Johannes-Gutenberg-Realschule, Am Klosterwald 30, 48165 Münster

Folgelastenberechnung (Ermittlung der haushaltsrelevanten Erträge und Aufwendungen) Aufgestellt am: 11.04.19
Amt: 23
A Investitionsmaßnahme
Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601Allg. Finanzwirtschaft
Investitionsmaßnahme: Ern. Einrichtung von Fachräumen
Jahr der Fertigstellung: 2019
Nutzungsdauer Hochbau: 20 Jahre
B Kapitalbedarf/ Finanzierung Euro %
1. Zuschüsse und Zuweisungen 0,00 0,00
2. Beiträge 0,00 0,00
3. Eigenanteil Stadt Münster 290.000,00 100,00
Gesamt-Kapitalbedarf 290.000,00 100,00
C Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme Euro %
1. Grund und Boden 0,00 0,00
2. Baukosten 290.000,00 100,00
3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge) 0,00 0,00
4. Fahrzeug (e) 0,00 0,00
Gesamtkosten 290.000,00 100,00
D Folgeaufwendungen pro Jahr
Einmalig im
Haushaltsjahr:
Fortlaufend ab dem
Haushaltsjahr: Euro %
Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan 0,00 0,00
Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan
1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.480,00 12,18
2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 0,00 0,00
3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0,00 0,00
4. Haltung von Fahrzeugen 0,00 0,00
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 6.227,00 21,80
Zwischensumme 2019 9.710,00 33,99
Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan
6. Bilanzielle Abschreibungen 2019 14.500,00 50,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan
7. Mieten und Pachten 0,00 0,00
8.
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 0,00
Zwischensumme 2019 0,00 0,00
Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan
9. Fremdkapitalzinsen 2019 4.350,00 15,23
NACHRICHTLICH: Zinsen (3,00 %) 4.350 € p.a.
+ Tilgung (3 %) 8.700 € p.a.
= Schuldendienst 13.050 € p.a.
Summe Folgeaufwendungen 28.560,00 99,99
E Folgeerträge pro Jahr
Einmalig im
Haushaltsjahr:
Fortlaufend ab dem
Haushaltsjahr: Euro %
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0,00 0,00
2. Auflösung Sonderposten 2019 0,00 0,00
3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0,00
4. Mieten und Pachten 0,00 0,00
5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge 0,00 0,00
Summe Folgeerträge 0,00 0,00
Einmalig im
Haushaltsjahr:
Fortlaufend ab dem
Haushaltsjahr: Euro
F Entfallende Aufwendungen pro Jahr 0,00
G Entfallende Erträge pro Jahr 0,00
H Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr Euro
insgesamt 28.560,00
in % der Gesamtkosten (vgl. C) 9,85
I Folgeinvestitionen Zeitpunkt Euro
J Erläuterungen
Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; 
Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.
V/0427/2019 - Anlage 3

Anlage A zur V/0427/2019 
Kurzüberblick 
In der Johannes-Gutenberg-Realschule in Hiltrup sollen die Physik – Fachräume saniert werden 
und im Rahmen der Baumaßnahme der Physik – Unterrichtsraum  S 1.1 vergrößert werden. 
 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Mit der Vorlage wird das Ziel „ Wir haben einer der führenden Bildungs,- Wissenschafts,- For-
schungs- und Entwicklungsstandorte in Europa“ verfolgt. 
Das Teilziel lautet „Verbesserung der Naturwissenschaftlichen Fachräume in der Johannes-
Gutenberg-Realschule.“ 
Zielerreichung: Das Projekt steht in der Planung. Nach heutigem Stand ist eine Realisierung zum 
2. Halbjahr des Schuljahres 2019 / 2010 vorgesehen. Es ist mit einem finanziellen Bedarf von 
290.000,- Euro zu kalkulieren. 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: 0301 Leistungen für Schulen     
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja  Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja  Nein   
Im beschlossenen Haushaltsplan 2019 enthalten?  Ja  Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja  Nein   
Bereits veranschlagt?  Ja  Nein   
Die Höhe der Aufwendungen oder Auszahlungen sind unabhängig von der vorhandenen Mittelbe-
reitstellung im Beschlussvorschlag zu nennen. Eine Angabe an dieser Stelle oder bei den Zielen 
reicht nicht aus. 
 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig 
freiwillig

V/0427/2019 
V/0427/2019 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Johannes-Gutenberg-Realschule, Am Klosterwald 30, 48165 Münster  
Sanierung der Physik-Fachräume 
- Baubeschluss - 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   09.05.2019 Bezirksvertretung Münster-Hiltrup Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung 
 
1. Die Baumaßnahme Sanierung der Physik - Fachräume  wird nach den Plänen des Amtes für 
Immobilienmanagement, vom 05.04.2019, ausgeführt (Anlage 1 ). 
  
