Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen

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ENTWURF
 
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2023

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y
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Vorbemerkungen
Dem Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand März 2022 zugrunde.
Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2023 beinhaltet für jedes Profitcenter  ein 
separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, 
Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.
Die Stellenübersicht 2023  verändert sich um 82 Stellen gegenüber dem Jahr 
2022. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) von 693,5 auf 775,5.
Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung 
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit 
negativem Vorzeichen belegt.
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aufwendungen
Materialaufwand Verwertung Entsorgung Personal
Abschreibungen bezogene Leistungen Alle übrige Kosten Zinsaufwand
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Erlöse (ohne Verlustzuweisung Vivarium)
Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigung Sonstige Abfallgebühren
Abfallentsorgung Sonstige Containerdienst Erlöse DS
BGA Sonstige Kanalbetrieb Zentrale Gebäudedienste 1
Vivarium Schulbus Straßenunterhaltung
Krematorium Waldfrieden Zentrale Gebäudedienste 2

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Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2023 Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite 6
Stellenübersicht Seite 7 - 12
Mittelfristige Finanzplanung Seite 13 - 16
Tabellarischer Teil
 Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite 17 - 31
EAD Gesamt Seite 18
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 19
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 20
P31 Abfallentsorgung Seite 21
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 22
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung Seite 23
P39 Schulbusbetrieb Seite 24
P5 Zoo Vivarium Seite 25
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 26
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 27
P71 Kanalbetrieb Seite 28
P72 Straßenunterhaltung Seite 29
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 30
P9 Zentrale Services u. Gebäude Seite 31
 Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite 32 - 45
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 33
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 34
P31 Abfallentsorgung Seite 35
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 36
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung Seite 37
P39 Schulbusbetrieb Seite 38
P5 Zoo Vivarium Seite 39
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 40
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 41
P71 Kanalbetrieb Seite 42
P72 Straßenunterhaltung Seite 43
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 44
P9 Zentrale Services u. Gebäude Seite 45
Erläuterungen Seite 46 - 84
Produktblätter Seite 47 - 58
Erfolgsplan Seite 59 - 72
Vermögensplan Seite 73 - 85

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2023
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr
2023 in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX  wie folgt beschlossen:
2023
1. Erfolgsplan
Erträge 78.766- T Euro
Aufwendungen 78.708 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 20.118- T Euro
Ausgaben 20.118 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme i. H. v.  
vorgesehen. 6.030 T Euro
4.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.500 T Euro
festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
6. Die Stellenübersicht 2023  verändert sich um 82 Stellen gegenüber dem Jahr 2022. 
Die Anzahl der Stellen (VZÄ) von 693,5 auf 775,5.
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2023 sind gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XX.XX.XXXX
................................................................
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen    (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2023   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ergebnis
2023 2022 2021
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 77.166- 72.264- 68.160-
2. sonstige betriebliche Erträge 107- 243- 590-
3. Materialaufwand:
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe 6.109 5.609 4.856
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 22.577 21.122 21.821
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 28.674 27.086 23.567
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 8.565 8.091 7.213
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen 7.035 5.857 5.193
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.927 4.571 4.219
7. Erträge aus Beteiligungen    
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 10- 85- 7-
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 79- 79-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 747 937 851
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.272 682 1.116-
13. außerordentliche Erträge
14. außerordentliche Aufwendungen
15. außerordentliches Ergebnis
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 28 85 161
17. Sonstige Steuern 46 61 54
18. Erträge aus der Verlustübernahme 838- 807- 789-
19. Finanzierung aus Gewinnrücklage 566- 400-
20. Jahresgewinn/Jahresverlust 58- 379- 1.690-

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen   (EAD)
Gesamtplan
Plan Plan Ist
2023 2022 2021
T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 7.035- 5.857- 5.192-
2. Zuwendungen Dritter zu Investitionen 903- 810- 315-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme   
3. Kredite 6.030- 6.671- 3.255-
4. Investitionsrücklage - Entnahme 6.150- 7.221- 3.336-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen    
6. Veränderung der Rückstellungen
Summe 20.118- 20.559- 12.098-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 3.489 3.393 2.286
2. Investitionen       14.476 15.050 9.172
3. Investitionsrücklage - Zuführung 2.052 2.003 640
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung 101 114
Summe 20.118 20.559 12.098
Vermögensplan 2023   (Zusammenfassung)

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Stellenübersicht 2023

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ffen. Die entsprechenden Zuordnungen und Veränderungen wurden in die Stellenübersicht 2018 entspsichtigt.
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023 des EAD
Änderungen der Wertigkeiten von Stellen
Aufgrund tarifrechtlicher Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten verschiedener 
Planstellen angepasst.
Verlagerungen von Stellen
Für die Abwicklung der Aufgaben in den Bereichen  Umweltmanagement und Organisation 
wird 1 vb Stelle EG 13 TVöD von der Betriebsleitung – Stab  in die Abteilung Personal und 
Organisation / Einkauf und Vergaben verlagert.
Neuschaffung von Stellen
Grundsätzlich muss für die Neuschaffung von Stellen die Gegenfinanzierung gesichert sein. 
Wenn geplante Erlöse nicht oder nur teilweise realisiert werden können, ist von der Besetzung 
(eventuell anteilig) abzusehen. 
Betriebsleitung – Stab
1) Für den Aufbau einer Abteilung Kundenmanagement im EAD ist die Neuschaffung 1 vb 
Stelle EG 13 für die Leitung dieses Aufgabenbereiches notwendig.
2) Zur Sicherstellung der Bearbeitung der gewachsenen Aufgaben in der Verwaltung, 
insbesondere der Tochtergesellschaften soll in der Teamassistenz 1 vb Stelle EG 9b 
neugeschaffen werden.
3) In der Öffentlichkeitsarbeit soll eine 0,5 Stelle EG 9b für den Aufgabenzuwachs durch den 
Auftritt des EAD in social media zusätzlich geschaffen werden, um den veränderten 
Kommunikationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.
Abteilung 10 – Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium
1) Im Hinblick auf die Gesamtveranlagung in der Straßenreinigung werden folgende Stellen 
benötigt:
1 vb Stelle EG 9a TVöD – Arbeitsgruppenleiter/in 
2 vb Stellen EG 5 TVöD – Kehrmaschinenfahrer/in
1 vb Stelle EG 4 TVöD – Kleinkehrmaschinenfahrer/in
3 vb Stellen EG 3 TVöD – Bezirksbusfahrer/in 
6 vb Stellen EG 2Ü TVöD – Straßenreiniger/in
13 vb Stellen für Gesamtveranlagung , schon gegenfinanziert. 
2) Mit der Ausweitung der Reinigung der Darmstädter Grünanlagen (gemäß 
Magistratsbeschluss) werden folgende Stellen benötigt:
1 vb Stelle EG 6 TVöD – Qualitätskontrolleur/in
2 vb Stellen EG 2Ü TVöD – Straßenreiniger/in 
3 vb. Stellen auch bereits gegenfinanziert.

