Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (inklusive Entwurf Produktbuch)

Punkt 18: Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0243) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.  
 
Gegenstimmen: SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltung: UWIGA und Stadtv. Sigmund (fraktionslos)

E I G E N B E T R I E B 
D A R M S T Ä D T E R   W E R K S T Ä T T E N 
U N D   W O H N E I N R I C H T U N G E N
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 2 0
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Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020 
I. Satzung ........................................................................................................... 5 - 6 
II. Vorbericht ...................................................................................................... 7 - 10 
III. Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgsplänen und Produktbuch) ................................ 11 - 22 
IV. Vermögensplan ........................................................................................... 23 - 24 
V. Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 – 2023 ................................................... 25 - 28 
VI. Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 – 2023 ....................................... 28 - 34 
VII. Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 .................................................... 35 - 36 
VIII. Stellenübersicht .......................................................................................... 37 - 47 
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W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
für das Wirtschaftsjahr 2020
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2019 folgende
Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 10.333.646 €
Aufwendungen 11.645.500 €
Saldo -1.311.854 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 0 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 4.512.989 €
Ausgaben 4.512.989 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2019 als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
W. Cuntz
Betriebsleiter
D a r m s t ä d t e r   W e r k s t ä t t e n
u n d   W o h n e i n r i c h t u n g e n
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Vorbericht 
zum Wirtschaftsplan 2020 
des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentli che Veränderungen der der 
Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt e r die Entwicklung wichti-
ger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung. 
 
Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne  einer besseren Lesbar-
keit meist um gerundete Beträge. 
 
 
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Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2020 
Gesetzliche/Strukturelle Änderungen 
Im Zuge der Umsetzung der 3. Stuf e (gültig ab 01.01.2020) des Bundesteilhabege-
setzes (BTHG) werden die Selbstbestimmungsrechte von Menschen m it Behinde-
rung weiter gestärkt. Dies hat u. a. zur Folge, dass die Bewohn er der Wohnanlagen 
ihre Miete künftig selbstständig überweisen müssen. 
Für das Wirtschaftsjahr 2020 er geben sich daraus lediglich stru kturel-
le/organisatorische Änderungen. 
Erfolgsplan 
Der Wirtschaftsplan 2020 wird besonders belastet durch die hohe  Steigerung der 
Personalaufwendungen, bedingt zum einen durch die beschlossenen  Tarifsteigerun-
gen und zum anderen durch die Einrichtung weiterer Stellen im Bereich Wohnen. 
Weiterhin steigen die Aufwendun gen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Roh-, 
Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren im Vergleich zu den Vorjahren. 
Im Gegenzug kann bei den Erträgen nur mit moderaten Steigerunge n gerechnet 
werden, sodass das Defizit im Er folgsplan gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. Euro 
auf voraussichtlich 1,3 Mio. Euro steigen wird. 
Vermögensplan 
Der Neubau des Wohnhauses Pulverhäuserweg spiegelt sich im Verm ögenplan wie-
der, hier steigen die Auszahlun gen für die Tilgung von Krediten  (KfW Darlehen) um 
über 0,6 Mio. Euro. 
Die Laufzeit des Darlehens i. H. v . 1,9 Mio. Euro wurde bewusst kurz gewählt, so-
dass die jährlichen Raten in den Jahren 2020 - 2022 entsprechend hoch ausfallen. 
Ausblick auf die folgenden Jahre 
Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung 
In den Folgejahren ist mit einer  Verbesserung der Ertragssituation im Bereich Woh-
nen zu rechnen, da die Kostenerst attungssätze für die Liegensch aften Kurt-Jahn-
Anlage und Pulverhäus erweg (geplante Betri ebsaufnahme ab 01.08. 2020) mit dem 
Landeswohlfahrtsverband (LWV) neu ve rhandelt werden. Zum derzei tigen Stand ist 
daher mit einer Verbesserung des Gesamtergebnisses für die Zeit  ab 2021 ff. zu 
rechnen. 
Aufgrund der Höhe des für 2020 entstehenden Defizits ist jedoch davon auszugehen, 
dass in absehbarer Zeit kein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann. 
  
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Mittelfristige Investitionsplanung 
Die Grundlage der Mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung is t das Mittelfristige In-
vestitionsprogramm (MIP). 
In den Jahren 2021 ff. wird, neben weiteren Investitionen in di e Zukunftssicherheit 
der Standorte (u. a. Anschluss an s Glasfasernetz), die veraltet e Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung ersetzt. Des Weiteren wird die begonnene Dez entralisierung der 
Wohnanlage Kurt-Jahn-Anlage fortgeführt. 
