Ausführung des Haushaltsplanes 2015, Mittelzuweisung an die städtischen Schulen

Anlage 2 
 
Basiskontingent Schuletat 
         Schulform Anzahl 
Klassen 
Anzahl 
SuS Sockelbetrag Klassen-
Betrag Schüler-Betrag  Summe   Betrag je 
SuS  Anteil Summe   
Grundschulen 407 9.334 65.770,65 € 64.293,79 € 68.138,20 € 198.202,64 €         21,23 €  18,69% 
  Hauptschulen  72 1.614 24.756,41 € 18.542,88 € 18.657,84 € 61.957,13 €         38,39 €  5,84% 
  Realschulen 138 3.875 28.489,14 € 25.403,04 € 28.713,75 € 82.605,93 €         21,32 €  7,79% 
  Gymnasien 400 9.587 69.551,46 € 71.268,00 € 73.628,16 € 214.447,62 €         22,37 €  20,23% 
  Förderschulen 55 641 10.785,76 € 16.081,45 € 15.050,68 € 41.917,89 €         65,39 €  3,95% 
  Berufskollegs 792 16.317 386.414,70 € 0,00 € 0,00 € 386.414,70 €         23,68 €  36,45% 
  Sonstige Schulen / Einrichtungen 77 1.687 38.690,95 € 17.349,69 € 18.644,63 € 74.685,27 €         44,27 €  7,04% 
  gesamt 1.941 43.055 624.459,07 € 212.938,85 € 222.833,26 € 1.060.231,18 €         24,63 €  100,00% 
  Anteil am Basiskontingent     58,90% 20,08% 21,02% 100,00% 
    Anteil am Gesamtbudget     36,23% 12,36% 12,93% 61,52% 
    
           Zuschläge Schuletat 
          Schulform Anzahl 
Klassen 
Anzahl 
SuS 
Folgekost. 
MEP Integration Gz-
Pauschalen 
 Lehrer-
bücherei  
 Sonstige 
Zuschläge   Summe   Betrag je 
SuS  
Anteil 
Summe 
Grundschulen 407 9.334 115.005,00 € 42.020,00 € 33.810,00 € 18.000,00 € 10.442,19 € 219.277,19 € 23,49 € 33,06% 
Hauptschulen  72 1.614 26.105,00 € 13.970,00 € 67.533,00 € 4.200,00 € 3.267,00 € 115.075,00 € 71,30 € 17,35% 
Realschulen 138 3.875 47.062,50 € 8.360,00 € 26.085,00 € 5.400,00 € 487,00 € 87.394,50 € 22,55 € 13,18% 
Gymnasien 400 9.587 93.902,50 € 5.940,00 € 32.595,00 € 8.800,00 € 3.348,40 € 144.585,90 € 15,08 € 21,80% 
Förderschulen 55 641 12.807,50 € 0,00 € 11.306,50 € 1.600,00 € 3.670,00 € 29.384,00 € 45,84 € 4,43% 
Berufskollegs 792 16.317 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 270,00 € 6.270,00 € 0,38 € 0,95% 
Sonstige Schulen / Einrichtungen 77 1.687 24.112,50 € 10.340,00 € 21.150,00 € 3.200,00 € 2.385,00 € 61.187,50 € 36,27 € 9,23% 
gesamt 1.941 43.055 318.995,00 € 80.630,00 € 192.479,50 € 47.200,00 € 17.600,40 € 663.174,09 € 15,40 € 100,00% 
Anteil an den Zuschlägen     48,10% 12,16% 29,02% 7,12% 2,65% 100,00% 
  Anteil am Gesamtbudget     18,51% 4,68% 11,17% 2,74% 1,02% 38,48% 
  
