3. Quartalsbericht der Spielzeit 2020/21

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/46/462 
 
Vorlagen-Nummer  04.10.2021 
 2456/2021 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 26.10.2021 
 
3. Quartalsbericht der Spielzeit 2020/21 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbürgermeiste-
rin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfass t den Zeitraum vom 
01.09.2020 bis 31.05.2021. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Stärkung des Tanzes - Kooperation mit Richard Siegal / Ballet 
of Difference für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Weiterhin ist die Berichterstattung zur Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm „Neue We-
ge“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenar-
beit mit dem NRWKULTURsekretariat in Anlage 3 beigefügt.  
 
gez.: Charles

III. Quartalsbericht 2020/21
– Spielbetrieb –

1  
 
 
III. QUARTALSBERICHT 2020/21 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den III. Quartalsbericht der Spielzeit 2020/21 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2020/21 wurde dem Betriebs-
ausschuss Bühnen am 09.06.2020 vorgelegt und am 15.06.2020 vom Rat der Stadt Köln be-
schlossen (0726/2020). Er bildet die Grundlage des Berichtswesens. Gegenstand dieses drit-
ten Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper / Schauspiel / Tanz) der Spielzeit 
2020/21 für den Zeitraum 01.09.2020 bis 31.05.2021. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb erfolgt das Controlling des Interims-
budgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Büh nen am Offenbachplatz findet 
über die monatlich versendeten Berichte des Projekt steuerers Zarinfar und die Erläu-
terungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bühnen in den Ausschüssen 
statt. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.05.2021.  
 
 Der Berichtszeitraum ist geprägt von den Auswirkung en der Corona-Pandemie. Zwar 
konnte der Spielbetrieb in Oper und Schauspiel nach der Sommerpause zunächst wie-
der aufgenommen werden, allerdings mit einem aufgru nd der geltenden Vorschriften 
angepassten Spielplan und einer deutlich reduzierte n Zuschauerkapazität. Ab dem 
02.11.2020 wurde der Vorstellungsbetrieb im Zuge de s sogenannten zweiten Lock-
downs erneut vollständig eingestellt. Bereits disponierte Vorstellungen sowie geplante 
Gastspiele von auswärts konnten deshalb nicht statt finden. Der reguläre Spielbetrieb 
vor Publikum war bis Ende Mai 2021 ausgesetzt. 
 
 
FAZIT: Der vorliegende III. Quartalsbericht der Spielzeit 2020/21 weist eine Abweichung 
um +
 6.976,3 T€ bzw. + 13,8 % zum geplanten Quartalsergebnis aus. Wie bereits im letz-
ten Bericht erwartet, hat sich durch den weiteren Ausfall des Spielbetriebs bis Ende Mai 
der positive Trend erneut verstätigt. Da eine Wiede reröffnung für Besucher*innen nun 
seit Juni möglich ist und in diesem Zusammenhang die angeordnete Kurzarbeit in fast 
allen Bereichen aufgehoben wird, bleibt die weitere  Entwicklung bis zum Ende der 
Spielzeit abzuwarten. Es ist aber wahrscheinlich, d ass sich die hohe positive Abwei-
chung zum Spielzeitende noch verringern wird, da di e jährlichen Aufwände meist erst 
im letzten Quartal gebucht werden und seit Juni wie der eine höhere Produktivität und 
damit höhere Aufwände zu verzeichnen sind. 
 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetri eb der Bühnen in der Spielzeit 2020/21 
beträgt 62.481,7 T€ bei einem Jahresverlust von 69. 550,6 T€. Dies sowie weitere zweckge-
bundene Zuschüsse in Höhe 7.688,5 T€ zur Sanierung,  Errichtung der neuen Werkstätten u. 
a. führen zu einem von den Bühnen für diese Spielze it geplanten Überschuss von 619,6 T€.

2  
Dieser Überschuss ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Defizite über die Gesamtlauf-
zeit der jeweiligen Spartenintendanzen durch die Au flösung von Rückstellungen und Einspa-
rungen in den folgenden Spielzeiten gedeckt werden, sodass die Intendanzen insgesamt aus-
geglichen beendet werden. Dieses Vorgehen wurde den Intendant*innen in ihren Anstellungs-
verträgen zugesichert. 
 
AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 
 
Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kulturbetriebe sind Gegenstand fortgesetzter Medi-
enberichte. Kurz zusammengefasst stellen sich die wesentlichen, sich im weitesten Sinne aus 
der CoronaSchVO NRW ergebenden, Auswirkungen für die Bühnen wie folgt dar:  
 
 Vorstellungsbetrieb abgesagt oder stark eingeschrä nkt  
 Probenbetrieb teilweise ausgesetzt 
 Einnahmeverluste wegen reduzierter Kapazitäten ode r behördlicher Schließungen 
 Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen, Streaming et c. 
 Verringerte Aufwände im Personal und künstlerische n Bereich 
 Organisation und Abwicklung der Kurzarbeit 
 
Im Detail bedeutet diese Sachlage für die Bühnen, d ass die Spielzeit 2020/21 nur mit einer 
deutlich verringerten Platzkapazität und damit mit verringerten Besucherzahlen starten konnte. 
So konnte in den Sälen teilweise nur rund ein Viert el der Plätze angeboten werden oder es 
wurden ganz neue Publikumssituationen geschaffen. Seit November bis Ende Mai waren keine 
Vorstellungen vor Publikum mehr möglich.  
 
Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere in den fehlenden Umsatzerlösen. Derzeit rechnen 
die Bühnen damit, lediglich ca. 15 % der ursprüngli ch geplanten Umsatzerlöse aus dem Kar-
tenverkauf in der gesamten Spielzeit erzielen zu können.  
 
Gleichzeitig sind jedoch Mehrausgaben z. B. für Testungen, aufwendige Hygienemaßnahmen 
und Anpassung von Produktionen an die gesetzlichen Abstandsregelungen notwendig. Um 
überhaupt weiter Präsenz zeigen zu können, werden Premieren und Vorstellungen gestreamt. 
Auch dies bedeutet einen deutlich höheren finanziellen Aufwand, da sowohl die entsprechende 
Ton-/Video-Technik als auch Fachwissen nur teilweis e innerhalb der Bühnen vorhanden ist 
und deshalb zugekauft werden muss. 
 
Im Bereich des Personals ist bis Mai von Kurzarbeit und einer Erstattung durch die Agentur für 
Arbeit auszugehen. Diese Erstattung wird im Personalbudget entsprechend berücksichtigt. Al-
lerdings ist durch wechselnde Kurzarbeitsquoten und  Änderungen im betroffenen Personen-
kreis eine fundierte Prognose nach wie vor kaum möglich. Zusätzlich gestaltet sich die stadt- 
interne Abwicklung der Kurzarbeit kompliziert und aufwändig. 
 
Die Bühnen haben darüber hinaus verschiedene von Bundes- bzw. Landesregierung zur Ver-
fügung gestellte Finanzhilfen wie z. B. für die „au ßerordentliche Wirtschaftshilfe“ der Bundes-
regierung, die sogenannte November- und Dezemberhilfe, beantragt.

3  
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse der Bühnen liegen durch die Corona -bedingten Einschränkungen des Vor-
stellungsbetriebes und den erneuten Lockdown mit 3. 745,4 T€ erheblich unter dem Planwert 
(- 4.614,6 T€ bzw. - 55,2 %). 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge weisen einen Üb erschuss von 119,5 T€ bzw. 
 
2,7 % gegenüber dem Planwert auf. Dies ist darauf z urückzuführen, dass die Erstattung der 
Krankenversicherungsbeiträge im Rahmen der Kurzarbeit für die Monate September bis Feb-
ruar in Höhe von 675,5 T€ hier gebucht wurde. Die E rstattungen ab März 2021 bleiben abzu-
warten. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Überschuss von 3.740,7 T€ (+ 28,7 
%). Durch den Entfall von Vorstellungen liegen nich t nur die produktionsabhängigen Kosten 
der Bühneneinrichtung unter den angesetzten Planwerten; auch die bereits getroffenen Arran-
gements mit Regisseur*innen, Bühnen- und Kostümbild ner*innen und Gastdarsteller*innen 
mussten aufgelöst und – wo möglich – in die nächste Spielzeit verschoben werden. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt in Summe um 6.517,2 T€ bz w. 16,8 % unter den Planwerten. Der 
Minderaufwand im Personal betrifft derzeit alle Bereiche. Dieser Sachverhalt erklärt sich durch 
die in vielen Bereichen angeordnete Kurzarbeit sowie durch das Zurückstellen der Neubeset-
zung geplanter und budgetierter Stellen. Hinzu komm t, dass die sonst üblichen Überstunden 
derzeit nicht anfallen. 
 
Das Kurzarbeitergeld für die Monate September bis Februar in Höhe von 836,3 T€ wurde von 
der Agentur für Arbeit erstattet und ist ebenfalls aufwandsmindernd in den Personalaufwand 
eingeflossen. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt um 1.297,2 
T€ (19,4 %) unter den Planwerten. Auch hier tragen durch die Corona-bedingten Schließungen 
alle Positionen von Öffentlichkeitsarbeit über Haus bewirtschaftung bis Sonstiger Sach- und 
Geschäftsaufwand zu dem ausgewiesenen Minderaufwand bei. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Aufgrund der Einstellung des Vorstellungsbetriebs von Anfang November bis Ende Mai weist 
die Besucherstatistik unverändert die Zahlen aus dem letzten Berichtszeitraum aus.  
 
