Quartalsbericht II der Spielzeit 1920 | Gürzenich-Orchester Köln

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer 17.04.2020 
 1146/2020 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 28.04.2020 
 
Quartalsbericht II der Spielzeit 1920 | Gürzenich-Orchester Köln 
II. Quartalsbericht 2019/2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2019 bis 29.02.2020 des 
Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der II. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2019/20 vorgelegt. 
 
Gez. Frau BG Laugwitz-Aulbach

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 2. Quartal der Spielzeit 2019/20
01.09.2019 bis 29.02.2020
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 29.02.2020
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2019/20 per 
29.02.2020
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Umsatzerlöse 4.510 4553 -43
a) Kartenverkauf 868 805 63
b) Opernbespielung 3.627 3.698 -71
Betriebskostenerstattung 3.600 3.600 0
Aushilfen/Instrumente 27 98 -71
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 15 50 -35
sonstige betriebliche Erträge 5.075 5.120 -45
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 4.772 4.745 27
Betriebskostenzuschuss Land NRW 253 253 0
Sponsoringerträge/Fördergelder 0 0 0
andere sonstige betriebliche Erträge 50 122 -72
Summe Erträge 9.585 9.673 -88
Materialaufwand 2.278 2.540 -262
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 369 377 -8
Gagen für Aushilfen 674 538 135
Saalmieten 368 583 -215
Anderer Materialaufwand 867 1.041 -175
Personalaufwand 7.639 7.486 153
Abschreibungen 0 0 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 182 646 -463
Summe Aufwendungen 10.099 10.672 -573
Betriebsergebnis -514 -999 485
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.
Die Abweichung bei den Saalmieten ergibt sich dadurch, dass für die Konzerte seit Anfang Januar noch keine Rechnungen vorliegen. 
Diese werden für Q3 erwartet.
Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q2 erwartungsgemäß. 
Die Abweichung bei der Erstattung der Aushilfen durch die Bühnen Köln ergibt sich dadurch, dass die Rechnungstellung erst im März 
2020 erfolgt ist.

Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 40.546 47.452 -6.906 31.939 7.384 1.223
  davon verkaufte Plätze 37.759 43.875 -6.116 30.144 6.519 1.096
  davon frei vergebene Plätze 2.787 3.577 -790 1.795 865 127
Anzahl unbesetzte Plätze 5.974 3.980 1.994 4.711 885 378
Summe: Anzahl Soll-Plätze 46.520 51.432 -4.912 36.650 8.269 1.601
Anzahl Konzerte 29 35 -6 18 5 6
Auslastung in % 87% 92% -5% 87% 89% 76%
Anmerkungen:
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."
Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Domkonzert, das Benefizkonzert.
Q2 2019/20
per 
29.02.2020
Q2 2018/19
per 
28.02.2019
Verände-
rung
Details per 29.02.2020