           Gesamtbudget Schuletat 
          Schulform Anzahl 
Klassen 
Anteil 
Klassen 
Anzahl 
SuS Anteil SuS Schuletat ge-
samt 
Anteil 
Schuletat 
 Betrag je 
SuS  
 Betrag je 
Klasse  
 Anzahl 
Schulen  
 Betrag je 
Schule  
Grundschulen 407 20,97% 9.334 21,68% 417.479,83 € 24,22% 44,73 € 1.025,75 € 45 9.277,33 € 
Hauptschulen  72 3,71% 1.614 3,75% 177.032,13 € 10,27% 109,69 € 2.458,78 € 7 25.290,30 € 
Realschulen 138 7,11% 3.875 9,00% 170.000,43 € 9,86% 43,87 € 1.231,89 € 9 18.888,94 € 
Gymnasien 400 20,61% 9.587 22,27% 359.033,52 € 20,83% 37,45 € 897,58 € 11 32.639,41 € 
Förderschulen 55 2,83% 641 1,49% 71.301,89 € 4,14% 111,24 € 1.296,40 € 4 17.825,47 € 
Berufskollegs 792 40,80% 16.317 37,90% 392.684,70 € 22,79% 24,07 € 495,81 € 6 65.447,45 € 
Sonstige Schulen / Einrichtungen 77 3,97% 1.687 3,92% 135.872,77 € 7,88% 80,54 € 1.764,58 € 9 15.096,97 € 
gesamt 1.941 100,00% 43.055 100,00% 1.723.405,27 € 100,00% 40,03 € 887,90 € 91 18.938,52 €

Anlage 1 
 
Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro SuS 
Aegidii-Schule 5 122 5.993,09 € 49,12 € 
Annetteschule Angelmodde 5 108 5.785,89 € 53,57 € 
Annetteschule Nienberge 9 202 7.317,90 € 36,23 € 
Clemensschule 7 156 7.066,13 € 45,30 € 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 8 167 6.822,40 € 40,85 € 
Dreifaltigkeitsschule 10 237 9.203,87 € 38,83 € 
Gottfried-von-Cappenberg-Schule 10 240 8.038,27 € 33,49 € 
Davertschule Amelsbüren 10 231 8.235,07 € 35,65 € 
Grundschule Loevelingloh 4 87 5.457,31 € 62,73 € 
Grundschule Sprakel 6 122 7.011,03 € 57,47 € 
Hermannschule 7 161 6.605,83 € 41,03 € 
Idaschule 15 345 11.772,12 € 34,12 € 
Kardinal-von-Galen Schule 8 197 7.266,40 € 36,89 € 
Kreuzschule 8 203 7.245,20 € 35,69 € 
Ludgerusschule Hiltrup  16 401 13.568,89 € 33,84 € 
Marienschule Hiltrup 8 154 6.960,00 € 45,19 € 
Marienschule Roxel 15 367 11.477,72 € 31,27 € 
Martinischule 8 146 6.639,40 € 45,48 € 
Mauritzschule 8 166 7.027,60 € 42,33 € 
Michaelschule 12 287 9.809,81 € 34,18 € 
Nikolaischule 16 387 14.131,69 € 36,52 € 
Norbertschule  12 250 12.922,21 € 51,69 € 
Overbergschule 4 108 6.394,01 € 59,20 € 
Pleisterschule 4 106 5.738,51 € 54,14 € 
Grundschule am Kinderbach 8 188 8.673,20 € 46,13 € 
Theresienschule 8 201 7.325,60 € 36,45 € 
Thomas-Morus-Schule 12 282 9.195,81 € 32,61 € 
Bodelschwinghschule 8 201 7.655,60 € 38,09 € 
Johannisschule 7 133 6.411,43 € 48,21 € 
Martin-Luther-Schule 8 185 7.308,80 € 39,51 € 
Matthias-Claudius-Schule Münster 12 252 12.591,81 € 49,97 € 
Melanchthonschule 7 158 8.321,43 € 52,67 € 
Paul-Schneider-Schule  10 216 8.893,07 € 41,17 € 
Pötterhoekschule 8 166 7.137,60 € 43,00 € 
Wartburggrundschule  16 402 33.543,69 € 83,44 € 
Mosaikschule  12 303 9.746,61 € 32,17 € 
Eichendorffschule 11 218 8.860,64 € 40,65 € 
Grundschule Berg Fidel 6 134 17.178,63 € 128,20 € 
Astrid Lindgren-Schule 4 112 6.377,31 € 56,94 € 
Grundschule Kinderhaus-West 11 243 20.020,64 € 82,39 € 
Ludgerusschule Albachten 13 301 10.624,98 € 35,30 € 
Margaretenschule 8 177 8.070,40 € 45,60 € 
Matthias-Claudius-Schule Handorf 8 158 6.799,20 € 43,03 € 
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup 8 211 7.363,60 € 34,90 € 
Peter-Wust-Schule 7 143 6.889,43 € 48,18 € 
Summe Grundschulen 407 9.334 417.479,83 € 44,73 €

