Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Engelshof

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 2001/2019 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 7 (Porz) 04.07.2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Engelshof Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Engelshof für das Jahr 2019 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts er- arbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2018 er- höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Engelshof zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.

• ZLV 2019 - BZ Engelshof - Endfassung

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 1 von 22 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerzentrum Engelshof zwischen Bürgerzentrum Engelshof e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 2 von 22 I. A - Leitbild der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Engelshof bietet – als gemeinnützige Einrich- tung – Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Men- schen ein Programm für Bildung, Kultur und Freizeit. Der Engelshof fördert und schafft Freiraum für Begegnungen und selbst bestimmte Aktivitäten aller Altersgruppen, Schichten und Kulturen. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 3 von 22 I. B. Struktur der Einrichtung: Organigramm Bürgerzentrum Engelshof e. V. Mitgliederversammlung Vorstand (geschäftsführend) z. Zt. 7 Mitglieder (Vorsitzender, zwei stellvertr. Vorsitzende, Schatzmeister, Schriftführer, zwei Beisitzer) 3 Revisoren Raumvergabe 39 Std./Wo. 18 Std./Wo. Verwaltung 20 Std./Wo. Buchhaltung 10 Std./Wo. Minijob Kinder/ Familie Offene Arbeit Projekte Betreuung des Beira- tes PhilharmonieVeedel 25 Std./Wo . Jugend Offene Arbeit Projekte Sozialstunden- leistende Beratung 25 Std./ Wo. Erwachsenenbil- dung/Veranstaltu ngen/Kultur Kurse (Dozenten) 23 Std./Wo. Senioren 16 Std./Monat (Ho- norarkraft) vakant Kurse (Dozenten) Dozenten, Honorarkräfte, Reinigungskräfte, 450-€-Kräfte, Praktikanten (nach Bedarf) Hausmeiste- rei/Grünpflege 30 Std./Wo. 13 Std./Wo Minijobs _________________ 1-2 Bundesfreiwil- lige je 39 Std./Wo. Beirat: Örtliche Politiker Bezirksvorsteher Bürgeramtsleiter Dauermieter Öffentlichkeitsar- beit/ Corporate Identity/ Grafik 15 Std./Wo. Gleitzo- ne Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 4 von 22 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2019 Das Bürgerzentrum Engelshof plant auf der Grundlage des vom Rat am 08.11.2018 beschlossenen und am 19.12.2018 von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahre 2019 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 157.800 €. Der gegenüber 2018 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Per- sonal- und Energiekosten nur unzureichend. Bei der Personalkostenentwicklung sind neben den regelmäßigen Tariferhöhungen auch die Stufensprünge im Rahmen des TVöD zu berücksichtigen Darüber hinaus wird es unumgänglich sein, den Stundenlohn der geringfügig Beschäftigten und der Hono- rarkräfte mit Blick auf die Mindestlohnentwicklung zu erhöhen. Auch bei den Energiekosten sind bzw. werden der Trägerverein immer stärker belastet sowohl durch steigenden Verbrauch als auch durch steigende Preise (z.B. durch die EEG-Umlage). In den letzten Jahren musste der Verein bei den Aufwendungen für Strom, Wasser und Gas eine Steigerung von rd. 10.000 € verkraften. Durch die Übernahme der Trägerschaft über das an den Engelshof angrenzende Melkerhäuschen hat sich die nutzbare Fläche vergrößert. Das Melkerhäuschen weist aber einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Die Räume des Melkerhäuschens sind noch nicht für eine Nutzung für das Programm geeignet und werden zurzeit als Lagerräume genutzt. Um eine Umnutzung und Sanierung des Melkerhäuschens durchzuführen, werden weitere finanzielle Mittel benötigt. Bereits durch Instandhaltung und Pflege sind Mehrkosten entstanden, sowohl im Bereich der Energieversorgung als auch personell. Diese Mehrkosten sind nicht im Betriebskos- tenzuschuss berücksichtigt. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 5 von 22 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Oberstraße 96, 51149 Köln Bürgerzentrum Engelshof e.V. 1976 grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 6 von 22 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.717 qm zzgl. Melkerhäuschen Nutzfläche außen: 7.200 qm (6.000 qm + 1.200 qm Innenhof) zzgl. Melkerh. Gastronomie: ja:
  nein:  verpachtet:
  Eigenregie:  gelb Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: ca. 1850; Abschluss der Sanierung: 1994 ja:
  nein:  Barrierefreiheit: Nur für Rollstuhlfahrer sind der große Veranstaltungssaal, der Kin- derraum und die neue Toilettenanlage nach Abschluss des KP II wirklich barrierefrei. Für hörgeschädigte Menschen steht eine hör- akustische Anlage im großen Saal zur Verfügung. Sehbehinderte Menschen wurden nicht berücksichtigt. Die Zugänge zu den Räu- men im Herrenhaus/ 1.OG, der Seitentrakte/ 1.OG und die Empore im großen Saal sind nach wie vor barrierefrei nicht zu erreichen. gelb Energetischer Zustand: Dach: Steildach, Sanierung 1993, keine ausreichende Wärme- dämmung, Schall-Dämmung im Veranstaltungssaal 2011 erfolgt. Fenster: Die gesamte Fensteranlage im Haupthaus wurde 2014/2015 mit Doppelverglasung erneuert. Die restlichen Gebäude verfügten bereits über Doppelverglasung. Heizung: Die Heizung wurde im Dez. 2016 saniert (Erneuerung Kesselanlage und Regeltechnik). Die Innenhofbeleuchtung wurde energiesparend verbessert. Die Außenbeleuchtung wurde verbessert: Mitarbeiter-Parkplatz, Wege und Eingänge sind gut beleuchtet. Der Besucherparkplatz ist nach wie vor unbeleuchtet. gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 7 von 22 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Bewertung Funktionalität: Durch die Übernahme des ehemaligen „Melkerhäuschen“ ist die Lagersituation etwas entspannter. Ein Raum wurde der Gaststätte als Lagerraum zur Verfügung gestellt. Weiterer Lagerraum ist zwi- schen Engelshof und Schule entstanden, leider nur zum Teil durch die alte Remise überdacht. Die Wiederherstellung der ursprüngli- chen Größe und des Zustandes der Remise in naher Zukunft ist sinnvoll. Das Melkerhäuschen muss nach wie vor saniert werden. Für das Programm ist es so nicht nutzbar. Der Zugang zur Lager- fläche am Melkerhäuschen wäre von der Seite der Partywerkstatt (auch als zusätzlicher Fluchtweg) wünschenswert. Der Veranstal- tungssaal ist mittlerweile durch einen Vorhang optisch unterteilbar. Gelb Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja: ⌧ nein: Kapazitäten: 484 Personen – Reihenbestuhlung gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) • Melkerhäuschen Anzahl: 11 Anzahl: 4 Anzahl: 8 Anzahl: 15 Anzahl: 4 kleine Lagerräume, 2 Treppenhäuser gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € • Erneuerung des Saalbodens – geplante Umsetzung 201 9 • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im rechten Seit entrakt (zurzeit sind die Nutzungen durch Vermietungen stark eingeschränkt) – Um- setzung noch nicht in Planung • Sanierung des Melkerhäuschens zur Nutzung von Grup penaktivitäten – Umsetzung noch nicht in Planung gelb Besonderheiten: Denkmalgeschützte Bauernhofanlage Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 8 von 22 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung ist zum großen Teil noch Erstanschaffung (1994) und durch den hohen Gebrauch (häufiger Auf- und Abbau) sehr strapaziert und schon häufig repariert worden. Das Mobiliar des großen Saales wurde 2012/2013 durch neue Banketttische ergänzt. Geschirr und Besteck wurden ebenfalls