Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Engelshof

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  Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 1 von 25 Zielvereinbarung für das Bürgerzentrum Engelshof zwischen Bürgerzentrum Engelshof e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 2 von 25 I. A - Leitbild der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Engelshof bietet – als gemeinnützige Einrich- tung – Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Men- schen ein Programm für Bildung, Kultur und Freizeit. Der Engelshof fördert und schafft Freiraum für Begegnungen und selbst bestimmte Aktivitäten aller Altersgruppen, Schichten und Kulturen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 3 von 25 I. B. Struktur der Einrichtung: Organigramm Bürgerzentrum Engelshof e. V. Mitgliederversammlung Vorstand (geschäftsführend) z. Zt. 9 Mitglieder (Vorsitzender, zwei stellvertr. Vorsitzende, Schatzmeister, Schriftführer, vier Beisitzer*Innen) ) 3 Revisoren Raumvergabe 39 Std./Wo. 18 Std./Wo. Verwaltung 20 Std./Wo. Buchhaltung 8,5 Std./Wo. Minijob Kinder/ Familie Offene Arbeit Projekte Betreuung des Beira- tes PhilharmonieVeedel 25 Std./Wo . Jugend Offene Arbeit Projekte Sozialstundenleis- tende Beratung 25 Std./ Wo. Erwachsenenbil- dung/Veranstal- tungen/Kultur Kurse (Dozent*In- nen) 23 Std./Wo. Senior*Innen 16 Std./Monat (Ho- norarkraft) vakant Kurse (Dozent*In- nen) Dozent*Innen, Honorarkräfte, Reinigungskräfte, Aushilfskräfte im Übergangsbereich , 450-€- Kräfte, Praktikant*Innen (nach Bedarf) Hausmeiste- rei/Grünpflege 30 Std./Wo. _________________ 1 Bundesfreiwil- lige/r 39 Std./Wo. Beirat: Örtliche Politi- ker*Innen Bezirksbürgermeis- terin Bürgeramtsleiter Dauernutzer*Innen Amt 506 der Stadt Köln Öffentlichkeitsar- beit/ Corporate Identity/ Grafik 15 Std./Wo. Gleit- zone Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 4 von 25 I. C – Ausgangssituation 2022 Das Bürgerzentrum Engelshof plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und am 14.12.2021 von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahr 2022 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 168.200 € für das Jahr 2022. Der gegenüber 2021 erhöhte Zuschussbe- trag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten nur unzureichend. Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Schließung der Bürgerzentren waren die Mitarbeitenden des Bürgerzentrums Engelshof von Beginn des Jahres 2021 teilweise bis Juni in Kurzarbeit. Der Betrieb konnte bis zu Beginn der Sommerferien teilweise gar nicht, teilweise nur eingeschränkt und wenn dann größtenteils digital oder auf Distanz stattfinden. Daraus resultierten auch fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragte Räumlichkeiten, aus Veranstaltun- gen, aus Gastronomie und Drittmittelprojekten. Bei Wiederaufnahme der Aktivitäten führten verstärkte Hygienemaßnahmen, damit verbundene Anschaffungskos- ten, sowie höhere Reinigungskosten zu erhöhtem Aufwand. Distanzregeln reduzierten auch hier weiterhin die Zahl der erlaubten Besucher*Innen. Trotz der Tatsache, dass alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzliche Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste nicht aufgefangen werden. So haben die fehlenden Einnahmen trotz Soforthilfen und Kurzarbeitergeld den Engelshof in eine wirtschaftliche Schieflage gebracht. Ein kommunaler Rettungsschirm konnte Abhilfe schaffen. Durch den großen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der die Arbeit des Bürgerzentrums Engelshof zu einem großen Teil sichert, ist der Engelshof von den Schließungen und den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Wie in anderen Bürgerzentren auch, waren die Mitarbeitenden dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-Musik-Video- angebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. 2. Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 19.07.2021 entschieden, den von der Corona-Krise betroffenen Trägervereinen der Kölner Bürgerzentren städtische Mittel in einem Gesamtumfang von 690.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Sofortmaßnahme soll helfen, schnell und unbürokratisch Corona- bedingte Defizite der Bürgerzentren auszugleichen und deren Liquidität sicherzustellen. Nachdem die Kämmerei die Gelder zur Verfügung gestellt hat, wurden allen Bürgerzentren in freier Trägerschaft zunächst 75 % ausgezahlt. Dem Bürgerzentrum Engelshof stehen insgesamt 65.969 € zur Verfügung. 