Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inkl. Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 4
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Betriebskommission

Stand nach Betriebskommission

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e   
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2014
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2014 in ihrer
Sitzung am XXX wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 16.070.323 €
Aufwendungen 16.070.323 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 1.484.198 €
Ausgaben 1.484.198 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 254.000 €
festgelegt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 90 vb-Stellen und 76 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie 8 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (5 vb, 3 tb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XXX
1. Betriebsleiterin
Dr. Lorenz
kaufmännischer Betriebsleiter
Baum
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

Stand nach Betriebskommission
Seite 2

Ansatz 2014
Ansatz 2013 
inkl. NTG
vorläufiges
Ergebnis 2012
1. Umsatzerlöse -3.155.460 € -3.132.350 € -2.709.721 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -8.256.518 € -10.029.740 € -14.239.955 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 841.620 € 886.660 € 895.356 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.403.280 € 3.303.210 € 2.339.607 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 6.473.030 € 6.365.300 € 6.060.050 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 1.943.300 € 1.930.010 € 1.852.218 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand 3.510 € 3.610 € 2.318 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 1.230.198 € 1.302.430 € 1.296.334 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten 1.072 €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.734.665 € 3.678.430 € 2.631.885 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -4.656.595 € -4.803.320 € 0 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.750 € -10.750 € -10.776 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 440.720 € 506.510 € 613.896 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.267.706 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -30.216 €
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis -30.216 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -1.297.921 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2014
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Stand nach Betriebskommission
Seite 4

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -2.709.721-3.132.350-3.155.4601.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -14.239.955-10.029.740-8.256.5184.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 895.356886.660841.6205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.339.6073.303.2102.403.2805B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 6.060.0506.365.3006.473.0306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.852.2181.930.0101.943.3006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 2.3183.6103.5106C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.296.3341.302.4301.230.1987A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 1.072007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.631.8853.678.4302.734.6658.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0-4.803.320-4.656.5959.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -10.766-10.750-1.75011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 613.896506.510440.72013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.267.7060014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -30.2160017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis -30.2160019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.297.9210022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -180  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -12.057.480-6.747.250-5.770.3104.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 334501005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.15116.90017.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 171.507182.460181.7306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 118.875109.210111.0206B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1050506C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.4729102.2917A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.058.6961.175.4001.075.6458.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen  -4.803.320-4.656.5959.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 7

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.689.915-10.065.190-9.038.86914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -10.689.915-10.065.190-9.038.86922.
Stand nach Betriebskommission
Seite 8

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -77.000-77.000-77.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 556.343564.000540.2508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 479.343487.000463.25014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 479.343487.000463.25022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 85.00085.00098.1008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 85.00085.00098.10014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 85.00085.00098.10022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 12

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -41.480-75.000-75.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.636  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.752375.000142.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 77.50977.51087.1897A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 230.157351.090351.1908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 13

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 318.301728.600505.87914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 318.301728.600505.87922.
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -12.270-12.270-12.2701.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.22811.0007.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 41.83628.95034.8505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.1385.1405.1507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5765405408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 15

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 38.50733.36035.27014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 38.50733.36035.27022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 16

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -37.975-47.000-68.2301.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 18.66524.10024.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.73539.00039.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.9841.01011.8806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.0291.1703.4406B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  10106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 220.033220.0801.0817A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.42615.6003.5508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 237.898253.97015.63114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 237.898253.97015.63122.
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -9.450-9.450-9.4501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2716806805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.4893.9003.9005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 5672903.4006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2953209906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 29.23729.25029.7007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2713.9803708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 24.67928.97029.59014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 24.67928.97029.59022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 20

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 26.20026.20026.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26.20026.20026.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 26.20026.20026.20022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 21.60021.60021.6008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 23

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.60021.60021.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 21.60021.60021.60022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 24

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -4.417-2.500-2.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.6991.8401.6405A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.20817.00011.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 8.78613.0606.8317A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 22.63622.61022.0808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 25

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 37.91352.01039.05114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -609  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -609  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 37.30452.01039.05122.
Stand nach Betriebskommission
Seite 26

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -201  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -71.719-45.880-71.7204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.64816.70016.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.02661.14012.3005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 611.471628.510631.8206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 234.902222.940225.1606B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1.0514103906C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 12.36714.27010.3307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 29.33252.050-38.9008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 27

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 830.879950.140786.08014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -1.500  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -1.500  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 829.379950.140786.08022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 28

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 40.82859.62060.1806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8.12211.88011.8406B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 466  6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 29

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 49.41671.50072.02014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 49.41671.50072.02022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 30

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.047  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 18.93923.88024.5606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 5.3226.4906.5906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  10106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.2661.7305357A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 31

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 28.57432.11031.69514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 28.57432.11031.69522.
Stand nach Betriebskommission
Seite 32

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -366  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -952  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 243  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.01845.20045.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.5314.5404.0647A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 25  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.34714.00014.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 33

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.84663.74063.26414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 10.84663.74063.26422.
Stand nach Betriebskommission
Seite 34

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -35  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 35

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -35  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -35  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 36

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 37

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 38

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -810  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.5812.5802.4677A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 39

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.7712.5802.46714.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.7712.5802.46722.
Stand nach Betriebskommission
Seite 40

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -168  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 214  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2122102127A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 107  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 41

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 36521021214.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 36521021222.
Stand nach Betriebskommission
Seite 42

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -248  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 43

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -248  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -248  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 44

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -30  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 324  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.8242.6802.8297A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 331  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 45

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.4502.6802.82914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.4502.6802.82922.
Stand nach Betriebskommission
Seite 46

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -2.233  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 47

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.233  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -2.233  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 48

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -15.498  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 41.734  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.124  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 49

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 34.360  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 34.360  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 50