erneuert. Die In- stallation von Baffeln zur Schallabsorption im Dach des Veranstal- tungssaales sowie der Einbau einer neuen Lüftungs-/Klima- /Tischkühleranlage mit Schaltschrank für M+R-Technik ist Ende 2014 erfolgt. Im Rahmen des KP II wurde eine hörakustische Anlage ange- schafft. Über zusätzliche Investitionsmittel wurde die Lichtanlage verbessert und ein Vorhang zur Abgrenzung der Empore ange- schafft. Eine optische Saaltrennung durch einen Vorhang erfolgte 2014. Gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- dige Baumaßnahmen 50/2 hat 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zu- sätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortge- schrieben. Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 9 von 22 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 201 9 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig Beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche (73 Std./Woche insgesamt) 1 w (stud. Hilfskraft) 14 Std./Wo ./. 1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche (73 Std./Woche insgesamt) Begründung für die Rotbewertung: Nur jeweils eine Person pro Arbeits- bereich in Teilzeit – Vertretungsprob- leme bei Krankheit und anderen Ter- minen rot (Träger) SV-pflichtig Beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 1m, 2 w/ 1x39, 1x20, 1x18 Std./Woche, (77 Std . insgesamt Verwaltung, Raumvergabe) 1 Hausmeister (30 Std./Wo.) 1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche ./. 1 m, 2w/ 1x39, 1x20, 1x18 Std./ W o- che (77 Std. insgesamt Verwaltung, Raumvergabe) 1 m, Hausmeister/ 1x30 Std./Woche 1 Bundesfreiwillige*r 39 Std./Woche Begründung für die Rotbewertung: Der Verwaltungsaufwand hat sich durch die Übernahme des großen Veranstaltungssaales und der damit verbundenen Einrichtung eines wirt- schaftlichen Geschäftsbetriebes im- mens erhöht. Der Bedarf an Hausmeisterarbeit ist höher als das, was zurzeit finanziert werden kann. rot (Träger) Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 10 von 22 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 201 9 Bewertung Geringfügig Beschäftigte MA /450-€-- Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 1 w, Öffentlichkeitsarb. 65 Std./Monat 1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 2 feste Putzkräfte, insg. 25 Std/Wo. flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 5000 Stunden / Jahr 4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 1 w, Öffentlichkeitsarbeit, 65 Std./Monat 1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 2 feste MA für Hausverwaltung/Technik, m, insgesamt 33 Std./Wo. Flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 5000 Stunden / Jahr gelb Freie Mitarbeiter wöchentliches Stundenvolumen: Referenten Erwachsenen-Bildung: 15 Referenten Kinderkurse: 5 Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges insgesamt 6 Std. Referenten Erwachsenen-Bildung: 18 Referenten Kinder-, Familienkurse und Ferienworkshops: 2 Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges: insgesamt 6 Stunden gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 11 von 22 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 201 9 Bewertung Bürgerschaftliche Ressourcen Gesamt-Anzahl bürgerschaftlich En- gagierter: Vorstand/Beirat: projektbezogen: sonstige: monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat Projektbezogen: Sonstige: Gesamtzahl : 10 8 Personen Vorstand: 7 Personen Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 44 / im Herbst: 5 Sonstiges: Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 Personen Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Per- sonen Monatliches Stundenvolumen: 566 Std. Vorstand: 120 Std. Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 520 Std. im Herbst = 43 Std./Monat Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 14 Std./Monat jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 640 Std./Jahr = 53 Std./Monat Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 15 Std. Web-Pflege: 3 Std. Gesamtzahl: 10 5 Personen Vorstand: 7 Personen Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 44 / im Herbst: 2 Sonstiges: Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 Personen Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Personen Monatliches Stundenvolumen: 530 Std. Vorstand: 120 Std. Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 80 Std. im Herbst = 6,67 Std./Monat Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 14 Std./Monat jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 640 Std./Jahr = 53 Std./Monat Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 15 Std. Web-Pflege: 3 Std. gelb Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit wird durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen geleistet. Ohne diese wären Kulturveranstaltungen und Feste nicht zu realisieren. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 12 von 22 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2017 Plan -Werte 2019 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahmenstru k- tur städtischer Zuschuss: Grundlage: Bilanz 2017 147.699 € Grundlage: Wirt.plan 2019 / GuV 2018 157.800 € rot (Träge r- sicht) weitere städtische Zuschüsse 5.000 € Beschaffungszuschuss 7.00 0 € Beschaffungszuschuss weitere öffentliche Zuwendungen 21.750 € Ferienaktion 2.964 € DPWV/PJW 1.800 € Bezirk 0 € LAG 22.000 € Ferienaktion 3.000 € LVR/DPWV/PJW 1.800 € Bezirk 0 € LAG gelb Eigenmittel: 405.082 € (Mieten, Serviceleistungen, Eintritte, Kursgebühren, TN-Beiträge Ferienaktio- nen etc.) 427.900 € (Mieten, Serviceleistungen, Eintritte, Kursgebühren, TN-Beiträge Ferienak- tionen etc.) grün sonstiges: Summe: 2.016 € Mitgliedsbei träge 257 € Spenden 586.568 € 2.0 00 € Mitgliedsbeiträge 500 € Spenden 622.000 € Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 13 von 22 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2017 Plan -Werte 2019 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/- ausgaben: 364.342 € 385.000 € rot (Trä gersicht) Sachaufwendungen/-ausgaben: 172.257 € 180.000 € gelb Sonstige Aufwendun- gen/Ausgaben: Summe (vor Steuern): Ergebnis (vor Steuern): 55.254 € Nebenkosten 591.853 € -5.285 € 55.000 € Nebenkosten 620.000 € 2.000 € Anzahl Tage im Jahr: 363 363 grün Jährliche Gesamtbesucherzahl: 169.822 170.000 grün Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 14 von 22 Anmerkungen / Bemerkungen: Die Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses dient zunächst dem Ausgleich der Unterfinanzierung des pädagogischen Bereichs. Begründung für die Rotbewertung des Trägers: Der pädagogische Bereich ist trotz Erhöhung des Zuschusses weiter unterfinanziert. Das ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Personalausgaben und dem Anteil der Nebenkosten mit dem pädagogischen Bereich auf der einen Seite und dem Zuschuss der Stadt auf der anderen Seite. Bei den Nebenkosten wurden nur Kosten für Strom, Gas und Wasser berücksichtigt. Das sind Basisausgaben ohne Berücksichtigung von Beschäftigungsmaterial, Instandhaltung, Büromaterial etc. Nach wie vor gilt: Multifunktionales Arbeiten aller Mitarbeiter/innen. Es gibt nur eine Vollzeitstelle. Auch für Instandhaltung und Pflege des Außengeländes besteht höherer Bedarf. Bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Arbeit bedarf der Anleitung durch Festangestellte. Die Geschäftsführung ob- liegt dem ehrenamtlichen Vorstand. Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte. Die freie Rücklage darf 100.000 € nicht überschreiten. Mittlerweile treten allerdings Verluste im 4-stelligen Bereich auf, durch die die Rücklagen angegriffen werden. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 15 von 22 V. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatore n zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Finanzielle Absicherung der Angebote und deren Konti- nuität Besucherzahl von ca. 170.000 wieder erreichen • Soziale Kontakte, gesellschaftl. Teilh. • Unterstützung von Eigenaktivitäten und –initiative, • Entwicklung von Verantwortung/ Selbstverantwortung und demokrati- schem Verhalten, • Stärkung der sozialen Netze, • Überwindung gesellsch. Rollenerwar- tungen, sozialer Barrieren und Vorurtei- le, • Bewegungs- u. Gesundheitsförderung, • Förderung ökologischen Denkens, • Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung. Besucher/innen bzw. Nut- zer/innen Annahme der Ange- bote Partizipation d. Teil- nehmer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 16 von 22 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veranstaltungen (Der Bevölkerung aus Köln und dem Umland werden soziokulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) 11 Trödelmärkte 1 Sondermarkt 1 Vereinsfest (Sommerfeste,) 4 Kindertheater 8 Kabarett Unplugged 4 Kulturveranstaltungen 4 Kulturveranstaltungen in Kooperation 11 PhilharmonieVeedel 1 Karnevalsdiscos Familie 4 Vorträge Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, Soziale Kontakte, Stärkung der sozialen Net- ze, Entwicklung von Stadtteilbe- wusstsein • Anzahl der Ei- genveranstaltun- gen • Teilnehmer/innen an Eigenveran- staltungen • Anzahl der Ver- anstaltungen in Kooperationen • Gute Presse- resonanz • Positive Rück- meldungen der Besucher/innen • Steig. des Be- kanntheitsgrades Verkaufte Eintrittskarten Zählung Pressebe- obachtung Befragung 1 Kultur 2 Bildung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Engagement 6 Ökologie Gruppenangebote (Gruppenangebote bestehen aus einem festen Personen- kreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) 2 Mädchengruppen Jugend: Max. 10 Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahre Kinder: Max. 10 Mädchen im Alter von 8 – 11 Jahre Wirkungskreis: Stadtbezirk - Jugend-Mädchengruppe: jeweils1 x wöchentlich, 2,5 Std. Ziele: wöchentlich wechselnde Angebote (kreativ/sportl./Medien) Mitgestaltung durch die Jugendlichen Raum für geschlechtsspezifische Arbeit -Kinder-Mädchengruppe: jeweils 1 x wö- chentlich 3 Std. Ziel: multinationales Zu- sammenleben, „jungenfreie“ Zone • Kontinuität der Angebote • Resonanz Zählung Abfrage 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engagement Anmerkung: Die Durchführung weiterer Veranstaltungen ist aufgrund der knappen Personalressourcen nicht möglich. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 22 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessier- te spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) Offene Kindernachmittage (1 Hauptamtl., 1 stud. Hilfs- kraft, 1 Honorarkraft) Offenes Jugendcafé (1 Hauptamtl., 1 Honorarkraft) Offenes Elternkindcafé (1 stud. Hilfskraft) Offenes Senioren-Café (1 Honorarkraft, vertre- tungsweise Bundesfreiwilli- ge) Kindernachmittage: 2 x wöchent- lich, regelmäßig außerhalb der Ferienzeiten 3 Stunden, Besucher- zahl: 20 – 60 Kinder/Nachmittag Jugendcafé: 3 x wöchentlich, re- gelmäßig, z.T. auch während der Ferien, 3 Stunden, Besucherzahl:6 - 12 Personen Eltern-Kind-Café: 2 x wöchentlich, regelmäßig außerhalb der Ferien- zeiten 3 Stunden, Besucherzahl: 10 - 30 Personen Seniorencafé: 1 x wöchentlich, keine Unterbrechungen 3 Stunden, Besucherzahl: 10 – 20 Personen Wirkungskreis: Stadtbezirk Wirkungsziele: Kommunikationsort, soziale Kontakte, Lernbereich für selbstbestimmte Freizeitaktivitäten, Informationsaustausch, nied- rigschwellige Angebote Zielgruppen: Kinder von 6 – 14/15 Jahre Jugendliche von 13 – 20 Jahre Eltern und Kinder bis 6 Jahre Senioren/innen ab 60 Jahren • Kontinuität der Angebo- te • Anzahl der Nutzer/innen • Teilnahme am Pro- gramm und dessen Ge- staltung Tagesprotokolle Zählung 3,4,5,6,7 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 22 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Kurse (Kurse sind eigene Aktivitä- ten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eines begrenzten zeit- lichen Rahmens.) 