Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Engelshof

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 1 von 25 
 
 
 
 
 
 
 
Zielvereinbarung 
 
für das Bürgerzentrum Engelshof  
 
zwischen 
 
Bürgerzentrum Engelshof e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2022

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 2 von 25 
I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
 
Das Bürgerzentrum Engelshof bietet – als gemeinnützige Einrich- 
tung – Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Men- 
schen ein Programm für Bildung, Kultur und Freizeit.  
 
Der Engelshof fördert und schafft Freiraum für Begegnungen und 
selbst bestimmte Aktivitäten aller Altersgruppen, Schichten  
und Kulturen.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 3 von 25 
I. B. Struktur der Einrichtung:  Organigramm Bürgerzentrum Engelshof e. V. 
Mitgliederversammlung 
Vorstand (geschäftsführend) 
z. Zt. 9 Mitglieder 
(Vorsitzender, zwei stellvertr. Vorsitzende, Schatzmeister, 
Schriftführer, vier Beisitzer*Innen) 
) 
3 Revisoren 
Raumvergabe 
39 Std./Wo. 
18 Std./Wo.  
   
Verwaltung 
20 Std./Wo. 
Buchhaltung  
8,5 Std./Wo. Minijob 
Kinder/ Familie 
Offene Arbeit 
Projekte 
Betreuung des Beira- 
tes 
PhilharmonieVeedel 
25 Std./Wo . 
Jugend 
Offene Arbeit 
Projekte 
Sozialstundenleis- 
tende 
Beratung 
25 Std./ Wo. 
Erwachsenenbil- 
dung/Veranstal-
tungen/Kultur 
 
Kurse (Dozent*In- 
nen) 
23 Std./Wo. 
 
Senior*Innen 
 
16 Std./Monat  (Ho- 
norarkraft) vakant 
 
Kurse (Dozent*In- 
nen) 
Dozent*Innen, Honorarkräfte, Reinigungskräfte, Aushilfskräfte im Übergangsbereich , 450-€-
Kräfte, Praktikant*Innen (nach Bedarf) 
Hausmeiste- 
rei/Grünpflege 
30 Std./Wo. 
_________________ 
 
1 Bundesfreiwil- 
lige/r 
39 Std./Wo. 
 
Beirat: 
Örtliche Politi- 
ker*Innen 
Bezirksbürgermeis- 
terin 
Bürgeramtsleiter 
Dauernutzer*Innen 
Amt 506 der Stadt 
Köln  
Öffentlichkeitsar- 
beit/ Corporate 
Identity/ Grafik 
15 Std./Wo. Gleit- 
zone

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 4 von 25 
I. C – Ausgangssituation 2022 
 
Das Bürgerzentrum Engelshof plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und am 14.12.2021  von der Bezirksregierung genehmigten 
Haushalts für das Jahr 2022 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 168.200 € für das Jahr 2022. Der gegenüber 2021 erhöhte Zuschussbe- 
trag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten nur unzureichend.  
 
Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Schließung der Bürgerzentren waren die Mitarbeitenden des Bürgerzentrums Engelshof von Beginn des 
Jahres 2021 teilweise bis Juni in Kurzarbeit. Der Betrieb konnte bis zu Beginn der Sommerferien teilweise gar nicht, teilweise nur eingeschränkt und wenn dann 
größtenteils digital oder auf Distanz stattfinden. Daraus resultierten auch fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragte Räumlichkeiten, aus Veranstaltun- 
gen, aus Gastronomie und Drittmittelprojekten. Bei Wiederaufnahme der Aktivitäten führten verstärkte Hygienemaßnahmen, damit verbundene Anschaffungskos- 
ten, sowie höhere Reinigungskosten zu erhöhtem Aufwand. Distanzregeln reduzierten auch hier weiterhin die Zahl der erlaubten Besucher*Innen. Trotz der 
Tatsache, dass alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste 
nicht aufgefangen werden. So haben die fehlenden Einnahmen trotz Soforthilfen und Kurzarbeitergeld den Engelshof in eine wirtschaftliche Schieflage gebracht. 
Ein kommunaler Rettungsschirm konnte Abhilfe schaffen. 
 
Durch den großen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der die Arbeit des Bürgerzentrums Engelshof zu einem großen Teil sichert, ist der Engelshof von den 
Schließungen und den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. 
 
Wie in anderen Bürgerzentren auch, waren die Mitarbeitenden dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-Musik-Video- 
angebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. 
 
2. Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft 
Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 19.07.2021 entschieden, den von der Corona-Krise betroffenen Trägervereinen der Kölner Bürgerzentren 
städtische Mittel in einem Gesamtumfang von 690.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Sofortmaßnahme soll helfen, schnell und unbürokratisch Corona-
bedingte Defizite der Bürgerzentren auszugleichen und deren Liquidität sicherzustellen. Nachdem die Kämmerei die Gelder zur Verfügung gestellt hat, wurden 
allen Bürgerzentren in freier Trägerschaft zunächst 75 % ausgezahlt. Dem Bürgerzentrum Engelshof stehen insgesamt 65.969 € zur Verfügung. 49.477 € wurden 
zunächst überwiesen (Bewilligungsbescheid vom 17.08.2021).  Aufgrund der guten Entwicklung im wirtschaftlichen Bereich nach Wiedereröffnung (z.B. Bühnen- 
sommer, Hochzeiten, Kongresse, Eigentümerversammlungen) wurden die restlichen 25% des Rettungsschirms nicht abgerufen.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 5 von 25 
I. C – Ausgangssituation 2022  
  
Unabhängig von der Corona-Krise müssen bei der Personalkostenentwicklung neben den regelmäßigen Tariferhöhungen auch die Stufensprünge im Rahmen 
des TVöD berücksichtigt werden. Darüber hinaus wurde der Stundenlohn der geringfügig Beschäftigten und der Honorarkräfte von 9,50 € (Arbeitgeber brutto 
12,35 €) auf 12,50 € (Arbeitgeber brutto 16,25 €) erhöht. Somit sind die Ausgaben des Engelshofes allein in diesem Bereich um 3,90 €/Std. oder 32 % gestie- 
gen. 
 