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -134.372  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -550.430  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 44.441  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 642.455  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.5735.8404.7427A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 190.446  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 51

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 197.1145.8404.74214.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -1.884  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -1.884  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 195.2305.8404.74222.
Stand nach Betriebskommission
Seite 52

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse  -167.500-167.6001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -38.000-1.292.900-209.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 18  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 23.4781.203.300355.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 100 1.2507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.026307.10071.4008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 53

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -12.37950.00051.25014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -12.37950.00051.25022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 54

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse   -63.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge   -260.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   30.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen   295.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen   55.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 55

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   57.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust   57.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 56

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -150  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -38.936-6.560-38.9404.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 880  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 184.225213.770229.9906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 53.78361.93065.7506B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 2091501406C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 18.42218.7601.6387A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 57

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 218.433288.050258.57814.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 218.433288.050258.57822.
Stand nach Betriebskommission
Seite 58

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -115.203-105.000-53.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.734  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.13326.10026.1005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.6386.2006.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 59

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -101.701-72.700-20.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -101.701-72.700-20.70022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 60

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -22  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 61

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -22  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -22  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 62

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse  -9.000 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -2.000 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.144  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.19823.800 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  27.200 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 63

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.34240.000 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.34240.000 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 64

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse  -20.000 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -30.000 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen  55.800 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  34.200 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 65

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  40.000 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust  40.000 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 66

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31211 August Lucas
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse  -20.700-1.3001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -34.000 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 50058.3003.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  37.800 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 67

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31211 August Lucas
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50041.4001.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 50041.4001.70022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 68

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -1.012-1.500 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -196  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.562  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.8894.000 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 20.711  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 69

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 54.9522.500 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 54.9522.500 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 70

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31213 Martin Kasper
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse   -11.8001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen   45.3005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen   39.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 71

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31213 Martin Kasper
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   73.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust   73.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 72

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse   -24.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge   -5.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   7.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen   53.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen   40.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 73

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   70.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust   70.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 74

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31215 Hans Christiansen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse   -15.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge   -1.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   4.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen   40.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen   42.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 75

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31215 Hans Christiansen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   70.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust   70.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 76

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 769  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 77

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 769  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -769  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -769  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 78

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -475  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 253.535124.50035.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 62.15466.85013.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 91.81592.530182.3097A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.93211.8705.5508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 79

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 415.961295.750236.35914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 415.961295.750236.35922.
Stand nach Betriebskommission
Seite 80

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -540  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 16.44936.20043.6005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 81.68943.16041.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 63.61463.50075.8587A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.4729.4808.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 81

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 168.685152.340168.95814.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 168.685152.340168.95822.
Stand nach Betriebskommission
Seite 82

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  2.4501.0505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.31715.0008.7005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen   41.8377A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  500 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 83

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.31717.95051.58714.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.31717.95051.58722.
Stand nach Betriebskommission
Seite 84

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -10.674-9.600-10.7001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  1.0701.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6544003505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.0605.0605.0617A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 9641.1001.1508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 85

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.996-1.970-3.13914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.996-1.970-3.13922.
Stand nach Betriebskommission
Seite 86

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -15.599-15.400-15.4601.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.79410.55011.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.7335.9004.3005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.9825.0004.9897A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1291801508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 87

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.0386.2305.67914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.0386.2305.67922.
Stand nach Betriebskommission
Seite 88

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -7.380-7.380 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3.085-3.600 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.133  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5683.000 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 89

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.764-7.980 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -5.764-7.980 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 90

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -5.501-5.500-5.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -52.899-436.100-446.4994.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.06510.92010.9205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 43.12538.30037.8005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 399.106402.660397.5006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 102.127102.380100.1706B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 3682602306C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 28.66525.81032.6647A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 25.03332.0203.1908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 91

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 547.090170.750130.47514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -500  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -500  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 546.590170.750130.47522.
Stand nach Betriebskommission
Seite 92

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -3.722-2.000-2.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.238.805-1.197.400-1.200.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 41  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.005.6481.018.6301.029.4706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 271.103280.290279.8906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  4504406C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.92813.07013.0708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 93

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.193113.040120.87014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 43.193113.040120.87022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 94

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -969.162-1.100.000-1.100.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -13.614-15.000-15.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.816.8961.941.8802.001.7506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 518.319564.890575.3306B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  1.0901.1006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 82  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.2972.1402.1408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -144  11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 95

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.358.6741.395.0001.465.32014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.358.6741.395.0001.465.32022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 96

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 45.55858.00057.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 97

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 45.55858.00057.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 45.55858.00057.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 98

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.000  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.0003.5003.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 99

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  3.5003.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust  3.5003.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 100

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -700 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 50  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.880  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  700 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.319  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 101

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.250  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -17.250  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -17.250  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 102

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -900  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 97.072135.850135.8505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 170.219185.580185.5805B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 198.499198.740198.5447A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 17.74813.85013.8508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 103

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 482.638534.020533.82414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 482.638534.020533.82422.
Stand nach Betriebskommission
Seite 104

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse  -322.250-322.2501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -5.190  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 165.032250.490258.0405A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 48.54748.40045.9005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.150.1141.275.7901.280.3206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 371.012412.190409.2906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 2138408106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.0529106.2407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 29.257102.22060.2208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -250  11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 105

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.759.7861.768.5901.738.57014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -530  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -530  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.759.2561.768.5901.738.57022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 106

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -157.692  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -360-370-2694.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.2344.6004.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 33.986  6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9.797  6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 11.11511.0502.6807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.349  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 107

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -96.57215.2806.91114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -96.57215.2806.91122.
Stand nach Betriebskommission
Seite 108

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 27.39625.25015.2806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 7.6177.1704.2906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.013  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 109

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 36.02532.42019.57014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 36.02532.42019.57022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 110

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -4.858  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 477  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5956006957A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.0208008008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 111