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Erfolgsplan
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rech.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -975.850,00 -968.600,00 -984.905,90
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 500,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -9.357.096,00 -9.268.200,00 -8.936.678,31
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 514.515,00 489.925,00 405.251,05
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 254.490,00 243.825,00 175.064,05
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 5.084.660,00 4.564.460,00 4.297.726,95
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.421.960,00 1.280.640,00 1.184.917,38
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. Aufwand für Menschen mit Behinderung 3.475.100,00 3.420.100,00 3.380.518,41
6D. übriger Personalaufwand 7.440,00 6.970,00 6.153,42
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 276.169,50 318.308,33 265.812,69
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 1,51
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 586.895,00 577.770,00 491.895,60
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -700,00 -9.900,00 76,57
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.270,00 45.640,00 8.736,51
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.311.853,50 701.438,33 294.569,93
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -5.415,20
Wirtschaftsplan 2020
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Erfolgsplan
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rech.-
ergebnis 2018
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -5.415,20
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.311.853,50 701.438,33 289.154,73
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Teilergebnishaushalt Produkt 51900 Verwaltung
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rech.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -4.800,00 -4.800,00 -4.384,05
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -2.073,00 -300,00 -2.292,36
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 450,00 450,00 583,53
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.800,00 5.700,00 518,97
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 522.870,00 523.000,00 477.194,91
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 116.240,00 118.370,00 132.862,67
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. Aufwand für Menschen mit Behinderung 8.800,00 8.800,00 15.117,89
6D. übriger Personalaufwand 570,00 570,00 985,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 8.118,00 16.757,19 5.884,17
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 1,51
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 58.650,00 63.700,00 67.407,14
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -700,00 -10.000,00 76,57
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.600,00 3.300,00 3.984,02
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 716.525,00 725.547,19 697.939,97
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -4.132,23
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Teilergebnishaushalt Produkt 51900 Verwaltung
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rech.-
ergebnis 2018
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -4.132,23
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 716.525,00 725.547,19 693.807,74
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Produktbeschreibung
Produkt 315310 Werkstatt
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315310
Produktbereich EDW
Produktgruppe EDW
Werkstatt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betriebe der beruflichen und sozialen Eingliederung für Menschen mit Behinderung 
Ziele des Produktes
- Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen 
  Arbeitsmarkt tätig sein können, 
  - eine angemessene berufliche Bildung, 
  - die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt, 
  - Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit, 
  - Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermöglichen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Belegte Plätze nach 
Hilfebedarfsgruppen (HBG):
Eingang- und Berufsbildungsbereich     
(ohne HBG) 30 28 31
Hilfebedarfsgruppe 1 15 15 12
Hilfebedarfsgruppe 2 158 158 158
Hilfebedarfsgruppe 3 50 52 49
Hilfebedarfsgruppe 4 10 14 8
Hilfebedarfsgruppe 5 0 0 0
Betriebsintegrierte 
Beschäftigungsplätze 15 12 15
Klienten der Tagesförderstätte 12 12 11
Menschen mit Behinderung im 
Werkstättenbereich (insgesamt) 290 291 284
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Umsatz nach Kunden:
Evonik-Röhm 50.000 € 50.000 € 45.547 €
Imos 230.000 € 190.000 € 231.174 €
Merck 105.000 € 100.000 € 107.779 €
Riegler 35.000 € 40.000 € 31.754 €
Intermas 40.000 € 45.000 € 36.917 €