Auch bei den Energiekosten ist bzw. wird der Trägerverein immer stärker belastet. 
 
Durch die Übernahme der Trägerschaft über das an den Engelshof angrenzende Melkerhäuschen hat sich die nutzbare Fläche vergrößert. Das Melkerhäus- 
chen weist aber einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Die Räume des Melkerhäuschens sind noch nicht für eine Nutzung für das Programm geeignet und 
werden zurzeit als Lagerräume genutzt. Um eine Umnutzung und Sanierung des Melkerhäuschens durchzuführen, werden weitere finanzielle Mittel benötigt. 
Bereits durch Instandhaltung und Pflege sind Mehrkosten entstanden, sowohl im Bereich der Energieversorgung als auch personell. Diese Mehrkosten sind 
nicht im Betriebskostenzuschuss berücksichtigt. 
 
Es war geplant, im Herbst 2020 mit Verhandlungen über eine generelle Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zu beginnen, diese Gespräche 
haben bisher nicht stattgefunden. Eine evtl. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für das Bürgerzentrum Engelshof e. V. wurde demnach auch 
nicht im kommenden Haushalt der Stadt Köln berücksichtigt. 
 
Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-
Fallzahlen war auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei. Die weiterhin bestehende Unsicherheit bei zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren er- 
schwert eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch berücksichtigen. Zielsetzung für das 
kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstellen und möglichst viele Angebote in allen Produkt- 
bereichen anzubieten. 
 
Ab 2. Halbjahr 2021 fanden Kulturveranstaltungen zunächst größtenteils draußen oder unter 3-G-Bedingungen statt. Dadurch war die Zahl der potentiellen 
Besucher*Innen eingeschränkt. Vor allem Veranstaltungen in Innenräumen fanden wesentlich geringeren Anklang, was auf vorsichtigeres Verhalten der Besu- 
cher*innen zurückzuführen ist. 2022 werden Veranstaltungen voraussichtlich bis zum Abklingen der Pandemie nur noch unter 2-G-Regeln stattfinden können. 
Wie sich das auf die Aktivitäten des Bürgerzentrums auswirkt, ist noch nicht absehbar. 
 
Die Planungen werden möglichst flexibel gestaltet, so dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden können. 
 
Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer 
Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 6 von 25 
 
II. Grunddaten der Einrichtung  
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden 
müssen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumen- 
tiert. 
 
 
 
Oberstraße 96, 51149 Köln 
 
Bürgerzentrum Engelshof e.V. 
 
1976 
 
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 7 von 25 
II. Grunddaten der Einrichtung 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 1.717 qm  zzgl. Melkerhäuschen   
Nutzfläche außen: 7.200 qm (6.000 qm + 1.200 qm Innenhof)  zzgl. Melkerh.  
Gastronomie: 
 
ja:  
     nein:          verpachtet:           Eigenregie: 
 
 
 
 
gelb 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
ca. 1850; Abschluss der Sanierung: 1994  
ja:           nein:  
 
Barrierefreiheit: 
 
Der Veranstaltungssaal, das Erdgeschoss des Haupthauses (Raum 1, 
Aqua und Gaststätte) sind für Rollstuhlfahrer erreichbar, der Kinderraum 
nicht wirklich barrierefrei. Für hörgeschädigte Menschen steht eine hör- 
akustische Anlage im großen Saal zur Verfügung. Sehbehinderte Men- 
schen wurden nicht berücksichtigt. Die Zugänge zu den Räumen im Her- 
renhaus/ 1.OG, der Seitentrakte/ 1.OG und die Empore im großen Saal 
sind nach wie vor barrierefrei nicht zu erreichen.  
  
gelb 
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach: Steildach, Sanierung 1993, keine ausreichende Wärmedäm- 
mung, Schall-Dämmung im Veranstaltungssaal 2011 erfolgt. Dach 
des Gebäudeteils 1 (Haupthaus) hat keine Wärmedämmung. 
Fenster: Die gesamte Fensteranlage im Haupthaus wurde 
2014/2015 mit Doppelverglasung erneuert. Die restlichen Gebäude 
verfügten bereits über Doppelverglasung. 
Heizung: Die Heizung wurde im Dez. 2016 saniert (Erneuerung 
Kesselanlage und Regeltechnik). 
Die Innenhofbeleuchtung wurde energiesparend verbessert. 
Die  Außenbeleuchtung wurde verbessert, Mitarbeiter-Parkplatz, 
Wege und Eingänge sind gut beleuchtet. Der Besucherparkplatz ist 
nach wie vor unbeleuchtet. 
Veranstaltungsbeleuchtung im Saal (Bühne und Tanzfläche) wurde 
komplett durch energiesparendere LED-Technik ersetzt. 
 
  
gelb

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 8 von 25 
II. Grunddaten der Einrichtung 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Bewertung  
 