50 Kurse im Erw.- und Seni- orenbereich (1 x wöchentlich pro Ange- bot, einige als Wochenend- seminare oder –Workshops, spezielle Sommerangebote auf Anfrage) Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtb e- zirk, Stadtteil Zielgruppe: Menschen ab 18 Jahren Wirkungsziele: in Bewegung bringen, Gesundheitsprophylaxe, -förderung und -erhaltung, Spaß an der Bewe- gung und an Musik wecken, Kreativi- tätsförderung, Treffpunkt, Kontinuität • Anzahl der Kursange- bote • Resonanz • Kontinuität der Teil- nahme • Fortschritte im fachli- chen Be- reich Zählung Abfrage 2,4,5,7 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 22 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Raumvergaben (Raumvergaben sind Dau- er- und Einzelnutzungen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institu- tionen.) Raumvergaben insgesamt: 1.800 (in Anlehnung an 2018) In folgenden Bereichen: 63 im Bereich Kultur 79 im Bereich Erziehung, Bildung, Qualifikation 18 im Bereich Beratung 60 im Bereich Gemeinwesen 150 im Bereich Gesundheitsförderung 57 im Bereich bürgerschaftliches Engagement 729 Sonstige (Partys, priv. Feiern, kommerzielle Veranstalt.) Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbezirk, G e- samtstadt und weiter – bis Deutschland weit Zielgruppen: • Gemeinnützige und bildende Organisationen und Vereine / Ortsvereine • Parteien, Initiativen und Selbsthilfegruppen • Privatpersonen • Firmenkunden /Veranstalter Zielsetzung: • Räumlichkeiten für soziales, politisches, bürgerschaftliches Engagement, für Bil- dungsarbeit, Kulturveranstaltungen und Pri- vatpersonen zur Verfügung stellen. • Vermietungen als wirtschaftliches Standbein der soziokulturellen Arbeit des Bürgerzent- rums • Anzahl • ausgewoge- ne Mischung der Zielgrup- pen und Ab- deckung der Handlungs- felder • wirtschaftlich: Umsatzzah- len, Auslas- tung der Räume Mietverträge Zählung Befragung 1,2,3,4,5,7 Integrations - leistungen und -angebote Alle Angebote des Engelshofes sind explizit in- klusive Angebote. Es sollen keine Parallelange- bote für separate Gruppen stattfinden. So wurde z. B. die multinationale Mädchengruppe, ein ehemaliges LVR-Projekt, von Anfang an so kon- zipiert, dass hier Mädchen aus unterschiedlichen Nationen ganz selbstverständlich zusammen- kommen. Hospitationen (AK BH/BZ hat das In- strument zur Durchfüh- rung für 2017 beschlos- sen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäu- sern: 2019: Auf Anfrage bei uns je- derzeit willkommen. Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbie- ten einer Hospita- tion im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 22 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regel- betrieb der Einrichtungen.) Pro Jahr: kreative und kulturelle Ferien- projekte: 2 x 1 Woche ganztägig in den Osterferien, feste, verbindliche Anmeldungen, inkl. Verpflegung, 2 x 8 - 12 Kinder/Jugendliche 2 x 1 Woche in den Herbstferien, feste, verbindliche Anmeldun- gen, inkl. Verpflegung, kleine Gruppe, 8 - 12 Kin- der/Jugendliche Stadtrandranderholungen: 2 x 2 Wochen ganztägig in den Sommerferien, feste, verbindli- che Anmeldungen, Abholservice, inkl. Verpflegung, 2 x 80 Kinder/Jugendliche und je 10 - 12 Praktikanten Herbstferien 2 x 1 Woche, wie Sommerferien, ohne Abholser- vice, inkl. Verpflegung, 20 Kinder LVR-Projekt: Nachbarschafts- garten für Kinder und Jugendli- che (ganzjährig) Wirkungskreis : Sozialraum, Stadtb e- zirk, Gesamtstadt Wirkungsziele: künstl. Auseinanderset- zung