Schule Klas-
sen 
Schüler- 
/innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro SuS 
Fürstenbergschule 3 63 10.958,53 € 173,94 € 
Geistschule 21 457 43.586,99 € 95,38 € 
Hauptschule Hiltrup 12 273 19.758,99 € 72,38 € 
Waldschule Kinderhaus  11 251 30.029,93 € 119,64 € 
Droste-Hauptschule 6 138 18.503,15 € 134,08 € 
Hauptschule Wolbeck 10 240 26.370,93 € 109,88 € 
Hauptschule Coerde 9 192 27.823,61 € 144,91 € 
Summe Hauptschulen 72 1.614 177.032,13 € 109,69 € 
Erich-Klausener-Schule 18 560 18.433,50 € 32,92 € 
Fürstin-von-Gallitzin-Schule 11 294 14.898,88 € 50,68 € 
Karl-Wagenfeld-Schule 17 490 16.985,72 € 34,66 € 
Paul-Gerhardt Realschule 8 196 18.335,46 € 93,55 € 
Johannes-Gutenberg-Realschule 20 564 20.486,30 € 36,32 € 
Geschwister-Scholl-Realschule 16 423 32.889,67 € 77,75 € 
Realschule Roxel 7 162 9.759,44 € 60,24 € 
Realschule Wolbeck  18 527 17.271,47 € 32,77 € 
Realschule im Kreuzviertel 23 659 20.939,99 € 31,78 € 
Summe Realschulen 138 3.875 170.000,43 € 43,87 € 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium  51 1.248 39.069,17 € 31,31 € 
Freiherr-vom-Stein-Gymasium 43 1.031 34.659,95 € 33,62 € 
Geschwister-Scholl-Gymnasium 27 628 33.696,49 € 53,66 € 
Gymasium Paulinum  39 971 32.069,47 € 33,03 € 
Gymasium Wolbeck  44 1.023 33.096,48 € 32,35 € 
Immanuel-Kant-Gymnasium  36 846 30.424,26 € 35,96 € 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium 21 519 21.232,85 € 40,91 € 
Pascal-Gymasium 41 933 31.580,77 € 33,85 € 
Ratsgymnasium 28 686 42.760,10 € 62,33 € 
Schillergymasium 32 761 29.211,28 € 38,39 € 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium  38 941 31.232,70 € 33,19 € 
Summe Gymnasien 400 9.587 359.033,52 € 37,45 € 
Hans-Böckler-Berufskolleg 157 2.853 108.787,59 € 38,13 € 
Adolph-Kolping-Berufskolleg 112 2.265 70.685,00 € 31,21 € 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg 123 2.619 61.126,74 € 23,34 € 
Anne-Frank-Berufskolleg 60 1.259 38.728,50 € 30,76 € 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 150 3.229 52.128,16 € 16,14 € 
Hansa-Berufskolleg 190 4.092 61.228,71 € 14,96 € 
Summe Berufskollegs 792 16.317 392.684,70 € 24,07 € 
Albert-Schweitzer-Schule 12 172 16.712,68 € 97,17 € 
Uppenbergschule 24 267 30.711,96 € 115,03 € 
Richard-von-Weizsäcker-Schule 8 78 11.678,00 € 149,72 € 
Erich-Kästner-Schule 11 124 12.199,25 € 98,38 € 
Summe Förderschulen 55 641 71.301,89 € 111,24 € 
Zwischensumme Schulen 1.864 41.368 1.587.532,50 € 38,38 € 
PTA Lehranstalt 2 72 10.925,00 € 151,74 € 
Abendrealschule 18 347 14.197,67 € 40,92 € 
Abendgymnasium 21 408 18.782,87 € 46,04 € 
Helen-Keller-Schule 9 151 13.600,03 € 90,07 € 
Sekundarschule Roxel 10 239 24.559,86 € 102,76 € 
Gesamtschule Mitte 12 349 32.309,31 € 92,58 € 
Primus-Schule 5 121 14.528,03 € 120,07 € 
Grundschulwerkstatt 0 0 925,00 € 0,00 € 
Projekthaus Interim 0 0 6.045,00 € 0,00 € 
Summe Sonst. Schulen+Einrichtungen 60 1.217 135.872,77 € 111,65 € 
Gesamtsumme 1.924  42.585  1.723.405,27 € 40,47 €

