gremiums, Aktivierung der Wahlberechtigten und Steigerung der Wahlbeteiligung des Integrationsrates.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren
Zielvereinbarungen
15 8 11 11 11 11
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen-
u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen
120 120 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung und Fachtagung selber 3 3 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen 65 25 70 70 70 70
- Zum 2. Ziel: laufende Anfragen und Gründungsberatung der Migrantenselbstorganisationen 80 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Wahlbeteiligung (in %) 22,00
Leistungsdaten
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften
und Andere
95 89 90 90 90 90
Seite 463
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Int egrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung.
Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der
Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen
zu sorgen.
2. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es eine Datenbank aller Migratenorganisationen und eine
Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen 753 753 753 753 753 753
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird 7 10 7 7 7 7
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen 3 4 3 3 3 3
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 1.323 838 1.323 1.323 1.323 1.3 23
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr 1.813 2.142 1.813 1.813 1.813 1.813
Seite 464
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich.
Soweit Mittel eingeworben werden können, sind diese über einen Nachtrag auszuweisen, da diese Projekte zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen führen können und dadurch zusätzliche Einnahmen
und Ausgaben innerhalb der Organisationseinheit entstehen. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt
werden.
Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch. Zudem werden durch
Zuschussmittel des Integrationsrates und der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten Träger, Initiativen und Maßnahmen im Bereich Migration/Integration unterstützt, die im besonderen
Maße die kulturelle und religiöse Vielfalt der Stadtgesellschaft fördern.
Die Projekte des KI werden gesondert bei dem Produkt 01 16 04 ausgewiesen.
Besonderheiten im Planjahr
In Zusammenarbeit mit der Westfälischen Wilhelms-Univers ität Münster soll das Projekt zur Wohnraumentwicklung und sozialgerechten Verteilung auf die Zielgruppe der in Deutschland verbleibenden Geflüchteten
entwickelt werden. Die Fördergelder werden durch die Universität akquiriert; bei einer Förderzusage ist für die Mittelbewirtschaftung die konsortialführende Universität zuständig, die entsprechende Mittel in Form von
Personal- und Sachkosten an die kooperierenden Partner (Stadt Münster) weiterleitet.
Ziele
1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes trägt V/MIA mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ
wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß werden Projektmittel eingeworben.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA) 112 82 112 112 112 112
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d.
Koordinierungsst. (in Euro)
53.718 84.880 84.880 50.190 50.190 50.190
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen 2 2 1 1 1 1
Seite 465
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Beschreibung
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt.
Diese Fachstelle, mit eigener Leitung, bewirtschaftet einen Haushaltsetat mit zahlreichen Zuwendungen aus Fördertöpfen des Landes NRW..
Da Münster als einzige kreisfreie Stadt in NRW keine RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) hatte, wird das KI erstmalig eingerichtet. Gesetzliche
Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des KI beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als
Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden.
Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe sind die beiden Schwerpunkte, die dem K1 per Gesetz vorgegeben sind.
1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
Da der Bildungserfolg bei Kindern mit Migrationsvorgeschichte eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integration spielt, ist eine zeitnahe und qualifizierte schulische Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Dafür sind entlang der Bildungskette frühzeitig Grundlagen für eine erfolgreiche Lebensweg- und
Berufswegplanung zu schaffen. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte erhöht werden.
2. Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (SeiteneinsteigerInnen)
Sowohl für die aktuell anhaltenden Zuströme von Flüchtlingen und dem in Münster organisierten dezentralen Unterbringungskonzept, als auch den Menschen mit Migrationsvorgeschichte insgesamt, wird ein Konzept
für eine dezentrale Beschulung umgesetzt. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht wird der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems (Beratung zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu
Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung etc.) sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet.
3. Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
Dies umfasst einerseits den Ausbau und die kontinuierliche Begleitung der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen im Bildungssektor. Andererseits werden ehrenamtliche Kräfte, die mit Geflüchteten tätig sind, für ihren
Einsatz qualifiziert. Hierfür bietet das KI in Kooperation mit Ämtern und Trägern unterschiedliche Qualifizierungsreihen, Workshops und Vernetzungstreffen an. Es gibt zur Koordination und Bündelung des Ehrenamts
eine Steuerungsgruppe unter der Leitung des Kommunalen Integrationszentrums.
Integration als Querschnittsaufgabe
4. Rassismuskritische Arbeit
Ausgehend von den oft sehr subtilen Facetten rassistischer Alltagskultur soll dieser Prozess zur Auseinandersetzung hinsichtlich der unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, etc. ausdifferenziert
werden. Ziel ist es, ein gemeinsames stadtweites Selbstverständnis von Antirassismus in Münster zu definieren. Dafür soll ein Konzept erstellt und umgesetzt werden, das sich in abwechselnder Form (Foren,
Workshops) und in Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzt. Zudem werden die Internationalen Wochen gegen den Rassismus koordiniert und mit eigenen
(Kooperations-)Veranstaltungen bereichert.
5. Interkulturelle Öffnung
Aufgrund des demografischen Wandels ist der künftige Fachkräftebedarf in Münster nur mit den Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu gestalten. Die durch kulturelle Vielfalt geprägte Stadtgesellschaft findet sich
in Unternehmen, Organisationen, Wohnungsgesellschaften und auch in der Verwaltung wieder.
Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind entsprechend sowohl Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung u. W..
6. Migrationsleitbild 2.0
Seite 466
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008 im Jahr 2014 umgesetzt.
Gemäß der OB Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, soll das Migrationsleitbild,im Hinblick auf die geänderte Situation in Münster, durch den verstärkten Flüchtlingszuzug, überarbeitet werden.
Das KI beteiligt sich gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist den Vorgaben entsprechend mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen
Integrationszentren vernetzt. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunkthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der
Querschnittsaufgabe Integration an.
Seite 467
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Besonderheiten im Planjahr
Voraussichtlich wird KOMM-AN-NRW über 2017 hinaus gefördert. In 2016 wurden der Stadt Münster für das KI KOMM-AN Mittel (Personalkosten, Sachkosten und Projektkosten) bewilligt. Darüber hinaus sollen
weitere Personalstellen beim Land NRW (MAIS) 2 Personalstellen + Zuschuss für einen Dolmetscherdienst beantragt werden. In Planung ist weiterhin 1,5 LehrerInnen im Rahmen von Abordnungen über das MSW zu
besetzen (Befristung bis 31.12.2018). Abgeordnete Lehrkräfte des Landes werden durch das Land finanziert und deswegen nicht im Stellenplan des Haushaltes ausgewiesen. Die Kommunalen Integrationszentren
NRW sind die Weiterentwicklung der ehemaligen Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA), die im Hauptaufgabengebiet die Integration durch Bildung umsetzten und dem
Förderprogramm KOMM-IN NRW mit den Hauptaufgabengebiet der Integration in den Bereichen Soziales und Wohnen. Die Förderung der Programmlinie und der RAA wurde kontinuierlich durch das Land
weitergeführt; unabhängig von den politischen Mehrheiten der jeweiligen Landesregierung. Die Fachverwaltung geht davon aus, dass trotz der Besonderheit der Landtagswahl die zukünftige Finanzierung der KI
weitergeführt wird und die Fördermittel an Drittempfänger über 2017 hinaus sichergestellt ist (Abbildung der Förderprogramme im Haushalt bis 2021).
Ziele
1. Ziel ist es sowohl die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Elternhäusern und den Bildungseinrichtungen zu verbessern, als auch eine Vernetzung zwischen Kitas/ Familienzentren, Schulen und
anderen Akteuren im Sozialraum zu verstärken. Diese Zusammenarbeit wird aufgrund der nachhaltigen Wirkung quartiersorientiert organisiert
2. Ziel ist es sich bei der Interkulturellen Öffnung von Bildungsinstitutionen/ Beschulung von Seiteneinsteigern auf den know-how-Transfer in das Regelsystem hinein zu konzentrieren.
Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Initiierung und Begleitung von Sprachbildungsnetzwerken sowie die Beratung von Entscheidungsträgern/Bildungsinstitutionen
und deren Vernetzung.
3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der Pool der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen kontinuierlich begleitet und
sprachdifferenziert erweitert. Weiterhin ist die Koordinantion und Kooperation in den Stadtteilen u nd der Stadtgesellschaft ingesamt verbessert, die Qualifizierungen optimiert und die Ehrenamtlichen bedarfsgerecht
unterstützt.
4. Ziel ist ein gemeinsames Selbstverständnis hinsichtlich Rasismuskritik, um auf dieser Grundlage, strukturell bedingte Ungleichbehandlungen abzubauen.
Dafür werden Veranstaltungen mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung organisiert um die BürgerInnen zu sensibilisieren und seit 2015 wird ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen
gegen Rassismus koordiniert.
5. Ziel ist es in Gesprächen mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen (intern und extern) für die Migrationsgesellschaftliche Öffnung zu sensibilisieren. Hierfür werden auch Fachveranstaltungen oder
Veranstaltungsreihen zielgruppenorientiert und nach Bedarf organisiert.
Hierbei versteht sich die interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitende Fortbildungen) als auch als Anregung von Organisationsentwicklung und Begleitung..
6. Ziele und Teilziele des Migrationsleitbildes werden aufgrund der hohen Zuwanderung mit den Beteiligten Akteuren der Stadtgesellschaft neu ausgerichtet.
Seite 468
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere 2 2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten 6 3 3 3 3 3
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS 2 2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote/Veranstaltungen 6 5 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen z.B. bei der Beantragung von zusätzlichen
Ressourcen (Integrationsstellen)
19 10 10 10 10
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen
v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden
9 4 8 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in
Bildungsinstitutionen
6 2 2 2 2 2
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen 58 40 40 40 40 40
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung 2 1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsreihen/Workshops für Ehrenamtliche 4 4 4 4
- Zum 3. Ziel: Anzahl der TeilnehmerInnen an Workshops und Qualifizierungen 40 40 40 40
- Zum 4. Ziel: Veranstalt. zur Entwickl. eines stadtw. Selbstverständn. Hinsichtl. d.
rassismuskrit. Arbeit in MS(> 50 TN)
1 1 1 1 1 1
- Zum 4. Ziel: Fachtagung mit lokalen KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien
gegen Rassismus weiterzuentwickeln.
1 1 1 1 1 1
- Zum 4. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen
Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen)
74 35 35 35 35 35
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche 80 5 2 2 2 2
- Zum 5. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen
KooperationspartnerInnen
54 2 2 2 2 2
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Akteure aus der Stadtgesellschaft an der Aktualisierung des
Migrationsleitbildes
60 50
Seite 469
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Leistungsdaten
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt 266 266 266 266 266 266
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt 73 73 73 73 73 73
- Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) - Anzahl der Lehrer/innenstellen 2 2 2 2 2 2
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Personalstellenförderung in Euro 187.190 150.000 170.000 1 70.000 170.000 170.000
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Förderprogramme 115.790 115.790 115.790 115.790
- Anzahl der MSO's 95 89 90 90 90 90
Seite 470
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304.894,93 375.800 300.790 170.000 170.000 170.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.357,92 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 315.252,85 375.800 300.790 170.000 170.000 170.000
11 - Personalaufwendungen 639.194,01 713.870 694.830 719.600 736.860 754.570
12 - Versorgungsaufwendungen 32.832,71 34.980 31.580 32.370 33.170 34.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.578,73 2 1.260 22.200 7.430 7.650 7.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.215,22 680 680 170 0 0
15 - Transferaufwendungen 176.030,70 200.680 201.570 51.090 51.090 51.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.908,70 90.680 79.460 79.470 79.480 79.490
17 = Ordentliche Aufwendungen 951.760,07 1.062.150 1.030.320 890.130 908.250 927.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 636.507,22- 686.350- 729.530- 720.130- 738.250- 757.020-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 636.507,22- 686.350- 729.530- 720.130- 738.250- 757.020-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 636.507,22- 686.350- 729.530- 720.130- 738.250- 757.020-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.73 0,00 22.440 29.320 29.320 29.320 29.320
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 657.237,22- 708.790- 758.850- 749.450- 767.570- 786.340-
Haushaltsplan 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Seite 471
Haushalt splan 201 8 Migrations - und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 15:
Die „Transferaufwendungen“ enthalten in 2018 u.a. folgende Teilbeträge:
- Zuschüsse des Integrationsrates zu Veranstaltungen und Projekten in Höhe von 19.440 Euro
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittlerinnen) in Höhe von 22.190 Euro
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittler) in Höhe von 34.690 Euro
- Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.790 Euro
Die Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.790 Euro sind bei Fortführung des Projektes auf das Jahr 2018 begrenzt.