mit unterschiedlichen Materialien, Gruppenerlebnis, Förderung des Selbst- wertgefühls, Kultur „selbstgemacht“, ganz- tägige, zuverlässige Betreuung in den Ferien Zielgruppe : Kinder und Jugendliche von 6 – 16 Jahren Wirkungsziele: pos. Ferienerlebnisse für Kinder, die nicht in Urlaub fahren können, ganztägige, zuverlässige. Betreuung, Mit- spracherecht für die Kinder im Kinderfo- rum Zielgruppe: Kinder/Jugendliche von 6 – 16 Jahre • Anzahl der Projekte • Frequentierung Anmeldungen 1,2,4,5 Anmerkung : Die Akquise und Durchführung pädagogischer Projekte ist schwierig. Der relativ hohe Verwaltungsaufwand bei der Antragstellung, Planung, Durch- führung und Abrechnung kann aufgrund der knappen Personalressourcen nur durch Mehrstunden aufgebracht werden. Kreativkurse für Kinder werden im En- gelshof zurzeit nur eingeschränkt öffentlich gefördert. Die früher hierfür verwendete Förderung durch das Paritätische Jugendwerk bezieht sich seit 2015 schwer- punktmäßig auf die Arbeit mit Jugendlichen. Durch die Erneuerung des Saalbodens im April 2019 kann der Saal für ca. 4 Wochen nicht genutzt werden. Dadurch erwarten wir in der Raumvergabe Einnah- menausfälle von 5.000 €. Darüber hinaus wird aus diesem Grund auch ein Trödelmarkt und damit Einnahmen von ca. 3.000 € ausfallen. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 22 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / i nhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der Integration von Langzeit- arbeitslosen und die Quali- fizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Enga- gements.) Praktikumsplätze überwie- gend in den Sommer- und Herbstferien im Kinder- und Jugendbereich Sozialstundenleistende Integration und Einblick in die Ar- beitswelt, Förderung des bürger- schaftlichen Engagements, Prakti- kantenanleitung bis zu 20 Prakti- kumsplätze auf Anfrage Zählung Verträge 2,3,4,5 AK „Kölner Elf In 2017 wurde der AK BH/BZ unbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufga- benstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Kon- zept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Anmerkungen / Bemerkungen: Das gesamte Programm kann nur durch hohen ehrenamtlichen Einsatz, vor allem durch Vorstand und Mitarbeiter/innen, durchgeführt werden. Das Ehrenamt auf dem Engelshof ist ausgeschöpft und leider rückläufig. 20.05.2019 gez. Hermann Menke 31.05.2019 gez. Oliver Kroh Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Engelshof Stadt Köln Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 22 von 22 Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung 120.000 169.822 grün s. ZLV 2017 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zah- lungsfähigkeit, Vermei- dung von Überschul- dung und Dokumentati- on in ordnungsgemäßer Buchführung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachge- rechte Erstellung und Abgabe des Verwen- dungsnach-weises. Verfügen die Einrichtun- gen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leis- tungsbezogene wirt- schaftliche Zielsetzun- gen denkbar. gelb Veranstaltun- gen 50 49 grün s. ZLV 2017 grün Offene Ange- bote 8/Woche 8/ Woche grün s. ZLV 2017 grün Gruppen- angebote 3 3 grün s. ZLV 2017 grün Kurse 50 63 grün s. ZLV 2017 grün Projekte 7 7 grün s. ZLV 2017 grün Raumvergaben 1.438 1.323 gelb s. ZLV 2017 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die drastische Erhöhung der Besucherzahlen liegt u. a. am zunehmend erfolgreichen Mittagstischangebot der Gaststätte. 2017 konnten die Planzahlen in der Raumvergabe nicht erreicht werden, wodurch auch der geplante Umsatz gemindert wurde. Wir beobachten einen erheblichen Rückgang von Party Vermietungen an Freitagen. Wir haben Mitte 2017 eine neue Preisstruktur ausgearbeitet, um dies zu kompensieren. Dies machte sich bereits im 4. Quartal 2017 positiv be- merkbar.