Um weiter Präsenz zu zeigen, werden seit November 2 020 Produktionen der Bühnen gestre-
amt. Dabei werden verschiedenste Formate angeboten: Von der Live-Übertragung von Premi-
eren und Vorstellungen, über die Präsentation vorproduzierter Aufnahmen von Bühnenvorstel-
lungen bis hin zu eigens für den digitalen Raum konzipierten Videoproduktionen. Je nach Pro-
duktion können die Zuschauer*innen dabei nach dem „ Pay what you want“-Prinzip ein 
Streaming-Ticket entweder für einen bestimmten Vorstellungstermin entlang des Online-Spiel-
plans oder für ein „on demand“ verfügbares Angebot erwerben. Im Rahmen der Statistik wird 
lediglich die Anzahl der verkauften Tickets erfasst. Dabei ist anzunehmen, dass ein Streaming-

4  
Ticket im Durchschnitt von mehr als einer Person ge nutzt wird, sodass tatsächlich mehr Zu-
schauer*innen erreicht als Tickets verkauft werden.  
 
Die Oper zeigte „Die tote Stadt“, „Written on Skin“  sowie das Making-of „Hochzeit mit Figaro 
ohne Gäste“ als Stream und konnte hierfür 4.013 Tickets verkaufen. Die Aufführung der Cäcilia 
Wolkenburg „Corona Colonia“ als Eigenproduktion der Oper wurde 6.988 Mal angesehen. Die 
Kinderoper streamte „Pünktchen und Anton“ und „Götterdämmerung für Kinder“ mit 2.905 ver-
kauften Tickets. Das Schauspiel erreichte durch Str eaming von „Edward II“, „Früchte des 
Zorns“, „Schwarzwasser“, „Stefko Hanushevsky erzählt: Der große Diktator“ und „Vögel“ ins-
gesamt 5.169 Ticketverkäufe. Der Tanz präsentierte die Produktion „Rooms“ der Londoner 
Company Rambert als digitales Tanzgastspiel und erz ielte 583 Ticketverkäufe bei drei Live-
Übertragungen.

3. Quartalsbericht 2020/21  –  Management Summary
12.794,2
58.413,5
7.700,8
24.951,3
3.023,5
13.639,0
188,6
770,8
1.881,3
19.052,4
8.299,1
46.858,5
5.208,5
19.054,5
1.558,3
11.276,9
29,0
282,8
1.503,4
16.244,4
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Auf wand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im 3. Quartal
in T€
Plan bis 31.05. Ist bis 31.05.
24
49
0
93,0 93,0
0,0
4.465
3.117
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
% %
78,6
32,8
18,0
1,0
26,7
46,9
19,1 11,3
0,3
16,2
60 58 63
27
61
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes 
Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 31.05. Verfügtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 31.05. | vollfarbig = Ist bis 31.05.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 
= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl | vollfarbig = Ist bis 31.05.
= Verfügtes Aufwandsbudget in %
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3. Quartalsbericht 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -69.550,6 -50.726,7 -43.750,4 6.976,3 13,8%
Erlöse 15.864,5 12.794,2 8.299,1 -4.495,1 -35,1%
1.* Umsatzerlöse 9.952,5 8.360,0 3.745,4 -4.614,6 -55,2%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.948,5 7.516,7 3.647,9 -3.868,8 -51,5%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.780,0 3.402,0 3.402, 0 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.803,5 1.760,3 0,6 -1.759,7 -100,0%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 1.004,0 843,3 97,5 -745,8 -88,4%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 5.912,0 4.434,2 4.553,7 119,5 2,7%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
3.749,9 2.812,5 3.158,7 346,2 12,3%
Aufwendungen -78.605,3 -58.413,5 -46.858,5 11.555,1 19,8%
3. Materialaufwand -16.913,8 -13.011,3 -9.270,6 3.740,7 28,7%
4. Personalaufwand -51.029,9 -38.729,1 -32.211,9 6.517,2 16,8%
a) Löhne und Gehälter -40.576,0 -30.784,1 -24.881,0 5.903,1 19,2%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -10.453,9 -7.945,0 -7. 330,9 614,1 7,7%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -10.661,6 -6.673,1 -5.37 5,9 1.297,2 19,4%
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -6.809,8 -5.107,4 -5.191,1 -8 3,7 -1,6%
11. Spartenumlage Service
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 63.256,7
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 5.790 ,7
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 1.122,8
Geplanter Überschuss 619,6
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
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3. Quartalsbericht 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 3 1.05. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -39.316,1 -28.527,0 -23.652 ,0 4.874,9 -23.653,8 -17.282,0 -15.509,1 1.773,0
Erlöse 9.381,7 7.700,8 5.208,5 -2.492,3 3.748,7 3.023,5 1.558,3 -1.465,2
1.* Umsatzerlöse 7.384,0 6.202,5 3.205,2 -2.997,4 2.355,0 1.978,2 540,3 -1.43 7,9
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.946,0 5.834,6 3.116,2 -2.718,5 1.820, 0 1.528,8 531,8 -997,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.280,0 2.952,0 2.952, 0 0,0 500,0 450,0 450,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 1.566,0 0,0 -1.566,0 55,0 4 1,0 0,6 -40,4
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 438,0 367,9 89,0 -278,9 535,0 449,4 8,5 -440,9
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.997,7 1.498,3 2.003,3 505,0 1.393,7 1.045,3 1.018,0 -27,3
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
1.932,7 1.449,5 1.960,0 510,5 1.372,7 1.029,5 1.016,8 -12,7
Aufwendungen -32.818,9 -24.951,3 -19.054,5 5.896,8 -18.020,0 -13.639,0 -11.2 76,9 2.362,2
3. Materialaufwand -11.358,0 -8.781,8 -6.640,3 2.141,5 -3.788,2 -2.903,7 -2.258,3 6 45,4
4. Personalaufwand -20.731,9 -15.660,2 -12.056,8 3.603,4 -13.573,3 -10.266,8 -8.71 3,0 1.553,8
a) Löhne und Gehälter -17.091,4 -12.893,4 -9.441,0 3.452,4 -10.807,6 -8.164,9 -6.786, 4 1.378,5
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.640,5 -2.766,8 -2.615,8 151, 1 -2.765,7 -2.101,9 -1.926,7 175,2
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -729,0 -509,3 -357,4 151,9 -658 ,5 -468,5 -305,5 163,0
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -227,2 -170,4 -197, 5 -27,1 -221,7 -166,3 -166,8 -0,5
11. Spartenumlage Service -15.651,7 -11.106,1 -9.608,5 1.497,6 -9.160,8 -6.500,2 -5.623,7 876,5
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 39.435,5 23.331,2
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 0,0
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 708,3 414,5
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 827,7 91,9
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
SCHAUSPIELOPER
Seite 7