Die Zuschussmittel für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittler) in Höhe von 34.690 Euro sind auf das Jahr 2018 begrenzt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 472
Haushaltsplan 2018 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Produktbereich Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Seite 473
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 993.776,25 1.002.700 923.780 916.980 842.220 811.740
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.463.499,89 24.999.240 24.712.200 24.712.200 24.712.2 00 24.712.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250.175,19 211.840 1.311.840 1.307.840 1.311.840 1.307.8 40
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 808.318,91 2.720.250 384.550 637.550 384.550 584.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.059.491,25 4.979.210 5.213.210 5.213.210 5.213.210 5.2 13.210
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27.575.261,49 33.913.240 32.545.580 32.787.780 32.464.0 20 32.629.540
11 - Personalaufwendungen 45.210.681,93 42.740.910 42.449.670 45.165.650 46.026.3 70 46.973.670
12 - Versorgungsaufwendungen 7.361.958,58 7.244.000 7.695.340 7.887.730 8.084.930 8.2 87.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.973.212 ,52 8.349.110 8.846.280 9.017.120 9.137.010 9.246.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.010.068,93 3.202.470 3.534.340 3.432.400 3.218.020 2.9 67.200
15 - Transferaufwendungen 32.847,82 32.330 714.500 32.500 32.500 32.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.341.356,11 10.354.480 7.422.830 7.794.150 7.793.470 7. 788.790
17 = Ordentliche Aufwendungen 68.930.125,89 71.923.300 70.662.960 73.329.550 74.292.3 00 75.296.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.354.864,40- 38.010.060- 38.117.380- 40.541.770- 41.8 28.280- 42.666.540-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.354.864,40- 38.010.060- 38.117.380- 40.541.770- 41.8 28.280- 42.666.540-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 41.354.864,40- 38.010.060- 38.117.380- 40.541.770- 41.8 28.280- 42.666.540-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.881 .480,00 3.156.540 3.509.910 3.509.910 3.509.910 3.509.91 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 44.236.344,40- 41.166.600- 41.627.290- 44.051.680- 45.3 38.190- 46.176.450-
Haushaltsplan 2018 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 474
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 484.024,26 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 44.296,70 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 528.320,96 487.000 487.000 487.000 487.000 487.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.744.688,42 7.860.643 9.931.000 0 4.601.000 1.080.000 1. 825.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.526.592,25 11.565.007 5.451.150 1.880.000 4.624.050 5.707.050 3.662.050
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2. 500 2.500 2.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.273.780,67 19.428.150 15.384.650 1.880.000 9.227.550 6 .789.550 5.489.550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.745.459,71- 18.941.150- 14.897.650- 8.740.550- 6.302.550- 5.002.550-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 475
Haushaltsplan 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ord nungsamt
Produktbereich Produkte
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
020102
Service- und Ordnungsdienst
Seite 476
Haushaltsplan 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und
die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW )
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowie des Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 86 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
Beseitigung von Störungen (in Min.)
180 180 180 180 180 180
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,51 - 7,61 - 10,04 - 8,10 - 8,26 - 8,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 25,9 46,8 8,2 9,9 9,8 9,6
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 7 3 3 3 3 3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 6 3 3 3 3 3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 12 4 4 4 4 4
Seite 477
Haushaltsplan 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt
werden konnte (in %)
100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden
a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)
9 10 10 10 10 10
Leistungsdaten
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.664 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 6.028 5.850 6.250 6.300 6.350 6.350
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 23 25 25 25 25 25
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen 153 140 165 170 170 170
Seite 478
Haushaltsplan 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) 90 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 9.430 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Zahl der Streifengänge 2.933 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 743 500 500 500 500 500
- Einsatzstunden im Außendienst 20.500 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Seite 479
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,89 30 30- 30- 30- 30-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.806,25 90.000 95.000 95.000 95.000 95.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 466.013,26 1.873.700 80.000 80.000 80.000 80.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 117.423,11 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 682.275,51 2.043.730 274.970 274.970 274.970 274.970
11 - Personalaufwendungen 1.578.763,86 2.000.480 1.613.040 1.686.430 1.725.450 1.7 65.450
12 - Versorgungsaufwendungen 123.509,47 138.470 140.790 144.310 147.920 151.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 707.393,9 2 666.140 780.400 788.200 795.990 803.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.539,11 20.180 17.180 17.180 17.180 17.180
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 682.000 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.267,76 1.504.650 93.570 93.590 93.610 93.630
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.603.474,12 4.329.920 3.326.980 2.729.710 2.780.150 2.8 31.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.921.198,61- 2.286.190- 3.052.010- 2.454.740- 2.505.18 0- 2.556.700-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.921.198,61- 2.286.190- 3.052.010- 2.454.740- 2.505.18 0- 2.556.700-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.921.198,61- 2.286.190- 3.052.010- 2.454.740- 2.505.18 0- 2.556.700-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.69 0,00 37.430 37.850 37.850 37.850 37.850
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.955.888,61- 2.323.620- 3.089.860- 2.492.590- 2.543.03 0- 2.594.550-
Haushaltsplan 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 480
Haushalt splan 20 18 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 481
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.349,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.349,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.497,25 1.140 26.140 0 1. 140 1.140 1.140
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.497,25 1.140 26.140 0 1.140 1.140 1.140
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.851,75 1.140- 26.140- 1.140- 1.140- 1.140-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 482
Haushalt splan 20 18 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtlliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen
für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 483
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 8.349,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 6.497,25 1.140 26.140 0 1.140 1.140 1.140 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.851,75 1.140- 26.140- 1.140- 1.140- 1.140- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.851,75 1.140- 26.140- 1.140- 1.140- 1.140- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 484
Seite 485
Haushaltsplan 2018 Gewerberecht liche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
020202
Marktwesen
Seite 486
Haushaltsplan 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 60 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 95 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,63 - 1,57 - 1,26 - 1,45 - 1,43 - 1,44
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 72,4 73,9 77,6 75,1 75,3 75,2
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 15 8 10 10 10 10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren 9 8 10 10 10 10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 13 12 12 12 12 12
Seite 487
Haushaltsplan 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwa chungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten
Gewerberegisterauskünfte
95 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilt en gaststättenrechtlichen
Erlaubnisse
95 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe 21.713 21.000 21.000 21.000 21.000 22.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 5.051 6.200 6.200 6.200 6.200 5.500
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 2.837 6.700 2.500 2.500 2.500 2.500
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.116 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 382 350 360 360 360 360
Seite 488
Haushaltsplan 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen
(Standplätze) (in %)
90 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 282 289 289 289 289 289
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 393.450 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Seite 489
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.270.728,72 1.346.000 240.000 240.000 240.000 240.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 687,54 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.860,25 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.286.276,51 1.356.000 1.345.000 1.345.000 1.345.000 1.3 45.000
11 - Personalaufwendungen 966.383,42 964.780 886.680 935.540 921.980 918.110
12 - Versorgungsaufwendungen 102.054,66 118.350 113.190 116.020 118.920 121.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 355.692,3 2 373.760 392.890 397.820 402.750 407.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.200,70 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
15 - Transferaufwendungen 29.978,87 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 302.853,35 326.590 289.580 289.580 289.580 289.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.758.163,32 1.816.380 1.715.240 1.771.860 1.766.130 1.7 70.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 471.886,81- 460.380- 370.240- 426.860- 421.130- 425.170-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 471.886,81- 460.380- 370.240- 426.860- 421.130- 425.170-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 471.886,81- 460.380- 370.240- 426.860- 421.130- 425.170-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.86 0,00 18.850 19.080 19.080 19.080 19.080
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 489.746,81- 479.230- 389.320- 445.940- 440.210- 444.250-
Haushaltsplan 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 490
Haushalt splan 20 18 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 491
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1. 080 1.080
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 492
Haushalt splan 20 18 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen
für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 493
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 494
Seite 495
Haushaltsplan 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten
020302
Kfz-Zulassungswesen
020303
Verkehrsrechtliche Regelungen
020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Seite 496
Haushaltsplan 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 88 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 1,62 0,52 0,64 - 0,47 - 1,07 - 1,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 105,8 101,9 102,3 98,4 96,4 94,4
Leistungsdaten
- Bestand zugelassener Kfz 196.605 195.000 198.000 198.000 198.000 200.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 58 69 69 69 69 69
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 51 64 64 64 64 64
- Anzahl der eingegangenen Klagen 63 69 69 69 69 69
Seite 497
Haushaltsplan 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem
Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 88 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 11.502 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 1.001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Entzüge 282 200 250 250 250 250
- Anzahl der Klagen 59 50 50 50 50 50
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von
abgemeldeten Fahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 498
Haushaltsplan 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 100 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) 94 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) 77 60 60 60 60 60
Leistungsdaten
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 231.589 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
- Anzahl der Klagen 10 10 10 10 10
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen
erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.
Seite 499
Haushaltsplan 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg.
Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)
2 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für
Groß-, Schwertransporte (in Tagen)
5 5 5 5 5 5
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 5.651 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 1.972 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 517.410 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das
Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 50 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) 95 95 95 95 95 95
Seite 500
Haushaltsplan 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 168.430 160.000 180.000 180.000 180.000 180.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 4.791.028 4.750.000 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.032. 000
- Zahl der Abschleppverfahren 1.956 1.500 1.850 1.850 1.850 1.850
Seite 501
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 882,35 330 1.100- 1.100- 1.100- 1.100-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.017.030,13 3.665.000 3.725.000 3.725.000 3.725.000 3.7 25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.976,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.353,35 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.809.268,32 4.818.000 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.0 32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.844.510,55 8.484.330 8.756.900 8.756.900 8.756.900 8.7 56.900
11 - Personalaufwendungen 5.788.147,20 5.696.230 5.697.330 5.986.020 6.118.980 6.2 55.270
12 - Versorgungsaufwendungen 682.909,31 643.310 783.300 802.880 822.950 843.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 869.541,8 0 918.530 1.018.740 1.052.010 1.085.290 1.118.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.082,68 97.500 100.100 100.100 100.100 100.100
15 - Transferaufwendungen 459,20- 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 693.265,22 676.940 733.850 733.920 733.990 734.060
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.114.487,01 8.032.510 8.333.320 8.674.930 8.861.310 9.0 51.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 730.023,54 451.820 423.580 81.970 104.410- 294.620-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 730.023,54 451.820 423.580 81.970 104.410- 294.620-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 730.023,54 451.820 423.580 81.970 104.410- 294.620-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 242.2 70,00 293.750 225.480 225.480 225.480 225.480
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 487.753,54 158.070 198.100 143.510- 329.890- 520.100-
Haushaltsplan 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 502
Haushalt splan 201 8 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 503
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.250,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.250,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 14.906,74 129.570 94.580 0 21.480 6.480 6.480
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 14.906,74 129.570 94.580 0 21.480 6.480 6.480
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.656,74- 129.570- 94.580- 21.480- 6.480- 6.480-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 504
Haushalt splan 201 8 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen
für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 505
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der 4.250,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 14.906,74 129.570 94.580 0 21.480 6.480 6.480 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.656,74- 129.570- 94.580- 21.480- 6.480- 6.480- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.656,74- 129.570- 94.580- 21.480- 6.480- 6.480- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 506
Seite 507
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0204
Bürgerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020401
Meldeangelegenheiten
020402
Pässe und Personalausweise
020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
020405
Fundwesen
020406
Weiterer Bürgerservice
Seite 508
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf
eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder
Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant
bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.) 48 48 48 48 48 48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.) 28 28 28 28 28 28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.) 26 36 36 36 36 36
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.) 28 28 28 28 28 28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.) 32 32 32 32 32 32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.) 20 20 20 20 20 20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten) 15 15 15 15 15 15
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,56 - 15,68 - 16,16 - 16,95 - 17,40 - 17,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,8 35,1 33,9 32,8 32,2 31,7
Leistungsdaten
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet) 307.842 304.000 310.000 311.000 312.000 313.000
Seite 509
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist die Führung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münster nach dem Bundesmeldegesetz dargestellt. Vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Einwohnerzahl ist in der
Produktgruppe ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu erwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im
Melderegister (in Minuten)
12 12 12 12 12 12
Leistungsdaten
- Anzahl Abmeldungen 18.974 20.000 19.000 19.000 19.000 19.000
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge) 52.000 52.000 53.000 54.000 55.000
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgesetz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der
Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.
Seite 510
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in
Minuten)
12 15 14 14 14 14
Leistungsdaten
- Anzahl ausgestellter Personalausweise 26.877 27.000 34.000 27.000 37.000 30.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe 14.288 10.000 12.000 12.000 13.000 13.000
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 60 60 60 60 60
Leistungsdaten
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 25 25 25 25 25 25
- Anzahl der Einbürgerungen 600 600 600 600 600
Seite 511
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 30 30 30 30 30
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in
Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt
906 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %) 60 60 60 60 60 60
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %) 40 40 40 40 40 40
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufgabe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen
Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnenden Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden
mehrmals im Jahr öffentlich versteigert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 512
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020405 - Fundwesen
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei
Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten 10 10 10 10 10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 10 10 10 10 10
Leistungsdaten
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden) 16.043 17.000 17.000 17.500 18.000 18.500
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke 1.430 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich
nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten.