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.7661.4001.49514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -2.7661.4001.49522.
Stand nach Betriebskommission
Seite 112

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -4.350  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.717 2.0406A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 500 5806B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 6008007008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 113

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.5328003.32014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.5328003.32022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 114

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -5.051  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 210  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 115

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.834  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.834  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 116

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -6.644  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 308  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6076206617A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 190  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 117

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.53962066114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -5.53962066122.
Stand nach Betriebskommission
Seite 118

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -2.242  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.4671.7802.9105A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.5103.0002.1005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1831901847A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 35.662482.38048.5808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 119

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 38.581487.35053.77414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 38.581487.35053.77422.
Stand nach Betriebskommission
Seite 120

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.9323.5003.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 121

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.9323.5003.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.9323.5003.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 122

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -7.349-6.000-6.3001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 891.6001.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 91.27999.30094.8005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.4177208.5006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.1828202.4506B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  10106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1261309.4617A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 15.41421.6309.5808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 123

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 102.158118.210120.00114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 102.158118.210120.00122.
Stand nach Betriebskommission
Seite 124

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 778  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.433  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.114  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 125

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.325  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -5.325  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -5.325  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 126

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 964  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 127

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 964  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -1.581  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -1.581  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -617  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 128

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 465  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 129

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 465  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -465  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -465  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 130

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  2.4002.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen  8.6508.6505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5996006077A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 131

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 59911.65011.65714.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 59911.65011.65722.
Stand nach Betriebskommission
Seite 132

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 102.985104.500109.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 87.80899.20094.6005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 344.089344.100339.7957A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.33110.3009.8008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 133

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 536.214558.100553.69514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 536.214558.100553.69522.
Stand nach Betriebskommission
Seite 134

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -4.069-2.400 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.81110.800 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.0776.000 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 26.35726.40026.3587A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 135

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 38.17740.80026.35814.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 38.17740.80026.35822.
Stand nach Betriebskommission
Seite 136

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.173  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.3619.8509.8505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3481.5801.1005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.8977.9007.8987A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 137

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16.43319.33018.84814.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 16.43319.33018.84822.
Stand nach Betriebskommission
Seite 138

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.2144.5004.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 139

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.2144.5004.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.2144.5004.50022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 140

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.2885.250 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.3663.850 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.1802.1802.1817A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 80600 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 141

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.91411.8802.18114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 10.91411.8802.18122.
Stand nach Betriebskommission
Seite 142

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -21.287-21.300-21.3001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -20.758-21.000-21.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 32.24233.18033.0805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 112.20639.25039.2505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 37  6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6.4326.5706.3547A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.7312.9502.9508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3  11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 143

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 112.60039.65039.33414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 112.60039.65039.33422.
Stand nach Betriebskommission
Seite 144

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -6.051-1.098.000-1.093.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -121.112-120.000-124.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.5037.3006.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 27.084654.000659.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 593.116590.250587.8106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 147.608147.690144.5306B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  3303206C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.6294.48013.5787A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 139  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 36.26977.45044.4108.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -723-750-75011.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 145

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 684.462262.750238.39814.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 684.462262.750238.39822.
Stand nach Betriebskommission
Seite 146

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -17.162  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.525  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 12  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.311  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 147

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.314  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.314  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 148

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -89.132  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.210  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.195  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.765  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  10 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.330  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 149

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -29.05210 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -29.05210 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 150

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -613.867  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 705  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 395.102  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 758  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 18.304  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3  11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 151

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -199.001  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -199.001  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 152

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -232.161  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -840  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 212  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 117.844  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 20  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.179  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 153

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -106.746  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -106.746  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 154

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -65.607  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 340  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 39.715  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 155

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -25.552  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -25.552  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 156

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -10.097  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 23  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.553  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 30  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 157

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.509  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 10.509  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 158

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse  -500-8001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  83.20032.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen  14.30013.6005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 22.74622.75022.3247A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  9.0009.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 159

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22.746128.75076.32414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -14  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -14  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.732128.75076.32422.
Stand nach Betriebskommission
Seite 160

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -750  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.177  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.054  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.7645.7609.4017A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 592  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 161

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25.8375.7609.40114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 25.8375.7609.40122.
Stand nach Betriebskommission
Seite 162

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -92  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 58.294 55.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 194 20.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 163

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 58.396 75.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 58.396 75.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 164

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse 70  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.399  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 27.89040.00040.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 165

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 33.36040.00040.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 33.36040.00040.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 166

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 20.39129.30029.3008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 167

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 20.39129.30029.30014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 20.39129.30029.30022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 168

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung  Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -847-4.220-4.3904.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 5672903.4006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2953209906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  3.610 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 169

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung  Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 15  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 170

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung  Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -847-4.220-4.3904.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 5672903.4006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2953209906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  3.610 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 171

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung  Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 15  22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 172

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Umsatzerlöse -316  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -4-63.640-82.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 36  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.714  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -9.643-10.000-1.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 613.896506.510440.72013.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 173

Wirtschaftsplan 2014
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 605.683432.870357.72014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 605.683432.870357.72022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 174

Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Mittelherkunft Ansatz 2014
Ansatz 2013 
inkl. NTG
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan 2014
1. Zuführung zu den langfrist igen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1. 230.198 € 1.302.430 €
4. Aufnahme von Krediten 254.000 € 1) 317.000 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8 Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 1.484.198 € 1.619.430 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 254.000 € 2) 317.000 €
2. Tilgung von Krediten 984.020 € 985.110 €gu g o ed te 98 0 0 € 985 0 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 246.178 € 317.320 €
Summe Ausgaben 1.484.198 € 1.619.430 €
1) Aufnahme von Krediten
Die Höhe der Kreditaufnahme richtet sich grundsätzlich nach dem Investitionsbedarf.
2) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Centralstation - Erneuerung Fußboden Kulturhalle 119.000 €
Institut Mathildenhöhe Erwerb AV GWG 3 000 €Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Beleuchtungsanlage Immo Ernst-Ludwig-Haus 75.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV 20.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG 5.000 €
Stadtbibliothek, Erwerb AV, GWG 3.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 5.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 6.000 €
Volkshchschule - Erwerb Lizenzen 15.000 €
Summe 254.000 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 175