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3) Mit der Ausweitung der gewerblichen Aufträge im Bereich der Baustellenreinigung sind 
folgende Stellenneuschaffungen erforderlich:
2 vb Stellen EG 5 TVöD – Kehrmaschinenfahrer/in
Abteilung 20 – Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Im Rahmen der Umsetzung der MobO ist für die Reparatur und Instandhaltung der durch 
Beschäftigte der Wissenschaftsstadt Darmstadt genutzten Fahrräder und E-Bikes folgende 
Stellenneuschaffung notwendig:
1 vb Stelle EG 6 TVöD – Fahrradmonteur/in
Abteilung 30 – Abfallentsorgung, -verwertung
13 vb Stellen  Abfallentsorgung 
1) Die rechtlichen Anforderungen in der Abfallwirtschaft werden zunehmend erhöht. Dies 
erfordert seitens des örE zukünftig zusätzlichen Aufwand im Bereich der strategischen Planung 
zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (z.B. KrWG, BattG, ElektroG, VerpackungsG etc.) als 
auch die Entwicklung neuer nachhaltiger Abfallkonzepte im Rahmen der städtischen 
Quartiersentwicklung und weiterer städtebaulicher Maßnahmen. 
2 vb Stellen EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in
2) Das Aufgabenfeld Digitalisierung wird immer diversifizierter. Zur Erfüllung der Aufgaben ist 
die Neuschaffung folgender Stelle erforderlich:
1 vb Stelle EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in
3) Im Zusammenhang mit dem Umbau der Karbonisierungsanlage werden folgende Stellen 
benötigt:
2 vb Stellen EG 5 TVöD – Mitarbeiter/in Kompostanlage
4) Aufgrund geänderter Abfalllogistik sind im operativen Bereich der Abfallentsorgung 
folgende neue Stellen erforderlich:
4 vb Stellen EG 5 TVöD – Kraftfahrer/in
4 vb Stellen EG 3 TVöD – Mülllader
Abteilung 40 – Finanz- und Rechnungswesen / IT
1) Im Sachgebiet „Finanz- und externes Rechnungswesen“ ist zur Bewältigung der gestiegenen 
Aufgaben, insbesondere im Forderungsmanagement aufgrund von 12.000 neuen Kunden 
folgende Stelle notwendig:
1 vb Stelle EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in
2) Mit der Digitalisierung der Geschäftsprozesse und dem geplanten s4Hana Umstieg und der 
damit verbundenen Aufgabenvermehrung ist die Schaffung einer weiteren Stelle erforderlich.
1 vb Stelle EG 10 TVöD – Sachbearbeiter/in

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3) Zur Bearbeitung der Gebührenveranlagung ist aufgrund der gestiegenen Gebührenzahler in 
der Straßenreinigung und in der Abfallentsorgung folgende Stelle zusätzlich erforderlich:
1 vb Stellen EG 9b TVöD – Sachbearbeiter/in
4) Zur Umsetzung des OZG (civento ekom 21) ist folgende Stelle erforderlich:
1 vb Stellen EG 9b TVöD – Sachbearbeiter/in
5) Durch Aufgabenerweiterungen in der Abfallkundenbilanz ist die Neuschaffung einer 
zusätzlichen Stelle notwendig.
1 vb Stelle EG 9a TVöD- Sachbearbeiter/in
6) Die Aufgaben des Controllings werden in den Bereich der Abteilung Finanz- und 
Rechnungswesen verschoben. Dazu ist eine neue Stelle erforderlich:
1 vb EG 10 TVöD – Controller/in
7) Zur Bewältigung der Aufgaben im Sachgebiet „Finanz- und externes Rechnungswesen“ sind 
vorhandene tb-Stellen auf Vollzeit zu erhöhen:
1 vb EG 10 TVöD – Sachbearbeiter/in
1 vb EG 9b TVöD – Sachbearbeiter/in
1 vb EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in
Abteilung 50 – Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben
1) Aufgrund der wachsenden Stadt und der damit verbundenen Zunahme an Aufgaben für den 
EAD, steigt die Anzahl an Beschäftigten, die eingestellt, verwaltet und abgerechnet werden 
müssen. Daher ist die Neuschaffung von zwei Stellen erforderlich:
2 vb Stelle EG 8 TVöD – Sachbearbeiter/in
2) Für den Aufbau eines zentralen Einkaufs sowie die Zunahme an Vergaben von 
Rahmenverträgen auch für die Stadtverwaltung (z.B. Fahrradleasing) ist die Neuschaffung von 
Stellen im Sachgebiet Einkauf notwendig:
2 vb Stellen EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in 
3) Mit der Neuschaffung des Sachgebietes Personal- und Organisationsentwicklung ist eine 
Leitungsstelle neu zu schaffen:
1 vb Stelle EG 12 TVöD – Sachgebietsleiter/in
4) Aufgrund von Aufgabenvermehrungen sind verschiedene vorhandene Teilzeitstellen auf 
Vollzeitstellen zu erhöhen:
2 vb Stellen EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in
2 vb Stellen EG 8 TVöD – Sachbearbeiter/in

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Abteilung 60 – Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft
1) Mit der Übernahme bzw. Planung neuer Produktionsstätten in der 
Gemeinschaftsverpflegung sind folgende neuen Stellen erforderlich:
1 vb Stelle EG 11 TVöD – Projektmanager/in
3 vb Stellen EG 6 TVöD – Koch/Köchin
2 vb Stellen EG 2 TVöD – Hauswirtschaftskraft mit Fahrtätigkeit
3 vb Stellen EG 2 TVöD – Hauswirtschaftskraft
2) Durch die Expansion in der Hauswirtschaft sind in diesem Bereich die Neuschaffung 
folgender Stellen notwendig: 
1 vb Stelle EG 9a TVöD – Objektleiter/in
8 vb Stellen EG 2 TVöD – Hauswirtschaftskraft
Abteilung 80 – Gebäudereinigung 
1) Mit der Ausweitung der Aufgaben im Bereich der Komposttoiletten sind folgende neuen 
Stellen erforderlich:
1 vb Stelle EG 9a TVöD – Objektleiter/in
2 vb Stellen EG 3 TVöD – Mitarbeiter/in Kompotoi
2) Mit der Ausweitung der Aufträge bei der Graffiti-Entfernung sind weitere Stellen 
notwendig:
2 vb Stellen EG 5 TVöD – Maler/in und Lackierer/in
3) Im Bereich der Gebäudereinigung kommen neue Reinigungsobjekte hinzu und bestehende 
Leistungen werden ausgeweitet. Hierzu benötigt dieser Bereich folgende Stellen:
10 vb Stellen EG 1 TVöD