R-Biopharm 45.000 € 50.000 € 38.465 €
bis 305 weitere Kunden 470.850 € 493.600 € 493.270 €
Gesamt: 975.850 € 968.600 € 984.906 €
Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Produktbeschreibung
Produkt 315310 Werkstatt
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315310
Produktbereich EDW
Produktgruppe EDW
Werkstatt
Vermittlungen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt 1 1 0
Vermittlungen in betriebsintegrierte 
Beschäftigungsverhältnisse 15 15 2
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur:
<25 Jahren 31 28 29
<35 Jahren 67 65 65
<45 Jahren 65 64 66
<55 Jahren 66 69 65
<60 Jahren 46 44 43
<65 Jahren 15 21 16
Menschen mit Behinderung im 
Werkstättenbereich (insgesamt) 290 291 284
Ressourcen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ                           
(inkl. Anteil Geschäftsführung) 53,44 55,94 54,09
Personaleinsatz in VZÄ                           
(exkl. Anteil Geschäftsführung) 51,36 49,06 49,36
Personaleinsatz in VZÄ                           
(exkl. Overhead insg.) je Beschäftigte/r 0,18 0,17 0,19
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead 
insg.) je Klient/in in Tagesförderstätte 0,37 0,37 0,37
Kostendeckungsgrad des 
Werkstattbereiches inkl. Verwaltung 91,13 % 94,36 % 97,92 %
Erträge -7.222.565 € -7.261.930 € -7.183.863,67 €
davon Kostensatzerlöse -6.246.715 € -6.283.530 € -6.198.957,77 €
davon Umsatzerlöse -975.850 € -968.100 € -984.905,90 €
Aufwendungen 7.925.459 € 7.696.209 € 7.336.171,83 €
Fehlbetrag / Überschuss 702.894 € 434.279 € 152.308,16 €
Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Teilergebnishaushalt Produkt 51901 Werkstatt
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rech.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse -971.050,00 -963.800,00 -980.091,85
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 500,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -6.243.942,00 -6.283.530,00 -6.191.680,21
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 341.265,00 337.375,00 276.056,37
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 141.190,00 138.575,00 107.988,35
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 2.403.590,00 2.214.180,00 2.118.037,95
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 685.080,00 631.480,00 593.270,36
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. Aufwand für Menschen mit Behinderung 3.140.300,00 3.122.300,00 3.100.280,22
6D. übriger Personalaufwand 3.660,00 3.530,00 2.893,19
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 215.143,50 239.565,14 205.772,91
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 271.132,00 268.557,00 227.256,10
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -13.631,50 -291.267,86 -540.216,61
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.282,97
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Teilergebnishaushalt Produkt 51901 Werkstatt
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rech.-
ergebnis 2018
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.282,97
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -13.631,50 -291.267,86 -541.499,58
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Produktbeschreibung
Produkt 315320 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315320
Produktbereich EDW
Produktgruppe EDW
Wohnen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage" 
- Betreutes Wohnen 
Ziele des Produktes
- angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Belegte Plätze nach 
Hilfebedarfsgruppen (HBG):
Betreutes Wohnen (ohne HBG) 25 25 17
Hilfebedarfsgruppe 1 1 1 1
Hilfebedarfsgruppe 2 10 10 10
Hilfebedarfsgruppe 3 32 32 28
Hilfebedarfsgruppe 4 18 18 17
Hilfebedarfsgruppe 5 2 2 2
Menschen mit Behinderung im 
Wohnbereich (insgesamt) 88 88 75
davon beschäftigt im 
Werkstättenbereich 60 60 55
Prozess-, Strukturqualität Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur:
<25 Jahren 5 5 0
<35 Jahren 6 7 5
<45 Jahren 8 6 6
<55 Jahren 23 25 18
<60 Jahren 21 20 32
<65 Jahren 10 9 10
<75 Jahren 15 16 4
Menschen mit Behinderung im 
Wohnbereich (insgesamt) 88 88 75
Überleitung von Personen mit 
Behinderung aus dem Wohnheim in 
das betreute Wohnen
2 2 2
Ressourcen Plan 2020 Plan 2019 vorl. Ergebnis 2018 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ                       
(inkl. Anteil Geschäftsführung) 44,70 40,44 43,20
Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Produktbeschreibung
Produkt 315320 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315320
Produktbereich EDW
Produktgruppe EDW
Wohnen
Personaleinsatz in VZÄ                       
(exkl. Anteil Geschäftsführung) 42,70 38,21 41,20
Personaleinsatz in VZÄ                       
(exkl. Overhead insg.) je Bewohner/in 0,49 0,43 0,53
Personaleinsatz in VZÄ                       
(exkl. Overhead insg.) im betreuten 
Wohnen je betr. 