Funktionalität: Durch die Übernahme des ehemaligen „Melkerhäuschen“ ist die Lagersi- 
tuation etwas entspannter. Ein Raum wurde der Gaststätte als Lagerraum 
zur Verfügung gestellt. Das Melkerhäuschen muss nach wie vor saniert 
werden. Für das Programm ist es so nicht nutzbar. Die Versorgungsan- 
schlüsse des Melkerhäuschens müssen zur Kostenersparnis noch an die 
Versorgungsnetze des gesamten Hauses angeschlossen werden. Auch 
eine Gasleitung zum Kochen in der Gaststätte wäre sinnvoll. Hierzu muss 
ein Antrag auf eine entsprechende Versorgungsleitung gestellt werden. 
Der Zugang zur Lagerfläche am Melkerhäuschen wäre von der Seite der 
Partywerkstatt wünschenswert.  
Der Brandschutz wurde verbessert und den Vorgaben von TÜV/Feuer- 
wehr angepasst (funkvernetzte Rauchmelder im Haupthaus, 2. Flucht-
/Rettungsweg Partywerkstatt, Einzelbatterieleuchten Saal). 
Die Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Haupthaus durchläuft jetzt 
die einzelnen Planungsphasen Mit einem Beginn der Arbeiten ist ab 
01/2023 zu rechnen. Zusätzlich zum Brandschutz sind noch andere Ge- 
werke in die Planung mit eingeflossen. 
Komplettrenovierung „Gruppenraum“ (neuer Linoleumboden, Malerarbei- 
ten, neue Theke, neues Mobiliar) abgeschlossen. 
Türgewände (Trachyt) der beiden Eingangstüren zum Haupthaus wurden 
vom Steinmetz restauriert. 
Im Discokeller und an diversen Außentüren wurden lose Ziegel bzw. 
Fehlstellen neu verfugt und beigeputzt. 
Seminarraum 3 hat einen neuen Holzdielenboden erhalten. 
  
Gelb 
 
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
ja: 
  nein: Kapazitäten: 484 Personen  – Reihenbestuhlung 
  
gelb 
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 
• Melkerhäuschen 
Anzahl:  11  
Anzahl: 4 
Anzahl: 8 
Anzahl: 15 
Anzahl: 4 kleine Lagerräume, 2 Treppenhäuser 
  
gelb

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 9 von 25 
II. Grunddaten der Einrichtung 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung 
/ der Einrichtungsgegenstände 
Die Inneneinrichtung ist zum Teil noch Erstanschaffung und durch 
den häufigen Gebrauch sehr strapaziert. 
In den zurückliegenden Jahren konnte durch die Inanspruchnahme 
von Zuschüssen Mobiliar ersetzt und aufgestockt werden, so dass 
sich die Situation gebessert hat. 
 
  
Gelb 
 
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 € 
 
• Instandsetzung der Türen und Türrahmen im Herrenha us, Instandset- 
zung Türanlagen Saal und Sanierung div. Außentüren, Umsetzung 
geplant für 2021/2022 
• Sanierung WC-Anlage im Saal, Umsetzung geplant für  2022 
• Sanierung Abwasserleitungen und Kanäle und Innenho ffläche erneu- 
ern, Umsetzung geplant für 2023 
• Teilsanierung Ziegelsteinmauerwerk der gesamten Ge bäude inkl. Ab- 
gang Treppe Disco und Austausch der alten Dachfenster im Gebäu- 
deteil rechter Seitentrakt, Umsetzung geplant für 2024 
• Sanierung des Melkerhäuschens zur Nutzung von Grup penaktivitäten 
– Umsetzung noch nicht in Planung 
• Im Zuge Umsetzung Brandschutzkonzept (s. o.) Verbe sserung Elekt- 
roinstallation im Haupthaus. 
 
 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- 
dige Baumaßnahmen 
506 hat 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der 
baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich er- 
folgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der 
Maßnahmen. 
 
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen:

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 10 von 25 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 20 20  Plan -Werte 202 2 Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig Beschäftigte pädago- 
gische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrations- 
hintergrund: 
 
 
1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche 
(73 Std./Woche insgesamt) 
 
 
./.  
 
 
1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche 
(73 Std./Woche insgesamt) 
 
Begründung für die Rotbewertung: 
Nur jeweils eine Person pro Arbeits- 
bereich in Teilzeit – Vertretungsprob- 
leme bei Krankheit und anderen Ter- 
minen 
  rot  
(Trä- 
ger)  
 
SV-pflichtig Beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
1m, 2 w/ 1x39, 1x20, 1x18  Std./Woche,  
(77 Std. insgesamt Verwaltung, 
Raumvergabe) 
1 Hausmeister (30 Std./Wo.) 
1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche 
 
./. 
 
1 m, 2w/ 1x39, 1x20, 1x18  Std./ Wo- 
che (77 Std. insgesamt Verwaltung, 
Raumvergabe) 
1 m, Hausmeister/ 1x30 Std./Woche 
 
1 Bundesfreiwillige*r 39 Std./Wo- 
che 
 
Begründung für die Rotbewertung: 
Der Verwaltungsaufwand hat sich 
durch die Übernahme des großen 
Veranstaltungssaales und der damit 
verbundenen Einrichtung eines wirt- 
schaftlichen Geschäftsbetriebes im- 
mens erhöht.  
Der Bedarf an Hausmeisterarbeit ist 
höher als das, was zurzeit finanziert 
werden kann. 
 
  rot  
(Trä- 
ger)

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 11 von 25 
III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 20  Plan -Werte 202 2 Bewertung  
Geringfügig Beschäftigte MA /450-€--
Kräfte und MA in der Gleitzone 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte:  
1 w, Öffentlichkeitsarb. 65 Std./Monat 
1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 
2 feste Putzkräfte, insg. 25 Std/Wo.  
flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 
5000 Stunden / Jahr geplant, aber durch 
Corona nur ca. 2500 Stunden / Jahr  
 
4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 
1 w, Öffentlichkeitsarbeit, 65 Std./Monat 
1 w, Buchhaltung, 8,5 Std./Woche 
4 feste MA für Hausverwaltung/Technik, 
m, insgesamt 66 Std./Wo.  
Flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 
3300 Stunden / Jahr 
  
gelb 
 
 
Freie Mitarbeiter*Innen 
 
wöchentliches Stundenvolumen:  
Referent*innen Erwachsenen-Bildung: 18 
Referent*innen Kinderkurse: 8  
Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges 
insgesamt 6 Std. 
 