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Stellenübersicht 2023 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -
Stand: nach den Beschlüssen der Betriebskommission vom
 des Magistrats
 der Stadtverordnetenvers.
Teil A: Beamte 2023 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1,00 1,00 1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00
0,00
0 2,00 2,00 5,00 4,77
1,00 1,00 1,00 3,00 2,77
0 1,00 1,00
0,00
0,00
0,00
1,00 0 1,00 0,00 2,00 1,00 3,00 10,00 9,54
1,00 0 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00
Teil B: Arbeitnehmer 2023 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 2,00 4,50 6,50 4,05
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 1,00 2,00 1,00 10,00 1,00 6,00 23,00 15,00 20,00 64,00 143,00 117,88
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 11,00 6,00 1,00 34,00 28,50
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 1,00 5,50 10,00 0,50 84,50 1,00 73,00 185,50 164,42
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 2,00 0 7,00 9,50 6,00 3,00 0,50 35,00 27,50
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben 1,00 2,00 0 1,00 2,00 1,00 8,00 5,00 2,00 24,00 15,55
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft 0 5,00 1,00 1,00 12,00 2,00 1,00 91,50 116,50 82,39
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 1,00 1,00 0 2,00 2,50 1,00 31,00 21,00 62,50 52,64
80 - Gebäudereinigung 1,00 0 5,00 1,00 5,00 4,50 3,50 4,50 103,50 130,00 115,00
90 - Vivarium 1,00 1,00 0 1,00 2,00 1,00 2,00 18,00 1,00 0,50 28,50 21,62
Insgesamt 2023: 1,00 6,00 5,00 9,00 0 19,00 3,00 20,50 52,50 15,00 4,00 33,00 169,50 44,50 98,50 96,00 64,00 104,00 765,50 629,55
Stellenplan 2022 1,00 6,00 3,00 8,00 0 13,00 3,00 17,00 39,00 12,50 4,00 30,50 158,50 43,50 89,00 83,00 58,00 94,50 683,50
Teil C - Zusammenstellung 2023
Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 6,50 7,50 1,00 4,05 5,05  
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00 143,00 143,00 0,00 117,88 117,88
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00 34,00 34,00 0,00 28,50 28,50
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 0,00 185,50 185,50 0,00 164,42 164,42
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 5,00 35,00 40,00 4,77 27,50 32,27
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben 3,00 24,00 27,00 2,77 15,55 18,32  
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft 1,00 116,50 117,50 1,00 82,39 83,39
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 0,00 62,50 62,50 0,00 52,64 52,64
80 - Gebäudereinigung 0,00 130,00 130,00 0,00 115,00 115,00
90 - Vivarium 0,00 28,50 28,50 0,00 21,62 21,62
Insgesamt: 10,00 765,50 775,50 9,54 629,55 639,09
Betriebsleitung - Stab
30 - Abfallentsorgung, -verwertung
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft
2023
Gesamt
Besetzt am 
30.06.2022
Bezeichnung
Insgesamt 2023:
Stellenplan 2022
Bezeichnung
Zahl der Stellen 2023 Besetzt am 30.06.2022
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb
80 - Gebäudereinigung
90 - Vivarium
Verwaltungszweig
2023
Gesamt
Besetzt 
am 
30.06.22Bezeichnung
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)
2022 - 2026

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen  (EAD)
Gesamtplan
Investitionsmaßnahme Gesamt
 Plan  Plan Schätzung Schätzung Schätzung
2022 2023 2024 2025 2026
T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro
Zuführung zur Rücklage 4.055 2.003 2.052    
 
Investitionsmaßnahmen 56.282 15.050 14.477 9.335 8.840 8.580
 
Tilgung von Darlehen 17.358 3.392 3.489 3.490 3.492 3.495
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 256 114 101 42
Summe Ausgaben 77.951 20.559 20.118 12.867 12.332 12.075
Finanzierung:
Abschreibungen 41.596 5.857 7.035 8.404 9.832 10.468
 
Zuwendungen Dritter zu Investitionen 2.688 810 903 325 325 325
Rückflüsse aus gewährten Darlehen       
 
Rücklagen-Entnahme 13.371 7.221 6.150    
 
Darlehensaufnahmen 20.296 6.671 6.030 4.138 2.175 1.282
 
Summe Einnahmen 77.951 20.559 20.118 12.867 12.332 12.075

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2023
(Angaben in T Euro)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung Plan 2022 Plan 2023 2024 2025 2026
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1. Zuführung zum Stammkapital      
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 400- 566-
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen    
abzüglich Entnahmen      
 
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen      
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.) 5.857- 7.035- 8.404- 9.832- 10.468-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital- 810- 903- 325- 325- 325-
zuschüsse      
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"      
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen      
9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)    
b) von Dritten 6.671- 6.030- 4.138- 2.175- 1.282-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) 7.221- 6.150-
11. Deckungsmittel insgesamt 20.959- 20.684- 12.867- 12.332- 12.075-
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 15.050 14.477 9.335 8.840 8.580
2. Finanzanlagen      
3. Tilgung von Krediten 3.393 3.489 3.490 3.492 3.495
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt 114 101 42   
5. Sonstige Ausgaben 400 566
6. Zuführung zur Investitionsrücklage 2.003 2.052
7. Ausgaben insgesamt 20.959 20.684 12.867 12.332 12.075

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023
(Angaben in T Euro)
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- 
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung Plan 2022 2023 2024 2025 2026
Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.      
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich 807- 838- 838- 838- 838-
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   
4. Darlehen der Stadt   
Ausgaben   
 
1. Gewinnabführung   
2. Konzessionsabgaben   
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 335 400 408 416 416
4. Eigenkapitalrückzahlung      
5. Tilgung von Darlehen der Stadt

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Erfolgspläne 2023

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Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     :             EAD  Gesamt
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Gebühreneinnahmen 28.392- 26.697- 24.660-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 30.943- 28.943- 27.395-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 16.623- 15.267- 14.801-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.199- 1.345- 1.270-
   andere aktivierte Eigenleistungen 8- 12- 34-
   Sonstige betriebliche Erträge 107- 243- 590-
*  Summe Erlöse / Erträge 77.273- 72.506- 68.750-
   Personalkosten 37.239 35.177 30.780
   Verwertungskosten 5.146 4.989 5.399
   Entsorgungskosten 6.518 6.766 6.393
   Materialkosten 6.109 5.609 4.856
   Bezogene Leistungen 10.913 9.367 10.029
   Abschreibungen bilanziell 7.035 5.857 5.193
   Alle übrigen Kosten 4.927 4.571 4.219
   Steuern Substanz 46 61 54
*  Summe Aufwendungen 77.933 72.396 66.924
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 89- 85- 87-
   Erträge aus Beteiligungen    
   Zinsaufwand 747 937 851
*  Finanzergebnis 658 853 764
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 1.318 743 1.062-
   Steuern Ertrag 28 85 161
   Ertrag aus Verlustzuweisung 838- 807- 789-
   Finanzierung aus Gewinnrücklage 566- 400-  
Jahresgewinn/Jahresverlust 58- 379- 1.690-
Ergebnisse nach Betriebszweigen
P1   Straßenreinigung/Winterdienst 2- 72 22
P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und 
Gebäudetechnik 0 3 47
P31 Abfallentsorgung 0  0
P32 Betrieb gewerblicher Art 59- 156- 287-
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung 0  0-
P39 Schulbusbetrieb 99- 130- 386-
P5   Vivarium 0  8
P6   Zentrale Gebäudedienste 1 -GR/HW- 39 55- 867-
P6   Zentrale Gebäudedienste 2 -GVP- 9 20 79
P71 Kanalbetrieb 34 6 73-
P72 Straßenunterhaltung 26 8 78-
P8   Krematorium Waldfrieden 7- 146- 154-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude 0 0- 0
** Ergebnis   (nach Ertragssteuer) 58- 379- 1.690-

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Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P1          Straßenreinigung/Winterdienst
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Gebühreneinnahmen 7.350- 5.945- 5.663-
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 4.674- 4.314- 4.166-
   Sonstige betriebliche Erträge 25- 124-
*  Summe Erlösee / Erträge 12.024- 10.284- 9.954-
   Personalkosten 6.377 5.697 5.456
   Verwertungskosten 191 120 193
   Materialkosten 219 145 158
   Bezogene Leistungen 50 68 33
   Abschreibungen bilanziell 1.074 964 988
   Alle übrigen Kosten 253 219 257
*  Summe Aufwendungen 8.164 7.213 7.085
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.428 1.417 1.148
   Umlage Gebäude 473 261 355
   Umlage zwischen den BZs 60- 109-
   Werkstattverrechnung 2.091 2.053 1.643
   Interne Leistungsverrechnung 159- 549- 162-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.833 3.122 2.875
*  Betriebsergebnis 28- 51 6
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 26 21 16
*  Finanzergebnis 26 21 16
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2- 72 22