49.477 € wurden zunächst überwiesen (Bewilligungsbescheid vom 17.08.2021). Aufgrund der guten Entwicklung im wirtschaftlichen Bereich nach Wiedereröffnung (z.B. Bühnen- sommer, Hochzeiten, Kongresse, Eigentümerversammlungen) wurden die restlichen 25% des Rettungsschirms nicht abgerufen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 5 von 25 I. C – Ausgangssituation 2022 Unabhängig von der Corona-Krise müssen bei der Personalkostenentwicklung neben den regelmäßigen Tariferhöhungen auch die Stufensprünge im Rahmen des TVöD berücksichtigt werden. Darüber hinaus wurde der Stundenlohn der geringfügig Beschäftigten und der Honorarkräfte von 9,50 € (Arbeitgeber brutto 12,35 €) auf 12,50 € (Arbeitgeber brutto 16,25 €) erhöht. Somit sind die Ausgaben des Engelshofes allein in diesem Bereich um 3,90 €/Std. oder 32 % gestie- gen. Auch bei den Energiekosten ist bzw. wird der Trägerverein immer stärker belastet. Durch die Übernahme der Trägerschaft über das an den Engelshof angrenzende Melkerhäuschen hat sich die nutzbare Fläche vergrößert. Das Melkerhäus- chen weist aber einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Die Räume des Melkerhäuschens sind noch nicht für eine Nutzung für das Programm geeignet und werden zurzeit als Lagerräume genutzt. Um eine Umnutzung und Sanierung des Melkerhäuschens durchzuführen, werden weitere finanzielle Mittel benötigt. Bereits durch Instandhaltung und Pflege sind Mehrkosten entstanden, sowohl im Bereich der Energieversorgung als auch personell. Diese Mehrkosten sind nicht im Betriebskostenzuschuss berücksichtigt. Es war geplant, im Herbst 2020 mit Verhandlungen über eine generelle Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zu beginnen, diese Gespräche haben bisher nicht stattgefunden. Eine evtl. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für das Bürgerzentrum Engelshof e. V. wurde demnach auch nicht im kommenden Haushalt der Stadt Köln berücksichtigt. Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona- Fallzahlen war auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei. Die weiterhin bestehende Unsicherheit bei zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren er- schwert eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch berücksichtigen. Zielsetzung für das kommende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstellen und möglichst viele Angebote in allen Produkt- bereichen anzubieten. Ab 2. Halbjahr 2021 fanden Kulturveranstaltungen zunächst größtenteils draußen oder unter 3-G-Bedingungen statt. Dadurch war die Zahl der potentiellen Besucher*Innen eingeschränkt. Vor allem Veranstaltungen in Innenräumen fanden wesentlich geringeren Anklang, was auf vorsichtigeres Verhalten der Besu- cher*innen zurückzuführen ist. 2022 werden Veranstaltungen voraussichtlich bis zum Abklingen der Pandemie nur noch unter 2-G-Regeln stattfinden können. Wie sich das auf die Aktivitäten des Bürgerzentrums auswirkt, ist noch nicht absehbar. Die Planungen werden möglichst flexibel gestaltet, so dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden können. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 6 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müssen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumen- tiert. Oberstraße 96, 51149 Köln Bürgerzentrum Engelshof e.V. 1976 grün gelb rot Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 7 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.717 qm zzgl. Melkerhäuschen Nutzfläche außen: 7.200 qm (6.000 qm + 1.200 qm Innenhof) zzgl. Melkerh. Gastronomie: ja:  nein:  verpachtet:  Eigenregie:  gelb Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: ca. 1850; Abschluss der Sanierung: 1994 ja:  nein:  Barrierefreiheit: Der Veranstaltungssaal, das Erdgeschoss des Haupthauses (Raum 1, Aqua und Gaststätte) sind für Rollstuhlfahrer erreichbar, der Kinderraum nicht wirklich barrierefrei. Für hörgeschädigte Menschen steht eine hör- akustische Anlage im großen Saal zur Verfügung. Sehbehinderte Men- schen wurden nicht berücksichtigt. Die Zugänge zu den Räumen im Her- renhaus/ 1.OG, der Seitentrakte/ 1.OG und die Empore im großen Saal sind nach wie vor barrierefrei nicht zu erreichen. gelb Energetischer Zustand: Dach: Steildach, Sanierung 1993, keine ausreichende Wärmedäm- mung, Schall-Dämmung im Veranstaltungssaal 2011 erfolgt. Dach des Gebäudeteils 1 (Haupthaus) hat keine Wärmedämmung. Fenster: Die gesamte Fensteranlage im Haupthaus wurde 2014/2015 mit Doppelverglasung erneuert. Die restlichen Gebäude verfügten bereits über Doppelverglasung. Heizung: Die Heizung wurde im Dez. 2016 saniert (Erneuerung Kesselanlage und