Referent*innen Erwachsenen-Bildung: 18  
Referent*innen Kinder-, Familienkurse 
und Ferienworkshops: 2 
Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges: 
insgesamt 6 Stunden 
  
gelb 
 
 
 
Anmerkung: Um mindestens 2 Betreuungspersonen im offenen pädagogischen Bereich zu gewährleisten, wird auf Honorarkräfte zu- 
rückgegriffen. 
 
Die Planzahlen können sich durch evtl. Verordnungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie erheblich ändern.  
 
Durch Einschränkungen des Vermietungsbereichs, der Veranstaltungen und des Programms kann es zu einem geringeren Einsatz 
von geringfügig Beschäftigten und Referenten führen. Durch zusätzliche Hygienemaßnahmen kann sich der Einsatz auch erhöhen.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 12 von 25 
III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 2020  Plan -Werte 2022  Bewertung  
Bürgerschaftliche Ressourcen  
 
Gesamt-Anzahl bürgerschaftlich En- 
gagierter: 
Vorstand/Beirat: 
projektbezogen: 
sonstige: 
 
 
 
monatliches Stundenvolumen: 
Vorstand/Beirat 
Projektbezogen: 
Sonstige: 
 
Gesamtzahl: 87  Personen  (teils Dopplun- 
gen) 
Vorstand: 9 Personen  
Projektbezogen:  
Ferienaktionen im Sommer und Herbst:36  
Sonstiges: 
Pandemiebedingt 5 Veranstaltungen im Be- 
reich Kultur: 12 Pers., 1 Nachbarschaftsak- 
tion auf den Grünflächen: ca. 20 Personen,  
Brot-und-Backwaren-Fair-Teiler als Aus- 
gleich zu den geschlossenen Tafeln: 1 
  
Lockdown ab 15.03.: nur noch einge- 
schränktes ehrenamtliches Engagement 
möglich 
 
 
 
Gesamtzahl: 10 7 Personen  
Vorstand: 9 Personen  
Projektbezogen:  
Örtl. Ferienmaßnahmen im  
Sommer: 44 / im Herbst: 2 
Sonstiges: 
Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
40 Personen  
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 
Personen 
Monatliches Stundenvolumen: 530 Std. 
Vorstand: 120 Std. 
Projektbezogen: 
Ferienaktionen im Sommer und Herbst: 
3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 
80 Std. im Herbst = 6,67 Std./Monat 
Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. 
= 14 Std./Monat 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
640 Std./Jahr = 53 Std./Monat 
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 
15 Std. 
Web-Pflege: 3 Std. 
 
 
grün 
  
 
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: 
Ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit wird durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen geleistet. Ohne diese wären Kulturveranstaltungen und 
Feste nicht zu realisieren. 
Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie können sich die monatlichen Stunden erheblich reduzieren.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 13 von 25 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2020  Plan -Werte 2022  Bewertung  
Finanzressourcen  
 
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter  
bleiben unberücksichtigt. 
Ertrags - bzw. Einnahmenstruk- 
tur 
 
 
städtischer Zuschuss: 
€ 161.699 Betriebskostenzuschuss 
 
€   78.638 (Rettungsschirm) 
€ 168.200 Betriebskostenzuschuss   rot (Trä- 
gersicht) 
 
weitere städtische Zuschüsse €   11.000 Beschaffungszuschuss  €     7.000 Beschaffungszuschuss  
weitere öffentliche Zuwendungen 
 
 €   32.550 Ferienaktion 
 €     4.451 DPWV/PJW 
 €     1.176 Bezirk 
 €   11.579 LAG  
 €  33.000 Ferienaktion 
 €    5.000 DPWV/PJW 
 €    1.100 Bezirk  
  
gelb 
 
Eigenmittel: 
 
 € 210.299  € 420.000    rot (Trä- 
gersicht)  
sonstiges: 
 
 
 
Summe: 
 €     3.365 Mitgliedsbeiträge 
 €     4.670 Spenden 
 
 
 € 519.427  
 €     3.400 Mitgliedsbeiträge 
 €     1.000 Spenden 
 
 
 € 638.700

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 14 von 25 
III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 20 20  Plan -Werte 202 2 Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
Personalaufwendungen/-ausga- 
ben: 
 
 € 292.496 
  € 430.000    rot (Trä 
gersicht)  
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
 € 182.310 
  € 200.000     
Sonstige Aufwendungen/Ausga- 
ben: 
 
Summe (vor Steuern): 
 
 
Ergebnis (vor Steuern):                                 
 €   44.621(Nebenk.) 
 
 
 € 519.427 
 
 € 0 
 €   50.000 (Nebenk.) 
 
 
 € 680.000 
 
 €   41.300 (Defizit)  
 
 
 
Anzahl Tage im Jahr: 
 
270 Tage 
 
362 Tage 
   
 
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
67.625 (inkl. Gastwerk) 
 
120.000  
 
 
  
 
Anmerkung / Bemerkungen: Die Planzahlen für 2022 wurden unter Berücksichtigung der Auswirkungen durch die Corona-Krise erstellt. Diese 
Auswirkungen sind allerdings zum jetzigen Zeitpunkt in keiner Weise abschätzbar und können für das Bürgerzentrum Engelshof durchaus exis- 
tenzbedrohend sein. Das Ergebnis hängt stark von der Entwicklung der Personalkosten ab. 2020 und 2021 befanden sich die Mitarbeiter*innen 
über mehrere Monate in z.T. 80%iger Kurzarbeit. 
 