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Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 1.417- 569- 947-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 15- 10- 22-
   Sonstige betriebliche Erträge 5- 17-
*  Summe Erlösee / Erträge 1.437- 579- 986-
   Personalkosten 1.936 1.846 1.664
   Materialkosten 2.938 2.323 2.430
   Bezogene Leistungen 990 651 784
   Abschreibungen bilanziell 995 667 531
   Alle übrigen Kosten 487 406 490
   Steuern Substanz 46
*  Summe Aufwendungen 7.346 5.939 5.899
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.034 1.010 768
   Umlage Gebäude 196 109 147
   Umlage zwischen den BZs 53 43-
   Werkstattverrechnung 7.057- 6.410- 5.450-
   Interne Leistungsverrechnung 82- 119- 289-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 5.909- 5.357- 4.867-
*  Betriebsergebnis 0 3 46
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 0
*  Finanzergebnis   0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 3 47

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Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P31         Abfallentsorgung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Gebühreneinnahmen 21.042- 20.752- 18.996-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.632- 1.428- 1.907-
   Sonstige betriebliche Erträge 109-
*  Summe Erlösee / Erträge 22.674- 22.180- 21.012-
   Personalkosten 6.712 6.627 6.269
   Verwertungskosten 2.117 2.190 2.305
   Entsorgungskosten 6.268 6.253 6.110
   Materialkosten 415 288 415
   Bezogene Leistungen 558 381 507
   Abschreibungen bilanziell 1.635 1.329 1.128
   Alle übrigen Kosten 426 480 499
   Steuern Substanz 30
*  Summe Aufwendungen 18.161 17.548 17.232
   Umlage Allgemeine Verwaltung 2.517 2.410 2.056
   Umlage Gebäude 378 226 285
   Umlage zwischen den BZs 50- 12-
   Werkstattverrechnung 1.966 1.774 1.550
   Interne Leistungsverrechnung 390- 238 118-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 4.471 4.598 3.760
*  Betriebsergebnis 42- 34- 20-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 10- 10- 7-
   Zinsaufwand 52 44 28
*  Finanzergebnis 42 34 21
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0  0

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Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P32         Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 82- 80- 101-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 9.982- 9.103- 9.551-
   Sonstige betriebliche Erträge 25- 35- 50-
*  Summe Erlösee / Erträge 10.089- 9.218- 9.702-
   Personalkosten 2.224 2.422 2.049
   Verwertungskosten 2.713 2.540 2.612
   Entsorgungskosten 163 405 200
   Materialkosten 74 90 49
   Bezogene Leistungen 229 67 219
   Abschreibungen bilanziell 706 645 563
   Alle übrigen Kosten 329 212 517
*  Summe Aufwendungen 6.437 6.381 6.209
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.075 791 886
   Umlage Gebäude 321 185 241
   Umlage zwischen den BZs 51 211
   Werkstattverrechnung 1.341 1.261 1.133
   Interne Leistungsverrechnung 824 344 630
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.562 2.632 3.101
*  Betriebsergebnis 90- 205- 392-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 6 4
*  Finanzergebnis 6 4  
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 84- 201- 392-
   Steuern Ertrag 25 45 104
Jahresgewinn/Jahresverlust 59- 156- 287-

Seite 23 von 85
Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P33         Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 534- 498- 7-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.199- 1.345- 1.270-
   Sonstige betriebliche Erträge 3-
*  Summe Erlösee / Erträge 1.733- 1.843- 1.279-
   Personalkosten 324 292 203
   Verwertungskosten 90 100 264
   Entsorgungskosten  50  
   Materialkosten 174 188 161
   Bezogene Leistungen 130 139 73
   Abschreibungen bilanziell 563 620 206
   Alle übrigen Kosten 64 57 6
   Steuern Substanz 39
*  Summe Aufwendungen 1.345 1.446 952
   Umlage Allgemeine Verwaltung 167 147 138
   Umlage zwischen den BZs 25 25
   Werkstattverrechnung 141 113 92
   Interne Leistungsverrechnung 14 14 26
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 322 299 280
*  Betriebsergebnis 66- 98- 48-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 66 98 48
*  Finanzergebnis 66 98 48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0  0-

Seite 24 von 85
Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P 39          Schulbusbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 2.238- 2.151- 2.043-
*  Summe Erlösee / Erträge 2.238- 2.151- 2.080-
   Personalkosten 755 737 624
   Materialkosten 10 10 8
   Bezogene Leistungen 576 505 524
   Abschreibungen bilanziell 177 140 146
   Alle übrigen Kosten 50 60 3
*  Summe Aufwendungen 1.568 1.452 1.305
   Umlage Allgemeine Verwaltung 73 50 60
   Umlage Gebäude 128 75 96
   Umlage zwischen den BZs 70 0-
   Werkstattverrechnung 410 402 270
   Interne Leistungsverrechnung 42- 30- 36-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 568 567 390
*  Betriebsergebnis 102- 132- 386-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 3 2
*  Finanzergebnis 3 2  
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 99- 130- 386-

Seite 25 von 85
Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P5          Zoo Vivarium
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 732- 671- 723-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten (Eintritte u.a.) 941- 868- 608-
   andere aktivierte Eigenleistungen 8- 12- 12-
   Sonstige betriebliche Erträge 50- 96- 126-
*  Summe Erlösee / Erträge 1.732- 1.647- 1.469-
   Personalkosten 1.317 1.285 1.048
   Verwertungskosten 10 10 8
   Materialkosten 320 325 312
   Bezogene Leistungen 210 220 234
   Abschreibungen bilanziell 252 210 203
   Alle übrigen Kosten 126 103 139
   Steuern Substanz 1 1 2
*  Summe Aufwendungen 2.236 2.154 1.947
   Umlage Allgemeine Verwaltung 225 185 186
   Werkstattverrechnung 19 11 18
   Interne Leistungsverrechnung 85 101 102
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 329 297 306
*  Betriebsergebnis 833 804 783
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 5 3 13
*  Finanzergebnis 5 3 13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 838 807 797
   Ertrag aus Verlustzuweisung 838- 807- 789-
Jahresgewinn/Jahresverlust 0  8

Seite 26 von 85
Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P6        Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 13.090- 12.491- 11.817-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 30- 35- 228-
   Sonstige betriebliche Erträge 30-
*  Summe Erlösee / Erträge 13.120- 12.526- 12.074-
   Personalkosten 7.061 6.639 5.676
   Materialkosten 343 716 290
   Bezogene Leistungen 4.102 3.857 3.999
   Abschreibungen bilanziell 128 84 80
   Alle übrigen Kosten 232 205 187
   Steuern Substanz 1
*  Summe Aufwendungen 11.868 11.501 10.233
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.114 945 925
   Umlage Gebäude 247 95 185
   Umlage zwischen den BZs 89- 133-
   Werkstattverrechnung 48 35 43
   Interne Leistungsverrechnung 118- 16- 48-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 1.291 970 972
*  Betriebsergebnis 39 55- 869-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 2
*  Finanzergebnis   2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 39 55- 867-