3. Quartalsbericht 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST Abweichung Wirtschaftspl. Pla n bis 31.05. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** *** ** *** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -700,0 -507,2 -178,8 328,4 -5.880,7 -4.410,5 -4.410,5 0,0
Erlöse 228,6 188,6 29,0 -159,7 2.505,5 1.881,3 1.503,4 -377,9
1.* Umsatzerlöse 190,0 159,6 0,0 -159,6 23,5 19,7 0,0 -19,7
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 153,3 0,0 -153,3 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 153,3 0,0 -153,3 0,0 0,0 0 ,0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 6,3 0,0 -6,3 23,5 1 9,7 0,0 -19,7
2. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 29,0 29,0 0,0 2.482,0 1.861,6 1.503,4 -358,2
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
38,6 29,0 29,0 0,0 405,9 304,5 152,9 -151,6
Aufwendungen -1.028,6 -770,8 -282,8 488,1 -26.737,8 -19.052,4 -16.244,4 2.808,0
3. Materialaufwand -969,1 -726,9 -251,2 475,7 -798,5 -598,9 -120,9 478,1
4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 -16.724,7 -12.802,1 -11.442,1 1.360,0
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 -12.677,0 -9.725,8 -8.653,6 1.072,2
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.047, 7 -3.076,3 -2.788,5 287,8
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -59,5 -43,9 -31,6 12,3 -9.214,6 -5.651,4 -4.681,5 969,9
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.360,9 -4.7 70,7 -4.826,8 -56,1
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -24.812,5 -17.606,3 -15.232,2 2.374,1
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb u. ä. 400,0 90,0
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 5.790,7
Zuschuss Stadt Köln Neue Werkstatt 0,0 0,0
Geplanter Fehlbetrag -300,0 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 75.000 € aus dem Service an Tanz
TANZ SERVICE
Seite 8

Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
01.09.2019 - 31.05.2020
BESUCHER                            
01.09.2020 - 31.05.2021
01.09.2019 - 31.05.2020
Aufteilung Oper
Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Kinder
oper Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal 
Depot Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 24 24 46 3 49 4 4 77
58 10 30 98 52 52 215 16 231 6 7 13 8 8 402
Gesamtbesucher 4.465 4.465 2.897 220 3.117 737 737 8.319
38.152 4.560 29.983 72.695 9.495 9.495 47.063 1.960 49.023 4.699 3.131 7.830 3.681 3.681 142.724
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 504 504 359 34 393 60 60 957
1.943 413 1.633 3.989 315 315 3.180 316 3.496 264 334 598 267 267 8.665
Gesamtzahlende 3.961 3.961 2.538 186 2.724 677 677 7.362
36.209 4.147 28.350 68.706 9.180 9.180 43.883 1.644 45.527 4.435 2.797 7.232 3.414 3.414 134.059
davon:
Vollzahler 1.588 1.588 924 157 1.081 374 374 3.043
14.894 3.385 27.978 46.257 2.402 2.402 17.245 1.378 18.623 2.536 1.376 3.912 1.640 1.640 72.834
Ermäßigung 1.263 1.263 691 20 711 241 241 2.215
9.866 695 372 10.933 6.528 6.528 11.295 235 11.530 782 496 1.278 542 542 30.811
Abonnements 131 131 379 5 384 31 31 546
5.493 26 5.519 250 250 8.912 8.912 995 865 1.860 1.108 1.108 17.649
Cards 19 19 99 99 15 15 133
168 1 169 953 953 37 37 1.159
Besucherorganisation 960 960 445 4 449 16 16 1.425
5.788 40 5.828 5.478 31 5.509 122 60 182 87 87 11.606
Sollplätze 4.782 4.782 3.104 243 3.347 852 852 8.981
43.569 5.183 29.983 78.735 9.832 9.832 62.103 2.729 64.832 4.763 3.214 7.977 3.712 3.712 165.088
Sollplätze 4.782 4.782 3.104 243 3.347 1.070 1.070 9.199
44.171 5.708 30.270 80.149 9.832 9.832 66.044 2.928 68.972 5.142 3.402 8.544 3.873 3.873 171.370
Sperren 218 218 218
602 525 287 1.414 3.941 199 4.140 379 188 567 161 161 6.282
Verkäufliche Plätze 4.782 4.782 3.104 243 3.347 852 852 8.981
43.569 5.183 29.983 78.735 9.832 9.832 62.103 2.729 64.832 4.763 3.214 7.977 3.712 3.712 165.088
Auslastung (in%) 93% #DIV/0! #DIV/0! 93% #DIV/0! #DIV/0! 93% 91% 93% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 87% 87% 93%
88% 88% 100% 92% 97% 97% 76% 72% 76% 99% 97% 98% 99% 99% 86%
BÜHNEN GESAMT
OPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL BÜHNENKINDEROPER
Seite 9

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Oper
Die Zauberflöte 19 4.055 461 3.594 1474 1183 118 17 802 4.248 4.248 95%
Heute Abend: Lola Blau 5 410 43 367 114 80 13 2 158 534 534 77%
Oper Gesamt 24 4.465 504 3.961 1.588 1.263 131 19 960 4.782 4.782 93%
Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
OPER
Seite 10

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Schauspiel
Die Walküre 9 219 50 169 133 12 11 13 252 252 87%
Eine Frau bei 1000° 5 244 9 235 86 85 50 5 9 282 282 87%
Hermannsschlacht 9 574 44 530 215 135 85 20 75 586 586 98%
Jugend ohne Gott 2 94 34 60 18 19 10 3 10 103 103 91%
Nora 2 233 39 194 39 78 25 7 45 236 236 99%
Schwarzwasser 5 216 43 173 65 32 52 22 2 224 224 96%
Stefko Hanushevsky Erzählt: Der große Diktator 1 115 29 86 54 25 3 4 116 116 99%
Warten auf Godot 8 607 55 552 178 167 91 23 93 706 706 86%
Wut 5 595 56 539 136 138 52 15 198 599 599 99%
SUMME 46 2.897 359 2.538 924 691 379 99 445 3.104 3.104 93%
Gastspiele / Sonstiges
Alice Schwarzer: Lebenswerk 1 131 24 107 107 132 132 99%
Gegenwartsbewältigung 1 47 5 42 39 3 55 55 85%
Verhaftung in Granada 1 42 5 37 11 17 5 4 56 56 75%
SUMME 3 220 34 186 157 20 5 4 243 243 91%
Schauspiel Gesamt 49 3.117 393 2.724 1.081 711 384 99 449 3.347 3.347 93%
Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
SCHAUSPIEL
Seite 11

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal _ Depot
New Ocean Sea Cycle 4 737 60 677 374 241 31 15 16 1.070 218 852 87%
Tanz Siegal Gesamt 4 737 60 677 374 241 31 15 16 1.070 218 852 87%
Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
TANZ SIEGAL
Seite 12

Streaming 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
01.09.2019 - 31.12.2019
01.09.2020 - 31.05.2021
01.09.2019 - 31.12.2019
Aufteilung Streaming Oper Streaming 
Cäcilia Gesamt Streaming 
Kinderoper Gesamt Streaming 
Schauspiel Gesamt Streaming Tanz 
Oper
Streaming Tanz 
SH Gesamt Streaming 
Siegal SSH Gesamt Gesamt
Anzahl Event 16 on demand 16 on demand on demand 35 35 0 0 0 14 14 65
Gesamt - Tickets 4.013 6.988 11.001 2.905 2.905 5.169 5.169 0 0 0 2.354 2.354 21.429
BÜHNEN
BÜHNEN GESAMT
OPER STREAMING KINDEROPER STREAMING SCHAUSPIEL STREAMING TANZ STREAMING TANZ SIEGAL STREAMING
Seite 13