Der Einbruch der Besucherzahl ist zurückzuführen auf folgende Faktoren: a) Ausfall von größeren Veranstaltungen, Festen und Trödelmärkten, b) 
Stornierung von Vermietungen, auch größerer mehrtägiger Events c) eingeschränkte Möglichkeiten der Raumnutzung durch Abstandsregeln, d) 
Reduzierung des Angebotes, e) Einschränkungen in der Gastronomie

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 15 von 25 
Anmerkungen / Bemerkungen:  
Die Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses dient zunächst dem Ausgleich der Unterfinanzierung des pädagogischen Bereichs. Auf- 
grund der Schließung durch Corona und der damit einhergehenden Einnahmerückgänge hat sich die Deckungslücke erheblich vergrößert. Diese 
Entwicklung hat sich nach Einschätzung des Trägers noch mind. bis Mitte 2021 fortgesetzt. 
 
Begründung für die Rotbewertung des Trägers: Der pädagogische Bereich ist trotz Erhöhung des Zuschusses weiter unterfinanziert. Das ergibt 
sich aus der Gegenüberstellung der Personalausgaben und dem Anteil der Nebenkosten mit dem pädagogischen Bereich auf der einen Seite und 
dem Zuschuss der Stadt auf der anderen Seite. Bei den Nebenkosten wurden nur Kosten für Strom, Gas und Wasser berücksichtigt. Das sind 
Basisausgaben ohne Berücksichtigung von Beschäftigungsmaterial, Instandhaltung, Büromaterial etc. 
 
Nach wie vor gilt: Multifunktionales Arbeiten aller Mitarbeiter*innen. Es gibt nur eine Vollzeitstelle. Auch für Instandhaltung und Pflege des Außen- 
geländes besteht höherer Bedarf.  
 
Bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Arbeit bedarf der Anleitung durch Festangestellte. Die Geschäftsführung obliegt dem ehren- 
amtlichen Vorstand. 
 
Die Besucherzahlen sind auf Grund der Ausfälle durch die Schließung des Bürgerzentrums und der Gaststätte sowie der nachlassenden Buchun- 
gen und räumlichen Einschränkungen bei Kursen und Vermietungen schwer abschätzbar. Negativ auf die Zahlen wirkt sich die Corona-Krise 
ebenfalls auf den Veranstaltungsbereich aus. Diverse publikumsstarke Kulturveranstaltungen und Flohmärkte können nur eingeschränkt stattfin- 
den 
 
Das für 2022 geplante Defizit in Höhe von 41.300 € basiert auf den Erfahrungen der Jahre 2020 und 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie. In 
beiden Jahren kam es zu einer teilweisen Schließung des Bürgerzentrums. In dieser Zeit sind die meisten Mitarbeitenden in Kurzarbeit gegangen. 
Wie in 2020 hat die Stadt auch in 2021 einen Rettungsschirm für die Bürgerzentren zur Verfügung gestellt. U.a. mit Hilfe dieses Rettungsschirms 
sind wir zuversichtlich, dass auch in 2021 ein Verlust vermieden werden kann.  
Es steht noch nicht fest, wie mit möglichen Defiziten verfahren wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. 
Steuerberater*innen empfehlen den Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirt- 
schaftlichen Notlage des Trägervereins Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 16 von 25 
V. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente  
be- 
rührte 
Hand- 
lungs- 
felder  quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, so- 
ziale Netze zu pflegen und 
sich über soziokulturelle An- 
gebote zu informieren) 
 
 
 
Finanzielle Absicherung der 
Angebote und deren Konti- 
nuität 
 
Wünschenswert wäre, wie- 
der die Besucherzahl von ca. 
170.000 zu erreichen, auf 
Grund der Corona-Pandemie 
ist die Erreichung ungewiss.  
 
• Soziale Kontakte, gesellschaftl. Teilh. 
• Unterstützung von Eigenaktivitäten und 
–initiative, 
• Entwicklung von Verantwortung/ Selbst- 
verantwortung und demokratischem 
Verhalten, 
• Stärkung der sozialen Netze,  
• Überwindung gesellsch. Rollenerwar- 
tungen, sozialer Barrieren und Vorur- 
teile,   
• Bewegungs- u. Gesundheitsförderung,  
• Förderung ökologischen Denkens, 
• Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung. 
 
Besucher/innen 
bzw. Nutzer/in- 
nen 
 
Annahme der Ange- 
bote  
 
Partizipation d. Teil- 
nehmer/innen  
 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Diversity  
 
Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- 
stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen 
Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- 
tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- 
tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als 
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, 
Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und 
psychische Verfassung und ökonomischer Status. 
 
Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren 
Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht 
sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-
Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- 
falt“).

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 17 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfel- 
der 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung aus Köln 
und dem Umland werden 
soziokulturelle Veranstal- 
tungen in Eigenregie 
und/oder in Kooperation 
mit anderen Akteuren zur 
Verfügung gestellt.) 
 
 
 10 Trödelmärkte 
  1 Vereinsfest (Sommerfeste,) 
 2 Kindertheater  
 4 Kabarett Unplugged  
 4 Kulturveranstaltungen 
 4 Kulturveranstaltungen in 
    Kooperation  
11 PhilharmonieVeedel 
 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit, Soziale 
Kontakte, Stärkung der sozialen Netze, 
Entwicklung von Stadtteilbewusstsein 
• Anzahl der Ei- 
genveranstal- 
tungen 
• Teilnehmer/in- 
nen an Eigen- 
veranstaltun- 
gen 
• Anzahl der 
Veranstaltun- 
gen in Koope- 
rationen 
• Gute Presse-
resonanz 
• Positive Rück- 
meldungen der 
Besucher/in- 
nen 
• Steig. des Be- 
kanntheitsgra- 
des 
Verkaufte 
Eintrittskarten 
 
Zählung 
 
Pressebe-
obachtung 
 
Befragung 
 
1 Kultur 
2 Bildung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
 
Gruppenangebote  
(Gruppenangebote bestehen 
aus einem festen Personen- 
kreis, sind zeitlich befristet und 
haben einen thematischen Be- 
zug.) 
 