Seite 27 von 85
Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P6        Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 552- 567- 229-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.886- 1.925- 813-
*  Summe Erlösee / Erträge 2.438- 2.492- 1.042-
   Personalkosten 1.554 1.385 709
   Materialkosten 705 826 309
   Bezogene Leistungen 20 19 3
   Abschreibungen bilanziell 43 25 25
   Alle übrigen Kosten 55 64 45
*  Summe Aufwendungen 2.377 2.319 1.091
   Umlage Allgemeine Verwaltung 60 156 49
   Umlage Gebäude 11 13 8
   Umlage zwischen den BZs 15
   Werkstattverrechnung 20 23 17
   Interne Leistungsverrechnung 21- 1 60-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 70 193 29
*  Betriebsergebnis 9 20 79
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand
*  Finanzergebnis    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9 20 79

Seite 28 von 85
Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P71         Kanalbetrieb
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 5.808- 5.754- 5.421-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 8-
*  Summe Erlösee / Erträge 5.808- 5.754- 5.429-
   Personalkosten 1.605 1.565 1.381
   Verwertungskosten 15 18 10
   Entsorgungskosten 5  
   Materialkosten 50 80 42
   Bezogene Leistungen 2.931 2.981 2.909
   Abschreibungen bilanziell 196 180 203
   Alle übrigen Kosten 54 34 51
*  Summe Aufwendungen 4.855 4.858 4.596
   Umlage Allgemeine Verwaltung 473 421 390
   Umlage Gebäude 183 111 137
   Werkstattverrechnung 332 353 225
   Interne Leistungsverrechnung 8- 8 0-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 980 893 752
*  Betriebsergebnis 27 4- 81-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 7 9 8
*  Finanzergebnis 7 9 8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 34 6 73-

Seite 29 von 85
Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P72         Straßenunterhaltung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 2.310- 2.310- 1.947-
   andere aktivierte Eigenleistungen 22-
   Sonstige betriebliche Erträge 23-
*  Summe Erlösee / Erträge 2.310- 2.310- 1.992-
   Personalkosten 1.687 1.646 1.296
   Verwertungskosten 11 11 8
   Entsorgungskosten  
   Materialkosten 124 122 134
   Bezogene Leistungen 5 1 20
   Abschreibungen bilanziell 140 106 96
   Alle übrigen Kosten 14 34 47
   Steuern Substanz  
*  Summe Aufwendungen 1.981 1.920 1.601
   Umlage Allgemeine Verwaltung 263 246 213
   Umlage Gebäude 157 93 118
   Werkstattverrechnung 95 169 136
   Interne Leistungsverrechnung 162- 110- 154-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 353 398 313
*  Betriebsergebnis 24 8 78-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 2 1
*  Finanzergebnis 2  1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26 8 78-

Seite 30 von 85
Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P8         Krematorium Waldfrieden
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.604- 1.400- 1.626-
   Sonstige betriebliche Erträge  50- 0-
*  Summe Erlösee / Erträge 1.604- 1.450- 1.626-
   Personalkosten 371 340 356
   Materialkosten 170 140 142
   Bezogene Leistungen 545 370 452
   Abschreibungen bilanziell 170 123 114
   Alle übrigen Kosten 38 30 40
   Steuern Substanz 1  
*  Summe Aufwendungen 1.294 1.004 1.104
   Umlage Allgemeine Verwaltung 229 196 188
   Umlage Gebäude 6 4 5
   Umlage zwischen den BZs 2
   Werkstattverrechnung  0
   Interne Leistungsverrechnung 29 25 81
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 264 225 275
*  Betriebsergebnis 46- 221- 246-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 35 35 35
*  Finanzergebnis 35 35 35
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 11- 186- 211-
   Steuern Ertrag 3 40 57
Jahresgewinn/Jahresverlust 7- 146- 154-

Seite 31 von 85
Erfolgsplan 2023
 Profit Center/Gruppe     : P9          Zentrale Services und Gebäude
Ergebniskonten in TEuro Plan 2023 Plan 2022 Ist 2021
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 38- 36- 1-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 32-
   Sonstige betriebliche Erträge 27- 37- 71-
*  Summe Erlösee / Erträge 65- 72- 104-
   Personalkosten 5.316 4.696 4.049
   Entsorgungskosten 82 58 82
   Materialkosten 567 356 406
   Bezogene Leistungen 566 108 272
   Abschreibungen bilanziell 956 764 911
   Alle übrigen Kosten 2.801 2.667 1.937
   Steuern Substanz 14 13 13
*  Summe Aufwendungen 10.301 8.662 7.671
   Umlage Allgemeine Verwaltung 8.657- 7.974- 7.007-
   Umlage Gebäude 2.100- 1.171- 1.577-
   Umlage zwischen den BZs 45
   Werkstattverrechnung 593 216 323
   Interne Leistungsverrechnung 29 93 30
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 10.135- 8.836- 8.187-
*  Betriebsergebnis 100 247- 620-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 79- 75- 79-
   Zinsaufwand 545 721 699
*  Finanzergebnis 466 647 620
   Finanzierung aus Gewinnrücklage 566- 400-
Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0- 0

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2023
Vermögenspläne

Seite 33 von 85
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 1.074- 964- 988-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 24-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage
Kreditaufnahme Straßenreinigung 1.080- 2.158- 921-
Summe Mittelherkunft 2.154- 3.122- 1.933-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 920 2.058 1.179
Anlagen im Bau 
Hard- und Software 1
Werkzeuge und Kleinmaschinen 50 50 58
Geschäftsausstattung und GWG 110 50 45
Container/Behälter
Tilgung von Darlehen 419 247 180
Zuführung zur Investitionsrücklage 655 717 470
Summe Mittelverwendung 2.154 3.122 1.933
IstPlan Plan

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Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 995- 667- 524-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 703- 810- 209-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 1.283- 179- 255-
Summe Mittelherkunft 2.981- 1.656- 988-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 2.563 1.620 770
Anlagen im Bau 71
Hard- und Software 30
Werkzeuge, Werkstattausstattung 91 31 38
alle übrigen Investitionen  und GWG 327 5 79
Container/Behälter
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage  
Summe Mittelverwendung 2.981 1.656 988
IstPlan Plan

Seite 35 von 85
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 1.635- 1.329- 1.138-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 8-
Kreditaufnahmen 2.840- 2.958- 1.416-
Rückzahlung gewährter Darlehen
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige
Summe Mittelherkunft 4.475- 4.287- 2.562-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.770 2.340 1.838
Container/Behälter 450 400 373
Hard- und Software 5
alle übrigen Investitionen und GWG 620 218 5
Baumaßnahmen
Tilgung von Darlehen 785 527 341
Zuführung zur Investitionsrücklage 850 802
Summe Mittelverwendung 4.475 4.287 2.562
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
IstPlanPlan

Seite 36 von 85
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 706- 645- 560-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 11-
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Rückzahlung gewährter Darlehen
Kreditaufnahmen 500- 423-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 744- 2-
Summe Mittelherkunft 1.450- 1.147- 994-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 760 688 592
Container 215 164 307
Hard- und Software 25 10
alle übrigen Investitionen  und GWG 260 122 91
Tilgung von Darlehen 90 49 4
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 101 114
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 1.451 1.147 994
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer
IstPlanPlan