0,16 0,16 0,23
Kostendeckungsgrad des 
Wohnbereiches 83,63 % 91,78 % -95,23 %
Erträge -3.111.081 € -2.984.370 € -2.742.705,74 €
davon Kostensatzerlöse -3.111.081 € -2.984.370 € -2.742.705,74 €
Aufwendungen 3.720.041 € 3.251.529 € 2.879.982,31 €
Fehlbetrag 608.960 € 267.159 € 136.846,57 €
Produktbuch zum Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Teilergebnishaushalt Produkt 51903 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rech.-
ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse 0,00 0,00 -430,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -3.111.081,00 -2.984.370,00 -2.742.705,74
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 172.800,00 152.100,00 128.611,15
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 107.500,00 99.550,00 66.556,73
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 2.158.200,00 1.827.280,00 1.702.494,09
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 620.640,00 530.790,00 458.784,35
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
6C. Aufwand für Menschen mit Behinderung 326.000,00 289.000,00 265.120,30
6D. übriger Personalaufwand 3.210,00 2.870,00 2.275,23
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 52.908,00 61.986,00 54.155,61
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 257.113,00 245.513,00 197.232,36
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 100,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21.670,00 42.340,00 4.752,49
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 608.960,00 267.159,00 136.846,57
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Teilergebnishaushalt Produkt 51903 Wohnen
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2020
Haushalts-
ansatz 2019
vorl. Rech.-
ergebnis 2018
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 608.960,00 267.159,00 136.846,57
Wirtschaftsplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Ansatz 2020 Ansatz 2019
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 276.170 € 318.308 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 4.236.819 € 1.899.990 €
Summe Einnahmen 4.512.989 € 2.218.298 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 2.458.750 € 1.465.900 €
2. Tilgung von Krediten 676.850 € 50.960 €
3. Auflösung Sonderposten 65.535 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 1.311.854 € 701.438 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 €
1) 0 € 1)
Summe Ausgaben 4.512.989 € 2.218.298 €
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht
zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend 
zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2020
Stand nach BK und Magistrat
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Mittelfristige Erfolgsplanung
2019 bis 2023
Stand nach BK und Magistrat
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Stand nach BK und Magistrat
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Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 - 2023
Position Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
1. Umsatzerlöse -968.600 € -975.850 € -995.367 € -1.015.274 € -1.035.580 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge -9.268.200 € -9.357.096 € -9.871.736 € -10.069.171 € -10.270.554 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5. Materialaufwand 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 489.925 € 514.515 € 517.088 € 519.673 € 522.271 €
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 243.825 € 254.490 € 259.580 € 260.878 € 262.182 €
6. Personalaufwand 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6A. Löhne und Gehälter 4.564.460 € 5.084.660 € 5.186.353 € 5.290.080 € 5.395.882 €
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.280.640 € 1.421.960 € 1.450.399 € 1.479.407 € 1.508.995 €
davon für Altersversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6C. Aufwand für Menschen mit Behinderung 3.420.100 € 3.475.100 € 3.544.602 € 3.615.494 € 3.687.804 €
6D. übriger Personalaufwand 6.970 € 7.440 € 7.663 € 7.816 € 7.973 €
7. Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 318.308 € 276.170 € 380.170 € 380.170 € 380.170 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 577.770 € 586.895 € 589.829 € 592.779 € 595.743 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9. Erträge aus Beteiligungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Stand nach BK und Magistrat
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Position Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -9.900 € -700 € -1.000 € -1.000 € -1.000 €
davon aus verbundenen Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.640 € 24.270 € 16.130 € 8.097 € 3.333 €
davon an verbundene Unternehmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 701.438 € 1.311.854 € 1.083.711 € 1.068.949 € 1.057.218 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Teilgewinnabführungsverträgen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 701.438 € 1.311.854 € 1.083.711 € 1.068.949 € 1.057.218 €
Stand nach BK und Magistrat
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Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2019 bis 2023
Stand nach BK und Magistrat
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Stand nach BK und Magistrat
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Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 - 2023
Kostenstelle Inv.-Nr. Maßnahme 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt
519000001 14519-0001 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 32.500,00 €
519010020 14519-0004 Erwerb AV Betriebsschlosserei 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
519011000 14519-0006 Erwerb AV Tagesföderstätte 500,00 € 500,00 €
519011050 14519-0011 Erwerb AV Arbeitsgruppe W7 5.000,00 € 5.000,00  € 10.000,00 €
519011060 14519-0012 Erwerb AV Arbeitsgruppe W8 100.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 340.000,00 €
519020001 14519-0016 Erwerb AV Werkstatt 2 7.500,00 € 7.500,00 €
519021080 14519-0027 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8 23.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 37.500,00 €
519030001 14519-0028 Erwerb AV Wohnen:Leitung/Verwaltung 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 €
519000001 14519-1001 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung, GWG 2.400,00 € 5.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 15.400,00 €