2 Mädchengruppen 
 
 
 
 
 
 
 
Jugend: Max. 10 Mädchen im Alter von 
12  bis 15 Jahre 
 
Kinder: Max. 10 Mädchen im Alter von 
8 – 11 Jahre 
 
Wirkungskreis: Stadtbezirk  
- Jugend-Mädchengruppe: jeweils1 x wö- 
chentlich, 2,5 Std. 
Ziele: wöchentlich wechselnde Angebote 
(kreativ/sportl./Medien) 
Mitgestaltung durch die Jugendlichen 
Raum für geschlechtsspezifische Arbeit 
-Kinder-Mädchengruppe: jeweils 1 x wö- 
chentlich 3 Std. Ziel: multinationales Zu- 
sammenleben, „jungenfreie“ Zone 
 
• Kontinuität der 
Angebote 
• Resonanz 
Zählung 
 
Abfrage 
2 Bildung 
3 Bera- 
tung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bür- 
gers. En- 
gage- 
ment 
Anmerkung:  
Die Durchführung weiterer Veranstaltungen ist aufgrund der knappen Personalressourcen nicht möglich. Der Träger rechnet mit  Einschränkungen durch Corona.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 18 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Ind ikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfel- 
der 
Offene Angebote  
 
(Offene Angebote sind re- 
gelmäßige Aktivitäten, die 
keine feste Gruppenstruk- 
tur haben, so dass Interes- 
sierte spontan und jeder 
Zeit teilnehmen können.) 
 
Offene Kindernachmittage  
(1 Hauptamtl., 1 stud. Hilfs- 
kraft, 1 Honorarkraft) 
 
Offenes Jugendcafé  
(1 Hauptamtl.,  
1 Honorarkraft) 
 
Offenes Elternkindcafé  
(1 stud. Hilfskraft) 
 
Offenes Senioren-Café  
(1 Honorarkraft, vertre- 
tungsweise Bundesfreiwil- 
lige) 
 
 
 
 
Kindernachmittage: 2 x wöchent- 
lich, regelmäßig außerhalb der Fe- 
rienzeiten 3 Stunden, Besucher- 
zahl: 20 – 60 Kinder/Nachmittag, 
Corona bedingt: wenn überhaupt 
nur Gruppen von 20 Teilnehmen- 
den  
 
Jugendcafé: 3 x wöchentlich, re- 
gelmäßig, z.T. auch während der 
Ferien, 3 Stunden, Besucherzahl:6 
- 12 Personen, Corona bedingt: 
wenn überhaupt nur Gruppen von 
20 Teilnehmenden  
 
Eltern-Kind-Café: 2 x wöchentlich, 
regelmäßig außerhalb der Ferien- 
zeiten 3 Stunden, Besucherzahl: 
10 - 30  
 
Seniorencafé: 1 x wöchentlich, 3 
Stunden, Besucherzahl: 5 – 20 
Personen, 
Seniorenberatung in Koop. Mit 
dem Paritätischen 1 x monatlich 
 
Wirkungskreis: Stadtbezirk  
Wirkungsziele: Kommunikationsort, 
soziale Kontakte, Lernbereich für 
selbstbestimmte Freizeitaktivitäten, 
Informationsaustausch, nied- 
rigschwellige Angebote  
 
Zielgruppen: 
Kinder von 6 – 14/15 Jahre 
 
Jugendliche von 13 – 20 Jahre 
 
Eltern und Kinder bis 6 Jahre 
 
Senioren/innen ab 60 Jahren 
 
 
 
• Kontinuität 
der Ange- 
bote  
• Anzahl der 
Nutzer/innen 
 
• Teilnahme 
am Pro- 
gramm und 
dessen Ge- 
staltung 
 
 
Tagesproto- 
kolle 
 
Zählung  
 
 
3,4,5,6,7

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 19 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Kurse  
 
(Kurse sind eigene Aktivitä- 
ten der BH/BZ, haben eine 
begrenzte Teilnehmerzahl 
und eines begrenzten zeitli- 
chen Rahmens.) 
 
 
 
 
50 Kurse im Erw.- und Seni- 
orenbereich 
(1 x wöchentlich pro Ange- 
bot, einige als Wochenend-
seminare oder –Workshops, 
spezielle Sommerangebote 
auf Anfrage) 
 
 
 
 
 
 
Wirkungskreis:  Sozialraum, Stadtbe- 
zirk, Stadtteil 
 
Zielgruppe: Menschen ab 18 Jahren 
Wirkungsziele: in Bewegung bringen, 
Gesundheitsprophylaxe, -förderung 
und -erhaltung, Spaß an der Bewe- 
gung und an Musik wecken, Kreativi- 
tätsförderung, Treffpunkt, Kontinuität 
 
 
 
 
• Anzahl der 
Kursange- 
bote 
• Resonanz 
• Kontinuität 
der Teil- 
nahme 
 
• Fortschritte 
im fachli- 
chen Be- 
reich 
 
 
Zählung 
 
Abfrage 
 
2,4,5,7 
 
Alle Angebote, Kurse, Veranstaltungen und Flohmärkte sollen 2021 wie geplant stattfinden, Es wurden umfangreiche Schutz- und Hygienekonzepte, z. T. in 
Absprache mit dem Gesundheitsamt erstellt. Teilnahmezahlen wurden reduziert, Raumgrößen beachtet, Einlasskontrollen bei Flohmärkten wurden eingeführt. 
Bewegungsangebote finden verstärkt im großen Saal unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen statt.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 20 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Raumvergaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnutzun- 
gen von Räumen an Dritte, 
wie Privatpersonen, Grup- 
pen, Organisationen oder 
Institutionen.) 
 