Regeltechnik). Die Innenhofbeleuchtung wurde energiesparend verbessert. Die Außenbeleuchtung wurde verbessert, Mitarbeiter-Parkplatz, Wege und Eingänge sind gut beleuchtet. Der Besucherparkplatz ist nach wie vor unbeleuchtet. Veranstaltungsbeleuchtung im Saal (Bühne und Tanzfläche) wurde komplett durch energiesparendere LED-Technik ersetzt. gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 8 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Bewertung Funktionalität: Durch die Übernahme des ehemaligen „Melkerhäuschen“ ist die Lagersi- tuation etwas entspannter. Ein Raum wurde der Gaststätte als Lagerraum zur Verfügung gestellt. Das Melkerhäuschen muss nach wie vor saniert werden. Für das Programm ist es so nicht nutzbar. Die Versorgungsan- schlüsse des Melkerhäuschens müssen zur Kostenersparnis noch an die Versorgungsnetze des gesamten Hauses angeschlossen werden. Auch eine Gasleitung zum Kochen in der Gaststätte wäre sinnvoll. Hierzu muss ein Antrag auf eine entsprechende Versorgungsleitung gestellt werden. Der Zugang zur Lagerfläche am Melkerhäuschen wäre von der Seite der Partywerkstatt wünschenswert. Der Brandschutz wurde verbessert und den Vorgaben von TÜV/Feuer- wehr angepasst (funkvernetzte Rauchmelder im Haupthaus, 2. Flucht- /Rettungsweg Partywerkstatt, Einzelbatterieleuchten Saal). Die Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Haupthaus durchläuft jetzt die einzelnen Planungsphasen Mit einem Beginn der Arbeiten ist ab 01/2023 zu rechnen. Zusätzlich zum Brandschutz sind noch andere Ge- werke in die Planung mit eingeflossen. Komplettrenovierung „Gruppenraum“ (neuer Linoleumboden, Malerarbei- ten, neue Theke, neues Mobiliar) abgeschlossen. Türgewände (Trachyt) der beiden Eingangstüren zum Haupthaus wurden vom Steinmetz restauriert. Im Discokeller und an diversen Außentüren wurden lose Ziegel bzw. Fehlstellen neu verfugt und beigeputzt. Seminarraum 3 hat einen neuen Holzdielenboden erhalten. Gelb Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja:  nein: Kapazitäten: 484 Personen – Reihenbestuhlung gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) • Melkerhäuschen Anzahl: 11 Anzahl: 4 Anzahl: 8 Anzahl: 15 Anzahl: 4 kleine Lagerräume, 2 Treppenhäuser gelb Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 9 von 25 II. Grunddaten der Einrichtung Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung ist zum Teil noch Erstanschaffung und durch den häufigen Gebrauch sehr strapaziert. In den zurückliegenden Jahren konnte durch die Inanspruchnahme von Zuschüssen Mobiliar ersetzt und aufgestockt werden, so dass sich die Situation gebessert hat. Gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € • Instandsetzung der Türen und Türrahmen im Herrenha us, Instandset- zung Türanlagen Saal und Sanierung div. Außentüren, Umsetzung geplant für 2021/2022 • Sanierung WC-Anlage im Saal, Umsetzung geplant für 2022 • Sanierung Abwasserleitungen und Kanäle und Innenho ffläche erneu- ern, Umsetzung geplant für 2023 • Teilsanierung Ziegelsteinmauerwerk der gesamten Ge bäude inkl. Ab- gang Treppe Disco und Austausch der alten Dachfenster im Gebäu- deteil rechter Seitentrakt, Umsetzung geplant für 2024 • Sanierung des Melkerhäuschens zur Nutzung von Grup penaktivitäten – Umsetzung noch nicht in Planung • Im Zuge Umsetzung Brandschutzkonzept (s. o.) Verbe sserung Elekt- roinstallation im Haupthaus. Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- dige Baumaßnahmen 506 hat 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich er- folgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 10 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 20 Plan -Werte 202 2 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig Beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrations- hintergrund: 1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche (73 Std./Woche insgesamt) ./. 1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche (73 Std./Woche insgesamt) Begründung für die Rotbewertung: Nur jeweils eine Person pro Arbeits- bereich in Teilzeit – Vertretungsprob- leme bei Krankheit und anderen Ter- minen rot (Trä- ger) SV-pflichtig Beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 1m, 2 w/ 1x39, 1x20, 1x18 Std./Woche, (77 Std. insgesamt Verwaltung, Raumvergabe) 1 Hausmeister (30 Std./Wo.) 1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche ./. 