Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2019 in den Haushalt 2020

Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2019 - Städtischer Haushalt
Übertragung in das HH-Jahr 2020 gemäß § 21 GemHVO
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2019, die in das Haushaltsjahr 2020
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
2018 nach 2019 2017 nach 2018
1. Im Ergebnishaushalt auf 3.947.303,10 € 3.487.965,11 € 10.242.913,44 €
2. Im Finanzhaushalt auf 141.492.587,25 € 142.551.802,67 € 131.545.710,37 €
145.439.890,35 € 146.039.767,78 € 141.788.623,81 €
Darmstadt, 29.04.2020
André Schellenberg
Stadtkämmerer
nachrichtlich:  Übertrag von

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Ergebnishaushalt -
Seite 2 von 22
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2020 Anmerkungen
I 010 Organisationsabteilung Wartung und Pflege von Software 1.940,00 € 3.328,32 € 5.268,32 € 878,49 € 4.389,83 € 4.380,00 € Prozesssoftware, verzögerte Umsetzung
I 010 Sg.3 - Anwendungsbetreuung Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € eAkte-Verfahren, verzögerte Umsetzung
I 014 Revisionsamt Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 27.500,00 € 0,00 € 27.500,00 € 14.029,72 € 13.470,28 € 13.470,28 € Fortbildung Gesamtabschluss in 2019 nicht abgeschlossen
I 015 Projekt "Digitalstadt Darmstadt" Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 825.500,94 € 79.668,00 € 905.168,94 € 700.000,00 € 205.168,94 € 205.168,94 € verzögerte Umsetzung/Abrechnung von Einzelprojekten
I 041 Kulturamt Verwaltung Instandhaltung der Denkmäler 8.000,00 € 10.000,00 € 18.000,00 € 5.335,96 € 12.664,04 € 8.419,33 € Beauftragung 2019 / Umsetzung 2020
I 041 Stadtarchiv Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 39.500,00 € 30.000,00 € 69.500,00 € 31.791,06 € 37.708,94 € 19.759,43 € Umzug Depot "Halle 3" erst in 2020
I 066 Abwasserbeseitigung Materialaufw. für techn. Anlagen in 
Betriebsbauten 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 4.096,84 € 75.903,16 € 49.721,10 € Leistung Oktober 2019, Rechnungseingang erst in 2020
I 066 Ingenieurbauwerke Aufwendungen für die Prüfung und 
Überwachung 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 55.843,83 € 94.156,17 € 15.650,00 € Leistungszeitraum bis Dezember  2019, Rechnungseingang 
erst in 2020
I 109 Datenschutz Softwaregebühren 6.126,00 € 0,00 € 6.126,00 € 0,00 € 6.126,00 € 6.126,00 € Projektverschiebung Einführung Datenschutz-Management-
System (DSMS) nach 2020, siehe auch MV 2018/0298
I 531 AfIuI - Abt. Interkulturelles u. 
Flüchtllingskoordination Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 28.514,00 € 10.000,00 € 38.514,00 € 17.670,00 € 20.844,00 € 15.000,00 € Interkulturelle Öffnung der Verwaltung; Verzögerte Umsetzung 
der in der MV 2015/0467 festgelegten Maßnahmen
I 712 Welterbenominierung 
Mathildenhöhe Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 35.732,27 € 140.977,28 € 176.709,55 € 46.356,76 € 130.352,79 € 100.545,15 € Noch zu erledigende Aufgaben im Rahmen der 
Welterbenominierung Mathildenhöhe
I 715 Büro d. Bürgerbeauftragten Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 105.000,00 € 7.000,00 € 112.000,00 € 90.640,07 € 21.359,93 € 7.000,00 €
Maßnahmenkatalog gem. MV 2018/0345: Erstellung eines 
neuen städtischen Bannerbilds und Online-Beteiligung zum 
Bürgermahnmal (Abschaffung Paragraf 175) 
I 715 Büro d. Bürgerbeauftragten Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5.309,78 € 4.690,22 € 4.690,22 € Mängelmelder; Ausführung in 2020
I 722 Zentrale 
Steuerungsunterstützung Aufwendungen für betriebswirtschaftliche 25.850,00 € 0,00 € 25.850,00 € 0,00 € 25.850,00 € 3.430,00 € Beauftragung in 2019 / Ausführung in 2020
I 793 Gesamt-
/Schwerbehindertenvertretung Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.200,00 € 1.200,00 € 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 600,00 € Verschiebung der Fortbildung von 2019 nach 2020
II 032 Interkulturelle Öffnung-
Willkommenskultur Teilnehmergebühren 37.000,00 € 0,00 € 37.000,00 € 0,00 € 37.000,00 € 18.500,00 € Umsetzung durch Stellenbesetzung erst in 2020
II 034 Standesamt Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 35.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Allgemeine Planungskosten inklusive 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 23.941,22 € verzögerte Umsetzung "Modellprojekt Digitale Schule"
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Allgemeine Planungskosten inklusive 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 42.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Ergebnishaushalt -
Seite 3 von 22
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2020 Anmerkungen
II 040 Schulamt IT Schule@Zukunft diverse 100.000,00 € 34.617,97 € 134.617,97 € 31.139,71 € 103.478,26 € 103.478,26 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 Medienzentrum Darmstadt Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 5.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € 320,00 € 34.680,00 € 34.680,00 € Fertigstellung (Rechnung) Medienentwicklungsplan erst in 
2020
II 040 Medienzentrum Darmstadt Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 24.000,00 € 98.650,00 € 122.650,00 € 95.582,30 € 27.067,70 € 18.058,78 € verzögerte Umsetzung "Modellprojekt Digitale Schule"
II 040 Förderschulen - Bereitstellung 
und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € Verzögerung der Baumaßnahme
II 052 Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 135.000,00 € 9.500,00 € 144.500,00 € 61.450,00 € 83.050,00 € 25.600,00 €
Auszahlung erst in 2020 möglich, da noch Rechnungen bei den 
Vereinen ausstehen
III 061 Städtebauliche Planung, 
Bauleitplanung, Konversion Allgemeine Planungskosten inklusive 389.500,00 € 217.181,02 € 606.681,02 € 107.646,02 € 499.035,00 € 250.000,00 € Laufende Planungsaufträge
III 061 Städtebauliche Planung, 
Bauleitplanung, Konversion Planungsmittel Osthang Mathildenhöhe 40.000,00 € 122.297,16 € 162.297,16 € 138.611,80 € 23.685,36 € 15.685,00 € Wettbewerb Osthang Mathildenhöhe / nationale Projekte / 
Unesco Welterbe
III 061 Städtebauliche Planung, 
Bauleitplanung, Konversion Planungsmittel Darmstadt 2030 390.000,00 € 131.041,74 € 521.041,74 € 55.918,00 € 465.123,74 € 387.123,00 € Masterplan Darmstadt 2030+ / Mobikonzept 2030+, 
Beauftragungen aus 2019
III 061 ÖPNV-Koordination Zuschuss für die Umstellung der 
Straßenbahnlinie 1 93.000,00 € 0,00 € 93.000,00 € 0,00 € 93.000,00 € 20.000,00 € Betriebskosten 2019: korrigierte Rechnung ist erst in 2020 
eingegangen
III 061 Konversion Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 0,00 € 270.724,12 € 270.724,12 € 0,00 € 270.724,12 € 250.000,00 € Laufende Maßnahme
III 063 Bauplanungsrechtl. Prüfung Aufwdg. für Büromaterial und Drucksachen der 2.940,00 € 0,00 € 2.940,00 € 0,00 € 2.940,00 € 2.940,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
IV 020 NSK (Systemkoordination) Beratung Finanzwesen 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 1.326,86 € 22.673,14 € 3.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
IV 741 Koordination Krankenhaus- und 
Gesundheitswesen Sonstige weitere Fremdleistungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 12.190,49 € 37.809,51 € 37.809,51 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 050 Inklusion diverse 93.010,00 € 29.695,72 € 122.705,72 € 21.572,69 € 101.133,03 € 35.000,00 € verzögerte Umsetzung der  Evaluierung des Aktionsplans der 
UN-Behindertenrechtskonvention
V 050 Interessenvertretung für ältere 
Menschen diverse 16.430,00 € 0,00 € 16.430,00 € 13.632,89 € 2.797,11 € 2.700,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 Jugendamt 
(Amtsleitung/Verwaltung) Leasing von Fahrzeugen (EAD und Altverträge) 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 2.538,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 Jugendamt 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 1.414.453,73 € 0,00 € 1.414.453,73 € 1.374.546,75 € 39.906,98 € 15.
 171,00 € Erbbauzins Jugendhof Bessunger Forst 2019, 
Rechnungseingang in 2020
V 051
s
tädtische Kinder- und 
Jugendzentren Instandhaltung der Spielplätze 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € Um-/Neugestaltung der Spielplätze Lincoln-Siedlung und 
Friedrich-Ebert-Platz, Fertigstellung in 2020
V 051 städtische Kinder- und 
Jugendzentren diverse 144.700,00 € 0,00 € 144.700,00 € 82.215,20 € 62.484,80 € 19.000,00 € Instandhaltung Sharks-Gym, Rechnungen erst in 2020
V 051 Förderung nicht städtischer 
Kinder- und Jugendzentren
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 2.261.567,00 € 0,00 € 2.261.567,00 € 2.194.932,21 € 66.634,79 € 66.634,79 € Spitzabrechnung steht noch aus