Seite 513
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 15 20 20 20 20 20
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % 75 75 75 75 75
Leistungsdaten
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 168.000 160.000 160.000 161.000 162.000 163.000
Seite 514
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.935,75- 400 390 390 390 390
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.398.688,90 2.469.980 2.469.980 2.469.980 2.469.980 2.4 69.980
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 145.881,31 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.043,74 38.500 1.500 1.500 1.500 1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 34.322,49 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.607.000,69 2.583.880 2.546.870 2.546.870 2.546.870 2.5 46.870
11 - Personalaufwendungen 4.087.856,59 4.012.400 4.028.860 4.229.520 4.323.550 4.4 19.930
12 - Versorgungsaufwendungen 507.510,05 501.510 547.410 561.100 575.130 589.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 741.600,0 4 791.630 977.630 1.009.220 1.040.820 1.072.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.888,06 8.000 5.690 3.280 2.830 2.810
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.468.424,16 1.729.530 1.600.340 1.600.390 1.600.440 1.5 90.490
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.812.278,90 7.043.070 7.159.930 7.403.510 7.542.770 7.6 75.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.205.278,21- 4.459.190- 4.613.060- 4.856.640- 4.995.90 0- 5.128.280-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.205.278,21- 4.459.190- 4.613.060- 4.856.640- 4.995.90 0- 5.128.280-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.205.278,21- 4.459.190- 4.613.060- 4.856.640- 4.995.90 0- 5.128.280-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 465.6 90,00 326.740 361.580 361.580 361.580 361.580
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.670.968,21- 4.785.930- 4.974.640- 5.218.220- 5.357.48 0- 5.489.860-
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 515
Haushalt splan 201 8 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
Seite 516
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.700 0 1.700 1. 700 1.700
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.700 0 1.700 1.700 1.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 517
Haushalt splan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Aussc huss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 518
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.700 0 1.700 1.700 1.700 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.620- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 519
Haushaltsplan 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0205
Standesamtsangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020501
Standesamtsangelegenheiten
Seite 520
Haushaltsplan 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des
jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus
kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim
Standesamt beurkundet.
Für jedes vierte (und weitere) in Münster geborene deutsche Kind, dessen Eltern in Münster wohnen, übernimmt der Oberbürgermeister die Ehrenpatenschaft.
Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch
interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.
Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2018 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.
Die Beurkundung von Kindern, deren Eltern nach Deutschland geflohen sind, stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen) an.
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.
Seite 521
Haushaltsplan 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine 900 900 900 900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register 11.000 11.000 11.000 11.000
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %) 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,25 - 3,31 - 3,48 - 3,83 - 3,94 - 4,08
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,5 42,3 40,9 38,5 37,9 37,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Eheschließungen 1.550 1.550 1.550 1.550
- Anzahl der Lebenspartnerschaften 60 60 60 60
- Anzahl der Geburten 5.900 5.900 5.900 5.900
- Anzahl der Sterbefälle 4.000 4.000 4.000 4.000
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register 11.000 11.000 11.000 11.000
- Fortführungen in allen Registern 21.500 22.500 23.500 24.500
- Anzahl der Personenstandsfälle 60.000 60.000 60.000 60.000
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %) 30 30 30 30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr 82.000 83.000 84.000 85.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 710.000 715.000 720.000 725.000
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung 130 140 150 160
- Anzahl der Ehrenpatenschaften/Münster-Nadeln/Ordensanregungen 100 100 100 100
Seite 522
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83,29 40 40 40 40 40
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 705.499,11 718.000 718.000 718.000 718.000 718.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.023,00 23.000 23.000 19.000 23.000 19.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 719.605,40 741.040 741.040 737.040 741.040 737.040
11 - Personalaufwendungen 1.227.431,78 1.242.470 1.260.880 1.355.490 1.383.750 1.4 12.710
12 - Versorgungsaufwendungen 203.839,44 223.060 267.340 274.020 280.870 287.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.479,74 112.190 119.380 123.060 126.740 130.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.946,40 7.000 4.150 4.140 3.990 2.130
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.329,90 54.170 25.600 25.600 25.600 25.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.574.027,26 1.638.890 1.677.350 1.782.310 1.820.950 1.8 58.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 854.421,86- 897.850- 936.310- 1.045.270- 1.079.910- 1.12 1.710-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 854.421,86- 897.850- 936.310- 1.045.270- 1.079.910- 1.12 1.710-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 854.421,86- 897.850- 936.310- 1.045.270- 1.079.910- 1.12 1.710-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120.2 00,00 113.350 134.270 134.270 134.270 134.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 974.621,86- 1.011.200- 1.070.580- 1.179.540- 1.214.180- 1.255.980-
Haushaltsplan 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 523
Haushalt splan 201 8 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
Seite 524
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 4.741,57 4.414 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1 .000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.741,57 4.414 1.000 0 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.741,57- 4.414- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 525
Haushalt splan 2018 Standesamtsangelegenhei ten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Prod uktgruppe 0205 Amt fü r Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 526
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 4.741,57 4.414 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.741,57- 4.414- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.741,57- 4.414- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 527
Haushaltsplan 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts - und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0206
Ausländerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020601
Aufenthaltsgewährung
020602
Aufenthaltsbeendigung
Seite 528
Haushaltsplan 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme-
und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne
Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die
Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.
Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.12.2017 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Eine Anpassung der vorhandenen
Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2019.
Ziele
1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) 94 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 188 35 35 35 35 35
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,00 - 8,27 - 8,93 - 9,02 - 9,09 - 9,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,0 15,8 15,9 15,8 15,7 15,4
Seite 529
Haushaltsplan 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 32.633 21.000 32.000 32.000 32.000 32.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt 32 170 50 50 50 50
Seite 530
Haushaltsplan 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und
Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne
Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die
Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.
Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.12.2017 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Eine Anpassung der vorhandenen
Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2019.
Ziele
1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle
rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl.
Teilnahmeverpflichtung (in %)
100 100 100 100 100 100
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) 100 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden
Ausländern (in %)
96 93 93 93 93 93
Leistungsdaten
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 31.190 19.600 30.000 30.000 30.000 30.000
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 8.392 6.500 8.000 8.000 8.000 8.000
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50
Seite 531
Haushaltsplan 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.
Ziele
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer
(ohne Abschiebungen)
302 60 250 250 250 250
Leistungsdaten
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.443 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 67 160 80 80 80 80
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50
Seite 532
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 20 20 20
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 496.716,80 432.000 480.000 480.000 480.000 480.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.299,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.129,24 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.983,12 200 200 200 200 200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 527.150,82 473.220 521.220 521.220 521.220 521.220
11 - Personalaufwendungen 1.848.035,36 2.074.820 2.254.570 2.271.770 2.279.800 2.3 29.600
12 - Versorgungsaufwendungen 203.748,13 371.350 340.870 349.390 358.130 367.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.743,2 8 135.160 128.080 132.160 136.250 140.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.751,08 2.910 3.320 3.320 2.120 2.010
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 406.525,54 347.970 464.010 464.030 464.050 464.070
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.579.803,39 2.932.210 3.190.850 3.220.670 3.240.350 3.3 03.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.052.652,57- 2.458.990- 2.669.630- 2.699.450- 2.719.13 0- 2.781.870-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.052.652,57- 2.458.990- 2.669.630- 2.699.450- 2.719.13 0- 2.781.870-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.052.652,57- 2.458.990- 2.669.630- 2.699.450- 2.719.13 0- 2.781.870-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.11 0,00 66.560 78.120 78.120 78.120 78.120
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.102.762,57- 2.525.550- 2.747.750- 2.777.570- 2.797.25 0- 2.859.990-
Haushaltsplan 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 533
Haushalt splan 201 8 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts - und Ausländeramt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterun gen :
Keine
Seite 534
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 40.000 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 40.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 40.000- 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 535
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 40.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 40.000- 0 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 536
Seite 537
Haushaltsplan 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
0207
Statistik
02
Sicherheit und Ordnung
020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten
020702
Auftragsstatistik für das Land NRW
Seite 538
Haushaltsplan 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitste
llung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und
Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit) 1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 100 100 100
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist.
Jahrbuch deutscher Gemeinden)
1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im
3-Jahres-Rhythmus
1 1 1
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose
innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)
2 2 2 2 2
Seite 539
Haushaltsplan 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,16 - 2,18 - 2,26 - 2,34 - 2,39 - 2,44
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,2 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3
Leistungsdaten
- Stadtbezirke 6 6 6 6 6 6
- Stadtteile (Statistische Bezirke) 45 45 45 45 45 45
- Stadtzellen 174 174 174 174 174 174
Seite 540
Haushaltsplan 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung,
Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen
Datenlieferung (in Tagen)
21 21 21 21 21 21
Leistungsdaten
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 9.159 9.051 9.051 9.051 9.051 9.051
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 45 45 45 45
Seite 541
Haushaltsplan 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen
bei landw. Betrieben
100 100 100 100 100 100
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen
bei landw. Betrieben
100 100 100 100 100 100
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten
Bauüberhangsprüfungen
100 100 100 100 100 100
Seite 542
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,25 40 40 40 40 40
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.115,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.152,25 2.040 2.040 5.040 2.040 2.040
11 - Personalaufwendungen 562.354,65 567.990 588.700 610.550 625.150 640.090
12 - Versorgungsaufwendungen 20.074,80 26.000 30.380 31.140 31.920 32.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.520,00 26.720 29.730 30.920 32.110 33.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 354,42 540 40 40 40 40
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.700,15 12.470 12.480 18.490 12.500 12.510
17 = Ordentliche Aufwendungen 614.004,02 633.720 661.330 691.140 701.720 718.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 612.851,77- 631.680- 659.290- 686.100- 699.680- 716.620-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 612.851,77- 631.680- 659.290- 686.100- 699.680- 716.620-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 612.851,77- 631.680- 659.290- 686.100- 699.680- 716.620-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.91 0,00 34.700 34.890 34.890 34.890 34.890
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 647.761,77- 666.380- 694.180- 720.990- 734.570- 751.510-
Haushaltsplan 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 543
Haushalt splan 20 18 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f . St adtentwickl ung ,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
Seite 544
Seite 545
Haushaltsplan 2018 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0208
Wahlen
02
Sicherheit und Ordnung
020801
Wahlen
Seite 546
Haushaltsplan 2018 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung 1 10 10 10 10 10
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,23 - 1,07 - 0,25 - 0,74 - 1,56 - 0,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) - 0,0 60,7 52,3 41,7
Leistungsdaten
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 2 1 1 1
- Anzahl sonstiger Wahlen 1
Seite 547
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 113,45- 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 505.000 0 250.000 0 200.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 113,45- 505.000 0 250.000 0 200.000
11 - Personalaufwendungen 92.161,20 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.116,61 23.060 26.680 27.730 28.790 29.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen 773,20 1.000 780 780 360 360
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 241.668,46 801.920 1.920 401.920 401.920 401.920
17 = Ordentliche Aufwendungen 363.719,47 825.980 29.380 430.430 431.070 432.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 363.832,92- 320.980- 29.380- 180.430- 431.070- 232.120-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 363.832,92- 320.980- 29.380- 180.430- 431.070- 232.120-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 363.832,92- 320.980- 29.380- 180.430- 431.070- 232.120-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.840 ,00 6.180 47.820 47.820 47.820 47.820
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 369.672,92- 327.160- 77.200- 228.250- 478.890- 279.940-
Haushaltsplan 2018 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 548
Haushalt splan 201 8 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 549
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 1.000- 1.000- 1.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 550
Haushalt splan 2018 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 551
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 1.000- 1.000- 1.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 1.000- 1.000- 1.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 552
Seite 553
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
02
Sicherheit und Ordnung
020901
Brandbekämpfung
020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.
020904
Vorbeugender Brandschutz
Seite 554
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz (BHKG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).
Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse,
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen.
Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
Seite 555
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe
Brandschutzbedarfsplan) (in %)
85 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden
bearbeitet werden (in %)
90 90 90 90 90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist
durchgeführt werden (in %)
72 100 100 100 100 100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)
46 75 75 75 75 75
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 88,46 - 80,61 - 82,58 - 87,15 - 88,45 - 89,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,2 5,8 5,4 5,1 4,8 4,6
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.530 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz 3.097 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 382 600 600 600 600 600
- Vorgänge gem. PsychKG 471 500 500 500 500 500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst) 60.000 67.000 65.000 65.000 65.000 6 5.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst) 43.600 43.000 43.000 43.000 43 .000 43.000
Seite 556
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei
mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) 92 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) 72 70 70 70 70 70
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) 97 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) 90 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen 52 45 50 50 50 50
Seite 557
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %) 87 75 75 75 75 75
Leistungsdaten
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.530 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen 327 300 350 350 350 350
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 382 600 600 600 600 600
- Vorgänge gem. PsychKG 471 500 500 500 500 500
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch
Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der
Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung
sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.