1 m, 2w/ 1x39, 1x20, 1x18 Std./ Wo- che (77 Std. insgesamt Verwaltung, Raumvergabe) 1 m, Hausmeister/ 1x30 Std./Woche 1 Bundesfreiwillige*r 39 Std./Wo- che Begründung für die Rotbewertung: Der Verwaltungsaufwand hat sich durch die Übernahme des großen Veranstaltungssaales und der damit verbundenen Einrichtung eines wirt- schaftlichen Geschäftsbetriebes im- mens erhöht. Der Bedarf an Hausmeisterarbeit ist höher als das, was zurzeit finanziert werden kann. rot (Trä- ger) Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 11 von 25 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 20 Plan -Werte 202 2 Bewertung Geringfügig Beschäftigte MA /450-€-- Kräfte und MA in der Gleitzone Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 1 w, Öffentlichkeitsarb. 65 Std./Monat 1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 2 feste Putzkräfte, insg. 25 Std/Wo. flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 5000 Stunden / Jahr geplant, aber durch Corona nur ca. 2500 Stunden / Jahr 4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 1 w, Öffentlichkeitsarbeit, 65 Std./Monat 1 w, Buchhaltung, 8,5 Std./Woche 4 feste MA für Hausverwaltung/Technik, m, insgesamt 66 Std./Wo. Flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 3300 Stunden / Jahr gelb Freie Mitarbeiter*Innen wöchentliches Stundenvolumen: Referent*innen Erwachsenen-Bildung: 18 Referent*innen Kinderkurse: 8 Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges insgesamt 6 Std. Referent*innen Erwachsenen-Bildung: 18 Referent*innen Kinder-, Familienkurse und Ferienworkshops: 2 Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges: insgesamt 6 Stunden gelb Anmerkung: Um mindestens 2 Betreuungspersonen im offenen pädagogischen Bereich zu gewährleisten, wird auf Honorarkräfte zu- rückgegriffen. Die Planzahlen können sich durch evtl. Verordnungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie erheblich ändern. Durch Einschränkungen des Vermietungsbereichs, der Veranstaltungen und des Programms kann es zu einem geringeren Einsatz von geringfügig Beschäftigten und Referenten führen. Durch zusätzliche Hygienemaßnahmen kann sich der Einsatz auch erhöhen. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 12 von 25 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Bürgerschaftliche Ressourcen Gesamt-Anzahl bürgerschaftlich En- gagierter: Vorstand/Beirat: projektbezogen: sonstige: monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat Projektbezogen: Sonstige: Gesamtzahl: 87 Personen (teils Dopplun- gen) Vorstand: 9 Personen Projektbezogen: Ferienaktionen im Sommer und Herbst:36 Sonstiges: Pandemiebedingt 5 Veranstaltungen im Be- reich Kultur: 12 Pers., 1 Nachbarschaftsak- tion auf den Grünflächen: ca. 20 Personen, Brot-und-Backwaren-Fair-Teiler als Aus- gleich zu den geschlossenen Tafeln: 1 Lockdown ab 15.03.: nur noch einge- schränktes ehrenamtliches Engagement möglich Gesamtzahl: 10 7 Personen Vorstand: 9 Personen Projektbezogen: Örtl. Ferienmaßnahmen im Sommer: 44 / im Herbst: 2 Sonstiges: Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 Personen Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Personen Monatliches Stundenvolumen: 530 Std. Vorstand: 120 Std. Projektbezogen: Ferienaktionen im Sommer und Herbst: 3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 80 Std. im Herbst = 6,67 Std./Monat Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 14 Std./Monat jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 640 Std./Jahr = 53 Std./Monat Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 15 Std. Web-Pflege: 3 Std. grün Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit wird durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen geleistet. Ohne diese wären Kulturveranstaltungen und Feste nicht zu realisieren. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie können sich die monatlichen Stunden erheblich reduzieren. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 13 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahmenstruk- tur städtischer Zuschuss: € 161.699 Betriebskostenzuschuss € 78.638 (Rettungsschirm) € 168.200 Betriebskostenzuschuss rot (Trä- gersicht) weitere städtische Zuschüsse € 11.000 Beschaffungszuschuss € 7.000 Beschaffungszuschuss weitere öffentliche Zuwendungen € 32.550 Ferienaktion € 4.451 DPWV/PJW € 1.176 Bezirk € 11.579 LAG € 33.000 Ferienaktion € 5.000 DPWV/PJW € 1.100 Bezirk gelb Eigenmittel: € 210.299 € 420.000 rot (Trä- gersicht) sonstiges: Summe: € 3.365 Mitgliedsbeiträge € 4.670 Spenden € 519.427 € 3.400 Mitgliedsbeiträge € 1.000 Spenden € 638.700 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 14 von 25 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 20 Plan -Werte 202 2 