Anz.- 
 Event
Tickets
 
gesamt
Oper
Die tote Stadt 10 2.326
Written on Skin 6 1.098
Le nozze di Figaro on demand 589
Oper - Streaming Gesamt 16 4.013
Cäcilia Wolkenburg
Corona Colonia on demand 6.988
Cäcilia Wolkenburg - Streaming Gesamt on demand 6.988
Oper - Streaming inkl. CW Gesamt 11.001
Streaming 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
OPER  Streaming _ GESAMT
Seite 14

Anz.- 
 Event
Tickets
 
gesamt
Kinderoper
Pünktchen und Anton on demand 2.101
Götterdämmerung für Kinder 804
Kinderoper - Streaming Gesamt on demand 2.905
Streaming 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
KINDEROPER  Streaming _ GESAMT
Seite 15

SCHAUSPIEL  Streaming - GESAMT
 Anz.- 
 Event
Tickets
 gesamt
Schauspiel
Früchte des Zorns 8 1.349
Schwarzwasser 6 764
Stefko Hanushevsky erzählt: Der große Diktator 7 421
Vögel 8 906
Edward II. Die Liebe bin ich - K1: Einzug 1 1.233
Edward II. Die Liebe bin ich - K2: Salbung 1 186
Edward II. Die Liebe bin ich - K3: Krönung 1 96
Edward II. Die Liebe bin ich - K4: Te Deum Laudamus 1 85
Edward II. Die Liebe bin ich - K5: Kommunion 1 67
Edward II. Die Liebe bin ich - K6: Go fetch my father's hearse 1 62
Schauspiel - Streaming Gesamt 35 5.169
Streaming 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
Seite 16

Anz.- 
 Event
Tickets
 gesamt
Tanz Siegal - Streaming _ Depot
All for one and one for the money 2 898
Gymnastik 6 441
Two for the Show 6 1.015
Tanz Siegal - Streaming Gesamt 14 2.354
Streaming 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
TANZ SIEGAL - Streaming
Seite 17

III. Bericht 2020/21
– Stärkung des Tanzes im Schauspiel / 
Richard Siegal / Ballet of Difference –

1  
 
 
 
III. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF DIFFERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 
2020/21 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den insgesamt siebten Beri cht – und damit gleichzeitig den dritten 
Bericht der Spielzeit 2020/21 – zu Richard Siegal /  Ballet of Difference am Schauspiel Köln 
vor.  
 
Der Rat hat am 09.07.2019 die Vorlage 2257/2019 „Stärkung des Tanzes – Unterstützung der 
Kompanie Richard Siegal / Ballet of Difference“ beschlossen (zuvor im Betriebsausschuss 
Bühnen am 26.06.2019 beraten). Die Beschlusslage bildet die Grundlage des Berichtswesens 
in Form dieses dritten Berichts der Spielzeit 2020/ 21 für den Zeitraum 01.09.2020 bis 
31.05.2021. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2020/2 1 umfasst nicht die hier darge-
stellte Stärkung des Tanzes – Unterstützung der Kom panie Richard Siegal / Ballet of 
Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden d ie gewohnten Quartalsberichte 
vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestalte t, dass Aufwand und Ertrag de-
ckungsgleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.05.2021.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf den Zeitraum bis 31.05.2021 und 
spiegeln daher die Auswirkungen der Corona-Krise wi der. So fanden nur im Oktober 
2020 Tanz-Aufführungen vor Publikum statt, von November bis Ende Mai 2021 wurden 
Tanz-Vorstellungen ausschließlich im Stream angeboten.  
 
 
FAZIT: Der vorliegende III. Bericht der Spielzeit 2020/21 weist eine Abweichung in Höhe 
von -85,4 T€ aus. Bezieht man erforderliche investi ve Maßnahmen für die Komplettie-
rung der Einrichtung eines Ballett-Proberaumes in Höhe von -29,6 T€ in die Betrachtung 
mit ein, so ergibt sich ein Gesamt-Saldo in Höhe von -115,0 T€. 
 