Seite 558
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 3 4 4 4 4 4
Leistungsdaten
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.378 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören
insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von
Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 559
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Ziele
1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10
Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist
durchgeführt werden (in %)
45 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)
72 75 75 75 75 75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %) 100 75 75 75 75 75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 3.097 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670
- Anzahl der Brandverhütungsschauen 305 690 690 690 690 690
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 1.009 890 890 890 890 890
- Anzahl der Beratungen 709 850 850 850 850 850
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 50 30 30 30 30 30
- Anzahl der Brandsicherheitswachen 497 550 550 550 550 550
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 527 660 660 660 660 660
Seite 560
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 992.812,08 1.000.000 922.580 915.780 841.020 810.540
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 143.844,88 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 82.345,86 143.840 143.840 143.840 143.840 143.840
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 204.700,10 192.050 192.050 192.050 192.050 192.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.989,31 11.010 11.010 11.010 11.010 11.010
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.444.692,23 1.522.900 1.445.480 1.438.680 1.363.920 1.3 33.440
11 - Personalaufwendungen 18.883.114,06 16.459.080 16.703.660 18.009.400 18.359.5 30 18.731.910
12 - Versorgungsaufwendungen 3.661.680,83 3.497.980 3.591.460 3.681.250 3.773.280 3.8 67.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.304.382 ,89 1.417.730 1.434.090 1.500.970 1.516.850 1.532.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.063.491,25 2.030.690 2.111.700 2.087.280 1.956.970 1.8 14.550
15 - Transferaufwendungen 3.328,15 2.330 2.500 2.500 2.500 2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 815.071,72 1.192.620 1.250.510 1.210.530 1.210.550 1.210 .570
17 = Ordentliche Aufwendungen 26.731.068,90 24.600.430 25.093.920 26.491.930 26.819.6 80 27.159.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 25.286.376,67- 23.077.530- 23.648.440- 25.053.250- 25.4 55.760- 25.826.430-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.286.376,67- 23.077.530- 23.648.440- 25.053.250- 25.4 55.760- 25.826.430-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.286.376,67- 23.077.530- 23.648.440- 25.053.250- 25.4 55.760- 25.826.430-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.273 .750,00 1.527.760 1.774.170 1.774.170 1.774.170 1.774.17 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.560.126,67- 24.605.290- 25.422.610- 26.827.420- 27.2 29.930- 27.600.600-
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 561
Haushalt splan 20 18 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 04 und 05:
Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.
zu Zeile 13:
In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
zu Zeile 16:
Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 562
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 484.024,26 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 29.897,70 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 513.921,96 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.739.946,85 7.856.228 9.931.000 0 4.601.000 1.080.000 1. 825.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.952.828,81 8.532.293 3 .382.500 1.500.000 3.482.500 4.427.500 2.632.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2. 500 2.500 2.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.695.275,66 16.391.021 13.316.000 1.500.000 8.086.000 5 .510.000 4.460.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.181.353,70- 15.911.021- 12.836.000- 7.606.000- 5.030.000- 3.980.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 563
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 484.024,26 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 484.024,26 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0
./. Auszahlungen)
0100 Beschaffung v.
Spezialfahrz. und Geräten
Einzahlung aus der 29.897,70 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 940.202,21 6.472.462 2.597.500 1.500.000 3.102.500 4.047.500 2.252.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 912.804,51- 6.444.962- 2.570.000- 3.075.000- 4.020.000- 2.225.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffung
feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 906.412,70 381.114 600.000 0 180.000 180.000 180.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 906.412,70- 381.114- 600.000- 180.000- 180.000- 180.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 564
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
0300 Beschaffung von
Möblierung Fw/Gh
Auszahlung für den Erwerb von 83.582,43 14.047 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.582,43- 14.047- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen)
1000 Beschaffung
Schutz-/Dienstkleidung
Auszahlung für den Erwerb von 21.679,47 1.064.670 165.000 0 180.000 180.000 180.000 0 2.009.586 2.714.586
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.679,47- 1.064.670- 165.000- 180.000- 180.000- 180.000- 0 2.009.586- 2.714.586-
./. Auszahlungen)
1100 Einführung Digitalfunk
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 440.000 0 0 0 0 0 0 440.000 440.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 440.000- 0 0 0 0 0 440.000- 440.000-
./. Auszahlungen)
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau
Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 406.019,77 879.090 0 0 0 0 0 0 10.103.255 10.103.255
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 33.496 33.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 406.019,77- 879.090- 0 0 0 0 0 10.136.751- 10.136.751-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 565
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4150 Ersatzbeschaffung
Rutschschachttüren FW1
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 160.000- 0 0 0 0 0 160.000- 160.000-
./. Auszahlungen)
4360 Neubau Gerätehaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.960.000 310.000 0 0 0 0 0 1.960.000 2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.960.000- 310.000- 0 0 0 0 1.960.000- 2.270.000-
./. Auszahlungen)
4370 Neubau Gerätehaus
Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 744.086,47 683.780 0 0 0 0 0 0 1.493.951 1.493.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 744.086,47- 683.780- 0 0 0 0 0 1.493.951- 1.493.951-
./. Auszahlungen)
4380 Sanierung/Erweiterung
Gerätehaus Geist
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.560.000 0 0 0 0 0 0 1.560.000 1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.560.000- 0 0 0 0 0 1.560.000- 1.560.000-
./. Auszahlungen)
4385 Neubau Gerätehaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 1.761.000 0 0 0 0 0 60.000 1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 1.761.000- 0 0 0 0 60.000- 1.821.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 566
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4400 Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.200.000 250.000 0 0 0 0 0 1.200.000 1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von 952,00 0 0 0 0 0 0 0 952 952
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 952,00- 1.200.000- 250.000- 0 0 0 0 1.200.952- 1.450.952-
./. Auszahlungen)
4520 Sanierung/Erweit.
Gerätehaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 60.000 1.020.000 0 0 0 1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 1.020.000- 0 0 0 1.080.000-
./. Auszahlungen)
4540 Neubau Gerätehaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 0 1.796.000 0 0 0 0 1.856.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 1.796.000- 0 0 0 0 1.856.000-
./. Auszahlungen)
4550 Bauk.Torerneuerung FGH
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 170.000 0 0 0 0 0 0 170.000 170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 170.000- 0 0 0 0 0 170.000- 170.000-
./. Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau FGH
Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 60.000 1.825.000 0 0 1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 60.000- 1.825.000- 0 0 1.885.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 567
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
4570 Bauk.Erweiterung FGH
Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
4580 Bauk.Erweiterung FGH
Gremmendorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.060.000 7.385.000 0 2.505.000 0 0 0 1.060.000 10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.060.000- 7.385.000- 2.505.000- 0 0 0 1.060.000- 10.950.000-
./. Auszahlungen)
4720 Neubau Logistikzentrum
Fw 3 / 2. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.850.000 0 1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.850.000- 0 1.850.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 589.840,61 133.358 165.000 0 40.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 589.840,61- 133.358- 165.000- 40.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.181.353,70- 15.911.021- 12.836.000- 7.606.000- 5.030.000- 3.980.000- 1.850.000- 20.401.240- 40.188.240-
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 568
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Haushaltsplan 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 569
Haushaltsplan 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0210
Rettungsdienst
02
Sicherheit und Ordnung
021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)
021002
Notarztdienst
021003
Krankentransport
Seite 570
Haushaltsplan 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einen Massenanfall von Verletzten
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem.
Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)
95 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden
bearbeitet werden (in %)
93
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient
werden (in %)
90 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,68 - 7,67 - 2,52 - 4,41 - 4,88 - 5,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 70,7 87,2 95,6 92,5 91,8 91,2
Seite 571
Haushaltsplan 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten) 31.578 31.000 32.000 33.00 0 34.000 34.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.820 6.750 6.850 6.950 7.000 7.000
- Anzahl der Krankentransporte 10.489 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz) 43.600 43.000 43.000 43.000 43.00 0 43.000
Seite 572
Haushaltsplan 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12
Minuten den Einsatzort.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 94 90 90 90 90 90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 96 90 90 90 90 90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 95 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 31.578 31.000 32.000 33.000 34.000 34.000
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.
Seite 573
Haushaltsplan 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 84 75 75 75 75 75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 85 75 75 75 75 75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 84 75 75 75 75 75
Leistungsdaten
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.820 6.750 6.850 6.950 7.000 7.000
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient
werden (in %)
90 90 90 90 90
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient
werden (in %)
90
Leistungsdaten
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 7.684 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
- Anzahl der Auswärtstransporte 2.805 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
- Anzahl der Inkubatortransporte 58 80 80 80 80 80
Seite 574
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.821,99 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.248.544,85 15.915.000 16.672.220 16.672.220 16.672.2 20 16.672.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.000,00 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.407,47 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 11.329.984,31 15.999.820 16.757.040 16.757.040 16.757.0 40 16.757.040
11 - Personalaufwendungen 8.817.493,07 8.361.550 7.825.940 8.428.700 8.598.970 8.7 73.500
12 - Versorgungsaufwendungen 1.687.914,86 1.544.750 1.676.830 1.718.750 1.761.720 1.8 05.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.609.246 ,81 3.720.550 3.760.430 3.773.700 3.786.980 3.790.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen 810.774,47 1.013.750 1.277.760 1.202.540 1.120.170 1.013 .690
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.545.735,02 3.013.330 2.247.570 2.247.580 2.247.590 2.2 47.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.471.164,23 17.653.930 16.788.530 17.371.270 17.515.4 30 17.630.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.141.179,92- 1.654.110- 31.490- 614.230- 758.390- 873.7 60-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.141.179,92- 1.654.110- 31.490- 614.230- 758.390- 873.7 60-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.141.179,92- 1.654.110- 31.490- 614.230- 758.390- 873.7 60-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 566.3 30,00 686.850 744.370 744.370 744.370 744.370
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.707.509,92- 2.340.960- 775.860- 1.358.600- 1.502.760- 1.618.130-
Haushaltsplan 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 575
Haushalt splan 20 18 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
allgemein:
Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.
zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" vom 20.09.2017.
Benutzungsgebühren seit dem 01.10.2017:
Krankentransportwagen (KTW) 205,00 Euro
Rettungswagen (RTW) 407,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 631,00 Euro
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes) 3,30 Euro
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 576
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.540.659,45 2.847.154 1 .932.000 380.000 1.102.000 1.255.000 1.005.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.540.659,45 2.847.154 1.932.000 380.000 1.102.000 1.255 .000 1.005.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.540.659,45- 2.842.154- 1.927.000- 1.097.000- 1.250.000- 1.000.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 577
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v.
Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 1.094.778,96 1.517.414 1.055.000 380.000 760.000 750.000 750.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.094.778,96- 1.512.414- 1.050.000- 755.000- 745.000- 745.000- 0
./. Auszahlungen)
0110 Beschaffung
v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von 304.749,64 217.738 317.000 0 192.000 355.000 105.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 304.749,64- 217.738- 317.000- 192.000- 355.000- 105.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd.
IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 141.130,85 962.002 560.000 0 150.000 150.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 141.130,85- 962.002- 560.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
1100 Einführung Digitalfunk
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.540.659,45- 2.842.154- 1.927.000- 1.097.000- 1.250.000- 1.000.000- 0 150.000- 150.000-
Haushaltsplan 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 578
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 380.000 0 0 0 380.000
Haushaltsplan 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 579
Haushaltsplan 2018 Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f. Gesundheit, Veterinär - u. Lebensmittelangel.
Produktbereich Produkte
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
021101
Veterinärangelegenheiten
021102
Lebensmittelangelegenheiten
Seite 580
Haushaltsplan 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der
Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %) 15 15 15 15 15 15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem.
Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)
72 80 80 80 80 80
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,48 - 7,40 - 8,39 - 8,64 - 8,80 - 8,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,6 8,2 5,7 5,5 5,4 5,3
Leistungsdaten
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 353 370 350 340 340 340
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 2.823 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.182 2.600 2.200 2.200 2.200 2.200
Seite 581
Haushaltsplan 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3
Werktagen bearbeitet wurden (in %)
96 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht 154 150 150 150 150 150
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in
den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 582
Haushaltsplan 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Ziele
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den
Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)
105 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten
Verbraucherbeschwerden (in %)
94 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl genommener Proben 1.875 1.660 1.900 1.900 1.900 1.900
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden 153 150 150 150 150 150
Seite 583
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20 20 20
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 83.640,25 186.260 135.000 135.000 135.000 135.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.437,43 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 391,68 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 46.237,18 12.000 17.000 17.000 17.000 17.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 132.726,67 201.280 155.020 155.020 155.020 155.020
11 - Personalaufwendungen 1.358.940,74 1.361.110 1.590.010 1.652.230 1.689.210 1.7 27.100
12 - Versorgungsaufwendungen 168.717,03 179.220 203.770 208.870 214.090 219.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.495,1 1 163.640 178.230 181.330 184.440 187.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.267,56 18.000 10.720 10.840 11.360 11.430
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 636.514,83 694.290 703.400 708.520 713.640 718.760
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.307.935,27 2.416.260 2.686.130 2.761.790 2.812.740 2.8 64.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.175.208,60- 2.214.980- 2.531.110- 2.606.770- 2.657.72 0- 2.709.260-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.175.208,60- 2.214.980- 2.531.110- 2.606.770- 2.657.72 0- 2.709.260-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.175.208,60- 2.214.980- 2.531.110- 2.606.770- 2.657.72 0- 2.709.260-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.83 0,00 44.370 52.280 52.280 52.280 52.280
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.245.038,60- 2.259.350- 2.583.390- 2.659.050- 2.710.00 0- 2.761.540-
Haushaltsplan 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 584
Haushalt splan 201 8 Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: A SSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f. Gesundheit, Veterinär - u. Lebensmittelangel. .