519010001 14519-1002 Erwerb AV Werkstatt 1, GWG 2.300,00 € 2.300,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.100,00 €
519010010 14519-1003 Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager, GWG 4.500,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 9.500,00 €
519010020 14519-1004 Erwerb AV Betriebsschlosserei, GWG 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €
519011000 14519-1006 Erwerb AV Tagesföderstätte, GWG 500,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 6.500,00 €
519011010 14519-1007 Erwerb AV Berufsbildungsbereich, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Stand nach BK und Magistrat
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Seite 337 von 469

Kostenstelle Inv.-Nr. Maßnahme 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt
519011020 14519-1008 Erwerb AV Arbeitsgruppe W3, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519011030 14519-1009 Erwerb AV Arbeitsgruppe W4, GWG 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
519011040 14519-1010 Erwerb AV Arbeitsgruppe W5, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519011050 14519-1011 Erwerb AV Arbeitsgruppe W7, GWG 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 €
519011060 14519-1012 Erwerb AV Arbeitsgruppe W8, GWG 5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 13.000,00 €
519011070 14519-1013 Erwerb AV Hauswirtschaft W10, GWG 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 22.500,00 €
519011080 14519-1014 Erwerb AV Gartengruppe W11, GWG 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €
519011090 14519-1015 Erwerb AV Musterlager, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519020001 14519-1016 Erwerb AV Werkstatt 2, GWG 4.300,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 20.300,00 €
519020010 14519-1017 Erwerb AV Hauswirtschaft/Reinigung, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519020040 14519-1019 Erwerb AV Sozialer Dienst, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519021010 14519-1020 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW1, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519021020 14519-1021 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW2, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519021030 14519-1022 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW3, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519021040 14519-1023 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW4, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519021050 14519-1024 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW5, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Stand nach BK und Magistrat
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Kostenstelle Inv.-Nr. Maßnahme 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt
519021060 14519-1025 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW6, GWG 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €
519021070 14519-1026 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW7, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
519021080 14519-1027 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8, GWG 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €
519030001 14519-1028 Erwerb AV Wohnen:Leitung/Verwaltung, GWG 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €
519031000 14519-1029 Erwerb AV Tagesstruktur, GWG 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.150,00 €
519032001 14519-1030 Erwerb AV Haus A allgemein, GWG 1.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.300,00 €
519033001 14519-1031 Erwerb AV Haus B allgemein, GWG 1.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.300,00 €
519034001 14519-1032 Erwerb AV Haus C allgemein, GWG 1.150,00 € 1.150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.300,00 €
519010001 14519-5001 Werkstatt 1, Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €
519010001 14519-5002 Werkstatt 1, Dachsanierung 942.300,00 € 632.700,00 € 1.575.000,00 €
519010001 14519-5004 Werkstatt 1, Außenanlage 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 7.500,00 €
519020001 14519-5005 Werkstatt 2, Brandschutzsanierung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €
519020001 14519-5006 Werkstatt 2, Sanitäranlagen 15.000,00 € 15.000,00 €
519020001 14519-5007 Werkstatt 2, Kanalisation 10.000,00 € 10.000,00 €
519020001 14519-5008 Werkstatt 2, Außenanlage 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €
519036001 15519-1033 Erwerb AV Betreutes Wohnen, GWG 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €
Stand nach BK und Magistrat
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Kostenstelle Inv.-Nr. Maßnahme 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt
519030001 15519-5010 Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage 1.600.000,00 € 5.200.000,00 € 1)
519010050 16519-1005 Erwerb AV Säge, GWG 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 €
519010040 16519-1034 Erwerb AV Sozialer Dienst, GWG 1.000,00 € 300,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 3.300,00 €
519000001 16519-2002 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung, Software 15.000,00 € 15.000,00 €
519020001 17519-5012 Werkstatt 2, Erneuerung Fahrstuhl 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €
519010001 18519-7002 Lager, Gabelstapler 15.000,00 € 15.000,00 €
519010001 19519-0036 Erwerb AV Stahlcontainer 10.000,00 € 10.000,00 €
519010001 19519-1033 Kaskadenheizung 46.000,00 € 46.000,00 €
519010001 19519-1034 Energieaudit 100.000,00 € 100.000,00 €
519011070 19519-1035 Industriespülmaschine 15.000,00 € 15.000,00 €
519011080 19519-1036 Aufsitzmäher 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
519020001 19519-1037 Röster 60.000,00 € 60.000,00 €
519035001 19519-1039 Erwerb AV Pulverhäuserweg; GWG 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 10.000,00 €
519000001 19519-2039 Erwerb Abrechnungsmodul (PROVIA) 15.000,00 € 15.000,00 €
519000001 19519-6001 Anschluss ans Glasfasernetz 70.000,00 € 10.000,00 € 80.000,00 €
Summe: 1.465.900,00 € 2.458.750,00 € 209.000,00 € 94.000,00 € 167.000,00 € 7.994.650,00 €1)
1) inkl. der bislang bereitgestellten Mittel für den Neubau Pulverhäuserweg
Stand nach BK und Magistrat
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Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023
A.