Stand nach Betriebskommission
Seite 176

Stellenübersicht  2014
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Betriebskommission
Seite 177

Stand nach Betriebskommission
Seite 178

vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 1 1 1 1 1 1 1 1
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1
61000 Volkshochschule 1 1 1 1 1 1 1 1
51000 Stadtbibliothek 00 0 0 0 0
Insgesamt Insgesamt 000000101000100012000001001000 5 3 5 3 5 3
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 11 6 11 6 11 6
31200 Ernst-Ludwig-Haus 23 2 2 5 2 5 2 4
41000 Akademie für Tonkunst 1 4 12 1 35 25 1 2 2 3 1 47 40 47 39 45 36
19300 Altes Pädagog 11 0 1 0 0 0
52200 Haus der Literatur 00 0 0 0 0
61000 Volkshochschule 2 3 1 2 4 1 3 6 10 6 10 6 10
51000 Stadtbibliothek 1 2 6 3 1 5556 31 2 3 1 5 2 3 1 7 2 3 1 4
Insgesamt Insgesamt 20006 1 5 001030 4 2 2 9 4100 1 0 9 1 5 900413507 9 0 7 6 9 0 7 7 8 7 7 0
Zahl der am 30.06.2013 tatsächl. besetzten Stellen
tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 11
31000 Institut Mathildenhöhe 6 14 7
31200 Ernst-Ludwig-Haus 4 24
41000 Akademie für Tonkunst 36 45 36
19300 Altes Pädagog 0 00
52200 Haus der Literatur 0 00
61000 Volkshochschule 10 71 1
51000 Stadtbibliothek 14 23 14
Insgesamt Insgesamt 70 92 7338 73 9 07 79 58 0 55 3 90 76 95 79 5
02 3 s. besonderes Blatt0 2 31 72 31 7 0
16 s. besonderes Blatt
0 0 23 15 23 15 0
16 1 0 7 1 1 1
0 s. besonderes Blatt
116 1 0 7 1 1 1
0000
0 s. besonderes Blatt
0000
1010
04 5 s. besonderes Blatt
1010
47 39 47 39 0
2 s. besonderes Blatt
47 40 47 40
2525
11 1 s. besonderes Blatt
2525
11 161 47 3
1 s. besonderes Blatt
3 1 11 6 14
7 3
1 111
tb vb
11 111
tb vb tb vb tb vb
Beamte Arbeitnehmer zusammen
vb tb vb tb vb tb vb
Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen
321
Teil C: Zusammenfassung
Kostenstelle Bezeichnung Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Vermerke, Erläuterungen
98765415 14 13 12 11 10
A5
Stellenübersicht 
Teil B: Arbeitnehmer
Kostenstelle Bezeichnung
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst Arbeitnehmer 
zusammen 2014
Zahl der Stellen nach
 der Stellenübersicht 
2013
Zahl der am 
30. Juni 2013 tatsächlich 
besetzten Stellen
Vermerke, 
Erläuterungen
A10 A9 A9 A8 A7 A6
Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
B7 bis
B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11
Stellenübersicht 
Teil A: Beamte
Kostenstelle Bezeichnung
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldunbgsgesetz (BBesG)
Beamte 
zusammen 2014
Zahl der Stellen nach
 der Stellenübersicht 
2013
Zahl der am 
30. Juni 2013 tatsächlich 
besetzten Stellen
Vermerke, 
ErläuterungenHöherer Dienst
Stand nach Betriebskommission
Seite 179

Teil A: Beamte 2014; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
10000 Zentrale Angelegenheiten 1,83 1,83 1,83 1,83
31000 Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 0,71 1,00 3,71 3,71 3,61
61000 Volkshochschule 1,00 0,60 1,60 1,60 1,59
51000 Stadtbibliothek 0,00 0,00 0
0,00 o,oo 1,00 1,00 1,00 2,43 0,71 0,00 1,00 7,14 7,14 7,03
0,00 1,00 1,00 1,00 2,43 0,71 1,00
Teil B: Arbeitnehmer 2014; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Verwaltungszweig  Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 2014 Zahl der Zahl der am 
KST Bezeichnung
1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 98765432 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
31000 Institut Mathildenhöhe 1,00 1,64 2,00 4,41 1,00 3,50 1,28 14,83 14,83 13,24
31200 Ernst-Ludwig-Haus 2,00 1,64 1,15 4,79 4,79 4,14
41000 Akademie für Tonkunst 1,00 10,00 1,0 47,50 1,00 2,00 3,92 1,00 67,42 66,92 62,04
19300 Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00 0,00
52200 Haus der Literatur 0,00 0,00 0,00
61000 Volkshochschule 3,91 0,50 1,80 4,00 0,50 1,91 12,62 11,62 11,98
51000 Stadtbibliothek 1,00 2,0 8,02 1,00 8,22 8,55 3,77 32,56 33,4 32,71
Insgesamt: 2,00 11141,91 1,00 2403,0 57,16 4,50 16,43 20,47 4,77 5,64 4,34 133,22 132,56 124,11
Stellenplan 2013 2,00 13,91 1,00 3,00 57,18 4,50 16,25 18,97 6,00 5,64 5,11
Teil C: Zusammenstellung 2014
Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
10000 Zentrale Angelegenheiten 1,83 0,00 1,83 1,83 0,00 1,83 1,83 0,00 1,83
31000 Institut Mathildenhöhe 3,71 14,83 18,54 3,71 14,83 18,54 3,61 13,24 16,85
31200 Ernst-Ludwig-Haus 0,00 4,79 4,79 0,00 4,79 4,79 0,00 4,14 4,14
41000 Akademie für Tonkunst 0,00 67,42 67,42 0,00 66,92 66,92 62,04 62,04
19300 Altes Pädagog 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
52200 Haus der Literatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61000 Volkshochschule 1,60 12,62 14,22 1,60 11,62 13,22 1,59 11,98 13,57
51000 Stadtbibliothek 0,00 32,56 32,56 0,00 33,40 33,40 0,00 32,71 32,71
Insgesamt: 7,14 133,22 140,36 7,14 132,56 139,70 7,03 124,11 131,14
Anm. zu  KST 61000 :  Im Stellenplan 2013 wurde bei der Umrechnung in VzÄ versehentlich eine Vollzeitstelle nicht erfasst.  Die Korrektur ist 2014  eingearbeitet.
Verwaltungszweig
KST Bezeichnung
Insgesamt:
Stellenplan 2013
Verwaltungszweig
Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Vermerke, 
Erläuterung
Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich 
THH Bezeichnung
Zahl der Stellen 
nach dem 
Stellenplan 2013
Zahl der Stellen 2014
Zahl der am 
30.06.2013 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
2014
Zusammen
Zahl der Stellen 2013
Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
B8-B5
Höherer Dienst
Stand nach Betriebskommission
Seite 180