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Ergebnishaushalt -
Seite 4 von 22
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2020 Anmerkungen
V 051 Jugendbildungswerk diverse 57.705,00 € 0,00 € 57.705,00 € 31.963,55 € 25.741,45 € 15.600,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 Städtische 
Kindertageseinrichtungen Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 € 123.925,82 € 626.074,18 € 600.000,00 € Kita Sanierungsprogramm, laufendes Projekt
V 051 Städtische 
Kindertageseinrichtungen Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 € 392.221,05 € 357.778,95 € 130.741,30 € Kita Sanierungsprogramm, laufendes Projekt
V 051 Städtische 
Kindertageseinrichtungen Supervision 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 2.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 Städtische 
Kindertageseinrichtungen diverse 15.622.012,58 € 0,00 € 15.622.012,58 € 15.479.146,21 € 142.866,37 € 128.200,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051
Kindertageseinrichtung der freien 
Träger
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 26.738.212,00 € 0,00 € 26.738.212,00 € 26.125.323,26 € 612.888,74 € 250.413,88 € Buchung/Auszahlung verzögert sich
V 751 Planung, Controlling und 
Innenrevision Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 17.000,00 € 12.000,00 € 29.000,00 € 400,00 € 28.600,00 € 2.500,00 € verzögerte Umsetzung
V 056 Umweltamt Maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz 89.000,00 € 3.941,06 € 92.941,06 € 60.049,04 € 32.892,02 € 32.892,02 € laufendes Projekt
V 056 Umweltamt Pflegemaßnahmen gemäß Hessischer 
Ausgleichsabgabe 5.000,00 € 7.560,00 € 12.560,00 € 8.567,81 € 3.992,19 € 3.992,19 € laufendes Projekt
V 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 145.000,00 € 63.806,50 € 208.806,50 € 113.783,51 € 95.022,99 € 50.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 90.500,00 € 0,00 € 90.500,00 € 9.649,42 € 80.850,58 € 80.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € Flugroutenverlegung AMTIX kurz; Projekt noch nicht 
abgeschlossen
V 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 239.000,00 € 0,00 € 239.000,00 € 124.810,59 € 114.189,41 € 50.000,00 € laufende Projekte
V 067 Spielplatzkolonne Instandhaltung der Spielplätze 81.000,00 € 0,00 € 81.000,00 € 50.822,16 € 30.177,84 € 30.177,84 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 Friedhöfe Instandhaltung der Kriegsgräber 114.022,00 € 543.333,93 € 657.355,93 € 153.363,91 € 503.992,02 € 489.965,86 € Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes 
V 751 Dezernatsbüro V Allgemeine Planungskosten inklusive 0,00 € 58.500,00 € 58.500,00 € 0,00 € 58.500,00 € 58.500,00 € laufendes Projekt
V 751 Konversion Soziales Allgemeine Planungskosten inklusive 45.000,00 € 55.115,00 € 100.115,00 € 28.701,11 € 71.413,89 € 38.500,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
53.255.364,52 € 1.980.405,16 € 55.235.769,68 € 48.388.674,25 € 6.
 847.095,43 € 3. 947.303,10 €Kernhaushalt - Ergebnishaushalt

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Finanzhaushalt -
Seite 5 von 22
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
I 010 15010-0010 Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft 2.550,00 € 2.550,00 € 0,00 € 2.550,00 € 2.053,81 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
I 010 15010-1001 Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG 4.260,00 € 4.260,00 € 954,00 € 3.306,00 € 3.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
I 010 16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software 558.350,00 € 33.026,36 € 591.376,36 € 537.394,55 € 53.981,81 € 53.981,81 € Erneuerung Hardware Serverlandschaft, Ausführung in 2020
I 010 16010-0005 Erweiterung der DV-Anlage 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 26.000,00 € Erneuerung Hardware Serverlandschaft, Ausführung in 2020
I 010 16010-0006 Netzinfrastruktur 135.000,00 € 388.990,32 € 523.990,32 € 254.693,84 € 269.296,48 € 269.296,48 € Austausch DNS/DHCP-Server und BackUp-Switche zur Sicherheit im 
Netzwerk; Ausführung in 2020
I 010 16010-0008 Internet an Schulen 21.285,00 € 0,00 € 21.285,00 € 0,00 € 21.285,00 € 21.285,00 € Verzögerung bei Vorarbeiten; laufende Maßnahme
I 010 18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform 0,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € Datenplattform; laufende Maßnahme
I 010 18010-1002 Telekommunikationstechnik 76.632,20 € 0,00 € 76.632,20 € 0,00 € 76.632,20 € 76.632,20 € Anschluss an das IP-Netz; laufende Maßnahme
I 010 18010-7001 Baustellenfahrzeug Kommunikation 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
I 010 19010-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb. 1.029.511,48 € 0,00 € 1.029.511,48 € 197.298,04 € 832.213,44 € 832.213,44 € Glasfaserverkabelung an Schulen; laufende Maßnahme
I 014 08014-0001 Erwerb AV Revisionsamt 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00 € 1.236,74 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
I 041 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater 0,00 € 616.000,00 € 616.000,00 € 0,00 € 616.000,00 € 616.000,00 € Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater; Abruf/Auszahlung erst 
in 2020
I 041 15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle 40.000,00 € 165.000,00 € 205.000,00 € 195.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Vorplatz Kunsthalle; laufende Maßnahme
I 041 17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm" 0,00 € 5.894,12 € 5.894,12 € 0,00 € 5.894,12 € 5.894,12 € Auszahlung Investitionskostenzuschuss in 2020 nach Vorlage VN
I 066 08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten 200.000,00 € 140.367,00 € 340.367,00 € 140.199,85 € 200.167,15 € 200.000,00 € Laufende Maßnahme (17 Automaten noch nicht abgerufen und 
bezahlt)
I 066 08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 7.475,10 € 2.524,90 € 2.524,90 € Lieferung neuer Hardware erst in 2020
I 066 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG 15.000,00 € 4.678,91 € 19.678,91 € 7.397,58 € 12.281,33 € 12.281,33 € Lieferung neuer Hardware erst in 2020
I 066 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach 30.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 5.355,00 € 34.645,00 € 34.645,00 € Planung der Phosphatelimination: Beauftragung 2019, Umsetzung 
2020
I 066 08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Nachpflanzung der Schilffläche: Umsetzung in 2020
I 066 08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog 0,00 € 32.207,71 € 32.207,71 € 27.207,71 € 5.000,00 € 5.000,00 € Abschließende Abnahme der Maßnahme durch das RP in 2020
I 066 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr. 750.000,00 € 4.976.836,62 € 5.726.836,62 € 52.487,12 € 5.674.349,50 € 3.100.000,00 € Maßnahme im Bau, Fertigstellung in 2020
I 066 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 08066-6035 Kanalsanierung EKVO 2.850.000,00 € 130.000,00 € 2.980.000,00 € 221.812,12 € 2.758.187,88 € 1.390.000,00 € laufende Maßnahme
I 066 08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € Sanierungsplanung ist beauftragt
I 066
08066- 6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet 100.000,00 € 60.000,00 € 160.000,00 € 119.649,18 € 40.350,82 € 40.350,00 € Rechnung erst in 2020
I 066 08066-6115 Plätze am Schloss 300.000,00 € 436.000,00 € 736.000,00 € 397.936,28 € 338.063,72 € 38.000,00 € Planungsaufträge zur Neugestaltung von Gehwegen an der 
Schlossgrabenmauer