Raumvergaben insgesamt:  
 
Im vergl. Zum Vorjahr mit 1.159 ge- 
planten Raumvergaben ist durch die 
Corona Krise eine aktuell unplanbare 
Situation entstanden.  
 
 
 
Zum geschätzten Verlust und kalkulier- 
tem Ertrag siehe Anmerkung auf Seite 
26 
 
Aufgrund der Abstands- und Hygiene- 
regeln können während der Pandemie 
fast nur die größeren Räume genutzt 
werden. Das führt zu starken Ein- 
schränkungen der Vermietungen, ab- 
gesehen vom Rückgang der privaten 
Feiern. 
 
Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbezirk, Ge- 
samtstadt und weiter – bis Deutschland weit 
Zielgruppen: 
• Gemeinnützige und bildende Organisationen 
und Vereine / Ortsvereine 
• Parteien, Initiativen und Selbsthilfegruppen 
• Privatpersonen 
• Firmenkunden /Veranstalter 
 
Zielsetzung:  
• Räumlichkeiten für soziales, politisches, bür- 
gerschaftliches Engagement, für Bildungsar- 
beit, Kulturveranstaltungen und Privatperso- 
nen zur Verfügung stellen. 
• Vermietungen als wirtschaftliches Standbein 
der soziokulturellen Arbeit des Bürgerzent- 
rums  
• Anzahl 
• ausgewo- 
gene Mi- 
schung der 
Zielgruppen 
und Abde- 
ckung der 
Handlungs- 
felder  
• wirtschaftlich: 
Umsatzzah- 
len, Auslas- 
tung der 
Räume 
 
Mietverträge 
 
Zählung 
 
Befragung 
1,2,3,4,5,7  
 
Integrations - 
leistungen und  
-angebote 
 Alle Angebote des Engelshofes sind explizit inklu- 
sive Angebote. Es sollen keine Parallelangebote 
für separate Gruppen stattfinden. So wurde z. B. 
die multinationale Mädchengruppe, ein ehemali- 
ges LVR-Projekt, von Anfang an so konzipiert, 
dass hier Mädchen aus unterschiedlichen Natio- 
nen 
 ganz selbstverständlich zusammenkommen.  
   
Hospitationen  
(AK BH/BZ hat das In- 
strument zur Durchfüh- 
rung für 2017 beschlos- 
sen.) 
 
Durchführen und Anbieten von 
Hospitationen in Kooperation 
mit den anderen Bürgerhäu- 
sern: 
2019: Auf Anfrage bei uns je- 
derzeit willkommen. 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ 
durch fachbezogenen Austausch 
 
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und anbie- 
ten einer Hospita- 
tion im Haus 
 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 21 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfel- 
der  
Projekte 
 
(Projekte sind zeitlich be- 
fristete Vorhaben mit einer 
speziellen Thematik und 
gehören nicht zum Regel- 
betrieb der Einrichtungen.) 
 
Pro Jahr: 
kreative und kulturelle Ferien- 
projekte: 
2 x 1 Woche ganztägig in den 
Osterferien, feste, verbindliche 
Anmeldungen, inkl. Verpfle- 
gung, 2 x 8 - 12 Kinder/Jugend- 
liche 
2 x 1 Woche in den Herbstfe- 
rien, feste, verbindliche Anmel- 
dungen, inkl. Verpflegung, 
kleine Gruppe, 8 - 12 Kinder/Ju- 
gendliche 
Örtliche Ferienmaßnahmen: 
2 x 2 Wochen ganztägig in den 
Sommerferien, feste, verbindli- 
che Anmeldungen, inkl. Verpfle- 
gung,  
2 x 100 - 120 Kinder/Jugendli- 
che und je 10 - 12 Praktikanten  
Evtl. Änderungen durch Corona: 
18 einwöchige, ganztägige 
Workshops für jeweils 10 Perso- 
nen über die ganzen Sommer- 
ferien verteilt = 180 Kinder/Ju- 
gendliche 
 
Herbstferien  2 x 1 Woche, wie 
Sommerferien, inkl. Verpfle- 
gung, 20 Kinder 
corona-bedingt:  2 x 1 Woche 
für 18 TN in Kleinstgruppen 
Wirkungskreis : Soz ialraum, Stadtbe- 
zirk, Gesamtstadt 
Wirkungsziele: künstl. Auseinanderset- 
zung mit unterschiedlichen Materialien, 
Gruppenerlebnis, Förderung des Selbst- 
wertgefühls, Kultur „selbstgemacht“, 
ganztägige, zuverlässige Betreuung in 
den Ferien 
Zielgruppe 
: Kinder und Jugendliche von 6 
– 16 Jahren 
 
 
 
 
Wirkungsziele: pos. Ferienerlebnisse für 
Kinder, die nicht in Urlaub fahren können, 
ganztägige, zuverlässige. Betreuung, Mit- 
spracherecht für die Kinder im Kinderfo- 
rum 
Zielgruppe: Kinder/Jugendliche von 6 – 
16 Jahre 
 
 
 
 
 
 
• Anzahl der 
Projekte 
• Frequentie- 
rung 
 
Anmeldungen 
 
1,2,4,5

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 22 von 25 
Anmerkung : Die Akquise und Durchführung pädagogischer Projekte ist schwierig. Der relativ hohe Verwaltungsaufwand bei der Antragstellung, 
Planung, Durchführung und Abrechnung kann aufgrund der knappen Personalressourcen nur durch Mehrstunden aufgebracht werden 
 
Raumvergaben:  
Auch wenn es derzeit keinen Lockdown gibt, so sind einige Veranstaltungen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich teilweise nur mit 
großem Aufwand und / oder nur mit Einschränkungen durchführbar – davon ist auch in 2022 auszugehen.  
 