Bewi rtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 585
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.800,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.800,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 11.700,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.700,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.900,00- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 586
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 spätere Jahre 2017 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffg.
Veterin.-&LebmiAng. (FStab15)
Einzahlung aus der 1.800,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 11.700,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.900,00- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 9.900,00- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 587
Seite 588
NAVIGATOR DURCH DEN
HAUSHALT
Seite 589
Seite 590
Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Seite 591
Produkt Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
Seite 592
Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 593
Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management 0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 594
Produkt Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N
Nationale und binationale Projekte 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule) 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Seite 595
Produkt Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Steuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsentwicklungsplanung 1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe 1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 1202 Verkehrsplanung
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Seite 596
Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Seite 597
Seite 598
741_Anl_Vorbericht
57262 Zeichen
1
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2018
Inhalt:
1. Allgemeine Bemerkungen
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
2.1 Produktplan
2.2 Produktbeschreibungen
2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG
3. Haushaltssatzung 2018
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
3.2 Kreditermächtigung
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
3.6 Realsteuerhebesätze
3.7 Sonstiges
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2018
4.1 Ergebnisplan
4.2 Haushaltsausgleich
4.3 Finanzplan
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.3.2 Verschuldung
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2018
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.1.4 Sonstige Transfererträge
5.1.5 Leistungsentgelte
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
2
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
5.1.11 Transferaufwendungen
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.1.13 Finanzergebnis
5.2 Finanzplan
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
6. Abschließende Bemerkungen
3
1. Allgemeine Bemerkungen
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht de r Ergebnisplan im Mittelpunkt der
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erw arteten Ressourcenzuwächse (Erträge)
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwend ungen), die im Zusammenhang mit
der kommunalen Leistungserbringung entstehen.
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als J ahresergebnis bezeichnet. Das Jahres-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider.
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs , ein negatives Jahresergebnis zu ei-
nem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebni s lässt sich somit ablesen, ob die
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder, ob sie
von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati-
ven Wert ausweist.
Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftli-
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergeb-
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mi ttelfristige haushaltswirtschaftliche Ent-
wicklung.
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Inve stitionen werden im Ergebnisplan aufge-
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ress ourcenverbrauch führt zu einem An-
stieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis
aus und erschweren den Haushaltsausgleich.
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientier t gegliedert und unterteilt sich in Produkt-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne si nd nach Produktgruppen aufgestellt
worden.
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern viel-
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steue-
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse d es Verwaltungshandelns so transparent wie
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch di ese Funktion erfüllt der vorliegende Pro-
duktplan.
4
Alle Produktgruppen und Produkte sind darüber hinau s nach einem einheitlichen Raster be-
schrieben worden. Somit beinhaltet der Haushalt ein e vollständige und transparente Be-
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen si nd Ziele und Zielkennzahlen als Kern-
elemente zukünftiger kommunaler Steuerungsentscheid ungen. Damit eine zielorientierte
Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müsse n die einzelnen Ziele in ein schlüssi-
ges Zielsystem eingebunden werden.
2.1 Produktplan
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die ge setzlich vorgeschriebenen 17 Produktbe-
reiche in Produktgruppen und Produkte. Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt
17 Produktbereiche
68 Produktgruppen
188 Produkte
definiert. Der vorliegende Produktplan ist nach heu tigem Erkenntnisstand eine geeignete
Grundlage für eine neue, ergebnisorientierte kommun ale Steuerung. Diese Grundlage kann
für eine Steuerung über Ziele und Zielkennzahlen ge nutzt werden und dabei selbstverständ-
lich Veränderungen erfahren.
Eine neue, ergebnisorientierte Steuerung kann vor a llem dann effizient funktionieren, wenn
der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes ist. Dient
der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bi ldung von Ausschüssen (Ausschuss-
struktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die politi-
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden.
2.2 Produktbeschreibungen
Im Haushalt sind alle Produktgruppen und Produkte n ach einem einheitlichen Raster voll-
ständig beschrieben worden.
5
Im Einzelnen:
Kopfzeile In der Mitte werden der vollständige Name der Produktgruppe und –
unmittelbar darunter – die Ordnungsziffer der Produ ktgruppe wieder-
gegeben. Auf der linken Seite wird der zuständige F achausschuss ge-
nannt. Auf der rechten Seite werden das verantwortl iche Dezernat und
das verantwortliche Amt (Produktverantwortung) genannt.
Beschreibung
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgruppe
bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die
mit der Produktgruppe verbundene grundsätzliche Aus richtung bzw.
Zielsetzung formuliert.
Besonderheiten im Planjahr
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, er wartete Ereig-
nisse, etc. im Planjahr enthalten.
Ziele
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Ziele sind anzustrebende
Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u. ä., die durch kommunale Tätigkei-
ten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf die erwünschte
Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Leis-
tungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftl ichkeit des eigenen
Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte
Vorhaben (Maßnahmenziele) beziehen. Ziele haben in der neuen, er-
gebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.
6
Zielkennzahlen
Zu jedem formulierten Ziel ist hier mindestens eine Zielkennzahl ange-
führt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünfti-
gen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, f ür die vergangenen
Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsäc hlichen Grad der
Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen b islang in der Regel
noch keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Die A ngaben sind da-
her üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre .
Standardkennzahlen
In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in die Produktbe-
schreibungen) werden durchgehend die gleichen Stand ardkennzahlen
angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwands-
deckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilerge bnis (bislang der
Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produk tgruppe und im
Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.
Leistungsdaten
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenanga-
ben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistun-
gen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben. Leistungsdaten
haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind k eine Kennzahlen
im eigentlichen Sinne.
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Pe rsonal- und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgrupp enbeschreibung angegeben, die gleich-
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.
2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG
Der vom Rat der Stadt Münster beschlossene Aktionsp lan zur Europäischen Charta für die
Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene enthält als Teilbereich die Einfüh-
rung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt.
In der Stadt Münster ist vorgesehen, für die Umsetz ung von Gender Budgeting einen ziel-
gruppenorientierten Ansatz zu wählen. Dabei wird un tersucht, welche Personengruppen zur
Zielgruppe eines Angebots gehören, wie hoch der Gra d der Bedarfsdeckung der jeweiligen
Zielgruppe ist und ob die festgelegten Wirkungsziel e erreicht werden. Die Zielgruppenanaly-
se ist eine qualitative Methode, bei der von vorne herein neben dem Geschlecht weitere so-
ziale Merkmale und unterschiedliche Lebenslagen ber ücksichtigt werden. Mit Blick auf eine
7
zielgruppenspezifische Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in
die Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen.
Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bez eichnung FINANZfairTEILUNG ne-
ben dem eher sperrigen und wenig aussagekräftigen B egriff „Gender Budgeting“. Dieser
Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Fi-
nanzpolitik, sondern formuliert geschickt die Viel fältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen
und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Sin gles, Seniorinnen und Senioren, Les-
ben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.
Mittlerweile hat die Verwaltung eine Handreichung e rarbeitet, welche die aus den bisherigen
Erfahrungen abgeleiteten Arbeitsschritte, Grundlage ninformationen und Instrumente aufbe-
reitet, um die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in den Prozess FINANZfairTEI-
LUNG zu erleichtern.
3. Haushaltssatzung 2018
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der d ie für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und en tstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlunge n und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.147.798.070 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.168.982.5 40 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.090.610.440 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.082.557.530 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 56.183.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 158.040.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 201.911.014 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 114.886.309 €
festgesetzt.
3.2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich
ist, wird auf 96.044.300 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.
8
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 45.005.500 € festgesetzt.
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 5.996.255,09 € und die Verringerung der allgemeinen Rück-
lage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebniss es im Ergebnisplan wird auf
15.188.214,91 € festgesetzt.
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi cherung in Anspruch genommen werden
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt.
3.6 Realsteuerhebesätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festge-
setzt: Grundsteuer A = 255 v. H.
Grundsteuer B = 510 v. H.
Gewerbesteuer = 460 v. H.
3.7 Sonstiges
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläute rungen zum Stellenplan sowie Festle-
gungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übert ragbarkeitsvermerke sowie im § 10
eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zweckzuweisungen von Bund, Land
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden.
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2018
4.1 Ergebnisplan
Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich gege nüber den bisherigen Erwartungen leicht
entspannt. Hauptursache hierfür ist eine überwiegen d positive Entwicklung der erwarteten
Einnahmen. So können z.B. entgegen der Annahme aus dem Frühjahr 2017 für das Haus-
haltsjahr 2018 nunmehr doch Schlüsselzuweisungen de s Landes (rd. 18,0 Mio. €) veran-
schlagt werden. Auch bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist ein stabiles Niveau von
rd. 290,0 Mio. € pro Jahr zu erwarten. Auf der Aufw andsseite sind ab dem Haushaltsjahr
2020 keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einhe it (FDE) veranschlagt, da zum Ende
des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage als Teil der Gewerbesteuerumlagen auslaufen wird.
9
Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von rd. 20,0 Mio. €. Dagegen ist bei einer
Vielzahl der anderen Aufwandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen. Die
Ursachen werden später näher erläutert.
Der Haushaltsplanentwurf 2018 schließt mit einem De fizit von -21,2 Mio. € ab. Auch in den
Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden D efizite von -19,6 Mio. € (2019), -
3,6 Mio. € (2020) und -6,6 Mio. € (2021) prognostiziert.
Diese gegenüber den bisherigen Annahmen grundsätzli ch positive Entwicklung darf aller-
dings kein Anlass dafür sein, die Anstrengungen für eine Konsolidierung der Haushaltspla-
nung, bis hin zu einem nachhaltig ausgeglichen Haus halt, zu verringern. Die Verbesserung
ab dem Jahr 2020 ist, wie zuvor beschrieben, auf de n Wegfall der Solidarpaktumlage FDE
zurückzuführen. Zudem hat die Vergangenheit gezeigt , dass einige Planansätze der mittel-
fristigen Ergebnisplanung im Zeitablauf regelmäßig (überwiegend haushaltsbelastend) anzu-
passen waren. Zudem führen die erwarteten Defizite insgesamt zu einem Verbrauch des
bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2021 von rd. 51,0 Mio. €.
10
Erträge Aufwendungen Saldo
Mio. € Mio. € Mio. €
01 Innere Verwaltung 109,3 148,6 -39,3
02 Sicherheit und Ordnung 32,5 74,2 -41,6
03 Schulträgeraufgaben 3,6 80,2 -76,6
04 Kultur und Wissenschaft 6,5 49,4 -42,9
05 Soziale Leistungen 192,4 303,4 -111,0
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe 110,6 228,1 -117,4
07 Gesundheitsdienste 1,1 11,9 -10,8
08 Sportförderung 2,5 24,7 -22,2
09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen 1,2 14,2 -13,1
10 Bauen und Wohnen 3,7 9,1 -5,4
11 Ver- und Entsorgung 69,0 41,7 27,3
12 Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV 32,5 70,6 -38,1
13 Natur- und Landschaftspflege 5,8 22,7 -16,9
14 Umweltschutz 0,8 3,9 -3,1
15 Wirtschaft und Tourismus 30,8 12,6 18,2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 624,2 152,6 471,7
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0
1.226,7 1.247,9 -21,2
Nr.
Gesamt
Produktbereich
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2018 - konsumtiv
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Hier wird deutlich, welche Bereiche kaum
eigene Erträge erzielen und daher besonders auf all gemeine Finanzmittel wie z.B. Steuer-
einnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendu ngen enthalten auch die internen
Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belas tung der Produktbereiche mit der kalkula-
11
torischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01 (Pro-
duktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen.
4.2 Haushaltsausgleich
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglich en, wenn der Gesamtbetrag der Er-
träge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Ge-
meindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werd en kann. Die Ausgleichsrücklage
wird voraussichtlich zum 31.12.2017 einen Bestand von rd. 6,0 Mio. € ausweisen. Das Defizit
von -21,2 Mio. € kann also nur zum Teil durch die A usgleichsrücklage ausgeglichen werden.
In Höhe von 15,2 Mio. € muss die allgemeine Rücklag e in Anspruch genommen werden. Die
Entwicklung der beiden Rücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Allgemeine Rücklage am 01.01. 671,8 668,8 670,0 672,6 671,6 655,4 634,8 630,2
Ausgleichsrücklage am 01.01. 41,6 66,1 53,9 64,6 6,0 0,0 0,0 0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes)
Jahresergebnis
24,4 -12,2 10,7 -58,6 -21,2 -19,6 -3,6 -6,6
Verrechnung mit der Allgemeinen
Rücklage gemäß § 43 GemHVO
-3,1 1,2 2,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,2 -19,6 -3,6 -6,6
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage 24,4 -12,2 10,7 -58,6 -6,0 0,0 0,0 0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12. 668,8 670,0 672,6 671,6 655,4 634,8 630,2 622,6
Ausgleichsrücklage am 31.12. 66,1 53,9 64,6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2
GO (5,0%)
33,6 33,4 33,5 33,6 33,6 32,8 31,7 31,5
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert 33,6 33,4 33,5 33,6 18,4 13,2 28,1 24,9
Schwellenwert
Inspruchnahme der Allgemeinen Rücklage
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,3% -3,0% -0,6% -1,0%
%
Stand - Entwickung
Mio. €
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich.