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Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
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Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
I 066 08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr. 700.000,00 € 3.762.447,08 € 4.462.447,08 € 3.745.827,65 € 716.619,43 € 716.619,43 € Schlussrechnungen stehen noch aus
I 066 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West) 0,00 € 394.884,26 € 394.884,26 € 368.224,32 € 26.659,94 € 26.659,94 € Schlussvermessung für den Projektabschluss steht noch aus
I 066 08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich 665.000,00 € 1.810.193,37 € 2.475.193,37 € 23.019,11 € 2.452.174,26 € 500.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße 300.000,00 € 5.094.153,35 € 5.394.153,35 € 1.076.751,26 € 4.317.402,09 € 4.317.402,09 € Laufende Maßnahme
I 066 08066-6236 Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße 0,00 € 200.040,82 € 200.040,82 € 170.243,02 € 29.797,80 € 29.797,80 € Abrechnung der aktivierbaren Eigenleistungen stehen derzeit noch 
aus 
I 066 08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str. 0,00 € 595.200,00 € 595.200,00 € 363.698,12 € 231.501,88 € 100.000,00 € Schlussrechnungen stehen noch aus
I 066 08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 0,00 € 533.703,48 € 533.703,48 € 478.253,03 € 55.450,45 € 32.285,45 € Ausstehende Restarbeiten und Rechnungen
I 066 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str. 0,00 € 180.472,41 € 180.472,41 € 116.283,73 € 64.188,68 € 10.000,00 € Ausstehende Restarbeiten und Rechnungen
I 066 08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg 35.000,00 € 824.254,31 € 859.254,31 € 780.195,62 € 79.058,69 € 79.058,00 € Schlussrechnungen stehen noch aus
I 066 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 950.000,00 € 0,00 € 950.000,00 € 0,00 € 950.000,00 € 950.000,00 € Straße "Im Appensee"; verzögerte Umsetzung
I 066 08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. 200.000,00 € 250.000,00 € 450.000,00 € 18.000,00 € 432.000,00 € 350.000,00 € Schlussrechnungen Heidelberger und Frankfurter Straße stehen noch 
aus
I 066 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0,00 € 3.616.330,71 € 3.616.330,71 € 1.554.744,97 € 2.061.585,74 € 61.585,74 € Laufende Maßnahme
I 066 08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17 0,00 € 124.800,00 € 124.800,00 € 12.681,31 € 112.118,69 € 112.118,69 € Laufende Maßnahme
I 066 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- 335.000,00 € 20.000,00 € 355.000,00 € 0,00 € 355.000,00 € 200.000,00 € Laufende Maßnahme
I 066 08066-6901 DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd 500.000,00 € 50.000,00 € 550.000,00 € 49.804,42 € 500.195,58 € 500.000,00 € Laufende Planungsaufträge
I 066 08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm 0,00 € 2.708.991,86 € 2.708.991,86 € 83.184,46 € 2.625.807,40 € 2.624.775,92 € Laufende Maßnahmen (u.a. grundhafter Ausbau Am Walfriedhof)
I 066 09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € verzögerte Vorplanung
I 066 09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr. 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 09066-6101 Lichtwiesenstraßenbahn 3.000.000,00 € 68.500,00 € 3.068.500,00 € 0,00 € 3.068.500,00 € 3.068.500,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung 2.300.000,00 € 275.020,13 € 2.575.020,13 € 46.900,45 € 2.528.119,68 € 2.528.119,68 € Laufende Planung, Baubeginn Ende 2020
I 066 11066-6118 Frankfurter Straße 200.000,00 € 50.000,00 € 250.000,00 € 19.730,34 € 230.269,66 € 30.269,66 € Rechnung aus Projekt DAVIA 
I 066 11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27 0,00 € 131.082,33 € 131.082,33 € 0,00 € 131.082,33 € 131.082,33 € verzögerte Umsetzung
I 066 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str. 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 € 2.911,42 € 347.088,58 € 120.000,00 € offene Planungsaufträge
I 066 12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 637,42 € 39.362,58 € 39.362,58 € Vorbehalt gegen die Schlusszahlung gemäß VOB/B §16 Abs. 3 Nr. 5

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
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nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
I 066 12066-6208 Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 4.112,64 € 195.887,36 € 20.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0,00 € 29.374,60 € 29.374,60 € 0,00 € 29.374,60 € 29.374,60 € Schlussrechnung steht noch aus
I 066 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen 170.000,00 € 310.000,00 € 480.000,00 € 67.142,38 € 412.857,62 € 160.000,00 € Versetzen der Haltestelle Marienhöhe, ausstehende Rechnung
I 066 13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz 0,00 € 138.759,46 € 138.759,46 € 69.880,28 € 68.879,18 € 68.879,18 € Schlussrechnung steht noch aus
I 066 14066-2001 Erwerb AV EKVO 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Ausführung / Rechnung erst in 2020
I 066 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL 500.000,00 € 250.000,00 € 750.000,00 € 31.127,39 € 718.872,61 € 718.872,61 € Laufende Maßnahme
I 066 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf 800.000,00 € 220.000,00 € 1.020.000,00 € 29.134,30 € 990.865,70 € 200.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße 410.000,00 € 15.000,00 € 425.000,00 € 0,00 € 425.000,00 € 50.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 14066-6562 Ausbau Waldstraße 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 4.089,25 € 15.910,75 € 15.910,75 € laufende Planungsbeauftragung 
I 066 15066-6110 Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 50.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt 500.000,00 € 5.000,00 € 505.000,00 € 100.000,00 € 405.000,00 € 350.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West 1.100.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 23.000,00 € 1.077.000,00 € 1.077.000,00 € laufende Planungsbeauftragung 
I 066 15066-6125 Friedensplatz 2.200.000,00 € 2.480.382,01 € 4.680.382,01 € 4.677.418,10 € 2.963,91 € 2.960,00 € Laufende Maßnahme (Abschluss 2020)
I 066 15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich 250.000,00 € 35.000,00 € 285.000,00 € 0,00 € 285.000,00 € 112.500,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr. 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 40.000,00 € laufende Planungsbeauftragung 
I 066 15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw. 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 42.280,71 € 357.719,29 € 260.000,00 € laufende Planungsbeauftragung 
I 066 15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 15066-6221 Ausbau Stephanstraße 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee 100.000,00 € 60.000,00 € 160.000,00 € 0,00 € 160.000,00 € 100.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 400.000,00 € 100.000,00 € 500.000,00 € 26.232,24 € 473.767,76 € 200.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € verzögerte Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
I 066 16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn 55.000,00 € 450.129,29 € 505.129,29 € 6.665,36 € 498.463,93 € 498.463,93 € laufende Planungsaufträge
I 066 16066-6135 Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung 0,00 € 417.207,19 € 417.207,19 € 179.239,93 € 237.967,26 € 200.000,00 € Schlussrechnung liegt vor, noch nicht geeint