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausga- ben: € 292.496 € 430.000 rot (Trä gersicht) Sachaufwendungen/-ausgaben: € 182.310 € 200.000 Sonstige Aufwendungen/Ausga- ben: Summe (vor Steuern): Ergebnis (vor Steuern): € 44.621(Nebenk.) € 519.427 € 0 € 50.000 (Nebenk.) € 680.000 € 41.300 (Defizit) Anzahl Tage im Jahr: 270 Tage 362 Tage Jährliche Gesamtbesucherzahl: 67.625 (inkl. Gastwerk) 120.000 Anmerkung / Bemerkungen: Die Planzahlen für 2022 wurden unter Berücksichtigung der Auswirkungen durch die Corona-Krise erstellt. Diese Auswirkungen sind allerdings zum jetzigen Zeitpunkt in keiner Weise abschätzbar und können für das Bürgerzentrum Engelshof durchaus exis- tenzbedrohend sein. Das Ergebnis hängt stark von der Entwicklung der Personalkosten ab. 2020 und 2021 befanden sich die Mitarbeiter*innen über mehrere Monate in z.T. 80%iger Kurzarbeit. Der Einbruch der Besucherzahl ist zurückzuführen auf folgende Faktoren: a) Ausfall von größeren Veranstaltungen, Festen und Trödelmärkten, b) Stornierung von Vermietungen, auch größerer mehrtägiger Events c) eingeschränkte Möglichkeiten der Raumnutzung durch Abstandsregeln, d) Reduzierung des Angebotes, e) Einschränkungen in der Gastronomie Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 15 von 25 Anmerkungen / Bemerkungen: Die Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses dient zunächst dem Ausgleich der Unterfinanzierung des pädagogischen Bereichs. Auf- grund der Schließung durch Corona und der damit einhergehenden Einnahmerückgänge hat sich die Deckungslücke erheblich vergrößert. Diese Entwicklung hat sich nach Einschätzung des Trägers noch mind. bis Mitte 2021 fortgesetzt. Begründung für die Rotbewertung des Trägers: Der pädagogische Bereich ist trotz Erhöhung des Zuschusses weiter unterfinanziert. Das ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Personalausgaben und dem Anteil der Nebenkosten mit dem pädagogischen Bereich auf der einen Seite und dem Zuschuss der Stadt auf der anderen Seite. Bei den Nebenkosten wurden nur Kosten für Strom, Gas und Wasser berücksichtigt. Das sind Basisausgaben ohne Berücksichtigung von Beschäftigungsmaterial, Instandhaltung, Büromaterial etc. Nach wie vor gilt: Multifunktionales Arbeiten aller Mitarbeiter*innen. Es gibt nur eine Vollzeitstelle. Auch für Instandhaltung und Pflege des Außen- geländes besteht höherer Bedarf. Bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Arbeit bedarf der Anleitung durch Festangestellte. Die Geschäftsführung obliegt dem ehren- amtlichen Vorstand. Die Besucherzahlen sind auf Grund der Ausfälle durch die Schließung des Bürgerzentrums und der Gaststätte sowie der nachlassenden Buchun- gen und räumlichen Einschränkungen bei Kursen und Vermietungen schwer abschätzbar. Negativ auf die Zahlen wirkt sich die Corona-Krise ebenfalls auf den Veranstaltungsbereich aus. Diverse publikumsstarke Kulturveranstaltungen und Flohmärkte können nur eingeschränkt stattfin- den Das für 2022 geplante Defizit in Höhe von 41.300 € basiert auf den Erfahrungen der Jahre 2020 und 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie. In beiden Jahren kam es zu einer teilweisen Schließung des Bürgerzentrums. In dieser Zeit sind die meisten Mitarbeitenden in Kurzarbeit gegangen. Wie in 2020 hat die Stadt auch in 2021 einen Rettungsschirm für die Bürgerzentren zur Verfügung gestellt. U.a. mit Hilfe dieses Rettungsschirms sind wir zuversichtlich, dass auch in 2021 ein Verlust vermieden werden kann. Es steht noch nicht fest, wie mit möglichen Defiziten verfahren wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirt- schaftlichen Notlage des Trägervereins Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 16 von 25 V. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente be- rührte Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, so- ziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturelle An- gebote zu informieren) Finanzielle Absicherung der Angebote und deren Konti- nuität Wünschenswert wäre, wie- der die Besucherzahl von ca. 170.000 zu erreichen, auf Grund der Corona-Pandemie ist die Erreichung ungewiss. • Soziale Kontakte, gesellschaftl. Teilh. • Unterstützung von Eigenaktivitäten und –initiative, • Entwicklung von Verantwortung/ Selbst- verantwortung und demokratischem Verhalten, • Stärkung der sozialen Netze, • Überwindung gesellsch. Rollenerwar- tungen, sozialer Barrieren und Vorur- teile, • Bewegungs- u. Gesundheitsförderung, • Förderung ökologischen Denkens, • Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung. Besucher/innen bzw. Nutzer/in- nen