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So d arf die Verringerung der allgemeinen
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahr en jeweils nicht mehr als 5 % betra-
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden H aushaltsplan ein Haushaltssicherungs-
konzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme de r allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Geneh migung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
12
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ha ushaltsausgleich ist nach derzeiti-
ger Planung zwar in allen Haushaltsjahren vorgesehe n, sie liegt aber unterhalb der 5 % -
Marke.
4.3 Finanzplan
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungs ströme der Haushaltsjahre 2018 bis
2021 abgebildet. Im Jahr 2018 übersteigen die laufe nden Einzahlungen in Höhe von
1.090,6 Mio. € die laufenden Auszahlungen von 1.082 ,6 Mio. € um 8,0 Mio. €. Insgesamt
ergibt sich in den Jahren bis 2021 ein positiver Saldo von 86,4 Mio. €.
4.3.2 Verschuldung
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufende r Verwaltungstätigkeit wird im Finanz-
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbeda rf für Investitionen ausgewiesen. Für
das Jahr 2018 werden zusätzliche Kredite von 96,0 M io. € benötigt, für die Jahre 2019 bis
2021 sind insgesamt weitere 213,1 Mio. € vorgesehen.
Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditbedarfs für Investitionen wird sich in Folge der
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:
Entwicklung der Neuverschuldung
20 18 20 19 20 20 20 21 Summe
Mio. €
Kredite
-brutto -
96,0
106,3
59,8
47,0
309,1
Tilgung
41,0
44,9
47,8
50,0
183,7
Kredite
- netto -
55,0
61,4
12,0
-3,0
125,4
Aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms werd en in den nächsten Jahren der Kre-
ditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Til-
gungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der st etig wachsenden Bevölkerungszahl
(Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besond ers der weitere Ausbau der Infrastruktur
in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen a us. Weitere Erläuterungen werden
später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
13
Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten
Schuldenstand
Ende des Jahres
Verschuldung
in Mio. € je Einwohner in €
2016 749,9 2.436
2017 865,6 2.812
2018 920,6 3.020
2019 982,0 3.190
2020 994,0 3.229
2021 991,0 3.219
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldensta ndes aus Krediten für Investitions-
maßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liqui ditätssicherung zu berücksichtigen.
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist , muss der darüber hinausgehende Li-
quiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gede ckt werden. In der Finanzplanung ist
vorgesehen, bis zum Jahr 2021 insgesamt rd. 172,6 M io. € an Liquiditätskrediten aufzuneh-
men.
14
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2018
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 739,8 749,3 1, 3 756,7 1,0 765,6 1,2
04-05 Leistungsentgelte 152,6 153,6 0,6 154,5 0,6 155,5 0, 6
06-09 restliche ordentliche Erträge 240,8 246,4 2,3 250,9 1,8 256,3 2,2
10 Summe ordentliche Erträge 1.133,2 1.149,2 1,4 1.162, 0 1,1 1.177,4 1,3
11-12 Personalaufwendungen 288,2 296,9 3,0 302,5 1,9 308,9 2,1
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,7 79,7 0,1 80,1 0,4 80 ,6 0,7
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 777,4 784,1 0,9 7 75,7 -1,1 787,9 1,6
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.145,3 1.160,8 1,4 1 .158,3 -0,2 1.177,4 1,6
21 Finanzergebnis -9,1 -8,0 -12,0 -7,3 -8,6 -6,6 -9,6
26 Summe Jahresergebnis -21,2 -19,6 -7,7 -3,6 -81,6 -6, 6 83,0
Tab 01
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018
15
Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushalt sausgleich maßgebliche Ergebnisplan für
das Jahr 2018 ein Defizit von -21,2 Mio. € aus. Auf der Ertragsseite bilden die Steuern, die
Zuwendungen und die Transfererträge mit 739,8 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt
von den Leistungsentgelten mit 152,6 Mio. €. An Per sonalaufwendungen (einschließlich der
Versorgungsaufwendungen) werden 288,2 Mio. € ausgew iesen. Die bilanziellen Abschrei-
bungen belasten die Aufwandsseite mit 79,7 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträ-
gen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositi onen zusammengefasst, die später
näher erläutert werden.
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 61,0 61,5 0,8 62,0 0,8 62,5 0,8
Gewerbesteuer 290,0 290,0 0,0 290,0 0,0 290,0 0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 162,0 171,0 5, 6 175,0 2,3 182,0 4,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 43,0 43,0 0,0 44, 0 2,3 44,0 0,0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. 15,7 15, 9 1,3 16,1 1,3 16,5 2,5
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 3,8 3,9 3,4 3,9 0,0 3,9 0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 0,0 6, 2 0,0 6,2 0,0
01 Steuern und ähnliche Abgaben 581,7 591,5 1,7 597,2 1 ,0 605,1 1,3
Tab 02
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018
16
Grundsteuer
Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die
Grundsteuer B 510 %. Aufgrund der fortgesetzten Bau tätigkeit in den kommenden Jahren
wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.
Gewerbesteuer
Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich unverändert sehr schwierig. Nach
dem Spitzenergebnis im Jahr 2016 von rd. 310,0 Mio. € verläuft die Entwicklung im Haus-
haltsjahr 2017 weiter grundsätzlich positiv, so das s für die Haushaltsplanung 2018 – 2021
ein Wert von jährlich 290,0 Mio. € veranschlagt wurde.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängi g von der konjunkturellen Entwick-
lung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es wird für 2018 mit insgesamt
162,0 Mio. €, mit steigender Tendenz in den Folgeja hren, gerechnet. Der Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer enthält auch die zusätzlichen Entl astungseffekte aus dem „5-Milliarden-
Euro-Programm“ des Bundes.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationslei stung Familienleistungsausgleich aus-
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 al s Ausgleich für die aus der Neurege-
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten. Es
werden 15,7 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.
17
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung
Bei dem Ansatz von 3,8 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der V ergnügungssteuer, der Hundesteuer, der
Zweitwohnungssteuer und der ab Mitte 2016 eingeführten Beherbergungsteuer.
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 61,7 63,8 3,4 66,1 3,6 6 7,5 2,2
Auflösung v.Sonderp./PRAP aus Zuwendungen 27,5 27,3 -0,8 27,2 -0,5 27,0 -0,4
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 10,1 10 ,0 -1,0 10,0 0,0 10,0 0,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23,0 20,8 -9,5 20,3 -2,6 20,0 -1,2
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140,3 139,9 -0,3 141,5 1,2 142,6 0,8
Grundsicherung nach dem SGB II 6,9 6,9 0,0 6,9 0,0 6 ,9 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 2,5 2,5 0,0 2,5 0 ,0 2,5 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 6,2 6,2 0,6 6,3 0,8 6,3 0,0
sonstige Transfererträge 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
03 Sonstige Transfererträge 17,9 17,9 0,2 17,9 0,3 17,9 0,0
Tab 03
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
18
Schlüsselzuweisungen
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich b eeinflusst von der Steuerkraft in
Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Lan d NRW. Im Haushaltsjahr 2017 hat
Münster keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Obwohl bisher keine Modellberechnung des
Landes vorliegt, ist aber nach internen Berechnunge n der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände in NRW davon auszugehen, dass die Stadt Münster im Jahr 2018
wieder Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Im Entwu rf des Haushaltsplanes sind daher
jährlich 18,0 Mio. € veranschlagt worden.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuwe isungen, wovon rd. 53,4 Mio. € auf
den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 7,5 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugend-
arbeit entfallen.
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Passive Rechnungsabgrenzung aus Zu-
wendungen
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzel-
maßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sport- , Brandschutzpauschale) mit finan-
ziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderun gen des Anlagevermögens als Sonder-
posten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdau er des jeweiligen Vermögensge-
genstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam au fzulösen. Die ebenfalls je Vermögens-
gegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand
auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung
der Sonderposten kompensiert.
Erträge aus der Auflösung von in der Bilanz auszuwe isenden passiven Rechnungsabgren-
zungen (PRAP) ergeben sich z.B. bei der Zuordnung v on Landeszuweisungen im Kita-
Bereich zu Investitionsförderungen freier Träger. D iese Investitionsförderungen durch die
Stadt werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.
Für 2018 sind insgesamt 27,5 Mio. € veranschlagt, w ovon 26,4 Mio. € auf die Auflösung von
Sonderposten entfallen.
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Land es erfolgt eine Erstattung zu viel
gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist ein Betrag von 10,1 Mio. € veranschlagt.
19
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Gesamtansatz von 23,3 Mio. € enthält eine Vielz ahl von Einzelzuweisungen seitens des
Landes. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu ver-
anschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. € sowie einen Teil der
Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.
5.1.4 Sonstige Transfererträge
Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen d er Grundsicherung nach dem SGB II in
Höhe von 6,9 Mio. €, um die Erstattung sozialer Lei stungen von 2,5 Mio. €, um den Ersatz
von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhi lfe in Höhe von 6,2 Mio. € und um
die ab dem Jahr 2017 gewährte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms
„Gute Schule 2020“ in Höhe von 2,3 Mio. € (sonstige Transfererträge).
20
5.1.5 Leistungsentgelte
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 16,9 17,4 3,0 17,8 2,5 18,3 2,8
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 70,5 70, 7 0,4 71,0 0,3 71,9 1,3
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 21,0 21,0 0,0 21,0 0,0 21,0 0,0
Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren 21,4 21,5 0,5 21,6 0,5 21,1 -2,4
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 129,7 130,6 0,7 131,4 0,6 132,3 0,7
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 13,9 14,0 0, 5 14,2 1,4 14,2 0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 1, 8 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7,1 7,1 0,7 7,1 -0,8 7,1 1,1
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22,8 23,0 0,5 23, 1 0,6 23,2 0,3
Tab 04
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 16,9 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die
Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine
volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtli ch 70,5 Mio. € betragen. Erfasst sind
hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungs-
dienst sowie das Friedhofswesen. Die allgemeinen Ve rwaltungs- und Benutzungsgebühren
der übrigen Bereiche betragen 21,0 Mio. €. Die Ertr äge aus der Auflösung der Sonderpos-
ten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren betragen 21,4 M io. €. Die Aufnahme dieser Sonder-
posten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jewei-
ligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonder-
posten aus Zuwendungen.
21
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzi nsen von 13,9 Mio. € und den
1,8 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugendhilfe sind im H aushaltsjahr 2018 an sonstigen privat-
rechtlichen Leistungsentgelten 7,1 Mio. € veranschl agt. Hiervon entfallen rd. 3,5 Mio. € auf
Teilnehmerentgelte.
22
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 131,8 135,7 2,9 139,4 2,8 143,7 3,1
Soziale Leistungen des Sozialamtes 42,7 43,7 2,3 44, 7 2,3 45,7 2,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 17,8 17,8 -0,1 17,8 -0,0 17,8 0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5,6 5,8 4, 5 5,6 -4,1 5,8 3,9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197,9 203,0 2,6 207,5 2,2 213,0 2,7
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0
Konzessionsabgaben 17,3 17,5 1,2 17,5 0,0 17,5 0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,0 1,3 25,0 1,3 0,0 1,3 0,0
Veräußerung von Umlaufvermögen 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8 ,0 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 8,5 8,5 0,2 8,5 -0,0 8, 5 -0,2
07 Sonstige ordentliche Erträge 39,8 40,3 1,2 40,3 -0,0 40,2 -0,0
08 Aktivierte Eigenleistungen 3,2 3,2 0,0 3,1 -2,3 3,1 0,0
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tab 05
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Diese Position umfasst im Wesentlichen Bundes- und Landeserstattungen. Die Stadt Müns-
ter hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistu ngen für Arbeitssuchende nach dem
SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen. Die vi elfältigen Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt sind insbesondere bei den Erst attungen des Bundes und des Landes,
den zusätzlichen Personalaufwendungen und den zusät zlichen Transferaufwendungen ge-
geben.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Gr undsicherung nach dem SGB II betra-
gen insgesamt 131,8 Mio. €. Hiervon entfällt auf di e Leistungsbeteiligung an den Unter-
23
kunftskosten nach dem SGB II ein Betrag von 27,1 Mi o. €. Bei den weiteren 104,7 Mio. €
handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leis-
tungen in die kommunale Trägerschaft.
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozi albereich wurden 42,7 Mio. € und für
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 17,8 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden j ährlich 5,0 Mio. € erwartet. Die Er-
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlen den Konzessionsabgaben belaufen
sich auf 17,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit de r Ausschüttung der städtischen Ge-
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,0 Mio. €. An Erträ-
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen
gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 8,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentli-
chen Erträge von 8,5 Mio. € enthalten rd. 5,4 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögens wirksame Maßnahmen zum Teil eige-
nes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei d iesen Leistungen handelt es sich um
Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren,
d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzung sdauer abzuschreiben sind. Über die
Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die akti-
vierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden jährlich 3,2 Mio. €
als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.