Kostenstelle Bezeichnun g Anzahl vb tb Werti gkeit Bezeichnun g
31000 Institut Mathildenhöhe 3 x EG 2 Aufsichtspersonal
31000 Institut Mathildenhöhe 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
31200 Ernst-Ludwig-Haus 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
41000 Akademie f. Tonkunst 2 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie für Tonkunst 1 x EG 9 Lehrkraft kw-ATZ 2016
41000 Akademie f. Tonkunst 7 x EG 9 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 3 Hilfshausmeister/in
61000 Volkshochschule 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in kw-ü-sb
61000 Volkshochschule 1 x EG 2 Reinigungskraft kw-ü
61000 Volkshochschule 1 x EG 1 Reinigungskraft
Liste der ku- und kw-Vermerke
kw-ü
kw-ü
kw-ü
Bemerkungen
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
Stand nach Betriebskommission
Seite 181

Stand nach Betriebskommission
Seite 182

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2013 bis 2017
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Betriebskommission
Seite 183

Stand nach Betriebskommission
Seite 184

Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2013 bis 2017
Bezeichnung - Maßnahme 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Centralstation
Erneuerung Fußboden Kulturhalle 119.000 € 119.000 €
Institut Mathildenhöhe
E b AV GWG 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 000 €Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Beleuchtungsanlage Immo Ernst-Ludwig-Haus 75.000 €
Akademie für Tonkunst
Erwerb AV 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 100.000 €
Erwerb AV, GWG 2.000 € 5.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 13.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 20.000 € 15.000 € 35.000 €
Erwerb AV 5 000 € 10 000 € 15 000 €Erwerb AV 5.000 € 10.000 € 15.000 €
Erwerb AV, GWG 6.000 € 6.000 € 5.000 € 6.000 € 5.000 € 28.000 €
Stadtbibliothek
Erwerb Lizenzen 20.000 € 20.000 €
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Literaturhaus
Barrierefreier Zugang 140.000 € 140.000 €
Immo Georg-Moller-Haus
Barrierefreier Zugang 100.000 € 0 €
Summe 317.000 € 254.000 € 46.000 € 37.000 € 36.000 € 515.000 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 185

Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017
A.
Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017
1
2
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Z füh   Rü kl  b ü li h2
3
4
5
1.302.430 € 1.230.198 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 €
6
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen 
Rückstellungen
Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklage-
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 317.000 € 254.000 € 46.000 € 37.000 € 36.000 €
10 Gewinn aus dem Erfol gsplan
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter 
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
0 Ge aus de o gsp a
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Deckungsmittel insgesamt 1.619.430 € 1.484.198 € 1.346.000 € 1.337.000 € 1.336.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 317.000 € 254.000 € 46.000 € 37.000 € 36.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
Sachanlagen und immaterielle Anlagewert
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 985.110 € 984.020 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan
6 Erhöhung Nettogeldvermögen 317.320 € 246.178 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
7 Ausgaben insgesamt 1.619.430 € 1.484.198 € 1.346.000 € 1.337.000 € 1.336.000 €
Finanzanlagen
B. 
Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 5.938.240 € 4.875.690 € 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 709.790 € 701.840 € 700.000 € 700.000 € 700.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Stand nach Betriebskommission
Seite 186

P R O D U K T B U C H   2 0 1 4
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Betriebskommission
Seite 187

Stand nach Betriebskommission
Seite 188

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie der Erfolg der kulturpolitischen Strategie kann mit den nachfolgenden Kennzahlen nicht objektiviert werden. 
Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen 
und begründen insofern das Produktbudget.
Aufgrund der in 2013 stattfindenden Ausstellung zu Georg Büchner gibt es gegenüber den Vorjahren deutliche Erhöhungen der Ansätze gegenüber den 
Vorjahren. Da gleichzeitig in 2013 die Ausstellungshallen umfassend saniert werden, reduzieren sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hallen, weshalb 
der Kostendeckungsgrad entsprechend ansteigt. 
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen im Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe und im Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie).
- personelle Betreuung und Pflege der städtischen Kunstsammlung
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaften -Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe, Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie), 
   Haus Deiters
Ziele des Produktes
- Förderung der bildenden Kunst
Bemerkungen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
252080 Institut Mathildenhöhe
Nr. Produktber. Produktbereich
Stand nach Betriebskommission
Seite 189