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Finanzhaushalt -
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Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
I 066 16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt 0,00 € 61.486,38 € 61.486,38 € 5.614,35 € 55.872,03 € 55.872,00 € laufende Planungsaufträge
I 066 17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00 € 27.159,40 € 572.840,60 € 572.840,60 € Laufende Maßnahme
I 066 17066-6137 Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 30.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße 300.000,00 € 240.403,84 € 540.403,84 € 4.875,00 € 535.528,84 € 535.528,84 € verzögerte Umsetzung
I 066 17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr. 500.000,00 € 3.477.451,84 € 3.977.451,84 € 2.532.143,56 € 1.445.308,28 € 1.445.308,28 € laufende Maßnahme; Abschluss inkl. Restarbeiten in 2020
I 066 17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße 160.000,00 € 0,00 € 160.000,00 € 4.752,56 € 155.247,44 € 50.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 18066-1400 Straßenmobiliar 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 20.600,00 € 59.400,00 € 50.000,00 € verzögerte Anschaffung Seniorengerechter Bänke
I 066 18066-6177 Digitalstadt - Lichtsignalanl., Erweit. Sensornetz 250.000,00 € 187.000,00 € 437.000,00 € 0,00 € 437.000,00 € 437.000,00 € Digitalstadtprojekt; Maßnahme in der Umsetzung 
I 066 18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 9.911,14 € 190.088,86 € 190.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
I 066 19066-4005 Digitalstadt - Aufbau Umweltsensornetz 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 99.960,00 € 100.040,00 € 100.000,00 € Digitalstadtprojekt; Maßnahme in der Umsetzung 
I 066 19066-6233 Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € Fertigstellung der Entwurfsplanung; offene Planungsleistungen
I 066 19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
I 066 19066-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr 4.000.000,00 € 0,00 € 4.000.000,00 € 229.518,95 € 3.770.481,05 € 3.770.480,00 € Laufende Maßnahme
I 068 19068-4001 Green-City-Plan: DAnalytics 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € Laufende Maßnahme/Förderprojekt
I 068 19068-4002 Green-City-Plan: Kooperative Leitzentrale 947.500,00 € 0,00 € 947.500,00 € 0,00 € 947.500,00 € 947.500,00 € Laufende Maßnahme/Förderprojekt
I 068 19068-4003 Green-City-Plan: Umweltsensoren 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € Laufende Maßnahme/Förderprojekt
I 068 19068-4004 Green-City-Plan: Digitale Fahrgastinformation 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € Laufende Maßnahme/Förderprojekt
I 109 19109-2001 Einrichtung Datenschutz-Management-System 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € Verzögerung bei Einrichtung Datenschutz-Management-System
I 711 12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, GWG 1.707,50 € 0,00 € 1.707,50 € 893,13 € 814,37 € 812,06 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
I 712 17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte 700.000,00 € 0,00 € 700.000,00 € 460.289,48 € 239.710,52 € 239.710,52 € Laufende Maßnahme/Förderprojekt
I 713 17713-1002 Erwerb AV Arbeits- und Gesundheitsschutz, GWG 9.054,00 € 9.054,00 € 3.446,96 € 5.607,04 € 5.607,04 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 032 08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG 2.700,00 € 2.080,00 € 4.780,00 € 2.704,10 € 2.075,90 € 1.060,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 032 08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG 3.340,00 € 0,00 € 3.340,00 € 2.911,22 € 428,78 € 428,78 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 032 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG 2.735,00 € 0,00 € 2.735,00 € 1.606,98 € 1.128,02 € 325,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 032 08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG 9.746,96 € 13.400,00 € 23.146,96 € 4.244,68 € 18.902,28 € 13.400,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 032 08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € verzögerte Umsetzung

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Finanzhaushalt -
Seite 9 von 22
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
II 032 12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zulassungsbehörde 0,00 € 5.150,00 € 5.150,00 € 2.531,81 € 2.618,19 € 2.618,19 € Beschaffungs eines Ticketdruckers nach erfolgtem Umzug in das 
Luisencenter
II 032 17032-0503 Videoüberwachung 0,00 € 397.088,72 € 397.088,72 € 0,00 € 397.088,72 € 397.088,72 € Ausschreibung erfolgt, Vergabe im 1. Quartal 2020
II 032 19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz 900,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 900,00 € 900,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst 62.000,00 € 50.000,00 € 112.000,00 € 38.174,58 € 73.825,42 € 73.801,29 € verzögerte Umrüstung der Leitstelle durch das Land; Eigenanteil und 
danach notwendige Softwareanschaffungen verschieben sich
II 037 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz 111.010,20 € 4.471,48 € 115.481,68 € 100.785,15 € 14.696,53 € 10.703,23 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk 0,00 € 102.866,14 € 102.866,14 € 2.997,37 € 99.868,77 € 99.868,77 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG 23.135,00 € 4.650,64 € 27.785,64 € 24.029,43 € 3.756,21 € 2.864,90 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 4.989,38 € 50.010,62 € 50.010,62 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 12037-0007 Erwerb AV, EVM 135.000,00 € 7.985,74 € 142.985,74 € 93.747,84 € 49.237,90 € 49.237,90 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage 0,00 € 59.691,59 € 59.691,59 € 58.998,90 € 692,69 € 692,69 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 18037-7290 Drehleiter neu 0,00 € 830.000,00 € 830.000,00 € 2.294,08 € 827.705,92 € 827.705,92 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 18037-7305 Wechselladerfahrzeug 1 neu 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 198.677,78 € 1.322,22 € 1.322,22 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 18037-7355 Gerätewagen Höhenrettung neu 0,00 € 49.414,12 € 49.414,12 € 24.154,99 € 25.259,13 € 25.259,13 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 18037-7685 Abrollbehälter Umwelt 0,00 € 107.300,00 € 107.300,00 € 82.849,29 € 24.450,71 € 24.450,71 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 19037-0002 Erwerb von zwei Drohnen 27.586,25 € 27.586,25 € 17.252,19 € 10.334,06 € 10.334,06 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 19037-0202 Erneuerung und Erweiterung des Sirenennetzes 39.340,00 € 0,00 € 39.340,00 € 29.879,66 € 9.460,34 € 9.460,34 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 037 19037-5100 Feuerwehr Mitte 2.500.000,00 € 296.825,77 € 2.796.825,77 € 172.868,33 € 2.623.957,44 € 1.200.000,00 € Übertrag gemäß Mittelabflussplan der DSE; laufende 
Planungsmaßnahme
II 037 19037-7285 Kranwagen NEU 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 € 704.219,01 € 95.780,99 € 95.780,99 € Schlussrechnungen stehen noch aus
II 040 08040-1011 Erwerb AV Medienzentrum, GWG 2.000,00 € 3.049,11 € 5.049,11 € 3.303,89 € 1.745,22 € 1.745,22 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG 42.809,84 € 9.461,88 € 52.271,72 € 45.759,86 € 6.511,86 € 6.511,86 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG 62.719,17 € 54.132,82 € 116.851,99 € 66.074,41 € 50.777,58 € 39.674,77 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, GWG 47.859,70 € 13.911,54 € 61.771,24 € 52.913,76 € 8.857,48 € 5.188,87 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG 76.259,57 € 9.497,15 € 85.756,72 € 65.822,68 € 19.934,04 € 18.630,02 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-Schule,Selbstverant. plus, GWG 0,00 € 9.159,92 € 9.159,92 € 698,47 € 8.461,45 € 8.461,45 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG 15.788,68 € 1.386,18 € 17.174,86 € 6.889,55 € 10.285,31 € 6.099,95 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG 25.030,99 € 3.191,77 € 28.222,76 € 26.587,19 € 1.635,57 € 1.635,57 € Lieferung / Rechnung erst in 2020