24
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 250,4 253,0 1,1 258,1 2,0 26 3,8 2,2
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 14,3 19,9 39,0 19,8 -0,1 19,9 0,1
Beiträge zur Unfallversicherung 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0
11 Personalaufwendungen 265,7 273,9 3,1 278,9 1,8 284,7 2,1
12 Versorgungsaufwendungen 22,4 23,0 2,5 23,6 2,5 24,2 2,5
Tab 06
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen w eiter deutlich an. Das resultiert we-
sentlich aus den notwendigen Stellenvermehrungen un d darüber hinausgehenden befriste-
ten Personaleinsätzen. Der zusätzliche Bedarf ergib t sich aus Aufgabenzuwächsen, die zu
einem großen Teil auf die rasant wachsende Einwohnerzahl zurückzuführen sind.
In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung w urde eine Tarif- und Besoldungsanpas-
sung von durchschnittlich + 2,0 % eingeplant.
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,9 2,8 -4,3 2,8 0,7 2,8 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 19,1 18,1 -5,2 18, 1 0,0 18,1 0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 14,3 14,5 1, 3 14,7 1,4 14,8 1,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 27,0 27,2 0,9 2 7,2 0,0 27,2 0,0
Schülerbeförderungskosten 8,1 8,3 2,5 8,5 2,5 8,7 2, 5
IT-Dienstleistungen 14,3 14,6 2,1 14,9 2,5 15,4 3,1
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 44,1 43,7 -0,9 44,1 0,8 44,3 0,5
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 129,7 129 ,2 -0,5 130,3 0,9 131,4 0,8
Tab 07
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
25
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sin d wesentlich geprägt durch die Unter-
haltung (19,1 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,0 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhal-
tungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (14 ,3 Mio. €) handelt es sich überwie-
gend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs - und Abwasserbeseitigungsan-
lagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün - und Freiflächenunterhaltung sind
2,9 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskoste n schlagen mit 8,1 Mio. € zu Buche.
Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen
14,3 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von
44,1 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenberei che der Verwaltung. Beispielhaft sind
hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, di e Unterhaltung von Maschinen und
Fahrzeugen oder der Wareneinkauf.
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 20,0 20,2 1,0 22,2 9,9 22,7 2,4
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,8 47,9 0 ,1 47,9 0,0 47,9 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,8 11,7 -1,5 1 0,0 -14,4 9,9 -0,3
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,7 79,7 0,1 80,1 0,4 80 ,6 0,7
Tab 08
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
26
Der Haushalt 2018 wird mit Aufwendungen aus bilanzi ellen Abschreibungen von 79,7 Mio. €
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zu vor beschriebenen ertragswirksamen
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Gebühren mit
insgesamt 48,9 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 30,8 Mio. € oder
38,6 % ergibt.
5.1.10 Transferaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübern. 6,4 6,4 0,0 6,5 1,6 6,5 0,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM 24,0 24,4 1,3 24 ,9 2,2 25,4 2,1
Gewerbesteuerumlage 22,1 22,1 0,0 22,1 0,0 22,1 0,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 21,1 21,1 0 ,0 0,0 -100,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 82,4 83,6 1,5 85,0 1,7 87,9 3,4
Krankenhausumlage 3,8 3,8 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 2,8 2,1 -23,0 1,9 -12 ,6 1,7 -7,5
Grundsicherung nach dem SGB II 161,1 165,9 2,9 172,4 3,9 178,1 3,3
Soziale Leistungen des Sozialamtes 87,2 88,2 1,2 89, 2 1,1 90,4 1,3
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 152,6 154,2 1,1 157,0 1, 8 158,8 1,1
sonstige Transferaufwendungen 16,4 15,8 -4,0 15,4 -2 ,4 14,9 -3,1
15 Transferaufwendungen 579,9 587,6 1,3 578,2 -1,6 589, 7 2,0
Tab 09
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
27
Die Transferaufwendungen stellen mit 579,9 Mio. € r d. 50 % der gesamten ordentlichen
Aufwendungen von 1.145,3 Mio. € die größte Aufwandsart dar.
Zuwendungen an die Beteiligungen
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 3,90 Mio. € auf die „Westfälischer Zoolo-
gischer Garten Münster GmbH“, 1,70 Mio. € auf die „ Wirtschaftsförderung Münster GmbH“,
417 T € auf die „MCC Halle Münsterland GmbH“ und 10 0 T € auf die „Airport Park FMO
GmbH“.
Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Müns ter“ erhält einen Betriebskostenzu-
schuss von 21,3 Mio. € und für die eigenbetriebsähn liche Einrichtung „Münster Marketing“
wurde ein Zuschussbetrag von 2,8 Mio. € veranschlagt.
Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteil igung am Fonds Deutsche Einheit
von zusammen 43,2 Mio. € ergeben sich unmittelbar a us dem Betrag der Gewerbesteuer-
einnahmen (290,0 Mio. €) und sind an das Land abzuf ühren. Ab dem Haushaltsjahr 2020
sind für den Bereich Fonds Deutsche Einheit keine A nsätze mehr geplant, da zum Ende des
Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 82,4 Mio. € wurde die erwartete Senkung des
Hebesatzes von 17,4 % auf 16,2 % berücksichtigt.
28
Als Krankenhausumlage sind 3,8 Mio. € angesetzt wor den. Das Land beteiligt die Kommu-
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Kr ankenhausbereich entsprechend ihrer
Einwohnerzahl.
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP aus Zuwendu ngen entstehen, wenn die Stadt
z.B. Investitionszuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertageseinrichtungen leistet. In
der städtischen Bilanz wird hierzu ein ARAP gebildet, der über die vereinbarte Nutzungsdau-
er aufwandswirksam aufgelöst werden muss. Für das J ahr 2018 sind Aufwendungen von
2,8 Mio. € veranschlagt.
Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 161,1 Mio. € an Transferaufwendungen
veranschlagt. Weitere 51,7 Mio. € sind für allgemei ne Sozialhilfeleistungen (einschließlich
der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 35,7 Mio. € für die
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.
Von den Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich in Höhe von 152,6 Mio. € entfallen
52,8 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 8,1 Mio. € auf die
sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Al lein 91,7 Mio. € sind für den Bereich
Kindertagesbetreuung vorgesehen.
Übrige Zuwendungen
Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten eine V ielzahl von Einzelzuwendungen. Die
Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt,
so dass an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet wird.
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111) 15,2 15,3 0,5 15,3 0,0 15,3 0,0
Versicherungen 5,0 5,1 2,0 5,1 -0,0 5,1 -0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 41,7 41,2 -1,3 41, 0 -0,4 40,7 -0,9
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 67,8 67,4 -0,6 67, 2 -0,2 66,9 -0,5
Tab 10
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
29
Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentli chen Aufwendungen bilden die Miet-,
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 15,2 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen
wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 5,0 Mio. €, die Zahlung von
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2, 8 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für
die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.
Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 41,7 Mio. € verteilen sich
über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Po sitionen sind hier die Aufwendungen
für Porto- und Telekommunikationsleistungen von 2,2 Mio. €, für Druckleistungen von
2,7 Mio. €, für Büromaterial von 0,9 Mio. €, für A us-, Fortbildung 2,3 Mio. €, für Honorare
von 6,7 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,9 Mio. €.
5.1.13 Finanzergebnis
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 13,2 13,2 0,0 13,2 0,0 13,3 0,8
sonstige Finanzerträge 1,4 1,3 -8,1 1,2 -8,8 1,0 -9,7
19 Finanzerträge 14,6 14,5 -0,8 14,4 -0,8 14,4 -0,0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23,7 22,5 -5,1 21,7 -3,6 21,0 -3,2
Tab 11
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
30
Von den Gewinnanteilen entfallen auf:
- Stadtwerke Münster einschl. Westf. Bauindustrie = 6,5 Mio. €
- Wohn + Stadtbau = 2,2 Mio. €
- AWM = 1,0 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,5 Mio. €
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Haus-
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung v on im Haushalt ausgewiesenen Positio-
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen.
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 1,4 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldan-
lagen, um Zinsen für gewährte Darlehen, um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen und –
erstmalig ab 2017- um Zinserträge aus Darlehen an s tädtische Beteiligungen (Wohn +
Stadtbau GmbH, KonvOY GmbH).
An Zinsaufwendungen wurden für 2018 rd. 23,7 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich
aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussich tlichen Neuverschuldung und den be-
nötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).
5.2 Finanzplan
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den E inzahlungen und Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Er-
gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen
des Finanzplans beleuchtet.
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 36,5 34,7 -4,9 30,1 -13,3 24,3 -19,3
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,1 1,1 0, 0 1,1 0,0 1,1 0,0
20 Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 0,3 5,3 1. 666,7 5,3 0,0 5,3 0,0
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4,3 4,5 4, 7 4,8 6,7 5,2 8,3
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0
23 Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 56,2 59,6 6,0 55,3 -7,2 49,9 -9,8
Tab 12
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
31
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt:
- Allgemeine Investitionspauschale 13 ,60 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 2,25 Mio. € (von 11,25 Mio. €)
- Sportpauschale 0,34 Mio. € (von 0,84 Mio . €)
Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von in sgesamt 11,25 Mio. € wurden im Fi-
nanzplan 2,25 Mio. € für investive Zwecke und im Er gebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur De-
ckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhalt ung an Schulen) vorgesehen. Von
der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.
Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen wurde die
Teilrückzahlung/Tilgung der Darlehen an die städtischen Beteiligungen veranschlagt. Für das
Darlehn der Wohn + Stadtbau GmbH werden jährlich mit 0,8 Mio. € ausgewiesen. Beim Dar-
lehen der KonvOY GmbH sind ab dem Jahr 2019 jährlich 5,0 Mio. € als Tilgung vorgesehen.
32
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 4,3 Mio. € werden insbesondere durch
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ-
gen nach dem BauGB bestimmt.
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,0 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 116,5 127,1 9,1 80,7 - 36,5 70,6 -12,5
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagemermögen 12,8 11,0 -14,1 11,1 0,9 9,1 -18,0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11,9 1 1,9 0,0 11,9 0,0 6,0 -49,6
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 8,8 8,7 - 1,1 4,2 -51,7 3,9 -7,1
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 158,0 166,7 5,5 115,9 -30,5 97,6 -15,8
Tab 13
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Die Investitionsauszahlungen von 158,0 Mio. € in 20 18 und weiteren 380,2 Mio. € bis 2021,
zusammen also 538,2 Mio. € in den folgenden 4 Jahre n, müssen im Vergleich zu den ver-
gangenen Jahren deutlich erhöht werden. Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die
erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und ver-
33
änderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. W ie in den nachfolgenden Ausfüh-
rungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen vorgesehen.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich i n den Jahren 2018 bis 2021 insge-
samt ein Investitionsvolumen von 394,9 Mio. €. Hier von entfallen 116,5 Mio. € auf das Jahr
2018. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mi t den genannten Beträgen in den Fi-
nanzplanungszeitraum 2018 - 2021:
Hochbau
• Erweiterung div. Schulgebäude: 38,0 Mio. €
• Zweite städtische Gesamtschule: 32,2 Mio. €
• Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus: 11,5 Mio. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet York: 10, 5 Mio. €
• Neubau Grundschule Wolbeck: 8,4 Mio. €
• Fertigbauklassen: 8,4 Mio. €
• Energetische Maßnahmen an Schulen: 6,0 Mio. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet Oxford: 5,1 Mio. €
• Erweiterung Gesamtschule Mitte: 4,3 Mio. €
• Berufskollegs – Ersatzräume: 4,0 Mio. €
• Energetische Sanierung Gymnasium Paulinum: 2, 9 Mio. €
• Baukosten offene Ganztagsschulen: 2,5 Mio. €
• Baukosten im Rahmen der Inklusion: 2,4 Mio. €
• Erweiterung Dreifaltigkeitsschule: 2,4 Mio. €
• Baukosten neue Technologien an Berufskollegs: 1,3 Mio. €
• Ratsgymnasium – Errichtung Mensa: 1,2 Mio. €
• Verlagerung Sportanlage Handorf: 11,0 Mio. €
• Neubau Dreifachsporthalle (NRW Sportschule): 5 ,8 Mio. €
• Baukosten städtische Sportanlagen: 4,9 Mi o. €
• Neubau Sporthalle Erich-Klausener-Schule: 2,1 Mio. €
• Neubau Feuerwache 3: 9,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Nienberge: 1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Sprakel: 1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Albachten: 1,8 Mio . €
34
• San./Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Altstadt: 1,1 Mio. €
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm: 2,9 Mio. €
• Neubau Kita Middeler Straße: 2,3 Mio. €
• Neubau Kita Eichendorfstraße: 2,3 Mio. €
• Neubau Kita OFD-Gelände: 1,2 Mio. €
• Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus: 1,8 Mio. €
• Innensanierung Stadthaus 1: 27,3 Mio. €
Tiefbau
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2021 Gesamtinves-
titionen von 148,3 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau we rden zu
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.
• Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanä le, Kläranlagen): 58,5 Mio. €
• Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen : 89,8 Mio. €
Natur- und Landschaftspflege
• Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholu ng, Wasserschutz
in den Jahren 2018 - 2021: 15,3 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fällt u. a. die notwendige Erst- und Ersa tzbeschaffung der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt.