Seite 37 von 85
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 563- 620- 206-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 200-
Kreditaufnahmen   
Entnahme aus Investitionsrücklagen 2.624- 5.744- 2.483-
Summe Mittelherkunft 3.387- 6.364- 2.689-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Bau und Maschinentechnik 2.500 4.980 1.995
alle übrigen Investitionen 50 10
Tilgung von Darlehen 837 1.384 684
Zuführung zur Investitionsrücklage
Anlagen im Bau
Summe Mittelverwendung 3.387 6.364 2.689
IstPlanPlan

Seite 38 von 85
Bezeichnung/Kurztext 2022 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 177- 140- 146-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Kreditaufnahmen 190- 170- 126-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Summe Mittelherkunft 367- 310- 272-
Mittelverwendung
Schulbusse 150 150 270
alle übrigen Investitionen 40 20  
Tilgung von Darlehen 44 28 2
Zuführung zur Investitionsrücklage 133 112
Summe Mittelverwendung 367 310 272
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
IstPlanPlan

Seite 39 von 85
Bezeichnung/Kurztext 2022 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 252- 210- 203-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 8-
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kreditaufnahme 440- 320-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Summe Mittelherkunft 692- 530- 211-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Baumaßnahmen 300 7
alle übrigen Investitionen 440 20 54
Anlagen im Bau 69
Grundstücke
Tilgung von Darlehen 68 42 4
Zuführung zur Investitionsrücklage 184 168 77
Summe Mittelverwendung 692 530 211
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P5 Zoo Vivarium
IstPlanPlan

Seite 40 von 85
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 128- 84- 50-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 18-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 302- 149- 59-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 430- 233- 127-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 70 35 40
Hard- und Software 80 1
alle übrigen Investitionen und GWG 360 118 86
Anlage im Bau
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 430 233 127
Plan Plan
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1
Ist

Seite 41 von 85
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 43- 25- 54-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 31-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 30- 15- 34-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 73- 40- 119-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 53 80
Hard- und Software 20 38
alle übrigen Investitionen und GWG 20 20 1
Anlage im Bau
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 73 40 119
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
Plan Plan Ist

Seite 42 von 85
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 196- 203- 203-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 6-
Kreditaufnahmen 742- 67-
Entnahme aus Investitionsrücklage
Summe Mittelherkunft 938- 270- 209-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 680 54
Hard- und Software 20 20 2
alle übrigen Investitionen und GWG 42 47 2
Tilgung von Darlehen 81 73 67
Zuführung zur Investitionsrücklage 115 107 84
Summe Mittelverwendung 938 247 209
Plan Plan
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P71  Kanalbetrieb
Ist

Seite 43 von 85
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 140- 140- 96-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)  
Kreditaufnahmen 297- 125-
Entnahme aus Investitionsrücklage
Summe Mittelherkunft 437- 265- 96-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 255 83 87
Hard- und Software 15 15  
alle übrigen Investitionen und GWG 27 27  
Tilgung von Darlehen 25 9  
Zuführung zur Investitionsrücklage 115 97 9
Summe Mittelverwendung 437 231 96
Plan Plan
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
Ist

Seite 44 von 85
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 170- 123- 114-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 80- 87- 505-
 
Summe Mittelherkunft 250- 210- 619-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Hard- und Software  
Baumaßnahmen 546
Photovoltaik-Anlage
Maschinentechnik 90
alle übrigen Investitionen und GWG 125 25 8
Tilgung von Darlehen 125 95 65
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 250 210 619,0
Plan Plan
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
Ist

Seite 45 von 85
Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan
Bezeichnung/Kurztext 2023 2022 2021
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 956- 764- 910-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Kreditaufnahmen 441- 373- 369-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 1.087- 1.045-
Summe Mittelherkunft 2.484- 2.182- 1.279-
Mittelverwendung
Baumaßnahmen 700 582
Finanzanlagen
Fahrzeuge
Hard- und Software 564 354 292
alle übrigen Investitionen und GWG 205 307 48
Grundstücke
Tilgung von Darlehen 1.015 939 939
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 2.484 2.182 1.279
Bereich 0_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude
Plan Plan Ist

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2023
Erläuterungen

Seite 47 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 P1 Straßenreinigung / Winterdienst
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der 
Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;
Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;
Ziele des Produktes

Seite 48 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice; Bereitstellung der dienstlichen Mobilität in 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit; Mobilität zur Erledigung aller dienstlichen
Belange in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen bei wirtschaftlicher, innovativer und nachhaltiger Ressourcenoptimierung
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
8
Nr. Produktber. Produktbereich
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Nr. Produkgr. Produktgruppe

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
5 P31 Abfallentsorgung
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 50 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / 
Reinigung
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 51 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
7
Nr. Produktber. Produktbereich
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Nr. Produkgr.

Seite 52 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
6 P 39 Schulbusbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen.
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Seite 53 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr; 
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur 
Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
11 P5 Zoo Vivarium
Nr. Produktber. Produktbereich

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
3 P6  Zentrale Gebäudedienste 1 
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von 
EAD-Kantine
Ziele des Produktes

Seite 55 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P64 Zentrale Gebäudedienste 2
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb von Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger

Seite 56 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
2 P71 Kanalbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; 
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;
Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; 
Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse
Ziele des Produktes

Seite 57 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
4 P72 Straßenunterhaltung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;
Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;
Ziele des Produktes

Seite 58 von 85
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;
Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
9 P8 Krematorium Waldfrieden
Nr. Produktber. Produktbereich

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
Gebühreneinnahmen 7.350.000 5.945.000 5.663.461 Inkl. Gesamtveranlagung ab WP2023
(mit Zuführung/Abbau Verbindl. )
Erlöse HH Stadt         SU 72.500 72.500 72.500 Reinigung HEAG-Haltestellen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
SU 26.000 26.000 26.000 Entsorgung Kehrricht Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
66.222 63.597 62.656 Mäharbeiten
7.879 7.762 7.499 Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
14.156 13.950 13.743 Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
24.856 24.545 24.406 Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
1.182 1.008 1.008 14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
18.589 18.315 18.298 Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
14.802 14.598 14.396
3.171 3.129 2.982 Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
3.750 3.750 Leerung der 8 Papierkörbe an der Fasaneriemauer
SU 154.607 150.654 144.988 Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/Mäharbeiten Mobilitätsamt
1.945.933 1.740.886 1.521.381 Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
44.582 43.920 43.272 Zusätzliche Reinigung an Samstagen
7.967 7.849 7.873 zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
26.074 25.690 25.308 Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
124.260 124.260 124.260 Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
805.000 805.000 805.000 Winterdienst
20.600 20.000 20.000 Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
3.744 3.635 3.495 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
2.472 2.272 2.272 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
2.472 2.400 2.400 Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
1.941 1.884 1.884 Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
89.400 88.300 3.153 Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
43.836 115.636 43.836 Radwegekonzept Reinigung
71.800 71.800 Radwegekonzept    WD
6.299 6.216 6.135 Reinigung Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
3.652 3.653 3.653 Winterdienst Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
8.861 8.751 8.642 Flächenreinigung P+R Parkflächen 
4.450 4.550 4.550 Winterdienst P+R Parkflächen 
42.634 40.503 0 Verkehrssicherung
3.294 3.198 3.198 Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
5.974 5.800 5.800 Winterdienst Dieburger Str. Radweg
SU 3.265.245 3.054.403 2.707.911 Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil Mobilitätsamt
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der Treppe vom Parkplatz der Dieburger 
Str. zum Steinbrücker Teich