V/0011/2015 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Ausführung des Haushaltsplanes 2015; Mittelzuweisung an die städtischen Schulen 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
27.01.2015 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Vorbemerkungen:  
 
Den städtischen Schulen und Einrichtungen werden zur Finanzierung der Sachkosten 
(u.a. Lehrmittel, Verbrauchsmaterialien, Reparaturen, Beschaffungen) erhebliche Hau s-
haltsmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Das 1987 
vom damaligen Schulausschuss beschlossene System der Mittelbereitstellung und Mi t-
telbewirtschaftung wurde seitdem ständig weiterentwickelt und optimiert. Dies geschieht 
im Einvernehmen mit den Schulen; der Fachausschuss wird regelmäßig über die Weite r-
entwicklungen informiert. 
 
Zum Haushalt 2015 wurden in begrenztem Umfang Ansatzänderungen der Schuletats 
vorgenommen, bei denen es sich teilweise nur um Verlagerungen aus anderen Hau s-
haltspositionen handelt. Sie sind unter Ziffer 3 im Einzelnen erläutert. Bis auf diese Ve r-
änderungen entsprechen die Basisbeträge im Wesentlichen den Beträgen der Vorjahre, 
lediglich bei den Sockelbeträgen wurde der frühere Teilansatz für die „GEZ -Gebühren“ 
gestrichen, da diese jetzt zentral abgeführt werden und somit nicht mehr den Schuletat 
direkt belasten. Veränderungen der Mittelkontingente der Schulen ergeben s ich somit 
insbesondere durch Schüler- und Klassenzahländerungen.  
 
1. Haushaltsmittel für Schulen und Einrichtungen 
 
 Die Haushaltsmittel, die den Schulen und Einrichtungen zur eigenverantwortlichen 
Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden, sind im Ha ushaltsplan (Teilergeb-
nisplan) wie folgt veranschlagt: 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0011/2015 
Auskunft erteilt: 
Herr Müller 
Ruf: 
492 40 33 
E-Mail: 
MuellerHt@stadt-muenster.de 
Datum: 
07.01.2015 
Öffentliche Berichtsvorlage

2 
V/0011/2015 
 
 Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
 Produktgruppe 0301  Leistungen für Schulen  
  
  Produkt:  030101 Grundschulen  
    030102 Hauptschulen 
    030103 Realschulen 
    030104 Gymnasien 
    030105 Förderschulen 
    030106 Berufskollegs 
    030107 Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen 
 
2. Verteilung der Haushaltsmittel 
 
 Das Grundsystem für die Verteilung der Haushaltsmittel an die Schulen basiert auf 
der vor Jahren vorgenommenen Aufteilung der H aushaltsmittel zu jeweils einem 
Drittel als einheitlicher Sockelbetrag, als Schülerbetrag und als Klassenbetrag. Di e-
se Beträge wurden entsprechend der Haushaltsentwicklung seit 1987 fortgeschri e-
ben. Darüber hinaus ergaben sich Modifizierungen bzw. zusätzli che Beträge für 
Verlagerungen oder besondere Einzelfallregelungen aufgrund von parlamentar i-
schen Beschlüssen (z. B. für Integrative Förderung, Folgekosten für “Medienen t-
wicklungsplan” usw.). 
 
 Für 2015 ergeben sich folgende Hauptbestandteile in der Mittelv erteilung für den 
überwiegenden Teil der allgemeinbildenden Schulen folgende Beträge: 
 
Schulform Sockelbetrag Betrag je Klasse Betrag je Schüler 
  Grundschulen 1.461,57 € 157,97 €   7,30 € 
  Hauptschulen 3.536,63 € 257,54 € 11,56 € 
  Realschulen 3.165,46 € 184,08 €   7,41 € 
  Gymnasien 6.322,86 € 178,17 €   7,68 € 
  Förderschulen  2.696,44 € 292,39 € 23,48 € 
 
 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Beträge (auf der Basis der Schülerstati s-
tik 15.10.2014) und aller weiteren Komponenten wurden die Mittelkontingente der 
einzelnen Schulen ermittelt.  
 