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
1
2
3
4
5 318.308 € 276.170 € 380.170 € 380.170 € 380.170 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10
Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 
€ 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 1.899.990 € 4.236.819 € 1.325.691 € 1.210.281 € 643.921 €
12 Deckungsmittel insgesamt 2.218.298 € 4.512.989 € 1.705.860 € 1.590.450 € 1.024.090 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 1.465.900 € 2.458.750 € 209.000 € 94.000 € 167.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 50.960 € 676.850 € 681.860 € 681.450 € 42.090 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung von Sonderposten 0 € 65.535 € 65.000 € 65.000 € 65.000 €
6 Verlust Erfolgsplan 701.438 € 1.311.854 € 750.000 € 750.000 € 750.000 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 €
1) 0 € 1) 0 € 1) 0 € 1) 0 € 1)
8 Ausgaben insgesamt 2.218.298 € 4.512.989 € 1.705.860 € 1.590.450 € 1.024.090 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 269.870 € 273.195 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein
daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 
Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Stand nach BK und Magistrat
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Stand nach BK und Magistrat
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Eigenbetrieb Darmstädter  Schreberweg 2 Der Magistrat 
Werkstätten und Wohneinrichtungen 64289 Darmstadt 519 cu-lü 
Stellenübersicht 2020 
Stand nach BK und Magistrat
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Ste
llenübersicht 2020 
Inhaltsverzeichnis 
1) Ände
rung gemäß Tarifanspruch aufgrund durchgeführter
Stellenbewertungen Seite 2 – 3 
2) Einzelanträge Seite 4 
2) Stellenübersicht 2020 Seite 5 – 10 
3.1) Teil A: Beamte 
3.2) Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 
3.3) Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 
3.4) Teil D: Zusammenstellung
3.5) Erläuterungen
Stand nach BK und Magistrat
38 von 47
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Ände
rung gemäß Tarifanspruch aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen; 
Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“ 
Entsprechend den Ergebnissen aus der Bewertungskommission vom 02.11.2018 sind 4 Stellen 
im Sachgebiet „Reinigung“ mit Stellenübersicht 2020 entsprechend auszuweisen. Diese Stellen 
waren bislang gemäß EG 1 TVöD bewertet, sind zukünftig nach EG 2 TVöD bewertet. 
Die Änderungen stellen sich wie folgt dar: 
Teil-HH
Org.-Einheit
Bezeichnung
Stellen-Nr.
Loga-Nr.
vb/tb
Std.
VZÄbisherige 
Ausweisung 
vor 
Neubewertung 
neue 
Ausweisung 
nach 
Neubewertung Funktion 
519.1 519.1.3. 
Reinigung + 
Hauswirtschaft 876 4523 vb 39 1,00 EG 1 TVöD EG 2 TVöD ReinKr 
519.1 519.1.3. 
Reinigung + 
Hauswirtschaft 877 4524 tb 25 0,64 EG 1 TVöD EG 2 TVöD ReinKr 
519.1 519.1.3. 
Reinigung + 
Hauswirtschaft 882 4522 tb 25 0,64 EG 1 TVöD EG 2 TVöD ReinKr 
519.1 519.1.3. 
Reinigung + 
Hauswirtschaft 3320 4525 tb 25 0,64 EG 1 TVöD EG 2 TVöD ReinKr 
Stand nach BK und Magistrat
39 von 47
Seite 346 von 469

Des
 Weiteren wurde in der Bewertungskommission vom  09.05.2019 die Stelle „Fahrer mit 
zusätzlichen hausmeisterlichen Tätigkeiten) neu bewertet. Diese Stelle war bislang mit EG 4 
TVöD bewertet, zukünftig ist sie nach EG 5 TVöD bewertet. 
Die Änderung stellt sich wie folgt dar: 
Teil-HH 
Org.-Einheit 
Bezeichnung 
Stellen-Nr. 
Loga-Nr. 
vb/tb 
Std. 
VZÄ 
bisherige 
Ausweisung 
vor 
Neubewertung 
neue 
Ausweisung 
nach 
Neubewertung Funktion 
519.1 519.1. 
Fahrer mit 
zusätzlichen 
hausmeisterlichen 
Tätigkeiten 875 4516 vb 39 1,00 EG 4 TVöD EG 5 TVöD 
Fahrer (mit 
zusätzlichen haus-
meisterlichen 
Tätigkeiten) 
Stand nach BK und Magistrat
40 von 47
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Änderung Stellenübersicht 2020: 
Mit Änderung der Geschäftsverteilung (Genehmigung durch Herrn Oberbürgermeister Partsch 
vom 24.05.2018) wurde die Stelle-Nr. 927 GVPl. von einer Reservestelle in die 
Gruppenleiterstelle „Küche/Hauswirtschaft“ umgewandelt. Der an dieser Stelle angebrachte 
kw-Vermerk entfällt. 
EDW 519.1 Stelle-Nr. 927 GVPl.;  519.1 Werkst. f. Menschen 
(Loga-Nr. 4521, vb, 1,0 VZÄ) m. Behinderung
EG
 S7  
Stand nach BK und Magistrat
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW Datum: 01.01.2020
Teil A: Beamte
Seite: 1
Eigenbetrieb EDW Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach
dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
c) gehobener
Dienst
Beamte
 zusammen 2020
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2019
Zahl der am
30.06.2019
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A15 A11
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00 1,00 1,00 1,00
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2020 1,00 1,00 2,00
Stellenplan 2019 1,00 1,00 2,00
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen 1,00 1,00 2,00
Stand nach BK und Magistrat
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW Datum: 01.01.2020
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer
 zusammen
2020
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2019
Zahl der am
30.06.2019
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
12 11 10 09c 09b 09a 08 07 06 05 04 03 02 01
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m.
Behind.
1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 8,00 8,00 6,72 2,00* KW 
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 1,00 0,77 1,77 1,77 1,00
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 2,92 2,92 2,92 2,55
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 1,00 0,90 1,00 1,54 4,44 4,44 3,73
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-
Anlage
1,00 1,00 1,00 0,50
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A 1,54 0,90 2,44 2,44 2,35
519.3.2. 519.3.2. Team Haus B 1,00 1,28 2,28 2,28 2,20
519.3.3. 519.3.3. Team Haus C 0,50 1,41 0,77 2,68 2,68 2,63
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 1,28 1,28 1,28 1,14
519.3.6. 519.3.6. Pulverhäuserweg 48 0,75 0,75
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr.
Verwaltung
1,00 1,00 2,00 0,77 1,00 0,50 6,27 6,27 5,30
Stellenplan 2020 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,77 2,00 3,18 6,50 0,50 1,00 9,67 3,21 33,83 0,00* KU 2,00* KW
Stellenplan 2019 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,77 2,00 3,18 5,50 1,50 1,00 6,00 6,13 33,08
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,39 1,72 2,45 5,00 1,50 1,00 4,06 5,00 28,12
Stand nach BK und Magistrat
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW Datum: 01.01.2020
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer
 zusammen
2020
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2019
Zahl der am
30.06.2019
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
S17 S12 S11b S09 S08b S08a S07 S04 P7 P5
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 1,00 1,50 2,50 2,50
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 1,00 3,46 4,46 4,46 4,46
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 1,00 15,00 16,00 16,00 14,57
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1,90 1,90 1,90 1,64
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung 2,00 2,00 2,00 2,00
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 1,00 1,00 1,00 1,00
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u.
Arbeitsbereich
5,00 5,00 10,00 10,00 10,00
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage 1,00 1,00 1,00 1,00
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A 1,00 8,00 9,00 9,00 7,58
519.3.2. 519.3.2. Team Haus B 1,00 6,50 1,00 1,41 9,91 9,91 6,71
519.3.3. 519.3.3. Team Haus C 1,00 7,77 0,77 1,00 2,64 1,00 14,18 14,18 11,44
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 1,00 2,00 0,64 3,64 3,64 1,49
519.3.6. 519.3.6. Pulverhäuserweg 48 2,00 1,00 1,83 4,83
Stellenplan 2020 1,00 1,00 2,90 4,00 36,73 0,77 23,50 3,64 4,47 2,41 80,42
Stellenplan 2019 1,00 1,00 2,90 4,00 34,73 0,77 23,50 2,64 2,64 2,41 75,59
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen 1,00 1,00 2,64 3,00 26,80 0,77 20,57 1,94 1,89 2,28 61,89
Stand nach BK und Magistrat
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW Datum: 01.01.2020
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2020 Zahl der Stellen 2019 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2019 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
519. 519. EB DA Werkstätten u.
Wohneinr.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m.
Behind.
10,50 10,50 10,50 10,50 6,72 6,72 2,00* KW 
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 17,77 17,77 17,77 17,77 15,57 15,57
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 2,92 2,92 2,92 2,92 2,55 2,55
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 1,90 1,90 1,90 1,90 1,64 1,64
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 5,44 5,44 5,44 5,44 4,73 4,73
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u.
Arbeitsbereich
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-
Anlage
2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A 11,44 11,44 11,44 11,44 9,94 9,94
519.3.2. 519.3.2. Team Haus B 12,19 12,19 12,19 12,19 8,91 8,91
519.3.3. 519.3.3. Team Haus C 16,86 16,86 16,86 16,86 14,08 14,08
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 3,64 3,64 3,64 3,64 1,49 1,49
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 1,28 1,28 1,28 1,28 1,14 1,14
519.3.6. 519.3.6. Pulverhäuserweg 48 5,58 5,58 0,00 0,00
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr.
