Eigenbetrieb Immobilienmanagement Zwischenberichterstattung 4. Quartal 2011

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
27.02.2012 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat III Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2012/0029 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Zwischenberichterstattung 4. Quartal 2011 
 
Vorlage vom: 30.01.2012 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 4. Quartal 2011 zur Kenntnis. 
 
 
 
Anlagen: Quartalsbericht 4. Quartal 2011 
Erläuterungen zum 4. Quartal 2011 
Investitionsübersicht 4. Quartal 2011 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 30.01.2012  
 
 
 
Die Betriebskommission und der Magistrat sind über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
sowie über die Abwicklung des Vermögensplans zu unterrichten. 
 
Die Berichtserstattung bezieht sich auf die „Kernangaben“ gemäß § 21 Eigenbetriebsgesetz. 
 
Die Quartalsberichte stellen in der Anlage 1 die Gewinn- und Verlustrechnung im jeweiligen Quartal 
dar. 
  
Die Erläuterungen befinden sich in der Anlage 2 der Berichte. 
 
Anlage 3 stellt den Vermögensplan und alle Investitionen dar, die im Quartal abgewickelt wurden. 
Dazu zählen auch die Investitionen, die über die Konjunkturprogramme finanziert wurden. 
  
Alle Daten beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2011, der in der 3. Lesung der 
Stadtverordnetenversammlung am 09. Dezember 2010 beschlossen wurde.  
Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde am 12. April 2011 erteilt. 
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplanes bewegt sich im Rahmen der engen Vorgaben der 
Finanzverwaltung zur Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der Genehmigungsbehörde. 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 27.01.2012 den Quartalsbericht zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
Darmstadt, 30.01.2012 
65-81-08-tr 
 
 
Der Dezernent II     Die Dezernentin III 
 
 
 
 
Rafael Reißer      Brigitte Lindscheid 
Bürgermeister      Stadträtin

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Erläuterungen zum 4. Quartalsbericht 2011


POS. Materialaufwand und POS. Betriebliche AufwendungenIm Rahmen von Jahresabschlussarbeiten wurden durch den Wirtschaftsprüfer Sachkontenzuordnungen zu den POS. Materialaufwand und POS. betriebliche Aufwendungen vorgenommen. Da der Wirtschaftsplan 2011 zu diesem Zeitpunkt schon aufgestellt war ist die Anpassung der Sachkontenzuordnungen im Wirtschaftplan 2012 umgesetzt worden.Zur besseren Vergleichbarkeit des 4. Quartalsberichts 2011 mit den Zahlen des Wirtschaftsplans 2011 wurden die IST-Zahlen des 4. Quartals 2011 zusätzlich nach altem Schema dargestellt (s. 3. Spalte).

POS. sonstige betriebliche ErträgeZu beachten ist, dass die hier abgebildeten Gewinne aus Verkauf von Grundstücken zum jetzigen Zeitpunkt nur den Zeitraum bis Oktober 2011 darstellen. Alle Geschäfte, die im November und Dezember getätigt wurden sind noch nicht in NSK verbucht.POS. außerordentliche Erträge Bei den außerordentlichen Erträgen in 2010 handelt es sich um eine Zahlung aus einem Erbe.POS. Personalaufwand

Aufgrund der Notwendigkeit der manuellen Einbuchung der LOGA Daten kann es zu Zeitverzögerungen in der Datenverarbeitung kommen.


POS. Abschreibungen

In der Darstellung handelt es sich um eine Hochrechung für das Quartal. Außerordentliche Abschreibungen wurden im Quartal nicht gebucht.Der eigentliche Abschreibungslauf findet im Rahmen des Jahresabschlusses statt.












Eigenbetrieb 		Anlage 2Immobilienmanagement Darmstadt



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2011IST - Quartal
2011IST/PLAN (absolut)
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**Im RE 2009 fehlen die Energiekostenab-rechnungen
und ein Anteil an der Erstattung aus dem Kernhaushalt, 
im RE der AfA sind 1.196 T¬  außerpl. AfA und der Ansatz in Höhe von 
3.200 T¬  enthalten.PLAN - Wirtschaftsjahr
2011IST - Quartal
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BA'INV00015 Goetheschule, Neubau Turnhalle3INV00016 Bessunger Schule Brandschutz und Sanierung6INV00017 Heinrich-Heine-Schule, Brandschutz und Neubau:INV00018 Friedrich-Ebert-Schule, Brandschutz und Sanierung3INV00019 Andersenschule, Brandschutz  und Sanierung0INV00020 Kyritzschule, Brandschutz und Sanierung6INV00021 Georg-August-Zinn-Schule, Umbau und Sanierung8INV00022 Wilhelm-Leuschner-Schule, Brandschutz+Sanierung:INV00023 Ludwig-Georgs-Gymnasium Brandschutz und Sanierung7INV00024 Georg-Büchner-Schule Brandschutz und Sanierung3INV00025 Viktoriaschule, Brandschutz  und Sanierung9INV00026 Bertolt-Brecht-Schule, Brandschutz und Sanierung5INV00027 Lichtenbergschule, Brandschutz und Sanierung2INV00028 Abendgymnasium, Brandschutz und Sanierung3INV00029 Eleonorenschule, Brandschutz und Sanierung*INV00030 Peter-Behrens-Schule, Brandschutz,INV00031 Erasmus-Kittler-Schule, Brandschutz+INV00032 Bernhard-Adelung-Schule, Sanierung"INV00033 Stadtteilschule Arheilgen;INV00034 Bernhard-Adelung-Schule,Räumliche Erweiterung IZBB2INV00035 Mornewegschule, Bauliche Erweiterung IZBB2INV00036 Feuerwehr Sanierung des Altbaus incl. Hof3INV00037 Kinder- und Jugendhaus in Wixhausen, Umbau*INV00038 Einrichtung einer Jugendwerkstatt4INV00040 Alice-Eleonoren-Schule, Einbau einer Dusche;INV00041 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Brandschutz+Sanier.0INV00043 Herderschule, Ausbau Dach (Aufstockung)8INV00044 Erich-Kästner-Schule, Brandschutz und Sanierung(INV00045 Parkpalette Elsa-Brandström-Weg6INV00046 H.-Emanuel-Merck-Schule Ausbau für EDV-Berufe5INV00047 Berufsschulzentrum Brandschutz und Sanierung INV00048 KiTa Sanierungsprogramm,INV00056 Parkpalette Herta-Mansbacher-Straße&INV00058 Diesterwegschule, Brandschutz+INV00059 Astrid-Lindgren-Schule, Bandschutz"INV00061 Goetheschule, Brandschutz+INV00062 Ludwig-Schwamb-Schule, Brandschutz,INV00065 Alice-Eleonoren-Schule, BrandschutzINV00068 TempelgebäudeINV00069 Schillerschule;INV00070 Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Betreuungseinrichtung3INV00071 Georg-Büchner-Schule,Erweiterungsbau, IZBB/INV00074 Mensa Schulinsel,Erweiterungsbau, IZBB9INV00077 Bessunger Schule, Interimslösung Donnersbergring!INV00078 Herderschule ErweiterungINV00079 Akazienweg 5 -7'INV00084 GemeinschaftshausRodgaustrasse4INV00091 Peter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung Küche;INV00093 Bezirksverwaltung Wixhausen, Erneuerung Heizanlage.INV00098 Sporthalle Kasinostraße, Schwingboden&INV00100 Hofgasse 3 Sanierung Kita AWO:INV00101 Albert-Schweitzer-Haus, Brandschutz und SanierungINV00106 Ankauf Liegenschaften9INV00108 SIP Land Bertolt-Brecht-Schule, Fachklassentrakt:INV00109 SIP Bund Käthe-Kollwitz-Schule, Energetische San.0INV00110 SIP Land Georg-Büchner-Schule Sanierung1INV00111 SIP Land Eleonorenschule Gesamtsanierung;INV00112 SIP Land Berufsschulzentr. Mornewegstr. Interimsl./INV00113 SIP Land Herrmannstraße Interimslösung9INV00115 SIP Land Andersenschule Ausbau Ganztagsbetreuung8INV00116 SIP Bund Erasmus-Kittler-Schule Gesamtsanierung:INV00117 SIP Bund Lichtenbergschule Energetische Sanierung8INV00118 SIP Bund Friedrich-Ebert-Schule Gesamtsanierung2INV00119 SIP Land FFW Innenstadt Abgasabsauganlage;INV00122 SIP Land FFW Innenstadt Sanierung Umkleide,Sanitär4INV00123 SIP Land FFW Wixhausen Sanierung Gerätehaus;INV00124 SIP Land Kindervilla Trockenleg.Keller,Brandschutz7INV00125 SIP Land Kochsches Haus Brandschutz,Küchensan.