 Die Mittelzuweisung bei den Berufskollegs erfolgt seit 2008 unter spezifizierter „g e-
wichteter“ Berücksichtigung der Schülerzahlen in den unterschiedlichen schulischen 
Angeboten und Bildungsgängen. Für die Berufskollegs stehen als Schuletatmittel 
für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt 392.684,70 € zur Verfügung. 
 
 Bei den „Sonstigen Schulen und Einrichtungen“ (Abendrealschule, Abendgymnas i-
um, Gesamtschule Mitte, Grundschulwerkstatt, Helen -Keller-Schule, PRIMUS -
Schule, PTA -Lehranstalt, Projekt „Interim“, Sekundarschule Roxel) ergeben sic h 
zum Teil individuelle Berechnungsmodelle aufgrund der spezifischen Situation oder 
Entwicklung. 
 
 Insgesamt werden den städtischen Schulen und Einrichtungen - ohne die im Schul-
budget zugewiesenen Schulbuchmittel (s. Ziffer 4) - Haushaltsmittel von insgesamt 
1.723.405,27 € für 2015 zur Verfügung gestellt (Einzelübersicht der Mittelkontingen-
te der einzelnen Schulen s. Anlage 1). Schulform -/produktbezogen ergibt sich fo l-
gende Übersicht:

3 
V/0011/2015 
 
  
Schulform Klas-
sen 
Schüler/ 
innen 
Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro SuS 
Anteil 
Mittel 
Anteil 
SuS 
Grundschulen 407 9.334 417.479,83 € 44,73 € 24,22% 21,92% 
Hauptschulen 72 1.614 177.032,13 € 109,69 € 10,27% 3,79% 
Realschulen 138 3.875 170.000,43 € 43,87 € 9,86% 9,10% 
Gymnasien 400 9.587 359.033,52 € 37,45 € 20,83% 22,51% 
Förderschulen 55 641 71.301,89 € 111,24 € 4,14% 1,51% 
Berufskollegs 792 16.317 392.684,70 € 24,07 € 22,79% 38,32% 
Sonst. Schulen  
+ Einrichtungen 60 1.217 135.872,77 € 111,65 € 7,88% 2,86% 
insgesamt 1.924 42.585 1.723.405,27 € 40,47 € 100,00% 100,00% 
 
Bei dem „Betrag/Schüler/in (SuS)“ handelt es sich lediglich um die mathematische 
Rechengröße.  
 
 Diese Mittel werden von den Schulen über die von der Stadt Münster eingerichteten 
Schulgirokonten bewirtschaftet. Es erfolgen quartalsweise Abschlagszahlungen au f 
die Mittelkontingente sowie vierteljährlich automatisierte Verwendungsnachweise 
der Schulen.  
 
3. Sondermittel 
 
 3.1 Integrative / inklusive / sonderpädagogische Förderung an Schulen 
 
  Seit 2013 wird Schulen, in denen eine entsprechende Förderung erfolg t -
unabhängig ob im Rahmen einer GU -Klasse oder der Einzelfallintegration- ein 
zusätzlicher Betrag in Höhe von 110,00 € je förderbedürftigem/r Schüler/in zur 
Verfügung gestellt. Hierdurch sollen sowohl spezielle Fördermaterialien für 
diese Schüler, aber au ch flankierende Materialien für die Regelschüler/innen 
finanziert werden können. Der Gesamtbetrag für ca. 730 Schüler/innen beläuft 
sich insgesamt auf ca. 80.000,00 €. Dieser Betrag weist Jahr für Jahr eine 
steigende Tendenz auf, die derzeit noch aus den z urück gehenden Schüle r-
kosten bei den Förderschulen ausgeglichen werden können.  
 
 3.2 Folgekosten „Programm Grundschule” 
 
  Zur Verbesserung der Haushaltssituation der kleineren Grundschulen werden 
seit vielen Jahren zusätzliche Mittel bei Schulen mit bis zu 8 Klassen nach 
Größe gestaffelt zur Verfügung gestellt. In 2015 belaufen sich diese auf insg e-
samt ca. 6.300,00 €. . 
 