Zielfelderübersicht
Produktnr.
252080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Künstlerkolonie
Ausstellungen Öffnungsstunden:
Anzahl Besucher/innen 24.000 24.000 23.952 2011: 2.198
- davon Besucher/innen ermäßigt 6.000 6.000 6.358 2012: 2.191
- Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde 11 11 11 2013: 2.191
Anzahl zahlende Besucher/innen 2.000 2.000 20.229 2014: 2.184
Mathildenhöhe
Ausstellungen Öffnungsstunden:
Anzahl Besucher/innen 28.000 20.000 16.632 2011: 1.551
- davon Besucher/innen ermäßigt 6.720 4.800 4.256 2012: 1.244
- Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde
36 13
2013: seit 10.09.2012 wegen Sanierung geschlossen. 
"Georg Büchner" (557 Öffnungsstunden in 2013) findet im 
Darmstatium statt
Anzahl zahlende Besucher/innen 22.120 15.800 12.289
Medienresonanz überragend überragend überragend Voraussetzung: Medienresonanzanalyse
Museumspädagogik
Anzahl Besucher/innen insg., davon 52.000 44.000 40.584
- Führungen 1900 1600 1565
- Kurse - - -
- Sonderveranstaltungen
- - -
Bezeichnung des Produktes
Institut Mathildenhöhe
Die Führungen sind von Ausstellung zu Ausstellung je 
nach Nachfrage unterschiedlich. Regelmäßig gibt es 
im MKKD 12 öffentliche Führungen im Jahr, bei 
Ausstellungen im Ausstellungsgebäude 2 - 4 
Führungen zu festen Terminen pro Woche sowie 
genuchte Sonderrführungen.
Stand nach Betriebskommission
Seite 190

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Ausstellungen
Anzahl Objekte in Dauerausstellung
Wechselausstellungen 4 3 6
- davon Eigenproduktionen 4 3 6
- davon in Kooperation mit anderen Häusern
Anzahl Leihnahmen von anderen Häusern
Museumspädagogik
Anzahl eigene Führungen 80 60 131
Anzahl Kurse
Anzahl Sonderveranstaltungen
Betrieb und Unterhaltung der Liegenschaften
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm 933 933 933
Ernst-Ludwig-Haus in qm 581 581 581
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Wochenöffnungsstunden, Ausstellungen
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe - - 1.244
Ernst-Ludwig-Haus
2184 2191 2.191
Substanzerhaltung Liegenschaften
Anteil Investitionen in % der Abschreibungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -922.360,00 € -1.735.040,00 € -981.692,15 € siehe hierzu Hinweise Produktinformation-
Bemerkungen
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.851.814,00 € 3.701.180,00 € 2.908.734,07 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 1.929.454,00 € 1.966.140,00 € 1.927.041,92 €
Kostendeckungsgrad 32,34% 46,88% 33,75%
MKKD Di - So 11 - 18 Uhr
Ausstellungsgebäude bis auf weiteres 
sanierungsbedingt geschlossen, ansonsten während 
Ausstellungen Di, Mi, Fr, Sa, So 10 - 18 Uhr, Do 10 - 
21 Uhr Büchner im Darmstadtium
Die Zahl der Objekte ist Ausstellungsunabhängig. Die 
Exponate im MKKD können derzeit nicht aktuell 
ermittelt werden, da der zuständige Mitarbeiter 
langfristig erkrankt ist. 
Eine Statistik über Führungen und 
Sonderveranstaltungen muss noch aufgebaut werden. 
Derzeit keine Zahlen ermittelbar. 
Stand nach Betriebskommission
Seite 191

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie des mit der Förderung unterstützten Erfolges der geförderten freien Theater kann mit den nachfolgenden 
Kennzahlen nicht umfassend/angemessen objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben 
lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern die Fördersumme.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung von Kultureinrichtungen (Theater)
   - Georg-Moller-Haus
- Zuschussgewährung an privat-rechtlich organisierte Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt
Bemerkungen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 261 Theater
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
261080 Freies Theater
Nr. Produktber. Produktbereich
Stand nach Betriebskommission
Seite 192

Zielfelderübersicht
Produktnr.
261080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Georg-Moller-Haus (Theater-Moller-Haus, Freie Szene Darmstadt 
Anzahl Besucher/innen
11.169
Die Komödie TAP GmbH
Anzahl Besucher/innen 26.582
HalbNeun Theater GmbH
Anzahl Besucher/innen 15.428
HoffArt Theater e.V.
Anzahl Besucher/innen 6.560
Neue Bühne Darmstadt e.V.
Anzahl Besucher/innen 10.778
Bezeichnung des Produktes
Freies Theater
veranwortlich: Der mit städtischem 
Zuschuss getragene Betreiberverein 
Freie Szene Darmstadt e. V.
Stand nach Betriebskommission
Seite 193

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Kultureller Betrieb Georg-Moller-Haus
Anzahl Veranstaltungen 176
Kultureller Betrieb Die Komödie TAP
Anzahl Veranstaltungen 308
Kultureller Betrieb HalbNeun Theater
Anzahl Veranstaltungen 122
Kultureller Betrieb Neue Bühne
Anzahl Veranstaltungen 96
Kultureller Betrieb HoffArt Theater
Anzahl Veranstaltungen 92
Immobilienwirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung Georg-Moller-
BGF in qm 1.058 1.058
Weitere institutionelle geförderte Theater (ohne eigene Spielstätte)
Anzahl der Ensembles 5
Projektförderungen für Theaterenembles ohne eigene Spielstätte
Anzahl der Ensembles 9
Förderung, Beratung, Zuschussgewährung von Kulturträgern
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Substanerhaltung Liegenschaft Georg-Moller-Haus
Anteil Investitionen in % der Abschreibungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -2.500,00 € -2.500,00 € -4.416,55 € incl. Kulturförderabgabe (bis 2012)
Summe der ordentlichen Aufwendungen 364.701,00 € 384.310,00 € 309.169,41 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 362.201,00 € 381.810,00 € 304.752,86 €
Kostendeckungsgrad 0,69% 0,65% 1,43%
Stand nach Betriebskommission
Seite 194