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Finanzhaushalt -
Seite 10 von 22
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
II 040 09040-0330 IT an Schulen 213.863,12 € 33.330,15 € 247.193,27 € 132.767,87 € 114.425,40 € 114.425,40 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 09040-1330 IT an Schulen, GWG 319.719,72 € 21.313,46 € 341.033,18 € 323.317,01 € 17.716,17 € 17.716,17 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln 29.800,00 € 5.000,00 € 34.800,00 € 0,00 € 34.800,00 € 34.800,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € -21,28 € 18.021,28 € 18.021,28 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 14040-8005 Konversion Grundschule 11.400.000,00 € 6.275.968,23 € 17.675.968,23 € 3.364.793,94 € 14.311.174,29 € 1.500.560,00 € Übertrag gemäß Mittelabflussplan der DSE; laufende Baumaßnahme
II 040 15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG 0,00 € 54.592,99 € 54.592,99 € 19.956,16 € 34.636,83 € 20.000,00 € restl. Anschaffungen aufgrund Schulformtrennung verzögert
II 040 16040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG 58.864,06 € 9.956,07 € 68.820,13 € 58.544,03 € 10.276,10 € 10.276,10 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG 583,35 € 3.022,63 € 3.605,98 € 2.774,15 € 831,83 € 831,83 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 16040-1507 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 € 1.964,84 € 348.035,16 € 348.035,16 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG 0,00 € 69.000,02 € 69.000,02 € 3.237,99 € 65.762,03 € 65.762,03 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 19040-0529 BSZN, Übergrordnete Maßnahmen (TP0) 500.000,00 € 1.867.092,77 € 2.367.092,77 € 1.942.651,76 € 424.441,01 € 3.275.348,24 € Übertrag gemäß Mittelabflussplan der DSE; laufende Baumaßnahme
II 040 19040-1012 Alice-Eleonoren-Schule 25.127,86 € 0,00 € 25.127,86 € 19.444,46 € 5.683,40 € 5.683,40 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
II 040 19040-5001 BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1) 3.000.000,00 € 7.511.441,35 € 10.511.441,35 € 3.078.154,26 € 7.433.287,09 € 7.125.845,74 € Übertrag gemäß Mittelabflussplan der DSE; laufende Baumaßnahme
II 040 19040-5002 BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2) 36.970.000,00 € 29.379.573,18 € 66.349.573,18 € 11.345.696,90 € 55.003.876,28 € 18.091.275,69 € Übertrag gemäß Mittelabflussplan der DSE; laufende Baumaßnahme
II 040 19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau 3.500.000,00 € 743.570,52 € 4.243.570,52 € 618.735,86 € 3.624.834,66 € 3.624.834,66 € Übertrag gemäß Mittelabflussplan der DSE; laufende 
Planungsmaßnahme
II 040 19040-8001 GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 1.052.494,14 € 947.505,86 € 947.505,86 € bewilligte Meittel noch nicht abgerufen
II 052 16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten 225.000,00 € 14.550,00 € 239.550,00 € 175.000,00 € 64.550,00 € 37.700,00 € bewilligte Meittel noch nicht abgerufen
II 052 19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 4.036,83 € 7.963,17 € 7.963,17 € Anpassung Datenbank Sportentwicklungsprozess, 
Lieferung / Rechnung erfolgt in 2020
III 061 08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG 22.093,40 € 0,00 € 22.093,40 € 0,00 € 22.093,40 € 22.093,40 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
III 061 08061-4003 Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € Außenanlage Akazienweg - vereinbarter Zuschuss an die Bauverein 
AG
III 061 08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Eberstadt
III 061 08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA 0,00 € 814.435,01 € 814.435,01 € 0,00 € 814.435,01 € 810.000,00 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Kranichstein
III 061 08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen 150.000,00 € 1.009.532,66 € 1.159.532,66 € 980.705,56 € 178.827,10 € 350.000,00 € Übertragung der Städtebaufördermittel nur noch auf einer Inv. Nr., 
insg. waren für die Sanierung MV noch knapp 415 T€ verfügbar
III 061 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt) 59.259,00 € 4.168.924,26 € 4.228.183,26 € 60.000,00 € 4.168.183,26 € 1.800.000,00 € Städtebaufördermittel Sanierung Mollerstadt
III 061 14061-1001 E
 rwerb AV Denkmalschutz, GWG 8. 460,36 € 0,00 € 8.460,36 € 350,00 € 8.110,36 € 8.110,36 € Schlussrechnung steht noch aus
III 061 16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt 170.000,00 € 360.161,63 € 530.161,63 € 297.489,23 € 232.672,40 € 50.000,00 € Schlussrechnung steht noch aus

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Finanzhaushalt -
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Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
III 061 17061-4003 Zahlungen an das Stadtumbaumanagement 0,00 € 428.603,25 € 428.603,25 € 120.000,00 € 308.603,25 € 308.603,25 € Städtebaufördermittel
III 061 18061-4206 Vergütung für Beauftragte 1.910.351,00 € 2.583.510,27 € 4.493.861,27 € 533.405,01 € 3.960.456,26 € 2.599.580,01 € Städtebaufördermittel
III 061 17061-4002 Förderprogramm: Stadtumbaug. Kapellpl./ Ostbahnhof 3.277.999,00 € 0,00 € 3.277.999,00 € 90.400,00 € 3.187.599,00 € 800.419,99 € Städtebaufördermittel Kapellplatz/Ostbahnhof
III 061 19061-6109 Mobilitätsmanagement Konversion 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Verlagerung nach 2020 auf diesem Weg, da kein NachtragsHH 2019
III 062 13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese 0,00 € 4.481,73 € 4.481,73 € 0,00 € 4.481,73 € 4.480,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 062 18062-2031 Orthofotos 35.000,00 € 2.751,00 € 37.751,00 € 36.057,00 € 1.694,00 € 1.694,00 € 1 CAD-Lizenz noch zu beschaffen
III 062 18062-9019 Bodenordnungsmaßnahme U-D 47 Heinrichstraße / Nd. 6.800,00 € 20.000,00 € 26.800,00 € 15.809,43 € 10.990,57 € 10.990,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 063 18063-0002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung 8.092,00 € 0,00 € 8.092,00 € 0,00 € 8.092,00 € 8.092,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
III 063 18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG 39.000,00 € 74.907,53 € 113.907,53 € 1.176,91 € 112.730,62 € 73.730,62 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
III/ I 061 16061-6002 Verkehrsmanagement 100.000,00 € 13.000,00 € 113.000,00 € 4.846,42 € 108.153,58 € 80.000,00 € Lichtsignalanlage Stirnweg
III/ I 061 16061-6009 Elektromobilität 174.000,00 € 0,00 € 174.000,00 € 1.885,90 € 172.114,10 € 100.000,00 € Ausbau Ladeinfrastruktur
III/ I 061 19061-6110 Elektromobilität Konversion 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € Ausbau Ladeinfrastruktur in den Konversionsgebieten
IV 020 08020-2001 Erwerb Lizenzen 13.000,00 € 32.000,00 € 45.000,00 € 29.601,25 € 15.398,75 € 15.398,75 € Umstellung der nsk-Lizenzen erst in 2020
IV 020 12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein 0,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € 900,00 € 900,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
IV 020 12741-9999 Pauschalmittel Büromöbel 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 963,61 € 9.036,39 € 9.036,39 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
IV 020 13020-2004 Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 60.573,68 € 14.426,32 € 14.400,00 € Abschluss Einführung Rechnungsworkflow in 2020
IV 020 19020-0006 Erwerb AV, Haushalt,KLR 5.162,13 € 0,00 € 5.162,13 € 0,00 € 5.162,13 € 5.162,13 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
IV 020 19741-0001 Erwerb AV Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
IV 020 19741-4101 Sanierung Lagerbereich Marktplatz 440.000,00 € 0,00 € 440.000,00 € 0,00 € 440.000,00 € 440.000,00 € verzögerte Umsetzung
IV 020 19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 37.023,00 € 112.977,00 € 112.977,00 € verzögerte Umsetzung
IV 052 14052-9001 Sportstätten GmbH 1.369.000,00 € 440.625,06 € 1.809.625,06 € 500.000,00 € 1.309.625,06 € 1.309.625,06 € Verzögerter Baubeginn, 2. Sanierungsabschnitt Böllenfalltorhalle
IV 741 18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor 18.500.000,00 € 5.675.206,80 € 24.175.206,80 € 8.804.112,67 € 15.371.094,13 € 15.371.094,13 € laufende Maßnahme
IV 910 15910-0001 Grundstücksgeschäfte 9.565.000,00 € 12.095.911,28 € 21.660.911,28 € 19.467,16 € 21.641.444,12 € 12.000.000,00 € Verzögerung bei Abwicklung der Maßnahmen
IV 910 17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus 9.735.149,26 € 3.678.167,59 € 13.413.316,85 € 0,00 € 13.413.316,85 € 5.000.000,00 € laufendes Projekt
V 050 10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG 5.350,00 € 13.565,00 € 18.915,00 € 7.494,52 € 11.420,48 € 11.420,48 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 050 14050-1004 Erwerb AV Wirtschaftliche Altenhilfe; GWG 3.263,00 € 3.526,00 € 6.789,00 € 2.385,83 € 4.403,17 € 4.403,17 € Lieferung / Rechnung erst in 2020