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P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
65.660 64.930 11.972 Messen und Veranstaltungen
6.463 5.805 5.640 Reinigung von Bürgersteig- u.Straßenflächen vor bebauten u.unbebauten städt. Grundstücken
4.419 4.419 4.290 Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
6.388 438 310 Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU 82.930 75.592 22.213 Reinigung Wochenmärkte ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte
215.990 470.600 373.604 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung) ohne Papierkorbleerung
93.293 89.416 WD Grünflächenamt HH Stadt
21.780 21.780 21.780 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
2.576 2.576 Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt entfällt
7.800 7.800 Leerung von Abfallkörben( Forsten, Papierkörbe,Parkplatz) entfällt
SU 331.063 502.756 495.176 Reinigung/Winderdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
213.891 200.035 200.035 Straßen-/Bürgersteigreinigung u.Reinigung v. Parkplätzen
47.380 47.380 47.380 Reinigung Steinbrücker Teich
4.295 4.295 650 Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
2.140 Wildkrautbeseitigung Mathildenhöhe
78.470 99.930 99.930 Durchführung Winterdienst
SU 346.176 351.640 347.994 Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
3.152 2.768 2.688 Reinigung Weg Landesmuseum 
2.387 2.387 2.387
1.124 1.124 1.091 Reinigung Durchgangsweg Sandstraße/Riedeselstraße
1.236 1.236 1.200 Winterdienst Durchgangsweg Sandstraße /Riedeselstraße 
SU 7.899 7.515 7.366 Reinigung/Winterdienst div. Objekte Kulturamt
2.191 1.924 1.870 Reinigung Spielplätze 
20.966 19.466 18.899 Straßenreinigung an Kindertagesstätten
51.515 48.842 47.555 Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 74.672 70.232 68.324 Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
1.037 1.037 1.037 Winterdienst Mühltalbad
1.380 1.380 1.380 Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU 2.417 2.417 2.417 Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
173.356 Baumbewässerung
99.640 Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
200.000 Papierkorbentleerung im öffentlichen Raum lt. Magistratsbeschluss Nr. 56,2022
110.399 Abfallbehälter im öffentlichen Raum der Spiel- und Bolzplätze  und Orangerie
SU 310.399 Papierkorbentleerung im öffentlichen Raum
Summe Erlöse HH Stadt 4.673.908 4.313.709 4.167.885
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 25.000 122.683
Summe Erlöse/Erträge 4.673.908 4.338.709 4.290.568
Basis:
Personalkosten 6.377.000 5.697.000 5.456.003
Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
P2 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
350.000 213.000 406.937 Werkstattleistungen für Stadt
147.000 106.000 117.751 Treibstoffe für Stadt
891.000 240.000 387.708 Mobilitätsbereitstellung Stadt
29.000 19.000 Sonstige Erlöse Stadt (z. B. Einlagerung Wahlutensilien, Eventmanagement)
20.000 10.000 54.505 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 1.437.000 569.000 985.900
Basis:
Personalkosten 1.936.000 1.846.000 1.663.866
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P31 Abfallentsorgung
P31 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
Gebühren und Zuweisung aus 
Gebührenverbindlichkeit 21.042.000 19.878.000 18.996.157
sonstige Erlöse 1.632.000 1.428.000 1.906.728 Wertstofferlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge 109.236
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih. 10.000 10.000 7.375 Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse 22.684.000 22.190.000 21.019.496
Entsorgungskosten 5.810.000 5.810.000 5.963.790 ZAS
458.000 443.000 146.275 Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten 6.268.000 6.253.000 6.110.065
Verwertungskosten 2.117.000 2.190.000 2.304.596
Basis:
Personalkosten 6.712.000 6.627.000 6.268.661
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne USt
P32 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
Duale Systeme DS Erlöse Papier 740.000 484.000 741.106
Glas 177.000 160.000 177.113
LVP 314.000 314.000 314.162 Subunternehmer für DED GmbH
Nebenl. 202.000 202.000 197.830
Summe DS Erlöse 1.433.000 1.160.000 1.430.211
Erlöse Straßenreinigung 380.000 340.000 415.225
Erlöse Winterdienst 255.000 268.000 256.650
Erlöse Containerdienst 4.988.000 4.715.000 4.971.945
Erlöse WKD/ Gebäude-
reinigung//Graffiti/Komp
otoi
1.270.000 1.088.000 1.067.636 Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation, 
Graffiti
Sonstige Erlöse/Erträge 1.763.000 1.647.000 1.560.395
Summe Erlöse/Erträge 10.089.000 9.218.000 9.702.063
Basis:
Personalkosten 2.224.000 2.422.000 2.048.869
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
P33 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
25.000 30.000 22.716 Anlieferung fremde Dritte
50.000 65.000 47.005 Anlieferung städtischer Ämter
45.000 45.000 41.505 Erlös Gartenerde und Kompost
-23.718 Erlöse hoheitlich
414.000 351.000 Karbonisierung
7.000 9.266 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 534.000 498.000 96.774
sekundäre Erlöse 1.199.000 1.385.000 1.182.686 Anlieferung Betriebszweige EAD
Basis:
Personalkosten 324.000 292.000 202.849
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P 39 Schulbusbetrieb
P 39 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 2.238.000 2.151.000 2.043.121 Schulbusbetrieb/Schülerbeförderung 
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge 36.644
Summe Erlöse 2.238.000 2.151.000 2.079.766
Basis:
Personalkosten 755.000 737.000 623.691
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P5 Zoo Vivarium
P5 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
813.021 777.000 656.187 Eintrittsgelder
50.000 59.000 43.566 Zooshop
30.000 32.000 23.736 Parkraumbewirtschaftung
39.600 39.600 32.400 Pachteinnahmen
9.700 11.500 11.847 Sonstige Erträge
0  HEAG-Dividende
612.021 551.216 533.825 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
837.979 807.000 789.000 Ertrag aus Verlustzuweisung
120.000 120.000  Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
8.000 12.000 12.117 aktivierte Eigenleistungen
50.000 45.000 155.746 sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse 2.570.321 2.454.316 2.258.424
Aufwand und Umlagen 2.570.321 2.454.316 2.258.424
Basis:
Personalkosten 1.317.000 1.285.000 1.048.298
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P6  Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
P6 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 6.911.000 6.628.500 7.149.948 Gebäudereinig. Schulen/Verw.
354.670 354.670 346.613 ÖWC
2.060.000 2.097.000 1.431.971 Reinigung Kita
198.000 Tageskräfte Schwimmbäder
3.603.000 3.376.000 2.855.505 Hauswirtschaft Kita
162.000 35.000 32.500 Hauswirtschaftskraft für Schulamt
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 30.000 35.000 57.500 Sonstige Erlöse 
Sonstige betriebliche Erträge 2.584
Summe Erlöse und Erträge 13.120.670 12.526.170 12.074.622
Basis:
Personalkosten 7.061.000 6.639.000 5.208.805
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P64  Zentrale Gebäudedienste 2
P64 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 552.000 567.000 127.982 Ausgabekräfte
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.886.000 1.925.000 812.872 Essensausgaben (Jugendhilfeträger)/Kiosk
Summe Erlöse und Erträge 2.438.000 2.492.000 940.854
Basis:
Personalkosten 1.554.000 1.385.000 709.385
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P71 Kanalbetrieb
P71 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
6.790 6.720 6.720 Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
244.490 222.260 219.300 Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
485.510 480.700 477.211 Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
295.490 292.560 286.938 Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
53.040 53.040 30.648 Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.448.140 1.433.800 1.427.055 Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
2.000.000 2.000.000 1.928.534 Kanalsanierung und TV-Inspektion Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.225.000 1.225.000 1.044.377 Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
Summe Erlöse HH Stadt 5.758.460 5.714.080 5.420.783
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 50.000 40.000 7.993
Summe Erlöse 5.808.460 5.754.080 5.428.776
Basis:
Personalkosten 1.605.000 1.565.000 1.381.062
Erlöse HH Stadt
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P72 Straßenunterhaltung
P72 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 2.247.460 2.255.000 1.944.180 inkl. Zusatzauftrag Asphalt/Pflasterarbeiten bis 100 m²
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 63.000 55.000 2.867
Sonstige betriebliche Erträge 23.044
aktivierte Eigenleistungen 22.143
Summe Erlöse und Erträge 2.310.460 2.310.000 1.992.234
Basis:
Personalkosten 1.687.000 1.646.000 1.296.337
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
P8 Krematorium Waldfrieden
P8 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.604.000 1.450.000 1.626.650
Basis:
Personalkosten 371.000 340.000 355.912
Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2023
Bereich 0/9 Plan Plan Ist Erläuterungen
2023 2022 2021
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 38.000 36.000 31.376 Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die Stadt 
Darmstadt
Basis:
Personalkosten 5.316.000 4.696.000 4.007.529 Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung
alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