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Studiengängen und musikalischen Berufsausbildung (Abteilung berufliche Fachschule)
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Musikunterricht (Abteilung Musikschule)
- Darbietung von Konzertveranstaltungen
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft
Ziele des Produktes
- Förderung der musikalischen Ausbildung (kulturelle Daseinsvorsorge)
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschulen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
263080 Akademie für Tonkunst
Nr. Produktber. Produktbereich
Stand nach Betriebskommission
Seite 195

Zielfelderübersicht
Produktnr.
263080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Breite Vermittlung musikalischer Bildung
und musikalischer Grunderfahrungen
Anzahl der Schüler, nicht Zahl der 
Schülerbelegungen
(=Leistungen), Sichtag festlegen
Zahl der Muskschüler/innen insg. 1.872
Anteil Musikschüler an Einwohnerzahl in % 1,3%
Begabtenfindung und -förderung
Studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze SVA 4
Zahl der Muskschüler/innen als Teilnehmer/-innen
an Wettbewerb Jugend musiziert
Regionalebene 33
Landesebene 15
Bundesebene 6
Hohe Zufriedenheit
Anteil der Schüler/innen und Eltern von Schüler/innen unter 14 J., die 
bei der Kundenbefragung mindestens die "Note 2" zur 
Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Durchgeführte Angebote Unterricht
Jahreswochenstunden = Unterrichtsstunden im Jahr
Elementarbereich 26
Instrumental/Vokalunterricht 913
Großgruppenunterricht (Kla-mu) 16
Jeki
Ensemble-Unterricht/Ergänzungsfächer 36
Bezeichnung des Produktes
Akademie für Tonkunst
Voraussetzung: Jährlich oder in mehrjährigen 
Abstand:
kurze Standardbefragung. Früher negative 
Erfahrungen mit sehr geringer Rücklaufquote
Stand nach Betriebskommission
Seite 196

Studienvorbereitende Ausbildung (ist in der Summe von 
Instrumentalunterricht enthalten)
Projektbereich
Leistungen, Auslastung Unterricht
Schülerbelegungen
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste 1.694 Stichtag: 1.1
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Instrumentenausleihe Gesamt: 329
Anzahl Ausleihen von Instrumenten 210 Summe (Ausleihen x Monate) / Instrumente x 12 
Monate
Auslastung der Ausleihinstrumenten in % 64%
Gruppengröße
Schülerbelegungen (Instrumental-/Vokalfächer)
Einzelunterricht 308
Gruppenunterricht
- 2 Schüler 928
- 3 Schüler 39
- 4 - 9 Schüler 21
- > 9 Schüler
Auslastung
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)
Honorarkräfte
Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte zur Zeit keine Honorarkräfte beschäftigt
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungssichten
Anteil der Teilnehmer/innen mit 
- Geschw.-Ermäßigung 356
- Soz-Ermäßigung 13
- Erlass 49
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.768.999,00 € -2.756.000,00 € -2.284.602,86 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.019.488,00 € 4.968.810,00 € 4.716.341,76 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € -144,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.250.489,00 € 2.212.810,00 € 2.431.594,90 €
Kostendeckungsgrad 55% 55% 48%
Stand nach Betriebskommission
Seite 197

Zielfelderübersicht
Produktnr.
263080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Berufliche Fachschule
Studiengänge
A Künstlerische Ausbildung
Zugänge Studierende 8 10
Anzahl Studierende 110
Abgänge Studierende 13 8
- Abgang mit Abschluss 9 5
- Abgang ohne Abschluss, Abbruch 4 3
B Instrumental- und Gesangspädagogik
Anzahl Zugänge 10
Anzahl Studierende 12 3
Anzahl Abgänge 1 7
- davon mit Abschluss (Diplom) 0 4
Konzerte
Anzahl Mitwirkende der Akademie
Anzahl Besucher/innen
Bezeichnung des Produktes
Akademie für Tonkunst
hier: Berufliche Fachschule, Konzerte
SMP und Diplom wird voraussichtlich in Kürze
durch Bachelor ersetzt werden
Stand nach Betriebskommission
Seite 198

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Berufliche Fachschule
Studiengänge
A Künstlerische Ausbildung
Anzahl Studienplätze Nicht ausfüllbar, da das Studium derzeit in Semester und 
nicht in Jahresrythmen strukturiert ist. Analog Schuljahre
Auslastung Studienplätze Unsere von der Wisschschaftsstadt Darmstadt 
bereitgestellte Software ist in ihren Möglichkeiten so 
eingeschränkt, dass die Informationen nicht abgefragt 
werden können. 
B Instrumental- und Gesangspädagogik
Anzahl Studienplätze
Auslastung Studienplätze
Zufriedenheit
Anteil der Student/innen, die bei der Semesterabschlussbefragung 
mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Konzerte
Anzahl Konzerte/Veranstaltungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Honorarkräfte
Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) s. vorheriges Blatt
Voraussetzung: Standardisierte 
Semesterabschlussbefragung Evalution erfolgt erst mit 
Einführung der Bachelor-Studiengänge
Stand nach Betriebskommission
Seite 199

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aus-, Fort, und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region. Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule
   für Kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor.
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und mittels Anmietung weiterer  
  Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Verwaltungsseminar Kiesstraße)
Ziele des Produktes
- berufliche, algemeinbildende und nachholende schulische  Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwachsene in den Fachgebieten: 
  Politische Bildung, Kulturelle Bildung, Sprachen, Gesundheit und Arbeit/Beruf/EDV.
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 271 Volkshochschulen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
271080 Volkshochschule
Nr. Produktber. Produktbereich
Stand nach Betriebskommission
Seite 200