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Finanzhaushalt -
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Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
V 050 14050-2004 Software OpenProsoz 0,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 0,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 050 15050-1005 Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG 0,00 € 570,00 € 570,00 € 0,00 € 570,00 € 570,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 050 18050-1020 Erwerb AV Interne Verwaltung; GWG 0,00 € 855,00 € 855,00 € 0,00 € 855,00 € 855,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 050 19050-5101 Scentral; Neubau 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € Verlagert aus dem EB IDA; Projektübernahme durch die DSE
V 051 10051-1041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG 4.625,39 € 45.000,00 € 49.625,39 € 1.379,36 € 48.246,03 € 48.246,03 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012) 45.846,43 € 106.538,98 € 152.385,41 € 86.702,52 € 65.682,89 € 9.726,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 12051-0648 Laufende Bauunterhaltung Städtische Kitas 6.567,42 € 0,00 € 6.567,42 € 0,00 € 6.567,42 € 6.567,42 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 12051-1021 Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 380,19 € 4.619,81 € 4.619,81 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) 55.033,57 € 164.116,34 € 219.149,91 € 189.534,18 € 29.615,73 € 23.305,22 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012) 515.584,84 € 0,00 € 515.584,84 € 0,00 € 515.584,84 € 515.584,84 € Schlussrechnung steht noch aus
V 051 12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen 20.000,00 € 40.036,94 € 60.036,94 € 57.098,20 € 2.938,74 € 2.938,74 € verzögerte Umsetzung in einer Einrichtung
V 051 12051-8646 Inv-zusch Sofortfonds Kinderbetr - freie Tr (2012) 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 11.619,40 € 128.380,60 € 128.380,60 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
V 051 13051-5101 Neubau Kita An der Nachtweide 0,00 € 550.488,44 € 550.488,44 € 23.297,00 € 527.191,44 € 527.191,44 € Schlussrechnung steht noch aus
V 051 14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm 37.469,00 € 185.792,00 € 223.261,00 € 210.959,00 € 12.302,00 € 12.302,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
V 051 15051-5001 Kita-Sanierungsprogramm 0,00 € 1.463.992,06 € 1.463.992,06 € 1.031.545,66 € 432.446,40 € 432.446,40 € laufendes Projekt
V 051 15051-5912 Sanierung Kita Pestalozzi Haus 0,00 € 22.300,00 € 22.300,00 € 3.522,40 € 18.777,60 € 18.777,60 € laufende Maßnahme
V 051 16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit 0,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 0,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € Anschaffung Spracheingabesoftware; verzögerte Umsetzung
V 051 16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung (Interims -KiTa) 1.500.000,00 € 2.141.000,00 € 3.641.000,00 € 158.604,72 € 3.482.395,28 € 3.482.395,28 € laufende Maßnahme
V 051 16051-8004 Investitionskostenzuschuss Jugendzentren 27.158,00 € 41.883,31 € 69.041,31 € 41.544,46 € 27.496,85 € 27.158,00 € verzögerte Umsetzung in einer Einrichtung
V 051 17051-2008 Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung 49.890,00 € 0,00 € 49.890,00 € 45.258,68 € 4.631,32 € 4.590,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 051 19051-5500 KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.300.000,00 € Verlagert aus dem EB IDA; Projektübernahme durch die DSE
V 056 13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG 0,00 € 5.837,39 € 5.837,39 € 4.873,07 € 964,32 € 964,32 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 056 14056-0002 Taubenschlag 0,00 € 35.620,00 € 35.620,00 € 5.104,15 € 30.515,85 € 30.515,85 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
V 056 17056-1003 Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 056 18056-8100 Zuschuss Projekt BUND (ehmalige Stadtgärtnerei) 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € verzögerte Umsetzung durch den BUND
V 064 14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau 300.000,00 € 206.175,20 € 506.175,20 € 181.314,40 € 324.860,80 € 324.860,80 € verzögerte Umsetzung

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nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
V 064 17064-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau 354.000,00 € 1.811.000,00 € 2.165.000,00 € 0,00 € 2.165.000,00 € 2.165.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 064 17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau 5.346.000,00 € 0,00 € 5.346.000,00 € 0,00 € 5.346.000,00 € 5.346.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 067 08067-0008 Erwerb AV Forsten 13.312,99 € 333,20 € 13.646,19 € 6.693,44 € 6.952,75 € 5.464,67 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor 0,00 € 63.535,86 € 63.535,86 € 35.541,54 € 27.994,32 € 27.994,32 € Abrechnung der aktivierbaren Eigenleistungen stehen derzeit noch 
aus 
V 067 08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 140.006,53 € 39.993,47 € 39.993,47 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen 40.259,00 € 77.150,00 € 117.409,00 € 70.543,20 € 46.865,80 € 40.955,60 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne 4.180,00 € 280,00 € 4.460,00 € 279,65 € 4.180,35 € 4.180,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei 0,00 € 21.494,69 € 21.494,69 € 0,00 € 21.494,69 € 21.494,69 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 12067-4040 Konversion 67 allgemein 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 067 12067-4042 Ludwigshöhviertel 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 067 14067-4050 Sanierung Paulusplatz 0,00 € 40.518,21 € 40.518,21 € 12.199,00 € 28.319,21 € 28.319,21 € Restarbeiten und Abrechnung Eigenleistung stehen noch aus
V 067 14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 250.000,00 € laufende Maßnahme
V 067 14067- 4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen 200.000,00 € 150.000,00 € 350.000,00 € 221.350,21 € 99.722,79 € 99.722,79 € Schlussrechnung steht noch aus
V 067 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark) 0,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 6.277,14 € 343.722,86 € 50.000,00 € Schlussrechnung steht noch aus
V 067 14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude 180.000,00 € 140.942,98 € 320.942,98 € 209.423,47 € 111.519,51 € 111.519,51 € laufende Maßnahme
V 067 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe 0,00 € 11.400,00 € 11.400,00 € 4.965,87 € 6.434,13 € 6.434,13 € laufende Maßnahme
V 067 15067-5052 Tanklager Alter Friedhof 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € ausstehende Rechnung
V 067 16067-4002 Skateranlage im Bereich der TG Bessungen 0,00 € 60.674,02 € 60.674,02 € 870,00 € 59.804,02 € 59.804,02 € Ausführung / Rechnungen in 2020
V 067 16067-4101 Rheinstraße Südseite 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 44.283,33 € 25.716,67 € 25.716,67 € laufende Maßnahme
V 067 16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 2.405,29 € 47.594,71 € 47.594,71 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof 0,00 € 13.990,00 € 13.990,00 € 0,00 € 13.990,00 € 13.990,00 € laufende Maßnahme
V 067 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof 500.000,00 € 1.894,23 € 501.894,23 € 0,00 € 501.894,23 € 501.894,23 € laufende Maßnahme
V 067 16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof 1.100.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 100.000,00 € verzögerte Umsetzung Übertrag Planungsmittel, Neueinplanung in 
Folgejahren
V 067 17067-0032 Erwerb Spielgeräte 100.000,00 € 20.000,00 € 120.000,00 € 25.942,12 € 94.057,88 € 94.057,88 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 17067-4001 G
 rünflächen O 17 320. 000,00 € 0,00 € 320.000,00 € 0,00 € 320.000,00 € 120.000,00 € laufende Maßnahme
V 067 17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € laufende Maßnahme

