Bedarfsfeststellungsbeschluss zum Abschluss eines Wartungsvertrages für das Verkehrsleitsystem Köln (66/024/18)
Beschlussvorlage Ausschuss 3926/2019 vom 18.12.2019
Stand: Am 21.01.2020 im Verkehrsausschuss ungeändert beschlossen.
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Beschlussvorlage Ausschuss
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VIII/64 Vorlagen-Nummer 3926/2019 Freigabedatum 18.12.2019 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Bedarfsfeststellungsbeschluss zum Abschluss eines Wartungsvertrages für das Verkehrsleitsystem Köln (66/024/18) Beschlussorgan Verkehrsausschuss Gremium Datum Beschluss: Der Verkehrsausschuss stellt den Bedarf zum Abschluss eines Wartungsvertrages für die Laufzeit von 10 Jahren für das Verkehrsleitsystem Köln fest und beauftragt die Verwaltung mit der Umset- zung. Verkehrsausschuss 21.01.2020 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme 78.318,80 € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2021 a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. 78.318,80 € sowie 2022 bis 2029 jährlich 84.657,69 € € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Begründung: Die Erneuerung des Verkehrsleitsystems Köln mit dem Aufbau von 17 LED Variotafeln und einem neuen zentralen Steuerrechner ist abgeschlossen. Das System wurde am 17.10.2019 im Rahmen einer Pressekonferenz eingeschaltet und ist seitdem in Betrieb. Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs und zur Erhaltung der Verfügbarkeit ist beabsich- tigt, für das Gesamtsystem einen Wartungsvertrag abzuschließen. Die Anforderungen für die Wartung des erneuerten Verkehrsleitsystems Köln wurden in der europa- weiten Submission zur investiven Maßnahme Erneuerung des VLS Köln (66/024/18) mit aufgelistet. Die benannten Kosten der Bietenden wurden in die Bewertung zur Vergabe mit einbezogen. Damit sollte verhindern werden, dass die Bietenden die Preisnachlässe durch den Wettbewerb über die Wartungskosten refinanzieren. Die in der Anlage aufgeführten Kosten entsprechen den in der Submission angegebenen Kosten für die durchzuführenden Wartungsarbeiten. Es ist beabsichtigt, den Wartungsvertrag für eine Laufzeit von 10 Jahren abzuschließen. Finanzierung: Aus dem Abschluss des Wartungsvertrages resultieren Kosten i. H. v. jährlich 78.318,80 € (2020/2021) bzw. jährlich 84.637,69 € (2022-2029). Die erforderlichen Mittel zur Finanzierung der Jahresbedarfe wurden im Haushalsplan 2020/2021 inklusive Mittelfristplanung im Teilergebnisplan 1201, Straßen, Wege, Plätze bei Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen be- rücksichtigt. In den Folgejahren werden die Jahresbedarfe bei der Aufstellung der jeweiligen Haus- 3 haltspläne eingeplant. Anlagen 1. Bedarfsanerkennung RPA 2. Kostenzusammenstellung 3. Standortübersicht -
Anlage 1 - Bedarfsanerkennung RPA
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Anlage 1 -
Anlage 2 - Kostenzusammenstellung
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Anlage 2 Kosten in Euro netto Summe in Euro netto jährliche Summe in Euro netto Hardware Variotafelzentrale 24 Monate á 167,10 4010,40 96 Monate á 611,00 58656,00 Software Variotafelzentrale 24 Monate á 1543,41 37041,84 96 Monate á 1543,41 148167,36 Variotafeln (Feldgeräte) 24 Monate á 3774,00 90576,00 96 Monate á 3774,00 362304,00 Gesamtsumme in Euro netto 120 Monate/ 10 Jahre 700755,60 in den ersten 2 Jahren 131628,24 65.814,12 weitere 8 Jahre 569127,36 71.140,92 Kostenzusammenstellung Wartung VLS -
Anlage 3 - Standortübersicht
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Anlage 3 Standortübersicht: S101 A559, Östlicher Zubringer S110 Stadtautobahn A4 S113 A555, Bonner Verteiler S114 A57 Stadtautobahn S115 Bergisch Gladbacher Straße, AS Dellbrück S116 B8, Düsseldorfer Straße S118 Mülheimer Zubringer S119 Militärring in Höhe Buschweg S120 Venloer Straße S121 Olpener Straße, Ortsgrenze Bergisch Gladbach S122 Östlicher Zubringer, Am Grauen Stein S124 Luxemburger Straße, Ortsgrenze Hürth S125 Aachener Straße S130 Cäcilienstraße S131 Bayenstraße S132 Niederländer Ufer S133 Pfälzischer Ring
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