Annahme der Ange- bote Partizipation d. Teil- nehmer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 17 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Veranstaltungen (Der Bevölkerung aus Köln und dem Umland werden soziokulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) 10 Trödelmärkte 1 Vereinsfest (Sommerfeste,) 2 Kindertheater 4 Kabarett Unplugged 4 Kulturveranstaltungen 4 Kulturveranstaltungen in Kooperation 11 PhilharmonieVeedel Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, Soziale Kontakte, Stärkung der sozialen Netze, Entwicklung von Stadtteilbewusstsein • Anzahl der Ei- genveranstal- tungen • Teilnehmer/in- nen an Eigen- veranstaltun- gen • Anzahl der Veranstaltun- gen in Koope- rationen • Gute Presse- resonanz • Positive Rück- meldungen der Besucher/in- nen • Steig. des Be- kanntheitsgra- des Verkaufte Eintrittskarten Zählung Pressebe- obachtung Befragung 1 Kultur 2 Bildung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie Gruppenangebote (Gruppenangebote bestehen aus einem festen Personen- kreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) 2 Mädchengruppen Jugend: Max. 10 Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahre Kinder: Max. 10 Mädchen im Alter von 8 – 11 Jahre Wirkungskreis: Stadtbezirk - Jugend-Mädchengruppe: jeweils1 x wö- chentlich, 2,5 Std. Ziele: wöchentlich wechselnde Angebote (kreativ/sportl./Medien) Mitgestaltung durch die Jugendlichen Raum für geschlechtsspezifische Arbeit -Kinder-Mädchengruppe: jeweils 1 x wö- chentlich 3 Std. Ziel: multinationales Zu- sammenleben, „jungenfreie“ Zone • Kontinuität der Angebote • Resonanz Zählung Abfrage 2 Bildung 3 Bera- tung 4 Sozial- raum 5 Bür- gers. En- gage- ment Anmerkung: Die Durchführung weiterer Veranstaltungen ist aufgrund der knappen Personalressourcen nicht möglich. Der Träger rechnet mit Einschränkungen durch Corona. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Ind ikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Offene Angebote (Offene Angebote sind re- gelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruk- tur haben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) Offene Kindernachmittage (1 Hauptamtl., 1 stud. Hilfs- kraft, 1 Honorarkraft) Offenes Jugendcafé (1 Hauptamtl., 1 Honorarkraft) Offenes Elternkindcafé (1 stud. Hilfskraft) Offenes Senioren-Café (1 Honorarkraft, vertre- tungsweise Bundesfreiwil- lige) Kindernachmittage: 2 x wöchent- lich, regelmäßig außerhalb der Fe- rienzeiten 3 Stunden, Besucher- zahl: 20 – 60 Kinder/Nachmittag, Corona bedingt: wenn überhaupt nur Gruppen von 20 Teilnehmen- den Jugendcafé: 3 x wöchentlich, re- gelmäßig, z.T. auch während der Ferien, 3 Stunden, Besucherzahl:6 - 12 Personen, Corona bedingt: wenn überhaupt nur Gruppen von 20 Teilnehmenden Eltern-Kind-Café: 2 x wöchentlich, regelmäßig außerhalb der Ferien- zeiten 3 Stunden, Besucherzahl: 10 - 30 Seniorencafé: 1 x wöchentlich, 3 Stunden, Besucherzahl: 5 – 20 Personen, Seniorenberatung in Koop. Mit dem Paritätischen 1 x monatlich Wirkungskreis: Stadtbezirk Wirkungsziele: Kommunikationsort, soziale Kontakte, Lernbereich für selbstbestimmte Freizeitaktivitäten, Informationsaustausch, nied- rigschwellige Angebote Zielgruppen: Kinder von 6 – 14/15 Jahre Jugendliche von 13 – 20 Jahre Eltern und Kinder bis 6 Jahre Senioren/innen ab 60 Jahren • Kontinuität der Ange- bote • Anzahl der Nutzer/innen • Teilnahme am Pro- gramm und dessen Ge- staltung Tagesproto- kolle Zählung 3,4,5,6,7 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Kurse (Kurse sind eigene Aktivitä- ten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eines begrenzten zeitli- chen Rahmens.) 50 Kurse im Erw.- und Seni- orenbereich (1 x wöchentlich pro Ange- bot, einige als Wochenend- seminare oder –Workshops, spezielle Sommerangebote auf Anfrage) Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbe- zirk, Stadtteil Zielgruppe: Menschen ab 18 Jahren Wirkungsziele: in Bewegung bringen, Gesundheitsprophylaxe, -förderung und -erhaltung, Spaß an der Bewe- gung und an Musik wecken, Kreativi- tätsförderung, Treffpunkt, Kontinuität • Anzahl der Kursange- bote • Resonanz • Kontinuität der Teil- nahme • Fortschritte im fachli- chen Be- reich Zählung Abfrage 2,4,5,7 Alle Angebote, Kurse, Veranstaltungen und Flohmärkte sollen 2021 wie geplant stattfinden, Es wurden umfangreiche Schutz- und Hygienekonzepte, z. T. in Absprache mit dem Gesundheitsamt erstellt. Teilnahmezahlen wurden reduziert, Raumgrößen beachtet, Einlasskontrollen bei Flohmärkten wurden eingeführt. Bewegungsangebote finden verstärkt im großen Saal unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen statt. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Grup- pen, Organisationen oder Institutionen.) Raumvergaben insgesamt: Im vergl. Zum Vorjahr mit 1.159 ge- planten Raumvergaben ist durch die Corona Krise eine aktuell unplanbare Situation entstanden. Zum geschätzten Verlust und kalkulier- tem Ertrag siehe Anmerkung auf Seite 26 Aufgrund der Abstands- und Hygiene- regeln können während der Pandemie fast nur die größeren Räume genutzt werden. Das führt zu starken Ein- schränkungen der Vermietungen, ab- gesehen vom Rückgang der privaten Feiern. Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbezirk, Ge- samtstadt und weiter – bis Deutschland weit Zielgruppen: • Gemeinnützige und bildende Organisationen und Vereine / Ortsvereine • Parteien, Initiativen und Selbsthilfegruppen • Privatpersonen • Firmenkunden /Veranstalter Zielsetzung: • Räumlichkeiten für soziales, politisches, bür- gerschaftliches Engagement, für Bildungsar- beit, Kulturveranstaltungen und Privatperso- nen zur Verfügung stellen. • Vermietungen als wirtschaftliches Standbein der soziokulturellen Arbeit des Bürgerzent- rums • Anzahl • ausgewo- gene Mi- schung der Zielgruppen und Abde- ckung der Handlungs- felder • wirtschaftlich: Umsatzzah- len, Auslas- tung der Räume Mietverträge Zählung Befragung 1,2,3,4,5,7 Integrations - leistungen und -angebote Alle Angebote des Engelshofes sind explizit inklu- sive Angebote. Es sollen keine Parallelangebote für separate Gruppen stattfinden. So wurde z. B. die multinationale Mädchengruppe, ein ehemali- ges LVR-Projekt, von Anfang an so konzipiert, dass hier Mädchen aus unterschiedlichen Natio- nen ganz selbstverständlich zusammenkommen. Hospitationen (AK BH/BZ hat das In- strument zur Durchfüh- rung für 2017 beschlos- sen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäu- sern: 2019: Auf Anfrage bei uns je- derzeit willkommen. Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbie- ten einer Hospita- tion im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Projekte (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regel- betrieb der Einrichtungen.) Pro Jahr: kreative und kulturelle Ferien- projekte: 2 x 1 Woche ganztägig in den Osterferien, feste, verbindliche Anmeldungen, inkl. Verpfle- gung, 2 x 8 - 12 Kinder/Jugend- liche 2 x 1 Woche in den Herbstfe- rien, feste, verbindliche Anmel- dungen, inkl. Verpflegung, kleine Gruppe, 8 - 12 Kinder/Ju- gendliche Örtliche Ferienmaßnahmen: 2 x 2 Wochen ganztägig in den Sommerferien, feste, verbindli- che Anmeldungen, inkl. Verpfle- gung, 2 x 100 - 120 Kinder/Jugendli- che und je 10 - 12 Praktikanten Evtl. Änderungen durch Corona: 18 einwöchige, ganztägige Workshops für jeweils 10 Perso- nen über die ganzen Sommer- ferien verteilt = 180 Kinder/Ju- gendliche Herbstferien 2 x 1 Woche, wie Sommerferien, inkl. Verpfle- gung, 20 Kinder corona-bedingt: 2 x 1 Woche für 18 TN in Kleinstgruppen Wirkungskreis : Soz ialraum, Stadtbe- zirk, Gesamtstadt Wirkungsziele: künstl. Auseinanderset- zung mit unterschiedlichen Materialien, Gruppenerlebnis, Förderung des Selbst- wertgefühls, Kultur „selbstgemacht“, ganztägige, zuverlässige Betreuung in den Ferien Zielgruppe : Kinder und Jugendliche von 6 – 16 Jahren Wirkungsziele: pos. Ferienerlebnisse für Kinder, die nicht in Urlaub fahren können, ganztägige, zuverlässige. Betreuung, Mit- spracherecht für die Kinder im Kinderfo- rum Zielgruppe: Kinder/Jugendliche von 6 – 16 Jahre • Anzahl der Projekte • Frequentie- rung Anmeldungen 1,2,4,5 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 22 von 25 Anmerkung : Die Akquise und Durchführung pädagogischer Projekte ist schwierig. Der relativ hohe Verwaltungsaufwand bei der Antragstellung, Planung, Durchführung und Abrechnung kann aufgrund der knappen Personalressourcen nur durch Mehrstunden aufgebracht werden Raumvergaben: Auch wenn es derzeit keinen Lockdown gibt, so sind einige Veranstaltungen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich teilweise nur mit großem Aufwand und / oder nur mit Einschränkungen durchführbar – davon ist auch in 2022 auszugehen. Die Raumanfragen fürs Folgejahr haben Mitte 2021 wieder deutlich zugenommen, sind aber zum einen nicht auf dem Stand vor der Pandemie und haben zum anderen im vierten Quartal wieder abgenommen, was der deutlich steigenden Inzidenz und den aktuell geltenden Einschränkungen zu schulden ist. Durch die weiterhin unsichere Lage müssen wir auch 2022 weiterhin mit Umsatzeinbußen rechnen. Um dem entgegenzuwirken ha- ben wir z. B. für Vermietungen unter der Woche die Preise für den Festsaal angepasst und konnten auf diese Weise unsere Kund*Innen halten die auf größere Räume ausweichen wollten. Außerdem bekommen wir für diesen großen Raum deutlich mehr Anfragen für Eigentümerversammlun- gen und Seminare. Durch Abstands- und Hygieneregeln entstehen erhebliche Raumprobleme, die teilweise zu Absagen von Kursen und Vermietungen geführt haben. Auch der anhaltend ungewisse Verlauf der Pandemie macht eine Schätzung der Besucherzahlen auch für das Folgejahr weiterhin nahezu unmög- lich. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 23 von 25 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der In- tegration von Langzeitar- beitslosen und die Qualifi- zierung zur Ausübung bür- gerschaftlichem Engage- ments.) Praktikumsplätze überwie- gend in den Sommer- und Herbstferien im Kinder- und Jugendbereich Sozialstundenleistende Integration und Einblick in die Ar- beitswelt, Förderung des bürger- schaftlichen Engagements, Prakti- kantenanleitung bis zu 20 Prakti- kumsplätze auf Anfrage Zählung Verträge 2,3,4,5 AK „Kölner Elf In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Ge- schäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und er- hebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. Anmerkungen / Bemerkungen: Das gesamte Programm kann nur durch hohen ehrenamtlichen Einsatz, vor allem durch Vorstand und Mitarbeiter*innen, durchgeführt werden. 18.01.2022 gez. Hermann Menke 26.01.2026 gez. Dr. Katja Robinson Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Engelshof Stadt Köln Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 24 von 25 Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung 170.000 67.625 s. ZLV 2020 Die wirtschaftlichen Ziel- setzungen jeder Einrich- tung beziehen sich auf die jederzeitige Sicher- stellung der Zahlungsfä- higkeit, Vermeidung von Überschuldung und Do- kumentation in ord- nungsgemäßer Buchfüh- rung. Formales Zielkrite- rium ist die rechtzeitige und sachgerechte Er- stellung und Abgabe des Verwendungsnach-wei- ses. Verfügen die Ein- richtungen über das In- strument der Kosten- und Leistungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirt- schaftliche Zielsetzun- gen denkbar. gelb Veranstaltun- gen 50 18 s. ZLV 2020 Offene Ange- bote 8 pro Wo- che 8 pro Wo- che s. ZLV 2020 Gruppenange- bote 2 pro Woche 2 pro Woche s. ZLV 2020 Kurse 50 55 s. ZLV 2020 Projekte 7 22* s. ZLV 2020 Raumvergaben 1.200 437 s. ZLV 2020 Anmerkungen / Bemerkungen: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf eine Bewertung in bisheriger Form verzichtet. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 25 von 25 * Die Vielzahl der Projekte ist der Tatsache geschuldet, dass Corona bedingt statt 2 x 2wöchiger Sommerferienaktionen für je 120 Kinder 18 einwöchige Work- shops für je 10 Kinder stattfanden, also jeweils 3 Workshops pro Woche über die gesamte Ferienzeit, so dass wir immerhin 180 Kindern ein Angebot machen konnten. Kurse im Erwachsenenbereich wurden z. T. online angeboten oder konnten nach dem Lock down im Freien und im großen Saal z. T. auch wieder in Präsenz angeboten werden. Die Anzahl konnten in der zweiten Jahreshälfte gesteigert werden, wohingegen Raumvergaben und Veranstaltungen durch den Lock down und die Kurzarbeit der Mitarbeitenden erheblich reduziert werden mussten. Auch die regelmäßigen wöchentlichen Angebote fanden nach dem Lock down ab Mitte März erst wieder nach den Sommerferien 2020 statt.

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/506 Vorlagen-Nummer 0182/2022 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 7 (Porz) Bezirksvertretung 7 (Porz) 07.04.2022 Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Engelshof Die vorliegende Zielvereinbarung des Bürgerzentrums Engelshof für das Jahr 2022 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 09.11.2021 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2021 er- höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Engelshof zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde bisher besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Durch die Corona-Pandemie mit ihren neuen Herausforderungen war jedoch die gesamte Produktpalette bereits seit 2020 von erheblichen Einschränkungen betroffen. Da absehbar ist, dass die Pandemie auch im Jahr 2022 noch ihre Wirkung entfalten wird, haben die Bürgerzentren ihre Planungen für 2022 ent- sprechend angepasst. Corona-bedingt wurde die Zielerreichung für das Jahr 2020 nicht bewertet.