 3.3 Folgekosten Medienentwicklungsplan 
 
  Neben den im Rahmen des Medienentwicklungsplanes bereit gestellten la u-
fenden Mitteln werden im Schuletat zur Abdeckung der Kosten für Ve r-
brauchsmaterialien, Ergänzungsbeschaffungen außerhalb des Medienentwick-
lungsplanes, Software usw. in 2015 den Schulen insgesamt ca. 319.000,00 € 
zur Verfügung gestellt (Sockelbetrag in Höhe von 1.000,00 € (Primarstufe n-
schulen) bzw. 2.000,00 € (Sekundarstufenschulen) zuzüglich einheitlich 7,50 € 
je Schüler/in).

4 
V/0011/2015 
 
 3.4 Sachmittelausstattung für herkunftssprachlichen Unterricht  
 
  Im Haushaltsjahr 2015 nehmen 995 Kinder am herkunftssprachlichen (früher 
„muttersprachlicher“) Unterricht teil. Hierfür wird ein Sachkostenzuschuss von 
4,10 € je Kind in den Schuletat der Sta mmschule (Lernorte des herkunft s-
sprachlichen Unterrichts) eingestellt (Gesamtsumme ca. 4.100,00 €). 
 
 3.5 Sachmittel für Ganztagsschulen 
  
In 2015 stehen den Schulen mit Ganztagsangeboten 45,00 € je Teilnehmer 
zur Verfügung, um damit sowohl flankierende Le hr- und Lernmittel (30,00 € je 
TN) als auch Ersatz für Küchenausstattungen (Töpfe, Küchenmaterialien; 
15,00 € / TN) zu beschaffen. Hierfür werden insgesamt rd. 162.000,00 € zur 
Verfügung gestellt.  
 
 3.6 Mittel für Lehrerbüchereien  
  
Aufgrund einer Entsch eidung des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 
14.03.2013 sind unter bestimmten Voraussetzungen Lehrkräften entspr e-
chende Bücher -zur Nutzung in der Schule - zur Verfügung zu stellen. Um b e-
darfsweise entsprechende Bücher oder sonstige Materialien in der Leh rerbü-
cherei vorhalten zu können, werden ab dem Jahr 2015 schulformbezogen den 
städtischen Schulen folgende Pauschalen von insgesamt 47.200,00 € zur Ver-
fügung gestellt: 
 
Schulform Pauschale Summe 
Grundschulen  400,00 € 18.000,00 € 
Hauptschulen  600,00 € 4.200,00 € 
Realschulen 600,00 € 5.400,00 € 
Gymnasien 800,00 € 8.800,00 € 
Förderschulen 400,00 € 1.600,00 € 
Berufskollegs 1.000,00 € 6.000,00 € 
Sonstige Schulen / Einrichtungen 400,00 € bis 800,00 € 3.200,00 € 
gesamt   47.200,00 € 
   
Durch die Bereitstellung im Rahmen der Lehrerbücherei entsteht kein indiv i-
dueller Anspruch einzelner Lehrkräfte auf Nutzung der Bücher zuhause. Der 
Schulträger kommt aber hierdurch seiner grundsätzlichen Verpflichtung nach, 
die notwendige Sachausstattung vorzuhalten. 
 
 3.7 „Bausteinmittel“ 
  
  Aufgrund alter Ratsentscheidungen aus den 1990er Jahren waren zur Stü t-
zung der Haupt - und Förderschulen sogena nnte „Bausteinmittel“ zur Verf ü-
gung gestellt worden, aus denen die Schulen entsprechende Projekte usw. f i-
nanzieren konnten. Diese Mittel wurden bisher in einer separaten Haushalt s-
position zur Verfügung gestellt. Durch die Bereitstellung von anderen „Gan z-
tagsmitteln“ auf den verschiedenen Ebenen besteht nur noch eine sehr geri n-
ge Notwendigkeit, hierfür Mittel zur Verfügung zu stellen.

5 
V/0011/2015 
 
  Um einerseits den damit verbundenen Verwaltungsaufwand für die Schulen zu 
reduzieren (Projektantragstellung, Verwendun gsnachweis, Abrechnung) und 
gleichzeitig eine kalkulierbare Finanzierung zu gewährleisten, werden den 7 
Hauptschulen und 3 Förderschulen mit Sekundarstufe hierfür insgesamt ca. 
31.000,00 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden ab 2015 in die Sch u-
letats verlagert; die Schulen erhalten je Schüler/in einen Betrag von 14,50 €.   
 