2. Die Checkliste zur Berücksichtigung bauökologischer Kriterien wird zur Kenntnis genommen. 
 
3. Die Erläuterungen zur Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dem Bau im Juli 2019 begonnen wird und die Fertigstel-
lung voraussichtlich im November 2019 erfolgt. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sowohl Investitionskosten gemäß der Kostenberechnung nach 
DIN 276 vom 03.04.2019  in Höhe von 290.000,- Euro, als auch Folgekosten in Höhe von 28.560 Eu-
ro entstehen (Anlage 2 und Anlage 3). 
 
Die oben genannte Sachentscheidung ist wie folgt finanziert:  
 
Teilfinanzplan 
 
 
Nr. Bezeichnung 
Haush.- 
jahr 
Betrag 
€ 
Bemerkun-
gen 
 
Produktgruppe 0301  Leistungen an Schulen    
Investitionsmaß- 
nahme 
0040 Erneuerung Einrichtung 
Fachräume 
   
Amt für 
Immobilienmanagement 
 
07.05.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Spiller 
Telefon: 492-2433 
Spiller@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/0427/2019 
Auszahlungen     
2019 
 
 
290.000 
      
      
 
HH-Ansatz: 
476.750 
 
Summe aller Auszahlungen/Saldo  290.000  
 
Teilergebnisplan 
 
 
Nr. Bezeichnung 
Haush.- 
jahr 
Betrag 
€ 
Bemerkun-
gen 
 
Produktgruppe 0111 Immobilienmanagement    
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 
2019 ff. 9.710 Folgeaufwand 
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen 2019 ff. 14.500 Folgeaufwand 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirt-
schaft 
   
Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanz-
aufwendungen 
2019 ff. 4.350 Folgeaufwand 
Summe aller Aufwendungen/Saldo 2019 ff. 28.560  
 
Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan 2019 bei den o. g. Pro-
duktgruppen veranschlagt. 
 
 
Begründung: 
 
Bisherige Beschlüsse 
 
keine 
 
Zu 1.:  Planung 
 
Der vorhandene naturwissenschaftliche Trakt im Schulgebäude der Johannes-Gutenberg-Realschule 
ist stark sanierungsbedürftig und ermöglicht aufgrund seiner aus der Errichtungszeit  stammenden 
Einrichtung kaum noch einen lehrplankonformen Fachunterricht.  
In einem ersten Bauabschnitt sollen zwei Physik – Übungsräume und ein Vorbereitungsraum erneuert 
werden. Die Raumaufteilung wird optimiert und den heutigen Bedürfnissen angepasst. Die im jetzigen 
Physik- Übungsraum(S 1.1) vorhandene Fläche wird um eine Fensterachse vergrößert und der ur-
sprüngliche Vorbereitungsraum( S 1.2) entsprechend verkleinert. Der sich daran anschließende 
Übungsraum ( S 1.3 ) bleibt in seinen Raumabmessungen bestehen  
Diese Sanierungsmaßnahmen berühren nicht die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, da dieser na-
turwissenschaftliche Bereich nicht im Plangebiet der Machbarkeitsstudie liegt.    
 
Zu 2.:  Checkliste bauökologische Kriterien 
 
Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich weitestgehend um Umbauten im Bestand. Die Fachraum-
einrichtung wird komplett erneuert und entsprechend den Vorgaben der Stadt Münster ausgeführt. 
Nicht erlaubte Baustoffe werden nicht eingesetzt. Die Bauteilelemente, die im Rahmen der Sanierung 
ausgetauscht werden, müssen den Bauteilvorgaben der Gebäudeleitlinien entsprechen, soweit die 
Umsetzung technisch möglich ist.

- 3 - 
V/0427/2019 
Auf die Checkliste nachhaltiges Bauen kann daher verzichtet werden.  
 
Zu 3.:  Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen 
 
Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um eine Umbaumaßnahme im Bestand. Ein 
rollstuhlgerechter Zugang ist vorhanden. 
 
Zu 4.:  Weiteres Vorgehen 
 
Sobald die Ausführungsplanung, Statik und Ausschreibungen erfolgt sind, wird in enger Abstimmung  
mit der Schule in den Sommerferien mit den lärmintensiven Arbeiten begonnen. Die Fertigstellung der 
Maßnahme ist für den November 2019 geplant. 
 
Zu II:   Finanzielle Auswirkungen 
 
Siehe Anlage 2.  
 