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Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
V 067 17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 € 550.000,00 € verzögerte Umsetzung Übertrag Planungsmittel, Neueinplanung in 
Folgejahren
V 067 17067-5008 Toilettenanlage Herrngarten 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 067 18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 27.755,76 € 7.244,24 € 7.244,24 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof 4.800,00 € 13.100,00 € 17.900,00 € 8.914,14 € 8.985,86 € 2.600,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof 13.700,00 € 20.500,00 € 34.200,00 € 30.569,70 € 3.630,30 € 2.600,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 18067-0064 Erwerb AV Friedhof Arheilgen 19.000,00 € 0,00 € 19.000,00 € 6.253,45 € 12.746,55 € 6.251,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt 9.100,00 € 2.120,00 € 11.220,00 € 5.044,05 € 6.175,95 € 3.900,00 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 18067-0068 Erwerb AV Kriegsgräber 0,00 € 47.176,96 € 47.176,96 € 21.209,81 € 25.967,15 € 21.209,81 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 18067-4104 Westtor Herrngarten 0,00 € 49.100,36 € 49.100,36 € 20.395,52 € 28.704,84 € 28.704,84 € laufende Maßnahme
V 067 18067-4105 Ludwig-Engel-Weg 385.000,00 € 11.500,00 € 396.500,00 € 178.568,79 € 217.931,21 € 217.931,21 € laufende Maßnahme
V 067 18067-4106 Sanierung Platanenhain 900.000,00 € 363.133,73 € 1.263.133,73 € 4.756,91 € 1.258.376,82 € 8.376,82 € Ausführung / Rechnung erst in 2020
V 067 18067-5009 Erneuerung Spielplätze Wolfskehlscher Garten 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € laufende Maßnahme
V 067 18067- 5010 Pflegestützpunkt Orangerie 2.315.700,00 € 0,00 € 2.315.700,00 € 32.008,57 € 2.283.691,43 € 2.283.691,43 € verzögerte Umsetzung
V 067 18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 067 18067-5302 Sanierung Säulen, Gruften, Trauerhallendach Ost 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 067 18067-7061 Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof 0,00 € 55.544,05 € 55.544,05 € 8.746,50 € 46.797,55 € 46.797,55 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 18067-7062 Erwerb Fahrzeuge Alter Friedhof 14.800,00 € 153.000,00 € 167.800,00 € 14.791,70 € 153.008,30 € 137.077,70 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 18067-7064 Erwerb Fahrzeuge Friedhof Arheilgen 0,00 € 47.838,50 € 47.838,50 € 0,00 € 47.838,50 € 47.838,50 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 067 19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 28.961,54 € 51.038,46 € 51.038,46 € laufende Maßnahme
V 067 19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr. 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 067 19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str. 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 1.742,93 € 43.257,07 € 43.257,07 € laufende Maßnahme
V 067 19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 067 19067-4135 Sanierung Rosarium 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 20.866,82 € 29.133,18 € 29.133,18 € laufende Maßnahme
V 067 19067-4136 Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € laufende Maßnahme
V 067 19067-4137 Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße 95. 000,00 € 0,00 € 95.000,00 € 2.927,40 € 92.072,60 € 92.072,60 € laufende Maßnahme
V 067 19067-4139 Ringwasserleitung Waldfriedhof 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € laufende Maßnahme

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
- Finanzhaushalt -
Seite 15 von 22
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2020
Anmerkungen
V 067 19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
V 067 19067-5107 Historisches Tor Hundewiese Orangerie 14.900,00 € 0,00 € 14.900,00 € 10.328,76 € 4.571,24 € 4.571,24 € Schlussrechnung steht noch aus
V 530 08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, GWG 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 448,84 € 2.551,16 € 2.551,16 € Lieferung / Rechnung erst in 2020
V 751 19751-4103 Sanierung Spielplätze Innenstadt 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € laufende Maßnahme
Kernhaushalt - Finanzhaushalt 162.159.639,19 € 128.605.039,61 € 290.764.678,80 € 58.874.307,18 € 231.861.444,62 € 141.492.587,25 €

Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2019
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2019, die in das Haushaltsjahr 2020
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 498.525,93 €
2. Im Vermögensplan auf 14.962.383,62 €
15.460.909,55 €
Darmstadt, 29.04.2020
André Schellenberg
Stadtkämmerer

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Erfolgsplan
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2020
Anmerkungen
I EB Kulturinstitute Zentrale Angelegenheiten Zuschuss Freies Theater 317.200,00 € 0,00 € 317.200,00 € 301.360,00 € 15.840,00 € 3.440,00 € Auszahlung des Betriebskostenzuschusses steht noch 
aus
I EB Kulturinstitute Zentrale Angelegenheiten Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche Vw-
Kostenanteil 773.728,00 € 0,00 € 773.728,00 € 496.708,00 € 277.020,00 € 277.020,00 € Erstattung der Verwaltungskostenanteile IDA steht noch 
aus
I EB Kulturinstitute Atelierhäuser Zuschuss Ausstellungen Landwehrstraße 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 11.730,00 € Verzögerung der Eröffnung
I EB Kulturinstitute Immo Literaturhaus Sonstige weitere Fremdleistungen 500,00 € 25.000,00 € 25.500,00 € 12.724,31 € 12.775,69 € 12.775,69 € Erstellung des Brandschutzumsetzungsplans steht noch 
aus
I EB Kulturinstitute Immo Literaturhaus Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt 60.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 € 9.118,03 € 110.881,97 € 72.700,00 € Laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute Immo Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus Fernwärme 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Rechnungen stehen noch aus
I EB Kulturinstitute Volkshochschule Verbrauchsmaterial 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 810,97 € 3.189,03 € 1.185,24 € Rechnung / Lieferung in 2020
I EB Kulturinstitute Digitale Bildungslandkarte Sonstige weitere Fremdleistungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 9.024,97 € 40.975,03 € 40.975,00 € Digitale Bildungslandkarte; laufende Maßnahme - 
Abschlussrechnung steht noch aus
I EB Kulturinstitute Kulturhalle Centralstation Sonst. Erstattungen an ü. Bereiche 321.300,00 € 0,00 € 321.300,00 € 257.555,59 € 63.744,41 € 25.585,00 € Rechnung der Centralstation Veranstaltungs GmbH aus 
2019 steht noch aus
I EB Kulturinstitute Immo Teileigentum 
Holzstraße 7
Instandhaltung d.Gebäude u.Außenanl. 
/Bauunterhalt 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 8.943,79 € 11.056,21 € 3.115,00 € Rechnung (Bodenbelagsarbeiten) steht noch aus
1.616.728,00 € 105.000,00 € 1.721.728,00 € 1.096.245,66 € 625.482,34 € 498.525,93 €EB Kulturinstitute - Erfolgsplan

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Vermögensplan 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2020
Anmerkungen
I EB Kulturinstitute 09410-0001 Erwerb AV, Akademie für Tonkunst 20.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 € 22.206,95 € 77.793,05 € 77.793,05 € Beleuchtung Petersen-Saal, laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute 09410-1001 Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst 2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 1.922,91 € 1.077,09 € 970,00 € Rechnung / Lieferung in 2020
I EB Kulturinstitute 09610-0001 Erwerb AV, Volkshochschule 15.000,00 € 28.760,05 € 43.760,05 € 8.858,78 € 34.901,27 € 10.000,00 € notwendige Vorarbeiten/Reparaturen noch nicht abgeschlossen
I EB Kulturinstitute 09610-1001 Erwerb AV GWG, Volkshochschule 5.000,00 € 9.861,21 € 14.861,21 € 2.398,09 € 12.463,12 € 230,00 € Rechnung / Lieferung in 2020
I EB Kulturinstitute 09610-1001 Erwerb AV GWG, Volkshochschule 5.000,00 € 9.861,21 € 14.861,21 € 3.482,66 € 11.378,55 € 3.230,00 € Rechnung / Lieferung in 2020
I EB Kulturinstitute 10192-5001 Immo Bessunger Knabenschule, Fassade und 
WC 400.000,00 € 295.374,46 € 695.374,46 € 126.628,61 € 568.745,85 € 568.745,85 € Laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute 10510-1001 Erwerb AV GWG, Stadtbibliothek 3.350,00 € 2.000,00 € 5.350,00 € 3.507,27 € 1.842,73 € 350,00 € Rechnung / Lieferung in 2020
I EB Kulturinstitute 10610-2001 Erwerb AV  Lizenzen und Software, VHS 5.000,00 € 45.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Verzögerung bei Umstieg auf Verwaltungssoftware Kufer
I EB Kulturinstitute 11391-5002 Energ. Sanierung Ausstellungshallen 
Mathildenhöhe 4.905.000,00 € 10.256.892,39 € 15.161.892,39 € 3.953.887,80 € 11.208.004,59 € 11.208.004,59 € Laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute 15291-5002 Grundhafte Sanierung Georg-Moller-Haus 0,00 € 397.204,24 € 397.204,24 € 172.930,74 € 224.273,50 € 224.273,50 € Laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute 15291-8002 Investitionszuschuss Freimaurerloge 0,00 € 276.000,00 € 276.000,00 € 0,00 € 276.000,00 € 276.000,00 € Auszahlung des Zuschusses erst nach Abschluss der 
Baumaßnahme
I EB Kulturinstitute 17194-5001 Sanierung Haus Deiters 0,00 € 462.137,63 € 462.137,63 € 151.183,10 € 310.954,53 € 310.954,53 € Laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute 17195-5001 Sanierung Haus Olbrich 0,00 € 819.406,01 € 819.406,01 € 387.504,67 € 431.901,34 € 431.901,34 € Laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute 17196-5001 Sanierung Haus Glückert 900.000,00 € 350.000,00 € 1.250.000,00 € 10.045,98 € 1.239.954,02 € 1.239.954,02 € Laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute 17310-5003 Besucherzentrum 400.000,00 € 400.000,00 € 283.112,73 € 116.887,27 € 116.587,27 € Laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute 18391-5003 Außenanlagen Ausstellungshallen 400.000,00 € 100.000,00 € 500.000,00 € 58.560,53 € 441.439,47 € 441.439,47 € Laufende Maßnahme
I EB Kulturinstitute 18617-1001 Erwerb AV Hessencampus, GWG 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.950,00 € Rechnung / Lieferung in 2020
EB Kulturinstitute - Vermögensplan 7.062.350,00 € 13.133.497,20 € 20.195.847,20 € 5.186.230,82 € 15.009.616,38 € 14.962.383,62 €

Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2019
Eigenbetrieb Bäder
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2019, die in das Haushaltsjahr 2020
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 0,00 €
2. Im Vermögensplan auf 15.807.885,43 €
15.807.885,43 €
Darmstadt, 29.04.2020
André Schellenberg
Stadtkämmerer

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
Eigenbetrieb Bäder - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2020
Anmerkungen
II EB Bäder 09109-5001 Grundhafte Sanierung Mühltalbad 770.000,00 € 0,00 € 770.000,00 € 0,00 € 770.000,00 € 770.000,00 € Umsetzung erst in 2020
II EB Bäder 09103-5001 Neubau Nordbad 17.000.000,00 € 5.000.000,00 € 22.000.000,00 € 6.946.289,12 € 15.053.710,88 € 15.006.006,59 € laufende Maßnahme
II EB Bäder 09103-1001 EB Bäder 2.900,00 € 0,00 € 2.900,00 € 1.395,92 € 1.504,08 € 1.368,84 € Lieferung/Rechnung erst in 2020
II EB Bäder 14107-0001 EB Bäder 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 13.530,00 € 8.470,00 € 510,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2020
II EB Bäder 18105-5002 Funktionsgebäude Woog Insel 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
verzögerte Umsetzung, anteilige Verlagerung von 15 T€  für 
Ersatz Aufsichtsturm (Arbeitsschutzmaßnahme) in 2020, dafür 
Aufplanung der 15 T€ in 2021
EB Bäder - Vermögensplan 17.824.900,00 € 5.000.000,00 € 22.824.900,00 € 6.961.215,04 € 15.863.684,96 € 15.807.885,43 €

Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2019
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2019, die in das Haushaltsjahr 2020
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 0,00 €
2. Im Vermögensplan auf 3.350.427,52 €
3.350.427,52 €
Darmstadt, 29.04.2020
André Schellenberg
Stadtkämmerer

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2019
EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2019
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2018
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2019 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2020
Anmerkungen
V EDW 14519-0001 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-0006 Erwerb AV Tagesföderstätte 2.850,00 € 9.500,00 € 12.350,00 € 2.790,46 € 9.559,54 € 7.000,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-0012 Erwerb AV Arbeitsgruppe W8 100.000,00 € 30.000,00 € 130.000,00 € 60.209,00 € 69.791,00 € 50.000,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-0016 Erwerb AV Werkstatt 2 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-0027 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8 23.500,00 € 28.500,00 € 52.000,00 € 0,00 € 52.000,00 € 28.500,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-1003 Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager, GWG 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-1006 Erwerb AV Tagesföderstätte, GWG 1.150,00 € 0,00 € 1.150,00 € 320,11 € 829,89 € 679,89 € Rechnung / Lieferung in 2020
V EDW 14519-1013 Erwerb AV Hauswirtschaft W10, GWG 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 799,00 € 4.201,00 € 4.000,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-1014 Erwerb AV Gartengruppe W11, GWG 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-1016 Erwerb AV Werkstatt 2, GWG 4.300,00 € 0,00 € 4.300,00 € 1.040,61 € 3.259,39 € 2.000,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-1019 Erwerb AV Sozialer Dienst, GWG 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-5001 Werkstatt 1, Brandschutzsanierung 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 2.278,83 € 12.721,17 € 5.000,00 € laufendes Projekt
V EDW 14519-5002 Werkstatt 1, Dachsanierung 942.300,00 € 0,00 € 942.300,00 € 0,00 € 942.300,00 € 942.300,00 € laufendes Projekt
V EDW 14519-5003 Werkstatt 1, Bauwerksabdichtung 0,00 € 227.774,00 € 227.774,00 € 0,00 € 227.774,00 € 227.774,00 € laufendes Projekt
V EDW 14519-5006 Werkstatt 2, Sanitäranlagen 15.000,00 € 85.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 14519-5007 Werkstatt 2, Kanalisation 10.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € laufendes Projekt
V EDW 15519-5010 Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage 0,00 € 3.074.987,76 € 3.074.987,76 € 1.265.314,13 € 1.809.673,63 € 1.809.673,63 € laufendes Projekt
V EDW 16519-2002 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung, Software 15.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 12.138,28 € 27.861,72 € 25.000,00 € laufendes Projekt
V EDW 18519-7002 Lager, Gabelstapler 15.000,00 € 17.500,00 € 32.500,00 € 0,00 € 32.500,00 € 30.000,00 € verzögerte Umsetzung
V EDW 19519-1033 Kaskadenheizung 46.000,00 € 0,00 € 46.000,00 € 0,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € verzögerte Umsetzung
1.207.600,00 € 3.548.261,76 € 4.755.861,76 € 1.344.890,42 € 3.410.971,34 € 3.350.427,52 €EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan

- 2 - 
 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
05.05.2020 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnet enversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung  
Abt. Haushalt/KLR   OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
IV 20 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2020/0129 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
124 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2019 in den 
Haushalt 2020  
 
Vorlage vom: 29.04.2020  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2019, die im Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben 
Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt in das Jahr 2020 übertragen werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Anlagen: Gesamtübersicht HAR 2019  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 13.05.2020 
 
Der Magistrat nimmt von de r Vorlage Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 29. April 2020  
 
 
 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2019 wurden auf Basis der 
Anmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachämter des Kernhaushaltes sowie der 
Eigenbetriebe Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen die 
folgenden Summen der in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragenden Haushaltsausgabereste 
(HAR) ermittelt. 
 
Kernhaushalt: 
Ergebnishaushalt 3.947.303,10 Euro 
Finanzhaushalt 141.492.587,25 Euro 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
Erfolgsplan 498.525,93 Euro 
Vermögensplan 14.962.683,62 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 15.807.885,43 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 3.350.427,52 Euro 
 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) stellt das Verzeichnis der zu 
übertragenden HAR eigenständig auf. Dieses wurde bereits in der BK-Sitzung am 11.02.2020 
beschlossen und dem Magistrat am 11.03.2020 zur Kenntnis gegeben. 
 
 
Darmstadt, den 29.04.2020 
 
 
Der Dezernent IV 
 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
05.05.2020 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnet enversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Abt. Haushalt/KLR   OBW bei abschl. B e-
schlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2020/0129 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2019 in den 
Haushalt 2020  
 
Vorlage vom: 29.04.2020  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2019, die im Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben 
Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der Wissenschafts-
stadt Darmstadt in das Jahr 2020 übertragen werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Anlagen: Gesamtübersicht HAR 2019  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

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Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 29. April 2020  
 
 
 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2019 wurden auf Basis der Anmeldun-
gen der mittelbewirtschaftenden Fachämter des Kernhaushaltes sowie der Eigenbetriebe Kul-
turinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen die folgenden Sum-
men der in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) ermittelt. 
 
Kernhaushalt: 
Ergebnishaushalt 3.947.303,10 Euro 
Finanzhaushalt 141.492.587,25 Euro 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
Erfolgsplan 498.525,93 Euro 
Vermögensplan 14.962.683,62 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 15.807.885,43 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 3.350.427,52 Euro 
 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) stellt das Verzeichnis der zu über-
tragenden HAR eigenständig auf. Dieses wurde bereits in der BK-Sitzung am 11.02.2020 be-
schlossen und dem Magistrat am 11.03.2020 zur Kenntnis gegeben. 
 
 
Darmstadt, den 29.04.2020 
 
 
Der Dezernent IV 
 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer