Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Engelshof

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2001/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 04.07.2019 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Engelshof 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Engelshof für das Jahr 2019 
wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts er-
arbeitet.  
Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2018 er-
höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 
2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden.  
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum 
Engelshof zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und 
bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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Ziel- und Leistungsvereinbarung 
 
für das Bürgerzentrum Engelshof  
 
zwischen 
 
Bürgerzentrum Engelshof e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2019

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
 
Das Bürgerzentrum Engelshof bietet – als gemeinnützige Einrich- 
tung – Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Men- 
schen ein Programm für Bildung, Kultur und Freizeit.  
 
Der Engelshof fördert und schafft Freiraum für Begegnungen und 
selbst bestimmte Aktivitäten aller Altersgruppen, Schichten  
und Kulturen.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. B. Struktur der Einrichtung:  Organigramm Bürgerzentrum Engelshof e. V. 
Mitgliederversammlung 
Vorstand (geschäftsführend) 
z. Zt. 7 Mitglieder 
(Vorsitzender, zwei stellvertr. Vorsitzende, Schatzmeister, 
Schriftführer, zwei Beisitzer) 
 
3 Revisoren 
Raumvergabe 
39 Std./Wo. 
18 Std./Wo.  
   
Verwaltung 
20 Std./Wo. 
Buchhaltung  
10 Std./Wo. Minijob 
Kinder/ Familie 
Offene Arbeit 
Projekte 
Betreuung des Beira- 
tes 
PhilharmonieVeedel 
25 Std./Wo . 
Jugend 
Offene Arbeit 
Projekte 
Sozialstunden-
leistende 
Beratung 
25 Std./ Wo. 
Erwachsenenbil- 
dung/Veranstaltu 
ngen/Kultur 
 
Kurse (Dozenten) 
23 Std./Wo. 
 
Senioren 
 
16 Std./Monat  (Ho- 
norarkraft) vakant 
 
Kurse (Dozenten) 
Dozenten, Honorarkräfte, Reinigungskräfte, 450-€-Kräfte, Praktikanten (nach Bedarf) 
Hausmeiste- 
rei/Grünpflege 
30 Std./Wo. 
13 Std./Wo Minijobs 
_________________ 
 
1-2 Bundesfreiwil- 
lige 
je 39 Std./Wo.  
Beirat: 
Örtliche Politiker 
Bezirksvorsteher 
Bürgeramtsleiter 
Dauermieter 
Öffentlichkeitsar- 
beit/ Corporate 
Identity/ Grafik 
15 Std./Wo. Gleitzo- 
ne

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2019 
  
 
Das Bürgerzentrum Engelshof plant auf der Grundlage des vom Rat am 08.11.2018 beschlossenen und am 19.12.2018 von der 
Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahre 2019 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 157.800 
€. Der gegenüber 2018 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Per- 
sonal- und Energiekosten nur unzureichend.  
 
Bei der Personalkostenentwicklung sind neben den regelmäßigen Tariferhöhungen auch die Stufensprünge im Rahmen des TVöD 
zu berücksichtigen Darüber hinaus wird es unumgänglich sein, den Stundenlohn der geringfügig Beschäftigten und der Hono- 
rarkräfte mit Blick auf die Mindestlohnentwicklung zu erhöhen. 
 
Auch bei den Energiekosten sind bzw. werden der Trägerverein immer stärker belastet sowohl durch steigenden Verbrauch als 
auch durch steigende Preise (z.B. durch die EEG-Umlage). In den letzten Jahren musste der Verein bei den Aufwendungen für 
Strom, Wasser und Gas eine Steigerung von rd. 10.000 € verkraften. 
 
Durch die Übernahme der Trägerschaft über das an den Engelshof angrenzende Melkerhäuschen hat sich die nutzbare Fläche 
vergrößert. Das Melkerhäuschen weist aber einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Die Räume des Melkerhäuschens sind noch 
nicht für eine Nutzung für das Programm geeignet und werden zurzeit als Lagerräume genutzt. Um eine Umnutzung und Sanierung 
des Melkerhäuschens durchzuführen, werden weitere finanzielle Mittel benötigt. Bereits durch Instandhaltung und Pflege sind 
Mehrkosten entstanden, sowohl im Bereich der Energieversorgung als auch personell. Diese Mehrkosten sind nicht im Betriebskos- 
tenzuschuss berücksichtigt. 
 
Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf 
konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
Oberstraße 96, 51149 Köln 
 
Bürgerzentrum Engelshof e.V. 
 
1976 
 
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 1.717 qm  zzgl. Melkerhäuschen   
Nutzfläche außen: 7.200 qm (6.000 qm + 1.200 qm Innenhof)  zzgl. Melkerh.  
Gastronomie: 
 
ja:  

     nein:          verpachtet:  
         Eigenregie:  
 
 
 
 
gelb 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
ca. 1850; Abschluss der Sanierung: 1994  
ja:     
      nein:  
 
Barrierefreiheit: 
 
Nur für Rollstuhlfahrer sind der große Veranstaltungssaal, der Kin- 
derraum und die neue Toilettenanlage nach Abschluss des KP II 
wirklich barrierefrei. Für hörgeschädigte Menschen steht eine hör- 
akustische Anlage im großen Saal zur Verfügung. Sehbehinderte 
Menschen wurden nicht berücksichtigt. Die Zugänge zu den Räu- 
men im Herrenhaus/ 1.OG, der Seitentrakte/ 1.OG und die Empore 
im großen Saal sind nach wie vor barrierefrei nicht zu erreichen.  
  
gelb 
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach: Steildach, Sanierung 1993, keine ausreichende Wärme- 
dämmung, Schall-Dämmung im Veranstaltungssaal 2011 erfolgt. 
Fenster: Die gesamte Fensteranlage im Haupthaus wurde 
2014/2015 mit Doppelverglasung erneuert. Die restlichen Gebäude 
verfügten bereits über Doppelverglasung. 
Heizung: Die Heizung wurde im Dez. 2016 saniert (Erneuerung 
Kesselanlage und Regeltechnik). 
Die Innenhofbeleuchtung  wurde energiesparend verbessert. 
Die  Außenbeleuchtung  wurde verbessert: Mitarbeiter-Parkplatz, 
Wege und Eingänge sind gut beleuchtet. Der Besucherparkplatz ist 
nach wie vor unbeleuchtet. 
 
 
  
gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Bewertung  
 
Funktionalität: Durch die Übernahme des ehemaligen „Melkerhäuschen“ ist die 
Lagersituation etwas entspannter. Ein Raum wurde der Gaststätte 
als Lagerraum zur Verfügung gestellt. Weiterer Lagerraum ist zwi- 
schen Engelshof und Schule entstanden, leider nur zum Teil durch 
die alte Remise überdacht. Die Wiederherstellung der ursprüngli- 
chen Größe und des Zustandes der Remise in naher Zukunft ist 
sinnvoll. Das Melkerhäuschen muss nach wie vor saniert werden. 
Für das Programm ist es so nicht nutzbar. Der Zugang zur Lager- 
fläche am Melkerhäuschen wäre von der Seite der Partywerkstatt 
(auch als zusätzlicher Fluchtweg) wünschenswert. Der Veranstal- 
tungssaal ist mittlerweile durch einen Vorhang optisch unterteilbar. 
 
  
Gelb 
 
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
ja: 
⌧  nein: Kapazitäten: 484 Personen  – Reihenbestuhlung  
  
gelb 
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 
• Melkerhäuschen 
Anzahl:  11  
Anzahl: 4 
Anzahl: 8 
Anzahl: 15 
Anzahl: 4 kleine Lagerräume, 2 Treppenhäuser 
  
gelb 
 
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 € 
 
• Erneuerung des Saalbodens – geplante Umsetzung 201 9 
• Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im rechten Seit entrakt (zurzeit 
sind die Nutzungen durch Vermietungen stark eingeschränkt) – Um- 
setzung noch nicht in Planung 
• Sanierung des Melkerhäuschens zur Nutzung von Grup penaktivitäten 
– Umsetzung noch nicht in Planung 
 
  
gelb 
 
 
Besonderheiten: Denkmalgeschützte Bauernhofanlage

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung 
/ der Einrichtungsgegenstände 
Die Inneneinrichtung ist zum großen Teil noch Erstanschaffung 
(1994) und durch den hohen Gebrauch (häufiger Auf- und Abbau) 
sehr strapaziert und schon häufig repariert worden. Das Mobiliar 
des großen Saales wurde 2012/2013 durch neue Banketttische 
ergänzt. Geschirr und Besteck wurden ebenfalls erneuert. Die In- 
stallation von Baffeln zur Schallabsorption im Dach des Veranstal- 
tungssaales sowie der Einbau einer neuen Lüftungs-/Klima-
/Tischkühleranlage mit Schaltschrank für M+R-Technik  ist Ende 
2014 erfolgt.  
 
Im Rahmen des KP II wurde eine hörakustische Anlage ange- 
schafft. Über zusätzliche Investitionsmittel wurde die Lichtanlage 
verbessert und ein Vorhang zur Abgrenzung der Empore ange- 
schafft. Eine optische Saaltrennung durch einen Vorhang erfolgte 
2014. 
 
  
Gelb 
 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- 
dige Baumaßnahmen 
50/2 hat 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die 
jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- 
sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung 
der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortge- 
schrieben. 
 
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 201 9 Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig Beschäftigte pädago- 
gische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche 
(73 Std./Woche insgesamt) 
1 w (stud. Hilfskraft) 14 Std./Wo  
 
 
./.  
 
 
1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche 
(73 Std./Woche insgesamt) 
 
Begründung für die Rotbewertung: 
Nur jeweils eine Person pro Arbeits- 
bereich in Teilzeit – Vertretungsprob- 
leme bei Krankheit und anderen Ter- 
minen 
  rot  
(Träger)  
 
SV-pflichtig Beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
1m, 2 w/ 1x39, 1x20, 1x18  Std./Woche,  
(77 Std . insgesamt Verwaltung, 
Raumvergabe) 
1 Hausmeister (30 Std./Wo.) 
1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche 
 
./. 
 
1 m, 2w/ 1x39, 1x20, 1x18  Std./ W o- 
che (77 Std. insgesamt Verwaltung, 
Raumvergabe) 
1 m, Hausmeister/ 1x30 Std./Woche 
 
1 Bundesfreiwillige*r 39 Std./Woche  
 
 
Begründung für die Rotbewertung: 
Der Verwaltungsaufwand hat sich 
durch die Übernahme des großen 
Veranstaltungssaales und der damit 
verbundenen Einrichtung eines wirt- 
schaftlichen Geschäftsbetriebes im- 
mens erhöht.  
Der Bedarf an Hausmeisterarbeit ist 
höher als das, was zurzeit finanziert 
werden kann. 
 
  rot  
(Träger)

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 201 9 Bewertung  
Geringfügig Beschäftigte MA /450-€--
Kräfte 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte:  
1 w, Öffentlichkeitsarb. 65 Std./Monat 
1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 
2 feste Putzkräfte, insg. 25 Std/Wo.  
flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 
5000 Stunden / Jahr  
 
4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 
1 w, Öffentlichkeitsarbeit, 65 Std./Monat 
1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 
2 feste MA für Hausverwaltung/Technik, 
m, insgesamt 33 Std./Wo.  
Flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 
5000 Stunden / Jahr 
  
gelb 
 
 
Freie Mitarbeiter 
 
wöchentliches Stundenvolumen:  
Referenten Erwachsenen-Bildung: 15 
Referenten Kinderkurse: 5  
Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges 
insgesamt 6 Std. 
 
Referenten Erwachsenen-Bildung: 18  
Referenten Kinder-, Familienkurse und 
Ferienworkshops: 2 
Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges: 
insgesamt 6 Stunden 
  
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 201 9 Bewertung  
Bürgerschaftliche Ressourcen  
 
Gesamt-Anzahl bürgerschaftlich En- 
gagierter: 
Vorstand/Beirat: 
projektbezogen: 
sonstige: 
 
 
 
monatliches Stundenvolumen: 
Vorstand/Beirat 
Projektbezogen: 
Sonstige: 
 
Gesamtzahl : 10 8 Personen  
Vorstand: 7 Personen  
Projektbezogen:  
Stadtranderholung im  
Sommer: 44 / im Herbst: 5 
Sonstiges: 
Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 
Personen  
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Per- 
sonen 
Monatliches Stundenvolumen: 566 Std. 
Vorstand: 120 Std. 
Projektbezogen: 
Stadtranderholung im Sommer: 
3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat  
520 Std. im Herbst = 43 Std./Monat 
Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 
14 Std./Monat 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
640 Std./Jahr = 53 Std./Monat 
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 
15 Std. 
Web-Pflege: 3 Std. 
 
Gesamtzahl: 10 5 Personen  
Vorstand: 7 Personen  
Projektbezogen:  
Stadtranderholung im  
Sommer: 44 / im Herbst: 2 
Sonstiges: 
Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
40 Personen  
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 
Personen 
Monatliches Stundenvolumen: 530 Std. 
Vorstand: 120 Std. 
Projektbezogen: 
Stadtranderholung im Sommer: 
3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 
80 Std. im Herbst = 6,67 Std./Monat 
Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. 
= 14 Std./Monat 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
640 Std./Jahr = 53 Std./Monat 
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 
15 Std. 
Web-Pflege: 3 Std. 
 
  
gelb 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: 
Ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit wird durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen geleistet. Ohne diese wären Kulturveranstaltungen und 
Feste nicht zu realisieren.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 12 von 22 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2017  Plan -Werte 2019  Bewertung  
Finanzressourcen  
 
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter  
bleiben unberücksichtigt. 
Ertrags - bzw. Einnahmenstru k- 
tur 
 
 
städtischer Zuschuss: 
Grundlage: Bilanz 2017 
147.699 € 
Grundlage: Wirt.plan 2019 / GuV 
2018 
157.800 € 
  rot (Träge r- 
sicht) 
 
weitere städtische Zuschüsse 5.000 € Beschaffungszuschuss      7.00 0 € Beschaffungszuschuss   
weitere öffentliche Zuwendungen 
 
  21.750 € Ferienaktion  
    2.964 € DPWV/PJW 
    1.800 € Bezirk 
           0 € LAG 
  22.000 € Ferienaktion  
    3.000 € LVR/DPWV/PJW 
    1.800 € Bezirk 
           0 € LAG 
  
gelb 
 
Eigenmittel: 
 
405.082 € 
(Mieten, Serviceleistungen, Eintritte, 
Kursgebühren, TN-Beiträge Ferienaktio- 
nen etc.) 
427.900 € 
(Mieten, Serviceleistungen, Eintritte, 
Kursgebühren, TN-Beiträge Ferienak- 
tionen etc.) 
 
grün 
  
sonstiges: 
 
 
 
Summe: 
    2.016 € Mitgliedsbei träge  
       257 € Spenden 
 
 
586.568 € 
   2.0 00  € Mitgliedsbeiträge  
      500 € Spenden 
 
 
622.000 €

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Seite 13 von 22 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2017  Plan -Werte 2019  Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
Personalaufwendungen/-
ausgaben: 
 
364.342 € 385.000 €   rot (Trä 
gersicht)  
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
172.257 € 180.000 €  gelb   
Sonstige Aufwendun- 
gen/Ausgaben: 
 
 
 
Summe (vor Steuern):  
 
Ergebnis (vor Steuern):                                 
  55.254 € Nebenkosten  
 
 
 
 
591.853 € 
 
   -5.285 € 
  55.000 € Nebenkosten  
 
 
 
 
620.000 € 
 
    2.000 € 
 
 
 
Anzahl Tage im Jahr: 
 
363 
 
363 
grün  
 
  
 
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
169.822 
 
170.000 
 
grün

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 14 von 22 
Anmerkungen / Bemerkungen:  
Die Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses dient zunächst dem Ausgleich der Unterfinanzierung des pädagogischen 
Bereichs. 
 
Begründung für die Rotbewertung des Trägers: Der pädagogische Bereich ist trotz Erhöhung des Zuschusses weiter unterfinanziert. 
Das ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Personalausgaben und dem Anteil der Nebenkosten mit dem pädagogischen Bereich 
auf der einen Seite und dem Zuschuss der Stadt auf der anderen Seite. Bei den Nebenkosten wurden nur Kosten für Strom, Gas und 
Wasser berücksichtigt. Das sind Basisausgaben ohne Berücksichtigung von Beschäftigungsmaterial, Instandhaltung, Büromaterial 
etc. 
 
Nach wie vor gilt: Multifunktionales Arbeiten aller Mitarbeiter/innen. Es gibt nur eine Vollzeitstelle. Auch für Instandhaltung und Pflege 
des Außengeländes besteht höherer Bedarf.  
 
Bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Arbeit bedarf der Anleitung durch Festangestellte. Die Geschäftsführung ob- 
liegt dem ehrenamtlichen Vorstand. 
 
Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte.  
 
Die freie Rücklage darf 100.000 € nicht überschreiten. Mittlerweile treten allerdings Verluste im 4-stelligen Bereich auf, durch die die 
Rücklagen angegriffen werden.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 15 von 22 
V. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indikatore n zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente  
berüh r- 
te 
Hand- 
lungs- 
felder  quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, 
soziale Netze zu pflegen 
und sich über soziokulturel- 
le Angebote zu informieren) 
 
 
 
Finanzielle Absicherung der 
Angebote und deren Konti- 
nuität 
 
Besucherzahl von ca. 
170.000 wieder erreichen 
 
• Soziale Kontakte, gesellschaftl. Teilh. 
• Unterstützung von Eigenaktivitäten und 
–initiative, 
• Entwicklung von Verantwortung/ 
Selbstverantwortung und demokrati- 
schem Verhalten, 
• Stärkung der sozialen Netze,  
• Überwindung gesellsch. Rollenerwar- 
tungen, sozialer Barrieren und Vorurtei- 
le,   
• Bewegungs- u. Gesundheitsförderung,  
• Förderung ökologischen Denkens, 
• Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung. 
 
Besucher/innen 
bzw. Nut- 
zer/innen 
 
Annahme der Ange- 
bote  
 
Partizipation d. Teil- 
nehmer/innen  
 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Diversity  
 
Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- 
stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen 
Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- 
tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- 
tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als 
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, 
Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und 
psychische Verfassung und ökonomischer Status. 
 
Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren 
Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht 
sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-
Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- 
falt“).

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 16 von 22 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung aus Köln 
und dem Umland werden 
soziokulturelle Veranstal- 
tungen in Eigenregie 
und/oder in Kooperation 
mit anderen Akteuren zur 
Verfügung gestellt.) 
 
 
 11 Trödelmärkte 
 1 Sondermarkt 
 1 Vereinsfest (Sommerfeste,) 
 4 Kindertheater  
 8 Kabarett Unplugged  
 4 Kulturveranstaltungen 
 4 Kulturveranstaltungen in 
    Kooperation  
11 PhilharmonieVeedel 
 1 Karnevalsdiscos Familie 
 4 Vorträge 
 
 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit, Soziale 
Kontakte, Stärkung der sozialen Net- 
ze, Entwicklung von Stadtteilbe- 
wusstsein 
• Anzahl der Ei- 
genveranstaltun- 
gen 
• Teilnehmer/innen 
an Eigenveran- 
staltungen 
• Anzahl der Ver- 
anstaltungen in 
Kooperationen 
• Gute Presse-
resonanz 
• Positive Rück- 
meldungen der 
Besucher/innen 
• Steig. des Be- 
kanntheitsgrades 
Verkaufte 
Eintrittskarten 
 
Zählung 
 
Pressebe-
obachtung 
 
Befragung 
 
1 Kultur 
2 Bildung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. 
Engagement 
6 Ökologie 
 
Gruppenangebote  
(Gruppenangebote bestehen 
aus einem festen Personen- 
kreis, sind zeitlich befristet und 
haben einen thematischen 
Bezug.) 
 
2 Mädchengruppen 
 
 
 
 
 
 
 
Jugend: Max. 10 Mädchen im Alter 
von 12  bis 15 Jahre 
 
Kinder: Max. 10 Mädchen im Alter von 
8 – 11 Jahre 
 
Wirkungskreis: Stadtbezirk  
- Jugend-Mädchengruppe: jeweils1 x 
wöchentlich, 2,5 Std. 
Ziele: wöchentlich wechselnde Angebote 
(kreativ/sportl./Medien) 
Mitgestaltung durch die Jugendlichen 
Raum für geschlechtsspezifische Arbeit 
-Kinder-Mädchengruppe: jeweils 1 x wö- 
chentlich 3 Std. Ziel: multinationales Zu- 
sammenleben, „jungenfreie“ Zone 
 
• Kontinuität der 
Angebote 
• Resonanz 
Zählung 
 
Abfrage 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engagement 
 
Anmerkung:  
Die Durchführung weiterer Veranstaltungen ist aufgrund der knappen Personalressourcen nicht möglich.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative /  inhaltliche Ziele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Offene Angebote  
 
(Offene Angebote sind 
regelmäßige Aktivitäten, die 
keine feste Gruppenstruktur 
haben, so dass Interessier- 
te spontan und jeder Zeit 
teilnehmen können.) 
 
Offene Kindernachmittage  
(1 Hauptamtl., 1 stud. Hilfs- 
kraft, 1 Honorarkraft) 
 
Offenes Jugendcafé  
(1 Hauptamtl.,  
1 Honorarkraft) 
 
Offenes Elternkindcafé  
(1 stud. Hilfskraft) 
 
Offenes Senioren-Café  
(1 Honorarkraft, vertre- 
tungsweise Bundesfreiwilli- 
ge) 
 
 
 
 
 
 
 
Kindernachmittage: 2 x wöchent- 
lich, regelmäßig außerhalb der 
Ferienzeiten 3 Stunden, Besucher- 
zahl: 20 – 60 Kinder/Nachmittag 
 
Jugendcafé: 3 x wöchentlich, re- 
gelmäßig, z.T. auch während der 
Ferien, 3 Stunden, Besucherzahl:6 
- 12 Personen 
 
 
Eltern-Kind-Café: 2 x wöchentlich, 
regelmäßig außerhalb der Ferien- 
zeiten 3 Stunden, Besucherzahl: 10 
- 30 Personen 
 
Seniorencafé: 1 x wöchentlich, 
keine Unterbrechungen 3 Stunden, 
Besucherzahl: 10 – 20 Personen 
 
 
 
Wirkungskreis: Stadtbezirk  
Wirkungsziele: Kommunikationsort, 
soziale Kontakte, Lernbereich für 
selbstbestimmte Freizeitaktivitäten, 
Informationsaustausch, nied- 
rigschwellige Angebote  
 
Zielgruppen: 
Kinder von 6 – 14/15 Jahre 
 
Jugendliche von 13 – 20 Jahre 
 
Eltern und Kinder bis 6 Jahre 
 
Senioren/innen ab 60 Jahren 
 
 
 
• Kontinuität 
der Angebo- 
te  
• Anzahl der 
Nutzer/innen 
 
• Teilnahme 
am Pro- 
gramm und 
dessen Ge- 
staltung 
 
 
Tagesprotokolle  
 
Zählung  
 
 
3,4,5,6,7

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Kurse  
 
(Kurse sind eigene Aktivitä- 
ten der BH/BZ, haben eine 
begrenzte Teilnehmerzahl 
und eines begrenzten zeit- 
lichen Rahmens.) 
 
 
 
 
50 Kurse im Erw.- und Seni- 
orenbereich 
(1 x wöchentlich pro Ange- 
bot, einige als Wochenend-
seminare oder –Workshops, 
spezielle Sommerangebote 
auf Anfrage) 
 
 
 
 
 
 
Wirkungskreis:  Sozialraum, Stadtb e- 
zirk, Stadtteil 
 
Zielgruppe: Menschen ab 18 Jahren 
Wirkungsziele: in Bewegung bringen, 
Gesundheitsprophylaxe, -förderung 
und -erhaltung, Spaß an der Bewe- 
gung und an Musik wecken, Kreativi- 
tätsförderung, Treffpunkt, Kontinuität 
 
 
 
 
• Anzahl der 
Kursange- 
bote 
• Resonanz 
• Kontinuität 
der Teil- 
nahme 
 
• Fortschritte 
im fachli- 
chen Be- 
reich 
 
 
Zählung 
 
Abfrage 
 
2,4,5,7

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Raumvergaben  
 
(Raumvergaben sind Dau- 
er- und Einzelnutzungen 
von Räumen an Dritte, wie 
Privatpersonen, Gruppen, 
Organisationen oder Institu- 
tionen.) 
 
Raumvergaben insgesamt: 1.800 
(in Anlehnung an 2018) 
 
In folgenden Bereichen: 
 
63 im Bereich Kultur 
79 im Bereich Erziehung, Bildung, 
 Qualifikation 
18 im Bereich Beratung 
60 im Bereich Gemeinwesen 
150 im Bereich Gesundheitsförderung 
57 im Bereich bürgerschaftliches 
 Engagement 
729 Sonstige (Partys, priv. Feiern, 
 kommerzielle Veranstalt.) 
 
Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbezirk, G e- 
samtstadt und weiter – bis Deutschland weit 
Zielgruppen: 
• Gemeinnützige und bildende Organisationen 
und Vereine / Ortsvereine 
• Parteien, Initiativen und Selbsthilfegruppen 
• Privatpersonen 
• Firmenkunden /Veranstalter 
 
Zielsetzung:  
• Räumlichkeiten für soziales, politisches, 
bürgerschaftliches Engagement, für Bil- 
dungsarbeit, Kulturveranstaltungen und Pri- 
vatpersonen zur Verfügung stellen. 
• Vermietungen als wirtschaftliches Standbein 
der soziokulturellen Arbeit des Bürgerzent- 
rums  
• Anzahl 
• ausgewoge- 
ne Mischung 
der Zielgrup- 
pen und Ab- 
deckung der 
Handlungs- 
felder  
• wirtschaftlich: 
Umsatzzah- 
len, Auslas- 
tung der 
Räume 
 
Mietverträge 
 
Zählung 
 
Befragung 
1,2,3,4,5,7  
 
Integrations - 
leistungen und  
-angebote 
 Alle Angebote des Engelshofes sind explizit in- 
klusive Angebote. Es sollen keine Parallelange- 
bote für separate Gruppen stattfinden. So wurde 
z. B. die multinationale Mädchengruppe, ein 
ehemaliges LVR-Projekt, von Anfang an so kon- 
zipiert, dass hier Mädchen aus unterschiedlichen 
Nationen 
 ganz selbstverständlich zusammen- 
kommen.  
   
Hospitationen  
(AK BH/BZ hat das In- 
strument zur Durchfüh- 
rung für 2017 beschlos- 
sen.) 
 
Durchführen und Anbieten von 
Hospitationen in Kooperation 
mit den anderen Bürgerhäu- 
sern: 
2019: Auf Anfrage bei uns je- 
derzeit willkommen. 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ 
durch fachbezogenen Austausch 
 
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und anbie- 
ten einer Hospita- 
tion im Haus 
 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte 
 
(Projekte sind zeitlich be- 
fristete Vorhaben mit einer 
speziellen Thematik und 
gehören nicht zum Regel- 
betrieb der Einrichtungen.) 
 
Pro Jahr: 
 
kreative und kulturelle Ferien- 
projekte: 
2 x 1 Woche ganztägig in den 
Osterferien, feste, verbindliche 
Anmeldungen, inkl. Verpflegung, 
2 x 8 - 12 Kinder/Jugendliche 
2 x 1 Woche in den Herbstferien, 
feste, verbindliche Anmeldun- 
gen, inkl. Verpflegung, kleine 
Gruppe, 8 - 12 Kin- 
der/Jugendliche 
Stadtrandranderholungen: 
2 x 2 Wochen ganztägig in den 
Sommerferien, feste, verbindli- 
che Anmeldungen, Abholservice, 
inkl. Verpflegung,  
2 x 80 Kinder/Jugendliche und je 
10 - 12 Praktikanten  
Herbstferien  2 x 1 Woche, wie 
Sommerferien, ohne Abholser- 
vice, inkl. Verpflegung, 20 Kinder 
 
 
LVR-Projekt: Nachbarschafts- 
garten für Kinder und Jugendli- 
che (ganzjährig) 
Wirkungskreis : Sozialraum, Stadtb e- 
zirk, Gesamtstadt 
Wirkungsziele: künstl. Auseinanderset- 
zung mit unterschiedlichen Materialien, 
Gruppenerlebnis, Förderung des Selbst- 
wertgefühls, Kultur „selbstgemacht“, ganz- 
tägige, zuverlässige Betreuung in den 
Ferien 
Zielgruppe 
: Kinder und Jugendliche von 6 
– 16 Jahren 
 
 
 
 
Wirkungsziele: pos. Ferienerlebnisse für 
Kinder, die nicht in Urlaub fahren können, 
ganztägige, zuverlässige. Betreuung, Mit- 
spracherecht für die Kinder im Kinderfo- 
rum 
Zielgruppe: Kinder/Jugendliche von 6 – 16 
Jahre 
 
 
 
 
 
 
• Anzahl der 
Projekte 
• Frequentierung  
 
Anmeldungen 
 
1,2,4,5 
Anmerkung : Die Akquise und Durchführung pädagogischer Projekte ist schwierig. Der relativ hohe Verwaltungsaufwand bei der Antragstellung, Planung, Durch- 
führung und Abrechnung kann aufgrund der knappen Personalressourcen nur durch Mehrstunden aufgebracht werden. Kreativkurse für Kinder werden im En- 
gelshof zurzeit nur eingeschränkt öffentlich gefördert. Die früher hierfür verwendete Förderung durch das Paritätische Jugendwerk bezieht sich seit 2015 schwer- 
punktmäßig auf die Arbeit mit Jugendlichen. 
 
Durch die Erneuerung des Saalbodens im April 2019 kann der Saal für ca. 4 Wochen nicht genutzt werden. Dadurch erwarten wir in der Raumvergabe Einnah- 
menausfälle von 5.000 €. Darüber hinaus wird aus diesem Grund auch ein Trödelmarkt und damit Einnahmen von ca. 3.000 € ausfallen.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / i nhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
 
Ausbildung und  
Integration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der 
Integration von Langzeit- 
arbeitslosen und die Quali- 
fizierung zur Ausübung 
bürgerschaftlichem Enga- 
gements.) 
 
Praktikumsplätze überwie- 
gend in den Sommer- und 
Herbstferien im Kinder- und 
Jugendbereich 
 
Sozialstundenleistende 
 
 
Integration und Einblick in die Ar- 
beitswelt, Förderung des bürger- 
schaftlichen Engagements, Prakti- 
kantenanleitung 
 
 
bis zu 20 Prakti- 
kumsplätze 
 
 
auf Anfrage 
 
 
Zählung 
 
Verträge 
 
2,3,4,5 
 
AK „Kölner Elf 
 
In 2017 wurde der AK BH/BZ unbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufga- 
benstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die 
Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer 
Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Kon- 
zept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. 
 
   
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Das gesamte Programm kann nur durch hohen ehrenamtlichen Einsatz, vor allem durch Vorstand und Mitarbeiter/innen, durchgeführt 
werden. Das Ehrenamt auf dem Engelshof ist ausgeschöpft und leider rückläufig. 
 
 
20.05.2019  gez. Hermann Menke                                                             31.05.2019  gez. Oliver Kroh 
 
Datum/Unterschrift         Datum/Unterschrift 
Bürgerzentrum Engelshof       Stadt Köln

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 22 von 22 
 Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung 
 
120.000  169.822   
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzeitige 
Sicherstellung der Zah- 
lungsfähigkeit, Vermei- 
dung von Überschul- 
dung und Dokumentati- 
on in ordnungsgemäßer 
Buchführung. Formales 
Zielkriterium ist die 
rechtzeitige und sachge- 
rechte Erstellung und 
Abgabe des Verwen- 
dungsnach-weises. 
Verfügen die Einrichtun- 
gen über das Instrument 
der Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und leis- 
tungsbezogene wirt- 
schaftliche Zielsetzun- 
gen 
 denkbar.  
  
gelb 
 
 
Veranstaltun- 
gen 
 
 
50  49   
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
   
Offene Ange- 
bote 
 
 
8/Woche  8/ Woche   
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
  
Gruppen-
angebote 
 
 
3 3  
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
  
Kurse  
 
 
50  63   
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
  
Projekte  
 
 
7 7  
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
  
Raumvergaben  
 
 
1.438  1.323  
 
  
gelb 
  
s. ZLV 2017 
 
grün 
  
Anmerkungen / Bemerkungen:  
Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte.  
2017 konnten die Planzahlen in der Raumvergabe nicht erreicht werden, wodurch auch der geplante Umsatz gemindert wurde. Wir beobachten einen erheblichen Rückgang von 
Party Vermietungen an Freitagen. Wir haben Mitte 2017 eine neue Preisstruktur ausgearbeitet, um dies zu kompensieren. Dies machte sich bereits im 4. Quartal 2017 positiv be- 
merkbar.