 
I. V. 
gez. 
Peck 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
Anlage A 
Anlage 1. Grundriss Physik - Fachräume 
Anlage 2. Kostenschätzung nach DIN 276 
Anlage 3. Folgelastenberechnung

7575
60 1.14 1.20 1.50 1.20 1.09 40
1.60 75 1.20 1.80 90 1.80 90 1.801.80 90 1.80 90 1.80 1.20 75 1.60
=  NEUE MÖBLIERUNG=  BESTAND =  NEU =  ABBRUCH
Gesamtgrundriss EG:Legende:
Spiller
P - 11023815
Hageney
Projektleitung
Standortnummer
Bauen im BestandZeichnung
P L A N U N G
Amtsleitung / Technische Leitung
Fachstellenleitung / Abteilungsleitung
Zeichnung Architektur und Projektsteuerung
Projektdatei
Planbezeichnung
Projektverzeichniss
ErstellungMaßstab
Hauptschule + Realschule
Münster-Hiltrup
Westfalenstr. 199
48163 Münster
B/0 Teilgrundriss EG
Index
Projektnummer Planphase
Planart/Bauteil Planinhalt Plangröße
-05.04.2019
DIN A3
1:100
0815\Schulzentrum-Hiltrup\_23_40_HOCHBAU
815_umbau-fachraum-physik-eg.pro
_PLAN/B-0-Erdgeschoss_M100
Nienaber / Michel
Hemmen/ Mümken 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
b acdefghijkl
b acdefghijkl
1 2 3 4 55 ´ 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4
F
E
D
C
B
A
V IIIV III V V V I
IIII II
1 2 3 4 5 6 1
D
C
B
A
II
I
V
III
1 31 41 82 02 2 1 1 9 8
6 ´ 5 ´ 4 ´7 ´
U
S
6
A
C
E
G
G ´
891 11 31 41 6 1 5 1 2 1 0 7
1 92 1 1 2 1 0
T
R
Q
O
N
P
T
S
M
L
J
G
E
C
A
1 31 41 61 82 02 2 1 1
U
1 51 71 92 1 1 2 1 0 9 8
R
Q
O
N
P
M
L
J
f e d c b
e
d
b
c
a
a
7 6
1 2 3 4 5 6 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
U
1 6 1 51 7
120/60
210/75 90/75
60/60
90/75
90/75
120/60
120/60
120/60
120/60
210/75
120/60
120/60
120/60
120/60
F= 90,70 m2
F= 34,05 m2
F= 90,30 m2
S 1.1
P
hysik
S 1.3
Physik 2
S 1.4
Biologie
S 1.2
Physik
Vorbereitung
S 1.8
Flur
Windfang
+-0,00
-0,07
22 STG
16,86/30
1640 6,73 24 4,96 24 ,96
25 58 50 240
3,00 4,96 1,11
12444,96246,734016
,96244,967,53
20,02
404,96244,96242,36242,36244,96244,96244,9640 2
4012,76245,0051512,80540
31,76
409,37241,152,00243,251,153,1624 1,131,157,89
530912
7,89 1,15 1,37 4,41 40 2,75 2,24 1,15 2,25 12 7,65
16 40 5,10 1,14 50 24 4,96 63 12
37 1,91 1,15 1,91246,7340 16
244,96247,1316
2,01 30 1,51 1,15 24 2,80 12
4,96 24 2,41 50
5 2434 12
1,14 1,15 18 2,89 2,24 1,15 7,252 74
24 2 40 1,96 12 2,89 24
12 34 10
44 12
7,56 5,6410,80
1,49 25 1,48 25 1,49
28 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 28
36 7,05 5,20
D
C
B
A
1 2 3 4 5 6 1
D
C
B
V/0427/2019 - Anlage 1

Kostenschätzung nach DIN 276
Bauvorhaben: Sanierung der Physik - Fachräume (Räume S 1.1 + S 1.2 + 1.3) 
Bauort:
Am Klosterwald 30
48165 Münster
Bauweise:
Erneuerung der Einrichtung, incl. Bauarbeiten
Kosten: Kosten einschl. 19 % MWSt.
100 Baugrundstück ./.
ist vorhanden
200 Herrichten und Erschließen ./.
ist vorhanden
300 Bauwerk - Baukonstruktion 74.100 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 65.000 €
500 Außenanlagen ./.
kein Ansatz
600 Einrichtung 145.000 €
700 Baunebenkosten ./.
kein Ansatz  
Gesamtbaukosten 284.100 €
Gesamtbaukosten aufgerundet 290.000 €
aufgestellt:
Stadt Münster, 03.04.2019
Amt für Immobilienmanagement
i. A.
Spiller
Johannes-Gutenberg-Realschule
Sanierung der Fachräume S 1.1 + S 1.2 + S 1.3
V/0427/2019 - Anlage 2