Die Planung sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Eine Prognose, ob dieses Ziel er-
reicht werden kann, gestaltet sich durch die Corona -Einschränkungen als schwierig. 
Dennoch wird dieses neutrale Ergebnis weiterhin angestrebt.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.357,3 T€. Da geplanten Aufwendungen in gleicher Höhe 
geplante Erlöse gegenüberstehen, soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse liegen aufgrund der Corona-bedingt en Einschränkungen mit 42,2 T€ um 
29,2 T€ (40,9 %) unter dem Planwert. Ein großer Anteil von 20,4 T€ an diesen Einnahmen geht 
auf ein Gastspiel mit zwei Aufführungen im Rahmen d es Tanzfestivals Rhein-Main in Darm-
stadt im Oktober zurück. Weitere 10,7 T€ konnten au s dem Verkauf von Streaming-Tickets 
erlöst werden. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen mit 897, 0 T€ um 49,6 T€ bzw. 5,2 % unter dem 
Planwert. Hier bleibt es weiterhin abzuwarten, ob a lle bereits zugesagten Zuschüsse und 
Spenden von Dritten in voller Höhe realisiert werden können. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Im Bereich Materialaufwand wurden Aufwendungen trotz der Corona-bedingten Einschränkun-
gen fast in geplanter Höhe getätigt. Die Minder-Auf wendungen betragen zum jetzigen Zeit-
punkt nur 18,8 T€ bzw. 6,1 %.  
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand bleibt mit 102,6 T€, wie sich bereits im vorherigen Bericht abzeichnete, 
über den Planwerten. Die Überschreitung erklärt sich – wie schon dargestellt – aus Vertrags-
vereinbarungen oberhalb der veranschlagten Personal -Planbudgets sowie der Verpflichtung 
einer zusätzlichen Ballettmeisterin. Für die Mitarb eiter*innen des Ballet of Difference ein-
schließlich des Ensembles wurde im Berichtszeitraum im Gegensatz zu den anderen Sparten 
der Bühnen nur für kurze Zeit im Januar Kurzarbeit angeordnet.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen um 77,3 T€ (58,4 %) unter dem Planwert 
von 132,3 T€. Dies ist insbesondere auf geringere Aktivitäten in den Bereichen Öffentlichkeits-
arbeit und ausfallende Reisetätigkeit zurückzuführen. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Aufgrund der Einstellung des Vorstellungsbetriebs s eit dem 02.11.2020 weist die Besucher-
statistik unverändert die Zahlen aus dem letzten Berichtszeitraum aus.  
 
Alle nachfolgenden Vorstellungen konnten aufgrund der Schließung der Theater für das Pub-
likum bis auf weiteres ausschließlich digital stattfinden. Die Produktion „All for one and one for 
the money“ war dabei die erste rein für den virtuel len Raum konzipierte Performance von 
Richard Siegal. Richard Siegal erweiterte diese Pro duktion zu einem „extended choreogra-
pher´s cut“, der unter dem Titel „Two for the show“ ebenfalls im Live-Stream angeboten wurde. 
Auch die Produktion „Gymnastik“ wurde im Live-Stream gezeigt. Bei insgesamt 14 Veranstal-
tungen wurden auf diesem Weg 2.354 Streaming-Tickets verkauft.

3. Bericht 2020/21 - Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal - Management Summary
4
87,0737
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tanz
Besucherkennzahlen 3. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
1.018,0 1.018,0
939,2
1.024,5
880,0
900,0
920,0
940,0
960,0
980,0
1.000,0
1.020,0
1.040,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 3. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
1.024,5
332,8
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
24 %
76 %
42,2
897,0
Erlöse des 3. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

3. Bericht 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 -85,4 -85,4 0,0%
Erlöse 1.357,3 1.018,0 939,2 -78,8 -7,7%
1. Umsatzerlöse 95,2 71,4 42,2 -29,2 -40,9%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.262,1 946,6 897,0 -49,6 -5,2%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 612,1 306,1 244,4 -61,7 -20,2%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.357,3 -1.018,0 -1.024,5 -6,5 0,6%
3. Materialaufwand -408,5 -306,4 -287,6 18,8 -6,1%
4. Personalaufwand -772,5 -579,4 -682,0 -102,6 17,7%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -176,4 -132,3 -55,0 77,3 -58,4%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 -29,6 -29,6
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben -115,0 -115,0
Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal
Abweichung
TANZ IM SCHAUSPIEL / KOOPERATION R. SIEGAL
Seite 4

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal _ Depot
New Ocean Sea Cycle 4 737 60 677 374 241 31 15 16 1.070 218 852 87%
Tanz Siegal Gesamt 4 737 60 677 374 241 31 15 16 1.070 218 852 87%
Besucherstatistik 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
TANZ SIEGAL
Seite 5

Anz.- 
 Event
Tickets
 gesamt
Tanz Siegal - Streaming _ Depot
All for one and one for the money 2 898
Gymnastik 6 441
Two for the Show 6 1.015
Tanz Siegal - Streaming Gesamt 14 2.354
Streaming 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
TANZ SIEGAL - Streaming
Seite 6

III. Bericht 2020/21
- Kinderoper -

1  
 
 
 
III. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2020/21 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den dritten Bericht der Spielzeit 2020/21 der Kinderoper Köln vor.  
 
Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung am 09.03.2021 der Beschluss-Vorlage 
0062/2020 „Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm „Neue Wege“ des Minis-
teriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenar-
beit mit dem NRWKULTURsekretariat“ zugestimmt. Diese Zustimmung bildet die Grundlage 
des Berichtswesens in Form dieses III. Berichts der  Spielzeit 2020/21 für den Zeitraum 
01.09.2020 bis 31.05.2021. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2020/2 1 umfasst nicht die hier darge-
stellte Kinderoper Köln. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die gewohnten Quar-
talsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungsgleich 
sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.05.2021.  
 
 Die nachstehenden Erläuterungen spiegeln daher die Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie wider. Der Publikumsspielbetrieb war bis zum 31.05.2021 eingestellt. Bis zu 
diesem Zeitpunkt fanden keine Kinderoper-Vorstellungen vor Publikum statt.  
 
FAZIT: Der vorliegende III. Bericht der Spielzeit 2020/21 weist eine Abweichung in Höhe 
von -252,3 T€ aus.  
 
Bedingt durch die Corona-Pandemie, die damit verbundenen Einschränkungen und den 
erneuten Lockdown seit November 2020 mit dem Entfal l aller geplanten Vorstellungen 
bis 31.05.2021 gestaltet sich eine Prognose nach wie vor schwierig. Aufgrund der För-
dermittel aus dem „Neue Wege“-Programm für 2021 wird weiterhin ein neutrales Spiel-
zeitergebnis der Kinderoper angestrebt.

2  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.263,7 T€. Da geplanten Aufwendungen in gleicher Höhe 
geplante Erlöse gegenüberstehen, soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Nennenswerte Umsatzerlöse konnten auf Grund der Cor ona-bedingten Schließung bislang 
nicht erzielt werden. Die Umsatzerlöse bleiben daher um 27 T€ bzw. 64 % unter den geplanten 
Werten. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen mit 779, 2 T€ um 126,4 T€ bzw. 14 % unter dem 
Planwert. Neben den in voller Höhe von der Oper Köln aus dem laufenden Wirtschaftsplan an 
die Kinderoper übertragenen Eigenmitteln sind weitere 228,6 T€ in Form von Zuschüssen von 
Dritten eingegangen. Hierbei handelt es sich um die  Förderung aus dem Programm „Neue 
Wege“ durch das Land NRW für das Kalenderjahr 2020.  Die entsprechenden anteiligen För-
dermittel für das Kalenderjahr 2021 in Höhe von 409,2 T€ stehen noch aus. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Anstelle des geplanten Materialaufwandes von 159,9 T€ wurden Corona-bedingt lediglich Auf-
wendungen von 120,1 T€ getätigt. Die Aufwendungen l iegen damit zum Stichtag um 39,8 T€ 
bzw. 24,9 % unter Plan. 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Nach zwischenzeitlich erfolgter korrekter Zuordnung  der Mitarbeiter*innen zur Kinderoper 
übersteigen die Personalkosten mit 897,5 T€ den Planwert um 139,7 T€. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen bleiben mit 27,5 T€ geringfügig um 2,5 T€ (8,4 %) 
unter dem geplanten Ansatz.  
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes fanden keine Vo rstellungen vor Publikum in der Kin-
deroper statt. Die Kinderoper-Produktionen „Pünktchen und Anton“ und die „Götterdämmerung 
für Kinder“ wurden jedoch als Streaming-Angebot bereitgestellt. Dieses Angebot führte bis zum 
Stichtag 31.05.2021 zu 2.905 Ticketverkäufen.

3. Bericht 2020/21 - Kinderoper - Management Summary
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1
Kinderoper
Besucherkennzahlen 3. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
947,8 947,8
794,4
1.045,2
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 3. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
1.045,2
218,6
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
17 %
83 %
15,2
779,2
Erlöse des 3. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

3. Bericht 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 -250,8 -250,8 0,0%
Erlöse 1.263,7 947,8 794,4 -153,4 -16,2%
1. Umsatzerlöse 56,3 42,2 15,2 -27,0 -64,0%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.207,4 905,5 779,2 -126,4 -14,0%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 656,9 492,6 228,6 -264,0 -53,6%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.263,7 -947,8 -1.045,2 -97,4 10,3%
3. Materialaufwand -213,2 -159,9 -120,1 39,8 -24,9%
4. Personalaufwand -1.010,5 -757,8 -897,5 -139,7 18,4%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -40,1 -30,1 -27,5 2,5 -8,4%
Investive Ausgaben 0,0 0,0 -1,5 -1,5
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben -252,3
Kinderoper 
Abweichung
Kinderoper
Seite 4

Anz.- 
 Event
Tickets
 
gesamt
Kinderoper
Pünktchen und Anton on demand 2.101
Götterdämmerung für Kinder 804
Kinderoper - Streaming Gesamt on demand 2.905
Streaming 2020/21
01.09.2020 - 31.05.2021
KINDEROPER  Streaming _ GESAMT
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