Zielfelderübersicht
Produktnr.
271080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen 
Bevölkerungsgruppen
Weiterbildungsdichte 200 195 199
Anzahl der Teilnehmer/-innen 10.300 10.600 10.290 circa; Personen (= ca. 85% der Belegungen)
Anzahl der Belegungen 12.500 12.500 12.105
Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse 12 8 10 Hauptschulabschluss
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Anzahl Kunden 40 42 38
Exkursionen
Zahl Teilnehmer/-innen 380 380 360
Kundenzufriedenheit
Angebote gem. Weiterbildungsgesetz
Anteil der Teilnehmer/innen, die bei der Teilnehmerbefragung 
mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben > 80% > 80% > 80%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
durchgeführte Veranstaltungen 1.100 (40) 1.100 (42) 1.060 (38) in Klammer: zuzüglich Auftragsmaßnahmen
durchgeführte Unterrichtsstunden 27.500 (1.500) 27.500 (1.300) 27.396 (1.480) in Klammer: zuzüglich Auftragsmaßnahmen
davon nach Schwerpunktbereichen
Gesellschaft, Politik, Umwelt 600 600 592
Beruf, EDV 2.500 (100) 2.500 (100) 2.461 (100)
Sprachen 17.600 (1.000) 17.600 (1.000) 17.622 (996)
Gesundheit 5.000 (380) 5.000 (380) 4.092 (384)
Kultur 1.930 1.930 1.929
Schulabschlüsse 750 750 700
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Teilnehmer/-innen 450 450 440
Exkursionen
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen 26 28 24
Bezeichnung des Produktes
Volkshochschule
Voraussetzung: Jährlich oder in mehrjährigen Abstand: 
kurze Standardbefragung, Abfrage über 
"Erfahrungsbogen"
Stand nach Betriebskommission
Seite 201

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung 6,5% 6,5% 7,0%
Anteil der ausgefallenen Kurse <18% < 20% <19%
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs 11,50% 11,5 11,20%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -1.217.800,00 € -1.218.500,00 € -1.159.010,46 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.686.973,00 € 1.685.820,00 € 1.651.772,77 €
Finanzerträge -750,00 € -750,00 € -726,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 468.423,00 € 466.570,00 € 492.036,31 €
Kostendeckungsgrad 72,23% 72,32% 70,21%
Stand nach Betriebskommission
Seite 202

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
272080 Stadtbibliothek
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 272 Büchereien
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothek externes Produkt pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von Medien, Informationen und Wissen
'- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Medien, Informationen und Wissen (Daseinsvorsorge)
Stand nach Betriebskommission
Seite 203

Zielfelderübersicht
Produktnr.
272080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Einwonerzahl 149.987
Zahl der Entleiher (aktive Nutzer) 17.005
• davon unter 18 J. 4.670
• davon über 60 J. 1.936
• davon mit Befreiung 5.503
aktive Entleiher (aktive Nutzer) in % der Einwohner 11,3%
Zahl der Besuche bei Veranstaltungen 2.845 Daten stehen erst ab 2012 zur Verfügung
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Zahl der Medien 218.988
Non Book 54.749
Kinder- und Jugend 43.058
virtuelle Medien 8.085
Zahl der Ausleihen 1.068.411
Non Book 448.194
Kinder- und Jugend 199.526
virtuelle Medien 23.932
Ausleihen je Einwohner 7,1
Umschlagquote (ohne Archive) 4,9
Non Book 8,2
Kinder- und Jugend 4,6
virtuelle Medien 3
Bezeichnung des Produktes
Stadtbibliothek
Stand nach Betriebskommission
Seite 204

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Ausleihquote  
• Hauptstelle Justus-Liebig-Haus 74,5% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Arheilgen 3,9% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Bessungen 3,6% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Eberstadt 5,3% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Kranichstein 5,1% Anteil an allen Ausleihungen
• Fahrbibliothek 5,4% Anteil an allen Ausleihungen
• e-Ausleihe 2,2% Anteil an allen Ausleihungen
Bestand Archiv
Zahl der Veranstaltungen 482
davon für Kinder und Jugendliche 142
Zahl der Ausstellungen 259
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Anteil im Berichtsjahr neuer Medien am Medienbestand (ohne 
Archiv) 8,4%
Durch Ansatzkürzung reduzierte sich der Zugang 
absolut in 2011 auf 16.745 (2008: 18.378, 2009: 
19.866, 2010: 18.080)
Investition in Medienbestand in Euro 146.825 €
Öffnungsstunden Stadtbibliothek 3.828 Σ Hauptstelle und Stadtteilbibliotheken
davon nach 18 Uhr 4 pro Woche
davon Samstags 5 pro Woche
Fachliche Betreuung:
Anzahl der Ausleihen pro VZÄ 33.672
E-Government
Zahl der Online Vormerkungen 8970
Zahl der E-Ausleihen 23.932
Zahl der Online-Verlängerungen 219.575
Anteil online-Vorgänge an allen Vormerkungen 50,0%
Anteil online-Vorgänge an allen Verlängerungen 33,7%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2014
Plan
2013
vorl. Ergebn. 
2012 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -322.519,00 € -325.020,00 € -192.338,09 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.764.059,00 € 3.277.740,00 € 2.523.504,04 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € -250,07 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 2.441.540,00 € 2.952.720,00 € 2.330.915,88 €
Kostendeckungsgrad 11,67% 9,92% 7,63%
Stand nach Betriebskommission
Seite 205

Vorlage-Nr. 2013/0258 
 
 
Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inkl. Entwurf Produktbuch)