 3.8 Kontoführungsgebühren 
  
  Bei Einführung der Schulgirokonten standen den Kontoführungsgebühren  
noch akzeptable Zinseinnahmen gegenüber, die in etwa die Kosten abdec k-
ten. Durch die Reduzierung bzw. Streichung von Zinsen sind die bisher bereit 
gestellten 15,00 € (sind im Sockelbetrag enthalten) für die Kontoführung nicht 
mehr kostendeckend. Um die Schulen hierbei zu entlasten, werden - unter Be-
rücksichtigung der durchschnittlichen Aufwendungen für die Kontoführung - ab 
2015 -bis auf Weiteres - zusätzlich 45,00 € jährlich bereitgestellt. Bei entspr e-
chender Zinsentwicklung wird dieser Betrag ggf. wieder reduziert. 
 
 3.9 Sonstige Sondermittel 
  
  Bei einigen Schulen werden aufgrund der besonderen Situation spezielle z u-
sätzliche Pauschalen für besondere Zwecke (z. B. für den zusätzlichen Au f-
wand aufgrund mehrerer Schulstandorte) gewährt. Hierfür werden insg esamt 
ca. 9.400,00 € zur Verfügung gestellt. 
 
4. Haushaltsmittel für die Schulbuchbeschaffungen (Schulträgeranteil) 
 
 Im Rahmen des Modellversuchs „Selbstständige Schule“ waren die Schulbuchmittel 
der 12 daran teilnehmenden Schulen seinerzeit in die Schulbudgets (Be zeichnung 
für die Zusammenfassung Schuletat plus Schulbuchmittel) verlagert worden. Dies 
hat sich gut bewährt, so dass dieses Verfahren im Laufe der letzten Jahre auch auf 
viele weitere Schulen übertragen wurde. Im Schuljahr 2014/2015 bewirtschaften 
insgesamt 72 Schulen (entsprechend ca. 79 %) die Schulbuchmittel als Schu l-
budget zusammen mit dem Schuletat. Diesen Schulen wurden im laufenden Schu l-
jahr ca. 930.000,00 € hierfür zur Verfügung gestellt und auf die Schulgirokonten 
überwiesen. Hierdurch wird bei diesen Schulen eine erhebliche zusätzliche Flexib i-
lisierung ermöglicht, da neben den „klassischen“ Schulbüchern (entsprechend der 
Lernmittelfreiheit) verstärkt auch andere Medien eingesetzt werden. Deren Fina n-
zierung ist somit innerhalb des Schulbudgets sicher zu stellen, ohne dass auf die 
formalen Abgrenzungen zwischen Schulbuch - und Schuletat geachtet werden 
muss.  
 
 Die Zuweisung für die Schulbuchmittel für das Schuljahr 2015/2016 erfolgt zur Mitte 
des Jahres 2015 auf der Basis der dann absehbaren Schülerzahlen des Schulja h-
res 2015/2016 und der Abrechnung des Schuljahres 2014/2015. Sie können daher 
in dieser Vorlage noch nicht mit berücksichtigt werden.  
 
In Abstimmung mit den Schulen sind perspektivisch weitere Flexibilisierungen und We i-
terentwicklungen (z. B. Einbindung weiterer Schulen bei den Schulbuchmitteln, Sozia l-
komponenten) vorstellbar. Soweit sich hier Veränderungen für 2016 ergeben, wi rd dem 
Ausschuss für Schule und Weiterbildung darüber berichtet.

6 
V/0011/2015 
 
Der Fachausschuss wird regelmäßig nach Etatverabschiedung über die nach dem fes t-
gelegten Berechnungssystem errechneten Mittelkontingente der Schulen und Einrichtu n-
gen informiert. Die vorgena nnten Haushaltsmittel, über welche die Schulen bereits in 
Kenntnis gesetzt wurden, stehen für das Jahr 2015 zur eigenständigen Bewirtschaftung 
zur Verfügung. Hierzu gehört auch, dass die Schulen - nach Schulformen gestaffelt - bis 
zu maximal 25 % bis 35 % der laufenden Mittel ansparen dürfen, um diese Mittel im 
Folgejahr zweckentsprechend einsetzen zu können. 
 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Übersicht über die Mittelkontingente der Schulen 2015 
Anlage 2: Schulformbezogene Übersicht