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 6,0 Mio. €
aufgestockt werden. Ein Betrag von rd. 5,9 Mio. € dient dazu, das Eigenkapital der Stadtwer-
ke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Bel astung der Stadtwerke, die sich aus
dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Fl ughafen Münster/Osnabrück (FMO)
ergibt. Die Beteiligung der Stadt Münster am FMO wi rd bei den Stadtwerken gehalten. Die
Zahlung ist letztmalig im Jahr 2020 zu leisten.
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält. So wur-
den im Investitionszeitraum 2018 – 2021 rd. 20,6 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kinder-
tageseinrichtungen freier Träger veranschlagt.
35
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 96,1 106,4 10,7 59,8 -43,8 47,0 -21,4
34 Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 105,8 13 5,3 27,9 151,8 12,2 172,5 13,6
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 41,0 44,9 9,5 47, 8 6,5 50,0 4,6
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 73,9 105 ,8 43,2 135,3 27,9 151,8 12,2
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 87,0 91,0 4,6 28,5 -68,7 17,7 -37,9
Tab 14
Plan 2020 Plan 2021 Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2018 Plan 2019
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die s ich nach Abzug der Einzahlungen ergibt,
muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2018 werden zusätzliche Kredite von
96,0 Mio. € benötigt, für die Jahre 2019 bis 2021 s ind insgesamt weitere 213,1 Mio. € vorge-
sehen. Obwohl an Tilgungsleistungen (einschließlich der Rückflüsse im Rahmen der Kon-
zernfinanzierung) in den nächsten Jahren durchschnittlich 46,0 Mio. € vorgesehen sind, wird
die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsbed arfs deutlich ansteigen (siehe auch
Pkt. 4.3.2).
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquidität ssicherung wurde haushaltstechnisch so
veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr na ch der Aufnahme vorgesehen ist. Der
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.
6. Abschließende Bemerkungen
Die Werte des Haushaltsplanentwurfes 2018 geben eine leichte Entspannung der Haushalts-
lage der Stadt Münster wider. Diese ist im Wesentli chen auf die zurzeit herausragende Ein-
nahmenentwicklung zurückzuführen, die letztlich das Ergebnis der seit Jahren positiven kon-
junkturellen Entwicklung darstellt. Es ist nicht au szuschließen, dass hier in absehbarer Zeit
eine Stagnation bzw. ein Rückgang eintreten wird, d as hohe Einnahmenniveau also nicht in
allen Bereichen zu halten sein wird.
Dagegen muss auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder-
und Jugendarbeit, Bildung, Soziales und Personal au ch zukünftig mit steigenden Aufwen-
dungen gerechnet werden. Diese „Grundlast“ zur Fina nzierung der kommunalen Daseins-
vorsorge wird also auf absehbare Zeit nicht reduziert werden können.
Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist zwar gegenüber der bisherigen Planung geringere
Defizite aus, eine nachhaltige Haushaltskonsolidier ung ist aber auch unter den zuvor ge-
nannten Aspekten bzw. Risiken nicht gegeben. Insofe rn müssen Verwaltung und Rat die
36
Konsolidierungs- und Modernisierungsanstrengungen d er Verwaltung, insbesondere auf die
Aufwandsseite, weiter vorantreiben.
Die großen Herausforderungen an die weiter wachsend e Stadt finden ihren Niederschlag
selbstverständlich auch im städtischen Haushalt. Di e Angebote und die Einrichtungen müs-
sen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet w erden. Das jährliche Investitionsvolu-
men wird weiter auf einem sehr hohen Niveau liegen.
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskr editen wird zwangsläufig zu einem
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der Bes tand an Liquiditätskrediten, die
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehend en Liquiditätsengpässen vorgesehen
sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.
Münster, im September 2017
gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer
Beratungsverlauf (1)
Orte (336)
- Malteserstraße 25
- Eichendorffstraße 036
- Münsterstraße 7
- Grevener Straße 207
- Eschstraße
- Schillerstraße
- Kanalstraße
- Piusallee
- Königsberger Straße 89
- Weseler Straße
- Landsberger Straße 13
- Deermannstraße
- Sprakeler Straße
- Heroldstraße
- Dyckburgstraße 228
- Hüfferstraße 18a
- Hobbeltstraße
- Bremer Straße
- Soester Straße
- Langestraße
- Windthorststraße 7
- Bahnhofstraße 62
- Engelstraße
- Heidestraße 12
- Höftestraße 4
- Sprickmannstraße
- Trauttmansdorffstraße 77
- Achtermannstraße
- Bonhoefferstraße 54
- Rheinstraße 40
- Bennostraße 7
- Hansestraße 80
- Moränenstraße 14
- Bismarckallee 31
- Coerdestraße 36a
- Gartenstraße 123
- Gronowskistraße 70
- Salzstraße 10
- Schulstraße 43
- Zumsandestraße 15
- Robert-Bosch-Straße 22
- Wienburgstraße 120a
- Nieberdingstraße 23
- Borkstraße 13a
- Gildenstraße 15
- Wolbecker Straße 284
- Roxeler Straße 340
- Hafenstraße 8
- Sonnenstraße 85
- Siemensstraße 57
- Kinderhauser Straße 112
- Schmeddingstraße 54
- Herrenstraße
- Albert-Schweitzer-Straße 33
- Patronatsstraße 20
- Grevingstraße 24
- Hogenbergstraße 160
- Klosterstraße 33
- Sternstraße 11
- Dieckmannstraße 127
- Breite Gasse 3
- Grüne Gasse 40
- Kirmstraße 1
- Gutenbergstraße 14E
- Jüdefelderstraße 10
- Von-Humboldt-Straße 14
- Wiedaustraße 114
- Kardinalstraße 25
- Kampstraße 15
- Stiftsstraße 19S
- Margaretenstraße 6
- Tilbecker Straße 24
- Von-Holte-Straße 56
- Hammer Straße 1
- Sentruper Straße 155
- Neubrückenstraße 63
- Badestraße 8
- Mindener Straße 11
- Hoffschultestraße 25
- Stiftsherrenstraße 40
- Hermannstraße 058
- Lotharingerstraße 30
- Bodelschwinghstraße 22
- Spichernstraße 17
- Josef-Beckmann-Straße 33
- Drostestraße 7
- Beckstraße 26
- Finkenstraße 076E
- Gertrudenstraße 5
- Westfalenstraße 199
- Prinz-Eugen-Straße 27
- Gittruper Straße 24
- Kurneystraße 21
- Heerdestraße 14
- Albachtener Straße 91
- Böttcherstraße 2
- Killingstraße 44
- Brockmannstraße 162
- Lazarettstraße 10
- Marktallee 12a
- Lechterstraße 36
- Dammstraße 1
- Friedrich-Ebert-Straße 1
- August-Schepers-Straße 20
- Heriburgstraße 17a
- Hörsterstraße 28
- Steinfurter Straße 502
- Himmelreichallee 50
- Havixbecker Straße 20
- Warendorfer Straße 66
- Klemensstraße 10
- Kaiser-Wilhelm-Ring 28a
- Wangeroogeweg 18
- York-Ring 25
- Markweg
- Angelsachsenweg
- Hansaring 80
- Düesbergweg 4
- Angelmodder Weg 97
- Meisenweg
- Amselweg
- Holtmannsweg
- Bohlweg 7
- Niedersachsenring
- Friesenring 25
- Nienkamp 25A
- Meckmannweg 72
- Ermlandweg
- Nottulner Landweg 62
- Nordkirchenweg 49
- Borghorstweg
- Böckenhorst
- Maikottenweg 188
- Albersloher Weg 32
- Hessenweg 231
- Peter-Rosegger-Weg
- Koburger Weg
- Twenhövenweg
- Servatiiplatz
- Bremer Platz 18
- Schwarzer Kamp 4
- Brandhoveweg 95
- Theo-Breider-Weg 1
- Ahausweg 37
- Arnheimweg 42T
- Erbdrostenweg 2
- Gallenkamp 31
- Gescherweg 87
- Heumannsweg 127K
- Korbmacherweg 19A
- Rilkeweg 43
- Sprickmannplatz 1
- Zwi-Schulmann-Weg 25C
- Dahlweg 116
- Holunderweg 103
- Rumphorstweg 48
- Schonebecker Weg 81A
- Rüschhausweg 17
- Laerer Landweg 153
- Inselbogen
- Rincklakeweg
- Loddenweg 12
- Thomas-Morus-Weg 9
- Toppheideweg 91
- Bröderichweg 36
- Glatzer Weg 9
- Coppenrathsweg 19
- Ludgeriplatz 4
- Brentanoweg 18
- Dingbängerweg 80
- Idenbrockplatz 8
- Schmitthausweg 12
- Stühmerweg 8
- Weitkampweg 1
- Legdenweg 142
- Guerickeweg 2
- Alter Steinweg 007
- Gievenbecker Weg 200
- Kappenberger Damm 429
- Mauritz-Lindenweg 101
- Coerder Liekweg 80
- Zur Vogelstange
- Am Dornbusch
- Am Hawerkamp 31
- Zum Häpper 5
- Am Hohen Ufer 111a
- An der Clemenskirche 11
- Zum Hiltruper See 177
- Am Hof Hesselmann 10b
- An der Meerwiese 11
- Zum Erlenbusch 64
- An der Alten Kirche 30
- Auf der Laer 5
- Zum Heidehof
- Zur Hohen Ward 35a
- An der Konradkirche 7
- Zur Alten Feuerwache 26
- Zum Schultenhof 3
- Am Gievenbach
- Am Berg Fidel 51
- Auf dem Dorn 14
- Am Stadtgraben 30
- Am Wigbold 11
- Am Roggenkamp 110
- Schifffahrter Damm
- Gievenbecker Reihe 77
- Geringhoffstraße
- Umgehungsstraße
- Hiltruper Straße
- Mariendorfer Straße 79a
- An den Speichern 14
- Dirk-von-Merveldt-Straße 49
- Kristiansandstraße 123
- Von-Esmarch-Straße 15
- Rudolf-Diesel-Straße 5
- Otto-Hahn-Straße 8
- Von-Steuben-Straße 5
- Schaumburgstraße 13
- Theißingstraße 17
- Helene-Weigel-Weg
- Schorlemerstraße 8
- Manfred-von-Richthofen-Straße 39
- Mecklenbecker Straße 112a
- Pleistermühlenweg
- Eisenbahnstraße 9
- Vogel-von-Falkenstein-Straße 4
- Andreas-Hofer-Straße 30
- Aegidiistraße
- Mersmannsstiege
- Berliner Platz
- Alt Angelmodde 11d
- Schmitz-Kühlken
- Schmittingheide
- Am Berler Kamp
- Telgter Straße
- Prinzipalmarkt 5
- Georgskommende 35
- Hagelbachstiege 40
- Mauritzstraße 27
- Melchersstraße 85
- Anton-Knubel-Weg 10
- Sentruper Höhe 5
- Hoher Heckenweg 140
- Dülmener Straße
- Fitzmauriceweg
- Käthe-Ernst-Weg 16
- Von-Hünefeld-Weg
- Feldstiegenkamp
- Stolbergstraße 2a
- Einsteinstraße
- Appelbreistiege 40
- Uppenkampstiege 17
- Kirschgarten
- Meesenstiege
- Hoppengarten 20a
- Homannstraße
- Gasselstiege 13
- Mauritzheide 1
- Hakenesheide 18
- An den Eichen 19
- Annette-Allee 7
- Grenkuhlenweg
- Hafengrenzweg 11
- Hornstraße
- Möllmannsweg 21
- Industrieweg 75
- Loevelingloh 30
- Pienersallee 58
- Aegidiimarkt 3
- Alexianerweg 9
- Buschstraße
- Geiststraße 98
- Münzstraße 10
- Wilkinghege
- Im Moorhock 71
- Brüningheide
- Normannenweg
- Gigasstraße
- Vesaliusweg
- Vörnste Esch 19
- Große Wiese 14
- Pastorsesch 34
- Coerdestiege 15
- Im Sonnentau 15
- Mondstraße
- Kinderhaus 9
- Hansaplatz 9
- Promenade 80
- Pötterhoek 45
- Coermühle 70
- Steinbrede
- Langebusch
- Im Sundern 61
- Im Windhoek
- Hessenbusch
- Hegerskamp
- Alte Furt
- Verspoel 7
- Hohe Ward
- Haus Spital
- Edelbach
- Westerheide 3a
- Im Seihof 14
- Im Derdel 28
- Coerheide 89
- Heidegrund
- Inkingrodde 321
- Südstraße 14
- Gut Insel 36
- Schürbusch 45
- Boelckeweg
- Bonnenkamp 73
- Buldernweg 42
- Igelpatt
- Burgwall
- Eichenaue
- Drei Eichen
- Wielerort
- Egelshove
- Middelfeld
- Höltenweg 29
- In der Au 3
- Dachsleite 32
- Gelmerheide 3s
- Hohe Geist 8
- Schlagholz 58
- Osttor 85b
- Bünkamp
- Werse
- Neutor 2
- Verth 12
- Hafenweg 28
- Tönskamp
- Nerzweg 9
- Delstrup 21
- Bült 2
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Aktenzeichen
- V/0741/2017
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 28.08.2017
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37