+INV00127 SIP Land Kita Traumwolke Sanierung5INV00128 SIP Land Frauenhaus Sanierung und Erneuerung;INV00129 SIP Bund Oberhessisches Haus,Umbau+energet.Sanier.;INV00130 SIP Bund Stadthaus Grafenstraße Erneuerung Fenster;INV00131 SIP Bund Stadthaus Bessunger Str. Erneuer. Fenster1INV00132 SIP Land Frankensteinschule Neubau 1. BA1INV00133 SIP Land Frankensteinschule Neubau 2. BA1INV00134 SIP Land Viktorischule Schüleraufenthalt7INV00135 SIP Land Gutenbergschule Ausstattung, Mobiliar,INV00136 SIP Bund LGG Energetische Sanierung6INV00137 SIP Bund Frankensteinschule Fassadensanierung8INV00138 SIP Bund Schillerschule Neubau Ganztagesangebot3INV00139 SIP Bund Bernhard-Adelung-Schule Turnhalle3INV00140 SIP Land Mehrgenerationenhaus Realisierung.INV00141 SIP Land Mehrgenerationenhaus Kita U3:INV00142 SIP Land Kita Messeler Str.Sanierung, Brandschutz(INV00143 SIP Land Kita Ruthsenbach Umbau,INV00144 SIP Land Kita Asternweg Erweiterung;INV00145 SIP Bund Kita Meißnerweg Brandsch.,Fass.,Dachfenst9INV00146 SIP Bund Kita Waldkolonie Dämmung, Brandschutzm.:INV00147 SIP Land Alle Schulen Erneuerung Toilettenanlagen3INV00148 SIP Land Kita Am See Dachsan., Brandschutz8INV00149 SIP Land Steinbrücker Teich Teichsan., Spielpl.(INV00150 Freiwillige Feuerwehr Arheilgen8INV00151 SIP Bund Kita Rasp Nuri Haus Boden- u. Dachsan.6INV00152 SIP Land Georg-Büchner-Schule Ausstatt. Mensa/INV00153 SIP Pauschalmittel Entsorgung Altmöbel:INV00154 SIP Land Kyritzschule Behindertengerechter Zugang8INV00155 SIP Land Feuerwehr Sanitäranlagen Übungsgelände.INV00156 SIP Land Schulinsel Mensa Ausstattung0INV00157 SIP Land Kita Arche Noah Bodensanierung1INV00158 offenes Parkhaus Elisabeth-Selbert-Str.11INV00159 offenes Parkhaus Elisabeth-Selbert-Str.2INV00160 Kirnberger Str. 12(INV00161 SSP Mornewegschule, Hermannstr.!INV00162 Herderschule Einrichtung-INV00163 Christoph-Graupner-Schule, Container2INV00164 Jugendhaus Oettinger Villa Planungskosten)INV00165 Neubau Kita am See (Außenstelle)2INV00166 Christoph-Graupner-Schule GesamtsanierungINV00167 Fuhrpark ab 01.01.2011+INV00168 Anschaffung Software ab 01.01.20118INV00169 Anschaffung Anlagen und Maschinen ab 01.01.2011<INV00170 Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattg ab 2011?INV00171 Anschaffung Büromaschinen, Organisationsmittel ab 2011;INV00172 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2011.INV00173 Jugendhaus HEAG-Häuschen, Brandschutz*INV00174 Barkhausstr.6 u.a. Modernisierung4INV00175 Haus der Vereine, Darmstr.2 Gesamtsanierung0INV00176 Jugendzentrum GO IN TWO Adenauerplatz 50INV00177 Akazienweg -Hauskanäle und AußenanlagenINV00178 Jugendhaus Akazienweg%INV00180 Sportgeräte Hirtengrundhalle&INV00181 Kampfsportstudio "Sharks Gym"0INV00182 Elly-Heuss-Knapp-Schule Gesamtsanierung5INV00183 Ausstattung ehem. PTA-Räume Martin-B.-Schule.INV00185 Techn.Stadthaus Dachsanierung Block GAnsatz 2011
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