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Erläuterungen Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
( wo möglich Alternative Antriebe)
420 2 Mittlere Kehrmaschine
230 2 Kleinkehrmaschine 
120 2 Transporter Doppelkabiner 
65 Goupil -Elektrofahrzeug mit Müllsammelaufbau
20 Sensorik Fahrzeuge Straßenreinigung
50 Sensorik Abfallbehälter
50 Kleingeräte
50 Aufsitzmäher
35 PKW E-corsa
40 Sensorik WD
1.080 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P2  Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Brutto erwartete 2023 Mittelverwendung
 Förderung
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
6 6 Tachoauslesegeräte
50 50 Stapler
15 15 3 Reifenmontiermaschine (PKW/LKW/Auswucht)
5 5 Erstausstattung Fahrradwerkstatt
5 5 Drehbank
10 10 Sonstiges 
91 91 Werkstattgeschäft
5 5 Sonstiges
5 5 Eventmanagement
8 8 Werkzeuge (Großgeräte/ Prüfgeräte)
9 9 Werkstattausstattung (Grundausstattung)
58 58 Fahrzeug f. Gebäudetechnik inkl. Innenausbau
75 75 Gebäudetechnik
55 14 41 8 E-Bike
1.785 446 1.339 42 PKW
720 180 540 8 Transporter
2.560 640 1.920 Mobilität
250 63 188 Ladeinfrastruktur EAD Schnelllader
2.981 703 2.278 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
800 3 Abfallsammelfahrzeug
800 1 Abfallsammelfahrzeug (Alternativer Kraftstoff)
170 1 Kastenwagen / Kleintransporter (Alternativer Kraftstoff)
450 Behälter, Tonnen, Spezialbehälter; Gitterboxen; IBC 
75 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl. 
geringfügiger Wirtschaftsgüter
545 Umbaumaßnahmen KaGel
2.840 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
180 2 Containerdienstfahrzeug
450 Container (2,5-40 cbm); Pressen
195 Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen
20 Erwerb Hard- und Software
25 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringfügiger Wirtschaftsgüter
45 Ausstattung Behälter Sensoren(f. UVV und Nachverfolgung)
5 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringfügiger Wirtschaftsgüter
50 autonome Reinigungmaschine 
80 Kompotoi Standard
20 Kompotoi Barriere frei
30 sonst. Reinigungsequipment
30 Ausstattung Kompotoi Sensoren
80 Fzg Kompotoi
50 Fahrzeug Graffitientfernung
1.260 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
2.500 Baumaßnahmen Umbau Kompostierungsanlage inkl. 
Störstoffaufbereitung 
50 Schredderschaufel
2.550 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
150 Fahrzeuge zur Schülerbeförderung
30 Tourenplanungssoftware
10 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
190 Gesamtausgaben

Seite 79 von 85
Erläuterungen Vermögensplan 
P5 Zoo Vivarium
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
60 Innenrenovierung Schopfmakakenhaus
90 SGL-Haus
50 Weisswedelhirschanlage
35 Infrastruktur Heizung
50 Infrastruktur Strom
40 Infrastruktur Wasser 
65 Infrastruktur Wege, Gebäude,etc
20 Diverse Kleinprojekte (z.B. Schimmel, Teju-Anlage.)
30 Grobplanung JKI
440 Gesamtausgaben

Seite 80 von 85
Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
70 2 Fahrzeuge Mobiler Dienst Ersatz
200 4 autonome Reinigungmaschinen
80 Reinigungsmaschinen
80 sonst. Reinigungsequipment
430 Gesamtausgaben

Seite 81 von 85
Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
53 1 E-Fahrzeuge für den Transport von Speisen
20 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
73 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P71 Kanalbetrieb
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
110 Greifer-LKW
70 Pick-up oder Kastenwagen 
500 Spülfahrzeug 
40 Werkzeuge
20 Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger 
Wirtschaftsgüter
742 Gesamtausgaben

Seite 83 von 85
Erläuterungen Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
55 Elektro-Transporter
110 Werkzeug
90 VW Pritsche
25 Werkzeug
15 Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
297 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
40 2 Analysatoren
80 2 Sargeinfahrmaschine
5 Werkzeuge
125 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
2023 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebs-/Arbeitsmittel und Zubehör:
23 Büro/Geschäftsausstattung
3 Tische für Asia
12 Blitzschutz SFW
10 Heizungsoptimierung, Energieeffizienzerhöhung SFW 
7 Digitale Durchflussmessung Wasserentnahme SFW
100 Umbau Erdgeschoss
300 Überdachung Hoffläche 
200 div. Baumaßnahmen
130 Firewall 
25 Software Upgrades
135 Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
24 SAP Lizenzen zusätzlich
200 
Planungskosten und erste Teilzahlungen für neue 
Produktions
-formen zur Reduzierung von Lebensmittelverbrauch
50 allgemeine Investitionen
250 Umsetzung DMS Kundenakte/Personalakte
1.469 Gesamtausgaben
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

Vorlage-Nr. 2022/0261 
 
 
Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Vorlagen-Nr.: EAD-2022/0010

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 14. Juli 2022

Tagesordnungspunkt: 6

Betreff: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes für kommunale
Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage vom 25. Mai 2022 zur Kenntnis:

Die Betriebskommission nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplan 2023 des EAD
zur Kenntnis.

Der Wirtschaftsplan ist gemäß $ 15 (2) der Betriebssatzung zu erstellen.

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 14. Juli 2022
Die Betriebskommission beschließt die Vorlage einstimmig.

Darmstadt, 20.07.2022

1.Betri&@bsleiterin

Punkt 7: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen 
 (V-Nr. 2022/0261) 
 
Der Ortsbeirat stimmt mit 5 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen zu.

Punkt 20: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen 
 (V-Nr. 2022/0261) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.  
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UFFBASSE, UWIGA/WGD, Stadtve. Dietrich (FW)  
Stadtve. Pingel (Die Partei)  
Stimmenthaltung: AfD und Stadtv. Klett

Punkt 5: Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen 
 (V-Nr. 2022/0261) 
 
Der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs für 
kommunale Aufgaben und Dienstleistungen zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und FDP