Verwaltung
1,00 6,27 7,27 1,00 6,27 7,27 1,00 5,30 6,30
Insgesamt 2,00 114,25 116,25 2,00 108,67 110,67 2,00 90,03 92,03
Stand nach BK und Magistrat
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Mandant 41144 Wissenschaftsstadt Darmstadt/Der
Magistrat EDW Veränderungsliste zum
Stellenplan 2020
Zeitraum 01.01.2020
Abrechnungskreis Seite - 1 -
  Stand 09.07.2019 11:07:59 P&I LOGA
  gedruckt 09.07.2019 11:08:13 P&I LOGA Rel.19.6/1.6 /X1.6 /
P1.146
Mandant 41144 Wissenschaftsstadt Darmstadt/Der
Magistrat EDW Veränderungsliste zum
Stellenplan 2020
Zeitraum 01.01.2020
Abrechnungskreis Seite - 1 -
  Stand 09.07.2019 11:07:59 P&I LOGA
  gedruckt 09.07.2019 11:08:13 P&I LOGA Rel.19.6/1.6 /X1.6 /
P1.146
Laufende
Nr.
Teil-HH Anzahl im
 Stellenplan
2020
Höherstufung, Herabstufung und
 Umwandlung
Stellenanteil Bemerkungen
Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeichnung von
Besoldungs-/
Entgeltgruppe
nach
Besoldungs-/
Entgeltgruppe
Zugang Abgang
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung
189: 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.
1 0875 Fahrer/in 1,00 04 05
Zusammenfassung 0,00 0,00
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)
418: 519.1.3. Team Reinigung
2 0876 ReinKr 1,00 01 02
3 0877 ReinKr 0,64 01 02
4 0882 ReinKr 0,64 01 02
5 3320 ReinKr 0,64 01 02
Zusammenfassung 0,00 0,00
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1.3. Team Reinigung: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)
531: 519.3.6. Pulverhäuserweg 48
6 1900 MA Wohnbereich 1,00 S08b 1,00
7 1901 MA Wohnbereich 1,00 S08b 1,00
8 1903 Rein.-/Hausw.Kr 0,75 02 0,75
9 1905 MA Wohnbereich 1,00 S04 1,00
10 1908 MA Wohnbereich 1,00 P7 1,00
11 1909 MA Wohnbereich 0,83 P7 0,83
Zusammenfassung 5,58 0,00
Stellenzugang in 519.3.6. Pulverhäuserweg 48: Stellenzugang: 5,58 (5,58 Zugänge - 0,00 Abgänge = 5,58 Stellen)
Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2020: Stellenzugang: 5,58 (5,58 Zugänge - 0,00 Abgänge = 5,58 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2019: 110,67 Stellen zum Querschnitt 2020: 116,25 Stellen = 5,58 Stellenzugang
Stand nach BK und Magistrat
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Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppe Erläuterungen
519.1 519.1 Werkstatt f. Menschen m. Behinderung EG 7 2,0 kw
S 7 1 x 0,50
519.1.1 519.1.1 Team Tagesförderstätte S 8 b 1 x 0,64; 1 x 0,82
519.1.2 519.1.2 Arbeitsgruppen EG 2 1 x 0,77
519.1.3
519.1.3 Team Reinigung EG 2 3 x 0,64
519.1.4 519.1.4 Bereich Begleitende Dienste S 11 b 1 x 0,90
519.2 519.2 Werstatt f. berufliche Rehabilitation EG 1 1 x 0,64; 1 x 0,90
EG 6 1 x 0,90
519.3.1 519.3.1 Team Haus A EG 1 1 x 0,90
EG 2 2 x 0,77
519.3.2 519.3.2 Team Haus B EG 2 2 x 0,64
P 5 1 x 0,64; 1 x 0,77
S 8 b 1 x 0,50
519.3.3 519.3.3 Team Haus C EG 1 1 x 0,77
EG 2 1 x 0,64; 1 x 0,77
EG 4 1 x 0,50
P 7 1 x 0,64
S 8 a 1 x 0,77
S 8 b 1 x 0,77
519.3.4 519.3.4 Team Betreutes Wohnen S 4 1 x 0,64
519.3.5 519.3.5 Team Verwaltung EG 6 2 x 0,64
519.4 519.4 Finanzwesen u. zentrale Verwaltung EG 5 1 x 0,50
EG 8 1 x 0,77
25 Std. = 0,64 VZÄ
20 Std. = 0,51 VZÄ
19,5 Std. = 0,50 VZÄ
Erläuterungen zu Teil B + C: Beschäftigte 2020
Hinweis für die Umrechnung in Vollzeitäquivalente:
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. = 0,90 VZÄ
32 Std. = 0,82 VZÄ
30 Std. = 0,77 VZÄ
Stand nach BK und Magistrat
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Punkt 4: Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0243) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Wirtschaftsplan 
2020 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: Fraktion Die Linke.      
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD und UWIGA

Vorlage-Nr. 2019/0243 
 
 
Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
(inklusive Entwurf Produktbuch)

Punkt 11: Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2019/0243) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Vorlage 
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: SPD 
Stimmenthaltung: AfD und Die Linke.