Die Raumanfragen fürs Folgejahr haben Mitte 2021 wieder deutlich zugenommen, sind aber zum einen nicht auf dem Stand vor der Pandemie und 
haben zum anderen im vierten Quartal wieder abgenommen, was der deutlich steigenden Inzidenz und den aktuell geltenden Einschränkungen zu 
schulden ist. Durch die weiterhin unsichere Lage müssen wir auch 2022 weiterhin mit Umsatzeinbußen rechnen. Um dem entgegenzuwirken ha- 
ben wir z. B. für Vermietungen unter der Woche die Preise für den Festsaal angepasst und konnten auf diese Weise unsere Kund*Innen halten die 
auf größere Räume ausweichen wollten. Außerdem bekommen wir für diesen großen Raum deutlich mehr Anfragen für Eigentümerversammlun- 
gen und Seminare.  
 
Durch Abstands- und Hygieneregeln entstehen erhebliche Raumprobleme, die teilweise zu Absagen von Kursen und Vermietungen geführt haben. 
Auch der anhaltend ungewisse Verlauf der Pandemie macht eine Schätzung der Besucherzahlen auch für das Folgejahr weiterhin nahezu unmög- 
lich.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 23 von 25 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfel- 
der  
 
Ausbildung und  
Integration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der In- 
tegration von Langzeitar- 
beitslosen und die Qualifi- 
zierung zur Ausübung bür- 
gerschaftlichem Engage- 
ments.) 
 
Praktikumsplätze überwie- 
gend in den Sommer- und 
Herbstferien im Kinder- und 
Jugendbereich 
 
Sozialstundenleistende 
 
 
Integration und Einblick in die Ar- 
beitswelt, Förderung des bürger- 
schaftlichen Engagements, Prakti- 
kantenanleitung 
 
 
bis zu 20 Prakti- 
kumsplätze 
 
 
auf Anfrage 
 
 
Zählung 
 
Verträge 
 
2,3,4,5 
AK „Kölner Elf  In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im 
Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Ge- 
schäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und er- 
hebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Das gesamte Programm kann nur durch hohen ehrenamtlichen Einsatz, vor allem durch Vorstand und Mitarbeiter*innen, durchgeführt 
werden. 
 
 
18.01.2022 gez. Hermann Menke                                                             26.01.2026 gez. Dr. Katja Robinson 
 
Datum/Unterschrift         Datum/Unterschrift 
Bürgerzentrum Engelshof       Stadt Köln

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 24 von 25 
 Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung 
 
170.000  67.625      
s. ZLV 2020 
   Die wirtschaftlichen Ziel- 
setzungen jeder Einrich- 
tung beziehen sich auf 
die jederzeitige Sicher- 
stellung der Zahlungsfä- 
higkeit, Vermeidung von 
Überschuldung und Do- 
kumentation in ord- 
nungsgemäßer Buchfüh- 
rung. Formales Zielkrite- 
rium ist die rechtzeitige 
und sachgerechte Er- 
stellung und Abgabe des 
Verwendungsnach-wei- 
ses. Verfügen die Ein- 
richtungen über das In- 
strument der Kosten- 
und Leistungsrechnung 
sind auch produkt- und 
leistungsbezogene wirt- 
schaftliche Zielsetzun- 
gen 
 denkbar.  
  
gelb 
 
 
Veranstaltun- 
gen 
 
 
50  18      
s. ZLV 2020 
    
Offene Ange- 
bote 
 
 
8 
pro Wo- 
che 
8 
pro Wo- 
che 
    
s. ZLV 2020 
   
Gruppenange- 
bote 
 
 
2 pro 
Woche 
2 pro 
Woche      
s. ZLV 2020 
   
Kurse  
 
 
50  55      
s. ZLV 2020 
   
Projekte  
 
 
7 22*      
s. ZLV 2020 
   
Raumvergaben  
 
 
1.200  437      
s. ZLV 2020 
   
Anmerkungen / Bemerkungen: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf eine Bewertung in bisheriger Form verzichtet.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 25 von 25 
* Die Vielzahl der Projekte ist der Tatsache geschuldet, dass Corona bedingt statt 2 x 2wöchiger Sommerferienaktionen für je 120 Kinder 18 einwöchige Work- 
shops für je 10 Kinder stattfanden, also jeweils 3 Workshops pro Woche über die gesamte Ferienzeit, so dass wir immerhin 180 Kindern ein Angebot machen 
konnten. Kurse im Erwachsenenbereich wurden z. T. online angeboten oder konnten nach dem Lock down im Freien und im großen Saal z. T. auch wieder in 
Präsenz angeboten werden. Die Anzahl konnten in der zweiten Jahreshälfte gesteigert werden, wohingegen Raumvergaben und Veranstaltungen durch den 
Lock down und die Kurzarbeit der Mitarbeitenden erheblich reduziert werden mussten. Auch die regelmäßigen wöchentlichen Angebote fanden nach dem Lock 
down ab Mitte März erst wieder nach den Sommerferien 2020 statt.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/506 
 
Vorlagen-Nummer 
 0182/2022 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 7 (Porz)  
Bezirksvertretung 7 (Porz) 07.04.2022 
 
Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Engelshof 
Die vorliegende Zielvereinbarung des Bürgerzentrums Engelshof für das Jahr 2022 wurde auf der 
Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 09.11.2021 verabschiedeten Haushalts erarbeitet.  
Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2021 er-
höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 
2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden.  
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum 
Engelshof zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung 
wurde bisher besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder 
und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Durch die 
Corona-Pandemie mit ihren neuen Herausforderungen war jedoch die gesamte Produktpalette bereits 
seit 2020 von erheblichen Einschränkungen betroffen. Da absehbar ist, dass die Pandemie auch im 
Jahr 2022 noch ihre Wirkung entfalten wird, haben die Bürgerzentren ihre Planungen für 2022 ent-
sprechend angepasst. 
Corona-bedingt wurde die Zielerreichung für das Jahr 2020 nicht bewertet.